Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach
Transkrypt
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach
załącznik nr 3 do uchwały nr ............................ Rady Miejskiej w Błoniu z dnia ….......... 2009r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 Planowane wydatki z tego źródła finansowania L.p. dział 1 600 rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) 60016 6050 Drogi publiczne gminne Łączne koszty finansowe Rok dochody budżetowy własne jst 2009 20.516.000 1.607.000 665.000 Ścieżki rowerowe w ramach Stowarzyszenia Mazowia *4.600.000 10.000 Rozbudowa infrastruktury drogowej poprawiająca spójność komunikacyjną Gminy Błonie: Bieniewice ,Piorunów, Pass, Wawrzyszew , Białutki, Witki 9.684.000 Dokumentacja projektowa i budowa ulic: Polna, Spacerowa, Mazowiecka, Szarych Szeregów, Kamosińskiego, Szparagi, Sta- szica, Solidarności, Poprzeczna, Wąska, Budowa ul.Zacisznej w Bramkach 2 700 70005 6050 Budynek mieszkalny ul. Engelmana 3 754 75495 6050 Budowa systemu teleinformatycznego i monitoringu wizyjnego -sieć szkieletowa Sieć monitoringu wizyjnego kredyty i pożyczki 2011 Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 11.619.000 7.290.000 WDiM 10.000 2.300.000 2.290.000 WDiM 285.000 285.000 4.399.000 5.000.000 WDiM 4.870.000 370.000 370.000 4.500.000 WDiM 1.362.000 942.000 420.000 WDiM 10.000.000 400.000 400.000 2.000.000 1.376.000 376.000 400.000 - 942.000 środki wymien środki .w art.5 2010 pochodz ust. 1 ące z pkt 2 i 3 innych u.f.p źródeł 942.000 - 5.300.000 1.000.000 624.000 400.000 4.300.000 WIT Wydział Ogólny „ Planowane wydatki 4 851 5 900 L.p. dział 85121 6050 Modernizacja przychodni II piętro rozdz. § Gospodarka komunalna i ochrona Nazwa zadania inwestycyjnego i okres środowiska realizacji (w latach) 90004 6050 Rewitalizacja zieleni miejskiej 90095 6050 Rewitalizacja Glinianek – czyszczenie, odmulanie, regulacja linii brzegowej 1.288.300 Łączne 2.950.000 koszty finansowe 1.155.700 655.700 500.000 132.600 800.000 800.000 2.250.000 500.000 500.000 750.000 700.000 300.000 300.000 400.000 1.150.000 ZUK 1.000.000 Jednostka ZUK organizacyjn a realizująca program lub 6 921 92109 6050 Budowa wielofunkcyjnego budynku dla potrzeb kultury w Błoniu 19.934.822 10.000.000 1.500.000 8.500.000 9.934.822 7 926 92601 6050 Kultura fizyczna i sport 26.293.000 3.188.000 1.188.000 2.000.000 5.000.000 - - 850.000 1.000.000 Wydz. Inwest. 18.105.000 Basen ,Stadion Błonianki, teren przyległy -Centrum Sportu dla gminy Błonie. Konkurs na koncepcję. 14.850.000 14.000.000 WOiS WIT boiska sportowe: – projekty i realizacja : 9.203.000 1.948.000 948.000 1.000.000 3.650.000 3.605.000 WIT 2.240.000 1.240.000 240.000 1.000.000 500.000 500.000 WIT 5. 584.700 12.942.000 34. 160.422 boiska Bieniewice (PROW) - 525.000 boiska LO (Orlik)* - 640.000 boisko „Olymp” proj. - 36.000 boisko SP 1 rozl.końcowe - 118.000 boiska SP Nr 2 lodowisko -629.000 83.382.122 18. 526.700 30.695.000 * realizacja pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych załącznik nr 3a do uchwały Nr ….......................... Rady Miejskiej w Błoniu z dnia …................. 2009r. Zadania inwestycyjne w 2009r. Planowane wydatki z tego źródła finansowania L.p dział . rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego 1. 600 60013 6050 Projekt obwodnicy zachodniej Centrum Błonia. 2. 600 60016 6050 Drogi publiczne gminne Łączne koszty finansowe Rok budżetowy 2009 dochody własne kredyty jst i pożyczki środki wymien.w art.5 środki ust. 1 pkt 2 i 3 pochodzące u.f.p z innych źródeł*B Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 743.060 743.060 743.060 WDiM 5.465.000 5.465.000 3.300.000 Dokumentacja projektowa budowy ulic: Piaskowa, Passowska /przebudowa/ , Cholewy, Kopytów , Bieniewo Parcela, Stary Łuszczewek , Rochaliki 300.000 300.000 300.000 Przebudowa ul.Św. Jana w Bieniewicach 775.000 775.000 275.000 Budowa zjazdów w Starych Faszczycach 40.000 40.000 40.000 Przebudowa, projekt ul. 3 Maja i ul. Piłsudskiego , realizacja Piłsudskiego (od 3 Maja do Okrzei )w Błoniu 1.300.000 1.300.000 800.000 500.000 WDiM Budowa parkingu os. Sochaczewska w Błoniu ( w tym na zniwelowanym 1.150.000 1.150.000 500.000 650.000 WDiM 2.165.000 WDiM WDiM 500.000 WDiM WDiM Planowane wydatki terenie „po gazowni”przy bloku nr 15 ) Łączne Chodniki i ścieżki rowerowe – projekty koszty 1.100. 000 i realizacja 3. 4. 700 70005 1.100.000 585.000 Rewitalizacja rzeki Rokitnicy i terenów przyległych w tym: rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul.C.K.Norwida 500.000 500.000 500.000 Budowa ulic Okręzna, brzozowa, Szkolna 300.000 300.000 300.000 1.755.000 1.755.000 1.362.000 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 515.000 WIT 393.000 6050 Przebudowa budynku przy ul.Wyszyńskiego na cele adm-biurowe 500.000 500.000 500.000 6050 Zainstalowanie kontenera socjalnego na działce w Jastrzębiej Górze 70.000 70.000 12.000 58.000 6060 Wykupy nieruchomości (ul Szkolna,Zaciszna, ul. Mazowiecka- zbiornik i inne 1.185.000 1.185.000 850.000 335.000 750 75023 6060 Komputeryzacja Urzędu 150.000 150.000 150.000 754 75404 6170 Komendy Woj.Policji współfinansowanie: -zakupu samochodu -modernizacji budynku 124.000 124.000 124.000 75412 6060 Zakup samochodu pożarniczego 200.000 200.000 200.000 40.000 40.000 40.000 565.000 565.000 565.000 5. 754 75416 6050 Fotoradary- montaż 6. 900 90001 6050 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Projekty kanalizacji sanitarnej Łaźniew, Kopytów, Rokitno, Stare Jednostka organizacyjna WDiM realizująca program lub ZUK Wydz. Geodezji Wydział Ogólny WIT WIT Planowane wydatki L.p dział . rozdz. § 7. 90003 8. 900 900 Faszczyce, Nowe Faszczyce, Konstan495.000 tów, Witki, Bieniewice ul. Akacjowa. Łączne -Łaźniewek , Białutki koszty Nazwa zadania inwestycyjnego finansowe Budowa kanalizacji sanitarnej ul. 70.000 Grodziska – realizacja w systemie ciśnieniowym Oczyszczanie miasta 495.000 495.000 70.000 70.000 1.257.360 1.257.360 1.257.360 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu MPWiK 6050 – obiekt przeładunku śmieci 857.360 857.360 857.360 ZUK 6060 Zakupy inwestycyjne: - pług -samochód do przewozu kontenerów 400.000 400.000 400.000 ZUK Oświetlenie uliczne 675.000 675.000 175.000 500.000 Budowa oświetlenia ulicznego:Piaskowa - Klonowa, Passowska, wsie: Rochaliki, Konstantów, Bieniewice- Akacjowa, Białutki, Bramki ul.Kościelna, Spacerowa dokończenie 575.000 575.000 75.000 500.000 Projekty oświetlenia ulicznego: Stare Faszczyce ciąg dalszy, Stare FaszczyceNowe Faszczyce, BieniewiceFiołkowa, Purzyckiego/ od Błońskiej -PKP/ Szarotki/Akacjowa, Radonice -droga boczna od dr.0101026, Cholewy, Konstantów- Nowe Faszczyce, Rochaliki – droga powiatowa, ul.Lesznowska dojście do glinianek, Nadrzeczna, Bramki ulice osiedlowe 100.000 100.000 100.000 OGÓŁEM 10.974.420 10.974.420 7.916.420 90015 6050 *B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych WDiM WDiM 3.058.000