Budżet na 2006r.

Transkrypt

Budżet na 2006r.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy ?? Czyli budżet miasta w pigułce.
OPRACOWANIE UM Czarnków tel. 253 02 56 e-mail: [email protected] www.czarnkow.pl
Skąd bierzemy pieniądze ...
i na co je wydajemy?
Czyli budżet miasta na 2006 rok w pigułce.
www.czarnkow.pl
Skąd bierzemy pieniądze ... i na co je wydajemy?
Czyli budżet miasta na 2006 rok w pigułce.
Co to jest budżet miasta ??
W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki,
przychody i rozchody. Są to pojęcia z dziedziny finansów publicznych, ale nie
taki diabeł straszny ☺ - w rzeczywistości są to pojęcia, które w jakiś sposób znamy
z życia codziennego. Jedynie kwoty są znacznie wyższe. No, ale mówimy o budżecie
miasta i to na cały rok.
I tak DOCHODY to pieniądze, które dostajemy do dyspozycji lub zarabiamy,
np.: nasze pensje, różnego rodzaju zasiłki.
Jeżeli w przeszłości zaciągnęliśmy kredyt, np.: na zakup nowego telewizora, teraz
musimy go spłacić. W ujęciu finansów publicznych nazywamy to ROZCHODEM.
Pieniądze, które pozostają nam po spłacie kredytu przeznaczamy na wydatki
związane z funkcjonowaniem Naszego gospodarstwa domowego, tj. płacimy
rachunki, kupujemy jedzenie, kształcimy dzieci. Są to nasze WYDATKI.
Czasami zdarza się, że nie wystarcza nam pieniędzy przeznaczonych na wydatki.
W takich sytuacjach staramy się szukać dodatkowych źródeł pieniędzy, np.:
pożyczyć z banku. Takie pożyczone środki to PRZYCHODY. Ale pamiętamy, że
w przyszłości trzeba je będzie oddać (rozchody).
je b ę d z ie o d d a ć (r o z c h o d y ).
Budżet miasta Czarnków na rok 2006 wygląda następująco:
DOCHODY
ROZCHODY
WYDATKI
PRZYCHODY
22.988.930
1.113.200
26.649.226
4.773.496
zł
zł
zł
zł
Dochody, czyli kwoty jakie spodziewamy się, że wpłyną w
gmina podzielić według różnych kryteriów.
Są dochody własne, subwencje i dotacje.
•
•
•
tym roku do kasy,
Dochody
własne
albo
gromadzimy
sami
albo
otrzymujemy z Ministerstwa Finansów
i Urzędów
Skarbowych.
Subwencje otrzymujemy z Ministerstwa Finansów.
Dotacje otrzymujemy od Wojewody lub innych instytucji.
Dochody własne gromadzimy na podstawie różnych uchwał i wolno nam je
wydawać, na to co sami zaplanujemy.
Subwencje to rodzaj puli pieniężnej należnej gminie z budżetu państwa. Możemy je
przeznaczyć zgodnie z potrzebami.
Dotacja ma określone przeznaczenie i nie wolno nam jej wydać na nic innego.
SUBWENCJA OŚWIATOWA w 2006 roku wyniesie – 5.172.245 zł
To środki jakie planujemy otrzymać na oświatę, czyli m.in. na pensje dla
nauczycieli, utrzymanie szkół itp. Subwencja ta stanowi 22 % dochodu gminy,
jednakże nie pokrywa ona w całości wydatków na oświatę.
SUBWENCJA RÓWNOWAŻĄCA w 2006 roku wyniesie 192.299 zł
DOTACJE – to pieniądze, które otrzymujemy z budżetu państwa na wykonanie
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jak np. pomoc
społeczna. Są to środki, które MUSZĄ być rozdysponowane zgodnie
z przeznaczeniem.
W 2006 roku planowana kwota dotacji wyniesie 3.003.460 zł.
UDZIAŁY
W
PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA – to wpływy z podatku
dochodowego od osób fizycznych i prawnych mieszkających lub mających siedzibę
na terenie miasta.
DOCHÓD Z UDZIAŁU W PODATKACH TO – 5.292.100 zł
Najprościej mówiąc pieniądze gromadzimy sami albo je otrzymujemy.
Co sami gromadzimy ??
Opłaty z mienia komunalnego
1. Opłaty za użytkowanie wieczyste, dzierżawę, czynsze z najmu
2. Dochody ze sprzedaży działek, garaży, mieszkań i lokali
899.800 zł
395.000 zł
Różne opłaty
1. Opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i inne opłaty
administracyjne
15.000 zł
2. Mandaty nakładane przez Straż Miejską
3.000 zł
3. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
165.000 zł
Wpływy z usług
1. Usługi przedszkoli
276.000 zł
2. Usługi opiekuńcze z zakresu pomocy społecznej i wypożyczalnia sprzętu
rehabilitacyjnego
33.800 zł
3. Usługi parkingowe
65.000 zł
4. Usługi OSiR-u
91.500 zł
5. Hala sportowa
50.000 zł
Dochody podatkowe
1. Podatek od nieruchomości
2. Podatek rolny
3. Podatek leśny
5.550.000 zł
15.120 zł
1.400 zł
4. Podatek od środków transportowych
172.000 zł
5. Opłata targowa
6. Podatek od posiadania psów
100.000 zł
27.000 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat
Odsetki bankowe
9.000 zł
47.481 zł
Co otrzymujemy??
Udziały w podatkach dochodowych:
1. Udział gminy w podatku PIT
2. Udział gminy w podatku CIT
Dochody z podatków płaconych na terenie gminy
1. Karta podatkowa
2. Podatek od czynności cywilno-prawnych
3. Podatek od spadków i darowizn
4. Opłata skarbowa
Subwencje
Dotacje
1. Na zadania własne
2. Na zadania zlecone
RAZEM DAJE TO:
POŻYCZYMY:
PLANUJEMY OTRZYMAĆ Z UE:
4.592.100 zł
700.000 zł
35.000
260.000
70.000
800.000
zł
zł
zł
zł
5.364.544 zł
358.110 zł
2.645.350 zł
22.988.930 zł
4.030.659 zł
742.837 zł
TO SĄ NASZE ŁĄCZNE DOCHODY I PRZYCHODY !!!
Kto wydaje gminne pieniądze ??
Urząd Miasta
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Publiczne Przedszkola
Szkoła Podstawowa Nr 1
Publiczne Gimnazjum
Czarnkowski Dom Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Muzeum Ziemi Czarnkowskiej
Kluby Sportowe
Klub Seniora
Inne organizacje pozarządowe
Na jakie cele jednostki wydają pieniądze:
URZĄD MIASTA
• Drogi gminne
3.177.348 zł
•
2.938.530 zł
(bieżące utrzymanie, remonty, budowa dróg i chodników)
Gospodarka mieszkaniowa
(remonty obiektów komunalnych, koszty: szacowania nieruchomości, opracowań
geodezyjnych, opłat sądowych i notarialnych, ogłoszenia o przetargach i sprzedażach)
•
•
•
Gospodarka komunalna
Administracja
3.314.471 zł
(zadania rządowe, wydatki rady miasta, promocja gminy, koszty funkcjonowania urzędu)
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.
185.950 zł
(zadania z zakresu Obrony Cywilnej, koszty funkcjonowania Straży Miejskiej)
• Ochrona zdrowia, realizacja programu
przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
•
1.366.500 zł
(gospodarka ściekami i ochrona wód, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, oświetlenie
ulic)
Spłata zadłużenia wraz z odsetkami
171.500 zł
1.113.200 zł
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
•
Dotacje dla organizacji
135.500 zł
(wsparcie osób starszych 25.500 zł, sport dla mieszkańców 110.000 zł)
OŚWIATA
8.516.203 zł
(koszty funkcjonowania placówek, wynagrodzenie nauczycieli, remonty placówek)
-
Szkoła Podstawowa Nr 1
3.439.189 zł
-
Publiczne Gimnazjum
2.220.113 zł
-
Publiczne Gimnazjum przy Pryw. Zesp. Szkół
-
Publiczne Przedszkola
-
Świetlice szkolne
-
Dowóz dzieci i dopłaty do biletów
dla uczniów dojeżdżających
17.000 zł
Dokształcanie nauczycieli i ZFŚS
102.925 zł
-
POMOC SPOŁECZNA
• Wypłaty świadczeń rodzinnych
295.000 zł
2.272.894 zł
169.082 zł
4.116.170 zł
3.179.700 zł
(zasiłki i dodatki do zasiłków rodzinnych)
• Wypłaty dodatków mieszkaniowych
• Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
• Koszty utrzymania MOPS
POZOSTAŁE WYDATKI
650.000 zł
32.350 zł
254.120 zł
910.654 zł
(obsługa długu publicznego, rezerwy)
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
635.400 zł
(utrzymanie basenu, stadionu miejskiego, organizacja sportu masowego, organizacja zawodów
SKODA GRAND PRIX MTB)
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
RAZEM DAJE TO:
1.181.000 zł
27.762.426 zł
Zobaczmy jak będą wyglądały w 2006r. WYDATKI NA INWESTYCJE
DROGI
OŚWIETLENIE
CZARNKOWSKI DOM KULTURY
POZOSTAŁE
o
o
o
o
o
w tym:
MOPS
Gimnazjum
Szkoła Podstawowa
Urząd Miasta
Gospodarka gruntami
2.716.348 zł
115.000 zł
12.000 zł
2.443.900 zł
4.000 zł
6.500 zł
5.000 zł
82.400 zł
2.346.000 zł
(w tym wykupy gruntów pod obwodnicę 2.000.000zł)
RAZEM INWESTYCJE:
5.287.248 zł
WAŻNIEJSZE INWESTYCJE PLANOWANE W 2006r.:
1. DROGI GMINNE:
-
ul. Zamkowa
ul. Harcerska
Zakup przystanków
Os. Ogrodnicze – budowa parkingu
Koncepcja przebiegu dróg rowerowych
Budowa parkingu przy VOX
Os. Parkowe przebudowa drogi osiedlowej
Budowa ul. Wodnej
Parking przy cmentarzu
Ulica osiedlowa Sikorskiego-Krzyżowa
2. OŚWIETLENIE ULIC:
- Budowa oświetlenia ul. Wronieckiej
(Gimnazjalna – Spokojna)
- Dokumentacja – oświetlenie ul. Widokowej
2.716.348 zł
742.837
465.511
20.000
90.000
20.000
100.000
828.000
180.000
190.000
80.000
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
115.000 zł
110.000 zł
5.000 zł
WAŻNIEJSZE REMONTY PLANOWANE W 2006r.:
PRZEDSZKOLA:
1. Przedszkole Publiczne Nr 1:
- remont łazienek
177.500 zł
78.000 zł
58.000 zł
- schody
20.000 zł
2. Przedszkole Publiczne Nr 2:
- remont dachu
- naprawa podłóg w budynku nr 2
- ogródek jordanowski
- wykonanie wjazdu, brama
99.500 zł
52.000 zł
13.000 zł
29.500 zł
5.000 zł
SZKOŁA PODSTAWOWA:
- pochylnia dla niepełnosprawnych
i zagospodarowanie terenu
- malowanie korytarza, 3 sal lekcyjnych
i sali gimnastycznej
- malowanie biblioteki, czytelni i świetlic
- malowanie auli szkolnej
- modernizacja szatni przy dużej sali
gimnastycznej
- gabinet dyrektora + sekretariat
- wymiana podłóg w 4 salach
- koncepcja przystosowania szkoły dla
osób niepełnosprawnych
PUBLICZNE GIMNAZJUM:
-
remont dachu nad łącznikiem
mała sala gimnastyczna stara
remont schodów w budynku głównym
remont trzech klas
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY:
- cyklinowanie i lakierowanie, wymiana
podłogi na scenie w sali towarzyskiej i na holu
oraz projekt aranżacji sali towarzyskiej
DROGI:
174.000 zł
70.000 zł
14.000 zł
13.000 zł
15.000 zł
15.000 zł
11.000 zł
26.000 zł
10.000 zł
131.000 zł
15.000
85.000
15.000
16.000
zł
zł
zł
zł
26.000 zł
26.000 zł
321.000 zł
- remonty cząstkowe ulic
- bieżące remonty chodników (w tym Góra
Krzyżowa, ul. Spokojna strona lewa)
- plac przy amfiteatrze
- poszerzenie parkingu przy MCK
- droga na os. Słonecznym
- rezerwa
50.000 zł
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD:
45.000 zł
- konserwacja rowów
60.000
75.000
20.000
96.000
20.000
zł
zł
zł
zł
zł
45.000 zł
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG:
- konserwacja oświetlenia
- remont oświetlenie Os. Ogrodnicze
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ:
- targowiska
- Park Miejski (w tym konserwacja fontanny,
place zabaw, ławki, przystanki autobusowe,
urządzenia komunalne na osiedlach)
- bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej
- groby wojenne
- remont tyłu amfiteatru (schody, zadaszenie
ławki)
- wydatki nieplanowane
105.000 zł
90.000 zł
15.000 zł
102.000 zł
20.000 zł
30.000 zł
2.000 zł
30.000 zł
20.000 zł
PLAN REMONTÓW BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W 2006r.:
1. Ul. Spokojna 5
11.200 zł
(remont balkonów, wymiana drzwi i opierzenia)
2. Ul. Spokojna 2
31.000 zł
(kominy, pas nadrynnowy, rury spustowe, docieplenia ścian szczytowych)
3. Ul. Kościuszki 83
10.000 zł
(remont balkonu, rozebranie części pomieszczeń gospodarczych)
8.000 zł
(remont klatki schodowej)
1.800 zł
(wymiana pokrycia dachowego pomieszczenia gospodarczego)
6. Ul. Wroniecka 50a
12.000 zł
(wymiana instalacji elektrycznej, remont dachu)
7. Ul. Wroniecka 33
25.000 zł
(rozebranie pomieszczenia gospodarczego, ogrodzenie)
8. Ul. Rybaki 28
25.000 zł
(wymiana stolarki okiennej, naprawa podłóg)
9. Ul. Sikorskiego 1
30.000 zł
(remont balkonu i bramy wjazdowej)
26.000 zł
(wymiana pokrycia dachowego)
24.700 zł
(wymiana pokrycia dachowego – oficyna, klatka schodowa)
10.000 zł
(remont mieszkania – inst. wod.-kan.)
10.000 zł
(odtworzenie ściany szcytowej)
12.000 zł
(remont klatki schodowej, wymiana instalacji)
(remont pokrycia dachowego)
5.000 zł
16. Pl. Wolności 17, 18
30.000 zł
(wymiana stolarki okiennej)
17. Pl. Wolności 8
3.000 zł
(konserwacja pokrycia dachowego)
18. Pl. Wolności 5
1.200 zł
(papa termozgrzewalna pomieszczenie biblioteki)
19. Ul. Łąkowa 4
2.600 zł
(przemurowanie kominów)
20. Ul. Krzyżowa 3
28.000 zł
(wymiana pokrycia dachowego)
21. Rezerwa i prace nieprzewidziane
RAZEM
33.500 zł
340.000 zł
PLAN REMONTÓW BUDYNKÓW KOMUNALNYCH Z GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA (zmiana sposobu ogrzewania)
W 2006r.:
1.Ul. Sikorskiego 4
35.798 zł
(zmiana sposobu ogrzewania z piecy kaflowych na indywidualne ogrzewanie gazowe
– 3 lokale)
2.Ul. Sikorskiego 6
80.260 zł
– 6 lokali)
3.Ul. Sikorskiego 8
42.784 zł
– 4 lokale)
4.Pl. Bartoszka 10
26.890 zł
– 4 lokale)
5.Ul. Kościuszki 3
78.645 zł
– 8 lokali oraz likwidacja osadników)
6.Budynki komunalne
16.000 zł
– 5 lokali)
RAZEM
280.377 zł
W przeliczeniu na jednego mieszkańca Czarnkowa co miesiąc z budżetu
w 2006r. wydawana będzie kwota 2.213,06 zł
Oświata, wychowanie i edukacyjna
opieka wychowawcza – 717,02 zł
Gospodarka komunalna i
mieszkaniowa, transport i ochrona
środowiska – 595,98 zł
Pomoc społeczna oraz ochrona
zdrowia – 363,28 zł
Administracja i bezpieczeństwo –
295,44 zł
Obsługa długu publicznego i rezerwa
budżetowa – 169,75 zł
Sport, kultura i turystyka –162,50 zł
Dla porównania budżetu przedstawimy Państwu strukturę wydatków i dochodów
w poprzednich latach za okres 2002-2005
STRUKTURA WYDATKÓW 2002-2005
ROK
WYDATKI W ZŁ
W przeliczeniu na 1
mieszkańca
2002
2003
2004
2005
17.933.863 21.834.915 18.933.665 24.248.118
1.482
1.822
1.587
2.047
STRUKTURA DOCHODÓW 2002-2005
ROK
DOCHODY W ZŁ
W przeliczeniu na 1
mieszkańca
2002
2003
2004
2005
18.217.349 20.263.195 21.804.348 23.879.227
1.505
1.690
1.827
OPRACOWANIE URZĄD MIASTA CZARNKÓW ®
e-mail: [email protected] ; www.czarnkow.pl
2.016

Budżet na 2006r.

Transkrypt

Podobne dokumenty

numer 7 - listopad 2008