docKontrole wykonane w drugim półroczu przez
download 
Reklamacja Transkrypt
Kontrole wykonane w drugim półroczu przez
Sprawozdanie na stronę internetową MOPS SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W II półroczu 2010 JEDNOSTKA KONTROLOWANA 2 TEMAT KONTROLI WYNIKI KONTROLI 3 4 Sekcja ds. Bezdomnych MOPS Indywidualne programy wychodzenia z bezdomności - wydano zalecenia do bieżącego stosowania Dział finansowo-księgowy MOPS Działalność kasy za II półrocze 2009 - wydano zalecenia terminowe oraz do bieżącego stosowania Wybrane jednostki MOPS: DO, DS, OIK, CRS, ZPDR, DN Zakup i rozliczanie biletów komunikacji miejskiej - wydano zalecenia terminowe oraz do bieżącego stosowania Dział finansowo-księgowy MOPS Wynagrodzenia pracownicze w wybranych aspektach - wydano zalecenia terminowe oraz do bieżącego stosowania Rodzinny Dom Pomocy ul. Krupińskiego 11 Katowice Działalność Rodzinnego Domu Pomocy - wydano zalecenia terminowe Dom Noclegowy MOPS Indywidualne programy wychodzenia z bezdomności Działalność kasy za I półrocze 2010 - wydano zalecenia do bieżącego stosowania Dział Finansowo-Księgowy MOPS - wydano zalecenia terminowe oraz do bieżącego stosowania 1 Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii MOPS Wykorzystanie czasu pracy oraz jego dokumentowanie przez pracowników - wydano zalecenia terminowe oraz do bieżącego stosowania Centrum Rehabilitacji Społecznej Wykorzystanie czasu pracy oraz jego dokumentowanie przez pracowników - wydano zalecenia do bieżącego stosowania Rodzinny Dom Pomocy ul. Krupińskiego 11 Katowice Działalność Rodzinnego Domu Pomocy - brak zaleceń pokontrolnych Dom Dziecka „Stanica” Działalność Domu Dziecka „Stanica” w wybranych aspektach - rekontrola - wydano zalecenia do bieżącego stosowania Ośrodek Wypoczynkowy „SABAT” Zakres kontroli zgodny z warunkami umowy (kolonie w Międzygórzu) - wydano zalecenia do bieżącego stosowania Agencja TurystycznoUsługowa „BAWDIM” Zakres kontroli zgodny z warunkami umowy (kolonie w Iwoniczu Zdrój) - wydano zalecenia terminowe Agencja TurystycznoUsługowa „BAWDIM” Zakres kontroli zgodny z warunkami umowy (kolonie w Ustrzykach Dolnych) - wydano zalecenia terminowe Agencja TurystycznoUsługowa „BAWDIM” Zakres kontroli zgodny z warunkami umowy (kolonie w Tarnawie Dolnej) - wydano zalecenia do bieżącego stosowania Agencja TurystycznoUsługowa „BAWDIM” Zakres kontroli zgodny z warunkami umowy (kolonie w Ustrzykach Dolnych) Agencja TurystycznoUsługowa „BAWDIM” Zakres kontroli zgodny z warunkami umowy (kolonie w Tarnawie Dolnej) - brak zaleceń pokontrolnych - wydano zalecenia terminowe 2 Ośrodek Wypoczynkowy „SABAT” Zakres kontroli zgodny z warunkami umowy (kolonie w Międzygórzu) - brak zaleceń pokontrolnych Biuro Podróży Gold Ravel Zakres kontroli zgodny z warunkami umowy (kolonie w Zakopanym) - wydano zalecenia terminowe Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 6 ul. Oblatów 24 Zgodność wykorzystania przedmiotu użyczenia i najmu z umowami - brak zaleceń pokontrolnych Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 ul. Czecha 2 Zgodność wykorzystania przedmiotu użyczenia i najmu z umowami - wydano zalecenia do bieżącego stosowania Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 2 ul. Głogowska 23 Zgodność wykorzystania przedmiotu użyczenia i najmu z umowami - brak zaleceń pokontrolnych Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 5 ul. Świdnicka 35a Zgodność wykorzystania przedmiotu użyczenia i najmu z umowami - brak zaleceń pokontrolnych Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 2 ul. Łętowskiego 6a Zgodność wykorzystania przedmiotu użyczenia i najmu z umowami - brak zaleceń pokontrolnych Katowicka Fundacja Pomocy Dzieciom Kalekim (Niepełnosprawnym) Rekontrola realizacji umowy w zakresie opracowywania indywidualnych programów rehabilitacyjnych, świadczenia poradnictwa psychologicznego i prowadzenia grup wsparcia - brak zaleceń pokontrolnych 3 Katowicka Fundacja Pomocy Dzieciom Kalekim (Niepełnosprawnym) Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym Oddział Odrodzenie Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Czecha 2 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Katowicach – Giszowcu Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Medyczno-Opiekuńczy Alicja Kluczna Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Katowicach - Giszowcu Kontrola realizacji umowy - brak zaleceń pokontrolnych świadczenie usług w formie dziennego pobytu dzieci powyżej 7 roku życia i młodzieży niepełnosprawnej Zakres zgodny z warunkami umowy - brak zaleceń pokontrolnych Zakres zgodny z warunkami umowy - brak zaleceń pokontrolnych Zakres zgodny z warunkami umowy - wydano zalecenia do bieżącego stosowania Zakres zgodny z warunkami umowy - brak zaleceń pokontrolnych Rekontrola kwalifikacji opiekunek i terminowości przekazywania informacji ze wskazaniem konkretnej opiekunki, dni tygodnia i godzin świadczenia usług do właściwej jednostki Zakres zgodny z warunkami umowy - brak zaleceń pokontrolnych - wydano zalecenia terminowe 4 Śląski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Rekontrola kwalifikacji opiekunek, przekazywania informacji o opiekunkach, dniach tygodnia i godzinach świadczenia usług, przekazywania wstrzymań usług Warsztat Terapii Zajęciowej UNIKAT, ul. Kotlarza 10 B w Katowicach – prowadzony przez Stowarzyszenie Wspierania Działań Twórczych UNIKAT ul. Kotlarza 10 B w Katowicach Kontrola w zakresie działalności warsztatu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U.04.63.587) Warsztat Terapii Zajęciowej „Promyk”, ul. Ociepki 8a w Katowicach – prowadzony przez Fundację Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Św. Stanisława Kostki ul. Ociepki 8a w Katowicach Kontrola w zakresie działalności warsztatu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U.04.63.587) Wnioskodawca o zakup urządzenia z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się Kontrola w zakresie realizacji umowy nr BK/45/2008 z dnia 30.06.2008r. o dofinansowanie zakupu urządzeń zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się - wydano zalecenia do bieżącego stosowania oraz zalecenia terminowe - wydano zalecenia do bieżącego stosowania - wydano zalecenia do bieżącego stosowania - wydano zalecenie terminowe - brak zaleceń pokontrolnych 5 Wnioskodawca o zakup urządzenia z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się Kontrola w zakresie realizacji umowy nr BK/66/2008 z dnia 26.05.2008r. o dofinansowanie zakupu urządzeń zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Wojciecha 23 w Katowicach – prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Katowicach – Giszowcu z siedzibą przy ul. Gościnnej 8 Kontrola w zakresie działalności warsztatu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U.04.63.587) - brak zaleceń pokontrolnych - wydano zalecenia do bieżącego stosowania Podpisał Dyrektor MOPS Anna Trepka 6
