Starosta Opoczyński - Marek Ksyta Wicestarosta

U c h w a ł a N r 1 4 2 / 4 11 / 1 4
Zarządu Powiatu w Opocznie
z d n i a 2 2 m a j a 2 0 1 4 r.
w s p r a w i e z m i a n w b u d Ŝ e c i e n a 2 0 1 4 r.
Na podstawie art. 257 ust. 1 i art. 258 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz.
379 ) oraz § 12 uchwały Nr XXXI / 283 /13 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 30 grudnia
2013 r. w sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu w Opocznie na 2014 r. Zarząd Powiatu
uchwala co następuje:
§
1. Dokonuje się zmian w panie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszej uchwały.
§
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§
3. Dokonuje się przesunięcia wydatków między § i rozdziałami w ramach
działów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Starosta Opoczyński
-
Marek Ksyta
Wicestarosta
-
Józef Róg
Członek Zarządu
-
Andrzej Kacprzak
Członek Zarządu
-
Andrzej Sosnowiec
Członek Zarządu
-
Sławomir Jakóbczyk
Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu w Opocznie Nr
z dnia
Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2014 r.
WYDATKI
Dział
Rozdział
Nazwa
600 Transport i łączność
60014 Drogi publiczne powiatowe
Plan
Zwiększenie
Zmniejszenie
Plan po zmianach
16 530 549,00
16 530 549,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
16 530 549,00
16 530 549,00
11 915 690,00
10 000,00
10 000,00
11 915 690,00
27 683 483,00
9 356 511,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
27 683 483,00
9 356 511,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
123 421,00
0,00
30 000,00
93 421,00
4260 Zakup energii
234 600,00
0,00
20 000,00
214 600,00
4300 Zakup usług pozostałych
92 567,00
50 000,00
0,00
142 567,00
RAZEM WYDATKI
78 417 611,00
60 000,00
60 000,00
78 417 611,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
801 Oświata i wychowanie
80120 Licea ogólnokształcące
WYDATKI wg grup paragrafów
Nazwa
Wydatki bieżące
w tym:
Plan
Zwiększenie
Zmniejszenie
Plan po zmianach
57 267 172,00
50 000,00
50 000,00
57 267 172,00
49 350 228,00
50 000,00
50 000,00
49 350 228,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
32 270 925,00
0,00
0,00
32 270 925,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
17 079 303,00
50 000,00
50 000,00
17 079 303,00
dotacje i subwencje
4 451 383,00
0,00
0,00
4 451 383,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
2 013 574,00
0,00
0,00
2 013 574,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
938 857,00
0,00
0,00
938 857,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
400 867,00
0,00
0,00
400 867,00
obsługa długu
112 263,00
0,00
0,00
112 263,00
21 150 439,00
10 000,00
10 000,00
21 150 439,00
21 150 439,00
10 000,00
10 000,00
21 150 439,00
186 564,00
0,00
0,00
186 564,00
78 417 611,00
60 000,00
60 000,00
78 417 611,00
wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
Wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
RAZEM WYDATKI
Załącznik nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu w Opocznie Nr
z dnia
maja 2014 r.
Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2014
Planowane wydatki
z tego źródła finansowania
Dz.
Rdz.
§
Wyszczególnienie
Zwiększenia
Zmniejszenia
Plan po zmianach
Z budŜetu
powiatu
Plan po zmianach
Kredyty i
poŜyczki
Plan po zmianach
Środki
pochodzące z Plan po zmianach
innych źródeł*
Jednostka
organizacyjna
realizująca program lub
koordynująca
wykonanie programu
I. PROGRAMYI PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE
RAZEM PROGRAMYI PROJEKTY LUB ZADANIA
ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z
UDZIAŁEM UE
-
-
186 564
-
65 153
-
-
-
121 411
x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE
600
60014
6050
6050
Transport i łączność
10 000
10 000
12 351 690
-
2 922 524
-
1 307 000
Drogi publiczne powiatowe
10 000
10 000
12 351 690
-
2 922 524
-
1 307 000
-
8 122 166
2 500 000 A
Rozbudowa drogi powiatowej nr
3113E- ulica Sikorskiego w Drzewicy
wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię
Rozbudowa drogi powiatowej nr
3112E-etap II odcinek ParczówekPetrykozy-Sędów- do granicy powiatu
i województwa
8 122 166
-
10 000
4 348 222
-
10 000
868 222
980 000 B
10 000
248 321
10 000
248 321
x
x
Zarząd Dróg
Powiatowych
w Opocznie
Starostwo
Powiatowe
w Opocznie
Starostwo
Powiatowe
w Opocznie
Zarząd Dróg
Powiatowych
w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA
POZOSTAŁE
10 000
10 000
20 963 875
-
6 777 160
-
5 557 000
-
8 629 715
x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2014 ROKU
10 000
10 000
21 150 439
-
6 842 313
-
5 557 000
-
8 751 126
x
* A Dotacje i środki z budŜetu państwa ( np.. Wojewody, MEN)
* B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
* C Inne źródła
Część opisowa
do Uchwały Nr 142/411/14
Zarządu Powiatu w Opocznie
z dnia 22 maja 2014r.
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
Dokonuje się przesunięcia środków w następujących zadaniach inwestycyjnych:
• ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E- ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z
mostem przez rzekę Brzuśnię’’- zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł
• ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E- etap II odcinek Parczówek-PetrykozySędów- do granicy powiatu i województwa’’- zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł
Dokonuje się równieŜ przesunięć wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach
działów.