Zarządzenie Nr 59/16 z dnia 19 października 2016 r.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Białystok, dnia 8 listopada 2016 r.
Elektronicznie podpisany przez:
Teresa Bożena Koczta
Poz. 4165
Data: 2016-11-08 14:28:27
ZARZĄDZENIE NR 59/16
WÓJTA GMINY GRAJEWO
z dnia 19 października 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238
poz. 532, poz. 1045 poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854,
poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257) oraz § 10 pkt 2 uchwały nr 73/XII/15
Rady Gminy Grajewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2016
zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę
424.480,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na:
1) zwiększeniu wydatków o kwotę 424.480,58 zł;
2) przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 11.781,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 2.
§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 25.180.659,34 zł, z tego:
1) dochody bieżące kwota 24.082.132,17 zł;
2) dochody majątkowe kwota 1.098.527,17 zł.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 26.265.808,34 zł, z tego:
1) wydatki bieżące kwota 23.498.466,34 zł;
2) wydatki majątkowe kwota 2.767.342,00 zł.
§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Wójt Gminy
Stanisław Szleter
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
–2–
Poz. 4165
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 59/16
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 19 października 2016 r.
DOCHODY – zwiększenia / zmniejszenia w zł
Rodzaj: ZLECONE
Dział
Rozdział
Treść
Paragraf
010
01095
2010
750
75011
2010
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami
Razem:
569 826,76
569 826,76
Kwota
zmniejszenia /
zwiększenia w zł
319 006,58
319 006,58
569 826,76
319 006,58
888 833,34
17 400,00
17 400,00
3 284,00
3 284,00
20 684,00
20 684,00
17 400,00
3 284,00
20 684,00
7 647 726,02
322 290,58
7 970 016,60
Plan dochodów
przed zmianą
Plan dochodów
po zmianie
888 833,34
888 833,34
Rodzaj: WŁASNE
Dział
Rozdział
Paragraf
852
85213
2030
85216
2030
854
85415
2030
2040
w tym:
w tym:
Treść
Pomoc społeczna
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Zasiłki stałe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących gmin z zakresu
edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych
w całości przez budżet państwa w ramach
programów rządowych
Razem:
DOCHODY OGÓŁEM
dochody bieżące
z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
dochody majątkowe
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
805 968,00
Kwota
zmniejszenia /
zwiększenia w zł
22 085,00
6 085,00
2 085,00
8 170,00
6 085,00
2 085,00
8 170,00
64 062,00
20 000,00
84 062,00
64 062,00
20 000,00
84 062,00
245,00
245,00
80 105,00
80 105,00
80 350,00
80 350,00
0,00
80 000,00
80 000,00
245,00
105,00
350,00
17 108 452,74
102 190,00
17 210 642,74
25 180 659,34
24 082 132,17
Plan dochodów
przed zmianą
Plan dochodów
po zmianie
828 053,00
16 700,00
1 098 527,17
367 973,00
50 000,00
50 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
–3–
Poz. 4165
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 59/16
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 19 października 2016 r.
WYDATKI – zwiększenia / zmniejszenia w zł
Rodzaj: ZLECONE
Dział
Rozdział
Treść
Paragraf
010
01095
Plan wydatków
przed zmianą
Kwota zwiększenia /
zmniejszenia w zł
Plan wydatków
po zmianie
Rolnictwo i łowiectwo
569 826,76
319 006,58
888 833,34
Pozostała działalność
569 826,76
319 006,58
888 833,34
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
8 137,00
4 506,00
12 643,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
1 399,00
774,59
2 173,59
4120
Składki na Fundusz Pracy
200,00
110,40
310,40
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
589,07
244,04
833,11
4300
Zakup usług pozostałych
848,00
620,00
1 468,00
4430
Różne opłaty i składki
750
75011
4010
558 653,69
312 751,55
871 405,24
Administracja publiczna
17 400,00
3 284,00
20 684,00
Urzędy wojewódzkie
17 400,00
3 284,00
20 684,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
17 400,00
3 284,00
20 684,00
7 647 726,02
322 290,58
7 970 016,60
Kwota zwiększenia /
zmniejszenia w zł
Plan wydatków
po zmianie
Razem:
Rodzaj: WŁASNE
Dział
Rozdział
Treść
Paragraf
750
75023
Administracja publiczna
3 069 706,74
0,00
3 069 706,74
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
2 425 860,74
0,00
2 425 860,74
2 000,00
- 900,00
1 100,00
97 391,74
778,00
98 169,74
100 000,00
450,00
100 450,00
29 500,00
- 328,00
29 172,00
1 592 663,00
22 085,00
1 614 748,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej.
6 085,00
2 085,00
8 170,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
6 085,00
2 085,00
8 170,00
Zasiłki stałe
64 062,00
20 000,00
84 062,00
Świadczenia społeczne
64 062,00
20 000,00
84 062,00
136 873,00
80 105,00
216 978,00
20 245,00
80 105,00
100 350,00
0,00
80 000,00
80 000,00
20 245,00
105,00
20 350,00
1 683 865,00
0,00
1 683 865,00
520 502,00
0,00
520 502,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4300
Zakup usług pozostałych
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Pomoc społeczna
852
85213
4130
85216
3110
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
85415
3240
Stypendia dla uczniów
3260
Inne formy pomocy dla uczniów
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
900
90002
Plan wydatków
przed zmianą
Gospodarka odpadami
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
77 000,00
8 000,00
85 000,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
13 861,00
1 339,00
15 200,00
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
4120
Składki na Fundusz Pracy
4300
921
92109
–4–
Poz. 4165
1 986,00
214,00
2 200,00
Zakup usług pozostałych
392 411,00
- 9 553,00
382 858,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
693 576,00
0,00
693 576,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
491 576,00
0,00
491 576,00
32 857,00
- 1 000,00
31 857,00
4 578,00
1 000,00
5 578,00
18 193 601,74
102 190,00
18 295 791,74
4300
Zakup usług pozostałych
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
Razem:
WYDATKI OGÓŁEM
w tym:
26 265 808,34
wydatki bieżące
23 498 466,34
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:
14 795 496,34
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
8 828 593,23
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
5 966 903,11
2) Dotacje na zadania bieżące
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
6) Obsługa długu
348 987,00
8 073 283,00
34 700,00
0,00
246 000,00
wydatki majątkowe
2 767 342,00
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:
2 767 342,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
581 869,00
0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
–5–
Poz. 4165
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 59/16
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 19 października 2016 r.
Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji
na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych kwota 424.480,58 zł.
Dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału w związku
z bieżącą działalnością jednostek kwota 11.781,00 zł.