Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r.
Elektronicznie podpisany przez:
Jacek Zbigniew Karpiński
Data: 2014-05-02 10:29:45
Poz. 1763
UCHWAŁA NR 313/339/14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za
2013 rok
Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.1 ) ) w związku z art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.2 ) ) oraz Uchwałą nr 1/314/14
Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie zakresu i przebiegu prac nad
sporządzeniem rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa pomorskiego, informacji o stopniu
zaawansowania realizacji programów wieloletnich, informacji o stanie mienia samorządu województwa
pomorskiego oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury, samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków ruchu drogowego oraz ośrodka doradztwa rolniczego za
rok 2013, Zarząd Województwa Pomorskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa za 2013 rok w ujęciu
tabelarycznym zgodnie z załącznikami nr 1 – 11 oraz opisowym zawierającym informację o stanie mienia
Samorządu Województwa Pomorskiego zgodnie z załącznikiem nr 12.
§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedkłada się Sejmikowi Województwa Pomorskiego oraz
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Marszałek Województwa
Pomorskiego
Mieczysław Struk
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
–2–
Poz. 1763
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 313/339/14
Zarządu Woj. Pomorskiego
z dnia 27 marca 2014 r.
REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
010
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zmianach
na 31.12.2013
3
4
5
Rolnictwo i łowiectwo
WYKONANIE
na 31.12.2013
Wskaźnik
wykonania w %
kol.6/kol.5
6
7
155 753 326
153 011 677,69
98,2%
01004
Biura geodezji i terenów rolnych
1 086 000
1 195 206,29
110,1%
1 086 000
0
0
1 190 539,40
41,09
4 625,80
109,6%
-
01005
0830 Wpływy z usług
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z różnych dochodów
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
344 000
344 000,00
100,0%
344 000
344 000,00
100,0%
249 930
283 904,99
113,6%
170 000
146 226,27
86,0%
25 000
1 000
42 930
11 000
33 918,35
2 495,56
71 623,10
29 641,71
135,7%
249,6%
166,8%
269,5%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
01006
Zarządy melioracji i urządzeń wodnych
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
01008
0830 Wpływy z usług
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z różnych dochodów
Melioracje wodne
140 421 890
140 352 556,31
100,0%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3
pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
385 916
328 151,39
85,0%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3
pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
68 103
57 909,07
85,0%
28 338 691
28 338 478,85
100,0%
6 600
7 068,39
107,1%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
2460 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych
130 078
130 078,00
100,0%
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
108 801
108 800,81
100,0%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
6200 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
11 444 564
11 444 539,51
100,0%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
79 646 629
79 645 433,76
100,0%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
19 924 046
19 923 637,69
100,0%
368 309
368 306,85
100,0%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
2360
2910
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
6510 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez samorząd województwa
6660
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości, dotyczące dochodów majątkowych
29
28,42
98,0%
6667
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości, dotyczące dochodów majątkowych
93
92,68
99,7%
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
–3–
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zmianach
na 31.12.2013
WYKONANIE
na 31.12.2013
Wskaźnik
wykonania w %
kol.6/kol.5
3
4
5
6
7
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
6669
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości, dotyczące dochodów majątkowych
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
30,89
99,6%
5 954 000
3 562 959,70
59,8%
4 640 000
2 665 267,28
57,4%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2219 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
1 297 000
888 422,42
68,5%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
6518 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez samorząd województwa
13 000
6 952,50
53,5%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
6519 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez samorząd województwa
4 000
2 317,50
57,9%
01042
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
6 180 000
5 761 395,61
93,2%
6 000 000
180 000
5 557 841,61
203 554,00
92,6%
113,1%
01078
0690 Wpływy z różnych opłat
0920 Pozostałe odsetki
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
1 500 000
1 500 000,00
100,0%
1 500 000
1 500 000,00
100,0%
17 506
11 654,79
66,6%
7 200
1 350,00
18,8%
10 306
10 304,79
100,0%
1 610 000
1 279 462,54
79,5%
1 610 000
1 279 462,54
79,5%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2000 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3
pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
30 000
8 413,18
28,0%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3
pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
1 185 000
944 735,44
79,7%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3
pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
370 000
314 911,82
85,1%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
6200 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
5 000
2 132,10
42,6%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
6208 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
15 000
6 952,50
46,4%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
5 000
2 317,50
46,4%
50 000
72 522,31
145,0%
18 450
18 450,00
100,0%
18 450
18 450,00
100,0%
31 550
31 541,50
100,0%
31 550
31 541,50
100,0%
0
22 530,81
-
0
22 530,81
-
01095
Pozostała działalność
0690 Wpływy z różnych opłat
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
Rybołówstwo i rybactwo
05011
150
31
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2218 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
050
Poz. 1763
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
Przetwórstwo przemysłowe
15011
Rozwój przedsiębiorczości
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
2460 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych
15013
Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków
2701 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
15095
Pozostała działalność
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków
2708 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
600
2
–4–
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zmianach
na 31.12.2013
3
4
5
Transport i łączność
60001
6
7
103,5%
20 654 743
20 715 957,28
100,3%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
1 700 000
2 076 443,35
122,1%
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z różnych dochodów
0
5 249 760
59 130,00
4 895 624,93
93,3%
41 233
21 009,00
51,0%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych
4 225 000
4 225 000,00
100,0%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących
120 000
120 000,00
100,0%
2 025 000
2 025 000,00
100,0%
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub
6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa
7 293 750
7 293 750,00
100,0%
43 533 159
43 432 251,32
99,8%
135 740
104 110,00
76,7%
43 088 014
43 082 149,79
100,0%
309 405
245 991,53
79,5%
11 449 130
14 177 206,47
123,8%
2 000
1 572,00
78,6%
100 000
61 700,00
61,7%
1 620 000
1 588 207,72
98,0%
20 000
16 335,82
81,7%
37 000
18 000
250 000
30 279,20
11 473,42
276 834,11
81,8%
63,7%
110,7%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3
pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
0
38 745,00
-
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
7 197 290
10 446 536,56
145,1%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
2 204 840
1 705 522,64
77,4%
667 320
668 417,24
100,2%
416 220
416 218,46
100,0%
50 000
49 999,76
100,0%
200 000
199 651,52
99,8%
1 100
2 547,50
231,6%
6530
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których
0900
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
2910
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
Drogi publiczne wojewódzkie
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
0580
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
0690 Wpływy z różnych opłat
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z różnych dochodów
60095
Wskaźnik
wykonania w %
kol.6/kol.5
78 993 832,31
2440
60013
WYKONANIE
na 31.12.2013
76 304 352
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3
pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
60003
Poz. 1763
Pozostała działalność
0970 Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące
2330 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
630
2
–5–
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zmianach
na 31.12.2013
3
4
5
Turystyka
63003
700
95,2%
69,3%
98 090
67 943,29
69,3%
2 117 259
2 041 629,65
96,4%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3
pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
263 595
229 386,70
87,0%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3
pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
46 517
40 480,01
87,0%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
1 536 074
1 505 998,50
98,0%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
271 073
265 764,44
98,0%
31 999 204
27 978 737,53
87,4%
31 999 204
27 978 737,53
87,4%
700 000
695 969,92
99,4%
8 000
16 668,56
208,4%
1 600 000
2 023 300,19
126,5%
Pozostała działalność
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie
wieczyste nieruchomości
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0760
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
127 030
127 030,00
100,0%
0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości
28 507 554
23 886 532,56
83,8%
0830
0870
0920
0970
Wpływy z usług
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
900 000
520
50 000
1 100
868 185,54
517,00
46 676,40
1 085,60
96,5%
99,4%
93,4%
98,7%
0
212 744,44
-
100 000
100 000,00
100,0%
5 000
27,32
0,5%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3
pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Działalność usługowa
540 916
491 168,89
90,8%
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
3 000
6 321,00
210,7%
0970 Wpływy z różnych dochodów
0
4 202,50
-
3 000
1 150,00
38,3%
0
968,50
-
127 000
127 000,00
100,0%
127 000
127 000,00
100,0%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
2360
71013
7
67 943,29
0690 Wpływy z różnych opłat
71005
6
98 090
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
0470
710
Wskaźnik
wykonania w %
kol.6/kol.5
2 109 572,94
Gospodarka mieszkaniowa
70005
WYKONANIE
na 31.12.2013
2 215 349
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków
2708 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
63095
Poz. 1763
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
140 000
86 936,05
62,1%
140 000
0
86 929,05
7,00
62,1%
-
71095
0830 Wpływy z usług
0920 Pozostałe odsetki
Pozostała działalność
270 916
270 911,84
100,0%
9 240
9 239,99
100,0%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3
pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
–6–
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zmianach
na 31.12.2013
WYKONANIE
na 31.12.2013
Wskaźnik
wykonania w %
kol.6/kol.5
3
4
5
6
7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
58 000
57 996,60
100,0%
203 676
203 675,25
100,0%
16 251 848
16 230 875,16
99,9%
1 340 000
1 340 029,22
100,0%
1 339 000
1 338 799,22
100,0%
1 000
1 230,00
123,0%
14 154 779
14 139 031,27
99,9%
0
375 226,03
-
0
221 165,00
-
0690 Wpływy z różnych opłat
50 000
107 381,60
214,8%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
47 000
53 764,29
114,4%
45 000
0
718 059
56 978,55
2 543 656,07
336 546,59
126,6%
46,9%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3
pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
12 674 130
9 966 644,94
78,6%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3
pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
494 427
414 841,36
83,9%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych samorządu województwa
17 000
17 000,00
100,0%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
2460 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych
47 663
30 962,00
65,0%
2918
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
30 600
12 635,12
41,3%
2919
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
5 400
2 229,72
41,3%
25 500
0,00
0,0%
24 180
18 345,04
75,9%
20 630
17 514,03
84,9%
3 550
831,01
23,4%
732 889
733 469,63
100,1%
0
618,24
-
732 889
732 851,39
100,0%
292 736 547
324 407 014,37
110,8%
700 000
512 400,00
73,2%
700 000
512 400,00
73,2%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków
2708 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
750
Administracja publiczna
75011
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
2360
75018
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Urzędy marszałkowskie
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
0580
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
0830 Wpływy z usług
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z różnych dochodów
2230
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
6208 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
75046
Komisje egzaminacyjne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
2360
75095
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Pozostała działalność
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których
0900
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
2910
756
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
75618
Poz. 1763
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
75623
758
–7–
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zmianach
na 31.12.2013
3
4
5
Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych
Różne rozliczenia
75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
75802
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich
6180 oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast
na prawach powiatu
75804
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
75814
Poz. 1763
Różne rozliczenia finansowe
0920 Pozostałe odsetki
6680
Wpłata srodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego
WYKONANIE
na 31.12.2013
Wskaźnik
wykonania w %
kol.6/kol.5
6
7
292 036 547
323 894 614,37
110,9%
60 136 547
231 900 000
62 957 914,00
260 936 700,37
104,7%
112,5%
209 909 666
188 909 741,65
90,0%
38 842 689
38 842 689,00
100,0%
38 842 689
38 842 689,00
100,0%
532 800
532 800,00
100,0%
532 800
532 800,00
100,0%
38 373 716
38 373 716,00
100,0%
38 373 716
38 373 716,00
100,0%
3 802 939
3 661 083,31
96,3%
2 878 927
2 737 069,16
95,1%
924 012
924 014,15
100,0%
75833
Część regionalna subwencji ogólnej dla województw
28 362 302
28 362 302,00
100,0%
28 362 302
28 362 302,00
100,0%
75861
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013
42 132 859
30 412 688,57
72,2%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3
pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
750 000
586 710,00
78,2%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3
pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
22 710 000
18 714 789,71
82,4%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3
pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
28 000
66,11
0,2%
2918
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
1 000
72,47
7,2%
2919
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
10 000
0,00
0,0%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
12 751 859
7 129 038,60
55,9%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
6208 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
400 000
231 716,68
57,9%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
5 082 000
3 566 421,35
70,2%
400 000
183 873,65
46,0%
6669
75862
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości, dotyczące dochodów majątkowych
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
57 862 361
48 724 462,77
84,2%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3
pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
29 039 811
26 427 054,60
91,0%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3
pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
6 800
1 189,45
17,5%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3
pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
28 260 200
22 154 382,66
78,4%
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zmianach
na 31.12.2013
WYKONANIE
na 31.12.2013
Wskaźnik
wykonania w %
kol.6/kol.5
3
4
5
6
7
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
2917
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
5 250
314,79
6,0%
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
155 750
51 443,09
33,0%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
223 550
72 078,78
32,2%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
168 000
17 355,63
10,3%
3 000
643,77
21,5%
1 623 969
1 578 076,07
97,2%
298 160
389 851,72
130,8%
1 000
916,00
91,6%
163 000
207 051,88
127,0%
109 203
2 500
22 457
147 308,45
2 383,17
32 192,22
134,9%
95,3%
143,4%
213 500
198 318,95
92,9%
3 300
2 308,00
69,9%
10 000
7 880,50
78,8%
200 000
0
200
175 302,26
324,00
12 504,19
87,7%
6252,1%
80134
0830 Wpływy z usług
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z różnych dochodów
Szkoły zawodowe specjalne
2 187
2 454,90
112,2%
0
1 037
347
803
18,00
1 037,00
597,57
802,33
100,0%
172,2%
99,9%
80141
0690 Wpływy z różnych opłat
0830 Wpływy z usług
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z różnych dochodów
Zakłady kształcenia nauczycieli
6669
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości, dotyczące dochodów majątkowych
Oświata i wychowanie
80130
Szkoły zawodowe
0690 Wpływy z różnych opłat
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
80131
0830 Wpływy z usług
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z różnych dochodów
Kolegia pracowników służb społecznych
0690 Wpływy z różnych opłat
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
80147
962 827
828 858,72
86,1%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
130 000
122 864,05
94,5%
0830 Wpływy z usług
0970 Wpływy z różnych dochodów
832 627
200
705 373,68
620,99
84,7%
310,5%
147 295
158 591,78
107,7%
800
700,00
87,5%
101 600
18 000
24 500
110 199,12
18 751,20
26 547,01
108,5%
104,2%
108,4%
2 395
2 394,45
100,0%
31 170 717
31 093 369,80
99,8%
2 269 186
1 873 788,83
82,6%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
1 519 186
1 519 186,83
100,0%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
750 000
354 602,00
47,3%
Biblioteki pedagogiczne
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0830 Wpływy z usług
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
0970 Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3
pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
851
Poz. 1763
§
2919
801
–8–
Ochrona zdrowia
85111
Szpitale ogólne
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
85120
–9–
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zmianach
na 31.12.2013
WYKONANIE
na 31.12.2013
Wskaźnik
wykonania w %
kol.6/kol.5
3
4
5
6
7
Lecznictwo psychiatryczne
10 000
9 147,54
91,5%
10 000
9 083,70
90,8%
0
63,84
-
2 051 000
2 359 864,80
115,1%
0
2 050 000
1 000
0
2 025,08
2 353 574,41
4 241,68
23,63
114,8%
424,2%
-
28 650
26 722,80
93,3%
28 650
26 722,80
93,3%
26 811 881
26 823 845,83
100,0%
26 811 881
26 823 845,83
100,0%
6 280 400
6 262 747,81
99,7%
3 824 400
3 818 703,88
99,9%
3 800
3 792,00
99,8%
0
0
600
14,46
700,00
491,00
81,8%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
1 218 000
1 217 173,81
99,9%
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu
2900 terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na
dofinansowanie zadań bieżących
2 602 000
2 596 532,61
99,8%
15 000
15 000,00
100,0%
15 000
15 000,00
100,0%
1 001 000
987 537,56
98,7%
1 001 000
987 537,56
98,7%
1 440 000
1 441 506,37
100,1%
0
1 536,80
-
1 440 000
1 439 969,57
100,0%
3 967 402
3 738 387,53
94,2%
173 244
169 479,51
97,8%
97,8%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
6660
85148
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości, dotyczące dochodów majątkowych
Medycyna pracy
0690
0830
0920
0970
85156
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
85195
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących
2230
zadań własnych samorządu województwa
852
Pomoc społeczna
85201
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0920 Pozostałe odsetki
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
0970 Wpływy z różnych dochodów
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
2230
85212
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych samorządu województwa
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
85226
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
0970 Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
853
Poz. 1763
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85324
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
0970 Wpływy z różnych dochodów
Wojewódzkie urzędy pracy
173 244
169 479,51
85332
2 797 500
2 723 493,24
97,4%
0690 Wpływy z różnych opłat
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z różnych dochodów
20 000
3 500
1 456 500
18 700,00
35 337,98
1 354 116,84
93,5%
1009,7%
93,0%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3
pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
1 317 500
1 303 309,34
98,9%
0
12 029,08
-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków
2708 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
85395
854
– 10 –
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zmianach
na 31.12.2013
WYKONANIE
na 31.12.2013
Wskaźnik
wykonania w %
kol.6/kol.5
3
4
5
6
7
Pozostała działalność
996 658
845 414,78
84,8%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3
pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
210 843
181 547,74
86,1%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3
pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
37 209
32 037,83
86,1%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących
748 606
631 829,21
84,4%
514 902
536 347,44
104,2%
175 022
171 656,36
98,1%
18 000
29 975,91
166,5%
150 000
3 700
3 322
133 345,92
4 080,87
4 253,66
88,9%
110,3%
128,0%
278 020
257 491,06
92,6%
80 000
20 464,55
25,6%
197 000
0
1 020
236 909,89
102,62
14,00
120,3%
1,4%
61 860
107 200,02
173,3%
0
21,00
-
2 400
131,04
5,5%
59 000
0
460
101 396,98
5 200,00
451,00
171,9%
98,0%
664 170
611 484,46
92,1%
Edukacyjna opieka wychowawcza
85403
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
85410
0830 Wpływy z usług
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z różnych dochodów
Internaty i bursy szkolne
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
85420
0830 Wpływy z usług
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z różnych dochodów
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
0690 Wpływy z różnych opłat
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0830 Wpływy z usług
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
0970 Wpływy z różnych dochodów
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska
0690 Wpływy z różnych opłat
90020
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
0400 Wpływy z opłaty produktowej
90024
Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów
0690 Wpływy z różnych opłat
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
2360
90095
Poz. 1763
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Pozostała działalność
0690 Wpływy z różnych opłat
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
2460 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych
6280
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych
20 000
22 420,10
112,1%
20 000
22 420,10
112,1%
4 000
4 028,34
100,7%
4 000
4 028,34
100,7%
78 340
78 333,72
100,0%
0
6 965,15
-
72 640
71 368,57
98,2%
5 700
0,00
0,0%
561 830
506 702,30
90,2%
0
80,00
-
100 000
100 000,00
100,0%
200
217,00
108,5%
215 630
160 405,30
74,4%
246 000
246 000,00
100,0%
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
921
2
– 11 –
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zmianach
na 31.12.2013
3
4
5
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92106
Teatry
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących
92108
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących
92110
Galerie i biura wystaw artystycznych
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
6660
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości, dotyczące dochodów majątkowych
92113
92118
92120
Centra kultury i sztuki
Wskaźnik
wykonania w %
kol.6/kol.5
6
7
3 288 386
3 287 534,53
100,0%
1 235 000
1 235 000,00
100,0%
1 235 000
1 235 000,00
100,0%
350 000
350 000,00
100,0%
350 000
350 000,00
100,0%
272 510
272 510,03
100,0%
272 510
272 510,03
100,0%
463 249
463 249,58
100,0%
113 249
113 249,58
100,0%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących
350 000
350 000,00
100,0%
Muzea
367 627
367 628,32
100,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów
164 627
164 628,32
100,0%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących
203 000
203 000,00
100,0%
600 000
599 146,60
99,9%
600 000
599 146,60
99,9%
4 943 539
4 910 841,66
99,3%
4 943 539
4 910 841,66
99,3%
10 752
5 330
11 642,66
5 407,49
108,3%
101,5%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych samorządu województwa
1 930 000
1 929 054,97
100,0%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
2460 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych
2 364 878
2 333 496,76
98,7%
632 579
631 239,78
99,8%
839 824 693
845 503 394,69
100,7%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
92502
WYKONANIE
na 31.12.2013
0970 Wpływy z różnych dochodów
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
925
Poz. 1763
Parki krajobrazowe
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
0970 Wpływy z różnych dochodów
2230
6280
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych
RAZEM
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 12 –
Poz. 1763
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 313/339/14
Zarządu Woj. Pomorskiego
z dnia 27 marca 2014 r.
REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
010
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zmianach
na 31.12.2013
3
4
5
Rolnictwo i łowiectwo
01004
Biura geodezji i terenów rolnych
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
4370
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii
01005
Wskaźnik
wykonania w %
kol.6/kol.5
6
7
165 853 310
161 855 739,01
2 204 000
2 154 263,44
97,6%
97,7%
14 000
1 234 950
95 000
231 550
33 200
1 700
23 200
125 200
40 000
15 000
5 000
185 253
8 400
13 999,85
1 234 689,04
94 988,92
218 948,51
24 310,97
72,00
23 000,00
125 024,92
35 482,95
11 752,31
3 161,50
183 359,91
7 258,89
100,0%
100,0%
100,0%
94,6%
73,2%
4,2%
99,1%
99,9%
88,7%
78,3%
63,2%
99,0%
86,4%
7 200
6 527,11
90,7%
5 000
3 867,64
77,4%
500
300,12
60,0%
4400
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe
36 000
32 935,76
91,5%
4410
4430
4440
4480
4510
4520
4700
6060
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Podatek od nieruchomości
Opłaty na rzecz budżetu państwa
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
1 000
49 000
38 600
4 500
4 000
1 747
7 000
37 000
997,42
44 780,00
38 170,50
4 164,78
2 088,00
1 248,75
6 968,77
36 164,82
99,7%
91,4%
98,9%
92,6%
52,2%
71,5%
99,6%
97,7%
344 000
344 000,00
100,0%
290 200
48 900
1 900
3 000
290 200,00
48 900,00
1 900,00
3 000,00
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
8 573 243
8 456 273,86
98,6%
26 000
5 454 000
421 175
998 000
105 000
60 000
13 000
399 550
155 000
157 500
12 500
235 000
15 250
25 990,29
5 432 713,19
421 174,07
951 706,28
97 518,54
59 979,00
12 856,00
398 368,18
128 143,46
157 424,92
12 183,50
232 240,12
15 198,99
100,0%
99,6%
100,0%
95,4%
92,9%
100,0%
98,9%
99,7%
82,7%
100,0%
97,5%
98,8%
99,7%
8 500
8 061,48
94,8%
32 900
32 713,02
99,4%
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
4010
4110
4120
4300
01006
WYKONANIE
na 31.12.2013
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup usług pozostałych
Zarządy melioracji i urządzeń wodnych
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
4370
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4400
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe
4410
4430
4440
4480
4510
4520
4610
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Podatek od nieruchomości
Opłaty na rzecz budżetu państwa
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
66 000
65 490,64
99,2%
29 000
36 000
156 050
68 300
400
11 500
13
27 666,03
35 551,04
156 048,93
67 084,00
400,00
8 461,77
0,00
95,4%
98,8%
100,0%
98,2%
100,0%
73,6%
0,0%
13 600
13 476,71
99,1%
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
– 13 –
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zmianach
na 31.12.2013
WYKONANIE
na 31.12.2013
Wskaźnik
wykonania w %
kol.6/kol.5
3
4
5
6
7
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
01008
Melioracje wodne
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
4017
4019
4047
4049
4117
4119
4127
4129
4217
4219
4260
4270
4300
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4480 Podatek od nieruchomości
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
4560 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
01015
99 005
95 823,70
96,8%
140 433 077
140 369 673,88
100,0%
108 801
108 800,81
100,0%
288 804
50 955
17 123
3 022
52 581
9 287
7 493
1 324
19 915
3 515
4 049 000
14 390 380
9 980 078
247 158,58
43 616,23
17 121,90
3 021,51
44 317,21
7 820,68
5 503,45
971,20
19 914,55
3 514,33
4 049 000,00
14 390 303,58
9 979 992,96
85,6%
85,6%
100,0%
100,0%
84,3%
84,2%
73,4%
73,4%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
4 250
4 231,31
99,6%
45 050
45 018,00
99,9%
500
0,00
0,0%
11
11 496 815
79 646 629
19 924 046
11,00
11 496 789,65
79 645 433,76
19 923 637,69
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
4610
6050
6057
6059
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6660
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
dotyczące wydatków majątkowych
333 374
333 371,91
100,0%
6667
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
dotyczące wydatków majątkowych
93
92,68
99,7%
6669
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
dotyczące wydatków majątkowych
31
30,89
99,6%
50 000
50 000,00
100,0%
50 000
50 000,00
100,0%
6 304 000
3 730 419,58
59,2%
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
2918 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
403
355,56
88,2%
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
2919 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
135
118,52
87,8%
15 000
72 750
24 250
2 466 479
649 881
187 500
38 132
474 363
111 715
67 608
15 922
11 250
3 750
43 450
154 500
51 500
7 500
2 500
243 475
1 016 025
13 136,59
71 696,70
23 898,90
1 431 302,97
477 101,00
114 395,10
38 131,69
258 235,55
86 078,53
32 312,91
10 770,95
8 512,50
2 837,50
20 439,63
66 651,08
22 217,07
3 791,25
1 263,75
126 810,24
648 573,61
87,6%
98,6%
98,6%
58,0%
73,4%
61,0%
100,0%
54,4%
77,1%
47,8%
67,6%
75,7%
75,7%
47,0%
43,1%
43,1%
50,6%
50,6%
52,1%
63,8%
Postęp biologiczny w produkcji roślinnej
4300 Zakup usług pozostałych
01041
Poz. 1763
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
3040
3048
3049
4018
4019
4048
4049
4118
4119
4128
4129
4178
4179
4210
4218
4219
4288
4289
4300
4308
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
– 14 –
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zmianach
na 31.12.2013
WYKONANIE
na 31.12.2013
Wskaźnik
wykonania w %
kol.6/kol.5
4
5
6
7
3
4309
4380
4388
4389
4390
4398
4399
Zakup usług pozostałych
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii
338 675
1 800
7 500
2 500
9 500
44 250
14 750
216 191,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
4400
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe
5 000
3 652,45
73,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
4408
garażowe
18 000
11 910,21
66,2%
4409
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe
4410
4418
4419
4420
4428
4429
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Podróże służbowe zagraniczne
Podróże służbowe zagraniczne
6 000
3 970,08
66,2%
15 575
61 650
20 550
9 000
24 375
8 125
672,00
10 594,58
3 531,46
0,00
4 767,23
1 589,07
4,3%
17,2%
17,2%
0,0%
19,6%
19,6%
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
4568 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
9
0,00
0,0%
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
4569 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
3
0,00
0,0%
5,4%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
2 650
142,79
4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
26 250
2 523,59
9,6%
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
8 750
841,20
9,6%
4 000
13 000
4 000
2 132,10
6 952,50
2 317,50
53,3%
53,5%
57,9%
6 193 284
5 016 493,53
81,0%
26 790
23 284
500
95 610
24 396,46
9 616,64
16,69
95 610,00
91,1%
41,3%
3,3%
100,0%
5 994 145
4 838 874,34
80,7%
52 955
47 979,40
90,6%
1 500 000
1 500 000,00
100,0%
1 500 000
1 500 000,00
100,0%
251 706
234 614,72
93,2%
28 126
28 123,48
100,0%
2 000
26 800
121 146
8 610
10 024
10 306
2 000,00
25 236,86
105 623,17
8 610,00
10 024,00
10 304,79
100,0%
94,2%
87,2%
100,0%
100,0%
100,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
3 820
3 818,69
100,0%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
6300 samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
40 874
40 873,73
100,0%
1 610 000
1 279 462,54
79,5%
1 610 000
1 279 462,54
79,5%
850 036
276 748
90 405
13 028
161 519
52 705
23 040
726 689,21
242 229,73
39 082,37
13 027,46
129 069,04
43 023,02
16 829,51
85,5%
87,5%
43,2%
100,0%
79,9%
81,6%
73,0%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
01042
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
4210
4300
4610
6060
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne
6610 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne
6620 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
01078
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
4270 Zakup usług remontowych
01095
050
Pozostała działalność
2710
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
4170
4210
4300
4390
4430
4590
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii
Różne opłaty i składki
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
Rybołówstwo i rybactwo
05011
Poz. 1763
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007-2013
4018
4019
4048
4049
4118
4119
4128
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
– 15 –
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zmianach
na 31.12.2013
WYKONANIE
na 31.12.2013
Wskaźnik
wykonania w %
kol.6/kol.5
4
5
6
7
3
4129
4210
4218
4219
4260
4268
4269
4300
4308
4309
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup energii
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
7 519
14 000
24 900
8 300
800
2 550
850
5 000
7 500
2 500
5 609,85
6 226,59
20 304,21
6 768,08
0,00
0,00
0,00
1 776,42
5 792,68
1 930,89
74,6%
44,5%
81,5%
81,5%
0,0%
0,0%
0,0%
35,5%
77,2%
77,2%
4400
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe
4 000
0,00
0,0%
4408
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe
12 000
0,00
0,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
4409
garażowe
4 000
0,00
0,0%
4410 Podróże służbowe krajowe
4418 Podróże służbowe krajowe
4419 Podróże służbowe krajowe
5 200
9 300
3 100
379,57
5 808,46
1 936,13
7,3%
62,5%
62,5%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 000
30,60
3,1%
4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
3 750
1 159,96
30,9%
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 250
386,66
30,9%
5 000
15 000
5 000
2 132,10
6 952,50
2 317,50
42,6%
46,4%
46,4%
22 443 381
19 063 532,38
84,9%
1 518 978
1 381 752,32
91,0%
7 278
0,00
0,0%
8 000
3 000
24 000
10 000
252 000
2 800,00
161,00
20 873,95
3 279,80
207 822,00
35,0%
5,4%
87,0%
32,8%
82,5%
15 000
13 900,00
92,7%
1 000 000
1 000 000,00
100,0%
199 700
132 915,57
66,6%
20 692 989
17 507 952,50
84,6%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
5 330 601
5 330 485,04
100,0%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
12 800 388
9 882 667,65
77,2%
1 090 507
192 444
27 000
9 000
182 324
32 177
4 193
740
4 575
1 525
30 646
5 408
675
225
3 234
571
5 250
1 750
1 090 506,50
192 442,32
9 271,78
3 090,58
161 239,10
28 453,99
4 192,03
739,77
1 593,81
531,28
28 137,66
4 965,45
122,49
40,84
2 911,60
513,81
0,00
0,00
100,0%
100,0%
34,3%
34,3%
88,4%
88,4%
100,0%
100,0%
34,8%
34,8%
91,8%
91,8%
18,1%
18,2%
90,0%
90,0%
0,0%
0,0%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
150
Przetwórstwo przemysłowe
15011
Rozwój przedsiębiorczości
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
4170
4210
4300
4380
4390
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa
6010 handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków
państwowych i innych instytucji finansowych
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
15013
Poz. 1763
Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości
3257
3259
4011
4012
4017
4019
4047
4049
4111
4112
4117
4119
4121
4122
4127
4129
4171
4172
Stypendia różne
Stypendia różne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
PLAN po zmianach
na 31.12.2013
WYKONANIE
na 31.12.2013
Wskaźnik
wykonania w %
kol.6/kol.5
4
5
6
7
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii
Podróże służbowe zagraniczne
Podróże służbowe zagraniczne
60 350
10 650
38 423
6 781
525 268
92 694
7 528
1 330
173 554
30 628
7 500
2 500
16 600,50
2 929,50
38 048,56
6 714,46
411 155,02
72 556,77
3 669,70
647,60
173 553,00
30 627,00
7 158,52
2 386,17
27,5%
27,5%
99,0%
99,0%
78,3%
78,3%
48,7%
48,7%
100,0%
100,0%
95,4%
95,4%
12 550
0,00
0,0%
231 414
173 827,56
75,1%
31 000
14 000
38 000
6 000
42 414
8 300,00
7 130,93
26 416,63
0,00
31 980,00
26,8%
50,9%
69,5%
0,0%
75,4%
100 000
100 000,00
100,0%
1 016 961
725 913,82
71,4%
442 605
174 595,50
39,4%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
1 137
0,00
0,0%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
441 468
174 595,50
39,5%
574 356
551 318,32
96,0%
574 356
551 318,32
96,0%
249 195 381
239 286 529,57
96,0%
94 478 408
93 584 716,89
99,1%
77 230 439
77 114 516,45
99,8%
1 414 860
110 000
37 500
24 000
7 000
3 733
2 389
95 717
750 000
250 000
7 132 770
7 420 000
980 498,20
103 323,77
4 245,00
2 716,80
2 451,96
3 732,75
2 388,96
35 793,00
586 710,00
195 570,00
7 132 770,00
7 420 000,00
69,3%
93,9%
11,3%
11,3%
35,0%
100,0%
100,0%
37,4%
78,2%
78,2%
100,0%
100,0%
43 533 159
43 432 251,32
99,8%
43 088 014
43 082 149,79
100,0%
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
309 405
245 991,53
79,5%
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
4560 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
135 740
104 110,00
76,7%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
15095
Pozostała działalność
4170
4210
4300
4380
4390
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
zakup usług obejmujących tłumaczenia
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa
6010 handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków
państwowych i innych instytucji finansowych
400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
40001
40095
Dostarczanie ciepła
Pozostała działalność
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
600
Transport i łączność
60001
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych
4270
4300
4307
4309
4380
4387
4389
4390
4397
4399
6050
6060
60003
Poz. 1763
WYSZCZEGÓLNIENIE
3
4177
4179
4217
4219
4307
4309
4387
4389
4397
4399
4421
4422
– 16 –
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora
2630
finansów publicznych
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
60013
– 17 –
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zmianach
na 31.12.2013
3
4
5
Drogi publiczne wojewódzkie
3020
3050
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Zasądzenie renty
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
4370
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4390
4410
4430
4440
4480
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Podatek od nieruchomości
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
4510
4520
4580
4590
4610
Opłaty na rzecz budżetu państwa
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Pozostałe odsetki
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
6050
6057
6059
6060
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne
6610 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
60095
Pozostała działalność
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4380
4390
4530
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii
Podatek od towarów i usług (VAT).
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa
6010 handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków
państwowych i innych instytucji finansowych
630
Turystyka
63001
Ośrodki informacji turystycznej
4300 Zakup usług pozostałych
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia
4430 Różne opłaty i składki
63003
Poz. 1763
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
WYKONANIE
na 31.12.2013
Wskaźnik
wykonania w %
kol.6/kol.5
6
7
61 567 594
52 655 285,48
85,5%
126 450
12 000
7 584 540
568 000
1 371 000
160 000
96 000
21 000
5 162 768
551 862
11 978 159
22 140
13 839 127
25 416
113 694,14
12 000,00
7 546 250,35
567 315,37
1 284 318,56
129 791,57
81 767,00
500,00
4 834 619,96
453 294,41
11 655 374,50
16 245,60
12 768 068,64
24 581,78
89,9%
100,0%
99,5%
99,9%
93,7%
81,1%
85,2%
2,4%
93,6%
82,1%
97,3%
73,4%
92,3%
96,7%
29 169
28 729,74
98,5%
30 350
23 996,26
79,1%
130 940
12 000
575 357
190 505
104 000
119 457,60
5 861,88
564 337,14
182 502,99
101 038,00
91,2%
48,8%
98,1%
95,8%
97,2%
7 000
5 896,00
84,2%
5 000
71 670
2 700
9 000
17 000
4 728,00
69 790,85
4,58
0,00
6 868,12
94,6%
97,4%
0,2%
0,0%
40,4%
45 500
36 775,20
80,8%
4 948 027
8 622 227
4 515 787
82 900
4 370 986,06
4 250 924,72
2 727 175,57
18 390,89
88,3%
49,3%
60,4%
22,2%
650 000
650 000,00
100,0%
49 616 220
49 614 275,88
100,0%
35 635
6 157
7 184
1 024
13 000
240 000
2 000
5 000
416 220
35 635,00
6 156,76
7 184,00
1 024,00
12 626,00
239 188,24
1 938,42
4 305,00
416 218,46
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
97,1%
99,7%
96,9%
86,1%
100,0%
48 890 000
48 890 000,00
100,0%
3 692 320
3 577 682,65
96,9%
202 349
201 599,00
99,6%
177 414
19 859
5 076
176 692,00
19 831,00
5 076,00
99,6%
99,9%
100,0%
1 100 971
1 089 555,86
99,0%
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w
2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
40 000
40 000,00
100,0%
4178
4179
4210
4300
4388
4389
4398
4399
4418
4419
4 250
750
2 070
13 901
17 000
3 000
28 900
5 100
221
39
4 250,00
750,00
2 069,99
13 900,93
14 988,29
2 644,99
26 157,90
4 616,10
136,00
24,00
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
88,2%
88,2%
90,5%
90,5%
61,5%
61,5%
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
Zzakup usług obejmujących tłumaczenia
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
– 18 –
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zmianach
na 31.12.2013
WYKONANIE
na 31.12.2013
Wskaźnik
wykonania w %
kol.6/kol.5
3
4
5
6
7
4428 Podróże służbowe zagraniczne
4429 Podróże służbowe zagraniczne
4430 Różne opłaty i składki
63095
9 979
1 761
974 000
5 115,00
902,66
974 000,00
2 389 000
2 286 527,79
95,7%
77 575
74 532
7 681
7 380
14 655
14 081
2 089
2 007
1 310
63 690
159 045
152 808
2 550
2 450
62 593,47
60 138,82
7 655,29
7 355,08
11 863,13
11 397,87
1 037,02
996,38
1 310,00
63 676,99
145 860,13
140 140,16
377,66
362,85
80,7%
80,7%
99,7%
99,7%
80,9%
80,9%
49,6%
49,6%
100,0%
100,0%
91,7%
91,7%
14,8%
14,8%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
1 536 074
1 505 998,50
98,0%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
271 073
265 764,44
98,0%
43 646 710
31 115 061,00
71,3%
43 646 710
31 115 061,00
71,3%
100,0%
100,0%
100,0%
55,0%
82,8%
66,7%
86,8%
51,1%
86,3%
96,6%
58,7%
80,9%
Pozostała działalność
4017
4019
4047
4049
4117
4119
4127
4129
4210
4300
4307
4309
4417
4419
700
710
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe
Gospodarka mieszkaniowa
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii
Różne opłaty i składki
Podatek od nieruchomości
Opłaty na rzecz budżetu państwa
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
83 650
14 301
2 049
300
1 376 930
69 000
1 255 700
93 000
30 000
216 000
1 500
1 722 135
83 650,00
14 301,00
2 049,00
165,00
1 139 412,46
46 004,27
1 090 349,29
47 494,86
25 902,84
208 631,00
880,00
1 393 904,12
4600
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
3 046 824
2 372 828,89
77,9%
4610
6050
6057
6059
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
305 940
28 651 385
4 129 632
2 648 364
177 208,19
20 219 255,25
2 878 113,88
1 414 910,95
57,9%
70,6%
69,7%
53,4%
1 641 053
1 441 129,83
87,8%
680 000
678 033,23
99,7%
1 000
475 659
37 224
85 769
8 141
15 116
11 000
500
554
16 944
2 520
1 000,00
475 658,49
37 223,13
85 636,99
7 885,71
15 113,33
9 658,87
499,38
540,00
16 944,00
2 494,44
100,0%
100,0%
100,0%
99,8%
96,9%
100,0%
87,8%
99,9%
97,5%
100,0%
99,0%
471
449,32
95,4%
Biura planowania przestrzennego
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4280
4300
4350
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
4370
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4410
4430
4440
4480
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Podatek od nieruchomości
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
71004
51,3%
51,3%
100,0%
4010
4110
4120
4210
4260
4270
4300
4390
4430
4480
4510
4590
Działalność usługowa
71003
Poz. 1763
2 160
2 124,43
98,4%
5 618
662
11 651
3 911
5 584,46
661,20
11 628,48
3 911,00
99,4%
99,9%
99,8%
100,0%
92,7%
1 100
1 020,00
Plany zagospodarowania przestrzennego
96 500
76 723,25
79,5%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych
47 000
3 000
46 500
45 700,00
721,10
30 302,15
97,2%
24,0%
65,2%
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
71005
– 19 –
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zmianach
na 31.12.2013
WYKONANIE
na 31.12.2013
Wskaźnik
wykonania w %
kol.6/kol.5
3
4
5
6
7
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
4300 Zakup usług pozostałych
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
71012
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
4210
4270
4300
4430
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
4300 Zakup usług pozostałych
71095
Pozostała działalność
4018
4019
4118
4119
4128
4129
4170
4210
4270
4300
4308
4309
4380
4398
4399
4428
4429
750
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii
Podróże służbowe zagraniczne
Podróże służbowe zagraniczne
Administracja publiczna
75011
Urzędy wojewódzkie
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4410
4440
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
75017
3 000
1 150,00
38,3%
1 600
1 400
0,00
1 150,00
0,0%
82,1%
18 750
18 713,66
99,8%
10 730
2 487
1 220
1 063
10 729,52
2 451,52
1 220,00
1 062,62
100,0%
98,6%
100,0%
100,0%
100,0%
3 250
3 250,00
155 950
155 950,00
100,0%
155 950
155 950,00
100,0%
686 853
510 559,69
74,3%
11 722
2 069
2 015
356
287
51
43 000
19 000
58 000
471 453
17 000
3 000
40 000
11 050
1 950
5 015
885
7 318,95
1 291,59
1 210,18
213,56
173,02
30,53
38 400,00
18 151,92
57 996,60
349 669,84
7 948,00
1 402,59
17 874,29
2 613,75
461,25
4 933,08
870,54
62,4%
62,4%
60,1%
60,0%
60,3%
59,9%
89,3%
95,5%
100,0%
74,2%
46,8%
46,8%
44,7%
23,7%
23,7%
98,4%
98,4%
88 132 636
76 049 815,86
86,3%
1 901 813
1 892 750,27
99,5%
1 460 156
76 707
265 971
20 966
19 513
9 685
22 842
22 973
1 460 156,00
76 706,69
262 671,51
19 808,96
18 450,00
9 485,00
19 499,58
22 972,53
100,0%
100,0%
98,8%
94,5%
94,6%
97,9%
85,4%
100,0%
100,0%
3 000
3 000,00
955 000
908 311,62
95,1%
955 000
908 311,62
95,1%
83 775 289
71 778 558,88
85,7%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
1 170 875
982 622,30
83,9%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
206 625
173 403,95
83,9%
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
2918 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
30 600
12 635,12
41,3%
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
2919 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
5 400
2 229,72
41,3%
49 000
6 000
10 000
27 354 626
13 607 451
1 183 668
2 080 056
927 058
75 364
4 981 437
2 326 424
216 428
42 344,18
6 000,00
8 386,00
24 463 412,72
11 403 022,03
939 731,53
2 011 515,93
866 701,13
74 461,24
4 312 444,89
2 063 640,23
170 135,21
86,4%
100,0%
83,9%
89,4%
83,8%
79,4%
96,7%
93,5%
98,8%
86,6%
88,7%
78,6%
Samorządowe sejmiki województw
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
75018
Poz. 1763
Urzędy marszałkowskie
3020
3040
3048
4010
4018
4019
4040
4048
4049
4110
4118
4119
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
PLAN po zmianach
na 31.12.2013
WYKONANIE
na 31.12.2013
Wskaźnik
wykonania w %
kol.6/kol.5
4
5
6
7
4120
4128
4129
4140
4170
4178
4179
4210
4218
4219
4260
4268
4269
4270
4300
4308
4309
4350
4358
4359
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup energii
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Zakup usług dostępu do sieci Internet
587 186
344 796
30 847
446 687
77 000
279 500
10 500
1 854 490
1 165 275
66 225
1 226 820
195 922
13 398
387 020
1 901 723
12 406 259
344 165
58 000
12 227
41
484 090,21
245 837,48
19 530,76
442 645,00
35 456,78
201 460,80
6 082,20
1 723 510,12
692 477,16
47 955,22
1 025 383,40
129 044,14
10 527,17
368 765,71
1 727 723,17
10 784 654,82
256 977,97
48 546,19
3 891,72
0,00
82,4%
71,3%
63,3%
99,1%
46,0%
72,1%
57,9%
92,9%
59,4%
72,4%
83,6%
65,9%
78,6%
95,3%
90,9%
86,9%
74,7%
83,7%
31,8%
0,0%
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej
236 000
172 843,73
73,2%
4368
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej
45 993
9 576,92
20,8%
4369
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej
1 058
0,00
0,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
4370
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
303 000
247 280,57
81,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
17 020
3 918,30
23,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
4379
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
180
54,29
30,2%
0,0%
16,7%
39,1%
85,9%
44,8%
85,4%
4380
4388
4389
4390
4398
4399
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii
20 600
78 975
525
70 910
2 153 725
52 275
0,00
13 187,20
205,17
60 910,00
964 699,91
44 618,72
4400
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe
1 736 460
1 719 515,33
99,0%
4410
4418
4419
4420
4428
4429
4430
4440
4510
4520
4528
4529
4530
4570
4580
4610
4618
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Podróże służbowe zagraniczne
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Opłaty na rzecz budżetu państwa
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Podatek od towarów i usług (VAT).
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat
Pozostałe odsetki
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
427 800
285 185
18 563
350 000
162 500
7 500
103 014
1 010 000
500
18 366
3 520
180
35 000
200
200
2 000
30 000
412 849,61
138 001,97
9 521,95
281 323,01
81 595,79
0,00
96 037,24
985 083,89
140,00
13 202,71
1 882,88
174,97
30 083,84
156,00
101,56
871,02
0,00
96,5%
48,4%
51,3%
80,4%
50,2%
0,0%
93,2%
97,5%
28,0%
71,9%
53,5%
97,2%
86,0%
78,0%
50,8%
43,6%
0,0%
72,8%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
109 800
79 956,88
4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
151 425
75 954,75
50,2%
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
9 075
5 439,36
59,9%
92 002
272 645
325 500
4 500
70 591,00
262 253,20
209 280,91
0,00
76,7%
96,2%
64,3%
0,0%
20 630
17 514,03
84,9%
8 530
4 000
7 100
1 000
8 040,00
2 558,57
6 429,99
485,47
94,3%
64,0%
90,6%
48,5%
6050
6060
6068
6069
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Komisje egzaminacyjne
4170
4210
4300
4410
75058
Poz. 1763
WYSZCZEGÓLNIENIE
3
4378
75046
– 20 –
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą
4430 Różne opłaty i składki
700 000
700 000,00
100,0%
700 000
700 000,00
100,0%
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
75075
75095
– 21 –
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zmianach
na 31.12.2013
WYKONANIE
na 31.12.2013
Wskaźnik
wykonania w %
kol.6/kol.5
3
4
5
6
7
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
646 450
625 182,65
96,7%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych
4430 Różne opłaty i składki
204 500
426 950
15 000
195 062,09
415 338,06
14 782,50
95,4%
97,3%
98,6%
Pozostała działalność
4430 Różne opłaty i składki
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75404
Komendy wojewódzkie Policji
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub
dofinansowanie zadań inwestycyjnych
147 864,00
98,6%
250 000
250 000,00
100,0%
250 000
250 000,00
100,0%
23 715 040
14 876 378,62
62,7%
22 100 000
14 876 378,62
67,3%
22 100 000
14 876 378,62
67,3%
1 615 040
0,00
0,0%
1 615 040
0,00
0,0%
5 699 313
404 929,33
7,1%
4 794 306
0,00
0,0%
3 408 306
1 386 000
0,00
0,00
0,0%
0,0%
733 007
354 632,44
48,4%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
10 000
0,00
0,0%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
10 000
0,00
0,0%
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
2917 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
19 427
19 407,02
99,9%
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
2918 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
1 000
72,47
7,2%
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
2919 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
10 000
0,00
0,0%
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
4567 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
23 253
23 234,00
99,9%
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
4568 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
3 680
3 590,00
97,6%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
6208 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
107 915
76 723,73
71,1%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
100 000
0,00
0,0%
47 732
47 731,57
100,0%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub
jednostkę samorządu terytorialnego
Rezerwy ogólne i celowe
4810 Rezerwy
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
75861
100,0%
150 000
Ochotnicze straże pożarne
Różne rozliczenia
75818
99,6%
89 999,04
98,6%
8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń
758
487 863,04
90 000
100,0%
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez
8110
jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
75704
490 000
89 999,04
Obsługa długu publicznego
75702
95,5%
95,5%
147 864,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
6300 samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
757
127 498,41
127 498,41
90 000
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub
6170
dofinansowanie zadań inwestycyjnych
75412
133 454
133 454
150 000
6170
75410
Poz. 1763
Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013
6667
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
dotyczące wydatków majątkowych
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
– 22 –
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zmianach
na 31.12.2013
WYKONANIE
na 31.12.2013
Wskaźnik
wykonania w %
kol.6/kol.5
3
4
5
6
7
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
6669
mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
dotyczące wydatków majątkowych
75862
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
29,2%
6 800
1 189,45
17,5%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
1 200
179,68
15,0%
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
2917 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
5 250
86,16
1,6%
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
2919 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
155 750
48 197,83
30,9%
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
dotyczące wydatków majątkowych
3 000
643,77
21,5%
33 554 038
33 124 956,90
98,7%
1 141 814
1 141 077,17
99,9%
2 321
825 682
56 000
140 054
16 200
9 000
13 000
34 000
5 028
972
2 321,00
825 682,00
56 000,00
140 054,00
16 200,00
9 000,00
13 000,00
33 266,60
5 028,00
972,00
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
97,8%
100,0%
100,0%
600
600,00
100,0%
1 000
37 957
996,57
37 957,00
99,7%
100,0%
317 087
315 848,70
99,6%
289
212 419
15 893
36 990
5 114
9 000
1 000
22 700
4 000
289,00
212 419,00
15 892,94
36 990,00
5 114,00
9 000,00
1 000,00
21 811,18
4 000,00
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
96,1%
100,0%
600
600,00
100,0%
500
8 582
150,58
8 582,00
30,1%
100,0%
1 427 911
1 410 675,03
98,8%
2 612
960 528
74 814
170 901
19 869
35 840
1 030
2 230
49 200
17 550
540
36 298
1 242
2 612,00
950 452,26
74 812,89
169 562,89
18 322,33
35 840,00
1 030,00
2 230,00
46 138,98
17 550,00
540,00
36 298,00
1 240,94
100,0%
99,0%
100,0%
99,2%
92,2%
100,0%
100,0%
100,0%
93,8%
100,0%
100,0%
100,0%
99,9%
670
483,75
72,2%
Szkoły podstawowe specjalne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
4370
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4410 Podróże służbowe krajowe
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Przedszkola specjalne
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4410 Podróże służbowe krajowe
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
80111
46,0%
50 296,89
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4300
4350
80105
183 873,65
172 000
Oświata i wychowanie
80102
400 000
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
6669
801
Poz. 1763
Gimnazja specjalne
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4230
4240
4260
4270
4280
4300
4350
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
PLAN po zmianach
na 31.12.2013
WYKONANIE
na 31.12.2013
Wskaźnik
wykonania w %
kol.6/kol.5
4
5
6
7
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4410 Podróże służbowe krajowe
4430 Różne opłaty i składki
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
80130
1 010,40
79,6%
1 720
3 870
41 357
1 197,51
3 869,00
41 356,40
69,6%
100,0%
100,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 080
1 055,01
97,7%
5 290
5 072,67
95,9%
11 416 489
11 293 311,04
98,9%
418 040
418 040,00
100,0%
35 464
6 823 523
536 441
1 235 928
134 600
4 934
12 200
34 929
289 723
265 835
520 500
326 297
29 258
324 805
8 590
32 991,26
6 758 887,22
536 436,83
1 230 843,65
125 719,04
4 773,60
11 800,00
34 629,71
289 708,51
265 717,92
485 270,11
326 192,90
28 111,60
324 253,65
8 373,82
93,0%
99,1%
100,0%
99,6%
93,4%
96,7%
96,7%
99,1%
100,0%
100,0%
93,2%
100,0%
96,1%
99,8%
97,5%
3 778
3 715,73
98,4%
16 269
15 420,38
94,8%
21 690
11 151
340 021
4 353
19 100,38
11 124,50
339 982,79
4 353,00
88,1%
99,8%
100,0%
100,0%
98,4%
Szkoły zawodowe
3020
4010
4040
4110
4120
4130
4140
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
4370
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4410
4430
4440
4520
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Kolegia pracowników służb społecznych
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
4370
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4410
4430
4440
4480
4520
4700
80134
1 270
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na
2320
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
80131
Poz. 1763
WYSZCZEGÓLNIENIE
3
4370
– 23 –
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Podatek od nieruchomości
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Szkoły zawodowe specjalne
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4230
4240
4260
4270
4280
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
18 160
17 864,44
1 765 249
1 745 039,45
98,9%
142 170
957 378
86 864
169 100
16 100
27 100
33 000
1 100
127 000
60 000
1 700
85 309
1 100
142 160,21
949 354,05
86 863,60
166 041,65
13 696,39
27 081,97
32 994,25
417,92
125 893,81
59 355,18
1 577,00
82 908,72
1 079,69
100,0%
99,2%
100,0%
98,2%
85,1%
99,9%
100,0%
38,0%
99,1%
98,9%
92,8%
97,2%
98,2%
1 150
1 013,02
88,1%
5 500
4 691,40
85,3%
300
7 000
35 697
210
2 491
4 980
180,00
6 705,30
35 696,28
208,00
2 491,00
4 630,01
60,0%
95,8%
100,0%
99,0%
100,0%
93,0%
2 141 149
2 126 155,39
99,3%
4 582
1 397 390
98 337
239 692
27 957
10 000
80 700
700
40 000
70 850
14 754
1 140
4 582,00
1 387 139,16
98 335,59
237 764,30
27 353,53
10 000,00
80 700,00
699,53
40 000,00
69 811,31
14 740,31
1 140,00
100,0%
99,3%
100,0%
99,2%
97,8%
100,0%
100,0%
99,9%
100,0%
98,5%
99,9%
100,0%
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
– 24 –
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zmianach
na 31.12.2013
WYKONANIE
na 31.12.2013
Wskaźnik
wykonania w %
kol.6/kol.5
3
4
5
6
7
4300 Zakup usług pozostałych
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4410 Podróże służbowe krajowe
4430 Różne opłaty i składki
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
80141
80146
Zakłady kształcenia nauczycieli
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4410
4420
4430
4440
4480
4520
4610
4700
6060
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Podatek od nieruchomości
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
4170
4210
4300
4410
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
80147
Poz. 1763
Biblioteki pedagogiczne
2320
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii
4400
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe
4410 Podróże służbowe krajowe
70 051
1 854
70 051,00
1 809,86
100,0%
97,6%
460
322,49
70,1%
1 650
1 413,96
85,7%
2 520
1 440
62 781
1 991,82
1 440,00
62 737,21
79,0%
100,0%
99,9%
900
900,00
100,0%
2 041
11 350
1 873,32
11 350,00
91,8%
100,0%
5 869 567
5 773 097,83
98,4%
53 141
3 201 765
247 492
605 600
56 884
2 755
421 948
353 191
8 900
360 260
29 180
6 975
214 721
24 048
53 066,11
3 149 630,91
247 491,78
602 584,50
51 828,62
2 755,00
398 317,62
353 189,83
8 900,00
356 901,40
29 138,22
6 873,50
211 670,19
23 950,63
99,9%
98,4%
100,0%
99,5%
91,1%
100,0%
94,4%
100,0%
100,0%
99,1%
99,9%
98,5%
98,6%
99,6%
7 880
7 504,02
95,2%
12 940
11 737,73
90,7%
31 250
1 450
11 000
132 179
5 163
8 010
1 645
8 190
63 000
29 443,74
1 449,72
10 514,00
131 000,91
5 043,00
8 010,00
1 645,00
7 577,30
62 874,10
94,2%
100,0%
95,6%
99,1%
97,7%
100,0%
100,0%
92,5%
99,8%
148 995
130 302,19
87,5%
11 730
4 138
24 183
21 745
9 830,00
4 135,19
18 108,00
19 752,58
83,8%
99,9%
74,9%
90,8%
87 199
78 476,42
90,0%
8 580 530
8 468 191,14
98,7%
126 000
126 000,00
100,0%
21 631
5 202 317
401 910
953 472
94 481
38 000
35 000
167 017
230 940
405 386
27 420
7 248
174 943
35 567
20 724,45
5 141 072,29
401 909,44
945 043,62
91 545,27
37 695,20
34 930,00
166 968,04
230 938,05
378 473,39
24 556,77
5 816,00
174 935,76
35 312,42
95,8%
98,8%
100,0%
99,1%
96,9%
99,2%
99,8%
100,0%
100,0%
93,4%
89,6%
80,2%
100,0%
99,3%
4 490
4 261,50
94,9%
20 086
19 757,81
98,4%
1 845
1 845,00
100,0%
309 276
303 102,56
98,0%
24 300
24 239,04
99,7%
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
PLAN po zmianach
na 31.12.2013
WYKONANIE
na 31.12.2013
Wskaźnik
wykonania w %
kol.6/kol.5
4
5
6
7
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Podatek od nieruchomości
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
80195
803
80395
851
13 298,70
100,0%
96,8%
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w
2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
135 000
126 626,11
93,8%
4170
4210
4260
4300
4440
4570
2 000
100
5 000
5 285
597 507
355
528,00
0,00
1 238,34
330,32
592 536,19
0,00
26,4%
0,0%
24,8%
6,3%
99,2%
0,0%
95,0%
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat
310 698
295 187,39
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
135 000
132 600,00
98,2%
3210 Stypendia i zasiłki dla studentów
135 000
132 600,00
98,2%
175 698
162 587,39
92,5%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
555
0,05
0,0%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
175 143
162 587,34
92,8%
93 584 602
90 505 797,26
96,7%
58 200 622
55 178 283,69
94,8%
Pozostała działalność
Szpitale ogólne
47 356
46 962,39
99,2%
Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych
4890
jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
28 941 479
26 423 085,44
91,3%
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa
6010 handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków
państwowych i innych instytucji finansowych
12 057 796
12 057 000,00
100,0%
5 172 951
5 170 826,28
100,0%
10 612 227
10 122 269,83
95,4%
1 368 813
1 358 139,75
99,2%
2 334 539
2 333 217,54
99,9%
817 209
817 208,02
100,0%
10 000
9 083,70
90,8%
1 507 330
1 506 925,82
100,0%
74 002
72 240,98
97,6%
74 002
72 240,98
97,6%
Medycyna pracy
4 837 303
4 829 397,06
99,8%
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4230
4260
4270
4300
4350
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
800
2 783 376
232 320
501 360
43 721
15 000
138 200
38 000
95 000
33 000
786 593
2 000
778,10
2 783 358,91
232 319,70
501 359,10
40 099,49
14 987,99
138 185,71
37 970,04
93 071,65
32 992,19
786 148,61
1 549,80
97,3%
100,0%
100,0%
100,0%
91,7%
99,9%
100,0%
99,9%
98,0%
100,0%
99,9%
77,5%
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej
1 200
1 199,96
100,0%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do
sektora finansów publicznych
Lecznictwo psychiatryczne
4160
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych
4300 Zakup usług pozostałych
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych
85121
Lecznictwo ambulatoryjne
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych
85148
100,0%
100,0%
100,0%
99,6%
721 258,96
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
2800
finansów publicznych
85120
13 181,50
271 698,79
765,00
120,54
13 300
Ochrona zdrowia
85111
13 184
271 831
765
121
745 247
Pozostała działalność
Szkolnictwo wyższe
80309
Poz. 1763
WYSZCZEGÓLNIENIE
3
4430
4440
4480
4520
– 25 –
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
– 26 –
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zmianach
na 31.12.2013
WYKONANIE
na 31.12.2013
Wskaźnik
wykonania w %
kol.6/kol.5
4
5
6
7
3
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
10 000
9 786,77
97,9%
4410
4430
4440
4480
4520
4610
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Podatek od nieruchomości
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
12 000
4 000
82 967
6 000
11 466
5 000
11 999,83
3 999,00
82 967,00
5 857,38
11 352,60
4 243,41
100,0%
100,0%
100,0%
97,6%
99,0%
84,9%
27 500
27 374,91
99,5%
7 800
7 794,91
99,9%
54 000
54 000,00
100,0%
50 000
50 000,00
100,0%
4 000
4 000,00
100,0%
646 000
645 137,21
99,9%
250 000
249 839,68
99,9%
350 000
350 000,00
100,0%
1 800
5 000
38 140
1 060
1 800,00
5 000,00
38 139,56
357,97
100,0%
100,0%
100,0%
33,8%
28 650
26 722,80
93,3%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
85153
Zwalczanie narkomanii
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
2800
finansów publicznych
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w
2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
2800
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych
4170
4210
4300
4410
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
85195
Pozostała działalność
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w
2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
852
4300
4390
4510
4530
Zakup usług pozostałych
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii
Opłaty na rzecz budżetu państwa
Podatek od towarów i usług (VAT).
4890
Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych
jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
Pomoc społeczna
85201
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
3020
3110
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4240
4260
4270
4280
4300
4350
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4410
4430
4440
4480
4520
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Podatek od nieruchomości
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
85205
Poz. 1763
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych
28 650
26 722,80
93,3%
27 409 486
27 366 797,98
99,8%
70 000
70 000,00
100,0%
147 138
107 342
320
277 479
146 800,50
70 592,16
240,00
276 878,60
99,8%
65,8%
75,0%
99,8%
26 807 207
26 802 286,72
100,0%
6 449 244
6 420 950,68
99,6%
3 820 000
3 808 964,04
99,7%
6 500
3 400
1 826 000
138 000
337 600
38 200
6 400
413 800
170 000
1 000
200 000
413 000
4 000
150 100
1 500
6 372,80
3 400,00
1 826 000,00
137 434,41
334 679,37
33 751,70
6 400,00
413 743,75
169 983,13
968,24
200 000,00
412 755,33
3 861,00
150 023,56
1 461,24
98,0%
100,0%
100,0%
99,6%
99,1%
88,4%
100,0%
100,0%
100,0%
96,8%
100,0%
99,9%
96,5%
99,9%
97,4%
5 000
4 815,67
96,3%
3 000
2 822,64
94,1%
2 000
13 500
67 100
5 000
2 900
968,44
12 981,00
66 955,76
4 769,00
2 877,00
48,4%
96,2%
99,8%
95,4%
99,2%
12 000
11 940,00
99,5%
15 000
15 000,00
100,0%
900
12 538
1 562
900,00
12 538,00
1 562,00
100,0%
100,0%
100,0%
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
85212
– 27 –
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zmianach
na 31.12.2013
WYKONANIE
na 31.12.2013
Wskaźnik
wykonania w %
kol.6/kol.5
3
4
5
6
7
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4260 Zakup energii
4300 Zakup usług pozostałych
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej
98,7%
671 681
40 366
120 000
14 000
30 000
8 000
109 800
671 681,00
40 365,40
120 000,00
14 000,00
30 000,00
7 131,61
97 492,48
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
89,1%
88,8%
836,17
92,9%
2 300
2 300,00
100,0%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
153
1 800
152,94
1 577,96
100,0%
87,7%
100,0%
Regionalne ośrodki polityki społecznej
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii
Podróże służbowe krajowe
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
2 000
2 000,00
173 244
169 479,51
97,8%
135 994
23 100
3 400
4 250
1 500
5 000
132 316,48
23 100,00
3 400,00
4 174,16
1 500,00
4 988,87
97,3%
100,0%
100,0%
98,2%
100,0%
99,8%
1 440 000
1 439 969,57
100,0%
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w
2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
232 000
232 000,00
100,0%
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4280
4300
4350
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
800 400
47 904
142 500
18 600
1 000
47 855
10 000
26 083
1 500
42 715
1 403
800 400,00
47 903,51
142 500,00
18 600,00
1 000,00
47 855,00
9 987,15
26 082,38
1 500,00
42 715,00
1 402,20
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
99,9%
100,0%
100,0%
100,0%
99,9%
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej
1 144
1 130,40
98,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
4370
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4410
4430
4440
4520
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
853
987 537,56
900
4010
4110
4120
4210
4390
4410
85226
1 001 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
4370
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
85217
Poz. 1763
5 937
5 936,03
100,0%
31 600
943
20 030
681
31 600,00
943,00
20 029,86
680,04
100,0%
100,0%
100,0%
99,9%
7 705
7 705,00
100,0%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
51 094 174
44 697 883,04
87,5%
Wojewódzkie urzędy pracy
12 051 900
11 870 722,28
98,5%
73 875
6 720 700
659 918
116 456
697 080
55 417
9 779
1 224 210
121 884
21 509
138 600
11 081
1 956
1 100
8 415
1 485
172 725
27 370
4 830
145 000
41 098
70 641,15
6 715 008,83
659 567,99
116 394,37
697 079,23
55 414,05
9 778,95
1 208 614,63
120 874,68
21 330,82
130 962,68
11 078,41
1 955,01
1 065,82
7 692,50
1 357,50
168 757,66
27 227,89
4 804,92
121 668,39
39 864,25
95,6%
99,9%
99,9%
99,9%
100,0%
100,0%
100,0%
98,7%
99,2%
99,2%
94,5%
100,0%
99,9%
96,9%
91,4%
91,4%
97,7%
99,5%
99,5%
83,9%
97,0%
85332
3020
4010
4018
4019
4040
4048
4049
4110
4118
4119
4120
4128
4129
4170
4178
4179
4210
4218
4219
4260
4268
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup energii
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
– 28 –
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zmianach
na 31.12.2013
WYKONANIE
na 31.12.2013
Wskaźnik
wykonania w %
kol.6/kol.5
4
5
6
7
3
4269
4270
4280
4300
4308
4309
4350
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
7 253
64 220
21 520
304 200
187 467
33 082
10 000
7 034,85
49 191,81
19 799,00
276 355,68
178 107,17
31 430,67
5 904,00
97,0%
76,6%
92,0%
90,8%
95,0%
95,0%
59,0%
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej
20 000
15 284,98
76,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej
4368
publicznej sieci telefonicznej
1 403
999,02
71,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej
4369
248
176,30
71,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
4370
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
26 500
20 050,29
75,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
5 652
5 649,73
100,0%
4378
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
4379
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
997
997,00
100,0%
4 000
0,00
0,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
4400
garażowe
523 600
520 502,96
99,4%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
4408
garażowe
158 185
158 185,00
100,0%
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia
4409
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe
4410
4418
4419
4420
4430
4440
4480
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Podatek od nieruchomości
27 915
27 915,00
100,0%
46 000
17 000
3 000
20 300
29 900
204 370
18 500
34 977,77
16 038,65
2 830,37
20 171,50
23 656,47
197 250,13
17 848,00
76,0%
94,3%
94,3%
99,4%
79,1%
96,5%
96,5%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
35 500
22 626,20
63,7%
4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
22 610
22 610,00
100,0%
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
85395
Poz. 1763
3 990
3 990,00
100,0%
39 042 274
32 827 160,76
84,1%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
2 143 123
2 000 361,52
93,3%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
13 652 676
10 704 795,03
78,4%
182 000
182 000,00
100,0%
15 000
1 967 070
347 131
1 318 783
201 335
85 575
13 211
249 423
15 000,00
1 964 520,00
346 680,00
1 181 901,68
177 207,01
72 217,28
10 853,32
221 172,91
100,0%
99,9%
99,9%
89,6%
88,0%
84,4%
82,2%
88,7%
Pozostała działalność
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w
2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
3040
3247
3249
4017
4019
4047
4049
4117
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
Stypendia dla uczniów
Stypendia dla uczniów
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
– 29 –
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zmianach
na 31.12.2013
WYKONANIE
na 31.12.2013
Wskaźnik
wykonania w %
kol.6/kol.5
4
5
6
7
3
4119
4127
4129
4170
4177
4179
4210
4217
4219
4247
4249
4267
4269
4300
4307
4309
4357
4359
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4377
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
4379
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4387
4389
4397
4399
4407
4409
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
zakup usług obejmujących tłumaczenia
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Różne opłaty i składki
Cła
Cła
32 617,46
25 936,49
3 734,46
6 000,00
2 262 827,62
350 755,68
349,97
248 557,22
30 018,10
1 651 593,08
725 043,65
2 670,50
471,26
1 186,10
9 310 661,59
807 941,64
1 362,35
240,42
86,9%
75,4%
71,7%
100,0%
90,1%
90,0%
35,0%
72,1%
64,2%
82,0%
81,7%
20,9%
20,9%
39,5%
87,3%
81,5%
24,7%
24,7%
2 507
1 155,60
46,1%
443
203,92
46,0%
18 067
3 188
85 000
15 000
15 882,23
2 802,75
37 128,00
6 552,00
87,9%
87,9%
43,7%
43,7%
207 642
194 189,11
93,5%
34 538
32 295,58
93,5%
30 229,77
5 293,19
55 972,39
9 877,47
1 145,80
202,20
119,00
21,00
77,7%
84,3%
63,1%
63,1%
62,0%
62,0%
70,0%
70,0%
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
5 100
5 083,00
99,7%
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
900
897,00
99,7%
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
223 550
39 450
72 078,78
12 719,78
32,2%
32,2%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
116 000
4 635,85
4,0%
8 690 975
8 517 722,07
98,0%
5 951 760
5 808 555,94
97,6%
10 275
2 991 290
234 904
499 189
59 191
936
15 000
152 132
7 143
213 521
5 000
177 800
153 000
2 360
79 982
3 000
1 500
10 275,00
2 991 029,41
234 903,55
499 189,00
59 191,00
936,00
14 991,30
152 132,00
3 798,69
213 521,00
5 000,00
169 994,28
153 000,00
2 360,00
79 981,49
3 000,00
1 500,00
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
99,9%
100,0%
53,2%
100,0%
100,0%
95,6%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
2 500
2 419,47
96,8%
Edukacyjna opieka wychowawcza
85403
37 526
34 379
5 205
6 000
2 511 873
389 663
1 000
344 514
46 746
2 014 315
887 251
12 750
2 250
3 000
10 668 793
991 927
5 525
975
38 885
6 277
88 685
15 650
1 847
326
170
30
4417
4419
4427
4429
4437
4439
4477
4479
854
Poz. 1763
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
3020
4010
4040
4110
4120
4130
4170
4210
4211
4220
4240
4260
4270
4280
4300
4301
4350
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
4370
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
2 840
2 673,06
94,1%
4410 Podróże służbowe krajowe
4411 Podróże służbowe krajowe
4421 Podróże służbowe zagraniczne
5 800
3 000
8 000
5 328,60
0,00
3 438,96
91,9%
0,0%
43,0%
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
– 30 –
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zmianach
na 31.12.2013
WYKONANIE
na 31.12.2013
Wskaźnik
wykonania w %
kol.6/kol.5
3
4
5
6
7
4430 Różne opłaty i składki
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
85410
Internaty i bursy szkolne
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
4370
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4430 Różne opłaty i składki
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
85415
Pomoc materialna dla uczniów
3240 Stypendia dla uczniów
85420
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
3020
3110
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4230
4240
4260
4270
4280
4300
4350
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4410
4430
4440
4480
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Podatek od nieruchomości
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
85446
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
4170
4210
4300
4410
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90002
Poz. 1763
Gospodarka odpadami
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
20 000
146 500
2 840
17 781,00
145 651,00
2 833,54
88,9%
99,4%
99,8%
4 000
2 750,00
68,8%
1 029 520
86 458
944 420,59
86 457,00
91,7%
100,0%
34 079
0,00
0,0%
568 271
562 015,84
98,9%
572
252 431
24 295
47 010
3 560
2 800
13 270
158 380
4 210
120
39 169
2 892
389,02
247 746,26
24 293,66
45 886,28
3 520,19
2 800,00
13 180,88
158 374,17
4 208,56
115,20
39 166,28
2 886,44
68,0%
98,1%
100,0%
97,6%
98,9%
100,0%
99,3%
100,0%
100,0%
96,0%
100,0%
99,8%
240
239,72
99,9%
2 990
2 898,96
97,0%
800
13 531
2 001
780,50
13 528,72
2 001,00
97,6%
100,0%
100,0%
135 000
134 200,00
99,4%
135 000
134 200,00
99,4%
2 005 454
1 982 510,47
98,9%
4 537
9 240
1 124 134
85 721
200 293
25 066
4 000
87 297
6 300
4 100
11 400
69 200
31 400
760
256 700
1 060
4 537,00
9 216,00
1 117 338,49
85 720,85
200 293,00
22 277,02
4 000,00
87 263,54
6 299,82
4 100,00
11 358,67
64 240,54
31 400,00
655,00
250 894,03
903,80
100,0%
99,7%
99,4%
100,0%
100,0%
88,9%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
99,6%
92,8%
100,0%
86,2%
97,7%
85,3%
2 700
1 881,25
69,7%
2 400
1 851,82
77,2%
2 800
8 200
50 068
2 491
2 182,29
8 200,00
50 067,63
2 491,00
77,9%
100,0%
100,0%
100,0%
800
800,00
100,0%
14 787
14 538,72
98,3%
30 490
30 439,82
99,8%
884
2 000
2 237
1 000
884,00
2 000,00
2 237,00
949,82
100,0%
100,0%
100,0%
95,0%
24 369
24 369,00
100,0%
1 659 378
1 265 066,47
76,2%
868 700
588 047,56
67,7%
868 700
588 047,56
67,7%
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
90019
– 31 –
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zmianach
na 31.12.2013
WYKONANIE
na 31.12.2013
Wskaźnik
wykonania w %
kol.6/kol.5
3
4
5
6
7
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
90020
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
90024
Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów
4300 Zakup usług pozostałych
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
90095
Pozostała działalność
4170
4210
4300
4390
4700
6060
921
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92103
Zadania w zakresie kinematografii
92105
Pozostałe zadania w zakresie kultury
4300 Zakup usług pozostałych
92106
100,0%
100,0%
78 640
77 368,57
98,4%
72 640
6 000
71 368,57
6 000,00
98,2%
100,0%
656 230
543 842,84
82,9%
8 000
5 000
35 530
357 500
4 200
246 000
1 500,00
2 941,54
19 145,30
270 057,00
4 199,00
246 000,00
18,8%
58,8%
53,9%
75,5%
100,0%
100,0%
83 900 805
83 416 894,27
99,4%
100 000
100 000,00
100,0%
935 000
933 900,28
99,9%
3040
3250
4170
4210
4300
340 000
250 000
12 000
11 000
100 000
328 000,00
250 000,00
10 748,00
10 286,47
96 278,83
96,5%
100,0%
89,6%
93,5%
96,3%
39 409 047
39 120 563,75
99,3%
30 710 000
30 710 000,00
100,0%
8 699 047
8 410 563,75
96,7%
7 895 600
7 895 600,00
100,0%
7 895 600
7 895 600,00
100,0%
356 347
356 334,67
100,0%
356 347
356 334,67
100,0%
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
Stypendia różne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Teatry
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Galerie i biura wystaw artystycznych
1 085 888
942 510,00
86,8%
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
670 000
670 000,00
100,0%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
143 378
0,00
0,0%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych
272 510
272 510,00
100,0%
4 722 000
4 722 000,00
100,0%
4 540 000
4 540 000,00
100,0%
182 000
182 000,00
100,0%
1 000 000
1 000 000,00
100,0%
1 000 000
1 000 000,00
100,0%
6 743 500
6 743 500,00
100,0%
6 743 500
6 743 500,00
100,0%
20 409 423
20 377 878,39
99,8%
19 085 000
19 085 000,00
100,0%
1 324 423
1 292 878,39
97,6%
531 000
529 293,88
99,7%
531 000
529 293,88
99,7%
Centra kultury i sztuki
Pozostałe instytucje kultury
Biblioteki
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
Muzea
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych
92120
4 000,00
4 000,00
98,9%
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
92118
4 000
4 000
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w
2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych
92116
100,0%
100,0%
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
92114
51 807,50
100 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
92113
100,0%
51 808
1 629 213,58
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
92110
51 807,50
100 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych
92109
51 808
1 648 000
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
92108
Poz. 1763
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac
2720 remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
925
2
– 32 –
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zmianach
na 31.12.2013
3
4
5
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
92502
Parki krajobrazowe
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej
6
7
5 852 539
5 818 828,30
5 852 539
5 818 828,30
99,4%
99,4%
49 709
2 221 852
164 720
400 770
52 534
212 395
641 609
57 889
188 650
235 435
3 234
726 036
5 990
49 590,81
2 212 501,50
164 712,19
398 784,85
51 208,97
211 249,51
638 496,48
57 444,03
182 947,00
233 520,24
3 233,50
721 047,86
5 727,06
99,8%
99,6%
100,0%
99,5%
97,5%
99,5%
99,5%
99,2%
97,0%
99,2%
100,0%
99,3%
95,6%
13 737,64
97,4%
13 098
12 798,76
97,7%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
4400
garażowe
40 618
40 617,63
100,0%
6 799
5 699
54 288
64 958
12 742
6 432,39
5 698,78
53 967,46
64 957,55
12 741,19
94,6%
100,0%
99,4%
100,0%
100,0%
100,0%
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Podatek od nieruchomości
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
45
45,00
11 300
11 292,97
99,9%
940
940,00
100,0%
34 549
33 895,15
98,1%
385 299
247 280
384 476,00
246 763,78
99,8%
99,8%
7 019 859
6 418 277,87
91,4%
2 197 859
1 600 688,45
72,8%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
9 030
66,06
0,7%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
2 188 829
1 600 622,39
73,1%
4 822 000
4 817 589,42
99,9%
4 316 660
4 316 660,00
100,0%
107 000
225 400
89 040
83 900
107 000,00
221 800,00
88 261,07
83 868,35
100,0%
98,4%
99,1%
100,0%
899 252 417
830 645 601,90
92,4%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Kultura fizyczna
92605
Wskaźnik
wykonania w %
kol.6/kol.5
14 101
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
92601
WYKONANIE
na 31.12.2013
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
4370
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4410
4420
4430
4440
4480
926
Poz. 1763
Obiekty sportowe
Zadania w zakresie kultury fizycznej
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w
2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
3040
3250
4210
4300
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
Stypendia różne
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
RAZEM
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 33 –
Poz. 1763
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 313/339/14
Zarządu Woj. Pomorskiego
z dnia 27 marca 2014 r.
REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
WG STANU NA 31.12.2013 ROKU
PRZYCHODY
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan
po zmianach
na 31.12.2013
ROZCHODY
Wykonanie
na31.12.2013
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE
Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETOWEGO
63 427 724
61 306 368
PRZYCHODY
63 427 724
61 306 368
950
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp
52 936 928
53 297 168
951
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze
środków publicznych
10 490 796
8 009 200
992
Plan
po zmianach
na 31.12.2013
Wykonanie
na 31.12.2013
4 000 000
4 000 000
ROZCHODY
4 000 000
4 000 000
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
4 000 000
4 000 000
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 34 –
Poz. 1763
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 313/339/14
Zarządu Woj. Pomorskiego
z dnia 27 marca 2014 r.
WYKONANIE DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WG STANU NA 31.12.2013 r.
Dział
1
010
Rozdział
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan
po zmianach
na 31.12.2013
2
3
4
5
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01005
344 000
344 000,00
100,0%
344 000
344 000,00
100,0%
28 839 000
28 848 153,47
100,0%
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie,
służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości
21 000
22 612,87
107,7%
0690
Wpływy z różnych opłat
61 000
56 123,48
92,0%
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
50 000
60 068,95
120,1%
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat
0
1 557,00
0,0%
0920
Pozostałe odsetki
0
1 005,47
0,0%
2210
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez
samorząd województwa
28 338 691
28 338 478,85
100,0%
6510
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez samorząd województwa
368 309
368 306,85
100,0%
5 954 000
3 562 959,70
59,8%
4 640 000
2 665 267,28
57,4%
1 297 000
888 422,42
68,5%
13 000
6 952,50
53,5%
4 000
2 317,50
57,9%
1 500 000
1 500 000,00
100,0%
1 500 000
1 500 000,00
100,0%
10 306
10 304,79
100,0%
10 306
10 304,79
100,0%
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez
samorząd województwa
Melioracje wodne
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
2218
zadania zlecone ustawami realizowane przez
samorząd województwa
6518
6519
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez
samorząd województwa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez samorząd
województwa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez samorząd
województwa
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
2210
01095
7
100,0%
2219
01078
6
34 265 417,96
0470
01041
Wskaźnik
wykonania
kol.6/kol.5
36 647 306
2210
01008
Wykonanie
na 31.12.2013
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez
samorząd województwa
Pozostała działalność
2210
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez
samorząd województwa
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
Dział
1
600
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan
po zmianach
na 31.12.2013
2
3
4
5
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60095
100,1%
100,0%
43 088 014
43 082 149,79
100,0%
72 000
22 000
100 949,76
50 950,00
231,6%
50 000
49 999,76
100,0%
100 000
100 000,00
100,0%
100 000
100 000,00
100,0%
100 000
100 000,00
100,0%
188 000
205 516,60
109,3%
3 000
0
20 520,00
19 370,00
684,0%
3 000
1 150,00
38,3%
127 000
127 000,00
100,0%
127 000
127 000,00
100,0%
58 000
57 996,60
100,0%
58 000
57 996,60
100,0%
1 450 630
1 397 533,72
96,3%
1 359 000
20 000
1 363 399,22
24 600,00
100,3%
123,0%
1 339 000
1 338 799,22
100,0%
91 630
71 000
34 134,50
16 620,47
23,4%
20 630
17 514,03
84,9%
38 650
35 806,50
92,6%
10 000
9 083,70
90,8%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez
samorząd województwa
10 000
9 083,70
90,8%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla
osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
28 650
26 722,80
93,3%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez
samorząd województwa
28 650
26 722,80
93,3%
0690
Wpływy z różnych opłat
2210
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez
samorząd województwa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0690
Wpływy z różnych opłat
2210
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez
samorząd województwa
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez
samorząd województwa
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez
samorząd województwa
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011
Urzędy wojewódzkie
0690
2210
75046
Wpływy z różnych opłat
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez
samorząd województwa
Komisje egzaminacyjne
0690
2210
851
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez
samorząd województwa
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
2210
750
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez
samorząd województwa
Pozostała działalność
2210
71095
Wpływy z różnych opłat
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez
samorząd województwa
OCHRONA ZDROWIA
85120
Lecznictwo psychiatrycze
2210
85156
7
43 082 149,79
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
71013
6
43 088 014
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
2210
71005
Wskaźnik
wykonania
kol.6/kol.5
43 183 099,55
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005
Wykonanie
na 31.12.2013
43 160 014
2210
710
Poz. 1763
Rozdział
60003
700
– 35 –
2210
140,2%
0,0%
37,3%
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
Dział
1
852
Poz. 1763
Rozdział
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan
po zmianach
na 31.12.2013
2
3
4
5
POMOC SPOŁECZNA
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2210
85226
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez
samorząd województwa
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
2210
900
– 36 –
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez
samorząd województwa
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
90024
Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu
baterii i akumulatorów
0690
2210
90095
Wpływy z różnych opłat
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez
samorząd województwa
Pozostała działalność
0690
Wpływy z różnych opłat
2210
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez
samorząd województwa
RAZEM
Wykonanie
na 31.12.2013
Wskaźnik
wykonania
kol.6/kol.5
6
7
2 441 000
2 427 507,13
99,4%
1 001 000
987 537,56
98,7%
1 001 000
987 537,56
98,7%
1 440 000
1 439 969,57
100,0%
1 440 000
1 439 969,57
100,0%
290 640
175 708,57
60,5%
186 640
71 368,57
38,2%
114 000
0,00
0,0%
72 640
71 368,57
98,2%
104 000
4 000
104 340,00
4 340,00
0,0%
100 000
100 000,00
100,0%
84 316 240
81 790 590,03
97,0%
0,0%
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 37 –
Poz. 1763
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 313/339/14
Zarządu Woj. Pomorskiego
z dnia 27 marca 2014 r.
WYKONANIE WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WG STANU NA 31.12.2013 r.
Dział Rozdział
1
010
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
3
4
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4300 Zakup usług pozostałych
01008
Melioracje wodne
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
4300 Zakup usług pozostałych
01041
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4480 Podatek od nieruchomości
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z
6660 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
dotyczące wydatków majątkowych
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do
3048
wynagrodzeń
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do
3049
wynagrodzeń
4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne
4128 Składki na Fundusz Pracy
4129 Składki na Fundusz Pracy
4178 Wynagrodzenia bezosobowe
4179 Wynagrodzenia bezosobowe
4218 Zakup materiałów i wyposażenia
4219 Zakup materiałów i wyposażenia
4288 Zakup usług zdrowotnych
4289 Zakup usług zdrowotnych
4308 Zakup usług pozostałych
4309 Zakup usług pozostałych
4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia
4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz,
4398 opinii
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz,
4399 opinii
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
4408 pomieszczenia garażowe
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
4409 pomieszczenia garażowe
4418 Podróże służbowe krajowe
4419 Podróże służbowe krajowe
4428 Podróże służbowe zagraniczne
4429 Podróże służbowe zagraniczne
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
4708 służby cywilnej
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
4709 służby cywilnej
6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan
po zmianach
na 31.12.2013
5
Wykonanie
na 31.12.2013
Wskaźnik
wykonania
kol.6/kol.5
6
7
36 515 306
34 124 050,19
93,5%
344 000
290 200
48 900
1 900
3 000
28 707 000
4 049 000
14 390 380
9 850 000
344 000,00
290 200,00
48 900,00
1 900,00
3 000,00
28 706 785,70
4 049 000,00
14 390 303,58
9 849 914,96
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
4 250
4 231,31
99,6%
45 050
11
52 251
45 018,00
11,00
52 250,14
99,9%
100,0%
100,0%
316 058
316 056,71
100,0%
5 954 000
3 562 959,70
59,8%
72 750
71 696,70
98,6%
24 250
23 898,90
98,6%
2 466 479
649 881
187 500
38 132
474 363
111 715
67 608
15 922
11 250
3 750
154 500
51 500
7 500
2 500
1 016 025
338 675
7 500
2 500
1 431 302,97
477 101,00
114 395,10
38 131,69
258 235,55
86 078,53
32 312,91
10 770,95
8 512,50
2 837,50
66 651,08
22 217,07
3 791,25
1 263,75
648 573,61
216 191,22
0,00
0,00
58,0%
73,4%
61,0%
100,0%
54,4%
77,1%
47,8%
67,6%
75,7%
75,7%
43,1%
43,1%
50,6%
50,6%
63,8%
63,8%
0,0%
0,0%
44 250
0,00
0,0%
14 750
0,00
0,0%
18 000
11 910,21
66,2%
6 000
3 970,08
66,2%
61 650
20 550
24 375
8 125
10 594,58
3 531,46
4 767,23
1 589,07
17,2%
17,2%
19,6%
19,6%
26 250
2 523,59
9,6%
8 750
841,20
9,6%
13 000
4 000
6 952,50
2 317,50
53,5%
57,9%
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
Dział Rozdział
1
600
2
– 38 –
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
3
4
01078
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
01095
4270 Zakup usług remontowych
Pozostała działalność
4590 Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek
2630
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
60095
700
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005
710
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
4120 Składki na fundusz pracy
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
71005
750
Pozostała działalność
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
4300 Zakup usług pozostałych
Szkolenia pracowników niebądących członkami korpusu
4700
służby cywilnej
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
4300 Zakup usług pozostałych
71095 Pozostała działalność
4270 Zakup usług remontowych
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
4120 Składki na fundusz pracy
4140 Wpłaty na PFRON
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4410 Podróże służbowe krajowe
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu
4700
służby cywilnej
75046 Komisje egzaminacyjne
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych
4410 Podróże służbowe krajowe
OCHRONA ZDROWIA
85120 Lecznictwo psychiatrycze
4300 Zakup usług pozostałych
75011
851
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
852
POMOC SPOŁECZNA
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spolecznego
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
4120 Składki na fundusz pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4260 Zakup energii
4300 Zakup usług pozostałych
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
4520
terytorialnego
Poz. 1763
Plan
po zmianach
na 31.12.2013
5
Wykonanie
na 31.12.2013
6
Wskaźnik
wykonania
kol.6/kol.5
7
1 500 000
1 500 000
10 306
10 306
43 138 014
1 500 000,00
1 500 000,00
10 304,79
10 304,79
43 132 149,55
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
43 088 014
43 082 149,79
100,0%
43 088 014
43 082 149,79
100,0%
50 000
35 635
6 157
7 184
1 024
100 000
49 999,76
35 635,00
6 156,76
7 184,00
1 024,00
100 000,00
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100 000
83 650
14 301
2 049
188 000
100 000,00
83 650,00
14 301,00
2 049,00
186 146,60
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
99,0%
3 000
1 600
1 150,00
0,00
38,3%
0,0%
1 400
1 150,00
82,1%
127 000
127 000
58 000
58 000
1 359 630
1 339 000
1 010 156
76 707
174 971
14 966
11 200
9 685
15 342
22 973
127 000,00
127 000,00
57 996,60
57 996,60
1 356 313,25
1 338 799,22
1 010 156,00
76 706,69
174 971,00
14 966,00
11 200,00
9 485,00
15 342,00
22 972,53
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
99,8%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
97,9%
100,0%
100,0%
3 000
3 000,00
100,0%
20 630
8 530
4 000
7 100
1 000
38 650
10 000
10 000
17 514,03
8 040,00
2 558,57
6 429,99
485,47
35 806,50
9 083,70
9 083,70
84,9%
94,3%
64,0%
90,6%
48,5%
92,6%
90,8%
90,8%
28 650
26 722,80
93,3%
28 650
2 441 000
26 722,80
2 427 507,13
93,3%
99,4%
1 001 000
987 537,56
98,7%
671 681
40 366
120 000
14 000
30 000
8 000
109 800
671 681,00
40 365,40
120 000,00
14 000,00
30 000,00
7 131,61
97 492,48
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
89,1%
88,8%
900
836,17
92,9%
2 300
2 300,00
100,0%
153
152,94
100,0%
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
Dział Rozdział
1
2
85226
Poz. 1763
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan
po zmianach
na 31.12.2013
Wykonanie
na 31.12.2013
Wskaźnik
wykonania
kol.6/kol.5
3
4
5
6
7
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu
4700
służby cywilnej
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
2360
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4280
4300
4350
4360
900
– 39 –
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ust. , na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4410 Podróże służbowe krajowe
4430 Różne opłaty i składki
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
4520
terytorialnego
Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu
4700
służby cywilnej
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i
90024
akumulatorów
4300 Zakup usłu pozostałych
90095 Pozostała działalność
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz,
4390
opinii
RAZEM
1 800
1 577,96
87,7%
2 000
2 000,00
100,0%
1 440 000
1 439 969,57
100,0%
232 000
232 000,00
100,0%
800 400
47 904
142 500
18 600
1 000
47 855
10 000
26 083
1 500
42 715
1 403
800 400,00
47 903,51
142 500,00
18 600,00
1 000,00
47 855,00
9 987,15
26 082,38
1 500,00
42 715,00
1 402,20
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
99,9%
100,0%
100,0%
100,0%
99,9%
1 144
1 130,40
98,8%
5 937
5 936,03
100,0%
31 600
943
20 030
31 600,00
943,00
20 029,86
100,0%
100,0%
100,0%
681
680,04
99,9%
7 705
7 705,00
100,0%
172 640
171 368,57
99,3%
72 640
71 368,57
98,2%
72 640
100 000
71 368,57
100 000,00
98,2%
100,0%
100 000
100 000,00
100,0%
83 953 240
81 533 341,79
97,1%
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 40 –
Poz. 1763
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 313/339/14
Zarządu Woj. Pomorskiego
z dnia 27 marca 2014 r.
REALIZACJA PLANU DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WG STANU NA 31.12.2013 R.
Dział Rozdział
1
2
WYSZCZEGÓLNIENIE
§
(nazwa działu, rozdziału i § / nazwa zadania)
3
JST
przekazująca
dotacje/środki
Plan po
zmianach
na 31.12.2013 r.
WYKONANIE
na
31.12.2013 r.
5
6
7
4
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60001 Krajowe pasażerskie przewozy krajowe
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań bieżących
Uruchomienie połączeń kolejowych na linii komunikacyjnej Powiat Kartuski
Gdynia - Somonino - Kartuzy w sezonie letnim 2013 na
terenie województwa pomorskiego
Gmina Kartuzy
60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 218 z ul.
Miasto Wejherowo
Sienkiewicza w Wejherowie
Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr
211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego Gmina Sierakowice
w miejscowości Sierakowice
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 – ul. Kossaka w
Lęborku
Miasto Lębork
60095 Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania
2330 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej E70
(kol.7/kol.6)
8
2 524 840
2 025 175
80,2%
120 000
120 000
100,0%
120 000
120 000
100,0%
60 000
60 000
100,0%
60 000
60 000
100,0%
2 204 840
1 705 523
77,4%
2 204 840
1 705 523
77,4%
1 645 000
1 197 036
72,8%
9 840
9 840
100,0%
550 000
498 647
90,7%
200 000
199 652
99,8%
200 000
199 652
99,8%
Województwo Kujawsko Pomorskie
50 000
49 913
99,8%
Województwo Lubuskie
50 000
49 913
99,8%
Województwo Warmińsko Mazurskie
50 000
49 913
99,8%
Województwo
Wielkopolskie
50 000
49 913
99,8%
5 000
27
0,5%
5 000
27
0,5%
5 000
27
0,5%
5 000
27
0,5%
750 000
354 602
47,3%
750 000
354 602
47,3%
750 000
354 602
47,3%
100 000
100 000
100,0%
650 000
254 602
39,2%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr
211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego Gmina Sierakowice
w miejscowości Sierakowice
851 OCHRONA ZDROWIA
85111 Szpitale ogólne
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Termomodernizacja Zakładu Rehabilitacji Leczniczej
Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego w Sopocie
Opracowanie dokumentacji technicznej i studium
wykonalności zadania inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego
im. Dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie o ośrodek opieki
geriatrycznej
Wskaźnik
wykonania
Miasto Sopot
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
Dział Rozdział
1
2
– 41 –
WYSZCZEGÓLNIENIE
§
(nazwa działu, rozdziału i § / nazwa zadania)
3
4
Poz. 1763
JST
przekazująca
dotacje/środki
Plan po
zmianach
na 31.12.2013 r.
WYKONANIE
na
31.12.2013 r.
5
6
7
852 POMOC SPOŁECZNA
85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Umieszczenie i utrzymanie dziecka w Domu im.
J.Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo Terapeutycznej w Gdańsku
Miasto Gdynia
Powiat Malborski
Powiat Sierpecki
Powiat Słupski
Powiat Zgierski
Powiat Pucki
Powiat Pyrzycki
Powiat Sztumski
Powiat Wałecki
Powiat Wągrowiecki
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu
2900 terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na
dofinansowanie zadań bieżących
Umieszczenie i utrzymanie dziecka w Domu im.
J.Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo Terapeutycznej w Gdańsku
Miasto Szczecin
Miasto Gdańsk
Miasto Elbląg
Powiat Kartuski
Powiat Lęborski
Miasto Słupsk
Powiat Myśliborski
Powiat Starogardzki
Powiat Tczewski
Powiat Wejherowski
Powiat Kołobrzeski
Powiat Kraśnicki
Powiat Zamojski
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
85395 Pozostała działalność
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań bieżących
Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla
pracowni kształcenia zawodowego w szkołach z terenu
Powiatu biorących udział w Projekcie "Pomorskie - dobry
kurs na edukcję. Szkolnictwo zawodowe w regionie a
wyzwania rynku pracy"
Powiat Człuchowski
Powiat Bytowski
Powiat Lęborski
Powiat Kościerski
Powiat Kwidzyński
Powiat Wejherowski
Powiat Tczewski
Powiat Malborski
Powiat Chojnicki
Miasto Gdańsk
Powiat Gdański
Miasto Gdynia
Powiat Pucki
Miasto Słupsk
Powiat Słupski
Miasto Sopot
Powiat Starogardzki
Powiat Nowodworski
Powiat Kartuski
Powiat Sztumski
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92106 Teatry
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań bieżących
Pomoc finansowa na działalnośc bieżącą Teatru
Wybrzeże - organizacja 8 spektakli w amfiteatrze w
Miasto Pruszcz Gdański
Pruszczu Gdańskim
Pomoc finansowa dla Teatru Wybrzeże z przeznaczeniem
na realizację VI edycji Festiwalu Wybrzeże Sztuki oraz
spektakle Teatru Dada von Bzdulow - premiera Play it
oraz eksploatacja spektaklu Czerwona trawa i Duety
nieistniejące
Miasto Gdańsk
Pomoc finansowa dla Opery Bałtyckiej z przeznaczeniem
na realizację premier: spektaklu baletowego Sen Nocy
Letniej Izadory Weiss do muzykii Gorana Bregovića,
opery Romana Statkowskiego Maria , opery Krzysztofa
Pendereckiego Król Ubu
Wskaźnik
wykonania
(kol.7/kol.6)
8
3 820 000
3 813 707
99,8%
3 820 000
3 813 707
99,8%
1 218 000
1 217 174
99,9%
1 218 000
240 300
80 100
80 100
80 100
80 100
160 200
80 100
80 100
255 974
80 100
2 602 000
2 596 533
2 602 000
80 100
1 051 655
156 752
160 200
80 100
240 300
80 100
80 100
240 300
186 626
80 100
80 100
80 100
748 606
631 829
84,4%
748 606
631 829
84,4%
748 606
631 829
84,4%
748 606
13 193
20 861
29 200
22 993
26 330
97 772
52 250
18 801
31 762
81 028
10 471
46 435
9 891
33 794
18 608
8 281
44 988
4 856
58 820
1 495
2 738 000
2 737 147
100,0%
1 235 000
1 235 000
100,0%
1 235 000
1 235 000
100,0%
135 000
135 000
100,0%
500 000
500 000
100,0%
600 000
600 000
100,0%
99,8%
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
Dział Rozdział
1
2
§
– 42 –
WYSZCZEGÓLNIENIE
(nazwa działu, rozdziału i § / nazwa zadania)
3
4
Poz. 1763
JST
przekazująca
dotacje/środki
Plan po
zmianach
na 31.12.2013 r.
WYKONANIE
na
31.12.2013 r.
5
6
7
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań bieżących
Pomoc finansowa dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na
organizację koncertów: Gdański Koncert w ramach
Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena ,
Koncerty Papieskie, symfoniczne w ramach Gdańskiego
Miasto Gdańsk
Lata Muzycznego , Chopin nad wodami Motławy , Muzyka
w zabytkach Strego Gdańska, Gdańska Jesień
Pianistyczna, W kręgu Lutosławskiego, Penderecki,
Sikora oraz inaugurację sezonu artystycznego 2013/2014
92113 Centra kultury i sztuki
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań bieżących
Pomoc finansowa dla Nadbałtyckiego Centrum Kultury w
Gdańsku na organizację konferencji naukowej,
warsztatów, konkursów literackich w ramach
przedsięwzięcia 2013: na psa urok , IX Bałtycki Festiwal
Miasto Gdańsk
Nauki - Gdańskie wnętrza, Festiwal Kultur Świata Okno
na świat, Bałtyckie Spotkania Ilustratorów i Metropolia jest
Okey
92118 Muzea
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań bieżących
Działalność bieżąca Muzeum Narodowego w Gdańsku popieranie form kształtowania świadomości narodowej
mieszkańców
Pomoc finansowa dla Muzeum Narodowego na
organizację wystaw: Malarstwo włoskie , Anatolijskie
dywany , Kolekacja Haliny Nałęcz , Ali Bunsch. Artysta i
Rzemieślnik
Gmina Nowa Karczma
Miasto Gdańsk
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania "Budowa
skansenu archeologicznego Piwnica Romańska przy Placu Miasto Gdańsk
Dominikańskim w Gdańsku"
RAZEM
Wskaźnik
wykonania
(kol.7/kol.6)
8
350 000
350 000
100,0%
350 000
350 000
100,0%
350 000
350 000
100,0%
350 000
350 000
100,0%
350 000
350 000
100,0%
350 000
350 000
100,0%
203 000
203 000
100,0%
203 000
203 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
200 000
200 000
100,0%
600 000
599 147
99,9%
600 000
599 147
99,9%
600 000
599 147
99,9%
10 586 446
9 562 487
90,3%
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 43 –
Poz. 1763
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr 313/339/14
Zarządu Woj. Pomorskiego
z dnia 27 marca 2014 r.
REALIZACJA PLANU WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WG STANU NA 31.12.2013 R.
Dział Rozdział
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
(nazwa działu, rozdziału i § / nazwa zadania)
3
JST otrzymująca dotację
PLAN
po zmianach
na 31.12.2013
WYKONANIE
na
31.12.2013 r.
Wskaźnik
wykonania
5
6
7
8
4
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
6 116 100
4 955 850
81,0%
6 047 100
4 886 853
80,8%
5 994 145
4 838 874
80,7%
Gmina Bytów
95 000
95 000
100,0%
Gmina Miastko
90 000
89 790
99,8%
Gmina Parchowo
50 000
50 000
100,0%
100,0%
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne
6610 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów
rolnych
(kol.7/kol.6)
Gmina Tuchomie
90 000
90 000
Gmina Borzytuchom
59 000
45 145
76,5%
Gmina Lipnica
90 000
90 000
100,0%
100,0%
Gmina Brusy
90 000
90 000
Gmina Czersk
50 000
44 967
89,9%
Gmina Chojnice
90 000
90 000
100,0%
Gmina Konarzyny
90 000
90 000
100,0%
Gmina Człuchów
90 000
90 000
100,0%
100,0%
Gmina Debrzno
90 000
90 000
Gmina Pruszcz Gdański
70 000
64 083
91,5%
Gmina Cedry Wielkie
90 000
90 000
100,0%
Gmina Kolbudy
70 000
51 529
73,6%
Gmina Przywidz
90 000
90 000
100,0%
Gmina Pszczółki
90 000
Gmina Chmielno
90 000
90 000
0
100,0%
0,0%
Gmina Sierakowice
90 000
90 000
100,0%
Gmina Somonino
90 000
90 000
100,0%
Gmina Stężyca
90 000
81 060
90,1%
Gmina Sulęczyno
90 000
90 000
100,0%
100,0%
Gmina Żukowo
90 000
90 000
Gmina Dziemiany
50 000
45 049
90,1%
Gmina Liniewo
80 000
64 872
81,1%
Gmina Stara Kiszewa
90 000
90 000
100,0%
Gmina Gardeja
90 000
74 076
82,3%
Gmina Kwidzyn
66 000
40 519
61,4%
Gmina Prabuty
90 000
90 000
100,0%
Gmina Sadlinki
90 000
90 000
100,0%
Gmina Wicko
80 000
Gmina Cewice
45 000
32 485
72,2%
Gmina Miłoradz
45 000
35 462
78,8%
Gmina Lichnowy
70 000
47 000
67,1%
Gmina Ostaszewo
50 000
34 925
69,9%
Gmina Nowy Dwór Gdański
90 000
90 000
100,0%
Gmina Stegna
65 000
52 628
81,0%
Gmina Sztutowo
90 000
90 000
100,0%
Gmina Kępice
90 000
57 651
64,1%
Gmina Damnica
80 000
74 927
93,7%
Gmina Słupsk
90 000
90 000
100,0%
0
0,0%
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
Dział Rozdział
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
(nazwa działu, rozdziału i § / nazwa zadania)
3
– 44 –
JST otrzymująca dotację
PLAN
po zmianach
na 31.12.2013
WYKONANIE
na
31.12.2013 r.
Wskaźnik
wykonania
5
6
7
8
4
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów
rolnych
Poz. 1763
Gmina Ustka
90 000
90 000
Gmina Główczyce
90 000
90 000
100,0%
Gmina Kobylnica
90 000
90 000
100,0%
100,0%
Gmina Skórcz
90 000
90 000
100,0%
Gmina Starogard Gdański
90 000
73 525
81,7%
Gmina Zblewo
90 000
0
0,0%
Gmina Sztum
100 000
100 000
100,0%
Gmina Mikołajki Pomorskie
90 000
90 000
100,0%
Gmina Stary Targ
90 000
90 000
100,0%
Gmina Tczew
90 000
90 000
100,0%
Gmina Wejherowo
90 000
90 000
100,0%
Gmina Szemud
90 000
90 000
100,0%
Gmina Bobowo
80 000
80 000
100,0%
Gmina Dębnica Kaszubska
80 000
79 990
100,0%
Gmina Krokowa
80 000
80 000
100,0%
Gmina Linia
80 000
80 000
100,0%
Gmina Nowa Karczma
80 000
80 000
100,0%
Gmina Osieczna
60 000
60 000
100,0%
Gmina Pruszcz Gdański
90 000
90 000
100,0%
Gmina Przodkowo
70 000
70 000
100,0%
Gmina Kościerzyna
70 000
70 000
100,0%
Gmina Skarszewy
50 000
50 000
100,0%
Gmina Dzierzgoń
50 000
50 000
100,0%
Gmina Trzebielino
40 000
31 836
79,6%
Gmina Smętowo Graniczne
45 000
38 530
85,6%
Gmina Stare Pole
40 000
33 825
84,6%
Gmina Puck
Gmina Łęczyce
Środki nierozdysponowane w 2013
roku
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne
6620 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
60 000
60 000
100,0%
20 000
20 000
100,0%
634 145
0
52 955
47 979
90,6%
20 000
20 000
100,0%
7 955
7 955
100,0%
25 000
20 024
80,1%
69 000
68 997
100,0%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzelaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
28 126
28 123
100,0%
poprawa estetyki i bezpieczeństwa we wsi
Dąbrówka poprzez doposażenie placu zabaw,
gminnego boiska sportowego, zakup kostki
brukowej oraz zakup monitoringu przy świetlicy
Gmina Starogard Gdański
13 025
13 022
100,0%
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi
Karczemki poprzez zakup bezpiecznego podłoża
na placu rekreacyjno-sportowym przy Szkole
Podstawowej
Gmina Szemud
500
500
100,0%
Zagospodarowanie obiektu sportoworekreacyjnego we wsi Piaszno
Gmina Tuchomie
5 601
5 601
100,0%
Poprawa atrakcyjności wsi Kamienica Królewska
poprzez doposażenie zaplecza gastronomicznego
znajdującego się na terenie amfiteatru
Gmina Sierakowice
3 000
3 000
100,0%
Poprawa estetyki miejscowości Kolnik poprzez
zakup fontanny do zbiornika wodnego
Gmina Pszczółki
3 000
3 000
100,0%
Pielęgnacja terenów zielonych oraz podniesienie
atrakcyjności wsi Ciechocin poprzez zakup kosy
spalinowej i koszy ulicznych
Gmina Chojnice
3 000
3 000
100,0%
Zakup sprzetu informatycznego oraz
oprogramowania niezbednego do zakładania i
aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz
prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych
Powiat chojnicki
Powiat pucki
Powiat sztumski
01095 Pozostała działalność
2710
(kol.7/kol.6)
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
Dział Rozdział
1
2
§
– 45 –
WYSZCZEGÓLNIENIE
(nazwa działu, rozdziału i § / nazwa zadania)
3
Poz. 1763
JST otrzymująca dotację
PLAN
po zmianach
na 31.12.2013
WYKONANIE
na
31.12.2013 r.
Wskaźnik
wykonania
5
6
7
8
4
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
(kol.7/kol.6)
40 874
40 874
100,0%
Poprawa estetyki i bezpieczeństwa we wsi
Dąbrówka poprzez doposażenie placu zabaw,
gminnego boiska sportowego, zakup kostki
brukowej oraz zakup monitoringu przy świetlicy"
Gmina Starogard Gdański
16 975
16 975
100,0%
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi
Karczemki poprzez zakup bezpiecznego podłoża
na placu rekreacyjno-sportowym przy Szkole
Podstawowej
Gmina Szemud
19 500
19 500
100,0%
Zagospodarowanie obiektu sportoworekreacyjnego we wsi Piaszno
Gmina Tuchomie
4 399
4 399
100,0%
650 000
650 000
100,0%
650 000
650 000
100,0%
650 000
650 000
100,0%
600 000
600 000
100,0%
50 000
50 000
100,0%
250 000
250 000
100,0%
250 000
250 000
100,0%
250 000
250 000
100,0%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne
6610 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr
221 z drogami gminnymi ul. Szlachecka i
Ordynacka w m. Kowale
Gmina Kolbudy
Wymiana nawierzchni chodników, zjazdów wraz z
przbudową skrzyżowań przy ul. Jagiełły (droga
wojewódzka nr 521) II etap w m. Prabuty
Miasto i Gmina Prabuty
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
75412 Ochotnicze straże pożarne
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
Gmina Wejherowo
17 857
17 857
Gmina Miasto Władysławowo
17 857
17 857
Gmina Debrzno
17 857
17 857
Gmina Dębica Kaszubska
17 858
17 858
Gmina Szemud
Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo–
Gmina Łęczyce
gaśniczych dla jednostek ochotniczej straży
Miasto i Gmina Miastko
pożarnej
17 857
17 857
17 857
17 857
17 857
17 857
Gmina Smętowo Graniczne
17 858
17 858
Gmina Somonino
17 857
17 857
Gmina Karsin
17 857
17 857
Gmina Konarzyny
17 857
17 857
Gmina Kościerzyna
17 857
17 857
Gmina Pelplin
17 857
17 857
Gmina Tuchomie
17 857
17 857
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
544 040
544 040
100,0%
80130 Szkoły zawodowe
418 040
418 040
100,0%
Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
418 040
418 040
100,0%
Prowadzenie Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policelanych im. Zdzisława Kieturakisa w
Wejherowie
418 040
418 040
100,0%
126 000
126 000
100,0%
126 000
126 000
100,0%
126 000
126 000
100,0%
7 560 140
6 399 890
84,7%
2320
80147 Biblioteki pedagogiczne
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na
2320
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej w
Kartuzach
ŁĄCZNIE
Powiat Kartuski
100,0%
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 46 –
Poz. 1763
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr 313/339/14
Zarządu Woj. Pomorskiego
z dnia 27 marca 2014 r.
REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW
ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
WG STANU NA 31.12.2013 R.
Dział Rozdział
1
2
§
Wyszczególnienie
(podmiot/ jednostka otrzymujaca dotację)
3
4
Nazwa realizowanego zadania
5
851 OCHRONA ZDROWIA
85111
Szpitale ogólne
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Gdyńskie Centrum Onkologii przy Szpitalu
Morskim im. PCK w Gdyni
Rozbudowa części zabiegowej GCO przy Szpitalu Morskim w Gdyni WPF
RPO
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
6220 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
Gdyńskie Centrum Onkologii przy Szpitalu
Morskim im. PCK w Gdyni
Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy
w Wejherowie
Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha
w Gdańsku
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
w Słupsku
Wojewódzki Zespół Reumatologiczny
w Sopocie
85120
Rozbudowa części zabiegowej GCO przy Szpitalu Morskim w Gdyni WPF
RPO
Automatyzacja systemów energetycznych w szpitalach poddanych
termomodernizacji
Wymiana windy osobowo - towarowej i zakup aparatu Rtg
Automatyzacja systemów energetycznych w szpitalach poddanych
termomodernizacji
10 169 232
96,1%
95,4%
47 356
46 962
99,2%
47 356
46 962
99,2%
10 612 227
10 122 270
95,4%
9 262 227
9 170 602
99,0%
75 000
72 645
96,9%
150 000
150 000
100,0%
100,0%
99,4%
Termomodernizacja Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Woj. Zespołu
Reumatologicznego
355 000
355 000
100,0%
Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy Woj. Zespołu
Reumatologicznego o ośrodek opieki geriatrycznej
650 000
254 602
39,2%
1 507 330
1 506 926
100,0%
1 507 330
1 506 926
100,0%
Przygotowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku z infrastrukturą
w Słupsku
300 000
300 000
100,0%
Przebudowa budynków poszpitalnych na potrzeby Centrum Zdrowia
Psychicznego w Słupsku
449 000
449 000
100,0%
300 000
300 000
100,0%
300 000
300 000
100,0%
Automatyzacja systemów energetycznych w szpitalach poddanych
termomodernizacji
Modernizacje w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku
Lecznictwo ambulatoryjne
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
6220 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
Rozbudowa, zakup sprzętu medycznego oraz niezbędnego wyposażenia dla
WCO Gdańsk WPF RPO
Zwalczanie narkomanii
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
85154
10 659 583
20 000
Utworzenie oddziału psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu w
Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. T. Bilikiewicza w Gdańsku
85153
8
12 148 399
99 421
Szpital dla Nerwowo Psychicznie Chorych im.
Dostosowanie pawilonów leczniczych do wymogów p.poż.
St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim
Wojewódzkie Centrum Onkologii
w Gdańsku
7
12 640 915
20 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
85121
wykonania
(kol.7/kol.6)
100 000
6220 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku
6
Wskaźnik
WYKONANIE
na 31.12.2013
Roboty modernizacyjne w obiektach Wojewódzkiego Szpitala w Słupsku
Lecznictwo psychiatryczne
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Psychiatryczny ZOZ w Słupsku
PLAN
po zmianach
na 31.12.2013
25 000
24 600
98,4%
133 330
133 326
100,0%
74 002
72 241
97,6%
74 002
72 241
97,6%
74 002
72 241
97,6%
50 000
50 000
100,0%
50 000
50 000
100,0%
1. Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i
współuzależnionych
Współuzależnienia
2. Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od narkotyków,
w Gdańsku
odbywających karę pozbawienia wolności
19 000,00
19 000
100,0%
1. Zajęcia psychoedukacyjne i warsztatowe dla pacjentów uzależnionych od
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
narkotyków i alkoholu, po podstawowym programie terapii uzależnienia
Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 2. Zajęcia psychoedukacyjne i warsztatowe dla osób współuzależnionych
Słupsku
3. Zakup materiałów pomocniczych do realizacji zajęć
4. Zajęcia terapeutyczne, wyjazdowe dla pacjentów
5. Doposażenie sal terapeutycznych
31 000,00
31 000
100,0%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w
Gdańsku
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
im. prof. Tadeusza Bilikiewicza
w Gdańsku
1. Szkolenia i superwizje dla terapeutów WOTUAiW
2. Konferencje szkoleniowe i superwizje dla pracowników lecznictwa
odwykowego w Województwie Pomorskim
3. Szkolenia podnoszące kwalifikacje dla terapeutów lecznictwa
odwykowego w Województwie Pomorskiem
4. Działania pozalecznicze w tym realizacja programu konsultacyjnego dla
placówek lecznictwa odwykowego oraz zatrudnienie pracownika do
realizacji działań pozaleczniczych
5. Zajęcia terapeutyczne dla osadzonych w Areszcie Śledczym w Gdańsku
Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych: Programy
terapeutyczne dla osób uzależnionych oraz dla rodzin i bliskich pacjentów,
w tym zakup materiałów pomocniczych oraz remont i doposażenie
pomieszczeń Oddziału w celu realizacji programów terapeutycznych
Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu: programy terapeutyczne dla osób
uzależnionych od alkoholu, w tym zakup materiałów pomocniczych oraz
doposażenie pomieszczeń oddziału w celu realizacji programów
terapeutycznych
350 000
350 000
100,0%
350 000
350 000
100,0%
70 000
70 000
100,0%
120 000
120 000
100,0%
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
Dział Rozdział
1
2
§
– 47 –
Wyszczególnienie
(podmiot/ jednostka otrzymujaca dotację)
3
4
Poz. 1763
Nazwa realizowanego zadania
PLAN
po zmianach
na 31.12.2013
WYKONANIE
na 31.12.2013
wykonania
(kol.7/kol.6)
5
6
7
8
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia:
1. Zajęcia warsztatowe dla pacjentów uzależnionych od alkoholu i ich rodzin
po podstawowym programie terapii uzależnienia od alkoholu i
współuzalżnienia, w tym zakup materiałów pomocniczych do realizacji zajęć
2. Zakup wyposażenia Poradni, min. sprzętu audiowizualnego, mebli,
zestawów komputerowych z oprogramowaniem, urządzenia
wielofunkcyjnego
Oddział Dzienny Nr 2 dla Osób Uzależnionych od Alkoholu: Zajęcia
warsztatowe dla pacjentów uzależnionych od alkoholu
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
po podstawowym programie terapii uzależnienia od alkoholu, w tym zakup
Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
materiałów pomocniczych do realizacji zajęć
140 000
Słupsku
Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu:
1. Program ponadpodstawowy dla osób uzależnionych od alkoholu
Umiejętności służące zdrowieniu w chorobie alkoholowej
2. Program dla osób współuzależnionych Proces zdrowienia w uzależnieniu
od alkoholu a terapia żon i rodzin alkoholików
3. Zakup materiałów pomocniczych do realizacji w/w programów
Pododdział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych:
1. Ponadpodstawowy program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu – Umiej
2. Ponadpodstawowy program terapeutyczny dla osób współuzależnionych – Umiej
3. Zakup materiałów pomocniczych do realizacji programów
140 000
100,0%
20 000
20 000
100,0%
10 477 980
10 157 952
96,9%
8 699 047
8 410 564
96,7%
8 699 047
8 410 564
96,7%
Rozbudowa Teatru Muzycznego w Gdyni
2 538 808
2 538 808
100,0%
Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku
5 825 239
5 536 756
95,0%
Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu i osób
Szpital dla Nerwowo Psychicznie Chorych im.
współuzależnionych, w tym zakup materiałów pomocniczych do realizacji
St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim
programu
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92106
Teatry
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów
6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
Teatr Muzyczny im.D. Baduszkowej
w Gdyni
Gdański Teatr Szekspirowski
Opera Bałtycka w Gdańsku
92110
Modernizacja budynku Opery Bałtyckiej w Gdańsku
Galerie i biura wystaw artystycznych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów
6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej
w Słupsku
92113
Wskaźnik
Kompleksowy Program Rozwoju Bałtyckiej Galerii Sztuki Wspólczesnej utworzenie Centrum Aktywności Twórczej w Ustce
Centra kultury i sztuki
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
6220 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
Prace konserwatorskie we wnętrzu Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku
335 000
335 000
100,0%
272 510
272 510
100,0%
272 510
272 510
100,0%
272 510
272 510
100,0%
182 000
182 000
100,0%
182 000
182 000
100,0%
69 000
69 000
100,0%
Nadbałtyckie Centrum Kutrury w Gdańsku
Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła Św. Jana na Centrum św. Jana
92118
Muzea
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
6220 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
Muzeum Narodowe
w Gdańsku
Muzeum Pomorza Środkowego
w Słupsku
Muzeum Zachodniokaszubskie
w Bytowie
113 000
100,0%
1 292 878
97,6%
1 324 423
1 292 878
97,6%
Modernizacja budynków zabytkowego zespołu dworsko-parkowego, siedziby
Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie
59 278
59 277
100,0%
Rewaloryzacja i adaptacja Pałacu w Waplewie Wielkim w gminie Stary Targ
na cele muzealne
21 572
21 572
100,0%
Wzmocnienie potencjalu Pomorskiej Krainy w Kratę Etap II Rozbudowa filii
MPŚ w Swołowie
56 773
56 773
100,0%
Modernizacja odcinków ciepłociągu zasilających obiekty muzealne tj.
Zamek Książąt Pomorskich, Młyn Zamkowy oraz Bramę Młyńską i Dworek
91 000
83 730
92,0%
Kluki Chałupa mieszkalna (XVIII w.): stabilizacja fundamentów komina,
przemurowania ścian parteru komina, remont konstrukcji dachu wraz z
wykonaniem nowego poszycia trzcinowego, wykonanie nowych polep oraz
rekonstrukcja przybudówki gospodarczej
23 000
23 000
100,0%
Zakup obrazu Stanisława Ignacego Witkiewicza pn. Portret Marii Zielińskiej
65 000
65 000
100,0%
35 000
35 000
100,0%
950 000
948 526
99,8%
22 800
0
0,0%
23 118 895
22 306 351
96,5%
Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny we
Zakup i konserwacja chałupy borowiackiej
Wdzydzach Kiszewskich
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
113 000
1 324 423
Odbudowa XIII-wiecznej piwnicy romańskiej wraz z przystosowaniem na
cele skansenu archeologicznego przy placu Dominikańskim w Gdańsku
Adaptacja budynku poinwentarskiego na funkcję muzealną, usługową i
edukacyjną w Płotowie
ŁĄCZNIE
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 48 –
Poz. 1763
Załącznik nr 9
do Uchwały Nr 313/339/14
Zarządu Woj. Pomorskiego
z dnia 27 marca 2014 r.
REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH I PRZEDMIOTOWYCH
DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
WG STANU NA 31.12.2013 R.
Dofinansowanie z budżetu województwa
Dział Rozdział
1
2
§
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA
3
4
5
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60001
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
z siedzibą w Gdyni
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Arriva RP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
60003
Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych
przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie
województwa pomorskiego
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
2630
6
120 318 453
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
2830
PLAN
po zmianach
na 31.12.2013
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
WYKONANIE
na 31.12.2013
7
8
120 196 666
77 230 439
77 114 516
99,8%
77 114 516
99,8%
19 627 100
77 230 439
51 280 184
6 207 232
43 088 014
43 082 150
100,0%
43 088 014
43 082 150
100,0%
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A.
3 970 440
988 992
924 529
391 494
1 277 024
2 112 069
1 218 389
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A.
3 767 476
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Starogardzie
Gdańskim S.A.
4 016 179
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samohodowej w Szczecinku
Tur-Stach P.H.T. Stanisław Dańko
Trakt-Łasin
Kosirg Ireneusz Odargowo
E i M Salewscy Rusocin
Jacek Lubiński Sztum
P.A. Gryf sp. z o.o., sp. k.
102 892
1 224 553
4 139 601
Dopłaty do biletów ulgowych określonych ustawami w krajowych
przewozach drogowych (autobusowych)
99,9%
77 230 439
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Chojnicach
sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Człuchowie
sp. z o.o.
Samodzielne Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w
Dzierzgoniu sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elblągu sp. z
o.o.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gdańsku sp.
z o.o.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kwidzynie sp.
z o.o.
Veolia Transport Pomorze sp.z o.o., Tczew-Arriva
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wejherowie
sp.z o.o.
Nord Express sp. z o.o., Dębnica Kaszubska
Nord-Pol sp. z o.o., Wejherowo
Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
Aż Rydwan sp. z o.o., Malbork
R&L Trans J.Lachs, J. Rudziński sp. j.,Karwia
M-Bus Rudziny k.Brus
Lazur sp. z o.o., Poddąbie
Dana Express s.c., Słupsk
Mateo s.j.
Przewozy autobusowe "Gryf" Marian Kotecki
P.H.U. Latocha, Subkowy
P.H.U. Owsiak, Pelplin
Przewozy autobusowe J., B. Balcerak, Łęczyce
P.H.U. Botrans, Kępice
Albatros Mieczysław Tryba, Miechucino
P.H.U. Szaruga Wioletta Szaruga
Usługi Przewozowe Ramzes Adrian Radomski
Robus Karsin
Olimpic Zenon Mielewczyk, Reda
Lisebus Adam Stępień, Lichnowy
Krzyżanowski Stanisław Transport zarobkowy, Miłoradz
Włodzimierz Skalmowski Usługi transportowe przewóz osób
Zbigniew Urbański Usługi transportowe, Stary Targ
Kłos Sławomir Transport osobowy autobusowy i ciężarowy,
Sadlinki
Ryszard Berdeński Usługi transportowe przewóz osób
Jan Woronko Usługi transportowe przewóz osób gastronomia
AUTOCENTRUM Debrzno
Wlodzimierz Sobolewski, Prabuty
Transport osobowy Mirosław Brzózy, Kwidzyn
Taksówka osobowa nr 1 przewozy autokarowe Mieczysław
Lech Falkowski
Przewozy szkolne usługi turystyczne Jan Tryba, Sztum
Eurotrans Przewozy autobusowe Mirosław Turzyński
Przedsiębiorstwo transportowo-usługowo-handlowe Bosman
przewóz osób
Usłgi transportowe osobowe Jerzy Wójcik
Boguś-Bus Przewóz osób Bogusław Andrzejczak
Beata Karczmarzyk-Fetta, Choczewo
Kawala R. Cedry Wielkie
Plus Express B.Joszczuk, W.Schwill
Depta Andrzej, Rowy
Gochy J.Gawin Transport i handel
Wiolka w. Jażdzewski Przewóz osób
Wskaźnik
wykonania
(kol.7/kol.6)
43 088 014
1 390 716
11 076
461 441
345 393
44 540
25 836
81 137
149 012
340 039
1 505 995
2 643 076
648 687
335 595
343 860
1 051 587
384 254
308 113
233 219
50 174
236 952
260 443
218 113
239 359
361 478
33 251
101 614
263 148
25 849
131 728
256 196
218 112
305 185
215 731
258 322
497 509
75 013
83 200
201 427
162 871
328 008
229 727
185 736
139 654
356 724
290 088
52 250
2 605 379
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 49 –
Poz. 1763
Dofinansowanie z budżetu województwa
Dział Rozdział
1
2
§
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA
PLAN
po zmianach
na 31.12.2013
WYKONANIE
na 31.12.2013
Wskaźnik
wykonania
(kol.7/kol.6)
4
5
6
7
8
3
Bogus Bus sp. z o.o.
J.Mateńka Trumieje
B.Thiel Prabuty
P.Rembowicz -Sitno
A.Pabucki-Frank
Beling Studzienice
Dopłaty do biletów ulgowych określonych ustawami w krajowych
przewozach drogowych (autobusowych)
630 TURYSTYKA
63003
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
PTTK Oddział Regionalny Gdańsk, Gdańsk
Stowarzyszenie Gmin „Polskie Zamki Gotyckie”, Olsztyn
PTTK Regionalny Oddział w Słupsku
Stowarzyszenie „Szlaki Kulturowe”' Subkowy
Wytyczanie i oznakowanie Szlaku bursztynowego. Renowacja
szlaków turystycznych oraz internetowy serwis szlaków pieszych
WP
Zamki państwa krzyżackiego-produkt turystyczny regionu Morza
Bałtyckiego
Renowacja Szlaku PM-164z krajobrazów młodoglacjalnych
Łeba-Lębork -Czarna Dąbrówka- Kołczygłowy-Miastko
Konferencja naukowa „Szlaki kulturowe- organizacja, promocja,
zarządzanie”
Organizacja Morskiej Pielgrzymki Rybaków do Pucka
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Puck
Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego – Klub
Muzeum Żuławskie – serce Szlaku Menonitów
Nowodworski, Nowy Dwór Gdański
Stowarzyszenie „Przyjaciele Helu”, Hel
Noc muzeów - Dzień otwarty MOW
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
80195
Pozostała działalność
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
Stowarzyszenie "Żuławy Gdańskie", Cedry Wielkie
Na tropach żuławskich tradycji.
Stowarzyszenie "Żuławy Gdańskie", Cedry Wielkie
Zielona Szkoła - poznaj i pokochaj żuławską krainę.
Fundacja Plankton, Gdańsk
Komiks: Doktor Damiano i pomorskie legendy II.
Fundacja Kreatywna Edukacja, Nowy Dwór Gdański
Wakacyjna Akademia Pomysłów.
40 000
100,0%
40 000
40 000
100,0%
40 000
40 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
8 000
8 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
135 000
126 626
93,8%
135 000
126 626
93,8%
135 000
126 626
93,8%
3 000
3 000
6 000
4 000
3 000
3 000
0
4 000
100,0%
100,0%
0,0%
100,0%
Nauki przyrodnicze w przedszkolach. Przedszkolaki poznają energetyczny
świat oraz zgłębią tajemnice rozpychającego ciśnienia.
5 000
5 000
100,0%
Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna", Gdańsk
Nauki przyrodnicze w klasach "0" i "1". Uczniowie poznają odnawialne
źródła energii oraz tajemnice fal.
5 000
5 000
100,0%
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w
Skarszewach, Skarszewy
II Jarmark Joannitów w Skarszewach.
5 000
5 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
Fundacja Słoneczne Wzgórze, Stężyca
Moja Pasja Wolontariat - prelekcje dla uczniów szkół podstawowych i
gimnazjalnych.
"Zaczarowana bajka" - cykl spotkań teatralno-edukacyjnych.
Stowarzyszenie Kultura Kociewia, Starogard Gdański
Cyfrowe Archiwum Kociewskie.
5 000
5 000
100,0%
Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu - Klub Nowodworski, nowy
Dwór Gdański
Jest wiele do odkrycia.
4 000
4 000
100,0%
Fundacja Centrum Solidarności, Gdańsk
Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii.
6 000
6 000
100,0%
Lokalna Organizacja Turystyczna "Szczyt Wieżyca", Szymbark
Wielka Parada Bryczek i Wozów Drabiniastych.
Starogardzkie Bractwo Rycerskie, Starogard Gdański
Rycerze i damy XX wieku.
V Pomorskie Forum Oświaty Dorosłych' 2013 - Edukacja regionalna, a
wielokulturowość pomorza - Norda.
2 000
4 000
2 000
4 000
100,0%
100,0%
4 000
4 000
100,0%
Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Gdańsk
"Ratowniczek - Pomoże ci pomagać" edukacja z zakresu udzielania
pierwszej pomocy i zapobiegania wypadkom.
4 000
4 000
100,0%
Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski, Gdańsk
Nauka jazdy konnej dla dzieci z dysfunkcją wzroku z terenu województwa
pomorskiego w ramach wyjazdu wypoczynkowo-rehabilitacyjnego w
miesiącu lipcu 2013 r. - innowacyjną formą terapii i edukacji dzieci
niewidomych.
4 000
4 000
100,0%
Fundacja Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
Programy edukacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych woj.
Pomorskiego:
1. Zaproś naukowca do szkoly (wykłady);
2. Poznaj pracę biologa (warsztaty).
4 000
4 000
100,0%
Stowarzyszenie "AKADEMIA GŁODNICA", strzepcz
700 - lecie Strzepca.
4 000
4 000
100,0%
Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy ZSZiO w KartuzacH, Kartuzy Doświadczamy reklamy, czyli jak zwykłe uczynić niezwyłym.
3 000
3 000
100,0%
Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy ZSZiO w Kartuzach, Kartuzy
Zrozumieć finanse.
2 000
2 000
100,0%
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska, Gdańsk
Edukacja obywatelska - kształtowanie kompetencji społecznych.
5 000
5 000
100,0%
Stowarzyszenie Przyjaciół Niesłyszących, Wejherowo
"To wiem, to lubię". Działania wspierające uzdolnienia uczniów.
5 000
5 000
100,0%
Pomorska Fundacja Pamięci Gryfitów PRO DUCATU STOLPENSIS,
Słupsk
Stowarzyszenie gmin "Polskie zamki gotyckie", Olsztyn
Przeszłość tworzy teraźniejszość. Korzenie tożsamości regionalnej na
Pomorzu. Część druga.
Konkurs wiedzy o zamkach państwa krzyżackiego.
5 000
5 000
100,0%
Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku - Żyj kolorowo, Ustka
II Wykład Integrujący Usteckich i Gdyńskich Seniorów.
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Pogoda", Kościerzyna
Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych.
3 626
4 000
3 000
0
90,7%
100,0%
100,0%
0,0%
Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Szymbark
In gremio, Gdynia
Akademia młodych Dziennikarzy.
4 000
4 000
3 000
2 000
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka Huta, Miechucino
Mój przydrożny krzyż, moja przydrożna kapliczka.
3 000
3 000
100,0%
Kaszubski Instytut Rozwoju, Kościerzyna
Kościerski Uniwersytet Trzeciego Wieku "Doświadczeni wciąż głodni
wiedzy".
3 000
3 000
100,0%
Historie prawdziwe.
3 000
3 000
100,0%
Spartakiada edukacyjna.
3 000
5 000
5 000
3 000
5 000
5 000
100,0%
100,0%
100,0%
1 688 813
1 677 980
99,4%
1 368 813
1 358 140
99,2%
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Chojnice Akolada,
Swornegacie
Europejska Federacja Tańca, Gdańsk
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Pomorski, Gdańsk
Harcerska Szkoła Liderów 2013 (edycja 2).
Stowarzyszenie "Nasz Starogard", Starogard Gdański
Świat bez krat-program edukacyjny dla dzieci.
851 OCHRONA ZDROWIA
Szpitale ogólne
6230
40 000
Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna", Gdańsk
Fundacja Hospicyjna, Gdańsk
85111
95 207
17 900
9 874
66 216
28 127
44 371
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansoanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
1 368 813
1 358 140
99,2%
Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o., Gdynia
Budowa lądowiska dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
14 280
14 276
100,0%
154 533
154 532
100,0%
Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Gdańsk
Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego
sprzętu medycznego w największym w województwie
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dorosłych i dzieci
70 000
59 346
84,8%
Doposażenie Zakładu Patomorfologii w budynku KS
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 50 –
Poz. 1763
Dofinansowanie z budżetu województwa
Dział Rozdział
1
2
§
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
3
4
NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA
PLAN
po zmianach
na 31.12.2013
WYKONANIE
na 31.12.2013
5
6
7
Wymiana windy osobowo-towarowej i zakup aparatu Rtg
500 000
Doposażenie szpitala
Zakup nowoczesnego USG oraz fibroskopu-gastroskopu
Wskaźnik
wykonania
(kol.7/kol.6)
8
499 986
100,0%
100 000
100 000
100,0%
500 000
500 000
100,0%
30 000
30 000
100,0%
250 000
249 840
99,9%
250 000
249 840
99,9%
7 000
7 000
100,0%
4 000
12 000
3 913
12 000
97,8%
100,0%
20 000
20 000
100,0%
6 000
6 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
6 000
6 000
100,0%
Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o. o., Wejherowo
Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy
o.o., Gdańsk
85154
Sp. z
Automatyzacja systemów energetycznych w szpitalach
poddanych termomodernizacji
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
Fundacja Pomocy Dzieciom Polskim Cresovia, Pruszcz
Gdański
Fundacja Status Feminae, Gdynia
Świat bez przemocy i poniżania
Obudź w sobie siłę, by lepiej żyć
Postterapia czyli jak wytrwać…
Stowarzyszenie MONAR, Warszawa
Konferencja pt. „Zachowania ryzykowne młodzieży –
perspektywy dla profilaktyki i terapii”
Aktywny wypoczynek dla dzieci ze świetlic
socjoterapeutycznych
Związek Stowarzyszeń Klubów Abstynenta Województwa XVIII Regionalny Pieszy Rajd Trzeźwości
Wyjazd wspomagający abstynencję z programem
Pomorskiego, Tczew
terapeutycznym
„Abstynent”, kwartalnik społeczno-kulturalny
Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego
Krzyża, Gdańsk
Nocna interwencja zapobiegawcza w działaniach Centrum
Interwencji Kryzysowej PCK
15 000
15 000
100,0%
Malborskie Stowarzyszenie Pomocy PsychologicznoPedagogicznej Dziecku i Rodzinie FAMA, Malbork
Sieć Punktów Interwencji Kryzysowej
10 000
10 000
100,0%
7 000
7 000
100,0%
8 000
8 000
100,0%
10 000
9 927
99,3%
14 000
14 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
20 000
20 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
8 000
8 000
100,0%
Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne
Prometeusz, Gdańsk
Rugby Club Arka Rumia, Rumia
Stowarzyszenie EDUQ, Lębork
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie PROMYK, Kwidzyn
Fundacja Zdrowie na Końskim Grzbiecie
Gołubie, Stężyca
Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej, Gdańsk
Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Sopot
Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO,
Gdańsk
Stowarzyszenie Wspomagające Osoby ze Środowisk
Dysfunkcyjnych MOŻNA INACZEJ, Starogard Gdański
Świetlica terapeutyczna dla dzieci i młodzieży ze
środowisk dysfunkcyjnych Akademia Małego Człowieka
4 000
4 000
100,0%
Okręg Pomorski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej,
Gdańsk
Harcerskie Borowo 2013 (edycja 4)
8 000
8 000
100,0%
Fundacja „Źródło Radości” im. X. Piotra Mazura, Gdynia
Archipelag Skarbów – program profilaktyki zintegrowanej
przeprowadzony wśród uczniów czterech Gimnazjów w co
najmniej dwóch różnych powiatach województwa
pomorskiego w gminach wiejskich i małych miasteczkach
7 000
7 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
6 000
10 000
6 000
10 000
100,0%
100,0%
5 000
5 000
100,0%
8 000
8 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
14 000
14 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
70 000
70 000
100,0%
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
70 000
70 000
100,0%
Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, Oddział Terenowy w
Działalność Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Słupsku
Słupsku
70 000
70 000
100,0%
Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Gdańsk
Fundacja Szkwał Morze dla Młodzieży, Gdynia
Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna,
Broczyna
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska,
Gdańsk
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii,
Warszawa
Stowarzyszenie Solidarni PLUS, Wandzin
Stowarzyszenie Klub Abstynenta Mewa, Sopot
Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta
Przyszłość, Gdańsk
85195
Rodzina wolna od przemocy
Sport jako alternatywny sposób spędzania wolnego czasu
dla osób zagrożonych
Piwo to też alkohol
Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży –
Socjoterapeutyczny Obóz Żeglarski
Realizacja programu profilaktycznego w zakresie
przeciwdziałania patologiom społecznym na obszarze
wiejskim w formie zajęć hipoterapeutycznych i
rekreacyjnej jazdy konnej dla dzieci i młodzieży szkolnej z
powiatów: kartuskiego, kościerskiego i bytowskiego kontynuacja programu
Profesjonalna pomoc osobom współuzależnionym i
ofiarom przemocy udzielana przez Gdański telefon
Zaufania „Anonimowy Przyjaciel” i Internetowy TZ
Obozy wędrowne w górach dla dzieci i młodzieży z
elementami teatru i tańca współczesnego
Mobilna Poradnia Młodzieżowa KONTAKT BUS –
program wczesnej interwencji realizowany w wybranych
gminach województwa pomorskiego
Edukacja kobiet ciężarnych i planujących ciąże, członków
ich rodzin na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego
(FAS)
Trzeźwe Morze 2013
Jestem trzeźwy bo mam dom - kontynuacja
Malborski Punkt Coffe House
Kolory życia – program przeciwdziałania uzależnieniom i
patologiom społecznym
Organizacja szkolenia na temat: „Organizowanie
Środowiskowej Profilaktyki Uzależnień”
W zgodzie ze sobą, zdrowo i trzeźwo żyć – profilaktyka
uzależnień od narkotyków i alkoholu
XII Pomorska Spartakiada Ruchów Trzeźwościowych i
Klubów Abstynenckich
Przemocy mówię – Nie!!!
Moje życie w moich rękach – jak wyjść z pułapki
współuzależnienia?
Pozostała działalność
2360
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 51 –
Poz. 1763
Dofinansowanie z budżetu województwa
Dział Rozdział
1
2
§
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA
PLAN
po zmianach
na 31.12.2013
WYKONANIE
na 31.12.2013
3
4
5
6
7
852 POMOC SPOŁECZNA
85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
Fundacja Dla Rodziny, Gdańsk
Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
85395
Pozostała działalność
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
PCK, Pomorski Zarząd Okręgowy, Gdańsk
PCK, Oddział Rejonowy w Słupsku, Słupsk
Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Sopot
Bank Żywności w Chojnicach, Chojnice
Bank Żywności w Tczewie, Tczew
Bank Żywności w Słupsku, Słupsk
Związek Stowarzyszeń Pomorski Bank Żywności, Gdańsk
Pomoc żywnościowa i rzeczowa dla najuboższych
mieszkańców województwa pomorskiego przez sieć placówek
powiatowych Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Punktów
Opieki PCK nad Chorym w Domu
Wspieranie rzeczowe osób ubogich i bezdomnych poprzez
wydawanie odzieży używanej, mebli, sprzętu AGD, itd.
Godność człowieka ubogiego
PomogamMy organizacja pomocy żywnościowej dla osób
najuboższych
Pozyskiwanie i dystrybucja nieodpłatnej pomocy żywnościowej
dla rodzin i osób ubogich oraz znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej z terenu Województwa Pomorskiego
Dzieciństwo bez głodu – łagodzenie skutków ubóstwa oraz
rozwinięcie systemu przeciwdziałania niedożywieniu dzieci na
Pomorzu
Pomorski Bank Żywności wsparciem w łagodzeniu skutków
ubóstwa w trudnych sytuacjach życiowych
232 000
232 000
100,0%
100,0%
232 000
232 000
100,0%
232 000
232 000
100,0%
182 000
182 000
100,0%
182 000
182 000
100,0%
182 000
182 000
100,0%
14 000
14 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
20 000
20 000
100,0%
12 000
12 000
100,0%
16 000
16 000
100,0%
12 000
12 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
16 000
16 000
100,0%
Bank Żywności PKPS – dystrybucja żywności
Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji
Pozarządowych, Gdańsk
W poszukiwaniu najlepszych inicjatyw społecznych w 2013 roku
18 000
18 000
100,0%
Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Słupsk
Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2013
10 000
10 000
100,0%
Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej,
Warszawa
Wykonawca: Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej
Polskiej
Zarząd Okręgowy w Gdańsku, Gdańsk
Wspieranie przedsięwzięć pomocowych członkom Związku
Inwalidów Wojennych RP w województwie pomorskim
7 000
7 000
100,0%
Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich
Więzień
i Obozów Koncentracyjnych w Warszawie, Warszawa
Integracja i aktywizacja członków Polskiego Związku Byłych
Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów
Koncentracyjnych Oddziału Okręgowego w Gdańsku
3 000
3 000
100,0%
3 500
3 500
100,0%
3 500
3 500
100,0%
3 000
3 000
100,0%
7 000
7 000
100,0%
3 500
3 500
100,0%
3 500
3 500
100,0%
4 000
4 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
9 000
9 000
100,0%
1 466 000
1 463 194
99,8%
935 000
933 900
99,9%
935 000
933 900
99,9%
Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników,
Krajowy Zarząd w Warszawie reprezentowany przez Związek
Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników Okręgowy
Zarząd w Gdańsku
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,
Warszawa
Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę,
Warszawa
Związek Sybiraków, Zarząd Główny
w Warszawie, Warszawa
Związek Solidarności Polskich Kombatantów Zarząd Główny,
Gdańsk
Związek Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Główny,
Gdańsk
Stowarzyszenie Niewidomych Cywilnych Ofiar Wojny, Gdańsk
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd
Oddziału Okręgowego w Gdańsku, Gdańsk
Pomoc osobom starszym ze środowiska Rodziny Katyńskiej z
całego województwa pomorskiego
Integracja i aktywizacja członków Związku Represjonowanych
Politycznie Żołnierzy Górników okręgu gdańskiego
obejmującego Trójmiasto, Tczew, Starogard Gdański, Chojnice
oraz Tucholę
Działania mające na celu opiekę nad najstarszymi,
niepełnosprawnymi i niesprawnymi już życiowo uczestnikami
struktur Związku KRPiBWP
Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o charakterze
ponadlokalnym
Zapewnienie opieki nad najstarszymi i niepełnosprawnymi
członkami Związku Sybiraków
Wsparcie kombatantów znajdujących się
w trudnych warunkach socjalnych
Pomoc dla kombatanta
Działania mające na celu opiekę i niwelację trudności na jakie
napotykają członkowie Stowarzyszenia
Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o charakterze
ponadlokalnym promocja dobrych praktyk organizacji
pozarządowych , wydawanie własnej prasy – kontynuowanie,
wydanie „Magazynu Seniora”
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Pozostałe zadania w zakresie kultury
2360
8
232 000
232 000
Polski Komitet Pomocy Społecznej
Rada Naczelna, Warszawa
Wykonawca: Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski
Zarząd Wojewódzki, Gdańsk
Stowarzyszenie Rodzina Katyńska, Gdańsk
92105
Wskaźnik
wykonania
(kol.7/kol.6)
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré, Gdańsk
Fundacja ART 2000, Sopot
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rodowo, Rodowo
Video Studio Gdańsk Fundacja Filmów i Programów
Katolickich, Gdańsk
Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra”, Gdynia
Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, Gdynia
XV Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej
w Katedrze w Pelplinie
VIII Międzynarodowe Spotkania z Kulturą Żydowską
XXIII Międzynarodowy Plener Malarsko-Rzeźbiarski w Rodowie
„Pole Sztuk"
6 000
6 000
100,0%
20 000
20 000
100,0%
15 000
15 000
100,0%
Produkcja i dystrybucja filmu dokumentalnego pod roboczym
tytułem „Pędzle z włosia bobra miały powodzenie u panów, czyli
historia odchodzących rzemieślników”
10 000
10 000
100,0%
56. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie
12. Pomorskie Warsztaty Filmowe
24. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Filmie
15 000
7 000
8 000
15 000
7 000
8 000
100,0%
100,0%
100,0%
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 52 –
Poz. 1763
Dofinansowanie z budżetu województwa
Dział Rozdział
1
2
§
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA
PLAN
po zmianach
na 31.12.2013
WYKONANIE
na 31.12.2013
4
5
6
7
3
Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa – zadanie
37. Ukraiński Jarmark Młodzieżowy
realizowane przez Oddział Pomorski w Gdańsku, Gdańsk
Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa, zadanie realizowane
Kultura Która Przetrwała – XXIII Bytowska Watra 2013
przez Koło w Bytowie, Bytów
VI Ogólnopolskie Spotkanie Kapel i Zespołów Ludowych
Towarzystwo Folklorystyczne Dolnego Powiśla, Kwidzyn
„Folklor i Biesiada” – Kwidzyn 2013
Fundacja Kultury Liberty, Gdynia
GLOBALTICA World Cultures Festival
XIX Komeda Jazz Festival i VIII Konkurs Kompozytorski im.
Stowarzyszenie im. Krzysztofa Komedy, Słupsk
Krzysztofa Komedy
Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej 2013 – „Wspólne
„Koło Przewodników Malborskich”, Malbork
Dziedzictwo Kultury” w Malborku
VII Międzynarodowe Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej
Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża ERA ART,
Gdynia
Gdynia 2013
XXXI Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Słupsku
Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Słupsk
47. Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku
„Plenerowe warsztaty plastyczne – Poznajemy kulturę
Stowarzyszenie „Jesteśmy”, Bytów
kaszubską”
Scena Lalkowa imienia Jana Wilkowskiego, Kwidzyn
Międzynarodowy Festiwal ANIMO
11 Gdańsk Docfilm Festival (Godność i Praca / Dignity & Work)
Stowarzyszenie „Pomorski Instytut Demokratyczny”, Gdańsk
2013
Stowarzyszenie Muzyków Jazzowych, Sopot
Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „Jazz w Lesie”
Kulturalny Punkt Zapalny, Słupsk
11. Dni Kultury Żydowskiej w Słupsku
Związek Artystów Scen Polskich, Warszawa, zadanie
„Pro memoria. W hołdzie Ludziom Teatru na Wybrzeżu”
realizowane przez Oddział w Gdańsku
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot
Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie”, Dębogórze
Stowarzyszenie Użyteczności Publicznej „Aktywne Pomorze”,
Słupsk
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Mrzezina, Mrzezino
Fundacja Sztuki Un Gusto a Miel, Sopot
7 000
7 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
16 000
16 000
100,0%
25 000
25 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
5 000
45 000
5 000
45 000
100,0%
100,0%
5 000
5 000
100,0%
14 000
14 000
100,0%
12 000
12 000
100,0%
10 000
4 000
10 000
4 000
100,0%
100,0%
15 000
100,0%
25 000
100,0%
Teatr przy stole
VIII Festiwal Kolęd Kaszubskich
Objazdowy Festiwal Filmowy Watch Docs Prawa Człowieka w
Filmie
5 000
5 000
5 000
5 000
100,0%
100,0%
Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański, Gdańsk
Instytut Kaszubski, Gdańsk
100,0%
15 000
„Z dziada pradziada – kultura Kociewia. Warsztaty etnograficzne
i wydanie albumu”
XXV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks.
Stanisława Ormińskiego
XVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gospel Camp Meeting
Osiek Gniew 2013
IX Polish Boogie Festival
Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej w ramach VIII
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania Pana, Żarnowiec
Cysterskiego Lata Muzycznego w Żarnowcu
IX „Sam na scenie" - Finał Turnieju Teatrów Jednego Aktora 58.
Towarzystwo Kultury Teatralnej, Warszawa zadanie
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
realizowane przez Oddział Okręgowy w Słupsku
XVI Ogólnopolski Konkurs Interpretacji Dzieł Stanisława
Ignacego Witkiewicza „Witkacy pod Strzechy”
Towarzystwo Kultury Teatralnej, Warszawa zadanie
58. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Turniej
realizowane przez Oddział Okręgowy w Gdańsku
Wojewódzki
Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie”, Trutnowy
Wiklinowa Kraina. Warsztaty na cztery pory roku
Festiwal – VII Międzynarodowe Spotkana z Folklorem „Muzyka
Lęborskie Stowarzyszenie św. Jakuba Apostoła, Lębork
Regionów”
Fundacja Światło Literatury, Gdańsk
Wydawanie Gazety Literackiej „Migotania”
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku
„Ludowe Talenty 2013”
Stowarzyszenie Muzyczne Forza, Gdańsk
5 000
25 000
Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty Kociewia, Koteże-Starogard
Gdański
Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej Gospel,
Osiek
Stowarzyszenie „Pro Kultura”, Człuchów
Stowarzyszenie „Kulturalni”, Stegna
8
5 000
Wydawanie dwumiesięcznika literackiego TOPOS w 2013 roku
Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie XI Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych
Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Kolegium Gdańskie”,
Gdańsk
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wiela, Karsina i Okolic,
Wiele
Wskaźnik
wykonania
(kol.7/kol.6)
5 000
5 000
100,0%
15 000
15 000
100,0%
8 000
8 000
100,0%
30 000
30 000
100,0%
25 000
25 000
100,0%
20 000
20 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
8 000
8 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
4 998
4 998
100,0%
18 000
5 678
18 000
5 678
100,0%
100,0%
Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego’2013 za 2012 rok
20 000
20 000
100,0%
Edycja czasopisma „Przegląd Polityczny” w 2013 roku
36 000
36 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
70 000
5 000
70 000
5 000
100,0%
100,0%
VI Festiwal Muzyki Reggae – „Letnie Falowanie nad jeziorem
Wielewskim”
XXXII Międzynarodowy Festiwal Organowy w kościele p.w.
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stegnie oraz w kościele w
Niedźwiedzicy
Gdański Festiwal Muzyczny 2013
Wydanie rocznika „Acta Cassubiana”, t.15
Pomorska debata o kulturze: kultura na pograniczu –
pogranicza kultury
Artyści dla promocji terenów Gminy i Powiatu Puckiego
Organizacja i przeprowadzenie działania kulturotwórczego i
edukacyjnego w ramach Międzynarodowego Festiwalu
Literatury i Teatru BETWEEN.POMIĘDZY
5 000
5 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
Gdańskie Towarzystwo Promocji Kultury Akademickiej,
Gdańsk
Solidarni z Białorusią 2013
3 432
3 432
100,0%
Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, Warszawa
Kino zaangażowane 2013
7 000
7 000
100,0%
Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. profesora Mariana
„30 lat dla Pomorza”
Mokwy, Gdańsk
Fundacja TUTTI, Gdańsk
Giacomo Puccini – TRYPTYK
Wydawanie miesięcznika społeczno-kulturalnego „Pomerania”
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk
w 2013 roku
Organizacja XVII Ogólnopolskiej Giełdy Piosenki Poetyckiej
Lokalna Fundacja Filantropijna „Projekt”, Kwidzyn
„Wieczorne Nastroje”
Fundacja EDM, Gdynia
8. Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@Port
Stowarzyszenie Miłośników i Animatorów Kultury „Bazuny”,
BytOFFsky Festival
Bytów
Ogólnopolskie warsztaty współczesnych technik wokalnych oraz
Fundacja Nova Arte, Gdańsk
koncert zespołu Neue Vocalsolisten Stuttgart w Gdańsku z
udziałem chóru kameralnego 441Hz
Towarzystwo Przyjaciół Zabytków Pelplina, Pelplin
Obchody 85-lecia Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie
Fundacja Theatrum Gedanense, Gdańsk
Regionalna Akademia Teatru
Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie, zadanie
Cykl koncertów muzyki klasycznej „Młodzi Chopiniści i ich
realizowane przez Koło w Gdańsku, Gdańsk
Mistrzowie" - VIII edycja
Stowarzyszenie Centrum Aktywnych – Gniew
Film „Gniew husarii – bitwa pod Gniewem 1626”
Stowarzyszenie Neoarte, Gdańsk
Festiwal Neoarte – Spektrum Muzyki Nowej
Organizacja 27. Konwentu Polskich Klubów Fantastyki
Gdański Klub Fantastyki, Gdańsk
NORDCON 2013
XIV Międzynarodowy Festiwal Kalejdoskop Form Muzycznych
Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego w Gdańsku
Sopot 2013 im. Marii Fołtyn
6 000
6 000
100,0%
20 000
20 000
100,0%
50 000
50 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
30 000
30 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
10 000
15 000
10 000
15 000
100,0%
100,0%
7 000
7 000
100,0%
6 000
10 000
6 000
10 000
100,0%
100,0%
2 000
2 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 53 –
Poz. 1763
Dofinansowanie z budżetu województwa
Dział Rozdział
1
2
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
§
3
NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA
PLAN
po zmianach
na 31.12.2013
WYKONANIE
na 31.12.2013
5
6
7
4
Fundacja „Mundus Cantat”, Sopot
IX Międzynarodowy Festiwal Chóralny Mundus Cantat 2013,
Metropolitalne Koncerty Towarzyszące
Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki Dawnej, Gdańsk
XI Festiwal Muzyki Dawnej ANIMA MUSICA
Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa, Sopot
Sopot Film Festival 2013
Stowarzyszenie Kulturalne „Pegaz” w Słupsku, Słupsk
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego
„KLUKA”, Kluki
Stowarzyszenie Marynistów Polskich, Warszawa zadanie
realizowane przez Pomorski Oddział Stowarzyszenia
Marynistów Polskich w Ustce
Kaszubski Instytut Rozwoju, Kościerzyna
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Taka Gmina, Sztum
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łubiany i Okolic, Łubiana
Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Wieżyca
Stowarzyszenie Nota Anamnesis, Słupsk
Fundacja Pomysłodalnia, Rumia
8 000
Wskaźnik
wykonania
(kol.7/kol.6)
8
8 000
100,0%
6 680
6 680
100,0%
10 000
10 000
100,0%
Organizacja cyklu koncertów pn. „Etnoscena w Słupsku”
8 000
8 000
100,0%
Śladami Maxa Pechsteina. IV Międzynarodowy Plener Malarski
Artystów Nieprofesjonalnych
8 000
8 000
100,0%
M jak MORZE plener art.-miting
5 000
5 000
100,0%
5 113
5 113
100,0%
19 000
19 000
100,0%
9 000
9 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
Ocalić od zapomnienia ginące zawody – warsztaty garncarskie i
hafciarskie dla młodzieży
Wydanie czterech numerów kwartalnika społeczno-kulturalnego
Dolnego Powiśla i Żuław „Prowincja” oraz książki Andrzeja
Kasperka „Koronczarka” w ramach pierwszej edycji Biblioteki
„Prowincji”
Wojewódzkie wydarzenie kulturalne – „Moc tańca”
XXXI Plener Twórczości Regionalnej Pomorza i otwarcie
wystawy prezentującej dorobek 30. plenerów w dziedzinie haftu
kaszubskiego i kociewskiego
8. festiwal młodych talentów „Niemen Non Stop”
Pomorze Kultury. Teatr - multimedialna promocja kultury
województwa pomorskiego
10 000
10 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
531 000
529 294
99,7%
1 100
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
2720
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich
obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
531 000
529 294
99,7%
Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mateusza Apostoła w
Nowym Stawie, gm. Nowy Staw, pow. malborski
Remont dachu nawy bocznej południowej kościoła pw. św.
Mateusza Apostoła w Nowym Stawie
48 794
48 794
100,0%
Parafia rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Wniebowzięcia w
Kończewicach, gm. Miłoradz, pow. malborski
Prace konserwatorskie przy ścianie przedniej wraz z
klęcznikiem późnorenesansowych stalli 4-siedziskowych z
kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Wniebowzięcia w
Kończewicach
11 870
11 870
100,0%
22 500
22 500
100,0%
197 154
197 154
100,0%
57 950
57 950
100,0%
27 279
27 279
100,0%
44 025
44 025
100,0%
27 277
27 277
100,0%
Prace konserwatorskie przy zespole dziewięciu pomników
Parafia rzymskokatolicka pw. św. Barbary w Krzyżanowie, gm.
nagrobnych z cmentarza przy kościele pw. św. Barbary w
Stare Pole, pow. malborski
Krzyzanowie
27 236
27 236
100,0%
Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Królowej w
Kmiecinie, gm. Nowy Dwór Gdański, pow. nowodworski
Wykonanie izolacji wodochronnej średniowiecznych murów
fundamentowych kościoła pw. św. Jadwigi Królowej w Kmiecinie
33 593
33 593
100,0%
Agnieszka Canals-Wąsik
Prace konserwatorsko-restauratorskie okien z ościeżnicami,
okiennic i drzwi zewnętrznych gburskiego domu holenderskiego
z 1894 r. w Drewnicy
31 616
31 616
100,0%
Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Lignowach
Szlacheckich, gm. Pelplin, pow. tczewski
Prace remontowo-konserwatorskie przy elewacjach i oknach
prezbiterium kościoła pw. św. Marcina w Lignowach
Szlacheckich
Parafia rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Różynach, gm. Prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym św. Bernarda w
Pszczółki, pow. gdański
kościele pw. św. Wawrzyńca w Różynach
Artur Wasielewski
Prace restauratorskie, budowlane i konserwatorskie domu
podcieniowego w Orłowie
Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w
Miłoradzu, gm. Miłoradz, pow. malborski
Konserwacja i restauracja barokowego prospektu organowego,
drewnianego, polichromowanego ze złoceniami i dekoracją
rzeźbiarską wraz z drewnianą emporą z obrazami „Król Dawid” i
„św. Cecylia”, pochodzącymi z lat 1700-1732 z kościoła
parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Miłoradzu
Parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny w Nowej Cerkwi, gm. Morzeszczyn, pow.
tczewski
Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w
Miłoradzu, gm. Miłoradz, pow. malborski
Diecezja Pelplińska, gm. Pelplin, pow. tczewski
Konserwacja i restauracja rokokowego ołtarza bocznego pw.
św. Barbary z 3 ćw. XVIII w. z kościoła pw. Wniebowzięcia
Najswiętszej Maryi Panny w Nowej Cerkwi
Ratunkowa konserwacja i restauracja rokokowego lewego
ołtarza bocznego z 2 poł. XVIII w., drewnianego, złoconego,
polichromowanego z kościoła pw. św. Michała Archanioła w
Miłoradzu
Konserwacja i restauracja manierystycznego ołtarza bocznego
z 1619 r. pw. Siedmiu Sakramentów, drewnianego, złoconego i
srebrzonego z warsztatu Hermana Hana, z obrazami na desce
autorstwa Jana Peterhacke z katedry pw. Wniebowzięcia
Najswiętszej Maryi Panny w pelplinie - I etap prac
środki nie rozdysponowane w 2013 roku
926 KULTURA FIZYCZNA
92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
Klub Sportowy AZS AWFiS 80-336 Gdańsk
Stowarzyszenie All 4 Sports, Gdańsk
Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne, Luzino
Klub Sportowy AZS AWFiS 80-336, Gdańsk
Gdański Klub Sportowy Niesłyszących "Pomorze",
Gdańsk
Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki 80-231,
Gdańsk
Organizacja imprezy sportowej o charakterze
międzynarodowym - Grand Prix Pucharu Świata we
florecie kobiet "IX Dwór Artusa"
Organizacja Międzynarodowej imprezy Sportowej dla
Rocznika 2001 pod nazwą Baltic Football Cup 2013
Winter w Ergo Arena
Organizacja Ogólnopolskich Turniejów Piłki Nożnej
'Kaszub Cup'
IV Międzynarodowy Turniej Rugby "7" Baltic Club
Sport niepełnosprawnych - drogą dla przyszłych mistrzów kontynuacja
Cykl Turniejów i Szkoleń w ramach realizacji programu
upowszechniania koszykówki - KOSZ-MANIA na terenie
województwa pomorskiego
0
0
-
1 706
0
0,0%
4 316 660
4 316 660
100,0%
4 316 660
4 316 660
100,0%
4 316 660
4 316 660
100,0%
45 000
45 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
8 000
8 000
100,0%
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 54 –
Poz. 1763
Dofinansowanie z budżetu województwa
Dział Rozdział
1
2
§
3
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
4
NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA
PLAN
po zmianach
na 31.12.2013
WYKONANIE
na 31.12.2013
5
6
7
Gdańska Szkoła Koszykówki "Młode Lwy", Gdańsk
I Turniej o Puchar Młodych Lwów Gdańskich
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Talex - Borysław",
Borzytuchom
Liga przełajowa powiatu bytowskiego o Puchar Marszałka
Województwa Pomorskiego "Cross Festiwal 2013"
Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny "Rodło", Kwidzyn
Akademia Piłkarska Lechia Gdańsk, Gdańsk
Fundacja im. Andrzeja Grubby, Sopot
Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki, Gdańsk
Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" przy Gimnazjum
nr 4 im. Karola Wojtyły w Rum, Rumia
Miejski Klub Sportowy "Atleta" w Gdańsku, Gdańsk
Klub Sportowy AZS AWFiS, Gdańsk
Pomorski Okręgowy Zwiazek Zeglarski, Gdynia
Miejski Klub Żeglarski "Arka", Gdynia
Klub Lekkoatletyczny "Lechia", Gdańsk
Klub Lekkoatletyczny "Lechia", Gdańsk
Klub Sportowy "Wisła Tczew", Tczew
Uczniowski Klub Sportowy "Libero", Starogard Gdański
Towarzystwo Miłośnikow Koszykówki "Pomorze", Tczew
Gdański Klub Sportowy "Korsarz", Gdansk
2 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
VIII Unijny Bieg Osób Niepełnosprawnych
3 000
3 000
100,0%
Organizacja ogólno-wojewódzkiego turnieju piłkarskiego
LOTOS Junior Cup 2013 w ramach realizacji programu
"Biało-zielona przyszłosc z Lotosem"
4 000
4 000
100,0%
VII Memoriał Andrzeja Grubby
Superfinał Koszykarskiej Młodzieżowej Ligi Europejskiej
EYBL
XVIII Puchar Bałtyku w biegu na orientację - Baltic Cup
2013; Mistrzostwa Województwa Pomorskiego; i
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
XVI Międzynarodowy Turniej "Nadziei Olimpijskich" w
Podnoszeniu Cięzarów
Adam Korol Zaprasza - regaty wioślarskie
Organizacja imprezy Sportowej pod nazwą "Żeglarski
Puchar Trójmiasta 2013"
Organizacja XIII Międzynarodowych Regat Żeglarskich
Gdynia Sailing Days w klasach olimpijskich
Organizacja imprezy sportowej: 41. Memoriał Żylewicza Międzynarodowy Mityng EAA
Organizacja imprezy sportowej: "20. Międzynarodowy
Bieg Św. Dominika - Mistrzostwa Polski 10 km"
XVIII Międzynarodowy Turniej im. Józefa Kruży
Wspieranie organizacji imprez sportowych o zasięgu
wojewódzkim, ogólnopolskimi międzynarodowym: "XXV
Jubileuszowy Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej
Dziewcząt i Chłopców"
IV Międzynarodowy Memoriał Adama Kaminskiego w
Koszykówce Żeńskiej
X Międzynarodowy Puchar Bałtyku w koszykówce
dziewczat i chopców
II Pomorski Festiwal Piłki Ręcznej
Sopocki Klub Jeździecki, Sopot
Międzynarodowe Zawody w Skokach Przez Przeszkody
CSIO***, CSI*YH
Fundacja Ekologiczno-sportowa imienia Tomasza
Hopfera, Nowa Wieś Lęborska
XXII Międzynarodowy Maraton Ekologiczny Pamięci
Tomasza Hopfera XXVII Mistrzostwa Polski Weteranów w
Maratonie IX Mistrzostwa Polski Dziennikarzy w Maratonie
Sopocki Klub Lekkoatletyczny, Sopot
Stowarzyszenie Maratonu "Solidarność", Gdańsk
Sopocki Klub Żeglarski, Sopot
Pomorski Wojewódzki Związek Brydża Sportowego,
Gdańsk
Lekkoatletyczny Klub Sportowy Ziemi Puckiej, Puck
Uczniowski Klub Sportowy "Orzeł" przy Gimnazjum nr 3
im. Stefana Batorego, Malbork
Miejski Klub Sportowy "Atleta" w Gdańsku
Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego, Gdynia
Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki, Gdańsk
Klub Sportowy "Olivia", Gdańsk
Klub Sportowy STOLEM, Ostrzyce
Kaszubskie Towarzystwo Lotnicze, Korne
Organizacja Międzynarodowych Pełnomorskich Regat z
okazji 85-lecia JKM "Gryf" w Gdyni
XV Grand Prix Sopotu im. Janusza Sidły
Organizacja Imprezy Sportowej - XIX Międzynarodowy
Maraton "Solidarności"
Organizacja Mistrzostw Świata w klasie TECHNO 293
53. Międzynarodowy Kongres Bałtycki w Brydżu
Sportowym
V Półmaraton Ziemi Puckiej
IX Sylwestrowy Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej
Dziewcząt o Puchar Burmistrza Miasta Malborka
połączony ze szkoleniem z zakresu leczenia urazów i
dysfunkcji narządów ruchu
XVIII Międzynarodowy Memoriał im. W. Malaka w
Podnoszeniu Ciężarów
Turniej Karate Tradycyjnego "Baltic Cup"
Turniej Finałowy Mistrzostw Polski 3x3
Organizacja Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej
Rocznika 2002 "Euronadzieje 2013"
Organizacja imprezy sportowej pod nazwą "XI Triathlon
Tylko Dla Orłów Ostrzyce 2013"
VII Zawody Szybowcowe "Miatcze Zlądowanie" Korne
2013 o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego
Międzyszkolny Klub Sportowy "Korab" przy Zespole szkół Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Juniorów i
Ponadgimnazjalnych im. Bohaterów Helu w Pucku
Kadetów "Korab Cup 2013"
Uczniowski Klub Sportowy "Atena", Gdańsk
Gdański Klub Sportowy "Stoczniowiec", Gdańsk
Słupskie Towarzystwo Sportowe "Gryf-3", Słupsk
Uczniowski Klub Sportowy "Conrad", Gdańsk
8
2 000
Uczniowski Klub Sportowy przy Gminnym Ośrodku
Kultury, Sportu i Rekreacji, Nowa Karczma
Jacht Klub Morski "Gryf", Gdynia
Wskaźnik
wykonania
(kol.7/kol.6)
IVTurniej "Kaszubska Jesień"
Grand Prix w Łyżwiarstwie Figurowym
Organizacja XI Międzynarodowego Turnieju Judo im.
Zbigniewa Kwiatkowskiego
Organizacja imprezy sportowej pod nazwą "XVII
Listopadowy Turniej Piłki Ręcznej Juniorów, Juniorów
Młodszych i Młodzików"
7 000
7 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
2 000
2 000
100,0%
8 000
8 000
100,0%
7 000
7 000
100,0%
8 000
8 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
2 000
2 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
2 000
2 000
100,0%
20 000
20 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
8 000
8 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
6 000
6 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
3 000
5 000
3 000
5 000
100,0%
100,0%
2 000
2 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
1 500
1 500
100,0%
3 000
3 000
100,0%
3 000
10 000
3 000
10 000
100,0%
100,0%
3 000
3 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
Uczniowski Klub Sportowy "Atena", Gdańsk
XIII Memoriał Romualda Piaseckiego - Puchar Polski
Juniorów Młodszych we florecie dziewcząt i chłopców
Klub Sportowy AZS AWFiS, Gdańsk
VII Otwarte Mistrzostwa Pomorza na Ergometrze
Wioślarskim
2 000
2 000
100,0%
Klub Sportowy AZS AWFiS, Gdańsk
Turniej Mikołajkowy w małym Judo "O Statuetkę Neptuna"
2 000
2 000
100,0%
2 000
2 000
100,0%
1 500
1 500
100,0%
2 000
2 000
100,0%
Klub Sportowy AZS AWFiS, Gdańsk
Gdański Klub Sportowy "Stoczniowiec", Gdańsk
Gdański Klub Sportowy "Stoczniowiec", Gdańsk
Organizacja imprezy sportowej o charakterze
międzynarodowym - IV Turniej "Fahrenheit 1709" we
Florecie Mężczyzn
Organizacja imprezy sportowej X Memoriał im. Jerzego
Łukasika w Piłce Siatkowej
Turniej Państw Nadbałtyckich w Hokeju na Lodzie
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 55 –
Poz. 1763
Dofinansowanie z budżetu województwa
Dział Rozdział
1
2
§
3
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA
PLAN
po zmianach
na 31.12.2013
WYKONANIE
na 31.12.2013
5
6
7
4
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku
Organizacja współzawodnictwa w sporcie szkolnym
Akademicki Związek Sportowy Organizacja
Środowiskowa w Gdańsku
Organizacja szkolenia i współzawodnictwa w sporcie
akademickim obejmująca Ligi Międzyuczelniane,
Olimpiady Lat Pierwszych oraz ewentualnie inne formy
szkolenia i współzawodnictwa, w których udział biorą
wszystkie wyższe uczelnie województwa pomorskiego
Wskaźnik
wykonania
(kol.7/kol.6)
8
165 000
165 000
100,0%
90 000
90 000
100,0%
Pomorski Związek Piłki Nożnej, Gdańsk
Projekt - wyłonienie najlepszych drużyn województwa
pomorskiego w poszczególnych kategoriach wiekowych prowadzenie kadr wojewódzkich w kategorii chłopców i
dziewcząt, udział w mistrzostwach Polski, organizacja
Mistrzostw Polski Juniorów D1 i organizacja turniejów
dziewcząt i chłopców w turniejach im. Marka Wielgusa i
"Z Podwórka na Stadion" w roku 2013
210 000
210 000
100,0%
Pomorski Związek Organizacji Sportu
Niepełnosprawnych, Gdańsk
Organizacja szkolenia, współzawodnictwa i rehabilitacji w
sporcie osób niepełnosprawnych
132 000
132 000
100,0%
Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne, Luzino
Organizacja kursu instruktora piłki noznej połączona z
organizacją turnieju piłki nożnej zespołów wiejskich
35 400
35 400
100,0%
Pomorska Federacja Sportu, Gdańsk
Sport Naszą Pasją - całoroczny program szkolenia oraz
współzawodnictwa dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej
sportowo na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim
3 350 000
3 350 000
100,0%
19 260
19 260
100,0%
Realizacja Programu Zajęć Sportowych pozalekcyjnych w
terminie od dnia 23 września 2013 roku do dnia 21
grudnia 2013 roku
Organizacja imprezy sportowej:„48. Puchar Poczty
Polskiej – Festiwal Chodu
Pomorska Federacja Sportu, Gdańsk
Klub Lekkoatletyczny "Lechia", Gdańsk
8 000
8 000
100,0%
Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne, Luzino
Zgrupowanie drużyn LZS
10 000
10 000
100,0%
Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne, Luzino
Wakacyjna Liga Orlik
10 000
10 000
100,0%
128 378 926
128 235 126
99,9%
RAZEM
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 56 –
Poz. 1763
Załącznik nr 10
do Uchwały Nr 313/339/14
Zarządu Woj. Pomorskiego
z dnia 27 marca 2014 r.
REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY
WG STANU NA 31.12.2013 r.
PLAN po zmianach
na 31.12.2013
Dział Rozdział
w tym:
WYSZCZEGÓLNIENIE
Ogółem
1
2
3
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92106 Teatry
4
Wskaźnik wykonania
w%
WYKONANIE dotacji
na 31.12.2013
w tym:
dotacja
podmitowa na
wydatki bieżące
5
dotacja celowa
na wydatki
inwestycyjne
Ogółem
6
7
dotacja
podmitowa na
wydatki bieżące
8
Ogółem
dotacja celowa
na wydatki
inwestycyjne
(kol.7/kol.4)
9
81 122 080
70 644 100
10 477 980
80 802 052
70 644 100
10 157 952
dotacja
podmiotowa na
wydatki bieżące
(kol.8/kol.5)
dotacja celowa
na wydatki
inwestycyjne
(kol.9/kol.6)
10
11
12
99,6%
100,0%
96,9%
96,7%
39 409 047
30 710 000
8 699 047
39 120 564
30 710 000
8 410 564
99,3%
100,0%
Teatr Wybrzeże
6 755 000
6 755 000
0
6 755 000
6 755 000
0
100,0%
100,0%
-
Opera Bałtycka
15 535 000
15 200 000
335 000
15 535 000
15 200 000
335 000
100,0%
100,0%
100,0%
Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej
10 238 808
7 700 000
2 538 808
10 238 808
7 700 000
2 538 808
100,0%
100,0%
100,0%
6 880 239
1 055 000
5 825 239
6 591 756
1 055 000
5 536 756
95,8%
100,0%
95,0%
7 895 600
7 895 600
0
7 895 600
7 895 600
0
100,0%
100,0%
-
7 605 600
7 605 600
0
7 605 600
7 605 600
0
100,0%
100,0%
-
Gdański Teatr Szekspirowski
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina
Polska Filharmonia Kameralna
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych
Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej
92113 Centra Kultury i Sztuki
Nadbałtyckie Centrum Kultury
92114 Pozostałe instytucje kultury
Europejskie Centrum Solidarności
92116 Biblioteki
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. C.
Korzeniowskiego
92118 Muzea
290 000
290 000
0
290 000
290 000
0
100,0%
100,0%
-
942 510
670 000
272 510
942 510
670 000
272 510
100,0%
100,0%
100,0%
942 510
670 000
272 510
942 510
670 000
272 510
100,0%
100,0%
100,0%
4 722 000
4 540 000
182 000
4 722 000
4 540 000
182 000
100,0%
100,0%
100,0%
4 722 000
4 540 000
182 000
4 722 000
4 540 000
182 000
100,0%
100,0%
100,0%
1 000 000
1 000 000
0
1 000 000
1 000 000
0
100,0%
100,0%
0,0%
1 000 000
1 000 000
0
1 000 000
1 000 000
0
100,0%
100,0%
-
6 743 500
6 743 500
0
6 743 500
6 743 500
0
100,0%
100,0%
0,0%
6 743 500
6 743 500
0
6 743 500
6 743 500
0
100,0%
100,0%
-
20 409 423
19 085 000
1 324 423
20 377 878
19 085 000
1 292 878
99,8%
100,0%
97,6%
Muzeum Narodowe
6 673 850
6 593 000
80 850
6 673 849
6 593 000
80 849
100,0%
100,0%
100,0%
Muzeum Archeologiczne
5 952 000
5 002 000
950 000
5 950 527
5 002 000
948 527
100,0%
100,0%
-
Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny
2 055 000
2 020 000
35 000
2 055 000
2 020 000
35 000
100,0%
100,0%
-
Muzeum Pomorza Środkowego
4 585 773
4 350 000
235 773
4 578 503
4 350 000
228 503
99,8%
100,0%
96,9%
Muzeum Zachodniokaszubskie
792 800
770 000
22 800
770 000
770 000
0
97,1%
100,0%
0,0%
100,0%
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
ŁĄCZNIE
350 000
350 000
0
350 000
350 000
0
81 122 080
70 644 100
10 477 980
80 802 052
70 644 100
10 157 952
99,6%
100,0%
-
100,0%
96,9%
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 57 –
Poz. 1763
Załącznik nr 11
do Uchwały Nr 313/339/14
Zarządu Woj. Pomorskiego
z dnia 27 marca 2014 r.
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO wg stanu na 31.12.2013 r.
L.p.
Nazwa i cel
1
1
2
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
3
Okres realizacji
Łączne nakłady finansowe
Limit 2013
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
wykonanie
wskaźnik
wykonania
4
5
6
7
8
9
10
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem [1.1+1.2.+1.3]
z tego:
1 287 466 003
206 335 730
1 493 801 733
Uwagi
11
474 503 824,60
31,8%
Limit 2014
Limit 2015
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
wykonanie
wskaźnik
wykonania
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
171 447 054
20 232 722
191 679 776
178 331 641,77
93,0%
156 922 920
89 499 221
246 422 141
118 079 451
plan po
zmianach
22
57 215 997
175 295 448
1.a
- wydatki bieżące
525 502 220
55 177 829
580 680 049
58 149 347,68
10,0%
39 815 963
-1 209 027
38 606 936
34 523 610,99
89,4%
17 181 663
10 804 274
27 985 937
20 363 075
3 742 706
24 105 781
1.b
- wydatki majątkowe
761 963 783
151 157 901
913 121 684
416 354 476,92
45,6%
131 631 091
21 441 749
153 072 840
143 808 030,78
93,9%
139 741 257
78 694 947
218 436 204
97 716 376
53 473 291
151 189 667
1.1
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240, z późn. zm.)
z tego:
428 374 796
144 649 177
573 023 973
282 075 356,79
49,2%
105 896 834
21 859 945
127 756 779
114 479 317,66
89,6%
86 076 253
85 604 566
171 680 819
62 772 784
42 132 148
104 904 932
85 502 220
8 256 186
93 758 406
57 678 191,28
61,5%
39 445 963
-1 291 350
38 154 613
34 140 294,59
89,5%
17 091 663
9 238 540
26 330 203
2 353 075
2 651 265
5 004 340
1 000 000
0
1 000 000
782 280,00
78,2%
0
0
0
0
0
0
1.1.1
- wydatki bieżące
Analiza potrzeb transportowych mieszkańców województwa
1.1.1.1 pomorskiego - Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju
publicznego transportu zbiorowego
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2013
1 000 000
0
1 000 000
782 280,00
78,2%
zadanie zakończone
Ciesz się południowym Bałtykiem! - wspólna promocja regionu
Południowego Bałtyku jako destynacji turystycznej - Podniesienie
1.1.1.2
atrakcyjności turystycznej obszaru południowego Bałtyku, a także
zwiększenie jego konkurencyjności
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2011
2014
160 000
-16 054
143 946
91 696,39
63,7%
zadanie realizowane zgodnie z planem
62 000
0
62 000
50 751,36
81,9%
41 000
0
41 000
0
0
0
Delta Net - Utworzenie sieci europejskich regionów leżących w deltach
rzek
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2010
2013
456 667
-154 818
301 849
274 914,40
91,1%
zadanie zakończone
75 510
-20 110
55 400
28 467,04
51,4%
0
0
0
0
0
0
Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy
1.1.1.4 społecznej w województwie pomorskim - Podnoszenie kwalifikacji kadr
pomocy i integracji społecznej
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2014
7 000 000
2
7 000 002
4 573 922,42
65,3%
zadanie realizowane zgodnie z planem
3 018 018
-368 018
2 650 000
2 310 941,98
87,2%
1 506 810
580 210
2 087 020
0
0
0
2013
2014
0
110 527
110 527
8 912,05
8,1%
zadanie realizowane zgodnie z planem
0
43 376
43 376
8 912,05
20,5%
0
67 151
67 151
0
0
0
Centrum Edukacji
Nauczycieli w Gdańsku
2013
2014
0
0
0
0,00
-
odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na
przeszkody prawne
0
0
0
0,00
-
0
0
0
0
0
0
InnoDoktorant - stypendia dla doktorantów V edycja - Wsparcie
1.1.1.7 procesów innowacyjnych w regionalnej gospodarce poprzez system
wsparcia stypendiami doktorantów
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2013
1 976 803
-563 136
1 413 667
1 413 656,29
100,0%
1 927 200
-549 685
1 377 515
1 377 506,55
100,0%
0
0
0
0
0
0
InnoDoktorant - stypendia dla doktorantów VI edycja - Wsparcie
1.1.1.8 procesów innowacyjnych w regionalnej gospodarce poprzez system
wsparcia stypendiami doktorantów
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2014
0
1 831 076
1 831 076
32 269,69
1,8%
zadanie realizowane zgodnie z planem
0
34 476
34 476
32 269,69
93,6%
0
1 796 600
1 796 600
0
0
0
INNOpomorze - Pomorskie Centrum Innowacji w Organizacji Poszerzenie wiedzy na temat innowacji wśród grupy naukowców,
1.1.1.9
doktorantów i przedsiębiorców oraz budowanie partnerstwa między
tymi grupami
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2014
1 700 000
-205 983
1 494 017
995 562,35
66,6%
zadanie realizowane zgodnie z planem
(termin realizacji przedłużony do 2014 r.)
1 100 000
-287 400
812 600
601 547,78
74,0%
0
287 400
287 400
0
0
0
Innovation, Creativity and Talent for ICT SMEs (ICT4SMEs) Urząd Marszałkowski
Współpraca między instytucjami szkolnictwa wyższego i
Województwa
przedsiębiorcami w ramach programu Uczenie się przez całe życie 2007Pomorskiego
2013
w Gdańsku
2012
2014
120 000
0
120 000
33 048,14
27,5%
zadanie realizowane zgodnie z planem
60 000
0
60 000
24 195,47
40,3%
46 000
5 146
51 146
0
0
0
1.1.1.3
1.1.1.5
Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia - Poprawa
funkcjonowania doskonalenia nauczycieli w powiecie nowodworskim
Centrum Edukacji
poprzez kompleksowe wsparcie wybranych szkół i przedszkoli spójnie z Nauczycieli w Gdańsku
ich potrzebami do końca 2014 roku
Efektywny system doskonalenia zawodowego nauczycieli podstawą
rozwoju wysokiej jakości oświaty w powiecie sztumskim - Podniesienie
1.1.1.6 kompetencji zawodowych kadr pedagogicznych w powiecie sztumskim
poprzez wdrożenie efektywnego systemu doskonalenia zawodowego
nauczycieli
1.1.1.10
zadanie zakończone
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
L.p.
Nazwa i cel
1
2
– 58 –
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
3
Okres realizacji
Limit 2016
Limit 2019
Limit 2020
Limit 2021
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
4
5
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
1.a
- wydatki bieżące
1.b
- wydatki majątkowe
1.1
-1 703 073
55 533 594
57 336 667
44 200 000
948 594
45 148 594
13 036 667
-2 651 667
10 385 000
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240, z późn. zm.)
z tego:
200 000
186 094
- wydatki bieżące
200 000
Analiza potrzeb transportowych mieszkańców województwa
1.1.1.1 pomorskiego - Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju
publicznego transportu zbiorowego
Limit 2018
do
57 236 667
1.1.1
Limit 2017
od
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem [1.1+1.2.+1.3]
z tego:
1
Poz. 1763
-2 924 167
54 412 500
44 200 000
0
44 200 000
13 136 667
-2 924 167
10 212 500
386 094
200 000
-200 000
0
-151 406
48 594
200 000
-200 000
56 336 667
-2 857 167
53 479 500
55 936 667
-2 787 667
53 149 000
55 526 667
43 000 000
0
43 000 000
42 500 000
0
42 500 000
42 000 000
13 336 667
-2 857 167
10 479 500
13 436 667
-2 787 667
10 649 000
13 526 667
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2 705 667
plan po
zmianach
40
52 821 000
55 026 667
-2 630 667
52 396 000
0
42 000 000
41 500 000
0
41 500 000
-2 705 667
10 821 000
13 526 667
-2 630 667
10 896 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.2
Ciesz się południowym Bałtykiem! - wspólna promocja regionu
Południowego Bałtyku jako destynacji turystycznej - Podniesienie
atrakcyjności turystycznej obszaru południowego Bałtyku, a także
zwiększenie jego konkurencyjności
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2011
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.3
Delta Net - Utworzenie sieci europejskich regionów leżących w deltach
rzek
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2010
2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy
1.1.1.4 społecznej w województwie pomorskim - Podnoszenie kwalifikacji kadr
pomocy i integracji społecznej
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2013
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Centrum Edukacji
Nauczycieli w Gdańsku
2013
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
InnoDoktorant - stypendia dla doktorantów V edycja - Wsparcie
1.1.1.7 procesów innowacyjnych w regionalnej gospodarce poprzez system
wsparcia stypendiami doktorantów
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
InnoDoktorant - stypendia dla doktorantów VI edycja - Wsparcie
1.1.1.8 procesów innowacyjnych w regionalnej gospodarce poprzez system
wsparcia stypendiami doktorantów
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.9
INNOpomorze - Pomorskie Centrum Innowacji w Organizacji Poszerzenie wiedzy na temat innowacji wśród grupy naukowców,
doktorantów i przedsiębiorców oraz budowanie partnerstwa między
tymi grupami
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.10
Urząd Marszałkowski
Innovation, Creativity and Talent for ICT SMEs (ICT4SMEs) Współpraca między instytucjami szkolnictwa wyższego i
Województwa
Pomorskiego
przedsiębiorcami w ramach programu Uczenie się przez całe życie 20072013
w Gdańsku
2012
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.5
Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia - Poprawa
funkcjonowania doskonalenia nauczycieli w powiecie nowodworskim
Centrum Edukacji
poprzez kompleksowe wsparcie wybranych szkół i przedszkoli spójnie z Nauczycieli w Gdańsku
ich potrzebami do końca 2014 roku
Efektywny system doskonalenia zawodowego nauczycieli podstawą
rozwoju wysokiej jakości oświaty w powiecie sztumskim - Podniesienie
1.1.1.6 kompetencji zawodowych kadr pedagogicznych w powiecie sztumskim
poprzez wdrożenie efektywnego systemu doskonalenia zawodowego
nauczycieli
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
L.p.
Nazwa i cel
1
2
– 59 –
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
3
Okres realizacji
Limit 2022
Limit 2025
Limit 2026
Limit 2027
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
4
5
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
1.a
- wydatki bieżące
1.b
- wydatki majątkowe
1.1
-2 553 167
51 973 500
54 526 667
41 000 000
0
41 000 000
13 526 667
-2 553 167
10 973 500
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240, z późn. zm.)
z tego:
0
0
- wydatki bieżące
0
Analiza potrzeb transportowych mieszkańców województwa
1.1.1.1 pomorskiego - Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju
publicznego transportu zbiorowego
Limit 2024
do
54 526 667
1.1.1
Limit 2023
od
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem [1.1+1.2.+1.3]
z tego:
1
Poz. 1763
-2 473 167
52 053 500
41 000 000
0
41 000 000
13 526 667
-2 473 167
11 053 500
0
0
0
0
0
0
0
0
53 026 667
-2 389 667
50 637 000
51 946 667
-723 167
51 223 500
1 566 662
51 246 838
41 000 000
0
41 000 000
12 026 667
-2 389 667
9 637 000
0
0
0
0
52 813 500
0
41 500 000
0
10 446 667
-723 167
41 500 000
0
9 723 500
1 566 662
42 800 000
42 800 000
0
8 446 838
10 013 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 606 000
Limit zobowiązań
59
2 606 000
1 004 816 183
0
0
517 740 312
2 606 000
2 606 000
487 075 871
0
0
276 971 845
0
0
0
31 383 137
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.2
Ciesz się południowym Bałtykiem! - wspólna promocja regionu
Południowego Bałtyku jako destynacji turystycznej - Podniesienie
atrakcyjności turystycznej obszaru południowego Bałtyku, a także
zwiększenie jego konkurencyjności
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2011
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41 000
1.1.1.3
Delta Net - Utworzenie sieci europejskich regionów leżących w deltach
rzek
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2010
2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy
1.1.1.4 społecznej w województwie pomorskim - Podnoszenie kwalifikacji kadr
pomocy i integracji społecznej
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 087 020
2013
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67 151
Centrum Edukacji
Nauczycieli w Gdańsku
2013
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
InnoDoktorant - stypendia dla doktorantów V edycja - Wsparcie
1.1.1.7 procesów innowacyjnych w regionalnej gospodarce poprzez system
wsparcia stypendiami doktorantów
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
InnoDoktorant - stypendia dla doktorantów VI edycja - Wsparcie
1.1.1.8 procesów innowacyjnych w regionalnej gospodarce poprzez system
wsparcia stypendiami doktorantów
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 796 600
1.1.1.9
INNOpomorze - Pomorskie Centrum Innowacji w Organizacji Poszerzenie wiedzy na temat innowacji wśród grupy naukowców,
doktorantów i przedsiębiorców oraz budowanie partnerstwa między
tymi grupami
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
287 400
1.1.1.10
Innovation, Creativity and Talent for ICT SMEs (ICT4SMEs) Urząd Marszałkowski
Współpraca między instytucjami szkolnictwa wyższego i
Województwa
przedsiębiorcami w ramach programu Uczenie się przez całe życie 2007Pomorskiego
2013
w Gdańsku
2012
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51 146
1.1.1.5
Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia - Poprawa
funkcjonowania doskonalenia nauczycieli w powiecie nowodworskim
Centrum Edukacji
poprzez kompleksowe wsparcie wybranych szkół i przedszkoli spójnie z Nauczycieli w Gdańsku
ich potrzebami do końca 2014 roku
Efektywny system doskonalenia zawodowego nauczycieli podstawą
rozwoju wysokiej jakości oświaty w powiecie sztumskim - Podniesienie
1.1.1.6 kompetencji zawodowych kadr pedagogicznych w powiecie sztumskim
poprzez wdrożenie efektywnego systemu doskonalenia zawodowego
nauczycieli
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
L.p.
Nazwa i cel
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
– 60 –
Okres realizacji
Poz. 1763
Łączne nakłady finansowe
Limit 2013
Uwagi
Limit 2014
Limit 2015
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
wykonanie
wskaźnik
wykonania
3
4
5
6
7
8
9
10
Kierunek na pracę - wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy
1.1.1.11 - Wsparcie w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia osób gotowych podjąć
pracę poza miejscem zamieszkania
Wojewódzki Urząd
Pracy w Gdańsku
2012
2015
0
4 550 004
4 550 004
360 481,20
7,9%
zadanie realizowane zgodnie z planem
0
400 683
400 683
360 481,20
90,0%
0
2 551 579
2 551 579
0
1 597 742
1 597 742
Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w
1.1.1.12 Gdańsku - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Żuław
poprzez odbudowanie: wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości
44,53 km, 20 stacji pomp
Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych
Województwa
Pomorskiego w
Gdańsku
2009
2015
1 456 802
901 781
2 358 583
696 547,68
29,5%
zadanie realizowane zgodnie z planem
573 000
-118 981
454 019
392 959,64
86,6%
0
553 000
553 000
0
570 378
570 378
1
2
11
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
wykonanie
wskaźnik
wykonania
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
plan po
zmianach
22
1.1.1.13
Leonardo da Vinci. Deaf Profesionals - Integracyjny staż zawodowy w
Hiszpanii dla uczniów niesłyszących kształcących się w zawodach:
technik informatyk, technik budownictwa, stolarz, kucharz - Zdobycie
wiedzy i kompetencji zawodowych ułatwiających uczniom niesłyszącym
poruszanie się na rynku pracy, poznanie organizacji pracy w
zagranicznych firmach
Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr 2 w
Wejherowie
2013
2014
0
177 716
177 716
130 065,87
73,2%
zadanie realizowane zgodnie z planem
0
142 172
142 172
130 065,87
91,5%
0
35 544
35 544
0
0
0
1.1.1.14
Na pomoc pracy - niwelowanie negatywnych skutków procesów
restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim - Zniwelowanie
negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w województwie
pomorskim, poprzez objęcie wsparciem typu outplacement 360 osób
przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących
pracodawcy
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
8 992 752
4
8 992 756
6 465 809,29
71,9%
zadanie realizowane zgodnie z planem
7 059 402
-781 106
6 278 296
6 274 770,42
99,9%
1 742 157
720 488
2 462 645
0
60 775
60 775
1.1.1.15
NEPTUN - Kompleksowy Program Profilaktyki Pierwotnej i Wtórnej Raka Urząd Marszałkowski
Płuc dla Mieszkańców Województwa Pomorskiego - Prowadzenie
Województwa
nowoczesnej edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia, profilaktyki oraz
Pomorskiego
diagnostyki i terapii
w Gdańsku
2014
2016
0
1 061 400
1 061 400
0,00
0
0
0
0,00
-
0
603 178
603 178
0
409 628
409 628
Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr 2 w
Wejherowie
2012
2014
59 244
0
59 244
36 487,67
61,6%
zadanie realizowane zgodnie z planem
(niezrealizowane planowane na 2013 r.
wydatki do realizacji w 2014 r.)
0
21 143
21 143
10 237,65
48,4%
11 850
0
11 850
0
0
0
Otwartość, elastyczność i współpraca uczniów Wojewódzkiego Zespołu
Wojewódzki Zespół
Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku na rynku europejskim - Realizacja
Szkół Policealnych nr 2
zajęć praktycznych poza granicami kraju dla słuchaczy kierunków
w Gdańsku
opiekunka dziecięca i technik masażysta
2013
2015
0
78 130
78 130
0,00
0,0%
zadanie realizowane zgodnie z planem
(realizacja wydatków rozpocznie się w 2014 r.)
0
62 504
62 504
0,00
0,0%
0
0
0
0
15 626
15 626
Niesłyszący uczniowie tworzą teatr, taniec i muzykę dla słyszących na
1.1.1.16 podstawie bajki braci Grimm „Rumpelstiltskin” - Nawiązanie
współpracy i wymiana doświadczeń między Partnerami Projektu
1.1.1.17
0,0% zgodnie z planem realizacja zadania od 2014 r.
Pętla Żuławska- rozwój turystyki wodnej. Etap I - Utworzenie spójnej
1.1.1.18 sieci żaglowych, śródlądowych dróg wodnych i w rezultacie rozszerzenie
i zróżnicowanie dotychczasowej oferty turystycznej
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2009
2014
2 480 797
543 340
3 024 137
2 233 791,54
73,9%
zadanie realizowane zgodnie z planem
389 296
127 557
516 853
449 777,86
87,0%
68 182
655 084
723 266
0
0
0
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Będę
1.1.1.19 dobrym fachowcem" - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego w SOSW Nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie
Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr 2 w
Wejherowie
2013
2015
0
345 751
345 751
146 986,37
42,5%
zadanie realizowane zgodnie z planem
0
216 491
216 491
146 986,37
67,9%
0
95 860
95 860
0
33 400
33 400
Pomorski Barometr Zawodowy - diagnozowanie zapotrzebowania na
kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa
1.1.1.20 pomorskiego - Zdiagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i
umiejętności na regionalnym rynku pracy oraz określenie możliwych
kierunków działań redukujących niedopasowania
Wojewódzki Urząd
Pracy w Gdańsku
2011
2014
1 152 194
-74 307
1 077 887
987 016,26
91,6%
zadanie realizowane zgodnie z planem
518 457
-116 050
402 407
360 138,99
89,5%
0
48 600
48 600
0
0
0
1.1.1.21
Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o
szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i
informatyki - Stworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju
uczniów uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2010
2013
9 504 339
6
9 504 345
8 745 898,84
92,0%
zadanie zakończone / rozliczone
4 819 282
155 151
4 974 433
4 215 990,27
84,8%
0
0
0
0
0
0
1.1.1.22
Pomorskie - dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla Urząd Marszałkowski
uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego
Województwa
na rok szkolny 2012/2013 i 2013/2014 - Pomoc stypendialna dla
Pomorskiego
uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru Województwa Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2014
4 142 570
5
4 142 575
2 579 960,02
62,3%
zadanie realizowane zgodnie z planem
2 055 800
15 701
2 071 501
2 012 665,36
97,2%
1 474 200
29 578
1 503 778
0
0
0
1.1.1.23
Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie Urząd Marszałkowski
Województwa
a wyzwania rynku pracy - Modernizacja oferty kształcenia zawodowego
i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz
Pomorskiego
wzmocnienie zdolności absolwentów do zatrudnienia
w Gdańsku
2011
2014
18 124 725
619 639
18 744 364
11 735 034,03
62,6%
zadanie realizowane zgodnie z planem
8 294 045
721 705
9 015 750
8 320 487,37
92,3%
5 732 679
581 385
6 314 064
0
0
0
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
L.p.
Nazwa i cel
– 61 –
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres realizacji
Limit 2016
Poz. 1763
Limit 2017
Limit 2018
Limit 2019
Limit 2020
Limit 2021
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
3
4
5
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Kierunek na pracę - wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy
1.1.1.11 - Wsparcie w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia osób gotowych podjąć
pracę poza miejscem zamieszkania
Wojewódzki Urząd
Pracy w Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w
1.1.1.12 Gdańsku - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Żuław
poprzez odbudowanie: wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości
44,53 km, 20 stacji pomp
Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych
Województwa
Pomorskiego w
Gdańsku
2009
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Leonardo da Vinci. Deaf Profesionals - Integracyjny staż zawodowy w
Hiszpanii dla uczniów niesłyszących kształcących się w zawodach:
technik informatyk, technik budownictwa, stolarz, kucharz - Zdobycie
wiedzy i kompetencji zawodowych ułatwiających uczniom niesłyszącym
poruszanie się na rynku pracy, poznanie organizacji pracy w
zagranicznych firmach
Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr 2 w
Wejherowie
2013
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Na pomoc pracy - niwelowanie negatywnych skutków procesów
restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim - Zniwelowanie
negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w województwie
1.1.1.14
pomorskim, poprzez objęcie wsparciem typu outplacement 360 osób
przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących
pracodawcy
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NEPTUN - Kompleksowy Program Profilaktyki Pierwotnej i Wtórnej Raka Urząd Marszałkowski
Płuc dla Mieszkańców Województwa Pomorskiego - Prowadzenie
Województwa
nowoczesnej edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia, profilaktyki oraz
Pomorskiego
diagnostyki i terapii
w Gdańsku
2014
2016
0
48 594
48 594
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr 2 w
Wejherowie
2012
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Otwartość, elastyczność i współpraca uczniów Wojewódzkiego Zespołu
Wojewódzki Zespół
Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku na rynku europejskim - Realizacja
Szkół Policealnych nr 2
zajęć praktycznych poza granicami kraju dla słuchaczy kierunków
w Gdańsku
opiekunka dziecięca i technik masażysta
2013
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1.1.1.13
1.1.1.15
2
Niesłyszący uczniowie tworzą teatr, taniec i muzykę dla słyszących na
1.1.1.16 podstawie bajki braci Grimm „Rumpelstiltskin” - Nawiązanie
współpracy i wymiana doświadczeń między Partnerami Projektu
1.1.1.17
Pętla Żuławska- rozwój turystyki wodnej. Etap I - Utworzenie spójnej
1.1.1.18 sieci żaglowych, śródlądowych dróg wodnych i w rezultacie rozszerzenie
i zróżnicowanie dotychczasowej oferty turystycznej
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2009
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Będę
1.1.1.19 dobrym fachowcem" - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego w SOSW Nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie
Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr 2 w
Wejherowie
2013
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pomorski Barometr Zawodowy - diagnozowanie zapotrzebowania na
kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa
1.1.1.20 pomorskiego - Zdiagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i
umiejętności na regionalnym rynku pracy oraz określenie możliwych
kierunków działań redukujących niedopasowania
Wojewódzki Urząd
Pracy w Gdańsku
2011
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.21
Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o
szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i
informatyki - Stworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju
uczniów uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2010
2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.22
Pomorskie - dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla Urząd Marszałkowski
Województwa
uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego
na rok szkolny 2012/2013 i 2013/2014 - Pomoc stypendialna dla
Pomorskiego
uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru Województwa Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.23
Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie Urząd Marszałkowski
a wyzwania rynku pracy - Modernizacja oferty kształcenia zawodowego
Województwa
Pomorskiego
i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz
wzmocnienie zdolności absolwentów do zatrudnienia
w Gdańsku
2011
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
L.p.
Nazwa i cel
– 62 –
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres realizacji
Limit 2022
Poz. 1763
Limit 2023
Limit 2024
Limit 2025
Limit 2026
Limit 2027
Limit zobowiązań
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
3
4
5
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Kierunek na pracę - wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy
1.1.1.11 - Wsparcie w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia osób gotowych podjąć
pracę poza miejscem zamieszkania
Wojewódzki Urząd
Pracy w Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 149 321
Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w
1.1.1.12 Gdańsku - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Żuław
poprzez odbudowanie: wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości
44,53 km, 20 stacji pomp
Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych
Województwa
Pomorskiego w
Gdańsku
2009
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 123 378
1
2
59
1.1.1.13
Leonardo da Vinci. Deaf Profesionals - Integracyjny staż zawodowy w
Hiszpanii dla uczniów niesłyszących kształcących się w zawodach:
technik informatyk, technik budownictwa, stolarz, kucharz - Zdobycie
wiedzy i kompetencji zawodowych ułatwiających uczniom niesłyszącym
poruszanie się na rynku pracy, poznanie organizacji pracy w
zagranicznych firmach
Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr 2 w
Wejherowie
2013
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35 544
1.1.1.14
Na pomoc pracy - niwelowanie negatywnych skutków procesów
restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim - Zniwelowanie
negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w województwie
pomorskim, poprzez objęcie wsparciem typu outplacement 360 osób
przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących
pracodawcy
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 523 420
1.1.1.15
NEPTUN - Kompleksowy Program Profilaktyki Pierwotnej i Wtórnej Raka Urząd Marszałkowski
Płuc dla Mieszkańców Województwa Pomorskiego - Prowadzenie
Województwa
nowoczesnej edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia, profilaktyki oraz
Pomorskiego
diagnostyki i terapii
w Gdańsku
2014
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 061 400
Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr 2 w
Wejherowie
2012
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 850
Otwartość, elastyczność i współpraca uczniów Wojewódzkiego Zespołu
Wojewódzki Zespół
Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku na rynku europejskim - Realizacja
Szkół Policealnych nr 2
zajęć praktycznych poza granicami kraju dla słuchaczy kierunków
w Gdańsku
opiekunka dziecięca i technik masażysta
2013
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 626
Niesłyszący uczniowie tworzą teatr, taniec i muzykę dla słyszących na
1.1.1.16 podstawie bajki braci Grimm „Rumpelstiltskin” - Nawiązanie
współpracy i wymiana doświadczeń między Partnerami Projektu
1.1.1.17
Pętla Żuławska- rozwój turystyki wodnej. Etap I - Utworzenie spójnej
1.1.1.18 sieci żaglowych, śródlądowych dróg wodnych i w rezultacie rozszerzenie
i zróżnicowanie dotychczasowej oferty turystycznej
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2009
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
723 266
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Będę
1.1.1.19 dobrym fachowcem" - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego w SOSW Nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie
Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr 2 w
Wejherowie
2013
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
129 260
Pomorski Barometr Zawodowy - diagnozowanie zapotrzebowania na
kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa
1.1.1.20 pomorskiego - Zdiagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i
umiejętności na regionalnym rynku pracy oraz określenie możliwych
kierunków działań redukujących niedopasowania
Wojewódzki Urząd
Pracy w Gdańsku
2011
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48 600
1.1.1.21
Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o
szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i
informatyki - Stworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju
uczniów uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2010
2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.22
Pomorskie - dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla Urząd Marszałkowski
uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego
Województwa
na rok szkolny 2012/2013 i 2013/2014 - Pomoc stypendialna dla
Pomorskiego
uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru Województwa Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 503 778
1.1.1.23
Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie Urząd Marszałkowski
a wyzwania rynku pracy - Modernizacja oferty kształcenia zawodowego
Województwa
i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz
Pomorskiego
wzmocnienie zdolności absolwentów do zatrudnienia
w Gdańsku
2011
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 314 064
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
L.p.
Nazwa i cel
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
– 63 –
Okres realizacji
Poz. 1763
Łączne nakłady finansowe
Limit 2013
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
wykonanie
wskaźnik
wykonania
6
7
8
9
10
Uwagi
1
2
3
4
5
11
1.1.1.24
Pomorskie dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji
kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską. - Rozwój
kompetencji kluczowych 12 000 uczniów poprzez realizację programów
rozwojowych w obszarze edukacji morskiej
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2014
7 835 143
4
7 835 147
3 977 855,88
50,8%
1.1.1.25
Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego - Organizowanie i prowadzenie
ośrodka adopcyjnego
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2017
1 000 000
-1 000 000
0
0,00
-
Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze
Południowego Bałtyku- Pomorska Droga św. Jakuba - Aktywizacja
1.1.1.26 lokalnej społeczności nad Bałtykiem oraz integracja transgraniczna
poprzez reaktywację Pomorskiej Drogi św. Jakuba, jako szlaku
pielgrzymkowego
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2010
2013
102 946
-2 508
100 438
100 269,83
99,8%
Rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii przy
Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego
1.1.1.27 sprzętu i wyposażenia - Poprawa jakości i dostępności do
wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych w zakresie chorób
onkologicznych
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2009
2014
154 371
2
154 373
134 674,44
zadanie realizowane zgodnie z planem
Limit 2014
Limit 2015
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
wykonanie
wskaźnik
wykonania
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
4 292 800
-260 062
4 032 738
3 452 325,99
85,6%
2 904 160
372 718
3 276 878
0
0
0
200 000
-200 000
0
0,00
-
200 000
-200 000
0
200 000
-200 000
0
zadanie zakończone / rozliczone
9 000
0
9 000
8 833,58
98,2%
0
0
0
0
0
0
87,2%
zadanie realizowane zgodnie z planem
63 798
-16 442
47 356
46 962,39
99,2%
0
19 305
19 305
0
0
0
zadanie przeniesione do zadań pozostałych
1.1.1.28
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda,
Chałupy i Jastarnia - Stworzenie spójnego systemu dróg województwa
w regionie, łączących obszary gospodarcze i turystyczne województwa
oraz komunikujących obszary z układem dróg krajowych i województwa
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2010
2015
0
83 492
83 492
83 490,76
100,0%
zadanie w toku w zakresie wydatków
majątkowych
0
0
0
0,00
-
0
0
0
0
0
0
1.1.1.29
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do
Trójmiasta- Etap II Chwaszczyno- Koleczkowo - Poprawa spójności i
efektywności regionalnego systemu transportowego oraz jego sprawne
powiązanie z systemem krajowym i transeuropejskim
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2008
2013
18 300
0
18 300
18 300,00
100,0%
zadanie zakończone - rozliczone
0
0
0
0,00
-
0
0
0
0
0
0
1.1.1.30
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku od Chojnic do
granicy województwa pomorskiego - Poprawa dostępności
komunikacyjnej regionu oraz obsługa ruchu ponadregionalnego
sprzyjająca rozwojowi gospodarczemu i społecznemu
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2010
2014
0
121 514
121 514
121 513,00
100,0%
zadanie w toku w zakresie wydatków
majątkowych
0
0
0
0,00
-
0
0
0
0
0
0
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2008
2015
12 388 094
-151 403
12 236 691
8 861 468,76
72,4%
zadanie realizowane zgodnie z planem
1 918 678
0
1 918 678
1 609 582,66
83,9%
2 001 576
0
2 001 576
1 064 550
0
1 064 550
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
1 867 528
2
1 867 530
255 668,76
13,7%
zadanie realizowane zgodnie z planem
731 253
-473 394
257 859
255 668,76
99,2%
294 400
440 140
734 540
841 875
33 256
875 131
Wojewódzki Urząd
Pracy w Gdańsku
2012
2015
3 538 345
0
3 538 345
1 758 551,96
49,7%
zadanie realizowane zgodnie z planem
1 169 741
0
1 169 741
862 404,78
73,7%
1 020 679
0
1 020 679
246 650
0
246 650
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
270 600
0
270 600
42 057,39
15,5%
opóźnienia w realizacji zadania wynikające z
konieczności dostosowania dokumentacji
przetargowej do wymogów Biura SzwajcarskoPolskiego Programu Współpracy
108 683
-41 061
67 622
13 083,51
19,3%
47 970
-4 426
43 544
0
130 460
130 460
342 872 576
136 392 991
479 265 567
224 397 165,51
46,8%
66 450 871
23 151 295
89 602 166
80 339 023,07
89,7%
68 984 590
76 366 026
145 350 616
60 419 709
39 480 883
99 900 592
0
22 800
22 800
0,00
0,0%
0
334 568
334 568
0
0
0
5 825 239
0
5 825 239
5 536 755,75
95,0%
0
3 243 623
3 243 623
0
0
0
0
0
0
0,00
-
500 000
-327 880
172 120
1 500 000
-857 408
642 592
Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich "Pomorskie w Unii" 1.1.1.31 Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej w zakresie pozyskiwania
środków unijnych
1.1.1.32
System Inteligencji Regionalnej - kompleksowe planowanie rozwoju i
zarządzanie zmianami gospodarczymi na Pomorzu - Wzrost
efektywności i skuteczności zarządzania regionalnymi zmianami
gospodarczymi przez władze SWP
Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji
1.1.1.33 zawodowych - Rozszerzenie zakresu usług poradnictwa zawodowego
Publicznych Służb Zatrudnienia
1.1.1.34
1.1.2
Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka
kolejowego Malbork -Grudziądz - Poprawa bezpieczeństwa,
zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego systemu
transportowego
- wydatki majątkowe
zadanie realizowane z opóźnieniem z uwagi na
termin wyłonienia Wykonawcy dokumentacji
0,0%
technicznej i zmianę technologii inwestycji w
trakcie prac projektowych
Adaptacja budynku poinwentarskiego na funkcję muzealną, usługową i
edukacyjną w Płotowie - Zwiększenie lokalnej atrakcyjności
1.1.2.1
inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej, a także stworzenie ośrodka
wymiany edukacyjno-kulturalnej
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2014
0
357 368
357 368
0,00
Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego - Zwiększenie
1.1.2.2 atrakcyjności kraju dla turystów, mieszkańców i inwestorów a także
stworzenie ośrodka wymiany kulturalnej, edukacyjnej i naukowej
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2008
2014
10 404 689
3 243 623
13 648 312
10 101 929,56
74,0%
nie zrealizowano pełnego zakresu prac
zaplanowanych na 2013 r. z uwagi na
niekorzystne warunki pogodowe - termin
realizacji inwestycji niezagrożony
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2015
2 000 000
-1 185 288
814 712
0,00
0,0%
zadanie realizowane zgodnie z planem
Dokumentacja projektowa budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr
214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko 1.1.2.3 Wykonanie dokumentacji technicznej dającej możliwość ubiegania się o
dofinansowanie na realizację inwestycji w kolejnej perspektywie
finansowania
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
L.p.
Nazwa i cel
– 64 –
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres realizacji
Limit 2016
Poz. 1763
Limit 2017
Limit 2018
Limit 2019
Limit 2020
Limit 2021
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
3
4
5
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego - Organizowanie i prowadzenie
ośrodka adopcyjnego
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2017
200 000
-200 000
0
200 000
-200 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze
Południowego Bałtyku- Pomorska Droga św. Jakuba - Aktywizacja
1.1.1.26 lokalnej społeczności nad Bałtykiem oraz integracja transgraniczna
poprzez reaktywację Pomorskiej Drogi św. Jakuba, jako szlaku
pielgrzymkowego
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2010
2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii przy
Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego
1.1.1.27 sprzętu i wyposażenia - Poprawa jakości i dostępności do
wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych w zakresie chorób
onkologicznych
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2009
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
Pomorskie dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji
kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską. - Rozwój
1.1.1.24
kompetencji kluczowych 12 000 uczniów poprzez realizację programów
rozwojowych w obszarze edukacji morskiej
1.1.1.25
1.1.1.28
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda,
Chałupy i Jastarnia - Stworzenie spójnego systemu dróg województwa
w regionie, łączących obszary gospodarcze i turystyczne województwa
oraz komunikujących obszary z układem dróg krajowych i województwa
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2010
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.29
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do
Trójmiasta- Etap II Chwaszczyno- Koleczkowo - Poprawa spójności i
efektywności regionalnego systemu transportowego oraz jego sprawne
powiązanie z systemem krajowym i transeuropejskim
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2008
2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.30
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku od Chojnic do
granicy województwa pomorskiego - Poprawa dostępności
komunikacyjnej regionu oraz obsługa ruchu ponadregionalnego
sprzyjająca rozwojowi gospodarczemu i społecznemu
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2010
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2008
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wojewódzki Urząd
Pracy w Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
337 500
337 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich "Pomorskie w Unii" 1.1.1.31 Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej w zakresie pozyskiwania
środków unijnych
1.1.1.32
System Inteligencji Regionalnej - kompleksowe planowanie rozwoju i
zarządzanie zmianami gospodarczymi na Pomorzu - Wzrost
efektywności i skuteczności zarządzania regionalnymi zmianami
gospodarczymi przez władze SWP
Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji
1.1.1.33 zawodowych - Rozszerzenie zakresu usług poradnictwa zawodowego
Publicznych Służb Zatrudnienia
1.1.1.34
1.1.2
Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka
kolejowego Malbork -Grudziądz - Poprawa bezpieczeństwa,
zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego systemu
transportowego
- wydatki majątkowe
Adaptacja budynku poinwentarskiego na funkcję muzealną, usługową i
edukacyjną w Płotowie - Zwiększenie lokalnej atrakcyjności
1.1.2.1
inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej, a także stworzenie ośrodka
wymiany edukacyjno-kulturalnej
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego - Zwiększenie
1.1.2.2 atrakcyjności kraju dla turystów, mieszkańców i inwestorów a także
stworzenie ośrodka wymiany kulturalnej, edukacyjnej i naukowej
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2008
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dokumentacja projektowa budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr
214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko 1.1.2.3 Wykonanie dokumentacji technicznej dającej możliwość ubiegania się o
dofinansowanie na realizację inwestycji w kolejnej perspektywie
finansowania
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
L.p.
Nazwa i cel
1
2
– 65 –
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres realizacji
Limit 2022
Poz. 1763
Limit 2023
Limit 2024
Limit 2025
Limit 2026
Limit 2027
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Limit zobowiązań
3
4
5
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 276 878
Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego - Organizowanie i prowadzenie
ośrodka adopcyjnego
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze
Południowego Bałtyku- Pomorska Droga św. Jakuba - Aktywizacja
1.1.1.26 lokalnej społeczności nad Bałtykiem oraz integracja transgraniczna
poprzez reaktywację Pomorskiej Drogi św. Jakuba, jako szlaku
pielgrzymkowego
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2010
2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii przy
Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego
1.1.1.27 sprzętu i wyposażenia - Poprawa jakości i dostępności do
wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych w zakresie chorób
onkologicznych
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2009
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 305
Pomorskie dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji
kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską. - Rozwój
1.1.1.24
kompetencji kluczowych 12 000 uczniów poprzez realizację programów
rozwojowych w obszarze edukacji morskiej
1.1.1.25
59
1.1.1.28
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda,
Chałupy i Jastarnia - Stworzenie spójnego systemu dróg województwa
w regionie, łączących obszary gospodarcze i turystyczne województwa
oraz komunikujących obszary z układem dróg krajowych i województwa
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2010
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.29
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do
Trójmiasta- Etap II Chwaszczyno- Koleczkowo - Poprawa spójności i
efektywności regionalnego systemu transportowego oraz jego sprawne
powiązanie z systemem krajowym i transeuropejskim
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2008
2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.30
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku od Chojnic do
granicy województwa pomorskiego - Poprawa dostępności
komunikacyjnej regionu oraz obsługa ruchu ponadregionalnego
sprzyjająca rozwojowi gospodarczemu i społecznemu
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2010
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2008
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 066 126
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 609 671
Wojewódzki Urząd
Pracy w Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 267 329
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
174 004
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
245 588 708
Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich "Pomorskie w Unii" 1.1.1.31 Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej w zakresie pozyskiwania
środków unijnych
1.1.1.32
System Inteligencji Regionalnej - kompleksowe planowanie rozwoju i
zarządzanie zmianami gospodarczymi na Pomorzu - Wzrost
efektywności i skuteczności zarządzania regionalnymi zmianami
gospodarczymi przez władze SWP
Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji
1.1.1.33 zawodowych - Rozszerzenie zakresu usług poradnictwa zawodowego
Publicznych Służb Zatrudnienia
1.1.1.34
1.1.2
Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka
kolejowego Malbork -Grudziądz - Poprawa bezpieczeństwa,
zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego systemu
transportowego
- wydatki majątkowe
Adaptacja budynku poinwentarskiego na funkcję muzealną, usługową i
edukacyjną w Płotowie - Zwiększenie lokalnej atrakcyjności
1.1.2.1
inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej, a także stworzenie ośrodka
wymiany edukacyjno-kulturalnej
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
334 568
Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego - Zwiększenie
1.1.2.2 atrakcyjności kraju dla turystów, mieszkańców i inwestorów a także
stworzenie ośrodka wymiany kulturalnej, edukacyjnej i naukowej
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2008
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 243 623
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
814 712
Dokumentacja projektowa budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr
214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko 1.1.2.3 Wykonanie dokumentacji technicznej dającej możliwość ubiegania się o
dofinansowanie na realizację inwestycji w kolejnej perspektywie
finansowania
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
L.p.
1
Nazwa i cel
2
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
– 66 –
Okres realizacji
Poz. 1763
Łączne nakłady finansowe
Limit 2013
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
wykonanie
wskaźnik
wykonania
3
4
5
6
7
8
9
10
Uwagi
11
Limit 2014
Limit 2015
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
wykonanie
wskaźnik
wykonania
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1.1.2.4
Dokumentacja projektowa budowy Obwodnicy Skórcza w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 231 - II etap - Wykonanie dokumentacji technicznej
dającej możliwość ubiegania się o dofinansowanie na realizację
inwestycji w kolejnej perspektywie finansowania
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2012
2014
400 000
-170 515
229 485
0,00
0,0%
zakłócenia w realizacji - odstąpienie od umowy
z wykonawcą
0
0
0
0,00
-
400 000
-170 515
229 485
0
0
0
1.1.2.5
Dokumentacja projektowa budowy Obwodnicy Wschodniej Lęborka w
ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 - Wykonanie dokumentacji technicznej
dającej możliwość ubiegania się o dofinansowanie na realizację
inwestycji w kolejnej perspektywie finansowania
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2015
2 000 000
-1 277 002
722 998
0,00
0,0%
zadanie realizowane zgodnie z planem
0
0
0
0,00
-
550 000
-403 560
146 440
1 450 000
-873 442
576 558
1.1.2.6
Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 188 na
odcinku Człuchów - Debrzno - Wykonanie dokumentacji technicznej
dającej możliwość ubiegania się o dofinansowanie na realizację
inwestycji w kolejnej perspektywie finansowania
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2014
1 100 000
-490 889
609 111
0,00
0,0%
zadanie realizowane zgodnie z planem
0
0
0
0,00
-
1 100 000
-490 889
609 111
0
0
0
1.1.2.7
Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 222 na
odcinku Gdańsk-Starogard Gdański - Wykonanie dokumentacji
technicznej dającej możliwość ubiegania się o dofinansowanie na
realizację inwestycji w kolejnej perspektywie finansowania
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2014
1 300 000
-515 982
784 018
0,00
0,0%
zadanie realizowane zgodnie z planem
0
0
0
0,00
-
1 300 000
-515 982
784 018
0
0
0
Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 224 na
odcinku Godziszewo-węzeł autostrady Stanisławie - Wykonanie
1.1.2.8 dokumentacji technicznej dającej możliwość ubiegania się o
dofinansowanie na realizację inwestycji w kolejnej perspektywie
finansowania
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2014
600 000
-291 969
308 031
0,00
0,0%
zadanie realizowane zgodnie z planem
0
0
0
0,00
-
600 000
-291 969
308 031
0
0
0
Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 na
odcinkach węzeł "Rusocin" autostrady A1-Pruszcz Gdański i Pruszcz
1.1.2.9 Gdański-Przejazdowo - Wykonanie dokumentacji technicznej dającej
możliwość ubiegania się o dofinansowanie na realizację inwestycji w
kolejnej perspektywie finansowania
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2014
600 000
-161 749
438 251
0,00
0,0%
zadanie realizowane zgodnie z planem
0
0
0
0,00
-
600 000
-161 749
438 251
0
0
0
Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 521 na
odcinku Kwidzyn-Prabuty - Wykonanie dokumentacji technicznej
dającej możliwość ubiegania się o dofinansowanie na realizację
inwestycji w kolejnej perspektywie finansowania
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2014
1 000 000
-465 920
534 080
0,00
0,0%
zadanie realizowane zgodnie z planem
0
0
0
0,00
-
1 000 000
-465 920
534 080
0
0
0
Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych
Województwa
Pomorskiego w
Gdańsku
2009
2015
171 115 580
-27 613 829
143 501 751
96 806 672,40
67,5%
zadanie realizowane zgodnie z planem
10 515 000
39 145 055
49 660 055
49 660 053,05
100,0%
39 756 235
-21 754 644
18 001 591
57 430 982
-28 737 497
28 693 485
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2014
0
166 500
166 500
0,00
0,0%
realizacja zadania przesunięta na 2014 r.
(w roku 2014 zadanie wykreślono z wykazu
przedsięwzięć)
0
0
0
0,00
-
0
166 500
166 500
0
0
0
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2009
2014
48 025 255
-1 030 148
46 995 107
41 380 569,10
88,1%
zadanie realizowane zgodnie z planem
6 691 646
-4 884 499
1 807 147
1 771 762,94
98,0%
1 619 591
3 959 560
5 579 151
0
0
0
1.1.2.10
Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w
1.1.2.11 Gdańsku - poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Żuław
poprzez odbudowanie: wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości
44,53 km, 20 stacji pomp
1.1.2.12
Odnawialne źródła energii w wybranych budynkach użyteczności
publicznej Samorządu Woj. Pomorskiego - Opracowanie kompletnej
dokumentacji technicznej umożliwiającej prawidłową realizację
inwestycji
Pętla Żuławska- rozwój turystyki wodnej. Etap I - Utworzenie spójnej
1.1.2.13 sieci żaglowych, śródlądowych dróg wodnych i w rezultacie rozszerzenie
i zróżnicowanie dotychczasowej oferty turystycznej
1.1.2.14
Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o
szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i
informatyki - Stworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju
uczniów uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2010
2013
495 661
0
495 661
495 659,87
100,0%
zadanie zakończone / rozliczone
0
0
0
0,00
-
0
0
0
0
0
0
1.1.2.15
Pomorskie - dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla Urząd Marszałkowski
uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego
Województwa
na rok szkolny 2012/2013 i 2013/2014 - Pomoc stypendialna dla
Pomorskiego
uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru Województwa Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2014
7 430
-1
7 429
7 428,04
100,0%
zadanie zakończone / rozliczone
(w toku realizacja wydatków bieżących)
0
0
0
0,00
-
0
0
0
0
0
0
1.1.2.16
Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie Urząd Marszałkowski
a wyzwania rynku pracy - Modernizacja oferty kształcenia zawodowego
Województwa
i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz
Pomorskiego
wzmocnienie zdolności absolwentów do zatrudnienia
w Gdańsku
2011
2014
10 431
0
10 431
10 430,40
100,0%
zadanie zakończone / rozliczone
(w toku realizacja wydatków bieżących)
0
0
0
0,00
-
0
0
0
0
0
0
1.1.2.17
Pomorskie dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji
kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską - Rozwój
kompetencji kluczowych 12 000 uczniów poprzez realizację programów
rozwojowych w obszarze edukacji morskiej
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2014
14 857
0
14 857
14 856,09
100,0%
zadanie zakończone / rozliczone
(w toku realizacja wydatków bieżących)
0
0
0
0,00
-
0
0
0
0
0
0
1.1.2.18
Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214
poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości
Sierakowice - Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg poprzez
usprawnienie układu komunikacyjnego w m. Sierakowice
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2008
2015
0
13 717 041
13 717 041
357 268,31
2,6%
zadanie realizowane zgodnie z planem
0
29 840
29 840
9 949,29
33,3%
0
11 546 213
11 546 213
0
1 793 668
1 793 668
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
L.p.
1
Nazwa i cel
2
Dokumentacja projektowa budowy Obwodnicy Skórcza w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 231 - II etap - Wykonanie dokumentacji technicznej
1.1.2.4
dającej możliwość ubiegania się o dofinansowanie na realizację
inwestycji w kolejnej perspektywie finansowania
– 67 –
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres realizacji
Limit 2016
Poz. 1763
Limit 2017
Limit 2018
Limit 2019
Limit 2020
Limit 2021
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
3
4
5
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2012
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.2.5
Dokumentacja projektowa budowy Obwodnicy Wschodniej Lęborka w
ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 - Wykonanie dokumentacji technicznej
dającej możliwość ubiegania się o dofinansowanie na realizację
inwestycji w kolejnej perspektywie finansowania
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.2.6
Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 188 na
odcinku Człuchów - Debrzno - Wykonanie dokumentacji technicznej
dającej możliwość ubiegania się o dofinansowanie na realizację
inwestycji w kolejnej perspektywie finansowania
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.2.7
Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 222 na
odcinku Gdańsk-Starogard Gdański - Wykonanie dokumentacji
technicznej dającej możliwość ubiegania się o dofinansowanie na
realizację inwestycji w kolejnej perspektywie finansowania
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 224 na
odcinku Godziszewo-węzeł autostrady Stanisławie - Wykonanie
1.1.2.8 dokumentacji technicznej dającej możliwość ubiegania się o
dofinansowanie na realizację inwestycji w kolejnej perspektywie
finansowania
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 na
odcinkach węzeł "Rusocin" autostrady A1-Pruszcz Gdański i Pruszcz
1.1.2.9 Gdański-Przejazdowo - Wykonanie dokumentacji technicznej dającej
możliwość ubiegania się o dofinansowanie na realizację inwestycji w
kolejnej perspektywie finansowania
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 521 na
odcinku Kwidzyn-Prabuty - Wykonanie dokumentacji technicznej
dającej możliwość ubiegania się o dofinansowanie na realizację
inwestycji w kolejnej perspektywie finansowania
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych
Województwa
Pomorskiego w
Gdańsku
2009
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2009
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.2.10
Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w
1.1.2.11 Gdańsku - poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Żuław
poprzez odbudowanie: wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości
44,53 km, 20 stacji pomp
1.1.2.12
Odnawialne źródła energii w wybranych budynkach użyteczności
publicznej Samorządu Woj. Pomorskiego - Opracowanie kompletnej
dokumentacji technicznej umożliwiającej prawidłową realizację
inwestycji
Pętla Żuławska- rozwój turystyki wodnej. Etap I - Utworzenie spójnej
1.1.2.13 sieci żaglowych, śródlądowych dróg wodnych i w rezultacie rozszerzenie
i zróżnicowanie dotychczasowej oferty turystycznej
1.1.2.14
Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o
szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i
informatyki - Stworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju
uczniów uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2010
2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.2.15
Pomorskie - dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla Urząd Marszałkowski
Województwa
uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego
na rok szkolny 2012/2013 i 2013/2014 - Pomoc stypendialna dla
Pomorskiego
uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru Województwa Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.2.16
Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie Urząd Marszałkowski
a wyzwania rynku pracy - Modernizacja oferty kształcenia zawodowego
Województwa
i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz
Pomorskiego
wzmocnienie zdolności absolwentów do zatrudnienia
w Gdańsku
2011
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.2.17
Pomorskie dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji
kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską - Rozwój
kompetencji kluczowych 12 000 uczniów poprzez realizację programów
rozwojowych w obszarze edukacji morskiej
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.2.18
Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214
poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości
Sierakowice - Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg poprzez
usprawnienie układu komunikacyjnego w m. Sierakowice
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2008
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
L.p.
1
Nazwa i cel
2
Dokumentacja projektowa budowy Obwodnicy Skórcza w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 231 - II etap - Wykonanie dokumentacji technicznej
1.1.2.4
dającej możliwość ubiegania się o dofinansowanie na realizację
inwestycji w kolejnej perspektywie finansowania
– 68 –
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres realizacji
Limit 2022
Poz. 1763
Limit 2023
Limit 2024
Limit 2025
Limit 2026
Limit 2027
Limit zobowiązań
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
3
4
5
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2012
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
229 485
59
1.1.2.5
Dokumentacja projektowa budowy Obwodnicy Wschodniej Lęborka w
ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 - Wykonanie dokumentacji technicznej
dającej możliwość ubiegania się o dofinansowanie na realizację
inwestycji w kolejnej perspektywie finansowania
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
722 998
1.1.2.6
Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 188 na
odcinku Człuchów - Debrzno - Wykonanie dokumentacji technicznej
dającej możliwość ubiegania się o dofinansowanie na realizację
inwestycji w kolejnej perspektywie finansowania
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
609 111
1.1.2.7
Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 222 na
odcinku Gdańsk-Starogard Gdański - Wykonanie dokumentacji
technicznej dającej możliwość ubiegania się o dofinansowanie na
realizację inwestycji w kolejnej perspektywie finansowania
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
784 018
Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 224 na
odcinku Godziszewo-węzeł autostrady Stanisławie - Wykonanie
1.1.2.8 dokumentacji technicznej dającej możliwość ubiegania się o
dofinansowanie na realizację inwestycji w kolejnej perspektywie
finansowania
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
308 031
Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 na
odcinkach węzeł "Rusocin" autostrady A1-Pruszcz Gdański i Pruszcz
1.1.2.9 Gdański-Przejazdowo - Wykonanie dokumentacji technicznej dającej
możliwość ubiegania się o dofinansowanie na realizację inwestycji w
kolejnej perspektywie finansowania
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
438 251
Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 521 na
odcinku Kwidzyn-Prabuty - Wykonanie dokumentacji technicznej
dającej możliwość ubiegania się o dofinansowanie na realizację
inwestycji w kolejnej perspektywie finansowania
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
534 080
Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych
Województwa
Pomorskiego w
Gdańsku
2009
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46 695 076
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
166 500
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2009
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 579 151
1.1.2.10
Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w
1.1.2.11 Gdańsku - poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Żuław
poprzez odbudowanie: wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości
44,53 km, 20 stacji pomp
1.1.2.12
Odnawialne źródła energii w wybranych budynkach użyteczności
publicznej Samorządu Woj. Pomorskiego - Opracowanie kompletnej
dokumentacji technicznej umożliwiającej prawidłową realizację
inwestycji
Pętla Żuławska- rozwój turystyki wodnej. Etap I - Utworzenie spójnej
1.1.2.13 sieci żaglowych, śródlądowych dróg wodnych i w rezultacie rozszerzenie
i zróżnicowanie dotychczasowej oferty turystycznej
1.1.2.14
Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o
szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i
informatyki - Stworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju
uczniów uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2010
2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.2.15
Pomorskie - dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla Urząd Marszałkowski
Województwa
uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego
na rok szkolny 2012/2013 i 2013/2014 - Pomoc stypendialna dla
Pomorskiego
uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru Województwa Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.2.16
Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie Urząd Marszałkowski
a wyzwania rynku pracy - Modernizacja oferty kształcenia zawodowego
Województwa
Pomorskiego
i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz
wzmocnienie zdolności absolwentów do zatrudnienia
w Gdańsku
2011
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.2.17
Pomorskie dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji
kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską - Rozwój
kompetencji kluczowych 12 000 uczniów poprzez realizację programów
rozwojowych w obszarze edukacji morskiej
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.2.18
Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214
poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości
Sierakowice - Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg poprzez
usprawnienie układu komunikacyjnego w m. Sierakowice
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2008
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 339 881
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
L.p.
1
Nazwa i cel
Łączne nakłady finansowe
Limit 2013
Uwagi
Limit 2014
Limit 2015
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
wykonanie
wskaźnik
wykonania
3
4
5
6
7
8
9
10
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2012
2015
0
54 600 002
54 600 002
51 660,00
0,1%
zadanie realizowane zgodnie z planem
0
0
0
0,00
-
0
42 084 846
42 084 846
0
12 463 496
12 463 496
Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu
medycznego w największym w Województwie Szpitalnym Oddziale
Urząd Marszałkowski
Ratunkowym dla dorosłych i dzieci w Pomorskim Centrum
Województwa
Traumatologii w Gdańsku - Poprawa efektywności systemu ratownictwa
Pomorskiego
- obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających
w Gdańsku
w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowia
2013
2014
0
2 233 072
2 233 072
154 532,05
6,9%
zadanie realizowane zgodnie z planem
0
154 533
154 533
154 532,05
100,0%
0
2 078 539
2 078 539
0
0
0
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2016
0
1 350 000
1 350 000
0,00
0,0%
zadanie planowane do realizacji w 2014 r. po
uzyskaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania
w ramach Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 20092014 oraz Norweskiego Mechanizmu
Finansowego 2009-2014
0
0
0
0,00
-
0
405 000
405 000
0
607 500
607 500
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
737 999
190 000
927 999
24 727,12
2,7%
zadanie realizowane zgodnie z planem
235 025
-213 453
21 572
21 571,69
100,0%
455 052
409 492
864 544
38 727
0
38 727
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2009
2014
14 354 139
1
14 354 140
13 434 766,61
93,6%
zadanie realizowane zgodnie z planem
10 089 974
-827 747
9 262 227
9 170 601,93
99,0%
0
827 748
827 748
0
0
0
0
4 094 000
4 094 000
1 552 928,34
37,9%
0
20 839 551
20 839 551
0
3 469 566
3 469 566
9 056 808
1 259 964
10 316 772
9 168 394,99
88,9%
0
0
0
0
0
0
2
Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum
1.1.2.21 św. Jana - Etap II - Efektywne i zrównoważone wykorzystanie
potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki
1.1.2.22
Okres realizacji
Poz. 1763
od
Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze
1.1.2.19 Powiśla - Kompleksowa poprawa jakości dróg oraz atrakcyjności
inwestycyjnej ośrodków rozwojowych Powiśla
1.1.2.20
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
– 69 –
Rewaloryzacja i adaptacja pałacu w Waplewie Wielkim w gminie Stary
Targ na cele muzealne - Zwiększenie lokalnej atrakcyjności
inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej poprzez rewaloryzację i
adaptację pałacu na cele Muzeum Tradycji Szlacheckiej
Rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii przy
Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego
1.1.2.23 sprzętu i wyposażenia - Poprawa jakości i dostępności do
wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych w zakresie chorób
onkologicznych
11
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
wykonanie
wskaźnik
wykonania
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
plan po
zmianach
22
1.1.2.24
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda,
Chałupy i Jastarnia - Stworzenie spójnego systemu dróg województwa
w regionie, łączących obszary gospodarcze i turystyczne województwa
oraz komunikujących obszary z układem dróg krajowych i województwa
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2010
2015
0
28 682 085
28 682 085
1 831 895,58
6,4%
zadanie realizowane zgodnie z planem
1.1.2.25
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do
Trójmiasta - Etap II Chwaszczyno-Koleczkowo - Poprawa spójności i
efektywności regionalnego systemu transportowego oraz jego sprawne
powiązanie z systemem krajowym i transeuropejskim
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2008
2013
36 069 151
-455 920
35 613 231
34 464 852,25
96,8%
zadanie zakończone - rozliczone
1.1.2.26
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku od Chojnic do
granicy województwa pomorskiego - Poprawa dostępności
komunikacyjnej regionu oraz obsługa ruchu ponadregionalnego
sprzyjająca rozwojowi gospodarczemu i społecznemu
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2010
2014
0
36 656 844
36 656 844
14 705 091,13
40,1%
zakłócenia w realizacji spowodowane późnym
podpisaniem umowy z wykonawcą robót oraz
inspektorem nadzoru - termin zakończenia
zadania niezagrożony
0
5 475 398
5 475 398
539 852,50
9,9%
0
17 016 206
17 016 206
0
0
0
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2006
2015
0
25 310 673
25 310 673
310 673,00
1,2%
zadanie realizowane zgodnie z planem
0
0
0
0,00
-
0
19 141 000
19 141 000
0
5 859 000
5 859 000
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2007
2013
5 150 000
0
5 150 000
5 150 000,00
100,0%
zadanie zakończone - w trakcie rozliczenia
finansowego
2 538 808
0
2 538 808
2 538 808,00
100,0%
0
0
0
0
0
0
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2008
2013
3 035 313
-2 698
3 032 615
3 030 852,93
99,9%
zadanie zakończone
74 002
0
74 002
72 240,98
97,6%
0
0
0
0
0
0
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2014
633 424
-633 424
0
0,00
-
zadanie przeniesione do zadań pozostałych
316 712
-316 712
0
0,00
-
316 712
-316 712
0
0
0
0
Wojewódzki Urząd
Pracy w Gdańsku
2012
2015
292 000
0
292 000
111 538,07
38,2%
zadanie realizowane zgodnie z planem
263 000
0
263 000
84 798,56
32,2%
0
0
0
0
0
0
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2007
2013
1 952 647
-884
1 951 763
1 951 763,00
100,0%
zadanie zakończone - w trakcie rozliczenia
finansowego
57 657
-884
56 773
56 773,00
100,0%
0
0
0
0
0
0
Rozbudowa istniejącego układu drogowego - wylot drogi wojewódzkiej
1.1.2.27 nr 227 z Pruszcza Gdańskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej
regionu, sprzyjająca rozwojowi gospodarczemu i społecznemu
Rozbudowa Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni 1.1.2.28 Rozwój funkcji miejskich i metropolitalnych w głównych ośrodkach
rozwojowych
1.1.2.29
Rozbudowa, zakup sprzętu medycznego oraz niezbędnego wyposażenia
dla Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku - Poprawa jakości i
dostępności specjalistycznych usług medycznych oraz poprawa
efektywności systemu ratownictwa
System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska - Opłaty
1.1.2.30 za korzystanie ze środowiska oraz za wprowadzanie gazów lub pyłów
do powietrza
Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji
1.1.2.31 zawodowych - Rozszerzenie zakresu usług poradnictwa zawodowego
Publicznych Służb Zatrudnienia
Wzmocnienie potencjału Pomorskiej Krainy w Kratę: Etap II Rozbudowa
1.1.2.32 filii MPŚ w Swołowie - Efektywne i zrównoważone wykorzystanie
potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
L.p.
1
Nazwa i cel
Okres realizacji
Limit 2016
Limit 2017
Limit 2018
Limit 2019
Limit 2020
Limit 2021
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
3
4
5
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu
medycznego w największym w Województwie Szpitalnym Oddziale
Urząd Marszałkowski
Ratunkowym dla dorosłych i dzieci w Pomorskim Centrum
Województwa
Traumatologii w Gdańsku - Poprawa efektywności systemu ratownictwa
Pomorskiego
- obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających
w Gdańsku
w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowia
2013
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2016
0
337 500
337 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2009
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum
1.1.2.21 św. Jana - Etap II - Efektywne i zrównoważone wykorzystanie
potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki
1.1.2.22
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
Poz. 1763
od
Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze
1.1.2.19 Powiśla - Kompleksowa poprawa jakości dróg oraz atrakcyjności
inwestycyjnej ośrodków rozwojowych Powiśla
1.1.2.20
– 70 –
Rewaloryzacja i adaptacja pałacu w Waplewie Wielkim w gminie Stary
Targ na cele muzealne - Zwiększenie lokalnej atrakcyjności
inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej poprzez rewaloryzację i
adaptację pałacu na cele Muzeum Tradycji Szlacheckiej
Rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii przy
Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego
1.1.2.23 sprzętu i wyposażenia - Poprawa jakości i dostępności do
wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych w zakresie chorób
onkologicznych
1.1.2.24
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda,
Chałupy i Jastarnia - Stworzenie spójnego systemu dróg województwa
w regionie, łączących obszary gospodarcze i turystyczne województwa
oraz komunikujących obszary z układem dróg krajowych i województwa
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2010
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.2.25
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do
Trójmiasta - Etap II Chwaszczyno-Koleczkowo - Poprawa spójności i
efektywności regionalnego systemu transportowego oraz jego sprawne
powiązanie z systemem krajowym i transeuropejskim
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2008
2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.2.26
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku od Chojnic do
granicy województwa pomorskiego - Poprawa dostępności
komunikacyjnej regionu oraz obsługa ruchu ponadregionalnego
sprzyjająca rozwojowi gospodarczemu i społecznemu
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2010
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2006
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2007
2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rozbudowa, zakup sprzętu medycznego oraz niezbędnego wyposażenia Urząd Marszałkowski
dla Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku - Poprawa jakości i
Województwa
dostępności specjalistycznych usług medycznych oraz poprawa
Pomorskiego
efektywności systemu ratownictwa
w Gdańsku
2008
2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wojewódzki Urząd
Pracy w Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2007
2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rozbudowa istniejącego układu drogowego - wylot drogi wojewódzkiej
1.1.2.27 nr 227 z Pruszcza Gdańskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej
regionu, sprzyjająca rozwojowi gospodarczemu i społecznemu
Rozbudowa Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni 1.1.2.28 Rozwój funkcji miejskich i metropolitalnych w głównych ośrodkach
rozwojowych
1.1.2.29
System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska - Opłaty
1.1.2.30 za korzystanie ze środowiska oraz za wprowadzanie gazów lub pyłów
do powietrza
Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji
1.1.2.31 zawodowych - Rozszerzenie zakresu usług poradnictwa zawodowego
Publicznych Służb Zatrudnienia
Wzmocnienie potencjału Pomorskiej Krainy w Kratę: Etap II Rozbudowa
1.1.2.32 filii MPŚ w Swołowie - Efektywne i zrównoważone wykorzystanie
potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
L.p.
1
Nazwa i cel
Okres realizacji
Limit 2022
Limit 2023
Limit 2024
Limit 2025
Limit 2026
Limit 2027
Limit zobowiązań
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
3
4
5
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54 548 342
Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu
medycznego w największym w Województwie Szpitalnym Oddziale
Urząd Marszałkowski
Województwa
Ratunkowym dla dorosłych i dzieci w Pomorskim Centrum
Traumatologii w Gdańsku - Poprawa efektywności systemu ratownictwa
Pomorskiego
- obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających
w Gdańsku
w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowia
2013
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 078 539
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 350 000
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
903 271
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2009
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
827 748
2
Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum
1.1.2.21 św. Jana - Etap II - Efektywne i zrównoważone wykorzystanie
potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki
1.1.2.22
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
Poz. 1763
od
Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze
1.1.2.19 Powiśla - Kompleksowa poprawa jakości dróg oraz atrakcyjności
inwestycyjnej ośrodków rozwojowych Powiśla
1.1.2.20
– 71 –
Rewaloryzacja i adaptacja pałacu w Waplewie Wielkim w gminie Stary
Targ na cele muzealne - Zwiększenie lokalnej atrakcyjności
inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej poprzez rewaloryzację i
adaptację pałacu na cele Muzeum Tradycji Szlacheckiej
Rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii przy
Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego
1.1.2.23 sprzętu i wyposażenia - Poprawa jakości i dostępności do
wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych w zakresie chorób
onkologicznych
59
1.1.2.24
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda,
Chałupy i Jastarnia - Stworzenie spójnego systemu dróg województwa
w regionie, łączących obszary gospodarcze i turystyczne województwa
oraz komunikujących obszary z układem dróg krajowych i województwa
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2010
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24 309 117
1.1.2.25
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do
Trójmiasta - Etap II Chwaszczyno-Koleczkowo - Poprawa spójności i
efektywności regionalnego systemu transportowego oraz jego sprawne
powiązanie z systemem krajowym i transeuropejskim
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2008
2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.2.26
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku od Chojnic do
granicy województwa pomorskiego - Poprawa dostępności
komunikacyjnej regionu oraz obsługa ruchu ponadregionalnego
sprzyjająca rozwojowi gospodarczemu i społecznemu
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2010
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17 016 206
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2006
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25 000 000
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2007
2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rozbudowa, zakup sprzętu medycznego oraz niezbędnego wyposażenia Urząd Marszałkowski
dla Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku - Poprawa jakości i
Województwa
dostępności specjalistycznych usług medycznych oraz poprawa
Pomorskiego
efektywności systemu ratownictwa
w Gdańsku
2008
2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wojewódzki Urząd
Pracy w Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2007
2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rozbudowa istniejącego układu drogowego - wylot drogi wojewódzkiej
1.1.2.27 nr 227 z Pruszcza Gdańskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej
regionu, sprzyjająca rozwojowi gospodarczemu i społecznemu
Rozbudowa Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni 1.1.2.28 Rozwój funkcji miejskich i metropolitalnych w głównych ośrodkach
rozwojowych
1.1.2.29
System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska - Opłaty
1.1.2.30 za korzystanie ze środowiska oraz za wprowadzanie gazów lub pyłów
do powietrza
Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji
1.1.2.31 zawodowych - Rozszerzenie zakresu usług poradnictwa zawodowego
Publicznych Służb Zatrudnienia
Wzmocnienie potencjału Pomorskiej Krainy w Kratę: Etap II Rozbudowa
1.1.2.32 filii MPŚ w Swołowie - Efektywne i zrównoważone wykorzystanie
potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
L.p.
Nazwa i cel
1
2
Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka
1.1.2.33 kolejowego Malbork-Grudziądz - Poprawa bezpieczeństwa, zarządzania,
wydajności i niezawodności lokalnego systemu transportowego
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
– 72 –
Okres realizacji
Poz. 1763
Łączne nakłady finansowe
Limit 2013
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
wykonanie
wskaźnik
wykonania
3
4
5
6
7
8
9
10
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
Uwagi
11
41 574 000
4 182 000
45 756 000
0,00
0,0%
opóźnienia w realizacji zadania wynikające z
konieczności dostosowania dokumentacji
przetargowej do wymogów Biura SzwajcarskoPolskiego Programu Współpracy
Limit 2014
Limit 2015
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
wykonanie
wskaźnik
wykonania
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
plan po
zmianach
22
20 787 000
-20 787 000
0
0,00
-
20 787 000
-20 787 000
0
0
45 756 000
45 756 000
1.2.
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,
z tego:
0
0
0
0,00
-
0
0
0
0,00
-
0
0
0
0
0
0
1.2.1
- wydatki bieżące
0
0
0
0,00
-
0
0
0
0,00
-
0
0
0
0
0
0
1.2.2
- wydatki majątkowe
0
0
0
0,00
-
0
0
0
0,00
-
0
0
0
0
0
0
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.),
z tego:
859 091 207
61 686 553
920 777 760
192 428 467,81
20,9%
65 550 220
-1 627 223
63 922 997
63 852 324,11
99,9%
70 846 667
3 894 655
74 741 322
55 306 667
15 083 849
70 390 516
- wydatki bieżące
440 000 000
46 921 643
486 921 643
471 156,40
0,1%
370 000
82 323
452 323
383 316,40
84,7%
90 000
1 565 734
1 655 734
18 010 000
1 091 441
19 101 441
0
0
0
0,00
-
0
900 000
900 000
0
900 000
900 000
250 000
-250 000
0
0,00
-
0
250 000
250 000
0
0
0
1.3
1.3.1
Aktywizacja fizyczna dzieci w wieku wczesnoszkolnym w Województwie
1.3.1.1 Pomorskim - Podniesienie sprawności fizycznej dzieci w okresie
wczesnoszkolnym
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2016
0
2 700 000
2 700 000
0,00
0,0%
zadanie planowane do realizacji od 2014 r.
Plan Zrównoważonego Rozwoju Transportu Zbiorowego dla
Województwa Pomorskiego - Ocena i prognoza potrzeb przewozowych,
1.3.1.2 określenie sieci komunikacyjnej, przewidywanego finansowania usług
przewozowych oraz zasad organizacji rynku przewozów na terenie
województwa pomorskiego
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2014
250 000
0
250 000
0,00
0,0%
realizacja zadania przesunięta na 2014 r. ze
względu na konieczność przeprowadzania z
ekspertami konsultacji związanych z
przygotowaniem SIWZ do projektu oraz
wykonanie badań, które będą wykorzystane w
planie transportowym
Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei
Kokoszkowskiej - dopłata do kolejowych przewozów pasażerskich w
1.3.1.3 wysokości szacowanego kosztu dostępu do infrastruktury kolejowej
zarządzanej przez PKM S.A. - Opłaty za dostęp do infrastruktury
kolejowej
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2015
2026
0
209 280 000
209 280 000
0,00
0,0%
zadanie realizowane zgodnie z planem
0
0
0
0,00
-
0
0
0
0
7 140 000
7 140 000
Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei
1.3.1.4 Kokoszkowskiej - Realizacja projektu inwestycyjnego oraz dopłaty do
kolejowych przewozów pasażerskich
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2026
439 500 000
-166 480 000
273 020 000
0,00
0,0%
zadanie realizowane zgodnie z planem
0
0
0
0,00
-
0
0
0
18 000 000
-7 140 000
10 860 000
Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - Zakup taboru - Zakup 10
1.3.1.5 pojazdów kolejowych do obsługi połączeń w ramach Pomorskiej Kolei
Metropolitalnej
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
100 000
-8 689
91 311
29 520,00
32,3%
zadanie realizowane zgodnie z planem
0
44 280
44 280
29 520,00
66,7%
90 000
-68 715
21 285
10 000
-8 559
1 441
Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów - Zatrudnienie
absolwenta przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
Pomorski Zespół
Parków
Krajobrazowych
2013
2014
0
22 972
22 972
19 142,40
83,3%
zadanie realizowane zgodnie z planem
0
19 143
19 143
19 142,40
100,0%
0
3 829
3 829
0
0
0
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2013
150 000
-11 040
138 960
94 800,00
68,2%
zadanie zakończone i rozliczone
120 000
0
120 000
75 840,00
63,2%
0
0
0
0
0
0
22,5%
zadanie realizowane zgodnie z planem
0
232 000
232 000
232 000,00
100,0%
0
200 000
200 000
0
200 000
200 000
0
0
0
0,00
-
0
200 000
200 000
0
0
0
0
36 900
36 900
26 814,00
72,7%
0
80 620
80 620
0
0
0
1.3.1.6
Program Ochrony Środowiska przed hałasem dla Województwa
1.3.1.7 Pomorskiego - Program Ochrony Środowiska przed hałasem dla
Województwa Pomorskiego
1.3.1.8
Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego - Organizowanie i prowadzenie
ośrodka adopcyjnego
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2017
0
1 032 000
1 032 000
232 000,00
1.3.1.9
Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nieruchomości należących do
zasobu Województwa - Doprowadzenie linii kablowych do
poszczególnych budynków i zamontowanie niezależnych liczników
energii elektrycznej
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2014
0
200 000
200 000
0,00
1.3.1.10
Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie
elektrycznym, do obsługi połączeń międzyregionalnych, na obszarze co Urząd Marszałkowski
najmniej dwóch województw - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej
Województwa
obszarów objętych połączeniami oraz zwiększenie udziału kolei w
Pomorskiego
obsłudze transportowej regionów dzięki poprawie komfortu
w Gdańsku
podróżowania i dogodności godzin kursowania pociągów
2010
2014
0
186 400
186 400
95 694,00
0,0% zgodnie z planem realizacja zadania w 2014 r.
51,3%
zadanie realizowane zgodnie z planem
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
L.p.
Nazwa i cel
1
2
Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka
1.1.2.33 kolejowego Malbork-Grudziądz - Poprawa bezpieczeństwa, zarządzania,
wydajności i niezawodności lokalnego systemu transportowego
– 73 –
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres realizacji
Limit 2016
Poz. 1763
Limit 2017
Limit 2018
Limit 2019
Limit 2020
Limit 2021
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
3
4
5
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,
z tego:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.1
- wydatki bieżące
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.2
- wydatki majątkowe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.),
z tego:
57 036 667
-1 889 167
55 147 500
57 136 667
-2 724 167
54 412 500
56 336 667
-2 857 167
53 479 500
55 936 667
-2 787 667
53 149 000
55 526 667
-2 705 667
52 821 000
55 026 667
-2 630 667
52 396 000
- wydatki bieżące
44 000 000
1 100 000
45 100 000
44 000 000
200 000
44 200 000
43 000 000
0
43 000 000
42 500 000
0
42 500 000
42 000 000
0
42 000 000
41 500 000
0
41 500 000
1.3
1.3.1
Aktywizacja fizyczna dzieci w wieku wczesnoszkolnym w Województwie
1.3.1.1 Pomorskim - Podniesienie sprawności fizycznej dzieci w okresie
wczesnoszkolnym
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2016
0
900 000
900 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan Zrównoważonego Rozwoju Transportu Zbiorowego dla
Województwa Pomorskiego - Ocena i prognoza potrzeb przewozowych,
1.3.1.2 określenie sieci komunikacyjnej, przewidywanego finansowania usług
przewozowych oraz zasad organizacji rynku przewozów na terenie
województwa pomorskiego
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei
Kokoszkowskiej - dopłata do kolejowych przewozów pasażerskich w
1.3.1.3 wysokości szacowanego kosztu dostępu do infrastruktury kolejowej
zarządzanej przez PKM S.A. - Opłaty za dostęp do infrastruktury
kolejowej
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2015
2026
0
22 330 000
22 330 000
0
21 520 000
21 520 000
0
20 650 000
20 650 000
0
19 820 000
19 820 000
0
19 030 000
19 030 000
0
18 220 000
18 220 000
Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei
1.3.1.4 Kokoszkowskiej - Realizacja projektu inwestycyjnego oraz dopłaty do
kolejowych przewozów pasażerskich
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2026
44 000 000
-22 330 000
21 670 000
44 000 000
-21 520 000
22 480 000
43 000 000
-20 650 000
22 350 000
42 500 000
-19 820 000
22 680 000
42 000 000
-19 030 000
22 970 000
41 500 000
-18 220 000
23 280 000
Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - Zakup taboru - Zakup 10
1.3.1.5 pojazdów kolejowych do obsługi połączeń w ramach Pomorskiej Kolei
Metropolitalnej
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów - Zatrudnienie
absolwenta przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
Pomorski Zespół
Parków
Krajobrazowych
2013
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3.1.6
Program Ochrony Środowiska przed hałasem dla Województwa
1.3.1.7 Pomorskiego - Program Ochrony Środowiska przed hałasem dla
Województwa Pomorskiego
1.3.1.8
Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego - Organizowanie i prowadzenie
ośrodka adopcyjnego
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2017
0
200 000
200 000
0
200 000
200 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3.1.9
Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nieruchomości należących do Urząd Marszałkowski
zasobu Województwa - Doprowadzenie linii kablowych do
Województwa
poszczególnych budynków i zamontowanie niezależnych liczników
Pomorskiego
energii elektrycznej
w Gdańsku
2013
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3.1.10
Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie
elektrycznym, do obsługi połączeń międzyregionalnych, na obszarze co Urząd Marszałkowski
Województwa
najmniej dwóch województw - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej
obszarów objętych połączeniami oraz zwiększenie udziału kolei w
Pomorskiego
obsłudze transportowej regionów dzięki poprawie komfortu
w Gdańsku
podróżowania i dogodności godzin kursowania pociągów
2010
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
L.p.
Nazwa i cel
1
2
Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka
1.1.2.33 kolejowego Malbork-Grudziądz - Poprawa bezpieczeństwa, zarządzania,
wydajności i niezawodności lokalnego systemu transportowego
– 74 –
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres realizacji
Limit 2022
Poz. 1763
Limit 2023
Limit 2024
Limit 2025
Limit 2026
Limit 2027
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
3
4
5
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
Limit zobowiązań
59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45 756 000
1.2.
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,
z tego:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.1
- wydatki bieżące
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.2
- wydatki majątkowe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.),
z tego:
54 526 667
-2 553 167
51 973 500
54 526 667
-2 473 167
52 053 500
53 026 667
-2 389 667
50 637 000
51 946 667
-723 167
51 223 500
1 566 662
51 246 838
52 813 500
0
2 606 000
2 606 000
727 844 338
- wydatki bieżące
41 000 000
0
41 000 000
41 000 000
0
41 000 000
41 000 000
0
41 000 000
41 500 000
0
41 500 000
0
42 800 000
42 800 000
0
0
0
486 357 175
1.3
1.3.1
Aktywizacja fizyczna dzieci w wieku wczesnoszkolnym w Województwie
1.3.1.1 Pomorskim - Podniesienie sprawności fizycznej dzieci w okresie
wczesnoszkolnym
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 700 000
Plan Zrównoważonego Rozwoju Transportu Zbiorowego dla
Województwa Pomorskiego - Ocena i prognoza potrzeb przewozowych,
1.3.1.2 określenie sieci komunikacyjnej, przewidywanego finansowania usług
przewozowych oraz zasad organizacji rynku przewozów na terenie
województwa pomorskiego
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250 000
Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei
Kokoszkowskiej - dopłata do kolejowych przewozów pasażerskich w
1.3.1.3 wysokości szacowanego kosztu dostępu do infrastruktury kolejowej
zarządzanej przez PKM S.A. - Opłaty za dostęp do infrastruktury
kolejowej
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2015
2026
0
17 400 000
17 400 000
0
16 590 000
16 590 000
0
15 810 000
15 810 000
0
15 020 000
15 020 000
0
15 750 000
15 750 000
0
0
0
209 280 000
Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei
1.3.1.4 Kokoszkowskiej - Realizacja projektu inwestycyjnego oraz dopłaty do
kolejowych przewozów pasażerskich
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2026
41 000 000
-17 400 000
23 600 000
41 000 000
-16 590 000
24 410 000
41 000 000
-15 810 000
25 190 000
41 500 000
-15 020 000
26 480 000
0
27 050 000
27 050 000
0
0
0
273 020 000
Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - Zakup taboru - Zakup 10
1.3.1.5 pojazdów kolejowych do obsługi połączeń w ramach Pomorskiej Kolei
Metropolitalnej
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22 726
Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów - Zatrudnienie
absolwenta przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
Pomorski Zespół
Parków
Krajobrazowych
2013
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 829
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3.1.6
Program Ochrony Środowiska przed hałasem dla Województwa
1.3.1.7 Pomorskiego - Program Ochrony Środowiska przed hałasem dla
Województwa Pomorskiego
1.3.1.8
Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego - Organizowanie i prowadzenie
ośrodka adopcyjnego
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800 000
1.3.1.9
Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nieruchomości należących do Urząd Marszałkowski
zasobu Województwa - Doprowadzenie linii kablowych do
Województwa
poszczególnych budynków i zamontowanie niezależnych liczników
Pomorskiego
energii elektrycznej
w Gdańsku
2013
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200 000
1.3.1.10
Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie
elektrycznym, do obsługi połączeń międzyregionalnych, na obszarze co Urząd Marszałkowski
najmniej dwóch województw - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej
Województwa
obszarów objętych połączeniami oraz zwiększenie udziału kolei w
Pomorskiego
obsłudze transportowej regionów dzięki poprawie komfortu
w Gdańsku
podróżowania i dogodności godzin kursowania pociągów
2010
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80 620
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
L.p.
Nazwa i cel
1
1.3.2
2
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
3
– 75 –
Okres realizacji
Łączne nakłady finansowe
Limit 2013
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
wykonanie
wskaźnik
wykonania
4
5
6
7
8
9
10
- wydatki majątkowe
Poz. 1763
Uwagi
11
419 091 207
14 764 910
433 856 117
191 957 311,41
44,2%
Limit 2014
Limit 2015
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
wykonanie
wskaźnik
wykonania
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
plan po
zmianach
22
65 180 220
-1 709 546
63 470 674
63 469 007,71
100,0%
70 756 667
2 328 921
73 085 588
37 296 667
13 992 408
51 289 075
0
14 280
14 280
14 276,00
100,0%
0
1 485 720
1 485 720
0
0
0
919 553
409 968
1 329 521
1 327 860,72
99,9%
0
0
0
0
0
0
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2014
0
1 500 000
1 500 000
14 276,00
1,0%
zadanie realizowane zgodnie z planem
Centrum Traumatologiczne w Gdańsku - wyposażenie - Przekazanie
1.3.2.2 budynku Nr 8 do użytkowania, w tym: OIT (20 stanowisk) i bloku
operacyjnego (10 sal) oraz zakup wyposażenia do budynku KS
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2011
2013
69 581 667
409 968
69 991 635
69 579 998,87
99,4%
zadanie zakończone
Dokapitalizowanie spółki InnoBaltica Sp. z o.o. - Uruchomienie nowych
1.3.2.3 zadań w Spółce InnoBaltica Sp. z o.o. zgodnie ze strategią rozwoju
Spółki
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2015
0
400 000
400 000
100 000,00
25,0%
zadanie realizowane zgodnie z planem
0
100 000
100 000
100 000,00
100,0%
0
200 000
200 000
0
100 000
100 000
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2023
13 800 000
0
13 800 000
1 000 000,00
7,2%
zadanie realizowane zgodnie z planem
1 000 000
0
1 000 000
1 000 000,00
100,0%
1 000 000
0
1 000 000
1 000 000
0
1 000 000
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2027
23 500 000
7 190 000
30 690 000
1 567 000,00
5,1%
zadanie realizowane zgodnie z planem
1 566 667
333
1 567 000
1 567 000,00
100,0%
1 566 667
58 333
1 625 000
1 566 667
118 833
1 685 500
Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 203 na
odcinku Ustka - granica województwa - Rozbudowa drogi o długości ok.
12 km. Projekt obejmuje wykonanie m.in. inwentaryzacji stanu
istniejącego oraz wykonanie dokumentacji technicznej
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2015
0
574 266
574 266
0,00
0,0%
zadanie realizowane zgodnie z planem
0
0
0
0,00
-
0
374 266
374 266
0
200 000
200 000
Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 222 na
odcinku Straszyn-Żuława - Rozbudowa drogi o długości 3,7 km. Projekt
1.3.2.7
obejmuje wykonanie m.in. inwentaryzacji stanu istniejącego oraz
wykonanie dokumentacji technicznej
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2014
0
200 000
200 000
0,00
0,0%
zadanie realizowane zgodnie z planem
0
0
0
0,00
-
0
200 000
200 000
0
0
0
Dokumentacja techniczna rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 231 na
odcinku od Skórcza do węzła autostady A1 w Kopytkowie - Wykonanie
1.3.2.8
koncepcji programowej w tym warianty drogi, analizy i prognozy ruchu.
Przygotowanie dokumentacji technicznej
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2015
0
332 712
332 712
0,00
0,0%
zadanie realizowane zgodnie z planem
0
0
0
0,00
-
0
100 000
100 000
0
232 712
232 712
Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei
1.3.2.9 Kokoszkowskiej - Realizacja projektu inwestycyjnego oraz dopłaty do
kolejowych przewozów pasażerskich
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2026
190 210 000
-30 550 000
159 660 000
79 160 000,00
49,6%
zadanie realizowane zgodnie z planem
48 890 000
0
48 890 000
48 890 000,00
100,0%
34 050 000
-34 050 000
0
4 000 000
-4 000 000
0
Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - Zakup taboru - Zakup 10
1.3.2.10 pojazdów kolejowych do obsługi połączeń w ramach Pomorskiej Kolei
Metropolitalnej
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
53 530 000
23 060 898
76 590 898
0,00
0,0%
zadanie realizowane zgodnie z planem
0
0
0
0,00
-
25 970 000
11 495 035
37 465 035
27 560 000
11 565 863
39 125 863
Potencjalne dokapitalizowanie spółki Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 1.3.2.11 Objęcie udziałów w spółce, które zostaną przeznaczone na rozbudowę
infrastruktury lotniskowej
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2025
39 570 000
-39 570 000
0
0,00
3 170 000
-3 170 000
0
0,00
-
3 170 000
-3 170 000
0
3 170 000
-3 170 000
0
Przebudowa budynków poszpitalnych pod potrzeby Centrum Zdrowia
Psychicznego w Słupsku - Poprawa jakości i dostępności do
1.3.2.12
wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych w zakresie chorób
psychiatrycznych
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2015
0
15 019 000
15 019 000
449 000,00
3,0%
zadanie realizowane zgodnie z planem
0
449 000
449 000
449 000,00
100,0%
0
5 625 000
5 625 000
0
8 945 000
8 945 000
Przebudowa i remont siedziby Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w
1.3.2.13 Gdańsku ul. Polanki 51 - Etap I - Przebudowa istniejącego budynku o
funkcji biurowej i dobudowanie klatki schodowej
Pomorski Zespół
Parków
Krajobrazowych
2013
2014
0
378 054
378 054
173 934,45
46,0%
zadanie realizowane zgodnie z planem
0
173 935
173 935
173 934,45
100,0%
0
204 119
204 119
0
0
0
System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska - Opłaty
1.3.2.14 za korzystanie ze środowiska oraz za wprowadzanie gazów lub pyłów
do powietrza
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2014
0
615 616
615 616
307 807,50
50,0%
zadanie realizowane zgodnie z planem
0
307 808
307 808
307 807,50
100,0%
0
307 808
307 808
0
0
0
Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie
elektrycznym do obsługi połączeń międzyregionalnych, na obszarze co
Urząd Marszałkowski
najmniej dwóch województw - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej
Województwa
1.3.2.15
obszarów objętych połączeniami oraz zwiększenie udziału kolei w
Pomorskiego
obsłudze transportowej regionów dzięki poprawie komfortu
w Gdańsku
podróżowania i dogodności godzin kursowania pociągów
2010
2014
21 399 540
35 190 396
56 589 936
37 098 935,55
65,6%
zadanie realizowane zgodnie z planem
7 134 000
-1 230
7 132 770
7 132 770,00
100,0%
0
19 491 000
19 491 000
0
0
0
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2014
7 500 000
14 000
7 514 000
2 506 359,04
33,4%
zadanie realizowane zgodnie z planem
2 500 000
6 360
2 506 360
2 506 359,04
100,0%
5 000 000
7 640
5 007 640
0
0
0
1.3.2.1
1.3.2.4
Budowa lądowiska dla SOR Szpitala św. Wincentego a Paulo w Gdyni
Sp z o.o. - Rozbudowa Infrastruktury medycznej
Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. Wsparcie pomorskich imprez targowo-wystawienniczych
Dokapitalizowanie Szpitala św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. 1.3.2.5 Dokapitalizowanie Szpitala św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. w Gdyni
celem rozbudowy infrastruktury medycznej
1.3.2.6
1.3.2.16
Zakup nieruchomości na siedzibę Urzędu - Zakup nieruchomości na
siedzibę UMWP
zadanie wykreślone z wykazu przedsięwzięć
- objętych WPF w związku z zaniechaniem jego
realizacji
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
L.p.
Nazwa i cel
1
1.3.2
2
– 76 –
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
3
Okres realizacji
Limit 2016
Poz. 1763
Limit 2017
Limit 2018
Limit 2019
Limit 2020
Limit 2021
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
4
5
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
- wydatki majątkowe
plan po
zmianach
40
13 036 667
-2 989 167
10 047 500
13 136 667
-2 924 167
10 212 500
13 336 667
-2 857 167
10 479 500
13 436 667
-2 787 667
10 649 000
13 526 667
-2 705 667
10 821 000
13 526 667
-2 630 667
10 896 000
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Centrum Traumatologiczne w Gdańsku - wyposażenie - Przekazanie
1.3.2.2 budynku Nr 8 do użytkowania, w tym: OIT (20 stanowisk) i bloku
operacyjnego (10 sal) oraz zakup wyposażenia do budynku KS
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2011
2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dokapitalizowanie spółki InnoBaltica Sp. z o.o. - Uruchomienie nowych
1.3.2.3 zadań w Spółce InnoBaltica Sp. z o.o. zgodnie ze strategią rozwoju
Spółki
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2023
1 000 000
0
1 000 000
1 100 000
0
1 100 000
1 300 000
0
1 300 000
1 400 000
0
1 400 000
1 500 000
0
1 500 000
1 500 000
0
1 500 000
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2027
1 566 667
180 833
1 747 500
1 566 667
245 833
1 812 500
1 566 667
312 833
1 879 500
1 566 667
382 333
1 949 000
1 566 667
454 333
2 021 000
1 566 667
529 333
2 096 000
1.3.2.1
1.3.2.4
Budowa lądowiska dla SOR Szpitala św. Wincentego a Paulo w Gdyni
Sp z o.o. - Rozbudowa Infrastruktury medycznej
Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. Wsparcie pomorskich imprez targowo-wystawienniczych
Dokapitalizowanie Szpitala św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. 1.3.2.5 Dokapitalizowanie Szpitala św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. w Gdyni
celem rozbudowy infrastruktury medycznej
1.3.2.6
Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 203 na
odcinku Ustka - granica województwa - Rozbudowa drogi o długości ok.
12 km. Projekt obejmuje wykonanie m.in. inwentaryzacji stanu
istniejącego oraz wykonanie dokumentacji technicznej
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3.2.7
Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 222 na
odcinku Straszyn-Żuława - Rozbudowa drogi o długości 3,7 km. Projekt
obejmuje wykonanie m.in. inwentaryzacji stanu istniejącego oraz
wykonanie dokumentacji technicznej
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3.2.8
Dokumentacja techniczna rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 231 na
odcinku od Skórcza do węzła autostady A1 w Kopytkowie - Wykonanie
koncepcji programowej w tym warianty drogi, analizy i prognozy ruchu.
Przygotowanie dokumentacji technicznej
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei
1.3.2.9 Kokoszkowskiej - Realizacja projektu inwestycyjnego oraz dopłaty do
kolejowych przewozów pasażerskich
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2026
7 300 000
0
7 300 000
7 300 000
0
7 300 000
7 300 000
0
7 300 000
7 300 000
0
7 300 000
7 300 000
0
7 300 000
7 300 000
0
7 300 000
Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - Zakup taboru - Zakup 10
1.3.2.10 pojazdów kolejowych do obsługi połączeń w ramach Pomorskiej Kolei
Metropolitalnej
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Potencjalne dokapitalizowanie spółki Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 1.3.2.11 Objęcie udziałów w spółce, które zostaną przeznaczone na rozbudowę
infrastruktury lotniskowej
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2025
3 170 000
-3 170 000
0
3 170 000
-3 170 000
0
3 170 000
-3 170 000
0
3 170 000
-3 170 000
0
3 160 000
-3 160 000
0
3 160 000
-3 160 000
0
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Przebudowa i remont siedziby Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w
1.3.2.13 Gdańsku ul. Polanki 51 - Etap I - Przebudowa istniejącego budynku o
funkcji biurowej i dobudowanie klatki schodowej
Pomorski Zespół
Parków
Krajobrazowych
2013
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska - Opłaty
1.3.2.14 za korzystanie ze środowiska oraz za wprowadzanie gazów lub pyłów
do powietrza
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3.2.15
Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie
elektrycznym do obsługi połączeń międzyregionalnych, na obszarze co
Urząd Marszałkowski
Województwa
najmniej dwóch województw - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej
obszarów objętych połączeniami oraz zwiększenie udziału kolei w
Pomorskiego
obsłudze transportowej regionów dzięki poprawie komfortu
w Gdańsku
podróżowania i dogodności godzin kursowania pociągów
2010
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3.2.16
Zakup nieruchomości na siedzibę Urzędu - Zakup nieruchomości na
siedzibę UMWP
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3.2.12
Przebudowa budynków poszpitalnych pod potrzeby Centrum Zdrowia
Psychicznego w Słupsku - Poprawa jakości i dostępności do
wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych w zakresie chorób
psychiatrycznych
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
L.p.
Nazwa i cel
1
1.3.2
2
– 77 –
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
3
Okres realizacji
Limit 2022
Poz. 1763
Limit 2023
Limit 2024
Limit 2025
Limit 2026
Limit 2027
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
4
5
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
- wydatki majątkowe
Limit zobowiązań
59
13 526 667
-2 553 167
10 973 500
13 526 667
-2 473 167
11 053 500
12 026 667
-2 389 667
9 637 000
10 446 667
-723 167
9 723 500
1 566 662
8 446 838
10 013 500
0
2 606 000
2 606 000
241 487 163
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 485 720
Centrum Traumatologiczne w Gdańsku - wyposażenie - Przekazanie
1.3.2.2 budynku Nr 8 do użytkowania, w tym: OIT (20 stanowisk) i bloku
operacyjnego (10 sal) oraz zakup wyposażenia do budynku KS
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2011
2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dokapitalizowanie spółki InnoBaltica Sp. z o.o. - Uruchomienie nowych
1.3.2.3 zadań w Spółce InnoBaltica Sp. z o.o. zgodnie ze strategią rozwoju
Spółki
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300 000
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2023
1 500 000
0
1 500 000
1 500 000
0
1 500 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 800 000
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2027
1 566 667
606 833
2 173 500
1 566 667
686 833
2 253 500
1 566 667
770 333
2 337 000
1 566 667
856 833
2 423 500
1 566 662
946 838
2 513 500
0
2 606 000
2 606 000
29 123 000
Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 203 na
odcinku Ustka - granica województwa - Rozbudowa drogi o długości ok.
1.3.2.6
12 km. Projekt obejmuje wykonanie m.in. inwentaryzacji stanu
istniejącego oraz wykonanie dokumentacji technicznej
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
574 266
Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 222 na
odcinku Straszyn-Żuława - Rozbudowa drogi o długości 3,7 km. Projekt
obejmuje wykonanie m.in. inwentaryzacji stanu istniejącego oraz
wykonanie dokumentacji technicznej
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200 000
Dokumentacja techniczna rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 231 na
odcinku od Skórcza do węzła autostady A1 w Kopytkowie - Wykonanie
1.3.2.8
koncepcji programowej w tym warianty drogi, analizy i prognozy ruchu.
Przygotowanie dokumentacji technicznej
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
332 712
Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei
1.3.2.9 Kokoszkowskiej - Realizacja projektu inwestycyjnego oraz dopłaty do
kolejowych przewozów pasażerskich
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2026
7 300 000
0
7 300 000
7 300 000
0
7 300 000
7 300 000
0
7 300 000
7 300 000
0
7 300 000
0
7 500 000
7 500 000
0
0
0
80 500 000
Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - Zakup taboru - Zakup 10
1.3.2.10 pojazdów kolejowych do obsługi połączeń w ramach Pomorskiej Kolei
Metropolitalnej
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76 590 898
Potencjalne dokapitalizowanie spółki Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 1.3.2.11 Objęcie udziałów w spółce, które zostaną przeznaczone na rozbudowę
infrastruktury lotniskowej
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2025
3 160 000
-3 160 000
0
3 160 000
-3 160 000
0
3 160 000
-3 160 000
0
1 580 000
-1 580 000
0
0
0
0
0
0
0
0
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 570 000
Przebudowa i remont siedziby Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w
1.3.2.13 Gdańsku ul. Polanki 51 - Etap I - Przebudowa istniejącego budynku o
funkcji biurowej i dobudowanie klatki schodowej
Pomorski Zespół
Parków
Krajobrazowych
2013
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
204 119
System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska - Opłaty
1.3.2.14 za korzystanie ze środowiska oraz za wprowadzanie gazów lub pyłów
do powietrza
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
307 808
1.3.2.15
Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie
elektrycznym do obsługi połączeń międzyregionalnych, na obszarze co
Urząd Marszałkowski
najmniej dwóch województw - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej
Województwa
obszarów objętych połączeniami oraz zwiększenie udziału kolei w
Pomorskiego
obsłudze transportowej regionów dzięki poprawie komfortu
w Gdańsku
podróżowania i dogodności godzin kursowania pociągów
2010
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 491 000
1.3.2.16
Zakup nieruchomości na siedzibę Urzędu - Zakup nieruchomości na
siedzibę UMWP
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 007 640
1.3.2.1
1.3.2.4
Budowa lądowiska dla SOR Szpitala św. Wincentego a Paulo w Gdyni
Sp z o.o. - Rozbudowa Infrastruktury medycznej
Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. Wsparcie pomorskich imprez targowo-wystawienniczych
Dokapitalizowanie Szpitala św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. 1.3.2.5 Dokapitalizowanie Szpitala św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. w Gdyni
celem rozbudowy infrastruktury medycznej
1.3.2.7
1.3.2.12
Przebudowa budynków poszpitalnych pod potrzeby Centrum Zdrowia
Psychicznego w Słupsku - Poprawa jakości i dostępności do
wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych w zakresie chorób
psychiatrycznych
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 78 –
Poz. 1763
Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 313/339/14
Zarządu Woj. Pomorskiego
z dnia 27 marca 2014 r.
SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
ZA 2013 ROK
Gdańsk, marzec 2014 rok
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 79 –
Poz. 1763
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 80 –
Poz. 1763
SPIS TREŚCI
I.
WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA
2013 ROK .......................................................................................................................... 5
II. ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
W 2013 ROKU .................................................................................................................. 7
III. OMÓWIENIE REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA 2013
ROK ................................................................................................................................. 18
1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE....................................................................19
2. PRZYCHODY I ROZCHODY ...............................................................................................40
3. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII
EUROPEJSKIEJ I INNYCH...................................................................................................42
4. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ....45
5. POZOSTAŁE
I UCHWAŁY
ZADANIA
W
WYNIKAJĄCE
SPRAWIE
Z
WIELOLETNIEJ
UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
PROGNOZY
FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. ..................................................................................48
6. REALIZACJA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH
DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ......................................................................49
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO......................................................................................49
DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO ..................................................................................65
DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ...........................................................................66
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I
WODĘ ...........................................................................................................................74
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ..........................................................................................76
DZIAŁ 630 TURYSTYKA..................................................................................................................92
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ...............................................................................98
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.....................................................................................104
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA .................................................................................111
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ................132
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ
ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM .................................................................133
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.........................................................................136
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA...............................................................................................137
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE .......................................................................................141
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 81 –
Poz. 1763
DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE...........................................................................................163
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA................................................................................................164
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA ................................................................................................178
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ............................186
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA..............................................................201
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ..................................207
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO......................................215
DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I
OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY.......................................................................243
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA ................................................................................................246
IV. INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU ...................... 254
1. WDRAŻANIE Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 W ROKU 2013........254
2. UMORZENIA
CHARAKTER
I
ULGI
DOTYCZĄCE
CYWILNOPRAWNY
WIERZYTELNOŚCI
PRZYSŁUGUJĄCYCH
MAJĄCYCH
SAMORZĄDOWI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO .................................................................................255
3. ISTOTNE
INFORMACJE
WYNIKAJĄCE
ZE
SPRAWOZDAWCZOŚCI
BUDŻETOWEJ.....................................................................................................................257
V. INFORMACJA O STANIE MIENIA......................................................................... 258
VI. INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI
PROGRAMÓW WIELOLETNICH OKREŚLONYCH UCHWAŁĄ W
SPRAWIE
WIELOLETNIEJ
PROGNOZY
FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ...................................................................... 288
VII. ZAŁĄCZNIKI............................................................................................................... 311
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 82 –
Poz. 1763
WYKONANIE BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013 ROKU
I.
WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2013 ROK
wydatki
dochody
670 530 507 zł
bieżące
563 731 710 zł
174 972 888 zł
+
majątkowe
266 913 892 zł
=
ogółem
845 503 395 zł
830 645 602 zł
dochody - wydatki
=
nadwyżka
14 857 793 zł
dochody bieżące
– wydatki bieżące
106 798 797 zł
+
dochody majątkowe
– wydatki majątkowe
- 91 941 004 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 83 –
Poz. 1763
WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013 ROKU
W ŹRÓDŁA DOCHODÓW
subwencja
106 111 507 zł
dotacje celowe z budżetu
państwa
pozostałe dochody własne
36 494 815 zł
335 381 797 zł
ogółem dochody
845 503 395 zł
dochody ze sprzedaży
majątku województwa
pozostałe dotacje i środki
19 700 838 zł
23 919 824 zł
podatek dochodowy
od osób prawnych
podatek dochodowy
od osób fizycznych
260 936 700 zł
62 957 914 zł
WYDATKI WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
transport i łączność
239 286 530 zł
administracja publiczna
rolnictwo i łowiectwo
76 049 816 zł
161 855 739 zł
pozostałe zadania
w zakresie polityki
społecznej
oświata i wychowanie
oraz edukacyjna opieka
wychowawcza
ogółem wydatki
44 697 883 zł
41 642 679 zł
830 645 602 zł
obsługa długu
publicznego
ochrona zdrowia
14 876 379 zł
90 505 797 zł
pozostałe wydatki
kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
78 313 885 zł
83 416 894 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 84 –
Poz. 1763
II. ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
W 2013 ROKU
Budżet województwa pomorskiego na rok 2013 uchwalony został przez Sejmik
Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 513/XXV/12 z dnia 21 grudnia 2012 roku
w wysokości:
− po stronie dochodów:
761 715 432 zł,
− po stronie wydatków:
762 790 799 zł,
− po stronie przychodów:
5 075 367 zł,
− po stronie rozchodów:
4 000 000 zł.
W wyniku powyższego ustalenia planu dochodów i wydatków zaplanowano deficyt
w wysokości 1 075 367 zł.
W trakcie 2013 roku dokonano 30 zmian budżetu Województwa Pomorskiego oraz
6 zmian w budżecie (tj. bez zwiększeń i zmniejszeń budżetu ogółem).
Łączne zmiany budżetu obrazuje poniższy wykres.
899,3
w mln zł.
900
761,7
839,8
762,8
800
700
600
500
400
300
200
63,4
5,1
100
4,0 4,0
0
DOCHODY
WYDATKI
PRZYCHODY
Plan na 2013 rok przyjęty US 513/XXV/12 z dnia 21.12.2012 r.
ROZCHODY
Plan na 31.12.2013 r.
Plan budżetu Województwa na 31.12.2013 r. po uwzględnieniu zmian w odniesieniu
do pierwotnego planu przedstawia się następująco:
− po stronie dochodów:
839 824 693 zł
(wzrost o 78 109 261 zł, tj. o 10,25 %),
− po stronie wydatków:
899 252 417 zł
(wzrost o 136 461 618 zł, tj. o 17,89 %),
− po stronie przychodów:
63 427 724 zł
− po stronie rozchodów:
4 000 000 zł
7
(wzrost o 58 352 357 zł, tj. o 1 149,72 %),
(bez zmian).
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 85 –
Poz. 1763
W efekcie powyższych zmian planowany deficyt podwyższono do poziomu
59 427 724 zł.
ZMIANY PLANU DOCHODÓW
W porównaniu do pierwotnie uchwalonego planu w 2013 roku nastąpiły zmiany
planu i struktury dochodów, co przedstawia poniższa tabela.
WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan na 2013 rok przyjęty
US 513/XXV/12 z dnia
21.12.2012 r.
zmiana planu
Plan na 31.12.2013 r.
kwota w zł
wsk.
struktury
kwota w zł
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:
I. Dochody własne
1. Udziały w podatkach dochodowych
761 715 432
100,0%
51,0%
294 600 000
38,7%
78 109 261 839 824 693 100,0%
-33 501 782 354 721 585 42,2%
-2 563 453
292 036 547 34,8%
a) Podatek dochodowy od osób prawnych
231 900 000
30,5%
0
231 900 000
27,6%
b) Podatek dochodowy od osób fizycznych
62 700 000
8,2%
-2 563 453
60 136 547
7,2%
67 863 937
8,9%
-31 364 929
36 499 008
4,3%
59 587 437
7,8%
-31 041 363
28 546 074
3,4%
59 567 437
7,8%
-31 059 883
28 507 554
3,4%
25 759 430
3,4%
426 600
1 596 675
26 186 030
3,1%
2. Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i
praw oraz z mienia województwa
w tym: sprzedaż majątku
w tym: sprzedaż nieruchomości
3. Pozostałe dochody własne
w tym: inwestycyjne
II. Subwencja ogólna
1. Część oświatowa
2. Część wyrównawcza
3. Część regionalna
4. Uzupełnienie subwencji ogólnej
III. Dotacje
w tym: inwestycyjne
1. Dotacje celowe z budżetu państwa
w tym: inwestycyjne
a) na zadania z zakresu administracji rządowej
w tym: inwestycyjne
b) na zadania własne
388 223 367
3 000
105 591 904
38 855 886
38 373 716
28 362 302
0
254 925 801
0,2%
12,4%
4,6%
4,6%
3,4%
0,1%
45,1%
11,3%
242 975 801
31,9%
79 048 226
10,4%
68 845 604
147 893 830
17,6%
66 475 000
8,7%
17 478 240
83 953 240
9,5%
167 000
0,0%
218 309
385 309
0,0%
1 947 000
0,3%
34 120 631
36 067 631
4,3%
0
0,0%
7 293 750
7 293 750
0,9%
154 357 249
18,4%
115 190 760 358 166 561
68 434 323
42,6%
dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europ., 174 553 801
środki ze źródeł zagranicznych oraz płatności
w ramach budżetu UE
78 881 226
w tym: inwestycyjne
10,4%
61 333 545
140 214 771
16,7%
11 950 000
1,6%
8 541 724
20 491 724
2,4%
2. Pozostałe dotacje
w tym: inwestycyjne
a) dotacje z funduszy celowych
w tym: inwestycyjne
b) dotacje i pomoc finansowa z budżetów
innych j.s.t.
Środki pochodzące z budżetu UE
oraz innych źródeł zagranicznych
22,9%
63 591 889 238 145 690
28,4%
6 874 700
0,9%
-411 281
6 463 419
0,8%
8 910 000
1,2%
995 278
9 905 278
1,2%
6 874 700
0,9%
-3 971 121
2 903 579
0,3%
3 040 000
0,4%
7 546 446
10 586 446
1,3%
0
0,0%
3 559 840
3 559 840
0,4%
12 974 360
1,7%
-12 641 044
333 316
0,0%
w tym: inwestycyjne
IV.
1 599 675
519 603 106 111 507
-13 197 38 842 689
0 38 373 716
0 28 362 302
532 800
532 800
123 732 484 378 658 285
wsk.
struktury
85 922 926
w tym: inwestycyjne
c)
0,0%
13,8%
5,1%
5,0%
3,7%
0,0%
33,5%
kwota w zł
8
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 86 –
Poz. 1763
Plan dochodów Samorządu Województwa w 2013 roku wzrósł o kwotę 78 109 261 zł,
tj. o 10,25 %.
Zmiana planu nastąpiła głównie w zakresie:
1) Dochodów własnych, w tym m.in.:
•
ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz mienia województwa – zmniejszenie
o kwotę 31 364 929 zł, w tym kwota 31 041 363 zł dotyczyła sprzedaży majątku,
w tym kwota 14 060 212 zł - nieruchomości z zasobu Samorządu Województwa oraz
kwota 16 999 671 zł - nieruchomości przeznaczonych pod budowę PKM,
•
podatku dochodowego od osób fizycznych – spadek o kwotę 2 563 453 zł,
•
pozostałych dochodów własnych – wzrost o kwotę 426 600 zł, w tym m.in. wpłat
środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego, zwrotów dotacji i odsetek od nich naliczanych, zwrotu
podatku VAT, odszkodowań, kar umownych, wpływów z usług i różnych opłat.
2) Subwencji ogólnej, w tym:
1) zmniejszenie części oświatowej o kwotę 13 197 zł,
2) zwiększenie środków na inwestycje na drogach wojewódzkich w związku
z uzupełnieniem subwencji ogólnej o kwotę 532 800 zł.
3) Dotacji, w tym:
•
dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 115 190 760 zł, w tym m.in.:
1. dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na
zadania własne – wzrost o kwotę 51 598 871 zł,
2. dotacji na realizację projektów własnych województwa w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki – wzrost o kwotę 2 166 492 zł, (w tym: z budżetu
państwa wzrost o kwotę 3 895 000 zł, z budżetu środków europejskich spadek
o kwotę 1 728 508 zł),
3. dotacji z budżetu państwa na Pomoc Techniczną POKL – zmniejszenie o kwotę
147 121 zł,
4. dotacji z budżetu środków europejskich na realizację projektów własnych
województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego – wzrost o kwotę 7 286 329 zł, odnośnie następujących zadań:
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku od Chojnic do granicy
Województwa Pomorskiego - kwota 4 027 886 zł,
9
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 87 –
Poz. 1763
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chałupy
i Jastarnia – kwota 3 070 500 zł,
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do Trójmiasta Etap II Chwaszczyno – Koleczkowo – kwota 172 943 zł,
Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez
usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice – kwota
15 000 zł,
5. dotacji na realizację projektów własnych województwa w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – wzrost o kwotę 39 026 074 zł,
(w tym: z budżetu środków europejskich – kwota 33 171 962 zł, z budżetu
państwa - kwota 5 854 112 zł) odnośnie zadania pn. Kompleksowe zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Województwa Pomorskiego w Gdańsku,
6. dotacji na realizację projektów własnych województwa w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich – wzrost o kwotę 10 207 184 zł, (w tym: z budżetu
środków europejskich – kwota 6 247 583 zł, z budżetu państwa – kwota
3 959 601 zł),
7. dotacji na realizację projektów własnych województwa w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – spadek o kwotę 4 119 465 zł, (w tym:
z budżetu środków europejskich – kwota 3 501 547 zł, z budżetu państwa –
kwota
617 918 zł),
•
pozostałych dotacji o kwotę 8 541 724 zł, w tym:
− pomocy finansowej i dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu
terytorialnego – wzrost o kwotę 7 546 446 zł,
− dotacji z funduszy celowych – wzrost o kwotę 995 278 zł.
4) Środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych, w tym m.in.:
zmniejszenie o kwotę 12 700 037 zł, odnośnie projektu realizowanego w ramach
Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy pn. Zakup czterech spalinowych
zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork-Grudziądz, w celu
poprawy bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego systemu
transportowego, w związku m.in. z przesunięciem realizacji ww. zadania na 2014 rok.
10
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 88 –
Poz. 1763
Wpływ zmian budżetu dokonywanych Uchwałami Sejmiku i Zarządu w 2013 roku, na
plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.
Dział
Nazwa działu
Plan na 2013 rok
przyjęty US
513/XXV/12 z dnia
21.12.2012 r.
wsk.
struktury
kwota w zł
1
2
010
Rolnictwo i łowiectwo
050
Rybołówstwo i rybactwo
150
Przetwórstwo przemysłowe
600
Transport i łączność
630
Turystyka
700
Gospodarka mieszkaniowa
710
Działalność usługowa
750
Administracja publiczna
756
Zmiany Planu
kwota w zł
Plan na 31.12.2013 r.
dynamika
zmian
kwota w zł
wsk.
struktury
3
91 593 800
4
12,0
5
64 159 526
6=5/3
70,0
7
155 753 326
8
18,5
1 683 000
0,2
-73 000
-4,3
1 610 000
0,2
0
0,0
50 000
0,0
50 000
0,0
72 342 350
9,5
3 962 002
5,5
76 304 352
7,6
6 334 814
0,8
-4 119 465
-65,0
2 215 349
0,6
62 797 437
8,2
-30 798 233
-49,0
31 999 204
3,8
763 000
0,1
-222 084
-29,1
540 916
0,1
14 895 228
1,9
1 356 620
9,1
16 251 848
1,9
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
295 300 000
38,8
-2 563 453
-0,9
292 736 547
34,9
758
Różne rozliczenia
199 489 303
26,2
10 420 363
5,2
209 909 666
25,0
801
Oświata i wychowanie
1 335 500
0,2
288 469
21,6
1 623 969
0,2
851
Ochrona zdrowia
2 101 000
0,3
29 069 717
1383,6
31 170 717
3,7
852
Pomoc społeczna
4 968 400
0,6
1 312 000
26,4
6 280 400
0,8
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
3 001 000
0,4
966 402
32,2
3 967 402
0,5
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
502 880
0,1
12 022
2,4
514 902
0,1
900
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
386 720
0,1
277 450
71,7
664 170
0,1
921
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
0
0,0
3 288 386
0,0
3 288 386
0,4
925
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz
naturalne obszary i obiekty chronionej
przyrody
4 221 000
0,6
722 539
17,1
4 943 539
0,6
100,0 78 109 261
10,3
839 824 693
100,0
RAZEM DOCHODY:
761 715 432
ZMIANA PLANU WYDATKÓW
W 2013 roku plan wydatków zwiększono o kwotę 136 461 618 zł, tj. o 17,89 %
w stosunku do planu przyjętego Uchwałą Nr 513/XXV/12 Sejmiku Województwa
Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2012 roku.
Zmiany planu wydatków dotyczyły:
− wydatków bieżących - kwota zwiększenia: 89 339 441 zł,
− wydatków majątkowych - kwota zwiększenia: 47 122 177 zł.
11
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 89 –
Poz. 1763
Zmiany planu wydatków Województwa Pomorskiego w 2013 roku w ujęciu działowym.
Dział
Nazwa działu
1
2
010
Rolnictwo i łowiectwo
050
Rybołówstwo i rybactwo
150
Przetwórstwo przemysłowe
400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
600
Transport i łączność
630
Turystyka
700
Gospodarka mieszkaniowa
710
Działalność usługowa
Plan na 2013 rok
przyjęty US
513/XXV/12 z dnia
21.12.2012 r.
Zmiany Planu
Plan na 31.12.2013 r.
kwota w zł
wsk.
struktury
kwota w zł
dynamika
zmian
kwota w zł
wsk.
struktury
3
4
5
6=5/3
7
8
101 644 400
13,3
64 208 910
63,2
165 853 310
18,4
1 683 000
0,2
-73 000
-4,3
1 610 000
0,2
24 743 884
3,2
-2 300 503
-9,3
22 443 381
2,5
1 239 267
0,2
-222 306
-17,9
1 016 961
0,1
235 011 038
30,8
14 184 343
6,0
249 195 381
27,7
8 269 942
1,1
-4 577 622
-55,4
3 692 320
0,4
53 290 262
7,0
-9 643 552
-18,1
43 646 710
4,9
1 828 710
0,2
-187 657
-10,3
1 641 053
0,2
87 402 171
11,5
730 465
0,8
88 132 636
9,8
90 000
0,0
400 000
444,4
490 000
0,1
33 125 000
4,3
-9 409 960
-28,4
23 715 040
2,6
9 508 000
1,3
-3 808 687
-40,1
5 699 313
0,6
33 466 768
4,4
87 270
0,3
33 554 038
3,7
750
Administracja publiczna
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
757
Obsługa długu publicznego
758
Różne rozliczenia
801
Oświata i wychowanie
803
Szkolnictwo wyższe
310 698
0,0
0
0,0
310 698
0,0
851
Ochrona zdrowia
18 659 808
2,5
74 924 794
401,5
93 584 602
10,4
852
Pomoc społeczna
4 964 000
0,7
1 485 244
29,9
6 449 244
0,7
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
49 031 485
6,4
2 062 689
4,2
51 094 174
5,7
8 619 134
1,1
71 841
0,8
8 690 975
1,0
854
1 537 842
0,2
121 536
7,9
1 659 378
0,2
921
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
76 500 632
10,0
7 400 173
9,7
83 900 805
9,3
925
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz
naturalne obszary i obiekty chronionej
przyrody
5 120 000
0,7
732 539
14,3
5 852 539
0,7
0,9
275 101
4,1
7 019 859
0,8
17,9 899 252 417
100,0
900
926
Kultura fizyczna
RAZEM WYDATKI:
6 744 758
762 790 799
100,0 136 461 618
Struktura planu wydatków zmieniła się głównie w następujących działach:
•
010 Rolnictwo i łowiectwo
Zwiększenia wydatków wynikały z rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań związanych
z kompleksowym zabezpieczeniem przeciwpowodziowym Żuław, utrzymaniem urządzeń
melioracji wodnych podstawowych wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na
potrzeby rolnictwa oraz odbudowy urządzeń melioracji wodnych i budowy obiektów
małej retencji .
•
600 Transport i łączność
Zwiększenia wydatków dotyczyły rozbudowy i utrzymania dróg wojewódzkich,
modernizacji i zakupu pojazdów szynowych, zwiększenia zapotrzebowania na dopłaty do
ulgowych przewozów autobusowych.
12
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
•
– 90 –
Poz. 1763
630 Turystyka
Zmniejszenia wydatków dotyczyły głównie zmiany zakresu rzeczowego projektu pn.
Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej.
•
700 Gospodarka mieszkaniowa
Zmniejszenia wydatków dotyczyły zmiany zakresu rzeczowego zadań związanych
z wykupem gruntów pod inwestycje drogowe oraz wydłużającym się procesem
postępowań administracyjnych dotyczących wysokości odszkodowań za nieruchomości
przejęte pod budowę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.
•
757 Obsługa długu publicznego
Zmniejszenia wydatków spowodowane były uwolnieniem środków zabezpieczonych
w budżecie na poręczenia w związku z terminowym regulowaniem zobowiązań przez
SP ZOZ-y.
•
758 Różne rozliczenia
Zmniejszenia wydatków dotyczyły uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej.
•
851 Ochrona zdrowia
Zwiększenia wydatków dotyczyły spłaty zobowiązań przekształcanych szpitali, objęcia
udziałów w spółkach powstałych po przekształceniu SPZOZ-ów oraz rozbudowy
infrastruktury medycznej.
•
852 Pomoc społeczna
Zwiększenia wydatków związane były ze zwiększeniem ilości dzieci przyjętych do
Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, uzyskaniem dodatkowych środków
z budżetu państwa na koordynację systemów zabezpieczenia społecznego
oraz
utrzymania Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego.
•
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Zwiększenia wydatków dotyczyły głównie realizacji projektów w ramach POKL.
•
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Zwiększenia wydatków związane były z poszerzeniem oferty kulturalnej samorządowych
instytucji kultury.
13
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 91 –
Poz. 1763
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
ŚRODKÓW Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2013 R.
Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z innych
źródeł zagranicznych na początek roku 2013 oparty był na montażu finansowym dotyczącym
realizacji zadań. Zmiany wprowadzane w trakcie 2013 roku wpłynęły na zwiększenie
wydatków o kwotę 36 332 973 zł, tj. o 15,88 % w stosunku do planu przyjętego Uchwałą
Nr 513/XXV/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2012 roku.
W trakcie roku 2013 dokonano zmian w planie wydatków w następujących
programach:
I. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – zwiększenie per saldo o kwotę 2 792 550 zł,
nastąpiło poprzez zmiany planu w następujących działach:
•
150 Przetwórstwo przemysłowe, w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej
gospodarki i przedsiębiorczości – zwiększenia dotyczyły realizacji
następujących
projektów:
− pn. System Inteligencji Regionalnej – kompleksowe planowanie rozwoju
i zarządzanie zmianami gospodarczymi na Pomorzu,
− pn. INNOpomorze – Pomorskie Centrum Innowacji w Organizacji,
− pn. InnoDoktorant, stypendia dla doktorantów, V edycja,
− pn. InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów, VI edycja,
•
750 Administracja publiczna, w rozdziale 75018 Urzędy Marszałkowskie –
zmniejszenia związane były z realizacją Pomocy Technicznej POKL,
•
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziałach:
− 85332 Wojewódzkie urzędy pracy – zmniejszenia dotyczyły Pomocy Technicznej
POKL,
− 85395 Pozostała działalność – zwiększenia w związku z realizacją projektów
własnych
ujętych
w
Wieloletniej
Pomorskiego, w tym m.in.:
14
Prognozie
Finansowej
Województwa
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 92 –
Poz. 1763
1. Kierunek na pracę – wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy,
2. Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie
a wyzwania rynku pracy,
3. Będę dobrym fachowcem,
4. Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych
predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki.
II. Regionalny Program Operacyjny – zwiększenie per saldo o kwotę 9 955 209 zł, nastąpiło
poprzez zmiany planu głównie w dziale:
•
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zmniejszenia
w związku ze zmianą współfinansowania krajowego projektów związanych z rozwojem
energetyki,
•
600 Transport i łączność, w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
oraz
w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
- zwiększenia w związku ze zmianą zakresu rzeczowego
realizowanych zadań inwestycyjnych, w tym m.in.:
− Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku od Chojnic do granicy
Województwa Pomorskiego,
− Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chałupy
i Jastarnia,
− Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do Trójmiasta - Etap II
Chwaszczyno – Koleczkowo,
•
851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 Szpitale ogólne – zmniejszenia w związku
przesunięciem terminu realizacji zadań na 2014 rok, w tym:
− Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego
w największym w województwie Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dorosłych
i dzieci w Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku,
− Rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu
Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia.
III. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – zwiększenia kwotę 39 026 074 zł,
odnośnie projektu pn. Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I
15
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 93 –
Poz. 1763
realizowanego w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01008 Melioracje wodne,
w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania.
IV. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – zwiększenia o kwotę 9 956 634 zł w dziale 010
Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziałach:
− 01008 Melioracje wodne – zwiększenia w związku z rozszerzeniem zakresu prac
melioracyjnych,
− 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – zmniejszenia odnośnie
realizacji Pomocy Technicznej PROW 2007-2013.
V. Szwajcarsko – Polski Program Współpracy – zmniejszenie o kwotę 20 828 061 zł,
w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy
kolejowe, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn. Zakup czterech
spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork-Grudziądz,
w celu poprawy bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego
systemu transportowego na 2014 rok.
VI. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – zmniejszenie o kwotę 4 756 942 zł,
w dziale 630 Turystyka, w rozdziale 63095 Pozostała działalność, w związku ze zmianą
zakresu rzeczowego i przesunięciem realizacji części projektu pn. Pętla Żuławska –
rozwój turystyki wodnej. Etap I na 2014 rok.
Wydatki na pozostałe programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków
z innych źródeł zagranicznych, w 2013 roku zwiększono o kwotę 187 509 zł, głównie
w związku
z
przystąpieniem
jednostek
oświatowych
do
projektów
wieloletnich
pn. Niesłyszący uczniowie tworzą teatr, taniec i muzykę dla słyszących na podstawie bajki
braci Grimm Rumpelstiltskin oraz Deaf Profesionals - Integracyjny staż zawodowy
w Hiszpanii dla uczniów niesłyszących kształcących się w zawodach: technik informatyk,
technik budownictwa, stolarz, kucharz.
16
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 94 –
Poz. 1763
ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
W 2013 roku zmianie uległ plan przychodów Województwa, rozchody pozostały bez
zmian.
Zmiany obrazuje poniższy wykres.
Miliony
63,4
70
60
50
40
30
20
10
4,0
5,1
4,0
0
PRZYCHODY
ROZCHODY
Plan na 2013 rok przyjęty US 513/XXV/12 z dnia 21.12.2012 r.
Plan na 31.12.2013 r.
W 2013 roku zwiększono plan przychodów Województwa o kwotę 58 352 357 zł,
poprzez zwiększenie następujących przychodów:
− z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach
publicznych – kwota 47 861 561 zł,
− ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – kwota
10 490 796 zł,
wskutek czego plan przychodów na 31.12.2013 roku wyniósł 63 427 724 zł.
W 2013 roku nie dokonano zmian planu rozchodów Województwa i na 31.12.2013 roku plan
z tytułu spłaty otrzymanych kredytów wyniósł 4 000 000 zł.
17
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 95 –
Poz. 1763
III. OMÓWIENIE REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA
2013 ROK
Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa za 2013 rok opracowane zostało
w oparciu o:
•
Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
•
Uchwałę Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 513/XXV/12 z dnia 21 grudnia
2012 roku w sprawie budżetu Województwa Pomorskiego na rok 2013 wraz
z uchwałami zmieniającymi podjętymi przez Sejmik i Zarząd Województwa
Pomorskiego zgodnie z posiadanymi kompetencjami;
•
Uchwałę Nr 1/314/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 7 stycznia 2014
roku w sprawie zakresu i przebiegu prac nad sporządzeniem rocznego sprawozdania
z wykonania
budżetu
województwa
pomorskiego, informacji
o
stopniu
zaawansowania realizacji programów wieloletnich, informacji o stanie mienia
samorządu województwa pomorskiego oraz sprawozdania rocznego z wykonania
planów finansowych instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej, ośrodków ruchu drogowego oraz ośrodka doradztwa rolniczego
za
rok 2013;
•
Sprawozdania sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie
sprawozdawczości budżetowej oraz rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie
sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych;
•
Dane liczbowe wykazane na podstawie dokumentacji finansowo – księgowej
dotyczącej wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.
18
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 96 –
Poz. 1763
1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE
Poniższa tabela prezentuje realizację planu głównych pozycji budżetu Województwa
Pomorskiego na dzień 31.12.2013 roku:
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
Wskaźnik
wykonania
DOCHODY
839 824 693
845 503 395
100,7%
bieżące
654 661 865
670 530 507
102,4%
majątkowe
185 162 828
174 972 888
94,5%
WYDATKI
899 252 417
830 645 602
92,4%
bieżące
608 875 143
563 731 710
92,6%
majątkowe
290 377 274
266 913 892
91,9%
45 786 722
106 798 797
233,3%
-59 427 724
14 857 793
63 427 724
61 306 368
96,7%
4 000 000
4 000 000
100,0%
NADWYŻKA OPERACYJNA
WYNIK BUDŻETU
(DEFICYT/NADWYŻKA)
PRZYCHODY
ROZCHODY
Założenia przyjęte po stronie planu dochodów i wydatków budżetu Województwa
w 2013 r. stanowiły odzwierciedlenie możliwości osiągnięcia określonego potencjału
w postaci dochodów własnych i transferów zewnętrznych niezbędnych do sfinansowania
w trakcie roku budżetowego wyznaczonych zadań.
Realizacja zadań w roku 2013 przy obserwowanym zwłaszcza w pierwszym półroczu
wpływem słabej koniunktury gospodarczej w kraju na potencjał dochodowy Województwa
wymagała – w świetle Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego i jej
ustawowych norm ostrożnościowych - uważnego monitorowania poziomu poszczególnych
źródeł zasilania budżetu oraz działań mających na celu utrzymanie wzmożonej dyscypliny
wydatkowej dla uzyskania dodatniej różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi
stanowiącej o wielkości nadwyżki operacyjnej.
19
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 97 –
Poz. 1763
Wykonanie
2011
Wykonanie
2012
Wykonanie
2013
Zm iana
w s kaźnik a
2013/2012
Nadwyżka operacyjna brutto
116 338 382
73 447 288
106 798 797
145,4%
Nadwyżka operacyjna netto
41 838 382
69 447 288
102 798 797
148,0%
122,1%
113,4%
118,9%
5,5%
Wyszczególnienie
Wskaźnik pokrycia wydatków
bieżących dochodami bieżącymi
Nadwyżka operacyjna korzystnie kształtowała się zarówno w roku 2013 jak też
w latach 2012 i 2011.
Zrealizowana w roku 2013 w kwocie 106,8 mln zł nadwyżka operacyjna była wyższa
o 61 mln zł od planowanej.
Realizowane działania pozwoliły na spełnienie ustawowych limitów, zapewniając
jednocześnie stabilizację zarówno w wymiarze rocznym jak i kilkuletnim finansów
Województwa umożliwiając systematyczne przygotowywanie budżetu Województwa na
wyzwania związane z absorbcją środków UE w nowym okresie programowania.
Prezentowane w zakresie planowanego budżetu wynikającego z ujętych w planie
dochodów i wydatków wykazują deficyt budżetu w kwocie – 59,4 mln zł, który w wyniku
pokrycia przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na
rachunku budżetu Województwa wynikających z rozliczeń finansowania dłużnego z lat
ubiegłych (o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) oraz
wykonania wydatków na poziomie niższym od wykonanych dochodów wykazał na dzień
31.12.2013 r. nadwyżkę w kwocie 14,9 mln zł.
W 2013 roku Zarząd Województwa nie korzystał z udzielonego przez Sejmik
Województwa Pomorskiego upoważnienia do zaciągania kredytu na pokrycie przejściowego
deficytu w kwocie
10 mln zł, gdyż w ciągu całego roku nie wystąpiła sytuacja braku
płynności finansowej Województwa.
20
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 98 –
Poz. 1763
REALIZACJA DOCHODÓW
Poniższe zestawienie przedstawia realizację planu dochodów w 2013 roku wg źródeł
ich pochodzenia:
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
1
2
3
Wskaźnik Struktura
w ykonania w ykonania
4
DOCHODY OGÓŁEM, z tego :
839 824 693
845 503 395 100,7%
I. Dochody własne
354 721 585
384 309 253
108,3%
292 036 547
323 894 614
110,9%
231 900 000
260 936 700
112,5%
60 136 547
62 957 914
104,7%
36 499 008
35 172 067
96,4%
28 546 074
28 507 554
23 919 824
23 886 532
83,8%
83,8%
26 186 030
25 242 572
96,4%
106 111 507
106 111 507
100,0%
1. Część oświatowa
38 842 689
38 842 689
100,0%
2. Część wyrównawcza
38 373 716
38 373 716
100,0%
3. Część regionalna
28 362 302
28 362 302
100,0%
532 800
532 800
100,0%
1. Udziały w podatkach dochodowych
a) Podatek dochodow y od osób praw nych
b) Podatek dochodow y od osób fizycznych
2. Dochody ze sprzedaży majątku,
rzeczy i praw oraz z mienia województwa
w tym : sprzedaż majątku
w tym: sprzedaż nieruchomości
3. Pozostałe dochody własne
II. Subwencja ogólna
4. Uzupełnienie subwencji ogólnej
III. Dotacje
w tym: inwestycyjne
1. Dotacje celowe z budżetu państwa
w tym: inwestycyjne
a) na zadania z zakresu administracji rządowej
w tym: inwestycyjne
b) na zadania własne
w tym: inwestycyjne
c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europ., środki ze źród.
zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu UE
w tym: inwestycyjne
378 658 285
354 744 915
93,7%
154 357 249
149 011 976
96,5%
358 166 561
335 381 797
93,6%
147 893 830
143 450 437
97,0%
83 953 240
81 533 342
97,1%
385 309
377 577
98,0%
36 067 631
36 078 651
100,0%
7 293 750
7 293 750
100,0%
238 145 690
217 769 804
91,4%
140 214 771
135 779 110
96,8%
20 491 724
19 363 118
94,5%
w tym: inwestycyjne
6 463 419
5 561 539
86,0%
a) dotacje i środki z funduszy celowych
9 905 278
9 800 632
98,9%
2 903 579
2 902 240
100,0%
10 586 446
9 562 486
90,3%
3 559 840
2 659 299
74,7%
333 316
337 720
2. Pozostałe dotacje i środki
w tym: inwestycyjne
b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych j.s.t.
w tym: inwestycyjne
IV. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych
niepodlegające zwrotowi
101,3%
5
100,0%
45,5%
12,5%
42,0%
0,0%
Zrealizowane dochody w kwocie 845 503 395 zł, obejmują dochody bieżące (79,3 %)
i majątkowe (20,7 %):
• dochody bieżące zrealizowano na kwotę 670 530 507 zł, tj. 102,4 % planu,
• dochody majątkowe zrealizowano na kwotę 174 972 888 zł, tj. 94,5% planu.
21
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 99 –
Poz. 1763
DOCHODY WŁASNE
Najważniejszą pozycją dochodów własnych województwa są udziały w podatkach
dochodowych:
• od osób prawnych zrealizowane w wysokości 260 936 700 zł, tj. 112,5 % planu,
• od osób fizycznych zrealizowane w wysokości 62 957 914 zł, tj. 104,7 % planu.
Ponadto dochody własne obejmują:
• dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa w wysokości
35 172 067 zł, tj. 96,4 % planu,
• pozostałe dochody w wysokości 25 242 572 zł, tj. 96,4 % planu.
Wykres: Realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych
Uwarunkowania prawne spowodowały stosunkowo wysokie w porównaniu do roku 2012
wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych
w pierwszym kwartale roku, głównie za sprawą zmiany terminu odprowadzania przez
podatników grudniowej zaliczki z tytułu w/w podatku. W drugim i na początku trzeciego
kwartału 2013 roku wykonane wpływy były znacząco niższe od planowanych. Poprawa
koniunktury gospodarczej pod koniec trzeciego i w czwartym kwartale przełożyła się na
wykonanie roczne tego źródła dochodów, które w efekcie zamknęło się kwotą 260,9 mln zł
i było wyższe o 39,9 mln zł od wykonania w roku 2012 i o 29 mln zł tj. o 12,5 %
przekroczyło plan na rok 2013.
22
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 100 –
Poz. 1763
Wykres: Realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane
na kwotę 63,0 mln zł, i są wyższe od wpływów w analogicznym okresie roku ubiegłego
o 3,4 mln zł, tj. o 5,6 %. W roku 2013 nastąpił wzrost dochodów do opodatkowania związany
m.in. ze wzrostem w porównaniu do roku 2012 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
brutto w sektorze przedsiębiorstw o 3,7 % oraz spadkiem stopy bezrobocia rejestrowanego
z 13,4 % w roku 2012 do 13,3 % w roku 2013.
Na dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa składały
się: wpływy z najmu i dzierżawy, sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych,
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, odsetki od środków na
rachunkach bankowych.
Dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa zrealizowano na
kwotę 35 172 067 zł, tj. 96,4 % planu, w tym z tytułu:
• najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz opłat za zarząd, użytkowanie
i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwotę 5 404 900 zł, tj. 116,4 % planu,
• odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz sprzedaży składników
majątkowych – kwotę 23 919 824 zł, tj. 83,8 % planu. Zrealizowane dochody z tytułu
odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości obejmują wpływy z tytułu sprzedaży
nieruchomości z zasobu Samorządu Województwa w kwocie 5 095 912 zł tj. 92,5 %
planu oraz wpływy od Pomorskiej Kolei Metropolitarnej S.A. za sprzedaż gruntów pod
realizację inwestycji pn. Pomorska Kolej Metropolitarna Etap I – rewitalizacja Kolej
Kokoszkowskiej w kwocie 18 790 620 zł tj. 81,7 % planu,
23
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 101 –
Poz. 1763
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
127 030 zł tj. 100,0 % planu,
• odsetek od środków na rachunkach bankowych – kwotę 5 720 313 zł, tj. 179,8 % planu
uzyskanych w związku z lokowaniem wolnych środków będących pochodną wyższego
tempa realizacji dochodów od tempa realizacji wydatków.
Pozostałe dochody własne budżetu Województwa zostały zrealizowane w wysokości
25 242 572 zł, co stanowi 96,4 % planu, w tym głównie z tytułu:
•
różnych dochodów zrealizowanych przez podległe jednostki budżetowe oraz jednostkę
Urząd Marszałkowski w kwocie 7 851 098 zł, tj. 91,2 % planu; dotyczących m.in.
zwrotu podatku VAT związanego z modernizacją pojazdów szynowych w kwocie
3 915 127 zł, środków na obsługę zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych określonych ustawą o ochronie roszczeń pracowniczych w razie
niewypłacalności pracodawcy w kwocie 1 354 117 zł,
•
wpłat środków w kwocie 924 014 zł, tj. 100,0 % planu, niewykorzystanych w terminie
na realizację wydatków, które zostały zaplanowane jako wydatki niewygasające
z upływem roku budżetowego 2012;
•
różnych
opłat
w kwocie 7 324 903 zł,
co
stanowi
94,8 % planu,
a dotyczy
zrealizowanych głównie przez: Urząd Marszałkowski opłat związanych z wyłączeniem
z produkcji gruntów rolnych w kwocie 5 557 842 zł, Zarząd Dróg Wojewódzkich opłat
za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1 588 208 zł;
•
wpływów z usług zrealizowanych przez jednostki budżetowe w kwocie 6 200 999 zł,
co stanowi 105,2 % planu, w tym przez: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
w Gdańsku z tytułu świadczonych usług medycznych oraz badań psychologicznych
i specjalistycznych w kwocie 2 353 574 zł, Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów
Rolnych w Gdańsku z tytułu prac geodezyjno – kartograficznych, geodezyjno –
prawnych oraz prac scaleniowo – wymiennych zlecanych przez powiaty w ramach
PROW 2007 – 2013 w kwocie 1 190 539 zł, przez jednostki oświatowe w kwocie
1 610 873 zł;
•
opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski
w kwocie 512 400 zł, co stanowi 73,2 % planu.
Szczegółowe omówienie poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono w dalszej części
niniejszej informacji.
24
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 102 –
Poz. 1763
SUBWENCJA OGÓLNA
Subwencja ogólna ujęta w budżecie Samorządu Województwa na podstawie
informacji Ministra Finansów wpłynęła w kwocie 106 111 507 zł, z tego część:
1. oświatowa w wysokości
–
38 842 689 zł, tj. 100,0 %
2. wyrównawcza w wysokości
–
38 373 716 zł, tj. 100,0 %
3. regionalna w wysokości
–
28 362 302 zł, tj. 100,0 %
4. uzupełniająca w wysokości
–
532 800 zł, tj. 100,0 %.
Należne samorządowi województwa kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej
były przekazywane przez Ministerstwo Finansów w miesięcznych ratach w obowiązujących
terminach na konto budżetu Województwa.
DOTACJE
W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem dotacje stanowią 42,0 %, z tego
25,8 % dotacje celowe pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu UE.
W 2013 roku Samorząd Województwa pozyskał dotacje w łącznej wysokości
354 744 915 zł, co stanowi 93,7 % planu, w tym inwestycyjne 149 011 976zł, tj. 96,5 %
planu, z tego:
dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 335 381 797 zł, tj. 93,6 % planu, w tym dotacje
inwestycyjne w wysokości 143 450 437 zł, tj. 97,0 % planu, z tego:
a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne w kwocie
117 611 993 zł, tj. 98,0 % planu. Dotacje celowe Pomorski Urząd Wojewódzki
w Gdańsku przekazywał zgodnie z harmonogramem zapotrzebowania Województwa
na środki. Kwoty przyznanych dotacji celowych z budżetu państwa nie są
skorelowane z kosztami m.in. realizacji zadań przekazanych do Województwa ustawą
z 2005 r. o podziale zadań i kompetencji administracji terenowej oraz ustawą z 2009 r.
o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań
administracji publicznej w województwie. W związku z powyższym Samorząd
Województwa dofinansował koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz koszty
podróży służbowych pracowników realizujących zadania na kwotę 592 315 zł, z tego
25
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 103 –
Poz. 1763
w ramach rozdziału 75011 Urzędy Wojewódzkie na kwotę 553 951 zł i w ramach
rozdziału 75018 Urzędy Marszałkowskie na kwotę 38 364 zł. W 100 % ze środków
własnych Województwa w wysokości 8 456 274 zł finansowano w ramach rozdziału
01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych działalność jednostki budżetowej
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego, realizującej
wyłącznie zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
Łącznie w roku 2013 Województwo dofinansowało w/w zadania na kwotę
9 048 589 zł,
b) na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz płatności w ramach budżetu UE w łącznej kwocie 217 769 804 zł, tj. 91,4 %
planu, w tym na zadania inwestycyjne 135 779 110 zł, tj. 96,8 % planu.
Plan i wykonanie dotacji na zadania bieżące i majątkowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE
przedstawia poniższa tabela:
Otrzymane dotacje
Program
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego
Plan dotacji
Ogółem,
w tym:
48 930 784
40 938 403
Wskaźnik
wykonania
zwroty
beneficjentów
refundacje
10 709 660
22 436
83,7%
bieżące
23 499 635
19 564 690
263 124
majątkowe
25 431 149
21 373 713
10 446 536
22 436
84,0%
1 918 678
1 609 583
0
0
83,9%
1 918 678
1 609 583
70 539 292
58 960 859
70 122 242
58 871 425
417 050
89 434
51 633 260
51 565 300
Punkty Informacyjne
Funduszy Europejskich
bieżące
Program Operacyjny
Kapitał Ludzki
bieżące
majątkowe
Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko
bieżące
83,3%
83,9%
0
1 369
83,6%
1 369
84,0%
21,4%
1 519 187
0
99,9%
454 019
386 060
51 179 241
51 179 240
1 519 187
2 117 259
2 041 630
0
310 112
269 867
87,0%
1 807 147
1 771 763
98,0%
61 355 184
61 353 558
61 355 184
61 353 558
Program Operacyjny Ryby
1 610 000
1 279 462
bieżące
1 585 000
1 268 060
80,0%
majątkowe
25 000
11 402
45,6%
Szwajcarsko - Polski Program
Współpracy
41 233
21 009
21 009
41 233
21 009
21 009
238 145 690
217 769 804
12 249 856
majątkowe
Program Operacyjny
Innowacyjna Gospodarka
bieżące
majątkowe
Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
majątkowe
bieżące
Razem
26
85,0%
0
100,0%
0
0
96,4%
100,0%
100,0%
0
0
0
79,5%
51,0%
51,0%
23 805
91,4%
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 104 –
Poz. 1763
pozostałe dotacje i środki w kwocie 19 363 118 zł, tj. 94,5 % planu, w tym inwestycyjne
5 561 539 zł, tj. 86,0 % planu, z tego:
•
dotacja z Funduszu Kolejowego i środki z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 9 800 632 zł, tj. 98,9 % planu, w tym
inwestycyjne 2 902 240 zł, tj. 100,0 % planu przeznaczone na: modernizację
elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach zadania Zakup i modernizacja
kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym do obsługi połączeń
międzyregionalnych, na obszarze co najmniej dwóch województw, dotacje dla
przewoźników
kolejowych
z tytułu
organizowania
regionalnych
kolejowych
przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług
publicznych oraz na zadania z zakresu ochrony środowiska,
•
dotacje celowe i wpływy z budżetów innych jst przekazane w kwocie 9 562 486 zł,
tj. 90,3 % planu przez gminy, powiaty i województwa zgodnie z podpisanymi
porozumieniami i umowami
na realizację zadań z zakresu transportu drogowego
i kolejowego, ochrony zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, oświaty
(wkład własny powiatów do projektu PO KL Dobry kurs na edukację) oraz na
utrzymanie dzieci przebywających w Domu im. J. Korczaka w Gdańsku - Regionalnej
Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Gdańsku.
Szczegółowe omówienie wykonania dochodów z tytułu dotacji zawiera realizacja budżetu
w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.
ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI
W ramach tej grupy pozyskano dochody w wysokości 337 720 zł, co stanowi 101,3 %
planu związane z realizacją projektów:
•
ICT4SMEs w ramach Programu Sektorowego ERASMUS – Uczenie się przez całe
życie w kwocie 31 541 zł,
•
RECReate – Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze
Południowego Bałtyku – Pomorska Droga Św. Jakuba i Ciesz się Południowym
27
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 105 –
Poz. 1763
Bałtykiem – wspólna promocja regionu Południowego Bałtyku jako destynacji
turystycznej realizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Południowy Bałtyk łącznie w kwocie 67 943 zł,
•
DeltaNet realizowanego w ramach programu INTERREG IV C w kwocie 93 793 zł,
•
Transbaltic w kwocie 109 883 zł,
•
BSR Quick w kwocie 34 560 zł.
Realizacja zadań w tym zakresie jest omówiona w sprawozdaniu w ujęciu działów
i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
OMÓWIENIE DOCHODÓW W PODZIALE NA ŹRÓDŁA WPŁYWÓW
Poniższa tabela obrazuje dochody Samorządu Województwa Pomorskiego planowane
i pozyskane w 2013 roku w podziale na dochody bieżące i majątkowe, a także źródła ich
wpływów – własne i zewnętrzne.
DOCHODY
Wyszczególnienie
Plan
1
2
Wykonanie
3
Struktura
dochodów
4
839 824 693
845 503 395
100,0%
• środki własne SWP
461 166 408
490 758 480
58,0%
• środki zewnętrzne
OGÓŁEM, w tym:
378 658 285
354 744 915
42,0%
- dotacje celowe z budżetu państwa
120 020 871
117 611 993
13,9%
- środki UE
171 911 551
159 524 594
18,9%
66 234 139
58 245 210
6,9%
- współfinansowanie z budżetu państwa
- inne (JST, WFOŚ, NFOŚ i Fun.Kolejow y )
20 491 724
19 363 118
2,3%
654 661 865
670 530 507
100,0%
• środki własne SWP:
430 360 829
464 797 568
69,3%
• środki zewnętrzne:
224 301 036
205 732 939
30,7%
112 341 812
109 940 666
16,4%
68 596 463
58 967 652
8,8%
Bieżące,
w tym:
- dotacje celowe z budżetu pańs twa
- ś rodki UE
- współfinansowanie z budżetu pańs twa
29 334 456
23 023 042
3,4%
- inne (JST, WFOŚ, NFOŚ i Fun.Kolejow y )
14 028 305
13 801 579
2,1%
185 162 828
174 972 888
100,0%
30 805 579
25 960 912
14,8%
154 357 249
149 011 976
85,2%
7 679 059
7 671 327
4,4%
103 315 088
100 556 942
57,5%
36 899 683
35 222 168
20,1%
6 463 419
5 561 539
3,2%
Majątkowe,
w tym:
• środki własne SWP:
• środki zewnętrzne:
- dotacje celowe z budżetu pańs twa
- ś rodki UE
- współfinansowanie z budżetu pańs twa
- inne (JST, WFOŚ, NFOŚ i Fun.Kolejow y )
28
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 106 –
Poz. 1763
Środki własne poza omówionymi już źródłami dochodów własnych obejmują również
subwencję ogólną, z uwagi na fakt, iż jest ona ustawowo gwarantowanym źródłem dochodów
samorządu.
Środki zewnętrzne ujęte zostały w podziale na: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania
własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, środki z budżetu Unii Europejskiej,
dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na współfinansowanie projektów unijnych
oraz pozycję „inne” obejmującą m.in.: dotacje celowe i wpływy z budżetów innych j.s.t.,
funduszy celowych.
Struktura źródeł pozyskanych w 2013 roku dochodów ogółem wskazuje, że dochody
własne stanowiły 58,0 % wpływów, natomiast ze źródeł zewnętrznych pozyskano 42,0 %
dochodów, z czego największy udział 18,9 % miały środki z budżetu UE.
Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały przede wszystkim
w ramach środków własnych – 69,3 % pozyskanych dochodów, tj. 464,8 mln zł,
z tego 323,9 mln zł pochodzi z udziałów we wpływach z podatków dochodowych. Środki
zewnętrzne stanowiące 30,7 % dochodów bieżących pochodziły głównie z dotacji celowych
z budżetu państwa przeznaczonych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
i zadania własne oraz na współfinansowanie realizowanych projektów „unijnych”.
Odmiennie natomiast przedstawia się struktura dochodów majątkowych, które
wpływały przede wszystkim ze źródeł zewnętrznych (85,2 %, tj. 149 mln zł), z tego najwięcej
pozyskanych dochodów pochodziło z budżetu Unii Europejskiej – kwota 100,6 mln zł,
stanowiąca 57,5 % środków zewnętrznych w ramach dochodów majątkowych.
29
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 107 –
Poz. 1763
PORÓWNANIE DOCHODÓW ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU W ODNIESIENIU DO
WYKONANIA ZA 2012 ROK
Wyszczególnienie
1
Wykonanie
2013
Wskaźnik
struktury
2
3
Wykonanie
2012
Wskaźnik
struktury
4
5
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:
845 503 395 100,0%
887 149 375 100,0%
I. Dochody własne
384 309 253
401 693 480
1. Udziały w podatkach dochodowych
a) Podatek dochodow y od osób praw nych
b) Podatek dochodow y od osób fizycznych
2. Dochody ze sprzedaży majątku,
rzeczy i praw oraz z mienia województwa
w tym: sprzedaż majątku
w tym: sprzedaż nieruchomości
3. Pozostałe dochody własne
45,5%
323 894 614
280 628 083
260 936 700
221 025 538
62 957 914
59 602 545
35 172 067
71 530 099
23 919 824
23 886 532
59 322 597
59 286 672
25 242 572
49 535 298
II. Subwencja ogólna
106 111 507
1. Część oświatowa
38 842 689
37 343 424
2. Część wyrównawcza
38 373 716
30 925 302
3. Część regionalna
28 362 302
36 071 260
532 800
538 900
4. Uzupełnienie subwencji ogólnej
III. Dotacje
354 744 915
1. Dotacje celowe z budżetu państwa
12,5%
42,0%
104 878 886
380 294 688
335 381 797
341 085 704
a) na zadania z zakresu administracji rządow ej
81 533 342
80 766 433
b) na zadania w łasne
36 078 651
35 475 971
217 769 804
224 843 300
c) dotacje celow e w ramach programów finansow anych
z udziałem środków europ., środki ze źród.
zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu UE
2. Pozostałe dotacje i środki
19 363 118
39 208 984
a) dotacje i środki z f unduszy celow ych
9 800 632
28 812 518
b) dotacje celow e i w pływ y z budżetów innych j.s.t.
9 562 486
10 396 466
IV. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych
niepodlegające zwrotowi
337 720
0,0%
282 321
45,3%
11,8%
42,9%
0,0%
Głównym źródłem zasilenia budżetu zarówno w roku 2013 jak i w roku 2012 były
wpływy z dochodów własnych oraz dotacji celowych. W roku 2013 największym źródłem
pozyskiwanych dochodów były dochody własne, w tym udziały w podatku dochodowym od
osób prawnych były wyższe o 39,9 mln zł tj. 18,1 % w porównaniu do roku poprzedniego na
co wpływ miała zarówno poprawa koniunktury gospodarczej w kraju jak też podatkowe
zmiany systemowe dotyczące terminu odprowadzania przez podatników grudniowej zaliczki
z tytułu podatku CIT. Poziom wpływów ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia
województwa był w porównaniu do roku poprzedniego niższy o 50,8 % w wyniku
harmonogramu rozliczeń dotyczących sprzedaży nieruchomości pod budowę PKM.
Natomiast poziom wpływów z pozostałych dochodów własnych
30
był niższy o 49,0 %
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 108 –
Poz. 1763
i dotyczył głównie kwot wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Wzrósł poziom subwencji ogólnej (o 1,2 mln zł) głównie za sprawą części wyrównawczej
i części oświatowej, natomiast spadł poziom pozyskanych dotacji (o 25,5mln zł).
Spadek dotacji dotyczył głównie dotacji celowych z budżetu państwa (o 5,7 mln zł zasadniczo
w zakresie dotacji celowych na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE) oraz pozostałych dotacji
i środków (o 19,8 mln zł w zakresie dotacji i środków z funduszy celowych)
W strukturze wykonania dochodów budżetu na 31.12.2013 r., analogicznie jak
w porównywanym okresie roku 2012, znaczącą część stanowiły dotacje celowe na zadania
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności
w ramach budżetu UE.
W Załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania przedstawiono wykonanie dochodów
województwa w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
REALIZACJA WYDATKÓW
Realizacja wydatków budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego w 2013 roku
zamknęła się kwotą 830 645 602 zł, tj. 92,4 % planu, z tego:
•
wydatki bieżące, stanowiące 67,9 % wydatków ogółem – zrealizowano w wysokości
563 731 710 zł;
•
wydatki majątkowe, stanowiące 32,1 % wydatków – zrealizowano w wysokości
266 913 892 zł.
31
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 109 –
Poz. 1763
Wydatki budżetu województwa w 2013 roku, wg grup wydatków
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
wskaźnik
wykonania
wskaźnik
struktury
1
2
3
4
5
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:
899 252 417
830 645 602
92,4%
100,0%
I. Bieżące:
608 875 143
563 731 710
92,6%
67,9%
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
138 797 372
128 784 342
92,8%
2. Dotacje i pomoc finansowa, w tym
234 670 194
228 053 878
97,2%
a) dotacje dla jednostek organizacyjnych w oj.
70 644 100
70 644 100
100,0%
b) dotacje celow e w ramach progr. fin. z udziałem środków UE
35 350 288
29 075 771
82,3%
572 166
572 163
100,0%
c) dotacje dla j.s.t.
w tym: pomoc finansow a
d) dotacje dla pozost. jedn. sektora finansów publicznych
e) dotacje dla jedn. niezalicz. do sektora finansów publiczn.
- w tym: realiz. zad. zlecanych przez woj. na podstawie ustawy
o działaln. pożytku publ. i wolontariacie
f) zw roty dotacji
3. Wydatki na obsługę długu
28 126
28 123
100,0%
447 356
446 963
99,9%
127 010 113
126 876 986
99,9%
6 160 660
6 151 026
99,8%
646 171
437 895
67,8%
23 715 040
14 876 379
62,7%
4. Pozostałe wydatki bieżące
211 692 537
192 017 111
90,7%
II. Majątkowe:
290 377 274
266 913 892
91,9%
a) zakup akcji i udziałów
62 047 796
b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
62 047 000 100,0%
187 765 310
169 598 485
90,3%
c) dotacje celowe w ramach progr. fin. z udzi. środków UE
7 125 612
5 419 544
76,1%
d) dotacje inwestycyjne dla j.s.t.
6 987 974
5 827 728
83,4%
w tym: pomoc finansowa
290 874
e) dotacje inwestycyjne dla jednostek powiązanych
organizacyjnie i kapitałowo z SWP
290 874 100,0%
24 040 352
23 217 528
96,6%
g) zw roty dotacji
784 230
565 744
72,1%
h) w płaty na fundusze celow e
240 000
237 863
99,1%
f) pozostałe wydatki inwestcyjne (gł. rezerwa)
1 386 000
WYDATKI BIEŻĄCE
Wykres. Plan i wykonanie wydatków bieżących
32
0,0%
32,1%
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 110 –
Poz. 1763
Wykres. Struktura wydatków bieżących
W strukturze wydatków bieżących najwyższą pozycję stanowią wydatki na dotacje
i pomoc finansową (40,5 % wydatków bieżących), w tym:
1.
dotacje podmiotowe (31,0 % zrealizowanych dotacji) przekazane w kwocie 70 644 100 zł
a przeznaczone na działalność statutową szesnastu instytucji kultury dla których
samorząd województwa jest organizatorem lub współorganizatorem;
2. dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE (12,7 % zrealizowanych dotacji)
przekazane beneficjentom (innym niż Samorząd Województwa) w kwocie 29 075 771 zł
na realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki;
3. dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego przekazane w kwocie
572 163 zł, z tego 126 000 zł na prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej przez Powiat
Kartuski – zadanie o znaczeniu regionalnym, 418 040 zł na prowadzenie Wojewódzkiego
Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie przez Powiat Wejherowski w ramach
podpisanych z samorządami porozumień i 28 123 zł jako dotacja na pomoc finansową
przeznaczoną na wsparcie gmin obejmujące wsie, które zostały laureatami konkursu
Piękna Wieś Pomorska 2013 ;
4. dotacje
dla
pozostałych
jednostek
sektora
finansów
publicznych
przekazane
w kwocie 446 963 zł przeznaczone zostały w głównej mierze na zadania realizowane
przez samorządowe SP ZOZ-y w ramach wojewódzkich programów profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
5. dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących
zadania samorządu województwa, wykonane zostały w kwocie 126 876 986 zł (najwyższy
33
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 111 –
Poz. 1763
udział w strukturze zrealizowanych dotacji – 55,6 %). Były to, m.in. dotacje dla
regionalnych przewoźników kolejowych, dopłaty dla przewoźników wykonujących
krajowe autobusowe przewozy pasażerskie stanowiące wyrównanie utraconych dochodów
z tytułu stosowanych ulg ustawowych, dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, jak też dotacje na
zadania Samorządu Województwa zlecane w trybie ustawy o pożytku publicznym
i wolontariacie.
Realizację planu dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 9.
W strukturze wydatków bieżących drugą pozycję (udział 22,8 %) pod względem
wysokości wydatkowanych środków zajmują wynagrodzenia wraz pochodnymi wykonane na
kwotę 128 784 342 zł, tj. 92,8 % planu.
Ujęte w budżecie wydatki osobowe dotyczą pracowników zatrudnionych w podległych
jednostkach budżetowych, w których przeciętne zatrudnienie w 2013 roku wyniosło 2 141,53
etatów i spadło o 17,43 etatów w porównaniu do stanu na 31.12.2012 roku, głównie
w jednostkach oświaty w związku z realizowanymi przez Województwo zmianami
organizacyjnymi.
Kolejną pozycję wydatków bieżących zajmują pozostałe wydatki zrealizowane
w kwocie 192 017 111 zł, tj. 90,7% planu, stanowiące 34,1 % wydatków bieżących.
W ramach tej grupy ujęte są wydatki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie 23 jednostek
budżetowych Samorządu Województwa Pomorskiego.
Natomiast wydatki na obsługę długu w kwocie 14 876 379 zł, tj. 62,7 % planu
stanowiły 2,6 % wydatków bieżących.
W ramach tej grupy finansowane są wydatki związane z:
1) obsługą zadłużenia zaciągniętego przez Województwo - wydatkowano kwotę
14 876 379 zł tj. 67,3 % planu z uwagi na mający poziom inflacji i korygowanie
przez Radę Polityki Pieniężnej NBP stóp procentowych mających wpływ na
wysokość oprocentowania zaciągniętych w latach 2006 – 2011 kredytów
i pożyczek oraz wyemitowanych w roku 2011 obligacji komunalnych,
2) zabezpieczeniem ewentualnej spłaty rat kapitałowych i odsetek poręczonych
przez Samorząd Województwa SP ZOZ–om kredytów. Z uwagi na terminową
34
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 112 –
Poz. 1763
regulację zobowiązań kredytowych przez SP ZOZ–y nie wystąpiła potrzeba ich
spłat przez Województwo.
WYDATKI MAJĄTKOWE
Wykres. Plan i wykonanie wydatków majątkowych w podstawowych grupach
Wykres. Struktura zrealizowanych wydatków majątkowych
W strukturze wydatków majątkowych najwyższą pozycję stanowią wydatki inwestycyjne
i zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki budżetowe Samorządu Województwa,
35
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 113 –
Poz. 1763
których udział w wydatkach majątkowych stanowi 63,5%. Powyższe wydatki zrealizowane
zostały na kwotę 169 598 485 zł, tj. 90,3% planu, w tym:
1) Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku wydatkował (111,2 mln zł) na
zadania związane m.in. z realizacją projektów w ramach: POIŚ i PROW 2007 –
2013,
2) Zarząd Dróg Wojewódzkich wydatkował (11,4 mln zł) na zadania inwestycyjne
związane z modernizacją i budową dróg oraz poprawą bezpieczeństwa ruchu
drogowego,
3) Urząd Marszałkowski wydatkował (40,0 mln zł), z tego (5,2 mln zł) na prace
końcowe i zakupy wyposażenia związane z realizacją zadania Budowa PCT
w Gdańsku, (14,6 mln zł) na zakupy i modernizację kolejowych pojazdów
szynowych
i (16,9 mln zł) na wypłatę odszkodowań za utratę praw do
nieruchomości przejętych z mocy prawa przez Województwo Pomorskie na mocy
ostatecznej decyzji Wojewody Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia
EURO 2013 pn.: Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I-rewitalizacja Kolei
Kokoszkowskiej.
Dotacje inwestycyjne
w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie
34 464 800 zł, tj. 90,3 % planu, z tego:
a) dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE (udział w strukturze zrealizowanych
dotacji inwestycyjnych 15,7 %) przekazane beneficjentom w kwocie 5 419 544 zł,
tj. 76,1 % planu na realizację zadań inwestycyjnych w ramach: Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka z przeznaczeniem na projekt pn. Pętla Żuławska – Rozwój
turystyki wodnej (etap I) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na zadania w ramach: Osi Priorytetowej I Rozwój i innowacje w MŚP, Osi
Priorytetowej II Społeczeństwo wiedzy, Osi Priorytetowej III Funkcje miejskie
i metropolitarne i Osi Priorytetowej V Środowisko i energetyka przyjazna środowisku,
b) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych pozostałe zrealizowane w kwocie 29 045 256 zł, tj. 93,6 % planu,
z tego:
36
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
-
– 114 –
dotacje dla jednostek powiązanych z SWP organizacyjnie
Poz. 1763
(instytucji kultury,
sp zoz – ów) i kapitałowo spółek z ograniczoną odpowiedzialnością powstałych
w efekcie przekształcenia sp zoz – ów w kwocie 23 217 528 zł tj. 96,6 % planu,
- dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów w kwocie 5 827 728 zł tj. 83,4 % planu
na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz dotacje w ramach pomocy
finansowej.
Pozostałe wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie 803 607 zł tj. 78,5 % planu dotyczą
wpłat na Fundusz Wsparcia Policji i Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
w Gdańsku oraz zwrotów dotacji dokonywanych w ramach RPO WP.
Znaczącą pozycją w strukturze wydatków majątkowych był zakup akcji i udziałów na
kwotę 62 047 000 zł tj. 100,0% planu stanowiący 23,2 % zrealizowanych wydatków
majątkowych przeznaczony na:
a) objęcie nowoutworzonych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki
Pomorska Kolei Metropolitarna S.A. – 48 890 000 zł,
b) objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w spółkach prawa
handlowego utworzonych na bazie ustawy o działalności leczniczej – 12 057 000 zł,
z tego: Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. – 9 227 000 zł, Szpitala
Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. w Gdyni – 1 567 000 zł, Szpitala Specjalistycznego
w Prabutach Sp. z o.o. – 763 000 zł, Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych
i Gruźlicy Sp. z o.o. w Gdańsku – 500 000 zł,
c) objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Międzynarodowe Targi
Gdańskie S.A. – 1 000 000 zł,
d) objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki InnoBaltica Sp. z o.o.
– 100 000 zł.
REALIZACJA WYDATKÓW WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
Poniższa tabela prezentuje realizację wydatków SWP w 2013 roku z uwzględnieniem
źródeł finansowania. Podział rzeczowy odnosi się do dysponentów środków, tj. Urzędu
37
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 115 –
Poz. 1763
Marszałkowskiego oraz pozostałych jednostek budżetowych, a także wydatków poniesionych
na obsługę długu.
PLAN 2013
WYSZCZEGÓLNIENIE
1
OGÓŁEM, z tego:
OGÓŁEM,
z tego:
Bieżące
2
WYKONANIE 31.12.2013
OGÓŁEM,
z tego:
Majątkow e
3
4
5
Bieżące
6
Struktura
finansowania
Majątkow e
7
8
899 252 417
608 875 143
290 377 274
830 645 602
563 731 709
266 913 893
100,0%
środki własne SWP
526 682 807
382 349 459
144 333 348
486 145 231
356 508 634
129 636 597
58,5%
środki zewnętrzne
372 569 610
226 525 684
146 043 926
344 500 371
207 223 075
137 277 296
41,5%
dotacje celowe z budżetu państwa
120 020 871
112 341 812
7 679 059
117 595 098
109 923 771
7 671 327
14,2%
środki UE, NMF, MFEOG
124 894 510
30 736 398
94 158 112
116 073 972
27 721 422
88 352 550
14,0%
współfinansowanie z budżetu państwa
104 340 069
67 199 886
37 140 183
89 369 708
53 931 306
35 438 402
10,8%
inne (JST, WFOŚiGW, NFOŚGW, F.Kolejowy)
23 314 160
16 247 588
7 066 572
21 461 593
15 646 576
5 815 017
2,6%
Realizowane przez jednostki
organiz. Urzędu Marszałkowskiego
575 175 572
422 794 267
152 381 305
530 350 506
391 723 107
138 627 399
63,8%
środki własne SWP
376 576 591
244 643 233
131 933 358
352 653 205
231 567 441
121 085 764
42,5%
środki zewnętrzne
198 598 981
178 151 034
20 447 947
177 697 301
160 155 666
17 541 635
21,4%
dotacje celowe z budżetu państwa
86 145 221
78 834 471
7 310 750
83 722 568
76 419 548
7 303 020
10,1%
środki UE, NMF, MFEOG
29 799 569
28 263 495
1 536 074
27 291 317
25 785 318
1 505 999
3,3%
współfinans owanie z budżetu pańs twa
68 414 360
62 682 237
5 732 123
54 091 240
50 033 735
4 057 505
6,5%
inne (JST, WFOŚiGW, NFOŚGW, F.Kolejowy)
14 239 831
8 370 831
5 869 000
12 592 176
7 917 065
4 675 111
1,5%
300 361 805
162 365 836
137 995 969
285 418 717
157 132 223
128 286 494
środki własne SWP
126 391 176
113 991 186
12 399 990
118 615 647
110 064 814
8 550 833
14,3%
środki zewnętrzne
173 970 629
48 374 650
125 595 979
166 803 070
47 067 409
119 735 661
20,1%
dotacje celowe z budżetu państwa
33 875 650
33 507 341
368 309
33 872 530
33 504 223
368 307
4,1%
środki UE, NMF, MFEOG
95 094 941
2 472 903
92 622 038
88 782 655
1 936 104
86 846 551
10,7%
współfinans owanie z budżetu pańs twa
35 925 709
4 517 649
31 408 060
35 278 468
3 897 571
31 380 897
4,2%
9 074 329
7 876 757
1 197 572
8 869 417
7 729 511
1 139 906
1,1%
23 715 040
23 715 040
0
14 876 379
14 876 379
0
1,8%
23 715 040
23 715 040
0
14 876 379
14 876 379
0
1,8%
Realizowane przez podległe
jednostki budżetowe
inne (JST, WFOŚiGW, NFOŚGW, F.Kolejowy)
Obsługa długu
środki własne SWP
34,4%
Podział źródeł finansowania wskazuje, że zrealizowane w 2013 roku zadania
budżetowe sfinansowane zostały przede wszystkim (w 58,5 %) ze środków własnych SWP,
natomiast (41,5%) sfinansowano ze środków zewnętrznych, na które z kolei składają się:
1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, zlecone z zakresu administracji
rządowej,
2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
3) środki z budżetu państwa stanowiące współfinansowanie zadań realizowanych
w ramach projektów unijnych,
4) inne - dotacje, pomoc finansowa i wpływy z innych jednostek samorządu
terytorialnego, dotacje i środki z funduszy celowych, zwroty dotacji od
Beneficjentów, pozostałe zewnętrzne źródła dochodów.
38
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 116 –
Poz. 1763
Analiza zestawienia wskazuje, że jednostki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego
zrealizowały bezpośrednio
lub
pośrednio
poprzez
udzielane dotacje podmiotowe,
przedmiotowe i celowe 65,6 % (włączając Obsługę długu) zadań Samorządu Województwa,
natomiast pozostałe 34,4 % zadań zrealizowanych zostało przez podległe jednostki
budżetowe.
PORÓWNANIE WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH 2013 ROKU W ODNIESIENIU DO
WYKONANIA ZA 2012 ROK
Dynamika wykonania wydatków wg grup
Wyk onanie
2013
Wyszczególnienie
1
2
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:
Wykonanie
2012
2
Dynamika
2013/2012
4
830 645 602
919 848 258
90,3%
Bieżące, z tego:
563 731 710
548 662 403
102,7%
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
128 784 342
126 888 209
101,5%
2. Dotacje i pomoc finansowa
96,5%
228 053 878
236 379 273
a) dotacje dla jednostek organizacyjnych w oj.
70 644 100
78 366 879
90,1%
b) dotacje celow e w ramach programów
f inans. z udziałem środków UE
29 075 771
26 144 892
111,2%
572 163
206 620
276,9%
c) dotacje dla j.s.t.
28 123
80 620
34,9%
d) dotacje dla pozostałych jednostek sektora f p
w tym: pomoc f inansow a
446 963
756 047
59,1%
e)dotacje dla jedn. niezaliczanych do sektora f p
- w tym: realiz. zad. zlecanych przez woj. na
podstawie ustawy o działaln. pożytku pub l. i
wolontariacie
f ) zw roty dotacji
126 876 986
130 513 934
97,2%
6 151 026
6 849 787
89,8%
437 895
390 901
112,0%
3. Wydatki na obsługę długu
14 876 379
20 995 020
70,9%
4. Pozostałe wydatki
192 017 111
164 399 901
Majątkowe, z tego
266 913 892
371 185 855
71,9%
62 047 000
169 598 485
30 270 000
288 811 924
205,0%
5 419 544
25 663 159
21,1%
5 827 728
290 874
6 747 461
1 264 417
86,4%
23 217 528
18 424 430
126,0%
565 744
237 863
1 093 881
175 000
135,9%
a) zakup akcji i udziałów
b) w ydatki inw estycyjne i zakupy inw estycyjne
c) dotacje celow e w ramach progr. f in. z udzi.
środków UE
d) dotacje inw estycyjne dla j.s.t.
w tym: pomoc f inansow a
e) dotacje inw estycyjne dla jednostek pow iązanych
organizacyjnie i kapitałow o z SWP
f ) zw roty dotacji
g) w płaty na f undusze celow e
116,8%
58,7%
23,0%
51,7%
Analiza wydatków Samorządu Województwa Pomorskiego zrealizowanych w 2013
roku wskazuje na niższe o 9,7 % wykonanie wydatków ogółem w odniesieniu do roku 2012
i dotyczy to wydatków majątkowych (niższe o 28,1 %) głównie w grupie wydatków
39
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 117 –
Poz. 1763
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (niższe o 41,3%) realizowanych zgodnie
z polityką inwestycyjną Województwa.
W ramach wydatków bieżących relatywnie spadły wydatki na obsługę długu związane
z kosztami obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2006 – 2011 oraz
wyemitowanych w roku 2011 obligacji komunalnych (na rynku międzybankowym parametry
mające wpływ na koszty obsługi zaciągniętego długu kształtowały się korzystniej
w porównaniu do roku 2012).
Szczegółowe omówienie realizacji wydatków budżetu w ujęciu klasyfikacji
budżetowej przedstawiono w dalszej części sprawozdania.
2. PRZYCHODY I ROZCHODY
W 2013 roku przychody Województwa zaplanowane w wysokości 63 427 724 zł zostały
zrealizowane w kwocie 61 306 368 zł, tj. 96,7% planu. Natomiast zaplanowana kwota
rozchodów wynosiła 4 000 000 zł i równała się kwocie rozchodów zrealizowanych, stąd plan
został wykonany w 100,0%.
Planowane i wykonane przychody oraz rozchody w 2013 roku (w złotych)
Wyszczególnienie
Plan
PRZYCHODY
Wolne środki, o których mowa w art.217
ust.2 pkt 6 uofp
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów
udzielonych ze środków publicznych
ROZCHODY
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek
i kredytów
Wykonanie
Wskaźnik
wykonania
63 427 724
61 306 368
96,7%
52 936 928
53 297 168
100,7%
10 490 796
8 009 200
76,3%
4 000 000
4 000 000
100,0%
4 000 000
4 000 000
100,0%
Źródłem przychodów w 2013 roku były wolne środki w kwocie 53 297 168 zł
wynikające z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa
oraz środki w wysokości 8 009 200 zł otrzymane z tytułu spłat pożyczek udzielonych
Szpitalowi Specjalistycznemu w Kościerzynie (6 746 000 zł), Szpitalowi Specjalistycznemu
40
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 118 –
Poz. 1763
w Prabutach (763 000 zł) oraz Pomorskiemu Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy
w Gdańsku (500 000 zł). Przychody Województwa służą między innymi do sfinansowania
deficytu budżetowego oraz równoważą budżet w zakresie dochodów i wydatków.
Kwota wykonanych rozchodów w 2013 roku wynika z kwartalnych spłat czterech rat
kredytu długoterminowego zaciągniętego w Kredyt Banku SA w 2006 roku.
Stan zadłużenia Województwa Pomorskiego na dzień 31.12.2013 roku wynosił
395 734 448 zł. Na tę kwotę składały się zobowiązania pozostające do spłaty z tytułu:
– kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2006 roku na podstawie uchwały Sejmiku
Województwa Pomorskiego Nr 891/XLVIII/06 z 29 maja 2006 roku w wysokości
12 000 000 zł (zgodnie z umową ostateczny termin spłaty kredytu nastąpi w 2016 roku),
– zagranicznej pożyczki długoterminowej zaciągniętej na podstawie uchwały Sejmiku
Województwa Pomorskiego Nr 849/XXXV/09 z 25 maja 2009 roku w wysokości
250 000 000 zł, z tego:
I transza pożyczki w kwocie 50 000 000 zł otrzymana w 2009 roku,
II transza pożyczki w kwocie 70 000 000 zł otrzymana w 2010 roku,
III transza pożyczki w kwocie 55 000 000 zł otrzymana w 2010 roku,
IV transza pożyczki w kwocie 75 000 000 zł otrzymana w 2011 roku
(zgodnie z umową pożyczka spłacana będzie w latach 2015 – 2026),
– z tytułu obligacji wyemitowanych w 2011 roku przez Bank Pekao SA na podstawie
uchwały
Sejmiku
Województwa
Pomorskiego
Nr 198/X/11
z 25 lipca 2011 roku
w wysokości 110 000 000 zł (zgodnie z umową planowany termin wykupu obligacji
przypadnie na lata 2016 – 2025),
–
z tytułu zakupu nieruchomości na siedzibę UMWP w wysokości 5 000 000 zł (zgodnie
z aktem notarialnym ostateczna zapłata nastąpi w II półroczu 2014 roku),
–
z tytułu kredytów przejętych od spzoz-ów przekształconych w 2013 roku w spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością w wysokości 18 734 448 zł (spłata zobowiązań
nastąpiła w I kw. 2014 roku z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa).
Pozostałe tytuły dłużne w budżecie województwa w trakcie 2013 roku nie wystąpiły.
Wskaźnik zadłużenia budżetu Województwa Pomorskiego oraz wskaźnik relacji
rocznych obciążeń związanych z obsługą długu publicznego obliczone w stosunku
do wykonanych dochodów ogółem w roku budżetowym według stanu na ostatni dzień 2013
41
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 119 –
Poz. 1763
roku wyniosły odpowiednio 46,8 % oraz 2,2 % i spełniały wymogi ustawy o finansach
publicznych.
Informacje odnoszące się do kredytów poręczonych przez Samorząd Województwa
Pomorskiego zostały szczegółowo omówione w części opisowej sprawozdania z wykonania
budżetu za 2013 rok dotyczącej działu 757 Obsługa długu publicznego.
3. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII
EUROPEJSKIEJ I INNYCH
W budżecie Województwa Pomorskiego na 2013 rok ujęte są dochody i wydatki na
realizację programów pomocowych dotyczących okresu programowania na lata 2007-2013.
W budżecie Województwa Pomorskiego ujęto dochody na realizację programów
pomocowych w ogólnej kwocie 246 123 663 zł, z czego wykonanie wynosi 222 879 602 zł tj.
90,6 % planu, na które składają się:
− środki z budżetu środków europejskich oraz dotacja celowa z budżetu państwa
otrzymane na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
− środki z UE jako refundacja poniesionych wydatków oraz dotacje otrzymane na
wyprzedzające finansowanie dla projektów w ramach PROW, RYBY.
Wydatki zaplanowano w ogólnej kwocie 266 112 958 zł, z czego zrealizowano kwotę
235 023 333 zł tj. 88,3 % planu.
Źródła finansowania zaplanowanych wydatków są następujące:
− środki z budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe z budżetu państwa na
finansowanie i współfinansowanie projektów z okresu programowania 2007-2013,
− środki własne województwa.
Szczegółowy montaż finansowy powyższych projektów i Programów przedstawiają
załączone zestawienia a realizację wydatków umieszczono w części opisowej wg. działów.
42
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 120 –
Poz. 1763
Realizacja dochodów i wydatków w 2013 roku dla programów współfinansowanych z funduszy UE i innych
Dochody
Lp.
Nazwa programu
1
2
Plan
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Pomorskiego 1
41 860 458
28 670 834
0
955 606
36 582 490
22 377 000
0
700 441
41 860 458
28 670 834
2 760 434
955 606
36 519 073
22 365 809
2 238 857
696 967
49 356 624
41 132 216
61 804 288
46 949 206
36 501 859
5 000 000
0
7 854 765
26 628 940
3 566 487
0
10 936 789
36 501 859
5 000 000
19 554 582
747 847
26 628 940
3 566 487
16 389 279
364 500
67 625 395
65 232 726
67 993 182
65 417 473
42 088 583
25 220 601
0
316 211
40 106 608
24 809 909
0
316 209
42 088 583
25 220 601
349 450
334 548
40 106 608
24 809 909
166 986
333 970
1 610 000
1 279 463
1 610 000
1 279 463
1 200 000
410 000
0
951 688
327 775
0
1 200 000
410 000
0
951 688
327 775
0
1 919 678
1 609 607
1 919 678
1 609 607
1 630 876
287 802
1 000
1 368 145
241 438
24
1 630 876
287 802
1 000
1 368 145
241 438
24
51 633 260
51 565 300
55 939 313
55 589 768
42 596 962
7 517 112
0
1 519 186
42 539 196
7 506 917
0
1 519 187
42 596 962
7 517 112
5 825 239
0
42 545 060
7 507 952
5 536 756
0
2 117 259
2 041 630
2 324 000
2 221 541
1 799 669
317 590
0
0
1 735 385
306 245
0
0
1 799 669
317 590
206 741
0
1 735 385
306 245
179 911
0
41 233
21 009
67 622
13 084
41 233
0
0
3 355
0
17 654
41 233
26 389
0
7 978
5 106
0
301 766
306 178
126 400
88 052
0
0
301 766
0
0
306 178
107 439
18 961
0
74 844
13 208
0
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora
Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich
Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Porozumienie z
MRR "System Informacji o Funduszach Europejskich"
w tym: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie
wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa
inne (refundacje, zwroty)
6 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
w tym: środki z budżetu środków europejskich
wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa
wkład własny SWP
inne (refundacje, zwroty)
7 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
w tym: środki z budżetu środków europejskich
wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa
wkład własny SWP
inne (refundacje, zwroty)
8 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
w tym: środki z budżetu środków europejskich
wkład własny SWP
inne (refundacje, zwroty)
9
Program "Region Morza Bałtyckiego 2007-2013" w
ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej
w tym: środki europejskie
wkład własny SWP
inne (refundacje, zwroty)
Rozliczenia pozostałych działań i projektów
RAZEM PROGRAMY, DZIAŁANIA
1
6
234 988 900
61 820 706
w tym: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie
wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa
inne (refundacje, zwroty)
5
5
266 031 815
74 247 332
w tym: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie
wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa
wkład własny SWP
inne (refundacje, zwroty)
4
Wykonanie
222 848 060
59 659 931
w tym: środki z budżetu środków europejskich
wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa
wkład własny SWP
inne (refundacje, zwroty)
3 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
4
Plan
246 092 113
71 486 898
w tym: środki z budżetu środków europejskich
wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa
wkład własny SWP
inne (refundacje, zwroty)
2
Wykonanie
3
Programy i projekty z okresu programowania 2007-2013
1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1
Wydatki
31 550
31 542
81 143
34 433
246 123 663
222 879 602
266 112 958
235 023 333
łącznie z projektami własnymi SWP
43
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 121 –
Poz. 1763
Wydatki w 2013 roku na projekty własne realizowane przez jednostki SWP finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z okresu programowania 2007-2013 *
w złotych
Program / Nazwa realizowanego projektu
jednostka
realizujaca projekt
2
3
1
I. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet 3 "Wysoka jakość systemu oświaty"
"Otwartość, elastyczność i współpraca uczniów Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku
1
na rynku europejskim"
WZSP Nr 2 w
Gdańsku
Specjalny Ośrodek
"DEAF PROFESSIONALS - Integracyjny staż zawodowy w Hiszpanii dla uczniów niesłyszących kształcących
Szkolno 2
Wychowawczy Nr 2
sie w zawodach: technik informatych, technik budownictwa, stolarz, kucharz - Wejherowo 2014"
w Wejherowie
CEN Powiat
3 "Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia"
Nowodworski
Priorytet 6 "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"
"Pomorski Barometr Zawodowy - diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na
4
WUP w Gdańsku
regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego"
Plan
Finansowane z budżetu Współfinansowane z
Środki własne SWP
środków europejskich budżetu państwa i inne
Wykonanie
6
7
34 205 542
4
30 807 962
5
26 617 264
3 525 815
8
664 883
62 504
0
0
0
0
142 172
130 066
110 556
19 510
0
43 376
8 912
7 575
1 337
0
402 407
360 139
306 118
54 021
0
5 "PI-PWP Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych"
WUP w Gdańsku
1 432 741
947 204
805 123
142 081
0
6 "Kierunek na pracę - wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy"
WUP w Gdańsku
400 683
360 481
306 409
54 072
0
Priorytet 7 "Promocja integracji społecznej"
0
7 "Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej w województwie pomorskim"
ROPS UMWP
2 650 000
2 310 942
1 964 301
346 641
0
8 "InnoDoktorant - stypendia dla doktorantów" V + VI edycja
DRG UMWP
1 411 991
1 409 776
1 198 310
105 733
105 733
9 "InnoPomorze - Pomorskie Centrum Innowacji w Organizacji"
"System Inteligencji Regionalnej - kompleksowe planowanie rozwoju i zarządzanie zmianami gospodarczymi
10
na Pomorzu"
"Na pomoc pracy - niwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w województwie
11
pomorskim"
Priorytet 9 "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"
"Pomorskie - dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z
12
obszaru województwa pomorskiego" na rok szkolny 2012/2013 i 2013/2014
"Pomorskie dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie
13
matematyki, fizyki i informatyki"
DRG UMWP
812 600
601 548
511 316
45 116
45 116
DEFS UMWP
257 859
255 668
217 318
38 350
0
DEFS UMWP
6 278 296
6 274 770
5 333 555
941 215
0
DES UMWP
2 071 501
2 012 665
1 710 765
271 710
30 190
DES UMWP
4 974 433
4 215 991
3 583 592
158 100
474 299
DES UMWP
9 015 750
8 320 488
7 489 463
830 080
945
DES UMWP
4 032 738
3 452 326
2 934 477
517 849
0
Specjalny Ośrodek
Szkolno Wychowawczy Nr 2
w Wejherowie
216 491
146 986
138 386
0
8 600
20 916 010
12 053 405
7 715 749
9 867
4 327 789
19 916 010
11 271 125
7 128 957
0
4 132 219
10 316 772
9 168 395
5 559 371
0
3 609 024
Priorytet 8 "Regionalne kadry gospodarki"
14 "Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy
"Pomorskie - dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez
15
edukację morską"
16 "Będę dobrym fachowcem"
II. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
Oś Priorytetowa 4 "Regionalny system transportowy"
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - projekty:
1 "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do Trójmiasta-Etap II Chwaszczyno-Koleczkowo"
2 "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku od Chojnic do granicy województwa pomorskiego"
3 "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chałupy i Jastarnia"
"Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu
4
komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice "
"Analiza potrzeb transportowych mieszkańców województa pomorskiego w celu wskazania niezbędnych do
5
realizacji inwestycji kolejowych w perspektywie finansowej 2014-2020"
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
5 475 398
539 853
404 890
0
134 963
4 094 000
1 552 928
1 164 696
0
388 232
29 840
9 949
82
9 867
0
DIF UMWP
1 000 000
782 280
586 710
0
195 570
61 355 184
61 353 558
37 434 389
23 919 169
0
61 355 184
61 353 558
37 434 389
23 919 169
0
50 114 074
50 053 012
42 545 060
7 507 952
0
50 114 074
50 053 012
42 545 060
7 507 952
0
2 324 000
2 221 541
1 735 385
306 245
179 911
2 324 000
2 221 541
1 735 385
306 245
179 911
67 622
13 084
7 978
0
5 106
67 622
13 084
7 978
0
5 106
168 982 432
156 502 562
116 055 825
35 269 048
5 177 689
III. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
1
Zarząd Melioracji i
"Odbudowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych, szczegółowych oraz budowa obiektów małej retencji
Urządzeń Wodnych
na terenie województwa pomorskiego"
w Gdańsku
IV. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych
w Gdańsku
1 "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I"
V. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
1 "Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I"
DIF UMWP
VI. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
"Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowego odcinka Malbork-Grudziądz, w celu
1
poprawy bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego systemu transportowego"
DIF UMWP
RAZEM
* W zestawieniu ujęte są projekty na które zostały wydane decyzje o przyznaniu dofinansowania lub
podpisane umowy ale bez projektów dotyczących Pomocy Technicznej
44
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 122 –
Poz. 1763
Wydatki w 2013 roku na projekty własne realizowane przez przez samodzielne jednostki SWP finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z okresu programowania 2007-2013 *
w złotych
Program / Nazwa realizowanego projektu
jednostka
realizujaca projekt
2
3
1
Plan
4
I. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
Wykonanie
Finansowane z budżetu
środków europejskich
Współfinansowane z
budżetu państwa:
dotacja celowa
5
6
7
Środki własne SWP
8
12 155 271
12 061 490
0
0
12 061 490
2 538 808
2 538 808
0
0
2 538 808
56 773
56 773
0
0
56 773
21 572
21 572
0
0
21 572
74 002
72 241
0
0
72 241
9 309 583
9 217 564
0
0
9 217 564
154 533
154 532
0
0
154 532
5 825 239
5 536 756
0
0
5 536 756
5 825 239
5 536 756
0
0
5 536 756
17 980 510
17 598 246
0
0
17 598 246
Oś Priorytetowa 6 "Turystyka i dziedzictwo kulturowe"
Teatr Muzyczny im.
Danuty
Baduszkowej w
Gdyni
Muzeum Pomorza
Środkowego w
Słupsku
1 "Rozbudowa Teatu Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni"
2 "Wzmocnienie potencjału Pomorskiej Krainy w Kratę - etap II - rozbudowa filii MPŚ w Swołowie"
Muzeum Narodowe
w Gdańsku
3 "Rewaloryzacja i adaptacja pałacu w Waplewie Wielkim w gminie Stary Targ na cele muzealne"
Oś Priorytetowa 7 "Ochrona zdrowia i system ratownictwa"
4
"Rozbudowa, zakup sprzętu medycznego oraz niezbędnego wyposażenia dla Wojewódzkiego Centrum
Onkologii w Gdańsku"
5 "Rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim PCK w Gdyni"
6
"Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego w największym w
województwie Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dorosłych i dzieci w Copernicus sp. z o.o. w Gdańsku"
Wojewódzkie
Centrum Onkologii
w Gdańsku
Szpital Morski im
PCK w Gdyni
Pomorskie
Centrum
Traumatologii w
Gdańsku
II. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Gdański Teatr
Szekspirowski w
Gdańsku
1 "Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku"
RAZEM
* W zestawieniu ujęte są projekty na które zostały wydane decyzje o przyznaniu dofinansowania lub
podpisane umowy
4. REALIZACJA
RZĄDOWEJ
ZADAŃ
ZLECONYCH
Z
ZAKRESU
ADMINISTRACJI
W ramach wydatków budżetu realizowano zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej.
Plan dochodów i wydatków na dzień 31.12.2013 r. ustalono w wysokości
83 953 240 zł, natomiast wykonanie zarówno dochodów jak i wydatków zrealizowano
w kwocie 81 533 342 zł, tj. 97,1 % planu.
Ponadto w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
pozyskiwane są dochody budżetu państwa przez dwie jednostki budżetowe (Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego).
Dochody zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego zostały zaplanowane na kwotę
363 000 zł, natomiast wykonanie w wysokości 257 248 zł, tj. 70,9 % planu. W związku
z
realizacją
dochodów
budżetu
państwa,
samorządowi
5 % odprowadzonych dochodów.
Uzyskana w roku 2013 kwota dochodów to 12 862 zł.
45
województwa
przysługuję
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 123 –
Poz. 1763
Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przebiegała zgodnie
z przedłożonym Wojewodzie Pomorskiemu harmonogramem przekazania środków
oraz zgodnie z zapotrzebowaniami złożonymi przez dysponentów tych środków, z tego na:
•
prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, dotacja otrzymana
i wydatkowana w kwocie 344 000 zł, tj. 100,0 % planu;
•
utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych, dotacja wydatkowana
w kwocie 28 706 785 zł, tj. 100,0 % planu;
•
realizację programów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
dotacja otrzymana i wydatkowana na zadania bieżące i inwestycyjne w ramach
Pomocy Technicznej w kwocie 3 562 960 zł, tj. 59,8 % planu;
•
usuwanie skutków klęsk żywiołowych, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie
1 500 000 zł, tj. 100,0 % planu;
•
odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych za szkodę łowiecką, dotacja
otrzymana i wydatkowana w kwocie 10 305 zł, tj. 100,0 % planu;
•
realizację zadań związanych z dofinansowaniem krajowych pasażerskich przewozów
autobusowych dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 43 082 150 zł, tj. 100,0 %
planu;
•
realizację zadań związanych z przewozem towarów niebezpiecznych, dotacja
otrzymana i wydatkowana w kwocie 50 000 zł, tj. 100,0 % planu;
•
realizację
zadań
związanych
z
dofinansowaniem
gospodarki
gruntami
i nieruchomościami, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 100 000 zł,
tj. 100,0 % planu;
•
organizację przeglądu zasobów archiwum geologicznego, dotacja otrzymana
i wydatkowana w kwocie 1 150 zł, tj. 38,3 % planu;
•
nieinwestycyjne
zadania
geodezyjne
i
kartograficzne,
dotacja
otrzymana
i wydatkowana w kwocie 127 000 zł, tj. 100,0 % planu;
•
usługi remontowe w zakresie utrzymania cieków naturalnych istotnych dla regulacji
stosunków wodnych na obszarach miejskich, dotacja otrzymana i wydatkowana
w kwocie 57 997 zł, tj. 100,0 % planu;
46
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
•
– 124 –
Poz. 1763
sfinansowanie przejętych przez samorząd województwa na podstawie ustawy
o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji
administracji terenowej, w tym m. in. na wynagrodzenia z pochodnymi przejętych
pracowników, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 1 338 800 zł, tj. 100,0 %
planu;
•
finansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem komisji przeprowadzających
egzaminy m. in. na uprawnienia pilotów wycieczek, przewodników turystycznych
oraz stwierdzające kwalifikacje zawodowe w zakresie gospodarowania odpadami,
dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 17 514 zł, tj. 84,9 % planu;
•
usługi transportowe dotyczące lecznictwa psychiatrycznego, dotacja otrzymana
i wydatkowana w kwocie 9 084 zł, tj. 90,8 % planu;
•
ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 26 723 zł,
tj. 93,3 % planu;
•
koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych
i funduszu alimentacyjnego, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 987 537 zł,
tj. 98,7 % planu;
•
organizację i prowadzenie ośrodków adopcyjnych, dotacja wydatkowana w kwocie
1 439 969 zł, tj. 100,0 % planu;
•
finansowanie zadań związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów,
dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 71 368 zł, tj. 98,2 % planu;
•
opracowanie programów ochrony powietrza dla strefy aglomeracja trójmiejska i strefy
pomorskiej wraz z planami działań krótkoterminowych, dotacja otrzymana
i wydatkowana w kwocie 100 000 zł, tj. 100 % planu.
Opis zadań finansowanych z dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej omówiony został w ramach układu działowego klasyfikacji
budżetowej.
Szczegółową realizację planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej przedstawiono w Załączniku nr 4 i 5.
47
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 125 –
Poz. 1763
5. POZOSTAŁE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
I UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO.
1. Realizację dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze
umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiają
Załączniki nr 6 i 7.
2. Realizację planu dotacji celowych i przedmiotowych dla podmiotów zaliczanych
i niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawiają Załączniki nr 8 i 9.
3. Realizację planu dotacji dla wojewódzkich instytucji kultury przedstawia Załącznik
nr 11.
4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego wg stanu na 31.12.2013 r.
przedstawia załącznik nr 13.
5. W ramach udzielonych upoważnień Zarząd Województwa:
−
dokonywał zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków
między rozdziałami i paragrafami w ramach działu jednorocznych wydatków
majątkowych,
−
udzielał poręczeń kredytów w celu realizacji procesów restrukturyzacyjnych
Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej,
−
lokował wolne środki finansowe na rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę rachunku budżetu województwa.
Realizacja dochodów i wydatków w Załącznikach nr 1 i 2, dochodów i wydatków na
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w Załącznikach nr 4 i 5, stopień
zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Województwa Pomorskiego w załączniku nr 13, a także kwoty wyszczególnione
w części opisowej przy poszczególnych działach i rozdziałach wykazane są w złotych
i groszach. W treści części opisowej oraz w pozostałych załącznikach kwoty wykazane są
w pełnych złotych.
Szczegółowe omówienie realizacji dochodów i wydatków w układzie działowym,
przedstawione zostało w dalszej części sprawozdania.
48
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 126 –
Poz. 1763
6. REALIZACJA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH
DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
DZIAŁ 010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Plan dochodów
155 753 326 zł
wykonanie
153 011 677,69 zł, tj. 98,2 %
Plan wydatków
165 853 310 zł
wykonanie
161 855 739,01 zł, tj. 97,6 %
W ramach działu 010 realizowane są zadania Samorządu Województwa wynikające
z ustaw: prawo geodezyjne i kartograficzne, prawo wodne, o scalaniu i wymianie gruntów,
o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich, a ponadto utrzymanie dwóch jednostek budżetowych: Wojewódzkiego Biura
Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku oraz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
Z zaplanowanych dochodów w wysokości 155 753 326 zł zrealizowano kwotę
153 011 678 zł, tj. 98,2 %. Źródłem dochodów są:
1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące i inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Z zaplanowanej kwoty
36 515 306 zł otrzymano 34 124 050 zł, tj. 93,5 % planu, z tego na:
a) zadania bieżące i inwestycyjne związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych
– z zaplanowanej kwoty 28 707 000 zł otrzymano 28 706 786 zł,
b) zadania bieżące dotyczące prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa –
zaplanowane i otrzymane w wysokości 344 000 zł,
c) zadania bieżące i inwestycyjne w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007 – 2013 –
z zaplanowanej kwoty 5 954 000 zł otrzymano 3 562 960 zł,
d) zadania bieżące w zakresie przeciwdziałania i usuwania klęsk żywiołowych –
zaplanowane i otrzymane w kwocie 1 500 000 zł,
e) zadanie bieżące Odszkodowania za szkodę łowiecką zaplanowana w kwocie 10 306 zł
i zrealizowana w wysokości 10 305 zł.
2. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
na zadania inwestycyjne w ramach PROW i POIŚ zaplanowana w kwocie 111 469 258 zł
i zrealizowana w wysokości 111 399 672 zł tj. 99,9 % planu.
49
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 127 –
Poz. 1763
3. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku
zaplanowane
i
otrzymane
w
wysokości
130 078 zł
na
zadania:
Inwentaryzacja populacji bobra europejskiego – Żuławy Wiślane w obszarze
Województwa Pomorskiego z określeniem sposobu minimalizacji szkód przez niego
powodowanych oraz Koncepcja przebudowy prawego wału przeciwpowodziowego rzeki
Łupawy w km 13+700-16+070 na terenie Słowińskiego Parku Narodowego.
4. Pozostałe dochody własne zaplanowane w wysokości 7 638 684 zł i pozyskane w kwocie
7 357 878 zł, tj. 96,3 % planu, z tego:
a) opłaty i inne wpływy wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
dotyczące wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – z zaplanowanej kwoty
6 180 000 zł wpłynęło 5 761 396 zł;
b) dochody zrealizowane przez jednostki budżetowe, z tego przez:
–
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku – z zaplanowanej
kwoty 1 086 000 zł wykonano 1 195 206 zł,
–
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku
– z zaplanowanej kwoty 249 930 zł wykonano 283 905 zł;
c) zaplanowane w wysokości 108 954 zł i wykonane w kwocie 108 953 zł zwroty dotacji
w związku z rozliczeniami z podmiotem Energa Operator;
d) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące 5 %
wpływów dochodów budżetu państwa. Z zaplanowanej kwoty 6 600 zł wykonano
7 068 zł;
e) pozostałe dochody zaplanowane w wysokości 7 200 zł i zrealizowane w kwocie
1 350 zł.
Zaplanowane wydatki w kwocie 165 853 310 zł zrealizowane zostały w wysokości
161 855 739 zł, tj. 97,6 % planu. Składają się na nie wydatki:
1. Dotyczące realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zaplanowane
w kwocie 36 548 698 zł i zrealizowane w wysokości 33 974 979 zł, tj. 93,0 % planu,
z tego na zadania:
•
w zakresie utrzymania wód oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na
terenie województwa pomorskiego – z planowanej kwoty 28 338 691 zł
wydatkowano 28 338 479 zł, tj. 100,0 % planu, finansowane z dotacji celowej
z budżetu państwa;
50
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
•
– 128 –
Poz. 1763
Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 –
2013 – z zaplanowanej kwoty 6 303 450 zł wykonano 3 729 945 zł, tj. 59,2 %
planu. Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa
w kwocie 3 562 959 zł, natomiast kwota 166 986 zł stanowiła środki z budżetu
Województwa na pokrycie podatku od towarów i usług, będącego wydatkiem
niekwalifikowalnym w projektach realizowanych w ramach PROW 2007 – 2013;
•
na potrzeby rolnictwa realizowane w ramach prac geodezyjno – urządzeniowych:
Monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji na
obszarach wiejskich – gmina Główczyce powiat słupski – zaplanowane i wykonane
w wysokości 344 000 zł. Zadanie w całości zostało sfinansowane z dotacji celowej
z budżetu państwa;
•
w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych, zaplanowane i wykonane
w kwocie 1 500 000 zł przeznaczone na konserwację i zabezpieczenie wałów
przeciwpowodziowych, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa;
•
w zakresie wykupu gruntów i kosztów notarialnych związane z inwestycjami
planowanymi w ramach PROW 2007 – 2013 zaplanowane w kwocie 52 251 zł
i wykonane w wysokości 52 250 zł;
•
wypłaty odszkodowań za szkodę łowiecką zaplanowane na kwotę 10 306 zł
i wykonane w wysokości 10 305 zł, finansowane z dotacji celowej z budżetu
państwa.
2. Związane z zadaniami realizowanymi w ramach programów PROW i PO IŚ w zakresie
utrzymania wód oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych, z zaplanowanej
kwoty 111 469 258 zł wydatkowano środki w wysokości 111 406 571 zł, tj. 99,9 %
planu, finansowane ze środków UE w kwocie 79 979 450 zł oraz z dotacji celowej
z budżetu państwa w kwocie 31 427 121 zł.
3. Związane z utrzymaniem Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa
Pomorskiego w Gdańsku zaplanowane w wysokości 8 573 243 zł i zrealizowane
w kwocie 8 456 274 zł, tj. 98,6 % planu, finansowane ze środków własnych
województwa.
4. Związane z utrzymaniem Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych
w Gdańsku – zaplanowane w wysokości 1 554 020 zł i zrealizowane w kwocie
1 508 698 zł, tj. 97,0 % planu, finansowane ze środków własnych województwa.
51
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 129 –
Poz. 1763
5. Zwroty dotacji i odsetek zaplanowane w kwocie 443 349 zł i zrealizowane w wysokości
442 770 zł, z czego zwroty dotacji w zakresie utrzymania wód oraz urządzeń melioracji
wodnych – kwota 442 296 zł, a w zakresie Pomocy Technicznej PROW – kwota 474 zł.
6. Związane z realizacją projektu Pomorska Kolej Metropolitalna w Trójmieście – Etap I –
rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej – zaplanowane w wysokości 649 980 zł
i zrealizowane w kwocie 645 565 zł, tj. 99,3 % planu, sfinansowane ze środków
własnych województwa.
7. Związane z realizacją przez Departament Środowiska i Rolnictwa pozostałych zadań
zaplanowanych w kwocie 241 400 zł i wykonanych w wysokości 224 310 zł, tj. 92,9 %
planu, sfinansowane ze środków własnych województwa.
8. Związane z realizacją zadań w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych,
zaplanowanych w kwocie 6 193 284 zł i wykonanych w wysokości 5 016 494 zł,
sfinansowanych ze środków własnych województwa pochodzących z opłat za
wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.
9. Związane z realizacją zadań bieżących w zakresie melioracji i urządzeń wodnych
finansowane w całości ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – zaplanowane i zrealizowane w kwocie 130 078 zł.
10. Dotyczące
badań
naukowych
z
zakresu
Porejestrowego
Doświadczalnictwa
Odmianowego i Rolniczego odmian roślin uprawnych zaplanowanych i zrealizowanych
w wysokości 50 000 zł, finansowane ze środków własnych województwa.
Rozdział 01004 Biura geodezji i terenów rolnych
Plan dochodów
1 086 000 zł
wykonanie
1 195 206,29 zł, tj. 110,1 %
Plan wydatków
2 204 000 zł
wykonanie
2 154 263,44 zł, tj. 97,7 %
W ramach rozdziału finansowana jest jednostka budżetowa – Wojewódzkie Biuro
Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, realizująca zadania m.in.: w zakresie prac
geodezyjnych, kartograficznych, geodezyjno – urządzeniowo – rolnych i projektowych,
w tym w szczególności prac scaleniowo – wymiennych, a także w zakresie analiz zmian
w strukturze agrarnej i monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich
52
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 130 –
Poz. 1763
bonitacji oraz zapewnia obsługę geodezyjno – kartograficzną i geodezyjno – prawną prac
związanych z inwestycjami i gospodarką nieruchomościami województwa.
Zaplanowane w kwocie 1 086 000 zł i otrzymane w wysokości 1 195 206 zł dochody
dotyczą:
- wpływów z usług, zaplanowanych w wysokości 1 086 000 zł i zrealizowanych
w kwocie 1 190 539 zł, z zakresu prac scaleniowo-wymiennych zleconych przez
powiaty w ramach PROW 2007-2013, prac geodezyjno-kartograficznych i geodezyjnoprawnych na rzecz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa
Pomorskiego w Gdańsku oraz Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Gdańsku,
- pozostałych dochodów zrealizowanych w wysokości 4 667 zł.
Zaplanowane wydatki w wysokości 2 204 000 zł i zrealizowane w kwocie
2 154 263 zł dotyczą:
1. Funkcjonowania jednostki Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych –
z planowanej kwoty 1 554 020 zł wydatkowano 1 508 698 zł, z przeznaczeniem na:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 1 098 631 zł,
pozostałe wydatki – kwota 410 067 zł.
Przeciętna liczba zatrudnionych w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych
na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosła 33,9 etatów a średnie wynagrodzenie
wyniosło 3 825 zł. Koszty funkcjonowania Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów
Rolnych finansowane są ze środków własnych województwa.
2. Projektu Pomorska Kolej Metropolitalna w Trójmieście – Etap I – rewitalizacja Kolei
Kokoszkowskiej
z
planowanej
kwoty
649 980 zł
wydatkowano
645 565 zł
z przeznaczeniem na prace geodezyjno – kartograficzne obejmujące:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 497 306 zł,
zakup usług pozostałych – kwota 52 000 zł,
pozostałe wydatki – kwota 96 259 zł.
Wydatki w ramach projektu finansowane są ze środków własnych województwa.
53
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 131 –
Poz. 1763
Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Plan dochodów
344 000 zł
wykonanie
344 000,00 zł, tj. 100,0 %
Plan wydatków
344 000 zł
wykonanie
344 000,00 zł, tj. 100,0 %
Dochody i wydatki niniejszego rozdziału dotyczą realizacji zadania zleconego
bieżącego z zakresu administracji rządowej. W ramach zadania Wojewódzkie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych zrealizowało opracowanie: Monitorowanie zmian w sposobie użytkowania
gruntów oraz ich bonitacji na obszarach wiejskich – gmina Główczyce powiat słupski
wydatkując zaplanowaną kwotę 344 000 zł.
Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej.
Rozdział 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych
Plan dochodów
249 930 zł
wykonanie
283 904,99 zł, tj. 113,6 %
Plan wydatków
8 573 243 zł
wykonanie
8 456 273,86 zł, tj. 98,6 %
W ramach rozdziału finansowana jest jednostka budżetowa – Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, realizująca zadania m.in.:
w zakresie utrzymywania śródlądowych wód powierzchownych stanowiących własność
publiczną, utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych, tj. stacji
pomp odwadniających i nawadniających, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz
prowadzenie wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego.
Dochody w ramach rozdziału zaplanowane w wysokości 249 930 zł i wykonane
w kwocie 283 905 zł, tj. 113,6 % planu realizowane są przez Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, z tego:
•
dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i garaży – kwota 146 226 zł,
•
wpływy z odsetek – kwota 71 623 zł,
•
wpływy z usług – kwota 33 918 zł,
•
pozostałe dochody – kwota 32 138 zł.
54
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 132 –
Poz. 1763
Wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
Województwa Pomorskiego w Gdańsku w 2013 roku kształtowały się na poziomie
8 456 274 zł, tj. 98,6 % planu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 6 915 968 zł
stanowiły 81,8 % wydatków ogółem. Przeciętna liczba zatrudnionych na dzień 31 grudnia
2013 roku wyniosła 125 etatów, a średnie wynagrodzenie wyniosło 3 691 zł. Pozostałe
wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 1 444 482 zł dotyczyły m. in.:
•
zakupu materiałów i wyposażenia, sprzętu biurowego, komputerów oraz wyposażenia
biur – kwota 398 368 zł,
•
zakupu usług pozostałych (głównie związanych z ochroną mienia, utrzymaniem
czystości, opłatami pocztowymi) – kwota 232 240 zł,
•
usług remontowych – kwota 157 425 zł,
•
zakupu energii – kwota 128 143 zł,
•
podatku od nieruchomości, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego, opłat na rzecz budżetu państwa – kwota 75 946 zł,
•
opłat czynszowych – kwota 65 491 zł,
•
usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu – kwota 55 973 zł.
W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2013 roku w kwocie
95 824 zł zakupiono dwa samochody osobowe oraz dwie kserokopiarki.
Wydatki tego rozdziału sfinansowane zostały w całości ze środków własnych
województwa.
Rozdział 01008 Melioracje wodne
Plan dochodów
140 421 890 zł
wykonanie 140 352 556,31 zł, tj. 100,0 %
Plan wydatków
140 433 077 zł
wykonanie 140 369 673,88 zł, tj. 100,0 %
Na dochody zaplanowane w kwocie 140 421 890 zł i zrealizowane w wysokości
140 352 556 zł, składają się:
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
w zakresie utrzymania cieków naturalnych, istotnych dla regulacji stosunków wodnych
na potrzeby rolnictwa i urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz pozostałych
cieków. Z planowanej kwoty 28 707 000 zł w 2013 roku otrzymano 28 706 786 zł.
55
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 133 –
Poz. 1763
2. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
na zadania inwestycyjne w ramach PROW i PO IŚ zaplanowana w kwocie
111 469 258 zł i zrealizowana w wysokości 111 399 671 zł, z tego w ramach:
•
PROW – otrzymano kwotę 61 353 558 zł (z zaplanowanych 61 355 184 zł),
•
PO IŚ – otrzymano kwotę 50 046 114 zł (z zaplanowanych 50 114 074 zł).
3. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku zaplanowane i otrzymane w wysokości 130 078 zł na realizację przez
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku zadań: Inwentaryzacja populacji
bobra europejskiego – Żuławy Wiślane w obszarze Województwa Pomorskiego
z określeniem sposobu minimalizacji szkód przez niego powodowanych i Koncepcja
przebudowy prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Łupawy w km 13+700-16+070
na terenie Słowińskiego Parku Narodowego.
4. Dochody Samorządu Województwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej, stanowiące 5 % dochodów budżetu państwa z tytułu opłat:
melioracyjnych, za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz za wynajem
składników majątkowych Skarbu Państwa. Z planowanej kwoty 6 600 zł, otrzymano
7 068 zł.
5. Wpływy ze zwrotów od dotacji oraz płatności zaplanowane w kwocie 108 954 zł
i zrealizowane w wysokości 108 953 zł, wynikające z otrzymania od Energa Operator
faktur korygujących za energię elektryczną zużytą w 2012 roku oraz za przyłączenie
stacji pomp Walichnowy do sieci elektroenergetycznej.
Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 140 433 077 zł zrealizowano wydatki
o wartości 140 369 674 zł, z przeznaczeniem na:
1. Zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej w zakresie utrzymania cieków
naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa
i urządzeń
melioracji
wodnych
podstawowych
oraz
pozostałych
cieków.
Z zaplanowanej kwoty 28 338 691 zł wydatkowano środki w wysokości 28 338 479 zł,
tj. 100,0 % planu na zadania bieżące, m. in. na:
•
zakup usług pozostałych – 9 849 915 zł,
•
energię elektryczną do eksploatacji pompowni – 4 049 000 zł,
•
usługi remontowe – 14 390 304 zł.
56
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
W
ramach
poniesionych
– 134 –
wydatków,
Poz. 1763
oprócz
kosztów
bieżących
związanych
z eksploatacją urządzeń hydrotechnicznych, dokonano konserwacji rzek (na długości
1 151 km), kanałów (na długości 1 088 km) oraz wałów przeciwpowodziowych (na
długości 546 km).
2. Zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich w zakresie utrzymania wód oraz urządzeń melioracji wodnych
podstawowych, z zaplanowanej kwoty 111 912 057 zł zrealizowano środki w wysokości
111 848 867 zł, tj. 99,9 % planu, w tym na:
•
realizowane w ramach PROW 2007 – 2013 zadanie Odbudowa urządzeń melioracji
wodnych podstawowych, szczegółowych oraz budowa obiektów małej retencji na
terenie województwa pomorskiego –
z zaplanowanych wydatków w wysokości
61 355 184 zł wykonano kwotę 61 353 558 zł (sfinansowane ze środków UE
w wysokości 37 434 389 zł, dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej
współfinansowanie krajowe w kwocie 12 474 630 zł oraz dotacji celowej z budżetu
państwa na pokrycie podatku VAT w wysokości 11 444 539 zł) na wydatki
inwestycyjne. W ramach poniesionych wydatków wykonano roboty budowlane na
11 zadaniach, przygotowano operaty szacunkowe dla 5 zadań, dokumentację
techniczną dla 1 zadania, raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla
1 zadania
oraz przeprowadzono
wykupy gruntów zajętych pod realizowane
inwestycje. W 2013 roku zakończono i odebrano: 4 stacje pomp, 23 ha melioracji
szczegółowych, 2,9 km obwałowań i 21,7 km rzek.
•
realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20072013 zadanie pn. Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I
– Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku –
z zaplanowanych wydatków w wysokości 50 114 074 zł wykonano na kwotę
50 053 013 zł (sfinansowane ze środków UE w wysokości 42 545 061 zł oraz ze
środków z budżetu państwa w kwocie 7 507 952 zł). W ramach wydatkowanych
środków wykonano m.in.: przebudowy siedmiu stacji pomp (Trutowy, Cedry Małe,
Suchy Dąb, Wiślinka, Trzcinowo, Grochowo, Kławki), wybudowano stację pomp
Wybicko, odbudowano wały przeciwpowodziowe na rzece Tudze oraz rzece Wiśle
(odcinki Giemlice – Kiezmark, Kiezmark – Przegalina, Czerwone Budy – Drewnica,
Palczewo – Czerwone Budy, Lisewo – Palczewo).
57
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
•
– 135 –
Poz. 1763
zwroty dotacji zaplanowane w kwocie 442 799 zł i zrealizowane w wysokości
442 296 zł. Zwrot dotacji w kwocie 126 240 zł wynika głównie z otrzymania od
Energa Operator faktur korygujących za energię elektryczną zużytą w 2012 roku
oraz za przyłączenie stacji pomp Walichnowy do sieci elektroenergetycznej,
natomiast zwrot dotacji w wysokości 316 056 zł dotyczy przekroczenia progu 10 %
kosztów ogólnych (jako koszty kwalifikowane) dla zadań realizowanych w ramach
PROW.
3. Zadania Inwentaryzacja populacji bobra europejskiego – Żuławy Wiślane w obszarze
Województwa Pomorskiego z określeniem sposobu minimalizacji szkód przez niego
powodowanych oraz Koncepcja przebudowy prawego wału przeciwpowodziowego rzeki
Łupawy w km 13+700-16+070 na terenie Słowińskiego Parku Narodowego
zrealizowane
w
zaplanowanej
kwocie
130 078 zł
finansowane
ze
środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
4. Zadanie inwestycyjne (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa) zaplanowane
w kwocie 52 251 zł i wykonane w wysokości 52 250 zł związane z planowanymi
w ramach PROW 2007-2013 inwestycjami: Czerska Struga – odbudowa koryta cieku
w km 19+500-22+500 (wykup gruntów) oraz Struga Subkowska – odbudowa koryta
w km 0+000-17+600 (koszty czynności notarialnych dla dokonania wykupu gruntów)
Rozdział 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
50 000 zł
wykonanie
0 zł,
50 000 zł, tj. 100,0 %
Zaplanowana i wydatkowana kwota 50 000 zł przeznaczona została na wykonanie
badań naukowych z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego
odmian roślin uprawnych w celu stworzenia Listy Zalecanych Odmian do uprawy dla
Województwa Pomorskiego. Wydatki w całości zostały sfinansowane ze środków własnych
województwa.
58
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 136 –
Poz. 1763
Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013
Plan dochodów
5 954 000 zł
wykonanie
3 562 959,70 zł, tj. 59,8 %
Plan wydatków
6 304 000 zł
wykonanie
3 730 419,58 zł, tj. 59,2 %
Z planowanych dochodów w wysokości 5 954 000 zł stanowiących dotację celową
z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań
realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007
– 2013, otrzymano 3 562 960 zł, zgodnie z wnioskami o przekazanie środków złożonymi do
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, stosownie do podpisanego porozumienia.
Z planowanej kwoty wydatków w wysokości 6 304 000 zł zrealizowano 3 730 420 zł.
Wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań, w zakresie kosztów kwalifikowanych
finansowane są ze środków Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007 – 2013 (75 % EFRROW) oraz budżetu państwa (25 %). Ze środków własnych budżetu
województwa finansowane są wydatki w zakresie kosztów niekwalifikowalnych PT PROW
2007 – 2013, dotyczących podatku VAT oraz zwroty dotacji.
Wydatki w 2013 roku zostały przeznaczone na:
1. Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w pracę na rzecz PROW 2007 – 2013 –
zaplanowane w kwocie 4 011 600 zł i zrealizowane w wysokości 2 448 329 zł, tj. 61,0 %
planu, sfinansowana ze środków z budżetu państwa. Mniejsze niż planowano wykonanie
wydatków głównie za sprawą wynagrodzeń wraz z pochodnymi wiąże się z przesunięciem
części pracowników do zadań związanych z obsługą Programu Operacyjnego PO RYBY
2007-2013.
2. Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz realizację Planu
Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Pomorskim na lata 20122013 – zaplanowane w kwocie 1 701 850 zł i zrealizowane w wysokości 1 141 027 zł,
którą wydatkowano na:
• organizację lub współorganizację konferencji – W poszukiwaniu lepszego życia na
pomorskiej wsi, Integracja sposobem na sukces, Inwestycje i innowacyjność na
obszarach wiejskich województwa pomorskiego w wyniku realizacji PROW na lata
2007 – 2013, Wspólna Polityka Rolna w nowej perspektywie finansowej Unii
Europejskiej – jej znaczenie dla przyszłości pomorskiej wsi; Jeziora Pomorza otwarte
dla turystów i wędkarzy; Gęsi i ryby – żywność wysokiej jakości dziedzictwem
59
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 137 –
Poz. 1763
kulinarnym powiatu puckiego; w ramach obchodów Rok 2013 Rokiem Jezior
Pomorza: Czyste Jeziora Pomorza bogactwem województwa pomorskiego – szanse
i zagrożenia;
• badania naukowe Kapitał społeczny na wsi pomorskiej;
• organizację lub współorganizację konkursów regionalnych – Przyjazna Wieś, Piękna
Wieś, Olimpiada Młodych Producentów Rolnych, Konkurs na najlepsze gospodarstwo
ekologiczne;
• udział w targach – Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki
AGROTRAVEL w Kielcach, Gdańskie Targi Turystyczne, Targi Naturalnej Żywności
Natura Food w Łodzi, Targi Smaki Regionów w Poznaniu;
•
organizacje lub współorganizację imprez promujących kulturę regionu – Czarne
Wesele, Kaszubska Biesiada Agroturystyczna, Staropolski Przegląd Piosenki
Biesiadnej, Pomorski Festiwal Orkiestr Dętych, Słupskie Pokopki, O Jeściu na
Kociewiu, Pomorski Stół Bożonarodzeniowy; Jesień się pyta, co lato zrobiło, Festiwal
Potraw Kaszubskich –Kaszebskie Jestku; Pomorski Jarmark Wielkanocny, Święto
Produktu Tradycyjnego, Pomorskie Smaki, Pomorskie Tradycje Bożonarodzeniowe;
• seminaria i sympozja - Rola samorządu gminnego w promocji przedsiębiorczości.
Metody aktywizacji społeczności lokalnej w obszarze przedsiębiorczości, Kiermasz
Agroturystyczny: Kaszuby zawsze;
• współorganizację Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Pomorskiego;
• udział w Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej;
• udział pracowników w szkoleniach oraz spotkaniach grupy roboczej ds. Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich;
•
organizację wyjazdu studyjnego do Hiszpanii oraz współorganizację krajowego
wyjazdu studyjnego Kaszuby nad Biebrzą dla kobiet wiejskich;
•
udział w spotkaniu narodowych sieci obszarów wiejskich państw członkowskich;
• organizację lub współorganizację warsztatów dla: Kół Gospodyń Wiejskich
z województwa
pomorskiego
–
Być
kobietą
w
każdym
calu,
dzieci
-
Bożonarodzeniowe zwyczaje i obrzędy ludowe na Kociewiu oraz dla liderów wiejskich
- Współtworzymy piękno krajobrazu;
• wynajem pomieszczeń biurowych dla pracowników Sekretariatu Regionalnego
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz zespołu ds. pomocy technicznej i promocji;
• zakup materiałów promocyjnych oraz wyposażenia.
60
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 138 –
Poz. 1763
Wydatki w ramach działania sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa
w wysokości 995 603 zł oraz środków własnych województwa w kwocie 145 424 zł.
3. Wdrażanie, kontrolę i monitoring Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 –
2013 zaplanowane w kwocie 371 500 zł i zrealizowane w wysokości 103 520 zł.
W ramach wydatków sfinansowano m. in.: zakup materiałów i wyposażenia, udział
w szkoleniach i spotkaniach, koszty związane z przeprowadzaniem kontroli w tym koszty
eksploatacji samochodu. Wydatki w ramach działania sfinansowane zostały z dotacji
celowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie Pomocy Technicznej
w wysokości 88 755 zł oraz środków własnych województwa w kwocie 14 765 zł.
4. Działania informacyjno – promocyjne w ramach PROW 2007 – 2013 zaplanowane
w kwocie 218 500 zł i zrealizowane w wysokości 37 070 zł, w ramach których
sfinansowano:
•
zakup tablic informujących o kosztach realizacji operacji, w tym o wkładzie Unii
Europejskiej,
•
wynajem sali w Filharmonii Bałtyckiej w celu przeprowadzenia spotkania
informacyjnego dla Beneficjentów PROW 2007-2013,
•
publikację ogłoszeń prasowych o naborach wniosków o przyznanie pomocy przez
Lokalne Grupy Działania.
Wydatki w ramach działania sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na
wyprzedzające finansowanie Pomocy Technicznej w wysokości 30 274 zł oraz środków
własnych województwa w kwocie 6 796 zł.
5. Zwrot w ramach PT PROW wydatków uznanych przez Agencję Płatniczą za wydatki
niekwalifikowalne zaplanowany w kwocie 550 zł i wykonany w wysokości 474 zł
(finansowane ze środków własnych województwa).
Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Plan dochodów
6 180 000 zł
wykonanie
5 761 395,61 zł, tj. 93,2 %
Plan wydatków
6 193 284 zł
wykonanie
5 016 493,53 zł, tj.
81,0 %
W ramach rozdziału realizowane są zadania województwa wynikające z ustawy
o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
61
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 139 –
Poz. 1763
Zgodnie z art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych
i leśnych, dochodami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów
rolnych są pobierane na podstawie ustawy: należności, opłaty roczne, opłaty z tytułu
niewykonania obowiązku zdjęcia i wykorzystania próchniczej warstwy gleby, opłaty oraz
należności i opłaty roczne podwyższone. Zaplanowane w kwocie 6 180 000 zł dochody
wykonano w wysokości 5 761 396 zł.
Wydatki w ramach rozdziału zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych
przeznaczone są na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych oraz wypłatę
odszkodowań przewidzianych przedmiotową ustawą. Wydatki zaplanowane w wysokości
6 193 284 zł zostały wykonane w 2013 roku w kwocie 5 016 494 zł, tj. 81,0 % planu.
Stosownie do uchwał Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie rozdysponowania
dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych
ww. środki zostały przeznaczone na:
1. modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – przekazano dotacje 79
gminom w wysokości 4 838 875 zł – szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 7,
2. zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem na potrzeby prowadzenia spraw
ochrony gruntów rolnych przez powiaty chojnicki, pucki i sztumski – przekazano
kwotę 47 980 zł – wykaz zawiera załącznik nr 7,
3. zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego, niezbędnego do zakładania
i aktualizowania operatów ewidencji gruntów w ramach zadania realizowanego
przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych – kwota 108 000 zł.
Ponadto w ramach działu poniesiono wydatki związane z: zakupem wyposażenia (kwota
12 006 zł), kosztami komorniczymi oraz kosztami postępowania sądowego (kwota 9 633 zł).
Wydatki finansowane ze środków własnych województwa.
Rozdział 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan dochodów
1 500 000 zł
wykonanie
1 500 000 zł, tj. 100,0 %
Plan wydatków
1 500 000 zł
wykonanie
1 500 000 zł, tj. 100,0 %
Zaplanowane i wykonane w kwocie 1 500 000 zł dochody stanowi dotacja z budżetu
państwa na zadania zlecone bieżące w zakresie przeciwdziałania i usuwania klęsk
żywiołowych.
62
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 140 –
Poz. 1763
Wydatki w ramach rozdziału, zaplanowane i zrealizowane w kwocie 1 500 000 zł
dotyczą zakupu usług remontowych na zadania z związane z konserwacją i zabezpieczeniem
skarp: Prawy wał przeciwpowodziowy rzeki Czarnej Łachy, gmina Pruszcz Gdański, powiat
gdański, Prawy wał przeciwpowodziowy rzeki Tugi, gmina Nowy Dwór Gdański, powiat
nowodworski, Prawy wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły Królewieckiej, gmina Sztutowo,
powiat nowodworski oraz Lewy wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły Królewieckiej, gmina
Stegna, powiat nowodworski. Łącznie w 2013 roku
wykonano prace konserwacyjne na
3,8 km wałów przeciwpowodziowych.
Wydatki w ramach rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa.
Rozdział 01095 Pozostała działalność
Plan dochodów
17 506 zł
wykonanie
11 654,79 zł, tj. 66,6 %
Plan wydatków
251 706 zł
wykonanie
234 614,72 zł, tj. 93,2 %
Dochody omawianego rozdziału, zaplanowane w kwocie 17 506 zł i zrealizowane
w wysokości 11 655 zł stanowią:
• opłata członkowska wpłacana przez członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego
Pomorskie, działającego w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa
Kulinarnego, zaplanowana w kwocie 7 200 zł i zrealizowana w wysokości 1 350 zł.
Niskie wykonanie dochodów wynika z nie wywiązania się części podmiotów
należących do Sieci Dziedzictwo Kulinarne Pomorskie z terminowego obowiązku
uiszczenia rocznej składki członkowskiej.
• dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone bieżące z zakresu administracji
rządowej Odszkodowania za szkodę łowiecką zaplanowana w kwocie 10 306 zł
i zrealizowana w wysokości 10 305 zł.
Z zaplanowanej
kwoty w wysokości
251 706 zł
wydatkowano
234 615 zł,
z przeznaczeniem na:
1. Realizację zadania Tradycja
Wsi
i
Łowiectwa
Województwa
Pomorskiego
–
z zaplanowanej kwoty 212 556 zł wydatkowano 196 807 zł (finansowane ze środków
własnych województwa) z przeznaczeniem na finansowanie zadań, które mają na celu
popularyzowanie dziedzictwa kulturowego regionu i kultywowanie tradycji oraz
63
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 141 –
Poz. 1763
identyfikowanie produktów wytwarzanych przy użyciu starych metod i narzędzi,
związanych z terenem naszego województwa, m.in. na:
•
sporządzenie opinii prawnej dotyczącej przepisów prawa z zakresu uznawania grup
producentów owoców i warzyw za organizacje producentów owoców i warzyw –
kwota 8 610 zł,
•
wynagrodzenie prelegentów podczas konferencji Czyste jeziora Pomorza bogactwem
województwa pomorskiego – szanse i zagrożenia – kwota 2 000 zł,
•
organizację Samorządowo – Diecezjalnych Dożynek Województwa Pomorskiego
w Lubaniu – kwota 35 000 zł,
•
udział delegacji Województwa Pomorskiego w Ogólnopolskich Dożynkach na Jasnej
Górze – kwota 15 000 zł ,
•
udział Województwa Pomorskiego w Dożynkach Prezydenckich w Spale – kwota
20 000 zł,
•
usługi transportowe związane z udziałem w V Targach Natura Food 2013 w Łodzi
oraz Międzynarodowych Targach Smaki Regionów w Poznaniu – kwota 3 930 zł,
•
publikację
artykułu
dotyczącego
produktów
regionalnych
pochodzących
z Województwa Pomorskiego w numerze specjalnym magazynu Smak i Tradycja –
kwota 2 000 zł,
•
promocję
Województwa
Pomorskiego
podczas
ogólnopolskiego
konkursu
SOŁECTW@ w sieci organizowanym przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów –
kwota 2 000 zł,
•
realizację i emisję programu telewizyjnego Pomorskie Smaki - kwota 15 000 zł,
•
obsługę techniczną wraz z zapewnieniem wyposażenia stanowiska livecooking
podczas imprezy Pomorskie Smaki w ramach Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku –
kwota 10 578 zł,
•
pomoc finansową w formie dotacji celowej na kwotę 68 997 zł przekazaną jednostkom
samorządu terytorialnego na wsparcie Gmin obejmujące wsie, które zostały laureatami
konkursu Piękna Wieś Pomorska 2013.
Zadanie sfinansowane zostało ze środków własnych województwa.
2. Realizację
zadania
Europejska
Sieć
Regionalnego
Dziedzictwa
Kulinarnego
zaplanowanego na kwotę 28 844 zł i wykonanego w wysokości 27 503 zł (finansowanego
ze środków własnych województwa), w ramach którego opłacono licencję na korzystanie
z logo Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego na rok 2013, zakupiono materiały
64
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 142 –
Poz. 1763
promocyjne dla członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Pomorskie w ramach
Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego oraz pokryto koszty wyjazdu
szkoleniowego na Doroczne Forum Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa
Kulinarnego.
3. Realizację zadania Odszkodowania za szkodę łowiecką zaplanowanego na kwotę
10 306 zł i wykonanego w wysokości 10 305 zł (finansowane z dotacji celowej z budżetu
państwa), w ramach którego wypłacono dwa odszkodowania za szkody łowieckie na
obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich zgodnie z art. 50 ustawy z dnia
13 października 1995 roku Prawo łowieckie.
DZIAŁ 050
RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO
Plan dochodów
1 610 000 zł
wykonanie
1 279 462,54 zł, tj. 79,5 %
Plan wydatków
1 610 000 zł
wykonanie
1 279 462,54 zł, tj. 79,5 %
Samorząd Województwa, zgodnie z Ustawą z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu
zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu
Rybackiego, pełni rolę instytucji pośredniczącej w zakresie wdrażania środków objętych
Programem Operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007 – 2013.
Wydatki w ramach działu sfinansowane zostały w całości z budżetu państwa jako
współfinansowanie wkładu krajowego.
Rozdział 05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013
Plan dochodów
1 610 000 zł
wykonanie
1 279 462,54 zł, tj. 79,5 %
Plan wydatków
1 610 000 zł
wykonanie
1 279 462,54 zł, tj. 79,5 %
Źródło dochodów w rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa jako
współfinansowanie wkładu krajowego, przeznaczona na finansowanie kosztów zadań
realizowanych w ramach V Osi Priorytetowej – Pomoc Techniczna PO RYBY 2007 – 2013.
65
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 143 –
Poz. 1763
Z planowanej kwoty 1 610 000 zł otrzymano 1 279 463 zł, co stanowi 79,5 % planu,
zgodnie z wnioskami o przekazanie środków, złożonymi do Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego, stosownie do podpisanej umowy.
Wydatki kwalifikowalne ponoszone w związku z realizacją zadań V Osi Priorytetowej
– Pomoc Techniczna PO RYBY 2007 – 2013 finansowane są w 75 % z Europejskiego
Funduszu Rybackiego i w 25 % z budżetu państwa. Wydatki niekwalifikowane dotyczące
podatku VAT finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa jako współfinansowanie
wkładu krajowego.
Z planowanej kwoty 1 610 000 zł wydatkowano 1 279 463 zł, tj. 79,5 % planu,
z czego na:
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1 215 560 zł, tj. 82,4 % planu;
– pozostałe wydatki, w kwocie 63 903 zł, tj. 47,3 % planu, dotyczące realizacji działań
zapewniających sprawne funkcjonowanie podmiotu odpowiedzialnego za wdrażanie,
kontrolę i monitoring PO RYBY 2007 – 2013 i zostały poniesione na:
•
organizację konferencji, seminariów i spotkań szkoleniowych dla beneficjentów,
•
wyjazdy związane z kontrolą projektów realizowanych w ramach programu,
•
szkolenia i warsztaty dla pracowników,
•
zakup wyposażenia.
Zasadniczy wpływ na stosunkowo niski wskaźnik realizacji planu wydatków ogółem
miały wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w związku z mniejszym niż planowano
zatrudnieniem pracowników.
Wydatki w ramach rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa.
DZIAŁ 150
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Plan dochodów
50 000 zł
wykonanie
72 522,31 zł, tj. 145,0 %
Plan wydatków
22 443 381 zł
wykonanie
19 063 532,38 zł, tj. 84,9 %
W zakresie działu 150 realizowane są zadania w ramach projektów unijnych,
dokapitalizowania spółek prawa handlowego oraz pozostałe działania z zakresu rozwoju
przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności.
Dochody uzyskane w 2013 roku w kwocie 72 522 zł stanowią:
66
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
•
– 144 –
Poz. 1763
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w kwocie 54 072 zł, dotyczące realizacji
projektów:
– ICT4SMEs, finansowanego w ramach Programu sektorowego ERASMUS – 31 541 zł,
– BSR Quick, realizowanego w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego –
22 531 zł,
•
środki
Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony Środowiska i
Gospodarki
Wodnej
przeznaczone na sporządzenie opracowania Uzupełniające Studium Wykonalności dla
biogazowni rolniczej PODR w Lubaniu – 18 450 zł.
Zaplanowane wydatki w wysokości 22 443 381 zł i zrealizowane w kwocie
19 063 532 zł dotyczyły:
•
dokapitalizowania spółek prawa handlowego z udziałem Województwa Pomorskiego,
sfinansowanego w całości ze środków własnych w kwocie 1 100 000 zł,
•
projektów unijnych, na które zaplanowano kwotę 20 899 967 zł, natomiast wydatkowano
17 640 868 zł, finansowanych z:
•
–
dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie – 10 205 325 zł,
–
środków UE – kwota 7 278 645 zł,
–
środków własnych Województwa – kwota 156 898 zł,
pozostałych zadań z zakresu rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności, na które
z zaplanowanych 443 414 zł wydatkowano 322 664 zł, w tym ze środków własnych 304 214 zł oraz ze środków WFOŚiGW - 18 450 zł.
Rozdział 15011
Rozwój przedsiębiorczości
Plan dochodów
18 450 zł
wykonanie
Plan wydatków
1 518 978 zł
wykonanie
18 450,00 zł, tj. 100,0 %
1 381 752,32 zł,
tj. 91,0 %
Uzyskane dochody i zrealizowane wydatki w kwocie 18 450 zł dotyczą opracowania
Uzupełniające Studium Wykonalności dla biogazowni rolniczej PODR w Lubaniu
wykonanego
przez
Bałtycką
Agencję
Poszanowania
Energii
S.A.
w
Gdańsku,
sfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.
Pozostałe zrealizowane w ramach rozdziału wydatki w kwocie 1 363 302 zł dotyczyły:
67
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
•
– 145 –
Poz. 1763
dokapitalizowania Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. poprzez objęcie akcji
w podwyższonym kapitale zakładowym w kwocie 1 000 000 zł, z przeznaczeniem
na wsparcie pomorskich imprez targowo-wystawienniczych;
•
zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
2007–2013. Z zaplanowanej kwoty 206 978 zł wykonano wydatki finansowane z dotacji
celowej budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 132 915 zł. Powyższe
środki zostały przekazane beneficjentom przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. (pełniącą
funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia) zgodnie z podpisanymi umowami i rozliczonymi
wnioskami w ramach Osi Priorytetowej 1 Rozwój i Innowacje w MŚP (z wyłączeniem
Działania 1.3);
•
wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych województwa, stymulujących
promocję
i
rozwój
przedsiębiorczości
w Województwie
Pomorskim,
na
które
zaplanowano kwotę 293 550 zł, natomiast wydatkowano 230 387 zł, na zadania z zakresu:
− analiz na temat potencjału i rozwoju gospodarczego regionu pomorskiego – w ramach
których Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową opracował cykl analiz o charakterze
naukowo-badawczym,
publikowanych
w
kwartalniku
Pomorski
Przegląd
Gospodarczy – 120 000 zł,
− planowania energetycznego – obejmujące głównie działania dotyczące opracowania
raportu z audytu parametrów energii elektrycznej jednostek organizacyjnych UMWP,
zadania z zakresu eksploatacji gazu łupkowego (organizacja seminarium i wizyty
studyjnej, wynagrodzenia za usługę tłumaczenia i przygotowania prezentacji,
materiały
informacyjne),
wydruk
publikacji
o
biogazowniach
rolniczych
w Województwie Pomorskim – 89 668 zł,
− pomocy publicznej, na które składało się przede wszystkim zorganizowanie szkoleń
Analiza finansowa w praktyce i Możliwości dokapitalizowania spółek z udziałem
Samorządu Województwa Pomorskiego oraz spotkania z Agencją Rozwoju Przemysłu,
zakup publikacji i wydawnictw książkowych – 14 918 zł,
− nadzoru właścicielskiego, które związane były z zamówieniem analizy prawnej
zasadności podwyższenia kapitału zakładowego w spółce InnoBaltica Sp. z o.o. oraz
sfinansowaniem usługi notarialnej związanej z ustanowieniem pełnomocnictwa –
3 902 zł,
68
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
− inicjatyw
gospodarczych,
– 146 –
Poz. 1763
obejmujące
zorganizowanie
Walnego
Zebrania
Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk–Adriatyk oraz
tłumaczenia materiałów – 1 899 zł.
Rozdział 15013
Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości
Plan dochodów
31 550 zł
wykonanie
31 541,50 zł, tj. 100,0 %
Plan wydatków
20 692 989 zł
wykonanie
17 507 952,50 zł, tj. 84,6 %
Dochody zaplanowane w kwocie 31 550 zł i wykonane w kwocie 31 541 zł to środki
pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi związane są z realizacją
projektu ICT4SMEs, w ramach Programu sektorowego ERASMUS (z czego kwota 6 640 zł
dotyczy refundacji wydatków roku 2012).
Wydatki zaplanowane w wysokości 20 692 989 zł i wykonane w kwocie 17 507 953 zł
dotyczą realizacji projektów konkursowych w ramach Priorytetu VI i VIII, projektów
systemowych w ramach Priorytetu VIII PO KL 2007–2013 oraz projektu partnerskiego
ICT4SMEs w ramach Programu sektorowego ERASMUS.
Realizowane projekty konkursowe:
1. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
W Priorytecie VI PO KL realizowano projekty mające na celu udzielenie wsparcia
osobom zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. W ramach priorytetu
wydatkowano kwotę 5 139 503 zł, tj. 95,6 % planu, stanowiącą wkład krajowy z budżetu
państwa na następujące instrumenty: doradztwo i szkolenia, bezzwrotne dotacje oraz
zwrotne instrumenty finansowe w formie pożyczek dla osób zainteresowanych
rozpoczęciem działalności gospodarczej. W 2013 roku podpisano 18 umów na udzielenie
wsparcia
osobom
fizycznym
(w
ramach
działania
Wsparcie
oraz
promocja
przedsiębiorczości i samozatrudnienia).
2. Regionalne kadry gospodarki
Celem
Priorytetu
VIII
PO KL
jest
dostosowanie
działalności
przedsiębiorstw
oraz umiejętności kadry zarządzającej i pracowników do zmian gospodarczych
zachodzących w regionie, a także wspieranie transferu wiedzy w ramach współpracy
69
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 147 –
Poz. 1763
pracowników przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Na wdrażanie priorytetu
przekazano beneficjentom w formie dotacji kwotę 3 802 491 zł, tj. 58,5 % planu. Środki
te stanowią wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa. Wysokość przekazanego
dofinansowania wynika ze złożonych i zatwierdzonych wniosków o płatność (uzyskane w
postępowaniach przetargowych oszczędności oraz nieprawidłowości we wnioskach
przyczyniły się głównie do niepełnej realizacji planu wydatków). W 2013 roku
realizowano projekty dotyczące:
• szkoleń i doradztwa dla kadry zarządzającej, pracowników oraz mikro-, małych
i średnich przedsiębiorstw (w ramach poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju
kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw podpisano 25 umów na
dofinansowanie),
• wsparcia dla osób zwolnionych, przekwalifikowania kadr oraz tworzenia partnerstw
lokalnych (w ramach poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych
i modernizacyjnych w regionie),
• inicjatyw na poziomie lokalnym i regionalnym mające na celu zwiększanie zdolności
adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców oraz promowania społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstw w odniesieniu do lokalnego rynku pracy
i środowiska naturalnego (w ramach poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego
partnerstwa na rzecz adaptacyjności),
• staży, szkoleń pracowników a także wsparcia dla przedsiębiorstw ukierunkowanych na
wdrożenie przedsięwzięć innowacyjnych przy współpracy z jednostkami naukowymi
(w ramach poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
podpisano 2 umowy na dofinansowanie),
• działań innowacyjnych, testujących zgodnych z tematem Analiza, testowanie
i wdrażanie idei flexicurity (w ramach poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie
Innowacji).
Realizowane projekty systemowe:
1. Na pomoc pracy – niwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych
w województwie pomorskim.
Celem głównym projektu realizowanego w ramach poddziałania 8.1.2 (Wsparcie
procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie) jest zniwelowanie negatywnych
skutków procesów restrukturyzacyjnych w Województwie Pomorskim poprzez objęcie
70
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 148 –
Poz. 1763
wsparciem osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących
pracodawcy. Wydatkowano kwotę 6 274 770 zł, tj. 99,9 % planu (środki z EFS –
5 333 554 zł, wkład krajowy z budżetu państwa – 941 216 zł) na:
•
dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkolenia zawodowe, pośrednictwo
pracy oraz funkcjonowanie stacjonarnego centrum wsparcia – kwota 6 271 159 zł,
•
działania informacyjne odnośnie projektu (ogłoszenia prasowe i
materiały
promocyjne) – kwota 3 611 zł.
2. System Inteligencji Regionalnej – kompleksowe planowanie rozwoju i zarządzanie
zmianami gospodarczymi na Pomorzu
Projekt, realizowany w ramach poddziałania 8.1.2, obejmuje działania mające na celu
zwiększenie zaangażowania i wykorzystania potencjału przedsiębiorców, partnerów
społecznych i gospodarczych, instytucji rynku pracy oraz instytucji edukacyjnych
i naukowych, a także działania analityczno-badawcze na rzecz zarządzania zmianami
gospodarczymi. Wykorzystanie narzędzi prognostyczno-informacyjnych ma wspierać
proces realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Na realizację
projektu wydatkowano kwotę 255 669 zł, tj. 99,2 % planu (środki z EFS - 217 318 zł,
wkład krajowy z budżetu państwa - 38 351 zł), która została przeznaczona m.in. na:
• organizację spotkań Pomorskich Sieci Tematycznych i Pomorskiego Obserwatorium
Procesów Adaptacyjnych,
• obsługę merytoryczną PST i aktualizację strony internetowej projektu,
• opracowania i analizy,
• zakup materiałów informacyjnych.
3. InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów, V edycja
W 2013 roku zakończono realizację V edycji projektu InnoDoktorant – stypendia
dla doktorantów, obejmującego wsparcie procesów innowacyjnych w regionalnej
gospodarce poprzez system wsparcia stypendiami doktorantów kształcących się na
kierunkach uznanych za przyczyniające się do wzmocnienia konkurencyjności i rozwoju
gospodarczego Pomorza (poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji). W ramach
projektu wydatkowano 1 377 507 zł, tj. 100 % planu (środki z EFS – 1 170 881 zł, wkład
krajowy z budżetu państwa – 103 313 zł, wkład własny samorządu województwa –
103 313 zł), finansując:
•
wypłatę 59 stypendiów dla doktorantów – kwota 1 282 949 zł,
71
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
•
– 149 –
Poz. 1763
wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania
na rzecz projektu – kwota 63 089 zł,
•
pozostałe wydatki bieżące obejmujące zorganizowanie uroczystej gali, seminarium,
warsztatów, spotkań doktorantów z przedstawicielami sektora gospodarki, a także
zakup usług fotograficznych, materiałów informacyjnych, sporządzenie ankiet
i raportu końcowego z realizacji edycji – kwota 31 469 zł.
4. InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów, VI edycja
W 2013 roku rozpoczęto realizację VI edycji projektu InnoDoktorant – stypendia
dla doktorantów. W ramach projektu wydatkowano 32 270 zł, tj. 93,6 % planu (środki
z EFS – 27 430 zł, wkład krajowy z budżetu państwa – 2 420 zł, wkład własny samorządu
województwa – 2 420 zł), finansując:
•
wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania
na rzecz projektu – kwota 26 504 zł,
•
pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów informacyjnych oraz ogłoszeń
prasowych) – kwota 5 766 zł.
5. INNOpomorze – Pomorskie Centrum Innowacji w Organizacji
W 2013 roku realizowana jest trzecia edycja projektu INNOpomorze (w ramach
poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw), którego
głównym celem jest stworzenie stabilnego i skutecznego ośrodka wspierającego procesy
innowacyjne o jasno określonym kierunku działań. W związku z realizacją projektu
wydatkowano 601 548 zł, tj. 74,0 % planu (środki z EFS – 511 316 zł, wkład krajowy
z budżetu państwa – 45 116 zł, wkład własny samorządu województwa – 45 116 zł)
z przeznaczeniem na:
•
wynagrodzenia osób związanych z realizacją projektu – 161 091 zł,
•
opracowanie i aktualizację strategii rozwoju czterech inicjatyw klastrowych
z Województwa Pomorskiego – kwota 201 000 zł,
•
organizację konferencji i warsztatów (Ekspert Innowacji w klastrze, Pomorskie Dni
Energii, INNO3city, Smart Metropolia), szkolenia oraz tłumaczenia – kwota
171 957 zł,
•
rozszerzenie funkcjonalności Pomorskiej Oferty Naukowej on-line – 67 500 zł.
Planowane w ramach projektu zadania zostały zrealizowane, natomiast brak pełnego
wykonania planu wydatków jest wynikiem uzyskania korzystniejszych niż pierwotnie
72
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 150 –
Poz. 1763
planowano ofert wykonawców oraz braku konieczności finansowania wynagrodzeń
prelegentów na spotkaniach.
Projekt ICT4SMEs (Innovation, Creativity and Talent for ICT SMEs
Województwo Pomorskie jako partner uczestniczy w realizacji projektu ICT4SMEs,
finansowanego w ramach Programu sektorowego ERASMUS z Programu Uczenie się przez
całe życie. Celem projektu jest opracowanie, wdrożenie i ocena indywidualnego programu
szkolenia koncentrującego się na zwiększeniu kreatywności, innowacyjności i rozwoju
talentów wśród MŚP. Projekt przewiduje również poszukiwanie modeli nowoczesnych
rozwiązań i identyfikację najlepszych praktyk i technik. W 2013 roku wydatkowano 24 195 zł
(18 146 zł środki unijne zł oraz 6 049 zł środki własne), tj. 40,3 % planu na:
•
wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w realizację projektu – kwota
14 651 zł,
•
koszty delegacji zagranicznej (udział w spotkaniach 2 i 3 pakietu roboczego projektu) –
kwota 9 544 zł.
Planowany na rok 2013 zakres projektu został zrealizowany natomiast niepełne wykonanie
planu wydatków wynika głównie z mniejszego niż pierwotnie planowano zatrudnienia
w zespole projektowym.
Rozdział 15095
Pozostała działalność
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
231 414 zł
wykonanie
22 530,81 zł
173 827,56 zł, tj. 75,1 %
Uzyskane dochody w wysokości 22 531 zł to środki pochodzące ze źródeł
zagranicznych niepodlegające zwrotowi, stanowiące refundację wydatków lat poprzednich
poniesionych w związku z realizacją projektu BSR Quick w ramach Programu Region Morza
Bałtyckiego.
Zaplanowane wydatki w wysokości 231 414 zł i zrealizowane w kwocie 173 828 zł, są
związane z realizacją następujących zadań:
•
objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki InnoBaltica Sp. z o.o.
w wysokości 100 000 zł, zrealizowane w celu efektywniejszego i pełniejszego powiązania
planów rozwojowych podmiotu ze strategicznymi celami rozwoju Województwa
Pomorskiego oraz wzmocnienia praw korporacyjnych w spółce;
73
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
•
– 151 –
Poz. 1763
współorganizację Gali Finałowej Konkursu o Nagrodę Pomorską Gryf Gospodarczy
w Dworze Artusa w Gdańsku. Wydatkowano 11 744 zł na wynajęcie sali, zakup statuetek,
dyplomów oraz oprawę muzyczną Gali Finałowej;
•
realizację Regionalnego Programu Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego
na lata 2009 – 2015, na który wydatkowano kwotę 21 557 zł, przeznaczając ją na
realizację działań informacyjnych, promocyjnych i konsultacyjno-szkoleniowych na rzecz
stymulowania rozwoju klastrów, a także wsparcie przedsięwzięć o strategicznym
znaczeniu dla rozwoju województwa obejmujące:
–
organizację warsztatów: Klastry Pomorskie – dalszy rozwój i nowe możliwości,
Klastry – Nowe kierunki Rozwoju oraz strategicznego warsztatu dla Klastra
Logistyczno-Transportowego Północ-Południe,
–
obsługę
stron
internetowych
pomorskich
klastrów:
smakipomorza.pl,
bursztyngdanski.pl oraz biofarmko-pomorskie.pl,
–
zakup
materiałów
informacyjnych
związanych
z
pomorskimi
inicjatywami
klastrowymi;
•
realizację Regionalnej Strategii Innowacji – ze środków własnych wydatkowano kwotę
40 527 zł na działania mające przyczynić się do wzrostu konkurencyjności województwa
pomorskiego poprzez rozwój innowacji, tj. m.in.: opracowanie koncepcji metodologicznej
identyfikacji inteligentnych specjalizacji w regionie Województwa Pomorskiego,
przeprowadzenie warsztatów na temat rozwoju regionu w kierunki Kreatywnej Zatoki,
wykonanie prezentacji z zakresu problematyki akceleracji innowacji rozwoju pomorskich
przedsiębiorców i studentów oraz przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu dla
pomorskich firm z zakresu innowacji i rozwoju.
Planowany zakres zadań został zrealizowany a poczynione oszczędności są wynikiem
nieplanowanego udziału partnerów zewnętrznych oraz współfinansowania w ramach
projektów INNOpomorze i InnoDoktorant.
DZIAŁ 400
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
1 016 961 zł
wykonanie
74
0 zł
725 913,82 zł, tj. 71,4 %
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 152 –
Poz. 1763
Uzyskana w ramach działu dotacja celowa w wysokości 725 914 zł dotyczy
współfinansowania krajowego projektów realizowanych w ramach V Osi Priorytetowej
Środowisko i energetyka przyjazna środowisku Regionalnego Programu Operacyjnego WP.
Rozdział 40001
Dostarczanie ciepła
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
442 605 zł
wykonanie
0 zł
174 595,50 zł, tj. 39,4 %
Środki w wysokości 174 596 zł, stanowiące współfinansowanie krajowe finansowane
z dotacji celowej budżetu państwa zostały przekazane beneficjentom, na podstawie złożonych
i zatwierdzonych wniosków o płatność, w ramach projektów:
•
Przebudowa scentralizowanego osiedlowego systemu zaopatrzenia w ciepło dla Miasta
Reda – 138 728 zł,
•
Przebudowa sieci ciepłowniczej zasilającej obiekty Portu Lotniczego i dzielnicy
przemysłowej Gdańsk-Kokoszki – 35 868 zł.
W ramach planu zabezpieczono również środki odnośnie projektu Przebudowa miejskiej sieci
ciepłowniczej z likwidacją węzłów grupowych w Lęborku, którego beneficjent złożył wniosek
o płatność końcową, co wymaga przeprowadzenia kontroli realizowanego projektu.
Czynności kontrolne w roku 2013 nie zostały zakończone w związku z powyższym brak było
podstawy do przekazania środków.
Rozdział 40095
Pozostała działalność
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
574 356 zł
wykonanie
0 zł
551 318,32 zł, tj. 96,0 %
W 2013 roku przekazano beneficjentowi, na podstawie złożonych i zatwierdzonych
wniosków o płatność, dotację celową z budżetu państwa w ramach współfinansowania
krajowego w kwocie 551 318 zł, która została przeznaczona na realizację projektu Budowa
źródła wytwarzającego energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem w kotłowni Nanice na
terenie Wejherowa.
75
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
DZIAŁ 600
– 153 –
Poz. 1763
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Plan dochodów
76 304 352 zł
wykonanie
78 993 832,31 zł, tj. 103,5 %
Plan wydatków
249 195 381 zł
wykonanie
239 286 529,57 zł, tj. 96,0 %
Planowane dochody w wysokości 76 304 352 zł pozyskano w kwocie 78 993 832 zł,
tj. 103,5 % planu, z tego:
1. dotacja celowa z budżetu państwa – 50 425 900 zł, z tego:
na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej w związku
z dopłatami dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy
pasażerskie stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych
ulg ustawowych – kwota 43 082 150 zł, tj. 100 % planu,
na
pokrycie
wydatków
związanych
z
wynagrodzeniami
pracowników
zaangażowanych przy realizacji zadań zleconych wynikających z Ustawy
o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 roku – kwota
50 000 zł, tj. 100 % planu,
na zadania własne inwestycyjne, z przeznaczeniem na zakupy i modernizację
kolejowych pojazdów szynowych służących do regionalnych przewozów
pasażerskich – kwota 7 293 750 zł, tj. 100 % planu,
2. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich – kwota 10 506 291 zł, tj. 145,1 % planu, w tym:
–
na realizację zadań bieżących – 59 754 zł, tj. 144,9 % planu,
– na realizację zadań inwestycyjnych – 10 446 537 zł, tj. 145,1 % planu.
3. dotacje z Funduszu Kolejowego – kwota 6 250 000 zł, tj. 100 % planu, w tym:
− na realizację zadań bieżących – kwota 4 225 000 zł,
− na realizację zadań inwestycyjnych – kwota 2 025 000 zł,
4. dotacje celowe na podstawie porozumień z województwami i dotacje celowe
z tytułu pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego – 2 025 175 zł,
tj. 80,2 % planu,
5. wpływ środków od przewoźników autobusowych z tytułu zwrotu wraz
z odsetkami nienależnie pobranych w 2010 i 2013 roku dotacji – kwota
350 101 zł, tj. 78,6 % planu,
6. dochody własne Województwa – kwota 9 436 365 zł, z tego:
76
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 154 –
Poz. 1763
dochody realizowane przez jednostki budżetowe Zarząd Dróg Wojewódzkich
i Urząd Marszałkowski – kwota 9 017 600 zł, tj. 100,2 % planu,
wpływy
z
różnych
dochodów
przekazane
przez
Pomorską
Kolej
Metropolitalną S.A. na pokrycie należnego podatku VAT w związku
z przekazaniem przez Województwo wkładu niepieniężnego (aportu) na
pokrycie obejmowanych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki
– kwota 416 218 zł, tj. 100 % planu.
dochody własne pochodzące z 5 % odpisu z tytułu dochodów uzyskiwanych na
rzecz budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie zaświadczeń w zakresie
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) lub ich wtórników
oraz za dokonywanie wpisów do rejestru podmiotów prowadzących kursy
ADR, zgodnie z Ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia
19 sierpnia 2011 roku – kwota 2 547 zł, tj. 231,6 % planu.
W ramach działu 600 w 2013 roku realizowane zostały wydatki w kwocie
239 286 530 zł, tj. 96,0 % planu dotyczące:
1. Organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich
na terenie Województwa – kwota 78 173 976 zł, tj. 99,2 % planu, została
sfinansowana ze:
–
środków własnych Województwa – 73 828 976 zł,
–
dotacji z Funduszu Kolejowego – 4 225 000 zł,
–
dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego
– 120 000 zł.
2. Realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji
celowej z budżetu państwa – 43 132 150 zł, tj. 100 % planu, w tym:
–
dotowanie przewoźników autobusowych wykonujących krajowe autobusowe
przewozy pasażerskie, będące wyrównaniem utraconych dochodów z tytułu
stosowanych ulg ustawowych – kwota 43 082 150 zł,
Kwotę 350 101 zł przekazano do budżetu państwa tytułem zwrotu wraz
z odsetkami nienależnie pobranej przez przewoźnika dotacji.
–
wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi na rzecz pracowników zaangażowanych
przy realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o przewozie towarów niebezpiecznych – kwota 50 000 zł.
77
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
3. Budowy,
przebudowy
– 155 –
i
bieżącego
Poz. 1763
utrzymania
dróg
wojewódzkich
oraz
funkcjonowania jednostki budżetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku –
kwota 52 655 285 zł, tj. 85,5 % planu została sfinansowana ze środków:
–
własnych Województwa – 46 698 837 zł,
–
dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych
z udziałem środków UE na zadania realizowane w ramach RPO WP –
4 250 925 zł.
–
dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego
w kwocie 1 705 523 zł.
4. Działań promocyjnych dotyczących rewitalizacji polskiego odcinka Międzynarodowej
Drogi Wodnej E 70 – kwota 258 058 zł, tj. 99,3 % planu, finansowanych ze środków:
– własnych Województwa – 58 406 zł,
– dotacji celowej otrzymanej od samorządów województw na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień – 199 652 zł.
5. Objęcia akcji w Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A., której powierzono realizację
zadania Pomorska Kolej Metropolitalna. Etap I – rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej
– kwota 48 890 000 zł, tj. 100 % planu, sfinansowana ze środków własnych
Województwa,
6. Uregulowania płatności z tytułu należnego podatku VAT w związku z przekazaniem
przez Województwo wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie obejmowanych akcji
w podwyższonym kapitale Spółki – kwota 416 218 zł, tj. 100 % planu, sfinansowana
ze środków
własnych
Województwa
pozyskanych
od
Pomorskiej
Kolei
Metropolitalnej S.A.
7. Sporządzenia opracowania pn. Analiza potrzeb transportowych
mieszkańców
województwa pomorskiego na potrzeby opracowania Planu Zrównoważonego
Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Pomorskiego –
782 280 zł, tj. 78,2 % planu. Zadanie sfinansowano ze środków własnych
Województwa – kwota 195 570 oraz ze środków europejskich w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego – kwota 586 710 zł.
8. Przygotowania opracowania pn. Analiza ekonomiczno-finansowa dla projektu: Zakup
10 sztuk spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi Pomorskiej Kolei
78
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 156 –
Poz. 1763
Metropolitalnej w Trójmieście – 35 793 zł, tj. 65,4 % planu. Wydatek został
sfinansowany ze środków własnych Województwa.
9. Zakupów i modernizacji kolejowych pojazdów szynowych – kwota 14 592 668 zł,
tj. 99,6 % planu, sfinansowanych z:
–
dotacji z Funduszu Kolejowego – 2 025 000 zł,
–
dotacji celowej z budżetu państwa na zadania inwestycyjne – 7 293 750 zł,
–
dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych ze
środków europejskich w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy –
7 978 zł,
–
środków własnych Województwa – 5 265 940 zł.
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
Plan dochodów
20 654 743 zł
wykonanie
20 715 957,28 zł, tj. 100,3 %
Plan wydatków
94 478 408 zł
wykonanie
93 584 716,89 zł, tj. 99,1 %
Zrealizowane dochody w wysokości 20 715 957 zł, tj. 100,3% planu, dotyczyły:
–
dotacji celowej z budżetu państwa na zadania inwestycyjne planowanej i otrzymanej
w wysokości 7 293 750 zł, przeznaczonej na zakupy i modernizację kolejowych
pojazdów szynowych służących do regionalnych przewozów pasażerskich,
–
dotacji
inwestycyjnej
z
Funduszu
Kolejowego
planowanej
i
otrzymanej
w wysokości 2 025 000 zł z przeznaczeniem na modernizację elektrycznych
zespołów trakcyjnych w ramach realizacji zadania pn. Zakup i modernizacja
kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym do obsługi połączeń
międzyregionalnych, na obszarze co najmniej dwóch województw,
–
dotacji z Funduszu Kolejowego na zadania bieżące otrzymanej w wysokości
4 225 000 zł, tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na dotacje dla przewoźników
kolejowych, z tytułu organizowania regionalnych kolejowych
przewozów
pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych,
–
refundacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
w wysokości 21 009 zł, tj. 51,0 % planu, z tytułu realizacji w 2012 roku projektu pn.
Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowego odcinka
Malbork – Grudziądz w celu poprawy bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności
79
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 157 –
Poz. 1763
i niezawodności lokalnego systemu transportowego w ramach Szwajcarsko –
Polskiego Programu Współpracy, w tym opracowania warunków technicznych dla
kolejowych pojazdów szynowych.
Niski wskaźnik wykonania w tym zakresie wynika z braku możliwości
zrealizowania wszystkich planowanych działań promocyjnych, w związku
z koniecznością przeprowadzenia dodatkowej analizy i udoskonalenia dokumentacji
w zakresie postępowania o zamówienie publiczne w zakresie terminów dostaw,
wskazanej decyzją Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
–
dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej planowanej i otrzymanej od Gminy
Kartuzy w kwocie 60 000 zł i Powiatu Kartuskiego w kwocie 60 000 zł, tj. łącznie
120 000 zł z przeznaczeniem na uruchomienie połączeń kolejowych na linii
komunikacyjnej Gdynia - Somonino - Kartuzy w sezonie letnim,
–
dzierżawy 32 pojazdów kolejowych Przewozom Regionalnym Sp. z o.o. w okresie
od grudnia 2012 r. do grudnia 2013 r. Wpływy z tego tytułu wyniosły 2 135 573 zł,
tj. 126,0 % planu,
–
wpływów z różnych dochodów w wysokości 4 895 625 zł, tj. 93,3 % planu, w tym
zwrotu podatku VAT dotyczącego modernizacji pojazdów szynowych serii EN 57
otrzymanego w wysokości 3 915 127 zł.
W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 93 584 717 zł, tj. 99,1 %
planu, związane z realizacją następujących zadań:
1. Dotacje celowe przekazane regionalnym przewoźnikom realizującym przewozy
kolejowe – 77 114 516 zł, tj. 99,8 % planu, w tym:
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. – 51 280 184 zł,
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. – 19 627 100 zł,
Arriva RP Sp. z o.o. – 6 207 232 zł.
Przekazane przewoźnikom dotacje finansowane były z:
–
środków własnych Województwa – kwota 72 769 516 zł,
–
dotacji z Funduszu Kolejowego – kwota 4 225 000 zł,
–
dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Kartuzy i Powiatu
Kartuskiego – kwota 120 000 zł.
80
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 158 –
Poz. 1763
2. Realizacja wydatków związanych z zadaniem pn. Zakup czterech spalinowych
zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork – Grudziądz –
15 535 zł, tj. 20,8 % planu.
W ramach wydatkowanej kwoty zlecono tłumaczenie dokumentacji przetargowej
oraz zrealizowano działania promocyjne związane z projektem. Źródłem
finansowania wydatków były środki własne Województwa w kwocie 7 557 zł oraz
środki europejskie w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy
w kwocie 7 978 zł.
Niski stopień wykonania wydatków został spowodowany koniecznością
przeprowadzenia dodatkowych analiz oraz dokonania zmian w dokumentacji
przetargowej stosownie do uwag złożonych przez Biuro Szwajcarsko Polskiego
Programu Współpracy.
3. Realizacja wydatków związanych z zadaniem pn. Zakup i modernizacja
kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym do obsługi połączeń
międzyregionalnych, na obszarze co najmniej dwóch województw – 7 159 584 zł,
tj. 99,4 % planu.
W związku z realizacją powyższego zadania w 2013 roku poniesiono głównie
wydatki inwestycyjne w kwocie 7 132 770 zł, które związane były z modernizacją
trzech używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych zakupionych w 2011 roku.
Zadanie to powierzono wykonawcy wyłonionemu zgodnie z procedurą
przetargową – Konsorcjum w składzie Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego
„Mińsk Mazowiecki” S.A. oraz Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.
Pozostała kwota 26 814 zł to wydatki bieżące związane z działaniami
promocyjnymi obejmującymi m. in. produkcję filmu
oraz druk naklejek
laminowanych do oznaczania pojazdów.
W ramach powyższego zdania zaplanowano również środki w wysokości
40 967 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z opracowaniem
studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie do przedmiotowego zadania.
Brak wydatków w tym zakresie w 2013 roku był spowodowany przedłużającą się
procedurą weryfikacji tych dokumentów przez Centrum Unijnych Projektów
Transportowych.
81
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 159 –
Poz. 1763
Zadanie finansowane było ze środków własnych Województwa – 2 525 034 zł,
dotacji z Funduszu Kolejowego – 2 025 000 zł oraz z dotacji celowej z budżetu
państwa na zadania inwestycyjne – 2 609 550 zł.
4. Sporządzenie opracowania pt. Analiza potrzeb transportowych mieszkańców
województwa pomorskiego – 782 280 zł, tj. 78,2 % planu.
Przygotowanie powyższego opracowania, które zlecono Konsorcjum w składzie
Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej w Gdańsku oraz Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, miało na celu wskazanie niezbędnych
do realizacji inwestycji kolejowych w latach 2014 – 2020, które zostaną ujęte w
Planie Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla
Województwa Pomorskiego.
Projekt pn. Analiza potrzeb transportowych
mieszkańców województwa
pomorskiego jest realizowany z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (Oś priorytetowa
4.
Regionalny
system
transportowy,
działanie
4.2
Rozwój
regionalnej
infrastruktury kolejowej). Zadanie finansowane ze środków europejskich
w kwocie 586 710 zł i ze środków własnych Województwa w kwocie 195 570 zł.
5. Realizacja zadania pn. Zakup trzech elektrycznych zespołów trakcyjnych – kwota
7 420 000 zł, tj. 100 % planu.
W ramach zadania dokonano zakupów inwestycyjnych trzech używanych
elektrycznych zespołów trakcyjnych. Zadanie sfinansowane z dotacji celowej
z budżetu państwa na zadania inwestycyjne w kwocie 4 684 200 zł oraz ze
środków własnych Województwa – 2 735 800 zł.
6. Przygotowanie opracowania pt. Analiza ekonomiczno-finansowa dla projektu:
Zakup 10 sztuk spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi Pomorskiej Kolei
Metropolitalnej w Trójmieście wraz z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie
projektu ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko – 35 793 zł, tj. 65,4 % planu. W ramach powyższej kwoty
poniesiono wydatki związane z wykonaniem analizy ekonomicznej-finansowej
oraz dokumentacji projektowej na podstawie umowy z wykonawcą DS
Consulting sp. z o.o.
Niski wskaźnik wykonania wydatków wynika z braku możliwości sfinalizowania
umowy z wykonawcą opracowania w 2013 roku, z uwagi na przedłużający się
82
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
termin
akceptacji
– 160 –
Poz. 1763
dokumentów
przez
Centrum
Unijnych
Projektów
Transportowych w Warszawie.
Źródłem finansowania wydatków na realizację zadania były środki własne
Województwa.
7. Naprawy pojazdów kolejowych – kwota 980 498 zł, tj. 69,3 % planu.
Z zaplanowanej kwoty 1 414 860 zł, zabezpieczonej na wypadek wystąpienia
uszkodzeń pojazdów zagrażających wyłączeniem ich z eksploatacji, wydatkowano
980 498 zł w związku z naprawą dwóch autobusów szynowych typu SA 103-011.
Wydatki na realizację zadania sfinansowano ze środków własnych Województwa.
Pozostała planowana kwota nie została wykorzystana z uwagi na brak potrzeby
dokonywania przedmiotowych napraw.
Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 76 510 zł, tj. 96,9 % planu zostały zrealizowane ze
środków własnych Województwa i dotyczyły m.in. rejestracji i przekazania pod dozór
urządzeń technicznych pojazdów kolejowych, użytkowania programów komputerowych,
przygotowania systemu „Konstrukcja Rozkładu Jazdy” do organizowania kolejowych
regionalnych przewozów pasażerskich oraz wydruku naklejek do oznakowania pojazdów
szynowych będących własnością Województwa.
Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
Plan dochodów
43 533 159 zł
wykonanie 43 432 251,32 zł, tj. 99,8 %
Plan wydatków
43 533 159 zł
wykonanie 43 432 251,32 zł, tj. 99,8 %
Zrealizowane w ramach rozdziału dochody w kwocie 43 432 251 zł, tj. 99,8 %
planu to:
–
dotacja celowa z budżetu państwa na zadnia bieżące z zakresu administracji
rządowej, w związku z dopłatami dla przewoźników autobusowych będącymi
wyrównaniem utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych –
kwota 43 082 150 zł, tj. 100 % planu.
–
zwroty wraz z odsetkami nienależnie pobranych przez trzech przewoźników
autobusowych dotacji w 2010 r. i 2013 r. – kwota 350 101 zł, tj. 78,6 % planu.
83
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 161 –
Poz. 1763
Zrealizowane w rozdziale wydatki, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
stanowią dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy
pasażerskie, będące wyrównaniem utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg
ustawowych. W 2013 roku przekazano dopłaty 65 przewoźnikom w wysokości 43 082 150 zł,
stosownie do zawartych umów.
Pozostałe wydatki rozdziału w kwocie 350 101 zł to przekazany do Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku zwrot dotacji wraz z odsetkami dokonany przez trzech
przewoźników autobusowych.
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Plan dochodów
11 449 130 zł
wykonanie
14 177 206,47 zł, tj. 123,8 %
Plan wydatków
61 567 594 zł
wykonanie
52 655 285,48 zł, tj. 85,5%
W 2013 roku wykonano dochody na kwotę 14 177 206 zł, co stanowi 123,8 % planu, i tak:
–
refundacja
wydatków
poniesionych
w
latach
ubiegłych
na realizację
wojewódzkich inwestycji drogowych w ramach RPO WP – kwota 10 485 282 zł,
tj. 145,7 % planu dotyczyła następujących projektów:
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 Kartuzy – Żukowo i drogi powiatowej
nr 1903 G Kobysewo – Żukowo stanowiących dostęp do Trójmiasta etap I –
kwota 554 079 zł,
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku od Chojnic do granicy
województwa pomorskiego – kwota 9 693 694 zł,
Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla –
kwota 38 745 zł,
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chałupy
i Jastarnia – kwota 198 764 zł.
–
dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego
z przeznaczeniem na inwestycyjne zadania drogowe, zaplanowane w kwocie
2 204 840 zł i zrealizowane w kwocie 1 705 523 zł , co stanowi 77,4 % planu.
–
dochody własne zrealizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
w wysokości 1 986 402 zł z planowanych 2 047 000 zł, tj. 97,0 % planu, z tytułu:
różnych opłat, m.in. za zajęcie pasa drogowego – 1 588 207 zł,
84
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 162 –
Poz. 1763
kary nałożonej na osobę fizyczną za wyrządzoną szkodę – 1 572 zł,
kar nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego –
61 700 zł,
najmu i dzierżawy oraz z tytułu realizacji umów cywilno – prawnych –
16 336 zł,
naliczonych odsetek od zaległości – 11 473 zł,
wpływów z różnych dochodów, obejmujących m.in. sprzedaż drewna oraz
opłaty za przesyłanie dokumentacji przetargowej – 276 834 zł,
wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 30 279 zł.
W 2013 roku wydatki zostały wykonane w wysokości 52 655 285 zł, co stanowi
85,5 % planu, z tego:
1. wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Wojewódzkich, finansowane
ze środków własnych Województwa Pomorskiego – 11 769 389 zł, tj. 95,9 %
planu, w tym:
– wydatki bieżące – 11 750 998 zł, tj. 96,4 % planu,
– wydatki majątkowe – 18 391 zł, tj. 22,2 % planu.
2. wydatki na bieżące utrzymanie dróg, finansowane ze środków własnych
Samorządu Województwa – 28 886 810 zł, tj. 94,5 % planu,
3. inwestycyjne zadania drogowe jednoroczne – 5 020 986 zł, tj. 89,7 % planu, które
zostały sfinansowane:
–
ze środków własnych Samorządu Województwa – 3 325 303 zł, tj. 97,7 %
planu,
–
z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Miasta
Wejherowa i Miasta Lębork – kwota 1 695 683 zł, tj. 77,3 % planu.
4. inwestycyjne zadania drogowe wieloletnie – 6 978 100 zł, tj. 53,1 % planu, które
zostały sfinansowane:
–
ze środków własnych Samorządu Województwa – kwota 2 717 335 zł,
tj. 60,3 % planu,
–
dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Sierakowice
– kwota 9 840 zł, tj. 100 % planu,
–
ze środków europejskich w ramach RPO WP – kwota 4 250 925 zł, tj. 49,3 %
planu,
85
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 163 –
Poz. 1763
Zadania ujęte w rozdziale realizowane były przez Departament Infrastruktury i Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.
I. Departament Infrastruktury
Wydatki Departamentu Infrastruktury w zakresie przebudowy infrastruktury drogowej
zostały zrealizowane w kwocie 2 386 883 zł, co stanowi 83,9 % planu i dotyczyły realizacji
następujących zadań:
–
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 218 z ul. Sienkiewicza
w Wejherowie – kwota 1 736 883 zł, tj. 79,1 % planu. Źródłem finansowania zadania
były środki własne Województwa w kwocie 539 848 zł, tj. 98,0 % planu oraz dotacja
celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Miasta Wejherowa w kwocie
1 197 035 zł, tj. 72,8 % planu.
Niski wskaźnik realizacji zadania wynika z oszczędności uzyskanych w trakcie
postępowania o zamówienie publiczne.
–
Wymiana
nawierzchni chodników, zjazdów wraz przebudową skrzyżowań przy
ul. Jagiełły (droga wojewódzka nr 521) – II etap w miejscowości Prabuty – kwota
50 000 zł, tj 100 % planu. Zadanie finansowane ze środków własnych Województwa.
–
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 221 z drogami gminnymi
ul. Szlachecka i Ordynacka w m. Kowale – kwota 600 000 zł, tj. 100 % planu
finansowana ze środków własnych Województwa.
II. Zarząd Dróg Wojewódzkich
Utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Jednostka zarządza siecią 68 dróg wojewódzkich – w tym celu prowadzi 8 jednostek
terenowych oraz 3 oddzielne bazy materiałowe. Na utrzymanie własne jednostka
wydatkowała w 2013 roku kwotę 11 769 389 zł, co stanowi 95,9 % planu.
Wśród wykonanych wydatków najwyższy udział strukturalny, tj. 81,0 %, stanowiły
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 9 528 098 zł.
Zatrudnienie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich kształtowało się na poziomie 158,58 etatów,
średnie wynagrodzenie wyniosło 3 821 zł.
Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2 222 900 zł dotyczyły kosztów utrzymania jednostki
(zakupu usług, energii, materiałów i wyposażenia itp.).
W 2013 roku dokonano również wydatków majątkowych w kwocie 18 391 zł, tj. 22,2 %
planu. W ramach powyższej kwoty zakupiono serwer z oprzyrządowaniem. Niski wskaźnik
86
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 164 –
Poz. 1763
wykonania planu w zakresie zakupów inwestycyjnych wynika głównie z braku realizacji
wydatków na zakup urządzeń wielofunkcyjnych z uwagi na opóźnienia w ich dostawie przez
Wykonawcę, a tym samym brak tytułu do dokonania płatności w 2013 roku.
Wydatki związane bezpośrednio z siecią drogową
W zakresie zadań drogowo – mostowych prowadzonych przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich, w 2013 roku zrealizowano wydatki w kwocie 38 499 013 zł, tj. 82,9 % planu,
w tym na:
− bieżące utrzymanie dróg i mostów
18 527 354 zł,
− zimowe utrzymanie dróg i mostów
10 359 456 zł,
− zadania inwestycyjne
9 612 203 zł.
Bieżące utrzymanie dróg i mostów
W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg przeprowadzono remonty cząstkowe
167 744 m2 dróg, a także zrealizowano wydatki na zakup energii i materiałów
wykorzystywanych w realizacji robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg. Poniesiono
również wydatki m. in. na ubezpieczenie OC dróg, opracowanie dokumentacji
przyszłościowej, przygotowanie ekspertyz dotyczących stanu technicznego dróg i mostów,
remonty awaryjne dróg, wycinkę drzew i krzewów, oczyszczanie dróg, rekonstrukcję rowów,
usługi sprzętowo – transportowe, wykonanie oznakowania pionowego i malowanie oznaczeń
poziomych, utrzymanie i naprawy sygnalizacji świetlnych oraz inne prace związane
z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania infrastruktury drogowej. Z zaplanowanej na
te cele kwoty 21 383 580 zł wydatkowano 18 527 354 zł, tj. 84,8 % planu.
Niski wskaźnik realizacji planu w 2013 roku wynika głównie z braku zgłoszeń ze
strony wnioskodawców o konieczności przeprowadzania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
monitoringu miejsc w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz
prowadzenia kontrolnych badań laboratoryjnych mas bitumicznych w trakcie wykonywania
robót drogowych.
Zimowe utrzymanie dróg i mostów
W 2013 roku zrealizowano wydatki na zimowe utrzymanie dróg i mostów
w wysokości 10 359 456 zł, co stanowi 93,2 % środków zaplanowanych w budżecie na ten
cel. W ramach tej kwoty zakupiono materiały i usługi oraz przeprowadzono remonty
zimowego sprzętu drogowego niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania sieci
dróg wojewódzkich w okresie zimowym.
87
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 165 –
Poz. 1763
Zadania inwestycyjne
W 2013 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował wydatki inwestycyjne na kwotę
9 612 203 zł, co stanowi 60,5 % planu, z czego na:
1. projekty ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dofinansowane ze środków
europejskich w ramach RPO WP – 6 968 260 zł, tj. 53,1 % planu,
2. projekty ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej finansowane z dotacji celowej
z tytułu pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego – 9 840 zł, tj. 100 %
planu,
3. projekty jednoroczne finansowane ze środków własnych Województwa – 1 806 560 zł,
tj. 98,6 % planu,
4. zadania inwestycyjne jednoroczne finansowane ze środków własnych w kwocie 328 896
zł oraz z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od jst w kwocie 498 647 zł –
827 543 zł tj. 90,0 % planu.
Projekty ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dofinansowane ze środków
europejskich w ramach RPO WP
Na realizację projektów własnych Województwa w ramach Osi Priorytetowej
4 Regionalny system transportowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2007 – 2013 współfinansowanych ze środków europejskich,
wydatkowano kwotę 6 968 260 zł, tj. 53,1 % planu, z tego ze środków własnych
Województwa kwotę 2 717 335 zł, natomiast ze środków unijnych kwotę 4 250 925 zł.
Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniższe zestawienie.
Łączne nakłady finansowe
Wykonanie na 31.12.2013
Lp.
Zadanie
Plan
Ogółem
w tym środki
unijne
Wskaźnik
wykonania
[kol.4/kol.3]
1
2
1.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218
stanowiącej dojazd do Trójmiasta –
etap II Chwaszczyno – Koleczkowo
5 774 172
5 449 259
3 111 674
94,3%
2.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240
na odcinku od Chojnic do granicy
województwa pomorskiego
4 260 002
91 802
68 852
2,2%
3.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216
w miejscowościach Reda, Chałupy i
Jastarnia
3 094 000
1 427 199
1 070 399
46,1%
13 128 174
6 968 260
4 250 925
53,1%
Razem
3
88
4
5
6
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 166 –
Poz. 1763
Niski wskaźnik wykonania zadań wystąpił w związku z przedłużającymi się
postępowaniami o zamówienie publiczne.
Projekty ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej finansowane ze środków pomocy
finansowej od jednostek samorządu terytorialnego
W 2013 roku na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich
nr 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice
wydatkowano 9 840 zł, tj. 100 % planu. Wydatki dotyczyły obsługi postępowania
przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych
objętych przedmiotowym projektem. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa
z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Sierakowice.
Projekty jednoroczne finansowane ze środków własnych Województwa
Z zaplanowanej kwoty 1 832 027 zł na inwestycje jednoroczne realizowane w 2013 roku
wydatkowano 1 806 560 zł, tj. 98,6 % planu. Wykonanie wydatków związanych z realizacją
zadań przedstawia poniższe zestawienie.
Łączne nakłady finansowe
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
Plan
Wykonanie
na 31.12.2013
Wskaźnik
wykonania
[kol.4/kol.3]
3
4
5
Zadanie
2
Wykonanie mapy akustycznej na wybranych
odcinkach dróg wojewódzkich nr 211, 212, 216,
218, 221, 222, 224, 501
Przebudowa mostu na rzece Radunii w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 222 w m. Straszyn wraz z
regulacją ciągu pieszo jezdnego w obrębie
dojazdów do mostu
Remont
z
elementami
przebudowy
drogi
wojewódzkiej nr 221 w Czapielsku – dokończenie
zadania z 2012 roku
Przebudowa przepustu pod drogą wojewódzką nr
211 Nowa Dąbrowa – Kartuzy wkm 25+100 w m.
Zawiaty
Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 214 Łeba – Kościerzyna –
Warlubie w m. Białogarda
Razem
89
83 640
83 640
100,0%
696 418
696 359
100,0%
104 960
103 207
98,3%
246 352
246 352
100,0%
700 657
677 002
96,6%
1 832 027
1 806 560
98,6%
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 167 –
Poz. 1763
Zadania inwestycyjne jednoroczne współfinansowane ze środków pomocy finansowej
od jednostek samorządu terytorialnego
Z planowanej kwoty 920 000 zł na zadania drogowe współfinansowane ze środków
pomocy finansowej od jst wydatkowano 827 543 zł, co stanowi 90,0 % planu. Wydatki
w 2013 roku dotyczyły realizacji zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 ul. Kossaka
w Lęborku.
Źródłem finansowania wydatków były środki własne Województwa w kwocie
328 896 zł, tj. 88,9 % planu oraz dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od
Miasta Lęborka w kwocie 498 647 zł, tj. 90,7 % planu.
Rozdział 60095 Pozostała działalność
Plan dochodów
667 320 zł
Plan wydatków
49 616 220 zł
wykonanie
668 417,24 zł, tj. 100,2 %
wykonanie 49 614 275,88 zł, tj. 100,0 %
W ramach omawianego działu uzyskano dochody w kwocie 668 417 zł, co stanowi
100,2 % planu, w tym:
–
dotacja bieżąca otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie
wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników zaangażowanych przy
realizacji zadań zleconych wynikających z Ustawy o przewozie towarów
niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 roku – kwota 50 000 zł, tj. 100 % planu,
–
dotacja celowa przekazana zgodnie z zawartymi porozumieniami przez województwo
Kujawsko
–
Pomorskie,
Wielkopolskie,
Lubuskie
i
Warmińsko-Mazurskie
na realizację zadań promocyjnych oraz rewitalizację śródlądowej drogi wodnej E70
w kwocie 199 652 zł, tj. 99,8 % planu.
–
Pozostałe dochody własne w kwocie 418 765 zł, tj. 100,3 % planu dotyczące:
wpłat z tytułu 5 % odpisu z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa
z tytułu opłaty za wydanie zaświadczeń w zakresie przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych (ADR) lub ich wtórników oraz za
dokonywanie wpisów
do rejestru podmiotów prowadzących kursy ADR, zgodnie z Ustawą o przewozie
90
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 168 –
Poz. 1763
towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 roku – kwota 2 547 zł, tj.
231,6 % planu.
wpływów
z
różnych
dochodów
przekazanych
przez
Pomorską
Kolej
Metropolitalną S.A. na pokrycie należnego podatku VAT w związku
z przekazaniem przez Województwo wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie
obejmowanych akcji w podwyższonym kapitale Spółki – kwota 416 218 zł,
tj. 100 % planu,
Zrealizowane wydatki w wysokości 49 614 276 zł, tj. 100 % planu dotyczą
następujących zadań:
–
objęcie akcji w Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A., której powierzono
realizację zadania Pomorska Kolej Metropolitalna. Etap I – rewitalizacja Kolei
Kokoszkowskiej – kwota 48 890 000 zł, tj. 100 % planu, sfinansowana ze środków
własnych Województwa,
–
uregulowanie
płatności
z
tytułu
należnego
podatku
VAT
w
związku
z przekazaniem przez Województwo wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie
obejmowanych akcji w podwyższonym kapitale Spółki – kwota 416 218 zł,
tj. 100 % planu, sfinansowana ze środków własnych pozyskanych od Pomorskiej
Kolei Metropolitalnej S.A.
–
wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi na rzecz pracowników zaangażowanych
przy realizacji zadań zleconych wynikających z Ustawy o przewozie towarów
niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 roku – kwota 50 000 zł, tj. 100 % planu,
sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej.
Z uwagi na niewystarczającą wysokość przyznanych środków z tytułu dotacji
celowej z budżetu państwa, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników
realizujących zadanie zostały sfinansowane ze środków własnych Województwa
w kwocie 27 183 zł w ramach rozdziału 75018 Urzędy Marszałkowskie.
–
działania promocyjne dotyczące rewitalizacji polskiego odcinka Międzynarodowej
Drogi Wodnej E 70 – kwota 258 058 zł, tj. 99,3 % planu została wydatkowana
w związku z organizacją konferencji Po Drugie Autostrada Wodna na Wiśle,
współorganizacją
Międzynarodowych
Regat
Żeglarskich,
przygotowaniem
projektów partnerskich, realizacją kampanii promocyjnej w Niemczech i w Polsce
oraz aktualizacją strony internetowej. Zadanie finansowane z dotacji celowych
91
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 169 –
Poz. 1763
otrzymanych od województwa Kujawsko – Pomorskiego, Wielkopolskiego,
Lubuskiego i Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań promocyjnych oraz
rewitalizację śródlądowej drogi wodnej E70, otrzymanych w łącznej kwocie
199 652 zł oraz ze środków własnych Województwa w kwocie 58 406 zł.
DZIAŁ 630
TURYSTYKA
Plan dochodów
2 215 349 zł
wykonanie
2 109 572,94 zł, tj. 95,2 %
Plan wydatków
3 692 320 zł
wykonanie
3 577 682,65 zł, tj. 96,9 %
Ujęte w dziale 630 dochody i wydatki dotyczą realizacji zadań w zakresie rozwoju
i upowszechniania turystyki na terenie Województwa Pomorskiego.
Z zaplanowanych dochodów w wysokości 2 215 349 zł zrealizowano kwotę
2 109 573 zł, tj. 95,2 % planu, z tego:
1. Dotacja
celowa
w
ramach
Programu
Operacyjnego
Innowacyjna
Gospodarka
przeznaczona na projekt Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I zaplanowana
w kwocie 2 117 259 zł i wykonana w wysokości 2 041 630 zł
• ze środków UE:
- bieżące – zaplanowane 263 595 zł, wykonane 229 387 zł,
- inwestycyjne – zaplanowane 1 536 074 zł, wykonane 1 505 998 zł,
• ze środków budżetu państwa jako współfinansowanie wkładu krajowego:
- bieżące – zaplanowane 46 517 zł, wykonane 40 480 zł,
- inwestycyjne – zaplanowane 271 073 zł, wykonane 265 765 zł.
2. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi zaplanowane
w wysokości 98 090 zł i zrealizowane w kwocie 67 943 zł stanowiące refundację
wydatków na realizację projektów Ciesz się Południowym Bałtykiem! – wspólna promocja
regionu Południowego Bałtyku jako destynacji turystycznej oraz Rewitalizacja
Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga
Św. Jakuba.
Zaplanowane środki w wysokości 3 692 320 zł i wydatkowane w kwocie 3 577 683 zł,
tj. 96,9 % planu, zostały przeznaczone na wykonanie następujących zadań:
92
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 170 –
Poz. 1763
1. Realizację projektu Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I – w ramach PO IG –
z zaplanowanej kwoty 2 324 000 zł, wykonano 2 221 541 zł. Wydatki sfinansowano z:
•
dotacji celowej ze środków UE – 1 735 385 zł,
•
dotacji celowej z budżetu państwa jako współfinansowanie wkładu krajowego –
306 245 zł,
•
środków własnych Województwa – 179 911 zł,
2. Utrzymanie sieci infomatów oraz promocja i rozwój Interaktywnego Systemu Informacji
Turystycznej
Województwa
Pomorskiego
–
z
zaplanowanej
kwoty 202 349 zł,
wydatkowano kwotę 201 599 zł, sfinansowane ze środków własnych Województwa.
3. Opłacenie składki na Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną – kwota 974 000 zł
sfinansowane ze środków własnych Województwa.
4. Realizację zadania Kajakiem przez Pomorze zaplanowanego w kwocie 65 000 zł
i wykonanego
w
wysokości
64 987 zł,
sfinansowanego
ze
środków
własnych
Województwa.
5. Zleconych do realizacji podmiotom niepublicznym realizującym przedsięwzięcia
w zakresie turystyki i krajoznawstwa, rozwoju tematycznych szlaków turystycznych,
a także wzmacniające lokalną ofertę turystyczną oraz pozostałe zadania realizowane przez
Departament Turystyki i Promocji obejmujące m.in. zakup materiałów i wyposażenia,
uzupełnienie znaków turystycznych oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii –
zaplanowane i wykonane w kwocie 55 971 zł, sfinansowane ze środków własnych
Województwa.
6. Realizację projektów Ciesz się Południowym Bałtykiem! – wspólna promocja regionu
Południowego Bałtyku jako destynacji turystycznej (zaplanowanego w wysokości
62 000 zł i wykonanego w kwocie 50 751 zł) oraz Rewitalizacja Europejskiego Szlaku
Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba
(zaplanowanego w wysokości 9 000 zł i wykonanego w kwocie 8 834 zł). Projekty
realizowany jest ze środków własnych województwa – refundacja środków w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 nastąpi w okresie
późniejszym.
93
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 171 –
Poz. 1763
Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
202 349 zł
wykonanie
0 zł
201 599,00 zł, tj. 99,6 %
Wydatki zaplanowane w kwocie 202 349 zł i zrealizowane w wysokości 201 599 zł
sfinansowane w całości ze środków własnych Województwa dotyczą zadania Interaktywny
System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego. Wykonane wydatki poniesiono
na:
usługę administrowania siecią infomatów z projektu ZSIT WP oraz ubezpieczenie
infomatów w Pomorskim Centrum Informacji Turystycznej w Bramie Wyżynnej –
kwota 165 786 zł,
tłumaczenia treści portalu pomorskie.travel na języki: niemiecki, rosyjski,
hiszpański i francuski – kwota 18 280 zł,
wydawnictwa (w dwóch wersjach językowych – angielskiej i polskiej) dotyczące
Interaktywnego Systemu Informacji Turystycznej z okazji nominowania projektu
do nagrody Światowej Organizacji Turystycznej Narodów Zjednoczonych
UNWTO – kwota 7 011 zł.
zakup i zastrzeżenie autorskich praw majątkowych do znaku towarowego
pomorskie.travel (wersja słowna, słowno-graficzna, graficzna) – kwota 5 971 zł,
wykonanie rosyjskojęzycznej wersji filmu o historii Bramy Wyżynnej – kwota
4 551 zł,
Rozdział 63003
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Plan dochodów
98 090 zł
wykonanie
67 943,29 zł, tj. 69,3 %
Plan wydatków
1 100 971 zł
wykonanie
1 089 555,86 zł, tj. 99,0 %
Zaplanowane w kwocie 98 090 zł i wykonane w wysokości 67 943 zł dochody dotyczą
refundacji wydatków poniesionych na projekty Rewitalizacja Europejskiego Szlaku
Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba oraz Ciesz
się Południowym Bałtykiem! – wspólna promocja regionu Południowego Bałtyku jako
destynacji turystycznej.
94
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 172 –
Poz. 1763
Zaplanowane wydatki w kwocie 1 100 971 zł i wykonane w wysokości 1 089 556 zł,
dotyczą:
1. Składki w kwocie 974 000 zł przekazanej Pomorskiej Regionalnej Organizacji
Turystycznej, do której należy realizacja zadań operacyjnych z zakresu promocji
turystycznej
Województwa,
określonych
w
Strategii
Rozwoju
Turystyki
w Województwie Pomorskim na lata 2004 – 2013. W ramach pozyskanych środków,
w 2013 roku Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna sfinansowała m.in.:
•
udział w krajowych i zagranicznych targach turystycznych (Berlin, Helsinki,
Warszawa, Dublin, Gdańsk, Tokio, Poznań, Łódź),
•
promocję na rynkach, z którymi województwo posiada bezpośrednie
połączenia komunikacyjne,
•
obsługę podróży studyjnych,
•
prowadzenie portali regionalnych,
•
działalność punktu IT w Porcie Lotniczym Gdańsk,
•
prowadzenie Pomorskiego Centrum Informacji Turystycznej w Gdańsku,
•
wydawnictwa promujące atrakcje turystyczne województwa pomorskiego
(katalog Pomorskie Inspiracje dla Dzieci),
•
działania szkoleniowe i integracyjne dla branży turystycznej poprzez
organizację
konferencji,
szkoleń
i
Forum
Lokalnych
Organizacji
Turystycznych,
•
wkład własny do projektów w których PROT jest Liderem (Rozwój i promocja
Szlaku Zabytków Hydrotechniki, ESB! - Ciesz się Południowym Bałtykiem!,
Recreate - Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze
Południowego Bałtyku).
2. Zadań własnych województwa, zleconych do realizacji podmiotom niepublicznym
w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na
podstawie uchwał Zarządu Województwa Pomorskiego: Nr 112/218/13 z dnia 05
lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
w 2013 r.
przez
organizacje
pozarządowe
prowadzące
działalność
pożytku
publicznego zadań publicznych Województwa Pomorskiego w dziedzinie turystyki
i krajoznawstwa oraz Nr 312/233/13 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i zlecenia organizacjom pozarządowym
realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa wraz z udzieleniem
95
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 173 –
Poz. 1763
dotacji z budżetu województwa na rok 2013. Na konkurs wpłynęły 33 projekty od 31
organizacji. Zaplanowane i zrealizowane w wysokości 40 000 zł wydatki przekazane
zostały jako dotacja celowa siedmiu stowarzyszeniom z terenu Województwa
Pomorskiego realizującym przedsięwzięcia w zakresie turystyki i krajoznawstwa,
rozwoju tematycznych szlaków turystycznych, a także wzmacniające lokalną ofertę
turystyczną. Wykaz imienny podmiotów zawiera Załącznik nr 9.
3. Wydatków na realizację projektu Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na
obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba zaplanowanych
w wysokości 9 000 zł i zrealizowanych w kwocie 8 834 zł. Projekt współfinansowany
w 85 % w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 20072013. W 2013 roku poniesiono koszty:
• wizyty studyjnej do Santiago de Compostela, która miała na celu poznanie
zasad
funkcjonowania
szlaku,
sposobów
oznakowania
oraz
obsługi
pielgrzymów,
• przygotowanie interaktywnego przewodnika internetowy Pomorskiej Drogi
Św. Jakuba, który jest podstroną na stronie internetowej projektu www.recreate.pl.
4. Realizacji projektu Ciesz się Południowym Bałtykiem! – wspólna promocja regionu
Południowego Bałtyku jako destynacji turystycznej współfinansowanego w 85 %
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013.
W ramach wydatków zaplanowanych w wysokości 62 000 zł i wykonanych w kwocie
50 751 zł sfinansowano:
• koszty uczestnictwa w spotkaniach i warsztatach Partnerów Projektu,
• wykonanie raportów dotyczących: dziedzictwa kulinarnego obszaru basenu
Morza Bałtyckiego, monitoringu markowych wydarzeń kulturalnych obszaru
Morza Bałtyckiego, monitoringu dotyczącego tożsamości kulturowej (m.in.
tradycja, folklor etc.) obszaru Morza Bałtyckiego,
• tłumaczenie raportów dotyczących: monitoringu szlaków kulturowych,
monitoringu środowiskowego dziedzictwa i zasobów naturalnych basenu
Morza Bałtyckiego, monitoringu dziedzictwa kulturowego nie związanego ze
szlakami kulturowymi Morza Bałtyckiego, dziedzictwa kulinarnego obszarów
Morza Bałtyckiego, tożsamości kulturowej obszaru Morza Bałtyckiego,
markowych wydarzeń kulturalnych,
96
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
• tłumaczenie
na
– 174 –
język
Poz. 1763
niemiecki
katalogu
produktów
turystycznych
Południowego Bałtyku Bałtyckie inspiracje.
5. Regionalnych obchodów Światowego Dnia Turystyki, zaplanowanych i wykonanych
w wysokości 11 752 zł.
6. Wykonanie znaków turystycznych, zaplanowanych i wykonanych w wysokości
4 219 zł.
Wydatki w ramach rozdziału zostały sfinansowane w całości ze środków własnych SWP.
Rozdział 63095 Pozostała działalność
Plan dochodów
2 117 259 zł
wykonanie
2 041 629,65 zł, tj. 96,4 %
Plan wydatków
2 389 000 zł
wykonanie
2 286 527,79 zł, tj. 95,7 %
Dochody zaplanowane w kwocie 2 117 259 zł i wykonane w wysokości 2 041 630 zł
dotyczą dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
przeznaczonej na projekt Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I zaplanowanej
w kwocie 2 117 259 zł i wykonanej w wysokości 2 041 630 zł, z tego:
o ze środków UE:
- bieżące – zaplanowane 263 595 zł, wykonane 229 387 zł,
- inwestycyjne – zaplanowane 1 536 074 zł, wykonane 1 505 998 zł,
o ze środków budżetu państwa jako współfinansowanie wkładu krajowego:
- bieżące – zaplanowane 46 517 zł, wykonane 40 480 zł,
- inwestycyjne – zaplanowane 271 073 zł, wykonane 265 765 zł.
Zaplanowane na rok 2013 wydatki w wysokości 2 389 000 zł, wykonane w kwocie
2 286 528 zł dotyczą:
1. Zadania Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I realizowanego przez
Województwo Pomorskie jako Lidera Projektu oraz Partnerów – gmin na terenie
których realizowane są zadania. Wydatki zaplanowane w kwocie 2 324 000 zł
i wykonane w wysokości 2 221 541 zł realizowane są w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i sfinansowane zostały ze środków: UE –
kwota 1 735 385 zł, budżetu państwa – kwota 306 245 zł, własnych SWP – kwota
179 911 zł. Wydatki w ramach zadania związane są z:
97
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
•
dotacjami
– 175 –
celowymi
Poz. 1763
przekazanymi
partnerom
projektu
na
zadania
inwestycyjne ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu:
rozbudowa portu w Kątach Rybackich (zadanie realizowane przez gminę
Sztutowo) oraz budowa przystani żeglarskiej w Rybinie zadanie realizowane
przez gminę Stegna) łącznie w kwocie 1 771 763 zł,
•
pozostałymi wydatkami bieżącymi (m.in.: usługi Inżyniera Kontraktu, podróże
służbowe,
aktualizacja
studium
wykonalności,
wykonanie
materiałów
promocyjnych, publikacje w czasopismach branżowych) – kwota 286 741 zł,
•
wynagrodzeniami pracowników zaangażowanych w realizację projektu –
kwota 163 037 zł.
2. Zadania Kajakiem przez Pomorze zaplanowane w kwocie 65 000 zł i zrealizowane
w wysokości 64 987 zł dotyczyły współorganizacji imprez w ramach cyklu Kajakowe
Grand Prix Kaszub – Kajakiem przez Pomorze, druk wydawnictw promocyjnych
(przewodnik
Kajakiem
przez
Pomorze
i
materiały
dla
potrzeb
realizacji
przedsięwzięcia strategicznego Kajakiem przez Pomorze) oraz wykonania koncepcji
budowy marki Kajakiem przez Pomorze. Zadanie finansowane ze środków własnych
Województwa.
DZIAŁ 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan dochodów
31 999 204 zł
wykonanie
27 978 737,53 zł, tj. 87,4 %
Plan wydatków
43 646 710 zł
wykonanie
31 115 061,00 zł, tj. 71,3 %
Realizowane
z gospodarowaniem
w
ramach
mieniem
działu
zadania
województwa,
dotyczą
pozyskaniem
działań
gruntów
pod
związanych
inwestycje
wojewódzkie oraz regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa zajętych pod
drogi wojewódzkie.
Na dochody zaplanowane w kwocie 31 999 204 zł i zrealizowane w wysokości
27 978 738 zł, składają się:
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu
administracji rządowej na regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu
Państwa zajętych pod drogi wojewódzkie – kwota 100 000 zł.
98
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 176 –
Poz. 1763
2. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE
jako refundacja wydatków na zadania drogowe realizowane w ramach RPO WP kwota 212 744 zł.
3. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej przekazana przez Gminę Sierakowice
na zadanie Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214
poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w m. Sierakowice - kwota 27 zł.
4. Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa
w kwocie 27 601 018 zł, z tego:
• wpływy ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 23 886 532 zł,
• pozostałe dochody w wysokości 3 714 486 zł.
5. Pozostałe dochody własne – kwota 64 949 zł.
Zaplanowane wydatki w kwocie 43 646 710 zł zrealizowano w wysokości 31 115 061 zł,
z przeznaczeniem na:
– wydatki inwestycyjne - kwota 24 512 280 zł, w tym na zadania realizowane przez:
•
Departament Majątku Województwa – kwota 19 364 166 zł, finansowane
w całości ze środków własnych Województwa,
•
Zarząd Dróg Wojewódzkich – kwota 5 148 114 zł, finansowane z dotacji celowej
w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w wysokości
2 878 114 zł, środków własnych Województwa w kwocie 2 269 973 zł oraz dotacji
celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od gminy Sierakowice
w wysokości 27 zł;
– kary i odszkodowania za pozyskane grunty i nieruchomości pod drogi wojewódzkie –
kwota 3 766 733 zł, finansowane w całości ze środków własnych Województwa,
– zadania związane z nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobów Województwa
– kwota 2 638 738 zł, finansowana ze środków własnych Województwa,
– koszty postępowania sądowego oraz usług pozostałych związanych z realizowanymi
zadaniami drogowymi - kwota 97 310 zł, finansowana ze środków własnych
Województwa,
– koszty regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa zajętych pod drogi
wojewódzkie - kwota 100 000 zł, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
99
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 177 –
Poz. 1763
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan dochodów
31 999 204 zł
wykonanie
27 978 737,53 zł, tj. 87,4 %
Plan wydatków
43 646 710 zł
wykonanie
31 115 061,00 zł, tj. 71,3 %
W ramach rozdziału zrealizowano dochody w wysokości 27 978 738 zł z tytułu:
1. Najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 2 023 300 zł, tj. 126,5 % planu,
z czego:
•
z tytułu najmu lokali użytkowych - kwota 1 971 965 zł,
•
z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych - kwota 51 335 zł.
2. Opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota
695 970 zł, tj. 99,4 % planu.
3. Sprzedaży nieruchomości – 23 886 533 zł, tj. 83,8 % planu, w tym:
a) Wpływy związane z realizacją inwestycji Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I –
rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej w kwocie 18 790 620 zł, w tym z tytułu
sprzedaży na rzecz PKM S.A. nieruchomości położonych na trasie przebiegu
inwestycji (kwota 18 374 402 zł) oraz zwrotu podatku VAT od aportu wartości
niematerialnych i prawnych oraz prawa własności do rzeczy ruchomych w formie
egzemplarzy opracowań wchodzących w skład dokumentacji wytworzonej na
potrzeby inwestycji Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja Kolei
Kokoszkowskiej (kwota 416 218 zł),
b) Wpływy ze sprzedaży nieruchomości z zasobu Województwa w kwocie
5 095 912 zł, z tego:
• sprzedaż nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Srebrniki 9 – kwota
2 000 000 zł,
• sprzedaż nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Lęborskiej 23a – kwota
2 424 000 zł,
• sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gdańsku dz. nr 191/5 na
rzecz Gminy Miasta Gdańska – kwota 1 000 zł,
• sprzedaż budynku mieszkalnego położonego w Trzcinisku – kwota 26 800 zł,
• odszkodowanie za nieruchomość położoną w Gminie Kolbudy dz. nr 268/9 –
kwota 100 zł,
100
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 178 –
Poz. 1763
• spłaty rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców –
kwota 18 408 zł,
• kolejna rata za nieruchomość położoną w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 37
– kwota 16 210 zł,
• sprzedaż przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ kodeksu cywilnego
likwidacji Wojewódzkiego Centrum
po
Leczenia Uzależnień z siedzibą
w Zapowiedniku – kwota 609 394 zł.
4. Wpływów z usług, na które składają się wpływy związane z refakturowaniem kosztów
zużycia mediów przez najemców lokali – kwota 868 186 zł, tj. 96,5 % planu.
5. Przekształcenia
prawa
użytkowania
wieczystego
nieruchomości
gruntowych
położonych w Gdyni oraz Barczewie – kwota 127 030 zł, tj. 100,0 % planu.
6. Dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji
rządowej na regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa zajętych pod
drogi wojewódzkie – kwota 100 000 zł, tj. 100,0 % planu.
7. Odsetek od nieterminowych wpłat czynszów oraz opłat za trwały zarząd
nieruchomości – kwota 46 677 zł.
8. Pozostałe, w tym wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, odszkodowania za
bezumowne zajmowanie nieruchomości oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego
i opłat egzekucyjnych – kwota 18 271 zł.
9. Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE jako
refundacji wydatków realizowanych w ramach RPO WP: Rozbudowa drogi woj. nr
216 w miejscowościach Reda, Chałupy i Jastarnia oraz Rozbudowa drogi woj. nr 240
na odcinku od Chojnic do granicy województwa pomorskiego - kwota 212 744 zł.
10. Dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Sierakowice na
zadanie Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez
usprawnienie układu komunikacyjnego w m. Sierakowice - kwota 27 zł, która stanowi
25 % wkładu własnego gminy w ramach zadania realizowanego przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich.
W ramach wykonanych wydatków w wysokości 31 115 061 zł, tj. 71,3 % planu,
zrealizowano:
1. zadania bieżące w kwocie 6 602 781 zł, tj. 80,4 % planu, w tym:
101
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
–
– 179 –
Poz. 1763
wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych związane
z pozyskaniem gruntów pod drogi wojewódzkie - kwota 3 766 733 zł, z czego
w ramach zadania realizowanego przez:
–
•
Zarząd Dróg Wojewódzkich – kwota 3 446 336 zł,
•
Departament Majątku Województwa – kwota 320 397 zł,
pokryto koszty związane z dostawą mediów (energii elektrycznej, ogrzewania
i wody) do nieruchomości wchodzących w skład zasobu Województwa – kwota
1 139 412 zł,
–
zakupiono materiały i usługi związane m.in.: z bieżącym utrzymaniem zasobów
mieszkaniowych i użytkowych, ochroną nieruchomości, porządkowaniem stanu
prawnego nieruchomości, zamieszczaniem ogłoszeń w prasie w zakresie
prowadzonej sprzedaży nieruchomości oraz kampanią reklamową promującą
nieruchomości przeznaczone na sprzedaż – kwota 1 065 337 zł w ramach zadania
Departamentu Majątku Województwa,
–
opłacono podatek od nieruchomości w kwocie 208 631 zł,
–
dokonano zakupu usług remontowych oraz usuwania awarii na nieruchomościach
wchodzących w skład zasobu województwa – kwota 46 004 zł,
–
poniesiono koszty postępowania sądowego i komorniczego oraz opłat sądowych:
•
kwota 105 076 zł w ramach zadania Departamentu Majątku Województwa,
•
kwota 72 132 zł w ramach zadania realizowanego przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich,
–
dotyczące regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa zajętych pod
drogi wojewódzkie w kwocie 100 000 zł, realizowane przez Wojewódzkie Biuro
Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, sfinansowane w całości z dotacji celowej
z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej,
–
wydatki na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, ustalenia wysokości
odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod drogę wojewódzką, aktualizacji
opłat za tytułu użytkowania wieczystego, ustalenia służebności, korzystania
z nieruchomości oraz sporządzenie opinii dot. wysokości stawek czynszu w kwocie
47 495 zł,
–
koszty wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów niezbędnych dla potrzeb nabycia
nieruchomości gruntowych – kwota 25 178 zł,
–
opłacono ubezpieczenie nieruchomości będących w zasobach Województwa –
kwota 25 903 zł,
102
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
–
– 180 –
Poz. 1763
pozostałe opłaty w kwocie 880 zł.
2. zadania inwestycyjne zrealizowane w kwocie 24 512 280 zł, tj. 69,2 % planu, dotyczyły:
– wypłaty
części odszkodowań w wysokości 16 849 220 zł za utratę praw do
nieruchomości przejętych z mocy prawa przez Województwo Pomorskie na mocy
ostatecznej decyzji Wojewody Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia
Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej;
–
zaliczki oraz kosztów umowy przedwstępnej w wysokości 2 506 359 zł na zakup
nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska
położonej w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 1 z przeznaczeniem na siedzibę
Urzędu;
–
wydatków w wysokości 8 587 zł związanych z nabyciem nieruchomości położonej
w Gdańsku przy ul. Traugutta, kosztów zamiany nieruchomości położonej
w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego (działka nr 214/7) oraz ul. Pniewskiego
i ul. Katarzynki, kosztów umowy dotyczącej nieodpłatnego nabycia nieruchomości
oznaczonej jako działka nr 306/1 obręb Wrzeście- Kępno;
– wykupu
gruntów w związku z realizowanymi zadaniami budowy dróg
wojewódzkich – wydatkowano kwotę 5 148 114 zł, tj. 62,4 % planu. Wydatki w tym
zakresie poniesiono w związku z realizacją:
•
zadań w ramach RPO WP w wysokości 4 293 025 zł: Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 218 dojazd do Trójmiasta - Etap II Chwaszczyno – Koleczkowo
(kwota 3 719 136 zł), Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku od
Chojnic do granicy województwa pomorskiego (kwota 448 050 zł), Rozbudowa
drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chałupy i Jastarnia (kwota
125 730 zł) oraz Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211
i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w m. Sierakowice (109 zł).
•
zadań własnych w wysokości 855 089 zł: Modernizacja drogi wojewódzkie nr
216 Reda – Władysławowo - Hel (kwota 6 204 zł), Budowa zatoki przystankowej
przy drodze wojewódzkiej nr 226 – ul Kopernika w Pruszczu Gdańskim (kwota
2 892 zł), Przebudowa Dróg wojewódzkich 501 i 502 (kwota 301 549 zł),
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 218 z ul. Sienkiewicza
w Wejherowie
(kwota
516 340
zł),
Przebudowa
skrzyżowania
wojewódzkich nr 222 i 226 w miejscowości Jagatowo (kwota 28 104 zł)
103
dróg
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
DZIAŁ 710
– 181 –
Poz. 1763
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plan dochodów
540 916 zł
wykonanie
491 168,89 zł, tj. 90,8 %
Plan wydatków
1 641 053 zł
wykonanie
1 441 129,83 zł, tj. 87,8 %
W ramach działu zaplanowano zadania Samorządu Województwa w zakresie
planowania i zagospodarowania przestrzennego Województwa, w tym funkcjonowania
jednostki budżetowej Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego, prac i opracowań
(geologicznych, geodezyjnych, kartograficznych), rozwoju regionalnego, współpracy
zagranicznej i utrzymania pozostałych śródlądowych wód powierzchniowych.
Na wielkość dochodów zaplanowanych w kwocie 540 916 zł i uzyskanych
w wysokości 491 169 zł, składają się:
1. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
w kwocie 186 147 zł,
2. dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego 2007-2013 na realizację projektu Pomorze – EXPO 2010 – kwota 9 240 zł,
3. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w kwocie 203 675 zł, stanowiące refundacje
wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektów:
•
DeltaNET (w ramach programu INTERREG IVC) – kwota 93 792 zł,
•
Transbaltic (w ramach programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013) – kwota
109 883 zł,
4. pozostałe dochody własne, uzyskane głównie ze sprzedaży usług przez Wojewódzki
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w wysokości 92 107 zł.
Na wielkość wydatków zaplanowanych w kwocie 1 641 053 zł i zrealizowanych
w wysokości 1 441 130 zł, składają się wydatki:
1. związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, w tym z utrzymaniem
Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego, wykonane łącznie w kwocie
754 756 zł, finansowane ze środków własnych Województwa,
2. wydatki związane z prowadzoną współpracą zagraniczną, sfinansowane środkami
własnymi Województwa w kwocie 323 423 zł,
3. z zakresu geodezji i kartografii, zrealizowane w kwocie 175 814 zł, sfinansowane z:
-
dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 128 150 zł,
-
środków własnych w kwocie 47 664 zł,
104
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 182 –
Poz. 1763
4. wydatki z zakresu strategii rozwoju regionalnego i monitoringu sfinansowane
ze środków własnych Województwa w kwocie 129 140 zł,
5. dotyczące
utrzymania
pozostałych
śródlądowych
wód
powierzchniowych,
sfinansowane w kwocie 57 997 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania
zlecone.
Rozdział 71003
Biura planowania przestrzennego
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
680 000 zł
wykonanie
0 zł
678 033,23 zł, tj. 99,7 %
W ramach rozdziału zaplanowane są zadania realizowane przez Wojewódzkie Biuro
Planowania Przestrzennego w Słupsku.
Wydatki zaplanowane w wysokości 680 000 zł i zrealizowane w kwocie 678 033 zł,
sfinansowane ze środków własnych Województwa, zostały przeznaczone na:
•
wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 606 404 zł,
•
pozostałe wydatki bieżące – kwota 71 629 zł, tj. m.in. na: zakup usług internetowych,
telekomunikacyjnych i pozostałych, zakup energii oraz materiałów i wyposażenia, odpis
na ZFŚS, podatki, różne opłaty i składki, podróże służbowe, szkolenia.
Średnie zatrudnienie w jednostce wyniosło 10,6 etatu, przy przeciętnym wynagrodzeniu
miesięcznym w wysokości 3 711 zł.
Rozdział 71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
96 500 zł
wykonanie
0 zł
76 723,25 zł, tj. 79,5 %
Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki ze środków własnych w wysokości
96 500 zł zrealizowano w kwocie 76 723 zł, z przeznaczeniem m.in. na:
•
przygotowanie raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego Województwa
Pomorskiego oraz oceny realizacji inwestycji,
105
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
•
funkcjonowanie
Komisji
– 183 –
Poz. 1763
Urbanistyczno-Architektonicznej
Województwa
Pomorskiego,
•
przeprowadzenie konkursu o Nagrodę Marszałka za Najlepszą przestrzeń publiczną
województwa pomorskiego 2013,
•
wykonanie koreferatów nt. Koncepcja zrównoważonej polityki miejskiej Województwa
Pomorskiego,
•
pozostałe zadania: zakup publikacji, usług, organizacje spotkań.
Rozdział 71005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
Plan dochodów
3 000 zł
wykonanie
6 321,00 zł, tj. 210,7 %
Plan wydatków
3 000 zł
wykonanie
1 150,00 zł, tj. 38,3 %
Uzyskane dochody w kwocie 6 321 zł to:
–
dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,
dotyczące przeglądu zasobów archiwum geologicznego – kwota 1 150 zł,
–
dochody własne w kwocie 5 171 zł, stanowiące 5% odpisów z dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
W związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej
wydatkowano kwotę 1 150 zł na udział Geologa Województwa w IV Kongresie
Geotermalnym. Zadanie sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa.
Planowana w ramach zadania zleconego konferencja geologiczna nie została
zorganizowana, co w sposób zasadniczy wpłynęło na niski wskaźnik realizacji planu
wydatków.
Rozdział 71012
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
18 750 zł
wykonanie
106
0 zł
18 713,66 zł, tj. 99,8 %
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 184 –
Poz. 1763
Z zaplanowanej w ramach rozdziału kwoty 18 750 zł wydatkowano 18 714 zł
ze środków
własnych
Województwa,
na
bieżącą
obsługę
zasobu
geodezyjno-
kartograficznego, obejmującą m. in.:
− zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych oraz usług – 14 401 zł,
− szkolenia i udział w konferencjach - 3 250 zł,
− ubezpieczenie zasobów – 1 063 zł.
Rozdział 71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
Plan dochodów
127 000 zł
wykonanie
127 000 zł, tj. 100,0 %
Plan wydatków
155 950 zł
wykonanie
155 950 zł, tj. 100,0 %
W ramach rozdziału zrealizowano opracowanie arkuszy mapy topograficznej w skali
1:10 000, w wersji kartograficznej w oparciu o Bazę Danych Obiektów Topograficznych, na
które wydatkowano 155 950 zł, z tego na:
– zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej - 127 000 zł (sfinansowane
dotacją celową z budżetu państwa),
– zadanie własne – 28 950 zł (środki własne Województwa).
Rozdział 71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Plan dochodów
140 000 zł
wykonanie
Plan wydatków
0 zł
wykonanie
86 936,05 zł, tj. 62,1 %
0 zł
Dochody w wysokości 86 936 zł dotyczą pozostałych dochodów własnych
uzyskanych z tytułu:
•
wpływów z usług uzyskanych ze sprzedaży map i materiałów państwowego zasobu
geodezyjnego
i
kartograficznego
przez
Wojewódzki
Ośrodek
Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej, w wysokości 86 929 zł,
•
odsetek w kwocie 7 zł.
Niższy niż zakładano poziom dochodów jest wynikiem zmian w przepisach
regulujących udostępnianie zasobu geodezyjno-kartograficznego w zakresie odpłatności za
korzystanie z danych zawartych w rejestrach.
107
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
Rozdział 71095
– 185 –
Poz. 1763
Pozostała działalność
Plan dochodów
270 916 zł
wykonanie
270 911,84 zł, tj. 100,0 %
Plan wydatków
686 853 zł
wykonanie
510 559,69 zł, tj. 74,3 %
Na zaplanowane dochody w wysokości 270 916 zł i uzyskane w kwocie 270 912 zł
składają się:
•
dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 57 997 zł na realizację zadań bieżących
zleconych z zakresu administracji rządowej tj. utrzymanie pozostałych śródlądowych wód
powierzchniowych,
•
dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego 2007-2013 na realizację projektu Pomorze – EXPO 2010 – kwota 9 240 zł,
stanowiąca refundację wydatków lat ubiegłych,
•
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w kwocie 203 675 zł, stanowiące refundacje
wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektów:
•
DeltaNET (w ramach programu INTERREG IVC) – kwota 93 792 zł,
•
Transbaltic (w ramach programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013) – kwota
109 883 zł.
Zaplanowane wydatki w kwocie 686 853 zł i zrealizowane w wysokości 510 560 zł
dotyczą zadań prowadzonych w ramach rozwoju regionalnego i monitoringu, współpracy
zagranicznej oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
Rozwój regionalny i monitoring WP
Z planowanej kwoty 148 500 zł wydatkowano ze środków własnych Województwa
129 140 zł na:
−
przygotowanie systemu realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020,
który obejmował m.in.:
wydruk, tłumaczenia materiałów informacyjnych oraz opracowanie aplikacji
sieciowej dotyczącej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020,
wykonanie opracowania Turystyka Polska w 2012 roku. Układ regionalny,
obsługę techniczną przy bazach projektów realizowanych ze źródeł zewnętrznych
oraz przy bazach monitorujących projekty aplikujące o dofinansowanie w ramach
PO IiŚ i PO IG,
108
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
−
– 186 –
Poz. 1763
funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. Europejskiej Współpracy
Terytorialnej (organizacja konferencji i warsztatów oraz tłumaczenia publikacji),
−
pozostałe wydatki, które dotyczą zakupu oprogramowania, usług kserograficznych oraz
projektowych związanych z Regionalnymi Programami Strategicznymi, obsługi stron
internetowych;
Współpraca zagraniczna
Z zaplanowanej kwoty 480 353 zł wydatkowano 323 423 zł, na zadania, które obejmują:
−
realizację projektu DeltaNET, którego głównym celem było promowanie działań
na rzecz zrównoważonego zarządzania obszarami delt, wymiana doświadczeń
dotyczących realizacji inwestycji w ich obszarach, a także utworzenie sieci
europejskich regionów leżących w deltach rzek. Ze środków własnych Województwa
wydatkowano 28 467 zł na:
tłumaczenia, druk i wysyłkę materiałów informacyjnych, przygotowanie raportu
końcowego, podróże służbowe – 18 229 zł,
wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu – 10 238 zł;
Oszczędności w kosztach wynagrodzenia (mniejszy niż pierwotnie zakładano poziom
zatrudnienia) przyczyniły się do niepełnej realizacji planu wydatków.
−
wydarzenia gospodarcze (sfinansowane w kwocie 98 882 zł), tj.:
organizację i przygotowanie I Forum Regionalnego Polska-Chiny na które
przeznaczono łącznie 84 690 zł. W ramach Forum przedstawiciele wszystkich
regionów Polski oraz 30 miast i regionów chińskich uczestniczyli w wizytach
studyjnych, szkoleniach, debatach, a także warsztatach poświęconych gospodarce,
turystyce, edukacji i kulturze, których celem było zaprezentowanie najlepszych
praktyk współpracy. Ponadto sfinansowano koszty publikacji w czasopismach,
wydanie przewodnika oraz materiałów informacyjnych wraz z tłumaczeniem,
współorganizację V Regionalnego Forum Białorusko-Pomorskiego w Szymbarku,
podczas którego przedstawiono informacje o zasadach prowadzenia działalności
gospodarczej w obu krajach, przykłady udanych wspólnych projektów oraz
podpisano porozumienia o współpracy. Wydatkowano 8 829 zł celem pokrycia
m.in. kosztów obsługi technicznej, tłumaczenia,
organizację Pomorskich Dni Energii (na druk materiałów oraz pozostałe koszty
organizacji wydatkowano 3 936 zł),
109
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 187 –
Poz. 1763
pozostałe, w ramach których za kwotę 1 427 zł sfinansowano m.in. zakup biletów
lotniczych;
−
promocję potencjału kulturowego (sfinansowaną w kwocie 73 487 zł), tj.:
wsparto
udział
amatorskiego
teatru
dramatycznego
z
Luzina
w
III
Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Amatorskich w Polessku w Obwodzie
Kaliningradzkim,
zrealizowano projekt wymiany uczniów ze Szkoły Baletowej z Lauf koło
Norymbergii i Szkoły Baletowej w Gdańsku w ramach współpracy Pomorza ze
Środkową Frankonią,
zorganizowano: koncerty orkiestry litewskiej Svajone w Gdańsku, Festiwal
Folklorystyczny Muzyka Regionów w Lęborku, wystawę malarstwa i rzeźby
artystów Małego Trójkąta Weimarskiego w Centrum św. Jana, wystawę
fotograficzną Impresje budownictwa szachulcowego z trzech regionów Europy
w Muzeum Historii Frankońskiej w Burg Abenberg w Środkowej Frankonii,
sfinansowano pobyt dziennikarzy estońskiej telewizji przygotowującej program
poświęcony dziedzictwu naturalnemu i kulturowemu regionu pomorskiego oraz
tłumaczenie portalu Pomorskie Travel;
−
współpracę z organizacjami polonijnymi (sfinansowaną kwotą 62 156 zł), tj.:
zorganizowano letni pobyt dla dzieci polonijnych, głównie z Białorusi, ale też
Ukrainy i Rosji w ramach wsparcia inicjatyw Lato z Polską,
sfinansowano pobyt harcerzy polonijnych z Białorusi, Ukrainy, Litwy i Obwodu
Kaliningradzkiego oraz warsztaty dla grupy młodzieży z Białorusi,
współfinansowano pobyt na Pomorzu członków Związku Polaków na Białorusi;
−
współpracę międzyregionalną , której przedmiotem były m.in.: spotkania, seminarium
eksperckie oraz wizyta studyjna dotyczące małego ruchu granicznego między RP
a Obwodem Kaliningradzkim FR, wizyty delegacji ze Środkowej Frankonii w ramach
partnerstwa Małego Trójkąta Weimarskiego, konferencja międzynarodowa Rozmowy
gdańskie pt. Energetyka a bezpieczeństwo wewnętrzne, spotkania w ramach Forum
Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku, wizyta delegacji z Akershus
i spotkanie
z
jednostkami
odpowiedzialnymi
za
edukację,
wsparcia
dla
przedsiębiorstw, ochronę środowiska, energetykę i innowacje, pobyt młodzieży
z Agnes w Anders we Francji, w ramach wymiany szkolnej pt. Mniejszości narodowe i
etniczne w naszych miastach, spotkanie z grupą młodzieży z Frankfurtu nad Menem z
110
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 188 –
Poz. 1763
projektu Historia polsko-niemiecka a aktualna współpraca regionów, wydanie folderu
promocyjnego o chórze chłopięco-męskim Pueri Cantores Olivenses w związku z
wyjazdem do Chin, współorganizacja wyjazdu zespołu studenckiego Akademii
Muzycznej w Gdańsku do Chin, który wykonał 10 koncertów, współorganizacja
konferencji ScanBalt 2013 - platformy spotkań nauki i biznesu dla pobudzenia
współpracy w obszarze nauk biomedycznych i przyrodniczych, spotkania, seminarium
i Forum Interesariuszy w ramach Euroregionu Bałtyk, wyjazd do Brukseli w ramach
wymiany informacji w zakresie zarządzania szpitalami, spotkania z Port Service.
W ramach powyższych działań wydatkowano 60 431 zł na organizacje spotkań wraz
z usługą tłumaczenia, zakup materiałów informacyjnych oraz pokrycie kosztów
podróży.
Niepełna realizacja planu wydatków w zakresie współpracy zagranicznej jest
wynikiem mniejszej niż pierwotnie planowano liczby wyjazdów i spotkań oraz udziału
partnerów w finansowaniu wydarzeń.
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej
Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zadanie bieżące zlecone z zakresu
administracji
rządowej,
dotyczące
utrzymania
pozostałych
śródlądowych
wód
powierzchniowych, realizował Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa
Pomorskiego w Gdańsku. Z zaplanowanych 58 000 zł wydatkowano kwotę 57 997 zł
m.in. na: palisadę, odmulanie koryta, oczyszczanie przepustów, usuwanie zatorów.
DZIAŁ 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan dochodów
16 251 848 zł
wykonanie
16 230 875,16 zł, tj. 99,9 %
Plan wydatków
88 132 636 zł
wykonanie
76 049 815,86 zł, tj. 86,3 %
Realizowane w ramach działu zadania dotyczą zapewnienia funkcjonowania Urzędu
Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa, obsługi zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej oraz prowadzenia działalności informacyjnej i promocyjnej Województwa
Pomorskiego.
Łączne dochody na realizację w/w zadań uzyskane w 2013 roku wyniosły
16 230 875 zł, tj. 99,9 % kwoty zaplanowanej i pochodziły z następujących źródeł:
111
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
1.
– 189 –
Poz. 1763
Dotacji celowych z budżetu państwa w łącznej kwocie 1 373 313 zł, z tego:
1) 1 356 313 zł (tj. 99,8 % planu) na zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej, realizowane przez Samorząd Województwa zgodnie z Ustawą z dnia 29
lipca 2005 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale
zadań i kompetencji administracji terenowej oraz innych ustaw,
2) 17 000 zł (tj. 100,0 % planu) na zadania własne, w związku z przejęciem od
Wojewody
Pomorskiego
kompetencji
dotyczących
recyklingu
pojazdów
wycofanych z eksploatacji.
2.
Dotacji celowych z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich w kwocie 10 381 486 zł (tj. 78,7 % planu), z tego:
1) 8 771 904 zł (tj. 77,8 % planu) w ramach Pomocy Technicznej PO KL,
2) 1 609 582 zł (tj. 83,9 % planu) w ramach
Programu
Operacyjnego
Pomoc
Techniczna na zadania Główny Punkt Informacyjny (GPI) i Lokalne Punkty
Informacyjne (LPI).
3.
Środków
otrzymanych
z
Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 30 962 zł (tj. 65,0 % planu).
4.
Zwrotów dotacji w ramach Pomocy Technicznej PO KL oraz Sieci Informacyjnej
Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii w kwocie 14 865 zł (tj. 41,3 % planu).
5.
Dochodów własnych Województwa w kwocie 4 428 188 zł (tj. 278,0 % planu), w tym
732 851 zł dotyczyło zwrotów niewykorzystanych dotacji przekazanych przez
Województwo podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.
6.
Dochodów własnych Województwa w kwocie 2 061 zł (tj. 45,3 % planu), związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiących 5 % wpływów
z opłat za: kategoryzację obiektów hotelarskich, egzaminy na pilotów wycieczek
i przewodników turystycznych oraz egzaminy stwierdzające kwalifikację w zakresie
gospodarowania odpadami.
Łączne wydatki zrealizowane w 2013 roku na zadania związane z administracją
publiczną wyniosły 76 049 816 zł, tj. 86,3 % planu i zostały sfinansowane z następujących
źródeł:
112
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 190 –
Źródła finansowania
Poz. 1763
Plan
Wykonanie
Struktura
Środki własne Województwa
50 531 949
45 368 526
59,7 %
Dotacje celowe z budżetu państwa jako
współfinansowanie
36 194 057
29 294 678
38,5 %
1 376 630
1 373 313
1,8 %
30 000
13 299
0,0 %
88 132 636
76 049 816
100,0 %
Dotacje celowe z budżetu państwa
Środki z WFOŚiGW
Ogółem
Strukturę źródeł finansowania wydatków w podziale na zadania realizowane w ramach działu
przedstawia poniższa tabela:
Dotacje celowe
Środki własne
z budżetu państwa jako
Województwa
współfinansowanie
Wyszczególnienie
Funkcjonowanie Urzędu
Marszałkowskiego
Obsługa Sejmiku
Województwa
Pomorskiego
Realizacja zadań
przejętych na podstawie
ustawy kompetencyjnej
Realizacja zadań
zleconych z zakresu
administracji publicznej w
zakresie funkcjonowania
komisji egzaminacyjnych
Promocja Samorządu
Województwa
Składka na rzecz
Stowarzyszenia Pomorskie
w Unii Europejskiej
Pozostałe składki
członkowskie (Euroregion
Bałtyk, Związek
Województw RP,
Stowarzyszenie Polskich
Regionów Korytarza
Transportowego BałtykAdriatyk, Związek Miast i
Gmin Morskich)
Ogółem
Dotacje
celowe
z budżetu
państwa
Środki
z WFOŚiGW
Ogółem
42 453 582
29 294 678
17 000
13 299
71 778 559
908 312
-
-
-
908 312
553 951
-
1 338 799
-
1 892 750
-
-
17 514
-
17 514
625 183
-
-
-
625 183
700 000
-
-
-
700 000
127 498
-
-
29 294 678
1 373 313
45 368 526
113
127 498
13 299
76 049 816
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
Rozdział 75011
– 191 –
Poz. 1763
Urzędy wojewódzkie
Plan dochodów
1 340 000 zł
wykonanie
1 340 029,22 zł, tj. 100,0 %
Plan wydatków
1 901 813 zł
wykonanie
1 892 750,27 zł, tj. 99,5 %
Na dochody uzyskane w 2013 roku w ramach rozdziału w łącznej kwocie 1 340 029 zł,
tj. 100 % planu składały się:
1.
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
w kwocie 1 338 799 zł (tj. 100 % planu), realizowane przez Samorząd Województwa
zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze
zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej oraz ustawą z dnia
23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami
w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie.
2.
Dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie
1 230 zł (tj. 123 % planu), stanowiące 5 % wpływów budżetu państwa z opłat za
kategoryzację obiektów hotelarskich, uzyskanych w związku z przeprowadzeniem 29
postępowań w sprawie zaszeregowania obiektów hotelarskich.
Łączne wydatki w rozdziale wyniosły 1 892 750 zł, tj. 99,5 % planu i związane były
z realizacją przez samorząd województwa zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami, tj.:
−
wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników przejętych przez Urząd
Marszałkowski w ramach ustaw z 2005 roku i 2009 roku (łącznie 33,85 etatów) –
1 828 828 zł,
−
odpisów na ZFŚS, wpłat na PFRON – 41 423 zł,
−
oraz kosztów szkoleń i krajowych podróży służbowych – 22 499 zł.
Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł:
Źródła finansowania
Plan
Wykonanie
Struktura
Dotacje celowa z budżetu państwa
1 339 000
1 338 799
70,7 %
Środki własne Województwa
Ogółem
562 813
1 901 813
553 951
1 892 750
29,3 %
100,0 %
Z uwagi na niewystarczającą wysokość dotacji celowej z budżetu państwa, koszt
wynagrodzeń z pochodnymi i podróży służbowych został sfinansowany ze środków własnych
114
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 192 –
Poz. 1763
Województwa w ramach rozdziału 75018 Urzędy Marszałkowskie - łączna kwota
dofinansowania 17 pracowników (14,43 etatów) wyniosła 553 951 zł.
W rozdziale 75018 ujęte są również pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem
i obsługą stanowisk pracy, finansowane ze środków własnych Województwa.
Rozdział 75017
Samorządowe sejmiki województw
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
955 000 zł
wykonanie
0 zł
908 311,62 zł, tj. 95,1 %
Z zaplanowanej w ramach rozdziału kwoty 955 000 zł wydatkowano 908 312 zł,
tj. 95,1 % planu, z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłaty diet
oraz zwrot kosztów podróży służbowych radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego.
Poniesione wydatki zostały w całości pokryte ze środków własnych Województwa.
W 2013 roku radni uczestniczyli w posiedzeniach wyjazdowych komisji Sejmiku,
spotkaniach z przedstawicielami innych samorządów oraz w służbowych wyjazdach
zagranicznych, w tym m.in.:
−
do Niemiec: posiedzenie Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku;
−
na Litwę: spotkanie z władzami samorządu Rejonu Wileńskiego;
−
do Austrii: 9. Konferencja Europejskich Miast Regionów;
−
do Rosji: XIII Posiedzenie Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP
z Obwodem Kaliningradzkim;
−
do Belgii: wizyta studyjna Kreatywna Europa, wyjazdowe posiedzenie Komisji
Zdrowia, Greek Week 2013, spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej
i Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej, Open Days 2013 Europejski Tydzień
Regionów i Miast, Zgromadzenie Ogólne Związku Województw RP Open Days 2013.
Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Kancelarii Sejmiku Województwa
Pomorskiego wyniosły łącznie 165 180 zł i zostały ujęte w rozdziałach:
−
75018 Urzędy Marszałkowskie w kwocie 86 769 zł w części dotyczącej bieżącej obsługi
działalności Kancelarii, tj. m.in.: pokrycia kosztów zakupu materiałów i artykułów
biurowych, organizacji i obsługi konferencji, szkoleń, usług poligraficznych, opłat za
korzystanie z telefonii komórkowej i stacjonarnej i związanych z dostępem do sieci
115
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 193 –
Poz. 1763
Internet przez radnych, wypłat nagród pieniężnych w corocznym Pomorskim Konkursie
Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym;
−
75095 Pozostała działalność w kwocie 78 411 zł w całości z tytułu opłaty składki
członkowskiej wynikającej z przynależności Województwa Pomorskiego do Związku
Województw RP.
Rozdział 75018
Urzędy Marszałkowskie
Plan dochodów
14 154 779 zł
wykonanie
14 139 031,27 zł, tj. 99,9 %
Plan wydatków
83 775 289 zł
wykonanie
71 778 558,88 zł, tj. 85,7 %
Dochody uzyskane przez Urząd Marszałkowski w 2013 roku w łącznej kwocie
14 139 031 zł, tj. 99,9 % planu obejmowały:
1.
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 17 000 zł (tj. 100,0 %
planu), w związku z przejęciem od Wojewody Pomorskiego kompetencji dotyczących
recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
2.
Dotacje celowe z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich w kwocie 10 381 486 zł (tj. 78,7 % planu), z czego:
1)
w ramach Pomocy Technicznej PO KL – 8 771 904 zł (tj. 77,8 % planu),
2)
w ramach
Programu
Operacyjnego
Pomoc
Techniczna
Główny
Punkt
Informacyjny (GPI) i Lokalne Punkty Informacyjne (LPI) – 1 609 582 zł
(tj. 83,9 % planu).
3.
Zwroty dotacji w ramach Pomocy Technicznej PO KL oraz Sieci Informacyjnej
Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii w łącznej kwocie 14 865 zł (tj. 41,3 %
planu).
4.
Środki z WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 30 962 zł (tj. 65,0 % planu) związane
z realizacją zadania Szkolenie służb ochrony środowiska, w tym kwota 17 663 zł
dotyczyła refundacji wydatków poniesionych w 2012 roku.
5.
Dochody własne Samorządu w kwocie 3 694 718 zł (tj. 429,6 % planu), uzyskane
z następujących źródeł:
116
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
−
– 194 –
Poz. 1763
pozostałe odsetki (2 543 656 zł, w tym kwota 2 481 596 zł dotyczyła Szpitala
Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o. o. w związku z objęciem przez
Województwo nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki,
w ramach kompensaty wierzytelności przysługujących Województwu z tytułu
udzielonych Szpitalowi pożyczek);
−
grzywny i inne kary pieniężne pobrane od osób fizycznych, osób prawnych i innych
jednostek
organizacyjnych
z
tytułu
nieprawidłowego
lub
nieterminowego
wykonania umów (596 391 zł, w tym kwota 300 000 zł dotyczyła kary umownej
z tytułu odstąpienia od przedwstępnej umowy sprzedaży Wojewódzkiej Przychodni
Stomatologicznej w Gdańsku);
−
wpływy z różnych dochodów, związanych m.in. z rozliczeniami z lat ubiegłych
(336 546 zł, w tym kwota 172 387 zł dotyczyła zwrotu wkładu własnego
przekazanego na realizację w ramach RPO WP projektu Modernizacja systemu
zaopatrzenia w ciepło Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie
Gdańskim z przejściem z węgla na gaz z blokiem kogeneracyjnym i wymianą sieci
parowej na wodną);
−
wpływy z tytułu najmu, dzierżawy, sprzedaży składników majątkowych oraz usług
(110 743 zł);
−
wpływy z opłat, m.in. z tytułu wydawania zezwoleń na transport drogowy osób
(107 382 zł).
Dodatkowym źródłem finansowania wydatków ponoszonych w ramach rozdziału są
środki Pomocy Technicznej RPO klasyfikowane w rozdziale 75861, zaplanowane w kwocie
23 000 000 zł i otrzymane w wysokości 18 924 071 zł.
Łączne wydatki w ramach rozdziału wyniosły 71 778 559 zł, tj. 85,7 % planu
i dotyczyły kosztów funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego, z czego:
− wydatki związane z realizacją zadań własnych Samorządu Województwa wyniosły
41 125 038 zł (tj. 89,8 % planu),
− wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy
pomocowych wyniosły 30 653 521 zł (tj. 80,7 % planu), w tym zwroty dotacji
14 865 zł.
Wykonanie wydatków w 2013 roku w podziale na główne grupy wydatków i źródła
finansowania przedstawiało się następująco:
117
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
Wyszczególnienie
Środki własne
województwa
Wydatki bieżące, z tego:
− wynagrodzenia
wraz z pochodnymi
− szkolenia pracowników
− podróże krajowe
i zagraniczne
− dotacje dla
beneficjentów w ramach
PT PO KL
− zwroty dotacji
− pozostałe wydatki
bieżące
Wydatki majątkowe
Ogółem
1.
– 195 –
Poz. 1763
Dotacje celowe
z budżetu państwa
jako
współfinansowanie
Dotacje
celowe
z budżetu
państwa
Środki
z WFOŚiGW
Ogółem
42 120 738
29 085 397
17 000
13 299
71 236 434
32 454 102
14 826 421
17 000
-
47 297 523
72 097
75 955
-
13 299
161 351
703 024
220 268
-
-
923 292
-
1 156 026
-
-
1 156 026
14 865
-
-
-
14 865
8 876 650
12 806 727
-
-
21 683 377
332 844
209 281
-
-
542 125
42 453 582
29 294 678
17 000
13 299
71 778 559
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – łączne wydatki wyniosły 47 297 523 zł
z zaplanowanej kwoty 54 082 341 zł (tj. 87,5 %), z przeznaczeniem na realizację zadań:
a) własnych – 31 306 920 zł, w tym:
-
kwota 17 000 zł dotyczyła wynagrodzeń pracowników realizujących zadania
własne przejęte od Wojewody Pomorskiego z zakresu recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji (0,54 etatu), finansowanych z dotacji celowej
z budżetu państwa,
-
kwota 38 364 zł dotyczyła wynagrodzeń pracowników realizujących zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowanych ze środków własnych
Województwa,
b) współfinansowanych
ze
środków
UE – 15 990 603 zł
w
ramach
realizacji
następujących programów unijnych:
− PT PO KL – 7 761 211 zł,
− PT RPO – 7 924 330 zł,
− PO PT – 305 062 zł.
Średnie wynagrodzenie brutto na koniec 2013 roku w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Pomorskiego wynosiło 4 137 zł (w 2012 roku 4 026 zł), a stan
zatrudnienia na 31.12.2013 roku wynosił 909,65 etatu (i był niższy o 1,85 etatu
w porównaniu do stanu na 31.12.2012 roku). Realizowana polityka kadrowa, zbieżna ze
standardami stawianymi administracji publicznej, określonymi również procedurami
realizacji zadań finansowanych z funduszy unijnych, pozwalała na zatrudnianie
118
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
kandydatów
wyłonionych
– 196 –
w
ramach
Poz. 1763
obowiązujących
w
Urzędzie
procedur
kwalifikacyjnych, optymalnie przygotowanych do realizacji zadań Województwa.
W okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku do pracy w Urzędzie przyjęto łącznie
57 pracowników (w tym 25 osób na zastępstwo), a rozwiązano umowy z 58 osobami
(w tym z 8 zatrudnionymi na zastępstwo). Największe zmiany w zakresie zatrudnienia
wystąpiły w następujących departamentach:
− Departament Turystyki i Promocji wzrost o prawie 18 etatów i Departament
Rozwoju Gospodarczego wzrost o blisko 12 etatów, w związku ze zmianami
w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego, polegającymi na
połączeniu odpowiednio Departamentu Turystyki z Departamentem Promocji oraz
Departamentu
Rozwoju
Gospodarczego
z
Departamentem
Współpracy
Zagranicznej,
− Departament Programów Regionalnych spadek o ponad 6 etatów i Departament
Edukacji i Sportu spadek o 6 etatów - wynikające z rozwiązania umów o pracę,
− Departament Organizacji wzrost o ponad 4 etaty, m.in. z tytułu zatrudnienia
pracowników w ramach umów o pracę na zastępstwo (3 etaty) oraz w związku
z przeniesieniem wewnętrznym (1 etat) związanym z realizacją projektu Pomorskie
– dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach
w zakresie matematyki, fizyki i informatyki w ramach Działania 9.4 PO KL,
− Departament Środowiska i Rolnictwa wzrost o ponad 4 etaty, m.in. z tytułu
obsadzenia 2 wolnych stanowisk pracy oraz zatrudnienia pracowników w ramach
umów o pracę na zastępstwo,
− Departament Zamówień Publicznych i Administracji spadek o 4 etaty, związany
m.in. z przeniesieniami wewnętrznymi pracowników w ramach Urzędu,
− Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich wzrost o 3 etaty w związku
z obsługą zadań w ramach PROW i PO RYBY.
Stopień wykonania wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynika m.in.
z niższej od planowanej realizacji kosztów płac, co jest pochodną nieobecności
spowodowanych chorobą, wypadkami, wydłużonymi urlopami macierzyńskimi,
ojcowskimi i rodzicielskimi oraz urlopami bezpłatnymi i wychowawczymi.
2.
Szkolenia pracowników – łączne wydatki wyniosły 161 351 zł z zaplanowanej kwoty
270 300 zł (tj. 59,7 %), z tego:
119
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 197 –
Poz. 1763
a) 81 394 zł w ramach realizacji programów unijnych odnośnie realizacji zadań
dotyczących PT PO KL, PT RPO oraz PO PT,
b) 79 957 zł w ramach zadań własnych, z czego 13 299 zł zostało sfinansowane
z WFOŚiGW w Gdańsku w związku z realizacją zadania Szkolenie służb ochrony
środowiska.
Szkolenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego są realizowane na
podstawie Zarządzenia Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie procedury
uczestnictwa pracowników w szkoleniach i oceny szkoleń (Zarządzenie Nr 19/09
z późniejszymi zmianami). Udział pracowników w szkoleniach ma na celu uzupełnienie
i pogłębienie wiedzy tematycznej związanej z wykonywanymi zadaniami, podniesienie
kwalifikacji zawodowych oraz zaznajomienie ze zmianami przepisów prawnych
związanych z realizacją bieżących obowiązków. Udział pracownika w szkoleniu
poprzedzony jest procesem szczegółowej analizy, polegającej m.in. na sprawdzaniu
zgodności tematyki szkolenia z zakresem obowiązków, już odbytymi szkoleniami,
programem rozwoju zawodowego, oceną firmy szkoleniowej oraz kwalifikacjami
pracownika.
W 2013 roku w 166 szkoleniach udział wzięło 995 osób – dla porównania w 2012 roku
liczba przeprowadzonych szkoleń oraz środki wydatkowane na ten cel były o ponad
40 % wyższe, co miało związek z większą liczbą szkoleń zewnętrznych. Przeszkolono
pracowników m.in. w zakresie: zasad BHP, zamówień publicznych (ustawa, naruszenie
przepisów, nowe regulacje), zmian w ustawie o podatku od towarów i usług,
księgowości i rozliczania projektów unijnych, partnerstwa publiczno-prywatnego,
pożytku publicznego i wolontariatu, gospodarki nieruchomościami, przeciwdziałania
mobbingowi,
gospodarki
odpadami,
gospodarki
wodno-ściekowej,
gospodarki
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ochrony środowiska przed hałasem,
zagadnień związanych z nowoczesnym zarządzaniem w zakładach opieki zdrowotnej,
prawa pracy i zmian w prawie pracy, starej i nowej perspektywy PO KL w odniesieniu
do strategii województwa 2020, zmian przepisów dotyczących wieloletniej prognozy
finansowej oraz obsługi WPF w systemie informatycznym oraz w zakresie innych
przepisów prawnych.
Niższe od zakładanego wykorzystanie środków na doskonalenie i rozwój zawodowy
pracowników Urzędu w 2013 roku wynikało z mniejszego niż pierwotnie planowano
zapotrzebowania na szkolenia (głównie w zakresie PT RPO), niższych niż
120
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 198 –
Poz. 1763
przewidywane kosztów zrealizowanych szkoleń oraz optymalizacji kosztów (m.in.
poprzez realizację szkoleń wewnętrznych).
3.
Podróże krajowe i zagraniczne – łączne wydatki wyniosły 923 292 zł z zaplanowanej
kwoty 1 251 548 zł (tj. 73,8 %), z tego w ramach:
a) zadań własnych – 694 172 zł,
b) realizacji programów unijnych – 229 120 zł.
Wydatki poniesiono:
− w kwocie 560 373 zł na delegacje krajowe, związane zarówno z realizacją zadań
statutowych, jak również udziałem pracowników w szkoleniach;
− w kwocie 362 919 zł na służbowe wyjazdy zagraniczne, związane z realizacją
przyjętych przez Sejmik Województwa Pomorskiego Priorytetów Współpracy
Zagranicznej Województwa Pomorskiego, w tym z realizacją porozumień zawartych
z partnerami zagranicznymi, uczestnictwem w międzynarodowych konferencjach
i seminariach, targach, wizytach studyjnych, udziałem województwa w projektach
międzynarodowych,
forach,
warsztatach,
przygotowaniami
do
korzystania
z funduszy unijnych, a także promocją gospodarczą i kulturalną województwa.
Podróże zagraniczne związane były również z członkostwem Polski w Unii
Europejskiej, działaniami prowadzonymi w ramach funkcjonowania Biura
Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli oraz przynależnością do
międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń.
Na poziom wykorzystania środków na podróże służbowe wpłynęły m.in. niższe od
planowanych koszty wyjazdów służbowych w ramach realizacji programów unijnych
(w tym głównie w zakresie PT RPO) oraz optymalizacja kosztów związanych
z wyjazdami służbowymi na szkolenia.
4.
Dotacje dla beneficjentów w ramach Pomocy Technicznej PO KL na finansowanie
Regionalnych
Ośrodków
Europejskiego
Funduszu
Społecznego – wydatkowano
1 156 026 zł (tj. 83,9 % planu).
5.
Zwroty w łącznej kwocie 14 865 zł (tj. 41,3 % planu) z tytułu niewykorzystania
środków dotacji przekazanych Regionalnym Ośrodkom Europejskiego Funduszu
Społecznego (w ramach Pomocy Technicznej PO KL) w kwocie 14 841 zł i dokonanych
przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (w ramach zadania Sieć
121
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 199 –
Poz. 1763
Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii) w kwocie 24 zł z tytułu
stwierdzonych nieprawidłowości.
6.
Pozostałe wydatki bieżące – łączne wydatki wyniosły 21 683 377 zł (tj. 83,2 % planu),
w tym w ramach realizacji programów unijnych 12 972 232 zł.
Wydatki dotyczyły:
− zakupu usług (14 538 469 zł) – w szczególności usług sprzątania pomieszczeń
biurowych oraz powierzchni zewnętrznych, wywozu nieczystości, usług ochrony
i monitoringu oraz pozostałych usług związanych z utrzymaniem pomieszczeń
biurowych Urzędu, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, usług pocztowych,
dostępu do sieci Internet, wykonania ekspertyz, analiz i opinii, tłumaczeń, usług
pocztowych, opłat sądowych;
− zakupu materiałów i wyposażenia (2 463 943 zł) – przede wszystkim dla potrzeb
wyposażenia stanowisk pracy i pomieszczeń biurowych, zakup części zamiennych
i eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, zakup paliwa i części zamiennych
i eksploatacyjnych do samochodów służbowych, zakupy prenumerat i publikacji;
− opłat czynszowych (1 719 515 zł) za wynajmowane pomieszczenia biurowe
w budynkach przy ul. Długi Targ, Żabi Kruk, Rzeźnickiej i Równej oraz miejsca
parkingowe;
− zakupu energii elektrycznej i cieplnej oraz wody, a także pozostałych kosztów
eksploatacji (1 164 955 zł) siedzib Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Okopowej,
Augustyńskiego, Długi Targ, Żabi Kruk i Równej;
− odpisów na ZFŚS oraz wpłat na PFRON (1 427 729 zł);
− zakupu usług remontowych (368 766 zł) – związanych m.in. z bieżącą obsługą
w zakresie napraw i konserwacji sprzętu biurowego, urządzeń technicznych
i samochodów, konserwacją węzłów cieplnych, dźwigów osobowych.
7.
Wydatki majątkowe – łącznie wyniosły 542 125 zł (tj. 78,0 % planu), w tym w ramach
realizacji programów unijnych 209 281 zł.
Wykaz zadań majątkowych przedstawia poniższa tabela:
Wyszczególnienie
Plan
1. Modernizacja budynku przy ul. Augustyńskiego 2
2. Oświetlenie terenu wokół Sali Okrągłej Urzędu
Marszałkowskiego w Gdańsku przy ul. Okopowej
3. Wydatki na zakupy inwestycyjne Urzędu
Marszałkowskiego
122
Wykonanie
% wyk.
45 630
45 622
100,0
24 970
24 969
100,0
132 645
122 599
92,4
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 200 –
Poz. 1763
Wyszczególnienie
Plan
4. Wykonanie dokumentacji projektowej etap II dla
zadania polegającego na modernizacji budynku UM
przy ul. Okopowej 19
5. Informatyzacja UM
6. Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach RPO Oś Priorytetowa X Pomoc techniczna Działanie 10.1
Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO
7. Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach POKL Priorytet X Pomoc techniczna (info-promocja)
Ogółem
Wykonanie
% wyk.
21 402
0
0
140 000
139 654
99,8
300 000
209 281
69,8
30 000
0
0
694 647
542 125
78,0
Zakres realizowanych zadań obejmował:
ad. 1. w budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku wykonano modernizację układu
sterowania i automatyki instalacji CO (28 167 zł), instalację oddymiania SSP na
strychu (10 455 zł) oraz zakupiono i zamontowano licznik energii elektrycznej
(7 000 zł);
ad. 2. zrealizowano dostawę i montaż elementów oświetlenia zewnętrznego budynku
Sali Okrągłej wraz z wykonaniem niezbędnego zakresu robót instalacyjnych,
zainstalowano 4 lampy na słupach oświetlające teren wokół obiektu, zaopatrzone
w system
włączania
i
wyłączania
oświetlenia
zintegrowany
z
czasem
astronomicznym w zależności od położenia słońca (24 969 zł);
ad. 3. zakupiono samochód osobowy (106 645 zł) oraz wyposażenie (15 954 zł);
ad. 4. brak realizacji zadania ze względu na przedłużający się termin oczekiwania na
wydanie przez GPEC warunków technicznych na dostawę ciepła do obiektu;
ad. 5. zakupiono akcesoria komputerowe i oprogramowanie na potrzeby departamentów
Urzędu Marszałkowskiego (139 654 zł);
ad. 6. zakupiono sprzęt informatyczny, biurowy (kopiarka) oraz oprogramowanie
(209 281 zł) – wydatek został pokryty ze środków w ramach programów unijnych;
ad. 7. zaplanowany zakup sprzętu wykorzystywanego w kampaniach informacyjnopromocyjnych stał się bezprzedmiotowy z uwagi na zakres umów podpisanych
z kontrahentami realizującymi poszczególne wydarzenia.
W ramach wydatków związanych z zadaniami i projektami współfinansowanymi
ze środków funduszy pomocowych w łącznej kwocie 30 638 656 zł zrealizowano
następujące zadania:
1.
Oś Priorytetowa 10 - Pomoc Techniczna RPO WP na lata 2007-2013 –
wydatkowano 18 913 192 zł (tj. 82,2 % planu).
123
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 201 –
Poz. 1763
Oś Priorytetowa Pomoc Techniczna jest ukierunkowana na realizację przedsięwzięć
w zakresie wsparcia procesu zarządzania i wdrażania RPO WP (Działanie 10.1) oraz
informacji, komunikacji oraz przygotowania projektów (Działanie 10.2).
Z wydatkowanej w 2013 roku kwoty 18 913 192 zł sfinansowano:
− w ramach Działania 10.1 - wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we
wdrażanie RPO WP (7 757 335 zł) oraz wynagrodzenia ekspertów dokonujących
oceny i kontroli projektów (166 995 zł); zakup usług pozostałych (5 856 655 zł),
obejmujących głównie koszty funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej II stopnia,
tj. ARP S.A.; ekspertyzy, analizy i opinie (676 861 zł); zakup materiałów
(362 327 zł);
i wyposażenia
zakupy
inwestycyjne,
tj.
zakup
sprzętu
informatycznego, kopiarki oraz oprogramowania (209 281 zł); podróże służbowe
krajowe i zagraniczne (165 640 zł); zakup energii (69 390 zł); szkolenia (45 132 zł);
tłumaczenia (11 895 zł) i pozostałe koszty (17 970 zł);
− w ramach Działania 10.2 – zakup usług pozostałych (3 471 791 zł), w tym koszty
utrzymania Sieci Informacyjnej Funduszy Europejskich na terenie województwa
pomorskiego; zakup materiałów i wyposażenia (58 404 zł); ekspertyzy, analizy
i opinie (35 000 zł) oraz pozostałe koszty (8 516 zł).
Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach
programów finansowanych z udziałem środków europejskich.
Stopień realizacji zadania wynika m.in. z niższych od planowanych wydatków na
wynagrodzenia dla pracowników oraz za pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej II
stopnia do wdrażania Osi Priorytetowej 1 RPO WP przez Agencję Rozwoju Pomorza
S.A.
Ponadto
niższe
ekspertyzy/badania
niż
pierwotnie
realizowane
w
planowano
związku
z
było
zapotrzebowanie
opracowaniem
na
dokumentów
strategicznych dla nowej perspektywy finansowej 2014-2020.
2.
Priorytet X PO KL 2007-2013 – Pomoc Techniczna – zrealizowane wydatki wyniosły
10 115 882 zł (tj. 77,7 % planu).
Zadania z zakresu Priorytetu X PO KL Działanie 10.1 Pomoc Techniczna mają na celu
zapewnienie wsparcia procesów zarządzania, wdrażania i promocji Europejskiego
Funduszu Społecznego, jak również efektywne wykorzystanie zasobów UE i krajowych,
zgodnie z prawem i polityką Wspólnoty. Są one realizowane poprzez:
124
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 202 –
Poz. 1763
− utrzymanie wysokiej jakości i spójności działań związanych z wdrażaniem
Programu,
− zagwarantowanie zgodności wdrażanych projektów z regulacjami i polityką
Wspólnot,
− wprowadzenie i realizację odpowiednich procedur zarządzania i kontroli, zgodnych
ze standardami Komisji Europejskiej UE,
− organizację systemu informacji, promocji i szkoleń,
− wdrożenie i organizację systemu narzędzi informatycznych dla sprawnego
zarządzania i wdrażania działań.
W ramach wydatków poniesionych w 2013 roku w łącznej kwocie 10 115 882 zł
sfinansowano: wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL
2007-2013, ekspertów powołanych do oceny projektów oraz wynagrodzenia z tytułu
umowy zlecenie za obsługę konferencji (7 761 211 zł); koszty funkcjonowania
Regionalnych Ośrodków EFS (1 156 026 zł); zakup usług pozostałych, obejmujących
m.in. prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w mediach (512 248 zł);
ekspertyzy, analizy i opinie obejmujące badania ewaluacyjne (297 458 zł); zakup
materiałów i wyposażenia (223 869 zł); zakup energii (67 263 zł); koszty krajowych
podróży służbowych (59 009 zł) związanych m.in. ze spotkaniami informacyjnopromocyjnymi oraz z delegacjami osób kontrolujących beneficjentów konkursowych
i systemowych realizujących projekty w ramach PO KL; szkolenia (36 263 zł); koszty
tłumaczeń (1 368 zł) oraz opłaty (1 167 zł).
Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach
programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 8 771 904 zł
oraz ze środków własnych Województwa w kwocie 1 343 978 zł.
Niższe od planowanego wykorzystanie środków na zadania w ramach Pomocy
Technicznej PO KL wynikało przede wszystkim ze stopnia realizacji wydatków na
wynagrodzenia (79,9 %). Na wykonanie planu wpłynęły również oszczędności
uzyskane w ramach postępowań o zamówienia publiczne oraz związane ze szkoleniami
i wyjazdami służbowymi.
3.
Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii (zadanie ujęte
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2027) – wydatkowano 1 609 582 zł
(tj. 83,9 % planu).
125
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 203 –
Poz. 1763
System Informacji o Funduszach Europejskich utworzono na podstawie porozumienia
z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest zapewnienie spójnej
polityki informacyjnej z zakresu wiedzy na temat funduszy europejskich oraz
możliwości pozyskania środków dla potencjalnych beneficjentów. Projekt realizowany
jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w podziale na
dwa zadania: Lokalne Punkty Informacyjne (LPI) i Główny Punkt Informacyjny (GPI)
jako podmiot zarządzający i nadzorujący funkcjonowanie całej Sieci Informacyjnej
Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii.
Na utrzymanie Sieci Informacyjnej Funduszy Europejskich na terenie Województwa
Pomorskiego w 2013 roku wydano 1 609 582 zł, z czego na bieżące funkcjonowanie:
− LPI 915 920 zł,
− GPI 693 662 zł, z tego: wynagrodzenia (305 062 zł), krajowe podróże służbowe
(4 470 zł) oraz pozostałe koszty (384 130 zł).
Wydatki realizowane były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, a stopień ich
wykorzystania wynikał m.in. z niższych niż pierwotnie planowano kosztów
wynagrodzeń (urlopy wychowawcze 3 pracowników GPI) i kosztów działalności LPI
działających na terenie województwa pomorskiego. Niższe wydatki poniesiono na
organizowane przez GPI spotkania i szkolenia dla beneficjentów.
Rozdział 75046
Komisje egzaminacyjne
Plan dochodów
24 180 zł
wykonanie
18 345,04 zł, tj. 75,9 %
Plan wydatków
20 630 zł
wykonanie
17 514,03 zł, tj. 84,9 %
Zrealizowane w 2013 roku dochody w łącznej kwocie 18 345 zł pochodziły z:
1.
Dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 17 514 zł (tj. 84,9 % planu) na zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Samorząd Województwa
zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze
zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej oraz innych ustaw.
2.
Dochodów własnych Województwa w wysokości 831 zł (tj. 23,4 % planu), związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiących 5 % wpływów z opłat
za egzaminy na pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (600 zł) oraz
126
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 204 –
Poz. 1763
egzaminy przeprowadzane przez komisję ds. stwierdzania kwalifikacji w zakresie
gospodarowania odpadami (231 zł).
Łączne koszty funkcjonowania komisji egzaminacyjnych powołanych przez Marszałka
Województwa poniesione w 2013 roku wyniosły 17 514 zł i zostały w całości sfinansowane
z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
W 2013 roku prace komisji obejmowały przeprowadzenie:
−
5 egzaminów dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek
(16 884 zł, w tym 7 410 zł na wypłatę wynagrodzeń),
−
egzaminu dla 2 osób stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania
odpadami (630 zł w całości na wypłatę wynagrodzeń).
Rozdział 75058
Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
0 zł
Plan wydatków
700 000 zł
wykonanie
700 000,00 zł, tj. 100 %
Wydatki na działalność informacyjną i kulturalną prowadzoną za granicą w 2013 roku
zostały zrealizowane w zaplanowanej kwocie 700 000 zł i dotyczyły opłaty składki
członkowskiej na działalność statutową Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej.
Składka została sfinansowana ze środków własnych Województwa.
Stowarzyszenie
jest
formą
partnerstwa
regionalnego
samorządów
Województwa
Pomorskiego, uczelni oraz instytucji działających na rzecz rozwoju Pomorza. Swoje zadania
realizuje za pomocą Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli oraz Biura
Miejscowego w Gdańsku, utworzonych w 2004 roku, a jego funkcjonowanie związane jest
głównie z organizacją oficjalnych wizyt oraz działalnością informacyjną i promocyjną
Województwa Pomorskiego.
W 2013 roku Stowarzyszenie było organizatorem, współorganizatorem bądź uczestnikiem
m.in. następujących wydarzeń:
−
wizyt studyjnych w Brukseli o następującej tematyce: Kreatywna Europa - wspieranie
i promocja projektów kulturalnych. Unijne perspektywy na lata 2014-2020; Wyjazdowe
posiedzenie Komisji Zdrowia Sejmiku Województwa Pomorskiego; Czystsze powietrze
dla wszystkich - Green Week 2013; Twój mały krok - wielki skok dla Europy – Energy
127
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 205 –
Poz. 1763
Week 2013; Kurs na 2020. Nowa perspektywa finansowa. Szanse i wyzwania dla władz
lokalnych i regionalnych;
−
szkoleń w zakresie programów wspólnotowych: Inteligentna Energia Europa oraz
Horyzont 2020;
−
seminarium w ramach Tygodnia Energetycznego Meeting the energy grand challenge
with the EU Budżet; Pomorze było również reprezentowane podczas seminarium
zorganizowanego przez konglomerat regionów europejskich Biznes? Kultura?
Turystyka? - wybierz coś dla siebie! Zainspiruj pomysły w dążeniu do wzrostu
gospodarczego i miejsc pracy podczas OPEN DAYS 2013;
−
konferencji w Brukseli: iBSG – Nieformalnej Grupy Regionów Morza Bałtyckiego Jak
skutecznie realizować cele Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w nowym
okresie programowania?, Microsoft CityNext – szanse jakie najnowsza technologia
stwarza miastom Europy Środkowo-Wschodniej;
−
wydarzeń o charakterze promocyjno-informacyjnym:
w Brukseli - w ramach Dni Otwartych Drzwi Instytucji Europejskich (stoisko
poświęcone Nowej Hanzie) oraz Dni Kaszubskich, w harmonogramie których
odbyły się seminaria, wystawa, promocja kultury ludowej oraz koncert;
w Gdańsku - w ramach obchodów Dnia Europy (stoisko informacyjne o UE podczas
Biegu Europejskiego w Gdyni) oraz Dnia Dziecka (stoisko informacyjne o UE
podczas festynu w Mrzezinie);
finał Dni Otwartych Projektów Unijnych (stoisko informacyjne o UE);
Pomorskie Dni Energii 2013 (festiwal energii);
seminarium informacyjne Wspólna Polityka Rybołówstwa. Kurs na 2020.
Powyższe działania miały przede wszystkim na celu umocnienie pozytywnego wizerunku
Województwa w Polsce i w Europie oraz spełniały funkcję informacyjną n/t UE.
Rozdział 75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
646 450 zł
wykonanie
128
0 zł
625 182, 65 zł, tj. 96,7 %
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 206 –
Poz. 1763
Na zadania w zakresie promocji regionu w 2013 roku ze środków własnych
Województwa wydano łącznie 625 183 zł (tj. 96,7 % planu). Zrealizowane wydatki
dotyczyły:
1.
Obsługi medialnej Urzędu Marszałkowskiego – z zaplanowanej kwoty 180 000 zł
wykorzystano 175 033 zł (tj. 97,2 %), z przeznaczeniem na:
− pokrycie kosztów publikacji prasowych n/t działalności Samorządu, tj. edycji
dwumiesięcznika Pomorskie, prezentującego zadania i prace Zarządu i Sejmiku
Województwa Pomorskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego, foldera Pomorskie
Gryfy Gospodarcze, Europejskie Dni Dziedzictwa 2013 i Top Produkt, publikacji
w specjalistycznych czasopismach (m.in. Przegląd Przemysłowy i Gospodarczy,
Nasz Gdańsk) oraz w codziennej prasie wydawanej na terenie województwa
pomorskiego, a także kosztów medialnej kampanii społecznej Akcja 1 % podatku
pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego, promującej wśród
mieszkańców Pomorza ideę przekazywania 1 % podatku na rzecz organizacji
pożytku publicznego (172 288 zł);
− zakup materiałów i zdjęć na potrzeby publikacji elektronicznych, tj. zaopatrzenia
archiwum fotograficznego Urzędu Marszałkowskiego w zdjęcia z wydarzeń dot.
Samorządu Województwa Pomorskiego (w tym m.in. z wręczenia Pomorskiej
Nagrody Artystycznej), które zostały wykorzystane m.in. w magazynie Pomorskie
i na stronie internetowej www.urzad.pomorskie.eu. (2 745 zł).
2.
Promocji Województwa Pomorskiego – z zaplanowanej kwoty 466 450 zł wydatkowano
450 150 zł (tj. 96,5 %), z przeznaczeniem na:
− pokrycie
kosztów
m.in. z: serwisowaniem
zakupu
portalu
usług
na
regionalnego
kwotę
Wrota
243 050 zł
Pomorza,
związanych
organizacją
cyklicznej imprezy promującej produkty tradycyjne i dającej możliwość zapoznania
się z dziedzictwem kulturowym i kulinarnym województwa pomorskiego,
tj. Pomorskie Smaki w ramach Jarmarku św. Dominika w Gdańsku wraz
z przygotowaniem materiałów podsumowujących to wydarzenie, organizacją gali
wręczenia nagród im. Macieja Płażyńskiego, zamieszczeniem reklamy promującej
Województwo Pomorskie w Głosie Pomorza i albumie Witkacy, opracowaniem
insertu promocyjnego do gazety Polska. Zapraszamy, projektów graficznych reklam
wizerunkowych promujących województwo pomorskie oraz aktualizacją folderu
129
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 207 –
Poz. 1763
promocyjnego wraz z przygotowaniem do druku w wersji: polskiej, angielskiej,
niemieckiej i rosyjskiej z przeznaczeniem na udział samorządu w wydarzeniach
targowo-wystawienniczych,
misjach
gospodarczych
i
wizytach
studyjnych,
wykonaniem Ryngrafów Matki Boskiej Trąbkowskiej stanowiących nagrody
w konkursie Wzorowa Rodzina, projektu graficznego roll-up’a w związku
z organizacją I Forum Regionalnego Polsko-Chińskiego oraz wykonania obrazków
z motywami Gdańska oraz Regionu Pomorskiego;
− zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 192 317 zł związanych z obsługą
wydarzeń promocyjnych objętych patronatem Marszałka lub Przewodniczącego
Sejmiku Województwa Pomorskiego, delegacji krajowych i zagranicznych,
udziałem w wydarzeniach targowo-wystawienniczych oraz organizacją konkursów.
Na powyższe cele zakupiono m.in.: wydawnictwa albumowe oraz książki, statuetki,
grafiki wraz z tabliczkami wręczane z okazji uroczystości rocznicowych (20-lecia
reaktywacji Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Starogardzie Gdańskim, XXVlecia Stowarzyszenia Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna, 50. rocznicy
powstania 7. Łużyckiej Dywizji Desantowej, 30-lecia Ośrodka Monar w Gdańsku,
20. rocznicy powstania Regionalnego Centrum
Organizacji
Pozarządowych
w
Gdańsku,
Informacji
50-lecia
i
Wspomagania
Okręgowej
Spółdzielni
Mleczarskiej Maluta, 160-lecia gazownictwa w Gdańsku, 55-lecia Honorowych
Dawców Krwi PCK, 30-lecia Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, rozstrzygnięcia
konkursu Nasze Dobre z Pomorza 2013, 30-lecia Kaszubskiego Uniwersytetu
Ludowego w Szymbarku, 100-lecia OSP w Hopowie, 50-lecia marki VIFON, 35lecia Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, 50-lecia Muzeum Wsi Słowińskiej
w Klukach, 50-lecia gimnazjum nr 2 w Gdańsku, X jubileuszowych Koźlaków
Bielkowskich, 20-lecia Fundacji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku, 25-lecia Kociewskiego Magazynu Regionalnego, 50-lecia koła
Łowieckiego Słonka, 60-lecia Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
w Sopocie),
statuetki
i wyróżnionych w
dla
laureatów
nagrody
im.
Macieja
Płażyńskiego
konkursach organizowanych przez Samorząd (podczas
obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego oraz Targów Technikon Innowacje
2013), nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu kulinarnego o laur marszałka
województwa pomorskiego podczas Pomorskich Smaków oraz w konkursie
Przyjazny Hotel Województwa Pomorskiego 2013 roku, zestawy upominkowe,
130
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 208 –
Poz. 1763
grafiki, produkty tradycyjne z regionu pomorskiego, tablice herbowe oraz kwiaty na
potrzeby reprezentacyjne Samorządu, m.in. w związku z wizytami gości i delegacji
krajowych
i
zagranicznych
oraz
udziałem
przedstawicieli
samorządu
wojewódzkiego w wydarzeniach państwowych, spotkaniach, konferencjach i innych
uroczystościach;
− opłaty i składki w kwocie 14 783 zł (za umieszczenie witaczy w pasie dróg
krajowych i wojewódzkich).
Rozdział 75095
Pozostała działalność
Plan dochodów
732 889 zł
wykonanie
733 469,63 zł, tj. 100,1 %
Plan wydatków
133 454 zł
wykonanie
127 498,41 zł, tj. 95,5 %
Uzyskane w 2013 roku dochody w ramach rozdziału pochodziły ze zwrotów
niewykorzystanych dotacji w kwocie 732 852 zł wraz z odsetkami w kwocie 618 zł,
przekazanych przez Województwo podmiotom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych, w tym 657 853 zł dotyczyło zwrotu dotacji z 2012 roku przez Przewozy
Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Poniesione wydatki w łącznej kwocie 127 498 zł (tj. 95,5 % planu) zostały
sfinansowane ze środków własnych Województwa z przeznaczeniem na opłaty składek
wynikających z:
1.
Przynależności Województwa Pomorskiego do Związku Województw Rzeczypospolitej
Polskiej zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 636/XLVI/02
z dnia 30.09.2002 roku – 78 411 zł.
2.
Członkostwa Województwa Pomorskiego w Stowarzyszeniu Polskich Regionów
Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk (SPR KTBA) zgodnie z Uchwałą Sejmiku
Województwa Pomorskiego nr 262/XIII/11 z dnia 28.11.2011 roku – 20 000 zł.
3.
Przynależności Województwa Pomorskiego jako Członka Wspierającego do Związku
Miast i Gmin Morskich zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr
261/XIII/11 z dnia 28.11.2011 roku – 5 000 zł.
4.
Członkostwa Województwa Pomorskiego w Euroregionie Bałtyk zgodnie z Uchwałą
Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 423/XXXIV/01 z dnia 27.08.2001 roku –
24 087 zł.
131
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
DZIAŁ 754
– 209 –
Poz. 1763
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
490 000 zł
wykonanie
0 zł
487 863,04 zł, tj. 99,6 %
Samorząd Województwa w zakresie bezpieczeństwa publicznego wykonuje zadania
o charakterze wojewódzkim, między innymi w zakresie bezpieczeństwa publicznego
na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa.
Wydatki w ramach działu finansowane są w całości ze środków własnych
województwa.
Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
90 000 zł
wykonanie
0 zł
89 999,04 zł, tj. 100,0 %
Środki w wysokości 89 999 zł zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji
z przeznaczeniem
na
zakup
oświetlacza
kryminalistycznego
wraz
ze
statywem
reprodukcyjnym dla laboratorium kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji
w Gdańsku.
Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
0 zł
Plan wydatków
150 000 zł
wykonanie
147 864,00 zł, tj. 98,6 %
Środki w wysokości 147 864 zł zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej
Straży Pożarnej w Gdańsku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego
w postaci lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego.
132
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 210 –
Poz. 1763
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
250 000 zł
wykonanie
0 zł
250 000,00 zł, tj. 100,0 %
W ramach rozdziału zaplanowano i wydatkowano 250 000 zł jako dotacje celowe na
pomoc
finansową
dla
jednostek
samorządu
terytorialnego
z
przeznaczeniem
na
dofinansowanie zakupów inwestycyjnych tj. samochodów ratowniczo – gaśniczych dla
jednostek ochotniczej straży pożarnej. Dotacje zostały przekazane 14 gminom zgodnie
z wykazem zawartym w Załączniku nr 7.
DZIAŁ 756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Plan dochodów
292 736 547 zł
wykonanie
324 407 014,37 zł, tj. 110,8 %
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
Plan dochodów
700 000 zł
wykonanie 512 400,00 zł, tj. 73,2 %
Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż
hurtową napojów alkoholowych, pobieranych zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Wpływy z opłat zrealizowano w kwocie 512 400 zł, tj. 73,2 % planu. Poziom wykonania
wpływów
poniżej
planu
spowodowany
był
spadkiem
wydanych
zezwoleń
na sprzedaż hurtową alkoholu. Wpływy z opłat przeznaczone są na realizację zadań
wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011–2015
oraz Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na lata 2011–2015, ujętych w budżecie województwa w dziale 851 Ochrona zdrowia,
odpowiednio w rozdziale
85153 – zwalczanie narkomanii i w rozdziale 85154 –
przeciwdziałanie alkoholizmowi.
133
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
Rozdział 75623
– 211 –
Poz. 1763
Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa
Plan dochodów
292 036 547 zł
wykonanie
323 894 614,37 zł, tj. 110,9 %
Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:
udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – z zaplanowanej kwoty
60 136 547 zł, dochody wykonano w kwocie 62 957 914 zł tj. 104,7 % planu,
udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – z zaplanowanej kwoty
231 900 000 zł, dochody wykonano w wysokości 260 936 700 zł tj. 112,5 % planu.
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Dochody z tytułu
udziału we wpływach z PIT naliczane są przez Ministerstwo
Finansów w wysokości 1,6 % podatku odprowadzonego przez podatników tego podatku
zamieszkałych na terenie województwa.
Wykres: Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
w latach 2009 -2013 (w tys. zł)
70000
62 958
60000
58 093
54 477
53 763
2009
2010
59 603
50000
40000
30000
20000
10000
0
2011
134
2012
2013
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 212 –
Poz. 1763
Podatek dochodowy od osób prawnych
Wskaźnik udziału we wpływach z CIT w wysokości 14,75 % naliczany jest od podatników
tego podatku, mających siedzibę lub swoje oddziały na terenie województwa pomorskiego.
Wpływy z udziałów w
podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane były
sukcesywnie przez 136 Urzędów Skarbowych. Na koniec każdego kwartału Urzędy
Skarbowe sporządzają
sprawozdania z kwot podatku należnego, przekazanego oraz
pozostałego do przekazania lub z dokonanych nadpłat do rozliczenia w następnym okresie
sprawozdawczym.
Tabela: Porównanie przekazanych
w latach 2012-2013 ( w zł)
dochodów
z
Urzędów
Skarbowych
2012 rok
Lp.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Kwota
udziałów
Region
według
regionów
2013 rok
wsk.
struktury
Kwota
udziałów
wsk.
struktury
Zmiana
(kol.5-kol.3)
2
Województwo pomorskie
Województwo mazowieckie
Województwo wielkopolskie
Województwo zachodniopomorskie
Województwo małopolskie
Województwo dolnośląskie
Województwo kujawsko-pomorskie
Województwo łódzkie
Województwo podkarpackie
Województwo śląskie
Pozostałe regiony
3
160 810 044
40 386 330
4 307 722
2 134 964
2 953 262
2 805 719
4 003 260
169 234
1 692 550
1 047 081
715 372
4
5
72,8% 188 389 648
18,3% 46 088 554
1,9%
6 145 363
1,0%
4 631 135
1,3%
4 299 926
1,3%
3 537 845
1,8%
3 457 260
0,1%
1 502 706
0,7%
1 295 991
0,5%
1 105 874
0,3%
482 398
6
72,2%
17,7%
2,3%
1,8%
1,6%
1,4%
1,3%
0,6%
0,5%
0,4%
0,2%
7
27 579 604
5 702 224
1 837 641
2 496 171
1 346 664
732 126
-546 000
1 333 472
-396 559
58 793
-232 974
Łącznie udziały w CIT
221 025 538
100,0% 260 936 700
100,0%
39 911 162
Wykres: Porównanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób
w latach 2009– 2013 r. (w tys. zł)
300000
260 937
254 786
250000
211 716
229 318
221 026
200000
150000
100000
50000
0
2009
2010
2011
135
2012
2013
prawnych
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 213 –
Poz. 1763
Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiły
67,9 % dochodów własnych samorządu województwa, są więc głównym czynnikiem
determinującym kondycję finansową samorządu, a jednocześnie ich skala uzależniona jest
od polityki fiskalnej państwa, dynamiki wzrostu gospodarczego kraju i regionu, jak również
sytuacji gospodarczej na rynkach światowych.
Na dzień 31.12.2013 roku wykonanie wyniosło 260 936 700 zł. tj. 112,5% planu.
W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wpływy z tytułu udziału w podatku
wzrosły o 18 %.
Taki wynik jest efektem przekazania wyższych dochodów przez US
z większości województw i świadczy o poprawie kondycji finansowej przedsiębiorstw.
DZIAŁ 757
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Plan wydatków 23 715 040 zł
Wykonanie 14 876 378,62 zł, tj. 62,7%
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
Plan wydatków 22 100 000 zł
Wykonanie 14 876 378,62 zł, tj. 67,3 %
Na łączną kwotę 14 876 379 zł zrealizowanych w 67,3% w stosunku do planu
wydatków związanych z obsługą długu publicznego w 2013 roku złożyły się:
•
odsetki w kwocie 480 498 zł od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Kredyt
Banku SA w 2006 roku,
•
odsetki w kwocie 9 698 881 zł od pożyczki długoterminowej otrzymanej w czterech
transzach z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) w ramach umowy z 2009 roku,
•
odsetki w kwocie 4 697 000 zł od obligacji komunalnych, których emisję na rzecz
Województwa Pomorskiego przeprowadził Bank Pekao SA w 2011 roku.
Zgodnie z podpisanymi umowami odsetki od kredytu i pożyczki podlegają kwartalnej
kapitalizacji, natomiast odsetki z tytułu obligacji płacone są w okresach półrocznych. W 2013
roku roczna stopa oprocentowania charakteryzowała się tendencją spadkową i kształtowała
się w przedziale:
•
2,72% – 4,18% od kredytu długoterminowego,
136
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 214 –
Poz. 1763
•
2,87% – 5,29% od pożyczki długoterminowej,
•
3,30% – 5,32% od wyemitowanych obligacji komunalnych.
Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
Plan wydatków 1 615 040 zł
Wykonanie 0,00 zł
W ramach rozdziału zaplanowane zostały wydatki związane z potencjalną spłatą rat
kapitałowych i odsetek od kredytów poręczonych przez Samorząd Województwa
Pomorskiego dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Pierwotnie w planie budżetu na 2013 rok zabezpieczone zostały środki w wysokości
11 025 000 zł tytułem poręczenia kredytów zaciągniętych przez sześć podmiotów
leczniczych, dla których organem tworzącym był Sejmik Województwa Pomorskiego.
Bieżąca spłata rat kredytów oraz przejęcie części zobowiązań przez Województwo na mocy
ustawy o działalności leczniczej umożliwiło zmniejszenie planu wydatków z tytułu
udzielonych poręczeń do kwoty 1 615 040 zł, która dotyczyła dwóch podmiotów leczniczych.
W związku z terminowym regulowaniem zobowiązań kredytowych przez szpitale
w 2013 roku nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków z budżetu województwa na spłatę
poręczonych kredytów.
Suma wszystkich poręczeń udzielonych przez Samorząd Województwa Pomorskiego
według stanu na dzień 31.12.2013 r. wynosiła łącznie 19 118 346 zł i obejmowała potencjalne
obciążenia finansowe z tego tytułu w latach 2014-2021.
DZIAŁ 758
RÓŻNE ROZLICZENIA
Plan dochodów
209 909 666 zł
wykonanie
188 909 741,65 zł
tj. 90,0 %
Plan wydatków
5 699 313 zł
wykonanie
404 929,33 zł
tj. 7,1 %
Dochody w tym dziale są realizowane w zakresie części subwencji ogólnej, różnych
rozliczeń finansowych oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach
137
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 215 –
Poz. 1763
budżetu środków europejskich, otrzymywane odpowiednio w rozdziałach 75801, 75802,
75804, 75833, 75814, 75861 i 75862.
1. Subwencja ogólna z budżetu państwa (plan 106 111 507 zł, wykonanie 106 111 507 zł,
tj. 100,0 %), z tego:
• część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego –
otrzymano planowaną kwotę 38 842 689 zł,
• część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw – otrzymano planowaną kwotę
38 373 716 zł,
• część regionalna subwencji ogólnej dla województw – otrzymano planowaną kwotę
28 362 302 zł,
• uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje
na drogach wojewódzkich – otrzymano planowaną kwotę 532 800 zł przeznaczoną
na realizację zadania pn. Przebudowa mostu na rzece Raduni w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 222 w miejscowości Straszyn wraz z regulacją ciągu pieszo-jezdnego
w obrębie dojazdów do mostu.
2. Różne rozliczenia finansowe, z planowanej kwoty 3 802 939 zł zrealizowano wpływy
w wysokości 3 661 083 zł, tj. 96,3 % planu, z tego:
•
wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu województwa oraz
z odsetek od lokowanych wolnych środków pieniężnych na rachunkach lokat
– 2 737 069 zł, tj. 95,1 % planu;
•
wpłaty środków niewykorzystanych w terminie, dotyczących niewygasających
wydatków ujętych w uchwale Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 531/XXV/12
z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku
2012 – 924 014 zł, tj. 100,0 % planu.
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich,
otrzymywane w rozdziałach:
•
75861 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2007-2013
– plan 42 132 859 zł, wykonanie 30 412 689 zł; tj. 72,2 %, w tym:
budżet środków europejskich – plan 13 501 859 zł, wykonanie 7 715 749 zł,
środki na realizowane projekty własne oraz na współfinansowanie projektów
beneficjentów – plan 28 000 000 zł, wykonanie 22 490 558 zł,
138
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 216 –
Poz. 1763
zwroty od beneficjentów dotacji z lat ubiegłych – plan 631 000 zł, wykonanie
206 382 zł,
•
75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki – plan 57 862 361 zł, wykonanie
48 724 463 zł; tj. 84,2 %, w tym:
budżet środków europejskich – plan 29 263 361 zł, wykonanie 26 499 133 zł,
środki na realizowane projekty własne oraz na współfinansowanie projektów
beneficjentów – plan 28 427 000 zł, wykonanie 22 171 559 zł,
zwroty od beneficjentów dotacji z lat ubiegłych – plan 172 000 zł, wykonanie
53 771 zł.
Wydatki w ramach działu obejmują utworzone rezerwy ogólne i celowe (rozdział 75818)
oraz zwroty dotacji z lat ubiegłych od beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO
WP i POKL (rozdziały 75861 i 75862).
1. Zwroty dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami od beneficjentów realizujących projekty
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków
ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich
przekazywane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Finansów ujęte są
w rozdziałach:
• 75861 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2007-2013 –
plan 733 007 zł, wykonanie 354 632 zł; tj. 48,4 %,
• 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki – plan 172 000 zł, wykonanie 50 297 zł;
tj. 29,2 %.
2. W rozdziale 75818 na etapie uchwalania budżetu rezerwy ogólne i celowe zaplanowano
na kwotę 9 350 000 zł, z tego:
1) rezerwę ogólną w wysokości 5 000 000 zł,
2) rezerwę celową w wysokości 4 350 000 zł, z przeznaczeniem na:
•
wydatki bieżące w kwocie 1 000 000 zł, na realizację:
- Zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie
z art. 26, pkt 4 Ustawy z dn.26.04.2007 o Zarządzaniu 1 000 000 zł,
kryzysowym ze zm.)
•
wydatki inwestycyjne w kwocie 3 350 000 zł, na realizację następujących zadań:
139
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 217 –
Poz. 1763
- Zadania inwestycyjne z zakresu zarządzania kryzysowego
(zgodnie z art. 26, pkt 4 Ustawy z dn.26.04.2007 o Zarządzaniu 1 100 000 zł,
kryzysowym ze zm.)
- Finansowanie
projektów
inwestycyjnych
Samorządu 2 000 000 zł,
Województwa
- Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego
250 000 zł,
W 2013 roku uruchomiono środki z:
1) rezerwy ogólnej w wysokości 2 591 694 zł na zadania ujęte w następujących działach:
- 700 Gospodarka mieszkaniowa
10 000 zł,
- 710 Działalność usługowa
570 000 zł,
- 750 Administracja publiczna
470 000 zł,
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
150 000 zł,
- 851 Ochrona zdrowia
1 178 894 zł,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
100 000 zł,
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92 800 zł,
- 926 Kultura fizyczna i sport
20 000 zł,
2) rezerwy celowej na kwotę 1 964 000 zł, w tym:
a)
Finansowanie projektów inwestycyjnych Samorządu Województwa w wysokości
1 714 000 zł:
• kwotę 600 000 zł uruchomiono na dotację inwestycyjną dla Gminy Kolbudy
w związku z powierzeniem gminie realizacji przebudowy skrzyżowania drogi
wojewódzkiej nr 221 z drogami gminnymi w miejscowości Kowale w ramach
rozdziału 60013 Drogi publiczne wojewódzkie,
• kwota 300 000 zł została przeznaczona na dostosowanie pawilonów leczniczych
do wymogów p.poż. w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim – etap I w ramach rozdzialu
85120 Lecznictwo psychiatryczne
• kwotę 400 000 zł przeznaczono na naprawę stropów oraz wydzielenie klatek
schodowych i zastosowanie systemu oddymiania w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym Nr 2 w Wejherowie w ramach rozdziału 85403 Specjalne
Ośrodki Szkolno-Wychowawcze,
140
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 218 –
Poz. 1763
• kwota 235 000 zł została uruchomiona na wkład własny do Programu
Infrastruktura Kultury, z przeznaczeniem na modernizację budynku Opery
Bałtyckiej w Gdańsku w rozdziale 92106 Teatry,
•
na realizację inwestycji w ramach rozdziału 92118 Muzea uruchomiono:
- kwotę 65 000 zł na dofinansowanie zakupu obrazu Stanisława Ignacego
Witkiewicza pn. Portret Marii Zielińskiej dla Muzeum Pomorza Środkowego,
- kwotę 23 000 zł z przeznaczeniem na wkład własny na realizację zadania
pn. Kluki, chałupa mieszkalna (XVIII w.): stabilizacja fundamentów komina,
przemurowania ścian parteru komina, remont konstrukcji dachu wraz
z wykonaniem nowego poszycia trzcinowego, wykonanie nowych polep oraz
rekonstrukcja przybudówki gospodarczej, realizowanego w Muzeum Wsi
Słowińskiej w Klukach,
- kwotę 91 000 zł na dotację inwestycyjną dla Muzeum Pomorza Środkowego
w Słupsku
z
przeznaczeniem
na
modernizację
odcinków
ciepłociągu
zasilających obiekty muzealne tj. Zamek Książąt Pomorskich, Młyn Zamkowy
oraz Bramę Młyńską i Dworek,
b)
Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego – kwotę 250 000 zł została
przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla
pomorskich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach rozdziału 75412
Ochotnicze straże pożarne.
Po uruchomieniu powyższych środków w 2013 roku, nie uruchomione rezerwy wynoszą
4 794 306 zł, z tego:
•
rezerwa ogólna – 2 408 306 zł,
•
rezerwa celowa – 2 386 000 zł.
DZIAŁ 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan dochodów
1 623 969 zł
wykonanie
1 578 076,07 zł, tj. 97,2 %
Plan wydatków
33 554 038 zł
wykonanie
33 124 956,90 zł, tj. 98,7 %
Do zadań Samorządu Województwa w zakresie oświaty i wychowania należy
prowadzenie publicznych zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli,
bibliotek
pedagogicznych
oraz
szkół i
placówek
141
o
znaczeniu
regionalnym
lub
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 219 –
Poz. 1763
ponadregionalnym. W 2013 roku Samorząd Województwa Pomorskiego wykonywał zadania
oświatowe poprzez prowadzenie następujących jednostek organizacyjnych:
▪
7 wojewódzkich zespołów szkół policealnych (od 1 września 2013 r. – 6),
▪
kolegium pracowników służb społecznych,
▪
2 zakłady kształcenia nauczycieli,
▪
2 pedagogiczne biblioteki wojewódzkie,
▪
2 ośrodków wychowawczych, w ramach których funkcjonują: przedszkole specjalne,
szkoła podstawowa specjalna, dwa gimnazja specjalne, liceum profilowane specjalne,
oraz 5 szkół zawodowych specjalnych.
Na dochody zrealizowane w ramach działu składają się:
1. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE otrzymana
w kwocie 2 394 zł, tj. 100 % planu, z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach
projektu wieloletniego realizowanego w ramach RPO WP pn. Pomorska Biblioteka
Cyfrowa.
2. pozostałe dochody własne realizowane przez jednostki w kwocie 1 575 682 zł, tj. 97,2 %
planu, pochodzące z:
–
wpływów z usług
1 139 221 zł,
–
najmu i dzierżawy składników majątkowych
–
pozostałych dochodów
338 496 zł,
97 965 zł.
Wydatki w zakresie oświaty i wychowania w wysokości 33 124 957 zł, tj. 98,7 %
planu zostały sfinansowane ze środków własnych Województwa, w tym 32 620 595 zł
stanowiła otrzymana część oświatowa subwencji ogólnej.
Zrealizowane wydatki zostały poniesione na:
1. Prowadzenie działalności jednostek oświaty, dla których Samorząd Województwa jest
organem prowadzącym – kwota 32 440 019 zł, co stanowi 98,8 % planu, z tego:
–
wydatki bieżące – 32 365 795 zł, tj. 98,8 % planu,
–
zakupy inwestycyjne – 74 224 zł, tj. 99,8 % planu.
2. Szkolenia dla dyrektorów szkół i placówek – kwota 12 176 zł, tj. 82,0 % planu.
3. Wydatki związane z przekazaniem Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie Powiatowi Wejherowskiemu, zgodnie
z Uchwałą nr 654/XXXII/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 lipca
2013 roku i podpisanym porozumieniem nr 283/UM/DES/2013 z dnia 27. 08. 2013 r.
142
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 220 –
Poz. 1763
Z dniem 1 września 2013 roku Powiat Wejherowski przejął prowadzenie szkoły i stał się
dla niej organem prowadzącym.
Wydatki w kwocie 419 324 zł, tj. 98,0 % planu dotyczą:
–
dotacji celowej dla Powiatu Wejherowskiego przeznaczonej na prowadzenie szkoły –
418 040 zł, tj. 100 % planu,
–
spłaty zobowiązań WZSP w Wejherowie, powstałych do 31 sierpnia 2013 r., które
zostały przejęte przez Województwo, zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem
Wejherowskim – kwota 1 284 zł, tj. 12,8 % planu.
4. Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na dofinansowanie działalności filii biblioteki
pedagogicznej w Kartuzach w wysokości 126 000 zł, tj. 100 % planu, finansowana
ze środków własnych Województwa.
5. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych przez
Województwo na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do
realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości
126 626 zł, tj. 93,8 % planu.
6. Realizację zadań komisji w sprawie awansu zawodowego nauczycieli – kwota 812 zł,
tj. 34,1 % planu.
Najwyższą pozycją w strukturze wykonanych wydatków były wynagrodzenia
i pochodne w wysokości 25 286 361 zł, tj. 76,4 % wydatków w dziale. Poniższy wykres
przedstawia strukturę wydatków poniesionych w 2013 roku.
Wynagrodzenia
i pochodne
25 286 361 zł
76,3%
Zakup energii
1 518 805 zł
4,6%
Odpisy na ZFŚS
1 521 548 zł
4,6%
Zakup usług
1 590 292 zł
4,8%
Pozostałe bieżące
3 133 727 zł
9,5%
Inwestycje
74 224 zł
0,2%
143
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 221 –
Poz. 1763
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
0 zł
Plan wydatków
1 141 814 zł
wykonanie
1 141 077,17 zł, tj. 99,9 %
W ramach rozdziału finansowana jest szkoła podstawowa specjalna wchodząca
w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących im. Jana
Siestrzyńskiego w Wejherowie. W nauczaniu realizowane są programy dostosowane
do możliwości percepcyjnych dzieci niesłyszących, a zajęcia prowadzone są w małych
grupach. Szkoła realizuje zadania dydaktyczne i terapeutyczne mające na celu przygotowanie
uczniów do samodzielnego życia poprzez integrację ze środowiskiem ludzi słyszących.
Prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, w tym terapia logopedyczna, pedagogiczna, zajęcia
wyrównawcze, rytmiczne, poprawiające sprawność manualną oraz gimnastyka korekcyjna.
Wśród wykonanych wydatków w wysokości 1 141 077 zł, najwyższy udział
strukturalny, tj. 91,0 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które
łącznie wyniosły 1 037 936 zł. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w szkole podstawowej
specjalnej, funkcjonującej na terenie Ośrodka wyniosła 5 182 zł, pracowników administracji
2 730 zł, pozostałych pracowników 1 864 zł.
Pozostałe wydatki w kwocie 103 141 zł związane były z kosztami utrzymania
jednostki (zakup energii, materiałów, usług i in.), zakupem pomocy dydaktycznych i książek
oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Zatrudnienie w szkole w 2013 roku wyniosło 12,23 etatów pedagogicznych oraz 2,00
etaty administracyjne i obsługi.
W szkole kształciło się 32 uczniów, a koszt utrzymania jednego ucznia w skali
miesiąca wyniósł 2 972 zł.
Rozdział 80105 Przedszkola specjalne
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
317 087 zł
wykonanie
0 zł
315 848,70 zł, tj. 99,6 %
W ramach rozdziału finansowane jest przedszkole specjalne wchodzące w skład
Specjalnego
Ośrodka
Szkolno –
Wychowawczego
144
nr 2
dla
Niesłyszących
im.
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 222 –
Poz. 1763
J. Siestrzyńskiego w Wejherowie, realizujące zajęcia dydaktyczne i terapeutyczne mające
na celu przygotowanie dzieci z dysfunkcja słuchową lub niepełnosprawnością sprzężoną do
samodzielnego
funkcjonowania poprzez
wczesne wspomaganie ich
rozwoju
przy
dostosowaniu metod nauczania do możliwości percepcyjnych uczniów. Podstawowym celem
jest nauka mowy dźwiękowej oraz wszechstronny rozwój psychofizyczny dzieci przy
jednoczesnym zachowaniu więzi z rodziną.
W 2013 roku do przedszkola uczęszczało 23 dzieci, a opiekę nad nimi sprawowali
pracownicy zatrudnieni w wymiarze 2,60 etatów pedagogicznych oraz 1,00 etat obsługi.
Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 85,6 %, miały
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 270 416 zł.
Średnia miesięczna płaca nauczycielska w przedszkolu specjalnym, funkcjonującym
na terenie Ośrodka wyniosła 6 032 zł, pozostałych pracowników 1 981 zł.
Pozostałe wydatki w kwocie 45 433 zł związane były z kosztami utrzymania jednostki
(zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych. Koszt utrzymania jednego dziecka w skali miesiąca wyniósł 1 144 zł.
Rozdział 80111 Gimnazja specjalne
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
0 zł
Plan wydatków
1 427 911 zł
wykonanie
1 410 675,03 zł, tj. 98,8 %
W ramach rozdziału finansowane są gimnazja specjalne wchodzące w skład:
1. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Kwidzynie,
2. Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących
im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie.
Ad. 1 Gimnazjum specjalnie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. J. Korczaka
w Kwidzynie.
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
646 009 zł
wykonanie
0 zł
630 321,78 zł, tj. 97,6 %
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie jest jedyną w Polsce placówką
resocjalizacyjno – rewalidacyjną, integracyjną dla dziewcząt, która kształci młodzież w wieku
145
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 223 –
Poz. 1763
od trzynastu do dziewiętnastu lat. Dziewczęta kierowane są do Placówki postanowieniami
sądów, które z uwagi na niedostosowanie społecznie oraz upośledzenie w stopniu lekkim
orzekają potrzebę kształcenia specjalnego. W Placówce dziewczęta otrzymują wszechstronną
pomoc wychowawczą, psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, a także medyczną.
W 2013 roku w gimnazjum specjalnym w Kwidzynie zatrudnienie kształtowało się
na poziomie 5,41 etatów pedagogicznych oraz 2,95 etaty administracji i obsługi.
Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 81,3%, stanowiły
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 512 279 zł.
Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Ośrodku wyniosła 4 927 zł, pracowników
administracji 1 984 zł, pozostałych pracowników 2 378 zł.
Pozostałe wydatki w kwocie 118 043 zł związane były przede wszystkim z kosztami
utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług i in.) oraz
odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
W gimnazjum w Kwidzynie kształciło się 40 uczennic, a koszt utrzymania jednej
uczennicy w skali miesiąca wyniósł 1 313 zł.
Ad. 2 Gimnazjum
specjalne
w
Specjalnym
Ośrodku
Szkolno
-
Wychowawczym
nr 2 dla Niesłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie.
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
781 902 zł
wykonanie
0 zł
780 353,25 zł, tj. 99,8 %
Gimnazjaliści SOSW w Wejherowie to osoby niesłyszące, słabo słyszące oraz
z niepełnosprawnością sprzężoną. Nauka odbywa się w klasach liczących 6 - 8 osób pod
opieką i kierunkiem doświadczonej, wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, mającej
przygotowanie surdopedagogiczne i przedmiotowe. Prowadzone zajęcia rewalidacyjne,
terapeutyczne i wyrównawcze mają na celu zmniejszenie deficytów u młodzieży uczącej się
w szkole.
Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 89,8 %, stanowiły
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 700 871 zł.
Zatrudnienie w 2013 roku kształtowało się na poziomie 7,07 etatów pedagogicznych
oraz 2,50 etatów administracji i obsługi. W gimnazjum kształciło się 21 uczniów, a koszt
utrzymania jednego ucznia w skali miesiąca wyniósł 3 097 zł.
146
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 224 –
Poz. 1763
Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Ośrodku wyniosła 5 669 zł, pracowników
administracji 2 730 zł, pozostałych pracowników 1 974 zł.
Pozostałe wydatki w wysokości 79 482 zł związane były głównie z kosztami
utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług i in.) oraz
z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
Plan dochodów
298 160 zł
wykonanie
389 851,72 zł, tj. 130,8 %
Plan wydatków
11 416 489 zł
wykonanie
11 293 311,04 zł, tj. 98,9 %
Do dnia 31 sierpnia 2013 r. zadania w zakresie szkolnictwa zawodowego realizowane
były przez siedem Wojewódzkich Szkół Policealnych dla Młodzieży i siedem Wojewódzkich
Szkół Policealnych dla Dorosłych wchodzących w skład Wojewódzkich Zespołów Szkół
Policealnych. Zgodnie z Uchwałą nr 654/XXXII/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dniem 1 września 2013 r. z dnia 29 lipca 2013 roku i porozumieniem nr 283/UM/DES/2013
z dnia 27. 08. 2013 r. zawartym przez Województwo z Powiatem Wejherowskim zadanie
prowadzenie Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa
w Wejherowie zostało powierzone Powiatowi Wejherowskiemu.
Szkoły kształcą słuchaczy w kierunkach medycznych i społecznych, ściśle
współpracując z placówkami lecznictwa otwartego i zamkniętego oraz z zakładami opieki
społecznej i opiekuńczej. Słuchacze czynnie uczestniczą w zajęciach wolontariatu,
współpracują ze stacjami krwiodawstwa. Aktywnie również działają na rzecz środowiska
regionalnego i lokalnego.
W 2013 roku zespoły szkół wygenerowały dochody w kwocie 389 852 zł, tj. 130,8 % planu,
na które składały się:
–
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
207 052 zł.
–
wpływy z usług
147 308 zł
–
pozostałe dochody
35 492zł
Wydatki związane z prowadzeniem szkół zaplanowane w kwocie 10 998 449 zł
zostały wykonane w kwocie 10 875 271 zł, tj. 98,9 % planu.
147
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 225 –
Poz. 1763
Ponadto, zgodnie z Uchwałą nr 674/XXXIII/13 z dnia 29 lipca 2013 roku
i porozumieniem nr 283/UM/DES/2013 z dnia 27. 08. 2013 r. zawartym przez Województwo
z Powiatem Wejherowskim, Województwo przekazało dotację celową w kwocie 418 040 zł
dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na prowadzenie Wojewódzkiego Zespołu
Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie.
Wielkości planowanych wydatków oraz ich wykonanie w poszczególnych jednostkach
oświaty w rozdziale 80130 przedstawia poniższe zestawienie:
Plan i wykonanie wydatków w 2013 roku wg zespołów szkół.
L.p.
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
Wskaźnik
wykonania
1.
WZSP nr 2 w Gdańsku
2 147 008
2 139 471
99,6%
2.
WZSP w Gdyni
2 694 668
2 626 818
97,5%
3.
WZSP w Wejherowie
861 697
844 928
98,1%
4.
WZSP w Sztumie
1 153 622
1 142 123
99,0%
5.
WZSP w Słupsku
1 803 182
1 796 851
99,6%
6.
WZSP w Chojnicach
1 122 469
1 116 498
99,5%
7.
WZSP w Starogardzie Gdańskim
1 215 803
1 208 582
99,4%
10 998 449
10 875 271
98,9%
RAZEM
Poniesione przez szkoły wydatki dotyczyły:
1. wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi
8 686 516 zł
2. zakupu usług (m.in. remontowych, zdrowotnych, dostępu do sieci
Internet, usług telekomunikacyjnych)
706 068 zł
3. zakupu energii
485 270 zł
4. odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
339 983 zł
5. zakupu materiałów i wyposażenia
289 709 zł
6. zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
265 718 zł
7. wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń
32 991 zł
8. szkoleń dla pracowników
17 864 zł
9. pozostałych wydatków bieżących
51 152 zł
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi stanowią największą strukturalnie
część wydatków szkół, tj. 79,9 %. Na tę pozycję składają się koszty zatrudnienia nauczycieli
na 98,99 etatach oraz pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych na 57,26
148
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 226 –
Poz. 1763
etatach. Z oferty edukacyjnej Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w 2013 roku
korzystało
1 052
uczniów.
Dane
dotyczące
zatrudnienia
oraz
liczby
uczniów
w poszczególnych Zespołach Szkół prezentuje poniższe zestawienie.
Liczba etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie oraz liczba uczniów w WZSP w 2013 r.
L.p.
Wyszczególnienie
Liczba
etatów
ogółem
Średnie miesięczne
w tym:
wynagrodzenie (zł)
etaty
pozostali
nauczycielskie nauczycielskie
pracownicy
Liczba
uczniów
1.
WZSP nr 2 w Gdańsku
31,64
17,42
3 871
2 986
137
2.
WZSP w Gdyni
35,12
23,95
4 063
2 876
259
3.
WZSP w Wejherowie
15,31
11,64
3 038
2 893
132
4.
WZSP w Sztumie
16,97
10,23
4 293
2 367
130
5.
WZSP w Słupsku
25,36
15,63
3 690
3 054
199
6.
WZSP w Chojnicach
WZSP w Starogardzie
Gdańskim
RAZEM
17,05
11,42
3 542
3 569
104
14,80
8,7
4 958
2 886
91
156,25
98,99
x
x
1 052
7.
Rozdział 80131 Kolegia pracowników służb społecznych
Plan dochodów
213 500 zł
wykonanie
198 318,95 zł, tj. 92,9 %
Plan wydatków
1 765 249 zł
wykonanie
1 745 039,45 zł, tj. 98,9 %
Zadania w ramach rozdziału realizuje Kolegium Pracowników Służb Społecznych
w Gdańsku, w którym kształcenie prowadzone jest zarówno dla młodzieży jak i dorosłych.
Jednostka zajmuje się również organizacją kursów i szkoleń.
W 2013 roku KPSS uzyskało dochody z tytułu świadczonych usług w wysokości
175 302 zł, tj. 87,7 % planu, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
w wysokości 7 881 zł, tj. 78,8 % planu oraz pozostałe dochody w kwocie 15 136 zł.
Niskie wykonanie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń zostało spowodowane
wypowiedzeniem umowy przez jednego z najemców. Realizacja usług na poziomie niższym
w stosunku do planu została spowodowana opóźnieniami w zakresie regulowania płatności
za czesne.
Na zrealizowane w ramach rozdziału wydatki w wysokości 1 745 039 zł, składają się
głównie (71,2 %) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1 243 038 zł.
149
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 227 –
Poz. 1763
Średnia miesięczna płaca wykładowcy Kolegium wyniosła 3 969 zł, pracowników
administracji 4 596 zł, pozostałych pracowników 2 694 zł.
Wydatki w wysokości 497 372 zł związane były głównie z kosztami utrzymania
jednostki (zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia i in.) oraz
odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kwotę 4 630 zł wydatkowano
w związku z uczestniczeniem 9 pracowników w szkoleniach zawodowych oraz w zakresie
przepisów ppoż.
W 2013 roku w Kolegium Pracowników Służb Społecznych zatrudnienie wyniosło
7,53 etatów pedagogicznych oraz 12,35 etatów administracji i obsługi. Liczba słuchaczy
kształtowała się na poziomie 71 osób, a wydatki poniesione na jednego słuchacza w skali
miesiąca wyniosły 2 048 zł.
KPSS w Gdańsku realizuje autorski program kształcenia opracowany na podstawie
rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie standardów
kształcenia w Kolegium Pracowników Służb Społecznych i zatwierdzony przez Ministerstwo
Polityki Społecznej. Zgodnie z porozumieniem zawartym z Uniwersytetem Gdańskim,
słuchacze III roku studiowali jednocześnie eksternistycznie na kierunku Praca socjalna
na UG. Słuchacze zostali włączeni do wielu akcji woluntarystycznych, realizując projekty
socjalne na terenie województwa pomorskiego. Praktyki zawodowe realizowane były
w placówkach i instytucjach pomocy społecznej na terenie województwa.
Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne
Plan dochodów
2 187 zł
wykonanie
2 454,90 zł, tj. 112,2 %
Plan wydatków
2 141 149 zł
wykonanie
2 126 155,39 zł, tj. 99,3 %
Zadania z zakresu szkolnictwa zawodowego specjalnego realizują szkoły wchodzące
w skład:
1. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Kwidzynie,
2. Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących
im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie.
150
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 228 –
Poz. 1763
Ad. 1 Szkoła zawodowa specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza
Korczaka w Kwidzynie.
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
286 196 zł
wykonanie
0 zł
271 321,32 zł, tj. 94,8 %
Szkoła Zawodowa Specjalna w MOW w Kwidzynie funkcjonuje na potrzeby uczniów
niedostosowanych społecznie i upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Praktyki
zawodowe odbywają się u pracodawcy pod kierunkiem nauczycieli. Ich formuła jest
w sposób optymalny dostosowana do możliwości i potrzeb wychowanek.
W 2013 roku z oferty edukacyjnej szkoły zawodowej specjalnej w Kwidzynie
korzystało 14 uczennic, a zatrudnienie kształtowało się na poziomie 1,39 etatu
pedagogicznego i 1,46 etatów administracyjnych i obsługi. Koszt utrzymania jednej
uczennicy w skali miesiąca wyniósł 1 615 zł.
Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 75,4 % stanowiły
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które wyniosły 204 611 zł.
Średnia
miesięczna
płaca
nauczycielska
w
Szkole
Zawodowej
Specjalnej,
funkcjonującej na terenie Ośrodka wyniosła 6 847 zł, pracowników administracji 2 044 zł,
pozostałych pracowników 2 291 zł.
Wydatki w kwocie 65 810 zł związane były głównie z kosztami utrzymania jednostki
(zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, zakup energii, i in.) oraz z odpisami
na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Kwotę 900 zł wydatkowano w związku z udziałem pracowników Ośrodka
w szkoleniach zawodowych.
Ad. 2 Szkoła zawodowa specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
nr 2 dla Niesłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie.
Plan dochodów
2 187 zł
wykonanie
2 454,90 zł, tj. 112,2 %
Plan wydatków
1 854 953 zł
wykonanie
1 854 834,07 zł, tj. 100,0 %
Szkoła Zawodowa Specjalna przy SOSW Nr 2 w Wejherowie realizuje zadania
dydaktyczne i terapeutyczne mające na celu przygotowanie uczniów, w miarę ich możliwości,
do samodzielnego życia oraz udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem ludzi
słyszących. W nauczaniu stosuje się metodę ustną w niewielkich 4-8 osobowych grupach.
Zajęcia praktyczne odbywają się w warsztatach szkolnych i kuchni ośrodka. W Specjalnym
151
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 229 –
Poz. 1763
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wejherowie funkcjonują następujące szkoły
zawodowe:
▪
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 kształcąca w systemie trzyletnim w zawodzie
stolarz oraz w systemie dwuletnim w zawodzie kucharz małej gastronomii,
▪
Technikum nr 4 kształcące w systemie czteroletnim, w zawodzie technik informatyk,
oraz technik budownictwa,
▪
Technikum Uzupełniające nr 2 (na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej)
kształcące w systemie trzyletnim w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa
domowego,
▪
Policealna Szkoła dla Młodzieży kształcąca w systemie dwuletnim, w zawodzie
technik informatyk.
W planie na 2013 rok ujęto dochody ośrodka w kwocie 2 187 zł, które zrealizowano
w kwocie 2 455 zł, w tym kwota 2 437 zł dotyczyła zapłaty należności wraz z odsetkami
za wykonaną usługę oraz zwrotu kosztów postępowania sądowego w sprawie zwrotu
należności od kontrahenta.
W 2013 roku w wyżej wymienionych szkołach zatrudnieni byli pedagodzy na 18,89
etatach oraz pracownicy administracyjni i obsługi na 2,50 etatach.
W wykonanych wydatkach najwyższy udział, tj. 83,9 %, miały wynagrodzenia
pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 1 555 982 zł.
Średnia
miesięczna
płaca
nauczycielska
w
Szkole
Zawodowej
Specjalnej,
funkcjonującej na terenie Ośrodka wyniosła 5 027 zł, pracowników administracji 2 605 zł,
pozostałych pracowników 2 152 zł.
Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 287 503 zł związane były z kosztami utrzymania
jednostki (zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług i in.) oraz z odpisami
na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
W 2013 roku dokonano również zakupów inwestycyjnych w kwocie 11 350 zł, tj.
100 % planu. Wydatek dotyczył zakupu pieca konwekcyjno – parowego do pracowni
gastronomii.
W szkołach zawodowych specjalnych w SOSW w Wejherowie kształciło się
68 uczniów. Koszt kształcenia przypadający na jednego ucznia w skali miesiąca w 2013 roku
wyniósł 2 273 zł.
152
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 230 –
Poz. 1763
Rozdział 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli
Plan dochodów
962 827 zł
wykonanie
828 858,72 zł, tj. 86,1%
Plan wydatków
5 869 567 zł
wykonanie
5 773 097,83 zł, tj. 98,4 %
Zadania w obrębie rozdziału 80141 realizowane są przez dwa zakłady doskonalenia
nauczycieli:
1. Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku,
2. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.
Głównym zadaniem jednostek jest prowadzenie działalności doradczej dla wszystkich
typów szkół w województwie pomorskim oraz wspieranie rozwoju zawodowego osób
związanych z oświatą poprzez świadczenie wysokiej jakości usług edukacyjnych.
Ad. 1 Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.
Plan dochodów
884 177 zł
wykonanie
740 838,18 zł, tj. 83,8 %
Plan wydatków
4 164 155 zł
wykonanie
4 096 987,44 zł, tj. 98,4 %
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku uzyskało dochody z wpływów z usług
(głównie prowadzenia różnorodnych form szkoleniowych, w tym kursów kwalifikacyjnych
i udoskonalających, rad pedagogicznych, wpływy za noclegi uczestników kursów) – kwota
617 974 zł oraz z wynajmu pomieszczeń (wynajem sal wykładowych na potrzeby
szkoleniowe oraz innych pomieszczeń w celach komercyjnych) – kwota 122 864 zł.
Niższa
niż
zaplanowano
realizacja
dochodów
wynikała
ze
zmniejszonej
ilości
przeprowadzonych kursów i szkoleń oraz mniejszego zainteresowania bazą noclegową
oferowaną przez placówkę.
Wydatki zrealizowano na poziomie 98,4 % planu. Najwyższy udział w strukturze
wydatków, tj. 73,4 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które
łącznie wyniosły 3 005 913 zł. Średnia miesięczna płaca wykładowcy Centrum Edukacji
Nauczycieli w Gdańsku wyniosła 4 303 zł, pracowników administracji 3 595 zł, pozostałych
pracowników 2 303 zł. Wydatki bieżące w kwocie 1 025 051 zł związane były z utrzymaniem
jednostki (zakup energii, zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia, i in.) oraz
z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ponadto, wydatkowano kwotę
3 150 zł na szkolenia zawodowe pracowników.
153
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 231 –
Poz. 1763
Wydatki inwestycyjne w kwocie 62 874 zł poniesiono w związku z zakupem serwera,
kopiarki wielofunkcyjnej, kamery wideo i tablic interaktywnych na potrzeby organizacji zajęć
edukacyjnych.
Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 17,61 etatów pedagogicznych oraz 30,38
etatów administracji i obsługi.
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, w 2013 roku realizowało zadania
statutowe poprzez:
1. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie:
–
wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian
w systemie oświaty,
–
wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez
organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie
z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego,
–
realizacji podstaw programowych, w tym opracowania programów nauczania,
–
diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania,
–
przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników
sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty, oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy
nauczycieli oraz diagnozowania potrzeb na podstawie tej analizy.
2. Organizowania i prowadzenia doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek
w zakresie zarządzania oświatą.
3. Organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli przedmiotów
zawodowych w zawodach unikatowych i zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania
mniejszości narodowych i etnicznych oraz językiem regionalnym.
4. Prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenia
i udostępniania informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia
zawodowego nauczycieli.
5. Realizację zadań zleconych przez organ prowadzący.
Doskonalenie zawodowe realizowane było w formie:
▪
szkoleniowych rad pedagogicznych
2 275 uczestników
▪
konsultacji zbiorowych i warsztatów
1 476 uczestników
154
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 232 –
Poz. 1763
▪
konferencji
1 683 uczestników
▪
sieci współpracy i samokształcenia
356 uczestników
▪
imprezy w ramach XI Bałtyckiego Festiwalu
521 uczestników
Nauki
▪
kursów doskonalących
246 uczestników
▪
szkoleń w ramach grantów
132 uczestników
▪
spotkań w ramach Regionalnego Centrum
49 uczestników
Nauczania Kreatywnego
▪
organizacji dnia otwartego CEN
64 uczestników
▪
seminariów
474 uczestników
▪
kursów kwalifikacyjnych
191 uczestników
Ad. 2 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.
Plan dochodów
78 650 zł
wykonanie
88 020,54 zł, tj. 111,9 %
Plan wydatków
1 705 412 zł
wykonanie
1 676 110,39 zł, tj. 98,3 %
W 2013 roku Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku zrealizował dochody
w kwocie 88 021 zł, co oznacza wykonanie planu na poziomie 111,9 %. W powyższej kwocie
główny udział miały wpływy z usług za prowadzenie odpłatnych form szkoleniowych,
kursów kwalifikacyjnych i udoskonalających oraz rad pedagogicznych – kwota 87 400 zł.
Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 621 zł.
Zatrudnienie w Ośrodku kształtowało się na poziomie 12,37 etatów pedagogicznych
oraz 10,96 etatów administracji i obsługi.
Zaplanowane na 2013 rok wydatki wykonano w 98,3 %. Najwyższy udział
w strukturze, tj. 86,1 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które
łącznie wyniosły 1 443 940 zł. Średnia miesięczna płaca wykładowcy w Ośrodku wyniosła
4 575 zł, pracowników administracji 2 987 zł, pozostałych pracowników 2 029 zł. Wydatki
w kwocie 227 742 zł związane były z kosztami utrzymania jednostki (zakup usług, zakup
energii, materiałów i wyposażenia i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych. Ponadto, zrealizowane wydatki w kwocie 4 427 zł dotyczyły udziału
pracowników w szkoleniach zawodowych.
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku realizował następujące zadania:
155
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
1. Opracowanie
i
realizacja
– 233 –
priorytetów
Poz. 1763
doskonalenia
zawodowego
nauczycieli
w województwie pomorskim.
2. Doskonalenie zawodowe w formie:
▪
kursów doskonalących
779 uczestników
▪
konferencji
▪
szkoleń w ramach grantów
▪
konsultacji zbiorowych i warsztatów
1 216 uczestników
▪
szkoleniowych rad pedagogicznych
1 028 uczestników
1 233 uczestników
247 uczestników
Ponadto, udzielono 730 konsultacji indywidualnych dotyczących zagadnień z zakresu
prawa oświatowego oraz metodologii nauczania.
3. Realizacja programów doskonalenia dla dyrektorów szkół i placówek oraz pracowników
organów nadzorujących i prowadzących szkoły oraz placówki z terenu województwa.
4. Organizowanie działań na rzecz rozwoju zawodowego nauczycieli w szczególności we
współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny.
5. Organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli przedmiotów,
w tym przedmiotów zawodowych rzadkich specjalności i zatrudnionych w szkołach
z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych.
6. Tworzenie i rozwijanie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej.
7. Wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli oraz wspomaganie samokształcenia
i doskonalenia nauczycieli.
8. Organizowanie i koordynowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń
nauczycieli z udziałem partnerów zagranicznych i stwarzanie warunków wymiany
doświadczeń.
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
148 995 zł
wykonanie
0 zł
130 302,19 zł, tj. 87,5 %
Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, Samorząd Województwa jako organ prowadzący
zobowiązany
jest
do
wydzielenia
1%
planowanego
156
osobowego
funduszu
płac
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 234 –
Poz. 1763
na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Z zaplanowanych wydatków w wysokości
134 139 zł, wydatkowano kwotę 118 126 zł, tj. 88,1 % planu.
Z pozostałej zaplanowanej kwoty 14 856 zł wydatkowano 12 176 zł, tj. 82,0 % planu
na szkolenia z zakresu kontroli zarządczej, przeznaczone dla dyrektorów placówek.
Niski wskaźnik realizacji wydatków na szkolenia wynika z niższego niż pierwotnie
planowano zainteresowania nauczycieli uczestnictwem w szkoleniach.
Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne
Plan dochodów
147 295 zł
wykonanie
158 591,78 zł, tj. 107,7 %
Plan wydatków
8 580 530 zł
wykonanie
8 468 191,14 zł, tj. 98,7 %
Zadania w ramach rozdziału 80147 realizują dwie biblioteki pedagogiczne:
1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku z trzynastoma filiami na terenie
Województwa Pomorskiego,
2. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku z czterema filiami na terenie
Województwa Pomorskiego.
Biblioteki Wojewódzkie uzyskały dochody z następujących źródeł:
–
wpływy z usług
110 199 zł
–
wpływy z różnych dochodów
26 548 zł
–
darowizny
18 751 zł
–
dochody z najmu i dzierżawy
700 zł
Ponadto, w 2013 roku uzyskano środki w wysokości 2 394 zł, tj. 100 % planu,
z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem
środków UE w związku z realizacją projektu realizowanego w latach 2009 – 2012 w ramach
RPO WP pn. Pomorska Biblioteka Cyfrowa.
Na zrealizowane w 2013 roku wydatki w wysokości 8 468 191 zł składają się:
–
wydatki PBW w Gdańsku
5 540 078 zł
–
wydatki PBW w Słupsku
2 802 113 zł
–
dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego
157
126 000 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 235 –
Poz. 1763
Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego jest związana z powierzeniem Powiatowi
na mocy porozumienia zawartego 1 stycznia 2002 r., prowadzenia filii biblioteki
pedagogicznej w Kartuzach. Biblioteka weszła w skład Powiatowego Ośrodka Doradztwa
i Doskonalenia.
Ad. 1 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku.
Plan dochodów
58 500 zł
wykonanie
58 921,30 zł, tj. 100,7 %
Plan wydatków
5 643 574 zł
wykonanie
5 540 078,03 zł, tj. 98,2 %
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku posiada 13 filii: w Chojnicach,
Gdyni, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Nowym Dworze Gdańskim, Pruszczu
Gdańskim, Pucku, Sopocie, Starogardzie Gdańskim, Sztumie, Tczewie i Wejherowie.
Biblioteka, realizując zadania biblioteczne, jak również edukacyjne, służy w szczególności
potrzebom kształcących się nauczycieli, studentów przygotowujących się do wykonywania
zawodu nauczyciela oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli.
W 2013 roku Biblioteka pozyskała wpływy w wysokości 58 921 zł, tj. 100,7 % planu,
z tego:
–
darowizny – 18 751 zł,
–
wpływy z usług – 20 579 zł,
–
pozostałe dochody – 19 591 zł.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku w 2013 roku zrealizowała wydatki
na kwotę 5 540 078 zł, tj. 98,2 % planu, z tego:
–
wynagrodzenia i pochodne
4 446 509 zł, tj. 98,5 % planu
–
zakup pomocy naukowych i zbiorów specjalnych
–
pozostałe wydatki bieżące
124 940 zł, tj. 100,0 % planu
968 629 zł, tj. 96,4 % planu
Biblioteka realizowała swoje zadania statutowe poprzez:
gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów.
działalność informacyjno-bibliograficzną oraz popularyzatorską.
działalność edukacyjno-metodyczną.
promocję placówki w tym organizowanie imprez i spotkań.
współpracę
z
instytucjami,
organizacjami,
stowarzyszeniami
i
fundacjami
działającymi na rzecz edukacji i kultury w zakresie m.in. promocji działań
158
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
kulturalnych,
bibliotecznych,
szkoleń
– 236 –
dla
ochrony
Poz. 1763
bibliotekarzy,
wydawnictw
udostępniania
papierowych,
cyfrowych
zasobów
przeprowadzania
analiz
i podnoszenia jakości funkcjonowania bibliotek.
Szczegółowe dane dotyczące zakupionych książek, czasopism i zbiorów specjalnych
przedstawiono w poniższym zestawieniu:
Zakupione i pozyskane woluminy w 2013 roku przez PBW w Gdańsku.
Placówka macierzysta
/ filia
Liczba zakupionych pozycji
książki
prenumeraty
czasopism
Pozyskane książki
zbiory
specjalne
za książki
zagubione
z darów
PBW Gdańsk
558
85
109
1 098
24
Chojnice
118
15
0
146
0
Gdynia
105
14
0
7
0
Kościerzyna
113
10
0
142
0
Kwidzyn
107
15
1
110
6
Malbork
94
10
0
103
19
Nowy Dwór Gdański
78
10
0
101
0
Pruszcz Gdański
114
12
0
143
4
Puck
140
12
0
92
3
Sopot
70
13
0
81
0
Starogard Gd.
90
15
0
55
0
Sztum
99
16
0
36
0
Tczew
125
14
1
516
0
Wejherowo
145
13
0
33
32
1 956
254
111
2 663
88
Razem
Stan zbiorów w całej placówce na dzień 31 grudnia 2013 roku to 544 416 jednostek
inwentarzowych.
Oprócz gromadzenia wydawnictw tradycyjnych Biblioteka tworzyła i wprowadzała
przy użyciu programu Virtua rekordy bibliograficzne książek i filmów w celu rozbudowy
komputerowego katalogu on-line. Książki opracowane w systemie bibliotecznym VTLS
Virtua stanowią 96 % całości zbiorów zwartych placówki macierzystej i 40 % w filiach.
Na potrzeby Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT, obejmującego
16 bibliotek w kraju wprowadzono 484 hasła wzorcowe i 591 rekordów książek i filmów.
W marcu, w uznaniu wkładu pracy PBW w Gdańsku nad rozbudową katalogu NUKAT,
Biblioteka została włączona do prac Zespołu Koordynującego pracę NUKAT i ma
przedstawiciela w tym gremium na lata 2013 – 2016.
159
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
W
2013
roku
Biblioteka
– 237 –
wraz
z
Poz. 1763
filiami
odnotowała
66 472
odwiedzin
i 178 975 wypożyczeń tradycyjnych. Wg stanu na dzień 31.12.2013 roku zarejestrowanych
było 7 865 czytelników.
W wyniku postępującej digitalizacji zbiorów i możliwości korzystania z wypożyczeń
on-line, obserwuje się tendencję spadkową w zakresie wypożyczeń tradycyjnych na rzecz
korzystania z wypożyczeń on-line.
Zatrudnienie w PBW w Gdańsku wyniosło 56,50 etatów pedagogicznych oraz 20,25
etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Bibliotece wyniosła
3 812 zł, pracowników administracji 3 580 zł, pozostałych pracowników 2 014 zł.
Ad. 2 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku.
Plan dochodów
86 400 zł
wykonanie
97 276,03 zł, tj. 112,6 %
Plan wydatków
2 810 956 zł
wykonanie
2 802 113,11 zł, tj. 99,7 %
Biblioteka posiada 4 filie: w Bytowie, Człuchowie, Lęborku oraz Miastku, a jej
działalność jest ściśle związana z procesem kształcenia, dokształcania i doskonalenia
nauczycieli stanowiąc warsztat pracy kadry pedagogicznej.
Głównym źródłem dochodów w 2013 roku były wpływy z usług, które pozyskano
w wysokości 89 620 zł, Pozostałe pozycje dochodowe zrealizowane łącznie w kwocie
7 656 zł stanowiły wpływy z różnych dochodów – kwota 6 956 zł, dochody z najmu
i dzierżawy – kwota 700 zł.
Wydatki zrealizowane przez Bibliotekę w kwocie 2 802 113 zł, tj. 99,7 % planu,
przedstawiają się następująco:
–
wynagrodzenia i pochodne
2 167 992 zł, tj.
99,8 % planu
–
zakup pomocy naukowych i książek
105 998 zł, tj. 100,0 % planu
–
pozostałe wydatki bieżące
528 124 zł, tj.
99,3 % planu
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku realizuje swoje zadania statutowe
poprzez:
▪
gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów,
▪
działalność informacyjno – bibliograficzną oraz popularyzatorską,
▪
działalność edukacyjno – metodyczną,
▪
promocję Placówki, w tym organizowanie spotkań i imprez,
160
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 238 –
Poz. 1763
▪
współpracę z innymi placówkami,
▪
pełnienie funkcji zarządcy budynku będącego własnością Samorządu Województwa.
W poniższym zestawieniu przedstawiono szczegółowe dane dotyczące zakupionych
książek, czasopism i zbiorów specjalnych:
Zakupione i pozyskane woluminy w 2013 roku przez PBW w Słupsku.
Pozyskane
książki/zbiory
specjalne/czasopisma
Liczba zakupionych pozycji
Placówka macierzysta
/ filia
książki
PBW Słupsk
prenumeraty
czasopism
zbiory
specjalne
z darów/
odnalezione
za książki
zagubione
1 087
65
597
282
45
Bytów
106
46
0
72
0
Człuchów
105
46
0
113
0
Lębork
106
46
0
265
0
Miastko
105
46
0
3
0
Razem
1 509
249
597
735
45
Stan zbiorów w całej placówce na dzień 31 grudnia 2013 roku to 199 418 jednostek
inwentarzowych.
W 2013 roku Biblioteka wraz z filiami odnotowała 37 099 odwiedzin i 96 050
wypożyczeń tradycyjnych oraz 767 850 wypożyczeń z katalogu zdigitalizowanego. Wg stanu
na dzień 31.12.2013 roku zarejestrowanych było 2 742 czytelników.
Zatrudnienie w Bibliotece w 2013 roku wyniosło 23,83 etatów pedagogicznych oraz
16,88 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Bibliotece
wyniosła 3 677 zł, pracowników administracji 3 459 zł, pozostałych pracowników 2 089 zł.
Rozdział 80195 Pozostała działalność
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
745 247 zł
wykonanie
0 zł
721 258,96 zł, tj. 96,8 %
W 2013 roku zostały zaplanowane środki na realizację poniższych zadań:
1. Zgodnie z Kartą Nauczyciela w zaplanowano kwotę 597 507 zł i wydatkowano
592 537 zł, tj. 99,2 % planu na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
161
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 239 –
Poz. 1763
dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników jednostek oświatowych
prowadzonych przez Samorząd Województwa.
2. Zgodnie z Uchwałą nr 1493/206/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia
27 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
w 2013 r. przez organizację pozarządowe prowadzące działalność pożytku
publicznego zadań publicznych Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji oraz
Uchwałą nr 313/233/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 26 marca 2013
roku w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego
z zakresu edukacji wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2013
przekazano organizacjom dotacje w kwocie 126 626 zł z planowanej kwoty
135 000 zł.
Ze 104 ofert, które wpłynęły od 75 oferentów w ramach postępowania konkursowego
Komisja Konkursowa przyjęła do realizacji 34 projekty złożone przez 31 organizacji.
Ostatecznie przekazano dotacje 29 organizacjom na realizację 32 projektów
na podstawie podpisanych umów. Dwie organizacje, poprzez złożenie rezygnacji,
podstąpiły od realizacji projektów.
Wykaz imienny podmiotów zawiera Załącznik nr 9.
3. Wydatki ponoszone w związku z posiedzeniami komisji w sprawie nadania stopnia
awansu zawodowego nauczycieli. Z zaplanowanej kwoty 2 385 zł wydatkowano
812 zł, tj. 34,0 % planu. Ilość przeprowadzonych posiedzeń komisji jest uzależniona
od ilości złożonych wniosków.
4. Spłatę zobowiązań WZSP w Wejherowie, powstałych do 31 sierpnia 2013 r., które
zostały przejęte przez Województwo, zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem
Wejherowskim, któremu przekazano zadanie prowadzenia placówki od dnia
1 września 2013 roku. Z zaplanowanej kwoty 10 000 zł wydatkowano 1 284 zł, tj.
12,8 % planu.
Ponadto, w budżecie zabezpieczono kwotę 355 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek
naliczonych od zaległych składek ZUS, które powstały z powodu złożenia niewłaściwych
oświadczeń przez nauczycieli realizujących zadania w ramach projektów dofinansowanych
ze środków europejskich. Skuteczność realizowanych procedur odzyskiwania należności
wpłynęła na brak konieczności ponoszenia wydatków w powyższym zakresie.
162
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
DZIAŁ 803
– 240 –
Poz. 1763
SZKOLNICTWO WYŻSZE
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
0 zł
Plan wydatków
310 698 zł
wykonanie
295 187,39 zł, tj. 95,0 %
Rozdział 80309
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
135 000 zł
wykonanie
0 zł
132 600,00 zł, tj. 98,2 %
Wydatki rozdziału stanowią stypendia wypłacone wyróżniającym się w nauce
studentom – mieszkańcom województwa. Zgodnie z Uchwałą Nr 1254/189/12 Zarządu
Województwa Pomorskiego stypendia przyznano 48 studentom z 12 uczelni. Zgodnie
z Uchwałą Nr 1262/300/13 Zarządu Województwa Pomorskiego stypendia otrzymało
kolejnych 53 studentów z 14 uczelni. Wydatki Województwa na ten cel ze środków własnych
wyniosły 132 600 zł, co stanowi 98,2 % planu.
Rozdział 80395
Pozostała działalność
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
0 zł
Plan wydatków
175 698 zł
wykonanie
162 587,39 zł, tj. 92,5 %
Zaplanowane wydatki w kwocie 175 698 zł dotyczą współfinansowania krajowego,
finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa, projektu w ramach 2 Osi Priorytetowej
RPO WP Społeczeństwo Wiedzy realizowanego przez Gdański Uniwersytet Medyczny
pn. Modernizacja infrastruktury naukowo – dydaktycznej Katedry Anatomii GUMed-u w celu
poprawy
jakości
kształcenia
studentów
kierunków
medycznych,
technicznych
i humanistycznych regionu pomorskiego.
Zgodnie z wnioskiem o płatność przedłożonym przez beneficjenta w 2013 roku
przekazano kwotę 162 587 zł, tj. 92,5 % planu.
163
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
DZIAŁ 851
– 241 –
Poz. 1763
OCHRONA ZDROWIA
Plan dochodów
31 170 717 zł
wykonanie
31 093 369,80 zł, tj. 99,8 %
Plan wydatków
93 584 602 zł
wykonanie
90 505 797,26 zł, tj. 96,7 %
W dziale 851 Ochrona zdrowia realizowane są zadania Samorządu Województwa
w zakresie promocji i ochrony zdrowia.
Dochody uzyskane zostały w kwocie 31 093 370 zł, i tak:
1. dotacje celowe z budżetu państwa:
• na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej – kwota 35 806 zł, z tego:
− 9 084 zł dotyczy przewozu pacjentów na leczenie psychiatryczne,
− 26 722 zł dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków
Domu
im.
J.
Korczaka
w
Gdańsku
oraz
Młodzieżowego
Ośrodka
Wychowawczego w Kwidzynie,
• na zadania własne bieżące dotyczące procesu przekształceń SP ZOZ realizowanego na
podstawie ustawy o działalności leczniczej – kwota 26 823 846 zł,
2. dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie
1 519 187 zł tytułem refundacji wydatków lat poprzednich poniesionych na realizację
projektu Termomodernizacja siedmiu szpitali Województwa Pomorskiego,
3. dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od miasta Sopot, przeznaczona na
utworzenie ośrodka opieki geriatrycznej oraz termomodernizację zakładu rehabilitacji
leczniczej w Wojewódzkim Zespole Reumatologicznym w Sopocie – kwota 354 602 zł,
4. Pozostałe dochody własne – 2 359 929 zł, w tym:
• wpływy z usług realizowanych przez jednostkę budżetową Wojewódzki Ośrodek
Medycyny Pracy – kwota 2 359 865 zł,
• wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych – kwota 64 zł.
Wydatki w zakresie ochrony zdrowia poniesione w wysokości 90 505 797 zł
przeznaczone zostały na:
•
zakończenie prac związanych z budową i wyposażeniem Pomorskiego Centrum
Traumatologii w Gdańsku, sfinansowane środkami własnymi Województwa w kwocie
5 170 826 zł,
164
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
•
– 242 –
Poz. 1763
modernizację i wyposażenie podmiotów leczniczych – 13 106 539 zł, sfinansowane
dotacją celową z tytułu pomocy finansowej uzyskaną od miasta Sopot w wysokości
354 602 zł oraz środkami własnymi Województwa w wysokości 12 751 937 zł,
•
objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym czterech spółek
prawa handlowego, sfinansowane ze środków własnych Województwa w kwocie
12 057 000 zł,
•
realizację zapisów ustawy o działalności leczniczej w kwocie 54 390 291 zł, z tego:
− spłata przejętych od SP ZOZ zobowiązań – 53 573 083 zł (dotacja celowa z budżetu
państwa w kwocie 26 806 951 zł oraz środki własne Województwa w kwocie
26 766 132 zł),
− pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ – 817 208 zł (środki własne
Województwa),
•
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 35 806 zł, finansowane dotacją
celową z budżetu państwa,
•
zadania z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi –
699 137 zł, finansowane środkami własnymi Województwa pochodzącymi z opłat za
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
•
funkcjonowanie jednostki budżetowej – Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy –
4 829 397 zł, pochodzące ze środków własnych Województwa,
•
pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia – kwota 216 801 zł, sfinansowane ze środków
własnych Województwa.
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Plan dochodów
2 269 186 zł
wykonanie
1 873 788,83 zł, tj. 82,6 %
Plan wydatków
58 200 622 zł
wykonanie
55 178 283,69 zł, tj. 94,8 %
Na uzyskane dochody budżetowe w wysokości 1 873 789 zł, złożyły się:
•
dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie
1 519 187 zł tytułem refundacji wydatków lat poprzednich poniesionych na realizację
projektu Termomodernizacja siedmiu szpitali Województwa Pomorskiego,
165
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
•
– 243 –
Poz. 1763
dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej w wysokości 354 602 zł otrzymana z Miasta
Sopot na utworzenie ośrodka opieki geriatrycznej oraz termomodernizację zakładu
rehabilitacji leczniczej w Wojewódzkim Zespole Reumatologicznym w Sopocie.
Zaplanowane wydatki w kwocie 58 200 622 zł i zrealizowane w wysokości
55 178 284 zł dotyczą realizacji zadań:
•
budowa i wyposażenie Pomorskiego Centrum Traumatologii w Gdańsku – kwota
5 170 826 zł, tj. 100 % planu,
•
dotacje na inwestycje realizowane przez podmioty lecznicze – kwota 2 155 276 zł, tj.
84,0 % planu,
•
objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym czterech spółek
prawa handlowego utworzonych na bazie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15
kwietnia 2011 roku – kwota 12 057 000 zł, tj. 100 % planu, w tym:
− Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. – 9 227 000 zł,
− Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. – 1 567 000 zł,
− Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. – 763 000 zł,
− Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. – 500 000 zł,
•
dotacje na pokrycie wkładu krajowego do projektów współfinansowanych ze środków
europejskich realizowanych przez podmioty lecznicze – kwota 9 372 096 zł,
tj. 99,0 % planu,
•
spłata zobowiązań przejętych od SP ZOZ, przekształconych w spółki prawa handlowego
na mocy ustawy o działalności leczniczej – kwota 26 423 086 zł, tj. 91,3% planu.
Poniesione wydatki na realizowane zadania z wyszczególnieniem poszczególnych
podmiotów leczniczych prezentują się następująco:
•
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.
Plan: 37 749 075 zł
Wykonanie: 35 354 707 zł
Objęcie udziałów
W wyniku kompensaty wierzytelności przysługujących Województwu z tytułu
udzielonych
szpitalowi
pożyczek
Województwo
objęło
w podwyższonym kapitale zakładowym spółki na kwotę 9 227 000 zł.
Spłata zobowiązań
166
nowe
udziały
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 244 –
Poz. 1763
W dniu 25 lutego 2013 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął uchwałę nr
553/XXVII/13 w sprawie przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. Z uwagi na trudną sytuację finansową
szpitala Województwo uregulowało przejęte od szpitala zobowiązania w łącznej
kwocie 43 561 308 zł, z tego w rozdziale 85111 wydatkowano ze środków własnych
Województwa kwotę 26 127 707 zł, natomiast w rozdziale 85195 wydatkowano kwotę
17 433 601 zł z uzyskanej dotacji celowej z budżetu państwa.
•
Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o.
Plan: 9 319 583 zł
Wykonanie: 9 224 005 zł
Spłata zobowiązań
W dniu 25 listopada 2013 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął uchwałę nr
743/XXXV/13 w sprawie przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni. W celu poprawy sytuacji finansowej szpitala
Województwo przejęło zobowiązania w postaci kredytu bankowego w wysokości
2 533 333 zł wraz z odsetkami. Spłata w 2014 roku finansowana będzie z dotacji
celowej z budżetu państwa na zadania własne bieżące dotyczące procesu przekształceń
SP ZOZ. W 2013 roku wydatkowano 6 441 zł na spłatę odsetek od przejętego kredytu
bankowego, ze środków własnych Województwa.
Rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii
W 2013 roku Szpital kontynuował realizację projektu finansowanego ze środków
europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP. Województwo
przekazało środki na wkład krajowy w postaci dotacji w kwocie 9 217 564 zł (w tym
na zadania bieżące 46 962 zł). Szpital w ramach otrzymanej dotacji sfinansował prace
budowlane, koszty nadzoru inwestycyjnego oraz zakup wyposażenia medycznego
i niemedycznego.
•
Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. (z przekształcenia Pomorskiego Centrum
Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku)
Plan: 5 557 484 zł
Wykonanie: 5 530 996 zł
Budowa wraz z wyposażeniem szpitala
W 2013 roku zakończone zostały prace przy budowie szpitala finansowane ze
środków własnych Województwa. Realizacja zadania w roku 2013 dotyczyła prac
167
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 245 –
Poz. 1763
budowlanych na kwotę 3 842 965 zł oraz zakupów wyposażenia do nowych
pomieszczeń na kwotę 1 327 861 zł.
Przebudowa i modernizacja SOR
W związku z realizacją przez szpital projektu Przebudowa i modernizacja wraz
z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego w największym w województwie
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dorosłych i dzieci, finansowanego ze środków
europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Województwo
wydatkowało (w postaci dotacji inwestycyjnej) środki na pokrycie wkładu krajowego
w wysokości 154 532 zł.
Doposażenie Zakładu Patamorfologii
W ramach otrzymanej dotacji inwestycyjnej w kwocie 59 346 zł Szpital zakupił sprzęt
medyczny do Zakładu Patamorfologii mieszczącego się w budynku KS.
Spłata zobowiązań
Sejmik Województwa Pomorskiego w dniu 29 lipca 2013 roku podjął uchwałę nr
648/XXXII/13
w
sprawie
przekształcenia
w
jedną
spółkę
z
ograniczoną
odpowiedzialnością Pomorskiego Centrum Traumatologii im. M. Kopernika
w Gdańsku i Specjalistycznej Przychodni Rehabilitacyjnej w Gdańsku. Z celu
poprawy sytuacji finansowej PCT Województwo przejęło zobowiązania w postaci
kredytu bankowego na kwotę 12 853 108 zł wraz z odsetkami, na spłatę którego
uzyskano dotację z budżetu państwa, omówioną w rozdziale 85195. W ramach
rozdziału 85111 wydatkowano środki własne na spłatę odsetek od przejętego kredytu
bankowego w łącznej kwocie 146 292 zł.
•
Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o.
Plan: 1 581 280 zł
Wykonanie: 1 581 276 zł
Objęcie udziałów
W związku z objęciem przez Województwo nowych udziałów w podwyższonym
kapitale zakładowym spółki przekazano kwotę 1 567 000 zł. Dofinansowanie szpitala
jest związane z realizacją zadania wieloletniego: rozbudowa infrastruktury medycznej
tj. zakup na raty nieruchomości gruntowej od Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św.
Wincentego a Paulo Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej.
168
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 246 –
Poz. 1763
Budowa lądowiska dla SOR
Województwo przekazało w postaci dotacji inwestycyjnej środki w kwocie 14 276 zł,
wykorzystanych na wykonanie map, analiz, karty informacyjnej oraz opinii
geotechnicznej lokalizacji lądowiska dla śmigłowców przy ul. Chrzanowskiego
w Gdyni.
•
Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o.
Plan: 1 030 000 zł
Wykonanie: 1 030 000 zł
Objęcie udziałów
Województwo objęło nowe udziały w wysokości 500 000 zł w podwyższonym
kapitale zakładowym spółki, w związku z kompensatą wierzytelności przysługujących
Województwu z tytułu udzielonej szpitalowi pożyczki.
Doposażenie szpitala
W formie dotacji inwestycyjnej przekazano 530 000 zł na:
− zakup aparatu USG, fibroskopu-gastroskopu – 500 000 zł
− montaż zaworów odcinająco-regulacyjnych na rozdzielaczach instalacji c.o.
(w ramach realizowanego zadania Automatyzacja systemów energetycznych
w szpitalach poddanych termomodernizacji) – 30 000 zł.
•
Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o.
Plan: 855 000 zł
Wykonanie: 838 943 zł
Spłata zobowiązań
W dniu 28 października 2013 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął
uchwałę nr 728/XXXIV/13 w sprawie przekształcenia w spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie.
W celu poprawy sytuacji finansowej szpitala Województwo przejęło zobowiązania
w postaci kredytu bankowego w kwocie 4 997 396 zł wraz z odsetkami, na spłatę
którego planowane jest uzyskanie w 2014 roku dotacji celowej z budżetu państwa.
W 2013 roku wydatkowano na spłatę odsetek od przejętego kredytu kwotę 16 312 zł,
ze środków własnych Województwa.
Modernizacja i doposażenie szpitala
W formie dotacji inwestycyjnej przekazano 822 631 zł na:
169
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 247 –
Poz. 1763
− wymianę windy osobowo-towarowej wraz z remontem szybu, zakup aparatu RTG,
łóżek szpitalnych wraz z szafkami – 749 986 zł,
− wykonanie opomiarowania zużycia energii cieplnej w budynkach (w ramach
realizowanego zadania Automatyzacja systemów energetycznych w szpitalach
poddanych termomodernizacji) – 72 645 zł.
•
Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.
Plan: 763 200 zł
Wykonanie: 763 000 zł
Objęcie udziałów
W wyniku kompensaty wierzytelności przysługujących Województwu tytułem
udzielonej szpitalowi pożyczki Województwo objęło na kwotę 763 000 zł nowe
udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.
•
Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie
Plan: 1 005 000 zł
Wykonanie: 609 602 zł
Utworzenie ośrodka opieki geriatrycznej
W
ramach
zadania
finansowanego
z
pomocy
finansowej
miasta
Sopotu,
z planowanych 650 000 zł wydatkowano 254 602 zł, na: przeprowadzenie konkursu
architektonicznego odnośnie opracowania koncepcji rozbudowy i przebudowy
obiektów Szpitala, mapę do celów projektowych, inwentaryzację dendrologiczną
(zieleni),
studium
wykonalności
z
wnioskiem
aplikacyjnym
projektu
oraz
dokumentację projektowo-kosztorysową. Niższe niż planowane wydatkowanie
środków wynikło z oszczędności osiągniętych w ramach postępowań przetargowych.
Termomodernizacja zakładu rehabilitacji leczniczej
Przekazano szpitalowi w formie dotacji inwestycyjnej 355 000 zł (w tym kwota
100 000 zł finansowana z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej
z Gminy Miasta Sopot) z przeznaczeniem na: montaż kolektorów słonecznych,
docieplenie połaci dachowej i wykonanie nowego tynku ochronnego.
•
Szpital Specjalistyczny im. św. Wojciecha w Gdańsku Sp. z o.o.
Plan: 240 000 zł
Wykonanie: 146 334 zł
Spłata zobowiązań
W dniu 28 października 2013 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął
uchwałę nr 726/XXXIV/13 w sprawie przekształcenia w spółkę z ograniczoną
170
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 248 –
Poz. 1763
odpowiedzialnością Szpitala Specjalistycznego św. Wojciecha w Gdańsku. W celu
poprawy sytuacji finansowej szpitala Województwo przejęło zobowiązania w postaci
kredytu bankowego w kwocie 7 807 017 zł wraz z odsetkami, na spłatę którego
planowane jest uzyskanie w roku 2014 dotacji celowej z budżetu państwa. W roku
2013 wydatkowano środki własne Województwa na spłatę odsetek od przejętego
kredytu w kwocie 126 334 zł.
Modernizacja i doposażenie szpitala
W formie dotacji inwestycyjnej przekazano 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup
i montaż urządzeń do automatycznej regulacji parametrów dostarczanego ciepła oraz
na docieplenie wymiennika ciepła (w ramach realizowanego zadania Automatyzacja
systemów energetycznych w szpitalach poddanych termomodernizacji).
•
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku
Plan: 100 000 zł
Wykonanie: 99 421 zł
Roboty modernizacyjne w obiektach szpitala
Dotacja inwestycyjna w kwocie 99 421 zł przeznaczona została na modernizację
dźwigów osobowych.
Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne
Plan dochodów
10 000 zł
wykonanie
9 147,54 zł, tj. 91,5 %
Plan wydatków
2 334 539 zł
wykonanie
2 333 217,54 zł, tj. 99,9 %
Uzyskane w ramach rozdziału dochody w wysokości 9 148 zł dotyczą:
•
dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji
rządowej w kwocie 9 084 zł, związane z przewozami pacjentów kierowanych na leczenie
psychiatryczne,
•
pozostałych dochodów własnych – zwrot dotacji z lat ubiegłych w wysokości 64 zł, przez
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku.
Ze środków własnych Województwa przekazano 2 324 134 zł wymienionym poniżej
podmiotom leczniczym na realizację wyszczególnionych zadań i tak:
•
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku
Plan: 458 330 zł
Wykonanie: 457 926 zł
171
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 249 –
Poz. 1763
Utworzenie oddziału psychiatrii sądowej
W ramach przekazanej przez Województwo dotacji inwestycyjnej w wysokości
300 000 zł
sfinansowano
koszty
robót
budowlanych
dotyczących
adaptacji
pomieszczeń oraz zakup wyposażenia.
Modernizacje w szpitalu
Na zadanie przekazano w formie dotacji inwestycyjnej kwotę 157 926 zł, w ramach
której szpital przeprowadził prace modernizacyjne polegające na:
− wykonaniu przyłącza węzła ciepłowniczego obiektów, przebudowie magistrali
odprowadzającej wody deszczowe, przebudowie sieci ciepłej wody użytkowej –
kwota 133 326 zł,
− zamontowaniu mierników ciepła i prądu w węzłach cieplnych (w ramach
realizowanego zadania Automatyzacja systemów energetycznych w szpitalach
poddanych termomodernizacji) – kwota 24 600 zł.
•
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku
Plan: 749 000 zł
Wykonanie: 749 000 zł
Centrum Zdrowia Psychicznego
Z przekazanej przez Województwo dotacji inwestycyjnej w kwocie 749 000 zł
sfinansowano przygotowanie dokumentacji projektowej wraz zakupem wyposażenia
a także opłacono prace rozbiórkowe w budynkach poszpitalnych.
•
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim
Plan: 1 117 209 zł
Wykonanie: 1 117 208 zł
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego
Samorząd Województwa jako podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki
zdrowotnej pokrył ujemny wynik finansowy za rok 2012 szpitala (skorygowany
o amortyzację) w kwocie 817 208 zł zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy o działalności
leczniczej.
Modernizacje w szpitalu
Szpital przeprowadził prace budowlane polegające na dostosowaniu trzech pawilonów
leczniczych do wymogów p. poż. (zgodnie z decyzją Powiatowej Komendy Straży
Pożarnej). Na zadanie z budżetu Województwa przekazano dotację inwestycyjną
w kwocie 300 000 zł.
172
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 250 –
Poz. 1763
Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano 9 084 zł na realizację, finansowanego z dotacji
celowej budżetu państwa, zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego
z przewozem pacjentów kierowanych wyrokiem sądowym na leczenie psychiatryczne.
Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
74 002 zł
wykonanie
0 zł,
72 240,98 zł, tj. 97,6 %
W ramach rozdziału zabezpieczono środki finansowe na pokrycie wkładu krajowego
do projektu Rozbudowa, zakup sprzętu medycznego oraz niezbędnego wyposażenia
dla Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku, realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego WP. Na powyższy cel przekazano dotację inwestycyjną
w wysokości 72 241 zł.
Rozdział 85148 Medycyna pracy
Plan dochodów
2 051 000 zł
wykonanie
2 359 864,80 zł, tj. 115,1 %
Plan wydatków
4 837 303 zł
wykonanie
4 829 397,06 zł, tj. 99,8 %
W ramach rozdziału Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku uzyskał
dochody w ramach pozostałych dochodów własnych w kwocie 2 359 865 zł, z tego:
•
wpływy z usług medycznych oraz badań psychologicznych i specjalistycznych
w kwocie 2 353 575 zł,
•
pozostałe dochody w kwocie 6 290 zł.
W ramach rozdziału finansowano ze środków własnych Województwa wydatki
związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku –
z planowanej kwoty 4 837 303 zł wydatkowano 4 829 397 zł na:
1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3 572 125 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące – 1 249 477 zł, obejmujące m.in.: zakup usług oraz energii,
materiałów, wyposażenia, leków, wyrobów medycznych, odpis na ZFŚS, a także
szkolenia i podróże służbowe,
173
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 251 –
Poz. 1763
3. wydatki inwestycyjne – 7 795 zł, w ramach których zakupiono słuchawki do audiometru
i wirometr.
W 2013 roku Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku udzielił 46 098
porad, w tym:
•
diagnostyczno-konsultacyjnych – w liczbie 28 273,
•
profilaktycznych – w liczbie 17 164,
•
stomatologicznych – w liczbie 661.
Średnie zatrudnienie w jednostce wyniosło 64 etatów, a przeciętna płaca miesięczna 3 484 zł.
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
54 000 zł
wykonanie
0 zł
54 000,00 zł, tj. 100 %
W ramach rozdziału wydatkowano środki na realizację Wojewódzkiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2015, z przeznaczeniem na:
•
dotacje celowe w kwocie 50 000 zł, dla ośrodków lecznictwa odwykowego przy SP ZOZach na realizację programów terapeutycznych dla uzależnionych od narkotyków
pacjentów i osób współuzależnionych oraz na zakup materiałów i doposażenie ośrodków.
W 2013 roku dotacje celowe przekazano podmiotom leczniczym:
− Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku – 19 000 zł,
− Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku – 31 000 zł;
•
przygotowanie raportu o wynikach monitorowania problemu narkotyków i narkomanii
w Województwie Pomorskim oraz działań podejmowanych na terenie regionu
w odpowiedzi na zdiagnozowane w roku 2012 problemy, wydatkowano 4 000 zł.
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
646 000 zł
wykonanie
174
0 zł
645 137,21 zł, tj. 99,9 %
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 252 –
Poz. 1763
Wydatki w rozdziale realizowano w ramach Wojewódzkiego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2011 – 2015. Z zaplanowanej kwoty
646 000 zł, wydatkowano 645 137 zł, z tego:
•
przekazano dotacje celowe organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych
zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwałą Nr
32/208/13 z dnia 8 stycznia 2013 roku, Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił
otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym, tj.:
− realizacja programów profilaktycznych – w tym zagospodarowanie czasu wolnego –
w środowisku szkolnym, rodzinnym i w grupach podwyższonego ryzyka
oraz programów socjoterapeutycznych,
− interwencja kryzysowa wobec osób uwikłanych w przemoc – budowanie sieci
punktów i centrów interwencji kryzysowej,
− realizacja programów psychoterapeutycznych dla osób współuzależnionych i ofiar
przemocy,
− edukacja kobiet ciężarnych i planujących ciążę, członków ich rodzin na temat
Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS),
− inicjowanie przedsięwzięć wspomagających
osoby uzależnione od
środków
psychoaktywnych w utrzymaniu abstynencji.
Uchwałą nr 243/226/13 z dnia 5 marca 2013 roku Zarząd Województwa Pomorskiego
z 79 projektów złożonych przez 60 podmiotów wyłonił do realizacji 31 projektów 25
podmiotów, które na podstawie podpisanych umów otrzymały w formie dotacji kwotę
249 840 zł. (Informację o przekazanych dotacjach zawiera Załącznik nr 9).
•
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej – ośrodki lecznictwa odwykowego
otrzymały dotacje celowe m. in. na: kształcenie i podnoszenie kwalifikacji personelu,
realizację programów terapeutycznych dla uzależnionych i współuzależnionych, realizację
programu konsultacyjnego dla ośrodków, zakupy materiałów pomocniczych oraz remonty
w łącznej kwocie 350 000 zł, z tego:
− Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Słupsku – 140 000 zł,
− Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku –
120 000 zł,
− Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku – 70 000 zł,
175
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 253 –
Poz. 1763
− Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim – 20 000 zł.
•
zorganizowano szkolenia dla gminnych komisji do spraw rozwiązywania problemów
alkoholowych,
wydrukowano
opracowanie
Wspólnie
przeciw
patologiom
oraz
sfinansowano udział przedstawicieli SWP w naradzie organizowanej przez Państwową
Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na łączną kwotę 45 297 zł.
Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii
finansowane są z opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych
o zawartości alkoholu do 18 %, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Plan dochodów
28 650 zł
wykonanie
26 722,80 zł,
tj. 93,3 %
Plan wydatków
28 650 zł
wykonanie
26 722,80 zł,
tj. 93,3 %
Zaplanowane i uzyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania
zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej. Środki z dotacji wydatkowane zostały
na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domu im. J. Korczaka w Gdańsku oraz
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie, proporcjonalnie do liczby
wychowanków objętych ubezpieczeniem.
Rozdział 85195 Pozostała działalność
Plan dochodów
26 811 881 zł
wykonanie
26 823 845,83 zł, tj. 100 %
Plan wydatków
27 409 486 zł
wykonanie
27 366 797,98 zł, tj. 99,8 %
Uzyskane dochody w wysokości 26 823 846 zł stanowi dotacja celowa z budżetu
państwa na realizację bieżących zadań własnych, tj. na spłatę zobowiązań i pokrycie kosztów
w związku z procesem przekształceń SP ZOZ-ów w spółki prawa handlowego na mocy
ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 roku zwanej dalej ustawą. Powyższą
dotację celową z budżetu państwa otrzymano w związku z przekształceniem:
176
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 254 –
Poz. 1763
− Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie – 17 438 521 zł, w tym 4 920 zł tytułem
refundacji wydatków roku 2012 poniesionych na wycenę nieruchomości
− Pomorskiego Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku – 9 373 350 zł,
− Szpitala Miejskiego im. J. Brudzińskiego w Gdyni – 11 975 zł, co stanowi refundację
wydatków roku 2012 poniesionych na opłacenie podatku VAT od wniesionego
w formie nieruchomości aportu.
W ramach kwoty 27 366 798 zł zrealizowano pozostałe zadania w zakresie ochrony
zdrowia, tj.:
•
restrukturyzacja i przekształcenia SP ZOZ-ów, w tym w spółki prawa handlowego w trybie
ustawy wydatkowano łącznie 27 149 997 zł, którymi objęto następujące podmioty:
− Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie – 17 482 841 zł, w tym:
17 433 601 zł przeznaczono na spłatę przejętych od szpitala zobowiązań
(finansowane z uzyskanej dotacji celowej z budżetu państwa),
49 200 zł
tytułem
opracowania
analizy
Program
naprawczy
Analiza
funkcjonowania i rozwoju Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie,
40 zł dotyczy opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.
− Pomorskie Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku – kwota 9 373 430 zł,
w tym:
9 373 350 zł dotyczy spłaty zobowiązań przejętych przez Województwo od
szpitala wraz opłaceniem kosztu wyceny nieruchomości, sfinansowane dotacją
celową z budżetu państwa
80 zł – opłata za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.
− Szpital Specjalistyczny w Wejherowie – 282 576 zł, w tym:
276 878 zł – podatek VAT od wniesionego w formie nieruchomości aportu,
5 658 zł – wycena nieruchomości,
40 zł – opłata za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.
− Szpital Morski im. PCK w Gdyni – 6 928 zł, w tym:
6 888 zł – wycena nieruchomości,
40 zł – indywidualna interpretacja podatkowa.
− Ośrodek Terapii Uzależnień w Smażynie – 4 182 zł tytułem wyceny nieruchomości.
− Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha w Gdańsku – 40 zł (indywidualna interpretacja
podatkowa);
177
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
•
– 255 –
Poz. 1763
informatyzacja pomorskich jednostek ochrony zdrowia, w ramach której ze środków
własnych w kwocie 146 801 zł sfinansowano: opracowanie jednolitego planu kont dla SP
ZOZ-ów oraz wdrożenie i funkcjonowanie systemu analityczno-raportowego typu Business
Intelligence;
•
dotacja celowa z budżetu Województwa w kwocie 70 000 zł na zadanie zlecone zgodnie
z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwałą Zarządu
Województwa Pomorskiego nr 458/244/13 z dnia 7 maja 2013 roku ogłoszono konkurs na
realizację zadania Prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w Słupsku
zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum ds. AIDS. W postępowaniu konkursowym ofertę
złożył jeden podmiot. Złożona oferta została zaakceptowana przez Zarząd Województwa
Pomorskiego Uchwałą nr 698/259/13 z dnia 18 czerwca 2013 roku. Wybrany w drodze
konkursu podmiot (wymieniony w załączniku nr 9) realizował zadanie zgodnie z podpisaną
umową.
DZIAŁ 852
POMOC SPOŁECZNA
Plan dochodów
6 280 400 zł
wykonanie 6 262 747,81 zł, tj.
99,7 %
Plan wydatków
6 449 244 zł
wykonanie 6 420 950,68 zł, tj.
99,6 %
Dział 852 obejmuje zadania związane z funkcjonowaniem placówki opiekuńczo –
terapeutycznej oraz ośrodka adopcyjnego, rehabilitacją osób niepełnosprawnych, koordynacją
systemów zabezpieczenia społecznego a także przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Na zaplanowane dochody w wysokości 6 280 400 zł i wykonane w kwocie
6 262 748 zł składają się:
•
Dotacje celowe z budżetu państwa – z planowanej kwoty 2 456 000 zł otrzymano środki
w wysokości 2 442 553 zł, z tego na:
•
Zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na
koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych
oraz na działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, zaplanowane środki w kwocie
2 441 000 zł, wpłynęły w kwocie 2 427 553 zł,
•
Zadania własne bieżące przeznaczone na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie –
otrzymano zaplanowane środki w wysokości 15 000 zł;
178
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
•
– 256 –
Poz. 1763
Wpływy i dotacje celowe na podstawie porozumień między powiatami – zaplanowane
środki w wysokości 3 820 000 zł, wpłynęły w kwocie 3 813 706 zł;
•
Pozostałe dochody własne zaplanowane w wysokości 4 400 zł i pozyskane w kwocie
6 533 zł, zrealizowane przez jednostki budżetowe: Dom im. J. Korczaka Regionalną
Placówkę Opiekuńczo – Terapeutyczną i Pomorski Ośrodek Adopcyjny.
Na zaplanowane wydatki w wysokości 6 449 244 zł i wykonane w kwocie
6 420 951 zł składają się następujące zadania:
•
funkcjonowanie Domu im. J. Korczaka – Regionalnej Placówki Opiekuńczo Terapeutycznej w Gdańsku, zaplanowane wydatki w kwocie 3 820 000 zł wykonano
w wysokości 3 808 964 zł, finansowane z wpływów i dotacji celowej otrzymanej od
powiatów;
•
koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych,
zaplanowane wydatki w kwocie 1 001 000 zł wykonano w wysokości 987 538 zł,
finansowane w całości z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone bieżące
z zakresu administracji rządowej;
•
rehabilitacja zawodowa i społeczna, zaplanowane wydatki w kwocie 162 540 zł
wykonano w wysokości 162 104 zł, finansowane w ramach środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
•
działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, zaplanowane wydatki w kwocie
1 440 000 zł wykonano w wysokości 1 439 970 zł, finansowane w całości z dotacji
celowej budżetu państwa;
•
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zaplanowane środki w kwocie 15 000 zł
zrealizowane zostały w 100%, finansowane w całości z dotacji celowej budżetu państwa;
•
Program wyrównywania różnic między regionami II, zaplanowane wydatki w kwocie
10 704 zł zrealizowane zostany w wysokości 7 375 zł, finansowane ze środków własnych
Województwa.
Rozdział 85201
Placówki opiekuńczo – wychowawcze
Plan dochodów
3 824 400 zł
wykonanie
3 818 703,88 zł,
tj. 99,9 %
Plan wydatków
3 820 000 zł
wykonanie
3 808 964,04 zł,
tj. 99,7 %
179
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 257 –
Poz. 1763
Na zaplanowane w ramach rozdziału dochody w wysokości 3 824 400 zł i wykonane
w kwocie 3 818 704 zł składają się, m. in.:
•
wpływy i dotacje celowe od samorządów powiatowych, przeznaczone na utrzymanie
dzieci w Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku. Z planowanej
kwoty 3 820 000 zł otrzymano zgodnie z zawartymi porozumieniami kwotę 3 813 706 zł;
•
pozostałe dochody własne zaplanowane w wysokości 4 400 zł i pozyskane w kwocie
4 984 zł, zrealizowane przez placówkę opiekuńczo – terapeutyczną, z tytułu: wynajmu
powierzchni na tablice reklamowe, wynagrodzenia dla płatnika za terminowe opłaty
podatku dochodowego od osób fizycznych, darowizn w postaci pieniężnej na rzecz dzieci
przebywających w placówce.
W 2013 roku Placówka świadczyła opiekę średniomiesięcznie dla 47 dzieci, zapewniając
im: opiekę wychowawczą, terapeutyczną, wyrównywanie deficytów we wszystkich obszarach
funkcjonowania, usługi: pedagogiczno – psychologiczne, higieniczno – pielęgnacyjne,
żywienia i zakwaterowania, rehabilitacyjne.
Wykonano następujące zadania:
− systematycznie realizowano program terapeutyczny placówki,
− regularnie organizowano zebrania Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka,
− realizowano standardy opieki i wychowania,
− realizowano indywidualne plany pomocy dziecku,
− świadczono wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla rodzin naturalnych dzieci,
− prowadzono współpracę z rodziną naturalną dziecka, z rodzinami zastępczymi oraz
zaprzyjaźnionymi,
− pozyskiwano rodziny zastępcze dla dzieci,
− współpracowano z Ośrodkami Adopcyjnymi - zgłaszanie dzieci z uregulowaną sytuacją
prawną,
− współpracowano z PCPR, MOPS i
MOPR oraz koordynatorami pieczy zastępczej
w zakresie ustabilizowanej sytuacji rodzinnej oraz prawnej dzieci.
Z zaplanowanych wydatków w kwocie 3 820 000 zł, wydatkowano środki
w wysokości 3 808 964 zł z przeznaczeniem na:
•
wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 2 338 265 zł,
•
zakup energii – kwota 200 000 zł,
180
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
•
– 258 –
Poz. 1763
zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup wyposażenia do pomieszczeń placówki oraz
materiałów dla dzieci, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodu
służbowego – kwota 413 744 zł,
•
zakup żywności dla dzieci – kwota 169 983 zł,
•
odpis na ZFŚS – kwota 66 956 zł,
•
zakup usług pozostałych m.in. opłaty pocztowe, usługi w zakresie wypoczynku dzieci,
obsługę prawna i komputerową – kwota 150 024 zł,
•
zakup usług remontowych – bieżące konserwacje, przeglądy i naprawy, awaryjne prace
remontowe, remont: ogrodzenia, garaży, gabinetów terapeutycznych, łazienek, szatni
i pomieszczeń magazynowych – kwota 412 755 zł,
•
pozostałe wydatki m.in. szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, podróże
służbowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości – kwota 57 237 zł.
Zrealizowane wydatki sfinansowano w całości dotacją celową i wpływami
otrzymanymi na podstawie porozumień z powiatami.
Przeciętna liczba zatrudnionych w 2013 roku wyniosła 52 etatów, z czego 29,3 etatów
to pracownicy działalności pomocniczej, 17,2 etatów pracownicy obsługi, a 5,5 etatów to
pracownicy
administracyjni.
Średnie
wynagrodzenie
w
jednostce,
w
okresie
sprawozdawczym wyniosło 2 824 zł.
Rozdział 85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan dochodów
15 000 zł
wykonanie
15 000,00 zł,
tj. 100 %
Plan wydatków
15 000 zł
wykonanie
15 000,00 zł,
tj. 100 %
Zaplanowane i otrzymane środki w wysokości 15 000 zł stanowią dotację celową
z budżetu państwa na zadania własne, które w całości zostały przeznaczone na organizację
konferencji Zespół interdyscyplinarny – rozwiązania prawne i praktyczne w przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie. W konferencji wzięło udział 146 osób - członków gminnych zespołów
interdyscyplinarnych województwa pomorskiego.
181
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 259 –
Poz. 1763
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
Rozdział 85212
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Plan dochodów
1 001 000 zł
wykonanie
987 537,56 zł, tj. 98,7 %
Plan wydatków
1 001 000 zł
wykonanie
987 537,56 zł, tj. 98,7 %
Zaplanowane dochody w wysokości 1 001 000 zł i zrealizowane w wysokości
987 538 zł, stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej przeznaczona na koordynację systemów zabezpieczenia społecznego
w zakresie świadczeń rodzinnych stosownie do ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych.
Zaplanowane w wysokości 1 001 000 zł i wykonane w kwocie 987 538 zł wydatki
dotyczą:
•
wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących w/w zadania – kwota
846 047 zł,
•
zakupu
usług
telekomunikacyjnych,
opłat
pocztowych,
koszty
postępowania
komorniczego, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych
oraz opłacenia licencji do programu komputerowego M-SRQS – kwota 141 491 zł.
W 2013 roku Referat Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego
Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadził i rozpatrywał następującą ilość spraw
i dokumentów:
•
liczba spraw i dokumentów wysłanych do instytucji zagranicznej oraz otrzymywanych
odpowiedzi na potrzeby ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych wypłacanych w Polsce
– 4 123 sprawy;
•
liczba spraw i dokumentów otrzymanych z instytucji zagranicznej oraz wysyłanych
odpowiedzi
na potrzeby ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych wypłacanych za
granicą – 7 105 spraw;
•
liczba przypadków, w których wskutek wniosku organu właściwego ustalono w trybie art.
23a ustawy o świadczeniach rodzinnych, że mają zastosowanie przepisy o koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego – 1 877;
•
liczba decyzji wydanych w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych – 2 838;
•
liczba decyzji ustalających świadczenia rodzinne nienależnie pobrane – 669;
182
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 260 –
Poz. 1763
•
liczba decyzji ustalających świadczenia rodzinne dla obywateli polskich – 1 583;
•
liczba decyzji o umorzeniu, rozłożeniu na raty lub odroczeniu terminu spłaty nienależnie
pobranych świadczeń rodzinnych – 326;
•
liczba wystawionych tytułów egzekucyjnych – 297;
•
liczba wystawionych upomnień w postępowaniu egzekucyjnym – 360.
Wydatki w ramach rozdziału w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu
państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
Rozdział 85217
Regionalne ośrodki polityki społecznej
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
173 244 zł
wykonanie
0 zł
169 479,51 zł, tj. 97,8 %
Z planowanych wydatków w kwocie 173 244 zł zrealizowane zostały środki
w wysokości 169 480 zł z na:
− obsługę zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych – z planowanej kwoty 162 540 zł wydatkowano środki w wysokości
162 104 zł z przeznaczeniem na:
•
wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania na rzecz osób
niepełnosprawnych – kwota 151 441 zł,
•
zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz biuletyny cen robót
budowlanych – kwota 4 174 zł,
•
koszty
delegacji
pracowników
dokonujących
wizji
lokalnych
inwestycji
dofinansowanych ze środków PFRON – kwota 4 989 zł,
•
analizę finansowo–ekonomiczno-gospodarczą obejmującą rozszerzenie działalności
w zakresie gastronomii przez Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie – kwota
1 500 zł;
− realizację Programu wyrównywania różnic między regionami II - zaplanowanej kwoty
10 704 zł wydatkowano środki w wysokości 7 376 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia
wraz
z
pochodnymi
pracowników
realizujących
zadania
niepełnosprawnych.
Wydatki w całości finansowane są ze środków własnych województwa.
183
na
rzecz
osób
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 261 –
Poz. 1763
Rozdział 85226
Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze
Plan dochodów
1 440 000 zł
wykonanie
1 441 506,37 zł, tj. 100,1 %
Plan wydatków
1 440 000 zł
wykonanie
1 439 969,57 zł, tj. 100,0 %
Na zaplanowane dochody w wysokości 1 440 000 zł i zrealizowane w kwocie
1 441 506 zł, składają się:
•
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej, przeznaczona na realizację zadań związanych z działalnością ośrodków
adopcyjno-opiekuńczych – z zaplanowanej kwoty 1 440 000 zł otrzymano środki
w wysokości 1 439 970 zł,
•
pozostałe dochody własne zrealizowane przez Pomorski Ośrodek Adopcyjny z tytułu
wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa –
otrzymano kwotę w wysokości 1 536 zł.
Na zaplanowane wydatki w wysokości 1 440 000 zł i wydatkowane w kwocie
1 439 970 zł, składają się:
•
Realizacja zadania publicznego Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego przez Fundację Dla
Rodziny z siedzibą w Gdańsku na podstawie Uchwały Zarządu Województwa
Pomorskiego nr 1503/206/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zlecenia realizacji
zadań publicznych Województwa Pomorskiego na lata 2013-2017 w zakresie realizacji
zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka
adopcyjnego – zaplanowane i przekazane środki w wysokości 232 000 zł zgodnie
z umową wydatkowano na: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,
wynajem lokalu, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, usługi psychologiczne,
pedagogiczne i rachunkowe oraz inne niezbędne do realizacji zadania. W ramach
prowadzonej działalności w 2013 roku 78 rodzinom powierzono 103 dzieci, a także m.in.:
wydawano opinie na zlecenie sądów, dokonywano doboru rodziny do dziecka,
przeprowadzono: rozmowy informacyjne dla kandydatów do przysposobienia dziecka,
badania psychologiczne i pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka,
szkolenia oraz wywiady adopcyjne i kontrolne.
•
Funkcjonowanie jednostki budżetowej Pomorski Ośrodek Adopcyjny – z planowanej
kwoty 1 208 000 zł wydatkowano środki w wysokości 1 207 970 zł przeznaczając je na:
− wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 1 010 404 zł,
184
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 262 –
Poz. 1763
− zakup usług pozostałych, m.in. opłaty pocztowe, usługi informatyczne, wywóz śmieci
i nieczystości – kwota 42 715 zł,
− odpis na ZFŚS – kwota 20 030 zł,
− podróże służbowe pracowników przeprowadzających wywiady u kandydatów do
przysposobienia, wywiady kontrolne oraz poznawanie dzieci do adopcji – kwota
31 600 zł,
− zakup energii – kwota 26 082 zł,
− szkolenia pracowników – kwota 7 705 zł,
− zakup zestawu testów do prowadzenia badań adopcyjnych, szkoleń – kwota 9 987 zł,
− opłaty telekomunikacyjne – kwota 8 469 zł,
− zakup materiałów i wyposażenia, m.in. stoliki, krzesła, router, zestawy komputerowe,
skaner, środki czystości, tonery – kwota 47 855 zł,
− pozostałe wydatki, m.in. badania pracownicze, ubezpieczenie mienia – kwota 3 123 zł.
Ośrodek w 2013 r. powierzył 168 rodzinom 203 dzieci i realizował statutowe zadania takie
jak:
− gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione,
− wydawanie opinii w sprawach dotyczących umieszczania dzieci w rodzinie
przysposabiającej,
− wydawanie opinii o kwalifikacjach osobistych kandydatów do przysposobienia
dziecka,
− wydawanie opinii w sprawach umieszczania dzieci w nowym środowisku
wychowawczym,
− sporządzanie sprawozdań do sądów z oceny okresu osobistej styczności,
− dokonywanie doboru rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby
dziecka,
− udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu
niezbędnych dokumentów,
− organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka,
− wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka
oraz osób, które przysposobiły dziecko,
− przeprowadzanie: spotkań informacyjnych dla kandydatów do przysposobienia
dziecka, wywiadów adopcyjnych i kontrolnych oraz działalność diagnostycznokonsultacyjna dla kandydatów do przysposobienia dziecka,
185
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 263 –
Poz. 1763
− objecie pomocą psychologiczną kobiet sygnalizujących zamiar pozostawienia dziecka
po urodzeniu.
Ośrodek w realizacji swoich zadań kieruje się dobrem dziecka i poszanowaniem jego
praw. Współpracuje ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z innymi podmiotami
właściwymi w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostkami
organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami
oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi
oraz organizacjami społecznymi.
Przeciętna liczba zatrudnionych w POA wyniosła 17 etatów a średnie wynagrodzenie
wyniosło 3 820 zł.
Wydatkowane środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone
bieżące z zakresu administracji rządowej.
DZIAŁ 853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Plan dochodów
3 967 402 zł
wykonanie
3 738 387,53 zł, tj. 94,2 %
Plan wydatków
51 094 174 zł
wykonanie
44 697 883,04 zł, tj. 87,5 %
W ramach działu 853 realizowane są zadania Samorządu Województwa wynikające
z ustaw o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, pełnienia funkcji Instytucji
Pośredniczącej II stopnia w ramach PO KL, a także utrzymania jednostki budżetowej
Wojewódzki Urząd Pracy.
Na wielkość dochodów zaplanowanych w ramach działu w kwocie 3 967 402 zł
i zrealizowanych w wysokości 3 738 388 zł, składają się:
1. Dotacja celowa w ramach PO KL na realizację wieloletnich programów Efektywny system
doskonalenia zawodowego nauczycieli podstawą rozwoju wysokiej jakości oświaty
w powiecie sztumskim i Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia oraz
Priorytet X PO KL Pomoc Techniczna:
− ze środków UE z planowanej kwoty 210 843 zł otrzymano kwotę 181 548 zł,
− ze środków budżetu państwa z planowanej kwoty 1 354 709 zł otrzymano kwotę
1 335 347 zł.
186
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 264 –
Poz. 1763
2. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od powiatów, z zaplanowanej kwoty
748 606 zł otrzymano środki w wysokości 631 829 zł, stanowiącej wkład własny 20
powiatów do projektu Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe
w regionie a wyzwania rynku pracy.
3. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi stanowiące
refundację poniesionych wydatków przez jednostkę budżetową WUP w ramach Programu
BSR QUICK otrzymana w wysokości 12 029 zł.
4. Pozostałe dochody własne zaplanowane w kwocie 1 653 244 zł i zrealizowane
w wysokości 1 577 635 zł, dotyczą:
− środki
otrzymane
od
dysponenta
Funduszu
Gwarantowanych
Świadczeń
Pracowniczych, tj. Ministra Pracy i Polityki Społecznej na obsługę zadań Funduszu
określonych ustawą o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności
pracodawcy realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku,
z planowanej kwoty 1 447 000 zł otrzymano środki w wysokości 1 343 909 zł;
− pozostałe dochody zaplanowane w kwocie 206 244 zł i zrealizowane w kwocie
233 726 zł, w tym przez jednostkę budżetową WUP w wysokości 64 246 zł.
Na wielkość wydatków w ramach działu zaplanowanych w kwocie 51 094 174 zł
i zrealizowanych w wysokości 44 697 883 zł składają się wydatki związane z:
1. Realizacją i rozliczeniem zadań w ramach PO KL w kwocie 34 155 930 zł, finansowane:
•
z dotacji celowej ze środków UE – kwota 19 356 766 zł,
•
z dotacji celowej ze środków budżetu państwa – kwota 13 423 306 zł,
•
z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od powiatów – kwota 631 829 zł,
•
ze środków własnych SWP – kwota 744 029 zł.
2. Funkcjonowaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 8 993 508 zł, finansowane
w całości ze środków własnych Województwa.
3. Realizacją zadań z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych w kwocie 1 343 909 zł
finansowane w całości ze środków dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych.
4. Realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 204 536 zł, finansowane
w całości ze środków własnych Województwa.
187
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
Rozdział 85324
– 265 –
Poz. 1763
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan dochodów
173 244 zł
wykonanie
169 479,51 zł, tj. 97,8 %
Plan wydatków
0 zł
wykonanie
0 zł
Planowane dochody w wysokości 173 244 zł, wykonane w kwocie 169 480 zł
stanowią dochód Samorządu Województwa zgodnie z art. 54 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na
obsługę zadań realizowanych przez samorząd ze środków PFRON określonych algorytmem
oraz na podstawie § 3 ust 7 umowy nr WRR/000144/11/D na obsługę realizacji Programu
wyrównywania różnic między regionami II przeznacza się do 2,5% środków faktycznie
wykorzystanych na realizacje zadań i programu.
Otrzymane środki w wysokości 169 480 zł dotyczą: realizacji zadań ustawowych –
kwota 162 104 zł oraz realizacji programu – kwota 7 376 zł.
Wydatki związane z realizacją tych zadań przedstawione zostały w dziale 852 –
Pomoc Społeczna w ramach działalności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
Rozdział 85332
Wojewódzkie urzędy pracy
Plan dochodów
2 797 500 zł
Plan wydatków
12 051 900 zł
wykonanie
2 723 493,24 zł, tj. 97,4 %
wykonanie 11 870 722,28 zł, tj. 98,5 %
Dochody i wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Gdańsku, posiadającego siedziby w:
−
Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58;
−
Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30;
−
Gdańsku przy ul. Piwnej 28/31;
−
Słupsku przy ul. Jaracza 18a – Oddział Zamiejscowy WUP.
Na zaplanowane dochody w wysokości 2 797 500 zł i zrealizowane w kwocie
2 723 493 zł, składają się:
188
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 266 –
Poz. 1763
1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
z przeznaczeniem na Priorytet X PO KL Pomoc Techniczna – z planowanej kwoty
1 317 500 zł otrzymano środki w wysokości 1 303 309 zł;
2. Środki ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację poniesionych wydatków
w ramach realizowanego projektu BSR QUICK – otrzymano środki w wysokości
12 029 zł;
3. Pozostałe dochody własne – z planowanej kwoty 1 480 000 zł, zrealizowano środki
w wysokości 1 408 155 zł, z tego:
− środki
otrzymane
od
dysponenta
Funduszu
Gwarantowanych
Świadczeń
Pracowniczych – z planowanej kwoty 1 447 000 zł otrzymano środki w wysokości
1 343 909 zł, na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania w zakresie
ochrony roszczeń pracowniczych oraz na pozostałe koszty obsługi zadania;
− pozostałe dochody zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy, na które złożyły
się: wpływy z różnych opłat (za wydawanie zaświadczeń potwierdzających
charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej), wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych
przepisami prawa oraz odsetki od środków znajdujących się na rachunkach
bankowych, - z planowanej kwoty 33 000 zł, zrealizowano środki w wysokości
64 246 zł.
Z zaplanowanej kwoty 12 051 900 zł WUP w 2013 roku wydatkował środki w wysokości
11 870 722 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
1. Funkcjonowanie jednostki – z zaplanowanej kwoty 9 054 900 zł wydatkowano środki
w wysokości 8 993 508 zł, które dotyczyły m.in.:
−
wynagrodzeń wraz z pochodnymi – kwota 7 676 608 zł,
−
opłat czynszowych – kwota 371 060 zł,
−
zakupu usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, dozór,
koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, leasing samochodu) – kwota
239 932 zł,
−
odpisu na ZFŚS – kwota 182 752 zł,
−
zakupu materiałów i wyposażenia – kwota 132 466 zł,
−
zakupu energii – kwota 119 843 zł,
−
podróże służbowe – kwota 51 070 zł,
−
usług remontowych – kwota 48 153 zł,
189
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
−
– 267 –
Poz. 1763
zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 30 475 zł.
Wydatki w całości finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.
2. PO KL Priorytet X Pomoc Techniczna – z zaplanowanej kwoty 1 550 000 zł, zgodnie
z wytycznymi Rocznego Planu Działania, w 2013 roku zrealizowano środki w wysokości
1 533 305 zł (współfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie
1 303 309 zł oraz środki własne Województwa w kwocie 229 996 zł), z przeznaczeniem
na:
−
Roczny Plan Kosztów Instytucji – koszty osobowe – kwota 996 394 zł,
−
Roczny Plan Kosztów Instytucji – koszty zakupu sprzętu i pozostałe – kwota
327 156 zł,
−
Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych – kwota 82 410 zł,
−
Plan Działań Informacyjno – Promocyjnych – kwota 63 856 zł,
−
Roczny Plan Szkoleń – kwota 39 970 zł,
−
Roczny Plan Kontroli – kwota 18 869 zł,
−
Roczny Plan Kosztów Wdrażania – kwota 4 650 zł.
3. Zadania z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych – z planowanej kwoty 1 447 000 zł
wydatkowano środki w wysokości 1 343 909 zł (finansowane w całości ze środków
otrzymanych od dysponenta FGŚP), z przeznaczeniem m.in. na:
−
wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 1 076 124 zł,
−
opłaty czynszowe – kwota 149 443 zł,
−
zakup usług pozostałych– kwota 36 423 zł,
−
zakup materiałów i wyposażenia – kwota 36 291 zł,
−
odpis na ZFŚS – kwota 14 498 zł,
−
zakup usługi dostępu do internetu – kwota 5 904 zł,
−
zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 4 861 zł,
−
podróże służbowe krajowe – kwota 4 079 zł.
Średnie zatrudnienie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w 2013 r. wyniosło 177,7
etatów, z czego w ramach Funduszu Pracy 23,4 etaty. Średnia płaca miesięczna wyniosła
4 198 zł, a z uwzględnieniem etatów z Funduszu Pracy – 4 127 zł.
WUP finansowany jest także w ramach planu finansowego państwowego funduszu
celowego – Funduszu Pracy, z którego z planowanej kwoty 2 207 000 zł wydatkował środki
w wysokości 2 201 104 zł, z przeznaczeniem na:
190
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 268 –
Poz. 1763
o
wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na ZFŚS – kwota 1 320 576 zł,
o
pozostałe zadania w zakresie polityki rynku pracy – kwota 880 528 zł.
Ponadto, na mocy art. 23 Ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie
niewypłacalności pracodawcy, w ramach planu finansowego państwowego funduszu
celowego – Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych WUP wypłacił
świadczenia 2 169 osobom, na łączną kwotę 11 451 733 zł, oraz dokonał windykacji
należności na łączną kwotę 5 137 400 zł (tj. 342,5 % planu).
Rozdział 85395 Pozostała działalność
Plan dochodów
996 658 zł
Plan wydatków
39 042 274 zł
wykonanie
845 414,78 zł, tj. 84,8 %
wykonanie 32 827 160,76 zł, tj. 84,1 %
Na zaplanowane dochody w wysokości 996 658 zł i zrealizowane w kwocie
845 415 zł, składają się:
•
Dotacja celowa w ramach komponentu centralnego PO KL Priorytet III:
− ze środków UE z planowanej kwoty 210 843 zł otrzymano kwotę 181 548 zł,
− ze środków budżetu państwa jako współfinansowanie wkładu krajowego
z planowanej kwoty 37 209 zł otrzymano kwotę 32 038 zł;
•
Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymana od 20 powiatów jako wkład
własny na realizacje projektu Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo
zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy – z planowanej kwoty 748 606 zł
wpłynęły środki w wysokości 631 829 zł.
Na planowane wydatki w kwocie 39 042 274 zł i wykonane w 2013 roku w wysokości
32 827 161 zł, składa się realizacja następujących zadań:
1. Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
W ramach rozdziału zaplanowano wydatki dotyczące PO KL 2007 – 2013 dla
Priorytetów III, VI, VII, IX w wysokości 38 835 274 zł, z czego wydatkowano 32 622 625 zł,
z przeznaczeniem na następujące zadania:
191
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 269 –
Poz. 1763
Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty
W ramach Priorytetu III trzy jednostki budżetowe z zaplanowanej kwoty 248 052 zł
wydatkowało środki w wysokości 138 978 zł – współfinansowane z EFS w kwocie 118 131 zł
i z budżetu państwa w kwocie 20 847 zł, na realizację następujących projektów:
− DEAF PROFESSIONALS – Integracyjny staż zawodowy w Hiszpanii dla uczniów
niesłyszących kształcących się w zawodach; technik informatyk, technik budownictwa,
stolarz, kucharz – Wejherowo 2014 – realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno –
Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie – z planowanej kwoty 142 172 zł
wydatkowano środki w wysokości 130 066 zł finansowane z EFS w kwocie 110 556 zł
i z budżetu państwa w kwocie 19 510 zł, z przeznaczeniem na:
•
koszty
wyjazdu
uczniów
do
Hiszpanii
(transport,
zakwaterowanie,
wyżywienie) – kwota 108 089 zł,
•
koszty wyjazdu nauczycieli do Hiszpanii – kwota 15 353 zł,
•
realizację zajęć z języka angielskiego i hiszpańskiego – kwota 5 871 zł;
•
zakup koszul dla uczestników projektu - kwota 753 zł.
Celem projektu jest zdobycie wiedzy i kompetencji zawodowych ułatwiających uczniom
niesłyszącym poruszanie się na rynku pracy, poznanie organizacji pracy w firmach
zagranicznych. Wybrani uczniowie technikum działającego przy Ośrodku odbywają
dwutygodniowe praktyki zawodowe w Hiszpanii.
− Otwartość,
elastyczność
i
wspólpraca
uczniów
Wojewódzkiego
Zespołu
Szkół
Policealnych nr 2 w Gdańsku na rynku europejskim – realizacja zajęć praktycznych poza
granicami kraju dla słuchaczy kierunków opiekunka dziecięca i technik masażysta –
zaplanowane środki w wysokości 62 504 zł nie zostały wydatkowane w 2013 roku.
Realizacja zadania została przesunięta na 2014 rok.
− Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia – realizowany przez
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku – z planowanej kwoty 43 376 zł wydatkowano
środki w wysokości 8 912 zł finansowane z EFS w kwocie 7 575 zł i z budżetu państwa
w kwocie 1 337 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do
realizacji projektu oraz organizacji spotkań lokalnych sieci współpracy. Niskie wykonanie
planu spowodowane jest nie zatrudnieniem przez jednostkę nauczycieli, którzy mieli
realizować projekt. W roku 2014 projekt będzie dalej kontynuowany.
192
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 270 –
Poz. 1763
Priorytet VI – Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich
W ramach Priorytetu VI Wojewódzki Urząd Pracy oraz Departament Europejskiego
Funduszu Społecznego z zaplanowanej kwoty 5 041 743 zł wydatkowali środki w wysokości
3 951 615 zł – współfinansowane z EFS w kwocie 1 417 650 zł i z budżetu państwa w kwocie
2 533 965 zł, z przeznaczeniem na:
− dofinansowanie projektów Beneficjentów w ramach działania 6.1 Wsparcie osób
pozostających bez zatrudnienia w regionalnym rynku pracy, związanych z podniesieniem
poziomu aktywności zawodowej, zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez
zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie.
Z zaplanowanej kwoty 2 798 912 zł, przekazano środki w wysokości 2 277 017 zł,
finansowane w całości z budżetu państwa;
− dofinansowanie projektów Beneficjentów w ramach działania 6.3 Inicjatywy lokalne na
rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, związanych
z podniesieniem zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej
osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia
pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans związanych z powstaniem
nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. Z planowanej kwoty 7 000 zł, przekazano
środki w wysokości 6 774 zł, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa;
− realizację projektu badawczego Pomorski barometr zawodowy – diagnozowanie
zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy w ramach
poddziałania 6.1.1 – z planowanej kwoty 402 407 zł wydatkowano środki w wysokości
360 139 zł (finansowane z EFS w kwocie 306 118 zł i z budżetu państwa w kwocie
54 021 zł), z przeznaczeniem na:
•
przeprowadzenie trzeciego cyklu badania – kwota 214 020 zł,
•
wynagrodzenia dla: pracowników zaangażowanych przy projekcie, moderatora
konferencji, specjalisty ds. równości, recenzentów w związku z ewaluacją
raportów oraz osób prowadzących konsultacje naukowo-techniczne – kwota
98 302 zł,
•
organizacja konferencji podsumowującej drugi cykl badania w ramach
projektu oraz trzech spotkań upowszechniających – kwota 20 363 zł,
•
wydruk raportów za 2012 rok – kwota 12 849 zł,
•
przygotowanie i emisja materiałów informacyjnych w radiu – kwota 6 826 zł,
193
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 271 –
•
merytoryczne opracowanie opisu 35 zawodów – kwota 6 001 zł,
•
zakup materiałów biurowych – kwota 920 zł,
•
aktualizacja serwisu internetowego – kwota 858 zł.
Poz. 1763
Głównym celem projektu jest zdiagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje
i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego oraz podkreślenie
możliwych kierunków działań redukujących niedopasowanie.
− realizacja projektu PI-PWP Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji
zawodowych w ramach poddziałania 6.1.1 – z planowanej kwoty w wysokości
1 432 741 zł wydatkowano środki w wysokości 947 204 zł (finansowane z EFS w kwocie
805 123 zł i z budżetu państwa w kwocie 142 081 zł), z przeznaczeniem m.in. na:
•
wynagrodzenie pracowników zaangażowanych przy projekcie – kwota
307 053 zł,
•
refundację wydatków poniesionych przez Partnerów projektu – kwota
166 433 zł,
•
zakup wyposażenia i materiałów na potrzeby funkcjonowania Pomorskiego
Ośrodka Kompetencji – kwota 126 098 zł,
•
opłaty czynszowe – kwota 121 922 zł,
•
zakup komputerów oraz systemu WORKWELL – kwota 84 798 zł,
•
zakup usług, m.in.: publikacja ogłoszeń prasowych, wykonanie układu
funkcjonalnego pomieszczeń na potrzeby Pomorskiego Ośrodka Kompetencji,
wykonanie tablic informacyjnych, wydruk plakatów – kwota 50 826 zł,
•
wizyta studyjna w Urzędzie Pracy w Gavle – kwota 50 497 zł,
•
tłumaczenia – kwota 18 685 zł,
•
szkolenia z przeprowadzania dialogu motywującego – kwota 5 980 zł.
Projekt realizowany jest od marca 2012 roku i głównym jego celem jest rozszerzenie
zakresu usług poradnictwa zawodowego publicznych służb zatrudnienia poprzez
wdrożenie Wielowymiarowego modelu wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych.
Cele szczegółowe projektu to: określenie potrzeb odbiorców i użytkowników Modelu,
wypracowanie metodyki i standardów Modelu, adaptacja dobrych praktyk szwedzkich
służb zatrudnienia w zakresie badania zmiennych psychofizycznych, wdrożenie
konsultacyjnego systemu pracy w publicznych służbach zatrudnienia, upowszechnienie
i włączenie efektywnych modułów produktu finalnego w zakresie usług publicznych służb
zatrudnienia.
194
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 272 –
Poz. 1763
− realizacja projektu Kierunek na pracę – wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku
pracy w ramach poddziałania 6.1.1 – z planowanej kwoty w wysokości 400 683 zł
wydatkowano środki w wysokości 360 481 zł (finansowane z EFS w kwocie 306 409 zł
i z budżetu państwa w kwocie 54 072 zł). Poniesione wydatki dotyczą usług aktywizacji
zawodowej, refundacji instrumentów mobilnościowych, wsparcia, szkoleń oraz kampanii
medialnej projektu.
Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa pozostających bez zatrudnienia
mieszkańców Województwa Pomorskiego gotowych podjąć pracę poza dotychczasowym
miejscem zamieszkania. Projekt realizowany będzie do roku 2015.
Priorytet VII – Promocja integracji społecznej
Łącznie na Priorytet VII zaplanowano wydatki w kwocie 6 199 018 zł, z czego
wydatkowano środki w wysokości 5 117 628 zł (dotacja celowa: z EFS 1 964 301 zł,
z budżetu państwa 3 153 327 zł).
W ramach Działań: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 7.2
Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, 7.3 Inicjatywy
lokalne na rzecz aktywnej integracji oraz 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy realizowanych
przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, z zaplanowanej kwoty 3 549 018 zł
przekazano Beneficjentom środki w wysokości 2 806 686 zł, finansowane w całości z dotacji
celowej z budżetu państwa. Grupy docelowe dofinansowanych projektów składają się z osób:
bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zatrudnionych, którym grozi wykluczenie społeczne
oraz korzystających z pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej.
Ponadto Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej funkcjonujący w strukturze UMWP
realizuje w zakresie poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy społecznej
projekt systemowy Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej
w Województwie Pomorskim. Na realizację projektu systemowego z zaplanowanej kwoty
2 650 000 zł wydatkowane zostały środki w wysokości 2 310 942 zł, współfinansowane
z EFS w kwocie 1 964 301 zł i z budżetu państwa w kwocie 346 641 zł. Środki wykorzystane
zostały na:
− organizację i przeprowadzenie szkoleń, wizyt studyjnych, seminariów, konferencji
i studiów podyplomowych – kwota 1 650 138 zł,
195
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 273 –
Poz. 1763
− wynagrodzenia dla pracowników realizujących i obsługujących projekt oraz za
moderację Seminarium, przeprowadzenie warsztatu Media Relations i wystąpienia
podczas warsztatu budowania strategii polityki społecznej – kwota 554 266 zł,
− podróże pracowników prowadzących specjalistyczne doradztwo, hospitacje szkoleń,
badania oraz promocję i upowszechnianie ekonomii społecznej – kwota 32 766 zł.
− badanie sytuacji pomorskich rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym – kwota
24 380 zł,
− zakup: książek dla beneficjentów doradztwa specjalistycznego, tonerów i materiałów
biurowych – kwota 24 235 zł,
− badanie ewaluacyjne projektów systemowych – kwota 19 300 zł,
− opracowanie graficzne i wydruk biuletynu informacyjnego ROPS – kwota 3 100 zł,
− opracowanie graficzne i wydruk zaświadczeń – kwota 2 745 zł,
− usługi pocztowe – kwota 12 zł.
Nadrzędnym celem projektu jest uzyskanie wzrostu jakości usług instytucji pomocy
i integracji społecznej oraz udoskonalenie narzędzi realizacji polityki społecznej, w tym
zwiększenie wykorzystania potencjału sektora Ekonomii Społecznej w regionie.
Beneficjentami ostatecznymi projektu są pracownicy i wolontariusze instytucji pomocy
i integracji społecznej realizujący działania w zakresie aktywnej integracji, pracownicy
samorządu terytorialnego, bezpośrednio obsługujący gminne i powiatowe jednostki
organizacyjne pomocy społecznej w zakresie realizacji ich zadań, pracownicy publicznych
służb zatrudnienia, przedstawiciele innych służb społecznych (m.in. kuratorzy sądowi,
policjanci, pracownicy urzędów pracy, pedagodzy, pielęgniarki środowiskowe, asystenci
rodziny), przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego szczebla województwa, powiatu
i
gminy,
przedsiębiorcy,
media
lokalne
i
regionalne
oraz
partnerzy
społeczni
i gospodarczy.
Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Łącznie
na
Priorytet
IX
zaplanowano
wydatki
w
kwocie
27 346 461 zł,
z czego wydatkowano środki w wysokości 23 414 404 zł, finansowane z dotacji celowej:
z EFS w kwocie 15 856 684 zł, budżetu państwa w kwocie 6 411 858 zł, wkładu własnego
SWP w kwocie 514 033 zł oraz dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od powiatów w
kwocie 631 829 zł.
196
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 274 –
Poz. 1763
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działań: 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty, 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego, 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich oraz 9.6
Upowszechnienie uczenia się dorosłych, z zaplanowanej kwoty 7 035 548 zł w 2013 roku
przekazał Beneficjentom środki w wysokości 5 265 949 zł – finansowane z dotacji celowej
z budżetu państwa.
Departament Edukacji i Sportu realizował w 2013 roku następujące projekty własne
systemowe w ramach programu Pomorskie – dobry kurs na edukację:
− Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki
i informatyki – z planowanej kwoty 4 974 433 zł wydatkowano 4 215 990 zł (finansowane
z EFS w kwocie 3 583 592 zł, budżetu państwa w kwocie 158 099 zł oraz wkładu własnego
SWP w kwocie 474 299 zł), z przeznaczeniem na:
•
zakup
usług
pozostałych
(m.in.
zorganizowanie
i
przeprowadzenie
kursu
doskonalącego dla nauczycieli, szkolenia dla nauczycieli z informatyki i matematyki
oraz organizację transportu dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
z zapewnieniem opieki podczas przejazdu) – kwota 1 522 770 zł,
•
wynagrodzenia: pracowników obsługujących projekt, nauczycieli prowadzących
zajęcia pozalekcyjne, koordynatorów merytorycznych i sieci Centrów Nauczania
Kreatywnego, psychologów Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego oraz za
opracowanie i sprawdzanie testów uzdolnień kierunkowych – kwota 1 426 806 zł,
•
stypendia wypłacone w I transzy dla 1 457 uczniów i w II transzy dla 1 460 uczniów –
kwota 871 200 zł,
•
zakup doposażenia pracowni zajęć pozalekcyjnych w Lokalnych Centrach Nauczania
Kreatywnego (zestawy do nauki o prądzie elektrycznym, mierniki laserowe, maszyny
elektrostatyczne,
projektory
wraz
z
ekranami,
tablice
interaktywne
wraz
z oprogramowaniem) – kwota 329 091 zł,
•
opłaty za wynajem pomieszczeń – kwota 44 408 zł,
•
zakup nagród dla najlepszych stypendystów (m.in. statuetek) – kwota 21 105 zł,
•
podróże służbowe zespołu projektowego – kwota 610 zł.
Projekt realizowany był od 01.09.2010 r. do 31.08.2013 r. i był skierowany do uczniów
z województwa pomorskiego uzdolnionych w dziedzinie matematyki, fizyki i informatyki.
197
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 275 –
Poz. 1763
Celem jego było opracowanie i wdrożenie modelu systemowego wsparcia nauczycieli,
potrafiących podejmować działania na rzecz uczniów wybitnie zdolnych.
− Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy – z zaplanowanej kwoty
9 015 750 zł wydatkowano 8 320 487 zł (finansowane z EFS w kwocie 7 489 463 zł,
budżetu państwa w kwocie 198 251 zł, wkładu własnego SWP w kwocie 944 zł oraz
dotacji celowych od powiatów w kwocie 631 829 zł), z przeznaczeniem na:
•
organizację m.in.: konferencji branżowych, targów edukacyjnych promujących rozwój
szkolnictwa zawodowego, zajęć z języków angielskiego i niemieckiego zawodowego
i kursów zawodowych oraz ogłoszenia prasowe i spoty – kwota 5 696 593 zł,
•
zakup pomocy dydaktycznych dla pracowni kształcenia zawodowego w szkołach –
kwota 1 941 541 zł,
•
wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt, koordynatorów szkolnych
i powiatowych, koordynatora merytorycznego oraz prelegentów biorących udział
w konferencjach branżowych – kwota 573 824 zł,
•
zakup laptopa z oprogramowaniem, rolety oraz gadżety promocyjne – kwota 94 743 zł,
•
wynajem pomieszczeń – kwota 13 502 zł,
•
podróże służbowe – kwota 284 zł.
Projekt realizowany jest od 01.09.2011 r. do 31.12.2014 r. i skierowany jest do szkół
prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Województwa Pomorskiego. Ma na celu
poprawę jakości i atrakcyjności szkolnictwa poprzez realizację programów rozwojowych.
− Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską –
z zaplanowanej kwoty 4 032 738 zł wydatkowano 3 452 326 zł (finansowane z EFS
w kwocie 2 934 477 zł i budżetu państwa w kwocie 517 849 zł), z przeznaczeniem na:
•
dotacje celowe przekazane Partnerom projektu – kwota 2 186 934 zł,
•
wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt i nauczycieli prowadzących
dodatkowe zajęcia – kwota 850 895 zł,
•
dokumentację fotograficzną projektu, wykonanie roll-up, warsztaty edukacyjne, zajęcia
psychologiczno-pedagogiczne i edukacyjno-zawodowe oraz organizację konferencji –
kwota 382 290 zł,
•
czynsz za pomieszczenia biurowe – kwota 30 750 zł,
•
wyposażenie biura projektu – kwota 1 034 zł,
•
podróże służbowe pracowników zespołu projektowego – kwota 423 zł.
198
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 276 –
Poz. 1763
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Navigare oraz Ligą Morską i Rzeczną
w okresie od 01.04.2012 r. do 31.12.2014 r. Celem głównym projektu jest wyrównanie
szans edukacyjnych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum poprzez realizację
programów
rozwojowych
ukierunkowanych
na rozwój
kompetencji
kluczowych
w obszarze edukacji morskiej. Realizowane działania systemowe maja wpłynąć na rozwój
kompetencji kluczowych uczniów, budowanie tożsamości regionalnej oraz na zmniejszenie
barier w rozwoju uczniów związanych z ich statusem i miejscem zamieszkania.
− Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru
województwa pomorskiego na rok szkolny 2012/2013 i 2013/2014 – z planowanej kwoty
2 071 501 zł wydatkowano 2 012 665 zł (finansowane z EFS w kwocie 1 710 765 zł,
budżetu państwa w kwocie 271 710 zł oraz wkładu własnego SWP w kwocie 30 190 zł),
z przeznaczeniem na:
•
stypendia dla 400 uczniów – kwota 1 440 000 zł,
•
wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt oraz opiekunami stypendystów –
kwota 486 729 zł,
•
organizacja konferencji oraz obozu naukowego dla wyróżnionych stypendystów,
zamieszczenie ogłoszeń w prasie, koszt przesyłek pocztowych – kwota 59 259 zł,
•
czynsz za pomieszczenia wynajmowane na potrzeby realizacji projektu – kwota
15 902 zł,
•
zakup pakietów edukacyjnych dla stypendystów – kwota 10 000 zł,
•
zakup materiałów biurowych – kwota 775 zł.
Projekt realizowany jest od 01.04.2012 r. do 31.12.2014 r. Łącznie 400 uczniów i uczennic
zrealizowało Indywidualne Programy Edukacyjne i poszerzyło wiedzę w interesujących ich
dziedzinach. Wsparcie stypendialne wpłynęło na zminimalizowanie barier o charakterze
ekonomicznym, geograficznym utrudniających rozwój edukacyjny uczniów.
Ponadto Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie
w 2013 roku realizował projekt własny Będę dobrym fachowcem. Z planowanej kwoty
216 491 zł wydatkowano 146 987 zł (finansowane z EFS w kwocie 138 387 zł oraz wkładu
własnego SWP w kwocie 8 600 zł), z przeznaczeniem na:
•
zakup: mobilnej pracowni komputerowej (w tym m.in.: pamięci przenośnych, drukarek,
systemu nagłaśniania, kserokopiarki), słowników, artykułów spożywczych na zajęcia
gastronomiczne oraz surowiec drzewny na zajęcia stolarskie – kwota 96 004 zł,
199
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
•
– 277 –
Poz. 1763
wynagrodzenia specjalisty ds. metodycznych oraz koordynatora projektu – kwota
29 599 zł,
•
organizację wizyt studyjnych, szkolenia praktyczne u pracodawców oraz wykonanie tablic
i naklejek informacyjnych – kwota 21 384 zł.
Projekt ma na celu podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego poprzez
unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w Ośrodku i przeprowadzenia szkoleń
bezpośrednio u pracodawców.
2. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej
Z zaplanowanej kwoty 207 000 zł wydatkowano środki w wysokości 204 536 zł,
z przeznaczeniem na:
•
zadanie realizowane było zgodnie z: art. 3 ust 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, Uchwałą nr 502/XXIV/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia
26 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu
Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2013, Uchwałą nr
31/208/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Samorządu Województwa
Pomorskiego w roku 2013 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku
publicznego w zakresie pomocy społecznej - inspirowanie i promowanie nowych
rozwiązań o charakterze ponadlokalnym oraz Uchwałą nr 269/229/13 Zarządu
Województwa Pomorskiego z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie zlecenia organizacjom
pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom realizacji zadania publicznego
w zakresie pomocy społecznej – inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań
o charakterze ponadlokalnym wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok
2013. W wyniku konkursu z zgłoszonych 40 projektów (37 organizacji) środki w formie
dotacji przekazane zostały na realizację 21 projektów (21 organizacjom pozarządowym)
Na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej przekazano zaplanowaną
kwotę 182 000 zł. Szczegółowy wykaz organizacji zawiera Załącznik nr 9.
•
nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego przyznawane pracownikom pomocy
społecznej z terenu Województwa Pomorskiego za wybitne i nowatorskie osiągnięcia
w dziedzinie pomocy społecznej. Nagrody pieniężne w wysokości 3 000 zł oraz statuetki
Srebrnego Drzewka wręczone zostały pięciu laureatom podczas uroczystości z okazji Dnia
Pracownika Socjalnego w dniu 25 listopada 2012 r.
200
Łączna pula nagród wyniosła
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 278 –
Poz. 1763
15 000 zł a koszt przygotowania uroczystości (wykonanie statuetek Srebrnego drzewka
i zakup kwiatów) – 6 350 zł.
•
koszty przejazdu członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zgodnie
z art. 41 b ust 7 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie –
wydatkowano środki w wysokości 1 186 zł.
DZIAŁ 854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan dochodów
514 902 zł
wykonanie
536 347,44 zł, tj. 104,2 %
Plan wydatków
8 690 975 zł
wykonanie
8 517 722,07 zł, tj. 98,0 %
Zadania Samorządu Województwa realizowane w zakresie edukacyjnej opieki
wychowawczej związane są z funkcjonowaniem jednostek oświaty, dla których Samorząd
Województwa Pomorskiego jest organem prowadzącym, w tym:
▪
specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego,
▪
młodzieżowego ośrodka wychowawczego,
▪
internatów szkolnych.
Jednostki oświaty osiągnęły dochody w kwocie 536 347 zł, tj. 104,2 % planu z tytułu:
- wpływów z usług
471 653 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy
50 572 zł,
- otrzymanych darowizn
5 200 zł,
- pozostałych dochodów
8 922 zł.
Wydatki w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 8 507 484 zł,
tj. 98,0 % planu, sfinansowane ze środków własnych Województwa, z czego 6 222 094 zł
stanowiła część oświatowa subwencji ogólnej, dotyczyły:
1. Funkcjonowania jednostek oświaty, dla których Samorząd Województwa jest
organem prowadzącym – kwota 7 311 966 zł, co stanowi 99,4 % planu,
2. Wypłat stypendiów Marszałka Województwa dla uczniów szczególnie uzdolnionych –
kwota 134 200 zł, tj. 99,4 % planu,
201
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 279 –
Poz. 1763
3. Dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – kwota 30 440 zł, tj. 99,8 %
planu, w tym kwota 3 092 zł, tj. 100 % planu została wydatkowana w związku ze
szkoleniami dla dyrektorów szkół placówek oświatowych,
4. Wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z modernizacją
obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących
im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie – łącznie kwota 1 030 878 zł, tj. 92,4 % planu.
Ponadto, ze środków uzyskanych od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, będącej
Narodową Agencją Programu Uczenie się przez całe życie sfinansowano zadania w ramach
Programu Comenius Partnerskie Projekty szkół na realizację projektu pn. Niesłyszący
Uczniowie tworzą teatr, taniec i muzykę dla niesłyszących na podstawie bajki braci Grimm
„Rumpelstiltskin” – kwota 10 238 zł, tj. 48,4 % planu.
Poniższy wykres przedstawia strukturę poniesionych wydatków:
Zakup energii
392 609 zł
4,6%
Odpisy na ZFŚS
209 247 zł
2,5%
Zakup usług
584 272 zł
6,9%
Pozostałe bieżące
746 653 zł
8,8%
Wynagrodzenia
i pochodne
5 554 063 zł
65,1%
Wydatki
inwestycyjne i
zakupy
inwestycyjne
1 030 878 zł
12,1%
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze
Plan dochodów
175 022 zł
wykonanie
171 656,36 zł, tj. 98,1 %
Plan wydatków
5 951 760 zł
wykonanie
5 808 555,94 zł, tj. 97,6 %
202
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 280 –
Poz. 1763
W ramach tego rozdziału finansowany jest Specjalny Ośrodek Szkolno –
Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie. Ośrodek funkcjonuje na potrzeby
dzieci i młodzieży z wadą słuchu, które z racji swej niepełnosprawności nie mogą uczęszczać
do szkoły lub przedszkola w miejscu zamieszkania, gdyż wymagają specjalnych metod
i organizacji
nauczania.
Ośrodek
realizuje
zadania
dydaktyczne,
terapeutyczne,
wychowawcze i opiekuńcze, mające na celu przygotowanie wychowanków do samodzielnego
życia oraz do udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem ludzi słyszących
poprzez zajęcia dydaktyczno-wychowawcze na wszystkich etapach kształcenia.
Zakładany na 2013 rok plan dochodów został zrealizowany w kwocie 171 656 zł,
tj. 98,1 %. Dochody uzyskane przez OSW pochodzą z następujących tytułów:
- wpływy z usług (w tym usług noclegowych, wyżywienia) 133 346 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
- pozostałe dochody
29 976 zł,
8 334 zł.
Wydatki poniesione w 2013 roku w związku z działalnością Ośrodka zostały
zrealizowane w kwocie 5 808 556 zł, tj. 97,6 % planu.
Wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zatrudnionych
pracowników wyniosły 3 799 304 zł. Kwota ta stanowi 65,4 % ogółu wydatków poniesionych
2013 roku w związku z funkcjonowaniem Ośrodka. Ośrodek zatrudniał pracowników
na 38,04 etatach pedagogicznych i 30,84 etatach administracyjnych i obsługi.
Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Ośrodku wyniosła 4 176 zł, pracowników
administracji 3 502 zł, pozostałych pracowników 2 200 zł.
Na zakup usług remontowych związanych z pracami w budynkach Ośrodka (internat
dziewcząt oraz budynek nr 1 i 7), konserwacją sieci telefonicznej, urządzeń biurowych
i dźwigów wydatkowano 153 000 zł, tj. 100 % planu.
Pozostałe wydatki bieżące poniesione w wysokości 815 136 zł, tj. 98,4 % planu,
związane były z kosztami utrzymania jednostki (zakup środków żywności, zakup energii,
materiałów i wyposażenia, zakup usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych.
W związku z realizacją wieloletniego projektu pn. Niesłyszący uczniowie tworzą teatr,
taniec i muzykę dla słyszących na podstawie bajki braci Grimm Rumpelstiltskin w ramach
Programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół wydatkowano 10 238 zł, tj. 48,4 % planu.
Wydatki w ramach zadania dotyczyły opłacenia kosztów wyjazdu i pobytu uczestników
203
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 281 –
Poz. 1763
Projektu na Węgrzech oraz przyjęcia gości z Niemiec, Węgier i Turcji. Niski wskaźnik
realizacji wydatków wynika z przesunięcia wydatków na organizację wyjazdów
zagranicznych młodzieży na 2014 rok.
W 2013 roku poniesiono również wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy
inwestycyjne łącznie w kwocie 1 030 878 zł, tj. 92,4 % planu, głównie w związku
z kontynuacją prac modernizacyjnych w obiektach OSW nr 2 dla Niesłyszących
im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie, Zakres prac obejmował m. in. wykonanie dokumentacji
projektowej i kosztorysu wentylacji budynku, opinii technicznej przebudowy poddasza
internatu dziewcząt oraz wykonania instalacji centrali wentylacyjnej. W ramach zakupów
inwestycyjnych
dokonano
zakupu
urządzeń
niezbędnych
do
prowadzenia
prac
modernizacyjnych: dźwigu, centrali wentylacyjnej oraz schodołazu na potrzeby transportu
osób niepełnosprawnych.
W 2013 roku z internatu korzystało 74 wychowanków. Miesięczny koszt utrzymania
jednego dziecka w internacie wyniósł 6 541 zł.
W rozdziale zaplanowano również dotację celową w ramach współfinansowania
krajowego z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 34 079 zł, przeznaczoną na projekt
pn. Budowa Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie w ramach 3 osi
priorytetowej RPO WP, realizowany przez Powiat Tczewski. Beneficjent nie złożył wniosku
o płatność, co uniemożliwiło przekazanie planowanych środków.
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne
Plan dochodów
278 020 zł
wykonanie
257 491,06 zł, tj. 92,6 %
Plan wydatków
568 271 zł
wykonanie
562 015,84 zł, tj. 98,9 %
Zadania w ramach tego rozdziału realizowane były przez internaty zlokalizowane
na terenie KPSS w Gdańsku, WZSP nr 2 w Gdańsku oraz WZSP w Słupsku.
Dochody własne internatów wykonane w kwocie 257 491 zł, tj. 92,6 % pochodziły z:
- wpływów z usług (tj. usług noclegowych)
- najmu i dzierżawy pomieszczeń
236 910 zł,
20 465 zł,
- pozostałych dochodów
116 zł.
204
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 282 –
Poz. 1763
Zaplanowane na 2013 rok wydatki wykonano w 98,9 %. Najwyższy udział
w wykonanych wydatkach, tj. 57,7 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz
z pochodnymi w kwocie 324 246 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 237 770 zł związane są
z kosztami utrzymania jednostek (zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług i in.)
oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Łącznie w internatach zatrudnienie wyniosło 2,83 etaty pedagogiczne oraz 6,50 etatów
obsługi. Szczegółowe dane dotyczące liczby etatów oraz liczby osób korzystających
przedstawiono poniżej.
Zatrudnienie, średnia miesięczna płaca oraz liczba osób korzystających z internatów
w 2013 roku.
L.p.
Średnia liczba etatów
Internat
Średnia miesięczna płaca (zł)
nauczyciele
pozostali
pracownicy
nauczyciele
pozostali
pracownicy
Średnia
liczba osób
korzystających
1.
WZSP nr 2 w Gdańsku
0,83
0,50
3 377
2 201
32
2.
WZSP w Słupsku
1,00
4,00
2 584
1 301
53
3.
KPSS w Gdańsku
1,00
2,00
3 157
2 899
33
RAZEM
2,83
6,50
x
x
118
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
135 000 zł
wykonanie
0 zł
134 200,00 zł, tj. 99,4 %
W ramach rozdziału realizowano wydatki na stypendia dla uczniów wszystkich
szczebli nauczania, tj. szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Są one
przyznawane przez Marszałka Województwa Pomorskiego w wysokości 100 zł miesięcznie
uczniom wyróżniającym się szczególnymi osiągnięciami w nauce. W 2013 roku na ten cel
wydatkowano 134 200 zł.
Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
Plan dochodów
61 860 zł
wykonanie
107 200,02 zł, tj. 173,3 %
Plan wydatków
2 005 454 zł
wykonanie
1 982 510,47 zł, tj. 98,9 %
205
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 283 –
Poz. 1763
Zadania w ramach rozdziału są realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy w Kwidzynie – jedyny w Polsce ośrodek resocjalizacyjno – rewalidacyjny,
integracyjny dla dziewcząt. W internacie funkcjonują cztery grupy wychowawcze oraz grupa
usamodzielnienia, w której przebywają wychowanki wyróżniające się wysokim stopniem
dostosowania społecznego oraz bardzo dobrymi wynikami w nauce. Zadania resocjalizacyjne
i rewalidacyjno-wychowawcze realizowane są poprzez szereg programów obejmujących
m.in. zajęcia w kołach zainteresowań naukowych i sportowych, drużynie harcerskiej, zajęcia
biblioteczne, wokalne, komputerowe itp.
Realizowane są również programy profilaktyczne i terapeutyczne propagujące m.in.
bezpieczeństwo ruchu drogowego, zdrowy tryb życia bez używek oraz programy
przygotowujące wychowanki do odpowiedzialnego macierzyństwa po opuszczeniu Placówki.
Ośrodek uzyskał dochody w kwocie 107 200 zł, tj. 173,3% planu, z tytułu:
– wpływów z usług (m.in. zwrot środków za media, wpłaty za korzystanie z telefonów
komórkowych poza limitem, wpłaty za wyżywienie uczestników Forum Teatralnego
Szkolnictwa Specjalnego, wpłaty Domów Dziecka na pokrycie kosztów wyżywienia,
zakupu leków, środków czystości, pomocy szkolnych i wypłaty kieszonkowego dla
wychowanek) – kwota 101 397 zł.
− darowizny – kwota 5 200 zł,
− pozostałe dochody – kwota 603 zł.
Zrealizowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na poziomie
1 429 629 zł, tj. 99,3 % planu, stanowiły 72,1 % wydatków ogółem w rozdziale.
Zatrudnienie w Ośrodku w 2013 roku wyniosło 15,22 etatów pedagogicznych oraz 5,70
etatów administracyjnych i obsługi.
Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Ośrodku wyniosła 4 945 zł, pracowników
administracji 3 274 zł, pozostałych pracowników 2 598 zł.
Pozostałe wydatki bieżące, w wysokości 552 881 zł, zostały poniesione na utrzymanie
jednostki (m. in. zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, wydatki
związane z wyżywieniem wychowanek, zakup energii, materiałów i wyposażenia) oraz
w związku z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i na Fundusz Emerytur
Pomostowych .
W 2013 roku w internacie przebywały 54 wychowanki, a koszt utrzymania w skali
miesiąca wyniósł 3 059 zł.
206
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 284 –
Poz. 1763
Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
30 490 zł
wykonanie
0 zł
30 439,82 zł, tj. 99,8 %
Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela Samorząd Województwa, jako organ prowadzący
zobowiązany
jest
do wydzielenia
1%
planowanego
osobowego
funduszu
płac
na doskonalenie zawodowe nauczycieli. W 2013 roku wydatki związane ze szkoleniami
nauczycieli zrealizowano w kwocie 27 348 zł.
W ramach wydatków rozdziału zrealizowano również wydatki w kwocie 3 092 zł
na szkolenie dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych z zakresu zarządzania
placówkami oświatowymi.
DZIAŁ 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan dochodów
664 170 zł
Plan wydatków
1 659 378 zł
wykonanie
611 484,46 zł, tj. 92,1 %
wykonanie 1 265 066,47 zł, tj. 76,2 %
Samorząd Województwa w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r.
o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz
o opłacie produktowej, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, a także ustawy z dnia 18 lipca
2001 roku Prawo wodne.
Zaplanowane dochody w kwocie 664 170 zł zrealizowane zostały w 2013 roku
w wysokości 611 484 zł i dotyczą:
− dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
– z planowanej kwoty 172 640 zł otrzymano środki w wysokości 171 369 zł,
przeznaczonych na:
•
realizację zadań w zakresie prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych –
wpłynęła kwota 71 369 zł,
207
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 285 –
Poz. 1763
opracowanie programów ochrony powietrza dla obszarów, na których występują
•
przekroczenia standardów jakości powietrza oraz planów działań krótkoterminowych
– wpłynęła kwota w wysokości 100 000 zł;
− środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku – z przeznaczeniem na realizację zadań: System kontroli wnoszenia
przewidzianych ustawą Prawo ochrony środowiska opłat za korzystanie ze środowiska
poprzez tworzenie oraz rozbudowę baz danych podmiotów korzystających ze środowiska
obowiązanych do ponoszenia opłat, Programy ochrony środowiska przed hałasem dla
województwa pomorskiego, Programy ochrony powietrza dla strefy aglomeracja
trójmiejska i strefy pomorskiej wraz z planami działań krótkoterminowych, Opracowanie
i Publikacja „Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2013 2016 z perspektywą do roku 2020” oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
Pomorskiego 2018” wraz ze sporządzeniem prognozy oddziaływania na środowisko
projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018” –
z planowanej kwoty 461 630 zł wpłynęły środki w wysokości 406 405 zł;
− pozostałych dochodów własnych – pochodzących m.in. z opłat środowiskowych –
z planowanej kwoty 29 900 zł otrzymano środki w wysokości 33 710 zł.
Na wielkość wydatków zaplanowanych w kwocie 1 659 378 zł i zrealizowanych
w wysokości 1 265 066 zł składają się:
− realizacja projektów w ramach V Osi RPO WP – kwota 588 048 zł, finansowana z dotacji
celowej z budżetu państwa jako współfinansowanie w ramach programów finansowanych
z udziałem środków UE,
− płatność za zakup licencji na korzystanie z systemów informatycznych do zarządzania
informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska oraz opłatą
produktową w kwocie 307 808 zł,
•
finansowane ze środków WFOŚiGW w Gdańsku – kwocie 246 000 zł,
•
środków własnych SWP – kwocie 61 808 zł;
− opracowania dokumentacji Programu ochrony powietrza dla stref województwa
pomorskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata następne określane ze względu na
przekroczenie dopuszczalnych i docelowych poziomów zanieczyszczeń w kwocie
169 125 zł,
208
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
•
– 286 –
Poz. 1763
finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące
z zakresu administracji rządowej – kwota 100 000 zł,
•
finansowane ze środków WFOŚiGW w Gdańsku – kwota 69 000 zł,
•
finansowane ze środków własnych SWP – kwota 125 zł;
− opracowania dokumentacji Programu ochrony środowiska przed hałasem na lata 2013 –
2017 z perspektywą na lata następne dla terenów poza aglomeracjami w województwie
pomorskim, położonych wzdłuż odcinków dróg krajowych i ekspresowych oraz wzdłuż
odcinków
linii
kolejowych,
których
eksploatacja
powoduje
ponadnormatywne
oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN w kwocie 75 840 zł,
finansowane ze środków WFOŚiGW w Gdańsku;
− prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych na terenie Województwa w kwocie
71 369 zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej;
− realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
w kwocie
37 311 zł finansowane ze środków własnych SWP;
− skład i publikacja Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata
2013 - 2016 z perspektywą do roku 2020 oraz Planu Gospodarki Odpadami dla
Województwa Pomorskiego 2018 w kwocie 15 565 zł, finansowane ze środków
WFOŚiGW w Gdańsku.
Rozdział 90002
Gospodarka odpadami
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
868 700 zł
wykonanie
0 zł
588 047,56 zł, tj. 67,7 %
Zaplanowane wydatki w wysokości 868 700 zł zrealizowane zostały w 2013 roku
w kwocie 588 048 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie wkładu krajowego do
projektów w ramach V osi RPO WP i tak:
− Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" w Czarnówku II etap realizowany przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Czysta Błękitna Kraina
Sp. z o.o. - kwota 219 408 zł,
209
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 287 –
Poz. 1763
− Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór w gminie
Chojnice realizowany przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. kwota 368 640 zł.
Wykonanie planu na poziomie 67,7 % spowodowane jest tym, iż:
− Zakład Zagospodarowania Odpadów Czysta Błękitna Kraina Sp. z o.o. nie złożyło
kolejnych wniosków o płatność, które stanowią podstawę do przekazania środków;
− Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. złożył wniosek o płatność
końcową, co wymaga przeprowadzenia kontroli realizowanego projektu w celu
zatwierdzenia wniosku. Czynności kontrolne nie zostały w 2013 roku zakończone
w związku z powyższym brak było podstaw do przekazania płatności końcowej.
Wydatkowane środki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa, jako
współfinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE.
Rozdział 90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
Plan dochodów
20 000 zł
wykonanie
22 420,10 zł, tj. 112,1 %
Plan wydatków
51 808 zł
wykonanie
51 807,50 zł, tj. 100,0 %
Dochody zaplanowane w wysokości 20 000 zł i wykonane w kwocie 22 420 zł
dotyczą:
− opłat za korzystanie ze środowiska wydanych na podstawie decyzji Marszałka, zgodnie
z art. 402 ust. 2a ustawy z 2001 r. Prawo ochrony środowiska – kwota 22 219 zł,
− udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie zgodnie z ustawą z 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie
środowiska
oraz
o
ocenach
oddziaływania
na
środowisko
oraz
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie
informacji o środowisku – kwota 201 zł.
Zaplanowane i zrealizowane wydatki w kwocie 51 808 zł przeznaczone zostały na
opłacenie części drugiej raty płatności za zakup licencji na system informatyczny do
zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska oraz
opłatą produktową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
210
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 288 –
Poz. 1763
Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych
Plan dochodów
4 000 zł
wykonanie
4 028,34 zł, tj.
100,7 %
Plan wydatków
4 000 zł
wykonanie
4 000,00 zł, tj.
100,0 %
Zaplanowane dochody własne w wysokości 4 000 zł i zrealizowane w wysokości
4 028 zł stanowią 2 % odpisu z wpływów z opłat produktowych na podstawie art. 27 ust. 3
ustawy z 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi
odpadami oraz o opłacie produktowej.
Zaplanowane i zrealizowane wydatki w kwocie 4 000 zł przeznaczone zostały na
opłacenie części drugiej raty płatności za zakup licencji na system informatyczny do
zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska oraz
opłatą produktową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
Rozdział 90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii
i akumulatorów
Plan dochodów
78 340 zł
wykonanie
78 333,72 zł, tj. 100,0 %
Plan wydatków
78 640 zł
wykonanie
77 368,57 zł, tj.
98,4 %
Dochody zaplanowane w wysokości 78 340 zł i wykonane w kwocie 78 334 zł dotyczą:
− dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
przeznaczona na realizację zadania w zakresie prowadzenia publicznych kampanii
edukacyjnych, zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach
i akumulatorach – wpłynęły środki w wysokości 71 369 zł;
− dochodów własnych stanowiących 5 % odpis z wpływów budżetu państwa z tytułu opłat
produktowych, środków przekazywanych przez wprowadzających do obrotu baterie lub
akumulatory, oraz nieodebranych opłat depozytowych na podstawie art. 65 ustawy z 2009
r. o bateriach i akumulatorach – zrealizowano środki w wysokości 6 965 zł.
Zaplanowane wydatki w kwocie 78 640 zł zrealizowane zostały w wysokości
77 369 zł z przeznaczeniem na:
211
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 289 –
Poz. 1763
− Przeprowadzenie publicznej kampanii edukacyjnej w radiu, prasie i Internecie –
z planowanej kwoty 72 640 zł wydatkowano środki w wysokości 71 369 zł, w całości
finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa;
− opłacenie części drugiej raty płatności za zakup licencji na system informatyczny do
zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska oraz
opłatą produktową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku
– wydatkowano planowaną kwotę 6 000 zł.
Rozdział 90095
Pozostała działalność
Plan dochodów
561 830 zł
wykonanie
506 702,30 zł, tj. 90,2 %
Plan wydatków
656 230 zł
wykonanie
543 842,84 zł, tj. 82,9 %
Na zaplanowane dochody w wysokości 561 830 zł i zrealizowane w kwocie
506 702 zł, składają się:
−
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku – zaplanowane środki w wysokości 461 630 zł wpłynęły w kwocie
406 405 zł z przeznaczeniem na realizację zadań: System kontroli wnoszenia
przewidzianych ustawą Prawo ochrony środowiska opłat za korzystanie ze środowiska
poprzez tworzenie oraz rozbudowę baz danych podmiotów korzystających ze środowiska
obowiązanych do ponoszenia opłat, Programy ochrony środowiska przed hałasem dla
województwa pomorskiego, Programy ochrony powietrza dla strefy aglomeracja
trójmiejska i strefy pomorskiej wraz z planami działań krótkoterminowych,
Opracowanie i Publikacja „Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego
na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020” oraz Planu Gospodarki Odpadami dla
Województwa Pomorskiego 2018” wraz ze sporządzeniem prognozy oddziaływania na
środowisko projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego
2018”;
−
dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji
rządowej z przeznaczeniem na opracowanie programów ochrony powietrza dla
obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości powietrza oraz
planów działań krótkoterminowych – otrzymano zaplanowane środki w wysokości
100 000 zł,
212
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
−
– 290 –
Poz. 1763
pozostałe dochody własne w kwocie 297 zł, pochodzących z:
•
odpis 5 % z wpływów budżetu państwa z tytułu wydania dwóch decyzji o legalizacji
urządzenia wodnego na podstawie art. 64a ust. 2 oraz art. 140 ust. 2 pkt 1 ustawy
z 2001 roku Prawo wodne – z planowanej kwoty 200 zł otrzymano środki
w wysokości 217 zł,
•
opłata związana z udzieleniem informacji w zakresie stosowania przepisów
regulujących obowiązek ponoszenia opłaty za korzystanie ze środowiska –
otrzymano 80 zł.
Zaplanowane wydatki w kwocie 656 230 zł i wykonane w wysokości 543 843 zł dotyczą:
−
opłacenia I i części II raty płatności za zakup licencji na system informatyczny do
zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska
i opłatą produktową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
w Gdańsku – wydatkowano środki w wysokości 246 000 zł, finansowane w całości ze
środków WFOŚiGW w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania System kontroli
wnoszenia przewidzianych ustawą Prawo ochrony środowiska opłat za korzystanie ze
środowiska poprzez tworzenie oraz rozbudowę baz danych podmiotów korzystających ze
środowiska obowiązanych do ponoszenia opłat;
−
opracowania dokumentacji Programu ochrony powietrza dla stref województwa
pomorskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata następne określane ze względu
na
przekroczenie
dopuszczalnych
i
docelowych
poziomów
zanieczyszczeń
–
wydatkowano środki w wysokości 169 125 zł, finansowane z:
•
środków WFOŚiGW w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania
Programy ochrony powietrza dla strefy aglomeracja trójmiejska i strefy
pomorskiej wraz z planami działań krótkoterminowych – kwota 69 000 zł,
•
dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu
administracji rządowej, na sporządzenie programów ochrony powietrza dla
obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości powietrza
oraz planów działań krótkoterminowych – kwota 100 000 zł,
•
−
środki własne SWP – kwota 125 zł;
opracowania dokumentacji Programu ochrony środowiska przed hałasem na lata 2013
– 2017 z perspektywą na lata następne dla terenów poza aglomeracjami
w województwie
pomorskim,
położonych
213
wzdłuż
odcinków
dróg
krajowych
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 291 –
Poz. 1763
i ekspresowych oraz wzdłuż odcinków linii kolejowych, których eksploatacja powoduje
ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN –
wydatkowano środki w wysokości 75 840 zł, finansowane ze środków WFOŚiGW
w Gdańsku na podstawie umowy nr WFOŚ/D/483/300/2012 na dofinansowanie
realizacji zadania Programy ochrony środowiska przed hałasem dla województwa
pomorskiego;
−
wykonanie ekspertyzy prawnej w zakresie kompetencji instytucji ochrony środowiska
w związku ze stwierdzeniem występowania odpadów niebezpiecznych na terenie
żwirowni Ełganowo – kwota 18 450 zł, finansowana ze środków własnych
Województwa;
−
składu i publikacji Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata
2013 - 2016 z perspektywą do roku 2020 oraz Planu Gospodarki Odpadami dla
Województwa Pomorskiego 2018 – wydatkowano środki w kwocie 15 565 zł
finansowane ze środków WFOŚiGW w Gdańsku na podstawie umowy nr
WFOŚ/D/483/22/2012 z dnia 5.01.2012 r. na dofinansowanie realizacji zadania
Opracowanie i Publikacja „Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego
na lata 2013 - 2016 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2020 oraz Planem
Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 wraz ze sporządzeniem
prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki Odpadami dla
Województwa Pomorskiego 2018;
−
przygotowanie ekspertyzy dotyczącej obszaru ograniczonego użytkowania wokół
lotniska wojskowego w Królewie Malborskim – kwota 6 642 zł, finansowana ze
środków własnych Województwa;
−
udziału w szkoleniach pracowników Departamentu Środowiska i Rolnictwa nt. Nowa
ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. oraz Odpady – znowelizowana ustawa
i towarzyszące jej akty wykonawcze – najnowsze zmiany od 2013 roku – kwota 4 199 zł,
finansowana ze środków własnych Województwa;
−
pozostałych
wydatków,
m.in.
zakup
drukarek
i
specjalistycznych
publikacji
książkowych, - kwota 4 062 zł, finansowana ze środków własnych Województwa;
−
usług prawniczych – kwota 2 460 zł, finansowana ze środków własnych Województwa;
214
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
−
– 292 –
Poz. 1763
opracowanie analizy i oceny poprawności sposobu przeprowadzenia modelowania
i interpretacji otrzymanych wyników dla wykonywanych dwóch projektów Programów
Ochrony Powietrza dla dwóch stref województwa pomorskiego – kwota 1 500 zł,
finansowana ze środków własnych Województwa.
DZIAŁ 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan dochodów
3 288 386 zł
wykonanie
3 287 534,53 zł, tj.100,0 %
Plan wydatków
83 900 805 zł
wykonanie
83 416 894,27 zł, tj. 99,4 %
Dochody i wydatki zrealizowane w ramach działu 921 w zakresie kultury i ochrony
zabytków dotyczą zadań własnych Województwa oraz zadań realizowanych przez
Województwo na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.
Plan dochodów w kwocie 3 288 386 zł wykonany został w wysokości 3 287 535 zł
z następujących tytułów:
1. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od jst zaplanowane w kwocie 2 738 000 zł
i zrealizowane w wysokości 2 737 147 zł na podstawie porozumień z:
Gminą Miasta Gdańska z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących
i inwestycyjnych instytucji kultury – dotacja zaplanowana w wysokości 2 600 000 zł
i otrzymana w kwocie 2 599 147 zł, z tego dla:
•
Teatru Wybrzeże – 500 000 zł;
•
Opery Bałtyckiej w Gdańsku – 600 000 zł;
•
Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku – 350 000 zł;
•
Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku – 350 000 zł;
•
Muzeum Narodowego w Gdańsku – 200 000 zł;
•
Muzeum Archeologicznego w Gdańsku – 599 147 zł (z zaplanowanych
600 000 zł).
Gminą Miejską Pruszcz Gdański dla Teatru Wybrzeże – dotacja zaplanowana
i otrzymana w kwocie 135 000 zł;
Gminą Nowa Karczma dla Muzeum Narodowego w Gdańsku – dotacja zaplanowana
i otrzymana w kwocie 3 000 zł.
215
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 293 –
Poz. 1763
2. Zaplanowane i otrzymane dochody w kwocie 272 510 zł stanowią zwrot dotacji uzyskanej
tytułem refundacji wydatków inwestycyjnych poniesionych przez Bałtycką Galerię Sztuki
Współczesnej w Słupsku.
3. Zwrot podatku VAT przez:
•
Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku – zaplanowany i zrealizowany
w wysokości 113 249 zł,
•
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku – z zaplanowanej kwoty 164 627 zł otrzymano
164 628 zł.
W ramach działu zaplanowano wydatki w kwocie 83 900 805 zł i zrealizowano
w wysokości 83 416 894 zł, z przeznaczeniem na:
1.
Dotacje dla samorządowych instytucji kultury zaplanowane w kwocie 81 122 080 zł
i przekazane w wysokości 80 802 052 zł, z tego:
• dotacje podmiotowe w wysokości 70 644 100 zł, finansowane:
−
ze środków własnych Województwa w kwocie 68 506 100 zł (tj. 97,0 % całości
dotacji),
−
z pomocy finansowej na podstawie porozumień z jst w kwocie 2 138 000 zł,
• dotacje celowe na inwestycje w wysokości 10 157 952 zł, finansowane:
−
ze środków własnych Województwa w kwocie 9 558 805 zł (tj. 94,1 % całości
dotacji),
−
z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej na podstawie porozumień z jst w kwocie
599 147 zł.
2.
Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowane w kwocie 1 748 000 zł i wykonane
w wysokości 1 729 214 zł, finansowane ze środków własnych SWP.
3.
Zadania realizowane w ramach RPO WP – finansowane z budżetu państwa jako
współfinansowanie wkładu krajowego:
• Wzrost
atrakcyjności
miasta
Wejherowo
poprzez
budowę
„Filharmonii
Kaszubskiej” – regionalnego centrum kultury (Gmina Miasta Wejherowa) –
z zaplanowanej kwoty 356 347 zł wydatkowano 356 335 zł,
• Adaptacja części Domu Zdrojowego w Sopocie na siedzibę Państwowej Galerii
Sztuki w Sopocie, punktu Informacji Turystycznej i Pijalni Wód (Gmina Miasta
Sopotu) – zaplanowane w kwocie 143 378 zł nie zostały wydatkowane. Płatność
216
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 294 –
Poz. 1763
nastąpi po złożeniu przez Beneficjenta wniosku stanowiącego podstawę do
przekazania refundacji.
4.
Dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami realizowane przez właścicieli lub posiadaczy zabytku wpisanego do
rejestru zabytków znajdującego się na terenie województwa pomorskiego, zaplanowane
w wysokości 531 000 zł i przekazane w kwocie 529 294 zł, finansowane ze środków
własnych Województwa.
Rozdział 92103 Zadania w zakresie kinematografii
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
100 000 zł
wykonanie
0,00 zł,
100 000,00 zł, tj. 100,0 %
Środki zaplanowane i przekazane w kwocie 100 000 zł przeznaczono na
dofinansowanie 38. Gdynia – Festiwalu Filmowego, który odbył się w dniach
9-14 września 2013 r.
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
1 648 000 zł
wykonanie
0,00 zł
1 629 213,58 zł, tj. 98,9 %
W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury zrealizowano następujące
przedsięwzięcia:
1. Dofinansowanie projektów kulturalnych
W ramach zadania publicznego Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku
2013 dofinansowano szereg projektów kulturalnych wyłonionych na podstawie otwartego
konkursu ofert skierowanego do podmiotów niepublicznych. Zadanie to realizowane jest
w oparciu o zapisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zakres
zadania został również określony Uchwałą Nr 502/XXIV/12 Sejmiku Województwa
Pomorskiego z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy
Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.
217
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 295 –
Poz. 1763
Dofinansowane projekty odpowiadały następującym kryteriom:
•
przedsięwzięcia o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym
służące podtrzymywaniu i rozpowszechnianiu tradycji regionu Pomorza, w tym
także przedsięwzięcia o charakterze jubileuszowym;
•
przedsięwzięcia
artystyczne
o
charakterze
regionalnym,
ogólnopolskim
i międzynarodowym, realizowane zgodnie z polityką kulturalną Województwa
Pomorskiego i mające istotne znaczenie dla promocji kultury regionu w kraju i za
granicą;
•
promowanie dzieł twórców kultury Województwa Pomorskiego;
•
ochrona kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego, w tym ochrona
unikalnych, zanikających zawodów i umiejętności artystycznych;
•
propagowanie kultury mniejszości narodowych i etnicznych oraz wspieranie
działalności na rzecz zachowania i rozwoju języka regionalnego;
•
wzbogacanie oferty w zakresie edukacji artystycznej i kulturalnej;
•
inicjatywy mające na celu doskonalenie form zarządzania i pozyskiwania funduszy
krajowych i zagranicznych dla realizacji projektów kulturalnych;
•
wspieranie systemu tworzenia monitoringu życia kulturalnego regionu;
•
propagowanie działań na rzecz opieki nad zabytkami.
Działania te realizowane były w różnych formach, w szczególności poprzez
organizowanie festiwali, spektakli, konkursów, wystaw, plenerów, sesji, konferencji,
seminariów, szkoleń, warsztatów, przeglądów i innych imprez oraz wydawanie
niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji z wykorzystaniem różnych nośników
zapisu.
Komisja konkursowa opiniująca wnioski o udzielanie dotacji z budżetu województwa
pomorskiego działała na mocy Uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego
Nr 162/222/13 z dnia 22 lutego 2013 r.
Do Departamentu Kultury wpłynęły ogółem z zakresu kultury 252 oferty złożone
przez 172 podmioty. Komisja pozytywnie zaopiniowała 79 projektów złożonych przez
71 organizacji. Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 279/231/13 z dnia
19 marca 2013 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i udzielenia
dotacji na realizację zadania publicznego województwa pomorskiego „Rozwój kultury
w województwie pomorskim w roku 2013” rozstrzygnął konkurs i podjął decyzję
o udzieleniu dotacji organizacjom, zgodnie z propozycjami komisji. Beneficjenci
podpisali umowy na realizację 75 projektów, natomiast 4 organizacje pozarządowe
218
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 296 –
Poz. 1763
zrezygnowały z realizacji zadania. Ponadto udzielono dofinansowania w wysokości
10 000 zł projektowi złożonemu w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Z planowanej kwoty 935 000 zł wydatkowane zostały środki w wysokości
933 900 zł, tj. 99,9 % z uwagi na zwrot części niewykorzystanej dotacji przez
beneficjenta.
Szczegółowy wykaz przyznanych dotacji zawiera Załącznik Nr 9.
2.
Propagowanie inicjatyw kulturalnych – Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego
Na podstawie Uchwały Nr 459/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia
24 września 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu
przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury, przyznano
Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego propagujące cenne inicjatywy kulturalne
na obszarze Województwa Pomorskiego (w szczególności konkursy, festiwale, itp.)
laureatom wyłonionym przez organizatorów przedsięwzięć.
Z przeznaczonej na nagrody kwoty 340 000 zł wydatkowano środki w wysokości
328 000 zł na:
•
Pomorską Nagrodę Artystyczną za rok 2012 – dla laureatów przeznaczono kwotę
75 000 zł;
•
Nagrodę Teatralną Marszałka Województwa Pomorskiego za rok 2012 –
dla laureatów przeznaczono kwotę 21 000 zł;
•
Nagrody specjalne Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne zasługi
w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury
na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego – przeznaczono kwotę 83 000 zł;
•
Nagrody Marszałka dla laureatów konkursów, przeglądów, projektów artystycznych
i festiwali – przeznaczono kwotę 149 000 zł.
3. Wspieranie inicjatyw kulturalnych – Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego
Zgodnie z Uchwałą Nr 459/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia
24 września 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu
przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury Marszałek
przyznał
stypendia
twórcom
kultury.
Konkurs
wspiera
reprezentujących wszystkie dziedziny aktywności artystycznej.
219
i
promuje
artystów
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 297 –
Poz. 1763
Do Departamentu Kultury wpłynęły wnioski od 287 osób na realizację 310 projektów.
Przychylając się do opinii komisji doradczej – złożonej z przedstawicieli związków
twórczych
i pracowników Urzędu Marszałkowskiego
–
Zarząd
Województwa
Pomorskiego przyznał 74 stypendia, m.in. na projekty muzyczne, z dziedziny literatury,
sztuk wizualnych oraz kultury regionalnej. Zaplanowane na ten cel środki w wysokości
250 000 zł zostały wydatkowane w całości.
4. Pozostałe wydatki związane z działalnością kulturalną
Pozostałe wydatki zaplanowane w kwocie 123 000 zł i wydatkowane w kwocie
117 314 zł na bieżącą działalność kulturalną dotyczyły m.in.: organizacji XIII Festiwalu
Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej – Dwa Teatry – Sopot 2013. Ponadto
poniesiono koszty związane z organizacją uroczystości wręczenia Pomorskiej Nagrody
Artystycznej i Nagrody Teatralnej, a także uhonorowania premier, jubileuszy, itp.
Rozdział 92106 Teatry
Plan dochodów
1 235 000 zł
wykonanie
1 235 000,00 zł, tj. 100,0 %
Plan wydatków
39 409 047 zł
wykonanie
39 120 563,75 zł, tj. 99,3 %
Na zaplanowane i zrealizowane w wysokości 1 235 000 zł dochody składają się dotacje
celowe z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od:
1. Gminy Miasta Gdańska – kwota 1 100 000 zł na dofinansowanie własnych zadań
bieżących następujących instytucji:
•
Teatr Wybrzeże – 500 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie VI edycji
Festiwalu Wybrzeże Sztuki i realizację premiery Play it we współpracy z Teatrem
Dada von Bzdülöw oraz eksploatację jego spektakli Czerwona trawa i Duety
nieistniejące;
•
Opera Bałtycka w Gdańsku – 600 000 zł z przeznaczeniem na premiery spektaklu
baletowego Sen Nocy Letniej I. Weiss do muzyki G. Bregovića oraz oper Maria
R. Statkowskiego i Król Ubu K. Pendereckiego;
2. Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański dla Teatru Wybrzeże w wysokości 135 000 zł na
realizację 8 spektakli teatralnych w cyklu Letniej Sceny Teatru w amfiteatrze
w Pruszczu Gdańskim.
220
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 298 –
Poz. 1763
Na mocy podpisanych umów instytucje otrzymują również dotacje z budżetu
państwa i innych jst, i tak:
−
Teatr Wybrzeże otrzymał od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację
w kwocie 2 197 000 zł oraz z Gminy Miasta Sopotu w wysokości 1 000 000 zł,
−
Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni otrzymał z Gminy Miasta Gdyni
kwotę 3 000 000 zł,
−
Gdański Teatr Szekspirowski otrzymał od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
dotację w kwocie 576 326 zł oraz z Gminy Miasta Gdańska kwotę 1 150 000 zł.
W ramach prowadzonej działalności teatry uzyskały następujące przychody
z działalności:
−
Teatr Wybrzeże – kwota 3 552 490 zł, m.in. ze sprzedaży biletów, z wynajmu
pomieszczeń i sal widowiskowych oraz z usług parkingowych i reklamowych,
−
Opera Bałtycka w Gdańsku – kwota 1 887 072 zł, m.in. ze sprzedaży biletów, działalności
gospodarczej oraz otrzymanych darowizn,
−
Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni – kwota 7 686 896 zł, m.in. ze sprzedaży
biletów, wydawnictw oraz pozostałej działalności,
−
Gdański Teatr Szekspirowski – kwota 185 666 zł, m.in. ze sprzedaży biletów
i pozostałych przychodów.
Wydatki poniesione w ramach rozdziału przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności
bieżącej i inwestycyjnej: Teatru Wybrzeże, Opery Bałtyckiej w Gdańsku,
Teatru
Muzycznego im. D. Baduszkowej w Gdyni i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.
Szczegółowo zakres wydatków rozdziału przedstawia się następująco:
Wykonanie
Dotacja
Instytucja Kultury
Plan
Ogółem
z tego:
ze środków
własnych
województwa
Poziom
wykonania
Udział
środków
własnych
woj.
Teatr Wybrzeże
6 755 000
6 755 000
6 120 000
100,0%
90,6%
Opera Bałtycka w Gdańsku
15 200 000
15 200 000
14 600 000
100,0%
96,1%
Teatr Muzyczny w Gdyni
7 700 000
7 700 000
7 700 000
100,0%
100,0%
Gdański Teatr Szekspirowski
1 055 000
1 055 000
1 055 000
100,0%
100,0%
30 710 000
30 710 000
29 475 000
100,0%
96,0%
335 000
335 000
335 000
100,0%
100,0%
Teatr Muzyczny w Gdyni
2 538 808
2 538 808
2 538 808
100,0%
100,0%
Gdański Teatr Szekspirowski
5 825 239
5 536 756
5 536 756
95,0%
100,0%
razem dotacja inwestycyjna
8 699 047
8 410 564
8 410 564
96,7%
100,0%
Ogółem:
39 409 047
39 120 564
37 885 564
99,3%
96,8%
Podmiotowa na
działalność
bieżącą
razem dotacja bieżąca
Celowa na
działalność
inwestycyjną
Opera Bałtycka w Gdańsku
221
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 299 –
Poz. 1763
Dofinansowanie działalności teatrów umożliwiło wystawienie wielu premier, m.in.
takich jak: w Teatrze Wybrzeże: Pedro Calderon de la Barca – Życie jest snem; Arthur Miller
– Czarownice z Salem, Zagraj to, czyli 17 tańców o czymś oraz Enclave 4/7 (Teatr Dada von
Bzdülöw); (g)DZIE-CI FACECI; Jonathan Swift – Podróże Guliwera; Abelard Giza, Jakub
Roszkowski, Wojciech Tremiszewski – Wielka Improwizacja; Noel Coward – Seans; Antoni
Czechow – Płatonow; w Operze Bałtyckiej w Gdańsku: Skrzypce Rotszylda / Gracze – opera
Benjamina Fleischmanna / Dymitra Szostakowicza, Krzysztofa Meyera; Out / Cool fire –
spektakle Izadory Weiss; Sen nocy letniej – spektakl Izadory Weiss, Maria – opera Romana
Statkowskiego, Ubu Rex – opera Krzysztofa Pendereckiego; w Teatrze Muzycznym w Gdyni:
Chłopi w reżyserii Wojciecha Kościelniaka, Klub Kawalerów wg Michała Bałuckiego, Tuwim
dla dzieci oraz Tuwim dla dorosłych.
Pozwoliło również na utrzymanie kilkudziesięciu stałych pozycji repertuarowych – łącznie
750 własnych przedstawień bądź koncertów przy średniej frekwencji 94,4 %.
Działalność teatrów obejmuje również organizację i współorganizację festiwali
oraz wydarzeń specjalnych, udział w festiwalach, a także działalność edukacyjną, m.in.:
• Teatr Wybrzeże: W repertuarze znajduje się blisko 40 stałych pozycji repertuarowych.
W marcu 2013 roku z okazji jubileuszu wybitnej aktorki Doroty Kolak odbył się przegląd
spektakli z jej udziałem (5xKolak) oraz wernisaż wystawy 75xKolak. Teatr prezentował się
na XV Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Interpretacje (Ciała obce),
48. przeglądzie Teatrów Małych Form Kontrapunkt (Amatorki), 53 Kaliskich Spotkaniach
Teatralnych (Amatorki). Ciała obce w wersji tv prezentowano na festiwalu 2 Teatry.
W VI edycji Festiwalu Wybrzeże Sztuki zaprezentowano 7 spektakli gościnnych: Balladyna
(Teatr Polski w Poznaniu); UFO Kontakt (PWST Kraków, Teatr Studio Warszawa);
Lubiewo (Teatr Nowy w Krakowie); Paw królowej (Narodowy Stary Teatr w Krakowie);
Nietoperz
(TR
Warszawa);
Shopping
and
Fucking
(PWSFTviT
w
Łodzi);
Love & Information (PWST Kraków) oraz dwa przedstawienia z repertuaru Wybrzeża.
W Dniu Teatru zorganizowano Dni Otwarte. Ponadto organizowano wykłady, lekcje
teatralne, spotkania Dyskusyjnego Klubu Teatralnego, Ferie w teatrze, spotkania twórców
z
widzami
i
zwiedzanie
teatru,
wystawy.
Wydawano
magazyn
Wybrzeża,
współorganizowano festiwal Sopot Non-Fiction.
W pierwszą rocznicę śmierci Joanny Bogackiej Scenie Kameralnej w Sopocie nadano Jej
imię.
222
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 300 –
Poz. 1763
• Opera Bałtycka w Gdańsku: W marcu 2013 roku odbyła się premiera płyty DVD opery
Elżbiety Sikory Madame Curie. W czerwcu ubiegłego roku Opera była gospodarzem
konkursu Eurowizji dla Młodych Tancerzy.
Ogółem odbyło się 85 przedstawień i koncertów, w tym 5 poza siedzibą: Cool Fire
w ramach Festiwalu Tańca Współczesnego Kroki w Krakowie oraz na X Festiwalu
Teatrów Tańca w Poznaniu, Sen nocy letniej – spektakl towarzyszący kongresowi ISPA
we Wrocławiu, Ubu Rex – w ramach festiwalu Emanacje. Opery Krzysztofa Pendereckiego
w Krakowie, Sen nocy letniej / Święto wiosny – w ramach V Dni Sztuki Tańca w Teatrze
Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie.
Odbyło się 9 prelekcji scenicznych z cyklu Opera? Si!, spektakle dla dzieci, zajęcia
baletowe
dla
dzieci,
lekcje
operowe
i
warsztaty
tańca.
Współorganizowano
XVIII Ogólnopolski Konkurs Tańca im. Wojciecha Wiesiołłowskiego oraz spektakle
Akademii Muzycznej.
• Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni: Do momentu otwarcia Teatru spektakle
odbywały się na Scenie Nowej oraz poza siedzibą Teatru, którego uroczyste otwarcie
nastąpiło 6 września 2013 roku. Pierwszą premierą było niezwykle widowiskowe
przedstawienie Chłopów na podstawie powieści Reymonta w reżyserii Wojciecha
Kościelniaka.
Ponadto odbyły się 2 premiery na Scenie Kameralnej: Tuwim dla dzieci oraz Tuwim dla
dorosłych, na Nowej Scenie: Klub Kawalerów wg Michała Bałuckiego oraz koncert
sylwestrowy na Dużej Scenie Rewia Polonia.
Rozbudowany teatr sprawdził się doskonale jako gospodarz Festiwalu Filmowego.
• Gdański Teatr Szekspirowski: W ramach obchodów 449. rocznicy urodzin Williama
Szekspira odbył się koncert jazzowe urodziny Szekspira w Centrum św. Jana.
Rozstrzygnięto konkurs na najlepszą adaptację utworu dramatycznego Szekspira w Polsce
w sezonie 2012/2013. Złotego Yoricka otrzymało przedstawienie Każdy musi kiedyś
umrzeć Porcelanko – czyli rzecz o wojnie trojańskiej Teatru im. Słowackiego z Krakowa.
Spektakl pokazano podczas 17. Festiwalu Szekspirowskiego, który odbył się w dniach 1-6
sierpnia 2013 roku. W głównym programie zaprezentowano 11 spektakli, z Gruzji, Polski,
Niemiec i Rumunii. W nurcie SzekspirOFF pokazano 11 różnych wydarzeń artystycznych.
Szekspirowskie Regionalia odbywały się w Pruszczu Gdańskim, Tczewie i Wejherowie.
Festiwalowi towarzyszyła międzynarodowa konferencja Języki władzy / języki sztuki.
Na program edukacyjny złożyły się projekty: Szeksploracje kultury (dla nauczycieli),
223
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 301 –
Poz. 1763
Kontro/Wersje (15 grup szkolnych), Letnia Akademia Szekspirowska. GTS uczestniczył
w Gdańskich Targach Turystycznych. Teatr w oknie prezentował m.in. akcje
multimedialne, spektakle taneczne, teatralne, koncerty, wystawy. Prowadzono warsztaty
i wykłady.
W ramach rozdziału przekazano dotacje na zadania inwestycyjne realizowane przez:
•
Operę Bałtycką w Gdańsku – zaplanowano i przekazano dotację celową
w wysokości 335 000 zł na zadanie inwestycyjne Modernizacja budynku Opery
Bałtyckiej w Gdańsku realizowanego w ramach programu Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Rozwój infrastruktury kultury. W ramach zadania
wykonano: ekspertyzę pękania ścian nośnych budynku, odprowadzenie nadmiaru wód
opadowych z dziedzińca wewnętrznego, renowację pokryć dachowych wraz
z modernizacją instalacji odgromowej, przebudowę instalacji wodnej zasilającą budynek
w wodę oraz zakupiono oświetlenie inteligentne.
•
Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni – kontynuacja i zakończenie projektu
Rozbudowa Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, którego realizacja
trwała od 2010 roku (z zaplanowanej na 2013 rok kwoty 2 538 808 zł stanowiącej wkład
własny Województwa wydatkowano 100,0 %) – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie
Finansowej WP współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. W związku
z rozbudową widownia Dużej Sceny powiększyła się do 1 070 miejsc, foyer zostało
powiększone i zyskało kolejne piętro, powstała Nowa Scena mogąca pomieścić
360 widzów, która posiada osobne wejście, foyer, kasy biletowe, szatnie i garderoby.
•
Gdański Teatr Szekspirowski – kontynuacja projektu Budowa siedziby Gdańskiego
Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku, którego realizacja trwa od 2008 roku
(z zaplanowanej kwoty 5 825 239 zł wydatkowano 5 536 756 zł) – zadanie ujęte
w Wieloletniej Prognozie Finansowej WP współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – wkład
własny Województwa Pomorskiego przeznaczony został na realizację kolejnych etapów
budowy Teatru. Na koniec roku zaangażowanie prac wynosiło 98,8 % dla stanu
surowego otwartego, 80,5 % dla elementów wykończenia zewnętrznego oraz 45,7 % dla
elementów
wykończenia
wewnętrznego.
Teatr
nie
zrealizował
zaplanowanych na rok 2013 z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe.
224
całości
prac
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 302 –
Poz. 1763
Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
Plan dochodów
350 000 zł
wykonanie
350 000,00 zł, tj. 100,0 %
Plan wydatków
7 895 600 zł
wykonanie
7 895 600,00 zł, tj. 100,0 %
Dochody zaplanowane i otrzymane w wysokości 350 000 zł dotyczą dotacji celowej
z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Miasta Gdańska z przeznaczeniem
na dofinansowanie własnych zadań bieżących Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina
w Gdańsku – Gdański Koncert w ramach Wielkanocnego Festiwalu L. van Beethovena,
Koncerty Papieskie, koncerty symfoniczne w ramach Gdańskiego Lata Muzycznego, cykl
koncertów Chopin nad wodami Motławy, cykl koncertów Muzyka w zabytkach Gdańska,
inauguracja sezonu artystycznego 2013/2014, koncerty pianistyczne Gdańska Jesień
Pianistyczna, koncerty jubileuszowe: W kręgu Lutosławskiego, Penderecki, Sikora.
W ramach prowadzonej działalności filharmonie uzyskały następujące przychody:
−
Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina w Gdańsku – kwota 5 188 757 zł,
m.in. ze sprzedaży biletów, działalności gospodarczej i operacji finansowych;
−
Polska Filharmonia Kameralna – Sopot – kwota 755 531 zł, m.in. ze sprzedaży biletów
i usług oraz z tytułu sprzedaży usług za granicą.
Wydatki zaplanowane i zrealizowane w kwocie 7 895 600 zł przeznaczone zostały
na dofinansowanie działalności bieżącej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina
w Gdańsku oraz Polskiej Filharmonii Kameralnej – Sopot działającej w ramach Bałtyckiej
Agencji Artystycznej BART – instytucji współprowadzonej z Gminą Miasta Sopotu.
Szczegółowo zakres wydatków rozdziału przedstawia się następująco:
Wykonanie
Dotacja
Instytucja Kultury
Plan
Ogółem
Podmiotowa na Polska Filharmonia Bałtycka
działalność
bieżącą
Polska Filharmonia Kameralna
z tego:
ze środków
własnych
województwa
Poziom
wykonania
Udział
środków
własnych woj.
7 605 600
7 605 600
7 255 600
100,0%
95,4%
290 000
290 000
290 000
100,0%
100,0%
razem dotacja bieżąca
7 895 600
7 895 600
7 545 600
100,0%
95,6%
Ogółem:
7 895 600
7 895 600
7 545 600
100,0%
95,6%
Dofinansowanie z budżetu Województwa działalności Polskiej Filharmonii Bałtyckiej
im. F. Chopina w Gdańsku umożliwiło wykonanie 265 koncertów (w tym 202 własnych
i współorganizowanych). Koncerty PFB odbywały się m.in. w ramach cykli: Arcydzieła
225
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 303 –
Poz. 1763
muzyki na żywo; Bale gdańskie; Koncerty familijne; Mistrzowskie interpretacje; Koncerty
kameralne; Koncerty edukacyjne; Gdańskie Lato Muzyczne; Wybitni soliści; Chopin nad
wodami Motławy; Muzyka w zabytkach starego Gdańska.
Dodatkowo zorganizowano i współzorganizowano festiwale, m.in. takie jak: 17. Wielkanocny
Festiwal Ludwiga van Beethovena; 6. Gdański Festiwal Muzyczny; Siesta Festiwal; Bliżej
Bacha; 56 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie oraz festiwale w Stegnie,
Żarnowcu, Jastarni i Jastrzębiej Górze, Gdańska Jesień Pianistyczna.
W ramach Festiwalu Solidarity of Arts – udział orkiestry PFB w koncercie McFerrin+ oraz
koncert Maxim Vengerov i International Menuhin Music Academy.
Najciekawsze wydarzenia to m.in.: koncerty w ramach jubileuszowego roku Witolda
Lutosławskiego, pokaz filmu Chaplina Światła wielkiego miasta z towarzyszeniem orkiestry
symfonicznej, Rigoletto Verdiego w wersji koncertowej, koncert muzyki filmowej Wielkiej
Orkiestry Telewizji i Radia z Moskwy, Muzyczny powiew Orientu – koncert inaugurujący
I Forum Polsko-Chińskie, prawykonanie utworu Lasy deszczowe Grażyny PstrokońskiejNawratil, koncert jubileuszowy Krzysztofa Pendereckiego i Elżbiety Sikory, koncert I Culture
Orchestra .
25 kwietnia 2013 roku odbyła się Gala wręczenia Pomorskich Nagród Artystycznych
za rok 2012.
Dofinansowanie w 2013 roku Polskiej Filharmonii Kameralnej – Sopot pozwoliło
m.in. zaprezentować łącznie 32 koncerty w Sopocie, Gniewie, Wejherowie, Kościerzynie oraz
w Niemczech, Szwajcarii, Włoszech i Austrii. PFK promowała również nową płytę
Tranquillo zrealizowaną we współpracy z Wojciechem Staroniewiczem oraz nagrała płytę
zawierającą utwory na orkiestrę smyczkową Mikołaja Góreckiego.
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
356 347 zł
wykonanie
0 zł
356 334,67 zł, tj. 100,0 %
Zaplanowane w kwocie 356 347 zł i zrealizowane w wysokości 356 335 zł wydatki
dotyczą projektu realizowanego w ramach III Osi Priorytetowej RPO WP przez Gminę
Miasta Wejherowo Wzrost atrakcyjności miasta Wejherowo poprzez budowę „Filharmonii
226
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 304 –
Poz. 1763
Kaszubskiej” – regionalnego centrum kultury. W 2013 roku został złożony i zatwierdzony
wniosek o płatność końcową i realizacja projektu została zakończona.
Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych
Plan dochodów
272 510 zł
wykonanie
272 510,03 zł, tj. 100,0 %
Plan wydatków
1 085 888 zł
wykonanie
942 510,00 zł, tj. 86,8 %
Zaplanowane i otrzymane dochody w kwocie 272 510 zł stanowią zwrot dotacji
uzyskanej tytułem refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego
Kompleksowy Program Rozwoju Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej – utworzenie
Centrum Aktywności Twórczej w Ustce przez Bałtycką Galerię Sztuki Współczesnej
w Słupsku.
Z zaplanowanej kwoty 1 085 888 zł wydatkowano 942 510 zł z przeznaczeniem
na dotacje dla Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku – środki zaplanowane
w kwocie 942 510 zł i przekazane w wysokości 942 510 zł przeznaczono na:
− działalność bieżącą – zaplanowane i przekazano w kwocie 670 000 zł (finansowane
ze środków własnych Województwa Pomorskiego);
− działalność inwestycyjną – ostatni etap projektu Kompleksowy Program Rozwoju
Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej – utworzenie Centrum Aktywności Twórczej
w Ustce – w ramach zaplanowanej i przekazanej kwoty 272 510 zł (finansowanej
ze środków własnych Województwa Pomorskiego) dokończono wymianę stolarki
drzwiowej oraz zakupiono niezbędne wyposażenie.
Pozostałe środki w wysokości 143 378 zł dotyczą planowanej refundacji wydatków
poniesionych przez Gminę Miasta Sopotu w ramach III Osi Priorytetowej RPO WP – projekt
Adaptacja części Domu Zdrojowego w Sopocie na siedzibę Państwowej Galerii Sztuki
w Sopocie, punktu Informacji Turystycznej i Pijalni Wód – beneficjent złożył wniosek
o płatność końcową, co wymaga przeprowadzenia kontroli realizowanego projektu i jest
podstawą do zatwierdzenia wniosku o płatność oraz przekazanie płatności końcowej.
Czynności kontrolne w roku 2013 nie zostały zakończone, w związku z czym brak było
podstaw do przekazania płatności.
W 2013 roku Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku otrzymała również
dotację z Gminy Miejskiej Słupsk w wysokości 195 000 zł na działalność bieżącą.
227
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 305 –
Poz. 1763
W ramach prowadzonej działalności Galeria uzyskała przychody własne w kwocie
109 596 zł.
Najbardziej znaczącym wydarzeniem roku 2013 było otwarcie Centrum Aktywności
Twórczej w Ustce w zmodernizowanym spichlerzu zbożowym. Znajdują się w nim
pracownie:
rzeźby,
ceramiki, grafiki komputerowej i
filmowej, sala wykładowa
i wystawiennicza oraz baza noclegowa na pobyty rezydencjalne.
Najważniejszym projektem wystawienniczym było Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko 7
odbywające się we wszystkich przestrzeniach wystawienniczych BGSW.
Ponadto zorganizowano wystawy: Usłysz obraz – zobacz dźwięk; Bartek Jarmoliński –
Zderzenia; Ewa Juszkiewicz – O czym się nie mówi; Georgia Krawiec – EXodus; Marta
Tomasik – Anxiety moments; Adam Mroczek – galeria jednego dnia; Mateusz Szczypiński –
Wyburzanie; Niepoprawna sztuka peryferii. Nowocześni z Koszalina; Aleksander Ryszka –
All the love of the universe; Urszula Ślusarczyk - Rudymenty; Ola Kujawska – Im bardziej
dąży ku wysokościom, tym silniej korzenie ciągną w dół; Kamil Kuskowski – metr
kwadratowy Pokoju; Mikrokosmos; Józef Robakowski – Sztuka to potęga; Igor Przybylski –
Uwaga! Pociąg!; Maria Wrońska – … sam wędrowałem po tym świecie mroku; Ula
Wiznerowicz – Behind the Curtain; Konrad Kuzyszyn – Ładunki; Agata Michowska –
Following 87, Preceeding 89.
BGSW prowadziła też działalność edukacyjną (wykłady, warsztaty, lekcje, konkursy) oraz
wzięła udział w Nocy Muzeów.
Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki
Plan dochodów
463 249 zł
wykonanie
463 249,58 zł, tj. 100,0 %
Plan wydatków
4 722 000 zł
wykonanie
4 722 000,00 zł, tj. 100,0 %
Zaplanowane dochody w kwocie 463 249 zł i zrealizowane w wysokości 463 250 zł
dotyczą działalności Nadbałtyckiego Centrum Kultury i stanowią:
•
dotację celową z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasta Gdańska zaplanowaną
i otrzymaną w kwocie 350 000 zł na realizację zadań: 2013: na psa urok: konferencja
naukowa, warsztaty, konkursy literackie, XI Bałtycki Festiwal Nauki – Gdańskie
wnętrza, Festiwal Kultur Świata Okno na świat, Bałtyckie Spotkania Ilustratorów
i Festiwal Metropolia jest Okey;
228
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
•
zwrot
– 306 –
Poz. 1763
podatku VAT – zaplanowany w wysokości 113 249 zł i zrealizowany
w kwocie 113 250 zł.
Zaplanowana i wykonana kwota wydatków w wysokości 4 722 000 zł stanowi
dotacje:
−
podmiotową na działalność bieżącą finansowaną ze środków własnych Województwa
(kwota 4 190 000 zł) oraz dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Gminy Miasta
Gdańska (kwota 350 000 zł);
−
celową na zadania inwestycyjne – zaplanowaną i przekazaną w kwocie 182 000 zł na
zadania:
•
Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana
(kwota 113 000 zł), w ramach którego wykonano konserwację elementów
wyposażenia kościoła (epitafium Jana Cramera i obraz Chrystus wśród dzieci),
wykonano podest do konstrukcji zegarowej oraz przeprowadzono prace badawcze
w zakresie przemieszczeń konstrukcji kościoła i poziomu wód gruntowych.
•
Prace konserwatorskie we wnętrzu Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku (kwota
69 000 zł), w ramach którego wykonane zostały prace konserwatorsko-remontowe
przy zabytkowej klatce schodowej i badania renesansowej arkady w hallu na
I piętrze Ratusza Staromiejskiego oraz prace konserwatorskie przy neogotyckich
kominkach w Sali Mieszczańskiej.
W ramach prowadzonej działalności NCK wypracował przychody w kwocie
1 145 837 zł, m.in. z tytułu sprzedaży biletów i usług oraz z dzierżawy pomieszczeń
w Ratuszu Staromiejskim.
Działalność NCK obejmowała organizację i współorganizację:
− projektów wiodących: 2013: na psa urok! (konferencja Słowiańszczyzna nadal
niesamowita; konkurs literacki A to pech; Święto pamiątek: Dziady albo Radunica);
projekt Polska i Ukraińcy. 70 lat po tragedii wołyńskiej (debaty, projekcje filmów,
wystawa, koncert pieśni o Wołyniu); Bałtyckie Spotkania Ilustratorów; 8 Festiwal Filmów
i Form Jednominutowych – The One Minutes; Festiwal Kultur Świata Okno na Świat
(koncerty, spotkania, konferencja Arabski impuls); Metropolia jest Okey (prezentacja
trójmiejskiego środowiska artystycznego – koncerty, taniec, video art);
− koncertów i festiwali, m.in.: II EURO Chamber Music Festival; Gdańscy pianiści miastu;
Bałtycka Filharmonia Młodych; koncert litewskiej orkiestry Svajone; I Gdańskie Impresje
229
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 307 –
Poz. 1763
Muzyczne. Dialog epok – dialog pokoleń; prezentacje muzyki kameralnej I’Culture
Orchestra; Pomorskie Zaduszki Artystyczne; Neo-Arte Spektrum Muzyki Nowej;
1 z 30 – koncert solidarnościowy z Arktyczną Trzydziestką; Gala Yach Film Festival
poprzedzona koncertem Pomorzanie z Ukrainą;
−
konferencji i spotkań, m.in.: cykl wykładów prof. Andrzeja Januszajtisa poświęconych
Gdańskowi; Krakowski salon poezji; Gdańsk czyta dzieciom; Gdańskie Spotkania
Tłumaczy Literatury – Odnalezione w tłumaczeniu; konferencja Miasto nad morzem.
Miasta portowe nad Bałtykiem; Narodowe czytanie Fredry; spotkania z laureatami
Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za rok 2012: prof. Brunonem
Synakiem i prof. Jerzym Błażejewskim, współpraca w pierwszym spotkaniu Pomorskiej
debaty o kulturze; promocje książek;
−
wystaw, m.in.: Dziedzictwo Iranu; Sprawność – kobieta wystawa Gosi Golińskiej; Materia
i Światło – malarstwo na jedwabiu Teresy Grabowskiej; jubileuszowa wystawa Zbigniewa
Jujki; Open Source Festival; Pamiętajcie o ogrodach – wystawa artystów pomorskich
i litewskich; Mały Trójkąt Weimarski – wystawa artystów pomorskich, ze Środkowej
Frankonii i Limousin;
−
festiwali i innych imprez, takich jak: Metropolia jest Okey w Radiu Gdańsk; Benefis
Fajnego Człowieka (Halina Winiarska i Jerzy Kiszkis, Krystyna Łubieńska, Konrad
Mielnik); Swoje pokochajcie!!! I Kaszubsko-Kociewsko-Powiślański Przegląd Orkiestr
Dętych w Kolbudach; II Gdański Festiwal Impro Podaj Wiosło; Afrykamera Repliki; Noc
Muzeów; Solidarni z Białorusią; Symfonia Gdańska – Dźwięki Miasta; Streetwaves 2013;
Gdańsk Press Photo im. Zbigniewa Kosycarza.
NCK prowadził również działalność edukacyjną poprzez organizację m.in.: Okienka na świat;
Gdańsk czyta dzieciom; konferencji Przestrzeń wokół nas. Edukacja przestrzenna – programy
i metody kształcenia (poza konferencją także warsztaty, stworzenie ilustrowanego słownika
dla dzieci Pomorskie ABC przestrzeni); Edu-Piknik; … spadł kiedyś w lipcu śnieżek niebieski
(płyta, warsztaty, konkurs, spotkania).
W dniu 3 kwietnia 2013 roku w Ratuszu Staromiejskim wręczono stypendia Marszałka
Województwa Pomorskiego dla twórców kultury.
230
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 308 –
Poz. 1763
Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
0 zł
Plan wydatków
1 000 000 zł
wykonanie
1 000 000,00 zł, tj. 100,0 %
Zaplanowane i zrealizowane w ramach rozdziału wydatki w kwocie 1 000 000 zł
stanowi dotacja podmiotowa przekazana Europejskiemu Centrum Solidarności w Gdańsku,
instytucji współfinansowanej z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Gminą
Miasta Gdańska. W 2013 roku Centrum otrzymało dotację z MKiDN w wysokości
9 053 241 zł oraz z Gminy Miasta Gdańska w wysokości 3 740 000 zł.
W ramach prowadzonej działalności ECS uzyskało przychody z działalności w kwocie
387 853 zł m.in. z tytułu sprzedaży biletów, usług, towarów i wydawnictw.
Do najważniejszych zadań zrealizowanych w 2013 roku przez ECS należały:
−
wystawy: Drogi do wolności, jednocześnie trwają prace nad wystawą stałą (badania,
zakupy
licencji,
obiektów,
zbiorów,
przygotowywanie
materiałów
filmowych,
dźwiękowych i multimedialnych, kwerendy itp.) oraz wystawą dla dzieci; Wolność jest
kobietą – fotografie Chrisa Niedenthala, maj 1988 w fotografiach Anny Beaty Bohdziewicz,
Strajki 1988 w fotografiach Bogusława Nieznalskiego;
−
działalność edukacyjna i kulturalna: Zrozumieć Sierpień – społeczne obchody, 25. rocznica
strajków 1988 projekt Demokracja – dodaj do ulubionych; W kręgu kultury Ameryki
Łacińskiej – międzyszkolne warsztaty edukacyjne; Młodzi solidarni – rewolucje i wybory;
III Wojewódzki Konkurs Historyczny – Grudzień 1970; Zielona szkoła wolności;
Pomidor/off – dyskusja o kulturze alternatywnej na Białorusi; Latający Uniwersytet ECS;
Etyka Solidarności – refleksje w rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych, Gdańskie
wykłady Solidarności, Akademia Solidarności oraz liczne projekty całoroczne – debaty,
projekty badawcze, pokazy, lekcje, warsztaty, wydawnictwa. Zorganizowano Dzień
otwarty budowy ECS;
−
projekty kulturalne: 7. All About Freedom Festival; Noc Muzeów; Festiwal Piosenki
Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego Nadzieja; koncert Pamięci Ofiar Grudnia 70 i 80 –
Wasz Kaczmarski; Solidarity of Arts; Międzynarodowy Festiwal Historyczno-Literacki
XXth Century. Anamneses.
231
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 309 –
Poz. 1763
Rozdział 92116 Biblioteki
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
6 743 500 zł
wykonanie
0,00 zł
6 743 500,00 zł, tj. 100,0 %
Zaplanowane i zrealizowane w kwocie 6 743 500 zł wydatki stanowi dotacja
podmiotowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha ConradaKorzeniowskiego w Gdańsku, finansowana ze środków własnych Województwa.
Oprócz dotacji z budżetu Województwa Biblioteka otrzymała również dotację
z Gminy Miasta Gdańska w wysokości 8 011 400 zł.
W ramach prowadzonej działalności Biblioteka uzyskała w 2013 roku przychody w kwocie
795 518 zł, m.in. z tytułu działalności gospodarczej oraz darowizn i wpłat od sponsorów.
Zadania Biblioteki w omawianym okresie sprawozdawczym dofinansowane przez
Województwo Pomorskie dotyczyły:
−
działalności instrukcyjno-szkoleniowej: zorganizowano szkolenia i spotkania robocze
z bibliotekarzami z terenu województwa (np. szkolenia dla bibliotekarzy pracujących
z dziećmi, dla kadry zarządzającej, z zakresu promocji, z wiedzy o literaturze, szkolenia
komputerowe). Na zlecenie MKiDN sporządzono statystykę czytelnictwa, analizę
działalności oraz stanu bibliotek publicznych. Obliczono wskaźniki czytelnictwa oraz
dokonano podziału środków ministerialnych na zakup nowości wydawniczych. Zasoby
Biblioteki wzbogaciły się o 48 780 woluminów.
Biblioteka koordynuje w województwie ogólnopolski Program Rozwoju Bibliotek
realizowany przy wsparciu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz
Fundacji Billa i Melindy Gates. Biblioteka przystąpiła do projektu O finansach...
w bibliotece oraz finalizowała program Biblioteka+ we współpracy z Instytutem Książki.
Rozwija się (szósty rok) projekt Dyskusyjne Kluby Książki.
−
działalności informacyjno-bibliograficznej: uzupełniano Internetowy słownik pisarzy
Pomorza Gdańskiego, prowadzono prace nad książką Róża Ostrowska: Bibliografia oraz
trzy szkice o twórczości; publikacjami poświęconymi Mieczysławowi Czychowskiemu
i Zbigniewowi Żakiewiczowi, bibliografią Josepha Conrada-Korzeniowskiego.
−
działalności promocyjnej: spotkań autorskich i promocji książek (wybrane): promocja
najnowszej bibliografii wydanej przez WiMBP Lucyna Legut. Pisarka, aktorka, malarka.
Bibliografia oraz trzy szkice o twórczości; Jacek Dehnel – Młodszy księgowy. O książkach,
czytaniu i pisaniu; Andrzej Januszajtis – Złota kamieniczka i jej mieszkańcy; Adam
232
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 310 –
Poz. 1763
Hlebowicz – Kaliningrad bez wizy; Mieczysław Abramowicz – Bowiem jak śmierć
potężna jest pamięć.
Ponadto Biblioteka prowadziła m.in.: wykłady, Narodowe czytanie Fredry, organizowała
warsztaty, koncerty, wideokonferencje, cykl Bibliocamp, festiwal Sztuka czytania; wystawy
w filiach i Małej Galerii.
Jednocześnie kontynuowany jest projekt Karta do kultury; Chodzę do biblioteki – możesz
mnie tam spotkać; Biblioteki na plaży; Poczytaj w tramwaju, Z książką na walizkach.
Rozdział 92118 Muzea
Plan dochodów
367 627 zł
wykonanie
367 628,32 zł, tj. 100,0 %
Plan wydatków
20 409 423 zł
wykonanie
20 377 878,39 zł, tj. 99,8 %
Zaplanowane dochody w wysokości 367 627 zł i zrealizowane w kwocie 367 628 zł
dotyczą:
•
dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej, z tego:
1. zaplanowanej i otrzymanej w kwocie 200 000 zł z Gminy Miasta Gdańska dla
Muzeum Narodowego w Gdańsku na dofinansowanie organizacji wystaw:
Malarstwo włoskie z Fundacji Książąt Czartoryskich w Krakowie, Anatolijskie
dywany z kolekcji Muzeum Narodowego Brukenthala w Sibiu w Rumunii,
Kolekcja Halimy Nałęcz – dar dla Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz
Ali Bunsch. Artysta i Rzemieślnik;
2. zaplanowanej i otrzymanej w wysokości 3 000 zł z Gminy Nowa Karczma dla
Muzeum Narodowego w Gdańsku z przeznaczeniem na popieranie form
kształtowania świadomości narodowej polegającą na zorganizowaniu specjalnych
zajęć edukacyjnych na temat polskich symboli narodowych dla młodzieży uczącej
się w szkołach w Gminie Nowa Karczma;
•
zwrotu podatku VAT przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku w kwocie
164 628 zł.
Zaplanowane w kwocie 20 409 423 zł i zrealizowane w wysokości 20 377 878 zł
wydatki dotyczą:
233
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
−
– 311 –
Poz. 1763
dotacji podmiotowych na działalność bieżącą dla sześciu muzeów – zaplanowanych
i przekazanych w kwocie 19 085 000 zł,
−
dotacji celowych na działalność inwestycyjną dla pięciu muzeów – z zaplanowanej kwoty
1 324 423 zł przekazano 1 292 878 zł.
Szczegółowo zakres wydatków rozdziału przedstawia się następująco:
Wykonanie
Dotacja
Instytucja Kultury
Plan
Ogółem
z tego:
ze środków
własnych
województwa
Poziom
wykonania
Udział
środków
własnych
woj.
Teatr Wybrzeże
6 755 000
6 755 000
6 120 000
100,0%
90,6%
Opera Bałtycka w Gdańsku
15 200 000
15 200 000
14 600 000
100,0%
96,1%
Teatr Muzyczny w Gdyni
7 700 000
7 700 000
7 700 000
100,0%
100,0%
Gdański Teatr Szekspirowski
1 055 000
1 055 000
1 055 000
100,0%
100,0%
30 710 000
30 710 000
29 475 000
100,0%
96,0%
335 000
335 000
335 000
100,0%
100,0%
Teatr Muzyczny w Gdyni
2 538 808
2 538 808
2 538 808
100,0%
100,0%
Gdański Teatr Szekspirowski
5 825 239
5 536 756
5 536 756
95,0%
100,0%
razem dotacja inwestycyjna
8 699 047
8 410 564
8 410 564
96,7%
100,0%
Ogółem:
39 409 047
39 120 564
37 885 564
99,3%
96,8%
Podmiotowa na
działalność
bieżącą
razem dotacja bieżąca
Celowa na
działalność
inwestycyjną
Opera Bałtycka w Gdańsku
Instytucje na mocy podpisanych umów i porozumień otrzymują również dotacje
z budżetu państwa i innych jst, i tak:
−
Muzeum Narodowe w Gdańsku od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
otrzymało kwotę 2 320 000 zł;
−
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie od Starostwa
Powiatowego w Wejherowie otrzymało kwotę 1 280 585 zł.
W ramach prowadzonej działalności muzea uzyskały następujące przychody:
−
Muzeum Narodowe w Gdańsku – kwota 1 340 158 zł, m.in. ze sprzedaży biletów oraz
otrzymanych darowizn;
−
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku – kwota 1 389 759 zł, m.in. ze sprzedaży biletów
i usług, z działalności gospodarczej oraz pozostałych przychodów;
−
Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I. Gulgowskich we Wdzydzach
Kiszewskich – kwota 860 157 zł, m.in. ze sprzedaży biletów i usług;
−
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku – kwota 2 206 279 zł, m.in. ze sprzedaży
biletów, usług oraz wydawnictw;
−
Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie – kwota 247 315 zł, m.in. ze sprzedaży
biletów oraz usług;
234
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
−
– 312 –
Poz. 1763
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie – kwota
285 581 zł, m.in. ze sprzedaży biletów.
Muzea finansowane lub współfinansowane przez Województwo Pomorskie prowadzą bogatą
działalność wystawienniczą obejmującą wystawy stałe i czasowe. Do najważniejszych z nich
można zaliczyć przedsięwzięcia zrealizowane przez:
• Muzeum Narodowe w Gdańsku:
−
wystawy stałe to m.in.: Oddział Sztuki Dawnej: Sąd Ostateczny Hansa Memlinga;
Ceramika europejska od XV do XX wieku; Malarstwo gdańskie; Złotnictwo gdańskie;
Malarstwo flamandzkie; Malarstwo holenderskie; Oddział Sztuki Nowoczesnej – Galeria
stała polskiej sztuki nowoczesnej; Oddział Etnografii – Kultura ludowa Pomorza
Gdańskiego, Muzeum Hymnu Narodowego – Józef Wybicki i jego epoka; Rola Mazurka
Dąbrowskiego w kształtowaniu świadomości narodowej Polaków w XIX i XX wieku.
−
wystawy czasowe:
Oddział Sztuki Dawnej: Dar Arianny Sartori in Donati von Gralath i Raffaela Donati von
Gralath; Wokół Grassa grafiki; Kobierce anatolijskie z kolekcji Muzeum Narodowego
Brukenthala w Sibiu; Chiny w obiektywie. Piękno – tradycja – nowoczesność;
Oddział Sztuki Nowoczesnej – Pałac Opatów w Oliwie: Anna Proletariuszka – pokaz
fotografii Michała Szlagi; Marian Kołodziej – Theatrum Vitae; Londyńska kolekcja Halimy
Nałęcz; Leszek Mądzik. Faktura czasu. Plakaty i fotografie; Pikselowy świat Ryszarda
Lecha; Ali Bunsch – od szopki do horyzontu; Nowe otwarcie; Stanisław Fijałkowski –
malarstwo, grafika;
Oddział Etnografii – Spichlerz Opacki w Oliwie: Magiczny świat Bogdana Lesińskiego;
Na szczęście, na zdrowie, na ten Nowy Rok... o kolędowaniu w Polsce;
Oddział Zielona Brama: Mariano Fortuny Marsal – ryciny; Akt w polskiej fotografii;
Jestem malarzem myśli i przeżyć. Wlastimil Hofman (18871-1970); Virtus et splendor.
Sztuka w życiu Włochów XIV-XVII w. Wystawa ze zbiorów Fundacji ks. Czartoryskich
w Krakowie;
−
dział Fotografii: Fotografia: narzędzie i medium sztuki; Izabella Gustowska – 1% Morning
Sun;
Muzeum
Hymnu
Narodowego
w
Będominie:
Za
mundurem
panny
sznurem.
Umundurowanie żołnierza polskiego Księstwa Warszawskiego; Biało-czerwona i Orzeł –
dialog z tradycją – Czerniawski i Florczak.
235
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 313 –
Poz. 1763
Muzeum zorganizowało własne ekspozycje w Bibliotece Polskiej w Paryżu, Muzeum
Narodowym Brukenthala w Sibiu, Museo del Grabado de Goya w Fuendetodos i Blekinge
Museum w Karlskronie.
W ramach europejskiego programu badawczego Charisma naukowcy z Uniwersytetu
w Perugii prowadzili II etap badań tryptyku Memlinga, kontynuowana jest współpraca
konserwatorsko-wystawiennicza z Biblioteką Polską w Paryżu.
−
konferencje i projekty badawcze: Prusy Królewskie, Prusy Zachodnie – bilans badawczy;
Joachim Oelhafius i jego następcy. W 400-lecie pierwszej publicznej sekcji zwłok
w Polsce; Mazurek Dąbrowskiego w kulturze polskiej; Śmieć w kulturze!;
−
wydawnictwa: Etnoinspiracje; Marian Kołodziej – Theatrum Vitae; katalogi, informatory;
−
działalność edukacyjna: wykłady, prelekcje, warsztaty, lekcje muzealne, projekty
edukacyjne (np. Z Gdańskiem w tle, Sobota w muzeum; Rozmowy o fotografii; Kierunek
Sztuka), Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży Moja przygoda
w muzeum.
Ponadto: promocje, koncerty, VI Pomorskie Dni Chopinowskie w Waplewie Wielkim;
IX Majówka z generałem Wybickim; Batalia Napoleońska; obchody 35-lecia MHN;
XXXI Bieg Mazurka Dąbrowskiego, udział w Nocy w muzeum i Europejskich Dniach
Dziedzictwa.
• Muzeum Archeologiczne w Gdańsku:
−
wystawy stałe w gmachu głównym: Pradzieje Pomorza Gdańskiego, Z bursztynem przez
stulecia; Gdańsk wczesnośredniowieczny, Gdańsk w świetle badań wykopaliskowych
1987-1997. Archeologia miast; Sudan – archeologia i etnografia. Tajemnice doliny Nilu;
−
wystawy
czasowe:
Opowieść
o
orzechu.
Dziadki
do
orzechów
z
kolekcji
J. Łomnickiego i W. Tchórzewskiego, Kultura funeralna nowożytnego Gdańska w świetle
wykopalisk
archeologicznych,
Archeologiczne
świadectwa
kultu
maryjnego
w średniowiecznym Gdańsku.
W nowo otwartym Parku Kulturowym w Rzucewie przygotowano wystawę stałą Rzucewo
w epoce kamienia oraz wystawę planszową Życie codzienne w osadzie łowców fok
w Rzucewie, a także wystawy czasowe z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa.
W Centrum Edukacji Archeologicznej Błękitny Lew można zobaczyć zrekonstruowaną
uliczkę hanzeatycką – średniowieczne warsztaty, natomiast w Oddziale w Gniewie
m.in. wystawy: Husaria chluba rycerstwa polskiego, Życie codzienne na średniowiecznym
zamku, Potęga i upadek. Zamki państwa Krzyżackiego.
236
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 314 –
Poz. 1763
Skansen archeologiczny Grodzisko w Sopocie – wystawa stała Najstarsze dzieje Sopotu
oraz czasowa: Truso, Sopockie medale, Liga morska i rzeczna, Latarnie morskie na
polskim wybrzeżu.
MAG przygotowuje również wystawy czasowe w Starogardzie Gdańskim, Skarszewach,
Łebnie, Trąbkach Wielkich.
−
działalność oświatowa: interaktywne lekcje muzealne, programy na ferie np. Akademia
Młodego Archeologa, spotkania z młodzieżą, warsztaty dla dzieci z rodzicami, prelekcje
i wykłady.
Muzeum uczestniczyło w akcji Noc muzeów. Zorganizowano sesje popularno-naukowe
Z najdawniejszych dziejów Gdyni; Pradzieje Pojezierza Kaszubskiego.
Kontynuowane są badania ratownicze oraz terenowe, na bieżąco trwa opracowywanie
pozyskanych zbiorów. Odbyła się kolejna kampania archeologiczna w Sudanie oraz
XX Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna.
• Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. T i I. Gulgowskich we Wdzydzach
Kiszewskich:
−
wystawy stałe: Dawna architektura i kultura ludowa Kaszub i Kociewia od XVII
do połowy XX wieku; Dawna sztuka sakralna Pomorza Gdańskiego; Zagroda z Czarnej
Dąbrowy – miejsce powstania TOW Gryf Pomorski;
−
wystawy czasowe: Wielki Tydzień na Kaszubach; Wycinanki, bursztyny i inne skarby
Kurpiów; Ślady i tropy;
−
imprezy: Wielki Tydzień na Kaszubach; Majówka, Zielone Świątki, Dzień Dziecka,
Św. Jan, 40 Jarmark Wdzydzki, Święto Matki Boskiej Zielnej, Z motyką na bulwy, Zjazd
rodzinny Gulgowskich i Fethków, Odpust Św. Barbary.
Muzeum prowadzi działalność edukacyjną: pokazy, lekcje i warsztaty muzealne oraz stałe
prace budowlano-konserwatorskie (chałupy z Zazdrości, z Piechowic, z Borska,
ze Szczodrowa, kuźnia ze Starej Huty, karczma Wygoda, budynek gospodarczy z Czarnej
Dąbrowy, kościół z Bożegopola, dworek z Chrztowa, szkoła z Więcków), remonty
interwencyjne, konserwacja zieleni i prace ogrodowe.
• Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku:
−
wystawy
stałe:
Skarby
książąt
pomorskich
(prezentacja
ołtarza
darłowskiego
po konserwacji); Stanisław Ignacy Witkiewicz – Witkacy (1885-1939); Sztuka dawna
Pomorza od XIV do XVIII wieku (obie na Zamku Książąt Pomorskich), stałe ekspozycje
237
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 315 –
Poz. 1763
w skansenach, w tym nowa w Klukach: Galeria pomorskiego malarstwa plenerowego oraz
dwie nowe w Swołowie: Kuchnia pomorska i Historia Swołowa. Wystawę poświęconą
Witkacemu uzupełnił nowy nabytek – olejny Portret Marii Zielińskiej.
−
wystawy czasowe:
Zamek: Stanisław Mazuś. W obronie piękna; Siegfried Barz – kolorowa podróż wybrzeżem
pomorskim z pędzlem i sztalugą od Helu do Szczecina; 90 lat Polskiego Związku
Łowieckiego; Monika-Maria Dotzer – Sztuka: między tradycją a eksperymentem;
Młyn: Boże Narodzenie w twórczości plastycznej dzieci i młodzieży;
Herbaciarnia w Spichlerzu: Polska Szkoła Plakatu; Słupsk w latach 1976-1981
w obiektywie fotoreporterów KAW; Słupsk powojenny; Gdzie zjeść, gdzie przenocować?
Pocztówki dawnego Słupska; Edukacja na starej fotografii;
Muzeum Kultury Ludowej w Swołowie: Afryka Nowaka; Zabytkowe rowery ze zbiorów
Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie; fotografie pomorskich kolędników;
Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach: Słowińskie plenery; Czas zatrzymany; Śladami
Maxa Bechsteina;
−
działalność naukowa i badawcza: konferencje: Prezentacja najnowszych publikacji o życiu
i twórczości St. I. Witkiewicza; Interaktywna edukacja w muzeach na wolnym powietrzu;
Wielkie Pomorze. Wierzenia i religie;
−
działalność oświatowa: lekcje muzealne, wykłady, spotkania, warsztaty, konkursy, Ferie
w muzeum, promocje książek, spektakle, koncerty, konkursy.
−
wydawnictwa: Witkacy. Bliski czy daleki? Materiały z międzynarodowej konferencji
z okazji 70 rocznicy śmierci St. I. Witkiewicza; katalogi, foldery;
−
imprezy plenerowe (wybrane): Kiermasz wielkanocny; Słupskie święto wiosny; Niedziela
Palmowa w Swołowie; Czarne wesele; Szparagowe święto, Europejska Noc Muzeów;
Pomorskie Święto ziół; Babie lato w zagrodzie; Dzień otwarty projektów unijnych;
na św. Marcina najlepsza pomorska gęsina, Pożegnanie lata w skansenie.
W 2013 roku uroczyście obchodzono jubileusz 50-lecia Muzeum w Klukach. W lipcu
skansen odwiedził Prezydent RP Bronisław Komorowski wraz z mamą, która w 1948 roku
odwiedziła to miejsce po raz pierwszy, a plonem tego pobytu była późniejsza praca
magisterska
poświęcona
antagonizmom
pomiędzy
osadnikami
zamieszkującymi Kluki. Prezydent zwiedził również oddział w Swołowie.
238
a
autochtonami
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 316 –
Poz. 1763
• Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie:
−
wystawy stałe: Zabytki kultury materialnej Kaszub; W kręgu sztuki sakralnej; Dawna broń
i uzbrojenie; Zamku bytowskiego dawniej i dziś;
−
wystawy czasowe (wybrane): Repetycje – prace Emilii Grubba-Trzebiatowskiej i Agaty
Zielińskiej; Dorobek Pracowni Batiku Słupskiego Ośrodka Kultury; I ciągle widzę ich
twarze – fotografie Żydów polskich; Bytów w sztuce – V plener artystyczny; twórczość
kaszubska dzieci i młodzieży – pokonkursowa; Muzyczna ikonografia Kaszub; Późny czeski
symbolizm w grafice I połowy XX wieku; tak blisko – malarstwo Ireny Grzywnowicz; Ewa
Łukiewska – Teatr włókna; Wacław Pomorski – impulsy i olśnienia.
Muzeum zorganizowało III Jesienne Warsztaty Antropologiczne i Festiwal Cassubia Cantat
oraz prowadziło działalność oświatową: lekcje muzealne i warsztaty.
• Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie:
−
wystawy stałe: Muzyczne instrumenty Kaszub; Aleksander Majkowski (1876-1938);
Gerard Labuda – człowiek i naukowiec;
−
wystawy czasowe (wybrane): A. Treder – Obrazy z duszą kobiety; Z. Pacholski – Tuta,
here, hier; Muzealne spotkania z fotografią; Święci Kaszub; Od ekshumacji do ekspozycji;
najciekawsze dedykacje i wpisy w książkach ze zbioru prof. G. Labudy; Życie i twórczość
ks. prof. J. St. Pasierba; Ilustracje A. Baliszewskiej-Walickiej do legend kaszubskich; Haft
kaszubski; Historia pomorskiej rodziny. Trzebiatowscy 1515-2015; Piaśnica – męstwo
wczoraj i dziś; 40-lecie pracy twórczej Jerzego Stachurskiego; 40-lecie działalności
artystycznej
Kaszubskiego
Zespołu
Regionalnego
Koleczkowianie;
Wejherowo
w obrazach;
−
działalność edukacyjna: warsztaty dekoracji, muzyczne, linorytnicze, malarstwa na szkle,
czerpania papieru, lekcje muzealne, nauka kaszubskiego.
Kontynuowano cykle koncertowe. Zorganizowano Wejherowską Noc Muzeów, Ferie
i wakacje w muzeum, promocje książek, koncerty, spotkania.
Z zaplanowanej kwoty 1 324 423 zł na działalność inwestycyjną w 2013 roku wydatkowano
środki w wysokości 1 292 878 zł, z przeznaczeniem na następujące projekty realizowane
przez:
•
Muzeum Narodowe w Gdańsku – zaplanowane wydatki w kwocie 80 850 zł
i zrealizowane w wysokości 80 849 zł przeznaczone zostały na następujące zadania
(finansowane ze środków własnych Województwa):
239
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
−
– 317 –
Poz. 1763
Rewaloryzacja i adaptacja pałacu w Waplewie Wielkim w gminie Stary Targ na cele
muzealne realizowanego w ramach RPO WP. W ramach zaplanowanej i wydatkowanej
kwoty 21 572 zł zakończono konserwację płaskorzeźby Sąd ostateczny z kaplicy
grobowej Rodziny Sierakowskich, opracowano dokument zawierający założenia
koncepcyjne rozwiązań projektowych do zamówionej dokumentacji, zaktualizowano
inwentaryzację
obiektu
w
systemie
3D,
opracowano
część
Wielobranżowej
dokumentacji projektowej i robót budowlanych rewaloryzacji i adaptacji Pałacu
w Waplewie Wielkim na cele muzealne Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie
Wielkim oraz przeprowadzono promocję inwestycji;
−
Modernizacja budynków zabytkowego zespołu dworsko-parkowego, siedziby Muzeum
Hymnu Narodowego w Będominie realizowanego w ramach działania Odnowa i Rozwój
Wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Zaplanowane w kwocie 59 278 zł i wykonane w wysokości 59 277 zł wydatki
przeznaczono na wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku kotłowni
i budynku wystaw czasowych, wymianę istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej
w budynku wystaw czasowych oraz pokryto koszty nadzoru inwestorskiego
i autorskiego.
•
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku – wydatki zaplanowane w kwocie 950 000 zł
i zrealizowane w wysokości 948 526 zł dotyczyły zadania Odbudowa XIII-wiecznej
piwnicy romańskiej wraz z przystosowaniem na cele skansenu archeologicznego przy
Pl. Dominikańskim w Gdańsku. W ramach zadania wykonano prace konserwatorskie
oraz zabezpieczające w poziomie piwnic oraz zrealizowano roboty instalacyjne,
posadzkowe i okładzinowe, zainstalowano oświetlenie uzupełniające oraz wykonano
dwa pawilony naziemne, umożliwiające zejście do poziomu zabytkowych piwnic
romańskich i ich zwiedzenie.
•
Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich – w ramach
wydatków zaplanowanych i zrealizowanych w wysokości 35 000 zł zakupiono,
przeniesiono i zakonserwowano zabytkową chałupę borowiacką o konstrukcji zrębowej
wybudowaną w końcu XIX wieku w Osieku.
•
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku – wydatki zaplanowane w wysokości
235 773 zł i zrealizowane w kwocie 228 503 zł przeznaczone zostały na następujące
zadania (finansowane ze środków własnych Województwa):
240
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
−
– 318 –
Poz. 1763
Modernizacja odcinków ciepłociągu zasilających obiekty muzealne tj. Zamek
Książąt Pomorskich, Młyn Zamkowy oraz Bramę Młyńską i Dworek
zaplanowana w kwocie 91 000 zł i zrealizowana w wysokości 83 730 zł.
Wydatki w ramach zadania poniesiono na: wykonanie dokumentacji
technicznej, badanie instalacji ciepłociągu, zezwolenia na zajęcie pasa
drogowego,
badania
archeologiczne,
nadzór
inwestorski
i
roboty
modernizacyjne.
−
Zakup obrazu Stanisława Ignacego Witkiewicza pn. Portret Marii Zielińskiej,
zrealizowany
w
ramach
Narodowego
Kolekcje
programu
priorytet
Ministra
Kolekcje
Kultury
muzealne.
i
Dziedzictwa
Zaplanowana
i wydatkowana kwota 65 000 zł stanowiła wkład własny Muzeum.
−
Wzmocnienie potencjału pomorskiej „Krainy w Kratę” – Etap II – rozbudowa
filii MPŚ w Swołowie realizowanego w ramach RPO WP zaplanowanego
i zrealizowanego w wysokości 56 773 zł. W roku 2013 nastąpiło zakończenie
tej wieloletniej inwestycji. Wydatki w ramach zadania poniesiono na: roboty
remontowo-budowlane, zagospodarowanie terenu, nadzór inżyniersko –
konserwatorski oraz zakup wyposażenia.
−
Kluki, chałupa mieszkalna (XVIII w.): stabilizacja fundamentów komina,
przemurowania ścian parteru komina, remont konstrukcji dachu wraz
z wykonaniem nowego poszycia trzcinowego, wykonanie nowych polep oraz
rekonstrukcja
przybudówki
gospodarczej.
W
ramach
zaplanowanych
i zrealizowanych wydatków w kwocie 23 000 zł wykonano: zabezpieczenie
konstrukcji komina i stabilizację jego fundamentów, przemurowanie ścian
komina, wykonanie fundamentów i konstrukcji przybudówki, remont
konstrukcji dachu, wykonanie nowego pokrycia na całości obiektu, wykonanie
tynków glinianych oraz roboty malarskie chałupy.
•
Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie – zaplanowane wydatki w kwocie 22 800 zł
dotyczyły projektu Adaptacja budynku poinwentarskiego na funkcję muzealną,
usługową i edukacyjną w Płotowie realizowanego w ramach PO RYBY 2007-2013.
W 2013 roku nie wykorzystano dotacji ze względu na nie rozstrzygnięcie przetargu na
przygotowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej inwestycji.
241
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 319 –
Poz. 1763
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Plan dochodów
600 000 zł
wykonanie
599 146,60 zł, tj. 99,9 %
Plan wydatków
531 000 zł
wykonanie
529 293,88 zł, tj. 99,7 %
Dochody rozdziału zaplanowane w kwocie 600 000 zł i otrzymane w wysokości
599 147 zł to dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Miasta
Gdańska na zadanie Odbudowa XIII-wiecznej piwnicy romańskiej wraz z przystosowaniem na
cele skansenu archeologicznego przy Placu Dominikańskim w Gdańsku realizowane
w ramach rozdziału 92118.
Zaplanowane wydatki w kwocie 531 000 zł i wykonane w wysokości 529 294 zł stanowią
dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 359/XXI/08 z dnia 28 kwietnia 2008 roku
zmienioną Uchwałą Nr 1152/XLVII/10 z dnia 28 kwietnia 2010 roku określił zasady i tryb
udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Głównym celem podjętej uchwały jest dążenie do
poprawy stanu zasobów regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz zachowania krajobrazu
kulturowego.
Do 30 października 2012 roku uprawnione podmioty mogły składać wnioski o przyznanie
takiej dotacji na 2013 rok. Uchwałą Nr 551/XXVII/13 z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie
udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa
Pomorskiego Sejmik Województwa Pomorskiego przyznał dotacje 12 wnioskodawcom,
na łączną kwotę 600 000 zł (plan przed zmianami). Beneficjentami były osoby prawne
kościoła oraz osoby fizyczne. Jeden z beneficjentów zrezygnował z wykonania
wnioskowanego zadania ze względu na trudności związane z zapewnieniem wkładu własnego
na jego realizację (poz. 12 Załącznika do ww. Uchwały). W ostateczności do realizacji prac
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach przystąpiło
11 beneficjentów. Umowy zawierane były na podstawie uaktualnionych planów finansowych
przygotowanych przez beneficjentów. Wszystkie zadania zostały zrealizowane w pełnym
zakresie.
Szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 9.
242
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
DZIAŁ 925
– 320 –
Poz. 1763
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY
Plan dochodów
4 943 539 zł
wykonanie
4 910 841,66 zł, tj. 99,3 %
Plan wydatków
5 852 539 zł
wykonanie
5 818 828,30 zł, tj. 99,4 %
Zadania w ramach działu, określone ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody,
realizowane
są
przez
jednostkę
budżetową
Pomorski
Zespół
Parków
Krajobrazowych w Słupsku.
Rozdział 92502
Parki krajobrazowe
Plan dochodów
4 943 539 zł
wykonanie
4 910 841,66 zł, tj. 99,3 %
Plan wydatków
5 852 539 zł
wykonanie
5 818 828,30 zł, tj. 99,4 %
Na zaplanowane dochody w wysokości 4 943 539 zł i uzyskane na kwotę
4 910 842 zł, składają się:
•
dotacja
celowa
z
budżetu
państwa
na
zadania
własne
bieżące,
związana
z funkcjonowaniem Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych – z planowanej kwoty
1 930 000 zł, otrzymano 1 929 055 zł,
•
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku – z planowanej kwoty 2 511 510 zł, otrzymano 2 480 536 zł, z tego na zadania
bieżące 2 126 760 zł i inwestycyjne 353 776 zł,
•
środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –
z planowanej kwoty 485 947 zł, otrzymano 484 201 zł, z tego na zadania bieżące
206 737 zł i inwestycyjne 277 464 zł,
•
pozostałe dochody własne uzyskane przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych –
z planowanych 16 082 zł otrzymano kwotę 17 050 zł.
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku zrealizował wydatki w kwocie
5 818 828 zł, tj. 99,4% planu.
243
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 321 –
Poz. 1763
Strukturę wydatków wraz ze źródłami finansowania przedstawia poniższa tabela:
Wyszczególnienie
Plan
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi
Wykonanie Struktura
3 052 271
3 038 457
finansowane: ze środków własnych Województwa
897 508
897 507
z dotacji celowej z budżetu państwa
1 469 077
1 468 483
ze środków WFOŚiGW
682 701
669 483
ze środków NFOŚiGW
2 985
2 984
2 167 689
2 149 131
finansowane: ze środków własnych Województwa
27 574
27 529
z dotacji celowej z budżetu państwa
460 923
460 572
ze środków WFOŚiGW
1 473 694
1 457 277
ze środków NFOŚiGW
205 498
203 753
632 579
631 240
finansowane: ze środków własnych Województwa
0
0
z dotacji celowej z budżetu państwa
0
0
ze środków WFOŚiGW
355 115
353 776
ze środków NFOŚiGW
277 464
277 464
5 852 539
5 818 828
finansowane: ze środków własnych Województwa
925 082
925 036
z dotacji celowej z budżetu państwa
1 930 000
1 929 055
ze środków WFOŚiGW
2 511 510
2 480 536
ze środków NFOŚiGW
485 947
484 201
Pozostałe wydatki bieżące
Wydatki i zakupy inwestycyjne
Razem wydatki:
52,2%
36,9%
10,9%
100%
Wydatkowaną kwotę 5 818 828 zł przeznaczono na:
•
wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w Pomorskim Zespole Parków
Krajobrazowych oraz w zielonych szkołach w kwocie 3 038 457 zł, w tym ze środków
własnych Województwa 897 507 zł,
•
pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 2 149 131 zł, w tym ze środków własnych
27 529 zł, dotyczące m.in.:
•
−
zakupu usług remontowych, telekomunikacyjnych i pozostałych – 990 065 zł,
−
zakupu materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych – 695 941 zł,
−
zakupu energii – 182 947 zł,
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 631 240 zł, z tego:
wydatki inwestycyjne w kwocie 384 476 zł dotyczyły:
−
przebudowa i remont siedziby Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w Gdańsku,
244
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 322 –
Poz. 1763
−
wykonanie instalacji zasilania awaryjnego w Zielonej Szkole Schodno,
−
wykonanie modernizacji przepławki na węźle wodnym w Słupsku,
−
odnowienie infrastruktury przyrodniczo-edukacyjnej ścieżki rowerowej Pętla
Przytarnia na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego,
zakupy inwestycyjne w kwocie 246 764 zł dotyczyły:
−
zakup skanera-licznika do monitoringu ryb wraz z kamerą i wyciągarką,
−
zakup odśnieżarki, patelni elektrycznej, stołu betonowego dla Zielonej Szkoły
Schodno.
Wydatkowane środki przyczyniły m. in. się do realizacji następujących zadań:
prawidłowe funkcjonowanie siedziby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych
w Słupsku i Oddziałów Parku,
wsparcie działalności: Zielonej Szkoły w Schodnie, Błękitnej Szkoły we Władysławowie,
Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Szymbarku, Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku, a także przedsięwzięć w zakresie Praktycznej edukacji
ekologicznej Absolwentów,
ochrona flory i cennych gatunków fauny, odtwarzanie i uzupełnianie korytarzy
ekologicznych m.in. poprzez realizowane przedsięwzięcia: Utrwalenie uzyskanego efektu
ekologicznego projektu pod nazwą Czynna ochrona przyrody planowanego rezerwatu
przyrody Czarna Woda - Trzebiocha we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym; Ochrona
cennych gatunków minogów, ryb i ich siedlisk oraz płazów na obszarze Parku
Krajobrazowego Dolina Słupi; Ochrona hydrobiontów w dorzeczu Słupi oraz walorów
przyrodniczych na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego,
poprawa walorów turystyczno-przyrodniczych poprzez realizowane inwestycje i remonty
infrastruktury, druk wydawnictw, przewodników, albumów a także poprzez organizację
wystaw, kursów, warsztatów.
Średnie zatrudnienie w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych wyniosło 57,3
etatów i było wyższe w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2012 roku o 5,5 etatów głównie
z uwagi na przejęcie pracowników Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku.
Przeciętna płaca miesięczna ukształtowała się na poziomie 3 140 zł.
245
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
DZIAŁ 926
– 323 –
Poz. 1763
KULTURA FIZYCZNA
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
0 zł
Plan wydatków
7 019 859 zł
wykonanie
6 418 277,87 zł, tj. 91,4 %
W ramach działu 926 ujmowane są zadania z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej, których realizacja odbywa się w oparciu o przepisy Ustawy o sporcie oraz Ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Na wielkość wydatków w ramach działu, zaplanowanych w kwocie 7 019 859 zł
i zrealizowanych w wysokości 6 418 228 zł, składają się:
1. Wydatki na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
zaplanowane na kwotę 4 822 000 zł i wykonane w wysokości 4 817 589 zł, tj. 99,9 %
planu, sfinansowane w całości ze środków własnych Województwa.
2. Wydatki na realizację projektów w ramach 3 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego Funkcje Miejskie i Metropolitalne.
Z zaplanowanej kwoty 2 197 859 zł wydatkowano środki w wysokości 1 600 688 zł,
tj. 72,8 % planowanych środków, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa
na współfinansowanie krajowe.
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
0 zł
Plan wydatków
2 197 859 zł
wykonanie
1 600 688,45 zł, tj. 72,8 %
Zaplanowane wydatki w kwocie 2 197 859 zł dotyczyły przekazania środków
w ramach współfinansowania krajowego, finansowanego z budżetu państwa, projektów
w ramach 3 Osi Priorytetowej RPO WP Funkcje Miejskie i Metropolitalne:
–
Rewitalizacja Historycznego Zespołu Hipodromu w Sopocie wraz z remontem
i rozbudową – projekt realizowany przez Hipodrom Sopot sp. z o.o. –
1 727 060 zł,
–
Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku –
projekt realizowany przez Miasto Słupsk – 470 799 zł.
246
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 324 –
Poz. 1763
Przekazana kwota 1 600 688 zł dotyczyła projektu pn. Rewitalizacja Historycznego
Zespołu Hipodromu w Sopocie wraz z remontem i rozbudową i była zgodna z kwotą
wnioskowaną przez Beneficjenta.
Przekazanie środków w związku z realizacją projektu pn. Budowa Parku Wodnego
Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku nie było możliwe z uwagi na brak
zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą wniosków o płatność złożonych przez
Beneficjenta.
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
0 zł
Plan wydatków
4 822 000 zł
wykonanie
4 817 589,42 zł , tj. 99,9 %
Zrealizowane w 2013 roku wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie
4 817 589 zł zostały przeznaczone na:
1. Dofinansowanie projektów sportowych zleconych do realizacji stowarzyszeniom
i fundacjom
Zarząd Województwa Pomorskiego, zgodnie z ustawą o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie, zlecił realizację zadań organizacjom sportowym o zasięgu
wojewódzkim oraz stowarzyszeniom kultury fizycznej. Wydatki w kwocie 4 316 660 zł,
tj. 100 % planu, dotyczyły realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, poprzez
dofinansowanie imprez o charakterze lokalnym i międzynarodowym.
Uchwałą Nr 1408/200/12 z dnia 4 grudnia 2012 roku, Zarząd Województwa
Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa
Pomorskiego w zakresie Rozwoju kultury fizycznej w Województwie Pomorskim w roku
2013. Konkurs został podzielony na siedem zadań:
I.
Zadanie Pierwsze – realizacja projektów z zakresu kultury fizycznej dotyczących
wspierania organizacji imprez sportowych, konkursów, plebiscytów, szkoleń,
konferencji o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym oraz
jubileuszy dotyczących związków i klubów sportowych.
II.
Zadanie
Drugie
–
realizacja
projektów
współzawodnictwa w sporcie szkolnym.
247
obejmujących
organizację
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
III.
– 325 –
Poz. 1763
Zadanie Trzecie - realizacja projektów obejmujących organizację szkolenia
i współzawodnictwa w sporcie akademickim w zakresie organizacji Lig
Międzyuczelnianych oraz Olimpiad Lat Pierwszych, itp.
IV. Zadanie
Czwarte
–
realizacja
projektów
związanych
z
organizacją
ponadklubowego szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży w piłce nożnej.
V.
Zadanie Piąte – realizacja projektów związanych z organizacja szkolenia,
współzawodnictwa i rehabilitacji w sporcie osób niepełnosprawnych ruchowo
w minimum 7 dyscyplinach sportu.
VI. Zadanie
Szóste
–
realizacja
projektów
związanych
z
organizacją
współzawodnictwa w sporcie na wsi i w małych miastach.
VII. Zadanie Siódme – realizacja projektów w zakresie organizacji szkolenia
i współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo przez organizację,
prowadzenie szkoleń i poradnictwa w zakresie zagadnień kultury fizycznej
obejmujących łącznie 36 dyscyplin sportu.
Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 64/213/13 z dnia
22 stycznia 2013 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i udzielenia
dotacji na realizację zadania publicznego województwa pomorskiego „Rozwój kultury
fizycznej w województwie pomorskim w roku 2013” przekazano dotacje organizacjom
sportowym w kwocie 4 269 400 zł. W ramach przekazanej kwoty zadania w zakresie
kultury fizycznej i sportu realizowały m. in.:
•
Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku
Pomorskiej Federacji Sportu w Gdańsku przekazano planowaną kwotę
3 350 000 zł na organizację wojewódzkiego systemu współzawodnictwa oraz
szkolenia w sporcie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach zadania Sport
Naszą Pasją – całoroczny program szkolenia oraz współzawodnictwa dzieci i młodzieży
wybitnie uzdolnionej sportowo na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim. Zakres
zadania obejmował przeprowadzenie programu szkoleniowego wraz ze zgrupowaniami,
realizację kalendarza imprez, udział w zawodach różnej rangi m.in. Międzywojewódzkich
Mistrzostwach Młodzików, Mistrzostwach Polski w poszczególnych kategoriach
wiekowych – w tym w zawodach finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz
imprezach międzynarodowych. Środki zostały przeznaczone również na realizację
programu Pomorska Kadra Młodzieżowa wspomagającego szkolenie w kategorii
248
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 326 –
Poz. 1763
wiekowej młodzieżowiec oraz Pomorski Talent – Trener. Pomorska Federacja Sportu
w ramach otrzymanych środków powołała Zespół Wsparcia Szkolenia, który jest
odpowiedzialny za konsultacje i szkolenia eksperckie w zakresie fizjologii, biochemii,
kontroli diety oraz psychologii dla zawodników grup młodzieżowych.
•
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku
Wojewódzkiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Gdańsku przekazano
zgodnie z planem 165 000 zł na realizację współzawodnictwa sportowego młodzieży
szkolnej w Województwie Pomorskim. System współzawodnictwa obejmuje cztery
poziomy rozgrywek: zawody gminne, w których startują reprezentacje szkół, zawody
powiatowe, w których startują mistrzowie gmin, zawody półfinałowe oraz zawody
finałowe. W ramach realizowanego zadania w 2013 roku młodzież z Województwa
Pomorskiego brała udział w Finale Ogólnopolskich Igrzysk Szkół Podstawowych oraz
w Ogólnopolskiej Gimnazjadzie. Samorząd Województwa pokrył koszty związane
z sędziowaniem, wyżywieniem, opieką lekarską oraz
wyjazdem
reprezentacji
na powyższe imprezy sportowe.
•
Pomorski Związek Piłki Nożnej
Na organizację szkolenia kadr młodzieżowych oraz współzawodnictwa dzieci
i młodzieży w piłce nożnej Pomorskiemu Związkowi Piłki Nożnej przekazano
planowana kwotę 210 000 zł. W ramach przyznanej dotacji Pomorski Związek Piłki
Nożnej prowadził wojewódzkie kadry dziewcząt i chłopców w poszczególnych grupach
wiekowych, finansował udział drużyn w Mistrzostwach Polski, organizował Mistrzostwa
Polski Juniorów, XVIII Turniej im. Marka Wielgusa oraz XIII edycję Ogólnopolskiego
Turnieju Piłki Nożnej Z podwórka na stadion.
•
Pomorski Związek Organizacji Sportu Niepełnosprawnych
Samorząd Województwa Pomorskiego powierzył Pomorskiemu Związkowi
Organizacji Sportu Niepełnosprawnych organizację współzawodnictwa i rehabilitacji
w sporcie osób niepełnosprawnych, przekazując na ten cel planowaną kwotę
132 000 zł. Zadania realizowane były poprzez organizację stałych zajęć, obozów
szkoleniowych i rehabilitacji. Szkolenia odbywały się w siedmiu dyscyplinach
sportowych: łucznictwie, lekkiej atletyce, pływaniu, podnoszeniu ciężarów, tenisie
stołowym, szachach i boccie. Zawodnicy systematycznie odbywali zajęcia treningowe
przygotowywując się do najważniejszych imprez sportowych. Ze środków Samorządu
Województwa finansowane były koszty zakwaterowania, wyżywienia, zgrupowań
249
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 327 –
Poz. 1763
i konsultacji, koszty przejazdu na zawody oraz ubezpieczenia, wynajmu obiektów
i sprzętu.
•
Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne w Luzinie
Na zadania z zakresu organizacji sportu na wsi i w małych miasteczkach
realizowane przez Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne w Luzinie,
wydatkowano
planowaną
kwotę
35 400 zł.
W ramach
przekazanej
kwoty
zorganizowało kurs instruktora piłki nożnej w połączeniu z turniejem piłkarskich
zespołów wiejskich.
•
Akademicki Związek Sportowy – Organizacja Środowiskowa w Gdańsku
Wydatki na zadania z zakresu sportu akademickiego w Województwie
Pomorskim realizowane przez Akademicki Związek Sportowy – Organizację
Środowiskową zrealizowano w planowanej kwocie 90 000 zł. Działalność Związku
obejmuje swoim zasięgiem wszystkie wyższe uczelnie Województwa Pomorskiego.
W ramach zadań finansowanych z dotacji, klub prowadzi działalność w zakresie
upowszechniania sportu w środowisku akademickim Województwa Pomorskiego
poprzez
organizację
zawodów
międzyuczelnianych
oraz
współzawodnictwo
reprezentacji klubów poszczególnych uczelni w imprezach sportu akademickiego
szczebla regionalnego i centralnego. Najważniejszymi imprezami sportowymi
zrealizowanymi w 2013 r. były Półfinały Akademickich Mistrzostw Polski
w następujących dyscyplinach: koszykówce kobiet, judo mężczyzn, piłce ręcznej
mężczyzn oraz Finał Ogólnopolski Siatkówki Plażowej Kobiet i Mężczyzn (łącznie
rozegrano 253 spotkania z udziałem ponad dwóch i pół tysiąca uczestników). Ponadto
odbyły się 584 imprezy sportowych zarówno wchodzące w skład Lig Akademickich
jak i rozgrywane poza nimi, w których wzięło udział blisko dziewięć tysięcy osób.
Uchwałą Nr 938/275/13 z dnia 13 sierpnia 2013 roku Zarząd Województwa
Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pod nazwą
„Realizacja Programu Zajęć sportowych pozalekcyjnych w terminie od dnia 23 września
2013 roku do dnia 21 grudnia 2013 roku”. Realizacja tego zadnia została zlecona
Pomorskiej Federacji Sportu, której zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa
Pomorskiego Nr 1060/285/13 z dnia 17 września 2013 roku, przekazano dotację w kwocie
19 260 zł.
250
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 328 –
Poz. 1763
Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2013, w ramach otwartych
konkursów oferty złożyło
127 podmiotów na realizację 214 projektów. 50 z nich
przyznano dotacje na realizację 63 projektów. Zawarto 57 umów z 44 podmiotami
na realizację poszczególnych zadań publicznych (z powodu rezygnacji podmiotów nie
zostało zawartych 5 umów na realizację projektów, którym przyznano dotacje. Jedna
z umów nie została zawarta z oferentem z powodu braku możliwości realizacji zadania).
Ponadto, poza otwartymi konkursami ofert, wnioski złożyły 3 podmioty na realizację 4
projektów. Ostatecznie Zarząd Województwa Pomorskiego za celową uznał realizację
i przyznał dotację w wysokości 28 000 zł na 3 projekty, realizowane przez 2 podmioty:
•
Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne w Luzinie
Na realizację imprezy sportowej Zgrupowanie Drużyn LZS przekazano kwotę 10 000
zł (Uchwała Nr 833/268/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 18 lipca 2013
r.), na organizację Wakacyjnej Ligi Orlik przekazano kwotę 10 000 zł (Uchwała Nr
834/268/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 18 lipca 2013 r.)
•
Klub Lekkoatletyczny „Lechia” w Gdańsku
Dotacja w wysokości 8 000 zł, przekazana na podstawie Uchwały nr 972/278/13
Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r., została przeznaczona
na organizację imprezy sportowej 48. Puchar Poczty Polskiej – Festiwal Chodu.
Wykaz imienny podmiotów, które otrzymały dofinansowanie zawiera Załącznik Nr 9.
2. Nagrody finansowe w dziedzinie kultury fizycznej
Zaplanowane wydatki w kwocie 107 000 zł zrealizowano w 100 % z przeznaczeniem
na nagrody finansowe dla sportowców.
W 2013 roku Samorząd Województwa był współorganizatorem plebiscytu na
Najlepszego Sportowca Województwa Pomorskiego 2012 roku, którego wyłonili poprzez
głosowanie czytelnicy Dziennika Bałtyckiego. Dla laureatów I, II i III miejsca Marszałek
Województwa Pomorskiego ufundował nagrody o łącznej wysokości 16 000 zł.
251
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 329 –
Poz. 1763
Na nagrody finansowe dla zwycięzców Festiwalu Sportów Ekstremalnych Baltic
Games 2013, który odbył się w sierpniu, Samorząd Województwa wydatkował środki
w wysokości 16 000 zł.
Ponadto, Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał również nagrody finansowe:
−
czternastu trenerom prowadzącym zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki
w sporcie młodzieżowym i seniorskim w łącznej kwocie 35 000 zł,
−
dziesięciu zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie
sportowym oraz zdobyli medale na igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich
w łącznej kwocie 40 000 zł.
3. Stypendia dla wybitnie uzdolnionych sportowców
Z zaplanowanej kwoty 225 400 zł wydatkowano 221 800 zł, tj. 98,4 % planu
przekazując stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego dla wybitnie uzdolnionych
sportowców w kategoriach juniora młodszego, juniora, młodzieżowca i sportowców
niepełnosprawnych.
Ogółem, zgodnie z Uchwałą nr 42/211/13 Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia 15 stycznia 2013, przyznano 20 stypendiów po 700 zł, 15 stypendiów po 350 zł
oraz 15 stypendiów po 200 zł. Realizacja uchwały odbywała się od 1 lutego do
30 listopada 2013 roku, z uwzględnieniem zmian w zakresie przynależności klubowej
zawodników.
W ramach zaplanowanej kwoty przyznane zostały również stypendia jednorazowe
na częściowe pokrycie kosztów wyjazdu zawodników na XIX Mistrzostwa Europy
Juniorów w Taekwon-Do, Mistrzostwa Świata w Żeglarstwie w kl. Europa, Mistrzostwa
Europy Juniorów w Bilard, Puchar Europy w unihokeju oraz Mistrzostwa Świata
Juniorów w Rowerowej Jeździe na Orientację
4. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców imprez sportowych
Z zaplanowanej kwoty 89 040 zł zrealizowano wydatki na kwotę 88 261 zł, tj. 99,1 %
planu poprzez zakup nagród rzeczowych w formie sprzętu sportowego (piłki, rowery,
namioty, materace itd.) jak również pucharów, medali i statuetek dla zwycięzców
zawodów i imprez sportowych odbywających się na terenie naszego regionu pod
patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego.
252
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 330 –
Poz. 1763
Nagrody w postaci pucharów, medali oraz drobnego sprzętu sportowego wręczane
były zwycięzcom – stosownie do wniosków składanych przez kluby – w trakcie imprez
o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej lub międzynarodowej. Ważniejsze z nich to:
XXX Ogólnopolski Bieg Szpęgawski Szlakiem Martyrologii Ludności
Pomorza,
Plebiscyt Sportowy Sukces Roku,
Finałowe Mistrzostwa Polski Juniorów Starszych U-20,
Ogólnopolskie Mistrzostwa Cheerleaders Baltic Cup 2013,
Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn,
XIX Ogólnopolski Bieg Uliczny Mila Chojnicka,
XVII Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej,
XI Edycja Sopockiej Ligi Koszykówki,
XXIII Międzynarodowe Sztumskie Biegi Solidarności,
XXIII Bieg Orłów,
Turniej Finałowy Mistrzostw Polski Juniorów w Koszykówce,
XII Bieg Olimpijski,
Międzynarodowe Mistrzostwa Wybrzeża w Strzelectwie Sportowym,
Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn
Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Rowerowej Jeździe na Orientację
XX Mistrzostwa Europy w Klasie L’
XX Mistrzostwa Europy Leśników w Biegu na Orientację
Puchar Europy w Klasie Laser
XXII Bieg Kociewski
Ogólnopolski Turniej w Halową Piłkę Nożną Kaszub Cup
Puchar Polski w Kolarstwie Przełajowym –II Memoriał Marka Cichosza
Otwarte Mistrzostwa Gdańska Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w Rugby
Tag.
5. Pozostałe wydatki
Planowane środki w wysokości 83 900 zł wydatkowano w kwocie 83 868 zł,
tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na współorganizację ważnych wydarzeń
sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym w województwie pomorskim.
Samorząd Województwa Pomorskiego w 2013 roku współuczestniczył w organizacji
m.in.:
253
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 331 –
Poz. 1763
o VIII Ogólnopolskiego Mitingu Jazdy Konnej Olimpiad Specjalnych,
o VIII Ogólnopolskiego Turnieju Badmintona Olimpiad Specjalnych,
o XVI Mistrzostw Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej,
o Grand Prix Polski w boksie,
o Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Biegach Przełajowych,
o Eliminacjach Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn Polska – Szwecja,
o VI Międzynarodowego Drużynowego Turnieju Brydża Sportowego Bridge Forest
Trophy.
o Wyścigach kolarskich Skania Maraton Lang Team,
o XIV Edycji Alei Gwiazd Sportu,
o Lekkoatletycznym meczu Polska vs Reszta Świata – Festiwal Rzutów im. Kamili
Skolimowskiej,
o Regatach Nord Cup 2013,
o Mistrzostwach Polski Seniorów w Judo.
Wydatkowane w ramach rozdziału środki w całości pochodzą ze środków własnych
Województwa.
IV. INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU
1.
WDRAŻANIE Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 W ROKU 2013
Sejmik Województwa Pomorskiego w dniu 24 września 2012 r. przyjął Strategię Rozwoju
Województwa Pomorskiego 2020.
W roku 2013 w zakresie wdrażania Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020
(SRWP) prowadzone były prace związane z
przygotowaniem sześciu Regionalnych
Programów Strategicznych (RPS), które doprecyzowują zapisy SRWP, określając sposób
realizacji polityk rozwojowych Samorządu Województwa Pomorskiego do 2020 roku. Chodzi
tu o:
1) RPS w zakresie rozwoju gospodarczego Pomorski Port Kreatywności przyjęty
uchwałą Zarządu Województwa Nr 967/277/13 z dnia 22 sierpnia 2013 r.,
2) RPS w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Aktywni Pomorzanie przyjęty
uchwałą Zarządu Województwa Nr 910/272/13 z dnia 1 sierpnia 2013 r.,
254
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 332 –
Poz. 1763
3) RPS w zakresie transportu Mobilne Pomorze przyjęty uchwałą Zarządu Województwa
Nr 951/274/13 z dnia 13 sierpnia 2013 r.,
4) RPS w zakresie energetyki i środowiska Ekoefektywne Pomorze przyjęty uchwałą
Zarządu Województwa Nr 931/274/13 z dnia 8 sierpnia 2013 r.,
5) RPS w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż przyjęty
uchwałą Zarządu Województwa Nr 1080/268/13 z dnia 24 września 2013 r.,
6) RPS w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan przyjęty uchwałą Zarządu
Województwa Nr 930/274/13 z dnia 8 sierpnia 2013 r.,
W ramach tych prac toczył się proces identyfikacji i przygotowania 28 regionalnych
przedsięwzięć strategicznych, których realizacja rozpocznie się na przełomie 2014/2015.
Rozpoczęto również prace nad Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa
Pomorskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WP), który będzie jednym z finansowych narzędzi
realizacji SRWP oraz RPS.
Porządkując proces realizacji SRWP Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą
Nr 1408/310/13 z dnia 17 grudnia 2013 r. dokonał aktualizacji Planu Zarządzania SRWP,
określając m.in.: zakres zadań i odpowiedzialności podmiotów zaangażowanych, koncepcję
Pomorskiego
Systemu
Monitoringu i Ewaluacji
oraz
procedurę
zarządzania
przedsięwzięciami strategicznymi. Ponadto, rozpoczęto negocjacje z dziewięcioma miejskimi
obszarami funkcjonalnymi, w tym z Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta prowadzące do
zawarcia tzw. Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych. Będą one stanowić narzędzie
terytorialnego ukierunkowania interwencji w ramach RPO WP.
Z uwagi na konieczność przeprowadzenia przedstawionych wyżej prac inicjujących realne
rozpoczęcie realizacji SRWP i RPS możliwe jest od roku 2014.
2.
UMORZENIA I ULGI DOTYCZĄCE WIERZYTELNOŚCI MAJĄCYCH
CHARAKTER CYWILNOPRAWNY PRZYSŁUGUJĄCYCH SAMORZĄDOWI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Zgodnie z uchwałami Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 1058/L/06 z dnia
24 lipca 2006 roku z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych zasad i trybu
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Samorządu
Województwa Pomorskiego oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się
255
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 333 –
Poz. 1763
przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego
uprawnionych
oraz Nr 1165/XLVII/10 z dnia 28 kwietnia 2010 roku z późniejszymi
zmianami w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
przysługujących Samorządowi Województwa Pomorskiego i jednostkom podległym,
warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg –
Zarząd Województwa Pomorskiego oraz Dyrektorzy podległych jednostek budżetowych
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku dokonali:
1.
Umorzeń należności 4 dłużnikom na łączną kwotę 11 323 zł (w tym kwotę 1 173 zł
stanowiły odsetki i należności uboczne), w tym:
− Zarząd Województwa Pomorskiego kwotę 6 326 zł z tytułu opłaty za wieczyste
użytkowanie
nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Powstańców
Warszawskich ze względu na trudną sytuację finansową;
− Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich kwotę 2 353 zł na podstawie Wyroku Sądu
Rejonowego w Tczewie (kara za kradzież barier) ze względu na umorzenie
postępowania komorniczego;
− Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Gdyni kwotę 670 zł
stanowiącą odsetki;
− Dyrektor Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych kwotę 1 974 zł stanowiącą opłaty
czynszowe za wynajem lokalu z powodu trudnej sytuacji finansowej.
2. Odroczenia bez rozłożenia na raty osobie prawnej przez Zarząd Województwa
Pomorskiego kwotę 50 003 zł z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego
w Gdańsku ze względu na fakt iż dokonanie jednorazowej płatności w I kwartale 2013 r.
spowoduje zachwianie płynności finansowej prowadzonej przez podmiot działalności.
3. Rozłożenia na raty 6 dłużnikom na łączną kwotę 450 383 zł (w tym kwotę 8 071 zł
stanowiły odsetki i należności uboczne), w tym:
− Zarząd Województwa Pomorskiego kwotę 355 081 zł z tytułu opłat czynszowych
i eksploatacyjnych za najem nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Rdestowej
ze względu na przejściowe trudności płatnicze;
− Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich kwotę 2 122 zł na podstawie Wyroku Sądu
Rejonowego w Tczewie (kara za kradzież barier) ze względu na trudną sytuację
finansową;
256
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 334 –
Poz. 1763
− Zarząd Województwa Pomorskiego kwotę 81 994 zł z tytułu kary umownej
wynikającej z odstąpienia przez Województwo od umowy 37-17/PN-DTE/2012421/UM/DZ/2012, ze względu na niekorzystną sytuację finansową;
− Dyrektor Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych kwotę 11 186 zł trzem osobom
fizycznym opłaty czynszowe za wynajem lokali ze względu na trudną sytuację
finansową.
Sprawozdanie z dokonanych umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty spłat należności za okres
od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. zawiera Załącznik Nr 12.
3.
ISTOTNE INFORMACJE
BUDŻETOWEJ
WYNIKAJĄCE
ZE
SPRAWOZDAWCZOŚCI
Ze sprawozdawczości budżetowej za rok 2013 wynikają istotne informacje, które
nie zostały opisane powyżej.
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27s z wykonania dochodów za 2013 rok Samorząd
Województwa posiada należności budżetowe w wysokości 60 133 104 zł, z czego kwota
58 809 994 zł stanowi należności wymagalne, a kwota 1 323 110 zł pozostałe należności
niewymagalne wynikające z planowo prowadzonych działań.
Należności wymagalne w wysokości 58 809 994 zł to głównie należności jednostki
budżetowej - Urząd Marszałkowski wynoszące 58 477 231 zł. Najważniejszą pozycję są kary
pieniężne od osób prawnych z tytułu niedotrzymania warunków podpisanych umów –
głównie od Grupy 3J Sp. z o.o. i Richter Med. – Lidera Konsorcjum (należność główna
44 383 756 zł oraz zaległe odsetki 9 302 643 zł). Ponadto zaległości wystąpiły między innymi
z tytułu opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji (należność główna 2 659 832 zł
i zaległe odsetki 719 120 zł) oraz z tytułu najmu i dzierżawy lokali użytkowych
i mieszkalnych (należność główna 468 499 zł i zaległe odsetki 333 720 zł).
Wobec dłużników prowadzone są na bieżąco czynności windykacyjne, a wobec
dłużników, uchylających się od regulowania zaległości egzekucję kierowano na drogę
postępowania sądowego.
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28s Samorząd Województwa posiada zobowiązania
budżetowe w łącznej kwocie 12 001 427 zł. Dotyczą one głównie zobowiązań z tytułu
naliczonego
dodatkowego
wynagrodzenia
257
rocznego
za
2013
rok,
pochodnych
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 335 –
Poz. 1763
od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2013 roku oraz zobowiązań za dostawy i usługi
wynikające z otrzymanych faktur dotyczących kosztów i wydatków na inwestycje drogowe
dofinansowanych ze środków europejskich, poniesionych w okresie sprawozdawczym,
a których płatności nastąpią w 2014 roku. W 2013 roku nie wystąpiły zobowiązania
wymagalne.
V. INFORMACJA O STANIE MIENIA
Mieniem województwa jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez
województwo lub inne wojewódzkie osoby prawne (art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie województwa).
W myśl powyższego, podstawowym składnikiem mienia województwa jest własność
zarówno ruchomości jak i nieruchomości, a także inne prawa majątkowe, zarówno prawnorzeczowe jak i obligacyjne oraz środki finansowe.
I. Dane dotyczące przysługujących Samorządowi Województwa Pomorskiego praw
własności
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa art. 48 stanowi, że
jednym ze sposobów nabycia mienia przez Województwo jest nabycie mienia Skarbu
Państwa oraz mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu państwowych osób prawnych,
na zasadach określonych w powyższej ustawie oraz na zasadach przewidzianych w innych
ustawach. Przy czym to ostatnie należy odnieść przede wszystkim do Ustawy z dnia 13
października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
W następstwie powyższego, po przedłożeniu dokumentacji zgromadzonej i sprawdzonej
przez Departament Majątku Województwa, w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
Wojewoda Pomorski wydał ogółem 52 decyzje administracyjne w sprawie przekazania
mienia Skarbu Państwa na rzecz Województwa Pomorskiego.
Decyzje Wojewody Pomorskiego w sprawie nabycia nieruchomości przez Samorząd
Województwa w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną:
258
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 336 –
Poz. 1763
1) 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r. (8 decyzji):
Nr decyzji
z dnia
dotyczy
WG.VI/IC/7723-DR-9/1/09/12
03.04.2012
NSP-VI.7533.19.13.2013.IC
8.04.2013
NSP-VI.7533.19.11.2013.IC
10.04.2013
NSP-VI.7533.19.12.2013.IC
10.04.2013
NSP-VI.7533.19.10.2013.IC
19.04.2013
NSP-VI.7533.15.5.2013.IC
24.06.2013
NSP-VI.75323.14.1A.2013.MK
11.10.2013
NSP-VI.7533.14.3.2013.IC
26.11.2013
Decyzja Wojewody Pomorskiego na podst. art. 73
ust. 1 i 3, art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 13
października 1998r. o przejściu z dniem 01.01.1999r.
z mocy prawa na własność Województwa
Pomorskiego nieruchomości stanowiącej działkę nr
329/7 o pow. 0.0016 ha, zajętej pod drogę
wojewódzką. (decyzja zaskarżona - utrzymana w
mocy decyzją Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej nr BOI-2(8sk)-785-O-254/12 z
dnia 15.02.2013 r.)
Decyzja Wojewody Pomorskiego na podstawie art.
73 ust. 1 i 3, art. 103 ust.1 orzekająca o przejściu z
mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r.
nieruchomości położonej w Wejherowie, obręb 16,
oznaczonej jako działka nr 306/1 o pow. 41 m² , Kw
nr 69342/7, zajętej pod drogę wojewódzką
Decyzja Wojewody Pomorskiego na podstawie art.
73 ust. 1 i 3, art. 103 ust.1 orzekająca o przejściu z
mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r.
nieruchomości położonej w Wejherowie, obręb 16,
oznaczonej jako działka nr 269/11 o pow. 55 m²,
Kw nr 858/6 zajętej pod drogę wojewódzką
Decyzja Wojewody Pomorskiego na podstawie art.
73 ust. 1 i 3, art. 103 ust.1 orzekająca o przejściu z
mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r.
nieruchomości położonej w Wejherowie, obręb 16,
oznaczonej jako działka nr 269/9 o pow. 96 m², Kw
nr 15523/7 zajętej pod drogę wojewódzką
Decyzja Wojewody Pomorskiego na podstawie art.
73 ust. 1 i 3, art. 103 ust.1 orzekająca o przejściu z
mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r.
nieruchomości położonej w Wejherowie, obręb 6,
oznaczonej jako działka nr 228 o pow. 349 m², KW
nr 2438/0
Decyzja Wojewody Pomorskiego na podst. art. 73
ust. 1 i 3, art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 13
października 1998r. o przejściu z dniem
01.01.1999r. z mocy prawa na własność
Województwa
Pomorskiego
nieruchomości
stanowiącej działkę nr 640 o pow. 0,03 ha,
położona na terenie gminy Krokowa, zajętej pod
drogę wojewódzką,
Decyzja Wojewody Pomorskiego na podstawie art.
73 ust. 1 i 3, art. 103 ust.1 orzekająca o przejściu z
mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r.
nieruchomości położonej w gminie Trąbki Wielkie,
oznaczonej jako działka nr 560 o pow. 0,0039 ha,
Kw nr GD1G/00014884/4 zajętej
pod drogę
wojewódzką
Decyzja Wojewody Pomorskiego na podstawie art.
73 ust. 1 i 3, art. 103 ust.1 orzekająca o przejściu z
mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r.
nieruchomości położonej na terenie gminy
Kolbudy, stanowiącej działkę nr 100/6 o pow. 67
m², w obrębie ewidencyjnym Kowale, zajętej pod
drogę wojewódzką
259
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 337 –
Poz. 1763
Decyzje Wojewody Pomorskiego w sprawie nabycia nieruchomości przez Samorząd
Województwa w trybie art. 48 i 49 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa:
1) 01.01.2013 r. -31.12.2013 r. (4 decyzje):
Nr decyzji
z dnia
dotyczy
NSP-IV.7531.P-20.731.2013.MN
28.02.2013
NSP-IV.7531.P-20.730.2013.MN
28.02.2013
Decyzja Wojewody Pomorskiego na podstawie art.
48, 49 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie
Województwa
orzekająca
o
nieodpłatnym przekazaniu na rzecz Województwa
Pomorskiego nieruchomości Skarbu Państwa
położonej w obrębie Kąty Rybackie, oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działka nr 180/3 o pow.
4.0607 ha, KW GD2M/00060456/5 na potrzeby
wykonywania zadań o charakterze wojewódzkim w
zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych.
Decyzja Wojewody Pomorskiego na podstawie art.
48, 49 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie
Województwa
orzekająca
o
nieodpłatnym przekazaniu na rzecz Województwa
Pomorskiego nieruchomości Skarbu Państwa
położonej w obrębie Sztutowo, oznaczonej jako
działka nr 193/4 o pow. 1.29 ha, Kw
GD2M/00060457/2 na potrzeby wykonywania
zadań o charakterze wojewódzkim w zakresie
transportu zbiorowego i dróg publicznych.
Decyzja Wojewody Pomorskiego na podstawie art.
48, 49 i art. 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie województwa zmieniająca za zgodą
stron pkt. 1 w decyzji Wojewody Pomorskiego z
dnia 9.08.2004 r. o nr RR-GK.III/IC/7722/P20/266/04 dot. przekazania na rzecz Województwa
Pomorskiego nieruchomości Skarbu Państwa,
oznaczona jako działka nr 449/1 o pow. 4.4500 ha z
której powstały działki 449/3 i 449/2. pkt. 1 brzmi:
przekazuje się Województwu Pomorskiemu
nieruchomość Skarbu Państwa, położoną w obrębie
Barkowo Gm. Człuchów, oznaczoną jako działka nr
449/3 o pow. 4.4181 ha, karta mapy 2, KW 26007.
Decyzja Wojewody Pomorskiego na podstawie art.
48, 49 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie
Województwa
orzekająca
o
nieodpłatnym przekazaniu na rzecz Województwa
Pomorskiego nieruchomości Skarbu Państwa
położonej w Gdańsku w rejonie ul. Powstańców
Wielkopolskich, oznaczonej jako działka nr 122/14
o pow. 107 m², Kw nr GD1G/00014270/7
RR-GK.III/IC/7722/P-20/266/04/13 07.05.2013
NSP-VI.7531.P-20.773.2013.DS
25.11.2013
Decyzje Wojewody Pomorskiego w sprawie nabycia nieruchomości przez Samorząd
Województwa w trybie art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną:
1) 01.01.2013 r.-31.12.2013 r. (40 decyzji):
260
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
Nr decyzji
– 338 –
Poz. 1763
z dnia
dotyczy
NSP-IV.7532.P-20.725.2013.IC
31.01.2013
NSP-IV.7532.P-20.727.2013.IC
14.02.2013
Stwierdzenie na podst. art. 60 ust. 1 i 3 oraz art. 103
ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. –
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 ze
zm.) nabycia przez Województwo Pomorskie z
mocy prawa z dniem 01.01.1999 r. mienia Skarbu
Państwa stanowiącego nieruchomość gruntową
zajętą pod drogę wojewódzką nr 211 relacji Nowa
Dąbrowa – Czarna Dąbrówka – Puzdrowo –
Sierakowice – Kartuzy – Żukowo, położoną w
obrębie Sierakowice, Gm. Sierakowice, powiat
Kartuski, oznaczoną według danych z ewidencji
gruntów jako działki:
- nr 261/1 o pow. 0.0058 ha
- nr 350/1 o pow. 0.0050 ha
- nr 351/1 o pow. 0.0032 ha
- nr 357/1 o pow. 0.0005 ha
- nr 358/1 o pow. 0.0016 ha
- nr 359/1 o pow. 0.0005 ha
-nr
361/1
o
pow.
0.0046
ha,
KW
GD1R/00021259/6.
Stwierdzenie na podst. art. 60 ust. 1 i 3 oraz art. 103
ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. –
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 ze
zm.) nabycia przez Województwo Pomorskie z
mocy prawa z dniem 01.01.1999 r. mienia Skarbu
Państwa stanowiącego nieruchomość gruntową
zajętą pod drogę wojewódzką nr 211 relacji Nowa
Dąbrowa – Czarna Dąbrówka – Puzdrowo –
Sierakowice – Kartuzy – Żukowo, położoną w
obrębie Gowidlino, gm. Sierakowice, powiecie
Kartuski, oznaczoną według danych z ewidencji
gruntów jako działka:
- nr 637/2 o pow. 1.5975 ha – bez oznaczenia KW
NSP-IV.7532.P-20.728.2013.IC
14.02.2013
Stwierdzenie na podst. art. 60 ust. 1 i 3 oraz art. 103
ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. –
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 ze
zm.) nabycia przez Województwo Pomorskie z
mocy prawa z dniem 01.01.1999 r. mienia Skarbu
Państwa stanowiącego nieruchomość gruntową
zajętą pod drogę wojewódzką nr 211 relacji Nowa
Dąbrowa - Czarna Dąbrówka – Puzdrowo –
Sierakowice – Kartuzy - Żukowo, położoną w
obrębie Sierakowice, powiat Kartuski, oznaczona w
ewidencji gruntów jako działki:
- nr 336/3 o pow. 0.0150 ha.
- nr 341/1 o pow. 0.0087 ha.
- nr 343/1 o pow. 0.0166 ha
- nr 344/1 o pow. 0.0031 ha - KW
GD1R/00021259/6.
NSP-IV.7531.P-20.729.2013.MN
7.03.2013
Stwierdzenie na podst. art. 60 ust. 1 i 3 oraz art. 103
ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. –
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 ze
zm.) nabycia przez Województwo Pomorskie z
mocy prawa z dniem 01.01.1999 r. mienia Skarbu
261
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
Nr decyzji
– 339 –
z dnia
Poz. 1763
dotyczy
NSP-IV.7531.P-20.732.2013.IC
7.03.2013
NSP-IV.7531.P-20.679.2012.
2013.IC
7.03.2013
NSP-IV.7532.P-20.726.2013.MN
15.04.2013
NSP-IV.7532.P-20.705.2013.MN
30.04.2013
NSP-IV.7532.P-20.733.2013.IC
09.05.2013
Państwa stanowiącego nieruchomość gruntową
zajętą pod drogę wojewódzką nr 502 relacji StegnaNowy Dwór Gdański, położoną w obrębie 1 miasta
Nowy Dwór Gdański, oznaczoną jako działki nr:
-nr 2 o pow. 0.6065 ha
nr 212/7 o pow. 0.0171 ha bez oznaczenia w KW
Stwierdzenie na podst. art. 60 ust. 1 i 3 oraz art. 103
ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. –
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 ze
zm.) nabycia przez Województwo Pomorskie z
mocy prawa z dniem 01.01.1999 r. mienia Skarbu
Państwa stanowiącego nieruchomość gruntową
zajętą pod drogę wojewódzką nr 212 relacji Osowo
Lęborskie- Bytów-Chojnice- Zamarte położoną w
obrębie Chojnice 0001 miasto Chojnice, oznaczoną
jako działka nr 1730/1 o pow. 0.0201 ha, Kw
SL1C/00007260/3
Stwierdzenie na podst. art. 60 ust. 1 i 3 oraz art. 103
ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. –
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 ze
zm.) nabycia przez Województwo Pomorskie z
mocy prawa z dniem 01.01.1999 r. mienia Skarbu
Państwa stanowiącego nieruchomość gruntową
zajętą pod drogę wojewódzką nr 224 relacji
Sopieszyno- Łebno-Przodkowo- Kartuzy- Nowa
Karczma-Skarszewy- Godziszewo-Tczew położoną
w obrębie 5 miasta Skarszewy na terenie powiatu
starogardzkiego, oznaczoną jako działka nr 179/2 o
pow. 0.1072 ha, bez oznaczenia w KW
Stwierdzenie na podst. art. 60 ust. 1 i 3 oraz art. 103
ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. –
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 ze
zm.) nabycia przez Województwo Pomorskie z
mocy prawa z dniem 01.01.1999 r. mienia Skarbu
Państwa stanowiącego nieruchomość gruntową
zajętą pod drogę wojewódzką nr 515 relacji
Malbork- Dzierzgoń- Susz położoną w obrębie 1
miasta Dzierzgoń, oznaczona jako działka nr 507/1
o pow. 0.0071 ha oraz nr 528/3 o pow. 0.4921 ha,
Kw nr GD2I/00003262/7
Stwierdzenie na podst. art. 60 ust. 1 i 3 oraz art. 103
ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. –
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 ze
zm.) nabycia przez Województwo Pomorskie z
mocy prawa z dniem 01.01.1999 r. mienia Skarbu
Państwa stanowiącego nieruchomość gruntową
zajętą pod drogę wojewódzką nr 522, relacji Górki
– Prabuty – Trumieje – Sobiewola, położoną w
obrębie 0003 miasta Prabuty, oznaczona jako
działka nr 95/30 o pow. 0.6323 ha, KW nr
GD1I/00031919/6
Stwierdzenie na podst. art. 60 ust. 1 i 3 oraz art. 103
ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. –
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 ze
262
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
Nr decyzji
– 340 –
z dnia
Poz. 1763
dotyczy
NSP-IV.7532.P-20.735.2013.IC
09.05.2013
NSP-IV.7532.P-20.734.2013.IC
10.05.2013
NSP-IV.7532.P-20.736.2013.IC
10.05.2013
NSP-IV.7532.P-20.737.IC
10.05.2013
zm.) nabycia przez Województwo Pomorskie z
mocy prawa z dniem 01.01.1999 r. mienia Skarbu
Państwa stanowiącego nieruchomość gruntową
zajętą pod drogę wojewódzką nr 211 relacji Nowa
Dąbrowa – Czarna Dąbrówka – Puzdrowo –
Sierakowice – Kartuzy – Żukowo, położoną w
obrębie Sierakowice, Gm. Sierakowice, oznaczona
jako działka nr 252/1 o pow. 0.0129 ha, Kw nr
GD1R/00032611/2
Stwierdzenie na podst. art. 60 ust. 1 i 3 oraz art. 103
ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. –
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 ze
zm.) nabycia przez Województwo Pomorskie z
mocy prawa z dniem 01.01.1999 r. mienia Skarbu
Państwa stanowiącego nieruchomość gruntową
zajętą pod drogę wojewódzką nr 211 relacji Nowa
Dąbrowa – Czarna Dąbrówka – Puzdrowo –
Sierakowice – Kartuzy – Żukowo, położoną w
obrębie Sierakowice, Gm. Sierakowice, oznaczona
jako działka nr 240/1 o pow. 0.0167 ha, Kw nr
GD1R/00012922/9
Stwierdzenie na podst. art. 60 ust. 1 i 3 oraz art. 103
ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. –
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 ze
zm.) nabycia przez Województwo Pomorskie z
mocy prawa z dniem 01.01.1999 r. mienia Skarbu
Państwa stanowiącego nieruchomość gruntową
zajętą pod drogę wojewódzką nr 211 relacji Nowa
Dąbrowa – Czarna Dąbrówka – Puzdrowo –
Sierakowice – Kartuzy – Żukowo, położoną w
obrębie Sierakowice, Gm. Sierakowice, oznaczona
jako działki:
- nr 259/2 o pow. 1.2245 ha,
- nr 694/1 o pow. 0.0015 ha,
- nr 705/2 o pow. 2.5128 ha,
- nr 714/1 o pow. 0.0012 ha,
- nr 347/4 o pow. 0.9885 ha,
- nr 345/2 o pow. 1.0359 ha,
- nr 893/2 o pow. 02139 ha,
Kw nr GD1R/00028059/3
Stwierdzenie na podst. art. 60 ust. 1 i 3 oraz art. 103
ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. –
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 ze
zm.) nabycia przez Województwo Pomorskie z
mocy prawa z dniem 01.01.1999 r. mienia Skarbu
Państwa stanowiącego nieruchomość gruntową
zajętą pod drogę wojewódzką nr 211 relacji Nowa
Dąbrowa – Czarna Dąbrówka – Puzdrowo –
Sierakowice – Kartuzy – Żukowo, położoną w
obrębie Sierakowice, Gm. Sierakowice, oznaczona
jako działka nr 346/1 o pow. 0.0005 ha, KW nr
GD1R/00074562/9
Stwierdzenie na podst. art. 60 ust. 1 i 3 oraz art. 103
ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. –
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
263
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
Nr decyzji
– 341 –
z dnia
Poz. 1763
dotyczy
NSP-IV.7532.P-20.738.2013.IC
10.05.2013
NSP-IV.7532.P-20.741.2013.IC
16.05.2013
administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 ze
zm.) nabycia przez Województwo Pomorskie z
mocy prawa z dniem 01.01.1999 r. mienia Skarbu
Państwa stanowiącego nieruchomość gruntową
zajętą pod drogę wojewódzką nr 211 relacji Nowa
Dąbrowa – Czarna Dąbrówka – Puzdrowo –
Sierakowice – Kartuzy – Żukowo, położoną w
obrębie Sierakowice, Gm. Sierakowice, oznaczona
jako działka nr 701/1 o pow. 0.0021 ha, KW nr
GD1R/00003980/7
Stwierdzenie na podst. art. 60 ust. 1 i 3 oraz art. 103
ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. –
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 ze
zm.) nabycia przez Województwo Pomorskie z
mocy prawa z dniem 01.01.1999 r. mienia Skarbu
Państwa stanowiącego nieruchomość gruntową
zajętą pod drogę wojewódzką nr 211 relacji Nowa
Dąbrowa – Czarna Dąbrówka – Puzdrowo –
Sierakowice – Kartuzy – Żukowo, położoną w
obrębie Sierakowice, Gm. Sierakowice, oznaczona
jako działka nr 693/1 o pow. 0.0721 ha, KW nr
GD1R/00007690/5
Stwierdzenie na podst. art. 60 ust. 1 i 3 oraz art. 103
ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. –
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 ze
zm.) nabycia przez Województwo Pomorskie z
mocy prawa z dniem 01.01.1999 r. mienia Skarbu
Państwa stanowiącego nieruchomość gruntową
zajętą pod drogę wojewódzką nr 211 relacji Nowa
Dąbrowa – Czarna Dąbrówka – Puzdrowo –
Sierakowice – Kartuzy – Żukowo, położoną w
obrębie Sierakowice, Gm. Sierakowice, oznaczona
jako działki:
- nr 695/1 o pow. 0.0187 ha,
- nr 696/1 o pow. 0.0022 ha,
- nr 699/1 o pow. 0.0362 ha,
- nr 700/1 o pow. 0.0053 ha,
- nr 702/1 o pow. 0.0108 ha,
- nr 703/1 o pow. 0.0120 ha,
- nr 706/1 o pow. 0.0132 ha,
- nr 707/1 o pow. 0.0168 ha,
- nr 708/1 o pow. 0.0221 ha,
- nr 715/1 o pow. 0.0070 ha,
- nr 717/1 o pow. 0.0125 ha,
- nr 718/1 o pow. 0.0083 ha,
- nr 719/1 o pow. 0.0024 ha,
- nr 208/1 o pow. 0.0009 ha,
- nr 209/6 o pow. 0.0007 ha,
- nr 227/41 o pow. 0.0036 ha,
KW nr GD1R/00021259/6
264
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
Nr decyzji
– 342 –
Poz. 1763
z dnia
dotyczy
NSP-IV.7532.P-20.739.2013.MN
17.05.2013
Stwierdzenie na podst. art. 60 ust. 1 i 3 oraz art. 103
ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. –
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 ze
zm.) nabycia przez Województwo Pomorskie z
mocy prawa z dniem 01.01.1999 r. mienia Skarbu
Państwa stanowiącego nieruchomość gruntową
zajętą pod drogę wojewódzką nr 519 relacji Stary
Dzierzgoń – Małdyty – Morąg, położoną w obrębie
Stary Dzierzgoń (0029), oznaczoną jako działki:
- nr 223 o pow. 3.90 ha,
- nr 408 o pow. 1.32 ha,
KW nr GD2I/00021100/6
NSP-IV.7532.P-20.740.2013.MN
17.05.2013
NSP-IV.7532.P-20.742.2013.IC
17.06.2013
NSP-IV.7532.P-20.744.2013.IC
03.07.2013
NSP-IV.7532.P-20.743.2013.IC
03.07.2013
Stwierdzenie na podst. art. 60 ust. 1 i 3 oraz art. 103
ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. –
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 ze
zm.) nabycia przez Województwo Pomorskie z
mocy prawa z dniem 01.01.1999 r. mienia Skarbu
Państwa stanowiącego nieruchomość gruntową
zajętą pod drogę wojewódzką nr 515 relacji
Malbork – Dzierzgoń – Susz, położoną w obrębie
Stary Dzierzgoń, oznaczoną jako działki:
- nr 112 o pow. 1.80 ha,
- nr 113/1 o pow. 4.55 ha,
- nr 319 o pow. 1.55 ha,
- nr 375 o pow. 3.19 ha,
- nr 547/1 o pow. 0.73 ha,
KW GD2I/00021100/6.
Stwierdzenie na podst. art. 60 ust. 1 i 3 oraz art. 103
ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. –
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 ze
zm.) nabycia przez Województwo Pomorskie z
mocy prawa z dniem 01.01.1999 r. mienia Skarbu
Państwa stanowiącego nieruchomość gruntową
zajętą pod drogę wojewódzką nr 211 relacji Nowa
Dąbrowa – Czarna Dąbrówka – Puzdrowo –
Sierakowice – Kartuzy - Żukowo, położoną w
obrębie Sierakowice, oznaczoną jako działka nr
368/1 o pow. 0.0016 ha, KW nr GD1R/00000611/9
Stwierdzenie na podst. art. 60 ust. 1 i 3 oraz art. 103
ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. –
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 ze
zm.) nabycia przez Województwo Pomorskie z
mocy prawa z dniem 01.01.1999 r. mienia Skarbu
Państwa stanowiącego nieruchomość gruntową
zajętą pod drogę wojewódzką nr 211 relacji Nowa
Dąbrowa – Czarna Dąbrówka – Puzdrowo –
Sierakowice – Kartuzy - Żukowo, położoną w
obrębie Otnoga, oznaczoną jako działki:
- nr 2/1 o pow. 3.34 ha – bez oznaczenia KW
- nr 2/2 o pow. 0.91 ha – bez oznaczenia KW
Stwierdzenie na podst. art. 60 ust. 1 i 3 oraz art. 103
ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. –
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 ze
265
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
Nr decyzji
NSP-IV.7532.P-20.745.2013.IC
– 343 –
z dnia
Poz. 1763
dotyczy
09.07.2013
NSP-VI.7532.P-20.756.2013.DS 30.10.2013
zm.) nabycia przez Województwo Pomorskie z
mocy prawa z dniem 01.01.1999 r. mienia Skarbu
Państwa stanowiącego nieruchomość gruntową
zajętą pod drogę wojewódzką nr 211 relacji Nowa
Dąbrowa – Czarna Dąbrówka – Puzdrowo –
Sierakowice – Kartuzy - Żukowo, położoną w
obrębie Rokiciny, oznaczoną jako działki:
- nr 189/1 o pow. 0.72 ha – bez oznaczenia KW
- nr 189 o pow. 3.46 ha – bez oznaczenia KW
- nr 197/1 o pow. 0.02 ha – bez oznaczenia KW
- nr 197 o pow. 0.07 ha – bez oznaczenia KW
- nr 198/1 o pow. 0.01 ha – bez oznaczenia KW
- nr 199 o pow. 0.03 ha – bez oznaczenia KW
- nr 200 o pow. 0.06 ha – bez oznaczenia KW
- nr 201 o pow. 0.06 ha – bez oznaczenia KW
- nr 202 o pow. 0.02 ha – bez oznaczenia KW
- nr 203 o pow. 0.03 ha – bez oznaczenia KW
- nr 221/2 o pow. 0.02 ha – bez oznaczenia KW
- nr 222/1 o pow. 0.04 ha – bez oznaczenia KW
- nr 222/2 o pow. 0.01 ha – bez oznaczenia KW
- nr 222 o pow. 0.01 ha – bez oznaczenia KW
- nr 223/1 o pow. 0.07 ha – bez oznaczenia KW
- nr 223 o pow. 0.08 ha – bez oznaczenia KW
- nr 224/1 o pow. 0.06 ha – bez oznaczenia KW
- nr 224/2 o pow. 0.03 ha – bez oznaczenia KW
- nr 224 o pow. 0.03 ha – bez oznaczenia KW
- nr 225 o pow. 0.03 ha – bez oznaczenia KW
Stwierdzenie na podst. art. 60 ust. 1 i 3 oraz art. 103
ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. –
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 ze
zm.) nabycia przez Województwo Pomorskie z
mocy prawa z dniem 01.01.1999 r. mienia Skarbu
Państwa stanowiącego nieruchomość gruntową
zajętą pod drogę wojewódzką nr 211 relacji Nowa
Dąbrowa – Czarna Dąbrówka – Puzdrowo –
Sierakowice – Kartuzy – Żukowo, położoną w
obrębie Rokity, Gm. Czarna Dąbrówka, oznaczoną
jako działki:
- nr 1/1 o pow. 2.33 ha- bez KW,
- nr 1/2 o pow. 0.53 ha- bez KW,
- nr 380/1 o pow. 3.25 ha- bez KW,
- nr 380/2 o pow. 1.37 ha- bez KW,
- nr 380/3 o pow. 2.12 ha- bez KW,
- nr 447 o pow. 0.42 ha- bez KW.
Stwierdzenie na podst. art. 60 ust. 1 i 3 oraz art. 103
ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. –
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 ze
zm.) nabycia przez Województwo Pomorskie z
mocy prawa z dniem 01.01.1999 r. mienia Skarbu
Państwa stanowiącego nieruchomość gruntową
zajętą pod drogę wojewódzką nr 213 relacji SłupskWicko- Żelazno- Sulicice- Celbowo, oznaczoną
jako działki nr 105 o pow. 0.91 ha, karta mapy 2, nr
427/2 o pow. 2.77 ha, karta mapy 2 i nr 483/1 o
pow. 3.68 ha, karta mapy 7, Kw nr
SL1L/00035556/9
266
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 344 –
Nr decyzji
z dnia
NSP-VI.7532.P-20.751.2013.DS 30.10.2013
NSP-VI.7532.P-20.764.2013.DS 30.10.2013
NSP-VI.7532.P-20.747.2013.DS
5.11.2013
NSP-VI.7532.P-20.753.2013.DS
5.11.2013
NSP-VI.7532.P-20.758.2013.DS
5.11.2013
Poz. 1763
dotyczy
Stwierdzenie na podst. art. 60 ust. 1 i 3 oraz art. 103
ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. –
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 ze
zm.) nabycia przez Województwo Pomorskie z
mocy prawa z dniem 01.01.1999 r. mienia Skarbu
Państwa stanowiącego nieruchomość gruntową
zajętą pod drogę wojewódzką nr 212 relacji Osowo
Lęborskie- Bytów-Chojnice- Zamarte, położoną w
obrębie Cewice, Gmina Cewice, oznaczona jako
działka nr 260 o pow. 1.70 ha, karta mapy 1, Kw nr
SL1S/00022709/3
Stwierdzenie na podst. art. 60 ust. 1 i 3 oraz art. 103
ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. –
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 ze
zm.) nabycia przez Województwo Pomorskie z
mocy prawa z dniem 01.01.1999 r. mienia Skarbu
Państwa stanowiącego nieruchomość gruntową
zajętą pod drogę wojewódzką nr 213 relacji SłupskWicko- Żelazno- Sulicice- Celbowo, oznaczoną
jako działki nr 30 o pow. 2.83 ha, karta mapy 1, nr
121 o pow.3.75 ha, karta mapy 3, Kw nr
SL1L/00035555/2
Stwierdzenie na podst. art. 60 ust. 1 i 3 oraz art. 103
ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. –
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 ze
zm.) nabycia przez Województwo Pomorskie z
mocy prawa z dniem 01.01.1999 r. mienia Skarbu
Państwa stanowiącego nieruchomość gruntową
zajętą pod drogę wojewódzką nr 214 relacji ŁebaLębork- Sierakowice-Puzdrowo- Kościerzyna,
oznaczonej jako działki nr 498 o pow. 2.39 ha, karta
mapy 3, nr 533 o pow. 1.16 ha, karta mapy 2, Kw nr
SL1L/00035540/4
Stwierdzenie na podst. art. 60 ust. 1 i 3 oraz art. 103
ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. –
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 ze
zm.) nabycia przez Województwo Pomorskie z
mocy prawa z dniem 01.01.1999 r. mienia Skarbu
Państwa stanowiącego nieruchomość gruntową
zajętą pod drogę wojewódzką nr 214 relacji ŁebaLębork- Sierakowice-Puzdrowo- KościerzynaWarlubie, oznaczoną jako działka nr 271 o pow.
0,01 ha, karta mapy 2, Kw nr SL1L/00011721/3
Stwierdzenie na podst. art. 60 ust. 1 i 3 oraz art. 103
ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. –
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 ze
zm.) nabycia przez Województwo Pomorskie z
mocy prawa z dniem 01.01.1999 r. mienia Skarbu
Państwa stanowiącego nieruchomość gruntową
zajętą pod drogę wojewódzką nr 214 relacji ŁebaLębork- Sierakowice-Puzdrowo- KościerzynaWarlubie, oznaczoną jako działka nr 1 o pow.0,29
ha, karta mapy 4, nr 16 o pow. 3,52 ha, karta mapy
4, Kw nr SL1L/00035547/3
267
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 345 –
Poz. 1763
Nr decyzji
NSP-VI.7532.P-20.760.2013.DS
z dnia
5.11.2013
dotyczy
NSP-VI.7532.P-20.762.2013.DS
5.11.2013
NSP-VI.7532.P-20.766.2013.DS
5.11.2013
Stwierdzenie na podst. art. 60 ust. 1 i 3 oraz art. 103
ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. –
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 ze
zm.) nabycia przez Województwo Pomorskie z
mocy prawa z dniem 01.01.1999 r. mienia Skarbu
Państwa stanowiącego nieruchomość gruntową
zajętą pod drogę wojewódzką nr 214 relacji ŁebaLębork- Sierakowice-Puzdrowo- KościerzynaWarlubie, oznaczoną jako działka nr 234 o pow.
9.05 ha, karta mapy 4, Kw nr SL1L/00034748/5
NSP-VI.7532.P-20.767.2013.DS
5.11.2013
Stwierdzenie na podst. art. 60 ust. 1 i 3 oraz art. 103
ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. –
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 ze
zm.) nabycia przez Województwo Pomorskie z
mocy prawa z dniem 01.01.1999 r. mienia Skarbu
Państwa stanowiącego nieruchomość gruntową
zajętą pod drogę wojewódzką nr 214 relacji ŁebaLębork- Sierakowice-Puzdrowo- KościerzynaWarlubie, oznaczoną jako działka nr 122/1 o pow.
5.80 ha, karta mapy 2, Kw nr SL1L/00034765/0
NSP-VI.7532.P-20.750.2013.DS
5.11.2013
Stwierdzenie na podst. art. 60 ust. 1 i 3 oraz art. 103
ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. –
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 ze
zm.) nabycia przez Województwo Pomorskie z
mocy prawa z dniem 01.01.1999 r. mienia Skarbu
Państwa stanowiącego nieruchomość gruntową
zajętą pod drogę wojewódzką nr 221 relacji
Gdańsk- Przywidz-Kościerzyna
, oznaczoną jako działki nr 29/5 o pow. 1.61 ha,
karta mapy 1, nr 29/4 o pow. 3.76 ha, karta mapy 1
bez oznaczenia Kw
Stwierdzenie na podst. art. 60 ust. 1 i 3 oraz art. 103
ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. –
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 ze
zm.) nabycia przez Województwo Pomorskie z
mocy prawa z dniem 01.01.1999 r. mienia Skarbu
Państwa stanowiącego nieruchomość gruntową
zajętą pod drogę wojewódzką nr 214 relacji ŁebaLębork- Sierakowice-Puzdrowo- KościerzynaWarlubie, oznaczoną jako działka nr 326 o pow.
1.55 ha, karta mapy 4, Kw nr SL1L/00034123/8
Stwierdzenie na podst. art. 60 ust. 1 i 3 oraz art. 103
ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. –
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 ze
zm.) nabycia przez Województwo Pomorskie z
mocy prawa z dniem 01.01.1999 r. mienia Skarbu
Państwa stanowiącego nieruchomość gruntową
zajętą pod drogę wojewódzką nr 214 relacji ŁebaLębork- Sierakowice-Puzdrowo- KościerzynaWarlubie, oznaczoną jako działka nr 145/1 o pow.
9.02 ha, karta mapy 2, nr 145/3 o pow. 2.77 ha,
karta mapy 4, Kw nr SL1L/00040955/4
268
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 346 –
Nr decyzji
NSP-VI.7532.P-20.765.2013.DS
z dnia
5.11.2013
NSP-VI.7532.P-20.759.2013.DS
5.11.2013
NSP-VI.7532.P20.748.2013.AN
6.11.2013
NSP-VI.7532.P20.755.2013.AN
6.11.2013
NSP-VI.7532.P20.749.2013.AN
6.11.2013
Poz. 1763
dotyczy
Stwierdzenie na podst. art. 60 ust. 1 i 3 oraz art. 103
ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. –
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 ze
zm.) nabycia przez Województwo Pomorskie z
mocy prawa z dniem 01.01.1999 r. mienia Skarbu
Państwa stanowiącego nieruchomość gruntową
zajętą pod drogę wojewódzką nr 213 relacji SłupskWicko- Żelazno- Sulicice- Celbowo, oznaczoną
jako działka nr 195 o pow. 5.71 ha, karta mapy 3,
Kw nr SL1L/00035557/6
Stwierdzenie na podst. art. 60 ust. 1 i 3 oraz art. 103
ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. –
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 ze
zm.) nabycia przez Województwo Pomorskie z
mocy prawa z dniem 01.01.1999 r. mienia Skarbu
Państwa stanowiącego nieruchomość gruntową
zajętą pod drogę wojewódzką nr 221 relacji
Gdańsk- Przywidz-Kościerzyna położoną w Gminie
Nowa Karczma, oznaczoną jako działka nr 161/1 o
pow. 0.1096 ha, karta mapy 1, Kw nr
GD1E/00044949/5
Stwierdzenie na podst. art. 60 ust. 1 i 3 oraz art. 103
ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. –
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 ze
zm.) nabycia przez Województwo Pomorskie z
mocy prawa z dniem 01.01.1999 r. mienia Skarbu
Państwa stanowiącego nieruchomość gruntową
zajętą pod drogę wojewódzką nr 212 relacji Osowo
Lęborskie- Bytów-Chojnice- Zamarte, położoną w
obrębie Cewice, Gmina Cewice, oznaczone jako
działki nr 33 o pow. 0.47 ha, karta mapy 6, nr 111 o
pow. 5.18 ha, karta mapy 3, nr 147 o pow. 1.72 ha,
karta mapy 4, nr 185 o pow. 0.48 ha, karta mapy 3,
nr 362/1 o pow. 4.29 ha, Kw nr SLIL/00034747/9
Stwierdzenie na podst. art. 60 ust. 1 i 3 oraz art. 103
ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. –
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 ze
zm.) nabycia przez Województwo Pomorskie z
mocy prawa z dniem 01.01.1999 r. mienia Skarbu
Państwa stanowiącego nieruchomość gruntową
zajętą pod drogę wojewódzką nr 221 relacji
Gdańsk- Przywidz-Kościerzyna, oznaczone jako
działki nr 730 o pow.0.60 ha, karta mapy 9, nr
258/1 o pow. 1.72 ha, karta mapy 3, nr 178 o pow.
0.17 ha, karta mapy 3, nr 91 o pow. 0.91 ha, karta
mapy 4, nr 118 o pow.0.46 ha, karta mapy 5, bez
oznaczenia adresowego
Stwierdzenie na podst. art. 60 ust. 1 i 3 oraz art. 103
ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. –
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 ze
zm.) nabycia przez Województwo Pomorskie z
mocy prawa z dniem 01.01.1999 r. mienia Skarbu
Państwa stanowiącego nieruchomość gruntową
269
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
Nr decyzji
– 347 –
z dnia
Poz. 1763
dotyczy
NSP-VI.7532.P-20.763.2013.DS 21.11.2013
NSP-IV.7532.P20.769.2013.MG
19.12.2013
NSP-IV.7532.P20.770.2013.MG
19.12.2013
zajętą pod drogę wojewódzką nr 212 relacji Osowo
Lęborskie- Bytów-Chojnice- Zamarte, oznaczoną
jako działka nr 59 o pow. 4.53 ha, karta mapy 3, Kw
nr SL1L/00034763/6
Stwierdzenie na podst. art. 60 ust. 1 i 3 oraz art. 103
ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. –
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 ze
zm.) nabycia przez Województwo Pomorskie z
mocy prawa z dniem 01.01.1999 r. mienia Skarbu
Państwa stanowiącego nieruchomość gruntową
zajętą pod drogę wojewódzką nr 224 relacji
Sopieszyno- Łebno- Przodkowo-Kartuzy- Nowa
KarczmaSkarszewy-GodziszewoTczew
położoną w obrębie 5 Miasto Tczew przy ul.
Jagiellońskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka nr 145/17 o pow. 0.3527 ha, karta
mapy 6, Kw nr GD1T/00007059/2
Stwierdzenie na podst. art. 60 ust. 1 i 3 oraz art. 103
ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. –
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 ze
zm.) nabycia przez Województwo Pomorskie z
mocy prawa z dniem 01.01.1999 r. mienia Skarbu
Państwa stanowiącego nieruchomość gruntową
zajętą pod drogę wojewódzką nr 214 relacji ŁebaLębork- Sierakowice-Puzdrowo- KościerzynaWarlubie, położona w obrębie 13 miasta Lębork,
oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 98
o pow. 1,0617 ha, karta mapy 2, Kw nr
SL1L/00035558/3
Stwierdzenie na podst. art. 60 ust. 1 i 3 oraz art. 103
ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. –
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 ze
zm.) nabycia przez Województwo Pomorskie z
mocy prawa z dniem 01.01.1999 r. mienia Skarbu
Państwa stanowiącego nieruchomość gruntową
zajętą pod drogę wojewódzką nr 214 relacji ŁebaLębork- Sierakowice-Puzdrowo- KościerzynaWarlubie, położona w obrębie 12 miasta Lębork,
oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1 o
pow. 2,8665 ha, KW nr SL1L/00004968/4
Informacja o stanie mienia Województwa Pomorskiego, przedstawia przejęte
dotychczas przez Województwo Pomorskie mienie, które obejmuje:
1/ mienie pozostające we władaniu wojewódzkich samorządowych osób prawnych,
2/ mienie pozostające we władaniu wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
nie posiadających osobowości prawnej tj. jednostek budżetowych i zakładów budżetowych.
Wartość mienia pozostającego we władaniu wojewódzkich samorządowych osób prawnych
przedstawia się następująco:
270
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 348 –
Poz. 1763
(w tys. zł.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Grunty
Budynki i lokale
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
Ruchomości i inne śr. trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Inwestycje – stan zaawansowania
Akcje i udziały w spółkach
Razem:
375 773,38
1 519 735,64
92 319,25
688 271,20
15 453,85
454 326,32
18 496,80
3 164 376,44
Wartość mienia pozostającego we władaniu wojewódzkich samorządowych jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej przedstawia się następująco:
(w tys. zł.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Grunty
Budynki i lokale
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
Ruchomości i inne śr. trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Inwestycje – stan zaawansowania
Akcje i udziały w spółkach
Razem:
42 205,35
126 624,96
790 413,29
195 297,04
10 909,36
88 740,01
223 916,15
1 478 106,16
Wierzytelności (prawa majątkowe wynikające ze stosunków zobowiązaniowych, z reguły
z umów) o charakterze pieniężnym:
(w tys. zł.)
1.
Wierzytelności
76 285,25
Łączna wartość mienia Województwa Pomorskiego wg stanu na dzień 31.12.2013 r. wynosi
4 718 767,85 tys. zł
II.
Dane dotyczące finansowego majątku trwałego
1) Według stanu na dzień 31.12.2013 r. Województwo Pomorskie posiadało opłacone akcje
i udziały w następujących spółkach prawa handlowego:
•
Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku – 2 632 akcji o łącznej
wartości nominalnej 26 320 000 zł,
•
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku – 4 116 udziałów o łącznej
wartości nominalnej 41 160 000 zł,
•
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku - 90 577
akcji o łącznej wartości nominalnej 9 057 700 zł,
•
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie – 16 000
udziałów o łącznej wartości nominalnej 16 000 000 zł,
271
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
•
– 349 –
Poz. 1763
Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą
w Gdańsku – 16 300 udziałów o łącznej wartości nominalnej 16 300 000 zł,
•
Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku – 13 156 udziałów
o łącznej wartości nominalnej 13 156 000 zł,
•
Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. z siedzibą w Gdańsku – 14 789 akcji
o łącznej wartości nominalnej 739 450 zł,
•
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni – 34 000
udziałów o łącznej wartości nominalnej 17 000 000 zł,
•
INVENO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku – 300 udziałów o łącznej wartości
nominalnej 45 000 zł,
•
InnoBaltica Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku – 325 udziałów o łącznej wartości
nominalnej 325 000 zł,
•
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – 109 383 udziałów
o łącznej wartości 109 383 000 zł,
•
Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. z siedzibą w Gdańsku – 94 769 akcji
o łącznej wartości nominalnej 94 769 000 zł.
W okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Województwo Pomorskie nabyło
akcje i udziały w następujących spółkach prawa handlowego:
•
Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. z siedzibą w Gdańsku
Na podstawie Uchwały nr 1450/202/2012 Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie w latach 20132023 akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą
Międzynarodowe Targi Gdańskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, w dniu
14.11.2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MTG SA podjęło uchwałę
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki MTG SA przez
Województwo Pomorskie kwotą 1 000 000 zł.
W
wyniku
podpisania
w
dniu
29.11.2013 r.
Umowy
objęcia
akcji
w podwyższonym kapitale zakładowym MTG SA, Województwo Pomorskie
objęło 5 000 akcji o wartości nominalnej 50 zł każda, po cenie emisyjnej 200 zł za
każdą akcję, pokrywając całość wkładem pieniężnym. Kapitał zakładowy Spółki
został podwyższony o 250 000 zł a nadwyżka w wysokości 750 000 zł została
przekazana na kapitał zapasowy Spółki. Środki zostały przekazane Spółce do
31.12.2013 r.
272
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 350 –
Poz. 1763
Podwyższenie kapitału zakładowego MTG SA na dzień 31.12.2013 r. nie zostało
zarejestrowane w KRS.
•
InnoBaltica Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (do 29.07.2013 r. BioBaltica
Sp. z o.o.)
W dniu 03.12.2013 r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę nr
1339/306/13 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie w latach 2013-2015 udziałów
w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą InnoBaltica
sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Województwo Pomorskie obejmie w latach 20132015 udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki InnoBaltica sp. z o.o.
o łącznej wartości 400 000 zł. (w 2013 r. 100 000 zł, w 2014 r. 200 000 zł,
w 2015 r. 100 000 zł).
W dniu 06.12.2013 r. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników InnoBaltica
Sp. z o.o. podjęto uchwałę dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
m.in. przez Województwo Pomorskie o kwotę 100 000 zł.
W dniu 12.12.2013 r. podpisano Akt notarialny – Oświadczenie o objęciu
udziałów, na mocy którego Województwo Pomorskie objęło 1 000 udziałów
o łącznej wartości 100 000 zł, pokrywając całość wkładem pieniężnym. Środki
zostały przekazane Spółce do 31.12.2013 r.
Podwyższenie kapitału zakładowego InnoBaltica Sp. z o.o. na dzień 31.12.2013 r.
nie zostało zarejestrowane w KRS.
•
Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. z siedzibą w Gdańsku
Zarząd Województwa Pomorskiego podjął w 2013 r. uchwały zmieniające do
Uchwały Nr 160/118/12 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie w latach 20122025 akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą
Pomorska Kolej Metropolitalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (w dniu
23.04.2013 r. Uchwałę nr 429/241/13 oraz w dniu 19.12.2013 r. Uchwałę
1430/311/13). W wyniku zmiany powyższej uchwały Województwo Pomorskie
obejmie w latach 2012-2026 nowoutworzone akcje imienne o łącznej wartości
159 660 000 zł w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Pomorska Kolej
Metropolitalna S.A. Środki finansowe przeznaczone będą na sfinansowanie
procesu inwestycyjnego projektu pn. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I –
rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” oraz spłatę zaciągniętego zadłużenia.
273
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 351 –
Poz. 1763
W dniu 21.01.2013 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
PKM S.A. podjęto uchwałę dotyczącą podwyższenia w 2013 r. kapitału
zakładowego Spółki przez Województwo Pomorskie o kwotę 48 890 000 zł.
W dniu 25.05.2013 r. Zarząd Województwa Pomorskiego złożył formularz zapisu
na 48 890 akcji imiennych PKM SA o łącznej wartości 48 890 000 zł. Wpłaty
dokonywano według następujących kwot i terminów:
− kwota 12 250 000 zł – do końca I kwartału 2013 r.
− kwota 36 640 000 zł – do końca IV kwartału 2013 r.
Podwyższenie kapitału zakładowego PKM SA zostało zarejestrowane w KRS
w dniu 13.05.2013 r.
2) według stanu na dzień 31.12.2013 r. Województwo Pomorskie posiadało wkłady
w funduszach założycielskich fundacji na łączną kwotę 110.000 zł.
Lp.
1.
2.
Nazwa
Pomorska Fundacja
Filmowa w Gdyni
Fundacja „Centrum
Solidarności” w Gdańsku
Wkład
Województwa
Pomorskiego
w Funduszu
33,3%
Wydatkowana kwota
Województwa Pomorskiego
przeznaczona na Fundusz
założycielski
10 000 zł
4,46%
100 000 zł
3) według stanu na dzień 31.12.2013 r. Województwo Pomorskie posiadało udziały
w następujących spółkach powstałych z przekształcenia podmiotów wykonujących
działalność leczniczą wynoszące łącznie 516 382 000 zł.
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
Nazwa
Przemysłowy Zespół Opieki
Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w
Gdańsku
Szpital Św. Wincentego a Paulo
Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
Szpital Specjalistyczny w
Prabutach Sp. z o.o. z siedzibą w
Prabutach
Szpital Dziecięcy Polanki im.
Macieja Płażyńskiego w Gdańsku
Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
Pomorskie Centrum Chorób
Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. z
siedzibą w Gdańsku
274
Udział w %
Wartość udziałów
100
750 000 zł
100
6 142 000 zł
100
16 763 000 zł
100
38 000 000 zł
100
22 727 000 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
Lp
Nazwa
Szpital Specjalistyczny w
Kościerzynie Sp. z o.o. z siedzibą
w Kościerzynie
6.
Copernicus PL Sp. z o.o. z
siedzibą w Gdańsku
7.
Szpital Specjalistyczny im. F.
Ceynowy Sp. z o.o. z siedzibą w
Wejherowie
Szpital Specjalistyczny im. Św.
Wojciecha Sp. z o.o. z siedzibą w
Gdańsku
Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o.
z siedzibą w Gdyni
8.
9.
10.
III.
– 352 –
Poz. 1763
Udział w %
Wartość udziałów
100
55 000 000 zł
100
150 000 000 zł
100
45 000 000 zł
100
100 000 000 zł
100
82 000 000 zł
Ogółem spółki
516 382 000 zł
Dane o zmianach w stanie mienia Województwa Pomorskiego, będącego we
władaniu wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, od dnia
złożenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2013 r.
Wartość mienia pozostającego we władaniu wojewódzkich samorządowych jednostek
organizacyjnych do dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2013 r. uległa
zmianie. Zmiany w stanie mienia obrazuje poniższe zestawienie.
(w tys. zł.)
Lp
Wyszczególnienie
1.
2.
3.
Grunty
Budynki i lokale
Obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
Ruchomości i inne
środki trwałe
Wartości
niematerialne i
prawne
Inwestycje – stan
zaawansowania
Akcje i udziały
w spółkach
RAZEM
4.
5.
6.
7.
+93 577,97
+433 612,23
Mienie
pozostające
we władaniu
woj. sam.
jedn. org. nie
posiadających
osobowości
prawnej
Stan na
31.12.2012
44 638,00
105 028,20
Mienie
pozostające
we władaniu
woj. sam.
jedn. org. nie
posiadających
osobowości
prawnej
Stan na
31.12.2013
42 205,35
126 624,96
92 319,25
+9 335,83
767 847,79
790 413,29
+22 565,5
623 392,96
688 271,20
+64 878,24
189 267,04
195 297,04
+6 030
14 871,03
15 453,85
+582,82
12 095,05
10 909,36
-1 185,69
116 789,92
454 326,32
+337 536,4
164 560,59
88 740,01
-75 820,58
11 691,50
18 496,80
+6 805,30
376 567,15
223 916,15
-152 651
2 218 047,65
3 164 376,44
1 660 003,82
1 478 106,16
Mienie
pozostające
we władaniu
woj. sam.
osób
prawnych
Stan na
31.12.2012
Mienie
pozostające
we władaniu
woj. sam.
osób
prawnych
Stan na
31.12.2013
Wzrost (+) /
Spadek (-)
282 195,41
1 086 123,41
375 773,38
1 519 735,64
82 983,42
Wzrost (+) /
Spadek(-)
-2 432,65
+21 596,76
Z wartości mienia w wierszach „Udziały w spółkach” i „Akcje” tabeli czwartej stanu mienia
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, wyodrębniono i nie
275
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 353 –
Poz. 1763
uwzględniono, celem uniknięcia „zdublowania”, wartości akcji i udziałów dotyczących
innych wojewódzkich osób prawnych, które zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie województwa, przedkładają informację o stanie mienia (art. 47 ust. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa).
1. Zmiany wartości mienia pozostającego we władaniu wojewódzkich samorządowych
osób prawnych (wsop):
•
W grupie „Grunty” wartość uległa wzrostowi m. in. z uwagi na uaktualnienie przez
wsop wartości działek gruntowych znajdujących się w ich władaniu głównie
w związku z dokonanymi przekształceniami w 2013 r. SP ZOZ-ów w spółki oraz
z tytułu nabycia przez Pomorską Kolej Metropolitarną S.A. gruntów pod realizację
przedsięwzięcia EURO 2012 pn. „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I –
rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej”
•
W grupie „Budynki i lokale” wartość uległa zwiększeniu z uwagi na:
- sporządzenie operatów szacunkowych aktualizujących wartość – głównie z uwagi
na wykonaną wycenę w związku z przekształceniami w 2013 r. SP ZOZ-ów
w spółki z o.o.,
- przeprowadzone prace na budynkach:
•
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku – modernizacja budynku magazynu
zbiorów archeologicznych,
•
Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie –
modernizacja budynków Pawilonu I, Pawilonu II, Przychodni, Zakładu
Balneologicznego i Administracji,
•
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza
w Gdańsku – modernizacja budynków Szpitalnych,
•
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku – przebudowa
i modernizacja budynków Ośrodka,
•
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie
Gdańskim – modernizacja pawilonów, przebudowa oddziału psychicznego,
•
Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku – wzrost wartości Ratusza
Staromiejskiego oraz Centrum Św. Jana z uwagi na zakończone, prowadzone
w nich inwestycje,
- Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie,
Copernicus PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Szpital Specjalistyczny im.
276
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 354 –
Poz. 1763
F. Ceynowy Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie, Szpital Specjalistyczny im.
Św. Wojciecha Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o.
z siedzibą w Gdyni - zwiększenie wartości budynków i budowli z uwagi na
wykonaną wycenę w związku z przekształceniem w 2013 r.
•
W grupie „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” nastąpił nieznaczny wzrost wartości
na wskutek dokonywania aktualizacji wartości przez wsop, a także poczynione
remonty zwiększające wartość obiektów oraz powstanie nowych,
•
W grupie „Ruchomości i inne środki trwałe” nastąpiło zwiększenie wartości mienia m.
in. w wyniku zakupu maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania, środków
transportowych, wyposażenia, zbiorów bibliotecznych przez instytucje kultury
i placówki służby zdrowia, zakupu i otrzymanych darów muzealnych,
•
W grupie „Wartości niematerialne i prawne” wartość uległa niewielkiemu
zwiększeniu z uwagi na zakup głównie specjalistycznych programów,
•
W grupie „Inwestycje – stan zaawansowania” – wystąpiło zwiększenie wartości
mienia z uwagi na trwające inwestycje między innymi w Szpitalu Morskim im. PCK
Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Wojciecha Sp. z o.o.
w Gdańsku, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku i głównie z uwagi na trwającą
inwestycję Pomorska Kolej Metropolitalna,
•
W grupie „Akcje i udziały w spółkach” wartość uległa niewielkiemu zwiększeniu.
2. Zmiany wartości mienia pozostającego we władaniu wojewódzkich jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (wjonpop):
•
W grupie „Grunty” wartość uległa niewielkiemu zmniejszeniu,
•
„Budynki i lokale” wartość mienia uległa zwiększeniu m.in. z uwagi na dokonane
wyceny oraz nieliczne zmiany w klasyfikacji dokonane przez jednostki,
•
W grupie „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” wystąpił wzrost wartości mienia
w głównej mierze na wskutek zmian w klasyfikacji dokonanych przez jednostki,
•
W grupie „Ruchomości i inne środki trwałe” nastąpiło nieznaczne zwiększenie
wartości mienia na skutek m.in. zakupu środków transportowych, urządzeń ogólnego
zastosowania
oraz
urządzeń
technicznych
ewidencjonowanych
w
Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Pomorskiego oraz wjonpop,
•
W grupie „Wartości niematerialne i prawne” wartość uległa niewielkiemu
zmniejszeniu,
277
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
•
– 355 –
Poz. 1763
W grupie „Inwestycje-stan zaawansowania” – nastąpiło zmniejszenie wartości mienia
na wskutek zakończonych inwestycji i mniejszej ilości prowadzonych inwestycji
w 2013 r.,
•
W grupie „Akcje i udziały w spółkach” wartość finansowego majątku trwałego
Samorządu Województwa Pomorskiego uległa zmniejszeniu.
IV.
Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności
i innych praw majątkowych.
W okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku Samorząd Województwa Pomorskiego
uzyskał dochody w wysokości 29 742 409,12 zł.
Na powyższą kwotę złożyły się:
1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości
23 886 532,56 zł.
Są to dochody uzyskane z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości
Województwa Pomorskiego tj. :
- zaliczki z tytułu sprzedaży na rzecz PKM S.A. nieruchomości położonych na trasie
przebiegu inwestycji pn. „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja
Kolei Kokoszkowskiej”- 18 168 126,84 zł,
- sprzedaży na rzecz PKM S.A nieruchomości zgodnie z Rep. A nr 438/2013 –
206 275 zł,
- korekty podatku VAT od aportu wartości niematerialnych i prawnych określonych
jako know-how oraz prawa własności do rzeczy ruchomych w formie egzemplarzy
opracowań wchodzących skład Dokumentacji wytworzonej na potrzeby inwestycji
pn. „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej –
416 218,46 zł,
- sprzedaży nieruchomości zabudowanej poł. w Gdańsku, działki nr 191/5 na rzecz
Gminy Miasta Gdańska – 1 000 zł,
- odszkodowania za nieruchomość poł. w gminie Kolbudy dot. działki nr 268/9 –
100 zł,
- spłaty rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców –
18 407,86 zł,
- sprzedaży przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 ¹ kodeksu cywilnego po likwidacji
Wojewódzkiego Centrum Leczenia Uzależnień z siedzibą w Zapowiedniku 609 394 zł,
278
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 356 –
Poz. 1763
- kolejnej rata za nieruchomość położoną w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 37 –
16 210 zł,
- sprzedaż nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Srebrniki 9, działka nr 116/36
– 2 000 000 zł,
- sprzedaży budynku mieszkalnego wraz z trzema przynależnymi pomieszczeniami
gospodarczymi poł. w Trzcinisku , gm. Cedry Wielkie działka nr 110/6 –
26 800,40 zł,
- sprzedaży nieruchomości zabudowanej poł. w Gdańsku przy ul. Lęborskiej 23a,
działka nr 218/12 – 2 424 000 000 zł.
2. Wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Dochód uzyskany z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości gruntowej w 2013 roku wyniósł 127 030 zł . Złożyły się na
niego opłaty z tytułu przekształcenia następujących nieruchomości gruntowych:
- położonej w Gdyni przy ul. M. Mireckiego 4, działki nr 400/249 i nr 402/250 –
72 711 zł,
- położonej w Barczewie przy ul. Wojska Polskiego 1A działka nr 1010/7 – 54 319 zł.
3. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w okresie 01.01.2013r. –
31.12.2013r. wyniosły 4 099 743,54 zł.
Złożyły się na nie:
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych nieruchomości
Województwa Pomorskiego w wysokości 51 335,32 zł głównie opłaty za najem
lokali położonych w Gdańsku przy ul. Srebrniki i ul. Okopowej oraz wpływy
zaległych opłat czynszowych,
- dochody z tytułu najmu lokali użytkowych oraz garaży nieruchomości Województwa
Pomorskiego w wysokości 1 971 964,87 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych 2 076 443,35 zł.
4. Samorząd Województwa Pomorskiego uzyskuje także dochody z tytułu trwałego
zarządu nieruchomości będących we władaniu jednostek, dla których Województwo
Pomorskie
jest
organem
założycielskim
oraz
użytkowania
wieczystego.
W omawianym okresie dochody z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego
nieruchomości wyniosły 695 969,92 zł.
5. Z tytułu refakturowania kosztów zużytych mediów na najemców na podstawie
zawartych umów do budżetu w 2013 roku wpłynęła kwota 868 185,54 zł.
279
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
6. Pozostałe dochody m. in.
bezumownego
– 357 –
Poz. 1763
z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności,
zajmowania
nieruchomości,
zwrotu
kosztów
za
prowadzone
postępowania egzekucyjnych oraz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,
sprzedaży złomu wyniosły 64 947,56 zł.
V.
W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Województwo Pomorskie zawarło
niżej wymienione umowy w formie aktu notarialnego:
1) Umowa darowizny (Rep. A nr 1491/2013) z dnia 14.06.2013 r. – nieruchomość
położona we Władysławowie, oznaczona jako dz. nr 179 i 182/1,
2) Umowa sprzedaży (Rep. A nr 4520/2013) z dnia 26.06.2013 r. – nieruchomość
położona w Gdańsku, oznaczona jako dz. nr 191/5,
3) Umowa sprzedaży oraz oświadczenie o ustanowieniu służebności (Rep. A nr
5609/2013) z dnia 31.07.2013 r. – nieruchomość położona w Gdańsku, oznaczona
jako dz. nr 116/36,
4) Umowa sprzedaży (Rep. A nr 9128/2013) z dnia 13.09.2013 r. – nieruchomość
położona w Gdańsku, oznaczona jako dz. nr 702 i 630/6,
5) Przedwstępna umowa sprzedaży (Rep. A nr 13606/2013) z dnia 26.09.2013 r. –
nieruchomość położona w Gdańsku, oznaczona jako dz. nr 214/3 i 214/6,
6) Umowa oddania nieruchomości w użytkowanie (Rep. A nr 10233/2013) z dnia
25.10.2013 r. – nieruchomość położona w Gdańsku, oznaczona jako dz. Nr 702
i 630/6,
7) Umowa zamiany oraz oświadczenie o ustanowieniu służebności (Rep. A nr
8219/2013) z dnia 29.10.2013 r. – nieruchomość położona w Gdańsku, oznaczona
jako dz. nr 214/7,
8) Umowa sprzedaży (Rep. A nr 7625/2013) z dnia 12.11.2013 r. – nieruchomość
położona w Gdańsku, oznaczona jako dz. nr 218/12,
9) Umowa nieodpłatnego przekazania nieruchomości (Rep. A nr 16937) z dnia
12.11.2013 r. – nieruchomość położona w obrębie Wrzeście-Kępno, oznaczona jako
dz. nr 306/1,
10) Umowa ustanowienia służebności przesyłu (Rep. A nr 6786/2013) z dnia
12.11.2013 r. – nieruchomość położona w Gdańsku, oznaczona jako dz. nr 62,
11) Umowa sprzedaży (Rep. A nr 11245/2013) z dnia 28.11.2013 r. – nieruchomość
położona w miejscowości Rębiechowo, oznaczona jako dz. nr 60, 62 i 27/4
280
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 358 –
Poz. 1763
12) Umowa darowizny (Rep. A nr 11496/2013) z dnia 06.12.2013 r. – nieruchomość
położona w Słupsku, oznaczona jako dz. nr 194/1, 194/2 i 194/3,
13) Umowa sprzedaży (Rep. A nr 19401/2013) z dnia 23.12.2013 r. – nieruchomość
położona w miejscowości Trzcinisko, oznaczona jako dz. nr 110/6,
Ponadto na rzecz Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.:
1. Umowa sprzedaży (Rep. A nr 438/2013) z dnia 19.02.2013 r. – nieruchomość
stanowiąca działkę nr 254/2, obręb 0025 Gdańsk, o pow. 1,6502 ha, KW nr
GD1G/00061782/3 cena netto 206 275,00 zł, cena brutto 206 275,00 zł,
2. Umowa sprzedaży (Rep. A 3238/2013) z dnia 25.10.2013 r. – nieruchomość
stanowiąca nw. działki za łączną cenę netto 22 012 647,65 zł, cena brutto
26 471 150,07 zł:
1) nr 19/4 obręb 0025 Firoga Gdańsk o pow. 0,0881 ha, KW: GD1G/00256811/0
2) nr 19/5 obręb 0025 Firoga Gdańsk o pow. 0,0215 ha, KW: GD1G/00256811/0
3) nr 71/6 obręb Rębiechowo o pow. 0,0875 ha, KW: GD1R/00061819/2
4) nr 71/15 obręb Rębiechowo o pow. 0,0471 ha, KW: GD1R/00061819/2
5) nr 134/7 obręb Rębiechowo o pow. 0,0372 ha, KW: GD1R/00061819/2
6) nr 47/9 obręb Rębiechowo o pow. 0,0222 ha, KW: GD1R/00061819/2
7) nr 47/10 obręb Rębiechowo o pow. 0,0115 ha, KW: GD1R/00061819/2
8) nr 47/7 obręb Rębiechowo o pow. 0,0543 ha, KW: GD1R/00061819/2
9) nr 47/5 obręb Rębiechowo o pow. 0,0577 ha, KW: GD1R/00061819/2
10) nr 47/6 obręb Rębiechowo o pow. 0,0608 ha, KW: GD1R/00061819/2
11) nr 46/4 obręb Rębiechowo o pow. 0,0664 ha, KW: GD1R/00061819/2
12) nr 46/6 obręb Rębiechowo o pow. 0,0902 ha, KW: GD1R/00061819/2
13) nr 46/7 obręb Rębiechowo o pow. 0,0514 ha, KW: GD1R/00061819/2
14) nr 46/9 obręb Rębiechowo o pow. 0,1157 ha, KW: GD1R/00061819/2
15) nr 46/11 obręb Rębiechowo o pow. 0,2926 ha, KW: GD1R/00061819/2
16) nr 42/3 obręb Rębiechowo o pow. 0,0378 ha, KW: GD1R/00061819/2
17) nr 135/10 obręb Rębiechowo o pow. 0,0005 ha, KW: GD1R/00061819/2
18) nr 71/10 obręb Rębiechowo o pow. 0,0275 ha, KW: GD1R/00061819/2
19) nr 70/17 obręb Rębiechowo o pow. 0,0429 ha, KW: GD1R/00061819/2
20) nr 123/13 obręb Rębiechowo o pow. 0,0239 ha, KW: GD1R/00061819/2
21) nr 72/3 obręb Rębiechowo o pow. 0,0659 ha, KW: GD1R/00061819/2
22) nr 72/5 obręb Rębiechowo o pow. 0,2411 ha, KW: GD1R/00061819/2
281
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 359 –
23) nr 288/4 obręb Barniewice o pow. 3,8516 ha, KW: GD1R/00061819/2
24) nr 337/10 obręb Rębiechowo o pow. 0,0570 ha, KW: GD1R/00061819/2
25) nr 71/19 obręb Rębiechowo o pow. 0,0396 ha, KW: GD1R/00061819/2
26) nr 71/21 obręb Rębiechowo o pow. 0,0185 ha, KW: GD1R/00061819/2
27) nr 122/6 obręb Rębiechowo o pow. 0,0515 ha, KW: GD1R/00061819/2
28) nr 127/7 obręb Rębiechowo o pow. 0,0033 ha, KW: GD1R/00061819/2
29) nr 70/12 obręb Rębiechowo o pow. 0,0008 ha, KW: GD1R/00061819/2
30) nr 70/19 obręb Rębiechowo o pow. 0,0092 ha, KW: GD1R/00061819/2
31) nr 337/12 obręb Rębiechowo o pow. 0,0113 ha, KW: GD1R/00061819/2
32) nr 337/18 obręb Rębiechowo o pow. 0,0105 ha, KW: GD1R/00061819/2
33) nr 337/20 obręb Rębiechowo o pow. 0,0100 ha, KW: GD1R/00061819/2
34) nr 337/22 obręb Rębiechowo o pow. 1,0321 ha, KW: GD1R/00061819/2
35) nr 337/24 obręb Rębiechowo o pow. 0,0545 ha, KW: GD1R/00061819/2
36) nr 125/6 obręb Rębiechowo o pow. 0,5133 ha, KW: GD1R/00061819/2
37) nr 73/4 obręb Rębiechowo o pow. 0,5451 ha, KW: GD1R/00061819/2
38) nr 73/5 obręb Rębiechowo o pow. 0,1515 ha, KW: GD1R/00061819/2
39) nr 129/5 obręb Rębiechowo o pow. 0,0284 ha, KW: GD1R/00061819/2
40) nr 13/3 obręb Rębiechowo o pow. 0,1286 ha, KW: GD1R/00061819/2
41) nr 13/4 obręb Rębiechowo o pow. 0,3143 ha, KW: GD1R/00061819/2
42) nr 14/1 obręb Rębiechowo o pow. 0,0065 ha, KW: GD1R/00061819/2
43) nr 47/2 obręb Rębiechowo o pow. 0,1026 ha, KW: GD1R/00049596/2
44) nr 162/36 obręb Rębiechowo o pow. 0,0570 ha, KW: GD1R/00049596/2
45) nr 162/39 obręb Rębiechowo o pow. 0,0293 ha, KW: GD1R/00049596/2
46) nr 162/35 obręb Rębiechowo o pow. 0,0584 ha, KW: GD1R/00049596/2
47) nr 162/27 obręb Rębiechowo o pow. 1,1369 ha, KW: GD1R/00049596/2
48) nr 133/7 obręb Rębiechowo o pow. 1,8998 ha, KW: GD1R/00049596/2
49) nr 162/41 obręb Rębiechowo o pow. 0,0487 ha, KW: GD1R/00049596/2
50) nr 162/42 obręb Rębiechowo o pow. 0,0192 ha, KW: GD1R/00049596/2
51) nr 158/7 obręb Rębiechowo o pow. 0,0015 ha, KW: GD1R/00049596/2
52) nr 162/8 obręb Rębiechowo o pow. 0,0805 ha, KW: GD1R/00049596/2
53) nr 158/11 obręb Rębiechowo o pow. 0,3650 ha, KW: GD1R/00049596/2
54) nr 158/10 obręb Rębiechowo o pow. 0,0042 ha, KW: GD1R/00049596/2
55) nr 162/33 obręb Rębiechowo o pow. 0,0453 ha, KW: GD1R/00049596/2
56) nr 126/19 obręb Rębiechowo o pow. 0,0774 ha, KW: GD1R/00075178/7
282
Poz. 1763
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 360 –
Poz. 1763
57) nr 126/23 obręb Rębiechowo o pow. 0,0093 ha, KW: GD1R/00075178/7
58) nr 126/25 obręb Rębiechowo o pow. 0,6661 ha, KW: GD1R/00075178/7
59) nr 126/29 obręb Rębiechowo o pow. 0,0254 ha, KW: GD1R/00075178/7
60) nr 126/30 obręb Rębiechowo o pow. 0,0096 ha, KW: GD1R/00075178/7
61) nr 126/31 obręb Rębiechowo o pow. 0,1721 ha, KW: GD1R/00075178/7
62) nr 126/32 obręb Rębiechowo o pow. 0,5897 ha, KW: GD1R/00075178/7
63) nr 51 obręb Rębiechowo o pow. 0,1200 ha, KW: GD1R/00075177/0
3. Umowa sprzedaży (Rep. A nr 3643/2013) z dnia 6.12.2013 r. – nw. działki za łączną
cenę netto 25 627 648,19 zł, cena brutto 30 559 039,70 zł o pow. 0,2131 ha, KW
GD1G/00257757/0:
1) nr 156/1 obręb 0037 Gdańsk, o pow. 0,3350 ha, KW: GD1G/00257757/0
2) nr 2/21 obręb 0049 Gdańsk, o pow. 0,1645 ha, KW: GD1G/00257757/0
3) nr 4/6 obręb 0049 Gdańsk, o pow. 0,0115 ha, KW: GD1G/00257757/0
4) nr 2/19 obręb 0049 Gdańsk, o pow. 0,0163 ha, KW: GD1G/00257757/0
5) nr 5/3 obręb 0049 Gdańsk, o pow. 0,2020 ha, KW: GD1G/00257757/0
6) nr 7/75 obręb 0049 Gdańsk, o pow. 0,0088 ha, KW: GD1G/00257757/0
7) nr 7/77 obręb 0049 Gdańsk, o pow. 0,0038 ha, KW: GD1G/00257757/0
8) nr 7/79 obręb 0049 Gdańsk, o pow. 0,0114 ha, KW: GD1G/00257757/0
9) nr 2/16 obręb 0049 Gdańsk, o pow. 0,0048 ha, KW: GD1G/00257757/0
10) nr 2/14 obręb 0049 Gdańsk, o pow. 0,0056 ha, KW: GD1G/00257757/0
11) nr 1/13 obręb 0051 Gdańsk, o pow. 0,1564 ha, KW: GD1G/00257757/0
12) nr 1/14 obręb 0051 Gdańsk, o pow. 0,0307 ha, KW: GD1G/00257757/0
13) nr 154/1 obręb 0037 Gdańsk, o pow. 0,0068 ha, KW: GD1G/00257757/0
14) nr 132/1 obręb 0037 Gdańsk, o pow. 0,0139 ha, KW: GD1G/00257757/0
15) nr 19/1 obręb 0051 Gdańsk, o pow. 0,0255 ha, KW: GD1G/00257757/0
16) nr 3/43 obręb 0051 Gdańsk, o pow. 0,0483 ha, KW: GD1G/00257757/0
17) nr 412/20 obręb 0036 Gdańsk, o pow. 0,1407 ha, KW: GD1G/00257757/0
18) nr 412/19 obręb 0036 Gdańsk, o pow. 0,0183 ha, KW: GD1G/00257757/0
19) nr 412/18 obręb 0036 Gdańsk, o pow. 0,0711 ha, KW: GD1G/00257757/0
20) nr 409/9 obręb 0036 Gdańsk, o pow. 0,0328 ha, KW: GD1G/00257757/0
21) nr 409/11 obręb 0036 Gdańsk, o pow. 0,4078 ha, KW: GD1G/00257757/0
22) nr 12/3 obręb 0023 Gdańsk, o pow. 0,4085 ha, KW: GD1G/00257757/0
23) nr 12/2 obręb 0023 Gdańsk, o pow. 0,1434 ha, KW: GD1G/00257757/0
24) nr 115/1 obręb 0037 Gdańsk, o pow. 0,0032 ha, KW: GD1G/00257757/0
283
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 361 –
25) nr 242/1 obręb 0025 Gdańsk, o pow. 0,0172 ha, KW: GD1G/00258121/0
26) nr 242/2 obręb 0025 Gdańsk, o pow. 0,7742 ha, KW: GD1G/00258121/0
27) nr 268/33obręb 0025 Gdańsk, o pow. 0,5247 ha, KW: GD1G/00258121/0
28) nr 268/34 obręb 0025 Gdańsk, o pow. 0,2010 ha, KW: GD1G/00258121/0
29) nr 176/1 obręb 0025 Gdańsk, o pow. 0,0769 ha, KW: GD1G/00258121/0
30) nr 180/1 obręb 0025 Gdańsk, o pow. 0,0134 ha, KW GD1G/00258121/0
31) nr 180/2 obręb 0025 Gdańsk, o pow. 0,1021 ha, KW: GD1G/00258121/0
32) nr 188/4 obręb 0025 Gdańsk, o pow. 0,1475 ha, KW: GD1G/00258121/0
33) nr 253 obręb 0025 Gdańsk, o pow. 0,0714 ha, KW: GD1G/00258121/0
34) nr 239/8 obręb 0025 Gdańsk, o pow. 0,0125 ha, KW: GD1G/00258121/0
35) nr 268/27 obręb 0025 Gdańsk, o pow. 0,0243 ha, KW: GD1G/00258121/0
36) nr 268/28 obręb 0025 Gdańsk, o pow. 0,0092 ha, KW: GD1G/00258121/0
37) nr 268/18 obręb 0025 Gdańsk, o pow. 0,0198 ha, KW: GD1G/00258121/0
38) nr 268/19 obręb 0025 Gdańsk, o pow. 0,0270 ha, KW: GD1G/00258121/0
39) nr 266/23 obręb 0025 Gdańsk, o pow. 0,1367 ha, KW: GD1G/00258121/0
40) nr 266/24 obręb 0025 Gdańsk, o pow. 0,2474 ha, KW: GD1G/00258121/0
41) nr 266/20 obręb 0025 Gdańsk, o pow. 0,1622 ha, KW: GD1G/00258121/0
42) nr 266/21 obręb 0025 Gdańsk, o pow. 0,0633 ha, KW: GD1G/00258121/0
43) nr 266/26 obręb 0025 Gdańsk, o pow. 0,0394 ha, KW: GD1G/00258121/0
44) nr 188/6 obręb 0025 Gdańsk, o pow. 0,0643 ha, KW: GD1G/00258121/0
45) nr 207/1 obręb 0025 Gdańsk, o pow. 0,0612 ha, KW: GD1G/00258121/0
46) nr 207/2 obręb 0025 Gdańsk, o pow. 0,2242 ha, KW: GD1G/00258121/0
47) nr 238/46 obręb 0025 Gdańsk, o pow. 0,1584 ha, KW: GD1G/00258121/0
48) nr 238/47 obręb 0025 Gdańsk, o pow. 0,2882 ha, KW: GD1G/00258121/0
49) nr 238/48 obręb 0025 Gdańsk, o pow. 0,2065 ha, KW: GD1G/00258121/0
50) nr 15/7 obręb 0025 Gdańsk, o pow. 0,2110 ha, KW: GD1G/00258121/0
51) nr 46/1 obręb 0025 Gdańsk, o pow. 0,1322 ha, KW: GD1G/00258121/0
52) nr 46/2 obręb 0025 Gdańsk, o pow. 0,0581 ha, KW: GD1G/00258121/0
53) nr 56/1 obręb 0025 Gdańsk, o pow. 0,0015 ha, KW: GD1G/00258121/0
54) nr 56/2 obręb 0025 Gdańsk, o pow. 0,0195 ha, KW: GD1G/00258121/0
55) nr 271/1 obręb 0025 Gdańsk, o pow. 0,0086 ha, KW: GD1G/00258121/0
56) nr 272/3 obręb 0025 Gdańsk, o pow. 0,0232 ha, KW: GD1G/00258121/0
57) nr 66/3 obręb 0025 Gdańsk, o pow. 0,0555 ha, KW: GD1G/00258121/0
58) nr 20/4 obręb 0025 Gdańsk, o pow. 0,3073 ha, KW: GD1G/00258121/0
284
Poz. 1763
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 362 –
Poz. 1763
59) nr 20/5 obręb 0025 Gdańsk, o pow. 0,0884 ha, KW: GD1G/00258121/0
60) nr 64/4 obręb 0025 Gdańsk, o pow. 0,0594 ha, KW: GD1G/00258121/0
61) nr 64/5 obręb 0025 Gdańsk, o pow. 0,0063 ha, KW: GD1G/00258121/0
62) nr 23/6 obręb 0025 Gdańsk, o pow. 0,0043 ha, KW: GD1G/00258121/0
63) nr 11/2 obręb 0023 Gdańsk, o pow. 0,2481 ha, KW: GD1G/00256813/4
64) nr 11/4 obręb 0023 Gdańsk, o pow. 0,4371 ha, KW: GD1G/00256813/4
65) nr 76/4 obręb 0023 Gdańsk, o pow. 0,1947 ha, KW: GD1G/00256813/4
66) nr 76/5 obręb 0023 Gdańsk, o pow. 0,5619 ha, KW: GD1G/00256813/4
67) nr 89/3 obręb 0023 Gdańsk, o pow. 0,6454 ha, KW: GD1G/00256814/1
68) nr 89/4 obręb 0023 Gdańsk, o pow. 1,1461 ha, KW: GD1G/00256814/1
69) nr 16/5 obręb 0023 Gdańsk, o pow. 0,3078 ha, KW: GD1G/00257757/0
70) nr 15/2 obręb 0023 Gdańsk, o pow. 0,0151 ha, KW: GD1G/00257757/0
71) nr 15/3 obręb 0023 Gdańsk, o pow. 0,0061 ha, KW: GD1G/00257757/0
72) nr 16/4 obręb 0023 Gdańsk, o pow. 0,1212 ha, KW: GD1G/00257757/0
VI. Informacja o stanie prac nad przekazywaniem nieruchomości wojewódzkim
samorządowym jednostkom organizacyjnym.
1) Nieodpłatne użytkowanie na rzecz ZOZ-ów
Trwają prace nad oddaniem w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku, nieruchomości oznaczonej jako działki
nr 80/21, 80/22, 80/36, 80/38, 80/39, 80/40, 80/41 położone w Słupsku przy ul.
Hubalczyków.
2) Decyzje wydane w 2013 r. w sprawie przekazania nieruchomości w trwały zarząd
- Decyzja Zarządu Województwa Pomorskiego nr DMW-RP.7741.4.2013 z dnia 10 września
2013 r. dot. ustanowienia trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości położonej we
Władysławie przy ul. Merkleina, oznaczonej jako działka nr 186 na rzecz Pomorskiego
Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku,
- Decyzja Zarządu Województwa Pomorskiego nr DMW-RP.7741.6.2013 z dnia 10 września
2013 r. dot. wygaszenia i ustanowienia trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości
położonej we Władysławowie przy ul. Morskiej, oznaczonej jako działka nr 182/2 na rzecz
Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku.
285
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 363 –
Poz. 1763
Tabela zbiorcza dla jednostek nie posiadających osobowości prawnej
Prawo własności przysługujące
Województwu Pomorskiemu
Prawo własności
przysługujące wojewódzkiej
samorządowej osobie prawnej
Wartość (tyś.
Ilość (j.m.)
zł)
-5-6-
Lp.
Wyszczególnienie
j.m.
Ilość (j.m.)
-1-
-2Grupa 0 - Grunty
w tym:
-3-
-4-
ha
80,7112
42205,347
0
1
Wartość
(tyś. zł)
-7-
Prawa majątkowe inne niż
prawo własności na mieniu
będącym własnością
województwa pomorskiego,
przysługujące jednostce
sprawozdawczej, w tym np.:
użytkowanie wieczyste,
użytkowanie
-8-
Wartość
(tyś. zł)
-9-
0
0
Ilość (j.m.)
Prawa majątkowe inne niż
prawo własności na mieniu
będącym własnością
województwa pomorskiego,
pozostającym we władaniu
jednostki sprawozdawczej,
ustanowione na rzecz
podmiotów trzecich, w tym
np: użytkowanie wieczyste,
zastaw, hipoteka,
użytkowanie, dzierżawa,
najem
-10-
Wartość
(tyś. zł)
-11-
0
0
Ilość (j.m.)
Prawa majątkowe inne niż
prawo własności na mieniu nie
będącym własnością
województwa pomorskiego,
przysługujące jednostce
sprawozdawczej, w tym np:
użytkowanie wieczyste, zastaw,
hipoteka, użytkowanie,
dzierżawa, najem
-12-
Wartość
(tyś. zł)
-13-
0
90,0314
4409,695
3126,645
Ilość (j.m.)
2
użytki rolne
ha
18,5709
2506,07
0
0
0
0
0
0
80,9245
3
grunty leśne
ha
0
0
0
0
0
0
0
0
1,1
16,5
4
tereny mieszkaniowe
ha
2,7432
1517,25
0
0
0
0
0
0
4,3016
1143,5
5
tereny przemysłowe
ha
1,1163
465,63
0
0
0
0
0
0
0,37
0
6
tereny zabudowane inne
ha
31,2383
22481,427
0
0
0
0
0
0
0
0
7
zurbanizowane tereny nie zabudowane
ha
1,8422
366,53
0
0
0
0
0
0
0
0
8
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
ha
0
0
0
0
0
0
0
0
0,3017
3,6
68
9
tereny komunikacyjne
ha
1,75
938,79
0
0
0
0
0
0
0,7944
10
użytki ekologiczne
ha
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
tereny różne
ha
13,7603
13929,35
0
0
0
0
0
0
0,2092
21
12
nieużytki
ha
0,34
0,3
0
0
0
0
0
0
0,84
12,6
13
wody
ha
9,35
0
0
0
0
0
0
0
1,19
17,85
14
Grupa l - budynki i lokale
w tym:
szt
301
126624,96
0
0
0
0
0
0
65
2537,99
15
budynki przemysłowe
szt
3
121,92
0
0
0
0
0
0
0
0
16
budynki transportu i łączności
szt
4
68,36
0
0
0
0
0
0
0
0
17
budynki handlowo - usługowe
szt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
zbiorniki,silosy i budynki magazynowe
szt
28
2127,014
0
0
0
0
0
0
6
53,84
budynki biurowe
szt
40
31197,75
0
0
0
0
0
0
1
74,5
szt
21
47995,51
0
0
0
0
0
0
0
0
szt
13
18992,05
0
0
0
0
0
0
1
899
19
20
21
budynki szpitali i zakładów opieki
medycznej
budynki oświaty,nauki i kultury oraz
budynki sportowe
22
inne budynki niemieszkalne
szt
157
20254,88
0
0
0
0
0
0
19
419,45
23
budynki mieszkalne
szt
34
5673,48
0
0
0
0
0
0
20
854,42
24
lokale niemieszkalne
szt
1
194
0
0
0
0
0
0
18
236,78
25
lokale mieszkalne
szt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
Grupa II - obiekty inżynierii lądowej i
wodnej
w tym:
szt
498
790413,29
0
0
0
0
0
0
19
572667,83
27
rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz
linie elektroenergetyczne dalekiego zasięgu
szt
16
2398,72
0
0
0
0
0
0
0
0
28
rurociągi sieci rozdzielczej ioraz linie
kablowe rozdzielcze
szt
6
5,22
0
0
0
0
0
0
0
0
29
drogi ekspresowe,ulice i drogi pozostałe
szt
388
780565,12
0
0
0
0
0
0
0
0
szt
82
6800,25
0
0
0
0
0
0
15
1053,6
szt
3
311,3
0
0
0
0
0
0
3
311,3
szt
1
204,5
0
0
0
0
0
0
1
571302,93
30
31
32
obiekty inż. wodnej i lądowej
pozostałe,gdzie indziej nie sklasyfikowane
mosty,wiadukty,estakady,tunele i przejścia
nadziemne i podziemne
melioracje podstawowe
33
melioracje szczegółowe
szt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
budowle sportowe i rekreacyjne
szt
2
128,18
0
0
0
0
0
0
0
0
35
Grupa III - kotły i maszyny energetyczne
szt
13
214,51
0
0
0
0
0
0
0
0
36
Grupa IV - VI - maszyny ,urządzenia i
aparaty ogólnego zastosowania,oraz
urządzenia techniczne
w tym :
szt
4469
31427,03
0
0
0
0
0
0
25
142,57
37
zespoły komputerowe
szt
2483
14481,49
0
0
0
0
0
0
4
26,57
38
Grupa VII - środki transportowe
szt
186
145404,09
0
0
0
0
0
0
1
98
39
Grupa VIII narzędzia,przyrządy,ruchomości i
wyposażenie w tym: wyposażenie
pozostałe
szt
16419
13502,45
0
0
0
0
0
0
425
105,76
40
Wartości niematerialne i prawne
szt
1038
10909,36
0
0
0
0
0
0
9
17
41
Zbiory biblioteczne
szt
599966,42
4748,96
0
0
0
0
0
0
0
0
42
OGÓŁEM
-
0
1165449,997
0
0
0
0
0
0
0
579978,845
43
Udziały w spółkach
tyś zł
0
213369
0
0
0
0
0
0
0
0
44
Akcje
tyś zł
0
10547,15
0
0
0
0
0
0
0
0
45
OGÓŁEM
-
0
1389366,147
0
0
0
0
0
0
0
579978,845
46
Inwestycje - stan zaawansowania
szt
29
88740,01
0
0
0
0
0
0
8
86763,96
286
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 364 –
Poz. 1763
Tabela zbiorcza dla jednostek posiadających osobowość prawną
Prawa majątkowe inne niż
prawo własności na mieniu
będącym własnością
Prawo własności przysługujące
Prawo własności przysługujące
województwa pomorskiego,
wojewódzkiej samorządowej
Województwu Pomorskiemu
przysługujące jednostce
osobie prawnej
sprawozdawczej, w tym np.:
użytkowanie wieczyste,
użytkowanie
Prawa majątkowe inne niż
Prawa majątkowe inne niż
prawo własności na mieniu
prawo własności na
będącym własnością
mieniu nie będącym
województwa pomorskiego,
własnością województwa
pozostającym we władaniu
pomorskiego,
jednostki sprawozdawczej,
przysługujące jednostce
ustanowione na rzecz
sprawozdawczej, w tym
podmiotów trzecich, w tym
np: użytkowanie
np: użytkowanie wieczyste,
wieczyste, zastaw,
zastaw, hipoteka,
hipoteka, użytkowanie,
użytkowanie, dzierżawa,
dzierżawa, najem
najem
Lp.
Wyszczególnienie
j.m.
-1-
-2Grupa 0 - Grunty
w tym:
-3-
Ilość
(j.m.)
-4-
Wartość (tyś.
zł)
-5-
Ilość
(j.m.)
-6-
Wartość
(tyś. zł)
-7-
Ilość
(j.m.)
-8-
Wartość
(tyś. zł)
-9-
Ilość
(j.m.)
-10-
Wartość
(tyś. zł)
-11-
Ilość
(j.m.)
-12-
Wartość
(tyś. zł)
-13-
ha
393,9652
82899,1814
145,7085
292874,2
148,2954
43190,17
0
0
15,4264
6604,41
2
użytki rolne
ha
98,7811
2594,2544
6,4334
323,61
89,439
2288,35
0
0
0
0
3
grunty leśne
ha
0,18
27
14,0273
2672,25
0
0
0
0
0
0
4
tereny mieszkaniowe
ha
189,3551
324,71
0,101
26,41
0,5027
189,02
0
0
0
0
1
5
tereny przemysłowe
ha
1,4098
6589,184
1,1571
367,2
0,6499
6515
0
0
0,0064
12,68
6
tereny zabudowane inne
ha
88,879
51338,753
72,2531
210850,318
54,3064
32767,72
0
0
2,4851
3859,73
7
zurbanizowane tereny nie zabudowane
ha
1,0785
978,26
6,7912
5408,48
0,7802
526,43
0
0
0,4558
1367,86
8
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
ha
0
0
0,4615
1384,5
0
0
0
0
0
0
9
tereny komunikacyjne
ha
11,5577
19790,633
31,3185
66146,41
0,0374
27,65
0
0
0
0
10
użytki ekologiczne
ha
0
0
0,3124
55,92
0
0
0
0
0
0
11
tereny różne
ha
2,634
1256,39
4,0952
1797,26
2,5798
876
0
0
1,3891
1362,7
12
nieużytki
ha
0,09
0
8,0315
1887,34
0
0
0
0
11,09
1,4394
13
wody
ha
0
0
0,7263
1954,5
0
0
0
0
0
0
14
Grupa l - budynki i lokale
w tym:
szt
152
426914,08
326
1092821,564
36
76603,88
0
0
9
29809,71
10
15
budynki przemysłowe
szt
0
0
34
11351,04
0
0
0
0
1
16
budynki transportu i łączności
szt
4
245,33
1
36,94
2
568,37
0
0
0
0
17
budynki handlowo - usługowe
szt
5
7994,3
7
17855,41
0
0
0
0
0
0
18
zbiorniki,silosy i budynki magazynowe
szt
15
2578,48
31
7158,73
3
25,56
0
0
0
0
19
budynki biurowe
szt
6
6115,33
15
35832,5
1
469,39
0
0
0
0
20
budynki szpitali i zakładów opieki medycznej
szt
60
371396,7453
89
709179,9
19
70881,11
0
0
0
0
21
budynki oświaty,nauki i kultury oraz budynki
sportowe
szt
2
1120,88
87
251801,754
0
0
0
0
4
29483,24
22
inne budynki niemieszkalne
szt
52
36542,59
53
29549,2
11
4659,45
0
0
1
252,92
23
budynki mieszkalne
szt
7
877,77
4
11965,26
0
0
0
0
0
0
24
lokale niemieszkalne
szt
1
42,65
2
8443,11
0
0
0
0
2
31,94
25
lokale mieszkalne
szt
0
0
3
9647,72
0
0
0
0
1
31,61
26
Grupa II - obiekty inżynierii lądowej i
wodnej
w tym:
szt
183
36274,02
335
56045,23
24
4859,93
0
0
8
331,72
szt
18
451,62
49
6556,96
0
0
0
0
4
74,42
szt
88
16795,77
83
14810,02
10
2818,06
0
0
1
72,85
szt
22
14785,38
59
18301,98
2
818,27
0
0
1
93,77
27
28
29
30
31
rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie
elektroenergetyczne dalekiego zasięgu
rurociągi sieci rozdzielczej ioraz linie kablowe
rozdzielcze
drogi ekspresowe,ulice i drogi pozostałe
obiekty inż. wodnej i lądowej pozostałe,gdzie
indziej nie sklasyfikowane
mosty,wiadukty,estakady,tunele i przejścia
nadziemne i podziemne
szt
53
3931,37
133
14908,38
11
1203,61
0
0
2
90,68
szt
1
289,89
3
1203,12
0
0
0
0
0
0
0
32
melioracje podstawowe
szt
0
0
3
18,37
0
0
0
0
0
33
melioracje szczegółowe
szt
0
0
2
36,9
0
0
0
0
0
0
34
budowle sportowe i rekreacyjne
szt
1
19,99
3
209,5
1
19,99
0
0
0
0
35
Grupa III - kotły i maszyny energetyczne
szt
0
0
130
16980,19
0
0
0
0
0
0
36
Grupa IV - VI - maszyny ,urządzenia i
aparaty ogólnego zastosowania,oraz
urządzenia techniczne
w tym :
szt
2
18,28
7115
132648,14
0
0
0
0
211
284,66
37
zespoły komputerowe
szt
1
5,6
2850
26144,809
0
0
0
0
2
8,95
38
Grupa VII - środki transportowe
szt
1
40,05
255
21604,63
0
0
0
0
0
0
39
Grupa VIII narzędzia,przyrządy,ruchomości i
wyposażenie w tym: wyposażenie
pozostałe
szt
0
2722,8
40481
503717,3726
0
0
0
0
148
7687,57
31,05
40
Wartości niematerialne i prawne
szt
6
26,1
3270
15427,75
0
0
0
0
0
41
Zbiory biblioteczne
szt
0
0
789030
10539,74
0
0
0
0
0
0
42
OGÓŁEM
-
0
548894,5144
0
124653,98
0
0
0
44749,1194
43
Udziały w spółkach
tyś zł
0
0
16
12586,4
0
0
0
0
0
0
44
Akcje
tyś zł
0
0
1
5910,4
0
0
0
0
0
0
2651,7365 2142658,814
45
OGÓŁEM
-
0
548894,5144
2651,7365
2161155,614
0
124653,98
0
0
0
44749,1194
46
Inwestycje - stan zaawansowania
szt
0
76679,8
30
377646,52
0
0
0
0
0
0
287
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 365 –
Poz. 1763
VI. INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI
PROGRAMÓW WIELOLETNICH OKREŚLONYCH UCHWAŁĄ
W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich jest zgodna
z § 2 uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 1/314/14 z dnia 7 stycznia 2014 roku
w sprawie zakresu i przebiegu prac nad sporządzeniem rocznego sprawozdania z wykonania
budżetu województwa pomorskiego, informacji o stopniu zaawansowania realizacji
programów wieloletnich, informacji o stanie mienia samorządu województwa pomorskiego
oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury,
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków ruchu drogowego oraz
ośrodka doradztwa rolniczego za rok 2013 i zawiera omówienie:
1.
Podjętych w roku 2013 aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa
Pomorskiego (zwanej dalej WPF).
2.
Podstawowych wartości WPF.
3.
Stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
Monitoring założonych wielkości budżetowych, poziomu zadłużenia oraz ocena postępów
w realizacji przyjętych programów wieloletnich w długookresowej perspektywie zarządzania
finansami Województwa, pozwalają zapewnić stabilność finansów Województwa.
I.
OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WARTOŚCI WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ W ŚWIETLE AKTUALIZACJI WPF PODJĘTYCH W 2013
ROKU
Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Pomorskiego została przyjęta uchwałą
Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 512/XXV/12 z dnia 21 grudnia 2012 roku.
Wprowadzone w trakcie 2013 roku zmiany do WPF są zgodne z budżetem
Województwa Pomorskiego na 2013 rok w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach
publicznych tj. w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz
długu. Zmiany wprowadzone uchwałami Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie
zmian budżetu na 2013 rok: nr 1432/312/13 z dnia 24 grudnia 2013 roku i nr 1447/313/13
z dnia 31 grudnia 2013 roku nie miały wpływu na wynik budżetu.
288
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 366 –
Poz. 1763
Szczegółowy opis zmian planu budżetu Województwa oraz jego realizacji w 2013 roku
zawarty jest odpowiednio w części Zmiany planu budżetu Województwa Pomorskiego
w 2013 roku oraz Omówienie realizacji budżetu Województwa za rok 2013 niniejszego
sprawozdania.
Poniższa informacja zawiera syntetyczną ocenę głównych wartości WPF mających wpływ na
sytuację finansową Województwa.
W 2013 roku zmiany i wykonanie głównych wartości WPF kształtowały się zgodnie
z poniższym zestawieniem:
Wyszczególnienie
Plan
1
2
Plan po
zmianach
3
Zmiany
(kol.3- kol.2)
Wykonanie
31.12.2013 r.
4
5
Dochody ogółem
761 715 432
837 176 679
75 461 247
845 503 395
Dochody bieżące
603 527 069
652 013 851
48 486 782
670 530 507
Dochody majątkowe
158 188 363
185 162 828
26 974 465
174 972 888
Wydatki ogółem
762 790 799
896 604 403
133 813 604
830 645 602
Wydatki bieżące
519 535 702
606 253 129
86 717 427
563 731 710
Wydatki majątkowe
243 255 097
290 351 274
47 096 177
266 913 892
Nadwyżka operacyjna
83 991 367
45 760 722
-38 230 645
106 798 797
Wynik budżetu (deficyt / nadwyżka)
-1 075 367
-59 427 724
-58 352 357
14 857 793
Przychody budżetu
5 075 367
63 427 724
58 352 357
61 306 368
Rozchody budżetu
4 000 000
4 000 000
0
4 000 000
377 000 000
395 836 151
18 836 151
395 734 448
49,5 %
47,3 %
-2,2 %
46,8%
4,9 %
3,3 %
-1,6 %
2,2 %
10,1 %
10,1 %
0
13,1 %
Kwota długu
Wskaźnik zadłużenia
Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań
z art. 243 ufp
WPF była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i w zakresie
realizowanych programów wieloletnich.
Wprowadzone zmiany wpłynęły na ogólny wynik budżetu w pozytywny sposób. Zatem ocena
zakresu zmian w WPF i jej wyniku w poszczególnych prezentowanych parametrach jest
pozytywna. Zmiany w WPF gwarantowały utrzymanie długookresowej płynności finansowej
Województwa.
W 2013 roku dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 75 461 247 zł, z tego
dochodów bieżących o kwotę 48 486 782 zł i dochodów majątkowych o kwotę 26 974 465 zł.
289
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 367 –
Poz. 1763
Zwiększenia w roku 2013 wydatków ogółem o kwotę 133 813 604 zł, z tego wydatków
bieżących o kwotę 86 717 427 zł i wydatków majątkowych o kwotę 47 096 177 zł
związane były z:
1. wprowadzeniem nowych zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej na łączną
kwotę 918 845 zł, w tym finansowane:
• ze środków własnych - kwota 19 839 zł,
• ze środków zewnętrznych - kwota 899 006 zł.
2. zmniejszeniem wydatków w zadaniach wieloletnich ujętych w WPF na łączną
kwotę 2 127 872 zł, w tym finansowane:
• ze środków własnych - kwota 275 285 zł,
• ze środków zewnętrznych - kwota 1 852 587 zł.
Zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 21 441 749 zł na zadania wieloletnie jest
wynikiem:
1. wprowadzenia nowych zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej na łączną
kwotę 10 513 786 zł, w tym finansowane:
• ze środków własnych - kwota 3 211 625 zł,
• ze środków zewnętrznych - kwota 7 302 161 zł.
2. zwiększenia wydatków w zadaniach wieloletnich ujętych w WPF per saldo
o kwotę 10 927 963 zł, w tym finansowane:
• ze środków własnych - zmniejszenie o kwotę 22 574 586 zł,
• ze środków zewnętrznych - zwiększenie o kwotę 33 502 549 zł.
Pozostałe zmiany wydatków bieżących i wydatków majątkowych dotyczą bieżących
i majątkowych zadań jednorocznych omówionych w części Zmiany planu budżetu
Województwa Pomorskiego w 2013 roku niniejszego sprawozdania.
Wynik budżetu
Dokonane zmiany planowanych dochodów i wydatków spowodowały wzrost planowanego
deficytu budżetu w 2013 roku o kwotę 58 352 357 zł do kwoty 59 427 724 zł.
W związku z niższym od planowanego wykonaniem wydatków oraz wyższą realizacją
dochodów na koniec roku odnotowano nadwyżkę w wysokości 14 857 793 zł.
290
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 368 –
Poz. 1763
Przychody i rozchody
W związku ze zwiększeniem planowanego deficytu budżetu w roku 2013 zwiększono plan
przychodów o kwotę 58 352 357 zł, z tego o 47 861 561 zł angażując wolne środki
stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu Województwa oraz
o 10 490 796 zł z tytułu spłaty udzielonych pożyczek.
W 2013 roku nie dokonano zmian planu rozchodów przeznaczonych na spłatę zobowiązania
kredytowego i na dzień 31.12.2013 wynosił on 4 000 000 zł.
Rozchody zostały zrealizowane zgodnie z umową i przyjętym planem.
Dług
W WPF w 2013 roku dokonano zwiększenia wielkości długu o kwotę 18 836 151 zł do
poziomu 395 836 151 zł. Planowany dług obejmował następujące tytuły:
-
kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2006 roku na podstawie uchwały Sejmiku
Województwa Pomorskiego Nr 891/XLVIII/06 z 29 maja 2006 roku w wysokości
16 000 000 zł. Zgodnie z umową ostateczny termin spłaty kredytu nastąpi w 2016 roku,
-
zagraniczna pożyczka długoterminowa zaciągnięta na podstawie uchwały Sejmiku
Województwa Pomorskiego Nr 849/XXXV/09 z 25 maja 2009 roku w wysokości
250 000 000 zł otrzymana w czterech transzach w latach 2009-2011, która zgodnie
z umową spłacana będzie w latach 2015-2026,
-
obligacje wyemitowane w 2011 roku przez Bank Pekao S.A. na podstawie uchwały
Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 198/X/11 z 25 lipca 2011 roku w wysokości
110 000 000 zł. Zgodnie z umową planowany termin wykupu obligacji przypada na lata
2016-2025,
-
zakup nieruchomości na siedzibę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie
szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu
publicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 298 poz. 1767). Spłata zobowiązania w wysokości
5 000 000 zł planowana jest w 2014 roku,
-
przejęcie zobowiązań SP ZOZ w związku z przekształceniem w spółki prawa handlowego
na łączną kwotę 18 836 151 zł. Spłata zobowiązań planowana jest w roku 2014
i finansowana będzie z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie art. 201 ustawy
o działalności leczniczej.
291
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 369 –
Poz. 1763
Corocznie wysokość długu pomniejszona jest o rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
oraz wykupu papierów wartościowych, w tym w 2013 roku pomniejszono o kwotę
4 000 000 zł.
Stan zadłużenia na 31.12.2013 roku wyniósł 395 734 448 zł.
W 2013 roku wskaźniki zadłużenia kształtowały się w następujący sposób:
-
wskaźnik długu (60%):
• w 2013 roku zmniejszył się o 2,2%, z 49,5% do 47,3% [wykonanie 46,8 %],
• w 2014 roku zmniejszył się o 6,4%, z 49,3% do 42,9%,
• w 2015 roku zmniejszył się o 2,7%, z 53,4% do 50,7%,
-
wskaźnik spłaty zadłużenia (15%):
• w 2013 roku zmniejszył się o 1,6%, z 4,9% do 3,3% [wykonanie 2,2 %],
• w 2014 roku zmniejszył się o 1,4%, z 4,9% do 3,5%,
• w 2015 roku zmniejszył się o 1,5%, z 6,7% do 5,2%,
-
maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp:
• w 2013 roku niezmiennie wynosił 10,1% [wskaźnik obliczony w oparciu o wykonanie
roku poprzedzającego rok budżetowy 13,1 %],
• w 2014 roku zwiększył się o 0,9%, z 12,7% do 13,6%,
• w 2015 roku zwiększył się o 1%, z 13,2% do 14,2%.
Perspektywa finansowa Województwa na lata 2013-2027 zapewnia wypełnienie normy
ostrożnościowej w zakresie indywidualnego wskaźnika zadłużenia.
Ponadto w WPF zachowana jest reguła wydatkowa wynikająca z art. 242 ustawy o finansach
publicznych w zakresie wydatków bieżących stanowiąca, iż wydatki bieżące muszą być
niższe lub równe sumie dochodów bieżących, nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków.
Zmiany w zakresie dochodów i wydatków w latach 2014 – 2027
W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2013 roku zwiększono planowane dochody
i wydatki na 2014 rok ogółem o kwotę 110 726 637 zł, w tym:
-
dochody bieżące – kwota 28 875 999 zł,
-
dochody majątkowe – kwota 81 850 638 zł,
-
wydatki bieżące – kwota 21 587 811 zł,
-
wydatki majątkowe – kwota 89 138 826 zł.
292
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 370 –
Poz. 1763
Na wzrost dochodów bieżących składają się dochody własne – kwota 2 155 853 zł, związane
ze zwrotem podatku VAT od realizowanych inwestycji oraz z tytułu refundacji, a także
dochody zewnętrzne w kwocie 26 720 146 zł, w tym finansowane w ramach PO KL, PO IG
oraz tytułem dotacji z budżetu państwa planowanej do otrzymania celem spłaty zobowiązań
SP ZOZ przejętych przez Samorząd Województwa Pomorskiego w procesie przekształceń
w spółki prawa handlowego.
Zmiany planu wydatków bieżących w kwocie 21 587 811 zł wynikają m.in. ze wzrostu
wydatków na zadania finansowane ze środków własnych, z dotacji z UE oraz z budżetu
państwa z tytułu planowanej do otrzymania dotacji w związku z procesem przekształcenia SP
ZOZ w spółki prawa handlowego. Zwiększenia wydatków bieżących dokonano również
w związku z aktualizacją wartości przedsięwzięć.
Zwiększenie wydatków bieżących na zadania wieloletnie w kwocie 10 804 274 zł jest
wynikiem:
1. wprowadzenia
nowych
zadań
do
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
na łączną kwotę 6 253 741 zł, w tym finansowane:
• ze środków własnych - kwota 1 844 763 zł,
• ze środków zewnętrznych - kwota 4 408 978 zł,
2. zwiększenia wydatków w zadaniach wieloletnich ujętych w WPF o łączną kwotę
4 550 533 zł, w tym finansowane:
• ze środków własnych - kwota 535 551 zł,
• ze środków zewnętrznych - kwota 4 014 982 zł.
Zmiana planu dochodów majątkowych dotyczy dochodów własnych w wysokości
20 177 008 zł z tytułu refundacji projektów UE oraz z tytułu wpływów ze sprzedaży
składników majątkowych, a także dochodów zewnętrznych w wysokości 61 673 630 zł (na
zadania realizowane w ramach RPO WP, PO IG, WFOŚiGW).
Zmiany planu wydatków majątkowych w kwocie 89 138 826 zł wynikają m.in. ze
wzrostu wydatków finansowanych ze środków własnych, z budżetu środków europejskich
oraz z budżetu państwa w ramach zadań współfinansowanych z UE. Ponadto dokonano
przeniesienia między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w związku z aktualizacją wartości
przedsięwzięć.
293
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 371 –
Poz. 1763
Zwiększenie wydatków majątkowych na zadania wieloletnie w kwocie 78 694 947 zł jest
wynikiem:
1. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej nowych zadań na łączną kwotę
121 801 528 zł, w tym finansowane:
• ze środków własnych - kwota 33 938 164 zł,
• ze środków zewnętrznych - kwota 87 863 364 zł.
2. zmniejszenia wydatków w zadaniach wieloletnich już ujętych w WPF na łączną
kwotę 43 106 581 zł, w tym finansowane:
• ze środków własnych - kwota 19 131 847 zł,
• ze środków zewnętrznych - kwota 23 974 734 zł.
W 2013 roku planowane dochody i wydatki na 2015 rok ogółem wzrosły o kwotę
35 326 731 zł, w tym:
-
dochody bieżące – kwota 14 977 526 zł,
-
dochody majątkowe – kwota 20 349 205 zł,
-
wydatki bieżące – kwota 4 489 497 zł,
-
wydatki majątkowe – kwota 30 837 234 zł.
Na wzrost dochodów bieżących w 2015 roku składają się dochody bieżące własne
w wysokości 12 841 888 zł, związane ze zwrotem podatku VAT oraz dochody bieżące
zewnętrzne w wysokości 2 135 638 zł (m.in. na zadania w ramach PO KL, PO IŚ) tytułem
planowanych do otrzymania dotacji na zadania współfinansowane z UE.
Zmiany planu wydatków bieżących w kwocie 4 489 497 zł są wynikiem niewielkiego wzrostu
wydatków na wieloletnie zadania finansowane ze środków własnych, a także zwiększenia
udziału wydatków finansowanych z dotacji z UE w realizowanych projektach.
Zwiększenia wydatków bieżących dokonano ponadto w związku z aktualizacją wartości
przedsięwzięć bieżących i majątkowych.
Zwiększenie wydatków bieżących na zadania wieloletnie w kwocie 2 956 396 zł jest
wynikiem:
1. wprowadzenia nowych zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej na łączną
kwotę 2 956 396 zł, w tym finansowane:
• ze środków własnych - kwota 1 310 948 zł,
• ze środków zewnętrznych - kwota 1 645 448 zł.
2. zwiększenia wydatków w zadaniach wieloletnich już ujętych w WPF na łączną
kwotę 786 310 zł, w tym finansowane:
294
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 372 –
Poz. 1763
• ze środków własnych - kwota 42 352 zł zł,
• ze środków zewnętrznych - kwota 743 958 zł.
Zmiany planu wydatków majątkowych w kwocie 30 837 234 zł wynikają m.in. ze wzrostu
wydatków finansowanych ze środków własnych oraz z budżetu środków europejskich
głównie w ramach zadań współfinansowanych z UE a także w związku z przeniesieniami
między wydatkami bieżącymi i majątkowymi z aktualizacją wartości przedsięwzięć.
Zwiększenie wydatków bieżących na zadania wieloletnie w kwocie 53 473 291 zł jest
wynikiem:
1. ujęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej nowych zadań na łączną kwotę
33 670 942 zł, w tym finansowane:
• ze środków własnych - kwota 14 886 102 zł,
• ze środków zewnętrznych - kwota 18 784 840 zł.
2. zwiększenia wydatków odnośnie zmian w zadaniach wieloletnich już ujętych w WPF na
łączną kwotę 19 802 349 zł, w tym finansowane:
• ze środków własnych - kwota 11 987 984 zł,
• ze środków zewnętrznych - kwota 7 814 365 zł.
W 2013 roku planowane dochody ogółem na lata 2016-2026 nie uległy zmianom. Dokonano
jedynie wydłużenia okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2027 roku oraz
przeniesienia między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w związku ze:
-
zmniejszeniem środków przeznaczonych na udzielenie gwarancji i poręczeń,
-
zmniejszeniem wydatków majątkowych o kwotę 30 060 000 zł na zadanie pn. Potencjalne
dokapitalizowanie spółki Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., w związku z brakiem potrzeby
wniesienia przez Województwo Pomorskie zabezpieczenia dla Programu Emisji Obligacji
Portu Lotniczego w Gdańsku Sp. z o.o.
-
zwiększeniem wydatków majątkowych w 2026 roku o kwotę 7 500 000 zł odnośnie
zadania Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej,
-
zwiększeniem wydatków bieżących w 2026 roku o kwotę 42 800 000 zł z przeznaczeniem
na realizację zadania pn. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja Kolei
Kokoszkowskiej – dopłata do kolejowych przewozów pasażerskich w wysokości
szacowanego kosztu dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKM S.A.,
-
zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 8 579 168 zł w ramach środków własnych
Województwa odnośnie zadania pn. Dokapitalizowanie Szpitala św. Wincentego a Paulo
295
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
Sp. z o.o.,
w
związku
z
– 373 –
koniecznością
Poz. 1763
corocznego
rewaloryzowania
kwoty
dokapitalizowania o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.
W ramach zadania dokonano również wydłużenia okresu realizacji do 2027 roku,
-
wprowadzeniem nowych przedsięwzięć finansowanych ze środków własnych na łączną
kwotę 1 286 094 zł.
Poręczenia i gwarancje
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego w 2013 roku dokonano
aktualizacji wysokości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:
1. wykreślono pozycje odnośnie szpitali:
-
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie (restrukturyzacja),
-
Gdańskie Centrum Rehabilitacji w Dzierżążnie - obecnie placówka Szpitala
Specjalistycznego w Kościerzynie (restrukturyzacja),
-
Szpital Morski im. PCK w Gdyni (restrukturyzacja),
-
Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie (restrukturyzacja),
-
Szpital Specjalistyczny im. św. Wojciecha w Gdańsku (restrukturyzacja),
-
Pomorskie Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku (restrukturyzacja),
w związku z procesem przekształcenia Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,
2. wprowadzono
poręczenie
kredytu
zaciągniętego
przez
Szpital
Specjalistyczny
w Kościerzynie (poręczenie do kwoty 3 055 556 zł na okres 2013-2015),
3. skorygowano wysokości poręczeń zaplanowanych na 2013 rok o kwotę 9 409 960 zł
zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.
Łącznie w WPF zmniejszono wysokość zobowiązań z tytułu poręczeń o kwotę 47 739 614 zł,
tj. z kwoty 68 473 000 zł do 20 733 386 zł.
II.
OMÓWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OKREŚLONYCH
UCHWAŁĄ W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
W 2013 roku wprowadzano zmiany do Uchwały nr 512/XXV/12 Sejmiku
Województwa Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Województwa Pomorskiego odnośnie zadań dotychczas realizowanych oraz
296
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 374 –
Poz. 1763
planowanych do realizacji, w wyniku których suma realizowanych zadań wieloletnich
wzrosła z 48 do 74, w tym w ramach:
-
Regionalnego Programu Operacyjnego wzrosła z 15 do 22 zadań,
-
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wzrosła z 11 do 17 zadań,
-
Innych Programów wzrosła z 10 do 12 zadań,
-
Zadań Własnych Województwa wzrosła z 10 do 21 zadań.
Łączne nakłady finansowe zaplanowane na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w WPF
w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wzrosły z kwoty 1 287 466 003 zł do
1 493 801 733 zł, tj. o 16 %.
Zmiany w ramach poszczególnych programów przedstawiały się następująco:
1.1
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dokonano zwiększenia wydatków w latach
2013-2015 o łączną kwotę 143 111 025 zł.
Zmiany związane są przede wszystkim z wprowadzeniem 7 nowych przedsięwzięć pn.:
-
Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla na kwotę
54 548 342 zł,
-
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chałupy i Jastarnia
na kwotę 28 403 117 zł,
-
Rozbudowa istniejącego układu drogowego- wylot drogi wojewódzkiej z Pruszcza
Gdańskiego na kwotę 25 000 000 zł,
-
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku od Chojnic do granicy województwa
pomorskiego na kwotę 22 491 604 zł,
-
Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez
usprawnienie układu
komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice na kwotę
13 369 721 zł,
-
Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego
w największym w Województwie Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dorosłych
i dzieci w Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku w latach na kwotę
2 233 072 zł,
-
Odnawialne źródła energii w wybranych budynkach użyteczności publicznej Samorządu
Woj. Pomorskiego na kwotę 166 500 zł.
Ponadto dokonano zwiększenia limitu wydatków odnośnie zadań:
297
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
-
– 375 –
Poz. 1763
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do Trójmiasta – Etap II
Chwaszczyno – Koleczkowo – o kwotę 1 259 964 zł,
-
Rewaloryzacja i adaptacja pałacu w Waplewie Wielkim w gminie Stary Targ na cele
muzealne – o kwotę 196 039 zł,
oraz zmniejszenia wydatków majątkowych w ramach zadań dotyczących Dokumentacji
projektowej rozbudowy i budowy dróg wojewódzkich o kwotę 4 559 314 zł.
1.2
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dokonano zmniejszenia
limitu wydatków w latach 2013-2015 o łączną kwotę 7 099 066 zł w związku
z następującymi zmianami odnośnie zadania pn.:
-
Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław-Etap I – Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku – zmniejszenie o kwotę
10 342 689 zł,
-
Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego – zwiększenie o kwotę
3 243 623 zł.
1.3
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dokonano zwiększenia limitu wydatków
w latach 2013-2015 o łączną kwotę 8 304 596 zł. Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia
6 nowych przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2013-2015 pn.:
-
Kierunek na pracę – wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy na kwotę
4 550 004 zł,
-
InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów VI edycja na kwotę 1 831 076 zł,
-
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Będę dobrym
fachowcem" na kwotę 345 751 zł,
-
Leonardo da Vinci. Deaf Profesionals – Integracyjny staż zawodowy w Hiszpanii dla
uczniów niesłyszących kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik
budownictwa, stolarz, kucharz na kwotę 177 716 zł,
-
Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia na kwotę 110 527 zł,
-
Otwartość, elastyczność i współpraca uczniów Wojewódzkiego Zespołu Szkół
Policealnych nr 2 w Gdańsku na rynku europejskim na kwotę 78 130 zł.
Ponadto dokonano zmian odnośnie następujących zadań:
298
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
-
– 376 –
Poz. 1763
Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania
rynku pracy – zwiększenie o kwotę 1 303 090 zł,
-
Doskonalenie
kompetencji
zawodowych
pracowników
pomocy
społecznej
w województwie pomorskim – zwiększenie kwotę 212 192 zł,
-
InnoDoktorant - stypendia dla doktorantów V edycja – zmniejszenie o kwotę
549 685 zł.
1.4
Inne Programy
W ramach Innych Programów dokonano zwiększenia limitu wydatków w latach 2013-2016
o łączną kwotę 6 298 198 zł. Wzrost ten związany jest m.in. z wprowadzeniem do realizacji
następujących zadań:
-
Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana – Etap II
na kwotę 1 350 000 zł.
-
NEPTUN - Kompleksowy Program Profilaktyki Pierwotnej i Wtórnej Raka Płuc dla
Mieszkańców Województwa Pomorskiego na kwotę 1 061 400 zł,
-
Adaptacja budynku poinwentarskiego na funkcję muzealną, usługową i edukacyjną
w Płotowie na kwotę 357 368 zł,
Ponadto dokonano zmian dotyczących następujących zadań:
-
Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego
Malbork - Grudziądz – zwiększenie o kwotę 4 266 973 zł,
-
System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska – zmniejszenie o kwotę
633 424 zł, w związku z przeniesieniem zadania do zadań kategorii własnych
województwa.
1.5
Własne
W ramach zadań własnych Województwa Pomorskiego dokonano zwiększenia limitu
wydatków w latach 2013-2027 o kwotę 46 438 449 zł.
Wzrost ten związany jest m.in. z wprowadzeniem do realizacji następujących zadań:
-
Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej – dopłata
do kolejowych przewozów pasażerskich w wysokości szacowanego kosztu dostępu
do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKM S.A. na łączną kwotę
209 280 000 zł,
-
Przebudowa budynków poszpitalnych pod potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego
w Słupsku – na kwotę 15 019 000 zł,
299
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
-
– 377 –
Poz. 1763
Aktywizacja fizyczna dzieci w wieku wczesnoszkolnym w Województwie Pomorskim – na
kwotę 2 700 000 zł,
-
Budowa lądowiska dla SOR Szpitala św. Wincentego a Paulo w Gdyni Sp z o.o. – na
kwotę 1 500 000 zł,
-
Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka granica Województwa – na kwotę 574 266 zł,
-
Dokapitalizowanie spółki InnoBaltica sp. z o.o. – na kwotę 400 000 zł,
-
Przebudowa i remont siedziby Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w Gdańsku ul.
Polanki 51- Etap I – na kwotę 378 054 zł,
-
Dokumentacja techniczna rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 231 na odcinku od Skórcza
do węzła autostrady A1 w Kopytkowie – na kwotę 332 712 zł,
-
Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Straszyn –
Żuława – na kwotę 200 000 zł,
-
Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nieruchomości należących do zasobu
Województwa – na kwotę 200 000 zł,
-
Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów – na kwotę 22 972 zł.
Ponadto dokonano m.in. następujących zmian odnośnie zadania:
-
Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – Zakup taboru zwiększenie o kwotę
23 027 904 zł,
-
Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego, o napędzie elektrycznym, do
obsługi połączeń międzyregionalnych, na obszarze co najmniej dwóch województw –
zwiększenie o kwotę 19 607 290 zł,
-
Dokapitalizowanie Szpitala św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. – zwiększenie o kwotę
8 756 667 zł,
-
System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska – zwiększenie
o kwotę 615 616 zł, w związku z przeniesieniem zadania z kategorii zadań w ramach
Innych Programów oraz dokonaniem aktualizacji wydatków,
-
Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej –
zmniejszenie o kwotę 197 030 000 zł,
-
Potencjalne dokapitalizowanie spółki Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. – zmniejszenie
o kwotę 39 570 000 zł.
300
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 378 –
Poz. 1763
III. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
OKREŚLONYCH UCHWAŁĄ W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Informacja n/t stopnia zaawansowania programów wieloletnich została przygotowana
w oparciu o załącznik nr 13 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Pomorskiego wg stanu na 31.12.2013 r., sporządzony na podstawie załącznika
nr 2 do uchwały w sprawie WPF.
Całkowita wartość nakładów finansowych na przedsięwzięcia ujęte w WPF wg stanu na
31.12.2013 roku wyniosła 1 493 801 733 zł, z czego od początku realizacji wydatkowano
474 503 825 zł, tj. 31,8 % planu, z przeznaczeniem na:
-
zadania bieżące - 58 149 348 zł, tj. 10,0 % z planowanej kwoty 580 680 049 zł,
-
zadania majątkowe - 416 354 477 zł, tj. 45,6 % z planowanej kwoty 913 121 684 zł.
Plan po zmianach
.
1 000
Wykonanie
913,1
800
600
580,7
416,4
400
200
58,1
0
mln zł
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Stopień realizacji limitu wydatków zdeterminowany jest harmonogramem realizacji
przedsięwzięć, bowiem kwota 1 004 816 183 zł, tj. ponad 67 % ogólnego limitu wydatków
dotyczy lat 2014-2027.
Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ujęte w WPF objęte budżetem
Województwa na rok 2013 zamknęły się kwotą 191 679 776 zł, z czego wydatkowano
178 331 642 zł, tj. 93,0 % planu, na realizację:
-
zadań bieżących - 34 523 611 zł, tj. 89,4 % z planowanej kwoty 38 606 936 zł,
-
zadań majątkowych - 143 808 031 zł, tj. 93,9 % z planowanej kwoty 153 072 840 zł.
301
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 379 –
Plan po zmianach
Poz. 1763
Wykonanie
.
200
153,1
160
143,8
120
80
38,6
40
0
mln zł
34,5
W ydatki bieżące
W ydatki majątkowe
Plan i wykonanie łącznych nakładów na 31.12.2013 roku w podziale na typy i grupy
wydatków przedstawia tabela:
Łączne nakłady finansowe
Typ wydatków
Plan po
zmianach
Wykonanie
% wykonania
Limit wydatków 2013 r.
Plan po
%
Wykonanie
zmianach
wykonania
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Bieżące
Majątkowe
Ogółem
93 758 406
479 265 567
573 023 973
57 678 191
224 397 166
282 075 357
61,5%
46,8%
49,2%
38 154 613
89 602 166
127 756 779
34 140 295
80 339 023
114 479 318
89,5%
89,7%
89,6%
383 316
63 469 008
63 852 324
84,7%
100,0%
99,9%
34 523 611
143 808 031
178 331 642
89,4%
93,9%
93,0%
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe
Bieżące
Majątkowe
Ogółem
486 921 643
433 856 117
920 777 760
471 157
191 957 311
192 428 468
0,1%
44,2%
20,9%
452 323
63 470 674
63 922 997
Razem wydatki na przedsięwzięcia
Bieżące
Majątkowe
Ogółem
580 680 049
913 121 684
1 493 801 733
58 149 348
416 354 477
474 503 825
10,0%
45,6%
31,8%
38 606 936
153 072 840
191 679 776
Największą grupę, tj. 61,6 % stanowiły wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe,
w ramach których w okresie do 31.12.2013 roku zrealizowano zadania na łączną wartość
192 428 468 zł (20,9 % planu). Pozostała część stanowiąca 38,4 % łącznych nakładów
dotyczyła wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych, które wykonano na poziomie 282 075 357 zł (49,2 % planu).
302
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 380 –
Programy,
projekty lub
zadania
pozostałe
Poz. 1763
Programy,
projekty lub
zadania
finansowane
z udziałem
środków, o
których
mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2
i 3 ufp
Łączne nakłady
finansowe
1 494 mln zł
61,6 %
38,4 %
Rozkład zadań objętych WPF na 31.12.2013 roku w podziale na grupy wydatków
i wyodrębnione programy przedstawiał się następująco:
Łączne nakłady
finansowe
Wyszczególnienie
Struktura
nakładów
Wykonanie
% wykonania
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Regionalny Program Operacyjny WP
Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Inne Programy
Ogółem
228 214 330
39,9%
76 608 340
33,6%
159 508 646
27,8%
107 605 150
67,5%
73 524 217
111 776 780
573 023 973
12,8%
19,5%
100,0%
44 807 564
53 054 303
282 075 357
60,9%
47,5%
49,2%
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe
Inne Programy
Zadania własne
Ogółem
Razem
1 032 000
919 745 760
920 777 760
0,1%
99,9%
100,0%
1 493 801 733
100,0%
232 000
192 196 468
192 428 468
474 503 825
22,5%
20,9%
20,9%
31,8%
Załącznik nr 13 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa
Pomorskiego wg stanu na 31.12.2013 r. zawiera ogólną informację n/t realizacji programów
wieloletnich ujętych w WPF, natomiast szczegółowe omówienie zadań realizowanych
w 2013 roku zawiera opis wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej
ujętych w części Omówienie realizacji budżetu Województwa za 2013 rok
sprawozdania.
303
niniejszego
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
1.
– 381 –
Poz. 1763
Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wg stanu na 31.12.2013 roku
Na przedsięwzięcia współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE i innych
źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na koniec 2013 roku składały się 52 zadania
z okresem realizacji 2013-2016 o wartości 573 023 973 zł, co stanowi 38,4 % łącznych
nakładów. Limit wydatków w budżecie 2013 roku został określony na poziomie
127 756 779 zł.
W strukturze nakładów dominowały wydatki finansowane ze środków UE (70,8 %),
tj. dotyczące następujących programów: RPO WP (35,1 %), PO IiŚ (30,2 %), PO KL (15,7 %)
i innych programów (19,1 %).
Źródła finansowania
budżet państwa
środki własne województwa
środki UE
inne źródła
Ogółem
Łączne nakłady
finansowe
39 740 904
108
405
19
573
202
785
295
023
Struktura
nakładów
6,9%
043
726
300
973
18,9%
70,8%
3,4%
100,0%
Wykonanie
% wykonania
27 754 841
69,8%
51
201
2
282
039
150
129
075
639
996
881
357
47,2%
49,6%
11,0%
49,2%
W ramach zaplanowanych środków do 31.12.2013 roku łącznie wydatkowano 282 075 357
zł, tj. 49,2 % planu, z czego:
− wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie 57 678 191 zł, tj. 61,5 % planu
określonego na poziomie 93 758 406 zł,
− wydatki majątkowe - w kwocie 224 397 166 zł, tj. 46,8 % planu wynoszącego
479 265 567 zł.
Wykorzystanie środków ujętych w budżecie 2013 roku wyniosło 114 479 318 zł, tj. 89,6 %.
Realizacja przedsięwzięć dotyczyła następujących wyodrębnionych programów:
1.1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
Źródła finansowania
budżet państwa
środki własne województwa
środki UE
inne źródła
Ogółem
Łączne nakłady
finansowe
74
142
11
228
190
606
289
128
214
Struktura
nakładów
000
450
017
863
330
0,1%
32,7%
62,3%
4,9%
100,0%
304
Wykonanie
38 736
37 541
330
76 608
0
845
273
222
340
% wykonania
0,0%
51,9%
26,4%
3,0%
33,6%
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 382 –
Poz. 1763
Do dnia 31.12.2013 roku na realizację 22 zadań w ramach RPO WP wydatkowano
76 608 340 zł, tj. 33,6 % planu wynoszącego 228 214 330 zł, z przeznaczeniem na:
-
wydatki bieżące - 1 140 258 zł, tj. 82,8 % planu,
-
wydatki majątkowe - 75 468 082 zł, tj. 33,3 % planu.
Na stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wpływa m.in. harmonogram wydatków,
zgodnie z którym termin wykorzystania ponad 60 % limitu środków - głównie w zakresie
inwestycji drogowych - przypada na lata 2014-2015.
W 2013 roku zakończono 5 zadań o łącznej wartości 45 398 048 zł, tj.:
1.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do Trójmiasta - Etap II
Chwaszczyno-Koleczkowo (34 483 152 zł),
2.
Rozbudowa Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni (5 150 000 zł),
3.
Rozbudowa,
zakup
sprzętu
medycznego
oraz
niezbędnego
wyposażenia
dla
Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku (3 030 853 zł),
4.
Wzmocnienie potencjału Pomorskiej Krainy w Kratę: Etap II Rozbudowa filii MPŚ
w Swołowie (1 951 763 zł),
5.
Analiza potrzeb transportowych mieszkańców województwa pomorskiego (782 280 zł).
Do wykonania w latach 2014-2015 pozostało 17 zadań o łącznej wartości 142 649 595 zł,
(z czego nakłady do poniesienia w 2014 roku zostały określone na kwotę 117 805 988 zł,
a w 2015 roku na kwotę 24 843 607 zł), w tym m.in.:
Zadania pozostające do realizacji (powyżej 2 mln zł)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze
Powiśla
Rozbudowa istniejącego układu drogowego - wylot drogi
wojewódzkiej z Pruszcza Gdańskiego
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda,
Chałupy i Jastarnia
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku od Chojnic do
granicy województwa pomorskiego
Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211
i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w
miejscowości Sierakowice
Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu
medycznego w największym w Województwie Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym dla dorosłych i dzieci w Pomorskim Centrum
Traumatologii w Gdańsku
305
okres
realizacji
w tys zł
2012-2015
54 548,3
2006-2015
25 000,0
2010-2015
24 309,1
2010-2014
17 016,2
2008-2015
13 339,9
2013-2014
2 078,5
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 383 –
Poz. 1763
1.2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Źródła finansowania
budżet państwa
środki własne województwa
środki UE
inne źródła
Ogółem
Łączne nakłady
finansowe
Struktura
nakładów
Wykonanie
23 366 188
14,6%
16 112 567
69,0%
13 246 967
122 494 146
401 345
159 508 646
8,3%
76,8%
0,3%
100,0%
9 700 585
81 390 653
401 345
107 605 150
73,2%
66,4%
100,0%
67,5%
% wykonania
W ramach PO IiŚ realizowano 2 zadania o łącznej wartości 159 508 646 zł, które
kontynuowane będą w latach 2014-2015. Poniesione do dnia 31.12.2013 roku nakłady
wyniosły łącznie 107 605 150 zł, tj. 67,5 % planu i dotyczyły:
-
wydatków bieżących - 696 548 zł, tj. 29,5 % planu,
-
wydatków majątkowych - 106 908 602 zł, tj. 68,0 % planu.
Do wydatkowania pozostało 51 062 077 zł, z przeznaczeniem na:
1.
Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku - 47 818 454 zł w latach
2014-2015,
2.
Budowę siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego - 3 243 623 zł w 2014 r.
Na koniec 2013 roku wykorzystanie łącznego limitu wydatków wyniosło 67,5 %, z tego:
1.
Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - 66,8 %,
2.
Budowę siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego - 74,0 %.
1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Źródła finansowania
budżet państwa
środki własne województwa
środki UE
inne źródła
Ogółem
Łączne nakłady
finansowe
7
1
63
1
73
070
638
580
234
524
910
234
438
635
217
Struktura
nakładów
Wykonanie
9,6%
2,2%
86,5%
1,7%
100,0%
3
1
38
1
44
948
334
406
117
807
066
851
790
857
564
% wykonania
55,8%
81,5%
60,4%
90,5%
60,9%
Na realizację zadań w ramach PO KL łącznie zaplanowano kwotę 73 524 217 zł. Na koniec
2013 roku Program obejmował 17 zadań, w tym 7 wprowadzonych do WPF w trakcie roku.
Zadanie Efektywny system doskonalenia zawodowego nauczycieli podstawą rozwoju wysokiej
jakości oświaty w powiecie sztumskim zostało wykreślone z wykazu przedsięwzięć. Powiat
Sztumski odstąpił od realizacji zadania z uwagi na przeszkody prawne.
306
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 384 –
Poz. 1763
Zadania wykonano zgodnie z planem - zrealizowane do dnia 31.12.2013 roku wydatki
wyniosły 44 807 564 zł, tj. 60,9 % łącznych nakładów, z czego:
-
wydatki bieżące wyniosły 44 167 651 zł, tj. 60,8 % planu,
-
wydatki majątkowe - 639 913 zł, tj. 78,0 % planu.
W 2013 roku zakończono 2 zadania o wartości 10 655 215 zł, tj.:
1.
Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych
predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki - 9 241 559 zł,
2.
InnoDoktorant - stypendia dla doktorantów V edycja - 1 413 656 zł.
Na lata 2014-2015 pozostało do realizacji 15 zadań o łącznej wartości 25 111 662 zł, w tym
m.in.:
okres
realizacji
Zadania pozostające do realizacji (powyżej 2 mln zł)
1.
2.
3.
4.
5.
Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w
regionie a wyzwania rynku pracy
Kierunek na pracę - wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku
pracy
Pomorskie - dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji
kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską
Na pomoc pracy - niwelowanie negatywnych skutków procesów
restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim
Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy
społecznej w województwie pomorskim
w tys zł
2011-2014
6 314,1
2012-2015
4 149,3
2012-2014
3 276,9
2012-2015
2 523,4
2012-2014
2 087,0
1.4 Inne Programy
Źródła finansowania
budżet państwa
środki własne województwa
środki UE
inne źródła
Ogółem
Łączne nakłady
finansowe
Struktura
nakładów
9 113 806
18
77
6
111
710
422
530
776
392
125
457
780
Wykonanie
% wykonania
8,2%
7 694 207
84,4%
16,7%
69,3%
5,8%
100,0%
1 267 360
43 812 280
280 456
53 054 303
6,8%
56,6%
4,3%
47,5%
Łączne nakłady finansowe na 11 zadań objętych Innymi Programami planowanych do
realizacji w okresie 2013-2016 wyniosły 111 776 780 zł, z czego do dnia 31.12.2013 roku
poniesiono łącznie 53 054 303 zł, tj. 47,5 % planu z przeznaczeniem na:
-
wydatki bieżące - 11 673 734 zł, tj. 67,4 % planu,
-
wydatki majątkowe - 41 380 569 zł, tj. 43,8 % planu.
W 2013 roku zakończono realizację 2 zadań o łącznej wartości 375 184 zł, tj.:
307
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
1.
– 385 –
Poz. 1763
Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku Pomorska Droga św. Jakuba - 100 270 zł,
2.
Delta Net - 274 914 zł.
Do realizacji w okresie do 2016 roku pozostało 9 zadań o łącznej wartości 58 148 511 zł,
z których największe to:
Zadania pozostające do realizacji (powyżej 2 mln zł)
1. Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi
odcinka kolejowego Malbork – Grudziądz
2. Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I
3. Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich "Pomorskie w Unii"
okres
realizacji
w tys zł
2012-2015
45 930,0
2009-2014
2008-2015
6 302,4
3 066,1
2. Przedsięwzięcia pozostałe
Przedsięwzięcia pozostałe na koniec 2013 roku obejmowały 22 zadania z okresem realizacji
2013-2027, o wartości 920 777 760 zł, co stanowi 61,6 % łącznych nakładów, z czego
w budżecie na 2013 rok ujęto kwotę 63 922 997 zł, tj. 33,3 %. Realizacja zadań praktycznie
równomiernie rozłożona jest na cały okres programowania i w zbliżonym stopniu dotyczy
wydatków bieżących (52,9 %) i inwestycyjnych (47,1 %). Główne źródło finansowania
stanowią środki własne samorządu województwa (96,6 %).
Źródła finansowania
budżet państwa
środki własne województwa
inne źródła
Ogółem
Łączne nakłady
finansowe
9 828 470
889 586 286
21 363 004
920 777 760
Struktura
nakładów
1,1%
96,6%
2,3%
100,0%
Wykonanie
9
168
14
192
028
785
614
428
470
103
895
468
% wykonania
91,9%
19,0%
68,4%
20,9%
W ramach zaplanowanych środków do 31.12.2013 roku łącznie wydatkowano 192 428 468
zł, tj. 20,9 % planu, z czego:
− wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie 471 157 zł, tj. 0,1 % planu
określonego na poziomie 486 921 643 zł,
− wydatki majątkowe - w kwocie 191 957 311 zł, tj. 44,2 % planu wynoszącego
433 856 117 zł.
Wykorzystanie środków ujętych w budżecie 2013 roku wyniosło 63 852 324 zł, tj. 99,9 %.
Realizacja przedsięwzięć dotyczyła następujących wyodrębnionych programów:
308
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 386 –
Poz. 1763
2. 1 Inne programy
Źródła finansowania
budżet państwa
Ogółem
Plan po zmianach
Struktura
nakładów
1 032 000
1 032 000
100,0%
100,0%
Wykonanie
% wykonania
232 000
232 000
22,5%
22,5%
W kategorii Inne programy w ramach Przedsięwzięć pozostałych funkcjonuje zadanie zlecone
z zakresu administracji rządowej polegające na Prowadzeniu Ośrodka Adopcyjnego
z okresem realizacji 2013-2017, o wartości 1 032 000 zł w całości finansowane z dotacji
celowej z budżetu państwa. Zadanie realizowane jest zgodnie z planem, limit do
wykorzystania w latach 2014-2017 wynosi 200 000 zł/rocznie w całości z przeznaczeniem na
wydatki bieżące.
2.2 Zadania własne
Źródła finansowania
budżet państwa
środki własne województwa
inne źródła
Ogółem
Łączne nakłady
finansowe
8
889
21
919
796
586
363
745
Struktura
nakładów
470
286
004
760
1,0%
96,7%
2,3%
100,0%
Wykonanie
8
168
14
192
796
785
614
196
% wykonania
470
103
895
468
100,0%
19,0%
68,4%
20,9%
Kategoria Zadania własne grupuje 21 przedsięwzięć o łącznej wartości 919 745 760 zł,
z okresem realizacji do 2027 roku, finansowanych w 96,7 % ze środków własnych.
W łącznym limicie wydatków na Zadania własne 78,1 % dotyczy Pomorskiej Kolei
Metropolitalnej (suma nakładów na 3 zadania dotyczące: realizacji projektu inwestycyjnego,
zakupu taboru i opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej wynosi 718 642 209 zł).
Łączne nakłady poniesione do dnia 31.12.2013 roku na Zadania własne wyniosły
192 196 468 zł, tj. 20,9 % planu, w tym:
a
-
wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 239 157 zł, tj. niecałe 0,1 % planu,
-
wydatki majątkowe - w kwocie 191 957 311 zł, tj. 44,2 % planu,
poziom
wykorzystania
łącznego
limitu
wydatków
wynika
przede
wszystkim
z harmonogramów realizacji zadań związanych z Pomorską Koleją Metropolitalną
obejmujących okres do 2026 roku.
W 2013 roku zakończono 2 zadania o łącznej wartości 69 674 799 zł, tj.:
1.
Centrum Traumatologiczne w Gdańsku - wyposażenie - 69 579 999 zł,
2.
Program Ochrony Środowiska przed hałasem dla Województwa Pomorskiego 94 800 zł.
309
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 387 –
Poz. 1763
Do zakończenia w okresie do 2027 roku pozostało 19 zadań o łącznej wartości 727 044 338 zł
(w latach 2014-2015 średni limit wydatków wynosi 72 mln zł, w kolejnych 48,5 mln zł).
Do głównych przedsięwzięć należą:
Zadania pozostające do realizacji (powyżej 2 mln zł)
1. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kokoszkowskiej
Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei
Kokoszkowskiej - dopłata do kolejowych przewozów pasażerskich w
wysokości szacowanego kosztu dostępu do infrastruktury kolejowej
zarządzanej przez PKM S.A.
Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - Zakup taboru
Dokapitalizowanie Szpitala św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o.
Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego, o napędzie
elektrycznym, do obsługi połączeń międzyregionalnych, na obszarze
co najmniej dwóch województw
Przebudowa budynków poszpitalnych pod potrzeby Centrum
Zdrowia Psychicznego w Słupsku
Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.
Zakup nieruchomości na siedzibę Urzędu
310
okres
realizacji
w tys zł
2012-2026
353 520,0
2015-2026
209 280,0
2012-2015
2012-2027
76 613,6
29 123,0
2010-2014
19 571,6
2013-2015
14 570,0
2013-2023
2013-2014
12 800,0
5 007,6
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 388 –
Poz. 1763
VII. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1
REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA 31.12.2013 R. ..........................312
Załącznik 2
REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA 31.12.2013 R...........................321
Załącznik 3
REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU
NA 31.12.2013 R. .................................................................................................................................340
Załącznik 4
REALIZACJA DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.12.2013 R. ................................................................................341
Załącznik 5
REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.12.2013 R. ................................................................................344
Załącznik 6
REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI
W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO WG STANU NA 31.12.2013 R. .......................................................................347
Załącznik 7
REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI
W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO WG STANU NA 31.12.2013 R. .......................................................................350
Załącznik 8
REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH WG STANU NA 31.12.2013 R.......................................354
Załącznik 9
REALIZACJA PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I CELOWYCH DLA PODMIOTÓW
NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH WG STANU NA
31.12.2013 R.........................................................................................................................................356
Załącznik 10
WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG STANU NA 31.12.2013 R. .........................363
Załącznik 11
REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY WG
STANU NA 31.12.2013 R. ...................................................................................................................369
Załącznik 12
SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY
SPŁAT NALEŻNOŚCI ZA OKRES 01.01. – 31.12.2013 R. ..............................................................370
Załącznik 13
WYKAZ PRZEDSIEWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WG STANU NA 31.12.2013 R.....................371
311
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 389 –
Poz. 1763
Załącznik Nr 1
REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA
WG STANU NA 31.12.2013 r.
DZIAŁ
1
010
ROZDZIAŁ
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zmianach
na 31.12.2013
2
3
4
5
Rolnictwo i łowiectwo
WYKONANIE
na 31.12.2013
Wskaźnik
wykonania w %
kol.6/kol.5
6
7
155 753 326
153 011 677,69
98,2%
01004
Biura geodezji i terenów rolnych
1 086 000
1 195 206,29
110,1%
01005
0830 Wpływy z usług
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z różnych dochodów
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
1 086 000
0
0
344 000
1 190 539,40
41,09
4 625,80
344 000,00
109,6%
100,0%
344 000
344 000,00
100,0%
249 930
283 904,99
113,6%
170 000
146 226,27
86,0%
25 000
1 000
42 930
11 000
140 421 890
33 918,35
2 495,56
71 623,10
29 641,71
140 352 556,31
135,7%
249,6%
166,8%
269,5%
100,0%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.
3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
385 916
328 151,39
85,0%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.
3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
68 103
57 909,07
85,0%
28 338 691
28 338 478,85
100,0%
6 600
7 068,39
107,1%
130 078
130 078,00
100,0%
108 801
108 800,81
100,0%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
6200 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
11 444 564
11 444 539,51
100,0%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
79 646 629
79 645 433,76
100,0%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
19 924 046
19 923 637,69
100,0%
368 309
368 306,85
100,0%
29
28,42
98,0%
93
92,68
99,7%
31
30,89
99,6%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
01006
Zarządy melioracji i urządzeń wodnych
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
01008
0830 Wpływy z usług
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z różnych dochodów
Melioracje wodne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
2460 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych
2910
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
6510 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez samorząd województwa
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
6667
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
6669
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych
6660
312
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
DZIAŁ
1
ROZDZIAŁ
2
01041
– 390 –
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zmianach
na 31.12.2013
3
4
5
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
6
7
3 562 959,70
59,8%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2218 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
4 640 000
2 665 267,28
57,4%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2219 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
1 297 000
888 422,42
68,5%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
6518 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez samorząd województwa
13 000
6 952,50
53,5%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
6519 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez samorząd województwa
4 000
2 317,50
57,9%
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
6 180 000
5 761 395,61
93,2%
01078
0690 Wpływy z różnych opłat
0920 Pozostałe odsetki
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
6 000 000
180 000
1 500 000
5 557 841,61
203 554,00
1 500 000,00
92,6%
113,1%
100,0%
1 500 000
1 500 000,00
100,0%
17 506
11 654,79
66,6%
7 200
1 350,00
18,8%
10 306
10 304,79
100,0%
1 610 000
1 279 462,54
79,5%
1 610 000
1 279 462,54
79,5%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2000 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.
3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
30 000
8 413,18
28,0%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.
3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
1 185 000
944 735,44
79,7%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.
3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
370 000
314 911,82
85,1%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
6200 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
5 000
2 132,10
42,6%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
6208 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
15 000
6 952,50
46,4%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
5 000
2 317,50
46,4%
50 000
72 522,31
145,0%
18 450
18 450,00
100,0%
18 450
18 450,00
100,0%
31 550
31 541,50
100,0%
31 550
31 541,50
100,0%
0
22 530,81
0
22 530,81
-
76 304 352
78 993 832,31
103,5%
20 654 743
20 715 957,28
100,3%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
1 700 000
2 076 443,35
122,1%
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z różnych dochodów
0
5 249 760
59 130,00
4 895 624,93
93,3%
41 233
21 009,00
51,0%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych
4 225 000
4 225 000,00
100,0%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących
120 000
120 000,00
100,0%
Pozostała działalność
0690 Wpływy z różnych opłat
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
Rybołówstwo i rybactwo
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
Przetwórstwo przemysłowe
15011
Rozwój przedsiębiorczości
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
2460 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych
15013
Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków
2701 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
15095
Pozostała działalność
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków
2708 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
600
Wskaźnik
wykonania w %
kol.6/kol.5
01042
01095
150
WYKONANIE
na 31.12.2013
5 954 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
050
Poz. 1763
Transport i łączność
60001
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.
3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
2440
313
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 391 –
Poz. 1763
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zmianach
na 31.12.2013
WYKONANIE
na 31.12.2013
Wskaźnik
wykonania w %
kol.6/kol.5
1
2
3
4
5
6
7
2 025 000,00
100,0%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub
6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych
6530
60003
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa
7 293 750
7 293 750,00
100,0%
43 533 159
43 432 251,32
99,8%
135 740
104 110,00
76,7%
43 088 014
43 082 149,79
100,0%
309 405
245 991,53
79,5%
11 449 130
14 177 206,47
123,8%
2 000
1 572,00
78,6%
100 000
61 700,00
61,7%
1 620 000
1 588 207,72
98,0%
20 000
16 335,82
81,7%
37 000
18 000
250 000
30 279,20
11 473,42
276 834,11
81,8%
63,7%
110,7%
0
38 745,00
-
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
7 197 290
10 446 536,56
145,1%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
2 204 840
1 705 522,64
77,4%
667 320
668 417,24
100,2%
416 220
416 218,46
100,0%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
50 000
49 999,76
100,0%
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania
2330 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
200 000
199 651,52
99,8%
1 100
2 547,50
231,6%
2 215 349
2 109 572,94
95,2%
98 090
67 943,29
69,3%
98 090
67 943,29
69,3%
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których
0900
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości
Drogi publiczne wojewódzkie
2910
60013
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek
0580
organizacyjnych
0690 Wpływy z różnych opłat
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.
3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
60095
Pozostała działalność
0970 Wpływy z różnych dochodów
2360
630
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Turystyka
63003
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków
2708 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
63095
2 025 000
Pozostała działalność
2 117 259
2 041 629,65
96,4%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.
3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
263 595
229 386,70
87,0%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.
3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
46 517
40 480,01
87,0%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
1 536 074
1 505 998,50
98,0%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
271 073
265 764,44
98,0%
314
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
DZIAŁ
1
700
– 392 –
ROZDZIAŁ
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zmianach
na 31.12.2013
2
3
4
5
Gospodarka mieszkaniowa
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie
wieczyste nieruchomości
0690 Wpływy z różnych opłat
0470
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0760
0770
0830
0870
0920
0970
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości
Wpływy z usług
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.
3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
710
Działalność usługowa
71005
Wskaźnik
wykonania w %
kol.6/kol.5
6
7
31 999 204
27 978 737,53
31 999 204
27 978 737,53
87,4%
87,4%
700 000
695 969,92
99,4%
8 000
16 668,56
208,4%
1 600 000
2 023 300,19
126,5%
127 030
127 030,00
100,0%
28 507 554
23 886 532,56
83,8%
900 000
520
50 000
1 100
868 185,54
517,00
46 676,40
1 085,60
96,5%
99,4%
93,4%
98,7%
0
212 744,44
-
100 000
100 000,00
100,0%
5 000
27,32
0,5%
540 916
491 168,89
90,8%
3 000
6 321,00
210,7%
0970 Wpływy z różnych dochodów
0
4 202,50
-
3 000
1 150,00
38,3%
0
968,50
-
127 000
127 000,00
100,0%
127 000
127 000,00
100,0%
2360
71013
WYKONANIE
na 31.12.2013
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
140 000
86 936,05
62,1%
71095
0830 Wpływy z usług
0920 Pozostałe odsetki
Pozostała działalność
140 000
0
270 916
86 929,05
7,00
270 911,84
62,1%
100,0%
9 240
9 239,99
100,0%
58 000
57 996,60
100,0%
203 676
203 675,25
100,0%
16 251 848
16 230 875,16
99,9%
1 340 000
1 340 029,22
100,0%
1 339 000
1 338 799,22
100,0%
1 000
1 230,00
123,0%
14 154 779
14 139 031,27
99,9%
0
375 226,03
-
0
221 165,00
-
50 000
107 381,60
214,8%
47 000
53 764,29
114,4%
45 000
0
718 059
56 978,55
2 543 656,07
336 546,59
126,6%
46,9%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.
3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
12 674 130
9 966 644,94
78,6%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.
3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
494 427
414 841,36
83,9%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.
3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków
2708 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
750
Poz. 1763
Administracja publiczna
75011
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
2360
75018
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Urzędy marszałkowskie
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek
0580
organizacyjnych
0690 Wpływy z różnych opłat
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0830 Wpływy z usług
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z różnych dochodów
315
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 393 –
Poz. 1763
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zmianach
na 31.12.2013
WYKONANIE
na 31.12.2013
Wskaźnik
wykonania w %
kol.6/kol.5
1
2
3
4
5
6
7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych samorządu województwa
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
2460 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych
2230
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
2919
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości
2918
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
6208 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
75046
Komisje egzaminacyjne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
2360
75095
756
Pozostała działalność
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których
0900
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
2910
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
75618
75623
758
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych
Różne rozliczenia
75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
17 000,00
100,0%
47 663
30 962,00
65,0%
30 600
12 635,12
41,3%
5 400
2 229,72
41,3%
25 500
0,00
0,0%
24 180
18 345,04
75,9%
20 630
17 514,03
84,9%
3 550
831,01
23,4%
732 889
733 469,63
100,1%
0
618,24
-
732 889
732 851,39
100,0%
292 736 547
324 407 014,37
110,8%
700 000
512 400,00
73,2%
700 000
292 036 547
512 400,00
323 894 614,37
73,2%
110,9%
60 136 547
231 900 000
209 909 666
62 957 914,00
260 936 700,37
188 909 741,65
104,7%
112,5%
90,0%
38 842 689
38 842 689,00
100,0%
38 842 689
38 842 689,00
100,0%
532 800
532 800,00
100,0%
532 800
532 800,00
100,0%
38 373 716
38 373 716
3 802 939
38 373 716,00
38 373 716,00
3 661 083,31
100,0%
100,0%
96,3%
2 878 927
2 737 069,16
95,1%
924 012
924 014,15
100,0%
28 362 302
28 362 302
42 132 859
28 362 302,00
28 362 302,00
30 412 688,57
100,0%
100,0%
72,2%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.
3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
750 000
586 710,00
78,2%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.
3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
22 710 000
18 714 789,71
82,4%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.
3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
28 000
66,11
0,2%
1 000
72,47
7,2%
10 000
0,00
0,0%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
12 751 859
7 129 038,60
55,9%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
6208 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
400 000
231 716,68
57,9%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
75802
17 000
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich
6180 oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach
miast na prawach powiatu
75804
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw
75814
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Różne rozliczenia finansowe
0920 Pozostałe odsetki
Wpłata srodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,
6680
które nie wygasają z upływem roku budżetowego
75833
Część regionalna subwencji ogólnej dla województw
75861
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
2919
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości
2918
316
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 394 –
Poz. 1763
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zmianach
na 31.12.2013
WYKONANIE
na 31.12.2013
Wskaźnik
wykonania w %
kol.6/kol.5
1
2
3
4
5
6
7
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
5 082 000
3 566 421,35
70,2%
400 000
183 873,65
46,0%
57 862 361
48 724 462,77
84,2%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.
3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
29 039 811
26 427 054,60
91,0%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.
3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
6 800
1 189,45
17,5%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.
3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
28 260 200
22 154 382,66
78,4%
5 250
314,79
6,0%
155 750
51 443,09
33,0%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
223 550
72 078,78
32,2%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
168 000
17 355,63
10,3%
3 000
643,77
21,5%
1 623 969
1 578 076,07
97,2%
298 160
389 851,72
130,8%
1 000
916,00
91,6%
163 000
207 051,88
127,0%
109 203
2 500
22 457
213 500
147 308,45
2 383,17
32 192,22
198 318,95
134,9%
95,3%
143,4%
92,9%
3 300
2 308,00
69,9%