pieczęć inspektoratu weterynarii

LISTA KONTROLNA
SPIWET-03/zp/handel
(zakład przetwórstwa)
pieczęć inspektoratu weterynarii
PROTOKÓŁ Z KONTROLI
Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli:
Miejsce kontroli:
Nr .....................................................
weterynaryjny numer identyfikacyjny /nr protokołu/rok
Data ostatniej kontroli:
Kontrola udokumentowana na podstawie niniejszego protokołu została przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o
Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U.2004.33.287 z późn. zm.);
Niniejszy protokół jest przeznaczony do dokumentowania stwierdzonych niezgodności z wymaganiami zawartymi w:
•
ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz.U.2004.33.288 z późn. zm.);
•
ustawie z dnia 11 maja 2001r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U.2001.63.634);
• rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla
produktów mięsnych oraz innych produktów pochodzenia zwierzęcego umieszczanych na rynku (Dz.U.2004.160.1673)
•
rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2003r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania urzędowej
kontroli środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w procesie produkcji i w obrocie (Dz.U.2003.52.465);
•
rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt
technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego
(Dz.U.2004.89.858);
w trakcie kontroli wynikających z art.10 ust.5 i art.12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów
pochodzenia zwierzęcego (Dz.U.2004.33.288 z późn. zm.);
Mając na uwadze § 2 ust.3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2003r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
urzędowej kontroli środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w procesie produkcji i w obrocie (Dz.U.2003.52.465) kontrola może dotyczyć
wybranego etapu produkcji lub obrotu, które organ kontrolujący uważa za najbardziej uzasadnione do realizacji celów kontroli.
nazwa, adres i telefon zakładu:
weterynaryjny numer identyfikacyjny:
imię, nazwisko i adres właściciela:
status zakładu przed kontrolą:
stan zatrudnienia (kontakt z żywnością):
max. stan załogi:
min. stan załogi:
zgodność z zaaprobowaną technologią:
tygodniowa wielkość produkcji w decyzji PLW:
tygodniowa wielkość produkcji (faktyczna):
system HACCP rozpoczęto wdrażać w dniu:
system HACCP przedłożony do nadzoru w dniu:
osoba przeprowadzającą kontrolę:
- kobiety:
ilość punktów znajdujących zastosowanie:
- ……………..;
ilość punktów nieznajdujących zastosowania:
- ……………..;
ilość ocen „pozytywnych”:
- ……………..;
ilość ocen „negatywnych”:
- ……………..;
odpowiedzialny, obecny przy kontroli przedstawiciel zakładu:
P – ocena pozytywna
I. OGÓLNE WYMAGANIA DLA ZAKŁADU PRZETWÓRCZEGO
1.
Decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii;
2.
Otoczenie zakładu;
- mężczyźni:
stosowane procesy przetwórcze (kody produkcyjne) i produkty
(rodzaj – grupy towarowe):
N – ocena negatywna
OCENA
(ustawa Dz.U.2004.33.288, art.10, ust.5, pkt 1)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 3 ust 1)
©_GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET-03/zakład przetwórstwa/handel_PM
1
3.
Lokalizacja zakładu;
4.
Stan sanitarno-higieniczny budynków oraz otoczenia zakładu;
5.
6.
7.
Projekt technologiczny zakładu;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 18 ust.1)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 3 pkt 1)
- część opisowa;
(rozp.Dz.U.2004.89.858, § 2 ust.1)
- część graficzna;
(rozp.Dz.U.2004.89.858, § 2 ust.2)
- wprowadzane zmiany;
(rozp.Dz.U.2004.89.858, § 4)
8.
- zatwierdzenie projektu przez PLW;
(rozp.Dz.U.2004.33.288, § 9 ust.2)
9.
Dokumentacja dot. aktualnego zakresu i rodzaju działalności prowadzonej w zakładzie;
10.
Rozdział stref surowca/półproduktu/produktu gotowego (krzyżowanie dróg);
11.
Stan sanitarno-techniczny pomieszczeń, linii produkcyjnych, urządzeń i sprzętu;
12.
Stan czystości i porządku w pomieszczeniach produkcyjnych zakładu;
13.
Funkcjonalność pomieszczeń produkcyjnych i socjalnych
(uwzględnienie stref i krzyżowanie się dróg technologicznych pomiędzy strefami);
14.
Czystość urządzeń, aparatury, sprzętu i narzędzi;
15.
Dokumentacja dotycząca czyszczenia, mycia i dezynfekcji urządzeń i sprzętu;
16.
Zabezpieczenie środków przeznaczonych do czyszczenia, mycia i dezynfekcji zakładu;
17.
System odprowadzania ścieków;
18.
Sposób usuwania odpadów i ścieków;
19.
Skuteczność urządzeń zabezpieczających zakład przed owadami, gryzoniami i ptakami;
20.
Rozmieszczenie urządzeń do monitorowania owadów lub gryzoni;
21.
Dokumentacja dot. zabezpieczenia zakładu przed owadami i gryzoniami;
22.
środki przeciw szkodnikom – sposób przetrzymywania;
23.
24.
25.
Środki myjące, odkażające i konserwujące
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 9 pkt 2)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 19 ust.1 pkt.2)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 3 pkt 1)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 3 pkt 2)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 3 pkt 3)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 3 pkt 6)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 10 pkt 2)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 3 pkt 13)
(rozp.Dz.U.2004.104.1096, §4 ust 1)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 3 pkt 8)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 3 pkt 9 i rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 21)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673,§ 21)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 10 pkt 5)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 26 ust.5)
- pomieszczenie lub miejsce;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 26 ust.1)
- stosowanie zgodnie z zaleceniami producenta;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 26 ust.2)
- płukanie narzędzi, sprzętu i urządzeń (jeżeli jest to
wymagane);
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 26 ust.3)
26.
- oddzielne pomieszczenie lub szafka dla środków
czyszczących lub konserwujących;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673,§ 26 ust.4)
27.
Dokumentacja dot. zabezpieczenia produktów przed zanieczyszczeniami (odłamki szkła, drewna, metalu tworzyw
sztucznych);
28.
Dokumentacja dot. materiałów i wyrobów mających kontakt bezpośrednio z produktami;
29.
Dokumentacja dot. nadzoru nad urządzeniami pomiarowymi;
30.
Dokumentacja dot. okresowego sprawdzania urządzeń, aparatów, sprzętu, narzędzi;
31.
Wydruki z urządzeń automatycznie rejestrujących parametry procesów technologicznych (lub archiwizacja na
nośnikach elektronicznych);
32.
Dokumentacja dot. surowca i produktu (Handlowy Dokument Identyfikacyjny);
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 10 pkt 6)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 9 pkt 4)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 9 pkt 6)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 9 pkt 7)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 9 pkt 8)
(ustawa Dz.U.2003.33.288, art.27 ust.1)
II. WODA
OCENA
1.
Plan dystrybucji wody;
2.
Wyniki badania wody;
3.
Program badania wody;
4.
Zaopatrzenie zakładu w odpowiednią ilość wody do celów spożywczych i gospodarczych;
5.
Zawory przeciwdziałające wstecznemu zassaniu zainstalowane na przewodach, do których instaluje się węże do
celów porządkowych;
6.
Wykorzystanie wody nie spełniającej wymagań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (technicznej, ppoż);
7.
Oznakowanie i lokalizacja przewodów z wodą nie spełniającą wymagań wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi;
8.
Oznakowanie przewodów z wodą (spełniającą wymagania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi) zimną i
ciepłą;
(rozp.Dz.U.2004.89.858, § 2 ust.2 lit.e)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 10 pkt 1)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 10 pkt 1)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 3 pkt 11)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 22 ust.2)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 22 ust.3)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 22 ust.4)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 22 ust.5)
©_GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET-03/zakład przetwórstwa/handel_PM
2
9.
10.
11.
Chlorowanie wody (rozp.Dz.U.2004.160.1673; § ust )
- przy produkcji konserw;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 31 ust.5)
- monitorowanie pozostałości Cl /po każdym cyklu
chłodniczym badanie chemiczne/;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 31 ust.6)
- dokumentowanie chlorowania wody;
12.
(rozp.Dz.U.2004.160.1673 §.31 ust.6)
- dokumentowanie monitorowania pozostałości Cl;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 31 ust.6 i ust.7)
III. PRACOWNICY I HIGIENA PRACOWNIKÓW
OCENA
1.
Harmonogramy dot. szkoleń pracowników – dokumentacja z przeprowadzonych szkoleń;
2.
Dokumentacja dot. zdrowia pracowników;
3.
Higiena pracowników;
4.
Odzież robocza (czysta);
5.
Obuwie robocze, fartuchy ochronne, nakrycia głowy;
6.
Częstotliwość zmiany odzieży roboczej;
7.
Częstotliwość mycia rąk;
8.
Przestrzeganie zakazu noszenie biżuterii i/lub zegarków podczas pracy;
9.
Środki opatrunkowe w przypadku skaleczeń/otarcia;
10.
Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu, żucia gumy, jedzenia i picia poza miejscami do wyznaczonymi;
11.
Szkolenie osób z BHP w uzgodnieniu z PLW;
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 9 pkt 11)
(rozp.Dz.U.2001.63.634 art.35,;Dz.U.2002.234.1975;rozp.Dz.U.2003.52.465, § 10 pkt 3;rozp.Dz.U.2004.160.1673, §29 ust.5)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 8)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 29 ust.1)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 29 ust.1)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 29 ust.2)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 29 ust.3 pkt 1)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 29 ust.3 pkt 2)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 29 ust.2 pkt 3)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 29 ust.4)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 15)
IV. POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA SOCJALNE
1.
2.
Szatnie dla personelu
OCENA
- przepustowość;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 23 ust.1 pkt 6)
- posadzki (nienasiąkliwe, nieprzepuszczalne, łatwe do mycia);
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 23 ust.1 pkt 6)
3.
- ściany (nienasiąkliwe, nieprzepuszczalne, łatwe do mycia);
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, §23 ust.1 pkt6)
4.
5.
6.
7.
8.
Strefa sanitarna
Toalety;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 23 ust.1 pkt 6)
Umywalki
- doprowadzoną bieżącą wodą przeznaczoną do
spożycia przez ludzi;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 23 ust.1 pkt 6)
- doprowadzoną wodą zimna i gorąca lub zmieszana o
temp. od 35 0C do 40 0C;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 23 ust.1 pkt 6)
- zaopatrzone w środki do mycia i dezynfekcji rąk;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 23 ust.1 pkt 6)
- zaopatrzone w jednorazowe ręczniki i pojemniki na
zużyte ręczniki;
9.
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 23 ust.1 pkt 6)
- kranami i spłuczkami nie powinny być
uruchamianymi za pomocą rąk;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 23 ust.1 pkt 6)
10.
Toalety przyprodukcyjne;
11.
Stan czystości i porządku w pomieszczeniach socjalnych zakładu;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 23 ust.1 pkt 6)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 3 pkt 2)
V. STRUKTURA ZAKŁADU – URZĄDZENIA, NARZĘDZIA
OCENA
1.
Pomieszczenia dostosowane do wykonywanej działalności;
2.
Pomieszczenia umożliwiające pracę w higienicznych warunkach;
3.
Pomieszczenie wykluczające zanieczyszczenie materiału surowego i produktów gotowych;
4.
Posadzki;
5.
Ściany;
6.
Drzwi;
7.
Sufity;
8.
Wentylacja;
9.
Oświetlenie;
10.
Instalacje doprowadzające wodę przeznaczoną i nieprzeznaczoną do spożycia przez ludzi;
(rozp.Dz.U.2004 160.1673, § 18 ust.2)
(rozp.Dz.U.2004 160.1673, § 19 ust.1 pkt 1)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 19 ust.1 pkt 2)
(rozp.Dz.U.2004 160.1673, §19 ust 2 pkt 1)
(rozp.Dz.U.2004 160.1673, § 19 pkt 2)
(rozp.Dz.U.2004 160.1673, § 19 pkt 3)
(rozp.Dz.U.2004 160.1673, § 19 pkt 4)
(rozp.Dz.U.2004 160.1673, § 19 pkt 5)
(rozp.Dz.U.2004 160.1673, § 19 pkt 6)
(rozp.Dz.U.2004 160.1673, § 19 pkt 7)
©_GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET-03/zakład przetwórstwa/handel_PM
3
11.
12.
13.
Umywalki
- kranami uruchamianymi bez pomocy rąk;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 19 ust.2 pkt 8)
- doprowadzoną wodą o temp. od 35 0C do 40 0C;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 19 ust.2 pkt 8)
- zaopatrzone w środki do mycia i dezynfekcji rąk;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 19 ust.2 pkt 8)
- zaopatrzone w jednorazowe ręczniki i pojemniki na
zużyte ręczniki;
14.
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 19 ust.2 pkt 8)
(rozp.Dz.U.2004 160.1673;§ 19 pkt.8)
15.
Urządzenia do mycia i odkażania narzędzi, sprzętu i urządzeń;
16.
Miejsca przyjęcia i gromadzenia materiału surowego;
17.
System kanalizacji;
18.
19.
Pomieszczenia chłodnicze
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 19 ust.2 pkt 9)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 19 ust.2 pkt 10)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 19 ust.2 pkt 11)
- podłogi łatwe do mycia i odkażania;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 19 ust.3)
- podłogi ułożone w sposób ułatwiający usuwanie
wody;
20.
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 19 ust.3)
- pomieszczenia zamrażalnicze;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 19 ust.3)
21.
Dopuszczalne materiały drewniane, wyłącznie jako:
- kije wędzarnicze;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 19 ust.)
22.
- drewniane palety (mięsa lub produktów w opakowaniach zbiorczych);
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 19 ust.4)
23.
Stosowanie metali galwanizowanych;
24.
Urządzenia klimatyzacyjne (opcjonalnie);
25.
Postępowanie z trocinami;
26.
27.
Pojemniki do przetrzymywania materiału surowego i
produktów niezdatnych do spożycia przez ludzi
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 19 ust.5)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 23 ust.4 pkt 8 i § ust.1)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 19 ust.6)
- wodoszczelne;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 20 ust.1 pkt 1)
- niekorodujące;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 20 ust. 1 pkt 1)
28.
- z pokrywami i zamknięciami;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 20 ust.1 pkt 1)
29.
Zamykane pomieszczenie dla materiału surowego i produktów niezdatnych do spożycia przez ludzi;
30.
Usuwanie materiału surowego i produktów niezdatnych do spożycia przez ludzi przez kanały zsypowe;
31.
Myjnia środków
transportu
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 20 ust.1 pkt 2)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 20 ust.2)
- umożliwiająca mycie w temp. 0°C
/na terenie zakładu/;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 23 ust.1 pkt 7)
32.
- myjnia poza terenem zakładu;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 23 ust.2)
33.
Pomieszczenie dla urzędowego lekarza weterynarii;
34.
Miejsce do przechowywania sprzętu przez urzędowego lekarza weterynarii;
35.
Urządzenia, narzędzi i sprzęt mający kontakt z mięsem wykonane z materiałów nierdzewnych, łatwych do mycia i
odkażania;
36.
Odkażanie urządzeń, narzędzi i sprzętu (temp. min. 82°C);
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 23 ust.1 pkt 8)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 23 ust 3)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 25 ust 4)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 25 ust.5)
VI. POMIESZCZENIA ZAKŁADU
OCENA
1.
Magazyn materiału surowego;
2.
Magazyn produktów gotowych;
3.
Pomieszczenie/a do produkcji i umieszczania produktów mięsnych w opakowania jednostkowe;
4.
Magazyn dozwolonych substancji dodatkowych, przypraw i osłonek;
5.
6.
7.
Pomieszczenia do:
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 23 ust.1 lit.a)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 23 ust.1 lit.b)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 23 ust 1 pkt 2)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 23 ust1 pkt.3)
- przechowywania i przelewania osłonek naturalnych;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 23 ust.1 pkt 4 lit.a)
- umieszczanie produktów mięsnych w opakowania
zbiorcze;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 23 ust.1 pkt.4 lit.b)
- wysyłania produktów gotowych;
8.
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 23 ust.1 pkt 4 lit.c)
- mycia i odkażania sprzętu;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 23 ust.1 pkt 4 lit.d)
9.
Magazyn opakowań jednostkowych i zbiorczych;
10.
Pomieszczenie rozpakowywania;
11.
Pomieszczenie topienia;
12.
Pomieszczenie rozbioru;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 23 ust.1 pkt 5)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 23 ust.4 pkt 1)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 23 ust.4 pkt 2)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 23 ust.4 pkt 3)
©_GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET-03/zakład przetwórstwa/handel_PM
4
13.
Pomieszczenie suszenia lub urządzenie;
14.
Pomieszczenie dojrzewania lub urządzenie;
15.
Pomieszczenie wędzenia lub urządzenie;
16.
17.
Pomieszczenia obróbki narządów wewnętrznych:
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 23 ust.4 pkt 4)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 23 ust.4 pkt 4)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 23 ust.4 pkt 5)
- osalanie;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, §23 ust.4 pkt.6)
- moczenie ;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 23 ust.4 pkt 6)
18.
- inne;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 23 ust.4 pkt 6)
19.
Wstępnego oczyszczania materiału surowego;
20.
Solenia;
21.
Wstępne oczyszczanie produktów przeznaczonych do plastrowania i umieszczania w opakowania jednostkowe;
22.
Krojenia, plasterkowania i umieszczania w opakowania zbiorcze;
23.
Odstępstwa dla zakładu dotyczące pomieszczeń;
24.
Rozdział stref surowca, półproduktu i wyrobu gotowego;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 23 ust.4 pkt 7)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 23 ust.4 pkt 8)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 23 ust.4 pkt 9)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 23 ust.4 pkt 10)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 23 ust.7)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 27 ust.1)
VII. PROCESY PRODUKCYJNE
1.
Obróbka cieplna;
2.
Peklowanie;
3.
Marynowanie;
4.
Suszenie;
5.
Wędzenie;
6.
Dojrzewanie;
7.
Dodawanie innych środków spożywczych lub przypraw;
8.
Przestrzeganie temperatur;
9.
MOM;
OCENA
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 8 ust.1 pkt 1)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 8 ust.1 pkt 1)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, §8 ust.1 pkt.1)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 8 ust.1 pkt 1)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 8 ust.1 pkt 2)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 8 ust.1 pkt 2)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 8 ust.1 pkt 3)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 28 ust.1)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 9)
VIII. KONSERWY
1.
2.
Urządzenia
OCENA
- transportu pustych opakowań do pomieszczeń
produkcyjnych;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 30 ust.1 pkt 1)
- do mechanicznego mycia i sterylizacji opakowań
przed wypełnieniem;
3.
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 30 ust.1 pkt 2)
- do badania podwójnej zakładki hermetycznie
zamkniętych opakowań;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 30 ust.1 pkt 3)
4.
5.
Pomieszczenia
- do chłodzenia i suszenia konserw po obróbce
cieplnej; ewentualnie miejsce lub urządzenia;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 30 ust.2 pkt1)
- do prowadzenia prób termostatowych z
wyposażeniem;
6.
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 30 ust.2 pkt 2)
- informacja o parametrach obróbki cieplnej ;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, §31 ust 4)
7.
8.
9.
Sterylizacja i pasteryzacja konserw
- manometr;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 30 ust.3 pkt 1)
- termometr;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 30 ust.3 pkt 2)
- przyrząd do automatycznej rejestracji czasu i
temperatur procesu;
10.
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 30 ust.3 pkt3)
- prawidłowość procesu;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 30 ust.4)
11.
Badanie mikrobiologiczne i dokumentowanie badań;
12.
Badanie szczelności hermetycznie zamkniętych pojemników i dokumentowanie badań;
13.
14.
Sterylizowane i pasteryzowane konserwy sprawdza się
na szczelność poprzez:
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 31 ust.1)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 31 ust.1 pkt2)
- wzrokowa kontrola po napełnieniu i zamknięciu oraz
obróbce cieplnej;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 31 ust.2 pkt1 i § 31 ust.3 pkt 1)
15.
- badanie parametrów podwójnej zakładki;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, §31 ust 2 pkt2 i § 31 ust.3 pkt 1)
- badania mikrobiologiczne;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, §31 ust2 pkt3 i §31 ust3 pkt1)
©_GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET-03/zakład przetwórstwa/handel_PM
5
16.
17.
18.
19.
Próby termostatowe
sterylizacja
- 37°C przez 7 dni;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 31 ust.2 pkt4 lit.a)
- 35°C przez 10 dni;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 31 ust.2 pkt4 lit.b)
- inna korelacja czasu i temperatury uzgodniona z
PLW;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 31 ust.2 pkt4 lit.c)
pasteryzacja
20.
- 37°C przez 3 dni;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 31 ust.3 pkt 2)
- inna korelacja czasu i temperatury uzgodniona z
PLW;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 31 ust.3 pkt2)
21.
Odpowiedni czas chłodzenia do temp 38°C w centrum geometrycznym konserwy;
22.
Urządzenia do chlorowania wody;
23.
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 31 ust.5)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 31 ust.7)
Powtórne wykorzystanie wody chlorowanej w zamkniętym obiegu po podaniu odpowiednim procesom;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 31 ust.8)
24.
Pomieszczenia lub urządzenia zapewniające szybkie usuwanie wilgoci;
25.
Postępowanie w przypadku bombażu konserw (technicznego, chemicznego i biologicznego);
26.
Postępowanie z pojemnikami zniszczonymi, brudnymi, źle wykonanymi;
27.
Postępowanie przed włożeniem pojemników do autoklawu;
28.
Chłodzenie pojemników po obróbce cieplnej;
29.
Przechowywanie i transport konserw;
30.
Dokumentacja parametrów produkcji;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 32 pkt 1)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, §32 pkt 2)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 32 pkt 3)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, §32 pkt. 4)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 32 pkt 5)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 32 pkt 6)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 32 pkt 7)
IX. KULINARNE POTRAWY MIĘSNE
1.
2.
Pomieszczenie do przygotowywania
i pakowania kulinarnych potraw mięsnych
w tym samym pomieszczeniu
3.
OCENA
- wykonywane w innym czasie;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 33 ust.2)
- mycie pomieszczeń przed procesem;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 33 ust.2)
- odkażanie pomieszczeń przed procesem;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 33 ust.2)
4.
Czas wymieszania innych /niż mięso/ składników kulinarnych potraw mięsnych;
5.
Temperatura podczas mieszania składników /10°C/;
6.
Czas przetrzymywania potraw kulinarnych w przedziale 10°-60°C;
7.
Pozwolenie PLW na odstępstwa /opcjonalnie/;
8.
Sposób mrożenia;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 34 ust.1 pkt 1)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 34 ust.1 pkt 2)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 34 ust.1 pkt 1)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 34 ust.2)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 34.ust.3)
X. ZNAKOWANIE I ETYKIETOWANIE
OCENA
1.
Pomieszczenia do znakowania, etykietowania i umieszczaniu w opakowania jednostkowe i zbiorcze;
2.
3.
4.
Znakowanie produktów mięsnych
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 35)
- czytelne;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 36 ust.1)
- trwałe;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 36 ust.1)
- w widocznym miejscu;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 36 ust.1)
5.
- w odpowiednim pomieszczeniu;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 35 i § 36 ust.1)
6.
7.
8.
9.
10.
Znak weterynaryjny
- opakowanie zewnętrzne;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, §36 ust 4 pkt 1)
- postępowanie przy przesyłaniu produktów do innych
zakładów;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 36 ust.4 pkt 2)
- prawidłowość stosowanych znaków;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 36 ust 5, ust.11, ust.12 i ust.13)
- jako plomba jednorazowa;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 36 ust.7)
- jeden znak na opakowaniu (przy innych środkach
11.
spożywczych);
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 36 ust.8)
- wymiary znaku;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 36 ust.9)
12.
Prawidłowość stosowanych danych na etykiecie;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 37)
XI. KONTROLA WŁASNA
OCENA
1.
Określenie CCP /w uzgodnieniu z PLW/ oraz monitorowanie i kontrolę tych punktów;
2.
Pobieranie próbek laboratoryjnych;
3.
Przechowywanie dokumentacji;
4.
Przechowywanie i stosowanie etykiet zawierający znak weterynaryjny;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 14 pkt 1 lit.a)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, §14 pkt.1 lit.b)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 14 pkt 1 lit.c)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 14 pkt 1 lit.d)
©_GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET-03/zakład przetwórstwa/handel_PM
6
5.
Rejestr surowca i produktu gotowego;
6.
Informowanie PLW o zagrożeniach;
7.
Postępowanie z produktami, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 14 pkt 1 lit.e)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 14 pkt 2)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 14 pkt 3)
XII. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
1.
2.
3.
Przechowywanie produktów mięsnych
OCENA
- odpowiedni dla danego rodzaju produktu;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 40 ust.1)
- w warunkach chłodniczych;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 40 ust.2)
- zgoda na odstępstwa PLW dla produktów nie
wymagających chłodzenia;
4.
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 40 ust.3)
- z owalnym znakiem weterynaryjnym;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, §40 ust.4)
5.
Określenie temperatury przechowywania;
6.
Sposób przechowywania opakowanych i nieopakowanych materiałów surowych i produktów gotowych;
7.
Temperatura podczas transportu;
8.
Transport wykluczający zanieczyszczenie i uszkodzenie produktów;
9.
Opakowania transportowe;
10.
Środki transportu;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, §40 ust.2)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 27 ust.3)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, §41 pkt 1)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 41 pkt 2)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 42)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 42)
XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INNYCH PRODUKTÓW:
A. NIEWIELKI PROCENT MIĘSA LUB PRODUKTÓW MIESNYCH
1.
Wymagania dotyczące struktury, pomieszczeń, narzędzi i sprzętu;
2.
Odstępstwa dotyczące pomieszczeń;
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Przy produkcji z i bez udziału mięsa dopuszcza się
wspólne korzystanie z:
OCENA
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 24 ust.1)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 24 ust.2 pkt 2)
- pomieszczenia dla urzędowego lekarza weterynarii;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 24 ust.3 pkt 1)
- magazynu dozwolonych substancji dodatkowych,
przypraw i osłonek sztucznych;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 24 ust.3 pkt 2)
- szatni dla osób zatrudnionych;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 24 ust.3 pkt 3)
- pomieszczeń do umieszczania produktów w
opakowania zbiorczych;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 24 ust.3 pkt 4)
- pomieszczeń do wysyłania produktów gotowych;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 24 ust.3 pkt 5)
- magazynów produktów gotowych;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 24 ust.3 pkt 6)
- pomieszczeń do mycia odkażania narzędzi, urządzeń i
sprzętu;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 24 ust.3 pkt 7)
12.
- instalacji doprowadzającej wodę przeznaczoną do
spożycia przez ludzi;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 24 ust.3 pkt 8)
- systemu kanalizacyjnego;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 24 ust.3 pkt 9)
- zabezpieczenia przed dostępem owadów gryzoni i
innych szkodników;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 24 ust.3 pkt 10)
B. TŁUSZCZ TOPIONY ZWIERZECY PRZEZNACZONY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
1.
OCENA
Wymagania dotyczące struktury, pomieszczeń, narzędzi i sprzętu;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 44)
©_GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET-03/zakład przetwórstwa/handel_PM
7
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Zakład powinien posiadać dodatkowo:
- magazyn do przechowywania materiału surowego;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 44 pkt 1)
- pomieszczenie lub miejsce do przyjęcia materiału
surowego;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 44 pkt 2)
- urządzenie do rozdrabniania materiału surowego
(opcjonalnie);
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 44 pkt.3)
- urządzenie do wytapiania;
Dz.U.2004.160.1673, § 44 pkt 4)
- pojemniki do przechowywania tłuszczu w stanie
ciekłym;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 44 pkt 5)
- urządzenia do uplastyczniania i krystalizacji tłuszczu
(opcjonalnie);
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 44 pkt.6)
- pomieszczenie do wysyłki produktów (opcjonalnie);
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 44 pkt 7)
11.
- pojemniki do przechowywania materiału surowego
nie przeznaczonego do spożycia przez ludzi;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 44 pkt 8)
- urządzenia do przygotowywania produktów
(opcjonalnie);
Dz.U.2004.160.1673, § 44 pkt 9)
- urządzenia zapewniające higienę produkcji, etc.;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 44 pkt 10)
12.
Pochodzenie surowca;
13.
Czystość surowca;
14.
Temperatura pozyskania, transportu i przechowywania (max. 7°C);
15.
Środki transportu i pojemnik;
16.
Kontrola surowca przed wytopieniem;
17.
Sposób wytapiania tłuszczu;
18.
Zakaz używania rozpuszczalników przy wytapianiu;
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 45 ust.1 pkt 1)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 45 ust.1 pkt 2)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 45 ust.1 pkt 3)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 45 ust.1 pkt 4)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 45 ust.1 pkt 5)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 45 ust.1 pkt 6)
(rozp.Dz.U.2004.160.1673, § 45 ust.2)
XIV. UBOCZNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO (1774/2002/WE)
OCENA
1.
Prawidłowość kategoryzacji ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
2.
Segregacja ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
3.
Prawidłowość barwienia SRM;
4.
Prawidłowość oznakowania pojemników używanych do gromadzenia ubocznych produktów pochodzenia
zwierzęcego na terenie zakładu;
5.
Przekazywanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego do zakładów uprawnionych do ich odbioru
(zatwierdzonych przez PLW);
6.
Kontrola wagi ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kierowanych do uprawnionych zakładów
(zgodność dokumentacji z Instrukcją GLW Nr GIWpuf.513utyl.1/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r.);
7.
Prawidłowość stosowania dokumentów handlowych;
8.
Prawidłowość prowadzenia rejestrów odbiorców ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
9.
Kontrola mycia i dezynfekcji pojemników służących do zbierania ubocznych produktów pochodzenia
zwierzęcego;
10.
Kontrola kontenerów wielorazowego użytku mająca na celu uniknięcie skażenia krzyżowego;
11.
Prawidłowość zagospodarowania treści jelit i odchodów;
12.
Prawidłowość postępowania z krwią pozyskiwaną od przeżuwaczy w trakcie uboju w zakresie jej przeznaczenia
jako uboczny produkt pochodzenia zwierzęcego;
13.
Stosowanie przez zakład syfonów kanalizacyjnych lub sita z otworami lub oczkami o rozmiarze nie większym niż
6 mm na końcowym etapie procesu przetwórczego, lub z równoważnych systemów, zapewniających zatrzymanie
stałych cząsteczek o rozmiarze przekraczającym 6 mm.;
14.
Posiadanie procedur pisemnych, określających sposób postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia
zwierzęcego na każdym etapie ich produkcji;
(rozp.1774/2002/WE,art.4,5, i 6)
(rozp.1774/2002/WE,art.4,5, i 6)
(rozp.999/2001/WE,art.8)
(rozp.1774/2002/WE,zał.II,rozdz.I)
(rozp.1774/2002/WE,art.4,5,6 i 23)
(rozp.1774/2002/WE,art.7 i 9)
(rozp.1774/2002/WE,art.7,ust.2 i ro zp.93/2005)
(rozp.1774/2002/WE,art.9,ust.1)
(rozp.1774/2002/WE,zał.II,rozdz.II,pkt 2)
(rozp.1774/2002/WE,zał.II,rozdz.II,pkt 3)
(rozp.1774/2002/WE,art.5,ust.2)
(rozp.1774/2002/WE,art.6,ust.1,lit.d)
(rozp.808/2003, rozdz.IX,pkt 1)
(rozp.1774/2002/WE,art.25)
XV. SYSTEM HACCP
OCENA
1.
Identyfikacja zagrożeń jakości zdrowotnej żywności (F, C, M);
2.
Analiza/ocena i ryzyko wystąpienia zagrożeń jakości zdrowotnej żywności;
3.
Ustalenie środków kontroli i metod przeciwdziałania zagrożeniom jakości zdrowotnej żywności;
(ustawa Dz.U.2001.63.634 z późn. zm. art.29 ust.1 pkt 1)
(ustawa Dz.U.2001.63.634 z późn. zm. art.29 ust.1 pkt 1)
(ustawa Dz.U.2001.63.634 z późn. zm. art.29 ust.1 pkt 1)
©_GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET-03/zakład przetwórstwa/handel_PM
8
4.
Określenie krytycznych punktów kontroli (wyeliminowanie lub zminimalizowanie zagrożeń);
5.
Ustalenie dla krytycznych punktów kontroli wymagań (parametrów) i określenie granic tolerancji (limitów
krytycznych);
6.
Ustalenie i wprowadzenie systemu monitorowania i kontrolowania krytycznych punktów kontroli;
7.
Ustalenie działań korygujących dla krytycznych punktów kontroli;
8.
Ustalenie procedur weryfikacji i przeglądu dla systemu HACCP;
9.
Utworzenie dokumentacji dotyczącej wszystkich procedur i obserwacji dotyczących systemu HACCP;
(ustawa Dz.U.2001.63.634 z późn. zm. art.29 ust.1 pkt 2)
(ustawa Dz.U.2001.63.634 z późn. zm. art.29 ust.1 pkt 3)
(ustawa Dz.U.2001.63.634 z późn. zm. art.29 ust. 1 pkt 4)
(ustawa Dz.U.2001.63.634 z późn. zm. art.29 ust.1 pkt 5)
(ustawa Dz.U.2001.63.634 z późn. zm. art.29 ust. 2)
(ustawa Dz.U.2001.63.634 z późn. zm. art.29)
XII. OPIS NIEPRAWIDŁOWOŚCI WYKAZANYCH W KOLUMNIE „OCENA”:
©_GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET-03/zakład przetwórstwa/handel_PM
9
©_GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET-03/zakład przetwórstwa/handel_PM
10
XIII. USTALENIE DATY USUNIĘCIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZAZNACZONYCH LITERĄ „N”:
©_GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET-03/zakład przetwórstwa/handel_PM
11
XIV. ZAKŁAD W OCENIE KONTROLUJĄCYCH:
©_GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET-03/zakład przetwórstwa/handel_PM
12
XV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA KONTROLOWANEGO DO NINIEJSZEGO PROTOKOŁU:
©_GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET-03/zakład przetwórstwa/handel_PM
13
miejscowość, dnia
...........................................................................................
...........................................................................................
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
Podpis i pieczęć urzędowego lekarza weterynarii
Otrzymują:
1. kontrolowany – j.w.
2. ..................................................
3. a/a
Potwierdzenie odbioru:
1. kontrolowany 2. PLW –
3. a/a
Właściciel odmówił podpisania protokołu z kontroli Nr ......................................................................
z powodu:
Miejscowość, data .......................................
......................................................................
podpis przedstawiciela zakładu
©_GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET-03/zakład przetwórstwa/handel_PM
14