Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół w Ostrówku na 2017 rok

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół w Ostrówku na 2017 rok
Zał. Nr 5a do Zarządzenia Nr 03/2017 Burmistrza Łochowa z dnia 16 stycznia 2017 roku
Dział
801
Rozdział
80101
Paragraf
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4360
4410
4430
4440
4700
80103
6060
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
80104
4440
3020
4010
4040
4110
4120
4210
80110
4440
3020
4010
BeSTia
Oświata i wychowanie
Treść
Szkoły podstawowe
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wartość
3 622 865,00
1 462 820,00
59 670,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
855 550,00
Składki na ubezpieczenia społeczne
141 400,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
68 700,00
21 800,00
1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia
82 000,00
Zakup energii
45 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
21 000,00
38 000,00
1 000,00
31 000,00
4 700,00
1 000,00
1 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
79 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
10 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
1 000,00
117 270,00
6 770,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
73 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne
17 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków dydaktycznych i książek
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
10 000,00
1 500,00
1 000,00
200,00
7 800,00
Przedszkola
447 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
310 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Gimnazja
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
23 000,00
24 500,00
50 000,00
7 000,00
2 500,00
30 000,00
1 022 000,00
42 000,00
717 000,00
Strona 1 z 3
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4120
Składki na Fundusz Pracy
4110
80146
80148
4440
4300
4700
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4220
4260
4440
80149
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4300
4360
4430
80150
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4300
4360
BeSTia
Składki na ubezpieczenia społeczne
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Zakup usług pozostałych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Stołówki szkolne i przedszkolne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
60 000,00
146 000,00
14 000,00
43 000,00
19 275,00
15 000,00
4 275,00
293 400,00
200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
93 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne
16 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup energii
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
9 000,00
1 500,00
6 500,00
160 000,00
2 200,00
5 000,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w
szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
44 800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
27 800,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
1 000,00
6 400,00
5 000,00
1 500,00
1 000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
50,00
Różne opłaty i składki
50,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i
szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
216 300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
140 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4 000,00
7 600,00
Składki na ubezpieczenia społeczne
30 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia
10 000,00
Składki na Fundusz Pracy
Zakup środków dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
4 000,00
2 000,00
5 000,00
8 000,00
5 000,00
400,00
Strona 2 z 3
4430
854
85401
3020
4010
4040
4110
4120
4210
85404
4440
4010
4110
4120
4170
4240
Różne opłaty i składki
300,00
Edukacyjna opieka wychowawcza
143 750,00
Świetlice szkolne
125 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
6 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
85 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne
17 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
6 500,00
Składki na Fundusz Pracy
3 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia
1 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
6 000,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
18 750,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
11 550,00
Składki na ubezpieczenia społeczne
3 000,00
Składki na Fundusz Pracy
200,00
Wynagrodzenia bezosobowe
3 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek
1 000,00
Razem:
BeSTia
3 766 615,00
Strona 3 z 3