Uchwala Nr XXVIII/348/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Transkrypt

UCHWAŁA NR XXVIII/348/2013
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 18 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Busko-Zdrój na 2013 rok
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4), pkt 9) lit. d), lit. i) , ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 94 ust. 1, art. 211 i 212 ust. 1 pkt. od 1) do 10), ust.
2 pkt. 1), 2), art. 214 pkt. 1), 2), 3), art. 222 ust. 1, ust. 2, pkt. 1), 2), 3), art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237
ust. 1, ust. 2 pkt. 1), 2), 3), art. 258 ust. 1 pkt. 1), 2), 3), art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Busku - Zdroju uchwala
co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Busko-Zdrój na 2013 rok zgodnie z załącznikiem
Nr 1
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Busko-Zdrój na 2013 rok zgodnie z załącznikiem
Nr 2
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1)po stronie planowanych dochodów 98.779.287,00 zł;
2)po stronie planowanych wydatków 116.626.182,00 zł
§ 4. 1)Ustala się deficyt budżetu stanowiący ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu
w wysokości 17.846.895,00 zł;
2)Deficyt budżetu, o którym mowa w pkt. 1) zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
a) kredytów w kwocie 12.000.000,00 zł;
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.846.895,00 zł;
§ 5. Załącznik do budżetu na 2013 r. '' Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r. '' otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do
niniejszej uchwały.
§ 6. Załącznik do budżetu na 2013 r. ''Zadania inwestycyjne roczne w 2013r." otrzymuje brzmienie jak
załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały .
§ 7. Załącznik do budżetu na 2013 r. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok" otrzymuje
brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały .
§ 8. Załącznik do budżetu na 2013 r. "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do
poniesienia w 2013 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 9. Załącznik do budżetu na 2013 r. '' Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2013 r.'' otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 10. Załącznik do budżetu na 2013 r. '' Dotacje podmiotowe w 2013 roku'' otrzymuje brzmienie jak załącznik
Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 11. Załącznik do budżetu na 2013r. '' Dotacje celowe w 2013 roku'' otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9
do niniejszej uchwały.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój.
§ 13. 1)Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Id: 2DF93761-6FB9-4369-A1F6-D754EC019060. Podpisany
Strona 1
2)Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Busku -Zdroju
mgr Justyna Nurek
Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/348/2013 Rady Miejskiej
w Busku-Zdroju z dnia 18.04.2013 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BUSKO-ZDRÓJ NA 2013 ROK
Dział
Rozdział
Paragraf
600
60016
Treść
Przed zmianą
Zmiana
Po zmianie
Transport i łączność
10 570 516,00
1 653 721,00
12 224 237,00
Drogi publiczne gminne
10 318 316,00
1 653 721,00
11 972 037,00
0580
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
0,00
12 500,00
12 500,00
6330
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
(związków gmin)
0,00
1 641 221,00
1 641 221,00
Gospodarka mieszkaniowa
6 463 500,00
50 000,00
6 513 500,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
5 463 500,00
50 000,00
5 513 500,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
4 000 000,00
50 000,00
4 050 000,00
24 236 080,00
2 696 272,00
26 932 352,00
1 562 046,00
2 696 272,00
4 258 318,00
64 046,00
40 000,00
104 046,00
700
70005
0770
758
Różne rozliczenia
75814
Różne rozliczenia finansowe
0920
Pozostałe odsetki
6680
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
0,00
148 965,00
148 965,00
6689
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
0,00
2 507 307,00
2 507 307,00
Strona 1
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
1 646 416,00
48 386,00
1 694 802,00
Pozostała działalność
1 646 416,00
48 386,00
1 694 802,00
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich
1 465 209,00
41 129,00
1 506 338,00
2009
157 207,00
7 257,00
164 464,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
500 000,00
36 969,00
536 969,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
500 000,00
36 969,00
536 969,00
2007
0,00
24 969,00
24 969,00
2710
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących
0,00
12 000,00
12 000,00
94 293 939,00
4 485 348,00
98 779 287,00
853
85395
921
92109
Razem:
Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/348/2013 Rady Miejskiej
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BUSKO-ZDRÓJ NA 2013 ROK
Dział
600
Rozdział
Przed zmianą
19 307 059,00
17 657 265,00
4 166 495,00
1 860 075,00
Zmiana
4 284 501,00
4 284 501,00
1 777 194,00
2 507 307,00
Po zmianie
23 591 560,00
21 941 766,00
5 943 689,00
4 367 382,00
861 000,00
12 992,00
873 992,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Zakup usług pozostałych
861 000,00
850 000,00
8 933 190,00
583 500,00
27 000,00
7 009 020,00
350 000,00
420 700,00
124 000,00
12 992,00
12 992,00
- 30 000,00
- 5 000,00
- 5 000,00
- 35 000,00
- 35 000,00
10 000,00
10 000,00
873 992,00
862 992,00
8 903 190,00
578 500,00
22 000,00
6 974 020,00
315 000,00
430 700,00
134 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
1 226 740,00
50 000,00
1 276 740,00
327 000,00
50 000,00
377 000,00
0,00
50 000,00
50 000,00
28 950 034,00
635 494,00
10 000,00
10 000,00
28 960 034,00
645 494,00
2 000,00
10 000,00
12 000,00
Paragraf
60016
6050
6059
630
Treść
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Turystyka
63095
6050
750
75011
4040
75023
4040
75075
4300
754
75412
Ochotnicze straże pożarne
6230
801
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
Oświata i wychowanie
Szkoły artystyczne
80132
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Strona 1
1 661 416,00
1 661 416,00
252 106,00
14 541,00
72 602,00
3 216,00
10 138,00
403,00
249 887,00
10 023,00
47 590,00
2 338,00
681 716,00
49 751,00
48 386,00
48 386,00
1 305,00
230,00
3 884,00
685,00
520,00
92,00
28 453,00
5 021,00
1 275,00
225,00
5 692,00
1 004,00
1 709 802,00
1 709 802,00
253 411,00
14 771,00
76 486,00
3 901,00
10 658,00
495,00
278 340,00
15 044,00
48 865,00
2 563,00
687 408,00
50 755,00
19 014 553,00
72 500,00
19 087 053,00
Gospodarka odpadami
1 200 000,00
52 500,00
1 252 500,00
4300
1 145 000,00
37 500,00
1 182 500,00
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
0,00
15 000,00
15 000,00
2 594 834,00
20 000,00
2 614 834,00
144 000,00
20 000,00
164 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
3 649 857,00
36 969,00
3 686 826,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
2 700 238,00
36 969,00
2 737 207,00
2480
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji
kultury
1 500 000,00
12 000,00
1 512 000,00
4270
4277
4279
Zakup usług remontowych
112 168,00
0,00
0,00
- 6 250,00
24 969,00
6 250,00
105 918,00
24 969,00
6 250,00
853
85395
4017
4019
4117
4119
4127
4129
4177
4179
4217
4219
4307
4309
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
900
90002
90095
4300
921
92109
Strona 2
92195
2820
4300
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Razem:
169 619,00
0,00
169 619,00
30 000,00
- 8 900,00
21 100,00
7 756,00
112 140 834,00
8 900,00
4 485 348,00
16 656,00
116 626 182,00
Strona 3
1
750
2
3
75011 2010
4
174 697
5
174 697
6
174 697
7
174 697
751
75101 2010
5 781
5 781
5 781
4 308
9
10
11
12
13
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
14
zakup i objęcie akcji i udziałów
z tego:
z tego:
wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki majątkowe
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki jednostek
budżetowych
Dotacje na zadania bieżące
wydatki związane z realizacją statutowych zadań
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki bieżące
Wydatki
na 2013 r.
Dotacje ogółem
§
Rozdział
Dział
Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XXVIII/348/2013 Rady Miejskiej
w Busku-Zdroju z dnia 18.04.2013r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.
w złotych
z tego:
w tym:
15
16
1 473
Strona 1
852
852
85203 2010
85212 2010
226 000
9 354 038
226 000
9 354 038
226 000
9 354 038
852
85213 2010
58 589
58 589
58 589
852
85228 2010
92 700
92 700
92 700
852
85295 2010
300
300
300
Ogółem
9 912 105
9 912 105
9 912 105
198 407
455 255
27 593
45 202
8 853 581
58 589
92 700
300
925 367
132 857
8 853 881
Strona 2
w Busku-Zdroju z dnia 18.04.2013r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.
w złotych
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
Lp.
1
1
2
3
4
Dział
2
Rozdz.
3
Nazwa zadania
inwestycyjnego
4
600
wykonanie chodnika
etap II
w Szańcu
60016
(w ramach funduszu
sołeckiego)
600
budowa chodnika
w Zbludowicach (w
60016
ramach funduszu
sołeckiego)
600
Rozbudowa
60016 ul. A.Uchnasta
Busku-Zdroju
630
Rewitalizacja strefy
63095
uzdrowiskowej
w
rok budżetowy
2012
(6+7+8+9+10)
dochody własne jst
kredyty
i pożyczki
5
6
7
14 830,00
13 740,00
22 000,00
28 000,00
w tym:
kredyty i
dotacje i
środki
pożyczki
środki
wymienione
zaciągnięte na
pochodzące w art. 5 ust. 1
realizację
zadania pod z innych źr.* pkt 2 i 3 u.f.p.
refundację
wydatków
8
9
10
Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
11
14 830,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Miasta
i Gminy w BuskuZdroju
13 740,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Miasta
22 000,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Miasta
28 000,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Miasta
Strona 1
5
6
7
8
9
10
11
630
Zagospodarowanie
63095 terenu Zimne Wody etap II
700
wykup gruntów
70005
nieruchomości
750
zakup sprzętu
75023
komputerowego
i
754
75412 zakup motopomp
754
zakup samochodu
75412
dla OSP
801
budowa ogrodzenia
przy Szkole
Podstawowej w
80101
Siesławicach (w
ramach funduszu
sołeckiego)
801
budowa ogrodzenia
przy ZPO Nr 1 w
80101
Busku-Zdroju - etap
II
34 992,00
200 000,00
30 000,00
30 000,00
70 000,00
12 500,00
50 000,00
34 992,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Miasta
200 000,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Miasta
30 000,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Miasta
30 000,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Miasta
70 000,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Miasta
12 500,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Miasta
50 000,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Miasta
Strona 2
12
13
14
15
16
17
18
19
851
852
853
place zabaw
85154 w Gminie BuskoZdrój
85219
85395
Samochód
853
Szafa metalowa
85395
ogniotrwała
900
zakup
90002 oprogramowania
komputerowego
900
900
90095 samochód
90095 traktor
900
90095 kosiarka do traktora
921
budowa ogrodzenia
działki przy
świetlicy wiejskiej w
92109
Łagiewnikach (w
ramach funduszu
sołeckiego)
150 000,00
140 000,00
4 000,00
15 000,00
50 000,00
70 000,00
20 000,00
5 000,00
150 000,00
A.
B.
C.
D.
121 006,00
A.
B.
C.
D.
18 994,00
MGOPS w BuskuZdroju
201,00
A.
B.
C.
D.
3 799,00
MGOPS w BuskuZdroju
15 000,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Miasta
50 000,00
A.
B.
C.
D.
Zakład Usług
Komunalnych
w Busku-Zdroju
70 000,00
A.
B.
C.
D.
Zakład Usług
Komunalnych
w Busku-Zdroju
20 000,00
A.
B.
C.
D.
Zakład Usług
Komunalnych
w Busku-Zdroju
5 000,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Miasta
Urząd Miasta
Strona 3
20
21
22
23
24
25
26
921
budowa ogrodzenia
etap II w
92109 Oleszkach (w
ramach funduszu
sołeckiego)
921
przebudowa
92109 świetlicy wiejskiej
w Nowym Folwarku
921
zakup wiaty
garażowej w
92195 Młynach (w
ramach funduszu
sołeckiego)
921
budowa obiektu
,,sceny" w
92195 Widuchowie (w
ramach funduszu
sołeckiego)
926
budowa zadaszenia
92601 trybuny zachodniej
na stadionie
926
92601 kosiarki
926
plac zabaw w
Łagiewnikach (w
92695
ramach funduszu
sołeckiego)
9 424,00
30 000,00
4 500,00
20 363,00
200 000,00
35 000,00
10 156,00
9 424,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Miasta
30 000,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Miasta
4 500,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Miasta
20 363,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Miasta
200 000,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Miasta
35 000,00
A.
B.
C.
D.
Buski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
w Busku-Zdroju
10 156,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Miasta
Strona 4
27
28
29
926
plac zabaw w
Chotelku (w
92695
ramach funduszu
sołeckiego)
926
plac zabaw w
Bilczowie (w
92695
ramach funduszu
sołeckiego)
926
budowa ogrodzenie
boiska sportowego
92695 w Broninie (w
ramach funduszu
sołeckiego)
Ogółem
11 639,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Miasta
12 519,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Miasta
14 115,00
14 115,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Miasta
1 307 778,00
1 284 985,00
11 639,00
12 519,00
22 793,00
x
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła
Strona 5
Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr XXVIII/348/2013
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 18.04.2013r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok
L.p.
Projekt
1
1
2
Program:
RPOWŚ
Okres
realizacji
zadania
Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
Przewidywane nakłady i źródła finansowania
Dział Rozdział
źródło
3
4
5
6
2008-2013
UMiG BUSKOZDRÓJ
600
60016
7
kwota
8
Wydatki w roku
budżetowym
2013
9
Wartość zadania:
36 158 781
15 087 596
Priorytet: Oś Priorytetowa Nr 6
Wydatki majątkowe:
36 158 781
15 087 596
Działanie: 6.1
- środki z budżetu j.s.t.
14 889 706
4 819 280
Projekt: Wzrost estetyki i poprawa
funkcjonalności przestrzeni
publicznej miasta Busko-Zdrój –
etap I
- środki z budżetu krajowego
21 269 075
10 268 316
Wartość zadania:
2 084 769
2 055 000
Wydatki majątkowe:
2 084 769
2 055 000
1 084 769
1 055 000
1 000 000
1 000 000
- środki z UE oraz innych
źródeł zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki
zaciągane na wydatki
refundowane ze środków UE
2
Program:
PROW
2012-2013
UMiG BUSKOZDRÓJ
700
70095
Priorytet: Oś 3
Działanie: Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej
Projekt: Poprawa warunków
sprzedaży bezpośredniej poprzez
przebudowę miejskiego Placu
Targowego przy ul. Stawowej w
Busku-Zdroju w ramach projektu
„Mój Rynek”
3
Program:
RPOWŚ
2010-2013
UMiG BUSKOZDRÓJ
720
72095
Działanie: 2.2
Projekt: e-świętokrzyskie
Rozbudowa Infrastruktury
Informatycznej JST
Wartość zadania:
559 370
550 830
Wydatki majątkowe:
559 370
550 830
108 165
99 625
451 205
451 205
Wartość zadania:
Wydatki majątkowe:
85 085
85 085
85 085
85 085
20 000
20 000
65 085
65 085
4
Program:
RPOWŚ
Działanie: 2.2
2011-2013
UMiG BUSKOZDRÓJ
Projekt: e-świętokrzyskie Budowa
Systemu Informacji Przestrzennej
Województwa Świętokrzyskiego
720
72095
Strona 1
L.p.
Projekt
1
5
2
Program:
PROW
Okres
realizacji
zadania
Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
3
4
5
6
2012-2013
UMiG BUSKOZDRÓJ
900
90004
źródło
kwota
7
8
9
Wartość zadania:
28 436
28 436
Priorytet: Oś Nr 3 „Leader”
Wydatki majątkowe:
28 436
28 436
Działanie: 413
6 000
6 000
22 436
22 436
Wartość zadania:
10 714 916
1 957 334
Wydatki majątkowe:
10 714 916
1 957 334
5 445 285
990 000
5 269 631
967 334
Wartość zadania:
967 130
941 254
Priorytet: Oś Nr 3 „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju”
Wydatki majątkowe:
967 130
941 254
Działanie: Odnowa i rozwój wsi
467 130
441 254
500 000
500 000
Wartość zadania:
37 247 786
9 915 740
Wydatki majątkowe:
35 869 580
9 613 232
15 187 210
2 899 805
1 275 798
676 550
19 406 572
6 036 877
1 378 206
302 508
589 817
118 377
788 389
184 131
Projekt: Zagospodarowanie
terenów zielonych poprzez
utworzenie Ogrodu Tradycji
Ponidzia przy Alei Mickiewicza w
Busku-Zdroju
6
Wydatki w roku
budżetowym
2013
Dział Rozdział
Program:
RPOWŚ
2008-2014
UMiG BUSKOZDRÓJ
900
90095
Działanie: 6.1
Projekt: Wzrost estetyki i poprawa
publicznej miasta Busko-Zdrój – II
etap
7
Program: PROW
2010-2013
UMiG BUSKOZDRÓJ
921
92109
Projekt: Zaspokojenie potrzeb
społeczno-kulturalnych
mieszkańców wsi Oleszki i Młyny
poprzez budowę i rozbudowę
świetlic wiejskich
8
Program: Szwajcarsko-polski
Program Współpracy
2007-2015
UMiG BUSKOZDRÓJ
Priorytet:
Działanie:
Projekt: Odnawialne źródła
energii i termomodernizacja
gminnych obiektów użyteczności
publicznej w gminie Busko-Zdrój
/Instalacja systemów energii
odnawialnej na budynkach
użyteczności publicznej oraz
domach prywatnych w gminach
powiatu buskiego i pińczowskiego
900
90005
Wydatki bieżące:
Strona 2
L.p.
Projekt
1
9
2
Program: Operacyjny Kapitał
Ludzki
Okres
realizacji
zadania
Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
Wydatki w roku
budżetowym
2013
Dział Rozdział
3
4
5
6
2013
MGOPS BUSKOZDRÓJ
853
852
85395
85219
źródło
kwota
7
8
Wartość zadania:
9
1 062 309
1 062 309
Priorytet: 7
Wydatki bieżące:
918 309
918 309
Działanie: 7.1.1
54 193
54 193
Projekt: Zainwestuj w siebie –
zmień własną przyszłość
43 463
43 463
820 653
820 653
Wydatki majątkowe:
144 000
144 000
120 000
120 000
1 207
1 207
22 793
22 793
Wartość zadania:
826 750
411 473
Wydatki bieżące:
822 050
411 473
123 307
61 721
698 743
349 752
10 Program: Operacyjny Kapitał
Ludzki
Priorytet: 7
Działanie: 7.2.2
Projekt: Spółdzielnia Socjalna –
szansą dla Ciebie
2012-2014 MGOPS BUSKO- 853
85395
ZDRÓJ
Wydatki majątkowe:
4 700
705
3 995
11 Program: Uczenie się przez całe
życie
Comenius
Priorytet:
Działanie:
2012-2014
Zespól Obsługi
Przedszkoli i
Szkół w BuskuZdroju
Projekt: Poradnik dobrych manier
801
80195
Wartość zadania:
80 000
41 000
Wydatki bieżące:
80 000
41 000
80 000
41 000
Strona 3
L.p.
Projekt
1
2
Ludzki
Okres
realizacji
zadania
Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
3
4
5
6
2012-2014
Zespól Obsługi
Przedszkoli i
Szkół w BuskuZdroju
853
85395
Priorytet: 9
Wydatki w roku
budżetowym
2013
Dział Rozdział
źródło
kwota
7
8
9
Wartość zadania:
765 302
346 827
Wydatki bieżące:
765 302
346 827
Działanie: 9.1
Projekt: Wesołe Przedszkole
34 214
731 088
346 827
Wartość zadania:
48 386
48 386
Priorytet: 7
Wydatki bieżące:
48 386
48 386
Działanie: 7.2.2
Projekt: Spółdzielnie socjalne –
biznes w partnerstwie, partnerstwo
w biznesie
7 257
7 257
41 129
41 129
Wartość zadania:
39 219
39 219
Priorytet: Oś nr 4 „Leader”
Wydatki bieżące:
39 219
39 219
Działanie: 413
Projekt: Remont budynku świetlicy
wiejskiej w miejscowości Kawczyce
gm. Busko-Zdrój
14 250
14 250
24 969
24 969
90 668 239
32 570 489
4 051 472
2 107 722
692 474
186 820
174 027
112 441
3 184 971
1 808 461
Wydatki majątkowe:
86 616 767
30 462 767
37 328 265
10 450 964
1 277 710
677 757
48 010 792
19 334 046
Ludzki
2013
MGOPS BUSKOZDRÓJ
853
85395
14
2013
Program: PROW
UMiG BUSKOZDRÓJ
921
92109
Ogółem wydatki
Wydatki bieżące:
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
Strona 4
Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXVIII/348/2013
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 18.04.2013r.
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku
w złotych
Planowane wydatki
w tym:
Lp.
1
1
2
Dział
2
600
600
Rozdz.
3
Nazwa przedsięwzięcia
4
Łączne
nakłady
finansowe
5
rok budżetowy
2013 (8+9+10+11) dochody własne
jst
6
7
kredyty
i pożyczki
kredyty i
pożyczki
zaciągnięte na
realizację
zadania pod
refundację
wydatków
dotacje i
środki
pochodzące z
innych źr.*
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
9
10
8
60016
Wzrost estetyki i poprawa
publicznej miasta Busko-Zdrój etap I
36 158 781
15 087 596
2 621 280
2 198 000
A.
B.
C.
D.
60016
Przebudowa dróg w ramach
Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych –
ETAP II Bezpieczeństwo –
Dostępność – Rozwój, w tym:
*Przebudowa ul. Kopernika w
Busku-Zdroju w celu poprawy
bezpieczeństwa jej użytkowania
oraz dostępności komunikacyjnej
*Przebudowa ulic: Stawowej i
Kościuszki w Busku-Zdroju oraz
drogi gminnej Kołaczkowice –
Wołyń Gmina Busko-Zdrój
7 327 622
4 941 221
1 915 000
1 335 000
A. 1 641 221
B. 50000
C.
D.
600
60016
Uzbrojenie terenów pod
inwestycje
1 021 851
500 000
500 000
A.
B.
C.
D.
4
630
63095
Urządzenie strefy wypoczynkoworekreacyjnej z Rybą w tle w rejonie
ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju
1 528 941
500 000
500 000
A.
B.
C.
D.
63095
Wzrost konkurencyjności i
utrzymanie atrakcyjności
obszarów zależnych od rybactwa
poprzez zagospodarowanie terenu
przy Stawie Niemieckim w BuskuZdroju
1 000 000
300 000
300 000
A.
B.
C.
D.
630
11
10 268 316
Urząd Miasta i
Gminy w
Busku-Zdroju
3
5
Jednostka
org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
Strona 1
Planowane wydatki
w tym:
Lp.
1
Dział
2
Rozdz.
3
4
Łączne
nakłady
finansowe
5
rok budżetowy
jst
6
7
kredyty
i pożyczki
kredyty i
pożyczki
zaciągnięte na
realizację
zadania pod
refundację
wydatków
dotacje i
środki
pochodzące z
innych źr.*
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
9
10
8
11
6
700
70095
Poprawa warunków sprzedaży
bezpośredniej poprzez
przebudowę miejskiego Placu
Targowego przy ul. Stawowej w
Busku-Zdroju w ramach projektu
„Mój Rynek”
7
720
72095
e- świetokrzyskie Rozbudowa
Infrastruktury Informatycznej JST
559 370
550 830
99 625
A.
B.
C.
D.
451 205
8
720
72095
e- świetokrzyskie Budowa
Systemu Informacji Przestrzennej
Województwa Świętokrzyskiego
85 085
85 085
20 000
A.
B.
C.
D.
65 085
90001
Uporządkowanie systemu
kanalizacji deszczowej na terenie
gminy Busko-Zdrój
500 000
A.
B.
C.
D.
90004
Zagospodarowanie terenów
zielonych poprzez utworzenie
Ogrodu Tradycji Ponidzia przy Alei
Mickiewicza w Busku-Zdroju
A.
B.
C.
D.
90005
Odnawialne źródła energii i
termomodernizacja gminnych
obiektów użyteczności publicznej
w gminie Busko-Zdrój /Instalacja
systemów energii odnawialnej na
budynkach użyteczności
publicznej oraz domach
prywatnych w gminach powiatu
buskiego i pińczowskiego
9
10
11
900
900
900
2 084 769
2 055 000
1 055 000
A.
B.
C.
D.
1 000 000
5 591 219
500 000
28 436
28 436
6 000
35 869 580
9 613 232
1 146 232
8 467 000
Jednostka
org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
Urząd Miasta
i Gminy w
Busku-Zdroju
22 436
A.
B.
C.
D.
Strona 2
Planowane wydatki
w tym:
Lp.
1
Dział
2
Rozdz.
3
4
Łączne
nakłady
finansowe
5
rok budżetowy
jst
6
7
kredyty
i pożyczki
kredyty i
pożyczki
zaciągnięte na
realizację
zadania pod
refundację
wydatków
dotacje i
środki
pochodzące z
innych źr.*
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
9
10
8
1 387 222
600 000
600 000
A.
B.
C.
D.
Przebudowa kanalizacji
deszczowej na terenie miasta w
Busku-Zdroju
346 192
250 000
250 000
A.
B.
C.
D.
90019
Przebudowa kanalizacji sanitarnej
na terenie gminy Busko-Zdrój
100 000
50 000
50 000
A.
B.
C.
D.
900
90095
Wzrost estetyki i poprawa
publicznej miasta Busko-Zdrój – II
etap
10 714 916
1 957 334
990 000
A.
B.
C.
D.
967 334
16
921
92109
Zaspokojenie potrzeb społecznokulturalnych mieszkańców wsi
Oleszki i Młyny poprzez budowę i
rozbudowę świetlic wiejskich
967 130
941 254
441 254
A.
B.
C.
D.
500 000
17
921
92109
Przebudowa wiejskiego ośrodka
kultury w Szańcu
59 680
20 000
20 000
A.
B.
C.
D.
18
921
92195
Przebudowa muszli koncertowej w
Parku Zdrojowym
100 000
50 000
50 000
A.
B.
C.
D.
104 930 794
38 029 988
11 064 391
12
900
90015
Budowa oświetlenia ulicznego na
terenie gminy Busko-Zdrój
13
900
90019
14
900
15
Ogółem wydatki majątkowe:
12 000 000
0
1 691 221
13 274 376
Jednostka
org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
11
Urząd Miasta
i Gminy w
Busku-Zdroju
x
Strona 3
Planowane wydatki
w tym:
Lp.
1
Dział
2
Rozdz.
3
4
1
900
90005
Odnawialne źródła energii i
termomodernizacja gminnych
obiektów użyteczności publicznej
w gminie Busko-Zdrój /Instalacja
systemów energii odnawialnej na
budynkach użyteczności
publicznej oraz domach
prywatnych w gminach powiatu
buskiego i pińczowskiego
2
853
85395
Spółdzielnia Socjalna – szansą dla
Ciebie
3
801
80195
Poradnik dobrych manier
4
853
85395
Wesołe Przedszkole
Ogółem wydatki bieżące:
Ogółem wydatki:
Łączne
nakłady
finansowe
5
rok budżetowy
jst
6
7
kredyty i
pożyczki
zaciągnięte na
realizację
zadania pod
refundację
wydatków
kredyty
i pożyczki
dotacje i
środki
pochodzące z
innych źr.*
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
9
10
8
1 378 206
302 508
118 377
826 750
411 473
80 000
41 000
765 302
346 827
3 050 258
1 101 808
118 377
0
0
107 981 052
39 131 796
11 182 768
12 000 000
0
Jednostka
org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
11
A.
B.
C.
D.
184 131
A. 61 721
B.
C.
D.
349 752
MGOPS
Busko-Zdrój
A.
B.
C.
D.
41 000
ZOPiS w
Busku-Zdroju
A.
B.
C.
D.
346 827
ZOPiS w
Busku-Zdroju
921 710
x
14 196 086
x
61 721
1 752 942
Urząd Miasta
i Gminy w
Busku-Zdroju
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Starostwo Powiatowe)
C. Inne źródła
D. Inne źródła
Strona 4
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.
w złotych
z tego:
z tego:
z tego:
Wydatki jednostek
budżetowych
Nazwa zadania
1
Pomoc finansowa dla
Województwa
Świętokrzyskiego "Opracowanie
dokumentacji
projektowej dla
zadania pn.
Rozbudowa drogi
wojewódzkiej Nr 776
na odcinku od granicy
województwa do
Buska - Zdroju wraz z
remontem mostu
przez rzekę Nidę w
Wiślicy i budową
obwodnicy Buska Zdroju na drodze
wojewódzkiej nr 973"
Dział Rozdział
2
3
§
Dochody
ogółem
Wydatki ogółem
Wydatki
bieżące
4
5
6
7
600 60013 6300
3 447
wydatki
wynagrodzeni związane z
realizacją
a i składki od
nich naliczane statutowych
zadań
8
9
w tym:
Wydatki na
Wydatk
Świadcz
programy
Wydatk
i
enia na finansowane z
i na z tytułu
Dotacje na
rzecz
udziałem
obsługę poręcze
zadania bieżące osób
środków, o
długu
ń
fizyczny których mowa (odsetki
i
ch
w art. 5 ust. 1
gwaran
)
pkt 2 i 3
cji
10
11
12
13
14
Wydatki
majątkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
15
16
3 447
wydatki na
programy
finansowane
z udziałem
środków, o
których
mowa w art.
5 ust. 1 pkt
2i3
17
wniesieni
e
zakup i
wkadów
objęcie
do
akcji i
spółek
udziałó
prawa
w
handlow
ego
18
19
3 447
Strona 1
Pomoc finansowa dla
Województwa
Świętokrzyskiego na
zadanie inwestycyjne
pn.,,Przebudowa
drogi wojewódzkiej
Nr 767 relacji
Pińczów - BuskoZdrój - ul. Bohaterów
Warszawy w BuskuZdroju od km 13
+300 do km 13 + 490
i od km 13 + 716 do
km 14 + 362 wraz z
budową sieci
kanalizacji
deszczowej"
Pomoc finansowa
Powiatowi Buskiemu
w realizacji projektu
pn. "Poprawa
bezpieczeństwa ruchu
na drogach
powiatowych na
terenie powiatu
buskiego ",
planowana do
dofinansowania w
ramach Narodowego
Programu
Przebudowy Dróg
Lokalnych - Etap II
BezpieczeństwoDostępność- Rozwój.
600 60013 6300
500 000
500 000
500 000
250 000
250 000
250 000
600 60014 6300
Strona 2
pomoc finansowa
Powiatu Buskiego z
przeznaczeniem na
realizację zadania w
zakresie transportu
zbiorowego i dróg
publicznych pn.
"Przebudowa ulic:
Stawowej i
Kościuszki w BuskuZdroju oraz drogi
gminnej
Kołaczkowice- Wołyń
Gmina Busko-Zdrój"
pomoc finansowa
Powiatu Buskiego w
formie dotacji celowej
z przeznaczeniem na
realizacje w 2013 r.
zadań z zakresu
kultury
600 60016
6300
50000
6050
50 000
921 92109
2710
12000
2480
12 000
12000
12000
50 000
pomoc finansowa dla
Miasta Kielce na
realizację zadań z
zakresu kultury
921 92110 2710
100 000
100 000
100 000
pomoc finansowa
Powiatowi Buskiemu
na realizację zadań z
zakresu kultury
fizycznej
926 92605 2710
10 000
10 000
10 000
925 447
122 000
122 000
Ogółem
62000
50 000
803 447 803 447
Strona 3
Dotacje podmiotowe w 2013 roku
w złotych
Lp. Dział
Rozdział
Nazwa jednostki otrzymującej dotację
1
2
3
4
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1
750
2
851
3
921
4
921
Buskie Samorzadowe Centrum Kultury
w Busku-Zdroju
85154
w Busku-Zdroju
92109
w Busku-Zdroju
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku92116
Zdroju
75075
Razem:
Kwota dotacji
5
170 000,00
225 000,00
1 512 000,00
630 000,00
2 537 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
5
801
80101
Pierwsza Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Busku-Zdroju
190 000,00
6
801
80104
Przedszkole Niepubliczne ,,Smerfuś"
w Busku-Zdroju
600 000,00
7
801
80104
Niepublczne Przedszkole ,,Bajkowe Wzgórze"
w Mikułowicach
450 000,00
8
801
80104
Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe
,,Słoneczko" w Busku-Zdroju
373 000,00
9
801
80104
Niepubliczne Przedszkole ,,Językowa Akademia
Przedszkolna" w Busku-Zdroju
340 000,00
10
801
80106 ,,Punkt Przedszkolny Maciuś" w Busku-Zdroju
30 000,00
Razem:
1 983 000,00
OGÓŁEM:
4 520 000,00
Strona 1
Dotacje celowe w 2013 roku
w złotych
Lp.
Dział
Rozdział
Nazwa zadania
1
2
3
4
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Jednostka otrzymująca dotację
5
Kwota dotacji
6
1
600
pomoc finansowa udzielona Województwu
60013 Świętokrzyskiemu na dofinansowanie własnych zadań Województwo Świetokrzyskie
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
503 447,00
2
600
pomoc finansowa udzielona Powiatowi Buskiemu na
60014 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych
Powiat Buski
250 000,00
921
pomoc finansowa udzielona Miastu Kielce na
92110 realizację zadań z zakresu kultury
Miasto Kielce
100 000,00
926
pomoc finansowa udzielona Powiatowi Buskiemu na
92605 realizację zadań z zakresu kultury fizycznej
Powiat Buski
10 000,00
3
4
Razem:
863 447,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
5
754
75412
zapewnienie gotowości bojowej zgodnie z art. 32 ust
3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej
OSP
5 000,00
Strona 1
6
7
8
9
754
zapewnienie gotowości bojowej zgodnie z art. 32 ust
3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej na realizację
75412 zadania inwestycyjnego jednorocznego pn.
OSP w Busku-Zdroju
,,Rozbudowa budynku OSP w Busku-Zdroju z
przeznaczeniem na garaż".
50 000,00
851
realizacja zadań publicznych z zakresu
przeciwdziałania uzależnieniomi i patologiom
społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
85154 publicznego i o wolontariacie
wyłoniona w drodze konkursu
120 000,00
851
realizacja zadań publicznych z zakresu ochrony i
promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe
oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
85195 publicznego i o wolontariacie
28 000,00
853
realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy
społecznej , w tym pomocy rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans
tych rodzin i osób; działalności na rzecz osób w wieku
emerytalnym; promocji i organizacji wolontariatu
przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
85395 wolontariacie
15 000,00
Strona 2
10
11
12
13
900
90013 zapobieganie bezdomności zwierząt
20 000,00
921
dofinansowanie
prac
konserwatorskich,
92120 restauratorskch i robót budowlanych przy zabytkach wyłoniona w drodze konkursu
ruchomych i nieruchomych
50 000,00
921
realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym
wypoczynek dzieci i młodzieży oraz podtrzymywania i
upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej
obywatelskiej i kulturowej przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
92195 działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
21 100,00
926
realizacja zadań publicznych z zakresu wspierania i
upowszechnianiania kultury fizycznej przez
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
92604 wolontariacie.
300 000,00
Razem:
Ogółem
609 100,00
1 472 547,00
Strona 3
Uzasadnienie
W związku z udzieleniem przez Powiat Buski pomocy finansowej gminie Busko – Zdrój zwiększa się
dochody budżetowe o kwotę: 12.000,00 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu kultury (dział 921, rozdział
92109). O tą kwotę zwiększa się wydatki budżetowe, które będą przeznaczone na dotację podmiotową dla
Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku – Zdroju. W rozdziale 92195 – Pozostała działalność
zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 8.900,00 zł. O ta kwotę zwiększa się wydatki budżetowe, które będą
przeznaczone na sporządzenie gminnego programu opieki nad zabytkami oraz gminnej ewidencji zabytków
(rozdział 92120, paragraf 4300). W dziale 750 – Administracja publiczna zmniejsza się wydatki budżetowe
o łączną kwotę: 40.000,00 zł z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych. Kwotę: 20.000,00 zł przeznaczamy
na wydatki budżetowe związane z wyłapywaniem bezdomnych psów (rozdział 90095). O kwotę: 10.000,00 zł
zwiększamy wydatki budżetowe, które będą związane z promocją gminy (rozdział 75075). Natomiast kwotę:
10.000,00 zł przeznaczamy na wydatki budżetowe związane z funkcjonowaniem Szkoły Muzycznej I Stopnia
w Busku – Zdroju (zakup instrumentów muzycznych). W związku z otrzymanym pismem znak:
FN.I.3111.14.2013 z dnia 14.03.2013 r. z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększa się
wydatki budżetowe o kwotę: 1.641.221,00 zł. Otrzymane środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy
dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. O tą kwotę zwiększamy wydatki budżetowe
na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, w tym: - przebudowa ulic: Stawowej
i Kościuszki w Busku – Zdroju oraz drogi gminnej Kołaczkowice – Wołyń Gmina Busko – Zdrój” (rozdział
60016, paragraf 6050). W związku z podpisanym w dniu 01.03.2013 r. aneksem do umowy partnerskiej na
rzecz realizacji projektu pn. „Spółdzielnie Socjalne – biznes w partnerstwie, partnerstwo w biznesie” pomiędzy
Fundacją Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej a Miejsko – Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Busku – Zdroju zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę: 48.386,00 zł
(rozdział 85395). Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 40.000,00 zł z tytułu dopisania odsetek na
rachunkach bankowych (rozdział 75814). W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się wydatki
budżetowe o kwotę: 12.500,00 zł. O kwotę: 52.500,00 zł zwiększa się wydatki budżetowe na realizację
programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Busko – Zdrój (rozdział 90002). Zwiększa
się dochody budżetowe o łączną kwotę: 2.621.280,00 zł (wydatki, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego). O tą kwotę zwiększa się wydatki budżetowe z tytułu realizacji wieloletniego zadania
inwestycyjnego pn. „Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej miasta Busko – Zdrój –
etap I”. W rozdziale 63095 – Pozostała działalność zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 22.000,00 zł
(dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja strefy uzdrowiskowej”). O tą kwotę zwiększa się wydatki
budżetowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. A. Uchnasta w Busku – Zdroju” (rozdział
60016). W związku z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr 01108-6930-UM1341752/12 w ramach
działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013, zwiększa się
dochody i wydatki budżetowe o kwotę: 24.969,00 zł na remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości
Kawczyce (rozdział 92109).Zwiększa sie dochody budżetowe o kwotę: 34 992,00 zł z tytułu wydatków, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego (dotyczy zadania inwestycyjnego pn. ,, Zagospodarowanie terenu
Zimne Wody''). O tą kwotę zwiększa sie wydatki budżetowe na realizację zadania inwestycyjnego
jednorocznego pn. ,,Zagospodarowanie terenu Zimne Wody - etap II ''. W rozdziale 70005 - Gospodarka
gruntami i nieruchomościami zwiększa sie dochody budżetowe o kwotę: 50.000,00 zł z tytułu sprzedaży
gruntów i nieruchomości.O tą kwotę zwiększa się wydatki budżetowe na dotację dla OSP w Busku-Zdroju
w ramach zapewnienia gotowości bojowej ( realizację zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. ,,Rozbudowa
budynku OSP w Busku-Zdroju z przeznaczeniem na garaż''). W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami
wprowadza się zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. ,, Zakup oprogramowania komputerowego''. W związku
ze zmianami należy również zmienić uchwalone załączniki do budżetu gminy na 2013 rok, które dotyczą m.in.
wydatków (w tym: inwestycyjnych), dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych
wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego, dotacji podmiotowych, dotacji celowych.
Strona 1

Uchwala Nr XXVIII/348/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Transkrypt

Podobne dokumenty

kliknij tutaj aby przeczytać

Obrzędy i zwyczaje bożonarodzeniowe w Polsce i Wielkiej Brytanii.

„Rola nauczyciela w odkrywaniu wewnętrznego potencjału ucznia z

OSOBY ZAKWATEROWANE W OŚRODKU – BAZA HOTELOWA

ARKUSZ ZAKRESU CZYNNOŚCI 1. Administrowanie siecią

Oferta pracy - szczegóły

Lista organizacji pozarządowych, którym Gmina Busko

Kierownik Służby Pięter/ HSK Manager

Uchwala Nr XIX/260/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.