OCENA PRACY WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ W

Załącznik nr 1 do
Uchwały nr 204/2016
Zarządu Powiatu Grodziskiego
z dnia 17 maja 2016 r.
OCENA PRACY
WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ W RAKONIEWICACH
ZA 2015 ROK.
Warsztaty Terapii Zajęciowej zostały utworzone 1 marca 2000 roku przez
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Serce” w Rakoniewicach. Finansowane są ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków Powiatu
Grodziskiego zgodnie z art. 68 c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Warsztat jest placówką pobytu dziennego. W roku 2015 swoje zadania realizował
w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej dla 50 uczestników. Wszyscy uczestnicy
Warsztatu
posiadają
aktualne
orzeczenia
do uczestnictwa w terapii zajęciowej.
o
Zostało
niepełnosprawności
ze
wskazaniem
to potwierdzone podczas kontroli
przeprowadzonej w listopadzie 2015 r. przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Grodzisku Wlkp.
Zajęcia terapeutyczne realizowane są zgodnie z planem i programami poszczególnych
pracowni i dokumentowane w dziennikach zajęć. Każdy uczestnik posiada indywidualny
program rehabilitacji, zeszyt obserwacji i Książkę Pracy, w której notowane są czynności,
jakie uczestnik wykonywał w danej pracowni, jaki rodzaj wytworu był celem jego pracy oraz
sposób wykorzystania wytworu. Zgodnie z pkt 4 umowy z dnia 15 stycznia 2010 roku oraz
aneksu nr 11/WTZ/R/A/2012 z dnia 31.12.2012 r. i pozostałych aneksów w sprawie
dofinansowania kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej, warsztat był zobowiązany
do prowadzenia dokumentacji zawierającej informacje dotyczące:
- podstawy do zakwalifikowania osoby niepełnosprawnej do uczestnictwa w Warsztacie,
- miejsca zamieszkania, stanu rodzinnego uczestnika, jego warunków mieszkaniowych
i bytowych,
- współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestnika, w tym:
a) daty i czas trwania kontaktów, formy kontaktów i oceny współpracy,
- przyczyny zaprzestania uczestnictwa w Warsztacie,
- działalności rehabilitacyjnej Warsztatu, w tym w zakresie realizacji indywidualnych
programów,
1
- książki pracy uczestnika Warsztatu,
- innej, wynikającej z odrębnych przepisów.
Warsztaty prowadzą wyżej wymieniona dokumentacje.
UCZESTNICY WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ W RAKONIEWICACH
W ROKU 2015
Liczba uczestników warsztatu: 50
Liczba uczestników w przedziale wiekowym:
Przedział wiekowy
Ilość osób
Do lat 18
1
18-25 lat
11
26-35 lat
22
Powyżej 35 roku
16
Suma
50
Stopień niepełnosprawności
Liczba osób
Znaczny
37
Umiarkowany
13
Lekki
0
Liczba kobiet – 26
Liczba mężczyzn – 24
W roku 2015 warsztaty opuściło 9 osób.
Przyczyny opuszczenia warsztatu:
- z powodu rezygnacji uczestnika (zatrudnienie w spółdzielni socjalnej),
- z powodu rezygnacji uczestnika (powody osobiste),
- z powodu rezygnacji uczestnika (nieobecności na zajęciach),
- z powodu braku ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Liczba osób oczekujących na przyjęcie do warsztatów wynosi: 3 osoby.
Procentowy udział poszczególnych wydatków związanych z działalnością warsztatów
w wykorzystaniu środków finansowych w 2015 roku kształtuje się następująco:
2
Kwota środków przyznawanych na działalność WTZ w roku 2015 według tzw. algorytmu
PFRON – 739 779,34 zł (90%), przekazanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Grodzisku Wlkp. oraz 82 200 zł (10%) przekazanych przez Powiat Grodziski. Środki te
były przekazywane kwartalnie. Po zakończeniu rozliczanego kwartału składana była
informacja z ich wydatkowania do PCPR w Grodzisku Wlkp. oraz do Starostwa Powiatowego
w Grodzisku Wlkp.
Łącznie wykorzystano: 821.984,10 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 15,90 zł przekazano
na konto Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. (4,40 zł) oraz Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. (11,50 zł). Powyższe środki zwrócone zostały do
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Procentowy udział poszczególnych wydatków związanych z działalnością WTZ
w wykorzystaniu środków finansowych w 2015 roku kształtował się następująco.
 wynagrodzenie pracowników - 57,92 %,
 fundusz nagród – 4,59 %,
 narzuty (składki ZUS) - 11,82 %,
 odpisy na ZFŚS – 1,97 %,
 materiały i wyposażenie – 1,69 %,
 energia, woda, gaz – 3,65 %,
 materiały do terapii – 2,55 %,
 usługi materialne i niematerialne – 3,07 %,
 wycieczki – 0,05 %,
 trening ekonomiczny – 2,76 %,
 eksploatacja samochodu i dowóz – 10,75%,
 szkolenia – 0,00%,
 ubezpieczenie uczestników – 0,18 %.
Graficzne wykorzystanie przyznanych środków:
3
Warsztaty terapii zajęciowej wypracowały dochód w roku 2015 ze sprzedaży produktów
wykonanych przez uczestników warsztatów w ramach realizowanego programu terapii.
Stan w banku na dzień 31.12.2015 wynosił 23 810,75 zł (podano stan na koncie oraz stan
gotówki w poszczególnych pracowniach). Uzyskany w roku 2015 dochód, zgodnie z
przepisami prawa, przeznaczony został na pokrycie wydatków związanych z integracją
społeczną uczestników tej placówki.
Kadra warsztatów w roku 2015, to 13 osób zatrudnionych na umowę o pracę, w tym
2 osoby zatrudnione były na umowę na czas zastępstwa.
Liczba etatów wynosiła 12,75.
Warsztaty to placówka pobytu dziennego, w której uczestnicy podlegają rehabilitacji
społecznej i zawodowej. Terapia zajęciowa w wyżej wymienionej rehabilitacji odbywa się
w grupach 5 osobowych w następujących pracowniach terapeutycznych:
1. komputerowa
6. artystyczna
2. plastyczna
7. pamiątkarska
3. krawiecka
8. gospodarstwa domowego
4. rehabilitacyjna
9. ogrodnicza
5. techniczna
10. papieru czerpanego
Rehabilitacja odbywała się zgodnie z planem działalności warsztatu i planami pracy
poszczególnych pracowni. Każdy z uczestników realizował Indywidualny Program
Rehabilitacji (IPR), który był stworzony i weryfikowany na podstawie zgromadzonych
4
dokumentów, obserwacji kadry merytorycznej placówki, działań i zachowań uczestnika
w Warsztacie oraz opisowej oceny przygotowywanej przez Radę Programową warsztatów.
Program był realizowany w pracowni wiodącej i innych pracowniach według indywidualnych
potrzeb danego uczestnika.
W planie pracy Warsztatu przewidziane było także prowadzenie zajęć poza godzinami pracy
i siedzibą Warsztatu (szkolenia, wyjazdy, spotkania).
Realizowane w warsztatach indywidualne programy rehabilitacji zostały były podzielone na
następujące działy:
 umiejętności do samodzielnego wykonywania czynności życia codziennego oraz
zaradności osobistej,
 umiejętności interpersonalne oraz funkcjonowanie w środowisku społecznym,
 umiejętności niezbędne do aktywizacji zawodowej,
 rehabilitacja ruchowa,
 zajęcia z psychologiem,
 formy współpracy z rodziną/opiekunami.
W
każdym
w/w
dziale
było
kilka
podrozdziałów,
które
umożliwiały
uszczegółowienie, skonkretyzowanie i zindywidualizowanie programów dla poszczególnych
uczestników. Programy są okresowo oceniane, modyfikowane i zmienione zgodnie
z potrzebami terapii uczestników warsztatów. Rada Programowa Warsztatu dokonuje oceny
postępów rehabilitacji każdego uczestnika co pół roku oraz dokonuje corocznej oceny
realizacji Indywidualnego Programu Rehabilitacji. Natomiast co 3 lata opracowywana jest
i zatwierdzana przez Radę Programową ocena kompleksowa realizacji Indywidualnego
Programu Rehabilitacji każdego uczestnika.
Arkusze z wyżej wymienionych ocen sporządzane są na podstawie kilkuletniej
dokumentacji oraz są modyfikowane pod względem indywidualnych potrzeb uczestników
oraz dynamiki ich postępów. Arkusze ocen stanowią podstawę do konstruowania
i doskonalenia indywidualnych programów rehabilitacji.
W roku sprawozdawczym półroczna ocena przeprowadzona była w czerwcu, a roczna
w grudniu 2015 r. Wyciąg z protokołu z posiedzenia rady programowej poświęcony ocenie
oddziaływań rehabilitacyjnych w 2015 r. i opracowaniu wytycznych do dalszej pracy
terapeutycznej w Warsztacie znajdują się w siedzibie warsztatów.
Na podstawie zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Grodzisku Wielkopolskim w dniach 5-6 listopada oraz 26 listopada 2015 roku w siedzibie
5
stowarzyszenia, przy ulicy Krystyny 30 w Rakoniewicach dokonano kontroli w zakresie
określonym w § 22 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.
W protokole pokontrolnym zalecono:
- nadzór nad pracownikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rakoniewicach aby
pracownicy opisywali i podpisywali faktury pod względem merytorycznym, zgodnie
ze swoim zakresem czynności i odpowiedzialności oraz powierzonych czynności,
- uzupełnienie ważności badań sanitarno-epidemiologicznych u dwóch pracowników,
- dostosowanie regulaminu organizacyjnego do obowiązujących przepisów prawa,
- informowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku o zmianach
w terminach przebywania na warsztatach osób spoza terenu Powiatu Grodziskiego, co
umożliwi prawidłowe rozliczanie środków finansowych za osoby niebędące mieszkańcami
Powiatu w/w. Jest to konsekwencja zawartego porozumienia pomiędzy Powiatem Grodziski
a Powiatem Wolsztyńskim,
- zaktualizowanie w dokumentacji uczestników warsztatów dokumentów nieprawidłowo
potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” lub też dokumentów, które w ogóle nie są
potwierdzone „za zgodność z oryginałem”,
- aktualizowanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji rezygnacji uczestnika
warsztatów, a następnie jego powrotu na warsztaty,
- uzupełnienie informacji o sytuacji zdrowotnej kilku uczestników w sytuacji, kiedy rodzice
odmówili przekazania informacji o sytuacji zdrowotnej. Zdaniem kontrolujących uczestnicy
nie są osobami ubezwłasnowolnionymi dlatego też sami mogą zdecydować o tym, czy
przekażą informacje o swoim stanie zdrowia instruktorom terapii zajęciowej. Zdaniem
kontrolujących informacje te są ważne dla prawidłowej diagnozy psychofizycznej uczestnika
a następnie dla przygotowania i realizacji indywidualnego programu rehabilitacji,
- aktualizację informacji o sytuacji rodzinnej, dochodowej, mieszkaniowej uczestników
warsztatów. Podczas kontroli zauważono, że ostatnie wywiady w kilku przypadkach był
przeprowadzane w 2009 roku. W związku z tym, zdaniem kontrolujących, w/w przypadku
kadra WTZ nie posiada pełnej oraz aktualnej wiedzy i informacji wymaganych
rozporządzeniem (§11 pkt 1b),
6
- stworzenie dokumentu wewnętrznego dla warsztatu przez jednostkę prowadzącą warsztaty,
określającego minimalne wykształcenie dla kadry pracującej z osobami niepełnosprawnymi
będącymi uczestnikami warsztatu,
- z uwagi na wysokie koszty roczne zakupu paliwa i eksploatacji samochodu, wskazano na
konieczność stosowania procedur w stosunku do zakupu paliwa do busów lub też korzystania
z usługi dowozów świadczonych przez innego usługodawcę. Warunkiem zachowania zasady
konkurencyjności jest skierowanie zapytania do 3 potencjalnych wykonawców. Ponadto
kontrolujący zaleca również prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
- niektórzy uczestnicy warsztatów posiadali opinie psychologiczne w postaci samodzielnych
dokumentów. W innych przypadkach taka opinia była częścią oceny półrocznej lub rocznej.
Niestety stwierdzono brak w kilku przypadkach pod taką oceną podpisu psychologa. Biorąc
pod uwagę powyższe, zalecono większą kontrolę nad terapeutami oraz psychologiem
i w konsekwencji rzetelniejszego prowadzenia dokumentacji uczestników. Zalecono aby
Kierownik
warsztatów
bardziej
zdyscyplinował
instruktorów
do
skrupulatniejszej
i rzetelniejszej weryfikacji dokumentacji uczestników,
- regulamin organizacji placówki zawiera informację o tym, że tygodniowy wymiar czasu
pracownika wynosi 40 godzin. Sugerowano, biorąc pod uwagę kwestię dowożenia
i odwożenia uczestników, aby w regulaminie wprowadzono zapis o konkretach godzinach
funkcjonowania placówki.
Pismem z dnia 14 stycznia 2016 roku, Kierownik WTZ w Rakoniewicach poinformowała
naszą jednostkę o dostosowaniu się do zaleceń pokontrolnych.
29 stycznia odbyło się krótkie spotkanie robocze ze Skarbnikiem Powiatu Grodziskiego
i pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pod kątem omówienia rozliczania
środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
i przekazywanych przez Powiat Grodziski oraz omówienia i przyjęcia katalogu kosztów,
które mogą być uznawane za koszty rodzajowe warsztatów terapii zajęciowej. W spotkaniu
uczestniczył Kierownik warsztatów w Rakoniewicach oraz księgowa placówki.
W dniu 24 marca 2016 w siedzibie warsztatów odbyła się kontrola problemowa pod kątem
realizacji zaleceń zawartych w protokole pokontrolnym. Wszystkie zalecenia zostały
zrealizowane.
Podczas
kontroli problemowej
przedyskutowano
również
kwestie
związane
z upoważnieniami oraz pełnomocnictwami jak również kwestie formalno-prawne związane
ze zmianami personalnymi jakie zaistniały w ostatnim kwartale obecnego roku, tj. rezygnacją
7
z funkcji Prezesa Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom SERCE, p. Mirosławy Sworowskiej oraz
wyborem na to stanowisko kierownika warsztatów - Katarzyny Krysmann (Uchwała nr 6 z
dnia
13.02.2016
r.
Walnego
Zebrania
Sprawozdawczo-Wyborczego
Członków
Stowarzyszenia). Zdaniem kontrolujących konieczne jest zatem zwołanie Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia w celu poddania pod głosowanie uchwał mających na celu:
wyeliminowanie z obrotu prawnego uchwały nr 6 Walnego Zebrania Sprawozdawczo –
Wyborczego Członków Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Serce” w Rakoniewicach z dnia
13.03.2016 r.
Uchwała ta wprowadziła inny, niż to określa § 12 pkt 12.7 Statutu omawianego
Stowarzyszenia, sposób reprezentacji organizacji pozarządowej. Zostało to jednak uczynione
z pominięciem procedury zmiany Statutu, a zatem z naruszeniem jego postanowień, jak
również z naruszeniem art. 10 pkt 6 ustawy z dnia 7 kwietnia 2989 r, „Prawo
o stowarzyszeniach”. Powołana Uchwała nr 6 nie może zatem odnieść skutku prawnego i jako
taka, powinna zostać wyeliminowana z obrotu prawnego. Właściwą procedurą dla ustalenia
sposobu reprezentacji jest zmiana Statutu oraz następujący po niej wpis w rejestrze
stowarzyszeń
Krajowego
Rejestru
Sądowego
(art.
10
pkt
6
ustawy
-
Prawo
o stowarzyszeniach). Z udzielonych przez Katarzynę Krysmann wyjaśnień wynika, że
powyższa uchwała podjęta została w sytuacji, w której ona, jako pracownik Stowarzyszenia
i kierownik WTZ, została Prezesem Zarządu. Ustawa Prawo o stowarzyszeniach nie zabrania
zatrudniania członków zarządu stowarzyszenia. Jest to decyzja dotycząca polityki
stowarzyszenia i wymaga jedynie szczególnej dbałości o oddzielenie obowiązków członka
zarządu od obowiązków pracownika (np. poprzez wyraźne zapisanie tego w zakresie
obowiązków). Uprawnienia do reprezentowania Stowarzyszenia ma zarząd i do niego należy
zatrudnianie
pracowników
oraz
wykonywania
wszystkich
czynności
związanych
z zatrudnieniem. Jednakże, aby rozwiać wątpliwości związane z przejrzystym działaniem
organizacji, zarząd może wyznaczyć pełnomocnika do wykonywania czynności związanych
z zatrudnieniem Pani Katarzyny Krysmann - Kierownika warsztatu należy również podjąć
jednolitą uchwałę o upoważnieniu do działania w imieniu stowarzyszenia przez Prezesa
Zarządu.
W związku ze zmianami personalnymi zarekomendowano również zmianę na
stanowisku Administratora Bezpieczeństwa Informacji i powołanie na to stanowisko nowej
osoby oraz zgłoszenie tej okoliczności do Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych.
8
Pismem z dnia 25 kwietnia br. jednostka poinformowała o wykonaniu zaleceń
pokontrolnych, informując, iż Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Serce” w
Rakoniewicach zwołał Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w/w stowarzyszenia w dniu
24.04.2016r. Podczas zebrania podjęto Uchwałę nr 1 w sprawie wyeliminowania Uchwały nr
6 z Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego z dn. 13.03.2016r. Jednocześnie
poinformowano
naszą
jednostkę,
iż
dokonano
zmian
w
zapisach
Regulaminu
Organizacyjnego Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rakoniewicach. Zmiany wprowadzono
na podstawie podjętej Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Serce” w Rakoniewicach w dn. 24.04.2016r.
Biorąc pod uwagę funkcję jaką pełni warsztat, a więc działania za zakresu rehabilitacji
społecznej oraz zawodowej, bardzo pozytywnie należy ocenić rehabilitację zawodową
prowadzona przez oceniana placówkę, gdyż warsztaty stały się zapleczem kadrowym do
powstałej 1,5 roku temu spółdzielni socjalnej „SERCE”. Jednocześnie dogłębna analiza ocen
kompleksowych uczestników warsztatów, ich niejednokrotnie długi pobyt w placówce, daje
podstawy do tego, aby podjąć, wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego, działania
nad powstaniem Środowiskowego Domu Samopomocy tak, aby część uczestników
warsztatów, niejako w sposób naturalny mogli być skierowani do takiej placówki.
Warsztaty terapii zajęciowej w Rakoniewicach w roku 2015 realizowały zadania na
rzecz uczestników zgodnie z założeniami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127,
poz. 721 ze zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej z dnia 25 marca 2004r ( Dz. U. Nr 63,
poz. 587). Warsztaty w Rakoniewicach zrealizowały zalecanie pokontrolne przedstawione
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. zatem istnienie podstawa
do dokonania pozytywnej oceny jego działalności za 2015 rok.
Ocenę dokonano na podstawie:
- sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków warsztatu za 2015
rok,
- protokołu z kontroli warsztatu w roku 2015 oraz protokołu kontroli problemowej.
- Całorocznej dokumentacji związanej z prowadzeniem warsztatu.
Sporządził: Piotr Bartkowiak
9