Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć
Transkrypt
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich Lp. Nazwa i cel 2 1 1 1.a 1.b 1.1 Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia 3 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji 4 od do 5 6 Tabela Nr 9 Limity wydatków w poszczególnych latach Łączne nakłady finansowe 2015 7 2016 9 2017 10 Wydatki wykonane na 31.12.2015 r. Limit zobowiązań 2018 11 12 13 14 Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego: 17 698 108 4 225 319 5 213 963 4 559 225 3 398 215 1 702 421 17 396 722 - wydatki bieżące - wydatki majątkowe 3 561 893 14 136 215 1 687 319 2 538 000 1 113 963 4 100 000 459 225 4 100 000 3 398 215 1 535 246 167 175 3 260 507 14 136 215 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansach publicznych z tego: o 1.1.1 - wydatki bieżące 15 906 383 3 625 419 4 614 063 4 140 093 3 398 215 1 102 521 15 777 790 1 770 168 1 087 419 514 063 40 093 - 935 346 1 641 575 Zorganizowano wyjazd do Turcji, Niemiec oraz na Cypr, w ramach których opłacono bilety, ubezpieczenia, zakwaterowanie, wyżywienie, delegacje oraz kursy. Zakupiono bilety na wyjazd do Niemiec i Londynu. Liceum Ogólnokształcące 2014 2016 135 001 89 857 26 806 - - 86 392 116 663 1.1.1.2 Program Erazmus+ - rozwój nowych metod nauki matematyki Przekazano II i III transze środków dla partnerów projektu (PCEN Rzeszów i Gmina Voghera). Zorganizowano festiwal "Z matematyka przez świat", pokazy naukowe, konkursy oraz 2 wyjazdy przedstawicieli w ramach spotkań projektowych do Włoch. Gmina Tarnobrzeg 2014 2016 916 275 498 337 311 366 - - 469 948 809 703 1.1.1.3 Program Erazmus+ - Zdobycie doświadczenia zawodowego uczniów Zorganizowano 2 wyjazdy do Włoch, w ramach których opłacono bilety, ubezpieczenia, zakwaterowanie, wyżywienie, Zespół Szkół delegacje, kieszonkowe uczestnikom i opiekunom oraz kursy Ponadgimnazjalnych językowe. Zakupiono 7 notebooków, 3 vizalizery, urządzenie nr 1 w Tarnobrzegu wielofunkcyjne, telefaks, zestaw komputerowy wraz z drukarką i oprogramowaniem. 2014 2016 518 429 338 855 175 891 - - 338 851 514 746 2015 2017 200 463 160 370 - 40 093 - 40 155 200 463 14 136 215 2 538 000 4 100 000 4 100 000 3 398 215 167 175 14 136 215 1.1.1.1 Program Erazmus+ Rozwijaj się! - wspieranie uczniów uzdolnionych 1.1.1.4 Program Erazmus+ "Edukacja na miarę XXI wieku"- Zachęcenie uczniów do nauk przedmiotów ścisłych Zorganizowano 5 dniowy wyjazd do Francji. W Polsce przyjęto grupę partnerską. W ramach realizacji projektu zakupiono notebooka, telewizor, drukarkę i miniroboty. Zakupiono bilety na wyjazd do Katanii. Gimnazjum nr 2 w Tarnobrzegu 1.1.2 - wydatki majątkowe 1.1.2.1 Budowa drogi obwodowej miasta Tarnobrzega (dokumentacja techniczna) wkład własny Przeprowadzono rozmowy z Zarządem Województwa Podkarpackiego w sprawie korekty przebiegu drogi przedstawionej we wniosku złożonym w dniu 04.09.2014 r. Uzyskano akceptację na w/w zmian, w związku z czym w 2016 roku zostanie przygotowany przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej dla niniejszej inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj. Gmina Tarnobrzeg 2015 2018 7 500 000 1 500 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 - 7 500 000 Gmina Tarnobrzeg 2015 2018 3 475 500 738 000 1 000 000 1 000 000 737 500 50 940 3 475 500 W 2015 roku wyłoniono w drodze przetargu firmę, która wykonuje dokumentację techniczną. Termin wykonania dokumentacji ustalono na maj 2016 r. Nabór wniosków na modernizację instytucji kultury w ramach RPO WP 202142020 przewidziano na III kw. 2016 r. Gmina Tarnobrzeg 2015 2018 2 160 715 200 000 600 000 700 000 660 715 116 235 2 160 715 Trwają prace nad przygotowaniem koncepcji a następnie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie terenu po byłym basenie odkrytym MOSiR Gmina Tarnobrzeg 2015 2017 1 000 000 100 000 500 000 400 000 - - 1 000 000 W 2015 roku rozpoczęto prace związane z opracowywaniem dokumentacji technicznej na zadania inwestycyjne wchodzące w skład projektu. Podjęto działania związane z Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, opracowaniem SIWZ do ogłoszenia przetargu na wykonanie Baranowa Sandomierskiego, Grębowa i Gorzyc (w tym Lokalny Program dokumentacji technicznej na budowę dróg nad jeziorem i 1.1.2.2 Rewitalizacji i Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zagospodarowania przestrzeni publicznej. Termin składania Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020) - dokumentacja wniosków na działania rewitalizacyjne w ramach RPO WP 2024-2020 zaplanowano w IV kw. 2016 r. W grudniu 2015 r. techniczna - wkład własny została wykonana Strategia Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych Tarnobrzeskiego obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 przez TARR SA. 1.1.2.3 Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego (dokumentacja techniczna) - wkład własny 1.1.2.4 Modernizacja obiektów MOSiR (dokumentacja techniczna) - wkład własny 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: - - - - - - - 1.2.1 - wydatki bieżące - - - - - - - 1.2.2 - wydatki majątkowe - - - - - - 1 791 725 599 900 599 900 419 132 - 599 900 1 618 932 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: 1.3.1 - wydatki bieżące - 1 791 725 599 900 599 900 419 132 - 599 900 1 618 932 Realizacja na bieżąco Gmina Tarnobrzeg 2014 2017 19 016 6 339 6 339 4 225 - 6 339 16 903 Umowa na zarządzanie mieszkaniowym i użytkowym zasobem Gminy 1.3.1.2 Tarnobrzeg Realizacja na bieżąco Gmina Tarnobrzeg 2014 2017 1 493 666 497 889 497 889 414 907 - 497 889 1 410 685 1.3.1.3 Umowa na zarządzanie cmentarzem komunalnym w Tarnobrzegu Realizacja na bieżąco Gmina Tarnobrzeg 2014 2016 279 043 95 672 95 672 - - 95 672 191 344 - - - - - - 1.3.1.1 Umowa na usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych 1.3.2 - wydatki majątkowe Strona 1 -