prowizorium budżetowe uniwersytetu przyrodniczego w poznaniu

Załącznik do uchwały
Nr 329/2015 Senatu UP
PROWIZORIUM BUDŻETOWE
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
W POZNANIU
WRAZ Z ZAKŁADAMI DOŚWIADCZALNYMI
ORAZ TECHNIKUM INŻYNIERII ŚRODOWISKA
I AGROBIZNESU
NA ROK 2016
Poznań, grudzień 2015 r.
Zestawienie planowanych przychodów i kosztów w 2016 roku (w tys. zł)
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
Źródło finansowania
Działalność
podstawowa
- dotacja MNiSW
- dochody własne:

odpłatność za studia

pozostałe (czynsze,
konferencje, sponsorzy)

dział. Pomocn.
Utrzym.poten. bad.
- dotacja MNiSW
- SPUB
- pozost. z 2015 r.
Badania służ. rozw. mł. naukowców
- dotacja MNiSW
- pozost. z 2015 r
Proj. bad. (granty kraj. i UE)
- umowy
Inne proj. bad.
- umowy, decyzje
UP
Przychody
RiLZD
Technikum
Razem
145 211,8
100,0
0,0
145 311,8
128 161,6
17 050,2
10 367,2
5 834,6
0,0
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
128 161,6
17 150,2
10 367,2
5 934,6
848,4
0,0
0,0
848,4
8 996.4
6 398,2
398,2
2 200,0
906,1
876,1
30,0
19 508,0
19 508,0
5 709,3
5 709,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 996,4
6 398,2
398,2
2 200,0
906,1
876,1
30,0
19 508,0
19 508,0
5 709,3
5 709,3
Rodzaj
UP
- wynagr. osob. z
poch.
- wynagr. bezos. z
poch.
- media (ener.
elektr., cieplna,
gaz, woda)
- ochrona
- sprzątanie
- amortyzacja
- remonty
- pozostałe
rzeczowe
- wynagr.
osobowe
- wynagr.
bezosobowe
- pochodne od
wynagr.
- rzeczowe
- koszty
- wynagr.
osobowe
- wynagr.
bezosobowe
- pochodne od
wynagr.
- rzeczowe
- wynagr.
osobowe
- wynagr.
bezosobowe
- pochodne od
wynagr.
- rzeczowe
2
RiLZD
Koszty
Technikum
Razem
160 416,0
100,0
0,0
160 516,0
124 000,0
0,0
0,0
124 000,0
4 500,0
0,0
0,0
4 500,0
5 740,0
0,0
0,0
5 740,0
1 396,0
5 680,0
10 000,0
1 775,0
7 325,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 396,0
5 680,0
10 000,0
1 775,0
7 425,0
8 996,4
482,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 996,4
482,0
55,0
0,0
0,0
55,0
103,0
0,0
0,0
103,0
8 356,4
0,0
0,0
8 356,4
906,1
906,1
0,0
0,0
19 508,0
1 718,0
0,0
0,0
2 796,0
UP
RiLZD
Wynik
Technikum
Razem
-15 204,2
0,0
0,0
-15 204,2
0,0
0,0
0,0
0,0
906,1
906,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19 508,0
1 718,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 796,0
654,0
0,0
0,0
654,0
14 340,0
5 709,3
773,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,0
14 340,0
5 709,3
773,0
0,0
0,0
0,0
0,0
351,0
0,0
0,0
351,0
181,0
0,0
0,0
181,0
4 404,3
0,0
0,0
4 404,3
L.p.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Źródło finansowania
Badania zlecone
- z tyt. wykonanych usług
Fundusze strukturalne
- dotacja
Dział. gospodarcza wyodrębniona
Sprzedaż towarów i materiałów
Pozostałe operacyjne
- zysk ze zbycia niefinansowych
aktywów trwałych
- inne
Finansowe
Ogółem
Fundusz Pomocy Materialnej
- dotacja MNiSW
- dochody własne w tym:

opłaty stud. za akademiki

wynajem pomieszczeń

inne (odsetki, styp. ministra,
rządu RP)
- pozost. z 2015 r.
UP
8 718,0
8 718,0
Przychody
RiLZD
Technikum
2 921,0
0,0
2 921,0
0,0
Razem
11 639,0
11 639,0
8 205,1
8 205,1
0,0
1,2
17 381,0
7 950,0
0,0
0,0
32 786,5
20,0
3 805,0
0,0
0,0
0,0
5 074,5
0,0
0,0
0,0
8 205,1
8 205,1
37 861,0
21,2
21 186,0
7 950,0
9 431,0
236,1
214 873,0
20 971,8
13 995,3
6 234,9
5 545,0
528,9
161,0
3 805,0
92,0
39 724,5
0,0
0,0
0,0
5 074,5
0,0
13 236,0
328,1
259 672,0
0,0
741,6
Rodzaj
- wynagr.
osobowe
- wynagr.
bezosobowe
- pochodne od
wynagr.
- rzeczowe
- koszty
- odpisy
aktualizacyjne
- inne
- wynagr. z poch.
- rzeczowe, w
tym:

remonty
- stypendia, w
tym:

ministra,
rządu RP
- koszty obsługi
stypendiów
3
UP
8 264,3
240,0
RiLZD
2 782,5
1 150,0
Koszty
Technikum
0,00
0,0
Razem
11 046,8
1 390,0
2 070,0
567,0
0,0
2 637,0
314,0
256,5
0,0
570,5
5 640,3
8 205,1
8 205,1
0,0
1,2
1 066,0
310,0
809,0
0,0
0,0
34 853,6
20,0
309,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 874,5
0,0
0,0
0,0
6 449,3
8 205,1
8 205,1
39 728,1
21,2
1 375,0
310,0
756,0
252,8
213 325,2
19 676,4
2 648,4
4 900,0
309,0
13,0
38 078,1
0,0
0,0
0,0
4 874,5
0,0
1 065,0
265,8
256 277,8
0,0
2 800,0
12 100,0
125,0
28,0
UP
+453,7
Wynik
RiLZD
Technikum
+138,5
0,0
Razem
+592,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
+16 315
-2 067,1
0,0
+3 496,0
+200
0,0
0,0
- 1 867,1
0,0
+19 811,0
-16,7
+1 547,8
+1 295,4
+79,0
+1 646,4
0,0
0,0
+200,0
0,0
+62,3
+3 394,2
0,0
Plan inwestycyjny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na 2016 rok
(w tys. zł)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Dokumentacja techniczna i studium wykonalności
Odnawialnych Źródeł Energi dla wybranych obiektów Uczelni
Budynek Kolegium Cieszkowskich Stare przy ul. Wojska
Polskiego 71C -przebudowa schodów wejściowych do
budynku i montaż tablic informacyjnych
Budynek Kolegium Cieszkowskich Nowe przy ul. Wojska
Polskiego 71C -montaż drzwi przeciwpożarowych na klatce
schodowej
Kampus Kolegium Cieszkowskich przy ul. Wojska Polskiego
71C -projekt zagospodarowania terenu: drogi, parkingi, wiaty
dla rowerów
Projekt dotyczący modernizacji budynku przy ul. Wojska
Polskiego 71A
Budynek Chemii ul. Wojska Polskiego 75 - wykonanie
instalacji wentylacji w laboratorium chemii fizycznej
Budynek WNoŻiŻ ul. Mazowiecka 48 - przebudowa
sanitariatów
Budynek WNoŻiŻ ul. Wojska Polskiego 31 - modernizacja
szatni i portierni
Budynek WNoŻiŻ ul. Wojska Polskiego 31 - modernizacja
wentylacji korytarzy - lewe skrzydło
Kolegium Rungego ul. Wojska Polskiego 52 - wymiana
stolarki okiennej
Budynek WTD ul. Wojska Polskiego 38/42 - modernizacja
parteru
Budynek WTD ul. Wojska Polskiego 38/42 - modernizacja
wentylacji korytarzy
Adaptacja pomieszczeń po barku w budynku WTD
Instytut Inżynierii Biosystemów ul. Wojska Polskiego 50
modernizacja hali maszyn, modernizacja węzła cieplnego,
przebudowa rozdzielni elektrycznej
Wykonanie pokrycia dachowego budynek ul. Wołyńskiej 33
Wykonanie pokrycia dachowego Biotechnologii ul. Wojska
Polskiego 48
Centrum Kultury i Aktywności Studenckiej ul. Piątkowska 92
Wykonanie izolacji przeciwwodnej na ścianach budynku
technicznego i Kat. Bud. Wodnego przy ul. Piątkowskiej 94.
Wymiana okien w budynku WMiIŚ skrzydło B,C ul.
Piątkowska 94
Biblioteka Główna ul. Witosa 45 - wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej
Biblioteka Główna ul. Witosa 45 - modernizacja szatni
4
300,00
110,00
120,00
50,00
70,00
130,00
200,00
100,00
100,00
150,00
300,00
100,00
50,00
3 000,00
1/
100,00
150,00
30 000,00
150,00
200,00
75,00
50,00
1/
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Biblioteka Główna ul. Witosa 45 - wykonanie wielobranżowej
dokumentacji technicznej przebudowy budynku
Kolegium Zembala ul. Dąbrowskiego/Botaniczna - dobudowa
skrzydła budynku
Centrum Chirurgii Eksperymentalnej w Złotnikach
Centrum Energii Odnawialnej
Wymiana nawierzchni drogi do Biblioteki Głównej wraz z
placem parkingowym
Wykonanie nowego parkingu wraz z umocowaniem skarpy
przy drodze do Biblioteki Głównej
Wykonanie zadaszenia dwóch kortów odkrytych przy ul.
Dojazd wraz z łącznikiem, doprowadzeniem ogrzewania i
projektem technicznym
Centrum Projektowania i Oceny Żywności Prozdrowotnej
Modernizacja systemów sterowania centralnym ogrzewaniem
w Collegium Maximum, WNoŻiŻ, WTD
Adaptacja pomieszczeń dla WES
Technikum - termomodernizacja budynku głównego
Technikum - termomodernizacja budynku warsztatowego
Wiaty dla rowerów przy ul. Piątkowskiej - 2 etap
Złotniki - przebudowa budynku przy ul. Słonecznej 1
Projekt elewacji budynku Katedry Chemii przy ul. Wojska
Polskiego 75
Wykonanie systemu telemetrycznego i sterowania
automatycznego instalacjami wentylacji w salach
wykładowych w Collegium Maximum, WTD, WNożiŻ,
Kolegium Zembala, budynek ul. Szydłowska 50, budynek
WMiIŚ ul. Piątkowska 94, budynek IIB
razem
1/ pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych
5
150,00
4 000,00
1/
3 500,00
10 000,00
1/
1/
850,00
200,00
950,00
56 131,00
1/
65,00
400,00
2 000,00
2 000,00
130,00
1 600,00
30,00
120,00
117 631,00
1/
1/
Plan inwestycji i remontów w RiLZD w 2016 roku
(w tys. zł)
INWESTYCJE :
W maszyny i sprzęt:
RGD Brody
RGD Dłoń
Ładowarka teleskopowa
RSGD Przybroda
Ciągnik rolniczy 150 KM (w miarę posiadanych środków)
RGD Swadzim
LZD Murowana Goślina
Sprzęt komputerowy, ksero
Klimatyzator
LZD Siemianice
Komputery, laptopy
Pług LPŻ
Samochód osobowy
Samochód terenowy Pickup używany
Przyczepa 10 tonowa
Inne maszyny i sprzęt
ZDD Arboretum Leśne w Zielonce
Rębak
ZDDURiR Gorzyń
Ciągniki
Siewnik zbożowy
Siewnik do kukurydzy
Przyczepa rolnicza
Samochód osobowy
ZDŻŻ
ZDTPPiA w Muchocinie
Budowlane:
RGDBrody
Obory (modernizacja) *
Pałac (modernizacja) *
Wiata polna
Warsztat (modernizacja)
RGD Dłoń
RSGD Przybroda
RGD Swadzim
Budynek owczarni w Złotnikach (modernizacja)
LZD Murowana Goślina
LZD Siemianice
Wejście - ganek DM ONE Ustronie
6
3 907,0
1 252,0
-
100,0
100,0
300,0
300,0
72,0
60,0
12,0
320,0
50,0
50,0
100,0
40,0
30,0
50,0
25,0
25,0
435,0
240,0
30,0
50,0
35,0
80,0
2 655,0
1 350,0
200,0
1 000,0
50,0
100,0
400,0
400,0
900,0
100,0
Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków DM OND Ustronie
Sala konferencyjna
Drogi leśne
ZDD Arboretum Leśne w Zielonce
Budynek biurowy (ocieplenie)
ZDDURiR Gorzyń
ZDŻŻ
ZDTPPiA w Muchocinie
REMONTY
Budowlane:
RGD Brody
200,0
500,0
100,0
5,0
5,0
2 374,0
1 448,0
210,0
Budynki gospodarcze
210,0
RGD Dłoń
Budynki gospodarcze
RSGD Przybroda
Ogrodzenie gospodarstwa
Dach obory i zadaszenie wybiegu dla krów
Adaptacja magazynu nawozowego na magazyn maszyn
Drzwi, posadzka w komorach chłodniczych i korytarzu hali
RGD Swadzim
Budynki gospodarcze w Złotnikach i Swadzimiu
LZD Murowana Goślina
Budynki zakładu
LZD Siemianice
Budynki i budowle w Ustroniu, Siemianicach, Wesołej, Dobrygościu
ZDD Arboretum Leśne w Zielonce
Budynek socjalny w szkółce
Pompownia
ZDDURiR Gorzyń
Pomieszczenia socjalne w Gorzyniu
Budynek gospodarczy i gospodarczo - biurowy w Przybrodzie
ZDŻŻ
Budynki gospodarcze
30,0
30,0
235,0
40,0
75,0
45,0
75,0
40,0
40,0
250,0
250,0
500,0
500,0
33,0
15,0
18,0
100,0
30,0
70,0
50,0
50,0
-
ZDTPPiA w Muchocinie
Inne
RGD Brody
Maszyny i środki transportu
RGD Dłoń
Ciągniki i maszyny
R-SGD Przybroda
Nasadzenia sadownicze, nawadnianie
Mapa zasobności gleb
RGD Swadzim
Naprawy i przeglądy maszyn, ciągników, samochodów
7
926,0
20,0
20,0
150,0
150,0
40,0
30,0
10,0
150,0
150,0
LZD Murowana Goślina
Drogi leśne
Inne
LZD Siemianice
Drogi leśne, melioracje, rowy
Środki transportu, maszyny i urządzenia
ZZD Arboretum Leśne w Zielonce
Ciągniki, urządzenia i maszyny
ZDDURiR Gorzyń
ZDŻZ
ZDTPPiA w Muchocinie
40,0
30,0
10,0
450,0
300,0
150,0
5,0
5,0
60,0
11,0
5,0
6,0
Urządzenia w hali wylęgowej ryb
Samochód i ciągnik
* (w RGD Brody i LZD Siemianice) - w przypadku dofinansowania przez UP
8