Protokół

Protokół
z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 31.05 i 1.06.2012 r.
w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Końskich ul. 16 Stycznia 6.
1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Końskich jest jednostką
organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu o zasięgu ponadgminnym obejmującą
pomocą mieszkańców Powiatu Koneckiego. PŚDS w Końskich prowadzony jest w ramach
zadań zleconych powiatowi przez administrację rządową, nie jest jednostką organizacyjną
wyodrębnioną lecz wchodzącą w strukturę organizacyjną PCPR w Końskich. Kierownikiem
PŚDŚ w Końskich jest Pani Beata Brzozowicz - Dzitkowska. PŚDS posługuje się nr: Regon
291134829 oraz NIP 658-17-39-105 (będącymi jednocześnie nr PCPR).
2. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia
do przeprowadzania kontroli:
Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań
Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w następującym składzie:
1. Agnieszka Herbuś – Inspektor Wojewódzki Nr upoważnienia 497/2012 z dnia
28.05.2012 r. (legitymacja służbowa Nr 8). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Wioletta Wieczorek – Starszy Inspektor Wojewódzki Nr upoważnienia 498/2012
z dnia 28.05.2012 r. (legitymacja służbowa Nr 9)
Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją 4/2012.
3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:
Kontrola przeprowadzona została w dniach 31.05, 1.06.2012 r.
4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:
Na podstawie art.16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji
rządowej (Dz.U. Nr 185, poz.1092), art. 22 pkt. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy
społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.), rozporządzenia MP i PS z dnia
9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010 r. Nr 238,
poz. 1586) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku
w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61 z 2005r.,poz. 543), Zespół
inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego
i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej ŚUW przeprowadził w Powiatowym
Środowiskowym Domu Samopomocy w Końskich, ul. 16 stycznia 6 kontrolę problemową.
Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli.
Zakres kontroli:
I. Funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w zakresie
organizacji pracy:
a) struktury organizacyjnej,
b) warunków lokalowych,
c) wskaźnika zatrudnienia pracowników.
II. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.
1
5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych
nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków:
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Końskich posiada 32 miejsca, jest
ośrodkiem wsparcia typu AB tj. dla osób z zaburzeniami psychicznymi i osób
niepełnosprawnych intelektualnie. PŚDS w Końskich nie posiada statutu gdyż nie jest
wydzieloną jednostką organizacyjną lecz funkcjonuje w strukturach PCPR na podstawie
Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego
PCPR w Końskich, przyjętego Uchwałą Nr 33/2012 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 17
kwietnia 2012 r. Jednostka realizuje swoje zadania w oparciu o art.51 ust.1 i 2 ustawy z dnia
12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.).
Jest ośrodkiem wsparcia o zasięgu ponadgminnym, a zakresem działania obejmuje cały
powiat konecki. Środki finansowe na funkcjonowanie jednostki pochodzą w całości ze
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Należy nadmienić, iż obsługa
kadrowa oraz księgowość PŚDS prowadzona jest przez pracowników PCPR w Końskich.
W pierwszym dniu kontroli, tj. 31.05.2012 r. w placówce przebywało 32 uczestników i 4
wolnych słuchaczy, z tego część uczestników przebywała na treningu w użyczanej od
gimnazjum sali gimnastycznej. W trakcie wizji lokalnej, w tym dniu, uczestnicy pracowali na
poszczególnych pracowniach. Natomiast w dniu 1.06.2012 r. w zajęciach uczestniczyło 30
uczestników i 3 wolnych słuchaczy. W trakcie wizji lokalnej, w tym dniu, uczestnicy
pracowali na poszczególnych pracowniach i przygotowywali się do dyskoteki.
I. Funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w zakresie
organizacji pracy:
a) struktury organizacyjnej
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy działa na podstawie Regulaminu
Organizacyjnego nadanego Uchwałą Nr 33/2012 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 17
kwietnia 2012 r. W regulaminie określone są: podstawy prawne na podstawie których
funkcjonuje PŚDS, cele i zadania domu, prawa i obowiązki uczestników, zasady
funkcjonowania oraz struktura organizacyjna PŚDS oraz nazwy stanowisk pracowników
zatrudnionych w jednostce.
Nadzór nad działalnością PŚDS sprawuje:
- Starosta Konecki przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Wojewoda Świętokrzyski.
Dom funkcjonuje na podstawie Porozumienia pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim,
a Starostą Koneckim w sprawie przyjęcia przez Powiat Konecki zadań związanych
z organizacją i działalnością PŚDS w Końskich.
Celem działalności jednostki jest pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom
niepełnosprawnym intelektualnie w zakresie opanowania umiejętności:
- wykształcenia systematycznych nawyków higienicznych,
- prowadzenia gospodarstwa domowego,
- spędzania czasu wolnego,
- funkcjonowania w rodzinie,
- funkcjonowania w grupie i środowisku lokalnym.
Cele PŚDS realizowane są poprzez:
- prowadzenie treningów grupowych i indywidualnych,
- tworzenie grup wsparcia- w zależności od zaistniałych potrzeb.
Omawiany PŚDS posiada Tygodniowy Rozkład Zajęć w rozbiciu na godziny, wykonywane
czynności / treningi z podziałem na grupy, cykliczność ich wykonywania (załącznik nr 1).
2
PŚDS, w ramach wykonywanych zadań obejmuje opieką osoby cierpiące na różnego rodzaju
choroby psychicznie i osoby niepełnosprawne intelektualnie. Placówka stara się stworzyć
oparcie społeczne dla osób, które z racji swoich dysfunkcji mają poważne trudności
w kontaktach z otoczeniem, wymagają rehabilitacji psychicznej, społecznej i fizycznej.
W strukturze organizacyjnej placówki zawartej w Regulaminie Organizacyjnym PŚDS w/w
widnieją stanowiska pracy, które funkcjonują w rzeczywistości w placówce i są niezbędne
w celu zapewnienia wszystkich usług wymienionych w §14 rozporządzenia MP i PS z dnia 9
grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010 r. Nr 238,
poz. 1586) wobec uczestników PŚDS.
b) warunków lokalowych
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Końskich usytuowany jest
w centrum miasta i stanowi część bloku mieszkalnego, na parterze budynku. Właścicielem
bloku jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich. PŚDS zajmuje powierzchnię
212,81 m², za wynajem której płaci czynsz w kwocie 1.957,88 zł miesięcznie.
Dom posiada następujące pomieszczenia:
– pokój kierownika,
- pomieszczenie psychologa pełniący funkcję pokoju wyciszeń
- pracownię artystyczną,
- pracownię przyrodniczo - ceramiczną,
- pracownię krawiecko – gobeliniarską,
- salę spotkań / pracownię muzykoterapii i relaksacji
- salę rehabilitacji,
- pracownię kulinarną i zaradności życiowej z jadalnią,
- szatnię,
- 2 łazienki z toaletą (męska i damska), jedna z natryskiem, a druga z wanną, w tym jedna
przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- 1 toaleta wyposażona w bidet.
W stosunku do ogólnej liczby uczestników i personelu funkcjonuje za mało toalet.
Ogólnie powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego uczestnika PŚDS wynosi:
225,75 : 32 = 7,05 m² na uczestnika
Uznać zatem należy, iż PŚDS w Końskich mimo posiadania wszystkich wymaganych
pomieszczeń, nie posiada wymaganej powierzchni użytkowej tj. 8 m² na uczestnika zgodnej
z §18 pkt.2 w/w rozporządzenia MP i PS z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych
domów samopomocy.
W trakcie wizji lokalnej w 2 pomieszczeniach biurowych oraz w sali rehabilitacyjnej
intensywnie czuć było nieprzyjemny uciążliwy i duszący zapach tj. xylamit, który
u niektórych powoduje ból głowy.
c) wskaźnika zatrudnienia pracowników
W Powiatowym Środowiskowym Dom Samopomocy w Końskich ogółem zatrudnionych jest
11 osób (załącznik nr 2):
- kierownik - 1 etat,
- 4 instruktorów terapii – 4 etaty,
- instruktor terapii - 2/3etatu / pracownik socjalny- 1/3 etatu,
- 2 pielęgniarki – 2 etaty,
- kierowca – 1 etat,
oraz 2 osoby na umowę zlecenie tj:
3
- psycholog,
- rehabilitant.
Wszyscy pracownicy merytoryczni zatrudnieni w PŚDS w Końskich posiadają wyższe
wykształcenie magisterskie uzupełnione studiami podyplomowymi, kursami, warsztatami,
szkoleniami o tematyce odpowiadającej pracy w tego typu placówce jaką jest PŚDS.
W skład zespołu wspierająco-aktywizującego w omawianym PŚDS wchodzą: kierownik,
instruktor terapii / pracownik socjalny, 4 instruktorów terapii zajęciowej, 2 pielęgniarki,
psycholog, rehabilitant. W związku z tym, że kontrolowana placówka przeznaczona jest dla
osób z zaburzeniami psychicznymi – typ A oraz niepełnosprawnych intelektualnie - typ B,
zatem wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego, zgodnie
z w/w rozporządzeniem w sprawie śds, powinien wynosić nie mniej niż jeden etat na 5
uczestników typu B i nie mniej niż 1 etat na 7 uczestników typu A. Zgodnie z załączonym
wykazem mieszkańców (załącznik nr 3) placówka posiada 9 uczestników typu A i 21
uczestników typu B, zatem placówka osiąga wymagany wskaźnik zatrudnienia pracowników
zespołu wspierająco-aktywizującego.
II. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.
W dniach 22 – 23.09.2010 r., 2010 r. w PŚDS w Końskich została przeprowadzona
kontrola problemowa, w związku z którą wydano następujące zalecenia:
1. Podjąć działania mające na celu wyodrębnienie ze struktur PCPR jednostki organizacyjnej
jaką jest PŚDS.
2. Dokonać zmian w regulaminie organizacyjnym PŚDS w Końskich, polegających na
zmianie stanowisk opiekunów na aktualnie funkcjonujące stanowiska terapeutów bądź
instruktorów terapii oraz wprowadzić zapis dot. liczby miejsc w PŚDS.
3. W związku z obawą o zdrowie uczestników jak i pracowników PŚDS potwierdzić lub
wykluczyć obecność xylamitu w podłodze placówki. W przypadku potwierdzenia, należałoby
rozważyć zmianę siedziby Domu.
4. Zwiększyć ilość toalet odpowiednio do liczby uczestników.
5. Opracować procedurę przyjmowania i rezygnacji z uczestnictwa w PŚDS.
6. Ujednolicić w dokumentacji nazewnictwo dot. Zespołu Wspierająco–Terapeutycznego
zgodnie z regulaminem organizacyjnym PŚDS w Końskich.
7. Rozważyć zatrudnienie w PŚDS w Końskich pracowników na stanowisku pracownika
socjalnego i psychologa.
Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz rozmowy z kierownikiem PŚDS stwierdzono, iż:
Zalecenie 1 - zostało zrealizowane. Po otrzymaniu zaleceń pokontrolnych kierownik p. Beata
Brzozowicz – Dzitkowska przeprowadziła rozmowę z dyrektorem PCPR w Końskich, p.
Jadwigą Życką na temat podjęcia działań w celu wyodrębnienia ze struktury PCPR jednostki
organizacyjnej jaką jest PŚDS. W pierwszych dniach marca 2011 r. p. kierownik ustaliła
spotkanie z władzami powiatu koneckiego i dyrektorem PCPR celem przeprowadzenia
rozmowy na temat wyodrębnienia ze struktur PCPR PŚDS-u oraz otrzymania środków
finansowych na przeprowadzenie badania w kierunku obecności xylamitu (co było treścią
zalecenia nr 3 jakie otrzymał kierownik PŚDS w wyniku w/w kontroli w 2010 r.). Spotkanie
odbyło się w składzie: wicestarosta powiatu Pan Marek Lenart, sekretarz powiatu Pan Roman
Struzik, dyrektor PCPR Pani Jadwiga Życka i kierownik PŚDS Pani Beata Brzozowicz –
Dzitkowska. Poruszono wówczas problem odrębności PŚDS i ustalono, że zostanie on
wyodrębniony ze struktur PCPR. W celu uzyskania wskazówek odnośnie realizacji zalecenia,
uzyskania dodatkowych pieniędzy na ten cel (obecnie obsługę kadrowo – księgową prowadzi
PCPR w Końskich, co zmniejsza koszty działalności PŚDS) ustalono wizytę w Wydziale
Polityki Społecznej ŚUW w Kielcach na dzień 8 marca 2011 r., na którą kierownik PŚDS
4
udała się wraz z wicestarostą p. Lenartem. Podczas spotkania ustalono, iż sprawą
priorytetową ma być zbadanie obecności xsylamitu w pomieszczeniach PŚDS. W przypadku
potwierdzenia najważniejsza byłaby zmiana siedziby jednostki, co w dalszej konsekwencji
wiązałoby się z wyodrębnieniem PŚDS ze struktur PCPR. Z przebiegu spotkania kierownik
PŚDS sporządziła notatkę służbową – (załącznik nr 4 )
Wobec powyższego inspektorzy stwierdzili, iż kierownik PŚDS podjęła działania mające na
celu wyodrębnienie ze struktur PCPR jednostki organizacyjnej jaką jest PŚDS.
Zalecenie 2 – zostało zrealizowane. Uchwałą Nr 33/2012 Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich dokonano zmian w Regulaminie Organizacyjnym
PŚDS w Końskich stanowiącego Załącznik Nr 2 do w/w regulaminu PCPR. W § 2 pkt 3
Regulaminu Organizacyjnego PŚDS określono liczbę miejsc dla uczestników na 32 osoby,
natomiast w § 10 dot. wyszczególnienia stanowisk pracy w strukturze organizacyjnej Domu
dokonano zmian w nazwie stanowisk z opiekunów na instruktorów terapii zajęciowej.
Zalecenie 3 – zostało zrealizowane. W celu ustalenia czy w pomieszczeniach PŚDS znajdują
się substancje szkodliwe dla zdrowia, należało dokonać badania zanieczyszczeń powietrza.
Na ten cel potrzebne były środki finansowe, których PŚDS w swoim budżecie nie posiadał.
W związku z powyższym kierownik PŚDS ustaliła spotkanie z władzami powiatu koneckiego
opisane w punkcie dot. realizacji pierwszego zalecenia, na którym poruszono kwestię
otrzymania środków finansowych na przeprowadzenie badania w kierunku obecności
xylamitu. W dniu 09.05.2011 r. Instytut Techniki Budowlanej z siedzibą w Warszawie przy
ul. Filtrowej 1 dokonał badania chemicznego zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach
PŚDS w Końskich. Po otrzymaniu wyników badań zanieczyszczenia powietrza z Instytutu
kierownik PŚDS zwróciła się z wnioskiem do Świętokrzyskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o wydanie opinii na temat możliwości
dalszego użytkowania pomieszczeń Domu (załącznik nr 5). Następnie po otrzymaniu opinii
Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach
(załącznik nr 6), na początku lipca 2011 r. Zarząd Powiatu w Końskich podjął decyzję, że
PŚDS zostanie przeniesiony do Stąporkowa po uprzednim wykonaniu remontu I piętra
budynku po byłym internacie szkolnym. Na parterze tego budynku znajduje się
Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie. Obecnie wykonana została
dokumentacja projektowa oraz wydana jest decyzja Burmistrza Miasta i Gminy
w Stąporkowie o warunkach zabudowy dla w/w remontu.
Zalecenie 4 - nie zostało i nie będzie zrealizowane z przyczyn obiektywnych. Liczba toalet
w budynku nie została zwiększona ze względu na brak możliwości wygospodarowania
jakiegokolwiek dodatkowego pomieszczenia. W placówce funkcjonuje 6 pracowni. Chcąc
urządzić nową toaletę należałoby pozyskać ją kosztem jednej z obecnych pracowni, które
i tak nie mają wystarczającego metrażu. Mając na uwadze poczynione przez kierownika
PŚDS kroki w kierunku badania obecności xylamitu i dalsze w tym kierunku działania oraz
ustalenia Zarządu Powiatu w Końskich polegające na zmianie siedziby PŚDS, nie
podejmowano decyzji o remoncie w obecnym budynku. Gdyby Zarząd Powiatu nie podjął
decyzji o przeniesieniu siedziby PŚDS do innego budynku, pani kierownik podjęłaby kroki
w kierunku zwiększenia liczby toalet.
Zalecenie 5 - zostało zrealizowane. Opracowana i wdrożona została „Procedura
przyjmowania i rezygnacji z uczestnictwa w PŚDS w Końskich” – (załącznik nr 7) oraz
„Procedura rezygnacji z uczestnictwa w PŚDS w Końskich” – (załącznik nr 8).
Zalecenie 6 - zostało zrealizowane. We wszystkich dokumentach prowadzonych przez PŚDS
ujednolicono nazewnictwo dot. Zespołu Wspierająco – Aktywizującego. Wprowadzenie
jednolitej nazwy zespołu we wszystkich śds-ach uregulowało rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów
5
samopomocy (Dz.U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586), które w czasie ostatniej kontroli PŚDS-u
w Końskich jeszcze nie funkcjonowało.
Zalecenie 7 - zostało zrealizowane. Aneksem nr 1 z dnia 15.04.2011 r. do umowy o pracę
z dnia 29.06.2004 r. instruktora terapii zajęciowej w pracowni krawiecko – gobeliniarskiej, p.
Barbary Kucharskiej, dokonano zmian w „rodzaju wykonywanej pracy”, polegających na
wydzieleniu 1/3 etatu celem zatrudnienia jej jako pracownika socjalnego, a 2/3 etatu
pozostawiono jako instruktora terapii zajęciowej. Osoba pełniąca rolę pracownika socjalnego
posiada wymagane kwalifikacje, tj. ukończone studia magisterskie w zakresie pedagogiki
pracy socjalnej oraz dodatkowo jako instruktor terapii zajęciowej – studia podyplomowe
w zakresie oligofrenopedagogiki i 2 – etapowy kurs I stopnia terapeuty zajęciowego.
Odpowiednich zmian dokonano również w zakresie obowiązków p. Barbary Kucharskiej,
w którym to dokumencie uwzględniono wykonywanie obowiązków pracownika socjalnego.
PŚDS w Końskich zatrudnił również w ramach umowy – zlecenia psychologa, który pracuje 8
godzin tygodniowo: w poniedziałki i piątki od 8.00 do 12.00. Osoba ta posiada wymagane
kwalifikacje, tj. wykształcenie magisterskie w zakresie psychologii o specjalności
psychologia doradztwa zawodowego i organizacji.
Zakres obowiązków tej osoby obejmuje:
- prowadzenie treningu umiejętności społecznych i interpersonalnych uczestników,
- przewodniczenie w ustalaniu indywidualnego planu postępowania dla poszczególnych
uczestników,
- prowadzenie terapii indywidualnej wsparcia psychologicznego,
- współpraca z zespołem terapeutycznym oraz innymi specjalistami z dziedziny leczniczego
i społecznego usprawniania,
- stawianie diagnozy psychologicznej,
- dokonywanie oceny stanu psychicznego uczestników według potrzeb,
- prowadzenie uzgodnionej dokumentacji.
Umowa – zlecenia zawarta została dnia 02.01.2012 r. na czas – do końca 2012 r.
W wyniku kontroli ustalono:
- W strukturze organizacyjnej placówki zawartej w Regulaminie Organizacyjnym PŚDS w/w
widnieją stanowiska pracy, które funkcjonują w rzeczywistości w placówce i są niezbędne
w celu zapewnienia wszystkich usług wymienionych w §14 rozporządzenia MP i PS z dnia 9
grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010 r. Nr 238,
poz. 1586) wobec uczestników PŚDS.
- PŚDS w Końskich mimo posiadania wszystkich wymaganych pomieszczeń, nie posiada
wymaganej powierzchni użytkowej tj. 8 m² na uczestnika zgodnej z §18 pkt.2 w/w
rozporządzenia MP i PS z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów
samopomocy. Ponadto w stosunku do ogólnej liczby uczestników i personelu funkcjonuje za
mało toalet.
- Placówka posiada wymagany wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierającoaktywizującego.
- Po ostatniej kontroli PŚDS w Końskich, która odbyła się w dniach 22 – 23.09.2010 r.
wydano 7 zaleceń, z czego 6 zostało zrealizowanych, natomiast jedno dot. zwiększenia ilości
toalet do liczby uczestników nie zostało wykonane ze względu na brak możliwości
wygospodarowania jakiegokolwiek dodatkowego pomieszczenia w budynku PŚDS. Z tego
m.in. względu Powiat Konecki podjął decyzję o zmianie siedziby PŚDS w Końskich.
6
6. Ustaleń dokonano w oparciu o:
- badanie dokumentacji,
- rozmowy z kierownikiem PŚDS, pracownikami merytorycznymi oraz uczestnikami zajęć
terapeutycznych,
- wizję lokalną.
Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z kierownikiem placówki.
.
7. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole
kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:
Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu
kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny tej
odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania
protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych. Kierownikowi
jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu
kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.
Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego, do spraw pomocy społecznej
wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.
W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania
protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki
podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej
wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń
zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę
zespół inspektorów (§ 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005
r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz.U. nr 61 poz. 543).
Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu
kontroli otrzymuje Kierownik Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Końskich, a drugi Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Kielcach.
Protokół podpisali:
Ze strony kontrolującej:
1. Agnieszka Herbuś
Ze strony kontrolowanej:
Kierownikiem PŚDŚ w Końskich
Pani Beata Brzozowicz-Dzitkowska
2. Wioletta Wieczorek
Protokół sporządzono:
Protokół podpisano:
Kielce, dn. 21.06.2012r.
Kielce, dn. 25.06.2012 r.
7
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
załącznik nr 1 – Tygodniowy Rozkład Zajęć w PŚDS w Końskich.
załącznik nr 2 - Zestawienie zatrudnienia w PŚDS w Końskich w roku 2012.
załącznik nr 3 – Wykaz mieszkańców z podziałem na uczestników typu A i B.
załącznik nr 4 – Notatka służbowa z przebiegu spotkania w WPS.
załącznik nr 5 – Pismo kierownika PŚDS do Świętokrzyskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o wydanie opinii na temat możliwości
dalszego użytkowania pomieszczeń placówki.
załącznik nr 6 - Opinia Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w Kielcach, dot. pomieszczeń placówki.
załącznik nr 7 – „Procedura przyjmowania i rezygnacji z uczestnictwa w PŚDS
w Końskich”.
załącznik nr 8 – „Procedura rezygnacji z uczestnictwa w PŚDS w Końskich”.
8