Wystąpienie pokontrolne:Akademickie Centrum Stomatologii i
Transkrypt
Wystąpienie pokontrolne:Akademickie Centrum Stomatologii i
WO J E WO D A Ś LĄ S KI Katowice, dnia 13 sierpnia 2013 r. NZIII.9612.78.2013 „RZ” Pani ElŜbieta Smolińska Prezes Zarządu Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pl. Akademicki 17 41-902 Bytom WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. z 2011 r. Dz.U. Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.) Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadził w kierowanym przez podmiot leczniczy działający pod firmą Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu pl. Akademicki 17 przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Akademickie Centrum Stomatologii z siedzibą w Bytomiu pl. Akademicki 17 kontrolę planowaną problemową w zakresie realizacji staŜu podyplomowego lekarza w okresie od dnia 1 października 2012 r. do dnia 4 lipca 2013 r. Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZIII.9612.78.2013 podpisanym przez Prezesa Zarządu dnia 18 lipca 2013 r. W związku z wynikami kontroli zarządzający kontrolę, na podstawie art. 15 ust. 6c ppkt 4) ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.) przekazuje Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne. Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami. PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niŜej uwagi i oceny szczegółowe. 1. Prowadzenie dokumentacji organizacyjnej oraz podyplomowego lekarza naleŜy ocenić pozytywnie. związanej z prowadzeniem staŜu 2. Prowadzenie dokumentacji osobowej staŜystów naleŜy ocenić pozytywnie. 3. Spełnianie przez podmiot warunków przewidzianych w § 5 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie staŜu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2012 r. poz. 1082 z późn. zm.) naleŜy ocenić pozytywnie . 4. Prowadzenie przez podmiot dokumentacji finansowej prowadzenia staŜu podyplomowego lekarza naleŜy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. Na podstawie wyciągów bankowych w kontrolowanym okresie od października 2012 r. do lutego 2013 r. stwierdzono, iŜ w przypadku nadzorowania staŜystki odbywającej staŜ w okresie od marca 2012 r. do lutego 2013 r., wpłacono koordynatorowi zaniŜone wynagrodzenie. Na podstawie zawartej umowy zlecenia na wykonywanie czynności koordynatora dokonano wypłaty wynagrodzenia w wysokości 70 zł. NaleŜy podkreślić, iŜ wyŜej wskazana umowa została zawarta w dniu 1 października 2012 r. „do umowy na finansowanie realizacji staŜy podyplomowych lekarza dentysty Nr Sn 26/46/86/2012”. W § 3 niniejszej umowy wskazano: Zleceniobiorca nadzoruje odbywanie staŜu przez 6 staŜystów. Pośród staŜystów wskazano staŜystkę odbywającą staŜ na podstawie umowy Nr Sn 25/1032/2012 zawartej w dniu 30 marca 2012 r. Środki przekazane na realizację staŜystki, zostały ujęte w Załączniku Nr 1 do umowy Nr Sn 25/1032/2012 zawartej w dniu 30 marca 2012 r. zawierającym kalkulację kosztu staŜu podyplomowego lekarza dentysty od 1 marca 2012 r. do dnia 28 lutego 2013 r. Aneksem Nr 1 z dnia 3 lipca 2012 r. wprowadzono w miejsce Załącznika Nr 1 załącznik o tytule „Zmiana kalkulacji kosztów staŜu podyplomowego lekarza dentysty od 1 kwietnia 2012 r. do dnia 28 lutego 2013 r. Wskazanie staŜystki w umowie zlecenia zawartej w dniu 1 października 2012 r. „do umowy na finansowanie realizacji staŜy podyplomowych lekarza dentysty Nr Sn 26/46/86/2012” spowodowało naliczenie błędnej kwoty wynagrodzenia. We wskazanej wyŜej umowie nie uwzględniono trybu edycyjnego staŜy podyplomowych. Mylnie uznano, Ŝe staŜystkę skierowaną do podmiotu na podstawie nowej umowy i przypisaną do tego samego koordynatora naleŜy potraktować jako następnego staŜystę. Dało to podstawę do wypłaty 70 zł (siedemdziesiąt złotych) nie zaś 117 zł (sto siedemnaście złotych), co spowodowało róŜnicę miesięczną w wysokości 47 zł na niekorzyść koordynatora staŜu. Za nieprawidłowość naruszającą zapisy § 7 ust. 10 rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie staŜu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2012 r. poz. 1082 z późn. zm.) odpowiada Pani ElŜbieta Smolińska – Prezes Zarządu. Kontrolowany podmiot nie pokrywał kosztów dojazdu staŜystów oddelegowanych na szkolenia i kursy poza miejscowością, wskazaną jako miejsce świadczenia pracy. Brak wystawianych poleceń wyjazdu słuŜbowego, umoŜliwiających pokrycie kosztów dojazdu. Za nieprawidłowość naruszającą § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie staŜu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2012 r. poz. 1082 z późn. zm.) odpowiedzialna jest Pani ElŜbieta Smolińska – Prezes Zarządu. Mając na uwadze powyŜsze oceny i uwagi zalecam: Wypłatę koordynatorowi za nadzorowanie przebiegu realizacji staŜu podyplomowego staŜystki, powstałej róŜnicy w wysokości 47 zł za miesięcznie za okres od października 2012 r. do lutego 2013 r. – 235 zł (dwieście trzydzieści pięć złotych) wraz z ustawowymi odsetkami. Sprawowanie nadzoru nad poprawną wypłatą wysokości wynagrodzenia koordynatorom staŜu w wysokości zgodnej z § 7 ust. 10 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie staŜu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2012 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz trybem edycyjnym. W przypadku kierowania lekarzy dentystów do obycia części staŜu poza miejscowością w której jest zatrudniony, wystawianie polecenia wyjazdu słuŜbowego oraz pokrywanie kosztów podróŜy zgodnie z dyspozycją § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie staŜu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2012 r. poz. 1082 z późn. zm.). Oczekuję przedstawienia przez Panią ElŜbietę Smolińską – Prezesa Zarządu w terminie 30 dni informacji o sposobie wykonania zaleceń bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań. z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO (-) Ireneusz Ryszkiel Dyrektor Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej …............................................................................ (Podpis zarządzającego kontrolą) Do wiadomości: 1. Mirosław Sekuła – Marszałek Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46 40-037 Katowice; 2. prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki – Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; 3. Śląska Izba Lekarska, ul. GraŜyńskiego 49a 40-126 Katowice; 4. Wydział Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.