Przedstawiamy wystąpienie wójta w sprawie

PANIE PRZEWODNICZĄCY, PANIE I PANOWIE RADNI, SZANOWNI
PAŃSTWO !!!
Minął kolejny rok naszej wspólnej pracy, stoję więc przed Wami, żeby zdać
sprawozdanie z gospodarowania w minionym roku środkami budżetowymi i
wykonania zamierzonych zadań.
Dokonacie Państwo oceny mojej pracy i zdecydujecie o udzieleniu bądź
nieudzielaniu mi absolutorium, z tytułu wykonania budżetu gminy. Jest to
niewątpliwie jedna z najważniejszych decyzji Rady Gminy i zarazem bardzo
ważny moment dla mnie, jako Wójta Gminy.
Miniony rok 2012 nie należał do łatwych, bo już na etapie planowania budżetu
napotkaliśmy na problemy z zapewnieniem środków na wszystkie wnioskowane
zadania.
Z wielu musieliśmy zrezygnować, niektóre rozłożyć na dłuższy okres
finansowania. Trzeba przyznać, że obecna sytuacja nie jest komfortowa dla
samorządów, coraz częściej brakuje środków na ciągle rosnący zakres
działalności i odpowiedzialności.
Już w tym miejscu dziękuję Wam, Szanowni Radni za autentyczną troskę
o dobro gminy i zrozumienie dla podejmowanych przeze mnie inicjatyw
i przedstawianych propozycji zmian w budżecie. Bez Waszej przychylności
z pewnością wiele spraw pozostałoby nierozwiązanych.
Uchwalony pierwotnie budżet był zmieniany kilkanaście razy w ciągu roku, co
było dla wielu niezrozumiałe, jednak ze względu na wykonywanie zadań –
niezbędne.
Plan dochodów budżetowych, po dokonaniu zmian zamknął się kwotą
52.178.952,00zł, wykonanie zaś wyniosło 50.741.546,00zł, tj. 97,2%. Do
wykonania idealnego wskaźnika zabrakło ponad 1.437 tys. zł.
Na niewykonanie dochodów wpływ miały głównie nieprzekazane gminie dotacje
na zadania własne bieżące i majątkowe – w łącznej wysokości 1.138 tys. zł.
Nie udało nam się sprzedać gruntów w Gorzyczkach oraz budynku w Turzy Śl.
Ze względu na brak nabywców, po przeprowadzonych przetargach konieczne
było skorygowanie budżetu o 2 mln.zł.
Nie zostały również w 100% wykonane udziały w podatku dochodowym od osób
fizycznych. Niewykonana kwota wynosi ponad 373 tys. zł.
Dochody własne gminy, w tym dochody podatkowe były wykonywane
prawidłowo a ich łączna realizacja na koniec roku, przekroczyła 100% - towy
wskaźnik.
Plan wydatków gminy, po dokonanych zmianach zamknął się kwotą
57.106.571,00zł. Wykonanie wyniosło 54.178.860,00zł, tj. 94,87%.
W sprawozdaniu z wykonania budżetu zostały przedstawione i opisane wszystkie
wydatki, w dyskusji, na posiedzeniu wspólnych komisji zostały one szczegółowo
1
omówione, dlatego ja ograniczę się do najważniejszych zadań, mających
największy wpływ na realizację budżetu.
Niewątpliwie największą pozycją w budżecie jest oświata, na którą
wydatkowano ponad 25.904 tys. zł. Gmina prowadzi 8 szkół podstawowych, 4
gimnazja, 6 przedszkoli oraz 3 oddziały przedszkolne przy szkołach. Na
utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów otrzymaliśmy subwencję z budżetu
państwa w wysokości 15.521 tys. zł.
Zatrudnialiśmy w szkołach około 470 pracowników, w tym 330 nauczycieli.
Mieliśmy 1.919 uczniów w szkołach i gimnazjach oraz 630 dzieci w
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. Możemy pochwalić się dobrymi
wynikami nauczania i zdolną młodzieżą. W trakcie roku placówki podejmowały
wiele ciekawych inicjatyw, programów, konkursów, które poszerzają wiedzę,
wzbogacają życie szkół a także mocno zaznaczają obecność szkoły w
środowisku.
Jestem wdzięczny dyrektorom placówek i wychowawcom. Korzystając z okazji
chcę im za to dzisiaj szczerze podziękować.
Chcę się w tym miejscu odnieść do budowy przedszkola w Turzy Śląskiej –
zaplanowane na 2012 rok środki (500 tys .zł.), zostały przesunięte na inne
zadania w budżecie. Jednocześnie, w związku ze zgłaszanymi wątpliwościami,
dotyczącymi wartości zadania, zdecydowaliśmy o przeprojektowaniu obiektu,
zmniejszeniu jego powierzchni, rezygnacji z niektórych rozwiązań – przy
zachowaniu funkcjonalności i ilości sal dla 5 oddziałów przedszkolnych.
W międzyczasie pojawiła się szansa dofinansowania inwestycji ze środków
unijnych, w przyszłej perspektywie finansowej, na lata 2014 – 2020. Środki
byłyby uruchomione w 2014 roku, a co za tym idzie, rozpoczęcie inwestycji nie
może nastąpić wcześniej.
Jedno jest pewne …. i co do tego, jesteśmy zgodni – nie możemy rozpocząć tej
inwestycji dziś - pozbawiając się możliwości dofinansowania.
Póki co, jeden oddział przedszkolny znalazł swoje lokum w budynku szkoły
podstawowej.
Ogólnie, na bieżące utrzymanie przedszkoli, wydaliśmy w ubiegłym roku 3.760
tys. zł.
Na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowaliśmy 5.873 tys. zł,
tj. o 349 tys. zł. więcej niż w ubiegłym roku. Zakres zadań do wykonywania przez
gminy z roku na rok zwiększa się. Rośnie również ilość osób i rodzin objętych
pomocą. Pomimo ograniczonych środków, Ośrodek Pomocy Społecznej bardzo
sprawnie wykonuje swoje zadania, świadcząc nie tylko pomoc finansową ale
różne niefinansowe formy wsparcia podopiecznych.
Działania „Ośrodka” uzupełniane są pracą świetlic profilaktyczno –
wychowawczych w Gorzyczkach, Olzie i Turzy Śląskiej. Świetlica, poprzez różne
formy działania, wspiera dzieci z rodzin zagrożonych patologiami. Jest to moim
zdaniem istotna forma zapobiegania nałogom i bardzo dobre uzupełnienie
pomocy społecznej rodzinie i dziecku. Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje
wspólnie ze świetlicą imprezy okolicznościowe i rekreacyjno – wypoczynkowe.
Za tę pracę dla społeczeństwa
i pracownikom obydwu jednostek.
serdecznie
dziękuję
dyrektorom
Nie ominęły nas w ubiegłym roku klęski żywiołowe. Dwukrotnie ubiegłego lata
dotknęło nas gradobicie – szczególnie dotkliwie odczuli je mieszkańcy Turzy Śl. i
Bełsznicy. Na wypłatę pomocy dla rodzin poszkodowanych przeznaczono ponad
71 tys. zł. Ponadto wydatkowano blisko 38
tys. zł. na zakup folii
zabezpieczającej budynki oraz wywóz odpadów budowlanych po wymianie
pokryć zniszczonych dachów.
Specjalne podziękowania kieruję na ręce strażaków, którzy po raz kolejny
dowiedli, że w obliczu zagrożenia zawsze są gotowi do pomocy i nie szczędzą
swojego czasu i sił niosąc ludziom pomoc – serdecznie Wam drodzy strażacy
dziękuję.
Miniony rok był pierwszym rokiem funkcjonowania na terenie gminy transportu
lokalnego. Organizatorem przewozów ponadlokalnych jest Powiat Wodzisławski,
natomiast gmina przystąpiła do projektu, dofinansowując koszty kursów
autobusowych. Dofinansowanie za 2012 rok wyniosło 197 tys. zł. Ilość kursów
oraz ich przebieg wzbudzał wiele emocji, wobec czego w bieżącym roku
rozszerzyliśmy zakres usług, dokładając do rozkładu 3 dodatkowe trasy.
SZANOWNI RADNI, kontynuujemy budowę sieci kanalizacji sanitarnej, na co
wydatkowaliśmy łącznie 2.926 tys. zł. Między innymi została opracowana
dokumentacja techniczna oraz rozpoczęto prace nad budową kanalizacji
sanitarnej Gorzyce – Osiny, rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w
Bluszczowie, gdzie wykonano sieć o długości 6,2 km.
W Olzie wybudowano kolektor o długości 43m na ul. Polnej oraz wybudowano
kolektor tłoczny pod drogą krajową nr 78 o długości 23,89m.
Rozpoczęto wykonanie dokumentacji technicznej na budowę pompowni na
terenie oczyszczalni ścieków Bełsznica oraz kolektorów sanitarnych w kierunku
oczyszczalni „KARKOSZKA”.
Wykonano również kanalizacją sanitarną na terenie Ośrodka Wypoczynkowego
w Olzie przy ul. Kolejowej” - wydatkowano na ten cel blisko 584 tys. zł.
Ponadto w ramach Funduszu Spójności PWiK wykonało blisko 27km sieci
w Gorzyczkach, Kolonii Fryderyk i Czyżowicach.
Ponad 261 tys. zł. przeznaczono na remonty bieżące i konserwacje rowów
gminnych, na terenie całej gminy. Stan rowów gminnych nie jest zadowalający
a w związku z coraz częściej występującymi nawałnicami - jest to temat bardzo
naglący i jest przedmiotem wielu interwencji ze strony sołtysów i mieszkańców
Na utrzymanie, remonty i budowę dróg gminnych ponad 2.224 tys. zł, z czego
na bieżące wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 1.208 tys. zł.
W trakcie przebudowy jest między innymi ul. Dworcowa w Czyżowicach oraz
ul. Wierzbowa i Klonowa w Gorzycach. Wykonano dokumentację techniczną
przebudowy ul. Skotnica w Bełsznicy, ul. Środkowej w Czyżowicach oraz
ul. Mickiewicza w Gorzycach. Ponadto rozpoczęto przebudowę ul. Granicznej
w Turzy Śląskiej.
Udzielono pomocy finansowej w łącznej wysokości 36.900,00zł. Powiatowi
Wodzisławskiemu na budowę chodników w Turzy Śl, w Czyżowicach,
w Rogowie.
Na bieżące utrzymanie oraz remonty gminnych budynków mieszkalnych
przeznaczyliśmy około 702 tys. zł. Z czego między innymi przeprowadziliśmy
rewitalizację kolejnego budynku mieszkalnego na Kolonii Fryderyk. Chcemy
sukcesywnie remontować pozostałe budynki, jednak obecnie przygotowujemy
się do wymiany starych, nieszczelnych okien na nowe.
Wiele uwagi środków poświęciliśmy utrzymaniu gminnych budynków i obiektów.
Zakończono remont budynku przy ul. Bogumińskiej 13 w Gorzycach, w którym
już funkcjonuje piękna sala ślubów, Urząd Stanu Cywilnego, referat ewidencji
ludności oraz Gminny Zespół Obsługi Finansowej.
Zakończyliśmy budowę budynku sportowo kulturalnego w Osinach, dzięki czemu
już od początku roku działa w nim świetlica wiejska a sołectwo wzbogaciło się
o ładny i funkcjonalny obiekt, w którym można organizować spotkania i imprezy
integracyjne.
W Turzy Śląskiej ukończono modernizację Domu Sportu i płyty boiska. Było to
zadanie dwuetapowe, dofinansowane ze środków unijnych. Dzięki
przeprowadzonym pracom obiekt może znowu służyć mieszkańcom
a dodatkowe zagospodarowanie terenu i plac zabaw dla najmłodszych podniesie
jego walory i funkcjonalność.
W Gorzycach wykonano I etap zagospodarowania terenu przy krytej pływalni,
z przeznaczeniem na plac zabaw – po zakończeniu zadania teren ten zyska
nową piękną przestrzeń dla najmłodszych, co w powiązaniu z Orlikiem i siłownią
plenerową zdecydowanie podniesie atrakcyjność krytej pływalni, sołectwa i
gminy.
Na bieżąco przeprowadzono remonty budynków gminnych, wymiany pieców c.o.
Zakończono budowę Parku Wiejskiego w Olzie, wybudowano wiatę i zadaszenie
sceny przy OSP w Gorzyczkach oraz zagospodarowano teren wokół budynku.
W budynku świetlicy w Odrze wybudowano kotłownię c.o.
Wykonaliśmy drenaże na boisku treningowym w Rogowie oraz na boisku w
Osinach, oraz piłkochwyty na boisku sportowym w Czyżowicach.
Realizacja tego typu zadań cieszy, bo nie tylko poprawia się wizerunek sołectwa
ale przede wszystkim, daje mieszkańcom możliwość swobodnego korzystania z
ogólnodostępnych obiektów.
Wiele uwagi poświęciliśmy zadaniom z zakresu gospodarki komunalnej.
Kontynuowaliśmy między innymi selektywną zbiórkę odpadów, zbiórkę odpadów
wielkogabarytowych,
przeterminowanych leków oraz eternitu. Ponadto
zorganizowano odbiór odpadów biodegradowalnych i padłych zwierząt. W sumie
na ten cel wydatkowano ponad 136 tys. zł. Możemy z całą odpowiedzialnością
stwierdzić, że w naszej gminie gospodarka odpadami funkcjonuje prawidłowo.
Zmodernizowano też oświetlenie uliczne poprzez montaż 1050 szt.
energooszczędnych opraw oraz dobudowę 272 opraw oświetleniowych, co
przyczyni się w przyszłości do obniżenia kosztów oświetlenia ulic.
Zadania z zakresu kultury są realizowane poprzez gminne instytucje kultury Wiejskie Domy Kultury oraz Bibliotekę. W minionym roku przekazaliśmy
z budżetu gminy dotację dla instytucji kultury w wysokości ponad 1.910 tys. zł.
Z tej kwoty finansowane są głównie wynagrodzenia pracowników ale też
w części utrzymanie budynków. Oferta kulturalna dla mieszkańców była
atrakcyjna i urozmaicona, dzięki czemu każdy z mieszkańców mógł znaleźć
ciekawą imprezę dla siebie. Cieszą mnie wszelkie inicjatywy Dyrektorów
podejmowane w celu przysporzenia majątku, podnoszenia jego atrakcyjności i
zewnętrznego wizerunku. Dziękuję za to wszystkim pracownikom kultury.
W minionym roku odbyły się dożynki w Uchylsku i muszę podziękować
mieszkańcom tego sołectwa za świetną organizację, bo pomimo ograniczonych
możliwości, były to kolejne udane i niezapomniane DOŻYNKI. Serdeczne
podziękowania składam całemu Komitetowi Dożynkowemu oraz mieszkańcom
Uchylska, zaangażowanym w przygotowanie dożynek.
Nie mogę pominąć faktu, że w budżecie naszej gminy funkcjonuje „Fundusz
sołecki”. Wartość zrealizowanych w ramach tego Funduszu przedsięwzięć
przekroczyła 224 tys. zł. Myślę, że należą się Państwu sołtysom gorące
podziękowania za współpracę i odpowiedzialne podejście do wykonywania
budżetu.
Na krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży wydaliśmy 210 tys. zł. środki te zostały przekazane klubom sportowym.
SZANOWNI RADNI
Finansowanie zadań budżetowych jest ogromnie trudne i wymaga coraz
większego wysiłku i wyższych kwot. W minionym roku, na realizację
zaplanowanych wydatków zaciągnęliśmy kredyt długoterminowy w wysokości
5.440 tys. zł. oraz pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska w wysokości 1.856.441,00zł.
Jednocześnie spłaciliśmy część wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w
kwocie blisko 5.930 tys. zł. oraz odsetki w wysokości ponad 1.130 tys. zł. Jest
to spore obciążenie dla budżetu, jednocześnie zdaję sobie sprawę z faktu, że
bez kredytu nie wykonalibyśmy wielu zadań.
SZANOWNI RADNI!
Zdaję sobie sprawę, że nie wszystko udało się zrealizować. Proszę mi wierzyć
– chciałbym zrobić wszystko o co wnioskujecie Państwo i mieszkańcy, ale to nie
jest możliwe w krótkim czasie. Główną przyczyną jest niestety coraz bardziej
napięty budżet, co wymusza rezygnację lub przesunięcia zadań na okres
późniejszy. Cieszy mnie bardzo, że pojawiła się szansa na uzyskanie
dofinansowania budowy przedszkola, które ze względu na koszt będzie dużym
obciążeniem dla naszego budżetu.
W trakcie roku mieliśmy czasem odmienne poglądy na niektóre tematy,
dyskutowaliśmy, padały słowa krytyki, ale w większości spraw dochodziliśmy do
porozumienia – i za to Wam Szanowni Radni i Panu Przewodniczącemu Rady,
Panu Krzysztofowi Małkowi – chcę dzisiaj bardzo podziękować. Mamy jeszcze
razem sporo do zrobienia i wierzę, że uda nam się nasze zamierzenia
zrealizować.
Dziękuję też Kierownikom wszystkich jednostek organizacyjnych gminy oraz
moich bezpośrednich współpracowników – moim zastępcom: Pani Helenie
Lazar i Panu Czesławowi Zychma, Pani Sekretarz Gminy, Pani Skarbnik
Gminy, kierownikom referatów oraz wszystkim pracownikom. Dziękuję za dobrą
współpracę, życzliwe i kompetentne podejście do spraw gminy i mieszkańców.
Szanowni Radni!
Przedstawione Państwu sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok,
zostało przedstawione Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach
i pozytywnie przez nią zaopiniowane.
Mam nadzieję, że Państwo również pozytywnie ocenią moje starania i sposób
zarządzania gminą, mając na względzie przedstawione sprawozdania, naszą
codzienną współpracę dla dobra naszej małej ojczyzny.
−
Dziękuję!