uchwała nr XXII-196-2008 - Dziennik Urzędowy Województwa

UCHWAŁA Nr XXIII/196/2008
RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU
z dnia 19 grudnia 2008r.
w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Buskiego na rok 2008
Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
oraz art. 184 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co
następuje;
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budŜetu powiatu buskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3/
4/
5/
§ 2. Dokonuje się przeniesień w planie dochodów budŜetu powiatu buskiego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Dokonuje się zwiększeń w planie wydatków budŜetu powiatu buskiego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
6/
§ 4. Dokonuje się zmniejszeń w planie wydatków budŜetu powiatu buskiego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budŜetu powiatu buskiego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
7/
§ 6. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
8/
§ 7. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8. W uchwale nr XV/122/2008 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 08 lutego 2008 roku
w sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu Buskiego
na rok 2008 wprowadza się następujące zmiany;
1/ § 3 uchwały otrzymuje następujące brzmienie;
„§ 3.1. Ustala się deficyt budŜetu powiatu w wysokości 3 557 201 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z;
- zaciągniętych kredytów w kwocie 2 500 000 zł,
- nadwyŜki budŜetu z lat ubiegłych w kwocie
1 057 201 zł.
2. Ustala się przychody budŜetu w wysokości 4 536 341 zł oraz rozchody w wysokości 979 140 zł zgodnie z załącznikiem nr 5”
2/ w § 9:
10/
11/
a/ pkt 2 uchwały otrzymuje następujące
brzmienie;
„sfinansowanie planowanego deficytu
budŜetu w kwocie 2 500 000”.
Załącznik nr 3 zatytułowany „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
w latach 2008-2010” otrzymuje brzmienie jak
w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
Załącznik nr 3a zatytułowany „Zadania inwestycyjne roczne w 2008r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.
Załącznik nr 4 zatytułowany „Wydatki na
programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi na 2008 rok” otrzymuje
brzmienie jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.
Załącznik nr 4a zatytułowany „Wydatki bieŜące na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
nie podlegających zwrotowi na 2008 rok”
otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 11
do niniejszej uchwały.
Załącznik nr 4b zatytułowany „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
nie podlegających zwrotowi na 2008 rok”
otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 12
do niniejszej uchwały.
Załącznik nr 5 zatytułowany „Przychody i rozchody budŜetu w 2008r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały.
Załącznik nr 8 zatytułowany „Plan przychodów i wydatków zakładów budŜetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i
wydatków dochodów własnych na 2008r.”
otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 14
do niniejszej uchwały.
Załącznik nr 9 zatytułowany „Wykaz dotacji udzielanych z budŜetu w 2008 roku
(za wyjątkiem dotacji dla zakładów budŜetowych i gospodarstw pomocniczych)” otrzymuje
brzmienie jak w załączniku nr 15 do niniejszej
uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Busku-Zdroju.
§ 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu: S. Stolarska
Załączniki do uchwały Nr XXIII/196/2008
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 19 grudnia 2008r.
Załącznik Nr 1
Dochody BudŜetowe
Lp.
Dział
Rozdział
§
1
1
2
3
2
758
852
3
75801
85295
Razem
4
2920
0920
Na zmniejszenie
Na zwiększenie
Dochodów
5
6
25 222
86
25 308
0
Załącznik Nr 2
Przeniesienia Dochodów BudŜetowych
Lp.
Dział
Rozdział
§
1
1
2
3
2
853
3
85395
4
2008
6208
Na zmniejszenie
Na zwiększenie
Dochodów
5
6
44 880
44 880
44 880
Razem
44 880
Załącznik Nr 3
Wydatki BudŜetowe
Lp.
Dział
Rozdział
§
1
1
2
3
4
5
6
7
2
801
3
80120
4
4210
4270
4210
4270
4010
4210
80146
852
80195
85295
Razem
Na zmniejszenie
Na zwiększenie
Wydatków
5
6
2 830
2 500
4 969
5 031
9 892
86
25 308
0
Załącznik Nr 4
Wydatki BudŜetowe
Na zmniejszenie
Lp.
Dział
Rozdział
§
1
1
3
4
5
6
7
8
9
10
2
600
801
3
60014
80102
4
6050
4010
4110
4120
4010
4110
4120
4010
4110
5
1
11
12
13
14
15
16
2
4
4010
4210
4300
4410
2540
6050
5
80105
80111
3
80121
80146
80130
Na zwiększenie
Wydatków
6
2 000 000
8 400
4 040
1 000
9 000
6 000
500
6 000
1 710
6
2 000
1 000
4 856
534
459 532
506 950
17
18
19
20
21
851
852
854
85111
85202
85204
85410
Razem
6220
6050
3110
6050
320 000
41 750
37 000
95 000
3 505 272
0
Załącznik Nr 5
Przeniesienia Wydatków BudŜetowych
Na zmniejszenie
Lp.
Dział
Rozdział
§
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
2
600
3
60014
5
758
801
75818
80102
80111
80120
4
4010
4110
4120
4300
4810
4110
4010
4010
4110
4120
4240
4010
4110
4010
4110
3240
4210
6060
4240
4300
4120
6060
2820
4130
3020
4010
4110
4170
4210
4440
4740
4750
4010
4110
4120
4210
4260
4300
4400
2820
4010
4010
4740
4750
4010
4110
4120
4
4210
4260
4280
4300
4370
4400
4410
4430
5
1
48
49
50
51
52
53
54
55
80124
80130
80146
80195
851
85156
852
85218
85220
853
85311
85321
853
2
85333
3
Na zwiększenie
Wydatków
6
39 000
4 405
711
44 116
3 900
14 960
4 738
3 810
1 044
24
25 000
15 000
3 000
49 000
43 000
720
6 106
1 228
1 327
2 166
1
21
2
2
888
3 000
2 384
2 160
4 396
2 786
3 000
4 000
700
110
18
2 000
730
2 000
596
1 441
1 459
2 000
1 000
1 000
10 441
2 734
797
6
2 926
2 703
69
265
795
479
300
280
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85395
854
85403
85407
85410
926
85415
92605
4440
4018
4019
4118
4119
4128
4129
4218
4219
4228
4229
4308
4309
4748
4749
4758
4759
4010
4110
4210
4210
6050
6060
4210
4110
4120
4170
4210
907
266
31
233
27
37
4
655
105
72
9
295
62
32
4
260
30
15 000
3 000
51 698
35 000
1 000
728
720
1 155
78
1 497
647
217 145
Razem
217 145
Załącznik Nr 6
Przeniesienia środków w Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Lp.
Dział
Rozdział
§
1
1
2
3
2
900
3
90011
4
4210
6260
Na zmniejszenie
Na zwiększenie
Wydatków
5
6
2 720
2 720
2 720
Razem
2 720
Załącznik Nr 7
Przeniesienie środków w Powiatowym Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Lp.
Dział
Rozdział
§
1
1
2
3
4
5
2
710
3
71030
4
2960
4300
4610
4700
Razem
Na zmniejszenie
Na zwiększenie
Wydatków
5
6
25 000
31 500
31 500
1 500
5 000
31 500
Załącznik Nr 8
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010
w złotych
Lp.
Dział
Rozdz.
Nazwa zadania
inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)
1
2
3
80120
80130
85403
85407
85410
4
Prace termomodernizacyjne w budynkach jednostek
oświatowych Powiatu Buskiego (okres realizacji w
latach 2007-2009
1.
801
/854
2
801
80130
3
801
80130
4
852
85202
5
010
01005
6
600
60014
7
600
60014
*
A.
B.
C.
D.
Budowa sali gimnastycznej
przy
budynku
Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Busku Rozbudowa i modernizacja
boiska
Zespołu
Szkół
Technicznych i Informatycznych w Busku-Zdroju
Budowa pawilonu mieszkalnego w DPS Gnojno
(okres realizacji w latach
2007-2010)
Scalanie
gruntów
wsi
śuków na obszarze 207,0202 ha
(okres realizacji w latach
2006-2008)
Przebudowa
drogi
powiatowej nr 0130T (15245)
Grotniki Małe - Oblekoń Rataje od km 0+000 do km
18+475
Przebudowa
drogi
powiatowej nr 0030T (15130)
Skadla-Broninia od km
0+000 do km 8+349 i od km
9+076 do km 16+456
Ogółem
Łączne
nakłady
finansowe
wydatki
poniesione do
31.12.2007r.
S
6
rok
budŜetowy
2008
(8+9+10+11)
dochody
własne jst.
2009r.
2010r.
wydatki do
poniesienia
po 2010
roku
12
13
14
Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
7
1 101 538
3 486 386
2 574 622
1 031 473
2 377 077
656 930
881 714
341 827
813 429
2 512 216
14 054
14 054
2 498 162
Starostwo
Powiatowe
w Busku-Zdroju
1 040 811
7 320
7 320
1 033 491
Starostwo
Powiatowe
w Busku-Zdroju
10 572 596
1 500
3 282 747
919 942
1 905 077
2 456 858
521 454
1 935 404
8
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
dotacje
środki
kredyty
i środki
wymienione
i poŜyczki pochodzące w art. 5 ust. 1
z innych źr.* pkt 2 i 3 u.f.p.
9
10
11
465 280
636 258
792 538
2 036 918
200 252
1 492 656
94 080
595 566
186 592
1 377 056
405 077
600 000 B
900 000 A
529 164 A
230 000
Starostwo
Powiatowe
w Busku-Zdroju
1 406 240
74 420
74 420
7 000 000
7 000 000
18 137 819
125 227
125 227
2 000 000
9 000 000
12 761 653
16 227 728
1 442 896
14 632 598
2 715 274
2 343 466
2 029 164
Dom Pomocy
Społecznej
w Gnojnie
227 728
16 082 854
54 085 901
7 544 694
15
Starostwo
Powiatowe
w Busku-Zdroju
Starostwo
Powiatowe
2 008 434 w Busku-Zdroju/
Powiatowy
Zarząd Dróg
Starostwo
Powiatowe
7 012 592 w Busku-Zdroju
Powiatowy
Zarząd Dróg
9 021 026
x
Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
Dotacje i środki z budŜetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Inne źródła
Inne źródła
Załącznik Nr 9
Zadania inwestycyjne roczne w 2008r.
w złotych
Lp.
Dział
Rozdz.
Nazwa zadania inwestycyjnego
5
Współfinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 relacji Kraków
Busko-Zdrój
rok
budŜetowy
2008
(8+9+10+11)
1
2
3
1
600
60013
2
600
60014
Przebudowa drogi powiatowej Skotniki - Chwalikówka - Baranów
273 410
273 410
3
600
60014
Przebudowa drogi powiatowej nr 0096T Stopnica-Gadawa-Wiślica, odcinek
Zagaje Kikowskie - Gadawa
129 612
129 612
4
600
60014
Przebudowa drogi powiatowej nr 0097T Solec-Zdrój - Zagorzany - Ostrowce
102 140
102 140
5
600
60014
Przebudowa drogi powiatowej nr 0103T Stopnica - Solec-Zdrój - Zielonki
związana z remontem chodnika w m. zborów
3 708
3 708
60014
Przebudowa drogi powiatowej nr 0860T Kargów - Topola - Grzybów związana z
budową ścieŜki rowerowej
309 355
154 677
154 678 B
42 906
21 453
21 453 B
22 000
22 000
6
600
7
600
60014
Przebudowa drogi powiatowej nr 0101T Podlasek - Topola - Suchowola Wójcza
- Wójeczka związana z budowa chodnika w m. Suchowola
8
600
60014
Zakup pługa do odśnieŜania w Powiatowym Zarządzie Dróg
6
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
dotacje
dochody
kredyty
i środki
pochodzące
własne jst
i poŜyczki
z innych źr.*
7
8
9
190 323
190 323
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi
powiatowej Nr 0114T - droga krajowa Nr 73 Pacanów (ul. Stopnicka) od km
1+036 do km 1+697”
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0091T Dobrowoda - Baranów - Piasek Mały Solec-Zdrój związana z przebudową chodnika, placu postojowego i urządzeń
bezpieczeństwa od km 10+851 do km 1+086 o długości 0,235 km
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0103T Stopnica - Solec-Zdrój - Zielonki Błotnowola związana z budową chodnika o szerokości 1,5 m w miejscowości
Zborów od km 5+923 do km 6+270 strona lewa, długości 347 mb
140 505
106 930
33 575 B
78 796
39 398
39 398 B
9
600
60014
10
600
60014
11
600
60014
12
600
60014
Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0085T Siesławice - Biniatki Winiary - Zagość w miejscowości Siesławice
22 895
22 895
5 185
2 592
31 476
7
15 738
13
600
60014
Wykonanie projektu budowlano wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej - ulicy Partyzantów w Busku-Zdroju związanej z budową chodnika od km
0+775 do km 1+115 długości 340 m, strona lewa
1
14
2
600
3
60014
5
Wykonanie projektu budowlano wykonawczego na przebudowę drogi powia-
5 500
6
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
10
5 500 B
2 593 B
8
9
15 738 B
10
Jednostka org.
realizująca zadanie
lub koordynująca
program
11
Starostwo Powiatowe
w Busku-Zdroju
Powiatowy Zarząd
Dróg
w Busku-Zdroju
Powiatowy Zarząd
Dróg
w Busku-Zdroju
Powiatowy Zarząd
Dróg
w Busku-Zdroju
Powiatowy Zarząd
Dróg
w Busku-Zdroju
Powiatowy Zarząd
Dróg
w Busku-Zdroju
Powiatowy Zarząd
Dróg w Busku-Zdroju
Powiatowy Zarząd
Dróg
w Busku-Zdroju
Powiatowy Zarząd
Dróg
w Busku-Zdroju
Powiatowy Zarząd
Dróg
w Busku-Zdroju
Powiatowy Zarząd
Dróg
w Busku-Zdroju
Powiatowy Zarząd
Dróg
w Busku-Zdroju
Powiatowy Zarząd
Dróg
w Busku-Zdroju
11
Powiatowy Zarząd
towej - ulicy Widuchowskiej w Busku-Zdroju związanej z budową chodnika od
km 0+260 do km 1+160, od km 1+166 do km 1+375, od km 1+408 do km 1+613,
od km 1+623 do km 1+703
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0114T droga krajowa Nr 73 Pacanów
(ul. Stopnicka) związana z remontem i budową chodnika w miejscowości
Pacanów od km 1+036 do km 1+697 strona prawa, długości 628 mb
15
600
60014
16
600
60014
Przebudowa ulicy Grotta związana z budową chodnika w miejscowości BuskoZdrój od km 0+951 do km 0+971
17
600
60014
Zakup zestawów komputerowych
Dróg
w Busku-Zdroju
257 196
2 128 598
7 209
7 209
15 000
15 000
152 000
152 000
123 000
123 000
18
700
70005
Zakup nieruchomości połoŜonej w Busku-Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy
(nr działki 214/8 ob. 11) - ZSTiO
19
750
75020
Informatyzacja Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju
20
750
75020
Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Starostwa Powiatowego w
Busku-Zdroju pod archiwum
85 000
85 000
21
750
75020
Zakup dwóch kserokopiarek
15 000
15 000
22
750
75020
Zakup agregatu prądotwórczego
7 000
7 000
23
754
75411
Zakup silnika strumieniowego
24
754
75411
Zakup sprzętu i systemów teleinformatycznych
25
754
75421
Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem
11 937
1 237
26
754
75495
Zakup kserokopiarki
5 650
5 650
27
801
80105
Zakup kserokopiarki
6 600
6 600
28
801
80130
Zakup zestawu komputerowego w Zespole Szkól Technicznych i Ogólnokształcących
4 830
4 830
29
801
80130
Przebudowa kotłowni koksowej na kotłownię opalaną gazem ziemnym GZ 50 w
budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku-Zdroju
3 050
3 050
30
801
80130
Zakup kserokopiarki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku-Zdroju
5 000
5 000
31
801
80130
Budowa parkingu przy ZSTiO
82 000
82 000
32
801
80130
Zakup pompy cyrkulacyjnej w ZSTI
3 886
3 886
33
801
80130
Zakup urządzeń gastronomicznych w ZSTI
3 886
3 886
34
801
80195
Monitoring wizyjny w szkołach
26 263
13 122
35
852
85202
Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Adaptacja budynku
pralni budynku administracyjno-gospodarczego na mieszkania dla pensjonariuszy”
76 250
76 250
36
852
85202
Instalacja urządzeń zapobiegających zadymianiu (kłap oddymiających)
28 682
28 682
37
852
85202
Zakup urządzeń gastronomicznych w DPS Gnojno
12 285
12 285
38
852
85202
Zakup organów elektronicznych
10 000
10 000
23 800
23 800 A
5 300
5 300 A
39
852
85218
Budowa szybu windowego przy budynku internatu ZST-I w którym swą
siedzibę ma PCPR
60 000
15 000
40
852
85218
Zakup oprogramowania i licencji
7 296
7 296
41
853
85321
Zakup kserokopiarki
8 000
162 802
162 802
42
854
85403
43
854
85403
Zakup urządzeń gastronomicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Broninie
7 930
7 930
44
854
85410
Zakup urządzeń gastronomicznych w Zespole Szkól Technicznych i Ogólnokształcących
9 972
9 972
45
854
85410
Zakup piekarnika elektrycznego
5 852
5 852
85410
Przebudowa dachu budynku internatu Liceum Ogólnokształcącego w BuskuZdroju
260 287
145 511
85410
Wykonanie odprowadzenia wód opadowych oraz odwodnienia budynku
internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku-Zdroju
41 606
41 606
47
854
854
1
2
3
48
854
85410
5
Budowa parkingu przy internacie ZSP nr 1 w Busku-Zdroju
6
7
59 351
10 700 A
13 141 A
Starostwo Powiatowe
w Busku-Zdroju
Dom Pomocy
Społecznej
w Gnojnie
Dom Pomocy
Społecznej
w Gnojnie
Dom Pomocy
Społecznej
w Gnojnie
Starostwo Powiatowe
w Busku-Zdroju
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
Starostwo Powiatowe
w Busku-Zdroju
Specjalny Ośrodek
Szkolno Wychowawczy
w Broninie
Specjalny Ośrodek
Szkolno Wychowawczy
w Broninie
Zespół Szkół
Technicznych i
Ogólnokształcących
w Busku-Zdroju
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1
w Busku-Zdroju
Starostwo Powiatowe
w Busku-Zdroju
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1
w Busku-Zdroju
45 000
8 000 A
Budowa klatki przeciwpoŜarowej w części internatu Specjalnego Ośrodka
Szkolno Wychowawczego w Broninie
46
Powiatowy Zarząd
Dróg
w Busku-Zdroju
Powiatowy Zarząd
Dróg
w Busku-Zdroju
Powiatowy Zarząd
Dróg
w Busku-Zdroju
Starostwo Powiatowe
w Busku-Zdroju
Starostwo Powiatowe
w Busku-Zdroju
Starostwo Powiatowe
w Busku-Zdroju
Starostwo Powiatowe
w Busku-Zdroju
Starostwo Powiatowe
w Busku-Zdroju
Komenda Powiatowa
Państwowej StraŜy
PoŜarnej
Komenda Powiatowa
Państwowej StraŜy
PoŜarnej
Starostwo Powiatowe
w Busku-Zdroju
Starostwo Powiatowe
w Busku-Zdroju
Zespół Szkół
Specjalnych
w Busku-Zdroju
Zespół Szkół
Technicznych i
Ogólnokształcących
w Busku-Zdroju
Starostwo Powiatowe
w Busku-Zdroju /
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1
w Busku-Zdroju
Starostwo Powiatowe
w Busku-Zdroju /
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1
w Busku-Zdroju
Zespół Szkół
Technicznych i
Ogólnokształcących
w Busku-Zdroju
Zespół Szkół
Techniczno
Informatycznych
w Busku Zdroju
Zespół Szkół
Techniczno
Informatycznych
w Busku Zdroju
Starostwo Powiatowe
w Busku-Zdroju /
Zespół Szkół
Technicznych
i Ogólnokształcących
w Busku-Zdroju /
Zespół Szkół
Techniczno
Informatycznych
w Busku-Zdroju
128 598 B
59 351
114 776 A
8
9
10
11
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1
w Busku-Zdroju
49
*
A.
B.
C.
D.
854
85495
Monitoring wizyjny w szkołach
26 651
13 651
Ogółem
2 978 382
2 152 809
Starostwo Powiatowe
w Busku-Zdroju
/Specjalny Ośrodek
Szkolno Wychowawczy
w Broninie/ Specjalny
Ośrodek Szkolno
Wychowawczy dla
Niepełnosprawnych
Ruchowo
w Busku-Zdroju
0
x
13 000 A
235 323
590 250
Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
Dotacje i środki z budŜetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Inne źródła
Inne źródła
Załącznik Nr 10
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2008 rok
w złotych
L.p.
I
II
Wydatki
w roku
budŜetowym
2008
Źródła finansowania
Ogółem wydatki bieŜące
- środki z budŜetu j.s.t.
- środki z budŜetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
Ogółem wydatki majątkowe
- środki z budŜetu j.s.t.
- środki z budŜetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
Ogółem wydatki
- środki z budŜetu j.s.t.
- środki z budŜetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
Planowane wydatki budŜetowe
na realizacje zadań programu
w latach 2009-2010
Razem
2009 rok
2010 rok
2009-2010
61 131
5 266
2 300
53 565
12 506 500
4 432 642
529 164
7 544 694
12 567 631
4 437 908
531 464
7 598 259
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Załącznik Nr 11
Wydatki bieŜące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2008 rok
w złotych
L.p.
1.
2.
3.
Projekt
Program: Zintegrowany Program Operacyjny
Rozwoju Regionalnego
Priorytet: Wzmocmienie rozwoju zasobów ludzkich w regionie
Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych
poprzez programy stypendialne
Projekt: Stypendia dla studentów w Województwie Świętokrzyskim na rok szkolny 2006/2007 w
Powiecie Buskim
Program: Program Sektorowy LEONARDO DA VINCI
Projekt: „Uczenie się przez cale Ŝycie”
Program operacyjny: Kapitał Ludzki
Priorytet; VII Promocja integracji społecznej
Działanie; 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziała
Ogółem wydatki bieŜące
- środki z budŜetu j.s.t.
- środki z budŜetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
Okres
realizacji
zadania
Jednostka
org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
20062008
Starostwo
Powiatowe
w Busku Zdroju
Dział
Przewidywane nakłady i źródła
finansowania
Rozdział
źródło
Wartość zadania:
803
2008
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1
w Busku-Zdroju
801
2008
Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie
853
80309
80130
85395
kwota
93 830
Wydatki
poniesione
do
31.12.2007r.
Wydatki
w roku
budŜetowym
2008
84 630
9 200
-
środki z budŜetu j.s.t.
-
środki z budŜetu krajowego
23 458
21 158
2 300
-
środki z UE oraz innych
źródeł zagranicznych
70 372
63 472
6 900
Wartość zadania:
- środki z budŜetu j.s.t.
- środki z budŜetu krajowego
- środki z UE oraz innych
źródeł zagranicznych
Wartość zadania:
- środki z budŜetu j.s.t.
- środki z. budŜetu krajowego
- środki z UE oraz innych
źródeł zagranicznych
0
1 785
1 785
1 785
44 880
1 785
50 146
44 880
145 761
5 266
23 458
117 037
44 880
61 131
5 266
2 300
53 565
5 266
84 630
0
21 158
6 3472
Planowane wydatki budŜetowe
na realizacje zadań programu
w latach 2009-20......
2009 rok
2010 rok
po 2010
roku
Załącznik Nr 12
Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2008 rok
w złotych
L.p.
Projekt
Okres
realizacji
zadania
Jednostka
org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
Przewidywane nakłady i źródła finansowania
Dział
Rozdział
źródło
Wartość zadania:
- środki z budŜetu j.s.t.
- środki z budŜetu krajowego
- środki z UE oraz innych
zagranicznych
Wartość zadania:
- środki z budŜetu j.s.t.
- środki z budŜetu krajowego
- środki z UE oraz innych
zagranicznych
Wartość zadania:
- środki z budŜetu j.s.t.
- środki z budŜetu krajowego
- środki z UE oraz innych
zagranicznych
Wartość zadania:
- środki z budŜetu j.s.t.
- środki z budŜetu krajowego
- środki z UE oraz innych
zagranicznych
Wartość zadania:
- środki z budŜetu j.s.t.
- środki z budŜetu krajowego
- środki z UE oraz innych
zagranicznych
80120
801
80130
1.
Prace termomodernizacyjne
w budynkach jednostek oświatowych Powiatu Buskiego
(okres realizacji w latach
2007-2009)
2007-2009
85403
Starostwo
Powiatowe
w BuskuZdroju
854
85407
85410
2.
Scalanie gruntów wsi śuków
na obszarze 207,0202 ha
(okres realizacji w latach
2006-2008)
2006-2008
Starostwo
Powiatowe
w BuskuZdroju
kwota
Wydatki
w roku
budŜetowym
2008
1 101 538
465 280
1 101 538
465 280
źródeł
636 258
3 486 386
1 449 468
0
636 258
3 486 386
1 449 468
0
0
0
2 036 918
2 574 622
1 081 966
0
0
0
źródeł
2 036 918
2 576 122
1 083 466
1 500
1 500
źródeł
1 492 656
1 031 473
435 907
0
1 492 656
1 031 473
435 907
0
0
0
595 566
2 377 077
1 000 021
0
595 566
2 377 077
1 000 021
0
0
0
1 377 056
10 572 596
4 434 142
0
6 138 454
2 456 858
0
633 455
1 500
1 500
0
0
521 454
104 291
1 377 056
10 571 096
4 432 642
0
6 138 454
1 935 404
529 164
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 823 403
2 456 858
417 163
521 454
1 406 240
1 935 404
0
0
0
633 455
1 823 403
13 029 454
4 434 142
633 455
7 961 857
104 291
417 163
522 954
1 500
104 291
417 163
529 164
1 406 240
12 506 500
4 432 642
529 164
7 544 694
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
źródeł
źródeł
Wartość zadania
- środki z budŜetu j.s.t.
- środki z budŜetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
Wartość zadania:
- środki z budŜetu j.s.t.
010
01005
- środki z budŜetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
Wartość zadania:
- środki z budŜetu j.s.t.
- środki z budŜetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
Ogółem wydatki majątkowe
- środki z budŜetu j.s.t.
- środki z budŜetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
Wydatki
poniesione
do
31.12.2007r.
Planowane wydatki
budŜetowe na realizację
zadań programu w latach
2009-20......
2009
2010
po 2010
rok
rok
roku
0
0
0
Załącznik Nr 13
Przychody i rozchody budŜetu w 2008r.
w złotych
Lp.
Treść
1
2
Przychody ogółem:
1.
2.
3.
4.
5.
5a.
5b.
Kredyty
PoŜyczki
PoŜyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu UE
Spłaty poŜyczek udzielonych
Prywatyzacja majątku jst
Prywatyzacja pośrednia
Prywatyzacja bezpośrednia
Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz
5c.
spółek z udziałem Skarbu Państwa
5d. Pozostałe przychody z prywatyzacji
6. NadwyŜka budŜetu z lat ubiegłych
7. Obligacje
8. Inne papiery wartościowe
9. Inne źródła (wolne środki)
10. Przelewy z rachunku lokat
Rozchody ogółem:
1. Spłaty kredytów
2. Spłaty poŜyczek
Spłaty poŜyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków po3.
chodzących z budŜetu UE
4. Udzielone poŜyczki
1
2
Klasyfikacja
§
3
§ 952
§ 952
§ 903
§ 951
§ 941 do 9441)
§ 941
§ 942
Kwota
2008r.
4
4 536 341
2 500 000
0
§ 943
§ 944
§ 957
§ 911
§ 931
§ 955
§ 994
§ 992
§ 992
2 036 341
979 140
979 140
§ 963
§ 991
3
4
5.
6.
7.
8.
1)
Lokaty
Wykup papierów wartościowych
Wykup obligacji
Rozchody z tytułu innych rozliczeń
§ 994
§ 982
§ 971
§ 995
w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w kaŜdym z występujących paragrafów
przychodów osobno
Załącznik Nr 14
Plan przychodów i wydatków zakładów budŜetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów
i wydatków dochodów własnych na 2008r.
w złotych
Lp.
Wyszczególnienie
Dział
1
l.
2
Gospodarstwa pomocnicze
w tym:
1. Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych Warsztaty Szkolne w BuskuZdroju
Rachunki dochodów własnych
w tym:
3
1.
II.
1.
I Liceum Ogólnokształcące
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Powiatowy Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Winiarach
Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie
Dom Pomocy Społecznej w Zborowie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Broninie
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku-Zdroju
Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
Zespól Szkól Technicznych i Ogólnokształcących
Zespół Szkól Techniczno-Informatycznych
Zespól Szkól Ponadgimnazjalnych - nr 1 w Busku-Zdroju
Ogółem l+II
Stan
środków
obrotowych
na początek
roku
4
19 927
801
801
854
801
801
852
852
852
852
854
854
854
854
854
854
Przychody*
Wydatki
w tym:
dotacja
z budŜetu
ogółem
5
309 000
ogółem
6
w tym:
wpłata do
budŜetu
7
309 000
8
Stan
środków
obrotowych
na koniec
roku
9
19 927
19 927
309 000
309 000
19 927
330 231
1 420 810
1 557 098
193 943
2 774
48 160
34 838
104 861
15 136
72
5 000
232 651
30 000
393 000
10 000
8 000
1 500
51 000
74 500
150 000
55 000
74 050
204 209
131 900
1 729 810
5 000
262 651
59 838
423 300
12 000
8 000
1 500
51 000
74 500
170 000
50 800
84 980
204 209
149 320
1 866 098
2 774
18 160
5 000
74 561
13 136
72
0
1 453
2 612
30 975
14 084
0
29 863
1 253
213 870
1 453
2 612
50 975
9 884
10 930
29 863
18 673
350 158
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
* w rachunku dochodów własnych - Dochody
Załącznik Nr 15
Wykaz dotacji udzielanych z budŜetu w 2008 roku
(za wyjątkiem dotacji dla zakładów budŜetowych i gospodarstw pomocniczych)
w złotych
L.p.
Jednostka otrzymująca
1
Rozdział
Dotacje
podmiotowe
5
Dotacje celowe
bieŜące inwestycyjne
6
7
3
4
Szkoły Niepubliczne
w tym;
801
80130
1 226 623
1.1
ZDZ Busko - Kielce ul. Paderewskiego
801
80130
691 623
1.2
Centr. Ośw. Wych. Edukacja - L.O. dla dorosłych w Busku Zdroju
801
80130
10 000
1.3
Wiedza s.c. - Prywatne L.O. dla dorosłych w Stopnicy
801
80130
10 000
1.4
Centrum Kształcenia AWANS - Prywatne Technikum Busko Zdrój
801
80130
200 000
Szkoła Policealna dla Dorosłych „DAK” w Busku-Zdroju
801
80130
100 000
801
80130
200 000
801
80130
15 000
851
85111
210 000
851
85156
10 242
852
85201
830 320
852
85201
120 000
1
1.5
1.6
1.7
2
3
4
5
1
6
2
Dział
Towarzystwo Wiedzy Powszechnrj Oddział Kielce - Policealne Studium Ratownictwa Medycznego
Centrum Kształcenia i Doskonalenia w Tarnobrzegu - L.O. dla dorosłych w Jarosławicach
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w
Pacanowie
Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w
Pacanowie
Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieŜące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
2
Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Słupi
3
4
852
85202
5
6
1 813 351
Zakres dotacji
8
Zgodnie z ustawą
o systemie oświaty
Zgodnie z ustawą
o systemie oświaty
Zgodnie z ustawą
o systemie oświaty
Zgodnie z ustawą
o systemie oświaty
Zgodnie z ustawą
o systemie oświaty
Zgodnie z ustawą
o systemie oświaty
Zgodnie z ustawą
o systemie oświaty
Zgodnie z ustawą
o systemie oświaty
Zgodnie z ustawą
o zakładach opieki
zdrowotnej, w tym
135 000 remonty - 210 000 zł,
zak. inwestycyjne 35 000 zł
RPO i MFEOG - 655 000 zł
Zgodnie z ustawą
o pomocy społecznej
Zgodnie z ustawą
o pomocy społecznej
Zgodnie z ustawą
o pomocy społecznej
7
110 000
8
Zgodnie z ustawą
o pomocy społecznej
7
Caritas Kielecka Dom Opieki i Stołówka w Ratajach
852
85202
539 601
8
Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieŜące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
852
85204
95 000
9
Pomoc finansowa dla powiatu Lublinieckiego i Strzeleckiego
852
85278
4 000
10
Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Buskiego
853
85311
11
Powiat Kazimierski
854
85406
6 000
12
Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność poŜytku publicznego
851
85195
2 500
13
Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność poŜytku publicznego
921
92105
10 000
14
Gmina Busko-Zdrój
921
92105
16 500
15
Gmina Pacanów
921
92105
4 000
16
Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność poŜytku publicznego
926
92605
20 000
17
Gmina Wiślica
750
75075
Razem
Ogółem dotacje
Zgodnie z ustawą
o pomocy społecznej
Zgodnie z ustawą
o pomocy społecznej
Na zad. włas JST.
w zakresie bezpieczeństwa publicznego
Zgodnie z ustawą
o państwowym
funduszu rehabilitacji
osób niepełnosprawnych
Powierz, zadań w zakr.
orzekania i wydaw.
orzeczeń o potrz.
kształc. specjalnnego
Na zad. włas JST.
w zakresie promocji
ochrony zdrowia
Na zad. włas JST.
w zakresie kultury
i ochrrony
dziedziedzictwa
narodowego
Pomoc finansowa na
zad. włas JST.
w zakresie kult. i ochr.
dziedz. narodowego
Pomoc finansowa na
zad. włas JST.
w zakresie kult.
i ochr. dziedz.
narodowego
Na zad. włas JST.
w zakresie kultury
fizycznej i sportu
Na zad. włas JST.
w zakresie promocji
powiatu
53 607
2 000
1 280 230
3 683 514
245 000
5 208 744