Informator budżetowy 2006

Przejrzysty Urząd Gminy
Skąd mSmy pieniądze...
... i nS co je wydSjemy
czyli
BUDŻET GMINY
Jednorożec nS 2006 r
Oddajemy w ręce Państwa publikację, której celem jest przybliżenie polityki gospodarczofinansowej naszej Gminy.
Pragniemy w sposób jasny i zrozumiały wyjaśnić, skąd pochodzą pieniądze w budżecie gminy i na
co je wydajemy, informujemy o inwestycjach już wykonanych i zamierzonych na najbliższe lata.
Mamy nadzieję, że niniejsze opracowanie spotka się z Państwa zainteresowaniem.
Jest to druga tego typu publikacja w naszej Gminie. Jesteśmy wdzięczni uczniom Publicznego
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Jednorożcu oraz ich rodzicom za zgłoszone pytania.
Wszelkie uwagi odnośnie tego wydania i sugestie na temat zawartości Informatora wykorzystamy
w przyszłym roku.
Wójt Gminy
Jednorożec
Michał Lorenc
Co to jest Budżet ?
Budżet jest narzędziem, za pomocą którego samorząd może działać w sposób celowy, oszczędny i
uporządkowany.
Budżet sSmorządu jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.
JSk tworzymy budżet gminy?
Aby utworzyć budżet, konieczne jest rozeznanie wszystkich potrzeb mieszkańców oraz podległych
jednostek. Każdy mieszkaniec może składać wnioski do projektu budżetu gminy. W terminie do
końca października danego roku można zgłaszać wnioski do projektu budżetu na przyszły rok.
Mieszkańcy mogą zgłaszać wnioski do sołtysa lub u pracownika załatwiając sprawę w Urzędzie
Gminy. Wszystkie te materiały prezentujące potrzeby mieszkańców przedkładane są do Skarbnika
Gminy w wyznaczonym przez Radę Gminy terminie, który oblicza kwoty dochodów gminy i
sporządza zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków. Zestawienie to trafia do Wójta Gminy, który
na jego podstawie opracowuje projekt budżetu. Projekt budżetu przekazywany jest
Przewodniczącemu Rady Gminy oraz wszystkim komisjom Rady Gminy.
Opinie poszczególnych komisji brane są pod uwagę przez Wójta Gminy do sformułowania
ostatecznej wersji projektu budżetu gminy. Budżet uchwala Rada Gminy do końca roku
poprzedzającego rok budżetowy, tzn. do 31 grudnia. W przypadku nie uchwalenia budżetu w
wymaganym terminie podstawą do prowadzenia gospodarki budżetowej w danym roku jest projekt
budżetu. Za prawidłową gospodarkę finansową, która jest jawna, odpowiada Wójt Gminy.
Kto i kiedy uchwSlS Budżet Gminy ?
Budżet uchwala Rada Gminy wybrana w wyborach samorządowych. Budżet uchwalony jest w
formie uchwały budżetowej na dany rok.
Powinien zostać uchwalony przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych
przypadkach do końca mSrcS danego roku.
Budżet Gminy Jednorożec nS 2006 rok uchwSlony zostSł 30 grudniS 2005 roku UchwSłą Nr
XXXI/154/05 RSdy Gminy Jednorożec.
Gospodarka finansowa gminy jest jawna. Realizacją budżetu zajmuje się Wójt Gminy.
JSk uchwSlSmy Budżet?
Projekt UchwSły budżetowej
oprScowSny przez WójtS Gminy Jednorożec
przekSzSnie opinii o projekcie
RegionSlnS IzbS ObrSchunkowS
----------------------------------- RSdS Gminy
w Ostrołęce -/wydSje opinie o projekcie/
Jednorożec
UchwSłS BudżetowS
nS dSny rok
Skąd gminS mS pieniądze?
Krótko mówiąc pieniądze w budżecie gmina gromadzi sama albo dostaje w formie różnych dotacji
oraz subwencji. Gdy w budżecie gminy dochody są większe niż wydatki, mamy do czynienia z
nadwyżką.
Dochody > WydStki = nSdwyżkS
Gdy dochody są mniejsze od wydatków mamy do czynienia z deficytem.
Dochody < WydStki = deficyt
W 2005 r dochody budżetu wykonano w 97,63 % co równa się wysokości 13.804.533 zł, a
wydatki zrealizowano w wysokości 13.584.607 zł, co stanowi .90,72 %, a więc mamy do czynienia
z nadwyżką.
mln/zl dochody
wydStki
15 -
13.804.533
-
13.584.607
=
nSdwyżkS = 219.926 zł
10 5 W 2006 r dochody budżetu gminy uchwalone zostały w wysokości 15.096.050 zł , natomiast
wydatki zaplanowane zostały w wysokości 17.399.402 zł , co obrazuje poniższy wykres
mln/zł
15 -
dochody
wydStki
15 .096.050
- 17.399.402
=
----------------------------------------------
deficyt = 2.303.352 zł
10 5 Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą około 2.244 zł
Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą około 1946 zł
Deficyt w budżecie ma charakter zaplanowany i związany jest z realizacją głównej inwestycji
gminnej, a mianowicie budową oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Jednorożec. Kwota deficytu w ciągu roku znacznie się zmniejszy, gdyż przyznana pożyczka w skali
ok.50%, co stanowi około 1.500.000 zł zostanie umorzona a wzrost dochodów budżetu wpłynie na
całkowitą likwidację deficytu.
WydStki + Rozchody = Dochody + Przychody
Przychody, to właśnie źródło pokrycia deficytu.
Nie możemy zapominać również o spłacie rat wcześniej zaciągniętych pożyczek
To właśnie są rozchody. Spłata pożyczek w 2006 roku z tego tytułu wynosi 278.600 złotych
PrezentScjS dochodów w Budżecie Gminy 2006 r
SUBWENCJA
9.196.204 ZŁ
w tym:
przekazane do Budżetu
subwencjS oświStowS
5.245.441 zł
DOTACJA CELOWA
3.346.748 ZŁ
DOCHODY WŁASNE
2.553.098 ZŁ
60,92 % -są to środki pieniężne
Państwa
z Budżetu Państwa przekazane
do gminy, które gmina może
przeznaczyć na zadania własne.
22,17 % -są to środki pieniężne z Budżetu
Państwa przeznaczone na
dokładnie określony cel.
16,91% -są to środki pieniężne do
pozyskania przez gminę
Pieniądze, które dostSjemy z Budżetu PSństwS
Różne ustawy mogą nałożyć na gminy obowiązek wykonywania dodatkowych zadań.
Może to jednak nastąpić tylko pod warunkiem zapewnienia gminom odpowiednich wpływów.
Są to subwencje i dotacje.
2. DotScje celowe są to środki z przeznSczeniem nS:
- pomoc społeczną – 3.269.000 zł,
- funkcjonowanie administracji publicznej -77.248 zł z wykorzystaniem na dofinansowanie
wynagrodzeń pracowników realizujących zadania rządowe zlecone gminie ustawami
/ lub na zasadzie porozumienia/ z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów
osobistych, rejestracji poborowych, obrony cywilnej oraz melioracji,
- realizację zadań z zakresu obrony cywilnej – 500 zł.
Gmina nie może przeznaczyć środków z dotacji celowych na inny niż wskazany cel.
Jeżeli gmina wyda pieniądze niezgodnie z przeznaczeniem, musi je zwrócić.
Pieniądze, które gromSdzimy sSmi
1.Dochody włSsne, które stanowią wpływy z;
–
podatków w całości zasilających budżet gminy, takich jak: od nieruchomości,od spadków i
darowizn, rolnego, leśnego, od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej,
od czynności cywilnoprawnych.- 948.700 zł tj 37,1 %
–
podatków częściowo zasilających budżet gminy, takich jak: podatek dochodowy od osób
fizycznych -773.915 zł, osób prawnych – 5.000 zł, co stanowi ogółem 778.915 zł tj30,5 %
–
dochodów z majątku gminy, takich jak z najmu lokali komunalnych, opłaty z tytułu
dzierżawy,sprzedaż mienia komunalnego - 290.600 zł tj 11,4 %
–
opłat – administracyjnej, skarbowej, targowej, na budowę wodociągu, od dokonania wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej , za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za dostawę wody –
415.500 zł tj. 16,3 %
–
inne dochody takie jak: za wystawione specyfikacje, wpłat za wydanie dowodu osobistego w
wysokości 5% dokonanej wpłaty, z tytułu usług opiekuńczych, odpłatność za pobyt w
przedszkolu oraz za wyżywienie w szkołach, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach
bankowych – 119.383 zł tj. 4,7 %
NS co gminS wydSje pieniądze?
Gmina wydaje pieniądze na zadania określone w budżecie gminy.
WydStki Budżetu Gminy 2006 r = 17.399.402 zł i są to :
–
–
–
Utrzymanie szkół, przedszkoli i świetlic szkolnych – 7.124.394 zł
Pomoc społeczna 3.577.390 zł oraz utrzymanie samochodu -15.000 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.508.854 zł
Utrzymanie administracji publicznej i informatyka – 1.257.538 zł w tym: utrzymanie rady
gminy-63.500 zł
– Utrzymanie dróg – 650.234 zł
– Wodociągi i melioracja -342.935 zł
– Gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa- 443.300 zł
– Kultura ,kultura fizyczna i sport -228.977 zł
– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 134.944 zl
– Ochrona zdrowia
- 52.000 zł
– Obsługa bankowa oraz inne rozliczenia -46.696 zł
Wynagrodzenia dla sołtysów za pobór podatków oraz aktualizacja stałego rejestru wyborców
-17.140 zł
–
PrezentScjS wydStków w Budżecie Gminy 2006 roku
20,7%
Pomoc społecznS
orSz politykS społecznS
40,9%
OświStS i wychowSnie
20,2% GospodSrkS
komunSlnS i ochronS środowiskS
7,2% AdministrScjS publicznS
i informStykS
3,7% UtrzymSnie dróg
2,5% GospodSrkS
mieszkSniowS i
dziSłSlność usługowS
2,0 %
Wodociągi
meliorScjS
1,3% KulturS,kulturS fizycznS
i sport
0,8 % Bezpieczeństwo
publiczne i ochronS przeciwpożSrowS
0,3%
OchronS zdrowiS
0,3%
ObsługS bSnkowS orSz inne
rozliczeniS
0,1% WynSgrodzeniS dlS sołtysów zS pobór
podStków orSz SktuSlizScjS stSłego
rejestru wyborców
Najwięcej z budżetu wydajemy na utrzymanie szkół ,przedszkoli oraz świetlic szkolnych
Chcemy przybliżyć Państwu te wydatki w rozbiciu na poszczególne szkoły i zadania.
UdziSł poszczególnych plScówek w ogólnych kosztSch oświSty w Gminie Jednorożec
Drugie z kolei miejsce w budżecie zajmują wydatki na pomoc społeczną
Realizacją tych wydatków zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej.
Budżet OśrodkS Pomocy Społecznej nS 2006 r
UDZIAŁ BUDŻETU OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BUDŻECIE
GMINY NA 2006 ROK
Trzecią grupę wydatków zajmuje gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W ramach tych wydatków planujemy wydać w 2006 r na :
– gospodarkę ściekową i ochronę wód , a w tym: budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji
sanitarnej - 3.108,565 zł,
– gospodarkę odpadami , a w tym :kontynuację budowy wysypiska - 13.000 zl,
– oczyszczanie i utrzymanie zieleni - 11.000 zl,
– oświetlenie ulic, placów i dróg oraz bieżącą konserwację - 172.348 zł,
– wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników
gospodarczych zaplanowano kwotę -203.941 zł
W 2006 roku z Budżetu Gminy planujemy przeznaczyć na wydatki w ramach zajęć kulturalnych
dla młodzieży na;
- utrzymanie świetlic wiejskich oraz dwóch zespołów folklorystycznych kwotę 16.700 złotych, wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń dla instruktora folkloru kwotę 68.159 złotych.
WydStki możemy podzielić również nS:
S/ wydStki bieżące: są to pieniądze na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli,
urzędników, opiekunek społecznych, pieniądze za energię, gaz, wodę, różne wydatki rzeczowe w
szkołach, bibliotekach, przedszkolu, urzędzie, na ubezpieczenia budynków i sprzętu, pieniądze za
szkolenia,opracowania i plany geodezyjne, ochronę przeciwpożarową między innymi na
utrzymanie w stałej gotowości bojowej samochodów strażackich oraz wynagrodzenie
kierowców, na utrzymanie dróg gminnych,utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, na utrzymanie
hydroforni, oczyszczanie gminy, utrzymanie zieleni, oświetlenie uliczne.
b/wydStki mSjątkowe, czyli inwestycyjne
W 2005 roku na inwestycje wydatkowano kwotę 1.725.520 zł , z tego na inwestycje w szkołach i
przedszkolu wydatkowano 672.601 zł, na modernizację dróg gminnych oraz budowę chodników
wydatkowano kwotę 253.204 zł, na budowę oraz rozbudowę wodociągów w gminie wydano
114.690 zł, na modernizację Ośrodków Zdrowia w Jednorożcu i Żelaznej oraz budynku
mieszkalnego przy ul. Długiej 47 wydano kwotę 84.674 zł, na zakupy inwestycyjne dla
Ochotniczych Straży Pożarnych wydano kwotę 69.508 zł, na zakup kontenerów na stadion w
Jednorożcu wydano 11.396 zł, za zakupy inwestycyjne komputerów i oprogramowania w Urzędzie
Gminy wydano 26.114 zł
W Budżecie Gminy nS 2006 rok wydStki te przedstSwiSją się nSstępująco:
12.697.478 zł
wydStki
bieżące
tj. 72,98 %
47.000 zł
wydStki
nS zSkupy
inwestycyjne
tj 0,27 %
4.654.924 zł/
wydStki inwestycyjne tj 26,75 %
Tegoroczne zSdSniS inwestycyjne gminy Jednorożec to głównie:
–
Budowa wodociągu we wsiach Kobylaki-Korysze,Kobylaki-Konopki,Kobylaki
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Czarzaste,Kobylaki-Wólka.
Rozbudowa wodociągu grupowego w Żelaznej Rządowej.
Rozbudowa wodociągu grupowego w miejscowości Jednorożec.
Modernizacja dróg gminnych w ramach projektu “ Stworzenie warunków dla rozwoju
agroturystyki w dolinie Omulwi i Orzyca”
Modernizacja ulic w Jednorożcu po kanalizacji.
Modernizacja Ośrodka Zdrowia w w Żelaznej Rządowej.
Zabudowa samochodu gaśniczego dla OSP Lipa .
Zakup komputerów i oprogramowania..
Modernizacja budynku administracyjnego.
Modernizacja szkół w Jednorożcu,Olszewce, Zelaznej, Lipie/ remont łazienek/, Parciakach,
Połoni,Małowidzu.
Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego w Jednorożcu..
Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jednorożec-Etap I..
Kontynuacja budowy wysypiska.
Ponadto planowana jest :
–
–
–
–
–
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jednorożec i Stegna- Etap II w latach 20062007
Budowa hali sportowej w Jednorożcu w latach 2006-2010
Budowa zbiornika retencyjnego w latach 2006-2008
Modernizacja Lecznicy Weterynarii w Jednorożcu i Żelaznej Rządowej. w latach 2006-2008
Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Jednorożcu w latach 2006-2007
Ogółem na inwestycje w 2006 roku planuje się przeznaczyć kwotę 4.701.924 zł w tym: środki
własne w wysokości 2.119.972 zł, a pozyskane z pożyczek w wysokości 2.581.952 zł.
Zaplanowano również w budżecie gminy pozyskanie na cele inwestycyjne środków
pomocowych z Funduszu Norweskiego , z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego oraz Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 7.046.379 zl
Mamy nadzieję, że w tym materiale znajdziecie Państwo odpowiedzi na Wasze pytania .
Opracowanie to jest z założenia uproszczone. Z dokładnym budżetem gminy Jednorożec mogą się
Państwo zapoznać w Urzędzie Gminy Jednorożec /pokój nr 1 na parterze/,w gazetce gminnej
pt'' GŁOS GMINY JEDNOROŻEC'' w nr 2 oraz na stronie internetowej gminy
.www.jednorozec.pl.