pobierz

Określanie wyników finansowych linii i fragmentów sieci
komunikacyjnych. Studium przypadku Białegostoku
Konferencja "Inteligentny transport publiczny"
Zorientowane na klienta zarządzanie komunikacją miejską z wykorzystaniem
nowych źródeł danych
Warszawa 27 kwietnia 2015 r.
Bogusław Prokop – Urząd Miejski w Białymstoku
Dyrektor Zarządu Białostockiej Komunikacji
Miejskiej
Plan prezentacji
1. Organizacja publicznego transportu zbiorowego
w Białymstoku
2. Podstawy prawne współpracy międzygminnej
3. Zintegrowana taryfa biletowa
4. Narzędzia integracji biletowej
5. Finansowanie obsługi komunikacyjnej i zasady
rozliczeń międzygminnych
2
Organizacja publicznego transportu zbiorowego
w Białymstoku
Zakład Obsługi Komunikacji Miejskiej
pierwszy w Polsce zarząd transportu
miejskiego utworzony w 1991 r.
1991 – ZOKM Białystok
3
Kontrakt brutto, umowa powierzenia do 2019 r.
Organizacja publicznego transportu zbiorowego
w Białymstoku
Współpraca z gminami w latach 2000-2009
odbywała się na zasadzie porozumień ZOKM
z gminami. Na strefę gminną ustalono odrębne bilety.
Gminy nie były obciążane kosztem obsługi.
W 2005 roku przeprowadzono badania wykazujące
poziom dopłaty z gmin. Warunki pozostały bez zmian.
Od 1 grudnia 2009 r. obsługa komunikacyjna 6 gmin
sąsiednich odbywa się na podstawie porozumień
międzygminnych o powierzeniu zadania
organizowania komunikacji na ich terenie.
Aglomeracyjna komunikacja autobusowa
6 gmin objętych porozumieniem komunikacyjnym
5
BKM poza Białystokiem :17 linii +3 linie wewnątrzgminne,
1 mln km rocznie
6
Taryfa biletowa Białostockiej Komunikacji Miejskiej
– najtańsze bilety okresowe wśród miast wojewódzkich w Polsce
– w 2014 r. 67% pokrycia kosztów usług przewozowych wpływami z biletów
cennik biletów imiennych miesięcznych normalnych
Strefa
B
G2,G3,G4
B+G2
Cena
80 zł
70 zł
150 zł
B+G2+G3 B+G2+G3+G4
180 zł
210 zł
Rodzaj biletu
Cena biletu
papierowego
Cena biletu z e-karty
Jednorazowy
2,80 zł (B), 2,40 zł (G)
2,70 zł (B), 2,30 (G)
24-godzinny
10 zł (B),
18 zł (B+G2+G3+G4)
3-dniowy weekendowy
16 zł (B),
20 zł (B+G2+G3+G4)
„u kierowcy”
3,50 zł za każdą strefę
G2+G3+G4
130 zł
-----
Narzędzie integracji biletowej – ewolucja taryfy = uproszczenie
7
Finansowanie Białostockiej Komunikacji Miejskiej
Rodzaj biletu
jednorazowe
okresowe
e-portmonetka
u kierowcy
suma
koszty
dopłaty
Dochody
23 018 034 zł
38 828 671 zł
1 311 954 zł
1 388 471 zł
64 547 130 zł
96 546 790 zł
31 999 659 zł
Udział w Pokrycie
dochodzie kosztów
35,66%
23,84%
60,16%
40,22%
2,03%
1,36%
2,15%
1,44%
100,00%
66,86%
Dochody z biletów ulgowych
Udział dopłaty do ulg w dopłacie ogólnej
eportmonetka,
1311 954 zł
u kierowcy,
1388 471 zł
33,14%
25 079 624 zł
78%
okresowe,
38828 671 zł
8
jednorazowe,
23018 034 zł
Zadania i obowiązki Białegostoku
• Organizacja usługi: umowy z operatorami, rozkłady jazdy
• Sprzedaż i dystrybucja biletów – sieć sprzedaży
• Ustalanie taryfy biletowej, kontrola biletowa i windykacja
Zadania i obowiązki gmin
• Ustalają potrzeby przewozowe
• Utrzymują infrastrukturę przystankową na swoim terenie
• Pokrywają koszty świadczonych usług, w tym z wpływów z biletów
9
Zintegrowana strefowa taryfa biletowa BKM
Aktualny układ stref
taryfowych
Historyczny układ stref taryfowych
10
• Karta zastąpiła wszystkie papierowe bilety okresowe.
• Z elektronicznej portmonetki można kupić dowolny bilet jednorazowy
lub wieloprzejazdowy nawet dla 30 osób!
Narzędzia integracji biletowej
11
Gmina
Liczba
ludności
Długość linii
podmiejskiej
Pokrycie kosztów
wpływami z biletów
Białystok
294 298
---
70%
Choroszcz
14 217
11 km
38%
8 565
15,5 km
46%
Juchnowiec Kościelny
14 859
12 i 17 km
33%
Supraśl
13 923
11,5 km
33%
Wasilków
14 699
6 i 12 km
70%
Zabłudów
9 112
2 km
42%
Dobrzyniewo Duże
Zintegrowana strefowa taryfa biletowa BKM
Zasady rozliczeń z gminami sąsiednimi
• Koszt wynika z wykonanej liczby wozokilometrów po ustalonej stawce.
• Dochód z biletów dla gminy stanowią bilety imienne zakupione przez mieszkańców
gminy (adres zamieszkania), elektroniczne bilety jednorazowe zakupione na liniach
obsługujących Gminę oraz bilety sprzedane przez kierowców.
• Inne dochody gminy z pozostałych rodzajów biletów są pochodną wskaźnika udziału
gminy w całości sprzedaży biletów imiennych na strefę gminną zastosowanego do
sprzedanych biletów papierowych oraz elektronicznych biletów okresowych na
okaziciela.
• Mieszkańcy Białegostoku finansują utrzymanie linii komunikacyjnych w gminach, a
mieszkańcy gmin komunikację w granicach Białegostoku!
Możliwe jest rozliczenie w oparciu o dane z kart rejestrowanych na liniach.
Warunek – tylko bilet elektroniczny i bilet u kierowcy w autobusie.
13
Finansowanie usług komunikacyjnych
Przypisanie dochodów z biletów na podstawie
back-office
Zał.1.Rozliczenie wplywów z biletów imiennych, na okaziciela i jednorazowych - I kwartał 2014.
Udział gminy
w dochodach
z biletów
imiennych G
Przychody ze sprzedaży biletów imiennych obowiązujących w strefach taryfowych
gmina
BIAŁYSTOK
INNE
DOBRZYNIEWO DUŻE
CHOROSZCZ
JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
SUPRAŚL
WASILKÓW
ZABŁUDÓW
koszty dystrybucji
dochód
SUMA
B
7 153 725 7 027 940
1 591 850 1 560 790
157 880
87 690
228 865
163 085
324 360
283 065
326 410
231 280
382 565
228 915
69 845
62 740
10 235 500
9 645 505
G3+G4
G2+G3+G4
G2
G3
G4
125 785
122 460
2 385
940
31 060
30 345
465
250
70 190
49 980
15 015
5 195
65 780
65 835
15
41 295
41 295
-
95 130
94 155
930
45
153 650
153 560
45
45
7 105
6 925
120
60
-
589 995
564 555
18 975
6 535
409 420
385 820
23 600
22 582
759
261
9 826 080
9 259 685
566 395
541 973
18 216
6 274
14
Dochody gminy z bile
imiennych
------12,14%
15,99%
10,03%
22,87%
37,29%
1,68%
100,00%
------24 490
---------------24 490
24 490
Kluczowym jest rozdzielenie wpływów
zakupionych przez białostoczan oraz gmin
spoza aglomeracji
Udział gminy
w dochodach
z biletów
imiennych G
Przychody ze sprzedaży biletów imiennych obowiązujących w strefach taryfowych
gmina
BIAŁYSTOK
INNE
SUMA
B
7 153 725 7 027 940
1 591 850 1 560 790
G2+G3+G4
G2
G3
G4
125 785
122 460
2 385
940
31 060
30 345
465
250
Białystok + inne = 156 845 zł.
6 gmin objętych porozumieniem = 411 750 zł
15
-------
Rozdzielenie dochodów do 6 gmin
Udział gminy w
dochodach z
biletów
imiennych G
Dochody gminy z biletów
imiennych
G3+G4
------12,14%
15,99%
10,03%
22,87%
37,29%
1,68%
100,00%
G2
------------24 490 65 787
---86 656
---54 355
---123 933
---202 126
---9 115
24 490 541 973
24 490
566 462
Dochody z biletów
okresowych na okaziciela
Bilety
jednorazowe
e-portmonetka
Bilety u
Dochody gmin
kierowcy
G2
G3+G4
G
----
----
----
265 577
----
----
----
----
----
----
----
----
1 370
1 805
1 132
2 582
4 210
190
11 290
115
---------------115
33 812
44 539
27 937
63 698
103 886
4 685
278 556
16 161
4 250
2 216
3 940
6 659
165
33 390
9 501
3 509
5 363
5 313
1 759
225
25 670
577 752
577 867
856 424
889 814
915 484
16
G
151 237
140 758
91 003
199 465
318 641
14 379
915 483
Metodą wskaźnikową:
- Bilety imienne
- Bilety na okaziciela
- Bilety jednorazowe
papierowe.
Bezpośrednie przypisanie
do dochodu gminy biletów
- jednorazowych
elektronicznych
- biletów kupowanych
u kierowcy.
Możliwości rozliczeń wynikające z karty miejskiej
www.komunikacja.bialystok.pl
www.przystanki.bialystok.pl
www.ekarta.bialystok.pl
Rzeczywisty rozkład wykorzystania biletów G na liniach
podmiejskich
Rzeczywisty udział
gminy w
Udział gminy w dochodach
dochodach z
z biletów imiennych G
biletów imiennych
G
gmina
BIAŁYSTOK
INNE
DOBRZYNIEWO DUŻE
CHOROSZCZ
JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
SUPRAŚL
WASILKÓW
ZABŁUDÓW
18
12,14%
15,99%
10,03%
22,87%
37,29%
1,68%
100,00%
2,74%
28,36%
18,73%
21,68%
27,56%
0,93%
100,00%
zmiana
-9,40%
12,37%
8,70%
-1,19%
-9,73%
-0,75%
0,00%
Popularność linii w 2 strefie taryfowej
NRL
ZONEIN
1
3
10
13
71
72
100
101
102
103
104
105
106
110
111
suma
2
14 128
2
1 190
2
7 258
2
8 773
2
1 238
2
5 726
2
63 569
2
2 021
2
7 350
2
43 273
2
7 666
2
10 047
2
722
2
4 035
2
15 017
B
3 564
158
2 509
4 251
59
453
9 855
275
1 793
13 988
943
1 160
145
555
1 759
C
90
3
15
44
2
25
303
49
24 784
4
13
6
93
19
D
31
32
15
13
5 093
21
1
374
2
8
530
10
9
I
679
82
1 046
264
69
3 447
8
387
2 573
489
364
14
177
519
J
80
5
3 321
19
1 142
3
305
4
9
215
6 023
3
5
3 187
50
S
9 216
75
126
4 077
10
25
348
1
23
272
116
8 069
8
74
12 010
W
111
859
58
12
2
32
47 927
5 016
246
9
35
6
2
341
Z
205
4
3
107
1 733
2
83
267
16
22
Popularność linii w 1 strefie taryfowej
NRL
ZONEIN
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
suma
1
359 513
1
284 761
1
435 143
1
324 445
1
544 819
1
156 175
1
423 466
1
535 171
1
423 328
1
383 322
1
357 396
1
98 831
1
231 118
1
121 434
1
584 003
1
313 029
1
219 925
1
567 027
1
299 591
1
448 755
1
72 803
1
111 790
1
371 420
1
286 630
B
250 317
208 445
310 985
236 701
427 285
121 822
284 946
426 669
236 978
245 297
281 402
74 304
189 590
95 579
419 625
233 870
176 298
418 122
229 949
332 431
54 082
80 668
294 761
243 025
C
3 970
2 616
2 113
15 338
3 374
939
4 695
3 237
5 037
3 871
5 492
790
10 544
637
2 765
1 924
2 002
3 547
3 152
7 117
134
871
3 922
20
4 164
D
2 102
1 083
1 340
2 410
3 262
279
1 024
3 992
2 806
2 782
1 087
207
733
354
1 510
1 245
1 385
4 470
952
3 623
164
464
2 598
2 361
J
2 854
8 384
21 838
4 205
5 073
2 065
11 208
4 299
60 653
36 193
2 629
1 162
1 563
1 157
21 844
5 940
1 595
12 464
2 776
3 713
469
2 709
3 018
972
S
40 539
3 237
7 540
3 731
6 955
3 289
4 865
6 165
2 813
2 007
4 811
5 242
1 036
3 724
8 014
4 727
2 550
6 804
3 278
6 691
1 494
656
4 643
997
W
4 353
2 292
12 126
4 932
3 622
3 854
3 951
11 491
3 166
2 329
4 333
1 465
974
1 496
12 932
1 712
2 253
6 621
4 463
7 118
796
612
5 915
1 091
X
11 262
9 045
13 191
10 618
16 455
5 379
10 306
17 327
11 473
9 638
9 894
3 133
7 195
5 044
16 609
10 086
7 421
16 773
8 394
13 684
2 204
2 917
10 478
9 292
Z
3 695
2 226
1 971
1 805
2 013
537
1 859
2 163
1 284
1 196
1 930
983
416
1 519
2 223
2 125
874
3 724
1 966
2 830
398
307
1 811
342
Popularność linii w miejscowościach bezpośrednio przylegających do
siebie Białystok , Kleosin i Grabówka – 1 strefa wykracza poza
granice miasta
NRL
ZONEIN suma
1
1 359 513
1
2 14 128
10
1 423 328
10
2
7 258
B
250 317
3 564
236 978
2 509
C
3 970
90
5 037
15
D
2 102
31
2 806
32
I
40 421
679
99 118
1 046
J
2 854
80
60 653
3 321
S
40 539
9 216
2 813
126
10 – lokalizacja Politechniki Białostockiej w Kleosinie
1 – duża liczba zakładów pracy, miasto finansuje część trasy na dojazdy do
pracy, korzystają z tego mieszkańcy Grabówki
21
W
4 353
111
3 166
58
Z
3 695
205
1 284
4
Podsumowanie
• Zintegrowana taryfa biletowa jest ofertą zachęcającą sąsiednie gminy
do współpracy przy organizacji transportu zbiorowego.
• Wspólny bilet jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców.
• Jakość usług, cena i wiarygodność mierzona punktualnością są
czynnikami zachęcającymi do podróżowania autobusem zamiast
samochodem osobowym.
22
Nagroda przyznana Miastu Białystok
przez
Stowarzyszenie Inteligentne
Systemy Transportowe
w edycji konkursu 2012
za najlepsze wdrożenie
Dziękuję za uwagę.
Bliżej celu
[BI’KM ’MOUBAIL]
Bogusław Prokop
[email protected]
tel. +48 85 869 6980