Nr tlZOtł

PRoToKóŁ z KoNTRoLl KoMlsJl REWIZYJNEJ
Nr
tlZOtł
przeprowadzonej w Urzędzie Miasta
ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański,
w dniu l8.o2.2ot3 r. zgodnie z p|anem pracy Komisji Rewizyjnej na rok 201'4 przyjętym przez Radę
Miasta uchwałq Nr XLV|||/4491201'4 z dnia 22.01'.201'4 r. oraz na podstawie upoważnienia wydanego
przez Przewodniczqcego Rady Miasta Starogard Gdański nr Wo-BRM - |.oo12.2.1..2o1'4 z dnia
17.02.201,4
r.
przezi
1. WioIeta Strzemkowska - KonkoIewska - przewodniczqca zespołu kontroInego
2. Danuta Kozikowska - członek zespołu kontro|neBo
3. WioIeta Cegłowska - członek zespołu kontroInego
l.
Zakres kontroli
A. Zomówienio publiczne zrealizowone w Gminie Miejskiej w roku 2073.
1)AnaIiza rocznego sprawozdania o udzieIonych zamówieniach w 2013 roku przekazane
Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych,
2) AnaIiza wykazu
zamówień pub|icznych powyżej 14 tys. euro udzielonych w 2013 roku;
3) Analiza procedury dotyczqcej udzielania zamówień publicznych poniżej 14 tyś.euro
obowiqzujqcej w Urzędzie Miasta Starogard Gdański w 2013 roku;
4) Analiza wykazu udzie|onych zamówień publicznych poniżej progu 14 tys. euro, których
przedmiotem byty usługi, dostawy Iub roboty budow|ane w roku zrealizowane w 2013 roku;
B. Anolizą wyników kontroli przeprowodzonych w roku 2o73 przez Reterat Kontroli i Zomówień
Publicznych Urzęd u Miastq.
Il.
W wvniku kontroli ustalono:
A. Zamówienia publiczne zrealizowane W Gminie Miejskiej w roku 2o73.
1. Z
udzie|onych zamówieniach pub|icznych w 2013 roku
wynika, że w zamówieniach o wartościprzekroczajqcej wyrażonq w złotych równowartość,
o której mowa w art.4 pkt.8 i mniejszej od kwot określonych w przepisoch wydonych no
podstawie art. 11 ust 8 ustawy prowo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U' z2013 r', poz.
ana|izy rocznego sprawozdania
o
9o7 zpoźniejszymizmianami) przeprowadzono łqcznie 30 postępowań, których przedmiotem
były:
str.
L
=
=
usługi budow|ane - 13 przetargów nieograniczonych i 2 zamówienia z wo|nej ręki na
łqcznq kwotę 9 154 163,56 złotych
dostawy - 3 przetargi nieograniczone i 1 zamówienie z wolnej ręki na łqcznq kwotę
151 084,69 złotych
=
usługi - 9 przetargów nieograniczonych i 2 zamówienia z wo|nej ręki łqcznie na
kwotę 1 183 868,79 złotych
Zamówienia o wortości równej lub przekroczojqcej kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie ort' 1'1' ust. 8 ustawy (...) przeprowadzono łqcznie 3
postępowania, których przedmiotem były:
=
2
usługi _ 2 przetargi nieograniczone i ]. zamówienie z woInej ręki łqcznie na kwotę
7 844 393,50 złotych
Wykaz udzielonych zamówień pub|icznych powyżej 14 tyś.euro przygotowa ny przez
poszczegó|ne wydziaty UM był spójny z WW. sprawozdaniem ana|izowanym przez zespół
kontrolny;
3
Zasady i tryb opracowywania, przeprowadzenia i udzie|enia zamówień pub|icznych, których
kwota nie przekracza progu 14 tyś.euro okreś|aZarzqdzenie Nr 245/09/2olo Prezydenta
Miasta Starogard Gdański z dnia ].7 września2010 roku i Zarzqdzenie nr 62103/2013
Prezydenta Miasta z dnia 72 marca 2oI3 r. w sprawie wstępnych ogłoszeń informacyjnych,
kontroIifinansowej i rocznych sprawozdań z zamówień pubIicznych;
Dla zamówień przekraczajqcych powyższy próg stosuje się ustaWę Prawo Zamówień
Pub|icznych i akty wykonawcze wydane na jej podstawie; Zarzqdzenie Nr 244/o9l2o1o
Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia ].7 września 20].0 roku w sprawie Regu|aminu
pracy komisji przetargowych, powołanych do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania o udzie|enie zamówienia pub|iczneBo stanowiqcego załqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.
4.
Z przedstawionego wykazu poszczegó|nych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta wynika,
iLe
w 2oI3 roku udzie|ono ].17 zamówień pub|icznych w łqcznej kwocie 2 735 555,07
zł,
których przedmiotem były usługi, dostawy lub roboty budow|ane poniżej progu 14tyś.euro,
1'' Usługi oczyszczania i utrzymanie zieIeni miejskiej
Gospodarki Gruntami, Geodezji
i
Rolnictwa
UM
Wydział
procedura
przeprowadzona zgodnie z art.39 ustawy PZP
2.
Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dIa Młodzieży uzależnionej
w Starogardzie Gdańskim - Wydział Spraw Społecznych procedura
przeprowadzona zgodnie z art.39 ustawy PZP;
str.2
3.
Organizacja Koncertu Kwartetu Smyczkowego,,Obsession" podczas
uroczystości wręczenia nagród Prezydenta Miasta Starogard
Gdański, zamówienie pub|iczne przeprowadzono zgodnie
z procedurq Zarzqdzenia Nr 245/o9l2ol0 Prezydenta Miasta
Starogard Gdański;
4.
organizacja Koncertu podczas uroczystości wręczenia nagród
Prezydenta Miasta Wydział Spraw Społecznych zgodnie
z procedurq Zarzqdzenia Nr 245lo9/2ol0 Prezydenta Miasta
Starogard Gdański;
5.
Przygotowanie
Sy|westrowa
z
-
i
przeprowadzenie imprezy Starogardzka Noc
Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej, zgodnie
procedurq Zarzqdzenia
Nr
245/o9lzo1'0 Prezydenta Miasta
Starogard Gdański;
6.
Przeprowadzenie pro8ramu korekcyjno-edukacyjnego dIa osób
stosujqcych przemoc - Wydział Spraw Społecznych, przeprowadzono
zgodnie z procedurq Zarzqdzenia Nr 2a5lo9l2010 Prezydenta Miasta
Starogard Gdański;
7.
l2-dniowy turnus teraupeutyczny d|a 40 uczniów k|as |V-V| szkół
podstawowych _ Wydział Spraw Społecznych, zgodnie z procedurq
Zarzqdzenia Nr 2a5lo912010 Prezydenta Miasta Starogard Gdański;
8.
12-dniowy turnus teraupeutyczny dla 40 uczniów k|as || - |V szkół
podstawowych - Wydział Spraw Społecznych, zgodnie z procedurq
Zarzqdzenia Nr 2a5/o9/2010 Prezydenta Miasta Starogard Gdański;
9.
Zakup usług zdrowotnych
z
procedurq Zarzqdzenia
Nr
Wydział organizacyjny, zgodnie
245/09/2070 Prezydenta Miasta
Starogard Gdański;
Spostrzeźenia z kontroli
1il.
1.
Na podstawie ana|izy z prowadzonej kontro|i Komisja Rewizyjna po raz ko|ejny stwierdza, że
zapisy zawarte w Zarzqdzeniu Nr 245lo9/201'0 Prezydenta Miasta Starogard Gdański w 5 3
ust.
9 pozwa|ajqce na niestosowanie procedur ww. Zarzqdzenia do zamówień
pub|icznych
dotyczqcych wydatków zwiqzanych z obsługq gości,de|egacji itp. W tym konsumpcji oraz d|a
innych zamówień pubIicznych w przypadkach uzasadnionych występujqcymi okoIicznościami
charakterem przedmiotu zamówienia z uwzg|ędnieniem 5 5 ust. 3 ww. Zarzqdzenia _
pozwa|ajqce na odstępstwo od procedury zwalniajqcej od dokonania rozeznania rynku
i reaIizacji zamówienia bez kryterium najniższej ceny, budzq wqtpIiwośćgospodarnego
wydatkowania środków pubIicznych oraz naruszajq zasadę konkurencyjności' Ponadto
W ocenie Komisji |akoniczny zapis 5 5 ust. 9 daje dużq swobodę
w niestosowaniu procedur WW. Zarzqdzenia, poniewaŹ nie precyzuje jaka jest wymagana
i
forma udokumentowania uzasadnienia odstępstwa od procedury tj. adnotacji urzędowej,
potwierdzajqcej faktyczne stwierdzenie okoIiczności szczegó|nych. Brak sprecyzowanego
str. 3
kata|ogu oko|iczności szczegó|nych pozwa|a padużywać niezasadne odstępstwa od ww.
p ro ce d u ry Zar zqdzenia.
Każde wydatkowanie środków pubIicznych niezaIeżne od
kwoty jest
zamówieniem
pub|icznym, które wymaga transparentnego postępowania m.in. tworzenia Wewnętrznych
procedur wydatkowania środków pub|icznych nie budzqcego żadnych wqtp|iwości zgodnych
z zapisami ustawy o finansach pub|icznych jak
i
ustawy prawo zamówień pub|icznych.
W zwiqzku z powyższym w ocenie Komisji Rewizyjnej wskazane jest wprowadzenie zmian
w cytowanych 5 3 i 5 5 Zarzqdzenia Nr 245lo9l2ol0 Prezydenta Miasta Starogard Gdański
z dnia 17.09.2010 r.
B. Analiza wyników
kontroli przeprowadzonych przez Relerat Kontroli
i
Zamówień
Publicznych Urzęd u Miasto.
Zespół Kontro|ny Komisji Rewizyjnej zapozna| się
i
przeana|izował kontro|e przeprowadzone
przez Referat Kontro|i i Zamówień Pub|icznych.
Kontro|e WW. referatu zostaty przeprowadzone zgodnie
z
Zarzqdzeniem
Nr
2o/o1'/2o1'3
Prezydenta Miasta Starogard Gdańskiz dn. 16.01.2013 r. w sprawie zatwierdzenia p|anu kontro|i
na 2013 rok. Referat przeprowadził kontro|e w jednostkach sektora finansów
pubIicznych
pod|egłych inadzorowanych przez Prezydenta Miasta Starogard Gdańskioraz W Urzędzie Miasta.
Wyniki kontroIi stanowity podstawę do sformułowania za|eceń pokontroInych tj.
1. Pub|iczna Szkoła Podstawowa nr
].
-
w zakresie gospodarki finansowej
2. PubIiczna Szkoła Podstawowa nr 2 - w zakresie gospodarkifinansowej
3.Publiczne Gimnazjum nr 3 - w zakresie gospodarkifinansowej
4. ośrodekSportu i Rekreacji - w zakresie gospodarki finansowej
5.Miejski ośrodek Pomocy Społecznej _ w zakresie wydatków budżetowych
6.Urzqd
Miasta W
zakresie regu|aminu organizacyjnego, instrukcji obiegu ikontroIi
dokumentów księgowych, procedury kontroIi wewnętrznej wydatków budżetowych,
Regu|aminu ZFŚS, opisu stanowiska pracy pracownika
Wo, protokołów z posiedzeń
Komisji
SocjaInej, umów o usługi bankowości e|ektronicznej, umów pożyczek ZFŚS oraz odpłatności.
W p|anie kontroIi zostaty zap|anowane także kontro|e w zakresie prawidłowościgospodarowania
mieniem, środkami publicznymi oraz gospodarki finansowej w sPzoz Przychodnia Lekarska,
sPzoz Starogardzkie Centrum Rehabi|itacji i sPzoz Przychodnia Leczenia Uza|eżnień, |ecz
na
podstawie stanowiska zespołu prawnego w sprawie udzie|enia pełnomocnictwa pracownikom
UM do przeprowadzenia kontro|iw SP ZoZ,kontro|e nie mogty zostać przeprowadzone.
str. 4
Kierownicy kontrolowanych jednostek zostali poinformowani przez Prezydenta Miasta
o
stwierdzonych uchybieniach
w trakcie kontroIi oraz o
konieczności reaIizacji zaIeceń
pokontroInych' Informacja o reaIizowaniu za|eceń pokontroInych Iub wyeIiminowaniu uchybień
w poszczególnych jednostkach trafiła do Prezydenta Miasta.
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z protokołami kontro|i przeprowadzonych przez Referat
KontroIi
i
Zamówień PubIicznych oraz wnioskami pokontroInymi bardzo wysoko ocenia
merytorycznq
i
skrupu|atnq pracę ww. Referatu.
Protokół sporzqdzono w 3 jednobrzmiqcych egzemp|arzach, z których jeden doręczono kierownikowi
orga n u prowadzqcego Prezydentowi M iasta Pa n u Ed m u ndowi Stachowiczowi.
Podpisy osób
Podpis kierowni
wadzqcego
il,
3
l{
.Ce1T.ł.*.;-k-
Starogard Gdański, 28'of .201'4 roku
str. 5