Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 1.2.5

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia
1.2.5. WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA SŁUPSKA NA 2015 ROK WEDLUG KIERUNKÓW
WYDATKOWANIA
I. GMINA - MIASTO SŁUPSK
Dział
Wyszczególnienie
010 Rolnictwo i łowiectwo
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych
020 Leśnictwo
- utrzymanie lasów komunalnych
150 Przetwórstwo przemysłowe
- realizacja projektu pn. "WySTARTuj w Słupsk"
600 Transport i łączność
- remonty i naprawy wiat przystankowych w pasach drogowych (zakupy i usługi)
- wydatki za zakontraktowane wozokilometry z przewoźnikiem miejskim
- wydatki na utrzymanie Zarządu Infrastruktury Miejskiej
- remonty dróg gminnych
- remonty dróg wewnętrznych
- utrzymanie dróg gminnych
630 Turystyka
- zadania w zakresie upowszechniania turystyki
- dotacje dla stowarzyszeń turystycznych
700 Gospodarka mieszkaniowa
- kary i odszkodowania, odsetki
- remonty budynków komunalnych
- wydatki związane z utrzymaniem mieszkaniowych
zasobów komunalnych
- podatek od nieruchomości
- rozbiórki
- koszty sądowe
- opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego
- zwrot kaucji mieszkaniowych
- koszty zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej
710 Działalność usługowa
- koszty utrzymania, remontów i renowacji cmentarzy miejskich
- opracowania oraz prace geodezyjne i kartograficzne
- wydatki na utrzymanie cmentarnictwa wojennego - Zarząd Infrastruktury Miejskiej
- Miejska Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna
- Biuro Urbanistyczne Miasta Słupska
750 Administracja publiczna
- wydatki bieżące Rady Miejskiej
- wydatki osobowe Urzędu Miejskiego
- wydatki rzeczowe Urzędu Miejskiego
- system gospodarowania odpadami komunalnymi
- wydatki na zadania zlecone – urzędy wojewódzkie
- dofinansowanie do zadań zleconych -urzędy wojewódzkie
- promocje jednostek samorządu terytorialnego
- realizacja projektu pn. "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT Słupsk
w latach 2013 – 2017”
- realizacja projektu pn. "Diagnoza – Strategia - Inwestycja – rozwój miejskiego obszaru
obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska”
- realizacja projektu pn. "e - Urząd - dodaj do ulubionych"
- składki z tytułu przynależności do organizacji
Budżet
na
2015 rok
4 044
4 044
205 000
205 000
60 000
60 000
38 511 770
110 500
29 242 200
3 183 070
1 800 000
50 000
4 126 000
580 000
550 000
30 000
37 493 700
350 000
6 001 000
26 787 500
40 200
10 000
204 000
11 000
40 000
4 050 000
2 640 599
1 685 900
102 500
10 000
5 880
836 319
20 602 668
355 240
13 811 570
2 657 820
273 740
1 009 100
791 050
1 292 500
84 000
66 002
120 426
141 220
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
- aktualizacja rejestru wyborców (zadanie zlecone)
16 001
16 001
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej
- wydatki na Stowarzyszenie "Bezpieczny Region Słupski"
1 675 050
1 656 750
18 300
757 Obsługa długu publicznego
- obsługa kredytów i pożyczek bankowych
- poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego
9 500 000
9 310 000
190 000
758 Różne rozliczenia
- rezerwa celowa na wynagrodzenia, w tym wypłaty jednorazowe
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe
- rezerwa ogólna
4 500 000
2 885 000
1 110 000
505 000
801 Oświata i wychowanie
- szkoły podstawowe publiczne
- remonty bieżące w szkołach podstawowych
- dotacje dla szkół podstawowych niepublicznych
- projekt pn. "Razem dla lepszej edukacji chorych dzieci i młodzieży - przygotowanie
pedagogów do pracy w multidyscyplinarnych zespołach szpitalnych”
- dotacja dla oddziału przedszkolnego Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 7
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- przedszkola publiczne
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych
- gimnazja publiczne
- remonty w gimnazjach
- dotacje dla gimnazjów niepublicznych
- projekt pn. "Uczenie się przez całe życie"
- dokształcanie nauczycieli
- świadczenia z ZFŚS dla nauczycieli emerytów
- pozostała działalność oświaty
851 Ochrona zdrowia
- program zwalczania narkomanii
- program przeciwdziałania alkoholizmowi
- Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- dotacja dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
- dotacje dla stowarzyszeń
- koszty wydawania decyzji potwierdzającej prawo doświadczeń opieki zdrowotnej
osobom nieubezpieczonym (zadania zlecone)
- środki na realizację programu „Zdrowie Mama i Ja”
852 Pomoc społeczna
- usługi opiekuńcze
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
- zasiłki i pomoc w naturze
- zasiłki stałe
- świetlice środowiskowe
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej
- Stacja Joanitów
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
- wspieranie rodziny
- dofinansowanie do programu rządowego "Wspieranie rodziny"
- dodatki mieszkaniowe
- realizacja Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”
- pozostała działalność
- utrzymanie mieszkania chronionego
- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej
- prace społecznie użyteczne
- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej
- wydatki na zadania zlecone:
86 509 082
34 179 110
80 000
2 330 000
5 630
50 000
852 390
21 797 047
4 500 000
16 811 705
50 000
3 760 000
22 700
190 000
1 310 400
570 100
3 602 283
100 000
1 800 000
655 113
830 000
70 000
6 000
141 170
50 892 437
1 505 444
5 220 602
5 214 667
3 500 000
228 294
687 134
94 930
8 700
218 420
192 876
2 354 500
1 800 000
92 670
6 500
2 600 000
15 000
424 000
26 728 700
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia
z opieki społecznej
- Środowiskowy Dom Samopomocy
- MOPR
- składki na ubezpieczenie zdrowotne,emerytalne oraz
świadczenia rodzinne i alimentacyjne
- specjalistyczne usługi opiekuńcze
115 000
780 000
33 700
25 500 000
300 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- żłobki
- działalność Gabinetu Prezydenta Miasta (SCOPiES)
- działalność Wydziału Administracyjnego (SCOPiES)
- utrzymanie samochodu dla niepełnosprawnych
- nagrody
- dotacje dla organizacji pozarządowych - realizacja GPM
- Słupski Budżet Obywatelski na 2015 (WIRM)
- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich lub pozyskanych z innych źródeł
w tym:
- program pn "Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku" (WIRM)
- program "Przyszłość to my"
- Program "Praktyka bez wad"
- program "AQUA - zajęcia interdyscyplinarne"
4 013 440
2 858 001
175 100
98 410
14 500
2 000
590 000
33 084
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
- świetlice szkolne
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
- pomoc materialna dla uczniów
- utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego
- dokształcanie nauczycieli
2 517 660
2 026 705
97 238
360 000
25 717
8 000
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- monitorowanie ujęcia wód Słupi, eksploatacja podczyszczalni
oraz bieżąca konserwacja stawów i cieków wodnych
- gospodarka odpadami
- oczyszczanie miasta
- utrzymanie zieleni
- ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
- dotacja dla stowarzyszenia zajmującego się opieką nad zwierzętami
- energia i konserwacja urządzeń energetycznych
- wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
- pozostała działalność
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- dotacja dla stowarzyszeń kulturalnych, muzycznych i artystycznych
- dotacja dla Nowego Teatru im. Witkacego
- dotacja do Młodzieżowego Centrum Kultury
- opieka nad zabytkami
- pozostała działalność (imprezy kulturalne,nagrody,wydawnictwa)
- stypendia kulturalne
- Słupski Budżet Obywatelski na 2015 rok
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
i obiekty chronionej przyrody
- utrzymanie zasobów przyrodniczych
926 Kultura fizyczna
- środki na działalność Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
- dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej
- pozostała działalność (nagrody, imprezy)
- pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej (92605)
- Słupski Budżet Obywatelski na 2015 rok
Ogółem
w tym:
- wydatki na zadania własne
- wydatki na zadania zlecone
242 345
49 700
135 323
10 800
46 522
14 812 703
651 500
9 182 093
140 000
320 500
82 700
550 000
3 434 500
300 500
150 910
3 247 060
300 000
1 855 000
781 000
202 000
29 000
20 000
60 060
10 000
10 000
6 466 463
5 247 107
1 100 000
17 000
41 700
60 656
287 859 960
260 100 159
27 759 801
II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Dział
Wyszczególnienie
600 Transport i łączność
- remonty dróg powiatowych
- utrzymanie dróg powiatowych
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku
użytkowania dróg, kary i odszkodowania oraz ekspertyzy
Budżet
na
2015 rok
3 392 500
1 500 000
1 850 000
42 500
700 Gospodarka mieszkaniowa
- gospodarka gruntami i nieruchomościami- zadania zlecone
- wydatki osobowe Urzędu Miejskiego- dopłata do zadań zleconych
119 270
76 200
43 070
710
529 000
Działalność usługowa
- zakup materiałów, wyposażenia i usług na potrzeby prac geodezyjnych
i kartograficznych
- wydatki na zadania zlecone
w tym:
- prace geodezyjno – kartograficzne
- opracowania geodezyjne i kartograficzne
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska
750 Administracja publiczna
- wydatki na zadania zlecone
w tym:
- urzędy wojewódzkie
- kwalifikacje wojskowe
- kwalifikacje wojskowe
- dopłata do zadań zleconych
- wydatki osobowe pracowników Urzędu Miejskiego
- wydatki rzeczowe Urzędu Miejskiego
40 000
489 000
53 000
19 000
417 000
4 169 360
83 700
64 700
19 000
8 000
729 320
2 384 140
964 200
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- wydatki na zadania zlecone:
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
- dotacje dla stowarzyszeń
- utrzymanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
- pozostała działalność
10 243 057
10 148 500
10 148 500
44 000
39 757
10 800
801 Oświata i wychowanie
- szkoły podstawowe specjalne
- gimnazja specjalne
- licea ogólnokształcące
- szkoły zawodowe
- dotacje dla liceów niepublicznych
- dotacje dla szkół zawodowych niepublicznych
- szkoły zawodowe specjalne
- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
- realizacja "Uczenie się przez całe życie" (ZSO Nr 2)
- program "Akademia Młodego Technika" (ZSP Nr 1)
- program "Uczenie sie przez całe życie - EXPERIENCING EUROPE"
- program "Informatyka bez granic"
- dokształcanie nauczycieli
- remonty bieżące w placówkach oświatowych
- dowożenie uczniów do szkół
- projekt pn. "Świadomy wybór - pewny sukces"
- pozostała działalność
62 023 726
3 738 191
1 680 000
11 745 400
20 134 280
4 350 000
10 070 000
2 844 600
6 431 070
42 500
7 516
48 452
132 497
135 000
305 000
16 000
36 320
306 900
851 Ochrona zdrowia
- ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych Placówki
Socjalizacyjnej „Mój Dom Moja Przyszłość” (zlecone)
- profilaktyka zdrowotna
- zapobieganie i zwalczanie AIDS
70 681
17 971
35 000
17 710
852 Pomoc społeczna
- utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych
- Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”
- rodziny zastępcze
- pomoc materialna dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńcze
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
- środki na utrzymanie Placówki Socjalizacyjnej „Mój Dom Moja Przyszłość”
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (zlecone)
8 403 073
1 300 000
2 921 947
2 523 900
137 000
424 330
1 082 896
13 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- dotacja dla Powiatowego Urzędu Pracy
- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (dopłata do zadań zleconych)
- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (zadania zlecone)
- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (dotacje)
- utrzymanie Ośrodka Rekreacji przy ulicy Niedziałkowskiego
- realizacja projektu "Praktyka czyni mistrza"
- obsługa zadań PFRON
3 463 524
1 585 468
297 747
499 000
154 536
569 759
286 867
70 147
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
- świetlice szkolne
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
- placówki wychowania pozaszkolnego (Młodzieżowy Dom Kultury)
- dokształcanie nauczycieli
- internaty i bursy szkolne
- Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa Pracowników Oświaty
- pozostała działalność
- remonty bieżące w placówkach
9 397 088
565 215
1 457 643
1 881 450
1 563 702
22 000
3 611 868
116 760
98 450
80 000
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- dotacje na zadania związane z ochroną przyrody, urządzaniem i utrzymaniem zieleni
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
dotacje dla:
- Teatru Lalki „Tęcza”
- Słupskiego Ośrodka Kultury
- Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej
- Miejskiej Biblioteki Publicznej
- Polskiej Filharmonii „Simfonia Baltica”
Ogółem
w tym:
- wydatki na zadania własne
- wydatki na zadania zlecone
120 000
120 000
9 363 509
1 220 000
1 750 000
190 000
3 108 509
3 095 000
111 294 788
99 967 417
11 327 371