Analiza ZUK za 2007 r. - Oczyszczanie miasta
Transkrypt
Analiza ZUK za 2007 r. - Oczyszczanie miasta
Sekcja: Akcja Zima DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ 90003 Krótka charakterystyka sekcji: Usuwanie skutków opadów atmosferycznych w okresie zimowym, posypywanie ulic i chodników mieszanką soli i piasku. Zatrudnienie: rotacja z pozostałych sekcji - wg zapotrzebowania Sprzęt: Pług - pojazd star 200, pług z ciągnikiem i siewką, pojazd Volvo FL6 z solarką i pługiem. Analiza przychodów 1. Sprzedaż usług na zlec. UM w Warce 2. Sprzedaż usług odb.indywidualnym inne zwiększ. - pokrycie amortyzacji adm. inne zwiększ. - pokrycie amortyzacji Wyk. 2007 23 063,60 0,00 10,53 612,14 Przychody razem: Razem Plan 2007 % Wyk plan 23 063,60 71 440 32,3 10,53 612,14 23 686,27 70 5370 76 880 15,0 11,4 30,8 Przychody w tej sekcji uzyskiwane są z Urzędu Miejskiego. Wykorzystanie środków finansowych na poziomie 32,2% wynika ze sposobu korzystania z zaplecza pracowniczego (rotacja pracowników pomiędzy sekcjami), rozliczania bez narzutów (realnie ponoszone koszty), pozyskiwania materiałów po niskich kosztach i stosunkowo łagodnej zimy. Analiza szczegółowa ważniejszych wydatków według paragrafów. § 4210 Zakup mat. i wyposażenia Części do bież. remontów sprzętu i inne Paliwo i oleje Narzędzia do usuwania śniegu i lodu z chodn. Rozsiewacz motyl Sól i piasek do posypywania ulic i placów Wyk. 2007 Razem Plan 2007 1 732,10 324,58 11 972,30 12 350 140,97 2 131,15 7 643,50 11 972,30 % Wyk plan 96,9 Niezbędne materiały do utrzymania sprzętu podczas sezonu zimowego w gotowości do użycia, części do bieżących remontów. Pobrane paliwa i oleje ze stacji paliw stanowią bardzo niewielką kwote % wydatków, jedynie sół i piasek do posypywania ulic i placów to 64%. § 4300 Zakup usług pozostałych Usługi transportowe piach sól… Usługa serwisowa posypywarki Usługi telefoniczne i inne Wyk. 2007 Razem Plan 2007 2 442,00 5 404,58 5 500 2 934,00 28,58 % Wyk plan 98,3 Komentarz Za pracę pracowników Urząd Miejski zapłacił jedynie dodatki nocne oraz godziny nadliczbowe. Wynik finansowy wynika z realnie poniesionych kosztow (dobra polityka finansowa i łagodna zima), a take zakupu pługa odśnieżnego "Kacper" i rozsiewacza "Motyl" jako osprzetu do ciągnika Pronar 32 AMK.