Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2015 rok 200.000

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0007.V.25.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 26 lutego 2015 r.
Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2015 rok
Dz.
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Transport i łączność
600
60013
Zmniejszenie
200.000,-
Drogi publiczne wojewódzkie
15.000,-
zadania:
- projekt i przebudowa skrzyżowania ul. Legnickiej i Pl.
Sprzymierzeńców wraz z rozbudową chodnika ul.
legnickiej
Drogi publiczne gminne
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
zadania:
- przebudowa drogi ul. Tęczowej i H. Brodatego w
Złotoryi
15.000,-
200.000,-
120.670,-
200.000,-
120.670,-
200.000,-
- przebudowa drogi ul. Tęczowej w Złotoryi
100.000,-
- zakup wraz z montażem parkometru CWT 14
750
75023
754
75404
10.600,-
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
10.600,-
80104
10.600,-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
10.600,-
Komendy wojewódzkie Policji
10.600,-
3000 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
801
20.670,-
Administracja publiczna
4300 zakup usług pozostałych
135.670,15.000,-
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
60016
Zwiększenie
10.600,-
Oświata i wychowanie
4.700,-
Przedszkola
4.700,-
4430 różne opłaty i składki
900
90015
4.700,-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
100.000,-
Oświetlenie ulic, placów i dróg
100.000,-
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
100.000,-
zadania:
- budowa oświetlenia na ul. Malinowej
- skablowanie linii napowietrznych średniego napięcia Nr
L-716 w rejonie działki 221/1 przy ul. Kolejowej,
921
92195
926
92601
30.000,70.000,-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
25.370,-
Pozostała działalność
25.370,-
4300 zakup usług pozostałych
25.370,-
Kultura fizyczna
88.000,-
73.000,-
Obiekty sportowe
88.000,-
73.000,-
Na otworzenie projektu „Zespołu Otwartych Stref
Sportowo-Rekreacyjnych w Złotoryi wraz z realizacją
zajęć sportowych
4210 zakup materiałów i wyposażenia
1.800,-
4270 zakup usług remontowych
57.700,-
4300 zakup usług pozostałych
13.500,-
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
zadanie:
- modernizacja basenu Miejskiego
- fundusz na odtworzenie projektu „Zespołu Otwartych
Stref Sportowo-Rekreacyjnych w Złotoryi wraz z
realizacją zajęć sportowych
Razem:
88.000,15.000,73.000,-
323.970,-
323.970,-
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0007.V.25.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 26 lutego 2015 r.
Plany wydatków i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania i zakupy inwestycyjne
Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2015
Dz.
Treść
Rozdz.
Transport i łączność
600
60013
1 661.870,-
Drogi publiczne wojewódzkie
339.200,-
- dotacja z porozumienia z Województwem Dolnośląskim na budowę obejścia m. Złotoryja od
drogi Nr 364 do drogi nr 328 (na terenie Legnica-Jelenia Góra)
223.200,-
wydatki inwestycyjne:
116.000,-
- budowa chodnika w miejscowości Złotoryja – ul. Chojnowska w ciągu drogi wojewódzkiej Nr
328 – etap II
- projekt i przebudowa skrzyżowania ul. Legnickiej i Pl. Sprzymierzeńców wraz z budową
chodnika ul. Legnickiej
60016
Kwota
Drogi publiczne gminne
101.000,15.000,1 322.670,-
wydatki inwestycyjne:
w tym:
- projekt i budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulic: Małopolskiej, Sandomierskiej i
Świętokrzyskiej w Złotoryi
- przebudowa drogi ul. Tęczowej w Złotoryi
- wykonanie trwałego zabezpieczenia skarpy oraz odtworzenia ciągu pieszego przy ul. Sikorskiego
w Złotoryi
300.000,100.000,68.000,-
- przebudowa ul. Słowackiego w Złotoryi
- zakup wraz z montażem parkometru CWT 104
- projekt przebudowy drogi wraz z odwonieniem ul. Bobrzańskiej w Złotoryi
Gospodarka mieszkaniowa
700
70005
70095
830.000,20.670,4.000,580.000,-
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
80.000,-
wydatki majątkowe (zakup gruntów)
80.000,-
Pozostała działalność
500.000,-
wydatki inwestycyjne:
- przebudowa budynków komunalnych
710
71035
754
75495
500.000,-
Działalność usługowa
10.000,-
Cmentarze
10.000,-
- rozbudowa cmentarza
10.000,-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
50.000,-
Pozostała działalność
50.000,-
wydatki inwestycyjne
- rozbudowa monitoringu Miasta Złotoryja
Oświata i wychowanie
801
80104
Przedszkola
50.000,317.500,17.000,-
wydatki inwestycyjne w tym:
17.000,-
- przebudowa hydrantów
- przebudowa drzwi wewnętrznych w Przedszkolu
- zakup komputera
80195
Pozostała działalność
300.500,-
wydatki inwestycyjne:
851
85154
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
300.500,-
Ochrona zdrowia
160.000,-
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
160.000,-
- tworzenie alternatywnych miejsc spędzania wolnego czasu
160.000,-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
900
90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
3 301.000,460.000,-
wydatki inwestycyjne:
- budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej przy ul. Lubelskiej w Złotoryi
- projekt i przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Leszczyńska – Dolna w Złotoryi
90002
90015
400.000,60.000,-
Gospodarka odpadami
2 631.000,-
zadanie inwestycyjne:
- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)
2 631.000,-
Oświetlenie ulic, placów i dróg
130.000,-
wydatki inwestycyjne:
- budowa oświetlenia na Malinowej
50.000,-
- skablowanie linii napowietrznych średniego napięcia Nr L-716 w rejonie działki 221/1 przy ul.
Kolejowej
- skablowanie linii napowietrznych średniego napięcia Nr L-721, L-747 w rejonie działki 338/14
przy ul. Lubelskiej
90095
921
92109
926
92601
74.000,6.000,-
Pozostała działalność
80.000,-
- utwardzenie placu przy ul. Broniewskiego
80.000,-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
250.000,-
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
250.000,-
dotacje inwestycyjne na zadanie: Cyfryzacja kina „Aurum” w Złotoryi
250.000,-
Kultura fizyczna i sport
2 659.100,-
Obiekty sportowe
2 659.100,-
wydatki inwestycyjne:
2 659.100,-
- fundusz na odtworzenie projektu ” Zespół Otwartych Stref Sportowo – Rekreacyjnych w
Złotoryi wraz z realizacją zajęć sportowych
- modernizacja obiektu lekkoatletycznego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Złotoryi
służącym rozwijaniu uprawiania sportu
- modernizacja basenu miejskiego
Ogółem
2 600.000,59.100,-
8 989.470,-
Załącznik nr 3
do uchwały Nr 0007. V.25.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 26 lutego 2015r.
Plan finansowy gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w
ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w 2015r.
DOCHODY
Dz.
801
Rozdz.
§
Szkoła Podstawowa nr 1
Plan
750
20 000,00
15 000,00
35 000,00
830
60 000,00
99 000,00
159 000,00
20 000,00
20 100,00
80104
25 200,00
200,00
100,00
960
3 000,00
0,00
3 000,00
970
5 000,00
0,00
5 000,00
113
100,00
134
200,00
247 300,00
RAZEM:
801
Plan
25 000,00
80101
Rozdz.
Plan
Ogółem
690
920
Dz.
Szkoła Podstawowa nr 3
§
Przedszkole Miejskie nr 1
Przedszkole Miejskie nr 2
Żłobek Miejski z Grupami
Przedszkolnymi
Ogółem
Plan
Plan
Plan
Plan
830
74 360,00
115 300,00
49 000,00
238 660,00
920
500,00
50,00
0,00
550,00
960
5 000,00
2 000,00
4 000,00
11 000,00
970
RAZEM:
Dz.
Rozdz.
§
3 950,00
6 000,00
3 000,00
12 950,00
83 810,00
123 350,00
56 000,00
263 160,00
Gimnazjum
Plan
801
80110
750
14 460,00
690
3 000,00
920
0,00
960
4 040,00
970
0,00
RAZEM:
21 500,00
WYDATKI
Dz.
801
Rozdz.
80101
RAZEM:
§
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Ogółem
Plan
Plan
Plan
4170
0,00
5 000,00
5 000,00
4210
17 100,00
22 200,00
39 300,00
4220
0,00
8 000,00
8 000,00
4240
2 000,00
0,00
2 000,00
4300
69 000,00
99 000,00
168 000,00
4430
25 000,00
0,00
25 000,00
113 100,00
134 200,00
247 300,00
Dz.
801
Rozdz.
§
Przedszkole Miejskie nr 1
Przedszkole Miejskie nr 2
Żłobek Miejski z Grupami
Przedszkolnymi
Ogółem
Plan
Plan
Plan
Plan
4210
2 000,00
3 000,00
9 240,00
14 240,00
4220
68 990,00
113 300,00
43 500,00
225 790,00
4230
0,00
0,00
0,00
0,00
4240
3 000,00
0,00
0,00
3 000,00
4300
6 920,00
1 050,00
260,00
8 230,00
4430
2 900,00
6 000,00
3 000,00
11 900,00
83 810,00
123 350,00
56 000,00
263 160,00
80104
RAZEM:
Gimnazjum
Dz.
Rozdz.
§
Plan
801
80110
4210
15 500,00
4240
3 000,00
4300
3 000,00
21 500,00