Zarz¹dzenie 151 - 83 -09

1
Zarządzenie Nr SM/0151/83/09
Prezydenta Miasta Jaworzna
z dnia 30 marca 2009r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budŜetu miasta Jaworzna na 2009 r.
i zmian w układzie wykonawczym budŜetu miasta Jaworzna na 2009 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 2 pkt 2,
art. 165, art. 184 ust. 1, art. 188 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2005r.Nr 249 poz. 2104 z późn.zm), § 16 ust. 1 uchwały Nr XXVIII/380/2008
Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budŜetu miasta Jaworzna na 2009 r.
zarządzam co następuje:
§1
W uchwale Nr XXVIII/380/2008 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie
budŜetu miasta Jaworzna na 2009 rok dokonać zmian w poniŜszy sposób:
1. Planowane dochody budŜetu miasta Jaworzna na 2009 r. określone w załączniku Nr 1 do uchwały
budŜetowej na 2009 r. zwiększyć ogółem o kwotę 1.329.421 zł.
Zestawienie zmian w planie dochodów budŜetu miasta Jaworzna na 2009 r. wg działów klasyfikacji
budŜetowej i źródeł, w podziale na dochody bieŜące i majątkowe oraz w podziale na dochody
gminy i powiatu zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Planowane wydatki budŜetu miasta Jaworzna na 2009 r. określone w załączniku Nr 2 do uchwały
budŜetowej na 2009 r. zwiększyć ogółem o kwotę 1.329.421 zł.
Zestawienie zmian w planie wydatków budŜetu miasta Jaworzna na 2009 r. w poszczególnych
działach i rozdziałach klasyfikacji budŜetowej z wyodrębnieniem wydatków bieŜących
i majątkowych w podziale na wydatki gminy i wydatki powiatu zawiera załącznik Nr 1
do niniejszego zarządzenia.
§2
1.Dokonać zmian w planie wydatków budŜetu miasta Jaworzna na 2009 r. polegających
na przeniesieniach wydatków między paragrafami w obrębie poszczególnych rozdziałów klasyfikacji
budŜetowej.
2.Dokonać zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach wydatków z rezerwy ogólnej na
wydatki innych działów.
3.Zestawienie zmian w planie wydatków budŜetu miasta Jaworzna na 2009 r. polegających
na przeniesieniach wydatków między paragrafami w obrębie poszczególnych rozdziałów klasyfikacji
budŜetowej i zmian polegających na przeniesieniach wydatków z rezerwy ogólnej na wydatki innych
działów sporządzone w szczegółowości uchwalonego budŜetu miasta Jaworzna na 2009 r.
w podziale na wydatki gminy i wydatki powiatu zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4.Dokonać zmian w uchwalonych wydatkach majatkowych, planowanych do poniesienia z budŜetu
miasta Jaworzna w roku 2009, określonych w załączniku Nr 12 do uchwały budŜetowej miasta
Jaworzna na 2009 r. Zmiany planowanych wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 3 do
niniejszego zarządzenia.
§3
Dokonać zmian w Zarządzeniu Nr SM/0151/6/09 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 12 stycznia
2009r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budŜetu miasta Jaworzna na 2009 r. oraz przyjęcia
planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu
Jaworzno ustawami wprowadzając zmiany wynikające z załącznika Nr 1 i Nr 2 do niniejszego
zarządzenia w sposób określony w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
2
§4
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Jaworzna, Dyrektorom: Miejskiego Zarządu
Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie, Ośrodka
Profilaktyki UzaleŜnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych, Komendantowi Miejskiemu
Państwowej StraŜy PoŜarnej, w Jaworznie, Naczelnikom Wydziałów: Administracji i Informatyki,
Inwestycji Miejskich, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Skarbu oraz BudŜetowoFinansowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie.
§5
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Prezydent Miasta Jaworzna
Paweł Silbert
3
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr SM/0151/83/2009
Prezydenta Miasta Jaworzna
z dnia 30 marca 2009 r.
Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków
budŜetu miasta Jaworzna na 2009 r.
a) zmiany w planie dochodów
(w zł)
Ogółem zmiany w dochodach
W podziale na dochody gminy
w tym:
Źródła dochodów
Dział
wyszczególnienie
1
2
600
700
(-)
(+)
zmniejszezwiększenia
nia
3
4
Dochody bieŜące
Dochody majątkowe
(-)
(+)
zwiększenia
(-)
zmniejszenia
(+)
zwiększenia
6
7
8
zmniejszenia
5
Dochody bieŜące
Dochody majątkowe
(-)
(-)
(+)
zmniejszezmniejszezwiększenia
nia
nia
9
10
W podziale na dochody powiatu
11
Dochody bieŜące
(-)
(+)
(+)
zmniejszezwiększenia
zwiększenia
nia
12
13
14
Dochody majątkowe
(-)
zmniejszenia
15
(+)
zwiększenia
16
Transport i łączność
(+) 1.194.600
(+) 1.194.600
(+) 1.194.600
Dotacje celowe otrzymane
z budŜetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin
(związków gmin)
(+) 1.194.600
(+) 1.194.600
(+) 1.194.600
Gospodarka mieszkaniowa
(+) 134.821
(+) 134.821
(+) 134.821
Dotacje celowe otrzymane z
budŜetu państwa na inwestycje i
zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
(+) 134..821
(+) 134..821
(+) 134.821
(+) 1.329.421
(+) 1.329.421
RAZEM
(+) 1.194.600
(+) 134.821
4
b)zmiany w planie wydatków ogółem
60016
700
70005
Razem
Pozostałe wydatki
bieŜące
(+) zwiększenia
(-) Zmniejszenia
(+) zwiększenia
(-) Zmniejszenia
(+) zwiększenia
Wydatki majątkowe
(-) Zmniejszenia
Dotacje
(+) zwiększenia
Pochodne płac
(-) Zmniejszenia
5
(+) 1.194.600
Wynagrodzenia
(+) zwiększenia
4
Wydatki bieŜące
(-) Zmniejszenia
3
Transport
i łączność
Drogi publiczne
gminne
Gospodarka
mieszkaniowa
Gospodarka
gruntami i
nieruchomościami
(+) Kwota zwiększenia
2
Wyszczególnienie
(-) Kwota zmniejszenia
1
600
Rozdział
Dział
(w zł)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
(+) 1.194.600
(+) 1.194.600
(+) 1.194.600
(+) 134.821
(+) 134.821
(+) 134.821
(+) 134.821
(+) 1.329.421
(+) 1.329.421
5
600
60016
(-) Zmniejszenia
(+) zwiększenia
(-) Zmniejszenia
(+) zwiększenia
(-) Zmniejszenia
Pozostałe wydatki bieŜące
6
7
8
9
10
11
12
13
14
(+) zwiększenia
(+) zwiększenia
5
Pochodne płac
(-) Zmniejszenia
4
Dotacje
Wydatki majątkowe
Wynagrodzenia
(+) zwiększenia
3
Wydatki bieŜące
(-) Zmniejszenia
2
(+) Kwota zwiększenia
Rozdział
1
Wyszczególnienie
(-) Kwota zmniejszenia
Dział
c)zmiany w planie wydatków w podziale na wydatki gminy
15
Transport
i łączność
(+) 1.194.600
(+) 1.194.600
Drogi publiczne
gminne
(+) 1.194.600
(+) 1.194.600
Razem
(+) 1.194.600
(+) 1.194.600
6
70005
Razem
(+) zwiększenia
(-) Zmniejszenia
(+) zwiększenia
(-) Zmniejszenia
Pozostałe wydatki bieŜące
6
7
8
9
10
11
12
13
14
(+) zwiększenia
(-) Zmniejszenia
5
(+) zwiększenia
(+) Kwota zwiększenia
(-) Kwota zmniejszenia
4
Pochodne płac
(-) Zmniejszenia
3
Gospodarka
mieszkaniowa
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
Dotacje
Wydatki majątkowe
Wynagrodzenia
(+) zwiększenia
2
Wyszczególnienie
Wydatki bieŜące
(-) Zmniejszenia
1
700
Rozdział
Dział
d) zmiany w planie wydatków w podziale na wydatki powiatu
15
(+) 134.821
(+) 134.821
(+) 134.821
(+) 134.821
(+) 134.821
(+) 134.821
7
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr SM/0151/83/2009
Prezydenta Miasta Jaworzna
z dnia 30 marca 2009r.
Zestawienie zmian w planie wydatków budŜetu miasta Jaworzna na 2009r. polegających na przeniesieniach wydatków
między paragrafami w obrębie poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budŜetowej i przeniesieniach wydatków z rezerwy ogólnej na wydatki innych działów
i rozdziałów sporządzone w szczegółowości uchwalonego budŜetu miasta Jaworzna na 2009r.
OGÓŁEM
(w zł)
Wydatki bieŜące
Dział Rozdział Wyszczególnienie
(-) Kwota
(+) Kwota
zmniejszenia zwiększenia
Wynagrodzenia
(-)
zmniejszenia
1
600
2
60016
710
71035
750
75023
754
75404
758
75818
851
85158
3
Transport
i łączność
Drogi publiczne
gminne
Działalność
usługowa
Cmentarze
Administracja
publiczna
Urzędy gmin (miast
i miast na prawach
powiatu)
Bezpieczeństwo
publiczne
i ochrona
przeciwpoŜarowa
Komendy
wojewódzkie Policji
RóŜne rozliczenia
Rezerwy ogólne
i celowe
Ochrona zdrowia
Izby wytrzeźwień
RAZEM
6
Pochodne płac
Obsługa długu
publicznego
(+)
(-)
(+)
(-)
(+)
zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia
7
8
9
11
(-)
zmniejszenia
(+)
zwiększenia
12
13
4
(-) 50.000
5
(+) 50.000
(-) 50.000
(+) 50.000
(-) 3.900
(+) 3.900
(-) 3.900
(-) 3.900
(-) 50.000
(+) 3.900
(+) 50.000
(-) 3.900
(-) 50.000
(+) 50.000
Wydatki majątkowe
(-)
zmniejszenia
(+)
zwiększenia
14
(-) 50.000
15
(+) 50.000
(-) 50.000
(+) 50.000
(+) 3.900
(-) 50.000
(+) 3.900
(+) 50.000
(-) 50.000
(+) 50.000
(+) 176.000
(+) 176.000
(+) 176.000
(+) 176.000
(-) 276.000
(-) 276.000
(-) 379.900
10
Pozostałe wydatki
bieŜące
(-)276.000
(-)276.000
(+) 100.000
(+) 100.000
(+)59.000
(+)59.000
(+)4.400
(+)4.400
(+) 379.900
(+)59.000
(+)4.400
(+)36.600
(+)36.600
(-)279.900
(+)36.600
(-)100.000
(+) 279.900
8
Zestawienie zmian w planie wydatków budŜetu miasta Jaworzna na 2009r. polegających na przeniesieniach wydatków
między paragrafami w obrębie poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budŜetowej i przeniesieniach wydatków z rezerwy ogólnej na wydatki innych działów
i rozdziałów sporządzone w szczegółowości uchwalonego budŜetu miasta Jaworzna na 2009r.
GMINA
Wydatki bieŜące
Dział Rozdział
Wyszczególnienie
(-) Kwota
zmniejszenia
(+) Kwota
zwiększenia
Wynagrodzenia
Pochodne płac
(-)
(-)
(+) zwiększenia
zmniejszenia
zmniejszenia
1
2
600
60016
710
71035
750
75023
754
75404
758
75818
851
85158
3
Transport
i łączność
Drogi publiczne
gminne
Działalność
usługowa
Cmentarze
Administracja
publiczna
Urzędy gmin (miast
i miast na prawach
powiatu)
Bezpieczeństwo
publiczne
i ochrona
przeciwpoŜarowa
Komendy
wojewódzkie Policji
RóŜne rozliczenia
Rezerwy ogólne
i celowe
Ochrona zdrowia
Izby wytrzeźwień
RAZEM
6
7
8
Obsługa długu
publicznego
(+)
(-)
zwiększenia zmniejszenia
9
Wydatki majątkowe
(+)
zwiększenia
(-)
zmniejszenia
(+)
zwiększenia
(-)
zmniejszenia
(+)
zwiększenia
11
12
13
14
(-) 50.000
15
(+) 50.000
(-) 50.000
(+) 50.000
4
(-) 50.000
5
(+) 50.000
(-) 50.000
(+) 50.000
(-) 3.900
(+) 3.900
(-) 3.900
(-) 3.900
(-) 50.000
(+) 3.900
(+) 50.000
(-) 3.900
(-) 50.000
(+) 50.000
(+) 3.900
(-) 50.000
(+) 3.900
(+) 50.000
(-) 50.000
(+) 50.000
(+) 176.000
(+) 176.000
(+) 176.000
(+) 176.000
(-) 276.000
(-) 276.000
(-) 379.900
10
Pozostałe wydatki
bieŜące
(-) 276.000
(-) 276.000
(+) 100.000
(+) 100.000
(+) 379.900
(+)59.000
(+)59.000
(+)59.000
(+)4.400
(+)4.400
(+)4.400
(-) 279.900
(+)36.600
(+)36.600
(+)36.600
(-)100.000
(+) 279.900
9
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr SM/0151/83/2009
Prezydenta Miasta Jaworzna
z dnia 30 marca 2009r.
ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO PONIESIENIA Z BUDśETU MIASTA JAWORZNA W ROKU 2009
Dział
Rozdz.
§
1
2
3
600
Wyszczególnienie
4
Transport i łączność
60004
60015
60016
60017
60095
Plan
5
84.782.964
zmiany
Zmniejszenia Zwiększenia
(-)
(+)
6
7
(-)
(-) 50.000
Lokalny transport zbiorowy
500
w tym:
• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – (PKM),
500
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
64.862.464
w tym:
14.000.000
• „Gospodarcza Brama Śląska IV Etap zad. 2 (ul. Nowo-Kolejowa)”
50.262.464
• „Miasto Twarzą do Autostrady”
600.000
• przebudowa mostu nad Wąwolnicą – ul.Chopina
Drogi publiczne gminne
19.150.000 (-) 50.000
w tym:
2.200.000
• MTDA – budowa łącznika przy ul. 11 Listopada
2.000.000
• ul.Bielańska – budowa drogi
2.300.000
• budowa łącznika drogowego ul. Młynarskiej z ul. Matejki
6.000.000
• Gospodarcza Brama Śląska ul.Nowo-Rzemieślnicza
650.000
• łącznik pieszo-jezdny Zielona - Sienkiewicza wraz z odwodnieniem
1.500.000
• ul.Bohaterów Getta – budowa nawierzchni wraz z kanalizacją
300.000
• ul.Skałka + ul.Chmielna wykonanie nawierzchni
3.200.000 (-) 50.000
• ul.Tetmajera – przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem
1.000.000
• Przebudowa ul. Pocztowe, Zielonej i częściowo Słowackiego w ramach
zadania Centra w Jaworznie
Drogi wewnętrzne
650.000
w tym:
650.000
• wykonanie ciągu pieszego Sienkiewicza-Rynek Główny wraz
z odwodnieniem
Pozostała działalność
120.000
w tym:
(+) 1.244.600
Plan po zmianach
8
85.977.564
500
500
64.862.464
(+) 1.244.600
(+) 1.194.600
(+) 50.000
14.000.000
50.262.464
600.000
20.344.600
2.200.000
2.000.000
3.494.600
6.000.000
700.000
1.500.000
300.000
3.150.000
1.000.000
650.000
650.000
120.000
10
1
2
3
4
•
700
zakup programu komputerowego ”zarządzanie transportem miejskim” dla
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
Gospodarka mieszkaniowa
70005
70021
70095
710
71015
71035
5
6
7
120.000
8
120.000
15.319.000
(+) 134.821
15.453.821
Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:
4.860.000
(+) 134.821
4.994.821
● wykup nieruchomości (ul. Laskowiec 11) do zasobu Skarbu Państwa
● wykup gruntów na stan mienia komunalnego
• wykup działki 20/14 w obr. 274 zajętej pod pas drogowy
Towarzystwa budownictwa społecznego w tym:
(+) 134.821
4.810.000
50.000
1.250.000
134.821
4.810.000
50.000
1.250.000
1.250.000
9.209.000
2.000.000
1.550.000
1.250.000
9.209.000
2.000.000
1.550.000
2.764.000
80.000
150.000
150.000
435.000
1.700.000
330.000
2.764.000
80.000
150.000
150.000
435.000
1.700.000
330.000
50.000
50.000
• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Pozostała działalność w tym:
• budowa mieszkań komunalnych w os. Gagarina
● budowa Hospicjum przy ul. Górniczej 30 (Homo-Homini im.Św.Brata
Alberta)
• modernizacja budynku komunalnego przy ul.Koszarowej 9
• modernizacja budynku komunalnego przy ul.Poniatowskiego 2
• modernizacja budynku komunalnego przy ul.PoŜarowej 2
• modernizacja budynku komunalnego przy ul.StraŜackiej 11
• modernizacja budynku komunalnego przy ul.Grunwaldzkiej 188
• modernizacja Rynku
• Modernizacja budynku przy ul. Pocztowej 4 (w ramach zadania „Rynek
od Nowa”
• rozbudowa sieci informatycznej w siedzibie MZNK (sprzęt +
oprogramowanie)
Działalność usługowa
Nadzór budowlany
w tym:
• zakupy inwestycyjne PINB (kserokopiarka, program elektroniczny
obieg dokumentów, zestawy komputerowe, regały do archiwum)
Cmentarze
w tym:
• Cmentarz Wilkoszyn - rozbudowa budynku administracyjnego, garaŜe
oraz sanitariaty
4.905.000
(+) 3.900
4.908.900
84.000
84.000
84.000
84.000
1.600.000
600.000
(+) 3.900
1.603.900
600.000
11
1
2
3
4
•
71095
Cmentarz Wilkoszyn – zagospodarowanie terenu wraz z oświetleniem
• Cmentarz Szczakowa – zagospodarowanie terenu wraz z oświetleniem
• zakupy inwestycyjne – zakup systemu alarmowego
Pozostała działalność
w tym:
● uzbrojenie terenów przy ul.Chełmońskiego pod budownictwo
mieszkaniowe
• Park Północny program rewitalizacji i rozwoju zdegradowanych
obszarów poprzemysłowych
➢
● „Gospodarcza Brama Śląska” – przygotowanie terenów inwestycyjnych
przy węźle Jęzor wzdłuŜ Drogi Przemysłowej oraz przy węźle autostrady A-4
•
Centra w Jaworznie – kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum
miasta i osiedlach – Rynek Od. Nowa.
Informatyka
720
72095
750
75023
754
75404
75411
Pozostała działalność
w tym:
• Program „Rozwoju społeczeństwa informacyjnego”
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym:
• modernizacja
budynku
przy
ul.
Grunwaldzkiej
33
(w tym modernizacja Sali obrad, wykonanie zasilania awaryjnego)
• modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 52
(w tym archiwum)
• modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu przy Placu
Gwarków
• zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego
• budowa światłowodu pomiędzy budynkami Urzędu
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
Komendy wojewódzkie Policji
• wpłata na Fundusz na dofinansowanie zakupu radiowozów policyjnych
Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej
5
6
7
700.000
8
700.000
3.221.000
300.000
3.900
3.221.000
721.000
721.000
1.000.000
1.000.000
1.200.000
1.200.000
300.000
300.000
600.000
600.000
600.000
600.000
300.000
(+) 3.900
600.000
2.650.000 (-) 50.000
(+) 50.000
600.000
2.650.000
2.650.000 (-) 50.000
(+) 50.000
2.650.000
1.700.000
1.700.000
250.000
250.000
200.000
200.000
500.000 (-) 50.000
1.530.000
(+) 50.000
(+) 176.000
(+) 176.000
(+) 176.000
350.000
450.000
50.000
1.706.000
176.000
176.000
350.000
12
1
2
75412
3
4
• zakup samochodu poŜarniczego
Ochotnicze straŜe poŜarne
w tym:
•
801
OSP Dąbrowa Narodowa – budowa straŜnicy
Oświata i wychowanie
80101
Szkoły podstawowe w tym:
•
•
80104
montoring (SP-1, SP-7, SP-16, SP-18, MZOPOW)
zakupy inwestycyjne (piec elektryczny z piekarnikiem, patelnia elektryczna,
zestaw nagłaśniający, zestawy komputerowe, kserokopiarki, szafy, maszyna
do obierania ziemniaków, robot wieloczynnościowy)
Przedszkola w tym:
5
6
7
8
350.000
1.180.000
350.000
1.180.000
1.180.000
1.180.000
6.290.000
6.290.000
178.500
178.500
111.000
67.500
111.000
67.500
357.500
357.500
•
zakupy inwestycyjne (wyposaŜenie kuchni, kserokopiarki, zestawy
komputerowe, pomoce naukowe)
107.500
107.500
•
budowa przedszkola w rejonie Śródmieścia
250.000
250.000
65.000
65.000
65.000
65.000
70.000
70.000
70.000
70.000
80120
rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej (zakup serwera wraz z
systemem operacyjnym)
Licea ogólnokształcące w tym:
52.000
52.000
80130
• zakup zestawu nagłaśniającego do auli szkoły (ZSO)
• monitoring LO I
• monitoring LO II
Szkoły zawodowe w tym:
20.000
16.000
16.000
6.000
20.000
16.000
16.000
6.000
zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki)
Szkoły artystyczne w tym:
• zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki)
• monitoring
6.000
21.000
6.000
15.000
6.000
21.000
6.000
15.000
80110
80114
Gimnazja w tym:
• zakupy inwestycyjne (sprzęt multimedialny, laptop, drukarka, taboret
elektryczny, zmywarka, maszyna myjąca, kosiarka, zamraŜarka, atlas
sportowy)
Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół w tym:
•
80132
13
1
2
80195
851
85111
3
4
Pozostała działalność
• rozbudowa infrastruktury edukacyjnej w tym ZSP nr 4 – gastronomia
• termomodernizacja obiektów samorządowych oświatowych w Jaworznie
Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne
w tym:
85219
900
90001
921
92109
92118
926
92601
7
8
6.000.000
6.000.000
135.660
135.660
Domy pomocy społecznej w tym:
• zakupy inwestycyjne
Ośrodki pomocy społecznej w tym:
• zakupy inwestycyjne
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
5.660
5.660
130.000
130.000
13.000.000
5.660
5.660
130.000
130.000
13.000.000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (MPWiK)
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
13.000.000
13.000.000
13.000.000
3.800.000
13.000.000
3.800.000
2.300.000
2.300.000
2.300.000
1.500.000
1.500.000
2.300.000
1.500.000
1.500.000
3.970.209
3.970.209
3.970.209
3.970.209
100.000
100.000
150.000
190.209
150.000
190.209
Dotacja na finansowanie kosztów modernizacji budynku Szpitala
Miejskiego w Jaworznie
Pomoc społeczna
85202
6
5.540.000
540.000
5.000.000
6.000.000
6.000.000
•
852
5
5.540.000
540.000
5.000.000
6.000.000
6.000.000
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w tym:
• modernizacja budynku Domu Kultury „Jeleń”
Muzea w tym:
• „OŜywić przeszłość” – przebudowa i rozbudowa budynku byłej biblioteki
na Muzeum Miasta Jaworzna
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
w tym:
• program rozwoju infrastruktury okołoturystycznej wspierającej aktywne formy
turystyki (m.in.OWR Sosina, Park Lotników, szlaki i ścieŜki rowerowe)
• modernizacja strzelnicy miejskiej,
• budowa placów zabaw
14
1
2
3
4
•
•
•
utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji - modernizacja, przebudowa i
budowa obiektów sportowych w tym jaworznickiego central parku w celu
utworzenia otwartej strefy aktywności sportowo rekreacyjnej,
budowa ogródka jordanowskiego
budowa boisk o sztucznej nawierzchni
5
6
7
8
722.000
722.000
700.000
1.500.000
700.000
1.500.000
•
358.000
utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji - modernizacja, przebudowa i
budowa obiektów sportowych w tym budowa kompleksu sportowego
przy ul. Poniatowskiego w ramach programu rządowego „Moje Boisko-Orlik
2012” („Park Północny”)
250.000
• ośrodek edukacji ekologicznej ”Geosfera”
RAZEM
142.982.833 (-) 100.000
358.000
(+) 1.609.321
250.000
144.492.154
15
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr SM/0151/83/2009
Prezydenta Miasta Jaworzna
z dnia 30 marca 2009r.
Zmiany w układzie wykonawczym budŜetu miasta Jaworzna na 2009r.
wynikające z wprowadzonych w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia zmian w planie
dochodów i wydatków budŜetu miasta Jaworzna na 2009r.
I.
Dochody ogółem zwiększyć o kwotę
1.329.421 zł
w tym z w i ę k s z y ć dochody
1.
2.
II.
w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę
1.194.600 zł
w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę
1.194.600 zł
§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
o kwotę
1.194.600 zł
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę
134.821 zł
w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
o kwotę
134.821 zł
§ 6410 – Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę
134.821 zł
Wydatki ogółem zwiększyć o kwotę
1.
2.
III.
1.329.421 zł
w tym z w i ę k s z y ć wydatki
w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę
1.194.600 zł
w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne (IM) o kwotę
1.194.600 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych o kwotę
1.194.600 zł
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę
134.821 zł
w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (WS)
- zadania zlecone o kwotę
134.821 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
o kwotę
134.821 zł
Dokonać zmian w układzie wykonawczym budŜetu miasta
Jaworzna na 2009r. polegających na przeniesieniach wydatków
między paragrafami w obrębie poszczególnych rozdziałów
klasyfikacji budŜetowej:
1.
w dziale 600 – Transport i łączność
w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne (MZDiM)
z m n i e j s z y ć wydatki
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych o kwotę
z zadania „ul. Tetmajera – przebudowa nawierzchni wraz
z odwodnieniem”
50.000 zł
z w i ę k s z y ć wydatki
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych o kwotę
na zadaniu „łącznik pieszo jezdny Zielona – Sienkiewicza wraz
z odwodnieniem”
2.
w dziale 710 – Działalność usługowa
w rozdz. 71035 – Cmentarze (MZNK)
50.000 zł
16
z m n i e j s z y ć wydatki
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia o kwotę
3.900 zł
z w i ę k s z y ć wydatki
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
o kwotę
3.
3.900 zł
w dziale 750 – Administracja publiczna
w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
(AI)
z m n i e j s z y ć wydatki
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
o kwotę
50.000 zł
z w i ę k s z y ć wydatki
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych o kwotę
4.
w dziale 754 – Bezpieczeństwo
przeciwpoŜarowa (KMPSP)
publiczne
i
50.000 zł
ochrona
w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej StraŜy
PoŜarnej
z m n i e j s z y ć wydatki
§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę
10.000 zł
z w i ę k s z y ć wydatki
IV.
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych o kwotę
3.000 zł
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz
i opinii o kwotę
3.000 zł
§ 4410 – PodróŜe słuŜbowe krajowe o kwotę
2.000 zł
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
i licencji o kwotę
2.000 zł
Dokonać zmian w planie wydatków budŜetu miasta Jaworzna na
2009r. polegających na przeniesieniu wydatków z rezerwy
ogólnej na wydatki innych działów i rozdziałów klasyfikacji
budŜetowej w poniŜszy sposób:
z m n i e j s z y ć wydatki
w dziale 758 – RóŜne rozliczenia o kwotę
276.000 zł
w rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę
276.000 zł
§ 4810 – Rezerwy o kwotę
276.000 zł
z w i ę k s z y ć wydatki
1.
2.
w dziale 754 – Bezpieczeństwo
przeciwpoŜarowa o kwotę
publiczne
i
ochrona
176.000 zł
w rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji (ZK) o kwotę
176.000 zł
§ 6170 – Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub
dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę
176.000 zł
w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę
100.000 zł
w rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień o kwotę
100.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę
24.000 zł
17
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę
3.800 zł
600 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę
35.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę
36.600 zł
18
UZASADNIENIE
Niniejszym zarządzeniem dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budŜetu miasta Jaworzna
na 2009 r. polegających na zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków ogółem o kwotę
1.329.421 zł.
Na wyŜsze dochody budŜetowe ogółem o kwotę 1.329.421 zł składają się:
wyŜsza dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin, związków gmin (§ 6330) o kwotę 1.194.600 zł.
wyŜsza dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat (§ 6410) o kwotę 134.821 zł.
Decyzją Nr FB/I/3011/32/3/2009 z dnia 11 marca 2009r. Wojewoda Śląski zwiększył dla Jaworzna
o kwotę 1.194.600 zł plan dotacji celowej z budŜetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin, związków gmin (§ 6330) w dziale 600 Transport i łączność, rozdz.
60016 – Drogi publiczne gminne.
PowyŜsze środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budŜetowej na rok 2009 w części 83,
poz. 8. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie zadania „Budowa łącznika drogowego
ul. Młynarskiej i ul. Matejki w Jaworznie” realizowanego w ramach programu wieloletniego
pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.
Pismem Nr FBI/3011/29/1/2009 „P” Wojewoda Śląski poinformował miasto, Ŝe Minister Finansów
decyzją Nr BP9/4135/32/MG/105/09/853 z dnia 20 marca 2009r. zwiększył dla Jaworzna plan dotacji
celowej na 2009r. w dziale 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (§ 6410). Dodatkowe
środki w wysokości 134.821 zł przyznane z rezerwy celowej ujętej w ustawie budŜetowej na 2009r.
w cz. 83, poz. 19 – zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa przeznaczone są na realizację wyroku
Sądu Okręgowego w Katowicach (sygn. Akt IIC 87/06/5) z dnia 14 lutego 2007r. oraz wyroku Sądu
Apelacyjnego (sygn. Akt I Aca 529/07) z dnia 12 października 2007r. na sfinansowanie nabycia do
zasobu Skarbu Państwa nieruchomości połoŜonych w Jaworznie przy ul. Laskowiec 11.
O tak określone dochody tj. o kwotę 1.329.421 zł zwiększono wydatki budŜetu miasta Jaworzna
na 2009 rok.
Zwiększono wydatki:
1. w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne. Zwiększono tu
limity wydatków majątkowych o kwotę 1.194.600 zł z przeznaczeniem na budowę łącznika
Młynarskiej i Matejki zgodnie z dyspozycją dotującego.
2. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami
i nieruchomościami ogółem o kwotę 134.821 zł. Zwiększono tu limity wydatków na zakupy
inwestycyjne (wykup nieruchomości przy ul. Laskowiec 11 w Jaworznie).
Niniejszym Zarządzeniem Prezydent Miasta Jaworzna dokonał zmian w planie wydatków
budŜetu miasta Jaworzna na 2009 r. polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami
w obrębie poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budŜetowej.
W szczególności:
➢ w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejszono limit
wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł z zadania „ ul. Tetmajera – przebudowa nawierzchni
wraz z odwodnieniem”. Pozyskane środki przeznaczono na wyŜsze nakłady inwestycyjne na
zadaniu „łącznik pieszo – jezdny ul. Zielona – Sienkiewicza wraz z odwodnieniem”.
➢ w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdz. 71035 – Cmentarze zmniejszono limity
wydatków o kwotę 3.900 zł na zakup materiałów i wyposaŜenia. Pozyskane środki przeznaczono
na zwiększenie limitu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych. Jednostka
budŜetowa dokona zakupu systemu alarmowego dla budynku administracyjnego cmentarzy
komunalnych.
➢ w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu) dokonano zmian w w grupie „wydatków majątkowych”, zmniejszając o kwotę 50.000 zł
19
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych. Dodatkowe środki przeznaczono na
wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych tj. na wykonanie własnej instalacji światłowodowej.
Własna instalacja światłowodowa pozwoli uniezaleŜnić się w znacznym stopniu od zewnętrznych
usługodawców oraz zmniejszyć przyrost wydatków na dzierŜawę infrastruktury teletechnicznej.
➢ w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa, w rozdz. 75411 –
Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej zmniejszono o kwotę 10.000 zł limit wydatków
na zakup usług pozostałych, jednocześnie zwiększając na wniosek jednostki limit wydatków na
zakup usług zdrowotnych, zakup akcesoriów komputerowych, usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii oraz podróŜe słuŜbowe krajowe.
Niniejszym
zarządzeniem dokonano równieŜ zmian polegających na przeniesieniu wydatków
z rezerwy ogólnej na wydatki innych działów i rozdziałów klasyfikacji budŜetowej.
Zmniejszono wydatki działu 758 – RóŜne rozliczenia, w rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe
o kwotę 276.000 zł.
Pozyskane środki w kwocie 176.000 zł przeznaczono na wydatki działu 754 – Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa, w rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji. Środki te w
formie wpłaty na Fundusz przeznaczono na zakup 4 pojazdów oznakowanych i 4 pojazdów cywilnych
dla jednostek policji, w ramach akcji „sponsoring” - współfinansowanie zakupu samochodów przez
Komendę Główną Policji i lokalne samorządy.
Ponadto o kwotę 100.000 zł zwiększono wydatki działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85158 – Izby
wytrzeźwień. Zwiększono tu o kwotę 59.000 zł limit wydatków na wynagrodzenia, o kwotę 4.400 zł
limit wydatków na pochodne płac oraz o kwotę 36.600 zł limit wydatków na pozostałe wydatki bieŜące.
Dodatkowe środki posłuŜą na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy obsługujących pacjentów Ośrodka
Profilaktyki UzaleŜnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych.
Odpowiednio do zmian w planie wydatków zawartych w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszego
zarządzenia dokonano zmian w wydatkach majatkowych planowanych do poniesienia z budŜetu
miasta Jaworzna w roku 2009, stanowiącym załącznik Nr 12 do uchwały budŜetowej miasta Jaworzna
na 2009 r. Zmiany planowanych wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego
zarządzenia.
W celu dostosowania dokonanych w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia zmian
w planie dochodów i wydatków budŜetu miasta Jaworzna na 2009 r. do obowiązków
sprawozdawczych, dokonano odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budŜetu miasta
Jaworzna na 2009 r. klasyfikując dokonane zmiany do pełnej szczegółowości (dział, rozdział,
paragraf) klasyfikacji budŜetowej. Zmiany w układzie wykonawczym zestawiono w załączniku Nr 4
do niniejszego zarządzenia.
Dokonane zmiany posłuŜą prawidłowej realizacji budŜetu miasta Jaworzna na 2009 r.