Sprawozdanie Nr 1/2016 z dnia 21 marca 2016 r.

Transkrypt

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Łódź, dnia 28 kwietnia 2016 r.
Elektronicznie podpisany przez:
Anna Siwińska; Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Poz. 1981
Data: 2016-04-28 11:45:59
SPRAWOZDANIE NR 1/2016
ZARZĄDU POWIATU SIERADZKIEGO
z dnia 21 marca 2016 r.
w sprawie wykonania budżetu Powiatu Sieradzkiego za 2015 rok
1. DANE OGÓLNE
Budżet Powiatu Sieradzkiego na 2015 rok został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego
nr III/11/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w wysokościach:
1) dochody – 110.006.226 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 108.628.226 zł, dochody majątkowe w kwocie 1.378.000 zł;
2) wydatki – 111.807.710 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 106.827.543 zł, wydatki majątkowe w kwocie
4.980.167 zł.
Ustalono deficyt budżetowy w kwocie 1.801.484 zł, finansowany przychodami z planowanego kredytu
bankowego.
Ustalono łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości 3.887.719,61 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 2.086.235,61 zł.
Planowane dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym zwiększyły się do wysokości 113.129.633,67 zł,
tj. o kwotę 3.123.407,67 zł, z tego:
1) dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 2.116.945 zł;
2) dochody bieżące - zwiększone o kwotę 1.006.462,67 zł.
Zmiany planu dochodów budżetowych były wynikiem:
1) zmniejszenia przez Ministra Finansów subwencji ogólnej w kwocie 2.331.206 zł;
2) zwiększenie z Ministerstwa Finansów z tytułu uzupełniania dochodów powiatów w kwocie 104.770 zł;
3) zwiększenia przez Wojewodę Łódzkiego planu dotacji o kwotę 903.089,67 zł, w tym:
a) zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w łącznej kwocie 196.566 zł,
b) zwiększenia dotacji celowej na własne zadania bieżące Powiatu o kwotę 123.141,67 zł oraz zwiększenia
dotacji na zadania inwestycyjne w drogownictwie w kwocie 984.907 zł, co łącznie stanowi zwiększenie
o kwotę 1.108.048,67 zł,
c) zmniejszenia dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 8.393 zł;
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
–2–
Poz. 1981
4) zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 590.000 zł;
5) przyznania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w kwocie 112.442 zł na dofinansowanie zadań w oświacie z zakresu ochrony środowiska;
6) zwiększenia środków z Funduszu Pracy dla powiatu przeznaczonych na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników o kwotę 187.800 zł;
7) zwiększenia środków europejskich i dotacji z budżetu państwa w łącznej kwocie 1.048.342 zł, w tym:
a) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizacje projektu pod tytułem „Scalanie
gruntów obiektu Świątki” - dotacje na inwestycje w kwocie 259.116 zł,
b) Europejskiego Funduszu Społecznego i środków budżetu państwa – zwiększenie w łącznej kwocie 61.751
zł na dofinansowanie projektów w oświacie realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki pn. „Dobra nauka – lepsze jutro”, „Wspomagając lokalny rynek pracy zabezpieczamy środowisko”,
„Wiedza i umiejętności to ważne wyznaczniki sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy”, „Inwestycja w przyszłość”,
c) zwiększenia środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji na realizację Programu „COMENIUS” i ERASMUS + oraz Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej w łącznej kwocie 727.475 zł;
8) przyznania przez gminy pomocy finansowej na zadania inwestycyjne w kwocie 464.000 zł oraz na zadania
bieżące w drogownictwie w kwocie 735.000 zł, co stanowi łącznie 1.199.000 zł;
9) przyznania dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie inwestycji w drogownictwie w kwocie 357.640 zł;
10) przyznania z Powiatu Wieruszowskiego pomocy finansowej na zadania bieżące w kwocie 12.680 zł;
11) zwiększenia z tytułu otrzymanych odszkodowań za przejęte nieruchomości przez Skarb Państwa przeznaczonych na pas drogi ekspresowej S-8 w łącznej kwocie 580.336 zł;
12) uzyskania przez jednostki organizacyjne Powiatu dochodów majątkowych ze sprzedaży drewna i złomu
w kwocie 59.675 zł;
13) uzyskania przez jednostki organizacyjne Powiatu ponadplanowych dochodów bieżących w kwocie
298.839 zł.
Uzyskane dodatkowe środki finansowe przeznaczono na realizację zadań, na które zostały przyznane bądź
na dofinansowanie zadań już uwzględnionych w budżecie Powiatu.
Powyższe zmiany wprowadzone zostały do budżetu uchwałami Rady Powiatu oraz uchwałami Zarządu
Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2015 rok. Podjęto 20 uchwał
Zarządu Powiatu Sieradzkiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie, 13 uchwał Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2015 rok oraz 12 uchwał Zarządu Powiatu w sprawie wykonania
uchwał Rady Powiatu.
Plan wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym zwiększył się do wysokości 118.257.635,17 zł,
tj. o kwotę 6.449.925,17 zł, z tego:
1) wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 4.545.115,00 zł;
2) wydatki bieżące zwiększone o kwotę 1.904.810,17 zł.
Środki na sfinansowanie zwiększonego planu wydatków pochodziły z dodatkowych dochodów pozyskanych z omówionych powyżej źródeł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu Powiatu powstałych w wyniku zamknięcia roku budżetowego.
Z przedłożonych sprawozdań wynika, że budżet Powiatu po zmianach za 2015 rok zamknął się kwotami:
Dochody
Wydatki
Plan po zmianach
113.129.633,67 zł
118.257.635,17 zł
Wykonanie
113.162.981,01
113.850.219,46
%
100
96,3
Deficyt/nadwyżka
Przychody
- kredyty
- wolne środki
Rozchody
–3–
- 5.128.001,50 zł
Plan po zmianach
7.172.049,61
2.500.000,00
4.672.049,61
2.044.048,11
Poz. 1981
- 687.238,45
Wykonanie
7.423.861,55
2.500.000,00
4.923.861,55
2.044.048,11
%
103,5
100
105,4
100
Niższe wykonanie planu wydatków wynika z mniejszego zaangażowania środków na wydatki bieżące
w dziale administracji, pomocy społecznej, działalności usługowej oraz na projekty realizowane w ramach Programu Kapitał Ludzki, a także na wydatki inwestycyjne w drogownictwie.
Na podstawie danych sprawozdawczych biorąc pod uwagę dochody i wydatki za 2015 rok wystąpił deficyt
w kwocie 687.238,45 zł przy planowanym deficycie w wysokości 5.128.001,50 zł.
Wykonane przychody pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, powstałych w wyniku zamknięcia roku budżetowego w kwocie 4.923.861,55 zł i kredytu zaciągniętego w wysokości 2.500.000 zł.
Na wykonane rozchody w budżecie Powiatu za 2015 rok w kwocie 2.044.048,11 zł składa się spłata rat
kredytu bankowego zaciągniętego w 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014 roku na zadania inwestycyjne i remontowe
w drogownictwie, oświacie i kulturze, sfinansowanie deficytu budżetowego (2.029.985,61 zł) oraz pożyczki
zaciągniętej w 2012 roku na zakupy inwestycyjne dla drogownictwa (14.062,50 zł).
2. DOCHODY
Plan dochodów budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2015 po zmianach ustalony na kwotę 113.129.633,67 zł
wykonany został w wysokości 113.162.981,01 zł, tj. 93,6% planu po zmianach, z tego:
1) dochody bieżące na plan 109.634.688,67 zł, wykonano w kwocie 109.682.672,75 zł, tj. 100% planu po
zmianach;
2) dochody majątkowe na plan 3.494.945,00 zł, wykonano w kwocie 3.480.308,26 zł, tj. 99,6% planu po
zmianach.
Z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano dochody w kwocie 3.039.488,90 zł,
na plan 13.272.722 zł, tj. 98,2% planu po zmianach.
3. WYKONANIE DOCHODÓW W DZIAŁACH WG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Zaplanowane dochody na zadania bieżące i inwestycyjne związane z pracami geodezyjno-urządzeniowymi
na potrzeby rolnictwa w kwocie 1.436.723 zł, zrealizowane zostały w wysokości 1.417.211,95 zł, tj. 98,6%
planu po zmianach.
Dochody bieżące: plan 27.000,00 zł, wykonanie 10.565,84 zł.
Dochody majątkowe: plan 1.409.723,00 zł, wykonanie 1.406.646,11 zł.
Planowane dochody bieżące w kwocie 27.000 zł, zrealizowane zostały w wysokości 10.565,84 zł i pochodziły z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.695 zł oraz kar pieniężnych z tytułu odstąpienia od umowy oraz zwłoki w kwocie 870,84 zł.
Dochody majątkowe w kwocie 1.406.646,11 zł pochodzą z dotacji celowych budżetu państwa i środków
europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Scalanie gruntów obiektu Świątki”.
Dział 020 – Leśnictwo
Planowane dochody bieżące w kwocie 157.322 zł, zrealizowane zostały w wysokości 155.456,17 zł, co stanowi 98,8% planu z tytułu otrzymywanych środków od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na
wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej (155.456,16 zł)
i różnych dochodów (0,01 zł).
–4–
Poz. 1981
Dział 600 – Transport i łączność
Planowane dochody w kwocie 1.415.813 zł, zrealizowane zostały w wysokości 1.420.357,51 zł, co stanowi
100,3% planu po zmianach.
Dochody bieżące: plan 13.591,00 zł, wykonanie 18.641,99 zł, tj. 137,2%.
Dochody majątkowe: plan 1.402.222 zł, wykonanie 1.401.715,52 zł, tj. 100%.
Wykonane dochody bieżące pochodziły z dochodów własnych powiatu w kwocie 18.641,99 zł, w tym: z tytułu wynajmu działki pod parking (1.981,20 zł), odsetek od środków na rachunku bankowym (1.114,36 zł),
różnych dochodów (8.789,74 zł), tj. wpłaty za zniszczone znaki drogowe, zwrot środków za kurs, wstępne badania lekarskie, koszty upomnień na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wynagrodzenie płatnika oraz opłat wynikających z decyzji Inspekcji Transportu Samochodowego (1.756,69 zł),
a także darowizn pieniężnych (5.000 zł).
Dochody majątkowe w kwocie 1.401.715,52 zł pochodziły z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa
w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w kwocie
984.907 zł na dofinansowanie inwestycji drogowej przebudowa drogi powiatowej Klonowa - granica powiatu
oraz dotacji z województwa łódzkiego z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie 356.773,92 zł
na dofinansowanie inwestycji przebudowa odcinka drogi powiatowej Pipie – Włocin oraz sprzedaży składników majątkowych w kwocie 60.034,60 zł (sprzedaż drewna i złomu).
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 1.411.058 zł, zrealizowane zostały w wysokości 1.433.388,07 zł,
co stanowi 101,6% planu po zmianach.
Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:
1) wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste w kwocie 90.006,40 zł;
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane
z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 195.878,08 zł;
3) dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 564.951,93 zł;
4) różnych dochodów (odszkodowania za przejęte nieruchomości przez Skarb Państwa) w kwocie 581.898,68 zł;
5) kar pieniężnych za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie 649,94 zł;
6) odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 3,04 zł.
Dział 710 – Działalność usługowa
Planowane dochody bieżące w kwocie 1.965.454 zł, zrealizowane zostały w wysokości 2.112.151,83 zł, co
stanowi 107,5% planu po zmianach.
1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
w kwocie 587.884,80 zł, w tym: nadzór budowlany w kwocie 447.884,80 zł, prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 140.000 zł;
2) odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 331,88 zł;
3) dochodów własnych powiatu w łącznej kwocie 1.523.935,15 zł, w tym: wpływy z usług dotyczące sprzedaży map opiniodawczych, wyrysów, uzgodnień dokumentacji, opłat eksploatacyjnych wykonywanych przez
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (1.167.158,97 zł), wypisy z ewidencji
gruntów i budynków (314.213,51 zł), kary pieniężne za nieterminowe wykonanie zadania dotyczącego prac
geodezyjnych (42.562,67 zł).
Dział 750 – Administracja publiczna
co stanowi 105,6% planu.
–5–
Poz. 1981
w kwocie 212.127,55 zł, z tego: urzędy wojewódzkie (197.291 zł), kwalifikacja wojskowa (14.836,55 zł);
2) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (kwalifikacja wojskowa), w kwocie 11.661,20 zł;
3) dochodów własnych powiatu w łącznej kwocie 4.901.004,41 zł, w tym: różne opłaty z tytułu wydawania
dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy, tablic rejestracyjnych pobieranych przez Starostwo (2.872.892 zł), odsetki od środków na rachunkach bankowych (120.443,17 zł), wpływy z usług dotyczące opłat eksploatacyjnych (1.647.825,93 zł), wynajmu pomieszczeń (236.972,52 zł), wynagrodzenie
płatnika, rozliczenie podatku VAT, rozliczenia z lat ubiegłych (19.135,11 zł), opłaty za karty wędkarskie
(2.998,18 zł), grzywny z tytułu niewykonania decyzji administracyjnej (737,50 zł).
Dział 752 – Obrona narodowa
Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 3.500 zł na pozostałe wydatki obronne, zrealizowane zostały
w wysokości 3.183,21 zł i pochodziły z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Zaplanowane dochody w kwocie 6.102.434 zł, zrealizowane zostały w wysokości 6.103.064,53 zł, co stanowi 100% planu po zmianach.
Dochody bieżące: plan 6.091.434 zł, wykonanie 6.092.074,48 zł.
Dochody majątkowe: plan 11.000,00 zł, wykonanie 10.990,05 zł.
Komendy Powiatowej PSP w kwocie 6.091.423,02 zł;
2) dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 263,98 zł;
3) odsetek od środków na rachunku bankowym KP PSP w kwocie 387,48 zł.
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 16.763.943 zł zrealizowane zostały w wysokości 16.963.202,98 zł,
co stanowi 101,2% planu, w tym:
1) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 16.108.641 zł;
2) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 391.886,30 zł;
3) wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego pod roboty prowadzone w chodniku, poboczu, jezdni,
umieszczanie w pasie drogowym urządzeń obcych, obiektów handlowych, reklam w kwocie 462.675,68 zł.
Dział 758 – Różne rozliczenia
Zaplanowane dochody w kwocie 55.152.893 zł, zrealizowane zostały w wysokości 55.276.304,94 zł, co
Dochody bieżące: plan 54.488.893 zł, wykonanie 54.627.854,66 zł.
Dochody majątkowe: plan 664.000 zł wykonanie 648.450,28 zł.
1) części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 41.367.635 zł;
2) części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 7.700.816 zł;
3) części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 2.088.138 zł;
4) różnych dochodów – rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 242,55 zł;
5) środków na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 104.770 zł;
–6–
Poz. 1981
6) dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 742.702 zł, w tym: Powiat Wieruszów na
dofinansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności – 7.702 zł oraz na dofinansowanie wydatków w drogownictwie: Gmina Wróblew – 125.000 zł, Gmina Goszczanów – 510.000 zł, Gmina Sieradz –
100.000 zł);
7) dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w zakresie drogownictwa w kwocie 648.450,28 zł,
w tym: Gmina Klonowa 200.000 zł, Gmina Warta 114.450,28 zł, Gmina Brzeźnio – 64.000 zł, Gmina Sieradz
– 70.000 zł, Gmina Brąszewice – 200.000 zł;
8) dotacji celowych otrzymanych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.169.703,48 zł, z tego:
za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo–wychowawczych w Rafałówce, Tomisławicach i Godynicach w kwocie 1.851.043,81 zł, w tym:
a) Powiat Wieruszów (1 dziecko) 53.297,48 zł,
b) Powiat Zduńska Wola (1 dziecko) 59.742,84 zł,
c) Powiat Opoczno (1 dziecko) 59.742,84 zł,
d) Powiat Poddębice (3 dzieci od IX 2 dzieci) 109.487,52 zł,
e) Powiat Goleniów (1 dziecko) 59.742,84 zł,
f) Powiat Pabianice (1 dziecko do X) 48.359,94 zł,
g) Powiat Świdnica (1 dziecko) 59.742,84 zł,
h) Powiat Łódź-Wschód (1 dziecko do X) 49.802,84 zł,
i) Miasto Łódź (2 dzieci od VII 1 dziecko) 66.578,83 zł,
j) Powiat Nowa Sól (2 dzieci) 119.485,68 zł,
k) Powiat Pajęczno (2 dzieci od IX 1 dziecko) 105.733,86 zł,
l) Powiat Tarnowskie Góry (2 dzieci od II 1 dziecko) 57.431,82 zł,
m) Powiat Sosnowiec (2 dzieci, od VI 1 dziecko do IX) 59.616,23 zł,
n) Powiat Radomsko (2 dziecko do VI) 56.860,62 zł,
o) Powiat Piotrków Trybunalski (2 dzieci) 113.040,32 zł,
p) Powiat Siemianowice Śląskie (1 dziecko) 59.742,84 zł,
q) Powiat Złotoryja zwrot za 2014 r. 133,37 zł,
r) Powiat Wieluń (1 dziecko do VI) 26.280,20 zł,
s) Powiat Zgorzelec (4 dzieci) 149.274,64 zł,
t) Powiat Żyrardów (1 dziecko) 59.742,84 zł,
u) Miasto Kalisz (3dzieci) 179.228,52 zł,
v) Powiat Drezdenko (5 dzieci) 245.077,40 zł,
w) Powiat Łowicz (1 dziecko) 53.164,24 zł,
za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu w kwocie
318.659,67 zł, w tym:
a) Miasto Łódź (2 dzieci od II 1 dziecko do XII) 17.610,53 zł,
b) Powiat Piaseczno (1 dziecko do I) 1.000,00 zł,
c) Powiat Ząbkowice Śląskie (1 dziecko) 12.000,00 zł,
–7–
Poz. 1981
d) Powiat Kalisz (1 dziecko) 14.700,00 zł,
e) Miasto Kalisz (1 dziecko) 12.000,00 zł,
f) Powiat Krotoszyn (2 dzieci) 15.180,00 zł,
g) Powiat Zduńska Wola (2 dzieci) 20.120,00 zł,
h) Powiat Łask (2 dzieci od VI 3 dzieci) 30.133,33 zł,
i) Powiat Dzierżoniów (1 dziecko) 7.920,00 zł,
j) Miasto Bydgoszcz (1 rodzina zawodowa z 1 dzieckiem) 26.257,97 zł,
k) Powiat Wieluń (2 dzieci od VIII 1 dziecko) 19.000,00 zł,
l) Powiat Żyrardów (1 dziecko w rodzinie zawodowej) 22.402,16 zł,
m) Powiat Kędzierzyn Koźle (3 dzieci) 36.000,00 zł,
n) Powiat Pajęczno (1 dziecko do VII) 8.148,39 zł,
o) Powiat Rypin (1 dziecko) 10.320,00 zł,
p) Miasto Piotrków Trybunalski (2 dzieci) 24.000,00 zł,
q) Powiat Lublin (4 dzieci) 41.867,29 zł;
9) wpłaty gmin i powiatów (gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej) za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy
zastępczej i placówkach opiekuńczo–wychowawczych w łącznej w kwocie 453.847,63 zł, w tym:
z tytułu ponoszenia wydatków za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wynosiły
221.564,50 zł i pochodziły od:
a) GOPS Brzeźnio 95.300,32 zł,
b) GOPS Burzenin 25.142,66 zł,
c) GOPS Warta 34.668,83 zł,
d) MOPS Sieradz 31.262,47 zł,
e) UG Złoczew 25.903,72 zł,
f) GOPS Wróblew 8.789,50 zł,
g) GOPS Klonowa 497,00 zł,
z tytułu ponoszenia wydatków za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej wynosiły 232.283,13 zł
i pochodziły od:
a) GOPS Błaszki 11.994,97 zł,
b) GOPS Brzeźnio 9.080,52 zł,
c) GOPS Burzenin 11.432,87 zł,
d) MOPS Sieradz 92.393,33 zł,
e) GOPS Sieradz 38.189,02 zł,
f) MGOPS Warta 19.914,15 zł,
g) UG Wróblew 16.713,33 zł,
h) GOPS Brąszewice 27.261,97 zł,
i) UG Klonowa 2.846,80 zł,
j) MGOPS Złoczew 1.456,26 zł,
k) GOPS Goszczanów 999,91 zł.
–8–
Poz. 1981
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Planowane dochody w kwocie 2.584.714 zł, zrealizowane zostały w wysokości 2.406.069,57 zł, co stanowi
Dochody bieżące: plan 2.576.714 zł, wykonanie 2.395.848,27 zł, tj. 93%.
Dochody majątkowe: plan 8.000 zł, wykonanie 10.221,30 zł, tj. 127,80%.
1) dotacji celowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanych z udziałem środków
europejskich w kwocie 551.937,50 zł, w tym:
a) Umowa o dofinansowanie Projektu: „Inwestycja w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach w kwocie 52.514,12 zł,
b) Umowa o dofinansowanie Projektu: „Wiedza i umiejętności to ważne wyznaczniki sukcesu zawodowego
na europejskim rynku pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 1 w Sieradzu w kwocie 160.916,82 zł,
c) Umowa o dofinansowanie Projektu: „Wspomagając lokalny rynek pracy zabezpieczamy środowisko” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu w kwocie 207.957,79 zł,
d) Umowa o dofinansowanie Projektu: „Dobra nauka - lepsze jutro” realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach w kwocie 130.548,77 zł;
2) środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów w kwocie 588.035,78 zł, w tym:
a) 3 umowy dotyczące programu „Uczenie się przez całe życie COMENIUS” finansowane przez Fundację
Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją i realizowane w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Sieradzu w kwocie 52.328,84 zł,
b) umowa dotycząca programu „Uczenie się przez całe życie COMENIUS” finansowana przez Fundację
Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją realizowana w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Warcie w kwocie 35.318,66 zł,
c) umowa dotycząca programu „Uczenie się przez całe życie COMENIUS” finansowana przez Fundację
Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją realizowana w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Błaszkach w kwocie 23.197 zł,
d) 2 umowy dotyczące programu „Erasmus+” finansowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji realizowana w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu w kwocie 33.063,32 zł,
e) umowa dotycząca programu „Erasmus+” finansowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji realizowana w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach w kwocie 70.083,35 zł,
f) umowa dotycząca programu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji realizowana w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu
w kwocie 174.727,02 zł,
g) umowa dotycząca programu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji realizowana w I LO im. K. Jagiellończyka w Sieradzu w kwocie
184.381,18 zł,
h) umowa dotycząca programu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji realizowana w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie w kwocie
14.936,41 zł;
3) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie
109.237,30 zł, w tym: 25.566 zł na dofinansowanie zadania pt. „Utworzenie Ogródka Dydaktycznego przy
–9–
Poz. 1981
Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie” w Zespole
Szkół Specjalnych w Warcie, 29.835 zł na dofinansowanie zadania „Tęczowy Zakątek Maciusia” – ogródek
dydaktyczny przy Przedszkolu Specjalnym i Szkole Podstawowej w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Sieradzu, 33.646,30 zł na dofinansowanie zadania „EKO-ZAMKOWA nad Wartą”
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu, 20.190 zł na dofinansowanie zadania „Ogród – zielona sala” w II Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego w Sieradzu;
4) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie
25.273,66 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe realizowane
w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu;
5) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu w kwocie 2.300 zł na dofinansowanie Rządowego Programu „Książki naszych marzeń” realizowane w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu;
6) dochodów własnych powiatu w łącznej kwocie 1.119.064,03 zł, w tym między innymi:
a) z wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych – 330.557,20 zł,
b) wpływy z usług – 702.715,04 zł, w tym: sprzedaż usług mechanicznych i samochodowych, przeglądy
techniczne, kursy, szkolenia i inne w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu (629.353,59 zł), kursy
komputerowe i księgowości, kas fiskalnych, podatku VAT, BHP i inne w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu (14.740 zł), ogrzewanie w ZSP w Warcie i Złoczewie i inne (58.621,45 zł),
c) odsetki od środków na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych – 6.962,30 zł,
d) darowizn pieniężnych w kwocie 6.000 zł, darowizna otrzymana z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadków komunikacyjnych
w Starostwie Powiatowym w Sieradzu,
e) wpływy z różnych dochodów (zwrot za zużytą energię, wodę, ścieki, wynagrodzenie płatnika, rozliczenia z lat ubiegłych ZUS, wyprawka szkolna dla dzieci, odszkodowania i inne) – 51.025,85 zł,
f) różnych opłat – 21.803,64 zł, w tym: za egzaminy przeprowadzone w Centrum Edukacji Zawodowej
w Sieradzu (16.656,13 zł), w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu (1.378,51 zł) oraz opłaty za
wydane duplikaty świadectw i legitymacji w jednostkach oświatowych (3.769 zł);
7) ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 10.221,30 zł, w tym: 9.941,30 zł z tytułu sprzedaży materiałów i towarów (identyfikatory, dzienniczki i inne) w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu oraz
złomu (280 zł) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Męckiej Woli.
Dział 851 – Ochrona zdrowia
co stanowi 94,9% planu po zmianach.
Wykonane dochody pochodziły z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia nie objęte
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
Dział 852 – Pomoc społeczna
Planowane dochody w kwocie 15.350.552,67 zł, zrealizowane zostały w wysokości 15.040.148,06 zł, co
Dochody bieżące: plan 15.350.552,67 zł, wykonanie 15.037.863,06 zł tj. 98%.
Dochody majątkowe: plan 0 zł, wykonanie 2.285 zł.
1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (na
funkcjonowanie domów pomocy społecznej) w kwocie 4.118.728 zł;
2) odpłatności pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w kwocie 10.290.833,27 zł;
– 10 –
Poz. 1981
3) odpłatności za pobyt w domu dziecka w kwocie 6.375,36 zł;
4) odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej w kwocie 10.832,40 zł;
(Środowiskowy Dom Samopomocy w Rożdżałach) w kwocie 381.983,62 zł;
6) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu w kwocie 37.841,33 zł, w tym: 36.674,67 zł
na dofinansowanie koordynatorów pieczy zastępczej oraz 1.166,66 zł na dodatki dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w terenie;
7) dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
i budżetu państwa na realizację projektu „Droga do samodzielności – aktywizacja społeczna i zawodowa
osób w powiecie sieradzkim” w ramach programu Kapitał Ludzki w kwocie 12.107,37 zł, projekt zrealizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu;
8) dochodów własnych powiatu w kwocie 141.423,76 zł, w tym z wynajmu pomieszczeń (114.370,43 zł), refundacji wydatków na wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne przez Powiatowy Urząd Pracy
ponoszonych na finansowanie robót publicznych dla osób bezrobotnych, wynagrodzenie płatnika, zwrot
nienależnie pobranego świadczenia, rozliczenia podatku VAT, odszkodowania i inne (18.630,91 zł), odsetki od środków na rachunku bankowym (4.090,67 zł), darowizn pieniężnych (4.331,75 zł);
9) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 36.877 zł;
10) dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 860,95 zł;
11) ze sprzedaży składników majątkowych (złomu, likwidacja wyposażenia w Placówkach OpiekuńczoWychowawczych w Rafałówce i Tomisławicach) w kwocie 2.285 zł.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Planowane dochody bieżące w kwocie 1.089.436 zł, zrealizowane zostały w wysokości 1.097.256,66 zł, co
Wykonane dochody bieżące pochodziły z następujących tytułów:
w kwocie 308.658,32 zł (zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności);
2) środki z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w kwocie 740.700 zł;
3) dochody własne powiatu w kwocie 47.464,69 zł, w tym środki uzyskane w związku z realizacją zadań
PFRON-u (45.976,32 zł), odsetek od środków na rachunku bankowym (1.488,37 zł);
4) dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 433,65 zł.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Planowane dochody w kwocie 641.319 zł, zrealizowane zostały w wysokości 536.851,18 zł, co stanowi
Wykonane dochody pochodziły z tytułu dochodów własnych powiatu, w tym:
1) wpływy z wynajmu pomieszczeń w jednostkach i placówkach oświatowych – 8.796,28 zł;
2) wpływów z opłat za duplikaty świadectw w kwocie 60 zł;
3) wpływy z usług – 418.434,40 zł, w tym: odpłatność młodzieży mieszkającej w internacie Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu (296.168,20 zł), wpłaty uczniów za pobyt i wyżywienie w internacie
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Męckiej Woli (45.845 zł), odpłatność za pobyt dzieci i wyżywienie w internacie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu (76.421,20 zł);
4) wpływy z różnych dochodów – 107.874,46 zł, w tym odpłatność za wyżywienie i dowóz dzieci przez
Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Urzędów Gminy, Miejsko-
– 11 –
Poz. 1981
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu
(104.589,63 zł), wynagrodzenie płatnika i inne (3.284,83 zł);
5) odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych w kwocie 1.686,04 zł.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Planowane dochody bieżące w kwocie 190.808 zł zrealizowane zostały w wysokości 267.795,71 zł, co stanowi 140,3% planu.
Wykonane dochody pochodziły z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska otrzymane z Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi (267.503,61 zł), dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (217 zł) oraz odsetek od środków na rachunku bankowym (75,10 zł).
4. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Powiat Sieradzki wykonuje dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego, które dwa razy w miesiącu były przekazywane do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Ustalony plan w łącznej kwocie 1.369.200 zł, wykonany został w wysokości 2.297.088,91 zł,
tj. 167,8% planu po zmianach i realizowany był w następujących działach:
1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na plan 1.342.000 zł, wykonano 2.259.810,20 zł, tj. 168,4%
planu z wpływów za użytkowanie wieczyste gruntów, trwały zarząd i użytkowanie (874.110,31 zł), wynajem lokali (393.256,70 zł), sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa (38.483,25 zł), przekształceń
(890.609,14 zł), różnych dochodów (3,20 zł) oraz naliczonych odsetek (63.347,60 zł);
2) w dziale 852 – Pomoc społeczna – na plan 16.200 zł wykonano 17.219,30 zł, tj. 106,3% planu z tytułu odpłatności pensjonariuszy dziennego pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rożdżałach;
3) w dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - na plan 7.000 zł, wykonano 8.673 zł,
tj. 123,9% planu z tytułu odpłatności za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych;
4) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 4.000 zł, wykonano 4.340 zł, tj.
108,5% planu z tytułu opłat lokalizacyjnej za legalizacje wykonanego bez pozwolenia wodnoprawnego
urządzenia wodnego.
Ponadto wystąpiły nieplanowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w łącznej kwocie 1.766,73 zł z tytułu opłat melioracyjnych i odsetek,
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 5.279,68 zł z tytułu rozliczenia
z lat ubiegłych i odsetek
5. REALIZACJA WYDATKÓW
Plan wydatków ogółem po zmianach ustalony na kwotę 118.257.635,17 zł, wykonany został w kwocie
113.850.219,46 zł, tj. 96,3% planu po zmianach, z tego:
1) wydatki bieżące stanowiły kwotę 106.160.208,40 zł (plan 108.732.353,17 zł), co stanowi 93,3% wydatków
ogółem, z czego przeznaczono na:
a) wydatki jednostek budżetowych kwotę 95.212.579,15 zł (plan 96.884.721,17 zł), tj. 89,7% wydatków
bieżących, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 70.951.843,82 zł (plan 71.358.857,06 zł), co stanowi 66,8% wydatków bieżących ogółem,
- wydatki jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 24.260.735,33 zł (plan
25.525.864,11 zł), tj. 22,9% wydatków bieżących ogółem,
b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.554.309,43 zł (plan 5.680.162 zł), co stanowi 5,2% wydatków
bieżących ogółem,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.810.005,52 zł (plan 4.332.684 zł), co stanowi 3,6%
wydatków bieżących ogółem,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 1.296.156,17 zł (plan 1.533.339 zł),
co stanowi 1,2% wydatków bieżących ogółem,
– 12 –
Poz. 1981
e) wydatki na obsługę długu (spłata odsetek) w kwocie 287.158,13 zł (plan 301.447 zł), co stanowi 0,3%
wydatków bieżących ogółem;
2) wydatki majątkowe w kwocie 7.690.011,06 zł (plan 9.525.282 zł), w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 1.143.614,73 zł, co stanowi 6,7% wydatków ogółem.
Wykonanie dochodów, wydatków, dotacji i wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki nr 1, 2, 3,
4, 5 i 6 stanowiące integralną część niniejszego sprawozdania.
6. REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Starostwo Powiatowe realizuje projekt pod tytułem „Scalanie gruntów obiektu Świątki”, Działanie 125 – Poprawianie i rozwijanie infrastruktury
związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przy udziale środków europejskich i budżetu
państwa. Planowane wydatki inwestycyjne po zmianach na 2015 rok w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo
rozdz. 01005 w kwocie 1.409.723 zł, zrealizowane zostały w wysokości 1.406.646,11 zł, tj. 99,8% planu po
zmianach.
Wydatki dotyczą zadania pod tytułem „Scalanie gruntów obiektu Świątki” realizowane w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej
z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”, Schemat I – Scalanie gruntów oraz sprawowanie nadzoru
inwestorskiego realizowanej inwestycji. W ramach tych środków wykonano przebudowę gminnych dróg
transportu rolnego oraz rowów odwadniających grunty rolne w ramach zagospodarowania przestrzeni rolniczej
„Obiektu Świątki” (całość prac poscaleniowych). W 2014 roku rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony
na wykonanie przebudowy gminnych dróg transportu rolnego oraz rowów odwadniających grunty rolne w ramach zagospodarowania przestrzeni rolniczej „Obiektu Świątki” (całość prac poscaleniowych). W 2015 roku
dokonano odbioru II etapu prac budowalnych dotyczących przebudowy gminnych dróg transportu rolnego oraz
rowów odwadniających grunty rolne w ramach zagospodarowania przestrzeni rolniczej „Obiektu Świątki”.
Dotacja w kwocie 3.076,89 zł nie została wykorzystana z powodu braku przewidzianych wcześniej kosztów uzyskanych zaświadczeń i pozwoleń.
Planowane wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz budżetu państwa w kwocie 1.533.339 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.296.156,17 zł, tj. 84,5% planu po zmianach.
W szkołach i jednostkach powiatowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, COMENIUS,
ERASMUS + oraz Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej zrealizowano niżej wymienione projekty
w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę 1.284.048,80 zł (plan 1.521.228 zł) oraz w dziale 852 –
Pomoc społeczna w kwocie 12.107,37 zł (plan 12.111 zł).
„Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”
Umowa nr POWERSE-2014-1-PL01-KA101-001719 z dnia 27 lutego 2015 roku o dofinansowanie Projektu: „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowana przez I Liceum
Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka w Sieradzu.
Plan wydatków na 2015 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 230.543 zł, zrealizowany został w wysokości 184.381,18 zł, co stanowi 79,98% planu po zmianach. Wydatki rzeczowe w ramach projektu stanowiły
kwotę 184.381,18 zł.
Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji językowych nauczycieli i kulturowych. W ramach
realizacji projektu zorganizowano kursy językowe dla nauczycieli w Wielkiej Brytanii.
„Wspomagając lokalny rynek pracy zabezpieczamy środowisko”
Umowa nr UDA-POKL.09.02.00-10-038/14-00 z dnia 8 października 2014 roku o dofinansowanie Projektu: „Wspomagając lokalny rynek pracy zabezpieczamy środowisko” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Centrum
Edukacji Zawodowej w Sieradzu. Projekt realizowany od 1.09.2014 do 30.06.2015 r.
– 13 –
Poz. 1981
Plan wydatków na 2015 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 260.236 zł, zrealizowany został w wysokości 246.759,96 zł, co stanowi 94,82% planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach
projektu stanowiły kwotę 144.023,07 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 102.736,89 zł.
Celem głównym projektu był wzrost jakości kształcenia zawodowego w CEZ dostosowany do potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy poprzez wdrożenie programu rozwojowego skierowanego do 110 uczniów
mających zajęcia w placówce.
Ponadto zrealizowano następujące szczegółowe cele projektu:
- podniesienie poziomu kompetencji zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy wśród 40
uczniów CEZ poprzez ich udział w dodatkowych zajęciach z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz z
nowoczesnych technologii napraw blacharskich i lakierniczych,
- nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy przez 70
uczniów CEZ w Sieradzu poprzez ich udział w kursach spawania MAG i MMA oraz eksploatacji urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych,
- podniesienie umiejętności planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej oraz poruszania się na rynku
pracy wśród 24 uczniów CEZ w Sieradzu poprzez utworzenie szkolnego ośrodka kariery zawodowej
oraz realizację zajęć z zakresu poradnictwa edukacyjno-zawodowego,
- nabycie praktycznych kompetencji i doświadczenia zawodowego przez 110 uczniów CEZ w Sieradzu
poprzez ich udział w praktykach zawodowych.
„Wiedza i umiejętności to ważne wyznaczniki sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy”
Umowa Nr UDA-POKL.09.02.00-10-037/14-00 z dnia 8 października 2014 roku o dofinansowanie Projektu: „Wiedza i umiejętności to ważne wyznaczniki sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowana przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu. Projekt obejmował lata 2014-2015.
Projekt realizowany od 1.09.2014 do 30.06.2015 r.
Celem głównym projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 1 w Sieradzu zgodny z potrzebami europejskiego rynku pracy poprzez wdrożenie dla 120 uczniów.
W ramach projektu przeprowadzono zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego, informatyki, matematyki, fizyki, mechatroniki, mechaniki, zrealizowano zajęcia praktyczne. Zorganizowano wyjazdy edukacyjne do
Politechniki Łódzkiej, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Zakładów Azotowych w Elblągu, Narodowego
Centrum Badań Jądrowych w Świerku. Zakupiono artykuły biurowe niezbędne do realizacji projektu, odzież
roboczą dla uczniów biorących udział w zajęciach praktycznych.
Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowana przez Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu. Projekt realizowany od 31.12.2014 do 30.12.2015 r.
Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji językowych nauczycieli i kulturowych. W ramach
realizacji projektu zorganizowano kursy językowe dla nauczycieli w Wielkiej Brytanii.
„Dobra nauka-lepsze jutro”
Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-10-096/13-00 z dnia 26 sierpnia 2014 roku o dofinansowanie Projektu:
„Dobra nauka-lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środ-
– 14 –
Poz. 1981
ków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowana przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach.
Celem głównym projektu jest zmniejszenie dysproporcji i wyrównanie szans edukacyjnych 100 uczniów ZSP
w Błaszkach poprzez rozszerzenie programu rozwojowego o dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia
pozaszkolne oraz związane z doradztwem edukacyjno-zawodowym.
W ramach realizacji projektu przeprowadzono zajęcia z fizyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka polskiego, języka rosyjskiego, biologii, informatyki, przedsiębiorczości odbyły się spotkania z pedagogiem
i doradcą zawodowym. Zorganizowano wycieczki edukacyjne do Oświęcimia, Krakowa i okolic oraz do Kazimierza Dolnego, Puław, Nałęczowa i Lublina. Opłacono również wyjazdy do teatru, kina w Łodzi i w Kaliszu.
Zakupiono artykuły biurowe.
„Inwestycja w przyszłość”
Umowa nr UDA-POKL.09.02.00-10-027/13-00 z dnia 2 grudnia 2013 roku o dofinansowanie Projektu:
„Inwestycja w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego realizowana przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach. Projekt realizowany od 2.09.2013 do 30.06.2015 r.
Celem projektu było podniesienie jakości oferty edukacyjnej ZSP w Błaszkach poprzez realizację programu
rozwojowego w technikum dla 63 uczniów (21 kobiet i 42 mężczyzn) oraz wzrost kompetencji w zakresie nauk
ścisłych w wyniku wsparcia w ramach projektu. W ramach realizacji projektu przeprowadzono zajęcia z fizyki,
matematyki, informatyki, ekonomii, języka polskiego, języka angielskiego, wychowania fizycznego, odbyły się
spotkania z pedagogiem i doradcą zawodowym oraz zajęcia sportowe. Zorganizowano wyjazdy uczestników
projektu na basen i do teatru. Zakupiono materiały biurowe na potrzeby projektu oraz opłacono wynagrodzenia
wraz z pochodnymi dla nauczycieli przeprowadzających zajęcia pozalekcyjne, opiekunom wyjazdów oraz osobom zarządzającym projektem.
„LLP Commenius Uczenie się przez całe życie”
W ramach programu „Uczenie się przez całe życie COMENIUS” finansowanego przez Fundację Rozwoju
Systemu Edukacji - Narodową Agencję zgodnie z umową nr 2013-1-TR1-COM06-48187 2 z dnia 27 sierpnia
2013 roku realizowana przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach.
Plan wydatków rzeczowych na 2015 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 23.197 zł, zrealizowany został
w wysokości 23.197 zł, co stanowi 100% planu po zmianach. Pozostałe wydatki rzeczowe projektu stanowiły
kwotę 23.197 zł. Projekt realizowany od 1.08.2013 do 31.07.2015 r.
Celem projektu jest poszerzenie wiedzy z zakresu archeologii i historii najbliższych miejscowości, poznanie własnej historii i tradycji, a także tradycji i kultur innych krajów partnerskich. Rozwijanie szacunku i tolerancji dla innych kultur, tradycji i religii.
Doskonalenie i rozwijanie umiejętności pracy z nowymi technologiami informatycznymi, komunikowania
się w języku angielskim.
W ramach realizacji projektu odbył się wyjazd 3 nauczycieli i 6 uczniów do Palermo (Włochy), 2 nauczycieli i 3 uczniów w Kuyucak (Turcja). Podczas wizyt realizowano zadania wynikające z założeń projektu. Młodzież i nauczyciele zwiedzili ciekawe miejsca, takie jak: Monreale, Segesta, Trapani, Arigento (Włochy) oraz
Pamukkale, Laodikya i Karacasu (Turcja). Uczestnicy projektu zapoznali się z systemem edukacji w krajach
partnerskich, doskonalili komunikację w języku angielskim, poznawali życie codzienne rodzin włoskich i tureckich.
– 15 –
Poz. 1981
„Erasmus+”
W ramach programu „Erasmus+” finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową
Agencję Programu Erasmus+ zgodnie z umową nr 2014-1-RO01-KA201-002915 2 z dnia 21 listopada 2014
roku realizowana przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach.
Plan wydatków rzeczowych na 2015 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 82.870,00 zł, zrealizowany został w wysokości 70.083,35 zł, co stanowi 84,57% planu po zmianach. Pozostałe wydatki rzeczowe projektu
stanowiły kwotę 70.083,35 zł. Projekt realizowany od 1.09.2014 do 31.08.2016 r.
Celem projektu jest zapoznanie uczniów i nauczycieli z innowacyjną nieformalną metodą nauczania Forum
Theatre, doskonalenie i rozwijanie umiejętności pracy z nowymi technologiami informatycznymi. Doskonalenie umiejętności przydatnych w planowaniu dalszej kariery. Doskonalenie i rozwijanie komunikacji w języku
angielskim. Rozwijanie szacunku i tolerancji dla innych kultur, tradycji i religii, uczenie uczniów planowania
własnej pracy, zbierania informacji, klasyfikowania ich jako użyteczne/zbędne, rozwijanie krytycznego myślenia, rozwijanie u uczniów umiejętności samooceny oraz pracy w grupie.
W 2015 r. odbyły się trzy spotkania: w Rumunii - szkolenie 5 nauczycieli z państw partnerskich przybliżających innowacyjną metodę nauczania Forum Theatre, w Polsce - spotkanie 25 nauczycieli z państw partnerskich w celu omówienia organizacji festiwalu teatralnego w Rzymie, w Rzymie - festiwal teatralny na temat
problemów rodzinnych i dyskryminacji. Opłacono wsparcie indywidualne na poczet wyjazdu do Turcji uczestników projektu w 2016 r.
Systemu Edukacji - Narodową Agencję zgodnie z umową nr 2013-1-GR1-COM06-15175 5 z dnia 26 sierpnia
2013 roku realizowana przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie.
projektu stanowiły kwotę 1.800 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 33.517,81 zł.
Celem projektu było nawiązywanie i rozwijanie współpracy pomiędzy szkołami średnimi z różnych krajów
członkowskich UE, wzajemna wymiana doświadczeń, bliższe poznanie się uczniów z różnych krajów. Działania projektowe skupione były wokół badań wpływu rozwoju cywilizacji na środowisko naturalne człowieka.
W ramach realizacji projektu zorganizowano wyjazd 4 nauczycieli i 4 uczniów do Włoch. Uczestnicy wyjazdu
przedstawili w jaki sposób zmieniły się ich przyzwyczajenia wpływające na ograniczenie emisji CO 2. Podczas
pobytu podsumowano prace w projekcie. Nauczyciele i uczniowie uczestniczyli na Uniwersytecie La Sapienza
na wykładzie o dewastacyjnym wpływie człowieka na środowisko. W czasie wolnym uczestnicy zwiedzali
główne atrakcje turystyczne Wiecznego Miasta, brali udział w modlitwie Anioł Pański na Placu Św. Piotra,
zwiedzali: Muzeum Watykańskie, Centrale Montemartini – muzeum w starej ciepłowni miejskiej, Koloseum,
Forum Romanum, letnią rezydencję Prezydenta Włoch położoną w malowniczym lesie otoczoną rzadkimi gatunkami roślin i ptaków.
Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowana przez Zespół
Szkół Specjalnych. Projekt realizowany od 31.12.2014 do 30.12.2016 r.
Celem głównym projektu jest szkolenie językowe, kulturowo-pedagogiczne w kraju oraz szkolenia za granicą: Wielka Brytania, Irlandii.
– 16 –
Poz. 1981
W ramach realizacji projektu dokonano zakupu biletów lotniczych do Dublina, zorganizowano zajęcia dydaktyczne z języka angielskiego dla nauczycieli, zakupiono materiały i wynajęto salę lekcyjną dla potrzeb realizowanego projektu.
Systemu Edukacji - Narodową Agencję zgodnie z umową nr 2013-1-PL1-COM06-38495 1 z dnia 14 sierpnia
2013 roku realizowana przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu.
w wysokości 18.004 zł, co stanowi 100% planu po zmianach.
Celem projektu jest uświadomienie młodym ludziom w Europie kwestii znaczenia recyklingu. Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu realizuje program pt. „Coś z niczego” koordynując pracę partnerów zagranicznych: Rumunii, Bułgarii, Węgier, Włoch, Portugalii, Hiszpanii, Grecji, Turcji. W ramach realizacji programu zorganizowano spotkania projektowe w Portugalii i Bułgarii.
Systemu Edukacji - Narodową Agencję zgodnie z umową nr 2013-1-DE3-COM06-35548 7 z dnia 14 sierpnia
w wysokości 18.027 zł, co stanowi 100% planu po zmianach.
Celem projektu jest wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami projektu: Rumunii, Hiszpanii, Turcji,
Luksemburg, Wielka Brytania.
W ramach realizacji programu zorganizowano wyjazdy do Hiszpanii i Rumunii. Przeprowadzono dyskusję
merytoryczną dotyczącą wypracowania wspólnego modelu pracy z dzieckiem z autyzmem.
Systemu Edukacji - Narodową Agencję zgodnie z umową nr 2013-1-RO1-COM06-29393 9 z dnia 14 sierpnia
w wysokości 16.900,80 zł, co stanowi 99,99% planu po zmianach.
Celem projektu jest uświadomienie sobie znaczenia trzech bardzo ważnych słów-haseł: Redukcja, Ponowne
wykorzystanie, Recykling. Uzmysłowienie uczniom swojej roli w ochronie środowiska naturalnego, ekologii,
zrozumienie, że przyszłość naszej planety leży w ich rękach. Projekt realizowany jest przez państwa europejskie: Cypr, Finlandia, Hiszpania, Portugalia, Turcja, Węgry, Włochy, Grecja, Polska. Koordynatorem projektu
jest szkoła rumuńska. W ramach realizacji programu zorganizowano wizyty na Węgrzech i w Rumunii. Zakupiono materiały biurowe.
„Erasmus+”,
Agencję Programu Erasmus+ zgodnie z umową nr 2014-1-NO01-KA201-000331 2 z dnia 12 listopada 2014
roku realizowana przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu.
– 17 –
Poz. 1981
Celem projektu jest współpraca na rzecz innowacji wymiany dobrych praktyk, wspiera się partnerstwo strategiczne w dziedzinie kształcenia. Partnerami projektu są: Norwegia, Portugalia, Niemcy, Łotwa, Estonia, Rumunia, Turcja, Polska.
W ramach realizacji projektu odbyło się spotkanie w Rumunii. Zakupiono projektor i komputer.
„Erasmus+”,
Agencję Programu Erasmus+ zgodnie z umową nr 2015-1-PL01-KA219-016925_1 z dnia 12 października
projektu stanowiły kwotę 3.916,99 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 9.386 zł.
Koordynatorem projektu jest szkoła rumuńska. Partnerami są szkoły z: Cypru, Finlandii, Hiszpanii, Portugalii, Turcji, Węgier, Włoch, Grecji i Polski.
Celem projektu jest uświadomienie uczniom swojej roli w ochronie środowiska naturalnego, ekologii
i przyszłości ziemi. W ramach realizacji projektu odbyło się spotkanie w Grecji. Zakupiono materiały na potrzeby realizowanego projektu.
„Droga do samodzielności – aktywizacja społeczna i zawodowa osób w powiecie sieradzkim”. Projekt
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Sieradzu.
Plan wydatków na 2015 rok w kwocie 12.111 zł, zrealizowany został w wysokości 12.107,37 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2014 rok.
7. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
Zadanie „Scalanie gruntów obiektu Światki” obejmuje lata 2011-2015 i finansowane jest ze środków europejskich i budżetu państwa oraz dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Poprawianie
i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”, Schemat I – Scalanie
gruntów. W roku 2011 wydatkowano kwotę 141.450 zł. W ramach tych środków opracowano mapę do celów
projektowych na kwotę 61.500 zł oraz została wykonana dokumentacja projektowo–wykonawcza na budowę
i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań gospodarczych
z uwzględnieniem zjazdów na działki rolne wraz z odwodnieniem pasa drogowego oraz projekt odwodnienia
gruntów rolnych rowami na terenie wsi Świątki i części wsi Kuźnica Błońska gm. Klonowa na łączną kwotę
79.950 zł.
W roku 2014 wydatkowano kwotę 1.136.170,36 zł, w tym: 2.829 zł na aktualizację dokumentacji kosztorysowej przebudowy dróg dojazdowych oraz odwodnienia gruntów rolnych rowami na terenie wsi Świątki i części wsi Kuźnica Błońska, gmina Klonowa w ramach zagospodarowania przestrzeni rolniczej „Obiektu Świątki”
oraz 1.133.341,36 zł na prace poscaleniowe związane z realizacją zadania. W 2014 roku rozstrzygnięty został
przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy gminnych dróg transportu rolnego oraz rowów odwadniających grunty rolne w ramach zagospodarowania przestrzeni rolniczej „Obiektu Świątki” (całość prac poscaleniowych). W roku 2014 dokonano odbioru prac budowalnych etapu I. W 2015 roku wydatkowano kwotę
1.406.646,11 zł i dokonano odbioru II etapu prac budowalnych dotyczących przebudowy gminnych dróg transportu rolnego oraz rowów odwadniających grunty rolne w ramach zagospodarowania przestrzeni rolniczej
„Obiektu Świątki”.
Zadanie „Przeniesienie bazy Obwodu Drogowego przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu” obejmuje
lata 2014-2019. W roku 2014 wykonano: wznowienie punktów granicznych, usunięto nadmiar gruntu z działek,
wykonano przyłącze wody, przyłącze energetyczne oraz szambo na kwotę 96.810,83 zł, w tym środki Gminy
Miasto Sieradz – 93.300,00 zł, środki własne – 3.510,83 zł.
– 18 –
Poz. 1981
Pozostałą kwotę 76.489,17 zł zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego nr III/15/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku ujęto w wykazie wydatków uznanych za niewygasające z upływem roku budżetowego 2014
z terminem realizacji do dnia 30.04.2015 roku. Zgodnie z podpisaną umową na opracowanie dokumentacji
technicznej obiektów zaplecza biurowo-socjalnego i bazy magazynowo-sprzętowej wydatkowanie tych środków nastąpiło do 30.04.2015 r.
W roku 2015 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową obiektów zaplecza biurowo-socjalnego
i bazy magazynowo–sprzętowej Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu przy ul. Zachodniej dz. Nr EWID.
463/20I 464/2 oraz budowę budynku socjalnego w kwocie 747.075,36 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu
Sieradzkiego nr XVI/102/2015 z dnia 29.12.2015 roku zadanie to w kwocie 252.924,64 zł przeniesiono do
wydatków niewygasających do realizacji na 2016 rok.
8. WYDATKI W DZIAŁACH
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Planowane wydatki po zmianach w tym dziale w rozdz. 01005 – Prace geodezyjno–urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 1.444.723 zł (w tym na zadania własne 8.000 zł) zrealizowane zostały w wysokości
1.420.062,08 zł, tj. 98,3% planu po zmianach.
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
Planowane środki na wydatki bieżące w kwocie 27.000 zł, wydatkowano w kwocie 9.695 zł na z przeznaczeniem na wykonanie wymiany gruntów rolnych na terenie Powiatu Sieradzkiego w obrębach: Biskupice gm.
Sieradz, Wola Miłkowska gm. Warta i Kamienna gm. Błaszki. Kwota 17.305 zł nie została wykorzystana
z powodu braku stosownych wniosków osób zainteresowanych wymianami gruntów rolnych.
Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 1.409.723 zł dotyczą zadania pn. „Scalanie gruntów obiektu
Świątki” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, działanie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”, Schemat I
– Scalanie gruntów i wykonane zostały w wysokości 1.406.646,11 zł, tj. 99,8% planu po zmianach. Wydatki
dotyczą przebudowy gminnych dróg transportu rolnego oraz rowów odwadniających grunty rolne w ramach
zagospodarowania przestrzeni rolniczej „Obiektu Świątki”.
Dotacja w kwocie 3.076,89 zł nie została wykorzystana z powodu braku przewidzianych wcześniej kosztów uzyskanych zaświadczeń i pozwoleń.
Zadania własne powiatu
Planowane wydatki bieżące w rozdz. 01005 – Prace geodezyjno–urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
w kwocie 8.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.720,97 zł, tj. 45,5% planu z przeznaczeniem na:
1) wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntu zalesionego w Męckiej Woli gm. Sieradz i Zwierzyńcu
gm. Brąszewice w kwocie 2.460 zł;
2) sporządzenie kopii projektu zagospodarowania poscaleniowego Obiektu Świątki w kwocie 1.230 zł;
3) opłatę roczną za użytkowanie gruntów w kwocie 30,97 zł.
Dział 020 – Leśnictwo
Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 326.130 zł, zrealizowane zostały w kwocie 276.409,06 zł,
co stanowi 84,8% planu po zmianach z przeznaczeniem na wydatki w następujących rozdziałach.
Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna – zaplanowane wydatki w kwocie 157.322 zł, wydatkowano w wysokości 155.456,16 zł na wypłatę ekwiwalentu dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie z upraw rolnych
i prowadzenie uprawy leśnej.
Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – planowane wydatki w kwocie 168.808 zł, zrealizowano
w wysokości 120.952,90 zł, tj. 71,7% planu.
– 19 –
Poz. 1981
Środki zostały przeznaczone na zadania w zakresie ochrony środowiska, w tym na: pokrycie kosztów nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w kwocie 119.679,84 zł oraz zakup młotków do
znakowania drzew w kwocie 1.273,06 zł.
Dział 600 – Transport i łączność
Zaplanowane wydatki w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe w kwocie 12.317.483 zł, zrealizowane
zostały w wysokości 10.615.095,01 zł, co stanowi 86,2% planu po zmianach. Niższe wykonanie planu wynika
z oszczędności powstałych po przeprowadzonych przetargach na zadania inwestycyjne w drogownictwie.
Wydatki bieżące: plan 6.168.289 zł, wykonanie 6.163.244,12 zł.
Wydatki majątkowe: plan 6.149.194 zł, wykonanie 4.451.850,89 zł.
W ramach wydatków bieżących środki w kwocie 6.163.244,12 zł wykorzystano na:
1) utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu - 2.644.623,12 zł;
2) bieżące utrzymanie dróg - 3.518.621 zł.
Wydatki bieżące na utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu przeznaczone zostały głównie na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.156.995,01 zł, tj. 81,6% ogólnych kosztów utrzymania
jednostki (43 pracowników, w tym: 16 osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych, 27 osób na
stanowiskach fizycznych, w wykazanym zatrudnieniu na czas nieokreślony zatrudnionych jest 35 osób), natomiast wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki stanowiły kwotę 487.628,11 zł. W ramach tych środków świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp stanowiły kwotę 32.265,51 zł. Na wydatki remontowe związane z naprawą środków transportowych, urządzeń drogowych oraz sprzętu i urządzeń
biurowych wydatkowano kwotę 68.245,11 zł.
W ramach wydatków bieżących dotyczących bieżącego utrzymania dróg zrealizowano wydatki związane z
remontem i utrzymaniem dróg powiatowych na łączną kwotę 3.518.621 zł, z tego wydatkowano na:
1) zakup materiałów do utrzymania i remontów dróg w kwocie 1.702.771,56 zł, w tym:
a) zakup materiałów budowlanych, tj.: mieszankę mineralno asfaltową za kwotę 174.375,82 zł. Materiały te
zostały wbudowane w drogi powiatowe w niżej wymienionych gminach: Błaszki – 29.666,93 zł, Brąszewice – 43.046,51 zł, Brzeźnio – 15.209,51 zł, Burzenin – 7.600,63 zł, Goszczanów – 14.789 zł, Klonowa – 21.299,84 zł, M. Sieradz – 11.019,99 zł, Warta – 9.570,23 zł, Wróblew – 3.479,88 zł, GiM Złoczew – 18.693,30 zł,
b) wydatkowano środki na zakupy magazynowe w wysokości 1.004.072,18 zł (farby, emulsję asfaltową,
cement, kruszywo, znaki drogowe i inne),
c) zakup paliwa do samochodów osobowych, ciężarowych i sprzętu drogowego za kwotę 349.927,49 zł,
d) zakupiono części do samochodów osobowych, ciężarowych, i sprzętu drogowego za kwotę 149.086,28 zł,
e) zakupiono materiały, farby, baterie do lamp drogowych, tablice informacyjne, słupki, profile na obiekt
mostowy w msc. Ciołki, klony kuliste i inne na kwotę 25.309,79 zł;
2) prowadzenie akcji zimowej poprzez usuwanie śliskości, posypanie mieszanką piaskowo–solną, odśnieżanie
na kwotę 224.495,10 zł;
3) oczyszczanie ulic na drogach powiatowych, oczyszczanie koszy z nieczystości stałych, za kwotę 110.558 zł;
4) wycinkę drzew w miejscowości Skalmierz, gm. Błaszki, podkrzesywanie koron drzew w ciągu drogi Charłupia Wielka – Tworkowizna gm. Wróblew, wykonano usługi podestem ruchomym podczas prac związanych z wycinką i pielęgnacją drzew w ciągach dróg powiatowych na terenie gmin: Wróblew, Klonowa,
Warta, Sieradz, Złoczew, usunięto nieczystości oraz dokonano podkrzesywania drzew w ulicy Kaliskiej
i Cieleckiej w miejscowości Warta, udrożniono przepust w miejscowości Wola Zadąbrowska, gm. Warta.
Wycięto krzewy w ilości w pasach dróg powiatowych, oczyszczanie ulic na drogach powiatowych w mieście Sieradz, koszenie przerostów traw w pasach drogowych ulic powiatowych w mieście Sieradz, pielęgnację żywopłotów w ciągach dróg powiatowych w mieście Sieradz, wykonano zabiegi pielęgnacyjne i sa-
– 20 –
Poz. 1981
nitarne drzew rosnących w ciągach dróg powiatowych 1714E Łosieniec – Charłupia Mała, 1701E Klonowa
– Górka Klonowska, 1713E Kościerzyn - Baszków w ilości 1068 sztuk. Na zadanie to została zawarta
umowa o dofinansowanie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi. Prace te wykonano za wartość 266.549,48 zł;
5) wykonano usługi transportowe przy odwodnieniu i remoncie dróg oraz utrzymaniu zieleni we wszystkich
gminach powiatu sieradzkiego na łączną kwotę 159.552,31 zł;
6) oznakowanie poziome cienkowarstwowe(przejścia dla pieszych, linie segregacyjne, strzałki kierunkowe,
linie bezwzględnego i warunkowego zatrzymania) na terenie miasta i powiatu na kwotę 49.397,92 zł;
7) udrożnienie przepustów, usunięcie nieczystości, przegląd i konserwacja mostów, pielęgnacje drzew w łącznej kwocie 50.224,09 zł;
8) wykonano powierzchniowe utrwalenie drogi nr 1707E Brąszewice – Chajew dł. 4,3 km, nr 1731E Czartoria
– Godynice dł. 2,3 km, nr 1746E Poradzew – Stojanów dł. 1,5 km, nr 1714E w miejscowości Dzierlin
dł. 160 mb. Wykonano cienki dywanik asfaltowy na odcinku drogi powiatowej Nr 1735E w miejscowości
Gorzałów o pow. 204,0 m2, w miejscowości Cielce o pow. 838 m2, Goszczanów o pow. 550 m2. Wykonano
remont nawierzchni drogi pow. nr 1736E w miejscowości Czartki o pow. 1040 m2, ułożono destrukt na
skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1742E i 1744E w miejscowości Strachanów i Poprężniki w ilości
800 m2 na ogólną kwotę 386.793,53 zł;
9) wykonano remont chodnika w ul. Żwirki i Wigury w Sieradzu dł. 100 mb, remont chodnika ulicy Sarańskiej w Sieradzu dł. 200 mb, powierzchniowe utrwalenie odcinka drogi ul. Sosnowej dł. 2,00 km i Elewatorowej dł. 0,9 km w Sieradzu oraz remont nawierzchni jezdni ulicy Cieleckiej w Warcie o pow. 94,5 m 2 na
ogólną kwotę 196.520,27 zł;
10) wykonano remont przejść dla pieszych w miejscowości Wiechutki i Wiechucice oraz w mieście Sieradz,
wykonano remont uszkodzonego mostu w miejscowości Chabierów na ogólną kwotę 33.681,90 zł;
11) wykonano remont nawierzchni chodnika w ulicy Armii Krajowej w Sieradzu o dł. 400 mb, remont chodnika w ulicy Broniewskiego w Sieradzu o dł. 400 mb na ogólną kwotę 215.743,48 zł;
12) wykonano konserwację sygnalizacji świetlnych na ulicach Kościuszki, Warckiej, Alei Grunwaldzkiej,
POW, Broniewskiego, Sienkiewicza w Sieradzu, konserwację podestu montażowego na ogólną kwotę
99.219,55 zł;
13) zakup energii elektrycznej sygnalizacji świetlnych na ulicach: Kościuszki, Alei Grunwaldzkiej, POW,
Broniewskiego, Sienkiewicza i Warckiej w Sieradzu w łącznej kwocie 23.113,81 zł.
Z materiałów budowlanych znajdujących się na stanie magazynowym na koniec 2014 roku i materiałów
zakupionych w roku 2015 roku pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu wykonali za kwotę
985.211,42 zł niżej wymienione prace:
1) remonty dróg na kwotę 639.410,30 zł;
2) odwodnienie dróg na kwotę 107.279,68 zł;
3) oznakowanie poziome i pionowe na drogach na kwotę 103.055,42 zł;
4) remonty chodników na kwotę 61.024,66 zł;
5) utrzymanie zimowe na drogach powiatowych na kwotę 72.520,88 zł;
6) konserwacje obiektów mostowych na kwotę 1.920,48 zł.
W ramach ww. wydatków wykonano:
a) remonty cząstkowe dróg masą na gorąco w ilości 6.269,0 m2,
b) remonty cząstkowe dróg masą na zimno 968,0 m2,
c) remonty cząstkowe dróg emulsją i grysami 50.850,0 m2,
– 21 –
Poz. 1981
d) mechaniczne profilowanie dróg gruntowych równiarką o powierzchni 538.630,0 m2 na drogach: CzartkiGóra, msc. Gołuchy, Tubądzin, Cielce-Chlewo Gm. Warta Orzeżyn-Dziebędów Gm. Błaszki, StolecDąbrowa Miętka Gm. Złoczew, ul. Reymonta, Sosnowa, Zakładników w mieście Sieradz,
e) utwardzenie materiałem kamiennym nawierzchni dróg gruntowych i zaniżonych poboczy o powierzchni
37.600,0 m2 na drogach: Warta-Cielce, Cielce-Góra, msc. Włyń Gm. Warta, Błaszki-Chlewo, Równa Gruszczyce Gm. Błaszki, msc. Biesiec, Stolec, Złoczew-Zwierzyniec Gm. Złoczew, ul. Widawska, Borek m. Sieradz, msc. Ruda, Kuśnie, Rzechta, Kłocko, Dąbrowa Wielka Gm. Sieradz, Starce-Robaszew,
msc. Godynice, Brąszewice, Błota Brąszewice-Pipie, Brąszewice-Chajew Gm. Brąszewice, BrzeźnioZapole Gm. Brzeźnio, Ziemięcin - Chlewo Gm. Goszczanów, Sędzice - Baszków, Oraczew Mały, Tubądzin, Dąbrówka – Wągłczew - Łubna, Smardzew Gm. Wróblew, Klonowa - Kopaniny, Klonowa Czajków, Kuźnica Zagrzebska Gm. Klonowa, msc. Grabówka, Szczawno Gm. Burzenin,
f) oznakowanie poziome dróg o powierzchni 7.697,0 m2,
g) wymiana, naprawa i uzupełnienie znaków pionowych w ilości 2.200 szt.,
h) ścinka zawyżonych poboczy o łącznej długości 152.337,0 mb na drogach: Wola Miłkowska, PoddębinaJeziorsko Gm. Warta, Gruszczyce-Błaszki Gm. Błaszki, Droga Dąbrowska, Oksińskiego w mieście Sieradz, Sieradz - Dąbrowa Wielka, Sokołów - Okręglica, Dąbrowa - Kuśnie, Kłocko - Charłupia Wielka
Gm. Sieradz, Brąszewice - Pipie, Zwierzyniec - Chajew Gm. Brąszewice, Tumidaj - Brzeźnio, Kliczków
Wielki – Krzaki - Brzeźnio Gm. Brzeźnio, Wągłczew - Wróblew, Sadokrzyce - Oraczew, Łubna –
Wągłczew - Słomków, Kłocko - Charłupia Wielka Gm. Wróblew, msc. Strzałki Gm. Burzenin,
i) odtworzono rowy przydrożne długości 3.534,0 mb przy drogach: msc. Bartochów Gm. Warta, msc. Stolec, Miklesz Gm. Złoczew, ul. Zachodnia w Sieradzu, msc. Rzechta, Kłocko Gm. Sieradz, msc. Godynice, kol. Chajew Gm. Brąszewice, Wola Miłkowska Gm. Goszczanów, Wróblew - Dąbrówka Gm. Wróblew, msc. Leliwa Gm. Klonowa,
j) wykonano pozostałe zabiegi nałożone na zarządcę dróg powiatowych m.in. zimowe utrzymanie dróg,
oczyszczanie ulic, pielęgnacja zieleni, wycinka zakrzaczeń, wycinka drzew, konserwacja sygnalizacji
świetlnej, koszenie rowów przydrożnych.
W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 4.261.508,39 zł wykonano:
1) przebudowę drogi powiatowej nr 1701E i 4545E Klonowa – Granica powiatu za wartość 1.988.265,62 zł.
Zadanie realizowane przy współudziale Gminy Klonowa - 200.000 zł, dofinansowaniu z dotacji celowych
budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 984.907 zł
i środków własnych powiatu 803.358,62 zł;
2) przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1708E Pipie – Włocin na odcinku Pipie – Marianów za wartość
742.063,64 zł. Zadanie zrealizowano w ramach środków pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji
gruntów rolnych, tzw. „dojazdów do pól”, w tym: środki „dojazdy do pól” - 356.773,92 zł, środki Gminy
Brąszewice - 200.000,00 zł, środki własne powiatu - 185.289,72 zł;
3) przeniesienie bazy Obwodu Drogowego przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu w kwocie
747.075,36 zł. Kwotę 252.924,64 zł przeniesiono do wydatków niewygasających do realizacji na 2016 rok;
4) dokumentację techniczną na rozbudowę ulicy Reymonta i Aleja Grunwaldzka w Sieradzu za wartość
12.000,00 zł;
5) przebudowę odcinka drogi powiatowej ulica Zachodnia w Warcie za wartość 29.867.72 zł. Zadanie zrealizowano przy współudziale Gminy Warta w kwocie 14.933,86 zł oraz środków własnych powiatu w wysokości 14.933,86 zł;
6) przebudowę odcinka drogi powiatowej ul. Przedwiośnie w miejscowości Warta poprzez wykonanie brakującej części chodnika długości 100 mb oraz zatoki postojowej za wartość 63.941,82 zł. Zadanie zrealizowano przy współudziale Gminy Warta w kwocie 31.970,91 zł oraz środki własne powiatu stanowiły kwotę
31.970,91 zł;
7) przebudowę odcinka drogi powiatowej w miejscowości Cielce poprzez wykonanie odwodnienia i remont
chodnika za wartość 120.091,03 zł. Zadanie zrealizowano przy współudziale Gminy Warta – 67.545,51 zł,
środki własne powiatu stanowiły kwotę 52.545,52 zł;
– 22 –
Poz. 1981
8) przebudowę odcinka drogi powiatowej 1708E w miejscowości Brzeźnio poprzez wymianę istniejącego kanału deszczowego za wartość 97.199,05 zł. Zadanie zrealizowano przy współudziale Gminy Brzeźnio 64.000,00 zł, środki własne powiatu - 33.199,05 zł;
9) opracowanie studium wykonalności i programu funkcjonalno-użytkowego, przebudowy drogi powiatowej
nr 1765E ul. Widawska w Sieradzu granica powiatu za wartość 26.000,00 zł;
10) opracowanie dokumentacji przebudowy mostu przez rzekę Oleśnicę w miejscowości Niechmirów w ciągu
drogi powiatowej nr 1704E za wartość 67.096,50 zł. Kwotę 28.966,50 zł przeniesiono do wydatków niewygasających do realizacji na 2016 rok;
11) przebudowę drogi powiatowej 1700E w miejscowości Ruda poprzez wykonanie chodnika dł. 350 mb za
wartość 114.983,01 zł, w tym: środki Gminy Sieradz – 70.000 zł, środki własne powiatu - 44.983,01 zł.
W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne w wysokości 190.342,50 zł wydatkowano na:
1) samochód ciężarowy (towarowo-osobowy) Fiat Ducato za wartość 44.034,00 zł;
2) samochód ciężarowy (towarowo-osobowy) Fiat za wartość 55.842,00 zł;
3) frezarkę do asfaltu i betonu Hydrog FA-300 za wartość 49.999,50 zł;
4) pawilon z płyty warstwowej za wartość 14.145,00 zł;
5) zakup ładowacza do ciągnika kołowego w kwocie 26.322 zł przeniesiono do wydatków niewygasających
do realizacji na 2016 rok.
Dział 630 – Turystyka
Planowane wydatki bieżące w kwocie 9.000 zł, zrealizowane zostały w wysokości 7.789,96 zł, co stanowi
86,6% planu.
W rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowane środki w kwocie 6.000 zł,
wydatkowano w wysokości 6.000 zł.
Uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego nr XLIX/362/2014 z dnia 30.10.2014 roku w sprawie uchwalenia
rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - określone zostały zadania priorytetowe, które mogą być zlecone do realizacji w roku 2015 organizacjom pozarządowym.
Zadania priorytetowe powiatu w dziedzinie turystyki realizowane przez uprawnione podmioty to promocja
i upowszechnianie turystyki poprzez organizację rajdów turystycznych i regat żeglarskich.
Na podstawie uchwały nr 14/2015 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań pożytku publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wspierania upowszechniania kultury fizycznej został ogłoszony otwarty konkurs ofert. Środki
w kwocie 6.000 zł zostały przekazane zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia przy zachowaniu procedur określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) w formie dotacji dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego w Warcie na: XXI Regaty Żeglarskie „O Błękitną Wstęgę Zalewu Jeziorsko”
w kwocie 1.800 zł, rajd Sieradzkiego Szwędaczka „Szlakiem Walk nad Warta 1939 r.” – 3.000 zł oraz dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich „Rakowiczanka” w Rakowicach – dotacja w kwocie 1.200 zł na rajd krajoznawczy „Na Reymontowskim Szlaku”.
W rozdz. 63095 – Pozostała działalność zaplanowane środki w kwocie 3.000 zł, wydatkowano w wysokości 1.789,96 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – zakup polarów z logo Powiatu Sieradzkiego dla członków Klubu Turystyki Wodnej w Warcie uczestniczących w rejsie dla uczczenia rocznicy
śmierci płk Stanisława Skarżyńskiego (999,99 zł) oraz zakup aparatu fotograficznego dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego w Sieradzu z okazji 60 Jubileuszu Oddziału oraz 30 Jubileuszu Kwartalnika „Na Sieradzkich Szlakach” (789,97 zł).
– 23 –
Poz. 1981
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Planowane wydatki bieżące w tym dziale w wysokości 213.537 zł, zrealizowane zostały w kwocie
205.884,09 zł, co stanowi 96,4% planu po zmianach.
Planowane wydatki w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 202.174 zł zrealizowane zostały w wysokości 195.878,08 zł, tj. 96,9% planu, w tym:
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących
zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 100.649 zł;
2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.735 zł;
3) pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego przeciw dłużnikom Skarbu Państwa w kwocie 416,74 zł;
4) sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia wartości nieruchomości Skarbu Państwa oraz lokali
mieszkalnych w budynkach Skarbu Państwa dla potrzeb sprzedaży, zamiany, ustalenia odszkodowania,
ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz naliczenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu w łącznej kwocie 43.756,60 zł;
5) remonty i konserwacje w budynkach Skarbu Państwa w kwocie 38.203,39 zł;
6) koszty ogłoszenia w prasie dotyczące przetargu na sprzedaż nieruchomości oraz oddanie w dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa, wykonanie podziału nieruchomości Skarbu Państwa w celu wydzielenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, przeprowadzenie badania hipotecznego wykazującego jakie obecnie działki lub części działek odpowiadają nieruchomości wywłaszczeniowej oraz inne wydatki związane
z gospodarką gruntami Skarbu Państwa w łącznej kwocie 7.875,35 zł;
7) odszkodowanie w kwocie 2.242 zł dla PKP SA z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego do
nieruchomości, która z mocy prawa została przejęta pod drogę krajową – ul. Wojska Polskiego.
Niewykorzystana dotacja w kwocie 6.295,92 zł jest wynikiem:
1) osiąganych w przetargach niższych cen za sporządzenie operatów szacunkowych oraz prac geodezyjnych
dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa, niż były przewidywane;
2) braku znaczących zmian cen wartości nieruchomości gruntowych (na podstawie poszczególnych gmin powiatu sieradzkiego) co spowodowało, że nie zachodziła potrzeba aktualizacji nieruchomości gruntowych
Skarbu Państwa za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd.
Zaplanowane wydatki w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 11.363 zł,
zrealizowane zostały w wysokości 10.006,01 zł z przeznaczeniem na:
1) wypłatę odszkodowania w kwocie 2.027 zł dla PKP SA z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania do nieruchomości, która z mocy prawa została przejęta pod drogę powiatową ul. Zakładników w Sieradzu;
2) pokrycie kosztów ogłoszenia w prasie w kwocie 91,63 zł - w sprawie z wniosku Zarządu Powiatu w Sieradzu z udziałem Skarbu państwa – Starosty Sieradzkiego skierowanego do Sądu Rejonowego w Sieradzu
o zasiedzenie;
3) sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia ceny sprzedaży gruntu i budynków we Włyniu gm.
Warta oraz w celu zbycia nieruchomości w drodze umowy zamiany (obręb 1 m. Sieradz, ul. Rapackiego)
w kwocie 1.783,50 zł;
4) pokrycie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału w kwocie
2.800 zł;
5) koszty postepowania sądowego w kwocie 2.200 zł, z tytułu złożonej przez Powiat Sieradzki apelacji od postanowienia sądowego dotyczącego zasiedzenia nieruchomości Powiatu Sieradzkiego oraz skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w Warszawie;
– 24 –
Poz. 1981
6) ogłoszenia w prasie dotyczące przetargów na sprzedaż nieruchomości Powiatu Sieradzkiego oraz ustanowienia na nieruchomościach Powiatu Sieradzkiego prawa użytkowania wieczystego gruntów w kwocie
541,20 zł;
7) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
w kwocie 562,68 zł (dotyczy zwrotów środków od komornika poniesionych wydatków z dotacji celowych
z budżetu państwa).
Dział 710 - Działalność usługowa
Planowane wydatki bieżące w tym dziale w wysokości 2.159.772 zł, zrealizowane zostały w kwocie
2.104.904,68 zł, co stanowi 97,5% planu po zmianach.
Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 587.891 zł, zrealizowane zostały w kwocie 587.884,80 zł,
co stanowi 100% planu po zmianach z przeznaczeniem na wydatki w następujących rozdziałach:
Rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne
Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 140.000 zł. Kwota ta została wydatkowana na wykonanie
modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Kłocko gm. Sieradz oraz części modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Biskupice gm. Sieradz, zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Łodzi projektem modernizacji.
Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany
Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 447.891 zł, zrealizowane zostały w wysokości 447.884,80
zł, tj. 100% planu po zmianach z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sieradzu, w tym:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 6,5 etatu – 8 osób) w kwocie 380.695,55 zł;
2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sieradzu w kwocie 66.089,44 zł;
3) świadczenia wynikające z przepisów bhp w kwocie 1.099,81 zł.
Zadania własne
Rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Planowane wydatki w kwocie 1.430.881 zł, zrealizowane zostały w wysokości 1.388.486,18 zł, tj. 97%
planu z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno–Kartograficznej
w Sieradzu, w tym:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 15 etatów) w kwocie 849.743,96 zł;
2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 537.031,49 zł;
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 1.710,73 zł.
Rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne
Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 141.000 zł, zrealizowane zostały w wysokości 128.533,70 zł
z przeznaczeniem na:
1) wykonanie części modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Biskupice gm. Sieradz zgodnie
z zatwierdzonym przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Łodzi
projektem modernizacji w kwocie 104.032 zł;
2) wykonanie podziału nieruchomości Powiatu Sieradzkiego w celu wydzielenia jej części znajdującej się
w granicach ogrodzonego terenu należącego do OSM „WART-MILK” w kwocie 1.390 zł;
3) wykonanie pomiaru kontrolnego w obrębie miasta Sieradza przy ulicy Droga Brzezińska na kwotę 2.460 zł;
– 25 –
Poz. 1981
4) wykonanie przeniesienia punktu osnowy wysokościowej szczegółowej klasy nr AK0624 znajdującego się
na budynku mieszkalnym w Burzeninie w związku z planowana przebudową tego budynku na kwotę
2.201,70 zł;
5) wykonanie aktualizacji operatu ewidencji gruntów w celu rozliczenia powierzchni 82 działek wykupionych
pod drogę ekspresową S-8 w Monicach gmina Sieradz w kwocie 17.466 zł;
6) ustalenie przebiegu granicy pomiędzy działkami położonymi w obrębie Brzeźnio gm. Brzeźnio, błędnie
ustalonej podczas wykonywania prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów w kwocie 984 zł.
Dział 750 – Administracja publiczna
Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 12.843.031 zł, zrealizowane zostały w wysokości
12.175.269,94 zł, co stanowi 94,8% planu po zmianach.
Wydatki majątkowe: plan 960.000 zł, wykonanie 846.821,26 zł.
Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie
Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 197.291 zł, zrealizowane zostały w wysokości 197.291 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dla 7 etatów) w kwocie 186.299 zł;
2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 10.992 zł (w tym: odpisy na ZFŚS w kwocie
8.204 zł, zakup materiałów i wyposażenia, energii i usług łącznej w kwocie 2.588 zł oraz akcję kurierską
w kwocie 200 zł.)
Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa
Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale w kwocie 14.837 zł, zrealizowane zostały w kwocie
14.836,55 zł z przeznaczeniem na wydatki związane na przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2015
roku, tj. wynagrodzenia i pochodne dla 4 pisarzy zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej, świetlicowego oraz osoby sprzątającej (12.867,76 zł), zakup materiałów biurowych, środków czystości, art. spożywczych (1.968,79 zł).
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa
na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej przez powiatowe komisje lekarskie oraz
koszty specjalistycznych badań lekarskich.
Rozdz. 75019 – Rady powiatowe
Planowane wydatki po zmianach w kwocie 307.300 zł, zrealizowane zostały w wysokości 298.438,49 zł, co
stanowi 97,1% planu.
Na wydatki w tym rozdziale składają się:
1) diety dla radnych powiatu w kwocie 283.223,57 zł;
2) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady, tj. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty
telefoniczne, artykuły spożywcze, materiały biurowe, zakup usług pozostałych i inne w kwocie 15.214,92 zł.
Rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe
Planowane wydatki w kwocie 8.680.771 zł, zrealizowane zostały w wysokości 8.332.658,76 zł, co stanowi
96% planu po zmianach.
– 26 –
Poz. 1981
Wydatki bieżące w kwocie 8.121.470,89 zł stanowią:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 91,42 etatu), dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody jubileuszowe w kwocie 6.088.046,02 zł;
2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa Powiatowego w Sieradzu w kwocie
2.019.187,63 zł, (m.in. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, energii elektrycznej i cieplnej oraz paliwa, prenumerata poradników fachowych i czasopism, opłaty telefoniczne i za przesyłki listowe, delegacje,
konserwacja i remonty sprzętu i urządzeń, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenie mienia, koszty postępowania sądowego, obsługa, serwis i aktualizacja programów, szkolenia).
W ramach tej kwoty - wydatki komunikacyjne związane z zakupem tablic i dowodów rejestracyjnych oraz
produkcją praw jazdy wyniosły kwotę 1.092.930,17 zł, usługi remontowe na kwotę 8.206,70 zł, tj. naprawa
i konserwacja sprzętu. Starostwo Powiatowe w ramach wydatków bieżących wypłaciło odszkodowania
z odsetkami za wydane karty pojazdu w kwocie 1.195,94 zł;
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 14.237,24 zł.
W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 211.187,87 zł dokonano:
1) zakupu samochodu osobowego VW Passat w kwocie 115.000 zł;
2) montażu i uruchomienia klimatyzacji w kwocie 83.513,48 zł;
3) zakupiono kopiarkę i aparat fotograficzny w kwocie 12.674,39 zł.
Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 171.000 zł, zrealizowane zostały w wysokości 170.227,18 zł,
tj. 99,5% planu po zmianach z przeznaczeniem na promocję Powiatu Sieradzkiego.
W ramach wydatków bieżących realizowano niżej wymienione zadania:
1) realizacja materiałów promocyjnych Powiatu Sieradzkiego w łącznej kwocie 29.996,51 zł (promocja imprezy, przygotowanie i emisja materiałów promujących VII pokaz Stołów Wielkanocnych (5.794,39 zł),
nagranie, montaż i emisja materiałów filmowych promujących działalność powiatu w „Sieradzka TV” i radio (15.490,30 zł), zakup nagród, medali, pucharów, artykułów spożywczych – w ramach organizacji III
Mistrzostw Ziemi Sieradzkiej w Ratownictwie Medycznym (253,30 zł), zakup obrazów i albumów do celów promocyjnych (3.751,16 zł), organizacja Biegu Niepodległościowego (1.818,51 zł), usługi gastronomiczne i inne (2.888,85 zł);
2) organizacja i przygotowanie VI Sieradzkiego Jarmarku Powiatowego w kwocie 105.748,16 zł;
3) zakup nagród rzeczowych (dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i dla KGW na VII pokaz Stołów Wielkanocnych) w kwocie 2.755,23 zł;
4) zakup kamizelek odblaskowych dla policjantów niezbędnych do zabezpieczenia imprez plenerowych organizowanych przez Powiat w kwocie 1.300,11 zł;
5) wykonanie gadżetów promocyjnych z logo Powiatu Sieradzkiego (polary, koszulki, breloczki, plecaki i inne) w kwocie 27.427,17 zł;
6) składki na Regionalną Organizację Turystyczną w Łodzi w kwocie 3.000 zł.
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 3.460.170 zł, zrealizowane zostały w wysokości
3.150.156,76 zł, co stanowi 91% planu po zmianach.
W ramach wydatków realizowano niżej wymienione zadania:
– 27 –
Poz. 1981
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe
Referatu Administracyjno-Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Sieradzu (25 etatu) w kwocie
1.136.388,23 zł;
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp, odprawy pośmiertne dla 2 pracowników, w łącznej kwocie 37.252,11 zł;
3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego i wydatki
związane z realizacją zadań przez Referat Administracyjno-Gospodarczy Starostwa Powiatowego w kwocie
1.340.883,03 zł. W ramach tych środków usługi remontowe stanowią kwotę 11.448,14 zł;
4) wydatki inwestycyjne w kwocie 635.633,39 zł, w tym:
a) opracowanie dokumentacji na wymianę źródła ciepła w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno–Kartograficznej w Sieradzu w kwocie 72.000 zł,
b) dostosowanie budynku A do wymagań ppoż. w kwocie 563.633,39 zł. Uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego nr XVI/102/2015 z dnia 29.12.2015 roku zadanie to w kwocie 553.670,39 zł ujęto w wydatkach
budżetu, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego do realizacji w roku 2016.
Dział 752 – Obrona narodowa
Zaplanowane wydatki bieżące w rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne w kwocie 3.500 zł, zrealizowane zostały w wysokości 3.183,21 zł z przeznaczeniem na wydatki w zakresie przygotowania i przeprowadzenia
powiatowego ćwiczenia związanego z obronnością i ochroną ludności.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Planowane wydatki w rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie
6.102.434 zł, zrealizowane zostały w wysokości 6.102.413,07 zł, co stanowi 100% planu po zmianach.
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 92 etatów) w kwocie 5.113.392,98 zł;
2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Sieradzu w kwocie 655.008,67 zł, w ramach tych środków poniesiono wydatki remontowe w kwocie
49.291,56 zł w zakresie konserwacji i naprawy sprzętu, pojazdów, bazy stacji paliw, konserwacji pomieszczeń, budynków oraz uzbrojenia i techniki specjalnej;
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (równoważniki pieniężne za remont lokali, z tytułu braku lokalu
mieszkalnego, dopłaty do wypoczynku i gratyfikacje urlopowe dla funkcjonariuszy i członków ich rodzin,
pomoc mieszkaniowa, zasiłek na zagospodarowanie dla 3 funkcjonariuszy) w łącznej kwocie 323.021,37 zł;
4) zakup systemu cyfrowego monitoringu wizyjnego w kwocie 10.990,05 zł.
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Planowane wydatki bieżące po zmianach w tym dziale w kwocie 301.447 zł, zrealizowane zostały w wysokości 287.158,13 zł, tj. 95,3% planu.
Zaplanowane wydatki w rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego w kwocie 301.447 zł, zrealizowane zostały w wysokości 287.158,13 zł, tj. 95,3%
planu z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu w 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014 roku na
zadania inwestycyjne i remontowe w drogownictwie i oświacie, kulturze, spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu – 286.108,16 zł oraz pożyczki zaciągniętej w 2012 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 1.049,97 zł.
– 28 –
Poz. 1981
Dział 758 – Różne rozliczenia
Planowane wydatki po zmianach w tym dziale w kwocie 1.177.499,50 zł, zrealizowane zostały w wysokości 865.910,25 zł, tj. 73,5% planu.
Zaplanowane wydatki w rozdz. 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego to kwota 885.000 zł. Planowane środki na pomoc finansową dla gmin na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych przekazano w kwocie 865.910,25 zł, w tym dla:
1) Gminy Goszczanów – 510.000 zł, w tym: 350.000 zł na rozbudowę drogi gminnej nr 114409E Wola Tłomakowa – Świnice Kaliskie, 160.000 zł na przebudowę drogi gminnej nr 114410E Strachanów – Poprężniki;
2) Gminy Wróblew – 125.000 zł na przebudowę drogi gminnej Wągłczew – Wróblew;
3) Gminy Złoczew – 100.910,25 zł na Projekt Złoczewski Obszar Funkcjonalny - współpraca samorządów
Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej
„Złoczew” oraz drogi ekspresowej S8;
4) Gminy Sieradz – 100.000 zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dzigorzew wraz z odwodnieniem;
5) Gminy Wróblew – 10.000 zł na realizację bieżących zadań na drogach gminnych;
6) Gminy Klonowa – 10.000 zł na realizację bieżących zadań na drogach gminnych;
7) Gminy Burzenin – 10.000 zł na realizację bieżących zadań na drogach gminnych.
W rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - planowana rezerwa po zmianach w kwocie 292.499,50 zł nie
została rozdysponowana. Rezerwa przeznaczona jest głównie na zarządzanie kryzysowe oraz na odprawy emerytalne dla działu transportu dla Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu, w dziale pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 40.585.420 zł, zrealizowane zostały w wysokości
40.224.215,46 zł, tj. 99,1% planu po zmianach, w tym na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne
i pochodne od wynagrodzeń 32.690.077,58 zł, co stanowi 81,3% wydatków bieżących.
W ramach wydatków bieżących na realizację projektów realizowanych przez jednostki oświatowe w ramach Programu Kapitał Ludzki, COMENIUS, ERASMUS +, Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacji
szkolnej zrealizowano wydatki na kwotę 1.284.048,80 zł.
Z wydatków bieżących realizowane były wynagrodzenia dla 720 osób (593,41 etatu) zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych na terenie powiatu.
W poszczególnych grupach wydatków realizacja przedstawia się następująco:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 32.690.077,66 zł;
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczyły wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w kwocie 461.464,38 zł;
3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 4.199.473,24 zł;
4) dotacje udzielone z budżetu powiatu w kwocie 1.561.712,88 zł;
5) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
w kwocie 1.284.048,80 zł, w tym:
a) wydatki dotyczące programu „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacji szkolnej” realizowanego
w I LO im. K. Jagiellończyka w Sieradzu – 184.381,18 zł,
– 29 –
Poz. 1981
b) wydatki dotyczące programu „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacji szkolnej” realizowanego
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu –208.818,24 zł,
c) wydatki dotyczące programu „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacji szkolnej” realizowanego
w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie – 14.936,41 zł,
d) wydatki dotyczące projektu „Wspomagając lokalny rynek pracy zabezpieczamy środowisko” realizowanego w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu – 246.759,96 zł,
e) wydatki dotyczące projektu „Dobra nauka – lepsze jutro” realizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach – 154.876,79 zł,
f) wydatki dotyczące projektu „Wiedza i umiejętności to ważne czynniki sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy” realizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu w kwocie
194.928,82 zł,
g) wydatki dotyczące projektu „Inwestycja w przyszłość” realizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach – 64.754,12 zł,
h) wydatki dotyczące projektu „LLP Commenius Uczenie się przez całe życie” w łącznej kwocie
111.446,61 zł realizowanym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu – (3 projekty
na kwotę 52.931,80 zł), w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach (23.197 zł), w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Warcie (35.317,81 zł),
i) wydatki dotyczące programu „Erasmus+” w łącznej kwocie 103.146,67 zł, realizowanego w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu (2 projekty na kwotę 33.063,32 zł), w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach (70.083,35 zł);
6) inwestycje w kwocie 27.438,50 zł. W ramach planowanych inwestycji w kwocie 30.000 zł, wydatkowano
kwotę 27.438,50 zł na monitoring zewnętrzny i wewnętrzny w II Liceum Ogólnokształcącym im. St. Żeromskiego w Sieradzu.
W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie ogółem 4.199.473,24 zł realizowano wydatki w zakresie: zakupu opału, pomocy dydaktycznych i książek, druków świadectw, dzienników
lekcyjnych, prenumerat czasopism, materiałów papierniczych, art. żywnościowych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, wpłat na PFRON, delegacji służbowych, zakupu usług zdrowotnych, internetowych, realizacji rachunków za abonament RTV i rozmowy telefoniczne, zakupu energii elektrycznej i cieplnej,
usług kominiarskich, wywozu nieczystości stałych, monitoringu, opłat komunalnych i bankowych, podatków
i opłat na rzecz budżetu państwa, szkoleń pracowników, odpisów na ZFŚS, a także wykonano prace remontowe
przez następujące szkoły i placówki na łączną kwotę 116.180,48 zł (plan remontów w kwocie 117.894 zł),
w tym:
a) I Liceum Ogólnokształcące. im. K. Jagiellończyka w Sieradzu – naprawa ogrodzenia – 3.500 zł, malowanie sal – 2.200 zł, naprawa ksera, kosiarki, laptopa – 443,25 zł,
b) II Liceum Ogólnokształcące. im. St. Żeromskiego w Sieradzu – konserwacja i serwis 3 central wentylacyjnych agregatów chłodniczych klimatyzatorów na sali gimnastycznej – 2.706 zł, remont i modernizacja pomieszczeń sanitarnych – 25.869,08 zł,
c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach - remont pompy w kotłowni – 1.000 zł, konserwacja
systemu alarmowego – 590,40 zł, naprawa kserokopiarki – 92,25 zł,
d) Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Warcie - renowacja parkietu – 2.400,01 zł,
e) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie - naprawa kserokopiarki – 242,20 zł,
f) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie – konserwacja kserokopiarek – 221,40 zł, remont kominów na budynku szkoły – 30.599,90 zł,
g) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu – naprawa sprzętu – 869 zł, naprawa drogi na terenie SOSW – 2.592,24 zł, naprawa samochodu – 730 zł, naprawa ksera – 455,10 zł,
naprawa urządzenia – 1.179,45 zł, remont jadalni – 1.084,21 zł,
– 30 –
Poz. 1981
h) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu – remont łazienki w szkole – 3.331,70 zł, wymiana
płytek w holu i pokoju nauczycielskim – 13.319,65 zł, naprawa dachu sali gimnastycznej - 3.321 zł, naprawa ksera – 1.114,00 zł,
i) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu – remont instalacji elektrycznej – 11.746,82 zł, usługi
hydrauliczne – 1.361,61 zł, naprawa i konserwacja sprzętu – 706,50 zł,
j) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu – konserwacja instalacji elektrycznej – 438,26 zł, naprawa i konserwacja sprzętu – 808,84 zł, renowacja tablicy – 61,50 zł, montaż instalacji sanitarnej –
609,61 zł,
k) Zespół Szkół Specjalnych w Warcie – remont samochodu – 2.586,50 zł.
Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:
Rozdz. 80102 – Zadania własne - Szkoły podstawowe specjalne – 5.084.316,25 zł (plan w kwocie
5.203.307 zł) - kwota ta dotyczy wydatków bieżących dwóch szkół podstawowych specjalnych w Zespole
Szkół Specjalnych w Warcie i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu dla 125 uczniów
uczących się w 12 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 90 pracowników, tj. 81,04 etatu.
Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.507.880,32 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 82.673,82 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 460.821,70 zł,
- wydatki na programy i projekty finansowane 32.940,41 zł,
z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych, tj. wydatki dotyczące programu „Zagraniczna
mobilność kadry edukacyjnej szkolnej” realizowanego w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie 14.936,41 zł oraz programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” realizowanego w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu - 18.004,00 zł.
Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:
Zespół Szkół Specjalnych w Warcie 1.765.525,81 zł, w tym:
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
tj. wydatki dotyczące programu „Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej szkolnej” realizowanego
w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie 14.936,41 zł.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu 3.318.790,44 zł, w tym:
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych,
tj. wydatki dotyczące programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” realizowanego w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 18.004,00 zł.
Rozdz. 80102 – Zadania zlecone - Szkoły podstawowe specjalne – 12.015,35 zł (plan w kwocie 12.167 zł)
- kwota ta dotyczy wydatków bieżących w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół
w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe realizowanej w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Sieradzu i w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 12.015,35 zł.
– 31 –
Poz. 1981
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu 7.205,75 zł, w tym:
Zespół Szkół Specjalnych w Warcie 4.809,60 zł, w tym:
Rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne – 424.352,29 zł (plan w kwocie 424.536 zł) dotyczy wydatków
bieżących w przedszkolu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu – 24 uczniów uczących się w 6 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 10 pracowników, tj. 10 etatów.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 374.596,39 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł,
tj. wydatki dotyczące programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu 18.027,00 zł.
Rozdz. 80111 - Zadania własne - Gimnazja specjalne – 1.570.840,15 zł (plan w kwocie 1.570.864 zł) dotyczy wydatków bieżących dwóch gimnazjów w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie i Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu - 51 uczniów uczących się w 6 oddziałach. Zadanie to realizowane było
przez 26 pracowników, tj. 21,68 etatu.
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych, tj.
wydatki dotyczące programu Erasmus+ realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 19.760,33 zł.
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych tj.
wydatki dotyczące programu Erasmus+ realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu 19.760,33 zł.
Rozdz. 80111 – Zadania zlecone - Gimnazja specjalne – 13.258,31 zł (plan w kwocie 13.375 zł) - kwota
ta dotyczy wydatków bieżących w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe realizowanej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Sieradzu i w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie.
– 32 –
Poz. 1981
Rozdz. 80114 – Zespoły ekonomiczno–administracyjne szkół – 315.595,07 zł (plan w kwocie 315.685 zł)
z rozdziału tego realizowane były wydatki Zespołu Obsługi Ekonomiczno-administracyjnej Szkół i Placówek
Oświatowo-Wychowawczych w Warcie - zatrudnienie 5 osób, tj. 5 etatów.
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące – 11.311.491,33 zł (plan w kwocie 11.363.890 zł) zrealizowane
zostało przez 6 liceów ogólnokształcących, w których uczyło się w 51 oddziałach 1.469 uczniów oraz przekazano dotacje dla 7 szkół niepublicznych. W liceach publicznych prowadzonych przez powiat zatrudnienie wynosiło 203 osoby, tj. 178,37 etatu.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.156.344,44 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych 975.420,60 zł,
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych, tj.
wydatki dotyczące programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” realizowanego w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Warcie 35.317,81 zł,
- inwestycje 27.438,50 zł.
Realizacja wydatków w poszczególnych liceach przedstawia się następująco:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach 1.219.908,43 zł, w tym:
Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka w Sieradzu 3.102.203,21 zł, w tym:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie 1.223.379,70 zł, w tym:
– 33 –
Poz. 1981
tj. wydatki dotyczące programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” 35.317,81 zł.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie 1.207.914,97 zł, w tym:
II Liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego w Sieradzu 3.274.116,05 zł, w tym:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu 308.548,37 zł, w tym:
Do 31 grudnia 2015 roku przekazano dotacje na podstawie uchwały nr XLVII/339/2014 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
oraz uchwały nr VI/40/2015 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalania
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek
oświatowych oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania z § 2540 w wysokości 975.420,60 zł
dla następujących szkół niepublicznych:
Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa
Oświatowego w Sieradzu
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Społecznego
Towarzystwa Oświatowego w Sieradzu
Ogólnokształcące Liceum Katolickie Parafii Św.
Urszuli Ledóchowskiej
w Sieradzu
Ogólnokształcące Liceum Katolickie
dla Dorosłych Parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej
w Sieradzu
3-letnie Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych „Żak” w Sieradzu
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych LIDER
w Złoczewie
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
w Burzeninie
(84,83 średniomiesięczna
liczba uczniów)
liczba uczniów)
liczba uczniów)
493.515,00 zł
57.589,85 zł
47.477,00 zł
(28,17 średniomiesięczna liczba
uczniów)
35.981,00 zł
liczba uczniów)
liczba uczniów)
liczba uczniów)
Ogółem
262.294,75 zł
48.968,00 zł
29.595,00 zł
975.420,60 zł
Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 11.838.342,13 zł (plan w kwocie 11.889.747 zł) zrealizowane zostało
przez 5 szkół zawodowych, w których uczyło się 1.765 uczniów w 71 oddziałach oraz przez przekazane dotacje
dla 3 szkół niepublicznych. W szkołach zawodowych publicznych prowadzonych przez powiat zatrudnionych
było 221 osób, tj. 174,63 etatu.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.047.755,33 zł,
– 34 –
Poz. 1981
- dotacje dla szkół niepublicznych 572.947,28 zł.
Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach zawodowych przedstawia się następująco:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu 4.498.059,76 zł, w tym:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie 754.470,38 zł, w tym:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu 4.523.112,37 zł, w tym:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Męckiej Woli 852.847,33 zł, w tym:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach 636.905,01 zł, w tym:
oświatowych oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania z § 2540, w wysokości
572.947,28 zł dla następujących szkół niepublicznych:
Policealna Szkoła Centrum Nauki
i Biznesu „Żak” w Sieradzu
Szkoła Policealna „Lider” w Złoczewie
Szkoła Służb Ochrony i Mienia GUARD
liczba uczniów)
liczba uczniów)
liczba uczniów)
Ogółem
514.361,14 zł
16.476,00 zł
42.110,14 zł
572.947,28 zł
Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 2.943.899,51 zł (plan w kwocie 2.944.064 zł) dotyczy wydatków bieżących dwóch szkół zawodowych specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie i Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu – 97 uczniów uczących się w 12 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 42 pracowników, tj. 36,26 etatu.
– 35 –
Poz. 1981
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem 30.203,79 zł środków UE i innych źródeł zagranicznych, tj. wydatki dotyczące programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” realizowanego w
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu - 16.900,80 zł oraz programu Erasmus+ realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu 13.302,99 zł.
Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach zawodowych specjalnych przedstawia się następująco:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu 2.007.502,18 zł, w tym:
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem 30.203,79 zł środków UE i innych źródeł zagranicznych, tj. wydatki dotyczące programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” - 16.900,80 zł
oraz programu Erasmus+ 13.302,99 zł.
Rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego - 5.045.202,48 zł (plan w kwocie
5.054.416 zł), wydatki ogółem zrealizowane zostały przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu i Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu. Zatrudnienie w tych jednostkach wynosiło 123 osoby, tj. 86,43 etatu.
W Centrum Kształcenia Ustawicznego naukę pobiera 475 słuchaczy w 21 oddziałach, a w Centrum Edukacji
Zawodowej dokształca się ok. 3.896 uczniów praktycznej nauki zawodu oraz Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.
Realizacja wydatków ogółem w poszczególnych centrach przedstawia się następująco:
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu 2.029.932,51 zł, w tym:
Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu 3.015.269,97 zł, w tym:
Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 68.014,37 zł (plan w kwocie 70.316 zł) kwota ta przeznaczona została na wydatki związane z dokształcaniem zawodowym nauczycieli.
Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, szkołach
zawodowych – 31.876,90 zł (plan w kwocie 31.878 zł).
– 36 –
Poz. 1981
- dotacje dla szkół niepublicznych 13.345,00 zł.
Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach zawodowych przedstawia się następująco:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu 18.531,90 zł, w tym:
oświatowych oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania z § 2540 w wysokości 13.345 zł
dla następującej szkoły niepublicznej:
Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa
Oświatowego w Sieradzu
(1,0 średniomiesięczna liczba
uczniów)
Ogółem
13.345,00 zł
13.345,00 zł
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 1.565.011,32 zł (plan w kwocie 1.691.175 zł). Z ogólnej kwoty
wydatków w tym rozdziale przypada na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.820 zł,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 412.391,86 zł,
c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 1.147.799,46 zł.
a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów - nauczycieli szkół i placówek
w kwocie 326.669 zł,
a) zakupiono nagrody dla laureatów zawodów sportowych – 817,99 zł, nagrody dla laureatów Olimpiady
Innowacji Technicznej - 609,47 zł, nagrody dla finalistów konkursów plastycznych szkół ponadgimnazjalnych VI Sieradzkiej Konferencji Kosmicznej – 451,96 zł, nagrody dla laureatów i finalistów konkursów uczniów i słuchaczy szkół prowadzonych przez powiat Sieradzki – 1.550 zł, nagrody na I Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski „O grzebień Mistrza Antoin’a” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
w Sieradzu – 500 zł, poczęstunek z okazji uroczystości Dnia Edukacji Narodowej – 305,05 zł, zakup
kwiatów na uroczystość Dnia Edukacji Narodowej – 110 zł, zakup kwiatów dla nauczycieli w związku
z uzyskanym awansem zawodowym – 91 zł, zakup art. spożywczych na posiedzenie komisji przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego – 218,50 zł, zakup dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych na V Konkurs „Historia i dzień dzisiejszy polskiego spadochroniarstwa” pucharu – 63 zł i książek 199,58 zł w łącznej kwocie 4.916,55 zł,
b) prawo do używania aplikacji „Jednorazowy dodatek uzupełniający Optivum wraz z udostępnieniem serwera – 22.312 zł, Sigma w pełnym zakresie używania – 10.345 zł, Złoty Abonament – 29.320 zł, system
rekrutacji Edukacja dla szkół ponadgimnazjalnych – 10.200 zł, opłata za przeprowadzoną kontrolę sanitarną w ZSP Nr 1 w Sieradzu na rzecz Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Łodzi –
77,31 zł w łącznej kwocie 72.254,31 zł,
c) usługa szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – 6.000 zł, usługa transportowa - przewóz uczniów na Galę Dialogu w Warszawie – 756 zł, przewóz uczniów na 25 Bieg Powstania
Warszawskiego – 500 zł, przewóz uczniów na finał Krajowej Ligii Lekkoatletycznej Szkół Ponadgimnazjalnych w Słubicach – 500 zł w łącznej kwocie 7.756 zł,
– 37 –
Poz. 1981
d) umowy zlecenia dla ekspertów pracujących w komisji egzaminacyjnej powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w Starostwie Powiatowym w Sieradzu kwocie
1.820 zł oraz umowa zlecenie dotycząca przygotowania spektaklu i przygotowania filmu „Zgaś ryzyko”
w ramach działań prewencyjnych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 3.000 zł w łącznej
kwocie 4.820 zł,
e) zakup materiałów biurowych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach w kwocie 796 zł,
f) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
w kwocie 1.147.799,46 zł.
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Planowane wydatki bieżące w rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla
osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 4.011.677 zł zrealizowane zostały
w wysokości 3.805.745,48 zł, co stanowi 94,9% planu po zmianach z przeznaczeniem na:
1) sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w kwocie zł
średnio dla osób miesięcznie za okres od stycznia do maja 2015 roku – 3.768.913,88 zł;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby
podlegającej ubezpieczeniu – 36.831,60 zł, z tego:
a) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Tomisławice – 12.448,80 zł – 266 świadczeń,
b) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Rafałówka – 10.717,20 zł – 229 świadczeń,
c) DPS Sieradz – 982,80 zł – 21 świadczeń,
d) DPS Zgromadzenia Sióstr Urszulanek – przekazana i wykorzystana dotacja w kwocie 4.071,60 zł – 87
świadczeń,
e) Katolicka Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Światełko” w Godynicach – przekazana i wykorzystana dotacja w kwocie 8.611,20 zł – 184 świadczenia.
Dział 852 - Pomoc społeczna
Planowane wydatki w kwocie 24.595.229,67 zł zrealizowane zostały w wysokości 23.622.910,13 zł, co stanowi 96% planu po zmianach.
Wydatki bieżące: plan 24.516.229,67 zł, wykonanie 23.543.921,13 zł.
Wydatki majątkowe: plan 79.000,00 zł, wykonanie 78.989,00 zł.
W dziale tym realizowane były zadania własne powiatu jak również zadania z zakresu administracji rządowej. Na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 381.983,62 zł (plan 381.988 zł).
Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:
Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo–wychowawcze
Planowane wydatki bieżące w kwocie 4.256.845 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.938.595,47 zł, co
stanowi 92,5% planu z przeznaczeniem na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 2.441.457,55 zł, tj. 61,9% wydatków
bieżących.
W domach dziecka stan na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł ogółem 69 dzieci, w tym: Placówka
Opiekuńczo–Wychowawcza w Rafałówce – 24, Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza w Tomisławicach – 25,
Katolicka Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza „Dom Światełko” w Godyniach (jednostka niepubliczna) – 20.
Realizacja wydatków przedstawia się następująco:
Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza w Rafałówce – plan 1.900.000 zł, wykonanie – 1.773.015,34 zł,
w tym:
– 38 –
Poz. 1981
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 26,45 etatu – 27 osób) w kwocie 1.288.040,50 zł;
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (kieszonkowe dla wychowanków, świadczenia bhp) w kwocie
11.872,81 zł;
3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 473.102,03 zł, w tym usługi pralnicze i wyżywienie w kwocie 143.065,18 zł oraz remont budynku w kwocie 73.125,21 zł.
Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza w Tomisławicach – plan 1.568.979 zł, wykonanie – 1.537.592,60 zł,
w tym:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 24 etatów – 26 osób) w kwocie 1.153.417,05 zł;
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (kieszonkowe dla wychowanków, świadczenia bhp) w kwocie
11.215,18 zł;
3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 372.960,37 zł, w tym remonty w budynku,
ogrodzenia, kanalizacji i konserwacje sprzętu w kwocie 43.577,75 zł.
Katolicka Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza „Dom Światełko” w Godynicach – planowana dotacja
w kwocie 500.000 zł przekazana została w pełnej wysokości z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie placówki.
Dotacje celowe przekazane dla powiatów realizujących zadania na podstawie porozumień, umów między
jednostkami samorządu terytorialnego (za pobyt dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów) w kwocie 162,72 zł (plan 48.000 zł), z tego: UM Katowice w kwocie 162,72 zł. W porównaniu do grudnia 2014 roku
brak jest dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo–wychowawczych w innych powiatach. Zapłacono za 1 dzień pobytu w placówce interwencyjnej w Katowicach.
Świadczenia pieniężne dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 127.824,81 zł
(plan 239.866 zł), z tego:
a) 116.236,81 zł wypłacono świadczenia na wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki (236
świadczeń) dla 27 osób, w tym 26 osób z placówek opiekuńczo-wychowawczych i 1 osoba z młodzieżowego ośrodka wychowawczego,
b) 6.588 zł wydatkowano na wypłatę jednorazowej pomocy na usamodzielnienie (1 świadczenie),
c) 5.000 zł wydatkowano na zakupy rzeczowe dla 2 osób usamodzielnianych (2 świadczenia po 2.500 zł).
Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej
Planowane wydatki w kwocie 15.497.471 zł, zrealizowane zostały w wysokości 15.410.928,51 zł, tj. 99,4%
planu po zmianach.
Wydatki majątkowe: plan 79.000,00 zł, wykonanie 78.989,00 zł.
Wydatki były realizowane przez domy pomocy społecznej (Sieradz z Filią w Witowie i Rożdżałach, Biskupice) oraz Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnych Intelektualnie w Sieradzu.
Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 10.690.917,75 zł, co stanowi 69,7% wydatków bieżących.
Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:
Dom Pomocy Społecznej Sieradz - plan 11.765.878 zł, wykonanie – 11.682.203,71 zł:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 230,49 etatu) w kwocie 8.123.026,12 zł;
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 72.171,36 zł, z tego: świadczenia wynikające z przepisów
bhp oraz odprawy pieniężne dla zwolnionych pracowników – 58.971,36 zł, zasądzona renta – 13.200 zł zgodnie z wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2010 roku Sądu Okręgowego w Sieradzu IV Wydział Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych sygn. akt. IVUP 15/08), a następnie wyrokiem z dnia 18 sierpnia 2010 roku
– 39 –
Poz. 1981
Sądu Apelacyjnego w Łodzi sygn. akt. III APA11/ na rzecz byłego pracownika obecnej filii w Witowie
w wysokości 1.100 zł miesięcznej renty;
3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.487.006,23 zł (w tym prace konserwacyjne,
naprawa sprzętu i urządzeń, prace remontowo-budowlane) – 183.180,68 zł.
Dom Pomocy Społecznej Biskupice – plan 3.349.344 zł, wykonanie 3.346.475,80 zł, w tym:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 73,06 etatu) w kwocie 2.567.891,63 zł;
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 6.398,97 zł;
3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 693.196,20 zł, w tym remont i konserwacja
sprzętu i urządzeń, samochodów służbowych (13.837,56 zł);
4) wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 78.989 zł, tj. na zakup wirówki (17.385 zł), pralnicowirówki
(24.354 zł), suszarki (18.450 zł), 2 szaf chłodniczych (7.100 zł), zmywarki kapturowej (7.749 zł), aparatu
do elektroterapii (3.501 zł).
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Sieradzu prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek – planowana dotacja w kwocie 382.249 zł została przekazana
w pełnej wysokości i przeznaczona na utrzymanie placówki. Dotacja została przekazana na podstawie zawartej
umowy oraz przepisów ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późniejszymi zmianami).
W domach pomocy społecznej na dzień 31 grudnia 2015 roku zamieszkiwało 188 pensjonariuszy przyjętych za zasadach finansowania obowiązujących do 2003 roku, z tego: DPS Biskupice – 55, Sieradz – 117, DPS
prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sieradzu –16 osób. Liczba mieszkańców domów pomocy społecznej przyjętych po 1.01.2004 r. wg nowych przepisów na dzień 31.12.2015 roku wynosiła 296 osób,
w tym: DPS Biskupice – 45, Sieradz - 236, DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sieradzu – 15 osób.
Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze
Zaplanowane środki w kwocie 3.333.226,67 zł, zrealizowane zostały w wysokości 2.776.765,58 zł, tj.
83,3% planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 339.060 zł) z przeznaczeniem na:
1) wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących
naukę jak również świadczenia dla zawodowych rodzin zastępczych i bieżące utrzymanie dzieci w tych rodzinach w łącznej kwocie 2.168.310,55 zł, w tym:
a) 11.700 zł przekazano na zakupy rzeczowe dla 5 osób usamodzielnianych (2 świadczenia),
b) 42.840 zł przekazano na wypłatę jednorazowej pomocy na usamodzielnienie dla 10 wychowanków
(10 świadczeń),
c) 145.872,01 zł na kontynuowanie nauki (296 świadczeń) dla 34 usamodzielnianych.
Rodziny zastępcze zawodowe: 4 rodziny zastępcze zawodowe, 1 zawodowa specjalistyczna rodzina zastępcza, 1 zawodowa rodzina zastępcza pełniąca funkcje pogotowia rodzinnego, 289 świadczeń dla 27 dzieci
umieszczonych w 6 zawodowych rodzinach zastępczych:
d) 250.444 zł na świadczenia miesięczne (247 świadczeń),
e) 7.100 zł na jednorazowe świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków z potrzebami przyjętych dzieci
(7 świadczeń),
f) 2.000 zł na dofinansowanie wypoczynku (4 świadczenia),
g) 12.712,35 zł na utrzymanie lokalu (21 świadczeń),
h) 6.600 zł na świadczenie na remont (3 świadczenia).
Rodziny zastępcze zawodowe pomocowe – 7 świadczeń dla 4 dzieci umieszczonych w 2 zawodowych rodzinach:
i) 1.920,53 zł na świadczenia miesięczne (7 świadczeń).
– 40 –
Poz. 1981
Rodziny zastępcze niezawodowe i spokrewnione - świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 183 dzieci
umieszczonych w 133 rodzinach zastępczych. Na dzień 31.12.2015 roku w 74 rodzinach zastępczych spokrewnionych przebywało 104 dzieci, a w 42 rodzinach zastępczych niezawodowych 56 dzieci:
j) 1.661.582,36 zł świadczenia miesięczne (2.034 świadczeń),
k) 8.000 zł świadczenia jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętych dzieci (6 świadczeń),
l) 4.341,30 zł na utrzymanie lokalu mieszkalnego (6 świadczeń),
m) 11.598 zł na dofinansowanie wypoczynku dzieci (28 świadczeń),
n) 1.600 zł na świadczenia losowe (1 świadczenie);
2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 4 zawodowych niespokrewnionych z dziećmi wielodzietnych rodzin zastępczych oraz jednej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego i jednej specjalistycznej rodziny zastępczej oraz 4 koordynatorów pieczy zastępczej w łącznej kwocie 339.060 zł;
3) 5.835,13 zł na pokrycie delegacji służbowych i odpisów na ZFŚS;
4) dotacje celowe przekazane dla powiatów realizujących zadania na podstawie porozumień, umów między
jednostkami samorządu terytorialnego (za pobyt dzieci z naszego powiatu umieszczone w rodzinach zastępczych w innych powiatach) – planowane dotacje w kwocie 308.792 zł przekazano w wysokości
263.559,90 zł, w tym:
Powiat Kalisz (5 dzieci od IX 4 dzieci)
67720,29 zł,
Powiat Wieluń (3 dzieci od X 2 dzieci)
33.000,00 zł,
Powiat Wieruszów (3 dzieci od VIII 2 dzieci)
34.600,00 zł,
Powiat Zduńska Wola (3 dzieci)
37.920,00 zł,
Miasto Łódź (1 dziecko)
49.918,96 zł,
Powiat Poddębice (1 dziecko)
10.274,84 zł,
Powiat Środa Wielkopolska (3 dzieci)
23.760,00 zł,
Powiat Zgierz (1 dziecko od III)
6.365,81 zł.
W stosunku do grudnia 2014 roku liczba dzieci z naszego powiatu przebywająca w rodzinach zastępczych
w innych powiatach z 20 dzieci zmniejszyła się i wynosi 17 dzieci.
Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie
Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 1.064.970 zł zrealizowane zostały w wysokości
1.058.261,24 zł, tj. 99,4% planu po zmianach z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Sieradzu i realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 19 etatów) w kwocie 854.580,57 zł;
3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 189.855,77 zł;
4) na realizację projektu „Droga do samodzielności – aktywizacja społeczna i zawodowa osób w powiecie sieradzkim” – projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki (plan 12.111 zł) w kwocie
12.107,37 zł.
Rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji
kryzysowej
Planowane wydatki w kwocie 15.060 zł zrealizowane zostały w wysokości 13.822,79 zł, tj. 91,8% planu
(w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.904,41 zł) z przeznaczeniem na:
– 41 –
Poz. 1981
1) pokrycie kosztów utrzymania mieszkania chronionego zgodnie z umową użyczenia lokalu zawartą z Domem Pomocy Społecznej w Sieradzu do dnia 11 lutego 2015 roku w kwocie 472,93 zł;
2) pokrycie kosztów funkcjonowania punktu interwencji kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sieradzu oraz wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dla 3 osób na łączną
kwotę 13.349,86 zł.
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność
1) fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów placówek opiekuńczo–wychowawczych w kwocie
12.697 zł, w tym:
Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza w Tomisławicach – 10.122 zł,
Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza w Rafałówce – 2.575 zł;
2) koszty utrzymania mieszkania usamodzielnienia od dnia 12 lutego 2015 roku znajdującego się w budynku
Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu w kwocie 1.463,92 zł;
3) dotacje w kwocie 9.994 zł dla Fundacji Robinsona Crusoe z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na
letnie warsztaty usamodzielniania.
Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia
W rozdziale tym zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 400.745 zł, zrealizowane zostały w wysokości 400.381,62 zł, tj. 99,9% planu po zmianach (w tym na zadania własne plan 18.757 zł, wykonanie
18.398 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Środowiskowego Domu
Samopomocy w Rożdżałach.
Realizacja wydatków przedstawia się następująco:
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 361,34 zł;
2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 6,88 etatu – 8 osób) w kwocie 300.334,68 zł;
3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 99.685,60 zł.
W Środowiskowym Domu Samopomocy w Rożdżałach na dzień 31.12.2015 roku uczestnikami były 33
osoby.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 3.432.166 zł, zrealizowane zostały w wysokości
3.414.486,40 zł, tj. 99,5% planu po zmianach.
Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności
Planowane wydatki w kwocie 352.115 zł, zrealizowane zostały w wysokości 336.111,86 zł (w tym plan na
zadania własne 43.450 zł – wykonanie 27.453,54 zł), tj. 95,5% planu po zmianach z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, z tego:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym umowy zlecenia dla lekarzy orzeczników) w kwocie
251.748,88 zł (dla 5 etatów);
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 492,69 zł;
3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 83.870,29 zł.
– 42 –
Poz. 1981
Za IV kwartały 2015 roku wydano 2.452 orzeczenia, w tym dotyczących dorosłych – 2.192, dotyczących
dzieci – 260. W roku 2015 wydano 519 orzeczeń dla mieszkańców powiatu wieruszowskiego.
Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Zaplanowane wydatki (dotacje) w kwocie 41.100 zł, zrealizowane zostały w wysokości 39.954,13 zł,
tj. 97,2% planu z przeznaczeniem na:
1) dofinansowanie wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sieradzu – 34.200,13 zł;
2) dofinansowanie wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej – Powiat Ostrzeszów – 5.754 zł.
Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej do zadań powiatu należy dofinansowanie kosztów
tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej na terenie powiatu jak również powiatu, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu. Powiat jest zobowiązany
do pokrycia kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.
Rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy
Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 3.038.951 zł, zrealizowane zostały w wysokości 3.038.420,41 zł,
tj. 100% planu po zmianach z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu, w tym:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dla 59 pracowników) w kwocie 2.667.024,31 zł;
2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 352.998,18 zł;
4) wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 11.070 zł na zakup kserokopiarki.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 6.017.586 zł, zrealizowane zostały w wysokości 6.013.159,98 zł,
tj. 99,9% planu po zmianach, w tym na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 4.667.240,50 zł, co stanowi 77,8% wydatków bieżących.
Z kwoty tej realizowane były wynagrodzenia dla 133 osób (104,61 etatu) zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych na terenie powiatu.
W poszczególnych grupach wydatków realizacja przedstawia się następująco:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.667.240,50 zł;
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, które dotyczyły wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz stypendiów dla najzdolniejszych uczniów w kwocie 50.581,48 zł;
3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.173.049 zł;
4) dotacje dla szkół i placówek niepublicznych w kwocie 101.994 zł;
5) wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup pralnicy dla internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Sieradzu w kwocie 20.295 zł.
W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (1.173.049 zł realizowano wydatki w zakresie: zakupu opału, pomocy dydaktycznych i książek, druków świadectw, dzienników lekcyjnych, prenumerat czasopism, leków, artykułów żywnościowych, delegacji służbowych, zakup usług zdrowotnych, realizacji
rachunków za abonamenty RTV i rozmów telefonicznych, zakupu usług internetowych, zakupu energii elektrycznej i cieplnej, usług kominiarskich, wywozu nieczystości stałych, różnych opłat i składek, odpisów na
ZFŚS, szkoleń pracowników, a także wykonano prace remontowe na łączną kwotę 36.144,85 zł, (plan remontów w kwocie 36.146 zł) przez następujące jednostki oświatowe:
– 43 –
Poz. 1981
a) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu – drobne naprawy sprzętu – 384,85 zł,
b) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warcie – napraw i konserwacja sprzętu i okna – 529 zł,
c) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu – drobne naprawy – 170 zł, naprawa samochodów – 8.189,48 zł, naprawa notebooka, anteny, nawigacji alternatora, 1.210,17 zł, remont
jadalni – 820,55 zł, remont pieca grzewczego - 7.124,16 zł, w łącznej kwocie 17.514,36 zł,
d) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu - remont łazienki w internacie – 17.716,64 zł.
W 2015 roku przekazano dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 101.994 zł, z tego dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego AMI Nr 2 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu
w kwocie 101.994 zł.
Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 198.753 zł (plan w kwocie 198.753 zł) realizacja wydatków dotyczyła
świetlicy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu, z której korzystało 54 dzieci. Zadanie to realizowane było przez 3 pracowników, tj. 3 etaty.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 185.083 zł,
Rozdz. 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze – 1.187.069,68 zł (plan w kwocie 1.187.166 zł)
z kwoty tej zrealizowane były wydatki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu, w którym przebywało 25 wychowanków.
Zadanie to realizowane było przez 20 pracowników, tj. 19,75 etatu.
Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 421.364,96 zł (plan w kwocie 421.368 zł)
wydatki dotyczyły realizacji przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Warcie i Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, mającego na celu pobudzanie
psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki
w szkole. Zadanie to realizowane było przez 12 pracowników, tj. 8,35 etatu.
- dotacje dla placówek oświatowych niepublicznych 101.994,00 zł.
Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warcie 15.968,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.968,00 zł.
– 44 –
Poz. 1981
Do 31 grudnia 2015 roku przekazano dotację, na podstawie uchwały nr XLVII/339/2014 Rady Powiatu
Sieradzkiego z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania oraz uchwały nr VI/40/2015 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek oświatowych oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania z § 2540, w wysokości
101.994 zł dla następującej placówki oświatowej niepublicznej:
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny AMI nr 2 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w
Sieradzu
liczba uczniów)
101.994 zł
Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne –
1.567.054,38 zł (plan w kwocie 1.568.598 zł) wydatki dotyczyły utrzymania 2 poradni psychologicznopedagogicznych w Sieradzu i Warcie. Zadanie to realizowane było przez 32 pracowników, tj. 26,38 etatu.
Realizacja wydatków w poszczególnych Poradniach przedstawia się następująco:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu 1.149.742,29 zł, w tym:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warcie 417.312,09 zł, w tym:
Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 812.890,81 zł (plan w kwocie 813.643 zł) kwota
ta została wydatkowana przez Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu. Zadanie to realizowane było przez 24 pracowników, tj. 14,27 etatu.
Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne – 1.758.123,91 zł (plan w kwocie 1.760.098 zł) z rozdziału tego
realizowane były wydatki przeznaczone na funkcjonowanie 2 internatów w Sieradzu, w których przebywało
93 wychowanków i Męckiej Woli, w których przebywało 10 wychowanków. Zadanie to realizowane było
przez 42 pracowników, tj. 32,86 etatu.
Wykonanie wydatków w poszczególnych internatach przedstawia się następująco:
– 45 –
Poz. 1981
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu 1.408.006,23 zł, w tym:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Męckiej Woli 350.117,68 zł, w tym:
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna – 12.000 zł (plan w kwocie 12.000 zł) kwota ta przeznaczona została na
wypłatę stypendiów w kwocie po 200 zł brutto miesięcznie. W roku szkolnym 2014/2015 stypendia przyznano
w dziedzinie nauki – 3 uczniom, w dziedzinie kultury i sztuki – 1 uczniom oraz w dziedzinie sportu – 2 uczniom,
natomiast w roku szkolnym 2015/2016 stypendia przyznano w dziedzinie nauki – 2 uczniom, w dziedzinie kultury i sztuki – 2 uczniom, w dziedzinie sportu – 2 uczniom zgodnie z uchwałą nr XLVII/337/2014 Rady Powiatu
Sieradzkiego z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym
uczniom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat sieradzki w ramach Lokalnego Programu
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Sieradzki
oraz trybu postępowania w tym zakresie.
Rozdz. 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 13.020,24 zł (plan w kwocie 13.077 zł) kwota ta przeznaczona została na wydatki związane z dokształcaniem zawodowym nauczycieli.
Rozdz. 85495 – Pozostała działalność – 42.883,00 zł (plan w kwocie 42.883 zł), kwota ta przeznaczona
została na zakładowy fundusz świadczeń socjalny emerytów i rencistów - nauczycieli placówek oświatowowychowawczych prowadzonych przez powiat.
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Planowane wydatki bieżące w 2.653.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.652.197 zł, tj. 100% planu.
Wydatki w tym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:
Rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych
Planowana dotacja w tym rozdziale w kwocie 260.000 zł dla Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu została przekazana w pełnej wysokości.
Dotacja została przeznaczona na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie
227.157,11 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 32.842,89 zł.
Koszty działalności i utrzymania Biura Wystaw Artystycznych w roku 2015 wyniosły ogółem 406.482,41 zł.
W Biurze Wystaw Artystycznych zatrudnienie stanowi 5 etatów.
Rozdz. 92116 – Biblioteki
Zaplanowana dotacja na wydatki bieżące dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 850.000 zł została
przekazana w pełnej wysokości.
Dotacja została przeznaczona na pokrycie następujących wydatków:
1) pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych 700.000 zł;
2) utrzymanie budynku w kwocie 66.000 zł (woda, energia elektryczna, c.o., monitoring, łączność, ubezpieczenia, opłaty);
3) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki w kwocie 84.000 zł (materiały, książki, prenumerata,
nagrody konkursowe, zakup mebli i wyposażenia i drobne naprawy).
– 46 –
Poz. 1981
Koszty działalności i utrzymania Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu w roku 2015 wyniosły ogółem 976.559,24 zł.
W Powiatowej Bibliotece Publicznej zatrudnionych jest 18 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi
16,75 etatu.
Rozdz. 92118 – Muzea
Planowana dotacja dla Muzeum Okręgowego w Sieradzu w kwocie 1.500.000 zł została przekazana w pełnej wysokości.
Przekazana dotacja została wydatkowana 1.500.000 zł na pokrycie następujących wydatków bieżących:
1) pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 974.192,95 zł;
2) utrzymanie budynku (usługi telekomunikacyjne, komunalne, woda, energia elektryczna, c.o, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia, monitoring, zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowo-konserwacyjne
i inne) w kwocie 277.208,23 zł;
3) składki PFRON i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58.815,66 zł;
4) odsetki od kredytu inwestycyjnego i spłata kapitału kredytu inwestycyjnego w kwocie 189.783,16 zł.
Koszty działalności i utrzymania Muzeum Okręgowego w roku 2015 roku wyniosły ogółem 1.607.390,38 zł.
W Muzeum zatrudnionych jest 27 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 26,25 etatu.
Rozdz. 92195 - Pozostała działalność
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 43.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 42.197 zł,
tj. 98,1% planu z przeznaczeniem na nagrody pieniężne Starosty Sieradzkiego, w tym dla: laureatów XIV Spotkań Folklorystycznych Polski Centralnej „Od Kujawiaka do Oberka – autentyzm i inspiracje” - 2.000 zł, Laureatów XVI Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych Złoczew’2015 – 3.000 zł, za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – 20.000 zł, dla Sieradzkiej Kapeli Ludowej z okazji Jubileuszu 60 – lecia działalności – 4.000 zł, nagroda w konkursie malarskim „triennale z Martwą Naturą” –
8.000 zł oraz zakup nagrody rzeczowej dla laureata Turnieju Jednego Wiersza podczas „Nocy Poezji i Muzyki”
zorganizowanej przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Sieradzu w kwocie 111 zł, kwiaty dla nagrodzonych
animatorów kultury - 176 zł, zakup usług pozostałych – 4.910 zł, w tym: recital kameralny na spotkaniu animatorów kultury i usługi gastronomiczne.
Dział 926 – Kultura fizyczna
Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 64.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 53.425,53 zł,
tj. 83,5% planu i realizowane były w następujących rozdziałach:
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
Planowane dotacje w kwocie 36.000 zł wydatkowane zostały w pełnej wysokości na dofinansowanie zadań
realizowanych przez stowarzyszenia w dziedzinie kultury fizycznej.
Dotacje w kwocie 36.000 zł przekazano dla Sieradzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Sieradzu –
współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży (plan 36.000 zł), zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie zadań przy zachowaniu procedur określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).
Rozdział 92695 – Pozostała działalność
Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 28.000 zł, zrealizowane zostały w wysokości 17.425,53 zł,
tj. 62,2% planu i przeznaczone zostały na:
1) nagrodę pieniężną dla laureata XVII Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca organizowanego przez
redakcję „Nasze Radio” i tygodnik „7 dni” w kwocie 1.000 zł;
2) nagrody pieniężne dla trenerów, sportowców i działaczy za osiągnięcia w dziedzinie sportu w kwocie 4.000 zł
dla 4 nagrodzonych;
– 47 –
Poz. 1981
3) zakup nagród rzeczowych, pucharów, dyplomów na imprezy, których Starosta Sieradzki był współorganizatorem lub sprawował patronat w łącznej kwocie 12.425,53 zł.
9. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE
Zgodnie z uchwałą nr III/15/2015 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 29 grudnia 2014 rok w sprawie ustalenia wydatków budżetu, które w 2014 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 159.229,17 zł,
w ustalonym terminie zrealizowano niżej wymienione zadania:
1) przeniesienie bazy Obwodu drogowego przy Powiatowym Zarządzie Dróg w kwocie 76.489,17 zł z terminem realizacji do 30.04.2015 roku;
2) przebudowę odcinka drogi powiatowej w miejscowości Cielce poprzez wykonanie odwodnienia i remont
chodnika – opracowanie dokumentacji technicznej w kwocie 15.000,00 z terminem realizacji do 27.02.2015
roku;
3) wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w kwocie 39.840,00 zł;
4) wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku Zespołu Placówek Wychowania Pozaszkolnego
w Sieradzu w kwocie 27.900,00 zł.
10. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Planowane przychody po zmianach w budżecie powiatu w kwocie 7.172.049,61 zł, zrealizowane zostały
w wysokości 7.423.861,55 zł i pochodziły z wolnych środków wynikających z rozliczeń i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.923.861,55 zł oraz kredytu długoterminowego w kwocie 2.500.000 zł.
W okresie sprawozdawczym zostały dokonane zmiany planu przychodów i rozchodów wprowadzone niżej
wymienionymi uchwałami:
1) uchwałą Rady Powiatu nr VII/47/2015 z dnia 27 maja 2015 roku poprzez zwiększenie przychodów budżetu
powiatu o kwotę 2.384.330 zł z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń i kredytów z lat ubiegłych;
2) uchwałą Rady Powiatu nr X/69/2015 z dnia 25 września 2015 roku poprzez zmniejszenie rozchodów budżetu powiatu o kwotę 42.187,50 zł;
3) uchwałą Rady Powiatu nr XIII/80/2015 z dnia 29 października 2015 roku poprzez zwiększenie przychodów
budżetu powiatu o kwotę 800.000 zł z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń i kredytów z lat
ubiegłych;
4) uchwałą Rady Powiatu nr XIV/89/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku poprzez zwiększenie przychodów
budżetu powiatu o kwotę 100.000 zł z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń i kredytów z lat
ubiegłych.
Planowane rozchody po zmianach w budżecie powiatu na 2015 rok w kwocie 2.044.048,11 zł, zrealizowane zostały w wysokości 2.044.048,11 zł. Na powyższą kwotę składa się spłata kredytu zaciągniętego na zadania
inwestycyjne i remontowe w drogownictwie, oświacie i kulturze w latach 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014 roku
w kwocie 2.029.985,61 zł oraz rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi w wysokości 14.062,50 zł.
11. WYDATKI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
W planie budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2015 rok w ramach wydatków ogólnych zaplanowane zostały
wydatki w zakresie ochrony środowiska w łącznej kwocie 190.808 zł i zrealizowane zostały w wysokości
140.755,90 zł, tj. 73,8% planu po zmianach, w tym na zadania realizowane przez jednostki powiatowe, co
przedstawia poniższa tabela.
Nazwa zadania
- zakup oznaczników do cechowania drewna oraz
farby w areozolu do znakowania drzew w ramach
nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa
- finansowanie kosztów nadzoru nad gospodarką w
lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
Dział rozdział
020
02002
Plan
2.000 zł
Wykonanie
1.273,06 zł
020
02002
119.680 zł
119.679,84 zł
– 48 –
sprawowanego przez nadleśnictwa Złoczew i Kolumna
- opracowanie uproszczonych planów urządzania
lasów niestanowiących własności Skarbu państwa
(zadanie realizowane będzie w roku 2016)
- pielęgnacja i konserwacja drzewa z gatunku klon
znajdującego się na Placu Wojewódzkim
- wykonanie terenów zieleni wokół II Liceum Ogólnokształcącego w Sieradzu
Razem
Poz. 1981
020
02002
47.128,00 zł
0
750
75095
801
80120
2.000 zł
0
20.000 zł
19.803,00 zł
190.808,00 zł
140.755,90 zł
12. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania wobec banków z tytułu kredytu zaciągniętego na zadania remontowe i inwestycyjne w drogownictwie, oświacie i kulturze na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 13.063.988,14 zł oraz zobowiązania z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie
112.500 zł, co łącznie stanowi kwotę 13.176.488,14 zł.
Niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń spłaty kredytu dla Muzeum Okręgowego
w Sieradzu wynoszą 536.000 zł.
Z danych sprawozdawczych wynika, że w budżecie powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły
zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, zakupu
energii, opłat telefonicznych, wynagrodzeń i pochodnych, odsetek od kredytu, podatku VAT i inne: w dziale
600 – Transport i łączność – 151.913,59 zł, w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 8.094,85 zł, w dziale
710 – Działalność usługowa –94.584,40 zł, w dziale 750 – Administracja publiczna – 505.957,65 zł, w dziale
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 355.098,56 zł, w dziale 757 – Obsługa długu
publicznego – 4.215,04 zł, w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 2.931.829,77 zł, w dziale 852 – Pomoc
społeczna – 995.894,23 zł, w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 191.910,99 zł,
w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 386.248,20 zł, co łącznie stanowi kwotę 5.625.747,28 zł.
Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.
Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności wymagalne w łącznej kwocie 420.755,23 zł,
w tym: z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej –6.918,56 zł, z tytułu odpłatności za pobyt w domach dziecka – 14.578,85 zł, z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej –
67.731,43 zł, nienależnie pobranych świadczeń na kontynuację nauki – 12.075,33 zł, z tytułu wydanych decyzji
za zajęcie pasa drogowego – 45.714,49 zł, z tytułu użytkowania wieczystego Skarbu Państwa – 89.605,03 zł,
usług geodezyjnych – 1.823,06 zł, odpłatności za pobyt i wyżywienie w internacie – 911,40 zł, czynsze –
51.191,46 zł, z tytułu dostaw robót i usług, wynajmu pomieszczeń, opłat eksploatacyjnych, grzywien, odsetek
oraz z innych tytułów – 130.205,62 zł.
W stosunku do nich prowadzona jest windykacja.
13. UMORZONE NALEŻNOŚCI I UDZIELONE ULGI
Uchwałą nr XLIII/327/2010 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 31 maja 2010 roku określone zostały szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających
charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania
organu lub osoby do tego uprawnionej ze zmianami tej uchwały, uchwałą nr XLIV/338/2010 Rady Powiatu
Sieradzkiego z dnia 30 czerwca 2010 roku.
W roku 2015 roku na podstawie ww. uchwały nie została umorzona została żadna należność.
Przewodniczący Zarządu
Powiatu Sieradzkiego
Mariusz Bądzior
– 49 –
Poz. 1981
Załącznik nr 1
do sprawozdania nr 1/2016
Zarządu Powiatu Sieradzkiego
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU SIERADZKIEGO ZA 2015 ROK
Dział
Rozdział
§
1
2
3
Nazwa
4
Plan wg uchwały
budżetowej
5
Plan po
zmianach
6
Wykonanie
% 7:6
7
8
bieżące
010
01005
0570
2110
020
02001
2460
02002
0970
600
60014
Rolnictwo i łowiectwo
w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2i3
Prace geodezyjno-urządzeniowe na
potrzeby rolnictwa
2i3
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i
innych kar pieniężnych od osób fizycznych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez
powiat
Leśnictwo
2i3
Gospodarka leśna
2i3
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych
Nadzór nad gospodarka leśną
2i3
wpływy z różnych dochodów
Transport i łączność
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Drogi publiczne powiatowe
2i3
27 000,00
27 000,00
10 565,84
39,1
0,00
0,00
0,00
0,0
27 000,00
27 000,00
10 565,84
39,1
0,00
0,00
0,00
0,0
870,84
27 000,00
27 000,00
9 695,00
35,9
157 322,00
157 322,00
155 456,17
98,8
0,00
0,00
0,00
0,0
157 322,00
157 322,00
155 456,16
98,8
0,00
0,00
0,00
0,0
157 322,00
157 322,00
155 456,16
98,8
0,00
0,00
0,01
1 829,00
13 591,00
18 641,99
0,00
0,00
13 591,00
18 641,99
0,00
0,00
0,01
1 829,00
137,2
137,2
0690
0750
0920
0960
0970
700
70005
0470
0570
0920
0970
2110
2360
710
71012
0830
0920
71013
0580
2110
71014
– 50 –
Wpływy z różnych opłat
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych
umów o podobnym charakterze
Pozostałe odsetki
Wpływy z otrzymanych spadków,
zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
Wpływy z różnych dochodów
Gospodarka mieszkaniowa
2i3
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
2i3
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie
i użytkowanie wieczyste nieruchomości
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i
innych kar pieniężnych od osób fizycznych
Pozostałe odsetki
powiat
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami
Działalność usługowa
2i3
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej
2i3
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Prace geodezyjne i kartograficzne
(nieinwestycyjne)
2i3
Grzywny i inne kary pieniężne od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych
powiat
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Poz. 1981
1 756,69
1 829,00
1 829,00
1 981,20
108,3
1 114,36
624 058,00
624 058,00
86 384,00
5 000,00
5 000,00
100,0
6 762,00
8 789,74
130,0
1 411 058,00
1 433 388,07
101,6
0,00
0,00
1 411 058,00
1 433 388,07
0,00
0,00
86 384,00
90 006,40
101,6
104,2
649,94
3,04
581 899,00
581 898,68
100,0
202 174,00
202 174,00
195 878,08
96,9
335 500,00
540 601,00
564 951,93
104,5
2 164 270,00
1 965 454,00
2 112 151,83
107,5
0,00
0,00
1 400 000,00
1 100 000,00
1 167 319,53
0,00
0,00
0,00
1 400 000,00
1 100 000,00
1 167 158,97
160,56
106,1
140 000,00
182 563,00
182 562,67
100,0
0,00
0,00
0,00
42 563,00
42 562,67
140 000,00
140 000,00
140 000,00
100,0
210 000,00
235 000,00
314 234,54
133,7
106,1
– 51 –
0830
2i3
Wpływy z usług
0920
Pozostałe odsetki
71015
0920
2110
750
75011
2110
75020
0420
0570
0690
0920
0970
75045
2110
2120
75075
0750
Nadzór budowlany
2i3
Pozostałe odsetki
powiat
Administracja publiczna
2i3
Urzędy wojewódzkie
2i3
powiat
Starostwa powiatowe
2i3
Wpływy z opłaty komunikacyjnej
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne
od osób fizycznych
Pozostałe odsetki
Kwalifikacja wojskowa
2i3
powiat
państwa na zadania bieżące realizowane
przez powiat na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
2i3
Poz. 1981
0,00
0,00
0,00
210 000,00
235 000,00
314 213,51
133,7
21,03
414 270,00
447 891,00
448 035,09
100,0
0,00
0,00
0,00
0,0
150,29
414 270,00
447 891,00
447 884,80
100,0
4 981 291,00
4 851 987,00
5 124 793,16
105,6
0,00
0,00
197 291,00
197 291,00
197 291,00
0,00
0,00
0,00
197 291,00
197 291,00
197 291,00
100,0
3 039 000,00
2 913 197,00
3 004 732,03
103,1
0,00
0,00
0,00
2 800 000,00
2 800 000,00
2 872 892,00
7 000,00
230 000,00
2 000,00
30 000,00
7 000,00
100 000,00
6 197,00
26 499,00
2 998,18
120 042,65
8 061,70
26 497,75
0,00
0,00
0,00
17 000,00
14 837,00
14 836,55
100,0
13 000,00
11 662,00
11 661,20
100,0
15 000,00
15 000,00
17 318,01
115,5
0,00
0,00
0,00
15 000,00
15 000,00
11 505,00
100,0
102,6
737,50
42,8
120,0
130,1
100,0
76,7
0830
0830
0920
Pozostałe odsetki
0970
0750
752
75212
2110
754
75411
0920
2110
2360
75618
Poz. 1981
Wpływy z usług
Pozostała działalność
2i3
Wpływy z usług
75095
756
– 52 –
Obrona narodowa
2i3
Pozostałe wydatki obronne
2i3
powiat
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
2i3
Komendy powiatowe Państwowej
Straży Pożarnej
2i3
Pozostałe odsetki
powiat
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
2i3
Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu teryto-
5 813,01
1 700 000,00
1 700 000,00
1 878 954,37
110,5
0,00
0,00
0,00
200 000,00
200 000,00
225 467,52
112,7
1 500 000,00
1 500 000,00
1 642 012,92
109,5
400,52
11 073,41
90,9
3 500,00
3 500,00
3 183,21
0,00
0,00
0,00
3 500,00
3 500,00
3 183,21
0,00
0,00
0,00
3 500,00
3 500,00
3 183,21
90,9
5 884 650,00
6 091 434,00
6 092 074,48
100,0
0,00
0,00
0,00
5 884 650,00
6 091 434,00
6 092 074,48
0,00
0,00
90,9
100,0
387,48
5 884 650,00
6 091 434,00
6 091 423,02
100,0
263,98
16 743 943,00
16 763 943,00
16 963 202,98
0,00
0,00
0,00
394 000,00
414 000,00
462 675,68
101,2
111,8
– 53 –
0010
rialnego na podstawie ustaw
2i3
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych
ustaw
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
2i3
Podatek dochodowy od osób fizycznych
0020
Podatek dochodowy od osób prawnych
0490
75622
758
75801
2920
75802
2760
75803
2920
75809
0970
2320
2710
2900
Różne rozliczenia
2i3
Część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego
2i3
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego
2i3
Środki na uzupełnienie dochodów
powiatów
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
2i3
Rozliczenia między jednostkami
samorządu terytorialnego
2i3
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacja celowa otrzymana z tytułu
pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań
bieżących
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na
rzecz innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz związków gmin lub
związków powiatów na dofinansowanie
zadań bieżących
Poz. 1981
0,00
0,00
0,00
394 000,00
414 000,00
462 675,68
111,8
16 349 943,00
16 349 943,00
16 500 527,30
100,9
0,00
0,00
15 969 943,00
15 969 943,00
16 108 641,00
100,9
380 000,00
380 000,00
391 886,30
103,1
55 377 649,00
54 488 893,00
54 627 854,66
100,3
0,00
0,00
0,00
43 697 091,00
41 367 635,00
41 367 635,00
0,00
0,00
0,00
43 697 091,00
41 367 635,00
41 367 635,00
100,0
0,00
104 770,00
104 770,00
100,0
0,00
0,00
0,00
104 770,00
104 770,00
100,0
7 700 816,00
7 700 816,00
7 700 816,00
100,0
0,00
0,00
0,00
7 700 816,00
7 700 816,00
7 700 816,00
100,0
1 889 854,00
3 227 534,00
3 366 495,66
104,3
0,00
0,00
0,00
0,0
100,0
242,55
1 544 744,00
345 110,00
2 134 744,00
2 169 703,48
101,6
747 680,00
742 702,00
99,3
345 110,00
453 847,63
131,5
2920
Część równoważąca subwencji ogólnej
dla powiatów
2i3
0920
Oświata i wychowanie
2i3
Szkoły podstawowe specjalne
2i3
Pozostałe odsetki
75832
801
80102
0970
2110
2130
2460
2701
80105
2701
80111
2110
2701
80114
– 54 –
powiat
państwa na realizację bieżących zadań
własnych powiatu
Środki na dofinansowanie własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł
Przedszkola specjalne
2i3
innych źródeł
Gimnazja specjalne
2i3
powiat
innych źródeł
Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół
Poz. 1981
2 089 888,00
2 088 138,00
2 088 138,00
100,0
0,00
0,00
0,00
2 089 888,00
2 088 138,00
2 088 138,00
100,0
1 501 629,00
2 576 714,00
2 395 848,27
93,0
622 614,00
1 411 840,00
1 139 973,28
80,7
18 004,00
261 267,00
146 179,91
56,0
18 004,00
151 477,00
32 679,61
21,6
1 192,22
39 922,00
42 591,73
106,7
12 167,00
12 015,35
98,8
2 300,00
2 300,00
100,0
55 401,00
55 401,00
100,0
18 004,00
151 477,00
32 679,61
21,6
18 004,00
18 027,00
17 845,64
99,0
18 004,00
18 027,00
17 845,64
99,0
18 004,00
18 027,00
17 845,64
99,0
0,00
33 136,00
33 018,64
99,6
0,00
19 761,00
19 760,33
100,0
13 375,00
13 258,31
99,1
19 761,00
19 760,33
100,0
0,00
0,00
218,48
0,00
0,00
0,00
0920
80120
0690
0750
0830
0920
0970
2460
2701
80130
0690
0750
0920
0970
2460
80134
2701
80140
0690
0750
– 55 –
Poz. 1981
2i3
Pozostałe odsetki
218,48
Licea ogólnokształcące
2i3
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
innych źródeł
Szkoły zawodowe
2i3
Pozostałe odsetki
115 307,00
165 862,00
156 432,35
94,3
10 650,00
35 649,00
35 318,66
99,1
1 000,00
1 000,00
1 299,00
129,9
33 507,00
33 507,00
33 749,31
100,7
69 150,00
69 150,00
84,8
1 000,00
4 500,00
58 621,45
2 043,46
5 210,47
115,8
22 056,00
20 190,00
91,5
10 650,00
35 649,00
35 318,66
99,1
65 358,00
164 343,00
177 715,60
108,1
0,00
0,00
0,00
1 850,00
1 850,00
1 965,00
106,2
61 775,00
125 775,00
139 135,08
110,6
907,56
0,0
Szkoły zawodowe specjalne
2i3
innych źródeł
Centra kształcenia ustawicznego i
praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
2i3
1 733,00
1 733,00
2 061,66
34 985,00
33 646,30
96,2
16 004,00
30 204,00
30 042,99
99,5
16 004,00
30 204,00
30 042,99
99,5
16 004,00
30 204,00
30 042,99
99,5
709 000,00
740 357,00
821 411,57
110,9
0,00
0,00
0,00
7 000,00
16 656,00
18 539,64
111,3
122 000,00
143 701,00
157 672,81
109,7
0830
0920
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
0970
80195
0920
0960
0970
2007
2701
851
85156
2110
852
85201
0680
0690
0920
0960
0970
85202
– 56 –
2i3
Pozostałe odsetki
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w
postaci pieniężnej
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt
5 i 6 ustawy lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich
innych źródeł
Ochrona zdrowia
2i3
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego
2i3
powiat
Pomoc społeczna
2i3
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
2i3
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczowychowawczych i w rodzinach zastępczych
wpływy z różnych opłat
Poz. 1981
580 000,00
580 000,00
644 093,59
739,48
559 952,00
1 163 518,00
1 012 983,09
87,1
559 952,00
1 156 722,00
1 004 326,05
86,8
366,05
1 861,10
6 000,00
6 000,00
796,00
795,94
539 952,00
601 703,00
551 937,50
91,7
20 000,00
555 019,00
452 388,55
81,5
4 573 000,00
4 011 677,00
3 805 745,48
94,9
0,00
0,00
0,00
4 573 000,00
4 011 677,00
3 805 745,48
0,00
0,00
0,00
4 573 000,00
4 011 677,00
3 805 745,48
94,9
14 955 156,00
15 350 552,67
15 037 863,06
98,0
12 111,00
12 111,00
12 107,37
100,0
400,00
400,00
14 347,76
3586,9
0,00
0,00
0,00
400,00
400,00
6 375,36
100,0
94,9
1593,8
69,60
Pozostałe odsetki
Domy pomocy społecznej
111,1
1 170,02
2 536,75
4 196,03
14 617 945,00
14 910 045,00
14 570 172,14
0,00
0,00
0,00
97,7
0750
0830
– 57 –
2i3
Wpływy z usług
0690
Pozostałe odsetki
własnych powiatu
Ośrodki wsparcia
2i3
Pozostałe odsetki
powiat
Rodziny zastępcze
2i3
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczowychowawczych i w rodzinach zastępczych
wpływy z różnych opłat
0920
Pozostałe odsetki
0970
własnych powiatu
Powiatowe centra pomocy rodzinie
2i3
Pozostałe odsetki
0920
0960
0970
2130
2460
85203
0920
0960
0970
2110
2360
85204
0680
2130
85218
0920
2007
Poz. 1981
104 680,00
105 480,00
114 370,43
108,4
10 478 837,00
10 684 837,00
10 290 833,27
96,3
1 686,00
70,00
1 000,00
1 000,00
7 607,44
760,7
4 033 428,00
4 118 728,00
4 118 728,00
100,0
36 877,00
324 700,00
390 155,00
390 081,57
0,00
0,00
100,0
238,21
1 725,00
1 725,00
100,0
5 632,00
5 273,79
93,6
324 000,00
381 988,00
381 983,62
100,0
700,00
810,00
860,95
106,3
0,00
36 674,67
49 227,84
134,2
0,00
0,00
0,00
10 832,40
34,80
236,72
1 449,25
36 674,67
36 674,67
100,0
12 111,00
13 278,00
14 033,75
105,7
12 111,00
12 111,00
12 107,37
100,0
759,72
11 500,00
11 500,00
11 498,62
100,0
2009
2130
853
85311
0970
85321
2110
2360
85324
0970
85333
0920
2690
854
85403
0690
0830
0920
– 58 –
własnych powiatu
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
2i3
Rehabilitacja zawodowa i społeczna
osób niepełnosprawnych
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
2i3
powiat
Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
2i3
Powiatowe urzędy pracy
2i3
Pozostałe odsetki
Środki z Funduszu Pracy otrzymane
przez powiat z przeznaczeniem na
finasowanie kosztów wynagrodzenia i
składek na ubezpieczenia społeczne
pracowników powiatowego urzędu
pracy
Edukacyjna opieka wychowawcza
2i3
Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze
2i3
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Poz. 1981
611,00
611,00
608,75
99,6
1 167,00
1 166,66
100,0
848 930,00
1 089 436,00
1 097 256,66
100,7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,32
4,32
266 030,00
309 015,00
309 091,97
100,0
0,00
0,00
0,00
265 680,00
308 665,00
308 658,32
100,0
350,00
350,00
433,65
123,9
30 000,00
39 721,00
45 972,00
115,7
0,00
0,00
0,00
30 000,00
39 721,00
45 972,00
115,7
552 900,00
740 700,00
742 188,37
100,2
0,00
0,00
0,00
1 488,37
552 900,00
740 700,00
740 700,00
100,0
640 319,00
641 319,00
536 851,18
83,7
0,00
0,00
200 000,00
182 064,29
0,00
0,00
65 000,00
60,00
76 421,20
993,46
200 000,00
65 000,00
91,0
117,6
– 59 –
0920
Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
2i3
Pozostałe odsetki
0970
0970
85406
85407
0750
0920
85410
0750
0830
77,5
0,00
1 000,00
3 611,50
361,2
0,00
0,00
0,00
1 000,00
3 284,83
328,5
3 500,00
3 008,37
86,0
0,00
0,00
326,67
3 500,00
2 785,00
Internaty i bursy szkolne
2i3
Wpływy z usług
436 819,00
436 819,00
348 167,02
0,00
0,00
0,00
6 029,00
6 029,00
6 011,28
99,7
430 790,00
430 790,00
342 013,20
79,4
Pozostałe odsetki
2360
2i3
bieżące
2i3
90095
104 589,63
3 500,00
0920
90019
135 000,00
3 500,00
0690
900
135 000,00
Placówki wychowania pozaszkolnego
2i3
Pozostałe odsetki
Pozostałe odsetki
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
2i3
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
2i3
0920
Poz. 1981
79,6
223,37
79,7
142,54
143 680,00
190 808,00
267 795,71
0,00
0,00
0,00
143 680,00
190 808,00
267 578,71
0,00
0,00
190 808,00
267 503,61
143 680,00
140,3
140,2
140,2
75,10
0,00
0,00
217,00
0,00
0,00
0,00
217,00
108 628 226,00
109 634 688,67
109 682 672,75
100,0
634 725,00
1 423 951,00
1 152 080,65
80,9
– 60 –
Poz. 1981
majątkowe
010
01005
6410
6417
6419
600
60014
0870
6430
6630
754
75411
6410
758
2i3
Prace geodezyjno-urządzeniowe na
potrzeby rolnictwa
2i3
państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
2i3
Drogi publiczne powiatowe
2i3
Wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych
państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
Dotacje celowe otrzymane z samorządu
województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
2i3
Straży Pożarnej
2i3
Różne rozliczenia
zadań finansowanych z udziałem środ-
1 159 000,00
1 409 723,00
1 406 646,11
99,8
887 000,00
1 146 116,00
1 143 614,73
99,8
1 159 000,00
1 409 723,00
1 406 646,11
887 000,00
1 146 116,00
1 143 614,73
99,8
99,8
272 000,00
263 607,00
263 031,38
99,8
665 000,00
859 587,00
857 711,04
99,8
222 000,00
286 529,00
285 903,69
99,8
0,00
1 402 222,00
1 401 715,52
0,00
0,00
0,00
0,00
1 402 222,00
1 401 715,52
0,00
0,00
0,00
59 675,00
60 034,60
100,6
984 907,00
984 907,00
100,0
357 640,00
356 773,92
99,8
11 000,00
10 990,05
99,9
0,00
0,00
11 000,00
11 000,00
10 990,05
0,00
0,00
0,00
11 000,00
11 000,00
10 990,05
99,9
200 000,00
664 000,00
648 450,28
97,7
0,00
0,00
0,00
11 000,00
100,0
100,0
99,9
75809
6300
801
80130
0870
80140
0870
852
85201
0870
85202
0870
– 61 –
ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2i3
Rozliczenia między jednostkami
2i3
Dotacja celowa otrzymana z tytułu
pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
2i3
Szkoły zawodowe
2i3
majątkowych
Centra kształcenia ustawicznego i
praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
2i3
majątkowych
Pomoc społeczna
2i3
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
2i3
majątkowych
majątkowych
majątkowe
Ogółem:
zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Poz. 1981
200 000,00
664 000,00
648 450,28
97,7
0,00
0,00
0,00
200 000,00
664 000,00
648 450,28
97,7
8 000,00
8 000,00
10 221,30
127,8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280,00
0,00
0,00
0,00
280,00
8 000,00
8 000,00
9 941,30
0,00
0,00
0,00
8 000,00
8 000,00
9 941,30
0,00
0,00
2 285,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
921,00
0,00
0,00
0,00
124,3
124,3
921,00
0,00
0,00
1 364,00
0,00
0,00
0,00
1 378 000,00
3 494 945,00
3 480 308,26
99,6
887 000,00
1 146 116,00
1 143 614,73
99,8
110 006 226,00
113 129 633,67
113 162 981,01
100,0
1 521 725,00
2 570 067,00
2 295 695,38
89,3
1 364,00
– 62 –
Poz. 1981
Załącznik nr 2
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU SIERADZKIEGO ZA 2015 ROK
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
z tego:
Dział
1
Rozdział
2
Nazwa
3
010
020
Prace geodezyjnourządzeniowe na
potrzeby rolnictwa
Leśnictwo
Gospodarka leśna
Nadzór nad gospodarką
leśną
01005
02001
02002
600
60014
630
63003
63095
700
70005
Drogi publiczne
powiatowe
Turystyka
Zadania w zakresie
upowszechniania
turystyki
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
710
71012
71013
Ośrodki dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej
Prace geodezyjne i
Plan wg
uchwały
budżetowej
Plan po
zmianach
Wykonanie
4
5
6
1 194 000,00
1 444 723,00
1 420 062,08
Wydatki
bieżące
7
13 415,97
wydatki
jednostek
budżetowych
wynagrodzenia i
składki od
nich
naliczane
8
9
13 415,97
1 194 000,00
1 444 723,00
1 420 062,08
13 415,97
13 415,97
279 002,00
157 322,00
326 130,00
157 322,00
276 409,06
155 456,16
276 409,06
155 456,16
120 952,90
0,00
121 680,00
168 808,00
120 952,90
120 952,90
120 952,90
9 000,00
12 317
483,00
12 317
483,00
9 000,00
10 615
095,01
10 615
095,01
7 789,96
6 000,00
6 000,00
6 000,00
8 197 394,00
8 197 394,00
6 163 244,12
6 130 978,61
6 163 244,12
6 130 978,61
7 789,96
1 789,96
6 000,00
0,00
wydatki
związane z
realizacją
ich
statutowych zadań
10
0,00
13 415,97
dotacje na
zadania
bieżące
świadczenia na
rzecz osób
fizycznych
wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których
mowa w
art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
11
12
13
0,00
0,00
0,00
wypłaty
z tytułu
poręczeń i
gwarancji
obsługa
długu
14
15
0,00
0,00
13 415,97
0,00
2 156
995,01
2 156
995,01
0,00
120 952,90
0,00
155 456,16
155 456,16
0,00
0,00
0,00
16
1 406
646,11
17
1 406
646,11
na
programy
finansowane
z
udziałem
środków, o
których
mowa
w art. 5
ust. 1
pkt 2 i
3
18
1 143
614,73
1 406
646,11
1 406
646,11
1 143
614,73
0,00
0,00
0,00
0,00
Wydatki
majątkowe
120 952,90
0,00
3 973
983,60
3 973
983,60
1 789,96
4 451
850,89
4 451
850,89
0,00
0,00
32 265,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32 265,51
6 000,00
0,00
6 000,00
3 000,00
3 000,00
1 789,96
1 789,96
1 789,96
210 174,00
213 537,00
205 884,09
205 884,09
205 884,09
100 649,00
105 235,09
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
210 174,00
213 537,00
205 884,09
205 884,09
205 884,09
100 649,00
105 235,09
2 159 772,00
2 104 904,68
2 104 904,68
2 102 094,14
1 230
439,51
871 654,63
1 430 881,00
1 430 881,00
1 388 486,18
1 388 486,18
1 386 775,45
849 743,96
537 031,49
281 000,00
281 000,00
268 533,70
268 533,70
268 533,70
268 533,70
19
98,3
98,3
84,8
98,8
71,7
4 451
850,89
4 451
850,89
0,00
0,00
86,2
86,2
0,00
0,00
86,6
100,0
1 789,96
2 126 151,00
% 6:5
59,7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 810,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 710,73
0,00
96,4
96,4
97,5
0,00
97,0
0,00
95,6
75011
75019
kartograficzne (nieinwestycyjne)
Nadzór budowlany
Rady powiatów
75020
Starostwa powiatowe
75045
Promocja jednostek
71015
750
75075
75095
752
75212
754
75411
757
75702
758
75809
75818
Obrona narodowa
Pozostałe wydatki
obronne
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Komendy powiatowe
Państwowej Straży
Pożarnej
Obsługa długu
publicznego
Obsługa papierów
wartościowych,
kredytów i pożyczek
jednostek samorządu
terytorialnego
Różne rozliczenia
Rozliczenia między
jednostkami samorządu
terytorialnego
Rezerwy ogólne i
celowe
801
80105
Szkoły podstawowe
specjalne
Przedszkola specjalne
80110
Gimnazja
80102
80111
Gimnazja specjalne
80114
Zespoły obsługi
ekonomicznoadministracyjnej szkół
80120
Licea ogólnokształcące
80130
Szkoły zawodowe
80134
80140
80146
80150
Szkoły zawodowe
specjalne
Centra kształcenia
ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Realizacja zadań
wymagających stosowania specjalnej organiza-
– 63 –
414 270,00
12 041
332,00
197 291,00
322 300,00
447 891,00
12 843
031,00
197 291,00
307 300,00
447 884,80
12 175
269,94
197 291,00
298 438,49
447 884,80
11 328
448,68
197 291,00
298 438,49
446 784,99
10 993
735,76
197 291,00
15 214,92
8 464 741,00
8 680 771,00
8 332 658,76
8 121 470,89
8 107 233,65
30 000,00
26 499,00
26 497,75
26 497,75
26 497,75
160 000,00
171 000,00
170 227,18
170 227,18
170 227,18
380 695,55
7 434
521,01
186 299,00
6 088
046,02
23 787,76
Poz. 1981
66 089,44
3 559
214,75
10 992,00
15 214,92
2 019
187,63
2 709,99
334 712,92
0,00
0,00
0,00
0,00
1 340
883,03
2 683,21
2 867 000,00
3 460 170,00
3 150 156,76
2 514 523,37
2 477 271,26
3 500,00
3 500,00
3 183,21
3 183,21
3 183,21
283 223,57
14 237,24
211 187,87
3 500,00
3 500,00
3 183,21
3 183,21
3 183,21
500,00
2 683,21
655 008,67
5 895 650,00
6 102 434,00
6 102 413,07
6 091 423,02
5 768 401,65
5 113
392,98
5 895 650,00
6 102 434,00
6 102 413,07
6 091 423,02
5 768 401,65
5 113
392,98
655 008,67
390 114,00
301 447,00
287 158,13
287 158,13
0,00
0,00
0,00
390 114,00
301 447,00
287 158,13
287 158,13
0,00
3 536 786,00
1 177 499,50
865 910,25
30 000,00
0,00
120 000,00
885 000,00
865 910,25
30 000,00
0,00
3 416 786,00
292 499,50
0,00
0,00
0,00
37 759
160,00
40 585
420,00
40 224
215,46
40 196
776,96
36 889
550,90
4 643 828,00
5 215 474,00
5 096 331,60
5 096 331,60
4 980 717,37
458 745,00
424 536,00
424 352,29
424 352,29
405 825,29
0,00
0,00
0,00
0,00
37 252,11
0,00
846 821,26
0,00
0,00
170 227,18
1 136
388,23
500,00
7 300,00
1 099,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,0
846 821,26
0,00
211 187,87
96,0
0,00
100,0
0,00
99,5
635 633,39
635 633,39
0,00
0,00
91,0
0,00
0,00
0,00
323 021,37
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 990,05
10 990,05
10 990,05
287
158,13
0,00
0,00
287
158,13
0,00
0,00
0,00
835 910,25
835 910,25
835 910,25
835 910,25
30 000,00
0,00
4 199
473,24
1 561
712,88
0,00
95,3
0,00
73,5
97,8
0,0
1 284
048,80
472 837,05
82 673,82
32 940,41
0,00
97,7
31 228,90
500,00
18 027,00
0,00
100,0
#DZIE
L/0!
0,00
0,00
27 438,50
27 438,50
0,00
1 457 403,00
1 584 239,00
1 584 098,46
1 584 098,46
1 524 680,33
310 000,00
315 685,00
315 595,07
315 595,07
314 695,86
284 317,59
30 378,27
10 861
751,00
11 125
605,00
11 363
890,00
11 889
747,00
11 311
491,33
11 838
342,13
11 284
052,83
11 838
342,13
10 105
979,20
11 145
926,88
1 156
344,44
1 047
755,33
2 642 438,00
2 944 064,00
2 943 899,51
2 943 899,51
2 868 934,72
8 949
634,76
10 098
171,55
2 712
131,72
4 996 974,00
5 054 416,00
5 045 202,48
5 045 202,48
5 039 033,12
183 238,00
70 316,00
68 014,37
68 014,37
68 014,37
31 878,00
31 876,90
31 876,90
18 531,90
148 984,42
39 657,80
899,21
975 420,60
167 335,22
572 947,28
119 467,97
156 803,00
44 761,00
669 232,60
6 169,36
68 014,37
13 028,90
95,3
461 464,38
1 375
695,91
4 369
800,52
100,0
100,0
0,00
32 690
077,66
4 507
880,32
374 596,39
90,9
90,9
10 990,05
323 021,37
94,8
100,0
97,1
5 503,00
13 345,00
19 760,33
35 317,81
30 203,79
0,00
99,1
0,00
100,0
0,00
100,0
27 438,50
27 438,50
99,5
0,00
99,6
0,00
100,0
0,00
99,8
0,00
96,7
100,0
– 64 –
Poz. 1981
cji nauki i metod pracy
dla dzieci i młodzieży w
szkołach podstawowych,
gimnazjach i liceachprofilowanych i szkołach
zawodowych oraz
szkołach artystycznych
80195
851
85156
85295
853
85311
85321
85333
854
85401
85403
85404
85406
85407
85410
85415
85446
85495
417 211,86
1 147
799,46
4 820,00
412 391,86
0,00
3 793
062,68
12 682,80
3 793
062,68
12 682,80
5 336
720,63
1 155
965,62
2 399
872,55
846 062,40
500 162,72
150 912,80
0,00
382 249,00
78 570,33
78 989,00
361,34
2 168
310,55
0,00
99,9
0,00
83,3
0,00
99,4
0,00
91,8
3 805 745,48
3 805 745,48
3 793 062,68
4 573 000,00
4 011 677,00
3 805 745,48
3 805 745,48
3 793 062,68
23 846
041,00
24 595
229,67
23 622
910,13
23 543
921,13
19 975
975,59
4 266 845,00
4 256 845,00
3 938 595,47
3 938 595,47
3 287 519,95
14 872
590,00
324 000,00
15 497
471,00
400 745,00
15 410
928,51
400 381,62
15 331
939,51
400 381,62
14 871
120,18
400 020,28
14 639
254,96
2 441
457,55
10 690
917,75
300 334,68
3 308 792,00
3 333 226,67
2 776 765,58
2 776 765,58
344 895,13
339 060,00
5 835,13
1 041 842,00
1 064 970,00
1 058 261,24
1 058 261,24
1 044 436,34
854 580,57
189 855,77
19 275,00
15 060,00
13 822,79
13 822,79
13 822,79
12 904,41
918,38
14 160,92
9 994,00
2 918
773,19
436 868,47
39 954,13
Rodziny zastępcze
85220
1 565 011,32
4 011 677,00
85204
85218
1 565 011,32
4 573 000,00
85203
85202
1 691 175,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz
świadczenia dla osób nie
objętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
Placówki opiekuńczowychowawcze
Ośrodki wsparcia
85201
1 071 878,00
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
852
921
Powiatowe centra
pomocy rodzinie
Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i
ośrodki interwencji
kryzysowej
Pozostałe zadania w
zakresie polityki
społecznej
Rehabilitacja zawodowa
i społeczna osób
niepełnosprawnych
Zespoły do spraw
orzekania o niepełnosprawności
Powiatowe urzędy pracy
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Świetlice szkolne
Specjalne ośrodki
szkolno-wychowawcze
Wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym
poradnie specjalistyczne
Placówki wychowania
pozaszkolnego
Internaty i bursy szkolne
Pomoc materialna dla
uczniów
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Kultura i ochrona
12 697,00
26 912,00
24 154,92
24 154,92
14 160,92
3 173 539,00
3 432 166,00
3 414 486,40
3 403 416,40
3 355 641,66
41 100,00
41 100,00
39 954,13
39 954,13
0,00
296 450,00
352 115,00
336 111,86
336 111,86
335 619,17
4 180
202,43
99 685,60
251 748,88
0,00
1 717,53
12 107,37
0,00
0,00
12 107,37
78 989,00
78 989,00
0,00
0,00
0,00
11 070,00
78 989,00
198 253,00
1 189 783,00
1 187 166,00
1 187 069,68
1 187 069,68
1 185 069,68
910 565,04
274 504,64
388 308,00
421 368,00
421 364,96
421 364,96
318 870,96
299 800,96
19 070,00
101 994,00
50 581,48
0,00
0,00
0,00
99,5
97,2
95,5
20 295,00
5 840 289,50
198 753,00
0,00
0,00
20 295,00
5 992 864,98
99,4
89,8
11 070,00
11 070,00
198 753,00
96,0
92,5
11 070,00
6 013 159,98
0,00
0,00
7 820,61
94,9
94,9
7 327,92
1 173
049,00
13 170,00
0,00
0,00
352 998,18
198 753,00
3 020 022,49
0,00
0,00
6 017 586,00
3 027 350,41
0,00
492,69
182 730,00
3 038 420,41
0,00
92,5
83 870,29
5 855 867,00
3 038 951,00
0,00
39 954,13
2 667
024,31
4 667
240,50
185 083,00
2 835 989,00
263 559,90
0,00
0,00
100,0
0,00
99,9
500,00
0,00
100,0
2 000,00
0,00
100,0
500,00
0,00
100,0
170 080,55
24 820,72
0,00
99,9
986,78
0,00
99,9
9 773,98
20 295,00
12 000,00
0,00
1 541 924,00
1 568 598,00
1 567 054,38
1 567 054,38
1 542 233,66
1 372
153,11
789 160,00
813 643,00
812 890,81
812 890,81
811 904,03
692 293,45
119 610,58
1 207
344,94
520 709,99
101 994,00
1 683 161,00
1 760 098,00
1 758 123,91
1 737 828,91
1 728 054,93
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
0,00
25 918,00
13 077,00
13 020,24
13 020,24
13 020,24
13 020,24
0,00
99,6
42 883,00
2 653 000,00
42 883,00
2 653 000,00
42 883,00
2 652 197,00
42 883,00
2 652 197,00
42 883,00
5 197,00
42 883,00
5 197,00
0,00
0,00
100,0
100,0
0,00
2 610
37 000,00
0,00
0,00
0,00
20 295,00
99,9
100,0
0,00
0,00
92116
dziedzictwa narodowego
Galerie i biura wystaw
artystycznych
Biblioteki
92118
Muzea
92195
Kultura fizyczna
Zadania w zakresie
kultury fizycznej
92110
926
92605
92695
Wydatki razem:
– 65 –
Poz. 1981
000,00
260 000,00
260 000,00
260 000,00
260 000,00
0,00
260 000,00
0,00
100,0
850 000,00
850 000,00
850 000,00
850 000,00
0,00
0,00
100,0
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
0,00
850 000,00
1 500
000,00
0,00
100,0
43 000,00
64 000,00
43 000,00
64 000,00
42 197,00
53 425,53
42 197,00
53 425,53
5 197,00
12 425,53
36 000,00
36 000,00
36 000,00
36 000,00
0,00
28 000,00
111 807
710,00
28 000,00
118 257
635,17
17 425,53
113 850
219,46
17 425,53
106 160
208,40
12 425,53
95 212
579,15
0,00
5 197,00
12 425,53
70 951
843,82
12 425,53
24 260
735,33
36 000,00
37 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
36 000,00
5 554
309,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
3 810
005,52
1 296
156,17
0,00
287
158,13
0,00
7 690
011,06
98,1
83,5
100,0
62,2
7 690
011,06
1 143
614,73
96,3
– 66 –
Poz. 1981
Załącznik nr 3
WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2015 ROK
Lp.
Dział
Rozdz.
Nazwa zadania inwestycyjnego
1
1
2
010
3
01005
2
600
60014
3
600
60014
4
600
60014
5
600
60014
6
600
60014
7
600
60014
8
600
60014
9
600
60014
10
600
60014
11
600
60014
12
600
60014
4
Scalanie gruntów obiektu Świątki
Przeniesienie bazy Obwodu Drogowego przy Powiatowym Zarządzie Dróg
w Sieradzu
Przebudowa drogi powiatowej nr 1701E od km 0+000 do km 1+085 oraz
drogi powiatowej nr 4545E Klonowa - granica powiatu
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708E Pipe - Włocin
Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej
nr 1704E w msc. Niechmirów
Przebudowa odcinka drogi powiatowej, ulicy Zachodniej w Warcie
Przebudowa odcinka drogi powiatowej w miejscowości Cielce poprzez
wykonanie odwodnienia i remont chodnika
Przebudowa odcinka drogi powiatowej, ulicy Przedwiośnie w Warcie poprzez wykonanie brakującej części chodnika długości 100 mb oraz zatoki
postojowej
Rozbudowa ulicy Reymonta i Aleja Grunwaldzka w Sieradzu - opracowanie
dokumentacji
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1700E w miejscowości Ruda
poprzez wykonanie chodnika na odcinku 350 mb
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708E w msc. Brzeźnio poprzez
wymianę istniejącego kanału deszczowego
Zakupy inwestycyjne
13
14
600
750
60014
75020
15
750
75020
16
750
75095
Przebudowa drogi powiatowej nr 1765E ul. Widawska - granica powiatu
Zakupy inwestycyjne
Wykonanie klimatyzacji w krosowni IV piętro Starostwa Powiatowego,
Wydziale Komunikacji i pomieszczeniach na I i III piętrze Starostwa
Wymiana źródła ciepła w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-
Plan wg uchwały
budżetowej
5
Plan po zmianie
1 159 000,00
6
1 409 723,00
1 000 000,00
1 720 167,00
Wykonanie
%
7
8
1 406 646,11
99,78
1 000 000,00
1 000 000,00
100,00
2 705 074,00
1 988 265,62
73,50
1 662 920,00
742 063,64
44,62
69 000,00
67 096,50
97,24
30 000,00
29 867,72
99,56
170 000,00
120 091,03
70,64
67 000,00
63 941,82
95,44
12 000,00
12 000,00
100,00
115 000,00
114 983,01
99,99
98 000,00
97 199,05
99,18
194 200,00
190 342,50
98,01
160 000,00
26 000,00
154 000,00
26 000,00
127 674,39
100,00
82,91
83 514,00
83 513,48
100,00
200 000,00
122 486,00
72 000,00
58,78
17
18
19
20
750
754
758
758
75095
75411
75809
75809
Kartograficznej w Sieradzu
Dostosowanie budynku A do wymagań ppoż.
Zakupy inwestycyjne
Pomoc finansowa na inwestycje - Gmina Złoczew
Pomoc finansowa na inwestycje - Gmina Sieradz
21
758
75809
22
758
23
– 67 –
Poz. 1981
600 000,00
11 000,00
120 000,00
100 000,00
563 633,39
10 990,05
100 910,25
100 000,00
100,00
Pomoc finansowa na inwestycje - Gmina Goszczanów
510 000,00
510 000,00
100,00
75809
Pomoc finansowa na inwestycje - Gmina Wróblew
125 000,00
125 000,00
100,00
758
75818
24
801
80120
30 000,00
27 438,50
91,46
25
852
85202
Rezerwa na inwestycje
Wykonanie monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Żeromskiego w Sieradzu
zakupy inwestycyjne
79 000,00
78 989,00
99,99
26
853
27
854
Ogółem
85333
85410
zakupy inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
11 070,00
20 295,00
9 525 282,00
11 070,00
20 295,00
7 690 011,06
100,00
100,00
80,73
11 000,00
120 000,00
93,94
99,91
84,09
600 000,00
10 000,00
4 980 167,00
– 68 –
Poz. 1981
Załącznik nr 4
WYKONANIE DOCHODÓW ZLECONYCH ZA 2015 ROK
Dział
Rozdział
§
Nazwa
1
2
3
4
Plan wg
uchwały
budżetowej
5
Plan po
zmianach
6
Wykonanie
% 7:6
7
8
bieżące
010
01005
2110
700
70005
2110
710
71013
2110
71015
finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Prace geodezyjno-urządzeniowe
na potrzeby rolnictwa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
Nadzór budowlany
27 000,00
27 000,00
9 695,00
35,9
0,00
0,00
0,00
0,0
27 000,00
27 000,00
9 695,00
35,9
0,00
0,00
0,00
0,0
27 000,00
27 000,00
9 695,00
35,9
202 174,00
202 174,00
195 878,08
96,9
0,00
0,00
0,00
0,0
202 174,00
202 174,00
195 878,08
96,9
202 174,00
202 174,00
195 878,08
96,9
554 270,00
587 891,00
587 884,80
100,0
0,00
0,00
0,00
0,0
140 000,00
140 000,00
140 000,00
100,0
0,00
0,00
0,0
140 000,00
140 000,00
140 000,00
100,0
414 270,00
0,00
447 891,00
0,00
447 884,80
0,00
100,0
2110
750
75011
2110
75045
2110
752
75212
2110
754
75411
– 69 –
Obrona narodowa
Pozostałe wydatki obronne
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
Straży Pożarnej
Poz. 1981
414 270,00
447 891,00
447 884,80
100,0
214 291,00
212 128,00
212 127,55
100,0
0,00
0,00
0,0
197 291,00
197 291,00
197 291,00
100,0
0,00
0,00
0,00
0,0
197 291,00
197 291,00
197 291,00
100,0
17 000,00
14 837,00
14 836,55
100,0
0,00
0,00
0,00
0,0
17 000,00
14 837,00
14 836,55
100,0
3 500,00
3 500,00
3 183,21
90,9
0,00
0,00
0,00
3 500,00
3 500,00
3 183,21
0,00
0,00
0,00
3 500,00
3 500,00
3 183,21
90,9
5 884 650,00
6 091 434,00
6 091 423,02
100,0
0,00
0,00
0,0
5 884 650,00
6 091 434,00
6 091 423,02
100,0
0,00
0,00
0,00
0,0
90,9
2110
801
80102
2110
80111
2110
851
85156
2110
852
85203
2110
– 70 –
Szkoły podstawowe specjalne
Gimnazja specjalne
Ochrona zdrowia
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia
Dotacje celowe otrzymane z budże-
Poz. 1981
5 884 650,00
6 091 434,00
6 091 423,02
100,0
0,00
25 542,00
25 273,66
98,9
0,00
0,00
0,00
0,0
0,00
12 167,00
12 015,35
98,8
0,00
0,00
0,00
0,0
12 167,00
12 015,35
98,8
0,00
13 375,00
13 258,31
99,1
0,00
0,00
0,00
0,0
13 375,00
13 258,31
99,1
4 573 000,00
4 011 677,00
3 805 745,48
94,9
0,00
0,00
0,00
0,0
4 573 000,00
4 011 677,00
3 805 745,48
94,9
0,00
0,00
0,00
0,0
4 573 000,00
4 011 677,00
3 805 745,48
94,9
324 000,00
381 988,00
381 983,62
100,0
0,00
0,00
0,00
0,0
324 000,00
381 988,00
381 983,62
100,0
0,00
0,00
0,00
0,0
324 000,00
381 988,00
381 983,62
100,0
853
85321
2110
010
01005
6410
6417
6419
754
75411
– 71 –
tu państwa na zadania bieżące z
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
Zespoły do spraw orzekania o
niepełnosprawności
bieżące
majątkowe
Prace geodezyjno-urządzeniowe
na potrzeby rolnictwa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane
przez powiat
przez powiat
przez powiat
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
Straży Pożarnej
finansowanie wydatków na realiza-
Poz. 1981
265 680,00
308 665,00
308 658,32
100,0
0,00
0,00
0,00
0,0
265 680,00
308 665,00
308 658,32
100,0
0,00
0,00
0,00
0,0
265 680,00
308 665,00
308 658,32
100,0
12 048 565,00
11 851 999,00
11 621 852,74
98,1
0,00
0,00
0,00
0,0
1 159 000,00
1 409 723,00
1 406 646,11
99,8
887 000,00
1 146 116,00
1 143 614,73
99,8
1 159 000,00
1 409 723,00
1 406 646,11
99,8
272 000,00
263 607,00
263 031,38
99,8
665 000,00
859 587,00
857 711,04
99,8
222 000,00
286 529,00
285 903,69
99,8
99,9
11 000,00
11 000,00
10 990,05
0,00
0,00
0,00
11 000,00
11 000,00
10 990,05
0,00
0,00
0,00
99,9
– 72 –
cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w
inwestycyjne z zakresu administra6410
cji rządowej oraz inne zadania
przez powiat
majątkowe
Ogółem:
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Poz. 1981
11 000,00
11 000,00
10 990,05
99,9
1 170 000,00
1 420 723,00
1 417 636,16
99,8
887 000,00
1 146 116,00
1 143 614,73
0,0
13 218 565,00
13 272 722,00
13 039 488,90
98,2
887 000,00
1 146 116,00
1 143 614,73
0,0
– 73 –
Poz. 1981
Załącznik nr 5
WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2015 ROK
Z tego:
z tego:
z tego:
z tego:
Dział
Rozdział
1
2
3
010
01005
700
70005
Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby
rolnictwa
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
Plan wg
uchwały
budżetowej
Plan po
zmianach
Wykonanie
6
Wydatki
bieżące
7
wydatki
jednostek
budżetowych
4
1 186
000,00
5
1 436
723,00
1 416 341,11
9 695,00
9 695,00
8
1 186
000,00
1 436
723,00
1 416 341,11
9 695,00
9 695,00
202 174,00
202 174,00
195 878,08
195 878,08
195 878,08
wynagrodzenia i
składki
od nich
naliczane
9
0,00
wydatki
związane z
realizacją
ich statutowych zadań
dotacje na
zadania
bieżące
świadczenia na rzecz
osób
fizycznych
10
11
12
9 695,00
100
649,00
100
649,00
380
695,55
95 229,08
202 174,00
202 174,00
195 878,08
195 878,08
195 878,08
554 270,00
587 891,00
587 884,80
587 884,80
586 784,99
71013
Prace geodezyjne i
kartograficzne (nieinwestycyjne)
140 000,00
140 000,00
140 000,00
140 000,00
140 000,00
71015
Nadzór budowlany
414 270,00
447 891,00
447 884,80
447 884,80
446 784,99
214 291,00
212 128,00
212 127,55
212 127,55
212 127,55
75011
197 291,00
197 291,00
197 291,00
197 291,00
197 291,00
75045
Obrona narodowa
Pozostałe wydatki
obronne
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy powiatowe
Państwowej Straży
Pożarnej
Szkoły podstawowe
specjalne
Gimnazja specjalne
17 000,00
3 500,00
14 837,00
3 500,00
14 836,55
3 183,21
14 836,55
3 183,21
14 836,55
3 183,21
380
695,55
199
166,76
186
299,00
12 867,76
500,00
3 500,00
3 500,00
3 183,21
3 183,21
3 183,21
500,00
2 683,21
5 895
650,00
6 102
434,00
6 102 413,07
6 091 423,02
5 768 401,65
5 113
392,98
655 008,67
5 895
650,00
6 102
434,00
6 102 413,07
6 091 423,02
5 768 401,65
5 113
392,98
655 008,67
0,00
25 542,00
25 273,66
25 273,66
25 273,66
0,00
25 273,66
12 167,00
12 015,35
12 015,35
12 015,35
12 015,35
13 375,00
13 258,31
13 258,31
13 258,31
13 258,31
750
75212
754
75411
801
80102
80111
0,00
0,00
0,00
w tym:
wypłaty
z tytułu
poręczeń i
gwarancji
obsługa
długu
14
15
0,00
0,00
9 695,00
710
752
Nazwa
wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których
mowa w
art. 5
ust. 1 pkt 2
i3
13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 099,81
0,00
0,00
0,00
95 229,08
206 089,44
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
na programy
finansowane
z udziałem
środków, o
których
mowa w art.
5 ust. 1 pkt
2i3
17
1 406
646,11
18
1 143
614,73
1 406
646,11
1 406
646,11
1 143
614,73
98,6
0,00
0,00
0,00
96,9
0,00
0,00
100,0
0,00
1 099,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,0
0,00
0,00
10 992,00
0,00
1 968,79
2 683,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
323 021,37
0,00
0,00
0,00
10 990,05
10 990,05
10 990,05
10 990,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,0
100,0
0,00
0,00
323 021,37
98,6
100,0
0,00
0,00
19
96,9
0,00
66 089,44
% 6:5
16
1 406
646,11
0,00
140 000,00
12 960,79
Wydatki
majątkowe
100,0
100,0
100,0
0,00
98,9
98,8
99,1
851
85156
852
85203
853
85321
– 74 –
Ochrona zdrowia
4 573
000,00
4 011
677,00
3 805 745,48
3 805 745,48
3 793 062,68
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
4 573
000,00
4 011
677,00
3 805 745,48
3 805 745,48
3 793 062,68
Pomoc społeczna
324 000,00
381 988,00
381 983,62
381 983,62
381 622,28
Ośrodki wsparcia
324 000,00
381 988,00
381 983,62
381 983,62
381 622,28
Pozostałe zadania w
zakresie polityki
społecznej
Zespoły do spraw
orzekania o niepełnosprawności
0,00
285
061,68
285
061,68
265 680,00
308 665,00
308 658,32
308 658,32
308 165,63
238
114,12
265 680,00
308 665,00
308 658,32
308 658,32
308 165,63
238
114,12
13 218
565,00
13 272
722,00
13 039 488,90
11 621
852,74
11 284
194,73
6 317
580,09
Wydatki razem:
Poz. 1981
3 793 062,68
12 682,80
3 793 062,68
12 682,80
96 560,60
0,00
0,00
70 051,51
4 966 614,64
0,00
0,00
361,34
0,00
0,00
0,00
361,34
0,00
12 682,80
0,00
0,00
0,00
0,00
96 560,60
70 051,51
0,00
492,69
0,00
94,9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
492,69
0,00
324 975,21
0,00
1 417
636,16
0,00
0,00
0,00
94,9
100,0
100,0
0,00
0,00
1 417
636,16
1 143
614,73
100,0
100,0
98,2
Załącznik nr 6
WYKONANIE DOTACJI ZA 2015 ROK
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
Dział
852
852
853
921
921
921
758
Rozdział
85201
85204
85311
92110
92116
92118
75809
Nazwa zadania lub podmiot
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego (dzieci w domach
dziecka na terenie innych powiatów)
samorządu terytorialnego (rodziny zastępcze)
samorządu terytorialnego (warsztaty terapii
zajęciowej)
Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
Muzeum Okręgowe w Sieradzu
Pomoc finansowa dla gmin: Gmina Burzenin
Celowe
Podmiotowe
Przedmiotowe
Plan po zmianach
Wykonanie
%
48 000,00
48 000,00
162,72
0,34
308 792,00
308 792,00
263 559,90
85,35
6 876,00
6 876,00
5 754,00
83,68
260 000,00
850 000,00
1 500 000,00
30 000,00
260 000,00
850 000,00
1 500 000,00
30 000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
260 000,00
850 000,00
1 500 000,00
30 000,00
– 75 –
Poz. 1981
10.000 zł, Gmina Klonowa 10.000 zł, Gmina
Wróblew 10.000 zł
Razem
393 668,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.
1
Dział
630
Rozdział
63003
2
801
80120
3
801
80130
4
801
80150
5
851
85156
6
851
85156
7
852
85201
8
852
85202
9
10
11
852
853
854
85295
85311
85404
12
926
92605
Nazwa zadania lub podmiot
Zadania w zakresie promocji i upowszechniania turystyki
Zadania oświatowe realizowane przez
niepubliczne jednostki systemu oświaty
Katolicka Placówka Opiekuńczowychowawcza „Dom Światełko”
w Godynicach
Dom Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Intelektualnie prowadzony
przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek
w Sieradzu
Zadania realizowane przez niepubliczne
placówki opiekuńczo-wychowawcze
Dom Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Intelektualnie prowadzony
przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek
w Sieradzu
Zadania z zakresu pomocy społecznej
Warsztaty terapii zajęciowej w Sieradzu
Zadania w zakresie kultury fizycznej
Razem
Ogółem
Celowe
2 610 000,00
Podmiotowe
0,00
Przedmiotowe
3 003 668,00
Plan po zmianach
2 909 476,62
Wykonanie
96,86
%
6 000,00
6 000,00
6 000,00
100,00
983 086,00
983 086,00
975 420,60
99,22
596 865,00
596 865,00
572 947,28
95,99
13 345,00
13 345,00
13 345,00
100,00
8 612,00
8 612,00
8 611,20
99,99
4 119,00
4 119,00
4 071,60
98,85
500 000,00
500 000,00
500 000,00
100,00
382 249,00
382 249,00
382 249,00
100,00
10 000,00
34 224,00
9 994,00
34 200,13
99,94
99,93
101 994,00
101 994,00
101 994,00
100,00
36 000,00
2 642 270,00
3 035 938,00
36 000,00
2 676 494,00
5 680 162,00
36 000,00
2 644 832,81
5 554 309,43
100,00
98,82
97,78
10 000,00
34 224,00
34 224,00
2 644 224,00
0,00
0,00

Sprawozdanie Nr 1/2016 z dnia 21 marca 2016 r.

Transkrypt

Podobne dokumenty

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w roku

PROJPRZEM S.A. 1 NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU

Sytuacja finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” za rok 2015