16 861 305 16 502 768,35 97,9 11 034 205 10 938 533

Tabela nr 12
REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA ZA 2010 ROK
(w zł, gr)
Budżet Kalisza
Dział
Lp
1
2
Rozdział
Opis
3
4
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH
I.
Dotacje przedmiotowe
Dotacja dla zakładu budżetowego - Miejskiego
Miasto
Powiat
Plan po
zmianach
Wykonanie
%
(6:5)
Plan po
zmianach
Wykonanie
%
(9:8)
Plan po
zmianach
Wykonanie
%
(12:11)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
16 861 305 16 502 768,35 97,9
11 034 205 10 938 533,54 99,1
5 827 100 5 564 234,81 95,5
4 313 485
4 313 485,00 100,0
4 313 485
4 313 485,00 100,0
0
0
x
1 000 000
1 000 000,00 100,0
1 000 000
1 000 000,00 100,0
0
0
x
0
0
x
1.
700 70001 Zarządu Budynków Mieszkalnych
2.
926 92604 Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji
3 313 485
3 313 485,00 100,0
3 313 485
3 313 485,00 100,0
Dotacje podmiotowe
7 670 300
7 670 300,00 100,0
3 660 800
3 660 800,00 100,0
4 009 500 4 009 500,00 100,0
3 416 400
3 416 400,00 100,0
981 400
981 400,00 100,0
2 435 000 2 435 000,00 100,0
1 113 300
1 113 300,00 100,0
1 113 300
1 113 300,00 100,0
0
0
x
244 800
244 800,00 100,0
244 800
244 800,00 100,0
0
0
x
291 500
291 500,00 100,0
64 000
64 000,00 100,0
227 500
2 604 300
2 604 300,00 100,0
1 257 300
1 257 300,00 100,0
4 877 520
4 518 983,35 92,6
3 059 920
2 964 248,54 96,9
II.
Dotacja dla zakładu budżetowego - Ośrodka
Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki,
1.
921 92108 na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej
2.
921 92109 na działalność statutową Miejskiego Ośrodka
Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki,
Kultury
Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki,
3.
921 92109 na działalność statutową Ośrodka Kultury
Plastycznej "Wieża Ciśnień"
Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki,
4.
921 92110 na działalność statutową Galerii Sztuki
5.
921 92116 na działalność statutową Miejskiej Biblioteki
227 500,00 100,0
Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki,
1 347 000 1 347 000,00 100,0
Publicznej
III. Dotacje celowe
1 817 600,00 1 554 734,81
85,5
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania
1.
600 60004 bieżące w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego
104
15 000
15 000,00 100,0
15 000
15 000,00 100,0
0
0
x
Budżet Kalisza
Lp
1
Dział
2
Rozdział
Opis
3
4
Dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków
Mieszkalnych na modernizację budynku przy
ul. Dobrzeckiej 18
2.
700 70001
3.
754 75405 bezpieczeństwa i porządku publicznego
4.
754 75405 Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przy ul.
Dotacja na zadania w zakresie
Plan po
zmianach
5
Miasto
Wykonanie
%
(6:5)
Plan po
zmianach
6
7
8
Powiat
Wykonanie
%
(9:8)
Plan po
zmianach
Wykonanie
%
(12:11)
9
10
11
12
13
970 000
883 389,08 91,1
970 000
883 389,08 91,1
0
0
x
712 000
703 214,72 98,8
712 000
703 214,72 98,8
0
0
x
680 000
679 994,22 100,0
680 000
679 994,22 100,0
0
0
x
23 000
23 000,00 100,0
23 000
23 000,00 100,0
0
0
x
20 000
20 000,00 100,0
20 000
20 000,00 100,0
0
0
x
5 000
5 000,00 100,0
0
8 000
7 730,52 96,6
8 000
7 730,52 96,6
0
0
x
200 000
200 000,00 100,0
200 000
200 000,00 100,0
0
0
x
1 346 328
1 116 391,47 82,9
0
0
x
466 272
433 343,34 92,9
0
0
x
120 000
120 000,00 100,0
120 000
111 000
111 000,00 100,0
134 700
134 700,00 100,0
Dofinansowanie modernizacji obiektów
Jasnej i ul. Kordeckiego
Dotacja na zadania w zakresie
5.
754 75406 bezpieczeństwa i porządku publicznego
6.
754 75478 finansową w usuwaniu skutków powodzi
7.
754 75495 bezpieczeństwa publicznego
8.
9.
Dotacja celowa przekazana gminie na pomoc
Dotacja na zadania w zakresie porządku i
801 80104
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
851 85111
Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego im. Ludwika Perzyny na
dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu
medycznego
Dotacja na zadania w zakresie pomocy
10. 852 85201 społecznej
Dotacja na zadania w zakresie pomocy
11. 852 85204 społecznej
Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im.
12. 921 92106 Wojciecha Bogusławskiego
Dotacja na pomoc finansową dla Centrum
13. 921 92113 Kultury i Sztuki
Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum
14. 921 92118 Okręgowego Ziemi Kaliskiej
105
0
x
5 000
5 000,00 100,0
1 346 328 1 116 391,47
82,9
466 272
433 343,34
92,9
120 000,00 100,0
0
0
x
111 000
111 000,00 100,0
0
0
x
134 700
134 700,00 100,0
0
0
x
Budżet Kalisza
Dział
Lp
1
2
Rozdział
Opis
3
15. 926 92604
4
Dotacja dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i
Rekreacji na wykonanie nowej murawy
trawiastej pełnowymiarowego boiska
piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Kaliszu
przy Wale Matejki 2-4
Plan po
zmianach
5
66 220
Miasto
Wykonanie
%
(6:5)
Plan po
zmianach
6
7
8
66 220,00 100,0
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH
21 506 719 21 226 428,01 98,7
I.
14 859 988 14 732 590,03 99,1
Dotacje podmiotowe
66 220
Powiat
Wykonanie
%
(9:8)
Plan po
zmianach
Wykonanie
%
(12:11)
9
10
11
12
13
66 220,00 100,0
12 679 091 12 485 276,98 98,5
6 096 360
6 055 439,00 99,3
0
0
x
8 827 628 8 741 151,03 99,0
8 763 628 8 677 151,03
99,0
Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych
1.
801 80101 prowadzonych przez osoby prawne niebędące
904 521
904 520,96 100,0
904 521
904 520,96 100,0
0
0
x
4 272 523
4 239 133,25 99,2
4 272 523
4 239 133,25 99,2
0
0
x
816 741
816 740,88 100,0
816 741
816 740,88 100,0
0
0
x
801 80111
Dotacja podmiotowa dla gimnazjów
specjalnych prowadzonych przez osoby
prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby
fizyczne
487 504
475 294,50 97,5
0
0
x
487 504
475 294,50
97,5
801 80120
Dotacja podmiotowa dla liceów
ogólnokształcących prowadzonych przez
osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez
osoby fizyczne
1 757 926
1 749 728,61 99,5
0
0
x
1 757 926 1 749 728,61
99,5
801 80130
Dotacja podmiotowa dla ponadgimnazjalnych
szkół zawodowych prowadzonych przez osoby
prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby
fizyczne
3 051 256
3 030 912,11 99,3
94 105
2 957 151 2 944 337,36
99,6
853 85311
Dotacja na zadania w zakresie działania na
rzecz osób niepełnosprawnych, w tym
współfinansowanie warsztatów terapii
zajęciowej
128 232
128 232,00 100,0
0
j.s.t. oraz przez osoby fizyczne
Dotacja podmiotowa dla przedszkoli
2.
801 80104 prowadzonych przez osoby prawne niebędące
j.s.t. oraz przez osoby fizyczne
Dotacja podmiotowa dla gimnazjów
3.
801 80110 prowadzonych przez osoby prawne niebędące
j.s.t. oraz przez osoby fizyczne
4.
5.
6.
7.
106
86 574,75 92,0
0
x
128 232
128 232,00 100,0
Budżet Kalisza
Dział
Lp
1
2
8.
9.
Rozdział
Opis
3
4
854 85403
Dotacja podmiotowa dla ośrodków
wychowawczych prowadzonych przez osoby
prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby
fizyczne
854 85404
Dotacja podmiotowa dla przedszkoli
prowadzonych przez osoby prawne niebędące
j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
10. 854 85410 Dotacja podmiotowa dla internatu
11. 854 85420
II.
Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych
ośrodków wychowawczych prowadzonych
przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz
przez osoby fizyczne
Dotacje celowe
Plan po
zmianach
5
Miasto
Wykonanie
%
(6:5)
Plan po
zmianach
6
7
8
Powiat
Wykonanie
%
(9:8)
Plan po
zmianach
Wykonanie
%
(12:11)
9
10
11
12
13
1 170 915
1 170 897,84 100,0
0
0
x
8 470
8 469,16 100,0
8 470
90 070
89 533,71 99,4
0
0
x
2 171 830
2 119 127,01 97,6
0
0
x
6 646 731
6 493 837,98 97,7
6 582 731
8 469,16 100,0
6 429 837,98 97,7
1 170 915 1 170 897,84 100,0
0
0
90 070
89 533,71
99,4
2 171 830 2 119 127,01
97,6
64 000
x
64 000,00 100,0
Dotacja na zadania w zakresie działalności
1.
150 15011 wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym
50 000
50 000,00 100,0
50 000
50 000,00 100,0
0
0
x
19 000
19 000,00 100,0
19 000
19 000,00 100,0
0
0
x
8 800
8 800,00 100,0
8 800
8 800,00 100,0
0
0
x
126 700
126 700,00 100,0
126 700
126 700,00 100,0
0
0
x
225 000
225 000,00 100,0
225 000
225 000,00 100,0
0
0
x
974 300
974 300,00 100,0
974 300
974 300,00 100,0
0
0
x
4 050
4 050,00 100,0
4 050
4 050,00 100,0
0
0
x
rozwój przedsiębiorczości
Dotacja na zadania w zakresie działań na
rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między
społeczeństwami
2.
150 15011
3.
150 15011 organizacji wolontariatu
4.
754 75412 bezpieczeństwa i porządku publicznego
5.
851 85153 narkomanii
Dotacja na zadania w zakresie promocji i
Dotacja na zadania w zakresie
Dotacja na zadania w zakresie zwalczania
Dotacja na zadania w zakresie
przeciwdziałania patologiom społecznym.
Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku
dzieci i młodzieży
6.
851 85154
7.
852 85205 przeciwdziałania przemocy w rodzinie
107
Dotacja na zadania w zakresie
Budżet Kalisza
Lp
1
Dział
2
Rozdział
Opis
3
4
Plan po
zmianach
5
Miasto
Wykonanie
%
(6:5)
Plan po
zmianach
6
7
8
Powiat
Wykonanie
%
(9:8)
Plan po
zmianach
Wykonanie
%
(12:11)
9
10
11
12
13
Dotacja na zadania w zakresie pomocy
8.
852 85226 społecznej, w tym na prowadzenie Ośrodka
64 000
64 000,00 100,0
0
0
x
64 000
64 000,00 100,0
2 698 800
2 553 168,00 94,6
2 698 800
2 553 168,00 94,6
0
0
x
345 000
345 000,00 100,0
345 000
345 000,00 100,0
0
0
x
150 000
143 380,00 95,6
150 000
143 380,00 95,6
0
0
x
12. 921 92105
Dotacja na zadania w zakresie wsperania
działań na rzecz upowszechniania kultury oraz
na realizację prac popularno-naukowych i
wydawniczych dokumentujących kulturę oraz
dziedzictwo kulturowe
235 000
235 000,00 100,0
235 000
235 000,00 100,0
0
0
x
13. 921 92120
Dotacja na zadania w zakresie prac
konserwatorskich, restauratorskich i robót
budowlanych w obiektach zabytkowych
wpisanych do rejestru zabytków nie
stanowiących własności Miasta
305 000
305 000 100,0
305 000
305 000 100,0
0
0
x
14. 926 92601
Dotacja na zadania w zakresie utrzymania
oraz remontów obiektów sportowych będących
w posiadaniu lub użyczeniu stowarzyszeń
kultury fizycznej
197 000
197 000,00 100,0
197 000
197 000,00 100,0
0
0
x
1 244 081
1 243 439,98 99,9
1 244 081
1 243 439,98 99,9
0
0
x
Adopcyjno - Opiekuńczego
9.
Dotacja na zadania w zakresie pomocy
852 85228 społecznej, w tym na usługi opiekuńcze
10. 853 85395
Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną
oraz edukację zdrowotną osób w podeszłym
wieku oraz na zadania w zakresie pomocy
społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej
sytuacji życiowej
Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku
11. 854 85412 dzieci i młodzieży
Dotacja na zadania w zakresie
15. 926 92605 upowszechniania kultury fizycznej i sportu
38 368 024
108
23 713 296
14 654 728