Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2016 rok

Projekt Budżetu Województwa
Lubelskiego na 2016 rok 16-11-2015PRZEDSIĘWZIĘCIA
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa Lubelskiego
z dnia grudnia 2015 r.
Nazwa
Koszty zadania w roku 2016
Budżet Województwa
661 628 047,38
1 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020
1.1 - Oś priorytetowa 1 Badania i innowacje
331 655 384,00
2 876 575,00
1.1.2.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2007-2013
1.2 - Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie
2 876 575,00
507 000,00
1.2.3.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020
1.3 - Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw
1.3.9.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020
1.5 - Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
1.5.7.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020
1.7 - Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego
1.7.6.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020
1.8 - Oś priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport
507 000,00
480 000,00
480 000,00
604 000,00
604 000,00
140 000,00
140 000,00
246 956 959,00
1.8.1.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 814 na odc. od km 6+600 do km 20+815 o dł. 14,215 km
50 668 500,00
1.8.1.2 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 815 na odc. od km 26+662 do km 61+565 o dł. 34,903 km
2 640 564,00
1.8.1.3 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 na odc. od km 22+073 do km 40+245 z wyłączeniem odc.
od km 23+886 do km 24+178 (most na rz. Wieprz) o dł. 17,880 km
71 019 000,00
1.8.1.4 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 na odc. od km 26+000 do km 43+162 (Piotrków-Wysokie)
o dł. 17,162 km
64 759 895,00
1.8.1.5 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 846 na odc. od km 6+100 do km 12+100 oraz od km 12+910
do km 21+393 o dł. 14,483 km
55 519 000,00
1.8.1.6 - Pozostałe koszty - zadanie roczne
1 000 000,00
1.8.3.1 - Zakup taboru kolejowego do przewozów organizowanych przez Województwo Lubelskie (studium
wykonalności)
1.8.5.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020
1.9 - Oś priorytetowa 9 Rynek pracy
150 000,00
1 200 000,00
7 591 545,00
1.9.1.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020
3 732 675,00
1.9.3.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020
2 796 090,00
1.9.4.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020
1 062 780,00
1.10 - Oś priorytetowa 10 - Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian
1.10.2.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020
Budżet 2016
1 131 120,00
1 131 120,00
Strona 1
Nazwa
Koszty zadania w roku 2016
1.11 - Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne
15 664 445,00
1.11.1.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2007-2013
13 132 655,00
1.11.2.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020
830 820,00
1.11.3.2 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020
948 970,00
1.11.3.1 - Ekonomia społeczna - drogowskaz rozwoju społecznego - zadanie roczne
752 000,00
1.12 - Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
2 852 890,00
1.12.2.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020
1 964 460,00
1.12.3.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020
394 740,00
1.12.4.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020
493 690,00
1.13 - Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna
2 319 000,00
1.13.9.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020
1.14 - Oś priorytetowa 14 Pomoc techniczna
2 319 000,00
50 531 850,00
1.14.1.1 - Projekt nr 1 - Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL
29 417 700,00
1.14.1.2 - Projekt nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO WL
8 230 500,00
1.14.1.3 - Projekt nr 3 - Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL
4 481 000,00
1.14.1.1 - Projekt nr 1 - Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL
6 088 800,00
1.14.1.2 - Projekt nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO WL
2 130 850,00
1.14.1.3 - Projekt nr 3 - Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL
5 - Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020
5.1 - Priorytet 1 Potencjał dla innowacji
183 000,00
129 050,00
129 050,00
5.1.1.1 - Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions (EmpInno)
6 - Pomoc Techniczna
129 050,00
5 390 218,00
6.3 - Oś priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich
5 390 218,00
6.3.1.1 - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji
3 733 168,00
6.3.1.2 - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubelskim
1 657 050,00
7 - Polska Wschodnia
35 125 882,21
7.2 - Oś priorytetowa II Nowoczesna infrastruktura transportowa
7.2.2.1 - Budowa drogi Nr 747 stanowiącej dojazd do węzła "Konopnica" w ciągu drogi ekspresowej S19
35 125 882,21
27 620 362,21
7.2.2.2 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 na odc. od km 10+014 do km 26+000 o dł. 15,986 km
1 505 520,00
7.2.2.3 - Pozostałe koszty - zadanie roczne
6 000 000,00
8 - Wiedza Edukacja Rozwój
2 889 400,00
8.6 - Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna
2 889 400,00
Budżet 2016
Strona 2
Nazwa
Koszty zadania w roku 2016
8.6.1.1 - Pomoc Techniczna PO WER
2 889 400,00
11 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013
11.1 - Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorczość i innowacje
11.1.1.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2007-2013 - zadanie roczne
11.2 - Oś priorytetowa 2 Infrastruktura ekonomiczna
27 712 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
4 000 000,00
11.2.1.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2007-2013 - zadanie roczne
11.5 - Oś priorytetowa 5 Transport
4 000 000,00
10 000 000,00
11.5.1.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2007-2013 - zadanie roczne
11.6 - Oś priorytetowa 6 Środowisko i czysta energia
10 000 000,00
3 000 000,00
11.6.1.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2007-2013 - zadanie roczne
11.7 - Oś priorytetowa 7 Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna
11.7.1.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2007-2013 - zadanie roczne
11.8 - Oś priorytetowa 8 Infrastruktura społeczna
3 000 000,00
3 712 000,00
3 712 000,00
1 000 000,00
11.8.1.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2007-2013 - zadanie roczne
12 - Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
1 000 000,00
16 447 204,56
12.2 - Priorytet 2 Środowisko i infrastruktura
16 308 684,56
12.2.1.1 - Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa
Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania
12.4 - Priorytet 4 Rozwój społeczny i zasobów ludzkich
12.4.1.1 - Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczowychowawczych - zadanie roczne
13 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki
16 308 684,56
138 520,00
138 520,00
30 000,00
13.6 - Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
3 200,00
13.6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - zadanie roczne
2 100,00
13.6.2.1 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - zadanie roczne
1 100,00
13.7 - Priorytet VII Promocja integracji społecznej
4 800,00
13.7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - zadanie roczne
1 500,00
13.7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - zadanie
roczne
1 650,00
13.7.4.1 - Niepełnosprawni na rynku pracy - zadanie roczne
1 650,00
13.8 - Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
10 000,00
13.8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - zadanie roczne
13.9 - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
13.9.1.1 - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej - zadanie roczne
14 - Interreg Europa 2016-2020
10 000,00
12 000,00
12 000,00
496 410,00
Budżet 2016
Strona 3
Nazwa
Koszty zadania w roku 2016
14.1 - Priorytet 1 Infrastruktura innowacji
195 000,00
14.1.1.1 - BRIDGES
195 000,00
14.2 - Priorytet 2 Wzmacnianie konkurencyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw
14.2.1.1 - Clust&RIS3
301 410,00
301 410,00
15 - Zadania własne
233 443 498,61
15.1 - Finansowane w 100% ze środków własnych
50 213 641,50
15.1.1.1 - Trwałość projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja
15.1.1.2 - Utrzymanie trwałości projektu Lubelski Park Naukowo-Technologiczny w Lublinie
56 400,00
1 120 000,00
15.1.1.3 - Zachowanie trwałości projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo
lubelskie
13 500 000,00
15.1.2.1 - Program realizacji strategii działania LCK (w tym: powołanie i funkcjonowanie Convention
Bureau)
2 171 000,00
15.1.2.2 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 801 na odc. od granicy województwa lubelskiego do
skrzyżowania z drogą krajową S12 w m. Puławy o dł. ok. 35 km
15.1.2.3 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 812 na odc. Korolówka-Włodawa od km 70+550 do km
75+550 o dł. ok. 5 km
15.1.2.4 - Budowa obwodnicy Nałęczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 830
10 000,00
360 000,00
3 780 000,00
15.1.2.5 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 837 na odc. od km 48+000 do km 64+389 o dł. 16,389 km
972 948,00
15.1.2.6 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 844 na odc. Mircze-Witków od km 75+250 do km 80+250 o
dł. ok. 5 km
10 000,00
15.1.2.7 - Przeprowadzenie audytu wznawiającego dla ponownej certyfikacji utrzymywanego w UMWL
systemu zarządzania jakością wg Normy ISO 9001 oraz dwóch audytów nadzorujących
7 170,90
15.1.2.8 - Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji inwestycji Budowa Lubelskiego Centrum
Konferencyjnego w Lublinie
5 302,60
15.1.2.9 - Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji inwestycji Budowa siedziby Urzędu
Marszałkowskiego w Lublinie
9 605,00
15.1.2.10 - Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji inwestycji Budowa Centrum Spotkania Kultur
w Lublinie
15.1.2.11 - Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji inwestycji Modernizacja budynku Teatru
Muzycznego w Lublinie oraz budynku Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie
15.1.2.12 - Termomodernizacja budynku przy ul. Radziszewskiego 2a w Lublinie
15.1.2.13 - Przystosowanie budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie do przepisów przeciwpożarowych w
ramach udziału właścicielskiego
16 000,00
9 215,00
20 000,00
110 000,00
15.1.2.14 - Umowa Wsparcia - Port Lotniczy Lublin S.A.
18 056 000,00
15.1.2.15 - Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich
10 000 000,00
15.2 - Finansowane z udziałem zewnętrznych środków krajowych
15.2.2.1 - Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim w latach 2009-2020
15.2.2.2 - Aktualizacja Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2021 wraz z planem
inwestycyjnym - zakończenie realizacji w 2016 r.
15.2.2.3 - Zakup licencji na użytkowanie programów komputerowych do weryfikacji i naliczania opłat za
korzystanie ze środowiska na lata 2015-2016 - zakończenie realizacji w 2016 r.
15.2.2.4 - Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej z wyłączeniem planu działań krótkoterminowych
ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz Program ochrony powietrza dla
strefy Aglomeracja Lubelska ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu zakończenie realizacji w 2016 r.
Budżet 2016
183 229 857,11
200 000,00
39 114,00
322 875,00
60 000,00
Strona 4
Nazwa
Koszty zadania w roku 2016
15.2.2.5 - Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej - zakończenie realizacji w 2016
r.
89 418 358,34
15.2.2.6 - Zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii informatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi
Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli - zakończenie realizacji w 2016 r.
22 875 308,00
15.2.2.7 - Dostosowanie infrastruktury WOMP CPL w Lublinie do realizacji zadań statutowych i
obowiązujących przepisów
6 000 000,00
15.2.2.8 - Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz
przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE
1 118 513,12
15.2.2.9 - Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w województwie
lubelskim
16 - Rybactwo i Morze 2014-2020
63 195 688,65
1 009 000,00
16.1 - Priorytet 7 Pomoc techniczna
1 009 000,00
16.1.1.1 - Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PO Rybactwo i Morze
2014-2020 - zadanie roczne
16.1.1.2 - Eksploatacja samochodu - zadanie roczne
688 000,00
9 000,00
16.1.1.3 - Podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PO Rybactwo i Morze
2014-2020 - zadanie roczne
16 000,00
16.1.1.4 - Informacja i promocja w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - zadanie roczne
40 000,00
16.1.1.5 - Organizacja i obsługa konferencji w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - zadanie roczne
40 000,00
16.1.1.6 - Wynajem i użytkowanie lokalu na potrzeby wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020 zadanie roczne
17 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
17.1 - Pomoc techniczna
216 000,00
7 300 000,00
7 300 000,00
17.1.1.1 - Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 zadanie roczne
4 200 000,00
17.1.1.2 - Zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposażenia na potrzeby wdrażania PROW 20142020 w województwie lubelskim - zadanie roczne
80 000,00
17.1.1.3 - Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w
województwie lubelskim - zadanie roczne
13 000,00
17.1.1.4 - Podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PROW 2014-2020 w
województwie lubelskim poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleń i konsultacji - zadanie roczne
40 000,00
17.1.1.5 - Wynajem i użytkowanie lokalu na potrzeby PROW na lata 2014-2020 - zadanie roczne
800 000,00
17.1.1.6 - Delegacje PROW 2014-2020 - zadanie roczne
20 000,00
17.1.1.7 - Utrzymanie samochodów PROW 2014-2020 - zadanie roczne
57 000,00
17.1.2.1 - Realizacja Planu Komunikacyjnego w ramach PROW 2014-2020 - zadanie roczne
220 000,00
17.1.2.2 - Wynagrodzenia dla pracowników Sekretariatu Regionalnego KSOW województwa lubelskiego zadanie roczne
390 000,00
17.1.2.3 - Realizacja Planu Operacyjnego Sekretariatu Regionalnego KSOW województwa lubelskiego zadanie roczne
1 450 000,00
17.1.2.4 - Zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia biurowego dla Sekretariatu Regionalnego KSOW
województwa lubelskiego - zadanie roczne
20 000,00
17.1.2.5 - Szkolenia dla pracowników Sekretariatu Regionalnego KSOW województwa lubelskiego zadanie roczne
10 000,00
Budżet 2016
Strona 5