Księga Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania 2008

Transkrypt

KSIĘGA
ZINTEGROWANEGO SYSTEMU
ZARZĄDZANIA
ORLEN Eko sp. z o.o. 09-411 Płock ul. Chemików 7
Według norm:
ISO 9001:2000
ISO 14001:2004
PN-N-18001:2004
Imię i nazwisko
Opracował:
Stanowisko
Data
Jarosław Cieszkowski
Pełnomocnik ds.
Jakości, Środowiska
i BHP
05.11.2008r.
Paweł Krupa
Prezes Zarządu
05.11.2008r.
Krzysztof Pius
Członek Zarządu
05.11.2008r.
Podpis
Zatwierdził:
Aktualizacja i przegląd Księgi ZSZ
Data
Podpis Pełnomocnika ds. ZSZ
UWAGA!
Niniejsza Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest własnością Spółki
ORLEN Eko
Kopiowanie i udostępnianie jej osobom trzecim jest moŜliwe jedynie za pisemną
zgodą Prezesa Zarządu lub Pełnomocnika ds. Jakości, Środowiska i BHP.
ORLEN Eko
KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU
ZARZĄDZANIA
Wydanie: 04
Strona 2 z 35
1. Spis treści
Zawartość rozdziałów
Strona
1. Spis treści
2
2. Deklaracja Prezesa Zarządu ORLEN Eko
3
3. Zintegrowany System Zarządzania
4
3.1. Prezentacja Spółki ORLEN Eko
4
3.2. Ustanowienie i wdroŜenie ZSZ
4
3.3. Zakres i wyłączenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania
5
3.4. Zidentyfikowane procesy
5
4. Dokumentacja
17
4.1. Wymagania ogólne
17
4.2. Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania
17
4.3. Nadzór nad dokumentacją ZSZ - Procedury i instrukcje.
18
4.4. Nadzór nad zapisami ZSZ
18
5. Planowanie
20
5.1. Polityka Jakości, Środowiska i BHP
21
5.2. Planowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania
22
5.3. Aspekty środowiskowe
22
5.4. Wymagania prawne i inne oraz ocena zgodności z tymi wymaganiami
22
5.5. Cele, zadania i programy
23
6. Zarządzanie zasobami.
24
6.1. Zasoby ludzkie
24
6.2. Infrastruktura
25
6.3. Środowisko pracy
25
7. WdraŜanie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania
26
7.1. Sterowanie operacyjne
26
7.2. Komunikowanie się
26
7.3. Odpowiedzialność, uprawnienia i role
27
7.4. Zarządzanie ryzykiem zawodowym oraz organizowanie prac i działań związanych ze
27
znaczącymi zagroŜeniami
7.5. Zapobieganie, gotowość i reagowanie na wypadki przy pracy i awarie
28
7.6. Podwykonawstwo
30
7.7. Współudział pracowników
30
8. Pomiary, analiza i doskonalenie
31
8.1. Monitorowanie i pomiary
31
8.1.1. Monitorowanie i pomiary procesów
31
8.1.2. Monitorowanie i pomiary usługi zagospodarowania odpadów
32
8.2. Badanie wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych
32
8.3. Nadzór nad wyrobem niezgodnym
32
8.4. Analiza danych
33
8.5. Niezgodności oraz działania korygujące i zapobiegawcze
33
8.6. Audit wewnętrzny
34
8.7. Przegląd zarządzania
34
8.8. Ciągłe doskonalenie
35
9. Wykaz załączników
37
ORLEN Eko
ZARZĄDZANIA
Wydanie: 04
Strona 3 z 35
2. Deklaracja Prezesa Zarządu ORLEN Eko
Prezes
Zarządu
ORLEN
Eko
zapewnia,
Ŝe
świadczone
usługi
związane
z zagospodarowaniem odpadów spełniają wymagania i oczekiwania klienta, są prowadzone
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współŜycia społecznego oraz w sposób
zapewniający zmniejszanie oddziaływania Spółki na środowisko.
Funkcjonujący Zintegrowany System Zarządzania spełnia wymagania normy ISO
9001:2000, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004 oraz jest nieustannie doskonalony w celu
podnoszenia świadomości pro-jakościowej i pro-środowiskowej oraz w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy wszystkich pracowników. Efektem tych działań jest zapewnienie wysokiej
jakości świadczonych usług oraz ciągłego dąŜenia do minimalizowania negatywnego wpływu
na środowisko przy zachowaniu obowiązujących standardów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Prezes Zarządu
Paweł Krupa
ORLEN Eko
ZARZĄDZANIA
Wydanie: 04
Strona 4 z 35
3. Zintegrowany System Zarządzania
3.1. Prezentacja Spółki ORLEN Eko
W dniu 14 czerwca 2004 r. Uchwałą Zarządu nr 1834/04 zarząd Spółki PKN ORLEN S.A.
wyraził zgodę na powołanie spółki prawa handlowego zajmującej się utylizacją odpadów, na
bazie mienia wchodzącego w skład Wydziału Ścieków i Utylizacji PKN ORLEN S.A. z kapitałem
zakładowym w wysokości 2.000.000,00 zł.
W dniu 1 lipca 2004 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników ORLEN
Eko Sp. z o.o. na którym została powołana Rada Nadzorcza pierwszej kadencji.
Po powołaniu Spółki, kolejnym krokiem w celu zapewnienia jej moŜliwości działania
i w dalszym etapie podejmowania działań inwestycyjnych, było uzyskanie zgody
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. na zbycie lub wydzierŜawienie
mienia wchodzącego w skład Wydziału Ścieków i Utylizacji stanowiącego zorganizowaną część
przedsiębiorstwa PKN ORLEN S.A. na rzecz spółki ORLEN Eko Sp. z o.o. (Uchwała nr 7 z dnia
5 sierpnia 2004).
Przyjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. Uchwała pozwoliła
rozpocząć działalność gospodarczą Spółki od dnia 1 września 2004 r. na bazie dzierŜawionego
majątku. Spółka przejęła realizowane dotąd przez Wydział Ścieków i Utylizacji PKN ORLEN S.A.
zadania związane z gospodarką osadową. Jednocześnie przejęte zostały od PKN ORLEN S.A.
zobowiązania formalno-prawne wynikające z wymogów prawa ochrony środowiska w tym
modernizację spalarni odpadów.
W czerwcu 2005 r. Wojewoda Mazowiecki wydał postanowienie o ustaleniu Programu
Dostosowawczego, zobowiązując ORLEN Eko Sp. z o.o. do osiągnięcia pełnej zgodności
eksploatowanej instalacji z prawem ochrony środowiska do połowy 2009 roku. Podjęcie tego
zobowiązania umoŜliwiło uzyskanie przez ORLEN Eko Sp. z o.o. Pozwolenia Zintegrowanego
waŜnego przez 10 lat i dalszą eksploatację nie spełniającej wymagań instalacji do czasu
zakończenia modernizacji.
W lipcu 2006 r. Zarząd PKN ORLEN S.A. podjął decyzję o dekapitalizowaniu Spółki kwotą
20.000.000,00 zł. Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.000.000,00 zł.
Od 1 września 2007r. na mocy Uchwały Rady Nadzorczej ORLEN Eko nr 20/II/2007 z dnia
14.08.2007r. Zarząd Spółki reprezentują Prezes Zarządu i Członek Zarządu. W związku z tym
wszelkie zapisy ZSZ dotyczące Prezesa Zarządu naleŜy odnosić do Zarządu Spółki.
3.2. Ustanowienie i wdroŜenie ZSZ
Pomysł wdroŜenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Spółce ORLEN Eko powstał
w grudniu 2004 r. Po analizie potrzeb i moŜliwości Spółki przy współpracy z firmą doradczą
ALMAT Systemy Zarządzania opracowano harmonogram projektu wdroŜenia oraz podpisano
stosowną umowę. Prace wdroŜeniowe rozpoczęto w lutym 2005 r. roku, kiedy to powołano
takŜe Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ). W związku ze zmianą
struktury organizacyjnej Spółki od dnia 26.10.2007r. obowiązki Pełnomocnika ds.
Zintegrowanego Systemu Zarządzania pełni Pełnomocnik ds. Jakości, Środowiska i BHP
odpowiada za zgodność wdroŜonego systemu z wymaganiami norm ISO 9001:2000, ISO
14001:2004, PN-N-18001:2004. Ponadto jest odpowiedzialny między innymi za nadzór nad
ORLEN Eko
ZARZĄDZANIA
Wydanie: 04
Strona 5 z 35
funkcjonowaniem ZSZ, opracowaniem dokumentacji, szkoleniem pracowników w zakresie ZSZ
oraz analizowaniem funkcjonowania Systemu.
Podstawowym zadaniem podczas budowy ZSZ była integracja z istniejącą dokumentacją,
identyfikacja podstawowych procesów, potrzeb klientów, pracowników i zainteresowanych
stron
oraz
realizacja
przyjętej
Polityki
Jakości,
Środowiska
i
BHP.
Głównym celem Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest zagwarantowanie ciągłego
spełniania potrzeb, oczekiwań i wymagań klienta, zainteresowanych stron i pracowników oraz
ciągłe doskonalenie istniejącego systemu.
3.3. Zakres i wyłączenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Zakres:
Usługi zagospodarowania odpadów.
Wyłączenia:
Z wymagań normy ISO 9001:2000 zostały wyłączone wymagania z rozdziału 7. Realizacja
wyrobu:
- podpunkt 7.3. Projektowanie i rozwój, ze względu na to, iŜ Spółka nie prowadzi działalności
projektowej i nie posiada struktur organizacyjnych w tym zakresie,
- podpunkt 7.5.2 Walidacja procesów produkcji i dostarczania usługi, poniewaŜ na kaŜdym
etapie świadczonych usług Spółka monitoruje lub mierzy załoŜone parametry procesu i
wyrobu.
3.4. Zidentyfikowane procesy
Norma ISO 9001:2000 wymaga podejścia procesowego, jako podstawowe załoŜenie
projektowanego systemu. Normy ISO 14001:2004 oraz PN-N-18001:2004 natomiast uznaje
i promuje takie podejście, zatem podczas projektowania i wdraŜana Zintegrowanego Systemu
Zarządzania zastosowano takie podejście. Na wstępie zostały zidentyfikowane zachodzące
w Spółce procesy. Określono elementy wejścia i wyjścia do i z procesów, a takŜe wzajemne
powiązania pomiędzy nimi. Uzyskane informacje pozwoliły na opracowanie Mapy procesów,
będącej graficzną ilustracją podstawowych czynności zachodzących w firmie. Mapa procesów
została zaprezentowana w Załączniku A do niniejszej Księgi ZSZ.
W Spółce ORLEN Eko procesy podzielono na trzy kategorie:
1. Procesy główne.
1.1. Planowanie.
1.2. Zagospodarowanie odpadów, w skład którego wchodzą następujące podprocesy:
- Identyfikacja dostaw, przyjęcie i magazynowanie oraz ewidencjonowanie
odpadów,
- Wydzielanie wapna podekarbonizacyjnego,
- Wydzielanie osadów biologicznych,
- Wydzielanie i wstępna obróbka osadów,
- Wydzielanie osadów zaolejonych,
- Termiczne przekształcanie odpadów,
- Produkcja wapnohumu,
ORLEN Eko
ZARZĄDZANIA
Wydanie: 04
Strona 6 z 35
- Eksploatacja składowiska,
1.3. SprzedaŜ.
2. Procesy pomocnicze.
Utrzymanie ruchu oraz wyposaŜenia do monitorowania i pomiarów.
Zakupy oraz kwalifikacja dostawców.
3. Procesy zarządzania.
Zarządzanie zasobami ludzkimi, infrastrukturą i środowiskiem pracy,
Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
Procesy główne, pomocnicze i zarządzania zostały opisane w procedurach i instrukcjach ZSZ.
W Spółce ORLEN Eko nie zidentyfikowano procesów, które odbywają się na zewnątrz.
Planowanie
1. Cel procesu:
Określenie sposobu planowaniu usług zagospodarowania odpadów przekazywanych przez
klientów.
2. Lider procesu:
Zarząd Spółki oraz Kierownik Spalarni.
3. Krótki opis procesu:
Planowanie realizacji usług zagospodarowania odpadów świadczonych na rzecz PKN ORLEN
S.A. odbywa się na podstawie podpisanej umowy długoterminowej, która określa:
- zakres świadczonej usługi,
- wymagania dotyczące świadczonej usługi,
- ilości odpadów przekazywanych w ciągu roku (ze zbiorników ziemnych 5 i 10 oraz
zbiorników fazy wodnej A i B),
- ilość wapnohumu przeznaczonego do odzysku w ciągu roku,
- ilości ścieków przekazywanych do wydzielenia osadów,
- sposób rozliczeń za świadczoną usługę,
- stawki jednostkowe za świadczoną usługę.
Przed podpisaniem umowy następuje ostateczny przegląd umowy, który ma zapewnić, Ŝe:
- określono wymagania dotyczące świadczonej usługi przy uwzględnieniu celów
jakościowych, środowiskowych i bhp, które Spółka ORLEN Eko ustanowiła,
- zweryfikowano i określono potrzeby dotyczące procesów, dokumentów oraz zapewnienia
zasobów specyficznych dla realizacji usługi zagospodarowania odpadów,
- ustanowiono wymagane działania dotyczące weryfikacji, walidacji, monitorowania, kontroli
i badań specyficzne dla realizowanej usługi oraz kryteria realizacji usługi zagospodarowania
odpadów,
- zweryfikowano czy zapisy potrzebne do dostarczenia dowodów, Ŝe proces realizacji usługi
zagospodarowania odpadów spełnia określone przez klienta wymagania,
- rozwiązano rozbieŜności między wymaganiami podanymi w umowie, a określonymi
wcześniej,
ORLEN Eko
ZARZĄDZANIA
Wydanie: 04
Strona 7 z 35
- Spółka ORLEN Eko jest zdolna spełnić wymagania klienta.
Dowodem na dokonanie przeglądu wymagań klienta jest złoŜenie podpisu pod umową
z klientem.
Planowanie realizacji usług zagospodarowania odpadów świadczonych dla pozostałych
podmiotów odbywa się na podstawie podpisanej z klientem umowy lub indywidualnych zleceń
składanych przez klientów. Niezbędną informacją potrzebną do rozpoczęcia planowania jest
przekazana przez klienta pisemna informacja odnośnie ilości i rodzaju odpadów.
Na tej podstawie następuje przegląd wymagań klienta pod kątem:
- danych historycznych dotyczących ilości i rodzaju odpadów przyjmowanych w latach
ubiegłych,
- wymagań dotyczących świadczonej usługi przy uwzględnieniu celów jakościowych,
środowiskowych i bhp, które Spółka ORLEN Eko ustanowiła,
- potrzeb dotyczących procesów, dokumentów oraz zapewnienia zasobów specyficznych dla
realizacji usługi zagospodarowania odpadów,
- dyspozycyjności urządzeń i stanów magazynowych,
- wymaganych działań dotyczących weryfikacji, walidacji, monitorowania, kontroli i badań
specyficznych dla realizowanej usługi oraz kryteria realizacji usługi zagospodarowania
odpadów,
- zapisów potrzebnych do dostarczenia dowodów, Ŝe proces realizacji usługi
zagospodarowania odpadów spełnia określone przez klienta wymagania,
- rozwiązania rozbieŜności między wymaganiami podanymi w umowie, a określonymi
wcześniej,
- Spółka ORLEN Eko jest zdolna spełnić wymagania klienta.
Dowodem na dokonanie przeglądu wymagań klienta jest złoŜenie podpisu pod zleceniem/
informacją, która jest następnie przekazywana do klienta.
4. Procedury i instrukcje związane z procesem:
P-02/akt. wyd. „Nadzór nad zapisami i danymi komputerowymi,
P-14/akt. wyd. „Planowanie usług zagospodarowania odpadów”.
5.
-
Zapisy powstałe w wyniku realizacji procesu:
Umowy długoterminowe z PKN ORLEN S.A., aneksy do umów,
Umowy z klientami innymi niŜ PKN ORLEN S.A.,
Pisemne informacje/ zlecenia przekazywane przez klienta innego niŜ PKN ORLEN S.A.
Zagospodarowanie odpadów
1. Cel procesu:
Zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu zagospodarowania odpadów, zgodnego
z określonymi w ORLEN Eko Sp. z o.o. wymaganiami jakościowymi, środowiskowymi oraz
bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Lider procesu:
Kierownik Spalarni.
ORLEN Eko
ZARZĄDZANIA
Wydanie: 04
Strona 8 z 35
Podstawowym dokumentem opisującym proces realizacji zagospodarowania odpadów jest
Instrukcja Technologiczna procesu zagospodarowywania odpadów nr IN/TE/01/2008. Oprócz
powyŜszego dokumentu pracowników uczestniczących w procesie zagospodarowywania
odpadów obowiązują następujące ogólne instrukcje:
- Instrukcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy nr IN/BHP/01/2008,
- Instrukcja Bezpieczeństwa PoŜarowego nr IN/P-POś/01/2008,
- Instrukcja Ochrony Środowiska nr IN/OŚ/01/2008.
- Dokument Zabezpieczenia przed wybuchem na stanowisku pracy nr IN/DZPW/01/2008
Zgodnie z mapą procesów Spółki ORLEN Eko podstawowy
zagospodarowanie odpadów moŜna podzielić na następujące moduły.
proces,
jakim
jest
3.1. Identyfikacja dostaw, przyjęcie i magazynowanie oraz ewidencjonowanie odpadów.
Proces ten polega na identyfikacji dostaw, zbieraniu i magazynowaniu odpadów
przekazywanych Spółce ORLEN Eko przez ich posiadaczy. Formalny tryb zbierania
i magazynowania odpadów wraz z zakresem odpowiedzialności został opisany w Instrukcji
identyfikacji dostaw oraz przyjęcia i magazynowania odpadów nr IN/01/2005.
3.2. Wydzielanie wapna podekarbonizacyjnego.
Proces ten polega na odbiorze, przesyle ścieków podekarbonizacyjnych do zbiorników
buforowych i ich głębokim odwadnianiu na dwóch prasach przy uŜyciu techniki membranowej.
Proces jest cykliczny i obejmuje szereg operacji wykonywanych sekwencyjnie według
automatycznie realizowanego programu. Powstały w wyniku odwadniania odpad jest
transportowany na mieszalnię wapnohumu i wykorzystywany do jego produkcji, a ścieki
poprocesowe odprowadzane są do COŚ PKN ORLEN S.A. Szczegółowy opis procesu oraz
informacje o istotnych jego parametrach wraz z określeniem wpływu odchyleń na proces
technologiczny, a takŜe zakresy odpowiedzialności zostały określone w Instrukcji
stanowiskowej aparatowego modułu wydzielania wapna podekarbonizacyjnego nr
IN/ST/02/2006.
3.3. Wydzielanie osadów biologicznych.
Proces ten polega na zagęszczaniu ścieków biologicznych na wirówkach dekantacyjnych.
Proces wirowania wspomagany jest flokulantem kationowym. Zagęszczony osad biologiczny
jest transportowany na mieszalnię wapnohumu i wykorzystywany do jego produkcji, a wody
powirówkowe i płuczne usuwane są do COŚ PKN ORLEN S.A. Szczegółowy opis procesu oraz
stanowiskowej aparatowego modułu wydzielania osadów biologicznych nr IN/ ST/05/2006.
3.4. Wydzielanie i wstępna obróbka osadów.
Proces ten polega na zagospodarowaniu strumienia ścieków poflotacyjnych z Centralnej
Oczyszczalni Ścieków PKN ORLEN S.A., poprzez magazynowanie i przygotowanie do ekspedycji
odpadu oraz przyjmowanie odpadów płynnych do punktu zlewnego z instalacji produkcyjnych
PKN ORLEN S.A i dostawców zewnętrznych. Szczegółowy opis procesu oraz jego podstawowe
parametry i zakresy odpowiedzialności zostały określone w Instrukcji stanowiskowej
ORLEN Eko
ZARZĄDZANIA
Wydanie: 04
Strona 9 z 35
aparatowego modułu wydzielania i wstępnej obróbki odpadów nr IN/ST/01/2005.
3.5. Wydzielanie osadów zaolejonych.
Proces ten polega na zagęszczaniu osadów zaolejonych na wirówkach dekantacyjnych gdzie
następuje rozdzielenie odpadu na dwie fazy o róŜnych cięŜarach właściwych (woda, placek).
Rozdział następuje dzięki sile odśrodkowej wytwarzanej przez wirówki. Proces wspomagany
jest flokulantem kationowym. Powstały placek w procesie wydzielania osadów zaolejonych jest
kierowany do termicznego przekształcania w piecach fluidalnych. Szczegółowy opis procesu
oraz informacje o istotnych jego parametrach wraz z określeniem wpływu odchyleń na proces
stanowiskowej aparatowego modułu wydzielania odpadów zaolejonych nr IN/ ST/04/2006.
3.6. Termiczne przekształcanie odpadów.
Proces ten polega na spalaniu płynnych, uwodnionych odpadów w dwóch piecach ze złoŜem
fluidalnym. Jego istotą jest szybkie odparowanie wody przy równocześnie szybkim spalaniu
substancji organicznych oraz praŜeniu składników mineralnych. Proces charakteryzuje się
intensywną wymianą masy i ciepła zapewniającą przez to szybki przebieg procesu spalania. W
wyniku spalania emitowane są zanieczyszczenia do atmosfery. Szczegółowy opis procesu oraz
technologiczny, a takŜe zakresy odpowiedzialności zostały określone w następujących
instrukcjach:
1. IN/ST/01/2008 dla aparatowego sterowni ITPON
2. IN/ST/02/2008 dla aparatowego podawania i spalania osadów w piecach fluidalnych ITPON
3. IN/ST/03/2008 dla aparatowego podczyszczalni ścieków z oczyszczania spalin
4. IN/ST/04/2008 poboru próbek ścieków z oczyszczania gazów odlotowych
Ponadto warunki prowadzenia procesu, dopuszczalne wielkości emisji gazów do powierza,
wielkości emisji ścieków i hałasu określone w Pozwoleniu Zintegrowanym.
3.7. Produkcja wapnohumu.
W wyniku wymieszania przy uŜyciu sprzętu mechanicznego nadmiernego osadu biologicznego
i wapna podekarbonizacyjnego oraz 2-3 miesięcznego leŜakowania, podczas którego zachodzą
przemiany fizykochemiczne mieszanych odpadów (odparowanie wody, neutralizacja,
stabilizacja), powstaje odpad o kodzie 190203 zwyczajowo nazywany wapnohumem. Jest on
wykorzystywany do rozprowadzania po powierzchni ziemi, w celu ulepszania gleby lub ziemi na
terenach zielonych przeznaczonych do rekultywacji, znajdujących się w obrębie Zakładu
Produkcyjnego PKN ORLEN SA. Szczegółowy opis procesu oraz jego podstawowe parametry
zostały określone w Instrukcji procesu produkcji wapnohumu nr IN/02/2005.
3.8. Eksploatacja składowiska.
1. Składowisko odpadów niebezpiecznych jest elementem technologicznym systemu
termicznego przekształcania odpadów, przeznaczony do składowania pod warstwą wody („na
mokro”) pozostałości po ich spaleniu w piecach fluidalnych. Składowisko odpadów składa się z
dwóch kwater, z których jedna została technologicznie podzielona na 3 podkwatery. Odpay na
poszczególnych kwaterach składowane są selektywnie. Składowisko jest uszczelnione, a jego
wpływ na środowisko ministrowany. Sposób eksploatacji składowiska jest szczegółowo opisana
ORLEN Eko
ZARZĄDZANIA
Wydanie: 04
Strona 10 z 35
w Instrukcji IN/OŚ/02/2008 dla instalacji do składowania odpadów niebezpiecznych, o
zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad
25.000 ton.
Z uwagi na fakt, iŜ łączna pojemność składowiska przekracza 25.000 ton stanowi ono w
świetle POŚ odrębną instalację objętą obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego.
3.9. Identyfikacja i identyfikowalność.
Identyfikacja i identyfikowalność wyrobu/ świadczonej usługi jest realizowana w oparciu
o zapisy w zakresie pochodzenia surowców/ przyjmowanych odpadów, historii realizacji,
lokalizacji odpadów po ich przekazaniu do ostatecznego odbiorcy. Zapisy te są
udokumentowane w kartach ewidencji i przekazania odpadów, protokołach określających ilości
ścieków i odpadów przekazywanych do ORLEN Eko przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.,
raportach prowadzącego zmianę oraz miesięcznych raportach zagospodarowywania odpadów
w Spółce zatwierdzanych przez Prezesa Zarządu.
3.10. Własność klienta.
ORLEN Eko sp. z o.o. nie prowadzi działalności z wykorzystaniem towarów, materiałów,
surowców powierzonych stanowiących własność klienta.
• P-02/ akt. wyd. „Nadzór nad zapisami i danymi komputerowymi,
• P-05/ akt. wyd. „Nadzór nad wyrobem niezgodnym”,
• P-09/ akt. wyd. „Monitorowanie i pomiary”,
• P-10/ akt. wyd. „Zapobieganie, gotowość i reagowanie na wypadek awarii”,
• P-15/ akt. wyd. „Zagospodarowywanie odpadów”,
• Instrukcja technologiczna procesu zagospodarowywania odpadów nr IN/TE/01/2008,
• Instrukcja identyfikacji dostaw oraz przyjęcia i magazynowania odpadów nr IN/01/2005,
• Instrukcja stanowiskowa aparatowego modułu wydzielania wapna
podekarbonizacyjnego nr IN/ ST/02/2006,
• Instrukcja stanowiskowej aparatowego modułu wydzielania osadów biologicznych
nr IN/ST/05/2006,
• Instrukcja stanowiskowa aparatowego modułu wydzielania odpadów zaolejonych nr IN/
ST/04/2006,
• Instrukcja procesu produkcji wapnohumu nr IN/02/2005,Instrukcja stanowiskowa
aparatowego modułu wydzielania i wstępnej obróbki odpadów nr IN/ST/01/2005,
• Instrukcja dla aparatowego sterowni ITPON IN/ST/01/2008, Instrukcja dla aparatowego
podawania i spalania osadów w piecach fluidalnych ITPON IN/ST/02/2008,
• Instrukcja dla aparatowego podczyszczalni ścieków z oczyszczania spalin NR
IN/ST/03/2008,
• Instrukcja poboru próbek ścieków z oczyszczania gazów odlotowych NR
IN/ST/04/2008,Instrukcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy nr IN/BHP/01/2008,
• Instrukcja Bezpieczeństwa PoŜarowego nr IN/P-POś/01/2008,Instrukcja Ochrony
Środowiska nr IN/OŚ/01/2008,
• Instrukcja Ochrony Środowiska nr IN/OŚ/02/2008.Dokument Zabezpieczenia przed
wybuchem na stanowisku pracy nr IN/DZPW/01/2008
ORLEN Eko
ZARZĄDZANIA
Wydanie: 04
Strona 11 z 35
5.
-
Karty przekazania odpadu,
Miesięczne bilanse odpadów przyjętych do zagospodarowania,
Miesięczne raporty zagospodarowywania odpadów,
Raport prowadzącego zmianę,
BieŜące zapisy związane z operacyjnym sterowaniem procesem zagospodarowywania.
SprzedaŜ
1. Cel procesu:
Określenie sposobu rozliczania się z klientami za zrealizowane usługi zagospodarowania
odpadów, jak równieŜ odpowiedzialności i uprawnień w tym zakresie.
2. Lider procesu:
Członek Zarządu przy współpracy Kierownika Spalarni, Głównego Księgowego oraz Referenta
ds. administracyjno-księgowych.
W Spółce ORLEN Eko moŜliwe są następujące grupy usług sprzedaŜy zagospodarowywania
odpadów.
3.1. Grupa I, do której zaliczamy:
- wydzielanie ze strumieni ścieków PKN ORLEN S.A. na specjalistycznych urządzeniach
osadów zaolejonych, osadów biologicznych nadmiernych, osadów poflotacyjnych,
wapna podekarbonizacyjnego,
Wynikiem realizacji w/w czynności jest sporządzenie miesięcznego protokołu określającego
ilości przekazanych przez PKN ORLEN S.A. strumieni ściekowych do wydzielenia osadów.
3.2. Grupa II, do której zaliczamy:
- czyszczenie zbiorników ziemnych będących własnością PKN ORLEN S.A. oraz
zagospodarowanie wytworzonych w trakcie prowadzenia prac odpadów,
- czyszczenie odstojników fazy wodnej będących własnością PKN ORLEN S.A. oraz
zagospodarowanie wytworzonych w trakcie prowadzenia prac odpadów,
- ulepszanie gleby lub ziemi na terenie PKN ORLEN S.A. z odzyskiem wapnohumu,
Wynikiem realizacji w/w czynności jest okresowy protokół z ilościami odpadów powstałych
w trakcie realizacji zleceń.
- zagospodarowywanie na podstawie indywidualnych zleceń odpadów powstałych z
instalacji produkcyjnych PKN ORLEN S.A., w wyniku którego jeden raz w miesiącu na
podstawie Kart przekazania odpadów określane są ilości odpadów przekazanych przez
PKN ORLEN S. A. Na tej podstawie wystawiona zostaje faktura do klienta,
3.3. Grupa III, do której zaliczamy podmioty zewnętrzne, które wyraŜają chęć przekazania
swoich odpadów do zagospodarowania. Odbierane odpady są dokumentowane w Kartach
przekazania odpadu na podstawie, których wystawiane są faktury do klientów.
Jeden raz w miesiącu sporządzony zostaje wykaz przeterminowanych naleŜności, na podstawie
którego Członek Zarządu podejmuje decyzję odnośnie dalszego postępowania.
ORLEN Eko
ZARZĄDZANIA
Wydanie: 04
Strona 12 z 35
P-18/akt. wyd. „SprzedaŜ”.
5.
-
Zatwierdzone obustronnie protokoły z zagospodarowania odpadów,
Faktury do klienta,
Wykaz przeterminowanych naleŜności,
Karty przekazania odpadów, Karty ewidencji odpadów.
Utrzymanie ruchu oraz wyposaŜenia do monitorowania i pomiarów
1. Cel procesu:
Prawidłowy nadzorów nad wyposaŜeniem do kontroli i pomiarów, zagwarantowanie
sprawności technicznej maszyn, aparatów, sprzętu i wyposaŜenia p-poŜ, urządzeń,
konstrukcji i rurociągów oraz zapewnienie, Ŝe ich eksploatacja:
- nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko,
- będzie bezpieczna dla ludzi,
- zapewni właściwą jakość prowadzonego procesu.
2. Lider procesu:
InŜynier Utrzymania Ruchu
W Spółce ORLEN Eko wyposaŜenie do monitorowania i pomiarów zostało podzielone na
dwie grupy:
- grupa I, do której zaliczamy wyposaŜenie przenośne, na które składa się eksplozymetr,
- grupa II, do której zaliczamy wyposaŜenie stałe, na które składają się przepływomierze,
termopary, manometry, układy blokadowe.
Odpowiedzialni za nadzór nad sprzętem do kontroli i pomiarów utrzymują wykaz sprzętu do
monitorowania i pomiarów określający wyposaŜenie podlegające nadzorowi, indywidualne
numery ewidencyjne, miejsca stosowania wyposaŜenia oraz niezbędne dokumenty
potwierdzające wykonywane czynności.
KaŜde wzorcowanie, kalibracja, naprawa lub przeglądy okresowe są dokumentowane w formie
świadectw wzorcowania, sprawdzenia, wpisów w ksiąŜki kontroli blokad, itp.
Podstawą do planowania remontów i konserwacji maszyn oraz urządzeń jest sporządzony
Roczny plan rzeczowo – finansowy na rok następny. Dokument ten określa zakres
planowanych przeglądów, konserwacji i remontów maszyn, urządzeń i obiektów oraz wysokość
środków finansowych planowanych na ich realizację w rozbiciu na poszczególne miejsca
powstawania kosztów [MPK]. Plan zakłada takŜe środki finansowe przeznaczone na usuwanie
awarii.
Zgłoszenia potrzeb remontowych są przekazywane przez zgłaszającego w Raporcie
prowadzącego zmianę. Opisane powyŜej potrzeby remontowe są najczęściej skutkiem
występujących awarii urządzeń oraz wymagań technologicznych. Po podjęciu decyzji
o przeglądzie, konserwacji i remoncie wystawiane są w zaleŜności od posiadanych uprawnień
zlecenia w formie pisemnej do odpowiedniego dostawcy w ramach zawartych umów.
ORLEN Eko
ZARZĄDZANIA
Wydanie: 04
Strona 13 z 35
Czynnością kończącą remont, konserwację, naprawę jest jego odbiór techniczny dokonywany
na podstawie ruchu testowego. Rozpoczęcie i zakończenie ruchu testowego odbywa się
w obecności przedstawiciela dostawcy i SłuŜb Utrzymania Ruchu. Po uzyskaniu pozytywnych
wyników ruchu testowego dostawca usługi sporządza Protokół odbioru technicznego.
Zatwierdzony protokół stanowi dokument dopuszczający urządzenie do eksploatacji i jest
podstawą do wystawienia dokumentów finansowych rozliczających zlecenie remontowe.
P-13/akt. wyd. Nadzór nad wyposaŜeniem do monitorowania i pomiarów”,
P-16/akt. wyd. „Utrzymanie ruchu”.
5.
-
Wykaz sprzętu do monitorowania i pomiarów,
Świadectwa wzorcowania, sprawdzenia,
KsiąŜki kontroli blokad,
Roczny remontowy plan rzeczowo-finansowy,
Zlecenia remontowe,
Umowy na usługi remontowe,
Zezwolenia jednorazowe na prace remontowe,
Kalkulacja – protokół odbioru robót lub kosztorys powykonawczy,
Sprawozdanie z finansowej realizacji Planu Rzeczowo-Finansowego.
Zakupy oraz kwalifikacja dostawców
1. Cel procesu:
Zapewnienie, aby wszystkie zamawiane przez Spółkę ORLEN Eko materiały, wyroby i usługi
spełniały niezbędne oczekiwania ilościowe, jakościowe, wymagania związane z zarządzaniem
jakością, środowiskowym i BHP. Dla realizacji tego celu Spółka korzysta z kwalifikowanych
dostawców zgodnie z zapisami procedury.
2. Lider procesu:
Wszyscy pracownicy uczestniczący w procesie zakupów oraz kwalifikacji dostawców.
W Spółce określono dwie grupy dostawców, u których moŜliwe są zakupy materiałów,
wyrobów lub usług:
3.1. Grupa A, do której naleŜą:
- usługi laboratoryjne, pomiarowe, itp.,
- usługi remontowe i konserwacyjne,
- usługi produkcji i zagospodarowania wapnohumu, czyszczenia zbiorników ziemnych 5 i
10,
- usługi czyszczenia i zagospodarowania odpadów ze zbiorników fazy wodnej A i B,
- usługi dostawy mediów energetycznych,
ORLEN Eko
ZARZĄDZANIA
Wydanie: 04
Strona 14 z 35
materiały wykorzystywane bezpośrednio do procesu technologicznego (np. flokulanty,
piasek, olej opałowy),
- usługi szkolenia z zakresu jakości, środowiska oraz BHP,
- usługi w obszarze BHP i P.POś, środki ochrony osobistej oraz sprzętu BHP i P.POś.,
- usługi zagospodarowania odpadów będących w posiadaniu ORLEN Eko.
3.2. Grupa B, do której naleŜą pozostałe materiały, wyroby lub usługi (np. materiały biurowe,
remontowe, paliwo do środków transportu).
Dostawcy z grupy A muszą zostać poddani ocenie i kwalifikacji zgodnie z określonymi
kryteriami, natomiast dostawcy zakwalifikowani do grupy B nie muszą być poddani ocenie.
Po dotarciu zamówionych materiałów, wyrobów lub po zrealizowaniu usługi na rzecz Spółki
ORLEN Eko następuje kontrola jakościowa i ilościowa dotycząca zarówno dokumentacji jak
i samego materiału, wyrobu, usługi. Kontrola odbywa się na zgodność z Wymaganiami
dotyczącymi zakupów materiałów, wyrobów i usług.
W przypadku stwierdzenia zgodności osoba dokonująca kontroli zapisuje te informacje
i potwierdza ją podpisem, w przypadku stwierdzenia niezgodności postępuje zgodnie
z warunkami podpisanych umów. W przypadku braku podpisanych umów odnotowuje ten fakt
na zamówieniu oraz kontaktuje się z dostawcą w celu uzgodnienia dalszego sposobu
postępowania.
Istnieje kilka sposobów uzyskania niezbędnych informacji do oceny nowych dostawców, do
których naleŜy zaliczyć:
oferty cenowe materiałów/ wyrobów/ usług,
katalogi oferowanych materiałów, wyrobów lub informacje o materiałach, wyrobach,
usługach,
kontakty z nowymi dostawcami (producentami) nawiązane podczas targów lub wyjazdów
roboczych,
referencje dostawców.
Nowy dostawca z grupy A oceniany jest na Formularzu oceny dostawcy. W przypadku
spełnienia wymagań następuje wpisanie nowego dostawcy na Listę kwalifikowanych
dostawców, w przypadku niespełnienia wymagań następuje rezygnacja z podjęcia współpracy
lub określenie obszarów, które naleŜy poprawić.
-
P-17/akt. wyd. „Zakupy oraz kwalifikacja dostawców”.
5.
-
-
Zamówienia do dostawcy,
Atesty, certyfikaty, dokumenty odbiorowe na kupowane materiały, wyroby, usługi,
Podpisane umowy z dostawcami materiałów, wyrobów i usług,
Formularze oceny dostawcy,
Lista kwalifikowanych dostawców,
Dokumentacja związana ze sterowaniem operacyjnym z dostawcami,
Listy pracowników dostawcy z potwierdzeniem zapoznania się z informacjami oraz
obowiązujących na terenie Spółki procedur i rozwiązań organizacyjnych w zakresie ochrony
środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
Wypełniona tabela Wymagań dotyczących zakupów wyrobów, materiałów i usług.
ORLEN Eko
ZARZĄDZANIA
Wydanie: 04
Strona 15 z 35
Zarządzanie zasobami ludzkimi
1. Cel procesu:
Stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury
potrzebnej do spełnienia wymagań klienta oraz zapewnienie odpowiedniego środowiska
potrzebnego do pracy.
2. Lider procesu:
Zarząd Spółki, Referent ds. Administracyjno-Księgowych, Kierownicy komórek organizacyjnych,
Pełnomocnik ds. Jakości, Środowiska i BHP
Proces ten ma na celu efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w celu spełnienia wymagań
Zintegrowanego Systemu Zarządzania, realizacji Polityki Jakości, Środowiska i BHP oraz
spełnienia wymagań prawnych. Określony został sposób postępowania w trakcie planowania
i realizacji szkoleń pracowników. Opracowano stosowną procedurę regulującą zagadnienia
planowania, realizacji i oceny przeprowadzonych szkoleń.
Szczegółowy sposób zarządzania zasobami ludzkimi został szczegółowo opisany w Rozdziale 6
„Zarządzanie zasobami”.
P-11/akt. wyd. „Szkolenia pracowników”.
5.
-
Roczny plan szkoleń pracowników,
Wymagania kwalifikacyjne na poszczególne stanowiska pracy,
Akta osobowe,
Zapisy ze szkoleń pracowników – zaświadczenia/ świadectwa / dyplomy / listy obecności,
Świadectwa pracy.
Kwestionariusz oceny szkolenia pracownika ORLEN Eko sp. z o.o.
Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania
1. Cel procesu:
Zapewnienie zgodności Zintegrowanego Systemu Zarządzania z wymaganiami norm ISO
9001:2000, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004 oraz dokumentacją systemu. Realizacja
auditów wewnętrznych zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem auditów, nadzorowanie
realizacji działań korygujących i zapobiegawczych, nadzorowanie skuteczności prowadzonej
analizy danych w poszczególnych procesach, stosowanie monitorowania i pomiarów,
inicjowanie działań zmierzających do stałego doskonalenia Zintegrowanego Systemu
Zarządzania.
2. Lider procesu:
Pełnomocnik ds. Jakości, Środowiska i BHP, Zarząd Spółki
ORLEN Eko
ZARZĄDZANIA
Wydanie: 04
Strona 16 z 35
Podstawowym wymaganiem norm jest utrzymanie i doskonalenie ZSZ. W Spółce ORLEN Eko
system jest ciągle utrzymywany i monitorowany poprzez odpowiednie zaplanowanie, realizację
i podejmowanie stosownych działań w wyniku:
Auditów wewnętrznych i zewnętrznych,
Działań korygujących i zapobiegawczych,
Analizy skuteczności procesów,
Analizy niezgodności,
Stosowanych mierników,
Sugestii ze strony pracowników i innych zainteresowanych stron,
Badania zadowolenia klienta,
Analizy wpływu na środowisko realizowanej usługi,
Analizy warunków bhp,
Analizy zgodności z wymaganiami prawnymi.
4. Procedury i
P-01/akt. wyd.
P-02/akt. wyd.
P-03/akt. wyd.
P-04/akt. wyd.
P-06/akt. wyd.
P-07/akt. wyd.
P-08/akt. wyd.
P-09/akt. wyd.
P-10/akt. wyd.
P-12/akt. wyd.
instrukcje związane z procesem:
„Nadzór nad dokumentacją ZSZ”,
„Nadzór nad zapisami i danymi komputerowymi,
„Audit wewnętrzny”,
„Niezgodności oraz działania korygujące i zapobiegawcze”,
„Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych”,
„Identyfikacja i dostęp do wymagań prawnych i innych”,
„Komunikowanie się”,
„Monitorowanie i pomiary”,
„Zapobieganie, gotowość i reagowanie na wypadek awarii”,
„Identyfikacja zagroŜeń oraz ocena ryzyka zawodowego”,
5. Zapisy powstałe w wyniku realizacji procesu:
Roczny program auditów,
Raporty z auditów/ reauditów,
Raporty z przeglądu zarządzania,
Zapisy związane z postępowaniem z niezgodnościami,
Programy działań korygujących lub zapobiegawczych,
Harmonogram monitorowania i pomiarów
Zapisy z pomiarów i badań,
Zapisy z oceny zadowolenia klienta,
Rejestr aspektów środowiskowych,
Rejestr wymagań prawnych i innych,
Karty przekazania odpadów,
Karty ewidencji odpadów,
Zapisy z awarii oraz sytuacji awaryjnych,
Rejestr oceny ryzyka zawodowego.
Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy
ORLEN Eko
ZARZĄDZANIA
Wydanie: 04
Strona 17 z 35
4. Dokumentacja
4.1. Wymagania ogólne
Zintegrowany System Zarządzania Spółki ORLEN Eko funkcjonuje w oparciu o stosowną
dokumentację:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Udokumentowaną Deklarację Prezesa Zarządu ORLEN Eko,
Politykę Jakości, Środowiska i BHP,
Cele, zadania i programy ZSZ,
Księgę Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
Procedury Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
Instrukcje Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
Instrukcje technologiczne, ochrony środowiska, stanowiskowe, bezpieczeństwa
poŜarowego,
Dokumentację zewnętrzną, niezbędną do realizacji procesów,
Schemat organizacyjny, Karty stanowiskowe i inne dokumenty określające
odpowiedzialność i uprawnienia pracowników,
Formularze stanowiące podstawę zapisów Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
Dokumentacja funkcjonująca w Spółce została opracowana w oparciu o rzetelną analizę
złoŜoności zachodzących procesów i jest dostosowana do wielkości organizacji oraz
kompetencji personelu.
4.2. Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania, czyli niniejszy dokument, wymagana jest
przez normę ISO 9001:2000. W księdze tej zawarto równieŜ informacje odnośnie elementów
wymaganych przez normę ISO 14001:2004 oraz PN-N-18001:2004.
W Spółce ORLEN Eko Księgę ZSZ opracowuje Pełnomocnik ds. Jakości, Środowiska i BHP, a
zatwierdza Zarząd Spółki. Pełnomocnik ds. Jakości, Środowiska i BHP odpowiada takŜe za
nadzór nad księgą, zgodnie z aktualną procedurą P-01 „Nadzór nad dokumentacją ZSZ”.
Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania zawiera:
- opis wdroŜonego w Spółce ORLEN Eko Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
- Politykę Jakości, Środowiska i BHP,
- opis zachodzących w Spółce procesów oraz ich powiązania z ustanowionymi procedurami
i instrukcjami,
- informacje o sposobie spełnienia wymagań norm.
Księga ZSZ wydawana jest w nadzorowanych egzemplarzach w formie papierowej
Pełnomocnikowi ds. ZSZ oraz Prezesowi Zarządu, pozostałe egzemplarze w nadzorowanej
formie elektronicznej udostępniane są pracownikom Spółki ORLEN Eko na serwerze Spółki.
Egzemplarze informacyjne nie podlegają uaktualnieniu oraz nie podlegają ewidencji wydania
dokumentu. Kopie te nie muszą być podpisane na pierwszej stronie w polu „Opracował
i Zatwierdził” tabliczki.
ORLEN Eko
ZARZĄDZANIA
Wydanie: 04
Strona 18 z 35
Pełnomocnik ds. Jakości, Środowiska i BHP raz w roku przegląda nadzorowaną Księgę ZSZ pod
kątem jej aktualności oraz kompletności i na tej podstawie wprowadza potrzebne zmiany.
Schemat powiązania pomiędzy wymaganiami normy ISO 9001:2000, ISO 14001:2004
oraz PN-N-18001:2004, a sposobem ich realizacji przez Spółkę ORLEN Eko zawartym
w Księdze ZSZ został zestawiony w tabeli korelacji pomiędzy normami a Księgą ZSZ
umieszczonej w załączniku B.
4.3. Nadzór nad dokumentacją ZSZ - Procedury i instrukcje
Procedury są opisem działań podejmowanych w trakcie realizacji zidentyfikowanych
procesów. Równocześnie przydzielają odpowiedzialności za poszczególne etapy, co pozwala
w jasny sposób rozdzielić obowiązki wśród pracowników. Instrukcje zaś są uszczegółowieniem
procedur, dotyczą bardzo wąskiego wycinka działań.
W celu sprawowania sprawnego nadzoru nad dokumentacją ZSZ stworzona została procedura
regulująca zagadnienia związane z tym obszarem.
W Spółce ORLEN Eko procedury opracowuje Pełnomocnik ds. Jakości, Środowiska i BHP po
konsultacji z przyszłymi uŜytkownikami dokumentu natomiast instrukcje stanowiskowe,
technologiczne i inne zgodnie z zarządzeniem Zarządu Spółki. Zawsze przed wydaniem
procedur i instrukcji sprawdza się, czy postanowienia w nich zawarte są zgodne z
wymaganiami norm. Zatwierdzenia procedur i instrukcji dokonuje Prezes Zarządu. Procedury i
instrukcje, podobnie jak Księga ZSZ wydawane są w egzemplarzu nadzorowanym w formie
papierowej, pozostałe egzemplarze w nadzorowanej formie elektronicznej udostępniane są
pracownikom Spółki ORLEN Eko na serwerze Spółki.
Do zadań Pełnomocnika ds. ds. Jakości, Środowiska i BHP naleŜy nie tylko wydawanie
procedur, ale takŜe nadzór nad ich aktualnością. W tym celu, w określonych odstępach czasu
dokumentacja ZSZ jest przeglądana i weryfikowana pod kątem adekwatności do realiów. W
przypadku stwierdzenia konieczności zmiany procedur/ instrukcji opracowywane są nowe
wydania. Ponadto kaŜdy z Pracowników Spółki ma prawo wnioskować do Pełnomocnika ds.
Jakości, Środowiska i BHP o zmianę zapisów w procedurach i instrukcjach. Wszystkie zmiany w
procedurach i instrukcjach są rejestrowane w celu zachowania historii zmian.
Macierz korelacji pomiędzy procedurami Zintegrowanego Systemu Zarządzania
i wymaganiami norm ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 oraz PN-N-18001:2004 przedstawiony
został w załączniku C.
4.4. Nadzór nad zapisami ZSZ
Zapisy powstają jako efekt przeprowadzenia działań opisanych w procedurach
i instrukcjach ZSZ lub wymaganych przez poszczególne postanowienia norm. Zapisy są
niezmiernie waŜnym elementem systemu, gdyŜ często są jedynym dowodem na
przeprowadzenie działań, takich jak zawarcie umowy czy złoŜenie zamówienia, w których
określono parametry wyrobu.
Rodzaje utrzymywanych zapisów dotyczących Zintegrowanego Systemu Zarządzania
definiowane są przy opracowaniu lub modyfikacji poszczególnych dokumentów systemowych
i są one opisane w procedurach i instrukcjach Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
ORLEN Eko
ZARZĄDZANIA
Wydanie: 04
Strona 19 z 35
KaŜdy zapis będący efektem realizowania wymagań Zintegrowanego Systemu Zarządzania ma
swój numer lub nazwę, datę sporządzenia i ewentualnie identyfikator formularza, na którym
jest sporządzony.
Zasady przygotowywania, obiegu, miejsca przechowywania, okresu archiwizowania
i dysponowania poszczególnymi zapisami oraz osób odpowiedzialnych za sporządzenie
i archiwizację zapisów określone są w odpowiednich procedurach i instrukcjach
Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
W zaleŜności od rodzaju zapisy mogą mieć określone róŜne czasy przechowywania.
Związane jest to z wymaganiami prawnymi, wymaganiami Klienta oraz wewnętrznymi
zasadami obowiązującymi w Spółce. Czas przechowywania danego zapisu określony jest
w stosownej procedurze/ instrukcji Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
5. Planowanie
5.1. Polityka Jakości, Środowiska i BHP
Polityka Jakości, Środowiska i BHP została opracowana i podpisana przez Prezesa
Zarządu jako obowiązująca. Ustanowiona polityka jest wiodąca w strategii Spółki ORLEN Eko;
jej załoŜenia oraz cele dotyczące jakości, środowiska i bhp są akceptowane i popularyzowane
wśród wszystkich pracowników oraz dostawców. Wszyscy pracownicy Spółki zostali zapoznani
z polityką poprzez:
- rozpowszechnienie Polityki Jakości, Środowiska i BHP – wywieszenie tekstu
w pomieszczeniach biurowych i miejscu pracy, na stronie internetowej Spółki oraz na
serwerze Spółki.
- przedstawienie przez bezpośrednich przełoŜonych podległym pracownikom, w jaki sposób
Polityka Jakości, Środowiska i BHP przekłada się na pracę na ich stanowisku.
Zagwarantowane dla realizacji Polityki Jakości, Środowiska i BHP środki obejmują przede
wszystkim: kwalifikowany personel, auditorów wewnętrznych, wyposaŜenie oraz środki
materialne i finansowe.
ORLEN Eko
ZARZĄDZANIA
Wydanie: 04
Strona 20 z 35
POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKA I BHP
ORLEN Eko sp. z o.o. świadczy usługi zagospodarowania odpadów, wykonując je
rzetelnie, terminowo, zgodnie z wymaganiami klienta, obowiązującymi przepisami prawa
i zasadami współŜycia społecznego.
Pragniemy, aby nasza działalność kojarzyła się z wysoką jakością i dbałością
o środowisko naturalne przy jednoczesnym dąŜeniu do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa
i higieny pracy.
PowyŜsze zobowiązania urzeczywistniamy poprzez:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
spełnienie wymagań norm ISO 9001, ISO 14001 i PN-N-18001 oraz ciągłe doskonalenie
skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
systematyczne odnawianie i utrzymywanie zaplecza technicznego i zasobów,
gwarantujących terminowość i jakość wykonania usług,
stały nadzór nad warunkami realizacji usług w celu zapewnienia odpowiedniej jakości
wykonania oraz minimalizacji ich negatywnego wpływu na środowisko,
spełnianie obowiązujących przepisów prawnych i innych wymagań dotyczących
oferowanych usług, ochrony środowiska oraz bhp,
zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom
potencjalnie wypadkowym,
szkolenia pracowników mające na celu podwyŜszanie ich kwalifikacji i uświadamianie im jak
waŜną rolę odgrywają w spełnianiu wymagań klienta,
angaŜowanie pracowników do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy,
ciągłą analizę i pomiar satysfakcji klientów z realizacji naszych usług oraz przewidywanie
i wyprzedzanie ich oczekiwań,
staranny dobór dostawców świadczących usługi na określonym poziomie jakościowym,
ekologicznym i bhp,
wdraŜanie w bieŜącej pracy nowych rozwiązań w dziedzinie technologii, finansowania,
jakości oraz bhp
poszukiwanie dla kaŜdego klienta najlepszych rozwiązań związanych z zagospodarowaniem
odpadów
Elastyczna struktura, otwartość, sprawna organizacja oraz pełne zaangaŜowanie kierownictwa
i wszystkich pracowników ORLEN Eko zapewniają realizację celów oraz ciągły rozwój Spółki.
ORLEN Eko
ZARZĄDZANIA
Wydanie: 04
Strona 21 z 35
5.2. Planowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Planowanie w Spółce ORLEN Eko odbywa się na drodze:
- planowania systemowego: rodzaju i ilości dokumentów Zintegrowanego Systemu
Zarządzania, które gwarantują spełnienie wymagań klienta, identyfikują procesy
realizowane w Spółce oraz ich wzajemne oddziaływanie,
- planowania operacyjnego, które odbywa się poprzez określenie celów jakościowych,
środowiskowych i bhp na dany rok, etapów realizacji poszczególnych celów, akceptowalnych
poziomów realizacji tych celów oraz monitorowanych parametrów w odniesieniu do kaŜdego
procesu i celu,
- tworzenia planów szczegółowych, np. rocznych remontowych planów rzeczowofinansowych, itp.
5.3. Aspekty środowiskowe
W celu identyfikacji obszarów działalności Spółki, które mogą wzajemnie oddziaływać ze
środowiskiem opracowano procedurę P-06 „Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych”.
Reguluje ona sposób postępowania nie tylko w trakcie identyfikacji aspektów środowiskowych,
ale takŜe sposób ich oceny, w celu określenia, które z nich mają znaczący wpływ na
środowisko. Efektem tych działań jest Rejestr aspektów środowiskowych, zawierający
wszystkie zidentyfikowane aspekty, znajdujące się w obszarze ZSZ. W celu aktualizacji rejestru
jest on okresowo przeglądany i weryfikowany przez Pełnomocnika ds. ds. Jakości, Środowiska i
BHP. Podstawową grupę znaczących aspektów środowiskowych stanowią odpady.
5.4. Wymagania prawne i inne oraz ocena zgodności z tymi wymaganiami
Oprócz dokumentacji opracowanej przez Pełnomocnika ds. ds. Jakości, Środowiska i
BHP w Spółce funkcjonują dokumenty zewnętrzne, niezbędne do realizacji poszczególnych
procesów. Tymi dokumentami są:
- przepisy prawne zawarte w ustawach, rozporządzeniach i innych aktach prawnych,
- decyzje i pozwolenia,
- normy,
- umowy z klientami, dostawcami itp.
W celu zapewnienia sprawnego nadzoru nad tymi dokumentami opracowano procedurę P-07
„Identyfikacja i dostęp do wymagań prawnych i innych”, zapewniającą stałą identyfikację,
zabezpieczenie dostępu oraz zrozumienie wymagań prawnych. Efektem tych działań jest
Rejestr wymagań prawnych opracowany i aktualizowany przez osoby odpowiedzialne za
realizację tych wymagań.
Na bieŜąco podczas dokonywania pomiarów i monitorowania nadzorowane są dopuszczalne
parametry wynikające z wymagań prawnych i innych. W przypadku odchyleń naleŜy
postępować zgodnie z Procedurą P-04 „Niezgodności oraz działania korygujące
i zapobiegawcze” oraz P-05 „Nadzór nad wyrobem niezgodnym”. Raz w roku na przegląd
zarządzania Pełnomocnik ds. Jakości, Środowiska i BHP dokonuje oceny zgodności z
wymaganiami prawnymi i innymi obowiązującymi w Spółce, a wynik oceny zgodności jest
odnotowywany w Raporcie z oceny zgodności z wymaganiami prawnymi
ORLEN Eko
ZARZĄDZANIA
Wydanie: 04
Strona 22 z 35
5.5. Cele, zadania i programy
Z Polityki Jakości, Środowiska i BHP Spółki ORLEN Eko wynikają cele i zadania dotyczące
jakości, środowiska i bhp. Prezes Zarządu określił cele i zadania wynikające z polityki, a przy
ich ustalaniu brano pod uwagę:
- rozwój ZSZ,
- potrzeby zapewnienia jakości realizowanych usług zagospodarowania odpadów,
- moŜliwości zabezpieczenia finansowego,
- techniczne moŜliwości realizacji celów i zadań przez Spółkę,
- wymóg postawiony przez stronę drugą (np. klienta),
- potrzeby inwestycyjne i rozwojowe,
- spełnienie wymagań prawnych i innych,
- dąŜenie do zapobiegania zanieczyszczeniom,
- aspekty środowiskowe,
- zidentyfikowane zagroŜenia oraz wyniki oceny ryzyka zawodowego
Sposób realizacji celów i zadań jakości, środowiska i bhp określony został w Programie
Zintegrowanego Systemu Zarządzania (Programie ZSZ) utrzymywanym i aktualizowanym przez
Pełnomocnika ds. ZSZ. Ma on formę nadzorowanego zapisu oraz podlega weryfikacji
i aktualizacji zgodnie z przyjętymi zasadami.
Program ZSZ określa: cele i etapy realizacji celu (zadania) wynikające z załoŜeń Polityki
Jakości, Środowiska i BHP, odpowiedzialnych za poszczególne etapy, terminy realizacji tych
etapów, kryteria kontroli procesu, akceptowalne poziomy oraz zasoby finansowe potrzebne do
realizacji tych celów.
Program ZSZ jest opracowywany do końca roku bieŜącego na rok następny. Jest on ustalany w
skali jednego roku, jednak w razie potrzeby moŜna ustanawiać takŜe cele i zadania
długoterminowe, obejmujące swym zakresem kilka lat.
ORLEN Eko
ZARZĄDZANIA
Wydanie: 04
Strona 23 z 35
6. Zarządzanie zasobami
6.1. Zasoby ludzkie
Zarząd Spółki wraz z Pełnomocnikiem ds. ds. Jakości, Środowiska i BHP, Referentem ds.
Administracyjno-Ksiegowych oraz Kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych
definiują potrzeby szkoleniowe związane ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania, bhp
i ppoŜ. oraz podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, określając w ten sposób poziom wiedzy
wymaganej od pracowników. Celem takiego działania jest zapewnienie, Ŝe pracownicy Spółki
są systematycznie i fachowo szkoleni oraz, Ŝe mają świadomość:
- istoty i waŜności swoich działań i tego, jak przyczyniają się do osiągania celów dotyczących
jakości i środowiska,
- znaczenia zgodności wykonywanej pracy z Polityką Jakości, Środowiska i BHP oraz
wymaganiami ZSZ,
- znaczących aspektów środowiskowych i związanych z nimi rzeczywistych lub potencjalnych
wpływów ich pracy na środowisko oraz korzyści dla środowiska wynikających z poprawy ich
indywidualnego działania,
- wpływu wykonywanej pracy na jakość i środowisko oraz korzyści wynikających z poprawy
działań w tym zakresie,
- potencjalnych konsekwencji nieprzestrzegania ustalonych procedur i wymagań Księgi ZSZ,
- rodzajów zagroŜeń występujących w całej Spółce i na poszczególnych stanowiskach oraz
związanego z nim ryzyka zawodowego,
- korzyści dla pracowników i Spółki wynikających z eliminacji zagroŜeń i ograniczenia ryzyka
zawodowego.
Wymagania odnośnie niezbędnych kwalifikacji pracowników zostały zestawione na
dokumencie Wymagania kwalifikacyjne na poszczególne stanowiska pracy.
Zasady dotyczące planowania i organizacji szkoleń oraz sposób postępowania z zapisami w
tym zakresie zostały określone w procedurze P-11 „Szkolenia pracowników”.
KaŜde przeprowadzone szkolenie jest oceniane przez poszczególnych uczestników szkolenia
pod kątem poziomu merytorycznego, skuteczności oraz organizacji szkolenia. Ocena następuje
niezwłocznie po zakończeniu szkolenia w formie ustnych opinii, które są przekazywane do
Kierowników lub Pełnomocnika ds. Jakości, Środowiska i BHP (w zaleŜności od organizatora
szkolenia).
Ponadto kaŜde przeprowadzone szkolenie jest oceniane przez poszczególnych uczestników
szkolenia pod kątem poziomu merytorycznego, skuteczności oraz organizacji szkolenia. Oceny
dokonuje uczestnik szkolenia wypełniając Kwestionariusz oceny szkolenia pracownika ORLEN
Eko sp. z o.o. dostępny u Referenta ds. Administracyjno-Księgowych
Ocena skuteczności szkolenia realizowana jest w formie:
- ilości zdanych egzaminów na uprawnienia (otrzymanych zaświadczeń),
- uzyskanych uprawnień/ dyplomów,
Dodatkowo przydatność szkoleń oceniana jest:
- w trakcie auditów wewnętrznych na podstawie rozmów z pracownikami w auditowanych
obszarach,
ORLEN Eko
ZARZĄDZANIA
Wydanie: 04
Strona 24 z 35
- na podstawie bieŜących obserwacji przełoŜenia zdobytej wiedzy na poprawę jakości,
ochrony środowiska, sprawności i efektywności wykonywanej pracy.
W przypadku, gdy okaŜe się, Ŝe szkolenie nie przyniosło oczekiwanych rezultatów
podejmowane są decyzje o ewentualnym dodatkowym szkoleniu.
6.2. Infrastruktura
Spółka zapewnia swoim pracownikom odpowiednią infrastrukturę potrzebną do
osiągnięcia zgodności realizowanych usług zagospodarowania odpadów z oczekiwaniami
klienta.
Do osiągnięcia odpowiedniego poziomu jakościowego, środowiskowego oraz bhp Spółka
dysponuje stosownym wyposaŜeniem i infrastrukturą, do której zaliczamy między innymi:
- piece fluidalne,
- zbiorniki manipulacyjne,
- magazyny odpadów,
- wirówki dekantacyjne,
- prasy ramowo-membranowe,
- maszyny i urządzenia pomocnicze: pompy, wentylatory,
- systemy informatyczne i komunikacyjne,
- pomieszczenia biurowe i socjalne,
- mieszalnia wapnohumu,
- itp.
Za całościowy nadzór nad zagwarantowaniem sprawności urządzeń odpowiadają pracownicy.
W przypadku awarii są one naprawiane przez dostawców/ podwykonawców.
Dodatkowo na przeglądzie zarządzania ustalane są plany długofalowe związane
z zapewnieniem odpowiedniej infrastruktury potrzebnej do realizacji świadczonych usług.
Ustalenia te są odnotowywane w Raporcie z przeglądu Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
6.3. Środowisko pracy
KaŜdy z pracowników, którego funkcja tego wymaga posiada własne miejsce pracy
(biurko, szafy, komputer, itp.). Sprzęt biurowy taki jak drukarki, telefony czy ilość linii
telefonicznych jest w pełni sprawny i w optymalnej ilości.
Nadzór nad zapewnieniem odpowiedniego środowiska pracy dla pracowników jest
zabezpieczony poprzez zidentyfikowanie oraz zapoznanie pracowników z ryzykiem zawodowym
obowiązującym na jego stanowisku pracy oraz poprzez dostępność odpowiednich instrukcji
BHP i P.POś., instrukcji obsługi poszczególnych maszyn i urządzeń, odzieŜ roboczą i ochronną
(jeŜeli jest konieczna).
Pracownicy mają zorganizowany czas pracy zgonie z wymogami Kodeksu Pracy i Ustawy z dnia
1 marca 2001r. (Dz. U. Nr 28, poz. 301) o zmianie ustawy – Kodeks Pracy.
ORLEN Eko
ZARZĄDZANIA
Wydanie: 04
Strona 25 z 35
7. WdraŜanie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania
7.1. Sterowanie operacyjne
Procedura P-15 „Zagospodarowanie odpadów” zapewnia, Ŝe operacje i działania związane
ze znaczącymi aspektami środowiskowymi są określone i prowadzone w nadzorowanych
warunkach włącznie z pisemnymi procedurami i kryteriami operacyjnymi. Szczegółowy sposób
realizacji sterowania operacyjnego został opisany w punkcie 3.3 niniejszej Księgi ZSZ.
W przypadku, kiedy prace wykonują dostawcy zostają oni poinformowani o wymaganiach
wprowadzonego w Spółce ORLEN Eko Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Ponadto ich
współpraca jest uwarunkowana odpowiednimi zapisami w umowach/ aneksach
zobowiązujących dostawców do przestrzegania zasad sterowania operacyjnego.
Pracownicy Spółki ORLEN Eko są uświadomieni o szkodliwości wytwarzanych odpadów,
znają sposoby postępowania z odpadami na ich stanowisku, nadzorują znaczące aspekty
środowiskowe na swoim stanowisku pracy i znają zasady funkcjonowania Zintegrowanego
Systemu Zarządzania.
7.2. Komunikowanie się
Sprawy związane z komunikacją reguluje Procedura P-08 „Komunikowanie się” opisując
metodę komunikacji wewnętrznej w sprawach związanych z jakością, środowiskiem,
bezpieczeństwem i higieną pracy oraz metodę komunikacji zewnętrznej pomiędzy Spółką
ORLEN Eko a zainteresowanymi stronami.
Komunikacja wewnętrzna jest prowadzona za pomocą:
- codziennych spotkań Prezesa Zarządu z kierownikami poszczególnych działów/ obszarów
i omawianie zagadnień związanych z bieŜącym nadzorem nad poprawnością funkcjonowania
procesów i Spółki. Wydawane są ustne polecenia do natychmiastowej realizacji,
- okresowych (o ile zachodzi taka konieczność) spotkań Zarządu Spółki oraz Pełnomocnika ds.
ZSZ z wybranymi pracownikami Spółki. Na spotkaniach analizowane są zagadnienia
związane z bieŜącą działalnością Spółki oraz formułowane są wnioski i zalecenia do
realizacji,
- corocznych spotkań kierownictwa dotyczące przeglądu Zintegrowanego Systemu
Zarządzania w ramach oceny skuteczności systemu i jego ciągłego doskonalenia. Na
przeglądzie formułowane są wnioski i dalsze działania zmierzające do doskonalenia ZSZ oraz
sporządzany jest raport z przeglądu.
Komunikacja zewnętrzna jest prowadzona poprzez: bezpośrednie kontakty z klientem i/lub
zainteresowanymi stronami, elektronicznie, środki masowego przekazu (prasa lokalna i
specjalistyczna, radio, TV), fax, pocztę, telefony stacjonarne i komórkowe, szkolenia
specjalistyczne, itp.
W ramach kontaktów z opinią publiczną i zewnętrznymi zainteresowanymi stronami Spółka
ORLEN Eko udostępnia:
- swoją Politykę Jakości, Środowiska i BHP,
- informacje o prowadzonych działaniach pro-jakościowych i pro-ekologicznych
- liczbę, przyczyny i skutki wypadów przy pracy (o ile miały miejsce),
- cele i zadania dotyczące jakości, środowiska i bhp,
ORLEN Eko
ZARZĄDZANIA
Wydanie: 04
Strona 26 z 35
W pozostałych przypadkach Spółka ORLEN Eko nie udostępnia informacji o zidentyfikowanych
aspektach środowiskowych na zewnątrz. Informacje takie mogą być udostępniane
zainteresowanym stronom jedynie w uzasadnionych przypadkach na podstawie decyzji Prezesa
Zarządu lub Pełnomocnika ds. Jakości, Środowiska i BHP.
Sposób komunikowania się z klientem w przypadku reklamacji od klienta został szczegółowo
opisany w procedurze P-05 „Nadzór nad wyrobem niezgodnym”, natomiast sposób
komunikowania się podczas wypadku lub awarii został szczegółowo opisany w procedurze P-10
„Postępowanie na wypadek awarii”.
7.3. Odpowiedzialność, uprawnienia i role
W celu zapewnienia skutecznego funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania
opracowany został schemat organizacyjny, będący graficzną prezentacją jednostek
organizacyjnych Spółki. Opracowane procedury i instrukcje zawierają przypisane
odpowiedzialności za poszczególne etapy procesów. Jednak oprócz schematu, procedur
i instrukcji istnieją inne dokumenty, opisujące zakres obowiązków i uprawnienia pracowników.
Szczegółowy opis obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dla pracowników na
poszczególnych stanowiskach zawarty jest w Kartach stanowiskowych pracy lub instrukcjach
stanowiskowych.
Osobą odpowiedzialną za zgodność z wymaganiami norm oraz utrzymanie, doskonalenie,
skuteczność i efektywność działania Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest Pełnomocnik
ds. Jakości, Środowiska i BHP. Jest on takŜe uprawniony do kontaktów z jednostkami
zewnętrznymi w sprawach certyfikacji i nadzoru nad ZSZ. Pełnomocnik ds. Jakości, Środowiska
i BHP funkcyjnie podlega Prezesowi Zarządu, jest reprezentantem najwyŜszego kierownictwa
odpowiedzialnym za organizację Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Spółce.
Auditorzy wewnętrzni funkcjonują w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Przed
objęciem funkcji Auditor wewnętrzny jest szkolony przez jednostkę/ firmę zewnętrzną,
a Pełnomocnik ds. Jakości, Środowiska i BHP bezpośrednio nadzoruje proces wyboru jednostki
szkolącej oraz planuje i nadzoruje przeprowadzenie szkolenia na Auditora wewnętrznego.
Auditorzy w swojej funkcji podlegają bezpośrednio Pełnomocnikowi ds. Jakości, Środowiska i
BHP.
7.4. Zarządzanie ryzykiem zawodowym oraz organizowanie prac i działań
związanych ze znaczącymi zagroŜeniami
Ustalenie obszarów działalności Spółki, które oddziałują lub mogą oddziaływać
na bezpieczeństwo i higienę pracy, związanych z działaniami, wyrobami i usługami Spółki
ORLEN Eko określa procedura P-12 „Identyfikacja zagroŜeń oraz ocena ryzyka zawodowego”.
Identyfikacja zagroŜeń polega na systematycznej analizie zebranych informacji w celu wykrycia
zagroŜeń, z jakimi moŜe spotkać się pracownik/ podwykonawca lub osoba wizytująca na
obszarze Spółki i obejmuje:
zagroŜenia związane z bieŜącymi działaniami Spółki,
zagroŜenia wynikające z działań prowadzonych w przeszłości,
zagroŜenia związane z modyfikacją działań; nowe lub zmienione procesy produkcyjne,
wyroby, usługi, zastosowanie nowych surowców i urządzeń, podjęte i planowane działania
ORLEN Eko
ZARZĄDZANIA
Wydanie: 04
Strona 27 z 35
inwestycyjne.
Do oceny ryzyka zawodowego zastosowano skalę pięciostopniową. Decyzja o przyjęciu ryzyka
zawodowego lub konieczności stosowania odpowiednich środków w celu jego redukcji wiąŜe
się z ustaleniem kryteriów oceny. Podstawowym kryterium przy podejmowaniu decyzji
o akceptacji ryzyka lub konieczności jego obniŜenia są wymagania obowiązujących przepisów
i norm.
Uznaje się, Ŝe ryzyko jest odpowiednio kontrolowane i moŜna je zaakceptować, jeŜeli w wyniku
oceny moŜna stwierdzić, Ŝe:
- spełnione są wymagania obowiązujących przepisów i norm,
- zasady ograniczania ryzyka są właściwie stosowane,
- zapewniając ochronę pracowników uwzględniono najnowsze dostępne osiągnięcia techniki,
organizacji, oraz zapewniono odpowiednie środki ochrony zbiorowej i indywidualnej.
Ponowna ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy dokonywana jest w przypadku:
- tworzenia nowych stanowisk pracy,
- zmiany technologii na stanowisku pracy lub wprowadzeniu nowych technologii, wyrobów,
maszyn, procesów lub procedur,
- zmiany organizacji pracy na stanowisku,
- nowelizacji lub uzupełnień przepisów prawnych,
- wprowadzeniu zmian organizacyjnych, mogących wpłynąć na poziom ryzyka,
- jeŜeli zastosowane środki zapobiegawcze i ochronne są niewystarczające, nieodpowiednie
lub wprowadzono zmiany w stosowanych środkach ochronnych,
- pogarszających się wyników badań pomiarów i szkodliwości materialnego środowiska
pracy,
- wypadku, awarii, wybuchu i innych nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ na
bezpieczeństwo techniczne instalacji i bezpieczeństwo pracy załogi.
W przypadku stwierdzenia zagroŜeń znaczących, zespół analizujący ryzyko zawodowe
sprawdza czy są ustalone i udokumentowane instrukcje określające sposoby prowadzenia prac
i postępowania zgodnego z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku ich
braku zapisywane są informacje o istnieniu lub potrzebie ustalenia zadań dotyczących
ustanowienia i utrzymania odpowiednich instrukcji.
Postępowanie w przypadku zidentyfikowanych znaczących zagroŜeń związanych z wyrobami
i procesami, na które moŜe wpływać zostały określone w stosownych instrukcjach
stanowiskowych i technologicznych. Instrukcje te opisują sposób pracy, postępowanie
i nadzorowanie zapewniające zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy.
7.5. Zapobieganie, gotowość i reagowanie na wypadki przy pracy i awarie
W Spółce funkcjonuje procedura P-10 „Zapobieganie, gotowość i reagowanie na wypadek
awarii”, regulująca czynności podczas:
- identyfikowania sytuacji niebezpiecznych i awaryjnych,
- dokumentowania procedur i instrukcji awaryjnych regulujących sposób postępowania
w trakcie zaistnienia sytuacji awaryjnej,
- wdraŜania tych procedur i instrukcji,
- weryfikacji tych procedur po wystąpieniu awarii.
Źródła potencjalnych sytuacji niebezpiecznych i awaryjnych oraz ich potencjalne oddziaływania
ORLEN Eko
ZARZĄDZANIA
Wydanie: 04
Strona 28 z 35
środowiskowe i zdrowotne są określane w procesie identyfikacji aspektów środowiskowych,
identyfikacji zagroŜeń i oceny ryzyka zawodowego oraz przy uwzględnieniu dodatkowych
studiów i analiz.
Wykonawcy świadczący usługi na rzecz Spółki są poinformowani odnośnie sposobu
postępowania w razie wystąpienia sytuacji awaryjnej poprzez stosowne zapisy w umowach czy
teŜ wytyczne przekazane w instrukcjach.
Procedura zapewnia, Ŝe sytuacje potencjalnie wypadkowe i awaryjne mogące wystąpić w
związku z bezpośrednią działalnością Spółki są zidentyfikowane oraz został określony sposób
reagowania na nie w celu zapobiegania miejscowemu zagroŜeniu dla zdrowia i Ŝycia ludzi lub
dla środowiska naturalnego.
1. Identyfikacja sytuacji potencjalnie wypadkowych i awaryjnych w ORLEN Eko.
Identyfikacja zagroŜeń występujących na stanowiskach pracy jest dokonywana na etapie
sporządzania ocen ryzyka zawodowego. Zgodnie z tą procedurą sporządzany jest w ORLEN
Eko Zbiorczy wykaz zagroŜeń występujących na stanowiskach pracy.
Wpływ na środowisko naturalne sytuacji potencjalnie awaryjnych został określony w procesie
identyfikacji aspektów środowiskowych. Zgodnie z tym dokumentem zidentyfikowane aspekty
środowiskowe (w tym aspekty związane z sytuacjami awaryjnymi) są rejestrowane w Rejestrze
Aspektów Środowiskowych Spółki ORLEN Eko.
WaŜnym elementem związanym z identyfikowaniem moŜliwości wystąpienia sytuacji
awaryjnych są pomiary emisji i kontrola stanu zanieczyszczenia wód gruntowych realizowane
zgodnie z Harmonogramem monitorowania i pomiarów.
Świadczenie usługi zagospodarowywania odpadów wymaga zachowania dyscypliny
technologicznej oraz posiadania niezbędnej dokumentacji opisującej sposób prowadzenia
procesów produkcyjnych. Podstawową dokumentację stanowią instrukcje technologiczne,
stanowiskowe, ochrony środowiska oraz instrukcje specjalne ( bhp, p-poŜ, dokument
zabezpieczenia stanowiska pracy przed wybuchem).
Instrukcje technologiczne zawierają rozdział dotyczący przewidywanych nienormalności
procesu określający przyczyny, objawy i sposoby usuwania zakłóceń i stanów awaryjnych.
Dodatkowo w/w instrukcje posiadają rozdziały dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
a takŜe zagroŜeń poŜarowych. Instrukcje stanowiskowe w rozdziale „Zaburzenia ruchowe
i awarie” zawierają opis sposobu postępowania dla dających się przewidzieć zaburzeń
ruchowych i awarii. Ponadto w instrukcjach specjalnych, tj.: bhp, p-poŜ określone zostały
m.in.: zagroŜenia związane z charakterem i parametrami prowadzonych procesów
technologicznych, pracami szczególnie niebezpiecznymi, poŜarami, magazynowanymi
substancjami toksycznymi i awariami chemicznymi.
2. Zapobieganie i gotowość na wypadek awarii.
Zarządzeniem Prezes Zarządu ORLEN Eko wprowadził do stosowania w Spółce Kompleksowy
System Prewencji (KSP) Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Stanowi on zbiór
zarządzeń i innych aktów organizacyjnych obejmujących rozwiązania organizacyjne
i techniczne zapobiegające awariom, poŜarom, zagroŜeniom chemicznym, degradacji
środowiska, wypadkom przy pracy itp. oraz pomniejszające ich negatywne skutki. KSP ustala
sposoby działań i odpowiedzialności w zakresie:
ORLEN Eko
ZARZĄDZANIA
Wydanie: 04
Strona 29 z 35
- Bezpieczeństwa Technicznego i Chemicznego,
- Bezpieczeństwa PoŜarowego,
- Bezpieczeństwa Transportu,
- Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
Istotnym elementem wpływającym na zapewnienie stałej gotowości na wypadek awarii jest
ustanowienie zarządzeniem przypadającego na kaŜdą pierwszą środę miesiąca Dnia
Bezpieczeństwa Technicznego, w którym podejmowane są wielokierunkowe działania
prewencyjne z zakresu bezpieczeństwa poŜarowego, ratownictwa chemicznego i ochrony
środowiska.
7.6. Podwykonawstwo
Wszyscy dostawcy usług związanych z utrzymaniem ruchu zobowiązani są odpowiednimi
zapisami w umowach do:
- przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie jakości, ochrony
środowiska i bhp,
- przestrzegania wewnętrznych aktów normatywnych, procedur i rozwiązań organizacyjnych
obowiązujących w ORLEN Eko z zakresu ochrony przeciwpoŜarowej i bezpieczeństwa
pracy,
- podnoszenia świadomości zagroŜeń na stanowiskach pracy oraz szkoleń w zakresie ochrony
środowiska i bhp.
Dodatkowo przed przystąpieniem do wykonania remontu, naprawy, konserwacji dostawca
informowany jest o ryzyku zawodowym związanym z realizacją usługi. Fakt ten jest
dokumentowany na zezwoleniu jednorazowym.
Ponadto wszyscy dostawcy usług zawiadamiani są o odpowiednich wymaganiach
i zastrzeŜeniach dotyczących zagroŜeń występujących na terenie ORLEN Eko, aspektach
środowiskowych w trakcie wykonywanej pracy. Dostawca jest zobowiązany do zapewnienia
informacji wszystkim swoim pracownikom i przekazanie listy pracowników dostawcy
z potwierdzeniem zapoznania się z informacjami oraz obowiązujących na terenie Spółki
procedur i rozwiązań organizacyjnych w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa
i higieny pracy. W przypadku nieprzestrzegania przez dostawcę zasad wynikających z ZSZ
osoba nadzorująca realizację usługi moŜe wycofać udzielone zezwolenie na prowadzenie
prac.
7.7. Współudział pracowników
KaŜdy pracownik Spółki ma prawo zgłaszać bezpośredniemu przełoŜonemu propozycje mające
na celu poprawę na rzecz jakości, środowiska i bhp.
Wybrany przez pracowników przedstawiciel załogi ds. bhp uczestniczy w:
- komisji oceniającej ryzyko zawodowe,
- opracowaniu norm odzieŜy ochronnej i środków ochrony osobistej,
- okresowych przeglądach stanu bhp i p.poŜ instalacji technologicznych,
- pracach komisji powypadkowej,
- innych pracach wynikających z odrębnych przepisów.
- Zarząd Spółki odpowiada za zapewnienie odpowiednich środków na realizację poprawy
stanu bhp i p.poŜ.
ORLEN Eko
ZARZĄDZANIA
Wydanie: 04
Strona 30 z 35
8. Pomiary, analiza i doskonalenie
8.1. Monitorowanie i pomiary
W celu zapewnienia nadzoru nad skutecznością realizowanych procesów ustanowiona
została procedura P-09 „Monitorowanie i pomiary”. Procedura obejmuje swym zakresem
czynności związane z:
- określeniem odpowiedzialności, metodyki postępowania w procesie monitorowania
i pomiarów wielkości określających wpływ Spółki na jakość, środowisko i bhp,
- oceny zgodności działań z wymaganiami prawnymi i innymi w obszarze jakości, ochrony
środowiska i bhp,
- oceny efektów realizacji celów dotyczących jakości, środowiskowych oraz bhp.
Efektem działań prowadzonych w oparciu o powyŜszą procedurę jest Harmonogram
monitorowania i pomiarów, zawierający rodzaje dokonywanych pomiarów, odpowiedzialnych
za ich przeprowadzanie, okresowość, sposób dokumentowania oraz odwołanie się do
wymagań prawnych/ pozwoleń, jeśli takowe istnieją.
Jednym z mierników funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest
monitorowanie informacji dotyczących zadowolenia klientów ze zrealizowanych usług
zagospodarowania odpadów. W tym celu wysyłane są do klientów ankiety, podczas których
poznawana jest ich opinia na temat jakości oferowanych usług, ich uwag, spostrzeŜeń
i sugestii. Ankiety są podstawą do przeprowadzenia analizy zadowolenia klienta. Na
Przeglądzie zarządzania dokonywanym przez kierownictwo, wyciągane są wnioski w celu
poprawy jakości świadczonych usług, zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko,
poprawy warunków bhp oraz zwiększenia zadowolenia klienta. Wnioski oraz dalsze działania są
zapisywane w Raporcie z przeglądu Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
8.1.1. Monitorowanie i pomiary procesów
W celu zapewnienia zgodności Zintegrowanego Systemu Zarządzania i ciągłego
doskonalenia jego skuteczności wyznaczeni pracownicy oraz Pełnomocnik ds. Jakości,
Środowiska i BHP regularnie i w sposób planowy przynajmniej 1 raz do roku dokonują
przeglądu ustanowionego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
Jednym z elementów, który podlega przeglądom są informacje odnośnie funkcjonowania
poszczególnych procesów (mierniki realizacji procesów). Parametry, które podlegają
monitorowaniu w odniesieniu do poszczególnych procesów realizowanych w Spółce zostały
określone w dokumencie Opis procesów ORLEN Eko. Dokument ten określa takŜe
odpowiedzialnych za poszczególne parametry.
Podczas Przeglądu zarządzania następuje takŜe monitorowanie stopnia realizacji celów i zadań
zapisanych w Programie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (Programie ZSZ) oraz
terminowość ich wykonania. Wnioski z przeglądu oraz dalsze działania związane
z doskonaleniem skuteczności ZSZ i jego procesów zostają zawarte w Raporcie z przeglądu
ZSZ.
Audity Zintegrowanego Systemu Zarządzania stanowią podstawowe narzędzie w ocenie
zgodności i skuteczności realizacji załoŜeń Polityki Jakości, Środowiska i BHP oraz zgodności
systemu z wymaganiami normy ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001. Audity są źródłem
ORLEN Eko
ZARZĄDZANIA
Wydanie: 04
Strona 31 z 35
danych wskazujących słabości i niedociągnięcia w poszczególnych procesach zachodzących w
Spółce.
8.1.2. Monitorowanie i pomiary usługi zagospodarowania odpadów
Szczegółowy sposób monitorowania i pomiaru realizowanej usługi zagospodarowania
odpadów został określony w procedurze P-15 „Zagospodarowywanie odpadów”. Usługa jest
monitorowana i mierzona przez pracowników uczestniczących w realizacji (na zasadzie
samokontroli) oraz zgodnie z wymaganiami szczegółowych instrukcjach stanowiskowych.
Monitorowanie i pomiar odbywa się pod kątem zgodności z wymaganiami obowiązujących
dokumentów.
Wszyscy pracownicy działający na rzecz Spółki ORLEN Eko mają obowiązek dąŜyć do
osiągnięcia zgodności realizowanej usługi zagospodarowania odpadów z wymaganiami Klienta.
Sposób postępowania, odpowiedzialności i uprawnienia do podejmowania decyzji dotyczących
wyrobów niezgodnych z wymaganiami określone są w procedurze nr P-05 „Nadzór nad
wyrobem niezgodnym”. Stosowanie niniejszej procedury ma zapewnić zidentyfikowanie
wyrobu niezgodnego z wymaganiami i oznaczeniu (tam gdzie jest to moŜliwe) do momentu
podjęcia decyzji odnośnie dalszego postępowania.
8.2. Badanie wypadków przy pracy, chorób zawodowych zdarzeń potencjalnie
wypadkowych oraz wydarzeń wypadkowych bezurazowych.
Badania przyczyn źródłowych wypadków przy pracy, chorób zawodowych, zdarzeń
potencjalnie wypadkowych oraz wydarzeń wypadkowych bezurazowych powinny słuŜyć
identyfikowaniu wszelkich niezgodności w Zintegrowanym Systemie Zarządzania.
Szczegółowy sposób postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy został opisany
w instrukcji bhp ORLEN Eko oraz w zarządzeniu Kompleksowego Systemu Prewencji Polskiego
Koncernu Naftowego ORLEN SA.
KaŜdy wypadek przy pracy oraz zdarzenie potencjalnie wypadkowe jest dokumentowane
w „Rejestrze wypadków przy pracy dla ORLEN Eko”.
Fakt zaistnienia wydarzenia wypadkowego bezurazowego jest odnotowany w „Rejestrze
wydarzeń wypadkowych bezurazowych”
Informacje związane z wypadkami przy pracy, zdarzeniami potencjalnie wypadkowymi oraz
wydarzeniami wypadkowymi bezurazowymi są oceniane na Przeglądzie Zarządzania
dokonywanym przez kierownictwo ORLEN Eko. O ile jest to konieczne podejmowane są
działania korygujące zgodnie z procedurą P-04 „Niezgodności oraz działania korygujące
i zapobiegawcze”.
8.3. Nadzór nad wyrobem niezgodnym
Tryb postępowania w przypadku stwierdzenia wyrobu niezgodnego z wymaganiami
opisuje procedura P-05 „Nadzór nad wyrobem niezgodnym”.
Identyfikacja wyrobu niezgodnego moŜe być dokonana w trakcie:
1. Kontroli jakości ścieków po następujących procesach:
- wydzielanie wapna podekarbonizacyjnego,
- wydzielanie osadów biologicznych,
ORLEN Eko
ZARZĄDZANIA
Wydanie: 04
Strona 32 z 35
- wydzielanie i wstępna obróbka osadów,
- wydzielanie osadów zaolejonych,
2. Kontroli jakości partii osadu biologicznego, wapna podekarbonizacyjnego lub wapnohumu
w następujących procesach:
- wydzielanie wapna podekarbonizacyjnego,
- wydzielanie osadów biologicznych,
- produkcji wapnohumu,
3. W trakcie usługi zagospodarowania wapnohumu.
4. W wyniku reklamacji od klienta.
Fakt zaistnienia wyrobu niezgodnego jest odnotowywany w Raporcie zmianowym, Rejestrze
wyrobów niezgodnych. Wszelkie podejmowane decyzje oraz odpowiedzialności za realizację
tych decyzji są takŜe odnotowywane w w/w dokumentach.
8.4. Analiza danych
Wszystkie dane dotyczące funkcjonowania ZSZ w Spółce ORLEN Eko, zbierane podczas
realizacji procesów głównych, pomocniczych oraz zarządzania są poddawane analizie. Analiza
dokonywana jest na bieŜąco przez pracowników oraz przez Pełnomocnika ds. Pełnomocnik ds.
Jakości, Środowiska i BHP. W przypadku zauwaŜenia niezgodności, lub potencjalnych
niezgodności podejmowane są odpowiednie działania. Analiza danych o systemie
przeprowadzana jest takŜe podczas przeglądu zarządzania.
8.5. Niezgodności oraz działania korygujące i zapobiegawcze
Wykrywanie niezgodności oraz podejmowanie działań eliminujących ich przyczyny jest
waŜnym elementem procesu doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w ORLEN
Eko. Niezgodności w ZSZ mogą być wykrywane w wyniku auditów, monitorowania i pomiarów
kluczowych parametrów jakościowych/ środowiskowych/ bhp oraz reklamacji, skarg lub
zaŜaleń klientów.
Niezgodności mogą być identyfikowane w przypadku:
wyników raportów z auditów ZSZ,
stwierdzenia niezgodność funkcjonowania ZSZ z wymaganiami obowiązujących
dokumentów (Księgi, polityki, procedur, instrukcji),
stwierdzenia nieskuteczność podjętych działań korygujących,
wyników przeglądów kierownictwa (protokołów z Przeglądu ZSZ),
konieczności dostosowania Spółki do wymagań prawnych,
przekroczeń kluczowych parametrów jakościowych/ środowiskowych/ bhp określonych dla
procesów/wyrobów monitorowanych zgodnie z procedurą P-09 „Monitorowanie
i pomiary”,
negatywnych wyników kontroli przeprowadzanych przez organy zewnętrzne.
braku zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz wypadków przy
pracy,
reklamacji/skarg zgłaszanych przez klientów oraz zainteresowane strony (np.
mieszkańców),
ORLEN Eko
ZARZĄDZANIA
Wydanie: 04
Strona 33 z 35
stwierdzenia niezgodności w trakcie realizacji wyrobu. W tym przypadku tok
postępowania z wyrobem niezgodnym został opisany w procedurze P-05 „Postępowanie
z wyrobem niezgodnym”.
Działania zapobiegawcze mogą być uruchamiane w przypadku:
niewykorzystania moŜliwości doskonalenia skuteczności działania ZSZ zmierzające do
poprawy jakości, zmniejszenia zagroŜeń i ryzyka zawodowego oraz zmniejszenia wpływu
oddziaływania na środowisko,
zjawisk zagraŜających pojawieniem się niezgodności (potencjalnych niezgodności),
wyników przeglądów zarządzania,
informacji odnośnie realizowanych procesów/ wyrobów,
zmian przepisów prawnych,
uwag/ zaleceń zgłaszanych przez klientów oraz zainteresowane strony,
obserwacji, spostrzeŜeń i uwag pracowników.
-
8.6. Audit wewnętrzny
Audity wewnętrzne są źródłem wiedzy o sprawności i skuteczności ZSZ, dlatego
przywiązywana jest duŜa waga do kwalifikacji auditorów i profesjonalizmu w przeprowadzaniu
auditów. Szczegóły postępowania określa procedura P-03 „Audit wewnętrzny”, której celem
jest weryfikacja: wymagań norm, wymagań Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodności
zaplanowanych ustaleń dotyczących realizowanych wyrobów, skuteczności wdroŜenia
i utrzymywania Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
Przynajmniej raz w roku zaplanowany jest przez Pełnomocnika ds. ZSZ w poszczególnych
obszarach audit. Pełnomocnik ds. Jakości, Środowiska i BHP opracowuje Roczny plan auditów
zweryfikowany i zatwierdzony przez Prezesa Zarządu.
Roczny plan auditów jest opracowywany z uwzględnieniem:
- znaczenie środowiskowe rozwaŜanych działań,
- zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników,
- wyniki monitorowania parametrów dotyczących BHP, jakości i środowiska,
- status i waŜność procesów oraz auditowanych obszarów,
- jak równieŜ wyniki wcześniejszych auditów.
Plan auditów zawiera orientacyjne daty przeprowadzenia auditów oraz orientacyjne daty
przeprowadzenia Przeglądu zarządzania dokonywanego przez najwyŜsze kierownictwo.
KaŜdorazowo przez auditora wiodącego w przypadku auditu sporządzony zostaje Raport
z auditu/ reauditu zawierający zdefiniowane niezgodności oraz spostrzeŜone nieprawidłowości
w zakresie niespełnienia wymagań dokumentacji ZSZ oraz norm ISO 9001:2000,
ISO 14001:2004 oraz PN-N-18001:2004.
8.7. Przegląd zarządzania
W zaplanowanych odstępach czasu, co najmniej raz w roku najwyŜsze kierownictwo
przeprowadza przegląd zarządzania.
Przedmiotem analizy są:
ORLEN Eko
ZARZĄDZANIA
Wydanie: 04
Strona 34 z 35
-
parametry związane z realizacją celów dotyczących Polityki Jakości, Środowiska i BHP wraz
z oceną ich stopnia realizacji,
wyniki auditów,
informacje zwrotne od Klienta (reklamacje, uwagi, spostrzeŜenia),
informacji dotyczących oceny zadowolenia Klienta,
informacje odnośnie funkcjonowania procesów (mierniki realizacji procesów),
informacje na temat oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi,
informacje odnośnie niezgodności/ uwag/ błędów wynikłych w trakcie realizacji usług,
działania korygujące i zapobiegawcze realizowane w Spółce oraz ich status,
działań podjętych w następstwie wcześniejszych przeglądów zarządzania,
zmiany, które mogą wpływać na Zintegrowany System Zarządzania (informacje dotyczące
potencjalnych trendów procesów i usług, przepisy prawne, normy, itp.),
informacje odnośnie dostawców wyrobów (reklamacje do dostawców),
efekty działalności środowiskowej Spółki,
wyniki analiz wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie
wypadkowych,
zalecenia dotyczące doskonalenia.
Na Przeglądzie zarządzania dokonuje się takŜe analizy adekwatności Polityki Jakości,
Środowiska i BHP pod kątem:
- czy polityka jest odpowiednia do celu istnienia Spółki,
- jej zobowiązania do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności ZSZ,
- realizacji celów ogólnych i przełoŜeń na cele szczegółowe,
- publicznej dostępności,
- zakomunikowania i jej zrozumienia przez wszystkich pracowników Spółki,
- weryfikacji jej ciągłej przydatności.
Dodatkowo Zarząd Spółki na podstawie omawianych na Przeglądzie zarządzania tematów
określa i zapewnia zasoby potrzebne do:
- wdraŜania i utrzymywania Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz ciągłego
doskonalenia jego skuteczności,
- zwiększenia zadowolenia klienta polegającego na spełnieniu w maksymalny sposób jego
wymagań,
Wszystkie działania i decyzje podjęte na Przeglądzie zarządzania są udokumentowane w
formie Raportu z przeglądu Zintegrowanego Systemu Zarządzania, na którym zapisane
zostają:
- wnioski z przeglądu ZSZ,
- dalsze działania związane z doskonaleniem skuteczności ZSZ i jego procesów oraz potrzeba
zmian w systemie łącznie z polityką i celami dotyczącymi ZSZ,
- dalsze działania związane z doskonaleniem wyrobów biorąc pod uwagę wymagania
klientów,
- potrzebne zasoby (ludzkie, finansowe, techniczne),
- odpowiedzialni i terminy które wynikają z dokonanego przeglądu ZSZ.
ORLEN Eko
ZARZĄDZANIA
Wydanie: 04
Strona 35 z 35
8.8. Ciągłe doskonalenie
Spółka ORLEN Eko ciągle doskonali skuteczność Zintegrowanego Systemu Zarządzania
poprzez wykorzystanie:
- Polityki Jakości, Środowiska i BHP: cele ustanowione w polityce mają przełoŜenia na cele
i zadania szczegółowe, dla których o ile jest to moŜliwe definiuje się akceptowalne poziomy
(wskaźniki) podnoszące skuteczność ZSZ (poziomy te są zdefiniowane w Programie
Zintegrowanego Systemu Zarządzania),
- wyników auditów: stanowią podstawę do przeprowadzania działań korygujących lub
zapobiegawczych, działania te poprzez systematyczną eliminację pojawiających się
niezgodności oraz ich przyczyn powodują doskonalenie ZSZ,
- danych przygotowywanych do Przeglądu zarządzania. Wynikiem dokonanego przeglądu są
wnioski oraz dalsze działania związane z doskonaleniem skuteczności ZSZ i jego procesów.
9. Wykaz załączników
Załącznik A – Mapa procesów Spółki ORLEN Eko,
Załącznik B – Tabela powiązań pomiędzy normą ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 oraz PN-N
18001:2004 a Księgą ZSZ,
Załącznik C – Macierz korelacji pomiędzy procedurami Zintegrowanego Systemu Zarządzania
i wymaganiami norm ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 oraz PN-N-18001:2004.

Księga Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania 2008

Transkrypt

Podobne dokumenty

Ogłoszenie Przedstawiciel handlowy

Opiekun klienta

Zurych, 12-17 sierpnia

Wejherowo, dn. 28.04.2015 r. PF 095.5.2015 HS