Protokół z kontroli
Transkrypt
Protokół z kontroli
Protokół z kontroli w Domu Pomocy Społecznej '' Leśna Oaza '' w Słupsku. W dniu 16. 08. 2006 roku pracownicy Wydziału Audytu i Kontroli, inspektor Pani Lidia Dębicka oraz gł. specjalista Pan Leszek Pińkowski działając na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska Pana Macieja Kobylińskiego przeprowadzili kontrolę doraźną w Domu Pomocy Społecznej ''Leśna Oaza'' w Słupsku. Dom Pomocy Społecznej '' Leśna Oaza '' ul. Leśna w Słupsku jest jednostką budżetową miasta na prawach powiatu. Dyrektorem jednostki jest Pan Aleksander Hoppe, który został powołany na to stanowisko z dniem 01. 01. 1991 roku. Przedmiot kontroli: Przedmiotem kontroli objęto treść zarzutów formułowanych pod adresem Dyrektora Pana Aleksandra Hoppe dot. nieprawidłowości rozliczeń depozytowych pensjonariuszy. Ustalenia kontroli: W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych obejmujących min. sprawdzenie dokumentacji dot. depozytów pensjonariuszy oraz rozmowy wyjaśniające z pensjonariuszami i pracownikami ustalono następujące fakty i okoliczności : – na dzień 16 sierpnia 2006 roku w '' Leśnej Oazie '' przebywa 86 pensjonariuszy. Z pośród nich pieniądze tylko dla czterech osób ( Popis, Kalinowska, Czyżkowski, Dulke ) przekazywane są na konto depozytowe na rachunku bieżącym jednostki. Na dzień 07. 08. 2006 r. łącznie depozyt tych osób wynosi 107.237,02 złotych. Wyciąg z rachunku z dnia 1. 08. 2006 r. zawiera adnotację banku, że na rachunkach występuje brak aktywności. Oznacza to, że są tylko wpływy środków na konto depozytów. Pozostali pensjonariusze po potrąceniu im przez ZUS z rent 70 % na pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy otrzymują resztę renty bezpośrednio do ręki od listonosza. Są to niewielkie kwoty i ich wysokość wynosi najczęściej od ok. 100 do 250 złotych. Pensjonariusze sami się nimi gospodarzą i decydują na jakie cele je przeznaczą. Z reguły większość posiadanych pieniędzy przeznaczają na zakup lekarstw i drobnych artykułów spożywczych jak cukier, kawa, słodycze, papierosy oraz kosmetyki. W trakcie rozmów pensjonariusze stwierdzali, że wielu z nich pożycza sobie nawzajem drobne kwoty ale uważają to za rzecz normalną która nie powinna nikogo dziwić. Twierdzą, że rzadko zdarzają się takie sytuacje, że niektóre osoby zapominają oddać pożyczone pieniążki, ale jest to jak myślą spowodowane głównie tym, że jako osoby starsze po prostu zapominają, że mają się z kimś rozliczyć. Przypominają sobie dopiero po dłuższym czasie, bądź wtedy kiedy im o tym przypomni osoba, która im pieniążki pożyczyła. Zarówno Dyrektor jak i pracownicy w rozmowach potwierdzali, iż docierają do nich pogłoski o udzielaniu sobie przez pensjonariuszy nawzajem drobnych kwot lecz nie chcą ingerować w te sprawy uważając, że nie mają do tego upoważnienia. – z przeprowadzonych rozmów wynika, że w bieżącym roku ujawnione zostały dwa przypadki pożyczania pieniędzy przez pracowników od pensjonariuszy. W obu przypadkach zgłoszenia dokonali pensjonariusze, gdyż pracownicy, którzy pożyczyli pieniążki nie rozliczyli się z nimi. Wskazani przez nich pracownicy przyznali się, iż rzeczywiści pożyczali pieniądze. W jednym przypadku, w lutym 2006 roku, pracownik ukarany został karą upomnienia, natomiast w drugim rozwiązano z pracownikiem stosunek pracy na podstawie art. 52 kodeksu pracy. Z wypowiedzi pensjonariuszy wynika, iż pracownicy ci pożyczali od nich pieniądze na przestrzeni 2-3 lat twierdząc, że z większości się nie rozliczyli do dzisiaj. Trudno jest dzisiaj potwierdzić te fakty gdyż pożyczki za każdym razem miały miejsce jedynie z udziałem pracownika i osoby która udzielała mu pożyczki. Zainteresowani pensjonariusze twierdzą, że kwoty będące przedmiotem pożyczek były różne i według nich wynosiły zazwyczaj od 5 do 100-150 złotych. – w czwartek 10 sierpnia 2006 roku Dyrektor Domu Pomocy Społecznej odebrał od listonosza rentę dla jednej z pensjonariuszek. Była to kwota 483 złotych. Jak przekazał, jeszcze w tym samym dniu ok. godz. 14 udał się do jej pokoju by poinformować ją o tym fakcie. Przekazując tą wiadomość, powołując się na wcześniejsze rozmowy z nią powiedział, że w związku z jej urodzinami z tej kwoty, tak jak wcześniej uzgodnili pracownicy kupią jej coś do ubrania. Natomiast pozostała kwota będzie przechowywana u niego. Z niej będą zakupywane rzeczy jakie będzie ona potrzebować. Osoba ta w niedługim czasie będzie obchodziła setne urodziny. W rozmowie Dyrektor wyjaśnił, iż wiedząc, że jest to osoba łatwowierna i często pożycza różne kwoty innym pensjonariuszom, postępując tak chciał uchronić ją w ten sposób przed ich utratą. Jednak osoba ta intencje dyrektora odebrała zupełnie inaczej. Zrozumiała, że chce on zatrzymać jej pieniądze i na swój sposób nimi dysponować. Dodała, iż w momencie rozmowy z dyrektorem nie pamiętała co wcześniej z nią uzgodniono. Pani ta w rozmowie z kontrolującymi potwierdziła taką wersję. Stwierdziła , iż na podstawie artykułu który ukazał się w '' Głosie Pomorza '' po jej rozmowie z dziennikarzami ona czuje się przez nich wykorzystana. Treść artykułu zna z przekazu od pracowników i innych pensjonariuszy. Uważa, że dziennikarze napisali co innego niż ona mówiła. Przekazała, że w rozmowie z dziennikarzami nie oskarżała dyrektora o zabór jej renty. – w dniu 11 sierpnia 2006 roku Dyrektor jednostki wystosował pismo do kierowników komórek organizacyjnych Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku dotyczące zakazu pożyczania środków finansowych od podopiecznych w/w ośrodka. Ustalenia i wnioski Ustalenia: – na podstawie rozmów i wyjaśnień uzyskanych od pensjonariuszy ( w tym od pensjonariuszki, której ta sprawa dotyczy )i pracowników Domu Pomocy Społecznej ''Leśna Oaza'' kontrolujący nie potwierdzili by dyrektor tej placówki miał zamiar zagarnąć czyjąkolwiek rentę bądź inne pieniądze, – w prowadzonych rozmowach, pensjonariusze przekazywali, że do niedawna miały miejsce przypadki pożyczania przez pracowników pieniędzy od pensjonariuszy. Wymieniali nazwiska dwóch pracowników w tym pracownika, który został zwolniony dyscyplinarnie. Ustalono, że drugi z wymienionych pracowników został w miesiącu lutym ukarany przez dyrektora placówki karą upomnienia, – z uzyskanych przez kontrolujących wyjaśnień wynika, że zarówno dyrektor jednostki jak i niektórzy pracownicy wiedzieli o pożyczaniu pieniędzy przez innych pracowników od pensjonariuszy, Wnioski: – zalecić dyrektorowi dokonanie stosownych zapisów w regulaminie jednostki wprowadzając natychmiast, bezwzględny zakazu zaciągania u pensjonariuszy jakichkolwiek zobowiązań finansowych przez pracowników, – uregulować rozporządzanie finansami pensjonariuszy w taki sposób by każdorazowo odbywało się ono komisyjnie i za ich wyraźną zgodą oraz w porozumieniu z ich najbliższą rodziną, Do protokołu dołączono załączniki: – załącznik nr 1 - Wyjaśnienie dyrektora Aleksandra Hoppe – załącznik nr 2 - Wyjaśnienie pracowników „Leśnej Oazy” – załącznik nr 3 - Wyciąg bankowy nr 0024/2006 – załącznik nr 4 - Pismo do kierowników komórek organizacyjnych „Leśna Oaza” – załącznik nr 5 - Upomnienie – załącznik nr 6 - Oświadczenie Na tym czynności kontrolne zakończono. Sporządzono protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce. Przed podpisaniem protokołu Dyrektor jednostki został poinformowany o możliwości złożenia wyjaśnień i zastrzeżeń co do ustaleń i treści w nim zawartych w terminie 3 ( trzech ) dni. Kontrolowany: Słupsk, dnia............................................................ Kontrolujący: