Uchwala Nr 133/XXIII/ 16 z dnia 15 lutego 2016 r.
Transkrypt
Uchwala Nr 133/XXIII/ 16 z dnia 15 lutego 2016 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 3 marca 2016 r. Elektronicznie podpisany przez: Lech Hamera Poz. 783 Data: 2016-03-03 12:46:41 UCHWAŁA NR 133/XXIII/ 16 RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t j Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 8, 10, art. 214 ust. 1 art. 237 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. 1. Zwiększa się dochody o kwotę zł. Dział 400 rozdział 40002 § 0970 o kwotę zł Dział 700 rozdział 70005 § 0760 o kwotę zł Dział 700 rozdział 70005 § 0920 o kwotę zł Dział 750 rozdział 75075 § 0920 o kwotę zł Dział 754 rozdział 75412 § 0900 o kwotę zł Dział 754 rozdział 75412 § 2910 o kwotę zł Dział 900 rozdział 90003 § 2910 o kwotę zł Dział 900 rozdział 90019 § 2910 o kwotę zł 2. Zwiększa się wydatki o kwotę zł. Dział 754 rozdział 75412 § 6050 o kwotę zł Dział 801 rozdział 80103 § 2590 o kwotę zł Dział 801 rozdział 80106 § 2590 o kwotę zł Dział 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę zł Dział 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę zł Dział 921 rozdział 92116 § 2480 o kwotę zł 3. Zwiększa się przychody w § 950 o kwotę zł. 8 712,88 16,00 1 816,52 133,85 5,00 0,40 350,45 3 482,70 2 907,96 375 212,88 305 000,00 12 723,04 6 939,84 24 000,00 13 550,00 13 000,00 366 500,00 § 2. 1. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 r określone w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 118/XIX/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. po zmianach stanowią załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. określone w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 118/XIX/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Przychody i rozchody budżetu na 2016 r. określone w załączniku Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr 118/XIX/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Dotacje podmiotowe w 2016 r. określone w załączniku Nr 12 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 118/XIX/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. po zmianach stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego –2– Poz. 783 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. określone w załączniku Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 118/XIX/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. po zmianach stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Danuta Mochocka Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego –3– Poz. 783 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 133/XXIII/ 16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 15 lutego 2016 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia rok budżetowy 2016 (8+9+10+11) 1 1.1 2 010 3 01010 Budowa wodociągu w m. Siedlce 4 1.2 010 01010 Budowa wodociągu w dr. gminnej 663/1 w m. Skiby projekt rozbudowy wodociągu w m. Tokarnia droga ewid. Nr 608 wydatki majatkowe Projekt rozbudowy wodociągu w m. Tokarnia droga ewid. Nr 200 wydatki majątkowe projekt rozbudowy wodociągu w m. Tokarnia droga Nr 758 wydatki majątkowe Rozbudowa sieci wodociagowej w m. Lipowica wydatki majątkowe RAZEM DZIAŁ 010 wydatki bieżące wydatki majątkowe Projekt budowlano wykonawczy rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 762 na odc. Węzeł drogowy Chęciny-Małogoszcz od km 14+949 do km 25+198 (do granic Gminy Chęciny) długości około 10.25 km. wydatki majątkowe Projekt chodnika przy drodze powiatowej nr 0382T Tokarnia-Wolica-Siedlce Łukowa-Chmielowica na odc Łukowa wydatki majątkowe aktualizacja projektu budowy Al. Piłsudskiego(tzw. ulicy Głównej) wraz z odwodnieniem od Os. Sosnówka do ul. Kieleckiej w Chęcinach wydatki majątkowe projekt przebudowy ciagu pieszego od Pl. 2 Czerwca do Ścieżki Mnicha w Chęcinach wydatki majątkowe aktualizacja projektu drogi od Os. Sosnówka do ul. Partyzantów w Chęcinach wydatki majątkowe projekt drogi Chęciny ul. Dobrzączka wydatki majątkowe Prebudowa ul. Kieleckiej w ramach zadania rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcin-etap II wydatki majątkowe Przebudowa drogi dojazdowej ul.14 Stycznia w Chęcinach, Gmina Chęciny wydatki majątkowe ochrona obszarów natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie (ścieżki rowerowe) wydatki majątkowe Zrówoważona mobilność miejska-proje. i budowa ścieżek rowerowych wydatki majatkowe projekt odwodnienia Chęciny od ul. Radkowskiej prze ul. Branickiego do ul. Szkolnej wydatki majątkowe 1.3 010 01010 1.4 010 01010 1.5 010 01010 1.6 010 01010 2.1 600 60013 2.2 600 60014 2.3 600 60016 2.4 600 60017 2.5 600 60017 2.6 600 60017 2.7 600 60017 2.8 600 60017 2.9 600 60095 2.10 600 60095 2.11 600 60095 dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty, pożyczki w tym: i papiery kredyty, pap. wartościowe wartościowe i pożyczki podlegajace zwrotowi ze środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 U.F.P 7 8 Dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 9 10 Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 5 20000,00 20000,00 25000,00 25000,00 13500,00 13500,00 16482,00 16482,00 13530,00 13530,00 30000,00 30000,00 118512,00 0,00 118512,00 532077,00 6 20000,00 20000,00 25000,00 25000,00 13500,00 13500,00 16482,00 16482,00 13530,00 13530,00 30000,00 30000,00 118512,00 0,00 118512,00 532077,00 11 532077,00 20000,00 532077,00 20000,00 UGiM 20000,00 63960,00 20000,00 63960,00 UGiM 63960,00 12300,00 63960,00 12300,00 UGiM 12300,00 30750,00 30750,00 59100,00 59100,00 13530,00 12300,00 30750,00 30750,00 59100,00 59100,00 13530,00 13530,00 53505,00 20000,00 13530,00 53505,00 53505,00 20000,00 20000,00 40000,00 40000,00 12915,00 20000,00 40000,00 40000,00 12915,00 UGiM UGiM UGiM UGiM UGiM UGiM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UGiM UGiM UGiM UGiM UGiM UGiM UGiM UGiM Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 2.12 600 60095 3.1 700 70005 4.1 750 75023 4.2 750 75023 5.1 754 75412 5.2 754 75412 5.4 754 75412 801 80101 6.1 801 80101 6.2 801 80101 6.2 801 80 101 6.4 801 80 101 6.5 801 80 101 6.6 801 6.7 801 80 101 80104 7.1 900 90001 7.2 900 90001 7.3 900 90001 7.4 900 90001 7.5 900 90001 7.6 900 90002 wydatki majatkowe Projekt i budowa odwodnienia terenów przyległych i pasa drogowego sołectwo Wolica wydatki majatkowe RAZEM DZIAŁ 600 wydatki bieżące wydatki majątkowe Działania inwestycyjne na terenie gminy chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z promocją- zbiornik Lipowica RAZEM DZIAŁ 700 wydatki majątkowe Audyt wewnętrzny wydatki bieżące Koordynator Gminny ZIT wydatki bieżące RAZEM DZIAŁ 750 wydatki bieżące Budowa remizy OSP Ostrów wydatki majątkowe adaptacja projekt OSP Radkowice wydatki majątkowe OSP Siedlce-garaż wydatki majątkowe RAZEM DZIAŁ 754 wydatki bieżące Razem :termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęcinytermomod. i audyt SP(Wolica, Bolmin, Polichno, Starochęciny) termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęcinytermomod. i audyt SP(Wolica,Bolmin, Polichno, Starochęciny) wydatki majątkowe termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęcinyaktualizacja projektu SP Starochęciny wydatki majątkowe termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny-proj. termomodern. budunku SP Bolmin wydatki majątkowe termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny-proj. termomodern. Budynku SP Wolica wydatki majątkowe termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny-proj. termomodern. budynku SP Polichno wydatki majątkowe Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Tokarni wydatki majątkowe Kompleksowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chęciny poprzez budowę przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach wydatki majątkowe RAZEM DZIAŁ 801 wydatki majatkowe opracowanie projektu budowlanego przepompowni wody na istniejącej sieci wodociągowej wraz z asilaniem w energię elektryczną Chęciny ul. Małogoska wydatki majątkowe proj. rozbud. wodociagu pomiedz.dr.wojewódz.762 a dr. gminna w kier. Skib wydatki majątkowe projekt kanalizacji sanitarnej w m. Chęciny od ul. Kieleckiej do ul. Zelejowej wraz z przyległym terenem wydatki majątkowe projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Chęciny od ul. Partyzantów do Os. Sosnówka wydatki majątkowe projekt sieci wodociągowej Os. Za Zamkiem wydatki majątkowe Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych wydatki bieżące –4– Poz. 783 12915,00 10000,00 12915,00 10000,00 10000,00 868137,00 0,00 868137,00 10000,00 10000,00 868137,00 0,00 868137,00 10000,00 10000,00 10000,00 13120,00 13120,00 12000,00 12000,00 25120,00 25120,00 710000,00 710000,00 20000,00 20000,00 40000,00 40000,00 770000,00 0,00 770000,00 66420,00 10000,00 10000,00 13120,00 13120,00 12000,00 12000,00 25120,00 25120,00 710000,00 710000,00 20000,00 20000,00 40000,00 40000,00 770000,00 0,00 770000,00 66420,00 0,00 0,00 6420,00 6420,00 0,00 6420,00 15000,00 6420,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 UGiM 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 UGiM 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 UGiM 15000,00 15000,00 15000,00 193300,00 15000,00 15000,00 15000,00 193300,00 193300,00 274720,00 274720,00 5600,00 193300,00 274720,00 0,00 274720,00 5600,00 5600,00 12000,00 12000,00 164000,00 5600,00 12000,00 12000,00 164000,00 164000,00 22386,00 164000,00 22386,00 22386,00 23124,00 23124,00 643913,20 643913,20 22386,00 23124,00 23124,00 643913,20 643913,20 UGiM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UGiM 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 UGiM UGiM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UGiM 0,00 UGiM 0,00 UGiM 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 UGiM 0 0 0 UGiM UGiM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UGiM UGiM UGiM UGiM UGiM UGiM Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego –5– 7.7 900 90015 budowa oświetlenia Chęciny ul Zelejowa 7.8 900 90015 Budowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Czerwona Góra wydatki majątkowe wydatki majątkowe 7.9 900 90015 7.10 900 90015 7.11 900 90015 7.12 900 90015 8.1 921 8.2 92109 921 9.1 710 853 852 92195 71004 85214 85395 bud. oświetlenia ulicznego Wolica ul. Spacerowa wydatki majątkowe Projekt i budowa oświetlenia ulicznego od skrzyżowania Chęciny Os. Sosnówka w kierunku Gościńca i Skib wydatki majątkowe projekt oświetlenia ulicznego Chęciny ul Staszica wydatki majątkowe projekt przebudowy oświetlenia ulicznego Os. Północ I etap wydatki majątkowe RAZEM DZIAŁ 900 wydtki bieżące wydatki majątkowe projekt świetlicy wiejskiej w Lipowicy gm. Chęciny wydatki majatkowe Budowa oświetlenia pod Wzgórze Zamkowe wydatki majatkowe RAZEM DZIAŁ 921 wydatki bieżące wydatki majątkowe RAZEM DZIAŁ 926 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospo. przestrzennego Gmniy Chęciny oraz opracowanie projekt miejscowego planu zagospo. przestrzennego dla terenu w m. Mosty Projekt: Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w Gminie Chęciny RAZEM DZIAŁ 710 wydatki bieżące wydatki majątkowe OGÓŁEM Ogółem wydatki bieżące Ogółem wydatki majątkowe Poz. 783 7720,00 7720,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 25000,00 7720,00 7720,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 25000,00 25000,00 8979,00 8979,00 18696,00 18696,00 971418,20 643913,20 327505,00 39300,00 39300,00 45000,00 45000,00 84300,00 0,00 84300,00 0,00 45600,00 25000,00 8979,00 8979,00 18696,00 18696,00 971418,20 643913,20 327505,00 39300,00 39300,00 45000,00 45000,00 84300,00 0,00 84300,00 0,00 45600,00 UGiM UGiM UGiM UGiM UGiM UGiM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UGiM UGiM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45600,00 45600,00 0,00 3167807,20 714633,20 2453174,00 45600,00 45600,00 0,00 3167807,20 714633,20 2453174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UGiM JB.Zamek Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego –6– Poz. 783 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 133/XXIII/ 16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 15 lutego 2016 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. Lp. Dział Rozdz. 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 010 010 010 010 010 010 3 01010 01010 01010 01010 01010 01010 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 60017 60017 60017 60017 60095 60095 60095 60095 60095 60095 60095 60095 60095 60095 3.1 3.2 3.3 700 700 700 70001 70005 70005 4.1 750 75023 10.1 10.2 754 754 75412 75412 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 801 801 801 801 801 80101 80101 80101 80101 80101 6.1 6.2 6.3 6.4 854 854 854 854 85495 85495 85495 85495 7.1 7.2 7.3 900 900 900 90001 90001 90001 Nazwa zadania inwestycyjnego 4 Projekt rozbudowy sieci wodoc. w msc. Łukowa w k.Wierzbicy Projekt wodociagu Polichno opracowanie operatu -oczyszczalnia ścieków Radkowice opracowanie uzdatniania wody w ujęciu Tokarnia Projekt i budowa kanal. sanit. Gościniec, Polichno, Miedzianka i Korzecko proj. tranzytu .ścieków sanit. Radkowice, Tokarnia i siec kanalizacyjna przyległych miejscowości Razem dział 010 projekt budowy dróg wraz z odwodnieniem i oświetlenia Osiedle Zelejowa Budowa drogi Łukowa Gajówka Budowa drogi Wolica ul. Słoneczna Wykup gruntu pod drogi dojazdowe konserwacja rowów w msc. Przymiarki proj. drogi Ul Zelejowa w kier. przepompowni projekt odwodnienia Mała Tokarnia wykonanie schodów przy bloku 6 i 7 Chęciny ul. Czerwona Góra nawierzchnia od drogi wojew. 762 do kopalni Jaźwica projekt drogi i parkingu w kier. cment.w m. Bolmin wykonanie przepustu skrzyz. Bolmin Nowiny proj. ciągu rowerowego w m. Skiby w kier. Miedzianki budowa rowu w m. Siedlce w kier. P. Gabrysia proj. dróg Chęciny ul. Branickiego, Wołodyjowskiego i przyległych Razem dział 600 Projekt budynku socjalnego-Siedlce proj. zagospod. terenu po byłym SKR wykup działki Razem dział 700 Zakup oprogramowania, sprzętu Razem dział 750 termomodernizacja -OSP Siedlce projekt budynku remizy OSP Chęciny Razem dział 754 proj termomodernizacji SP Radkowice i Korzecko projekt przełoz. syst. grzewczego z olej. na gazowe Wolica, Chęciny i Tokarnia projekt modernizacji boiska przy SP Chęciny utwardzenie wjazdu SP Radkowice Modernizacja budynku SP Łukowa Razem dział 801 Plac zabaw wraz z ogrodzeniem Ostrów Wymysłów przeniesienie placu zabaw Chęciny Ogrodzenie placu zabaw Wojkowiec Ogrodzenie placu zabaw Zelejowa i Czerwona Góra Razem dział 854 Projekt wodociągu Chęciny ul. Powstania Styczniowego Projekt kanalizacji Chęciny ul. Dobrzączka proj. modernizacji kolektora Chęciny Os. Sosnówka rok budżetowy 2016 (7+8+9+10) dochody własne jst 5 6 6000,00 6000,00 7000,00 2000,00 120000,00 150000,00 291000,00 125000,00 50000,00 50000,00 150000,00 5000,00 10000,00 7000,00 5000,00 6000,00 10000,00 5000,00 20000,00 12000,00 10000,00 465000,00 20000,00 8000,00 165000,00 193000,00 4000,00 4000,00 6000,00 40000,00 46000,00 10000,00 20000,00 5000,00 25000,00 600000,00 660000,00 25000,00 5000,00 10000,00 15000,00 55000,00 6500,00 6000,00 20000,00 Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty dotacje i środki i pożyczki pochodzące z innych źr. 7 6000,00 6000,00 7000,00 2000,00 120000,00 150000,00 291000,00 125000,00 50000,00 50000,00 150000,00 5000,00 10000,00 7000,00 5000,00 6000,00 10000,00 5000,00 20000,00 12000,00 10000,00 465000,00 20000,00 8000,00 165000,00 193000,00 4000,00 4000,00 6000,00 40000,00 46000,00 10000,00 20000,00 5000,00 25000,00 600000,00 660000,00 25000,00 5000,00 10000,00 15000,00 55000,00 6500,00 6000,00 20000,00 8 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 10 UGiM UGiM UGiM UGiM UGiM UGiM X UGiM UGiM UGiM UGiM UGiM UGiM UGiM UGiM UGiM UGiM UGiM UGiM UGiM UGiM x UGiM UGiM UGiM x UGiM x UGiM UGiM X UGiM UGiM UGiM UGiM UGiM x UGiM UGiM UGiM UGiM x UGiM UGiM UGiM Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 7.4 7.6 7.7 900 900 900 90015 90015 90015 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 921 921 921 921 921 92195 92195 92195 92195 92195 9.1 9.2 926 926 92601 92601 –7– Projekt oświetlenia Sitkówka przy drodze wojewódzkiej Projekt oświetlenia ul. Sitkówka w kierunku wiaduktu proj. ośw. Wolica u zb. ul. Ostrowska i Armii Krajowej Razem dział 900 Projekt modernizacji budynku Synagog i w Chęcinach proj. utworz. Starop Ośrodka Górniczego w Miedziance monitoring, naglosnienie, podjazd dla wozków , oświetlenie led zakup wyposażenia przedłużenie schodów w kierunku Ścieżki Mnicha Razem dział 921 Projektu kompleksu sportowego wraz zapleczem Chęciny projekt boiska wielofunkcyjnego Chęciny Os. Sosnówka Razem dział 926 Ogółem Poz. 783 18450,00 7380,00 4000,00 62330,00 30000,00 40000,00 204000,00 10000,00 281000,00 565000,00 10000,00 5000,00 15000,00 2356330,00 18450,00 7380,00 4000,00 62330,00 30000,00 40000,00 204000,00 10000,00 281000,00 565000,00 10000,00 5000,00 15000,00 2356330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UGiM UGiM UGiM x UGiM UGiM JB-ZAMEK JB-ZAMEK JB-ZAMEK x UGIM UGIM x Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego –8– Poz. 783 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 133/XXIII/ 16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 15 lutego 2016 r. Przychody i rozchody budżetu Lp. 1 1. 2. 3. 4. 4a. 4b. 4c. 4d. 5 6 6a 7 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Treść 2 Przychody ogółem: Kredyty i pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Prywatyzacja pośrednia Prywatyzacja bezpośrednia Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa Pozostałe przychody z prywatyzacji Wolne środki Inne papiery wartościowe w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie) Przelewy z rachunku lokat Rozchody ogółem: Spłaty kredytów i pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych Wykup obligacji Rozchody z tytułu innych rozliczeń Klasyfikacja § 3 w złotych Kwota 2016 r. 4 1 220 783,49 § 952 § 903 § 951 § 941 do 9441) § 941 § 942 § 943 § 944 § 950 1 220 783,49 § 931 § 994 3 230 770,00 § 992 § 963 230 770,00 § 991 § 994 § 982 § 971 § 995 3 000 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego –9– Poz. 783 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 133/XXIII/ 16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 15 lutego 2016 r. Dotacje podmiotowe w 2016 r. Lp. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Dział 2 921 921 801 801 801 801 801 801 Rozdział 3 92109 92116 80101 80101 80101 80103 80103 80103 9 801 80106 10 801 80106 11 801 80106 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 801 801 801 754 754 754 754 754 754 754 754 926 926 80106 80106 80106 75412 75412 75412 75412 75412 75412 75412 75412 92695 92601 Nazwa instytucji 4 Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku Szkoła Podstawowa w Radkowicach Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku Szkoła Podstawowa w Radkowicach Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach "Promyczek" inne formy przedszkolne-Bolmin "Promyczek" inne formy przedszkolne-Bolmin dot. z BP"Promyczek" inne formy przedszkolne-Tokarnia "Promyczek" inne formy przedszkolne-Starochęciny "Promyczek" inne formy przedszkolne-Starochęciny dot. z BP"Promyczek" inne formy przedszkolne-Polichno "Promyczek" inne formy przedszkolne-Łukowa Punkt Przedszkolny "Przedszkolak" Korzecko OSP Chęciny OSP Wolica OSP Bolmin OSP Łukowa OSP Siedlce OSP Tokarnia OSP Ostrów OSP Radkowice Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Ogółem Kwota dotacji 5 550 000,00 165 000,00 297 490,20 305 989,92 305 989,92 27 759,36 123 760,48 41 639,04 52 048,80 65 928,48 83 278,08 52 048,80 69 398,40 34 699,20 13 000,00 13 000,00 8 000,00 6 000,00 8 000,00 8 000,00 4 000,00 6 000,00 15 000,00 750 000,00 3 006 030,68 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 10 – Poz. 783 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 133/XXIII/ 16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 15 lutego 2016 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. w złotych Dział 1 750 751 852 852 852 Rozdział 2 75011 75101 85212 85213 85215 § 3 2010 2010 2010 2010 2010 Ogółem Dotacje ogółem Wydatki ogółem 4 5 153244,00 3045,00 4821334,00 19407,00 978,00 4998008,00 Wydatki bieżące 6 153244,00 3045,00 4821334,00 19407,00 978,00 4998008,00 153244,00 3045,00 4821334,00 19407,00 978,00 4998008,00 z tego: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 141244,83 3045,00 320324,17 464614,00 dotacje Wydatki majątkowe 9 10 0,00 0,00