docUchwa Ba Nr X/128/2011 z dnia 27 wrze [nia 2011 r.
download 
Reklamacja Transkrypt
Uchwa Ba Nr X/128/2011 z dnia 27 wrze [nia 2011 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ——————————————————————————————————————————— Opole, dnia 9 stycznia 2012 r. Poz. 2 UCHWAŁA NR X/128/2011 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Elektronicznie podpisany przez: 2012.01.09 13:53:44 TERESA MATCZYŃSKA; OPOLSKI URZĄD WOJ Public key: z dnia 27 września 2011 r. Data: 2012-01-09 w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2011 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), Sejmik Województwa Opolskiego uchwala, co następuje: § 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę 38 192 zł, w tym: 1) zwiększa plan dochodów na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 3 059 584 zł, w tym: a) zmniejsza się dochody o kwotę 1 160 838 zł w tym: w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 90 716 zł, w dziale 630 Turystyka o kwotę 100 000 zł, w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 47 539 zł, w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 510 950 zł, w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 411 633 zł, b) zwiększa się dochody o kwotę 4 220 422 w tym: w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 887 800 zł, w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 186 665 zł, w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 3 110 000 zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 35 015 zł, w dziale 851 ochrona zdrowia o kwotę 942 zł; 2) zmniejsza się plan dochodów na pozostałe zadania własne o kwotę 3 097 776 zł, w tym: a) zmniejsza się dochody w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 3 132 946 zł, b) zwiększa się dochody w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 35 170 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę 38 199 zł, w tym: 1) zwiększa się plan wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1 934 852 zł, w tym: a) zmniejsza się wydatki o kwotę 589 021 zł, w tym: w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 468 149 zł, w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę o kwotę 10 872 zł i w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 100 000 zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 10 000 zł, b) zwiększa się wydatki o kwotę 2 523 873 zł, w tym: w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 952 144 zł, w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1 571 729 zł; 2) zmniejsza się plan wydatków na pozostałe zadania własne o kwotę 1 973 051 zł, w tym: a) zmniejsza się wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 3 132 946 zł, b) zwiększa się wydatki o kwotę 1 159 895 zł, w tym: w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 1 129 584 zł, w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 30 311 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego —2— Poz. 2 ————————————————————————————————————————————————————————————— 3. Dokonuje się następujących przesunięć między działami planu wydatków: 1) zmniejsza się wydatki bieżące na zadania własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 70 000 zł, 2) zwiększa się wydatki bieżące na zadania własne w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 35 997 zł, w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 18 870 zł i w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 15 133 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 4. Zmniejsza się deficyt budżetu Województwa o kwotę 7 zł, tj. do kwoty 39 366 498 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 20 549 270 zł oraz sprzedażą obligacji w kwocie 18 817 228 zł. 5. Zwiększa się rozchody budżetu Województwa o kwotę 7 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Sejmiku Bogusław Wierdak Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego —3— Poz. 2 ————————————————————————————————————————————————————————————— Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/128/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2011 r. Zestawienie zmian Zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej DOCHODY DOCHODY BIEŻĄCE Zmniejszenia o kwotę 762 143 zł W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 90 716 zł o kwotę 90 716 zł o kwotę 90 716 zł o kwotę 100 000 zł o kwotę 100 000 zł § 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł o kwotę 100 000 zł W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie o kwotę o kwotę 47 072 zł 47 072 zł § 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł o kwotę 47 072 zł W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę o kwotę 512 722 zł 512 722 zł § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 512 722 zł § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich W DZIALE 630 TURYSTYKA w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego —4— Poz. 2 ————————————————————————————————————————————————————————————— W DZIALE 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę o kwotę 11 633 zł 11 633 zł § 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł o kwotę 11 633 zł Zwiększenia o kwotę 3 112 279 zł W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA w rozdziale 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki o kwotę o kwotę 3 110 000 zł 3 110 000 zł § 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 3 110 000 zł o kwotę 503 zł o kwotę 503 zł § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 503 zł W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA w rozdziale 85111 Szpitale ogólne o kwotę o kwotę 4 zł 4 zł § 0907 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 2 zł § 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 2 zł W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ o kwotę 1 772 zł w rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę 1 289 zł § 0978 Wpływy z różnych dochodów § 0979 Wpływy z różnych dochodów o kwotę o kwotę 1 095 zł 194 zł W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego —5— Poz. 2 ————————————————————————————————————————————————————————————— w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 483 zł § 0977 Wpływy z różnych dochodów § 0979 Wpływy z różnych dochodów o kwotę o kwotę 410 zł 73 zł Zmniejszenia o kwotę 1 806 444 zł W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w rozdziale 01008 Melioracje wodne o kwotę o kwotę 1 318 100 zł 1 318 100 zł § 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 1 318 100 zł W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę o kwotę 87 877 zł 87 877 zł § 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 87 877 zł W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie o kwotę o kwotę 467 zł 467 zł § 6298 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł o kwotę 467 zł W DZIALE 921KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę o kwotę 400 000 zł 400 000 zł § 6289 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 400 000 zł Zwiększenia o kwotę 2 515 892 zł W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w rozdziale 01008 Melioracje wodne o kwotę o kwotę 2 205 900 zł 2 205 900 zł § 6289 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 2 205 900 zł DOCHODY MAJĄTKOWE Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego —6— Poz. 2 ————————————————————————————————————————————————————————————— W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę o kwotę 274 542 zł 274 542 zł § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 274 542 zł o kwotę 34 512 zł o kwotę 34 512 zł § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 34 512 zł W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA w rozdziale 85111Szpitale ogólne o kwotę o kwotę 938 zł 938 zł § 6667 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych o kwotę 472 zł § 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych o kwotę 466 zł Zmniejszenia o kwotę 10 000 zł W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę o kwotę 10 000 zł 10 000 zł wydatki bieżące w tym: - wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 10 000 zł o kwotę 10 000 zł Zwiększenia o kwotę 2 523 001 zł W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w rozdziale 01095 Pozostała działalność o kwotę o kwotę 10 000 zł 10 000 zł wydatki bieżące w tym: - wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 10 000 zł o kwotę 10 000 zł W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli WYDATKI WYDATKI BIEŻĄCE Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego —7— Poz. 2 ————————————————————————————————————————————————————————————— W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 949 854 zł o kwotę 949 854 zł wydatki bieżące w tym: - wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 949 854 zł o kwotę 949 854 zł W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ o kwotę 1 563 147 zł w rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę 804 zł wydatki bieżące w tym: - wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 804 zł o kwotę 804 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 1 562 343 zł wydatki bieżące w tym: - wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 1 562 343 zł o kwotę 1 562 343 zł Zmniejszenia o kwotę 597 603 zł W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w rozdziale 01008 Melioracje wodne o kwotę o kwotę 478 149 zł 478 149 zł wydatki majątkowe o kwotę 478 149 zł W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 8 582 zł o kwotę 8 582 zł wydatki majątkowe o kwotę 8 582 zł W DZIALE 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ w rozdziale 40095 Pozostała działalność o kwotę o kwotę 10 872 zł 10 872 zł wydatki majątkowe o kwotę 10 872 zł W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę o kwotę 100 000 zł 100 000 zł wydatki majątkowe o kwotę 100 000 zł WYDATKI MAJĄTKOWE Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego —8— Poz. 2 ————————————————————————————————————————————————————————————— Zwiększenia o kwotę 19 454 zł W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości o kwotę o kwotę 10 872 zł 10 872 zł wydatki majątkowe o kwotę 10 872 zł W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę o kwotę 8 582 zł 8 582 zł wydatki majątkowe o kwotę 8 582 zł o kwotę 35 170 zł o kwotę 35 170 zł o kwotę 35 170 zł o kwotę 35 170 zł Zmniejszenia o kwotę 3 132 946 zł W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w rozdziale 01008 Melioracje wodne o kwotę o kwotę 3 132 946 zł 3 132 946 zł § 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 3 132 946 zł Zwiększenia o kwotę 30 311 zł W DZIALE 852 POMOC SPOŁECZNA w rozdziale 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej o kwotę 30 311 zł o kwotę 30 311 zł wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki na nich naliczane o kwotę 30 311 zł o kwotę 30 311 zł Pozostałe zadania własne DOCHODY DOCHODY BIEŻĄCE Zwiększenia W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych §0970 wpływy z różnych dochodów DOCHODY MAJĄTKOWE WYDATKI WYDATKI BIEŻĄCE Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego —9— Poz. 2 ————————————————————————————————————————————————————————————— WYDATKI MAJĄTKOWE Zwiększenia o kwotę 1 129 584 zł W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę o kwotę 1 129 584 zł 1 129 584 zł wydatki majątkowe o kwotę 1 129 584 zł Zmniejszenia o kwotę 3 132 946 zł W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w rozdziale 01008 Melioracje wodne o kwotę o kwotę 3 132 946 zł 3 132 946 zł wydatki majątkowe o kwotę 3 132 946 zł Zwiększenie o kwotę 7 zł § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 7 zł ROZCHODY Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego — 10 — Poz. 2 ————————————————————————————————————————————————————————————— Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/128/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2011 r. Zestawienie zmian Zadania własne - przesunięcia między działami planu wydatków WYDATKI WYDATKI BIEŻĄCE Zmniejszenia o kwotę 70 000 zł W DZIALE 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 70 000 zł o kwotę 70 000 zł wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 70 000 zł o kwotę 70 000 zł Zwiększenia o kwotę 70 000 zł W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę o kwotę 18 870 zł 18 870 zł wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 18 870 zł o kwotę 18 870 zł W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę o kwotę 35 997 zł 35 997 zł wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 35 997 zł o kwotę 35 997 zł o kwotę o kwotę 15 133 zł 15 133 zł o kwotę 15 133 zł o kwotę 15 133 zł W DZIALE 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w rozdziale 92118 Muzea wydatki bieżące w tym: - dotacje na zadania bieżące
