docUchwała Nr XLIV/223/2009 Rady Powiatu w Oławie z dnia 22
download 
Reklamacja Transkrypt
Uchwała Nr XLIV/223/2009 Rady Powiatu w Oławie z dnia 22
Uchwała Nr XLIV/223/2009 Rady Powiatu w Oławie z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oławskiego na rok 2009. Działając na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.) oraz art. 184 ust 1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zmianami) Rada Powiatu w Oławie uchwala, co następuje: §1 Zwiększyć dochody w budżecie Powiatu Oławskiego o kwotę w tym: Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę - 268 045 zł - 13 000 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75495 Pozostała działalność Paragraf 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – pomoc finansowa Gminy Domaniów na zakup łodzi patrolowej dla Społecznej Straży Rybackiej w Powiecie Oławskim o kwotę - 1 000 zł Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe Paragraf 0920 Pozostałe odsetki o kwotę - 20 000 zł Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział 92601 Obiekty sportowe Paragraf 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – pomoc finansowa Gminy Jelcz – Laskowice na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 ” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jelczu – Laskowicach o kwotę 234 045 zł §2 Zmniejszyć dochody w budżecie Powiatu Oławskiego o kwotę w tym: - 1 188 845 zł Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Paragraf 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę - 494 100 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Paragraf 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę - 140 000 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Rozdział 75618 Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Paragraf 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej o kwotę - 284 000 zł Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Paragraf 0020 Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę - 270 745 zł - 1 373 744 zł §3 Zwiększyć wydatki w budżecie Powiatu Oławskiego o kwotę w tym: Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75495 Pozostała działalność Paragraf 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego – pomoc finansowa dla Gminy Domaniów na współfinansowanie zakupu wyposażenia oraz uzbrojenia osobistego strażaków ochotników w OSP Domaniów o kwotę - 4 000 zł Paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę - 1 000 zł Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze Paragraf 4270 Zakup usług remontowych w Domu Dziecka o kwotę - 1 332 220 zł Rozdział 85204 Rodziny zastępcze Paragraf 3110 Świadczenia społeczne o kwotę - 19 965 zł Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie Paragraf 4308 Zakup usług pozostałych o kwotę Paragraf 4309 Zakup usług pozostałych o kwot - 9 070 zł 480 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w PPP Jelcz -Laskowice o kwotę - 7 009 zł §4 Zmniejszyć wydatki w budżecie Powiatu Oławskiego o kwotę w tym: Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w Starostwie Powiatowym o kwotę - 2 294 544 zł - 658 800 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75495 Pozostała działalność Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w Starostwie Powiatowym o kwotę - 4 000 zł Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w LO o kwotę Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w LO o kwotę - 109 000 zł 29 000 zł Rozdział 80130 Szkoły zawodowe Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w ZSP Nr 2 o kwotę 125 000 zł - Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85204 Rodziny zastępcze Paragraf 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jst o kwotę Paragraf 3119 Świadczenia społeczne o kwotę Paragraf 4300 zakup usług pozostałych o kwotę - 6 000 zł 8 965 zł 5 000 zł Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie Paragraf 4178 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę Paragraf 4179 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 9 070 zł 480 zł - Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Paragraf 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w PPP Jelcz – Laskowice o kwotę Paragraf 4270 Zakup usług remontowych w POPPP i DM w Oławie o kwotę - 7 009 zł 1 332 220 zł §5 Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2009 roku oraz limity na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 przedstawia załącznik nr 1 i 1a do niniejszej uchwały. §6 Przyjmuje się zmieniony plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały. §7 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. §8 Plan budżetu po zmianach przedstawia się następująco: 1) dochody 2) przychody 3) wydatki 4) rozchody 50 204 449 zł 5 091 243 zł 54 731 274 zł 564 418 zł §9 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oławie. § 10 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE do projektu uchwały Rady Powiatu w Oławie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oławskiego na 2009r. Zmiany po stronie dochodów w wysokości 268 045 zł wynikają z przyznania pomocy finansowej Gminy Domaniów w wysokości 1 000 zł na dofinansowanie zakupu łodzi patrolowej dla Społecznej Straży Rybackiej, dofinansowania Gminy Jelcz – Laskowice przedsięwzięcia pod nazwą „ Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 ” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jelczu Laskowicach oraz większym niż planowano wpływem dochodów z odsetek w kwocie 20 000 zł oraz różnych opłat w wysokości 13 000 zł. Zmiany po stronie dochodów w wysokości 140 000 zł wynikają z niższych niż planowano wpływów z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości . Zmiany po stronie dochodów w wysokości 284 000 zł oraz 270 745 zł wynikają z niższych niż planowano wpływów z opłaty komunikacyjnej oraz udziałów we wpływach z udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych. Zmiany po stronie dochodów w wysokości 494 100 zł wynikają z mniejszych niż planowano wpływów z pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego , w związku z przesunięciem zadania pn. „ Opracowanie koncepcji programowej dróg dojazdowych do autostrady A-4 i drogi S-8 ” do realizacji na 2010 rok. Zmiany po stronie wydatków w wysokości 1 000 zł wynikają z wprowadzenia zadania pn. „ Zakup łodzi patrolowej ” z przeznaczeniem dla Społecznej Straży Rybackiej. Zmiany po stronie wydatków w wysokości 1 332 220 zł. wynikają z przeniesienia między rozdziałami klasyfikacji budżetowej środków na remont dachu i elewacji budynku Domu Dziecka w Oławie. Zmiany po stronie wydatków w wysokości 7 009 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Jelczu – Laskowicach, wynikają ze zmniejszenia wydatków na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek a zwiększenia wydatków na zakupy inwestycyjne na zadanie pn. „ Zakup aparatury do terapii metodą Biofeedback ”. Zmiany po stronie wydatków w wysokości 19 965 zł wynikają ze zmniejszenia wkładu własnego w kwocie 8 965 zł w związku realizacją Projektu systemowego „ SAN – Samodzielność . Aktywność. Niezależność ” w ramach POKL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zwiększenia liczby dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w kwocie 11 000 zł. Zmiany po stronie wydatków w kwocie 658 800 zł wynikają z przesunięcia realizacji zadania na 2010 rok pn. „ Opracowanie koncepcji programowej dróg dojazdowych do autostrady A-4 i drogi S-8 ” . Natomiast zmniejszenia w Liceum Ogólnokształcącym na kwotę 138 000 zł oraz w ZSP Nr 2 na kwotę 125 000 zł wynikają z mniejszego niż planowano wykonania . Zmiany w planie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynikają ze zmiany klasyfikacji paragrafów tzn. zmniejszenia paragrafu 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 105 zł i przesunięcia na paragraf 6120 z przeznaczeniem na zakup łodzi patrolowej dla Społecznej Straży Rybackiej.
