Uchwala Nr II/8/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r.
Transkrypt
Uchwala Nr II/8/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 23 grudnia 2014 r. Elektronicznie podpisany przez: Lech Hamera Data: 2014-12-23 12:12:50 Poz. 3552 UCHWAŁA NR II/8/2014 RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2014 roku Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1,2, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu w Busku – Zdroju uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu buskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. W uchwale nr XXXIV/350/2014 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany; 1/ Załącznik nr 3 zatytułowany „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w latach 2014-2016” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 2/ Załącznik nr 5 zatytułowany „Wydatki bieżące i majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi na 2014 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 3/ Załącznik nr 6 zatytułowany „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 4/ Załącznik nr 7 zatytułowany „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r. ” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 5/ Załącznik nr 8 zatytułowany „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r. ” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 6/ Załącznik nr 9 zatytułowany „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2014 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. 7/ Załącznik nr 11 zatytułowany jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały. „ Dotacje celowe w 2014r. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Busku – Zdroju. ” otrzymuje brzmienie Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego –2– Poz. 3552 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego –3– Poz. 3552 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/8/2014 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 19 grudnia 2014 r. Wydatki budżetowe Dział Rozdział Paragraf 710 Działalność usługowa 71015 4020 4110 4120 4210 750 75020 4010 4120 Przed zmianą Zmiana Po zmianie 1 061 500,00 0,00 1 061 500,00 358 500,00 0,00 358 500,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57 923,00 500,00 58 423,00 Zlecone 57 923,00 500,00 58 423,00 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 147 386,00 633,00 148 019,00 Zlecone 147 386,00 633,00 148 019,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 635,00 - 1 009,00 39 626,00 Zlecone 40 635,00 - 1 009,00 39 626,00 Składki na Fundusz Pracy 5 500,00 - 513,00 4 987,00 Zlecone 5 500,00 - 513,00 4 987,00 Zakup materiałów i wyposażenia 6 985,00 389,00 7 374,00 Zlecone 6 985,00 389,00 7 374,00 Administracja publiczna 7 463 025,00 10 000,00 7 473 025,00 Starostwa powiatowe 6 793 551,00 10 000,00 6 803 551,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 060 000,00 20 000,00 4 080 000,00 Własne 4 060 000,00 20 000,00 4 080 000,00 Składki na Fundusz Pracy 95 000,00 - 10 000,00 85 000,00 Własne 95 000,00 - 10 000,00 85 000,00 25 495 499,00 - 9 913,00 25 485 586,00 Nadzór budowlany 4010 801 Treść Oświata i wychowanie Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 80102 4010 4440 80111 4010 4110 4120 4440 80120 4010 4110 4120 4210 4410 Poz. 3552 Szkoły podstawowe specjalne 880 594,00 3 288,00 883 882,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 601 777,00 63,00 601 840,00 Własne 601 777,00 63,00 601 840,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75 439,00 3 225,00 78 664,00 Własne 75 439,00 3 225,00 78 664,00 2 094 701,00 - 39 167,00 2 055 534,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 63 834,00 - 1 560,00 62 274,00 Własne 63 834,00 - 1 560,00 62 274,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 481 731,00 - 30 942,00 1 450 789,00 Własne 1 481 731,00 - 30 942,00 1 450 789,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 275 805,00 - 1 002,00 274 803,00 Własne 275 805,00 - 1 002,00 274 803,00 Składki na Fundusz Pracy 37 551,00 - 392,00 37 159,00 Własne 37 551,00 - 392,00 37 159,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 89 162,00 - 5 271,00 83 891,00 Własne 89 162,00 - 5 271,00 83 891,00 Licea ogólnokształcące 5 950 078,00 15 020,00 5 965 098,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 006 240,00 3 136,00 4 009 376,00 Własne 4 006 240,00 3 136,00 4 009 376,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 733 528,00 - 268,00 733 260,00 Własne 733 528,00 - 268,00 733 260,00 Składki na Fundusz Pracy 93 371,00 - 676,00 92 695,00 Własne 93 371,00 - 676,00 92 695,00 Zakup materiałów i wyposażenia 58 057,00 13 113,00 71 170,00 Własne 58 057,00 13 113,00 71 170,00 Podróże służbowe krajowe 3 022,00 - 285,00 2 737,00 Własne 3 022,00 - 285,00 2 737,00 Gimnazja specjalne 3020 –4– Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 80130 Szkoły zawodowe 4010 4110 4120 4210 4240 4260 4300 80134 80146 4410 4700 80195 4210 Poz. 3552 10 977 297,00 15 904,00 10 993 201,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 748 940,00 31 097,00 6 780 037,00 Własne 6 748 940,00 31 097,00 6 780 037,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 248 361,00 - 20 000,00 1 228 361,00 Własne 1 248 361,00 - 20 000,00 1 228 361,00 Składki na Fundusz Pracy 151 123,00 - 9 000,00 142 123,00 Własne 151 123,00 - 9 000,00 142 123,00 Zakup materiałów i wyposażenia 115 693,00 17 000,00 132 693,00 Własne 115 693,00 17 000,00 132 693,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 51 709,00 5 000,00 56 709,00 Własne 51 709,00 5 000,00 56 709,00 Zakup energii 374 315,00 - 8 880,00 365 435,00 Własne 374 315,00 - 8 880,00 365 435,00 Zakup usług pozostałych 153 099,00 687,00 153 786,00 Własne 153 099,00 687,00 153 786,00 3 669 176,00 - 2 324,00 3 666 852,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 168 066,00 - 2 324,00 165 742,00 Własne 168 066,00 - 2 324,00 165 742,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 556 658,00 - 1 967,00 554 691,00 Podróże służbowe krajowe 6 087,00 - 117,00 5 970,00 Własne 6 087,00 - 117,00 5 970,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 16 837,00 - 1 850,00 14 987,00 Własne 16 837,00 - 1 850,00 14 987,00 Pozostała działalność 64 110,00 - 667,00 63 443,00 Zakup materiałów i wyposażenia 45 184,00 - 667,00 44 517,00 Własne 45 184,00 - 667,00 44 517,00 3 536 351,00 0,00 3 536 351,00 Szkoły zawodowe specjalne 4440 851 –5– Ochrona zdrowia Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 85156 2820 –6– Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1 991 025,00 0,00 1 991 025,00 16 848,00 - 1 544,00 15 304,00 16 848,00 - 1 544,00 15 304,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 974 177,00 1 544,00 1 975 721,00 Zlecone 1 974 177,00 1 544,00 1 975 721,00 14 132 741,00 - 161,00 14 132 580,00 2 626 640,00 4 000,00 2 630 640,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 65 000,00 - 2 038,00 62 962,00 Własne Zlecone 4130 852 Pomoc społeczna 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2320 2820 85204 2320 4300 853 85321 4010 65 000,00 - 2 038,00 62 962,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1 124 840,00 6 038,00 1 130 878,00 Własne 1 124 840,00 6 038,00 1 130 878,00 Rodziny zastępcze 832 132,00 - 4 161,00 827 971,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100 000,00 - 4 000,00 96 000,00 Własne 100 000,00 - 4 000,00 96 000,00 Zakup usług pozostałych 2 000,00 - 161,00 1 839,00 Własne 2 000,00 - 161,00 1 839,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 339 850,00 - 9 839,00 6 330 011,00 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 292 457,00 - 10 000,00 282 457,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 160 632,00 - 10 000,00 150 632,00 10 000,00 - 10 000,00 0,00 Powiatowe urzędy pracy 1 529 363,00 0,00 1 529 363,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 026 890,00 2 000,00 1 028 890,00 Własne 1 026 890,00 2 000,00 1 028 890,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 198 221,00 - 300,00 197 921,00 Własne 198 221,00 - 300,00 197 921,00 Własne 85333 4010 4110 Poz. 3552 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 4120 85395 –7– Składki na Fundusz Pracy 23 587,00 - 1 700,00 21 887,00 Własne 23 587,00 - 1 700,00 21 887,00 4 404 594,00 161,00 4 404 755,00 Zakup materiałów i wyposażenia 83 692,00 161,00 83 853,00 Własne 83 692,00 161,00 83 853,00 11 529 101,00 11 772,00 11 540 873,00 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 7 380 214,00 44 431,00 7 424 645,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 172 560,00 25 000,00 4 197 560,00 Własne 4 172 560,00 25 000,00 4 197 560,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 748 288,00 7 000,00 755 288,00 Własne 748 288,00 7 000,00 755 288,00 Składki na Fundusz Pracy 100 842,00 - 15 000,00 85 842,00 Własne 100 842,00 - 15 000,00 85 842,00 Zakup materiałów i wyposażenia 135 013,00 16 454,00 151 467,00 Własne 135 013,00 16 454,00 151 467,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 793,00 9 508,00 14 301,00 Własne 4 793,00 9 508,00 14 301,00 Zakup usług zdrowotnych 7 167,00 599,00 7 766,00 Własne 7 167,00 599,00 7 766,00 Zakup usług pozostałych 101 361,00 5 324,00 106 685,00 Własne 101 361,00 5 324,00 106 685,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 274 128,00 - 4 454,00 269 674,00 Własne 274 128,00 - 4 454,00 269 674,00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 968 753,00 0,00 968 753,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 636 284,00 - 2 680,00 633 604,00 Własne 636 284,00 - 2 680,00 633 604,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 113 580,00 419,00 113 999,00 Pozostała działalność 4219 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85403 4010 4110 4120 4210 4240 4280 4300 4440 85406 4010 4110 Poz. 3552 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Własne 4120 4210 85410 4010 4110 4120 4210 4220 4260 4270 4280 4300 4350 4370 –8– Poz. 3552 113 580,00 419,00 113 999,00 Składki na Fundusz Pracy 10 848,00 - 580,00 10 268,00 Własne 10 848,00 - 580,00 10 268,00 Zakup materiałów i wyposażenia 16 838,00 2 841,00 19 679,00 Własne 16 838,00 2 841,00 19 679,00 Internaty i bursy szkolne 2 156 255,00 - 26 455,00 2 129 800,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 149 203,00 9 625,00 1 158 828,00 Własne 1 149 203,00 9 625,00 1 158 828,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 211 585,00 - 700,00 210 885,00 Własne 211 585,00 - 700,00 210 885,00 Składki na Fundusz Pracy 25 435,00 - 1 472,00 23 963,00 Własne 25 435,00 - 1 472,00 23 963,00 Zakup materiałów i wyposażenia 73 512,00 - 521,00 72 991,00 Własne 73 512,00 - 521,00 72 991,00 Zakup środków żywności 46 108,00 - 1 240,00 44 868,00 Własne 46 108,00 - 1 240,00 44 868,00 Zakup energii 215 788,00 - 17 193,00 198 595,00 Własne 215 788,00 - 17 193,00 198 595,00 Zakup usług remontowych 114 596,00 - 1 282,00 113 314,00 Własne 114 596,00 - 1 282,00 113 314,00 Zakup usług zdrowotnych 1 072,00 - 364,00 708,00 Własne 1 072,00 - 364,00 708,00 Zakup usług pozostałych 73 931,00 - 8 962,00 64 969,00 Własne 73 931,00 - 8 962,00 64 969,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 635,00 - 414,00 2 221,00 Własne 2 635,00 - 414,00 2 221,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3 142,00 - 1 093,00 2 049,00 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego –9– Własne 4410 4440 4480 4700 85415 3240 85446 4700 921 3 142,00 - 1 093,00 2 049,00 Podróże służbowe krajowe 491,00 - 312,00 179,00 Własne 491,00 - 312,00 179,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71 510,00 - 1 027,00 70 483,00 Własne 71 510,00 - 1 027,00 70 483,00 Podatek od nieruchomości 31 394,00 - 1 000,00 30 394,00 Własne 31 394,00 - 1 000,00 30 394,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 330,00 - 500,00 830,00 Własne 1 330,00 - 500,00 830,00 Pomoc materialna dla uczniów 67 198,00 - 575,00 66 623,00 Stypendia dla uczniów 67 198,00 - 575,00 66 623,00 Własne 67 198,00 - 575,00 66 623,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 37 891,00 - 5 629,00 32 262,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 23 293,00 - 5 629,00 17 664,00 Własne 23 293,00 - 5 629,00 17 664,00 103 511,00 - 1 859,00 101 652,00 63 511,00 - 1 859,00 61 652,00 Zakup materiałów i wyposażenia 7 968,00 - 1 859,00 6 109,00 Własne 7 968,00 - 1 859,00 6 109,00 89 303 703,00 0,00 89 303 703,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 4210 Poz. 3552 Razem: Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 10 – Poz. 3552 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/8/2014 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 19 grudnia 2014 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w latach 2014 - 2016 w złotych Lp Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji w latach Łączne nakłady finansowe ( kol. 7+14 +15 +16 ) 1 1 2 010 3 01005 4 Scalanie gruntów wsi Kików 5 20122015 6 3 727 146 2 720 72095 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 20102014 3 720 72095 20102014 4 801/ 851/ 852/ 854/ 80130 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Pińczowskiego; Działanie 1 " Przebudowa istniejącej kotłowni koksowej na kotłownię opalaną gazem ziemnym GZ50 20112014 Wydatki poniesione do 31.12.2013 r. 7 Planowane wydatki Rok budżetowy 2014 ( kol. 9+10+11+12+ 13 ) 8 w tym źródła finansowania dochody własne jst. Kredyty bankowe 9 10 dotacje i środki pochodzące z budżet u jst. oraz innych źródeł 11 dotacje i środki pochodzące z budżetu państwa środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 12 13 0 0 2015r. 2016r. Wydatki do poniesienia po 2016 rok u 14 3 727 146 15 16 Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 17 Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju 0 0 307 847 181 938 125 909 26 422 99 487 Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju 894 782 26 300 868 482 178 602 689 880 Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju 617 362 615 362 2 000 2 000 Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju / Zespół Szkół Techniczno Informatycznych/ Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy/ Placówka Opiekuńczo Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 852 Poz. 3552 85111 oraz wymiana instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w BuskuZdroju" 4 081 101 4 004 799 76 302 76 302 85201 Działanie 2 " Termomodernizacja budynków ZOZ w Busku-Zdrojuwymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, docieplenie ścian i stropodachów oraz wymiana pieca wraz z instalacją c.o. "Działanie 3 " Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz instalacja wentylacji i klimatyzacji dla obiektu hali sportowej PMOS w Busku-Zdroju" Działanie 4 ”Termomodernizacja budynku Placówki OpiekuńczoWychowawczej w Winiarach- wymiana pokrycia, docieplenie połaci dachowej i ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz wymiana instalacji c.o.” Działanie 5 „Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. oraz wykonanie instalacji c.w.u. w budynku warsztatów szkolnych ZSTI w Busku-Zdroju” Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, powiat buski, poprzez tworzenie lokali aktywizujących, pracowni terapii zajęciowych, pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz z zakupem wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu 1 056 224 1 054 224 2 000 2 000 1 171 535 1 169 535 2 000 2 000 2 478 077 49 050 2 429 027 126 995 85407 5 – 11 – 85202 20132015 Wychowawcza w Winiarach / ZOZ Busko Zdrój 137 820 2 164 212 Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 12 – 6 853 85395 Kompetentny nauczyciel wyzwaniem XXI wieku 20132015 59 992 59 992 0 7 853 85395 Nowy zawód - Nowy start 20082014 382 695 354 995 27 700 27 700 8 900 90005 Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego 20132015 1 925 337 1 616 932 242 540 x 16 702 098 7 516 195 5 150 352 684 561 1 258 000 25 001 Wydatki majątkowe razem 1 010 01005 Scalanie gruntów wsi Kików 20122015 1 675 001 2 600 60014 20142017 2 150 000 200 000 200 000 3 852 85202 20132015 327 904 255 950 42 593 4 853 85395 Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonach 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, powiat buski, poprzez tworzenie lokali aktywizujących, pracowni terapii zajęciowych, pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz z zakupem wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż 20132014 749 217 749 217 5 853 85395 20082014 6 267 010 Nowy zawód - Nowy start 5 176 804 1 090 206 88 852 Poz. 3552 Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju 0 137 820 1 374 392 308 405 0 4 327 971 4 035 551 9 757 15 244 392 000 600 000 213 357 71 954 Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju 0 0 x Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju 650 000 700 000 Powiatowy Zarząd Dróg w Busku Zdroju Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju 112 383 636 834 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju 49 499 951 855 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 13 – Poz. 3552 6 853 85395 Dobre kwalifikacje szansa na pracę 20122014 616 072 530 543 85 529 12 830 72 699 7 853 85395 Trzy alternatywy 20132015 958 695 385 091 562 261 84 339 477 922 11 343 Powiatowy Urząd Pracy w Busku Zdroju 8 853 85395 Kompetentny nauczyciel wyzwaniem XXI wieku 20132015 1 400 238 403 261 985 627 985 627 11 350 9 853 85395 Nowe umiejętności Większe możliwości 20132014 326 915 138 618 188 297 6 348 181 949 10 853 85395 20132015 904 180 217 287 508 273 16 954 491 319 178 620 11 853 85395 Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza szansą na sukces zawodowy Bądź ekologiczny, zrównoważony dla rozwoju swojego i świata Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Broninie Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju 20132015 85 800 20 125 40 575 40 575 25 100 12 853 85395 Zagraniczna praktyka atutem młodego technika - Erazmus + 20142015 279 460 0 139 730 139 730 139 730 13 853 85395 "Mutual Open and Online Skills" - Erazmus + 20142017 136 000 0 18 500 18 500 44 000 14 900 Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego Instalacja kolektorów słonecznych do przygotowania c.w.u. w budynkach ZOZ i PMOS w Busku Zdroju Wydatki bieżące razem 20132015 16 004 8 722 5 743 x 15 892 496 x 32 594 594 90005 Wydatki ogółem Powiatowy Urząd Pracy w Busku Zdroju Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcący ch w Busku Zdroju 52 000 21 500 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju 10 261 1 539 Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju 8 129 729 4 859 427 332 984 0 0 292 110 4 234 333 1 479 840 702 000 721 500 x 15 645 924 10 009 779 1 017 545 0 137 820 292 110 8 562 304 5 515 391 702 000 721 500 x Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 14 – Poz. 3552 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/8/2014 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 19 grudnia 2014 r. Wydatki bieżące i majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok w złotych Lp Projekt Okres realizacji zadania Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Przewidywane nakłady i źródła finansowania Dział Rozdział źródło Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 01005 Projekt: Scalanie gruntów wsi Kików 2 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 4 119 146 0 0 w tym wydatki bieżące; 1 675 001 1 258 000 25 001 392 000 0 0 429 269 318 006 9 757 101 506 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 245 732 939 994 15 244 290 494 w ty wydatki majątkowe: 3 727 146 0 0 3 727 146 0 0 0 0 - środki z budżetu j.s.t. 2010-2014 Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju 720 72095 po 2016 r oku 25 001 - środki z budżetu krajowego 010 2016 rok 1 258 000 Działanie: Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju 2015 rok 5 402 147 - środki z budżetu j.s.t. 2012 - 2015 kwota Wydatki w roku budżetowym 2014 Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2015 - 20…… Wartość zadania: Priorytet: 1 Wydatki poniesione do 31.12.2013 r. 0 0 - środki z budżetu krajowego 1 454 496 1 454 496 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 272 650 2 272 650 Wartość zadania: 307 847 181 938 125 909 0 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 15 – Poz. 3552 Oś priorytetowa 2 : Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu w tym wydatki bieżące; 0 Działanie 2.2 : Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 w ty wydatki majątkowe: Projekt: e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego 0 0 0 0 0 307 847 181 938 125 909 0 0 0 56 616 30 194 26 422 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 251 231 151 744 99 487 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Wartość zadania: 894 782 26 300 868 482 0 0 0 Oś priorytetowa 2 : Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu w tym wydatki bieżące; 0 0 0 0 0 0 Działanie 2.2 : Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 0 0 0 3 2010 - 2014 Projekt: e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju 720 72095 w ty wydatki majątkowe: 894 782 26 300 868 482 - środki z budżetu j.s.t. 182 547 3 945 178 602 22 355 689 880 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 712 235 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 16 – Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Wartość zadania: Oś priorytetowa 4 : Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 : Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej 4 2011-2014 Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju 801/ 851/ 852/ 854/ 80130/ 85111/ 85201/ 85407/ Poz. 3552 6 926 222 6 843 920 82 302 0 0 0 w tym wydatki bieżące; 0 0 0 0 0 0 - środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 0 0 0 w tym wydatki majątkowe: 6 926 222 6 843 920 82 302 - środki z budżetu j.s.t. 2 289 446 2 207 144 82 302 - środki z budżetu krajowego (NFOŚiGW) 1 717 800 1 717 800 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 918 976 2 918 976 Program: Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Wartość zadania: 2 805 981 49 050 2 684 977 71 954 0 0 Priorytet: 4Rozwój społeczny i zasobów ludzkich w tym wydatki bieżące: 327 904 0 255 950 71 954 0 0 Obszar tematyczny: Ochrona zdrowia - środki z budżetu j.s.t. 42 593 10 794 213 357 61 160 0 0 0 Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego - środki z budżetu krajowego 5 2013 - 2015 Projekt: Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, powiat buski, poprzez tworzenie lokali aktywizujących, pracowni terapii zajęciowych, pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz z zakupem wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Dom Pomocy Społecznej w Zborowie 852 85202 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 53 387 0 274 517 2 478 077 49 050 2 429 027 313 865 49 050 264 815 0 2 164 212 2 164 212 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 17 – Program: Kapitał Ludzki Wartość zadania: 749 217 0 749 217 0 0 0 Priorytet: Zatrudnienie i integracja społeczna w tym wydatki bieżące; 749 217 0 749 217 0 0 0 Działanie 1.2 : Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej - środki z budżetu j.s.t. 6 2013 - 2014 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju 853 85395 Projekt: Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż" 7 Poz. 3552 0 - środki z budżetu krajowego 112 383 112 383 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 636 834 636 834 w tym wydatki majątkowe: 0 - środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 0 0 0 0 0 Program: Kapitał Ludzki Wartość zadania: 6 649 705 5 531 799 1 117 906 0 0 0 Priorytet: VII Promocja integracji społecznej w tym wydatki bieżące; 6 267 010 5 176 804 1 090 206 0 0 0 - środki z budżetu j.s.t. 445 266 356 414 88 852 - środki z budżetu krajowego 278 494 228 995 49 499 5 543 250 4 591 395 951 855 w tym wydatki majątkowe: 382 695 354 995 27 700 0 0 0 - środki z budżetu j.s.t. 257 991 230 291 27 700 Działanie 7.1 : Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Projekt: Nowy zawód - Nowy start 2008 - 2014 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju 853 85395 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 18 – - środki z budżetu krajowego 17 400 17 400 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 107 304 107 304 Program: Kapitał Ludzki Wartość zadania: 616 072 530 543 85 529 0 0 0 Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w tym wydatki bieżące: 616 072 530 543 85 529 0 0 0 92 411 79 581 12 830 523 661 450 962 72 699 w tym wydatki majątkowe: 0 0 0 0 0 0 - środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 - środki z budżetu j.s.t. 8 Poz. 3552 Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnosci zawodowej w regionie 2012-2014 Powiatowy Urząd Pracy w Busku Zdroju - środki z budżetu krajowego 853 85395 Projekt: Dobre kwalifikacje - szansa na pracę - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 Program: Kapitał Ludzki Wartość zadania: 958 695 385 091 562 261 11 343 0 0 Priorytet: VII Promocja i integracja społeczna w tym wydatki bieżące: 958 695 385 091 562 261 11 343 0 0 9 2013 - 2015 Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Powiatowy Urząd Pracy w Busku Zdroju 853 85395 - środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego 143 803 57 763 84 339 1 701 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 814 892 327 328 477 922 9 642 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 10 – 19 – Poz. 3552 w tym wydatki majątkowe: 0 - środki z budżetu j.s.t. 0 Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - środki z budżetu krajowego 0 Projekt: Trzy alternatywy - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 Program: Kapitał Ludzki Wartość zadania: Priorytet: IX Rozwój wykształceniai i kompetencji w regionach w tym wydatki bieżące: Działanie 9.4: Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty 2013 - 2015 Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju 853 85395 11 2013 - 2014 Priorytet: IX Rozwój wykształceniai i kompetencji w regionach Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Broninie 853 0 0 0 1 460 230 463 253 985 627 11 350 0 0 1 400 238 403 261 985 627 11 350 0 0 1 400 238 403 261 985 627 11 350 59 992 59 992 0 0 0 0 0 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych - środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Program: Kapitał Ludzki 0 - środki z budżetu j.s.t. w tym wydatki majątkowe: Projekt: Kompetentny nauczyciel wyzwaniem XXI wieku 0 59 992 59 992 Wartość zadania: 326 915 138 618 188 297 0 0 0 w tym wydatki bieżące: 326 915 138 618 188 297 0 0 0 85395 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 20 – - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego Projekt: Nowe umiejętności - Większe możliwości 12 0 11 022 4 674 6 348 315 893 133 944 181 949 w tym wydatki majątkowe: 0 0 0 0 0 0 - środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Poz. 3552 Program: Kapitał Ludzki Wartość zadania: 904 180 217 287 508 273 178 620 0 0 Priorytet: IX Rozwój wykształceniai i kompetencji w regionach w tym wydatki bieżące; 904 180 217 287 508 273 178 620 0 0 Działanie: 9. 2Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - środki z budżetu j.s.t. 27 639 7 248 16 954 3 437 876 541 210 039 491 319 175 183 w tym wydatki majątkowe: 0 0 0 0 0 0 - środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 Projekt: Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza - szansą na sukces zawodowy 2013 - 2015 Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju 853 85395 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Program: " Uczenie się przez całe życie" 13 2013-2015 Comenius - partnerskie projekty szkół Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju 853 0 Wartość zadania: 85 800 20 125 40 575 25 100 0 0 w tym wydatki bieżące: 85 800 20 125 40 575 25 100 0 0 85395 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 21 – - środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Projekt:" Bądź ekologiczny, zrównoważony dla rozwoju swojego i świata" Poz. 3552 85 800 20 125 40 575 25 100 w tym wydatki majątkowe: 0 0 0 0 0 0 - środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 Program: " Erazmus+" Wartość zadania: 279 460 0 139 730 139 730 0 0 Kształcenie i szkolenie zawodowe w tym wydatki bieżące: 279 460 0 139 730 139 730 0 0 279 460 0 139 730 139 730 w tym wydatki majątkowe: 0 0 0 0 0 0 - środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego 0 14 2014-2015 Akcja 1 "Mobilność uczniów" Projekt:" Zagraniczna praktyka atutem młodego technika" Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju 853 - środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego 0 85395 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 22 – - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Program: " Erazmus+" Akcja 2 "Partnerstwa Strategiczne" 15 2014-2017 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju 853 85395 Projekt: "Mutual Open and Online Skills" 136 000 0 18 500 44 000 52 000 21 500 w tym wydatki bieżące: 136 000 0 18 500 44 000 52 000 21 500 136 000 0 18 500 44 000 52 000 21500 w tym wydatki majątkowe: 0 0 0 0 0 0 - środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 1 941 341 0 1 627 193 314 148 0 0 16 004 0 10 261 5 743 0 0 1 539 861 8 722 4 882 1 616 932 308 405 0 0 242 540 77 101 - środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wartość zadania: Priorytet: 2 Środowisko i infrastruktura w tym wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. 16 Projekt: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego - Instalacja kolektorów słonecznych do przygotowania c.w.u. w budynkach ZOZ i PMOS 2013 - 2015 Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju 900 90005 0 Wartość zadania: Program: Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Cel: 2 Zwiększenie efektywności energetycznej i redukcja emisji w szczególnosci gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji Poz. 3552 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. 2 400 0 13 604 1 925 337 319 641 0 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 23 – Poz. 3552 w Busku - Zdroju - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 1 605 696 1 374 392 231 304 13 742 496 8 129 729 4 659 427 879 840 52 000 21 500 501 053 356 414 132 984 11 655 0 0 1 095 021 696 267 292 110 106 644 0 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 12 146 422 7 077 048 4 234 333 761 541 52 000 21 500 Ogółem wydatki majątkowe: 16 702 098 7 516 195 5 150 352 4 035 551 0 0 - środki z budżetu j.s.t. 3 420 106 2 520 624 822 381 77 101 0 0 - środki z budżetu krajowego 3 189 696 1 735 200 0 1 454 496 0 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 10 092 296 3 260 371 4 327 971 2 503 954 0 0 Ogółem wydatki: 30 444 594 15 645 924 9 809 779 4 915 391 52 000 21 500 - środki z budżetu j.s.t. 3 921 159 2 877 038 955 365 88 756 0 0 - środki z budżetu krajowego 4 284 717 2 431 467 292 110 1 561 140 0 0 22 238 718 10 337 419 8 562 304 3 265 495 52 000 21 500 Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 24 – Poz. 3552 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/8/2014 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 19 grudnia 2014 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. w złotych z tego: z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział § Dotacje ogółem na 2014r. Wydatki ogółem w 2014r. 4 5 Wydatki bieżące w 2014r 6 Wydatki jednostek budżetowych 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ichstatutowych zadań 8 9 Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 10 11 12 1 2 3 010 01005 2110 69 675 69 675 69 675 69 675 010 01005 2117 15 244 15 244 15 244 0 15 244 010 01005 2119 5 082 5 082 5 082 0 5 082 020 02001 2110 1 500 1 500 1 500 0 700 70005 2110 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 710 71013 2110 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 710 71014 2110 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 710 71015 2110 320 500 320 500 320 500 320 220 69 675 1 500 268 285 51 935 280 z tego: Wydatki majątkowe w 2014r 13 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 15 Zakup i objęci e akcji i udział ów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 16 17 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 25 – Poz. 3552 710 71015 6410 38 000 38 000 0 0 750 75011 2110 182 081 182 081 182 081 182 081 182 081 750 75045 2110 33 168 33 168 33 168 33 168 15 080 18 088 751 75109 2110 77 815 77 815 77 815 72 715 9 096 63 619 5 100 754 75411 2110 3 946 409 3 946 409 3 946 409 3 736 544 3 290 239 446 305 209 865 754 75411 6410 47 496 47 496 0 0 754 75478 2110 12 409 12 409 12 409 12 409 851 85156 2110 1 991 025 1 991 025 1 991 025 1 975 721 852 85205 2110 13 000 13 000 13 000 13 000 1 200 11 800 853 85321 2110 274 457 274 457 274 457 273 797 228 541 45 256 Ogółem 7 491 861 7 491 861 7 406 365 7 153 330 8 913 38 000 47 496 47 496 3 496 1 975 721 4 003 435 38 000 3 149 895 15 304 660 15 304 217 405 20 326 85 496 85 496 0 0 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 26 – Poz. 3552 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/8/2014 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 19 grudnia 2014 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r. w złotych w tym: w tym: w tym: Wydatki jednostek budżetowych Dział Rozdział § Dotacje ogółem na 2014r. Wydatki ogółem w 2014r. 4 5 Wydatki bieżące w 2014r. 1 2 3 750 75045 2120 25 810 25 810 25 810 852 85204 2120 1 000 1 000 1 000 26 810 26 810 26 810 Ogółem 6 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 8 23 710 Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3 9 10 11 w tym; Wydatki majątkowe w 2014r 12 2 100 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 14 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 15 16 0 1 000 23 710 2 100 0 1 000 0 0 0 0 0 0 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 27 – Poz. 3552 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/8/2014 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 19 grudnia 2014 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r. w złotych z tego: w tym: z tego: Wydatki jednostek budżetowych Nazwa zadania 1 Dział 2 Rozdział 3 § 4 Dochody ogółem w 2014r. Wydatki ogółem w 2014r. 5 6 Wydatki bieżące w 2014r. 7 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacj ą statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 9 10 11 132 236 60 000 517 764 w tym; Wydatki na programy finansowane z udziałe m środków, o których mowa w art. 5 u st. 1 pkt 2i3 Wydatki na obsługę długu ( odsetki ) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 12 13 14 Wydatki majątkowe w 2014r. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 16 I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych ( przekazanych ) przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia Utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w placówkach opiekunczo wychowawczych na terenie Powiatu Buskiego 852 85201 2320 710 000 710 000 710 000 Utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Buskiego 852 85204 2320 70 000 70 000 70 000 Utrzymanie na Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Buskiego uczestników z innych powiatów 853 85311 2320 11 508 11 508 11 508 0 70 000 11 508 0 Wydatki na programy finansowane z udziałe m środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 p kt 2 i 3 17 zakup i objęci e akcji i udział ów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 18 19 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Busko - Zdrój – 28 – Poz. 3552 600 60014 2310 80 000 80 000 80 000 852 85201 2320 62 962 62 962 62 962 0 852 85204 2320 96 000 96 000 96 000 0 853 85311 2320 6 576 6 576 6 576 0 Dofinansowanie Powiatowego Zespołu ds.. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Busku - Zdroju 853 85321 2320 8 000 8 000 Wydatki na orzekanie i wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego 854 85406 2320 3 000 3 000 3 000 Powierzenie Gmine prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej 921 92116 2310 15 000 15 000 15 000 100 000 0 100 000 100 000 765 000 765 000 Utrzymanie w placówkach opiekunczo - wychowawczych na terenie innych powiatów dzieci pochodzących z terenu Powiatu Buskiego Utrzymanie w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów dzieci pochodzących z terenu Powiatu Buskiego Dofinansowanie uczestników WTZ-ów na terenie Powiatu Staszowskiego pochodzących z terenu Powiatu Buskiego - zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 8 000 8 000 0 0 III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. Pomoc finansowa dla gminy BuskoZdrój na realizację projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostepność - Rozwój Pomoc finansowa dla Powiatu Buskiego na realizację projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego" w ramach Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostepność - Roz Pomoc finansowa dla Powiatu Buskiego na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 0089T Radzanów - Kawczyce - Hołudza Chotel Czerwony odc. przez wieś Chotel Czerwony od km. 5+727 do km. 7+100 dł. 1373 mb." Pomoc finansowa dla Gminy Pacanów w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z dostarczaniem żywnosci dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 600 60016 6300 600 60014 6300 765 000 765 000 0 600 60078 2710 8 000 8 000 8 000 5 000 5 000 852 85295 2710 8 000,00 5 000 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Pomoc finansowa dla Powiatu Buskiego na realizację przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną indywidualnych i grupowych zajęć z zakresu pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej 854 85406 2710 Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury 921 92105 Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury 921 Pmoc finansowa na realizacje zadań z zakresu kultury fizycznej 926 Ogółem – 29 – 2 482 2 316 Poz. 3552 166 2 482 2 482 2710 30 000 30 000 30 000 92118 2710 5 000 5 000 5 000 92605 2710 10 000 10 000 10 000 1 584 990 1 988 528 1 123 528 10 000 154 060 78 166 821 302 70 000 0 0 0 865 000 865 000 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 30 – Poz. 3552 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/8/2014 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 19 grudnia 2014 r. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2014 roku w złotych Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Stan środków finansowych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków finansowych na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 8 801 80120 0 1 020 1 020 0 854 85410 0 256 500 256 500 0 801 80130 0 6 150 6 150 0 854 85410 0 94 600 94 600 0 801 80130 0 357 000 357 000 0 854 85410 0 179 165 179 165 0 801 80130 0 4 100 4 100 0 801 80140 0 7 000 7 000 0 854 85410 0 144 500 144 500 0 1 2 3 4 I Liceum Ogólnokształcące w Busku - Zdroju Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku Zdroju Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju 5 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Broninie 854 85403 0 102 000 102 000 0 6 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju 854 85403 0 179 500 179 500 0 7 Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju 801 80146 0 278 600 278 600 0 8 Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju 854 85407 0 85 000 85 000 0 0 1 695 135 1 695 135 0 Ogółem Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 31 – Poz. 3552 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr II/8/2014 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 19 grudnia 2014 r. Dotacje celowe w 2014 r. Lp Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji w zł 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 600 60016 Pomoc finansowa dla gminy Busko-Zdrój na realizację projektu w ramach Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostepność - Rozwój Gmina Busko - Zdrój 100 000 2 600 60014 Letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Busko - Zdrój Gmina Busko - Zdrój 80 000 Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju 59 500 3 851 85111 Dofinansowanie projektu pod nazwą " Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju poprzez modernizację Oddziału Intensywnej Terapii, Bloku Operaujnego i Izby Przyjęć" 4 851 85111 Przebudowa pomieszczeń ZOZ-u z przeznaczeniem na magazyn leków Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju 49 100 5 851 85111 Przebudowa pomieszczeń ZOZ-u z przeznaczeniem na poradnię hepatologiczną Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju 185 313 6 851 85111 Przebudowa łazienek ogólnodostępnych w holu głównym ZOZ-u Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju 27 724 7 851 85111 Wykonanie dokumentacji na przebudowę oddziału pediatrycznego Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju 47 900 8 851 85111 Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju 471 663 9 851 85111 Zakup zestawów komputerowych wraz z rozbudową serwera Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju 38 800 10 851 85111 Wymiana rozdzielni głównej niskiego napięcia w budynku A Szpitala ZOZ w Busku - Zdroju Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju 76 000 11 851 85111 Wymiana rozdzielni głównej znajdującej się koło portierni Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju 194 000 12 852 85201 Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów Jednostki samorządu terytorialnego na terenie których w placówkach opiekuńczo wychowawczych przebywaja dzieci z terenu Powiatu Buskiego 62 962 13 852 85204 Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów Jednostki samorządu terytorialnego na terenie, których w rodzinach zastępczych przebywają dzieci z terenu Powiatu Buskiego 96 000 14 852 85295 Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie pomocy społecznej Wyłoniona w drodze konkursu 5 000 85311 Dofinansowanie uczestników WTZ-ów na terenie Powiatu Staszowskiego i Pińczowskiego pochodzących z terenu Powiatu Buskiego - zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Powiat Staszowski, Pińczowski oraz w Dąbrowie Tarnowskiej 6 576 15 853 Zakup aparatury medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 32 – Poz. 3552 16 854 85406 Powierzenie zadań w zakresie orzekania i wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnnego Powiat Kazimierski 3 000 17 921 92105 Pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych Gminy Powiatu Buskiego 30 000 18 921 92116 Powierzenie Gminei prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej Gmina Busko - Zdrój 15 000 19 921 92118 Pomoc finansowa na utrzymanie Muzeum Regionalnego w Wiślicy Gmina Wiślica 5 000 Razem 1 553 538 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 851 85156 Finansowanie składki zdrowotnej za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Pacanowie Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie 15 304 2 851 85195 Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie promocji ochrony zdrowia Wyłoniona w drodze konkursu 10 000 3 852 85201 Finansowanie pobytu dzieci w Domu Diecka w Pacanowie Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie 1 130 878 4 852 85202 Dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w DPS w Słupi Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Słupi 1 282 067 5 852 85202 Dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w DPS w Ratajach Caritas Kielecka Dom Opieki i Stołówka w Ratajach 176 985 6 853 85395 Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie pozostałych zadań w pomocy społecznej Wyłoniona w drodze konkursu 3 340 7 853 85311 Dofinansowanie WTZ-ów zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Busku Zdroju - organ prowadzacy WTZ 57 540 8 900 90019 Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie ochrony środowiska Wyłoniona w drodze konkursu 15 000 9 921 92105 Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie kultury i ochrony dziedziedzictwa narodowego Wyłoniona w drodze konkursu 20 000 10 921 92120 Dofinansowanie zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami Wyłoniona zgodnie z uchwałą Rady Powaitu okreslającą zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 20 000 11 926 92605 Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie kultury fizycznej i sportu Wyłoniona w drodze konkursu 24 000 Razem 2 755 114 Ogółem I + II 4 308 652