zapotrzebowanie na środki finansowe rezerwa
Transkrypt
zapotrzebowanie na środki finansowe rezerwa
Arkusz 1 ZAPOTRZEBOWANIE NA ŚRODKI FINANSOWE ZWIĄZANE Z ZABEZPIECZENIEM POTRZEB INWESTYCYJNYCH, REMONTOWYCH, ŚRODKÓW NA WYPOSAZENIE ORAZ NA URUCHOMIENIE NOWYCH MIEJSC W OSRODKACH WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W 2015 ROKU Wysokość miesięcznej dotacji celowej na 1 uczestnika w ŚDS w województwie łódzkim - 980 zł POWIAT / GMINA Lp. Województwo Organ prowadzący (gmina lub powiat) Adres ośrodka wsparcia Liczba miejsc uruchamianych w 2015 r. w wyniku inwestycji Planowany termin uruchomienia miejsc 1 2 3 4 5 6 1 łódzkie Gmina Zelów ŚDS w Walewicach, 425 Zelów, Walewice 42 2 łódzkie Miasto Kutno ŚDS w Kutnie, 99-300 Kutno, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 11 2 1.10.2015 3 łódzkie Powiat Zduńskowolski ŚDS w Zduńskiej Woli, 98 – 220 Zduńska Wola, ul. Łaska 59 35 1.04.2015 4 łódzkie Powiat Zduńskowolski ŚDS w Przatówku, 98 – 240 Szadek, Przatówek 1 5 łódzkie Powiat Zduńskowolski ŚDS w Zduńskiej Woli, 98 – 220 Zduńska Wola, ul. Dąbrowskiego 15 6 łódzkie Gmina Ksawerów ŚDS w Ksawerowie, 95-355 Ksawerów, ul. Jana Pawła II 27 7 łódzkie Gmina Sędziejowice ŚDS w Sędziejowicach, 160 Sędziejowice, Wieluńska 7 8 łódzkie Gmina Ostrówek ŚDS w Ostrówku, 98-311 Ostrówek, Ostrówek 93 D 9 łódzkie Gmina Widawa ŚDS w Dąbrowie Widawskiej, 170 Widawa, Dąbrowa Widawska 61 10 łódzkie Powiat Pabianicki / PSOUU ŚDS w Pabianicach, 200 Pabianice, Cicha 43 11 łódzkie Gmina Łask ŚDS w Łasku, 98-100 Łask, ul. Kościuszki 14 12 łódzkie Gmina Złoczew / Stowarzyszenie Pomocy Wiara ŚDS w Grójcu Wielkim, 98-270 Złoczew, Grójec Wielki 24 Projektowany koszt całkowity 7 Dotychczas poniesione nakłady ogółem 8 Środki zaplanowane w budżecie wojewody w 2015 roku 9 Niezbędne środki na dokończenie zadania w 2015 roku w tym ogółem środki inwestycyjne (1) 10 11 152 000 152 000 środki Wyposażenie* remontowe (3) (2) 12 13 środki na bieżącą działalność w 2015 roku** (4) 14 Niezbędne dodatkowe środki w 2015 roku ogółem (10+14) 15 16 152 000 1) Zakup I wyposażenia do zaadaptowanych pomieszczeń na I piętrze - 22.000 zł, w tym: biurka, komody, szafy, krzesła, stoły, ławy i fotele. Wykonanie dokumentacji na dokończenie adaptacji pomieszczeń w ŚDS oraz adaptacja tych pomieszczeń 97152 000 1 227 092 918 392 25 000 40 1.12.2015 1 988 369 278 960 5 880 5 880 4) Uruchomienie nowych miejsc 308 700 308 700 4) Uruchomienie nowych miejsc 25 000 2) Odnowienie elewacji budynku ŚDS. Wymiana stolarki okiennej. 318 160 1) Zakup I wyposażenia – 278 960 zł, w tym: do pracowni i innych pomieszczeń przeznaczonych dla uczestników ŚDS oraz pomieszczeń biurowych. 4) Uruchomienie nowych miejsc. 46 000 2) Remont i malowanie korytarzy oraz dodatkowego pomieszczenia służącego jako pracownia kulinarna. Dostosowanie szatni do potrzeb uczestników. zakup sprzętu AGD, zakup wyposażenia: zlewozmywak, baterie krzesła, stół, suszarka do naczyń. 25 000 278 960 46 000 39 200 40 000 6 000 Uwagi 3) 98ul. 45 980 45 980 45 980 123 890 123 890 123 890 490 000 54 500 37 000 286 884 286 884 45 980 123 890 1) Wymiana instalacji elektrycznej wraz z lampami oświetlającymi, montaż gipsowych sufitów, malowanie pomieszczeń. 54 500 1) Przygotowanie projektu, specyfikacji technicznej, kosztorysu termomodernizacji budynku wraz przebudową instalacji CO – wykonanie termomodernizacji budynku ŚDS . Lakierowanie podłóg, malowanie pomieszczeń ŚDS oraz tapicerowanie mebli. Zakup materiałów do pracowni plastycznej, komputerowej, kulinarnej i zakup zamykanych szafek uczestników, 286 884 286 884 1) Zakup dźwigu osobowego, poszerzenie i przebudowa 2 łazienek, wymiana drzwi wewnętrznych, przebudowa instalacji elektrycznej i wodno – kanalizacyjnej, przyłączenie instalacji gazowej, montaż poręczy, wymiana drzwi wewnętrznych,wykonanie dwóch okien podawczych, likwidacja progów oraz wykonanie podjazdu 98- 95ul. 30 2016 – 2017 1) Wymiana pokrycia dachowego, tynków zewnętrznych i wewnętrznych, malowanie wiatrołapu budynku ŚDS. 11 000 6 500 3 755 964 35 219 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 068 604 108 604 60 000 60 000 60 000 Strona 1 z 2) 3) dla 1) Rozpoczęcie budowy - wykonanie stanu surowego otwartego I ETAP. Kontynuacja zadania, na które poniesiono nakłady w wysokości 35 219 zł na wykonanie projektu budowlanego. 1) Zakup I wyposażenia – 60 000 zł – zakup sprzętu do sali wielofunkcyjnej, pomieszczeń administracyjnych, holu i łazienek oraz wyposażenie pomieszczenia przeznaczonego na odzież wierzchnią. Arkusz 1 ZAPOTRZEBOWANIE NA ŚRODKI FINANSOWE ZWIĄZANE Z ZABEZPIECZENIEM POTRZEB INWESTYCYJNYCH, REMONTOWYCH, ŚRODKÓW NA WYPOSAZENIE ORAZ NA URUCHOMIENIE NOWYCH MIEJSC W OSRODKACH WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W 2015 ROKU 13 łódzkie Miasto Głowno ŚDS w Głownie, 95-015 Głowno, ul. Ludwika Norblina 1 14 łódzkie Gmina Dłutów ŚDS w Drzewocinach, 95-918 Dłutów, Drzewociny 34 15 łódzkie Gmina Wieluń ŚDS w Wieluniu, 98-300 Wieluń, Traugutta 40 16 łódzkie Miasto Piotrków Trybunalski ŚDS w Piotrkowie Trybunalskim, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Dmowskiego 20 17 łódzkie Gmina Aleksandrów / Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw ŚDS w Dąbrówce, 26-337 Aleksandrów, Dąbrówka 56 18 łódzkie Gmina Sławno / Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw ŚDS w Olszowcu, 26-332 Sławno, Olszowiec 56 19 łódzkie Gmina Mniszków ŚDS w Radoni, 26-341 Mniszków, Radonia 17 A (nr działki 285) 20 łódzkie Gmina Głowno / Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw ŚDS w Woli Zbrożkowej, 95-015 Głowno, Wola Zbrożkowa 36 21 łódzkie Gmina Konopnica / ŚDS w Strobinie, Stowarzyszenie na Rzecz 98-313 Konopnica, osób Niepełnosprawnych Parkowa 16 „Nadzieja” 22 łódzkie Powiat Poddębicki ŚDS w Pęczniewie, 99-235 Pęczniew, Osiedle 40-lecia PRL 4 80 000 80 000 24 800 23 łódzkie Powiat Poddębicki ŚDS w Czepowie, 99-210 Uniejów, Czepów 76 20 000 20 000 10 500 24 łódzkie Miasto Radomsko ŚDS w Radomsku, 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85 8 000 25 łódzkie Miasto Łódź / Stowarzyszenie Pomost ŚDS w Łodzi, 90-408 Łódź, ul. Próchnika 7 26 300 26 łódzkie Miasto Łódź / PSOUU ŚDS w Łodzi, 94-023 Łódź, ul. Karolewska 70/76 3 1.10.2015 ul. 10 1.10.2015 8 820 78 000 78 000 78 000 7 000 22 000 7 000 1 630 000 1 177 069 3 743 773 3 663 773 200 000 102 000 1 100 000 20 ul. 1.09.2015 1 015 000 530 000 3 500 7 000 15 000 4) Uruchomienie nowych miejsc. 78 000 1) Wykonanie projektu budowlanego wraz z zakupem i montażem windy. 22 000 1) Zakup 2 komputerów wraz z oprogramowaniem . 2) Malowanie pomieszczeń, naprawa schodów, podjazdów, tarasów (wyjścia ewakuacyjne). 203 400 1) Zakup I wyposażenia – 4 000 zł – zlewozmywak jedno i dwukomorowy, umywalka narożna, regał ze stali nierdzewnej. Zakup i montaż windy osobowej, roboty budowlane ETAP III. Zakup wyposażenie p.poż + instrukcja bezpieczeństwa p.poż . Zakup systemu monitorującego bezpieczeństwo obiektu. 4) Uruchomienie nowych miejsc. 80 000 1) Zakup I wyposażenia – 80 000 zł. Do sal terapeutycznych i pomieszczeń administracyjnych, zakup sprzętu AGD, komputerowego, elektronicznego, zakup drobnego sprzętu gospodarstwa domowego. 122 000 1) Zakup i montaż platformy dźwigowej i poręczy. Malowanie pomieszczeń, wykonanie uszkodzonych narożników, wymiana uszkodzonych nawierzchni. 174 000 174 000 80 000 80 000 122 000 102 000 1 100 000 1 100 000 505 000 485 000 20 000 8 400 3 500 4 900 8 400 1) Zakup zestawu komputerowego + program antywirusowy. 3) Zakup materiałów do zajęć plastycznych (sztalugi malarskie) i treningu zaradności życiowej (żelazko) oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner, kserokopiarka). Zakup armatury sanitarnej (sedes kompaktowy, zlewozmywak jedno i dwukomorowy), chodniki antypoślizgowe i mebli do pracowni. 10 000 14 800 24 800 2) Malowanie klatki schodowej i innych pomieszczeń ŚDS, położenie płytek antypoślizgowych w pomieszczeniach administracyjnych. 3) Zakup materiałów do prowadzenia treningów, zakup i montaż rolet zewnętrznych, zakup mebli kuchennych. 3 000 7 500 10 500 2) Odnowienie ścian na korytarzach. Zakup szafy antywłamaniowej, zakup materiałów do zajęć wspierająco – aktywizujących, zakup lodówki. 8 000 8 000 3) Zakup kabiny prysznicowej z oprzyrządowaniem, krzesła drewniane. 15 300 11 000 26 300 2) Remont sal terapeutycznych, wymiana podłóg w pracowniach i w szatni, montaż uchwytów w łazienkach. 3) Zakup mebli, materacy, mat do masażu, mat gimnastycznych, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, zakup rolet i oświetlenia zakup materiałów do zajęć, mebli do pokoju poradnictwa indywidualnego. 22 500 13 000 42 500 1) Zakup 2 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem. Remont łazienek, malowanie pomieszczeń. Zakup mebli do pracowni, zakup materiałów do zajęć. 42 500 7 000 Strona 2 29 400 8 820 20 000 1 100 000 78 400 583 400 2) 1) Dokumentacja projektowa, nadzór inwestorski, wykonanie termoizolacji, Malowanie elewacji, wykonanie opaski budynku, dobudowa klatki schodowej instalacja windy i inne roboty budowlane. 1) Dokończenie adaptacji budynku ETAP II. Doposażenie pracowni komputerowej, kulinarnej i jadalni. Uruchomienie nowych miejsc. 3) 4) 3) 2) 3) Arkusz 1 ZAPOTRZEBOWANIE NA ŚRODKI FINANSOWE ZWIĄZANE Z ZABEZPIECZENIEM POTRZEB INWESTYCYJNYCH, REMONTOWYCH, ŚRODKÓW NA WYPOSAZENIE ORAZ NA URUCHOMIENIE NOWYCH MIEJSC W OSRODKACH WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W 2015 ROKU ŚDS w Łodzi, 93-410 Łódź, ul. Pabianicka 132 27 łódzkie Miasto Łódź / TPN 28 łódzkie Klub Samopomocy LONIA w Łodzi, Miasto Łódź / Klub 91-039 Łódź, ul. Lokalnej Integracji „Lonia” Wrocławska 8, 29 łódzkie Miasto Łódź ŚDS w Łodzi, 836 Łódź, Krawiecka 10 abc 30 łódzkie Miasto Łódź Klub Samopomocy w Łodzi, 410 Łódź, Pabianicka 132 31 łódzkie Miasto Łódź / KTA ŚDS w Łodzi, 93-460 Łódź, ul. Chocianowicka 198 32 łódzkie Miasto Bełchatów 33 łódzkie 34 łódzkie 2 485 460 2 435 460 8 000 50 000 50 000 25 000 8 000 50 000 1) Zakup I wyposażenia – 50 000 zł - sprzęt AGD, meble, rolety, komputer do zajęć. 25 000 1) Zakup 2 laptopów wraz z oprogramowaniem. 3) Zakup mebli, naczyń, sztućców, lodówki, mikrofalówki, zakup sprzętu HiFi i aparatu cyfrowego. 29 400 96 400 3) Zakup wyposażenie do sal ŚDS , zakup mebli i materiałów do zajęć i treningów. Uruchomienie nowych miejsc. 48 000 73 000 1) Zakup I wyposażenia – 25 000 zł - zakup sprzętów, mebli do pracowni, materiałów do zajęć i treningów 4) Uruchomienie nowych miejsc. 96 200 1) Zakup zestawu komputerowego z drukarką laserową i zakup kserokopiarki. Wykonanie instalacji wodociągowej dla zasilania hydrantów wewnętrznych ppoż (zalecenia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej), wykonanie systemu oddymiania – 2 klatka schodowa, wykonanie prac budowlano – remontowych, łączniku kuchni i jadalni ŚDS, sali ogólnej oraz w korytarzu. 26 000 1) Zakup laptopa wraz z oprogramowaniem + zasilacz UPS + program antywirusowy. Malowanie pomieszczeń ŚDS, cyklinowanie, naprawa ubytków, lakierowanie parkietu. Zakup materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach: rękodzieła, malarskiej, plastycznej krawieckiej. 277 639 1) Ocieplenie budynku. 18 000 18 000 4) Uruchomienie nowych miejsc 565 800 5 507 353 17 000 91ul. 30 1.12.2015 93ul. 40 1.09.2015 67 000 67 000 25 000 25 000 25 000 96 200 96 200 96 200 ŚDS w Bełchatowie, 97 – 400 Bełchatów, ul. ŚW. Barbary 5 4 100 26 000 4 100 Gmina Lgota Wielka ŚDS w Krępie, 97-565 Lgota Wielka, Krępa 23 277 639 277 639 277 639 Gmina Witonia Klub Samopomocy w Witoni, 99 – 335 Witonia, Szkolna 13, ul. Ogółem 15 225 6 900 15 000 1.09.2015 19 821 455 8 868 517 300 000 4 941 553 4 582 153 Uwagi: * w przypadku konieczności zakupu wyposażenia w ramach wydatków inwestycyjnych, kwotę zakupu wpisać w kolumnie uwagi z wyjaśnieniem jakiego wyposażenia dotyczy. Kwota zapotrzebowania na zakup I wyposażenia w ramach wydatków inwestycyjnych została umieszczona w kolumnie zatytułowanej środki inwestycyjne. ** miesięczna dotacja na 1 uczestnika x liczba nowouruchamianych miejsc x liczba miesięcy – 980 zł. miesięczna dotacja na 1 miejsce klubowe x liczba nowouruchamianych miejsc x liczba miesięcy – 300 zł. Łódź, dnia 26.02.2015 r. Strona 3 168 700 190 700 z oprogramowaniem, materiały 4) 2) 3) i