Zarzadzenie Nr 50/2015 z dnia 27 marca 2015 r.

Transkrypt

ZARZĄDZENIE Nr 50/2015
BURMISTRZA ŻNINA
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żnin za 2014 rok i rocznych sprawozdań z wykonania
planu finansowego samorządowych instytucji kultury
Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.
885z póżn. zm1), art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.
594 z późn. zm.2)
zarządza się co następuje:
§ 1. Realizując uchwałę Nr XXX/400/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Żnin na 2014 rok przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Żnin
za 2014 rok:
1) dochody
a) plan dochodów po zmianach
b) wykonanie w tym:
-dochody bieżące
- dochody majątkowe
2) wydatki
a) plan wydatków po zmianach
b) wykonanie w tym:
-wydatki majątkowe
- wydatki bieżące, w tym m.in.:
dotacje na zadania bieżące
wydatki na obsługę długu
wydatki na wynagrodzenia
3) deficyt
a) planowany deficyt
b) wykonana nadwyżka
75 139 475,48
73 052 815,59
69 622 320,10
3 430 495,49
76 162 317,48
69 869 164,84
4 306 083,34
65 563 081,50
6 754 569,66
567 508,65
27 344 305,31
-1 022 842,00
3 183 650,75
4) zadłużenie gminy wynosi na koniec 2014 roku wynosi 16 220 243,44 zł i stanowi 22,21 %
zrealizowanych dochodów w 2014 roku.
§ 2. Pełną treść sprawozdania stanowi załącznik.
§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawić Radzie Miejskiej w Żninie oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Bydgoszczy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Burmistrz Żnina
Robert Luchowski
Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany
Strona 1
1] Zmiany
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 938; Dz.U. z 2013 r., poz. 1646;
Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 911; Dz.U. z 2014 r., poz. 1146; Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1877
2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 645; Dz.U. z 2013 r., poz. 1318;
Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 1072
Strona 2
SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŻNIN
ZA 2014 ROK
Żnin, marzec 2015 r.
Strona 3
SPIS TREŚCI
1
2
3
3.1
3.2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Wstęp
Realizacja dochodów budżetu gminy
Realizacja wydatków budżetu gminy
Realizacja wydatków bieżących
Realizacja wydatków majątkowych
Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i
gospodarką wodną
Wykorzystanie przez Burmistrza upoważnień Rady Miejskiej
Załącznik Nr 1- Ogólne dane o budżecie
Załącznik Nr 2 - Dochody część tabelaryczna
Załącznik Nr 3- Wydatki część tabelaryczna
Załącznik Nr 4- Dotacje podmiotowe celowe dla podmiotów
zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych
Załącznik Nr 5 – Fundusz sołecki
Załącznik Nr 6 – Wynagrodzenia osobowe
Załącznik Nr 7- Wykaz zrealizowanych inwestycji
Załącznik Nr 8- Wykonanie prognozy długu
Załącznik Nr 9- Zmiany w planie wydatków na programy i
projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej
Załącznik Nr 10 - Wykonanie przedsięwzięć objętych
15 Wieloletnią Prognozą Finansową
Załącznik Nr 11 -Sprawozdanie opisowe z dotacji
16 otrzymanych z budżetu państwa
17 porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego
18 porozumienia z samorządem województwa
19 Informacja o stanie mienia na dzień 31.12.2014 roku
Sprawozdanie z działalności samorządowych instytucji
20 kultury
5– 7
8–13
14-51
14- 48
49- 51
52-54
55
56-57
58–72
73-98
99-105
106-107
108
109-113
114
115-120
121-122
123-131
132
133
134-141
142-176
Strona 4
I WSTĘP
Budżet Gminy Żnin na 2014 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu
20 grudnia 2013 r. uchwałą Nr XXX/400/2013.
W trakcie roku zmieniany był 20-krotnie (15 zarządzeń Burmistrza i 5 uchwał RM).
Zmiany budżetu na przestrzeni roku w stosunku do pierwotnego budżetu przedstawia
poniższa tabela:
Uchwała
budżetowa
1
2
Dochody
67 162 623,35
Wydatki
67 885 465,35
Przychody
1 689 610,00
Rozchody
966 768,00
Deficyt/Nadwyżka
-722 842,00
Treść
Budżet po
zmianach na
31.12.2014r.
Odchylenia
3
4
75 139 475,48 7 976 852,13
76 162 317,48 8 276 852,13
1 989 610,00
300 000,00
966 768,00
0,00
-1 022 842,00
300 000,00
Zwiększeń budżetu dokonano m.in. z tytułu: dotacji celowych z budżetu państwa na
zadania zlecone i własne, w tym z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, dotacji
celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na
dofinansowanie własnych zadań bieżących inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich, subwencji oświatowej, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach
i opłatach lokalnych od osób fizycznych, sprzedaży nieruchomości gminnych, opłaty
adiacenckiej i zwrotu wydatków niewygasających.
Pozostałe zmiany dochodów (głównie zmniejszenia) dotyczyły urealnienia dochodów
własnych do kwot prognozowanego wykonania.
Zwiększenie dochodów bieżących umożliwiło zwiększenie planu wydatków na zadania
wskazane w decyzjach zwiększających dochody.
Realizacja budżetu przedstawia się następująco:
Treść
Plan na
31.12.2014r.
Wykonanie
%
1
2
3
4
Dochody
Wydatki
Przychody
Rozchody
Deficyt/Nadwyżka
75 139 475,48
76 162 317,48
1 989 610,00
966 768,00
-1 022 842,00
73 052 815,59
69 869 164,84
1 266 768,00
957 968,00
3 183 650,75
97,22%
91,74%
63,67%
99,09%
-311,26%
Kwota długu na 31 grudnia 2014 roku wynosi 16 220 243,44 zł, co w stosunku do
wykonanych dochodów daje wskaźnik 22,21%. Wykonanie prognozy długu
przedstawiono w załączniku nr 8 do niniejszego opracowania.
Realizacja planu dochodów w ujęciu działowym w stosunku do ich wykonania
przedstawia się następująco:
Strona 5
Dział
1
010
020
600
700
710
750
751
Wyszczególnienie
2
Rolnictwo i łowiectwo
Leśnictwo
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz
sądownictwa
754
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
756
Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki
związane z i ich poborem
758
801
851
852
853
854
900
921
926
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w
zakresie polityki społecznej
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna
Razem plan dochodów
Plan
3
1 365 967
35 000
409 700
4 341 092
56 366
424 397
Wykonanie
4
1 365 966,66
32 904,59
739 799,09
4 228 860,94
2 000,00
526 429,79
%
Struk.
5
6
100,00%
1,87%
94,01%
0,05%
180,57%
1,01%
97,41%
5,79%
3,55%
0,00%
124,04%
0,72%
227 018
225 818,00
99,47%
0,31%
46 000
47 815,51
103,95%
0,07%
28 679 578 29 537 138,76
102,99%
40,43%
18 953 740,00 18 971 082,21
4 623 179 2 106 642,27
38 702
38 702,04
11 615 104 11 583 293,44
100,09%
45,57%
100,00%
99,73%
25,97%
2,88%
0,05%
15,86%
120 137,90
120 137,90
100,00%
0,16%
1 034 637
936 202,32
90,49%
1,28%
1 184 421
850 483,12
71,81%
1,16%
1 627 029
1 447 674,93
88,98%
1,98%
357 408
291 864,02
75 139 475,48 73 052 815,59
81,66%
0,40%
97,22% 100,00%
Realizacja planu wydatków w ujęciu działowym w stosunku do ich wykonania
przedstawia się następująco:
Dział
1
010
020
600
630
700
Wyszczególnienie
2
Leśnictwo
Turystyka
Plan
3
1 482 582,66
47 600,00
3 135 936,00
14 263,00
3 432 233,00
Wykonanie
4
1 476 017,24
38 832,09
2 906 471,71
14 063,24
3 235 796,91
%
Strukt.
5
6
99,56%
2,11%
81,58%
0,06%
92,68%
4,16%
98,60%
0,02%
94,28%
4,63%
Strona 6
710 Działalność usługowa
720 Informatyka
750 Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
751
ochrony prawa oraz
sądownictwa
754
757
758
801
851
852
853
854
900
921
926
197 319,00
24 088,00
7 114 986,00
102 017,55
10 866,74
6 857 525,49
51,70%
45,11%
96,38%
0,15%
0,02%
9,81%
227 018,00
225 818,00
99,47%
0,32%
520 507,12
95,10%
0,74%
567 508,65
0
24 723 886,25
636 823,37
15 784 608,19
52,04%
0,00%
87,85%
99,94%
99,56%
0,81%
0,00%
35,39%
0,91%
22,59%
142 916,81
99,76%
0,20%
1 824 512,45
93,64%
2,61%
4 626 984,59
85,69%
6,62%
4 631 471,89
97,78%
6,63%
547 327,00
Obsługa długu publicznego
1 090 598,00
Różne rozliczenia
187 736,00
28 144 290,22
Ochrona zdrowia
637 228,00
Pomoc społeczna
15 854 742,70
Pozostałe zadania w zakresie
143 259,90
polityki społecznej
Edukacyjna opieka
1 948 459,00
wychowawcza
5 399 512,00
ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
4 736 864,00
narodowego
Kultura fizyczna i sport
1 796 275,00
Razem plan wydatków
76 162 317,48
1 542 536,55
69 869 164,84
85,87%
2,21%
91,74% 100,00%
Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 2 392 869,31 zł, w tym
z tytułu osetek od zaciągniętych kredytów 22 325,11 zł. Struktura zobowiązań według
poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:
Dział
Wyszczególnienie
700
750
754
zobowiązania
struktura
59 146,79
2,47%
435 552,91
18,20%
26 357,10
1,10%
757
22 325,11
0,93%
801
851
852
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka
wychowawcza
ochrona środowiska
1 310 067,05
22 476,68
202 745,53
54,75%
0,94%
8,47%
41 936,35
1,75%
214 835,20
8,98%
854
900
Strona 7
921
926
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Razem
11 281,95
0,47%
46 144,64
2 392 869,31
1,93%
100,00%
W ogólnej kwocie zobowiązań wykazanych na dzień 31 grudnia 2014 roku
zdecydowaną większość stanowią zobowiązania związane z naliczeniem
dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi.
Strona 8
II REALIZACJA DOCHODÓW
Wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku
nr 2 do niniejszego opracowania.
Przypis dochodów a tym samym i plan do realizacji w 201 4 roku został
zmniejszony poprzez zastosowanie obniżonych stawek podatkowych oraz
wprowadzenie dodatkowych zwolnień na 2014 rok uchwałami Rady Miejskiej
w Żninie.
Skutki obniżenia górnych stawek przedstawiają się następująco:
Rodzaj należności
Kwota w zł
podatek od nieruchomości
1 397 260,34
podatek rolny
600 608,65
podatek od środków
287 579,55
transportowych
opłata od posiadania psów
25 747,42
Razem
2 311 195,96
Udzielone ulgi, umorzenia i odroczenia przedstawiają się następująco:
zwolnienia na
podstawie
§
Nazwa
Umorzenia odroczenia
uchwały Rady
Miejskiej
podatek od
0310
26 796,43 233 029,57 13 511,69
nieruchomości
0320 podatek rolny
0,00 18 766,92 14 171,31
0330 podatek leśny
0,00
17,21
12,00
podatek od środków
0340
0,00
2 028,00
0,00
transportowych
podatek od spadków i
0360
0,00
4 544,00
0,00
darowizn
opłata od posiadania
0370
0,00
480,00
0,00
psów
0410
0500
0910
opłata skarbowa
podatek od czynności
cywilno-prawnych
odsetki od
nieterminowych wpłat
Razem
0,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 351,80
7 470,00
26 796,43 271 247,50
35 165,00
Ogólne dane o planie dochodów przedstawia załącznik nr 1
Zaległości na 31 grudnia 2014 roku według Rb-27S wynosiły 10 862 531,15 zł
(wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 1 517 608,22 zł), a nadpłaty 88 333,72 zł –
dotyczą głównie podatków, które w większości zostaną zaliczone na pokrycie
zobowiązań w 2015 r. Zaległości w poszczególnych rodzajach podatków i opłat oraz
egzekucja przedstawiała się następująco:
Strona 9
1. Podatek od nieruchomości od osób prawnych - Zaległości netto wynoszą
5 052 625,06 zł – wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 708 955,41 zł.
Należne naliczone odsetki 2 826 101 zł (wzrosły o 436 192 zł).
W okresie sprawozdawczym wpłynęło 27 wniosków o zastosowanie ulg w zapłacie
podatku, z tego:
- o umorzenie zaległości podatkowej - 23 wnioski, z czego 4 wnioski rozpatrzono
negatywnie,
- o odroczenie terminu płatności – 3 wnioski, które rozpatrzono pozytywnie.
Z ogólnej kwoty zaległości największe zadłużenie posiada 20 podatników, w stosunku,
do których podejmowane są systematycznie następujące czynności:
- ustanowiono 26 hipotek na kwote 657 414,12 zł. Na 31 grudnia 2014 r. łączna
wartość należności zahipotekowanych z tego tytułu wynosi 4 251 592,82 zł,
- wystawiono 163 upomnienia oraz 59 tytułów wykonawczych w celu wykonania
egzekucji administracyjnej.
2. Podatek rolny i leśny od osób prawnych – Zaległości netto w podatku rolnym
wynoszą 2 782,90 zł, a w podatku leśnym 47 zł.
W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły wnioski o zastosowanie ulg w zapłacie
podatku.
3. Podatek od środków transportowych od osób prawnych - Zaległości netto wynoszą
12 155,09 zł. Należne naliczone odsetki 8 662 zł. Istniejące zaległości dotyczą lat
poprzednich i są objęte postepowaniem egzekucyjnym na podstawie wystawionych
tytułów wykonawczych. W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły wnioski
o zastosowanie ulg w zapłacie podatku.
4. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - Zaległości netto wynoszą
1 934 182,87 zł (wzrost o 26 508,67 zł). W okresie sprawozdawczym wpłynęły wnioski
o udzielenie ulg w zapłacie podatku. Wnioski o umorzenie zaległości rozpatrzono
pozytywnie na kwotę 148 123,57 zł, a o odroczenie terminu płatności i rozłożenia na
raty na kwotę 120 217,16 zł. Na następne okresy sprawozdawcze pozostały do zapłaty
odroczone i rozłożone na raty należności w kwocie 13 511,69 zł.
5. Podatek rolny od osób fizycznych - Zaległości netto wynoszą 315 468,78 zł (wzrost
o 23 637,71 zł). W okresie sprawozdawczym wpłynęły wnioski o umorzenie, które
rozpatrzono pozytywnie na kwotę 18 766,92 zł. Natomiast wnioski o odroczenie oraz
rozłożenie płatności na raty załatwiono pozytywnie na kwotę 16 320,69 zł. Na
następne okresy sprawozdawcze pozostały do zapłaty odroczone i rozłożone na raty
należności w kwocie 14 171,31 zł.
6. Podatek leśny od osób fizycznych - Zaległości netto wynoszą 477,59 zł. W okresie
sprawozdawczym umorzono podatek leśny (łączne zobowiązanie pieniężne) w kwocie
17,21 zł. Na następne okresy sprawozdawcze pozostały do zapłaty odroczone
i rozłożone na raty należności w kwocie 12 zł.
Należne naliczone odsetki na dzień 31.12.2014 roku od osób fizycznych z tytułu
podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego wynoszą
1 279 596 zł (wzrost o 61 238 zł).
Zaległości w kwocie powyżej 1.500 zł posiada w:
- łącznym zobowiązaniu pieniężnym
83 dłużników,
- podatku od nieruchomości
48 dłużników,
- w podatku rolnym
2 dłużników.
W okresie sprawozdawczym wpłynęły wnioski o zastosowanie ulg w formie umorzenia,
odroczenia i rozłożenia na raty w podatku rolnym, podatku od nieruchomości oraz
w podatku leśnym. W ramach łącznego zobowiązania pieniężnego złożono 71
wniosków o umorzenie zaległości, w tym 7 załatwiono negatywnie, a 1 wniosek
pozostawiono bez rozpatrzenia. W podatku od nieruchomości złożono 72 wnioski o
Strona 10
umorzenie zaległości, w tym 3 wnioski załatwiono negatywnie, a 2 wnioski
pozostawiono bez rozpatrzenia. W podatku rolnym złożono 5 wniosków o umorzenie,
które rozpatrzono pozytywnie. W podatku leśnym wniosków o umorzenie nie złożono.
W ramach łącznego zobowiązania pieniężnego złożono 17 wniosków o odroczenie
i rozłożenie na raty, w tym 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia, w podatku od
nieruchomości 5 wniosków, które załatwiono pozytywnie.
Zabezpieczenie hipoteczne na 31 grudnia 2014 r. wzrosło o 577 218,39 zl i ogółem
wynosi 5 333 098,73 zł w tym:- podatek od nieruchomości od osób fizycznych905 772,06 zł, podatek od nieruchomości od osób prawnych – 4 251 592,78 zł, łączne
zobowiązanie pieniężne – 90 102,68 zł, wieczyste użytkowanie gruntów – 22.624,75 zł
oraz podatek od środków transportowych - 1.955,02 zł.
W stosunku do dłużników podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku
leśnego systematycznie prowadzone jest postępowanie podatkowe i egzekucyjne.
W okresie sprawozdawczym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono 1.471
upomnień oraz 504 tytuły wykonawcze, w podatku od nieruchomości wystawiono
1.438 upomnień oraz 488 tytułów wykonawczych, a w podatku rolnym wystawiono 270
upomnień oraz 100 tytułów wykonawczych.
7. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych - Zaległości netto wynoszą
159 864,98 zł. Należne naliczone odsetki wynoszą 76 891 zł. W okresie
sprawozdawczym wpłynęły 3 wnioski o umorzenie, w tym 2 załatwiono pozytywnie na
kwotę 2 028 zł. Wpłynął 1 wniosek o odroczenie płatności, który załatwiono
pozytywnie. W zakresie podatku od środków transportowych 15 dłużników posiada
zaległości powyżej 1.500 zł.
W stosunku do dłużników systematycznie prowadzone jest postępowanie podatkowe
i egzekucyjne. Wystawiono 85 upomnień, 28 tytułów wykonawczych oraz wydano
8 decyzji określających wysokość zobowiązania.
8. Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych - Według danych wykazanych
w sprawozdaniach sporządzonych przez Urzędy Skarbowe zaległości wynoszą
14 407,95 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 7 wniosków o umorzenie tego
podatku, w tym 6 wniosków załatwiono pozytywnie na kwotę 4 544 zł.
9. Podatek od posiadania psów - Zaległości w tym zniesionym podatku wynoszą
451,55 zł, a należne naliczone odsetki 489 zł. Na wszystkie zaległości wystawione są
tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Złożono 1 wniosek o
udzielenie ulg w formie umorzenia, który rozpatrzono negatywnie.
10. Opłata od posiadania psów - Zaległości netto w tej opłacie wynoszą 4 383,34 zł,
należne naliczone odsetki 1.390 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 8 wniosków
o umorzenie, z których 6 zostało rozpatrzonych pozytywnie na kwotę 480 zł,
a 2 pozostawiono bez rozpatrzenia. W stosunku do dłużników wystawiono 168
postanowień o wszczęcie postępowania w sprawie określenia wysokości
zobowiązania, wydano 64 decyzje określające wysokość zobowiązania, wystawiono
40 upomnień oraz 37 tytułów wykonawczych.
11. Podatek opłacony w formie karty podatkowej- dochody te są pobierane przez
Urzędy Skarbowe. Zaległości z tego tytułu wykazane w sprawozdaniach wynoszą
52 369,58 zł.
12. Opłata skarbowa - wydano 77 decyzji w sprawie zwrotu opłaty skarbowej (zgodnie
z ustawą) oraz stwierdzenia nadpłaty w opłacie skarbowej na łączną kwotę
4 459,50 zł. Zwroty zostały dokonane. Ponadto umorzono kwotę 30 zl.
13) Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Zaległości wynoszą 829,92 zł.
14) Rekompensata utraconych dochodów przez gminę na skutek zwolnień z ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Strona 11
Dochody z tego tytułu od osób prawnych wyniosły 6 021 zł, a od osób fizycznych
179 270 zł.
Zaległości w opłacie za odpady komunalne wynoszą 235 606,38 zł. Wystawiono 1 237
upomnień oraz 684 tytuły wykonawcze. W ramach prowadzonej egzekucji wystawiono
436 zawiadomień: o zajęciu praw majątkowych stanowiących świadczenie
z zaopatrzenia emerytalnego, ubezpieczenia społecznego z ZUS(93), KRUS(10),
stanowiących wierzytelności z rachunku bankowego(89) lub inną wierzytelność
pieniężną –nadpłata w podatku dochodowym od osolb fizycznych(101), zwrot części
podatku akcyzowego(13), stanowiącego wynagrodzenie(130). Złożono 46 wniosków
egzekucyjnych do Komornika Sądowego w związku ze zbiegiem egzekucji
administracyjnej z sądową.
W pozostałych zaległościach największą pozycję stanowią zaległości z tyt. dochodów
w gospodarce mieniem – 2 683 385,55 zł (wzrost o 478 130,98 zł) w tym:
-1.351 177,70 zł dotyczy m.in. zaległości w płatności czynszu pobieranych przez PGM
Spółka z o.o. W stosunku do dłużników prowadzona jest windykacja przez
wyspecjalizowaną firmę. W 2014 r. zawarto 40 ugód w sprawie spłaty zadłużenia,
14 spraw skierowano do postępowania sądowego, 30 spraw przekazano do firmy
windykacyjnej.
- 482 583,23 zł opłat za użytkowanie wieczyste. Największe zaległości posiada 4
dłużników na kwotę 457 023,27 zł. W stosunku do pozostałych dłużników wystawiono
297 wezwań do zapłaty. Należności zahipotekowane wynoszą 22.624,75 zł.
- 779 058,96 zł - odsetki od tych zaległości, w tym z tytułu czynszy PGM-u
488 916,90 zł).
Pozostałe to zaległości z tyt. grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego–
13 183,69 zł, usługi MOS – 2 505 zł.
Dotacje celowe, które otrzymano zgodnie z planem z budżetu państwa, a nie zostały
w 100% wydatkowane, zostały zwrócone do budżetu państwa.
Z ogólnej kwoty dochodów - dochody majątkowe stanowiły 8,40 % i wynosiły:
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
%
Strukt.
Dochody majątkowe w tym:
6 309 185,00 3 430 495,49 54,37% 100,00%
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których
3 958 160,00
mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3
pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych
gmin (związków gmin)
Wpływy z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w
prawo własności
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego
nieruchomości
1 155 615,46 29,20%
33,69%
105 668,00
105 665,28 100,00%
3,08%
26 484,00
26 999,70 101,95%
0,79%
1 201 654,00
1 209 996,05 100,69% 35,27%
Strona 12
Wpłata ze sprzedaży składników
majątkowych
Wpłata środków finansowych z
niewykorzystanych w terminie
wydatków, które nie wygasają z
upływem roku budżetowego
Dotacja celowa otrzymania z tytułu
pomocy finansowej udzielonej między
jednostkami sam.terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków
powiatów),samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
36 954,00
36 954,00 100,00%
1,08%
77 265,00
77 265,00 100,00%
2,25%
818 000,00
85 000,00
818 000,00 100,00% 23,84%
0,00
0,00%
0,00%
Strona 13
III. REALIZACJA WYDATKÓW
Realizację wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku
nr 3 do niniejszego opracowania.
W załączniku Nr 4 przedstawiono jest wykonanie dotacji podmiotowych
i celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i dla
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Należy stwierdzić, że
realizacja tych dotacji zgodna jest z umowami zawartymi z podmiotami
wymienionymi w załączniku. W 2014 roku w wyniku konkursów ofert zlecono
organizacjom zadania w zakresie turystyki, oświaty, ochrony zdrowia, pomocy
społecznej, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji, nauki oraz
wypoczynku dzieci i młodzieży. Stowarzyszenia zgodnie z zawartymi umowami
sporządzają sprawozdania z realizacji zadań i wykorzystania dotacji, a
ostateczne rozliczenie zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 160/2014 oraz
Nr 27/2015 ma nastąpić do 30 września 2015 roku. Ponadto nie wykorzystano
rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe (nie wystąpiło takie zdarzenie)
i rezerwy ogólnej w łącznej kwocie kwocie 187 736 zł, nie zachodziła
konieczność ich rozwiązania.
Nie wystąpiła konieczność wykorzystania środków związanych z poręczeniem
gwarancji dla LGD Pałuki -Wspólna Sprawa w kwocie 224.331,80 zł, (zabezpieczenie
zwrotu zaliczki wypłaconej w ramach PROW na lata 2007-2013, umowa obowiązuje do
31.10.2015 r.).
Pozostałe odchylenia w realizacji zaplanowanych kwot wydatków bieżących są
minimalne i nie wynikają z braku wykonania zaplanowanych zadań bieżących.
Natomiast w załączniku Nr 5 przedstawiono stopień wykorzystania Funduszu
Sołeckiego przez poszczególne sołectwa.
W załączniku Nr 6 przedstawiono realizację wynagrodzeń osobowych, która jest
zgodna z planem. W załączniku 11 przedstawione zostało wykonanie dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa i realizacja dochodów dla budżetu państwa.
Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 7, a wykonanie
przedsięwzięć objętych WPF – załącznik Nr 10. W załączniku Nr 12 przedstawiono
wykonanie dotacji celowych otrzymanych z jednostek samorządu terytorialnego.
W załączniku 13 przedstawione zostało wykonanie dotacji celowych otrzymanych
z samorządu województwa.
1. Wydatki bieżące
wykorzystane zostały w wysokości 65 563 081,50 zł (wg sprawozdania Rb-NDS), co
stanowi 93,84 % planu rocznego. Wykorzystanie zaplanowanych w budżecie środków
finansowych przedstawia się następująco:
Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- bieżące wydatki budżetowe zrealizowane zostały
w kwocie 1 476 017,24 zł, co stanowi 99,56 % planu rocznego. Środki te zostały
wykorzystane między innymi na realizację następujących zadań:
- udzielono dotacji Gminnej Spółce Wodnej w Żninie w wysokości 20.000 zł -kwota
została w całości wykorzystana i rozliczona. Przy udziale tych środków oraz własnych
Gminnej Spółki Wodnej wykonana została konserwacja urządzeń melioracyjnych w
miejscowości Kaczkowo i Gorzyce w celu uregulowania stosunków powietrznowodnych w glebie,
- poddano obserwacji weterynaryjnej i leczeniu zwierzęta bezdomne z terenu gminy
Żnin,
- dofinansowano 4 wyjazdy rolników na szkolenia i targi ogrodnicze i rolne,
Strona 14
- dokonano zapłaty należności z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji,
- wpłacono należną opłatę na utrzymanie Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych
wpływów z podatku rolnego,
- dokonano zapłaty składki za utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na gruntach
rolnych,
-dofinansowano badania chemiczno-rolniczego gleby
- dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie
1 339 183 zł -zadanie zostało omówione w odrębnym sprawozdaniu z wykonania
planu dotacji celowych na realizację zadań zleconych Gminie Żnin.
Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2014 roku nie wystąpiły.
Dział 020- Leśnictwo- wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 38 832,09 zł co
stanowi 81,58 % planu rocznego. Środki przeznaczono na zakup sadzonek drzew
i krzewów do nasadzeń na terenie gminy, zakup środków chemicznych do oprysków w
lesie gminnym, oczyszczono pasy przeciwpożarowe i wykonano trzebież w lesie
gminnym w Kierzkowie.
Plan wydatków nie został wykonany z uwagi na mniejszą ilość nasadzeń na terenie
sołectw, brakiem odpowiedniego asortymentu materiału nasadzeniowego. Dokonano
mniejszej ilości trzebieży- działka na której znajduje się las, została podzielona,
dokonano jej wyceny i ogłoszony został przetarg na jej sprzedaż.
Dział 600- Transport i łączność- wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości
1 160 183,36 zł, co stanowi 93,86 % planu rocznego.
Główne kierunki wydatkowania środków to:
1. W zakresie zakupu materiałów i wyposażenia – 174 542,29 zł:
zakup żużla i kruszywa kamiennego na wyrównanie profilu nawierzchni ulic miasta
Żnina oraz dróg gminnych, zakup piasku, cementu, elementów betonowych oraz
materiały do naprawy przystanków, zakup tarcicy na remont uszkodzonych elementów
pomostu przy jeziorze ”Czaple”.
2.W zakresie usług remontowych – 354 595,68 zł:
remont zapadnięć i uszkodzeń nawierzchni ulic i chodników, remonty czastkowe dróg
i ulic gminnych, ułożenie cienkich dywaników w miejcowości Jaroszewo, na drodze
gminnej Dobrylewo-Redczyce, Słębowo – Świerczewo, Słębowo-Słabomierz.
3. W zakresie usług pozostałych – 505 807,08 zł:
Usługi transportowe, profilowanie nawierzchni ulic i dróg gminnych, malowanie
i odnawianie znaków poziomych i pionowych, akcja zima (88 091,85 zł) oraz drobne
naprawy zapadniętych studni, zapadlisk, podsypywanie pocącej się nawierzchni dróg,
udrażnianie kanalizacji deszczowej, niwelacja terenu.
W zakresie rozdziału wydatkowano w sołectwach środki finansowe na
utrzymywanie dróg gminnych w zakresie zakupu kruszywa wapiennego łamanego
zwykłego i innych materiałów budowlanych na remonty dróg, chodników i placów,
w tym remonty dróg emulsją i grysami oraz budowę placów utwardzonych
w sołectwach, np: Bożejewice, Dobrylewo, Chomiąża Księża, Kaczkowo-Kaczkówko,
Podobowice, Białożewin, Cerekwica, Jadowniki Rycerskie. Zakupiono i zamontowano
wiatę przystankową w Jadownikach Bielskich i w Skarbienicach. Dofinansowano
remont drogi gminnej w Sołectwie Dobrylewo w ramach przebudowy drogi DobrylewoRedczyce. Wydatkowano środki finansowe na budowę chodnika przy świetlicy
wiejskiej w Brzyskorzystewku – II etap inwestycji. W ramach inwestycji wykonano
także wjazdy na drodze gminnej przy posesjach w Rydlewie. Zakupiono kostkę
brukową pod wiatę przystankową w Jadownikach Bielskich oraz zakupiono lustro
drogowe na skrzyżowanie w Wawrzynkach.
Strona 15
Wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego 47 502,72 zł, a na inwestycje – 16 882,81 zł.
Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2014 roku nie wystapiły.
Dział 630 Turystyka
Wykonanie 14 063,24 zł (98,60 % planu rocznego).
Głównym wydatkiem była składka poniesiona z tytułu członkowstwa gminy
w Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej. Korzyści wynikające z członkowstwa
w tej organizacji związane są z możliwością promocji walorów turystycznych miasta
i gminy na targach turystycznych, udziału w szkoleniach tematycznych, a także
opracowywaniem wydawnictw reklamowych, oznakowaniem i informacją turystyczną
na szczeblu regionalnym oraz współpracą z lokalnymi punktami informacji
turystycznej. Środki przeznaczono także na wyjazd dzieci i młodzieży w celu
nawiązania współpracy z grupą młodzieży z Zakopanego. Ponadto udzielono dotacje
na kwotę 6 000 zł.
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa
Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 3 149 457,72 zł, co stanowi
96,80 % planu rocznego.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych
z zarządzaniem nieruchomościami lokalowymi stanowiącymi własność lub
współwłasność, którymi zgodnie z zawartą umową z 30 marca 2009 r. zarządza
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Żninie.
Łączna kwota wydatków związanych z tą umową wynosi 2 898 275,32 zł przy
zrealizowanych wpływach do budżetu w kwocie 2 358 906,94 zł. Na pozostałe wydatki
składały się koszty sądowe i notarialne, koszty dokumentacji geodezyjnej oraz opłaty
za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, odszkodowania za przejęte
grunty pod drogi.
W 2014 roku z tytułu nie dostarczenia przez gminę lokalu socjalnego osobie
uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego (art. 18 ustawy o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego) osobom
fizycznym wypłacono kwotę 27 516,92 zł, natomiast osobom prawnym wypłacono
kwotę 76 127,60 zł.
W zakresie rozdziału wydatkowano w sołectwach środki finansowe na wyposażenie
i utrzymywanie obiektów infrastruktury wiejskiej, w tym zakup paliwa i oleju do kosiarek
i kos spalinowych, żyłek, sprzętu do wykaszania trawy i chwastów oraz materiałów
budowlanych i roślin ozdobnych, nawozów, środków ochrony roślin i innych
materiałów. W szczególności zakupiono do nasadzenia drzewka np. w Sołectwie
Bożejewiczki, wykonano platformę dla bocianów w Brzyskorzystewku, zakupiono
4 ławki z oparciem i 4 stoły ogrodowe drewniane dla Sołectwa Sulinowo, zakupiono
konstrukcję stalową (blaszak) dla Sołectwa Dochanowo i Sołectwa Murczynek,
wykonano 5 ławek parkowych i stół dla Sołectwa Dochanowa, a także wykonano
estetyczne otoczenie obiektu kultu religijnego w Skarbienicach. W ramach inwestycji
wykonano budowę domku gospodarczego w Brzyskorzystwi oraz zakupiono materiał
na dojścia do kontenerów w Brzyskorzystewku. Zakupiono materiał do utwardzenia
terenu przy świetlicy wiejskiej w Nadborowie oraz zakupiono materiał budowlany na
utwardzenie placu w Sulinowie. Łączne wydatki bieżące – 22 958,57 zł, wydatki na
inwestycje – 17 080,86 zł.
Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły 59 146,79 zł.
Strona 16
Dział 710- Działalność usługowa
Wydatkowano środki w wysokości 102 017,55 zł, co stanowi 51,71 % planu rocznego
z tego:
1) Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 71 085,77 zł.
Środki wydatkowano głównie na ogłoszenia w prasie w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, w sprawie przystąpienia do opracowania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, za sporządzenie sołectw
Skarbienice, Wenecja, Chomiąża Księża, Kierzkowo, Wójcin oraz ogłoszenia
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także na
decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz podkłady
geodezyjne.
Niskie wykonanie wynika z faktu przedłużających się procedur i nie podjęcia przez
Radę Miejską uchwał w sprawie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.
2) Rozdział 71035 Cmentarze – 30 931,78 zł
Środki w kwocie 2.000,00 zł wykorzystano zgodnie z porozumieniem w sprawie
powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Pozostałą
kwotę wydatkowano na bieżące utrzymanie grobów, na zakup sadzonek,
porządkowanie grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej, na zakup wieńcy,
kwiatów doniczkowych, zniczy w celu przygotowania uroczystego wyglądu miejsc
pamięci narodowej podczas obchodów świąt państwowych i kościelnych. Ponadto
dokonano renowacji i poprawy wizerunku Pomnika Ofiar Katynia.
3) Rozdział 71095 Pozostała działalność – 0,00 zł
Nie wydatkowano środków w wysokości 63 960 zl z przeznaczeniem na realizację
projektu POliŚ „Sporządzenie dla Gminy Żnin planu gospodarki niskoemisyjnej,
stworzenie baz danych, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników oraz działań
informacyjno-promocyjnych”. Zgodnie z zawartą umową nr BF.272.166.2014 z dnia
24 listopada 2014 r. termin wykonania umowy przypada na 31 października 2015 r.
Dział 750- Administracja publiczna
- wydatki bieżące w tym dziale wykorzystane zostały w wysokości 6 780 212,13 zł, co
stanowi 96,38% planu rocznego.
Kierunki wydatkowania środków były następujące:
Lp
Nazwa
Plan
Wykonanie
%
Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone
1 omówiono w odrębnym sprawozdaniu)
248 200,00 248 200,00
100,00%
2 Rada Miejska
511 600,00 481 760,66
94,17%
3 Urząd Miejski
5 393 781,00 5 185 512,57
96,14%
Promocja jednostek samorządu
terytorialnego, w tym 70.000 zł dotacji dla
4 Radia Żnin)
686 985,00 675 018,39
98,26%
5 Pozostała działalność
Razem
ad.2 Rada Miejska
194 620,00 189 720,51
7 035 186,00 6 780 212,13
97,48%
96,38%
Poniesione wydatki obejmują głównie diety dla radnych i sołtysów w łącznej
wysokości 434 798,94 zł. Pozostała kwota przeznaczona została na wydatki rzeczowe
m. in.: zakup artykułów spożywczych i napojów na sesje i posiedzenia komisji Rady
Miejskiej w Żninie, okolicznościowych pucharów i kwiatów, ogłoszenia prasowe, usługi
poligraficzne i rozmowy telefoniczne.
Strona 17
ad.3 Urząd Miejski
Wydatki rzeczowe realizowane przez Urząd na wykonanie zadań zleconych i własnych
to:
- zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, opłaty pocztowe
i telefoniczne, zakup energii elektrycznej i cieplnej, konserwacje, naprawy
posiadanego sprzętu biurowego, udział w szkoleniach, usługi komunalne,
kominiarskie, opłaty abonamentowe za obsługę i udostępnianie urzędowej strony
Biuletynu Informacji Publicznej, dzierżawę centrali telefonicznej, zakup części do
kserokopiarek, paliwa, prenumeratę czasopism, zakup książek niezbędnych do pracy,
a także na zakup wyposażenia biur w Urzędzie Miejskim w Żninie itp.
Zakupiono zestawy komputerowe, Notebooki, monitory, akcesoria komputerowe,
oprogramowania i licencje.
- środki budżetowe przeznaczono również na wywóz nieczystości z posesji Urzędu,
roczny przegląd przewodów wentylacyjnych i instalacji gazowej, obsługę prawną
i bankową, konserwację sprzętu i oprogramowań komputerowych, opłaty serwisowe za
zintegrowane oprogramowanie firmy TenSoft z Gdańska, serwis ORG-BUD, serwis
ALFA TV, konserwację i przeglądy systemu alarmowego.
ad. 4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Kwota 445.728,42 zł wydatkowana została na organizację i współorganizację
wydarzeń kulturalnych, imprez rozrywkowych, sportowych itp. w 2014 roku.
Gmina Żnin partycypowała w kosztach organizacji takich imprez i wydarzeń, jak m.in.
Wielkie Grillowanie Żnin 2014 (ze Świętem Ryby i towarzyszącymi atrakcjami, jak np.
koncerty, pokaz sztucznych ognii), II Kujawsko-Pomorski Regionalny Przystanek PaT,
wizyta Małżonki Prezydenta RP, Pani Anny Komorowskiej, wystawa fotograficzna
„Kobiety Pałuk” w Muzeum Ziemi Pałuckiej, kiermasz świąteczny, wystawa
poświęcona rodzinie Krzyckich, koncert szantowy.
PREZENTACJE I REKLAMY
Kwotę 53.839,96 zł wydatkowano w 2014 roku na prezentacje, reklamy, filmy
i ogłoszenia w mediach i Internecie, m.in. na antenie Radia Merkury, ITV Żnin,
w „Gońcu Pałuckim”. Ponadto wydatki były związane z wykonaniem zdjęć lotniczych,
panoram wirtualnych, filmu z lotu ptaka.
NAGRODY BURMISTRZA, UPOMINKI I MATERIAŁY REKLAMOWE
W 2014 roku za kwotę 11.218,56 zł zakupione zostały puchary i nagrody Burmistrza
Żnina dla uczestników wydarzeń artystycznych, kiermaszu świątecznego, zawodów
sportowych, konkursów wiedzy o regionie i samorządzie terytorialnym, Pałuckich
Targów Rolnych, Rajdu Pałuk.
Kwotę 70.525,66 zł wydatkowano na zakup gadżetów, upominków i materiałów
reklamowych pozostających do dyspozycji Burmistrza w celach reprezentacyjnych
i promocyjnych. Dokonano zakupów „Legend Pałuckich” Feliksa Malinowskiego,
albumów fotograficznych „ Żnin w sercu Pałuk” oraz „ Żnin i jego mieszkańcy na starej
fotografii”, replik szachów średniowiecznych, płaskorzeźb, smyczy, koszulek
reklamowych, długopisów.
DOFINANSOWANIE INNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PROMOCYJNYCH
W 2014 roku Gmina Żnin dofinansowała również inne przedsięwzięcia związane
z szeroko rozumianą promocją gminy. W tym celu przeznaczono łączną kwotę
23.705,79 zł. Dofinansowane zostały: spotkania okolicznościowe żnińskiego koła
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, udział przedstawicieli
Gminy w Powiatowej Wystawie Stołów Wielkanocnych, wyjazd żnińskich morsów na
Międzynarodowy Zlot w Mielnie, spotkania integracyjne i rekreacyjne OSP, wyjazd
żnińskiej młodzieży do Zakopanego.
Strona 18
ad.5 Pozostała działalność
W zakresie rozdziału wydatkowano środki w sołectwach w szczególności na:
1. Zakupy artykułów i sprzętu sportowego np. piłki dla dzieci i młodzieży wiejskiej, na
działalność publiczną w zakresie wspierania rozwoju sportu, wypoczynku i rekreacji
wśród dzieci i młodzieży, np. stroje sportowe w Gorzycach i w Ustaszewie.
Wynajmowano wesołe miasteczka, dmuchane zamki i inne urządzenia rekreacyjne na
imprezy plenerowe, pikniki, festyny i inne uroczystości.
2. Utrzymywanie czystości i porządku na terenie wsi, w tym w szczególności w obrębie
skwerów, placów, rowów, poboczy dróg, parków i innych miejsc publicznych,
a zwłaszcza w zakresie ponoszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi
w sołectwach, a także zakupu paliw płynnych, części zamiennych i materiałów
eksploatacyjnych do kosiarek i kos spalinowych.
3.Organizowanie dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz dla dzieci w wieku
przedszkolnym w danym sołectwie imprez kulturalnych, oświatowo-edukacyjnych,
sportowych i rekreacyjnych, zakupy nagród i drobnych upominków za udział
wkonkursach i turniejach, na organizowanie wyjazdów turystyczno-krajoznawczych dla
edukacji w zakresie kultury i sztuki oraz ekologii dzieci i młodzieży, w tym ponoszenia
kosztów wynajmu autokarów na wyjazdy zamiejscowe.
4. Zakup materiałów budowlanych na naprawy i remonty różnych urządzeń i obiektów
infrastruktury wiejskiej oraz innych urządzeń, przedmiotów, materiałów i wyposażenia
na cele infrastruktury wiejskiej np. wykonano tablice informacyjne w Ustaszewie oraz
tablice informacyjną w Żninie Wsi.
5. Zakup materiałów edukacyjnych i promocyjnych dla dzieci i młodzieży w sołectwach
oraz innych materiałów na cele rozwoju kulturalno-oświatowego mieszkańców sołectw,
w tym np. na cele edukacji muzycznej dzieci i młodzieży w Brzyskorzystewku.
Zakupiono ponadto różne urządzenia dla sołectw np. grill węglowy dla Sołectwa
Januszkowo.
6. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono namiot wraz z wyposażeniem dla
Sołectwa Jadowniki Rycerskie oraz namiot wolnostojący na organizację imprez
w Sołectwie Murczyn, a także zakupiono namiot wolnostojący wraz z wyposażeniem
dla Sołectwa Sulinowo Bekanówka i namiot – pawilon dla Sołectwa Sobiejuchy
i namiot ogrodowy dla Sołectwa Januszkowo.
W ramach środków przeznaczonych za obsługę świetlic wiejskich, boisk i innych
nieruchomości zabudowanych w gminie wydatkowano środki na zakup 5 sztuk słupów
ogłoszeniowych z przeznaczeniem dla sołectw oraz dla miasta Żnina oraz inne wydatki
z zakresu spraw administracyjnych w sołectwach.
W 2014 roku wydatkowano kwotę 55.254,76 zł w związku z członkostwem Miasta Żnin
w Związku Miast Polskich oraz Gminy Żnin w Kujawsko-Pomorskim Samorządowym
Stowarzyszeniu „Europa Kujaw i Pomorza” i Lokalnej Grupie Działania „Pałuki –
Wspólna Sprawa”.
Wydatki bieżące na przedsięwzięcia Funduszu Sołeckiego wyniosły 122 200,13 zł,
a wydatki inwestycyjne 15 691,81 zł.
Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły 435 552,91 zł.
Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa.
Wydatki w kwocie 225 818 zł związane z realizacją zadań zleconych w tym dziale
omówiono w odrębnym sprawozdaniu.
Strona 19
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wydatki bieżące w tym dziale wykorzystane zostały w wysokości 520 507,12 zł, co
stanowi 95,10 % planu rocznego. Kierunki wydatkowania środków były następujące:
Lp
Nazwa
Plan
Wykonanie
%
1 Ochotnicze Straże Pożarne
184 685,00 182 688,06 98,92%
2 Obrona Cywilna
8 000,00
7 661,30 95,77%
3 Straż Miejska
320 692,00 300 211,95 93,61%
33 950,00
29 945,81 88,21%
Razem
547 327,00 520 507,12 95,10%
ad. 1 Środki zostały przeznaczone na utrzymanie jednostek OSP.
Środki wydatkowano m.in. na:
- wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
szkoleniach i ćwiczeniach pożarniczych, wypłaty umów-zleceń dla konserwatorów
sprzętu silnikowego w jednostkach OSP oraz gospodarzy remiz, zakup paliwa do
samochodów będących na wyposażeniu OSP, przeglądy techniczne samochodów
bojowych, opłaty za zezwolenia dla kierowców uprawniające do kierowania pojazdami
uprzywilejowanymi, koszty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
członków OSP, zakupy podręcznego sprzętu gaśniczego, doposażenie jednostek OSP
o uzbrojenie osobiste strażaków. Dokonano naprawy poszycia dachowego na
remizach strażackich w Białożewinie i Jadownikach Rycerskich, konserwacji i strojenia
anten przy samochodach pożarniczych OSP Jadowniki i Wawrzynki. Wykonano
i zamontowano półki i przegrody do mocowania sprzętu w samochodach pożarniczych.
W zakresie rozdziału wydatkowano w sołectwach środki finansowe na cele z zakresu
ochrony przeciwpożarowej, w tym np. na zakupy mundurów i ubrań strażackich oraz
inne elementy ubioru np. w Jadownikach Rycerskich, Słębowie i Ustaszewie.
Dofinansowano także zakup motopompy do wody dla OSP w Cerekwicy.
ad.2 Obrona cywilna - środki na zadania z tego zakresu wydatkowano na:
- zakup aktualizacji wydawnictwa „Skuteczne ratownictwo”, zakup 11 plandek na
pokrycia dachowe oraz materace na potrzeby sytuacji kryzysowych.
- zakup energii do zasilania syren alarmowych radiowego systemu alarmowania
miasta,
-modernizacja i naprawa uszkodzonej syreny alarmowej zainstalowanej na budynku
przy ul. Kl. Janickiego 35 w Żninie.
ad.3 Straż Miejska - W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym
sfinansowano koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pięciu
funkcjonariuszy, koszty związane z eksploatacją i naprawą samochodu służbowego,
opłaty za korzystanie z sieci łączności przewodowej i bezprzewodowej, koszty wysyłki
korespondencji.
Straż Miejska realizuje w głównej mierze zadania związane z wykonywaniem patroli
prewencyjnych, kontrole sanitarno- porządkowe, współpracuje z Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie realizacji kontroli punktów
sprzedaży
detalicznej
i gastronomicznej
napojów
alkoholowych,
kontroli
przestrzegania regulaminu na targowisku miejskim.
ad.4 Pozostała działalność - wydatki poniesione w tym zakresie dotyczą zużycia
energii przy systemie monitoringu wizyjnego miasta. Ponadto kwotę 20 000 zl z dotacji
celowej przeznaczono na wydatki związane z organizacją II Kujawsko-Pomorskiego
regionalnego Przystanju PaT w ramch akcji „Profilaktyka a Ty” w ramach rządowego
programu ograniczania przstępczości i aspołecznych zachowań ”Razem bezpiecznej’.
Strona 20
Środki zostały przekazane na oprawę muzyczną wydarzenia, pokaz taneczny, pokaz
kulinarny, oprawę teatralną, zakup materiałów reklamowych, opasek, kamizelek,
artykułów na spotkanie organizacyjne i masy plastycznej na warsztaty.
Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiły 26 357,10 zł.
Dział 757- Obsługa długu publicznego
Poniesione w 2014 roku wydatki w tym zakresie wyniosły 520 507,12 zł, co stanowi
95,10 % planu rocznego i dotyczyły odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na
rynku krajowym na realizację zadań inwestycyjnych. Nie zachodziła konieczność
wykorzystana środków na poręczenie gwarancji dla LGD Pałuki-Wspólna Sprawa.
Dział 801- Oświata i wychowanie oraz
Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza
Wydatki bieżące w dziale 801 przy planie 25 072 859,22 zł wyniosły 24 601,60 zł,
w tym na dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły niepubliczne, oddzialy
zerowe, przedszkola i gimnazja wydatkowano kwotę 4 016 236,07 zł oraz na dotacje
dla innych stowarzyszeń 10 500 zł.
Otrzymane subwencje wyniosły 18 666 174 zł
Wydatki bieżące w dziale 854 przy planie 1 948 459 zł wyniosły 1 824 512,45 zł,
Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły: dział 801 – 1 310 067,05 zł;
dział 854 – 41 936,35 zł.
Średnia liczba dzieci i uczniów w niepublicznych placówkach oświatowych funkcjonujących
na terenie Gminy Żnin w 2014 r.
PLACÓWKA
Przedszkole Zgromadzenia
Sióstr Służebniczek w Żninie
Niepubliczne Przedszkole „U
Boba” w Żninie
Zespół Szkół Społecznych
„Trójka” im. Armii Krajowej w
Żninie
Zespół Szkół Niepublicznych w
Bożejewicach
przedszkole
53
66
Niepubliczna Szkoła
Podstawowa w Brzyskorzystwi
Zespół Wychowania
Przedszkolnego w Gorzycach
Niepubliczna Szkoła
Podstawowa w Gorzycach
oddział przedszkolny
szkoła
w szkole
gimnazjum
podstawowa
podstawowej
51
135
23
66
36
21
66
17
67
15
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I-XII.2014 r
ZESPOŁU PUBLICZNYCH SZKÓŁ NR 1 W ŻNINIE
Zespół Publicznych Szkół nr 1 w Żninie jest jednostką budżetową finansowaną
z budżetu gminy. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu Publicznych Szkół nr 1
w Żninie jest plan wydatków ujęty w Uchwale Rady Miejskiej w Żninie
Nr XXX/400/2013 z 20 grudnia 2013r
Strona 21
Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:
Wyszczególnienie
Płace wraz z
Wydatki Wydatki bieżące
pochodnymi
rzeczowe
ogółem
2 085 853,44 290 944,41
2 376 797,85
80101 Zespół Publicznych Szkół nr 1
Wydatki niewygasające
0,00
65 000,00
65 000,00
PROJEKT- Wyposażenie świetlic
0,00
9 999,54
9 999,54
szkolnych i pomoce dydaktyczne
DOTACJA CELOWA- Nasz
0,00
8 959,50
8 959,50
Elementarz
PROJEKT- Wyposażenie w pomoce
0,00
15 385,00
15 385,00
dydaktyczne dzieci 6-letnie
930 631,86
51 753,82
982 385,68
80110 Publiczne Gimnazjum nr 3
80146 Dokształcenie i doskonalenie n-li
0,00
1 650,00
1 650,00
80148 Stołówka szkolna
125 932,43
168 352,93
294 285,36
85401 Świetlica szkolna
192 725,79
8 639,73
201 365,52
3 335 143,52
620 684,93
3 955 828,45
RAZEM
Zespół Publicznych Szkół nr 1 w Żninie otrzymał w 2014 r. dotację celową w kwocie
9.033,75 zł na wyposażenie szkoły w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka
obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć wykorzystania z zakresu danego
języka obcego nowożytnego i materiały ćwiczeniowe. Placówka na ten cel
wykorzystała 8.959,50 zł.
Jednostka otrzymała również dotację na wyposażenie świetlic szkolnych i pomocy
dydaktycznych w kwocie 10.000,00 zł, którą wykorzystano na zakup mebli, telewizora
oraz zestawu pomocy naukowych na łączną sumę 9.999,54 zł.
Szkoła pozyskała środki 15.385,00 zł. na wyposażenie w pomoce dydaktyczne dzieci
6-letnie. W placówce oświatowej wykonano naprawy, remonty podłóg, sal lekcyjnych,
konserwacje (par.4270) na łączną sumę: 20.352,64 zł.
Wykonano również remont szatni szkolnej (przegroda szatni, malowanie) instalację
monitoringu na kwotę 65.000,00 zł. (wydatki niewygasające).
Oprócz usług remontowych wykonywanych przez firmy wiele drobnych prac
remontowych i konserwatorskich wykonano we własnym zakresie, przy pomocy
pracowników obsługi (zakupiono tylko materiał).
Pozostałe środki zostały wydane m.in. na zakup materiałów biurowych, tonery, papier
ksero, dzienniki zajęć lekcyjnych i logopedy, materiały kancelaryjne, artykuły
gospodarcze, opłatę za telefon, internet, energię, wodę, delegacje na podróże
służbowe.
Wydatki związane z ogrzewaniem, z zakupem energii elektrycznej, zużycie wody
par.4260 (ogrzewanie przez Dalkia Poznań S.A.) wyniosły 138.673.16 zł. Zakup opału
– 6.492,61 zł. W szkole funkcjonuje stołówka gdzie średni koszt obiadu wynosi: 3,00 zł
(+0,30 zł na naczynia jednorazowe). Naczynia jednorazowe zakupiono w kwocie:
336,97 zł.
Środki na zakup artykułów żywnościowych wydatkowano w kwocie: 154.719,44 zł.
Kwota za wyżywienie dzieci w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Żninie wyniosła:
94.586,80 zł.
Strona 22
Zatrudnienie wg etatów:
Rozdział Nauczyciele Obsługa
30,36
9
80101
0
4
80148
15,56
1
80110
3
0
85401
Ilość zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego:
Rozdział n. dyplomowy n.mianowany n.kontraktowy stażysta
21,77
3,28
80101
2,31
3
10,34
2,72
80110
1,94
0,56
3
0
0
0
85401
Do Zespołu Publicznych Szkół nr 1 uczęszcza 416 uczniów.
Do Publicznego Gimnazjum nr 3 uczęszcza 171 uczniów.
Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r.:




rozdział 80101 – 158.308,10 zł.
rozdział 80110 – 81.018,44 zł.
rozdział 80148 – 9.777,99 zł.
rozdział 85401 – 13.869,49 zł.
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŻNINIE
Szkoła Podstawowa nr 2 w Żninie jest jednostką budżetową finansowaną
z budżetu gminy. Podstawą gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Żninie
jest plan wydatków ujęty w Uchwale Rady Miejskiej w Żninie Nr XXX/400/2013 z
20 grudnia 2013r.
Wyszczególnienie
80101 Szkoła Podstawowa nr 2 w Żninie
Elementarz
80103 Odział przedszkolny w szkołach
Płace wraz z
pochodnymi
3 346 789,71
0,00
Wydatki Wydatki bieżące
rzeczowe
ogółem
437 801,15
3 784 590,86
9 712,79
9 712,79
0,00
9 801,00
9 801,00
0,00
22 942,05
22 942,05
743 734,19
0,00
28 583,00
5 698,50
772 317,19
5 698,50
192 556,76
216 820,27
409 377,03
Strona 23
RAZEM
109 862,92
8 409,34
118 272,26
4 392 943,58
739 768,10
5 132 711,68
Szkoła Podstawowa nr 2 w Żninie otrzymała w 2014 r. dotację celową w kwocie
9.801,00 zł na wyposażenie szkoły w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka
wykorzystała 9.801,00 zł. Jednostka otrzymała również dotację na wyposażenie
świetlic szkolnych i pomocy dydaktycznych w kwocie 10.000,00 zł., którą wykorzystano
na zakup mebli szkolnych, szaf z półkami oraz pomocy dydaktycznych na łączną sumę
9.712,79 zł. Szkoła pozyskała środki 23.077,00 zł na wyposażenie w pomoce
dydaktyczne dzieci 6-letnie. Zakupiono krzesła, stoły, polską mapę fizyczną, liczydło
oraz projektor. Łącznie wykorzystała na ten cel 22.942,05 zł. W placówce oświatowej
wykonano naprawę drukarki, montaż wykładzin w salach lekcyjnych, malowanie
korytarza, wymiana lamp, konserwacje (par.4270) na łączną sumę: 23.394,33 zł.
służbowe.
Wydatki związane z ogrzewaniem, zakupem energii elektrycznej, zużyciem wody
par.4260 (ogrzewanie przez Dalkia Poznań S.A) wyniosły 152.729,79 zł. W szkole
funkcjonuje stołówka gdzie średni koszt obiadu wynosi: 3,00 (+0,30 zł na naczynia
jednorazowe).Naczynia jednorazowe zakupiono w kwocie: 793,38 zł. Środki na zakup
artykułów żywnościowych wydatkowano w kwocie: 194.646,76 zł.
45,87
15
80101
9,5
8
80103
80148
85401
0
3
5
0
Ilość zatrudnionych n-li wg stopni awansu zawodowego:
Rozdział Nauczyciel dyplomowy Nauczyciel mianowany Nauczyciel kontraktowy stażysta
30,5
10,56
80101
4,25
3,5
3
1
80103
0
2
85401
1
Do Szkoły Podstawowej nr 2 w Żninie uczęszcza 551 uczniów.
Do oddziału przedszkolnego uczęszcza 157 uczniów.

0,56
2
0
rozdział 80101 – 263.699,96 zł.
Strona 24



rozdział 80103 – 75.455,17 zł.
rozdział 80148 – 13.668,66 zł.
rozdział 85401 – 9.049,96 zł.
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JANUSZKOWIE
Szkoła Podstawowa w Januszkowie jest jednostką budżetową finansowaną
z budżetu gminy. Podstawą gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej
w Januszkowie jest plan wydatków ujęty w Uchwale Rady Miejskiej w Żninie
Nr XXX/400/2013 z 20 grudnia 2013r.
Wyszczególnienie
80101 Szkoła Podstawowa w Januszkowie
Elementarz
RAZEM
Płace wraz z
pochodnymi
Wydatki
rzeczowe
Wydatki bieżące
ogółem
861 367,93
0,00
72 578,70
9 993,40
933 946,63
9 993,40
0,00
1 287,00
1 287,00
0,00
3 846,00
3 846,00
70 443,85
3 677,03
74 120,88
0,00
2 150,00
2 150,00
931 811,78
93 532,13
1 025 343,91
Szkoła Podstawowa w Januszkowie otrzymała w 2014 r. dotację celową w kwocie
1 287 zł. na wyposażenie szkoły w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka
dydaktycznych w kwocie 10.000,00 zł, którą wykorzystano na zakup telewizora, mebli,
radiomagnetofonu, pomocy dydaktycznych na łączną sumę 9.993,40 zł.
Szkoła pozyskała środki 3.846,00 zł. na wyposażenie w pomoce dydaktyczne dzieci 6letnie. Zakupiono gry planszowe, tory przeszkód, worki do skakania.
W placówce oświatowej wykonano naprawę instalacji elektrycznej, remont gaśnic oraz
konserwacje ksero (par.4270) na łączną sumę: 1.000,00 zł.
służbowe.
Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, zużyciem wody par.4260 wyniosły
6.000,79 zł.
Zakup opału na kwotę 11.020,70 zł.
Strona 25
11
4
80101
1
0
80103
Rozdział


Nauczyciel
dyplomowy
Nauczyciel mianowany
stażysta
Nauczyciel
kontraktowy
8,72
1,78
80101
0,5
1
0
80103
0
Do Szkoły Podstawowej w Januszkowie uczęszcza 93 uczniów.
Do oddziału przedszkolnego uczęszcza 17 uczniów
rozdział 80101 – 61.321,49 zł.
rozdział 80103 – 4.892,46 zł.
0
0
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁĘBOWIE
Szkoła Podstawowa w Słębowie jest jednostką budżetową finansowaną
z budżetu gminy.Podstawą gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej w Słębowie
jest plan wydatków ujęty w Uchwale Rady Miejskiej w Żninie Nr XXX/400/2013
z 20 grudnia 2013r.
Wyszczególnienie
80101 Szkoła Podstawowa nr Słębowie
Elementarz
RAZEM
Płace wraz z
pochodnymi
Wydatki
rzeczowe
Wydatki bieżące
ogółem
1 264 938,62
0,00
103 363,83
20 000,00
1 368 302,45
20 000,00
0,00
1 559,25
1 559,25
0,00
7 692,00
7 692,00
137 514,72
6 469,82
143 985,54
0,00
2 771,00
2 771,00
57 353,58
68 272,13
125 625,71
1 459 806,92
210 128,03
1 669 935,95
Szkoła Podstawowa w Słębowie otrzymała w 2014 r. dotację celową w kwocie
1.608,75 zł. na wyposażenie szkoły w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka
Strona 26
dydaktycznych w kwocie 20.000,00 zł, którą wykorzystano na zakup mebli szkolnych,
pomocy naukowych (liczydła) na łączną sumę 20.000,00 zł.
Szkoła pozyskała środki 7.692,00 zł na wyposażenie w pomoce dydaktyczne dzieci 6letnie. Zakupiono krzesła, blaty, nogi do stołu. Dotację wykorzystano w całości.
W placówce oświatowej wykonano naprawę aparatu telefonicznego, konserwacje
ksero (par.4270) na łączną sumę: 233,70 zł.
ksero, dzienniki zajęć lekcyjnych i logopedy, materiały kancelaryjne, odkurzacz,
artykuły gospodarcze, opłatę za telefon, internet, energię, wodę, delegacje na podróże
służbowe.
Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, zużyciem wody, konserwacje
par.4260 wyniosły 12.772,33 zł.
Zakup opału na kwotę: 14.515,36 zł. W szkole funkcjonuje stołówka gdzie średni koszt
obiadu wynosi: 3,00 zł (+0,30 zł na naczynia jednorazowe).Naczynia jednorazowe
zakupiono w kwocie: 1.755,62 zł. Środki na zakup artykułów żywnościowych
wydatkowano w kwocie 61.745,15 zł.
Rozdział
nauczyciele
obsługa
80101
14,05
5,25
80103
2
0
80148
0
2
Rozdział
Nauczyciel
dyplomowy
Nauczyciel mianowany
Nauczyciel
kontraktowy
stażysta
80101
80103
8,6
5,44
1
0
2
0
0
0
Do Szkoły Podstawowej w Słębowie uczęszcza 120 uczniów.
Do oddziału przedszkolnego uczęszcza 34 uczniów.



rozdział 80101 – 91.703,74 zł.
rozdział 80103 – 9.643,30 zł.
rozdział 80148 – 4.479,10 zł.
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 W ŻNINIE
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Żninie jest jednostką budżetową finansowaną
z budżetu gminy. Podstawą gospodarki finansowej Publicznego Gimnazjum nr 1
Strona 27
w Żninie jest plan wydatków ujęty
Nr XXX/400/2013 z 20 grudnia 2013r.
w
Uchwale
Rady
Miejskiej
w
Żninie
Wyszczególnienie
80110 Publiczne Gimnazjum nr 1
w Żninie
80146 Dokształcenie i
doskonalenie n-li
Płace wraz z
pochodnymi
3 803 546,57
Wydatki
Wydatki bieżące
rzeczowe
ogółem
528 563,35
4 332 109,92
0,00
7 065,00
7 065,00
112 937,51
104 363,14
217 300,65
233 044,46
16 122,56
249 167,02
RAZEM
4 149 528,54
656 114,05
4 805 642,59
W placówce oświatowej wykonano naprawy: oświetlenia zewnętrznego, luster w
toalecie, laptopa, kratek, drukarki, wyparzacza, komputera oraz usunięcie awarii
rejestratora cyfrowego i konserwacje (par.4270) na łączną sumę 12.882,24 zł.
Pozostałe środki zostały wydane m.in. fotele obrotowe, rzutnik, komputer, telewizor,
programy komputerowe, na zakup materiałów biurowych, tonery, papier ksero,
dzienniki zajęć lekcyjnych i logopedy, materiały kancelaryjne, artykuły gospodarcze,
opłatę za telefon, internet, energię, wodę, delegacje na podróże służbowe. Wydatki
związane z ogrzewaniem, zakupem energii elektrycznej, zużyciem wody par.4260
(ogrzewanie przez Dalkia Poznań S.A) wyniosły 243.497,78 zł. W szkole funkcjonuje
stołówka gdzie średni koszt obiadu wynosi: 3,00 zł (+0,30 zł na naczynia
jednorazowe). Naczynia jednorazowe zakupiono w kwocie: 2.133,10 zł. Środki na
Rozdział
nauczyciele
obsługa
80110
52,72
19,5
80148
0
0
85401
4
4
Rozdział
Nauczyciel
dyplomowy
Nauczyciel
mianowany
Nauczyciel
kontraktowy
stażysta
80110
36,06
14,17
2,5
0
85401
2
2
0
0
Do Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żninie uczęszcza 463 uczniów.



rozdział 80110 – 282.763,43 zł.
rozdział 80148 – 8.430,12 zł.
rozdział 85401 – 17.045,23 zł.
Strona 28
Do dyspozycji Wydziału Edukacji jest 1 autobus.
Przewoźnik
Liczba przewożonych
uczniów
Autobus Gminny
95
KPTS Włocławek
225
PKS Bydgoszcz
495
razem
815
Na zakup biletów miesięcznych wydatkowano: 593.964,13 zł.
Z uwagi na brak możliwości zapewnienia dowozu do szkół (miejscowości oddalone od
przystanków) lub indywidualnej opieki w czasie dowozu do szkół (dzieci
niepełnosprawne), Gmina Żnin umowami podpisanymi z opiekunami prawnymi dzieci
zobowiązała się do refundacji kosztów dowozu uczniów do placówek oświatowych lub
do refundacji kosztów biletu dla opiekuna. W 2014 r. podpisano 8 umów na zwrot
kosztów dowożenia i opieki w czasie dowozu dla 8 uczniów-koszt 15.087,75 zł.
W ramach dowożenia zatrudniono w I półroczu 2014 r. 24 opiekunów + 1 kierowca
oraz 6 dozorców przejść. Natomiast w II półroczu zatrudniono 20 opiekunów +
1 kierowca oraz 5 dozorców przejść.
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W ŻNINIE
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Wyszczególnienie
1
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Pozostałe przychody
Środki na dofinansowanie własnych zadań
Razem
Wydatki osob.niezalicz.do wynagrodz.
Wynagrodzenie osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup Srodków żywności
Zakup pomocy dydaktycznych
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty za usługi internetowe
Opłaty za usługi telekomunikacyjne
Podróże służbowe krajowe
Klasyfikacja
2
PRZYCHODY
0830
0920
0970
2700
X
WYDATKI
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
Plan na 2014r.
3
Wykonanie
4
%
5
153 000
0
460
2 500
155 960
156 290,50
72,20
721,50
2 500,00
157 084,20
102,15%
1 660
833 873
62 487
148 662
14 797
1 000
25 540
85 000
3 100
46 436
9 180
700
9 376
800
1 645
1 441
400
1 659,90 99,99%
833 873,00 100,00%
62 486,01 100,00%
148 548,86 99,92%
14 708,72 99,40%
1 000,00 100,00%
25 533,88 99,98%
69 162,97 81,37%
3 095,32 99,85%
45 780,06 98,59%
9 174,89 99,94%
694,00 99,14%
9 372,32 99,96%
608,96
0,00%
1 603,72 97,49%
1 261,86 87,57%
343,68 85,92%
156,85%
100,00%
100,72%
Strona 29
Różne opłaty i składki
Odpis na ZFŚS
Opłaty na rzecz budżetów jst
Szkolenie pracowników
Wydatki na zakupy inwestycyjne
Razem
80146
Podróże krajowe służbowe
Razem
OGÓŁEM WYDATKI
4430
4440
4520
4700
6050
X
950
833,00 87,68%
46 095
45 866,00 99,50%
1 620
1 620,00 100,00%
300
300,00 100,00%
30 000
29 983,61 99,95%
1 325 062
1 307 510,76 98,68%
DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI
4210
200
200,00 100,00%
4410
200
0,00
0,00%
4700
2500
2 413,26 96,53%
X
2 900
2 613,26 90,11%
X
1 327 962
1 310 124,02 98,66%
Zobowiązania na dzień 31-122014r. -80 634,49 zł:
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników
4040 Składki na ubezpieczenia społeczne
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
4120 Składki na fundusz pracy
559,10
67 356,90
11 613,67
1 104,82
0830 wyżywienie
871,00 zl,
0830 zajęcia ponad podstawę programową -1 201,00 zł
Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego
Plan na dzień 31-12-2014 r wynosił ogółem:
Dochody - 155 960 zł,Wydatki - 1 327 962 zł,Średnia liczba dzieci w przedszkolu:
- w okresie od 01.01 - 31.12.2014r - 127 dzieci.
Wykonanie budżetu PM1 za 2014r zamknęło się uzyskaniem dochodów w wysokości
159 584,20 zł i realizacją wydatków w kwocie 1 310 124,02 zł.
Wykonanie dochodów w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:
- wpływy z usług /paragraf 0830/ - 156 290,50 zł,
- wyżywienie – 84 694,50 zł,
- zajęcia ponad podstawę programową – 71 596,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów /paragraf 0970/ - 721,50 zł,
- odsetki /0920/ - 72,20 zł,
- środki na realizację zadań własnych /paragraf 2700/ - 2 500,00 zł.
Placówka PM1 otrzymała z budżetu gminy środki na finansowanie wydatków w kwocie
1 315 478,50 zł.
Największą pozycją kosztów są wynagrodzenia zamykające się kwotą 1 060 616,59 zł.
Pozostała kwota wydatków rozkłada się na:
koszty stałe w kwocie ogólnej 56 772,38 zł, w tym: ogrzewanie / 45 780,06 zł /,energia,
woda, ścieki, wywóz nieczystości,
inne koszty stałe to kwota 29 008,42 zł, które obejmują:
wyposażenie /25 533,88 zł/, internet, rozmowy telefoniczne, papier ksero i inne
w kwocie 3 474,54 zł
pozostałe koszty w kwocie 6 925,90 zł, do których zaliczamy- zakup pomocy
dydaktycznych, podróże służbowe, badania lekarskie, opłaty i składki,
- remonty na kwotę 9 174,89 zł, które obejmują: drobne naprawy i konserwacje.
- inwestycje /plac zabaw/ na kwotę 29 983,61 zł
Na zakup artykułów żywnościowych dla stołówki wydano kwotę 69 162,97 zł.
Strona 30
Odpisy na ZFŚS to kwota 45 866 zł.
Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli wydano kwotę 2 613,26 zł.
Średnie zatrudnienie na dzień 31.12.2014 w PM Nr1 przedstawia się następująco:
Nauczyciele:
Pełnozatrudnieni -10,
Niepełnozatrudnienie (0,20 etatu) -1
Obsługa:
Pełnozatrudnieni - 17
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Przedszkola Miejskiego Nr 2
Wyszczególnienie
1
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Pozostałe przychody
Razem
Wydatki osob.niezalicz.do
wynagrodz.
Wynagrodzenie osobowe
pracowników
Zakup Środków żywności
Zakup energii
Opłaty za usługi internetowe
telefony komórkowe
telefony stacjonarne
Odpis na ZFŚS
Opłaty na rzecz budżetów jst
Inwestycje
Razem
80146
Szkolenia pracowników
Klasyfikacja
2
PRZYCHODY
0830
0920
0970
X
WYDATKI
Plan na
2014r.
3
Wykonanie
31.12.2014 r.a
4
%
5
238 500,00
0,00
2 000,00
240 500,00
266 909,70
65,80
2 286,00
269 261,50
111,91%
3020
2 500,00
2 455,48
98,22%
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4240
4260
4270
4280
4300
4350
1 200 166,00
85 975,00
214 182,00
29 354,00
1 000,00
8 981,00
145 000,00
0,00
67 595,00
35 300,00
1 379,00
13 100,00
1 334,00
1 200 031,57
85 489,34
214 089,35
28 665,29
1 000,00
8 980,36
109 582,27
0,00
62 443,01
35 299,27
1 379,00
12 888,29
1 333,64
99,99%
99,44%
99,96%
97,65%
100,00%
99,99%
75,57%
4360
1 380,00
1 344,39
97,42%
4370
1 673,00
1 672,61
99,98%
114,30%
111,96%
92,38%
100,00%
100,00%
98,38%
0,00%
4410
193,00
192,23
99,60%
4430
1 900,00
1 375,00
72,37%
4440
74 088,00
73 995,37
99,87%
4520
2 088,00
2 088,00
100,00%
4700
700,00
600,00
85,71%
6050
12 000,00
11 998,99
99,99%
X
1 899 888,00
1 856 903,46
97,74%
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
4210
300,00
276,01
92,00%
4300
450,00
450,00
100,00%
4410
250,00
0,00
0,00%
4700
1 850,00
1 850,00
100,00%
Strona 31
X
Razem
85395
pracowników
pracowników
Zakup Środków żywności
Odpis na ZFŚS
Razem
OGÓŁEM WYDATKI
4017
2 850,00
2 576,01
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
90,39%
16 139,00
15 859,21
98,27%
4117
4119
4127
4129
4177
4179
4217
4227
4247
4307
4447
X
X
5 349,80
2 420,00
919,60
350,00
131,95
78 705,35
7 634,65
3 901,00
11 056,00
729,55
6 801,00
1 122,00
135 259,90
2 037 997,90
5 349,44
2 372,22
919,52
338,96
131,04
78 705,35
7 634,65
3 900,09
11 055,19
728,94
6 800,95
1 121,25
134 916,81
1 994 396,28
99,99%
98,03%
99,99%
96,85%
99,31%
100,00%
100,00%
99,98%
99,99%
99,92%
100,00%
99,93%
99,75%
97,86%
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
4120 Składki na fundusz pracy
4260 Zakup energii
4280 Zakup usług zdrowotnych
3 734,30
93 292,85
16 591,61
2 147,41
1 449,69
220,00
Razem
117 435,86
4019
Zobowiązania na dzień 31-12-2014r.
80104
Należności na dzień 31-12-2014r.
0830 Wyżywienie
0830 Zajęcia p.p.pr.
514,00
1 372,00
1 886,00
Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego
Plan na dzień 31-12-2014r wynosił ogółem:
Dochody
240 500,00 zł
Wydatki
1 902 738,00 zl
Średnia liczba dzieci w przedszkolu:
- w okresie od 01.01 - 31.12.2014r - 199 dzieci
Wykonanie budżetu PM2 za 2014r zamknęło się uzyskaniem dochodów w wysokości
266 909,50 zł i realizacją wydatków w kwocie 1 859 479,47 zł.
Wykonanie dochodów w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:
- wpływy z usług /paragraf 0830/ - 266 909,50 zł
/ wyżywienie – 134 644,50 zł, zajęcia ponad podstawę programową – 132 265,00 zł /
- wpływy z różnych dochodów /paragraf 0970/ - 2 286,00 zł
- odsetki /0920/ - 65,80 zł
Placówka PM 2 otrzymała z budżetu gminy środki na finansowanie wydatków w
kwocie 1 455 508,00 zł.
Największą pozycją kosztów są wynagrodzenia zamykające się kwotą 1 529 275,55 zł.
Pozostała kwota wydatków rozkłada się na:
koszty stałe w kwocie ogólnej 77 419,30 zł, w tym: ogrzewanie 62 443,01 zł,
Strona 32
energia, woda, ścieki, wywóz nieczystości, inne koszty stałe to kwota 13 331,00 zł,
które obejmują:
-wyposażeni/ 8 980,36 zł, internet, rozmowy telefoniczne, papier ksero, inne pozostałe
koszty w kwocie 6 001,71 zł, do których zaliczamy:
- pomocy dydaktycznych, podróże służbowe, badania lekarskie, opłaty i składki,
świadczenia i ekwiwalenty dla pracowników,
- remonty na kwotę 35 299,27 zł, które obejmują: remont łazienek, drobne naprawy i
konserwacje,
- inwestycje na kwotę 11 998,99 zł obejmujące montaż elementów placu zabaw
Na zakup artykułów żywnościowych dla stołówki wydano kwotę 109 582,27 zł.
Odpisy na ZFŚS to kwota 73 995,37 zł.
Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli wydano kwotę 2 576,01 zł.
Przedszkole Miejskie Nr 2 od 01-09-2013r. do 29-08-2014r. uczestniczyło w projekcie
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej „Na dobry początek”.
Projekt obejmuje utworzoną dodatkową 8-osobową grupę dzieci, dla której plan
wydatków na 31-12-2014 r. wynosił 135 259,90 zł z czego: UE – 121 223,90 zł, wkład
własny Gminy – 14 036,00 zł.
Zrealizowane wydatki projektu na 31.12.2014 r. wyniosły 134 916,81 zł, z czego: UE –
120 882,16zł, wkład własny Gminy – 14 034,65 zł.
Średnie zatrudnienie na dzień 31.12.2014 w PM Nr 2 przedstawia się następująco:
Nauczyciele: - pełnozatrudnieni 16,- niepełnozatrudnieni / 1,44 etatu/ -4
Obsługa:- pełnozatrudnieni 26
Dział 851- Ochrona zdrowia, Dział 852-Pomoc Społeczna, Dział 853-Pozostałe
zadania w zakresie polityki społecznej.
Zadania z tego zakresu realizowane są przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie, a w zakresie
wypłaty świadczeń za wykonane prace społecznie użyteczne przez Urząd Miejski
(kwota 20 798,50 zł).
W roku 2014 Urząd Miejski organizował i współorganizował oraz wspierał finansowo
różnego rodzaju akcje prozdrowotne dla mieszkańców gminy, oraz szkolne inicjatywy
związane z promowaniem zdrowego stylu życia i higieną. Wsparł finansowo
działalność Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Żninie oraz OSP.
Ponadto zabezpieczał medycznie wydarzenia kulturalne organizowane przez gminę
Żnin i organizował pokazy ratownictwa medycznego. Gmina Żnin wsparła finansowo
program profilaktyczny dla Seniorów pt „Dzień babusi i dziadusia” oraz regularne
ćwiczenia fizyczne dla Seniorów 50+ z terenu gminy Żnin. Realizowano Program
Wykrywania Zakażeń WZW typu B i C i zorganizowano Światowy Dzień Zdrowia.
Na powyższe zadania poniesione zostały koszty w wysokości: 29.862,88 zł, w rozbiciu
na:
- Organizacja ćwiczeń dla Seniorów z gminy Żnin - 16.017,57 zł
- Zabezpieczenia medyczne wydarzeń kulturalnych oraz pokazy ratownictwa
medycznego – 2.490,00 zł,
- Wsparcie szkolnych inicjatyw oraz konkursów o tematyce prozdrowotnej oraz
konkursu OSP – 495,86 zł,
-- Program profilaktyczny „Dzień babusi i dziadusia” - 3.600,00 zł,
- Program profilaktyczny Wykrywania Zakażeń Typu B i C – 3.240,00 zł,
- Światowy dzień Zdrowia - 620,57 zł,
- Festyn PCK „Pomóż nam pomagać” – 3.000,00 zł,
- Gala Żnińskiego Wolontariatu – 398,88 zł.
Strona 33
Podstawą gospodarki finansowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie
jest plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym, który sporządzony jest
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie realizuje zadania wynikające z ustawy
o pomocy społecznej i innych ustaw, a środki finansowe wydatkowane są w ramach
posiadanego budżetu na 2014 rok.
W okresie sprawozdawczym do MOPS wpłynęło 12 240 spraw w tym:
-3 915 wniosków o pomoc,
- 571 spraw dotyczących opiniowania sytuacji osób przebywających na terenie
Gminy dla instytucji zewnętrznych,
- 289 spraw załatwianych w ramach współpracy z jednostkami realizującymi zadania
pomocy społecznej,
- 75 spraw dotyczących wnioskowania w sprawach niezdolności do pracy
i niepełnosprawności,
- 24 sprawy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego,
- 9 spraw dotyczących skierowania do DPS,
- 4 wnioski dotyczące pomocy dla osób poszkodowanych w wyniku huraganu
i zdarzenia losowego,
- 6 123 sprawy dotyczące świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- 1 158 wniosków w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
- 72 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.
Wnioski o pomoc, wnioski o świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz dodatki
mieszkaniowe i dodatek energetyczny
były rozpatrywane w drodze decyzji
administracyjnych.
Zostało wydanych 10 570 decyzji administracyjnych w tym: 10 148 pozytywnych
i 422 negatywnych.
Z różnych form pomocy tutejszego Ośrodka korzystało 1186 rodzin, w których
zamieszkuje 3 137 osób, co stanowi 12,7 % ogółu ludności gminy.
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie w okresie sprawozdawczym zatrudnionych
ogółem było 81 osób, na 72,75 etatu w następujących rozdziałach:
Rozdział
Liczba
Ilość etatów
pracowników
GPPiRPU rozdział 85154
12
7,75
Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilatycyjnego
2
0,5
rozdział 85195
Przemoc w rodzinie rozdział 85205
1
0,5
Placówka wsparcia i Asystent rodziny
7
5,25
rozdział 85206
Świadczenia rodzinne rozdział 85212
5
5,0
Utrzymanie Ośrodka rozdział 85219
32
32,0
Usługi Opiekuńcze rozdział 85228
22
21,75
Ogółem:
81
72,75
Do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Ośrodek zatrudnia
pracowników socjalnych. Zgodnie z art. 110 ust. 11 cytowanej ustawy OPS zatrudnia
pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden
pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników.
W 2014 roku zatrudnionych było 13 pracowników socjalnych na 12,25 etatu
świadczących pomoc w formie pracy socjalnej i przeprowadzających wywiady
środowiskowe w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc.
I Zadania zlecone
Strona 34
Budżet na 2014 rok
8.242.337 zł
Wykonanie za 2014 rok
8.208.458 zł co stanowi 99,6 % zadań zleconych.
Rozdział 85212 Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego oraz
fundusz alimentacyjny.
Zasiłki rodzinne
Ogółem wydatkowano kwotę: 6.474.902 zł w tym :
1.Uprawnionych do korzystania z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłku
rodzinnego i świadczeń opiekuńczych ogółem było 1 495 rodzin i wydatkowano kwotę
5.240.784 zł,
2.Zasiłków dla opiekunów ogółem było 70 osób i wydatkowano kwotę 530.079 zł.
3.Składką na ubezpieczenie emerytalno-rentowe objęto 105 osób i wydatkowano
kwotę 271.418 zł.
4. Zapomogą z tytułu urodzenia dziecka objęto 206 dzieci i wydatkowano kwotę
206.000 zł.
5.Koszty obsługi działu świadczeń rodzinnych wyniosły 226.621 zł.
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.
Uprawnionych do korzystania z funduszu alimentacyjnego
było 181 rodzin
i wydatkowano kwotę 1.343.871 zł.
Do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych zobowiązana jest Gmina,
w której dłużnik mieszka. Tutejszy Ośrodek podejmował następujące działania wobec
dłużników alimentacyjnych:
- spisano w 132 przypadkach kwestionariusze wywiadu alimentacyjnego i odebrano
oświadczenia majątkowe od dłużników alimentacyjnych,
- zobowiązano 24 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w urzędzie
pracy jako osoby bezrobotne albo poszukujące pracy,
- wnioskowano w 36 przypadkach do Starosty Żnińskiego o zatrzymanie prawa
jazdy,
- wystąpiono w stosunku do 52 osób do PUP w Żninie o aktywizację zawodową,
- złożono 25 wniosków do prokuratury zawiadamiające o uchylaniu się dłużnika od
obowiązku alimentacyjnego art.209 § 1 Kk,
- zgłoszono 181 dłużników alimentacyjnych do biura informacji gospodarczej,
- wystąpiono do Sądu Rejonowego w stosunku do 5 osób o ustanowienie kuratora
ds. doręczeń.
Zwroty z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej stanowiące dochód
gminy wynosiły 86.736 zł.
Rozdział 85228 Usługami specjalistycznymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi
objęto 36 osób i wydatkowano kwotę 97.000 zł. Usługi specjalistyczne poprawiają
jakość życia i funkcjonowania osób chorych psychicznie w środowisku lokalnym.
Rozdział 85213 Składką na ubezpieczenie zdrowotne objęto 63 osoby pobierające
świadczenie pielęgnacyjne. Wydatkowano na ten cel kwotę 31.040 zł .
Rozdział 85215 dodatek energetyczny 128 osobom mającym uprawnienia do dodatku
mieszkaniowego przyznano zryczałtowany dodatek energetyczny i wydatkowano na
ten cel kwotę 14.151 zł, z tego 277 zł to koszty obsługi zadania.
Rozdział 85219 Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego przysługuje na podstawie
postanowienia Sądu Rodzinnego. Wypłacono 2 osobom, które sprawują opiekę
prawną na sześciorgiem osób w tym pięcioro dzieci i wydatkowano kwotę 10.809 zł,
z tego 159 zł to koszty obsługi zadania.
Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 2 rodziny w wyniku huraganu
poniosły straty w postaci uszkodzeń budynków mieszkalnych. Sporządzono protokoły
oszacowania strat, które były podstawą przyznania wysokości zasiłków celowychłącznie udzielono pomocy na kwotę 9.300 zł ,
Strona 35
Rozdział 85295 Rządowy program wspierający osoby pobierające świadczenia
pielęgnacyjne. Z programu skorzystały 103 osoby, którym wypłacono dodatki za
sprawowanie opieki nad członkiem rodziny na kwotę: 226.742 zł , z tego 6.342 zł to
koszty obsługi zadania.
W ramach rozdziału dokonano wydatków związanych z przydzieleniem Karty Dużej
Rodziny. Zostało złożonych 72 wnioski, na które wydano 360 KDR, a koszty
administracyjne związane z obsługą zadania wyniosły 643 zł.
II. Zadania własne gminy
Budżet na 2014 rok
8.072.063 zł
Wykonanie za 2014rok
8.044.812 zł co stanowi 99,7 % zadań własnych.
Rozdział 85153 na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii wydatkowano
kwotę 11 625 zł. Na kwotę tą składają się następujące wydatki:
1) w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego:
- pomoc psychologiczna świadczona przez psychologa 1 godzina w miesiącu,
- pomoc świadczona przez terapeutę 1 godzina tygodniowo,
2) pokryto część kosztów zakupu materiałów w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy
Umysł”.
3) w ramach zapewnienia w szkołach bezpiecznych warunków do nauki i egzystencji
dofinansowano:
- zakup nagród dla uczniów w ramach konkursu profilaktycznego zorganizowanego
w Zespole Publicznych Szkół Nr 1 w Żninie,
- dofinansowano spektakl profilaktyczno – edukacyjny „Wpadka”, który skierowany był
do uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 1 i Nr 3 w Żninie;
- sfinansowano cześć kosztów warsztatów profilaktycznych, którymi objęci zostali
uczniowie Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Żninie, Zespołu Publicznych Szkół Nr 1
w Żninie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żninie, Szkoły Podstawowej w Słębowie i Szkoły
Podstawowej w Januszkowie.
4) w ramach organizacji imprez rekreacyjno – sportowych, festynów i konkursów:
sfinansowano:
- zakupiono koszulki dla uczestników finałów „Czwartków lekkoatletycznych” w Łodzi,
które organizowało Miejsko – Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych
w Żninie;
- sfinansowano zakup materiałów promocyjnych wydrukowanych w ramach kampanii
„Narkotyki – Dziękuję to nie dla mnie”, która odbywała się w dniach 24 – 28.03.2014 r.;
- dofinansowano materiały promocyjne w ramach organizowanego w dniach 6-7
czerwca 2014 r. II Kujawsko – Pomorskiego Regionalnego Przystanku PaT
„Profilaktyka a Ty”
5) w ramach organizacji szkoleń dla pedagogów i rodziców sfinansowano częściowo
koszty przeprowadzenia wywiadówek profilaktycznych dla rodziców w Szkole
Podstawowej Nr 2 w Żninie, Szkole Podstawowej w Słębowie i Szkole Podstawowej w
Januszkowie;
6) pokryto część kosztów związanych z funkcjonowaniem Świetlicy Opiekuńczo –
Wychowawczej Nr 1 w Żninie wraz z Filiami.
Rozdział 85154 na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę: 459 736 zł
i prowadzone były następujące działania :
1) w Punkcie Konsultacyjnym dla osób zagrożonych problemem uzależnień i członków
ich rodzin dyżury pełnił terapeuta ds. uzależnień 4 godziny tygodniowo. W okresie
sprawozdawczym udzielono 402 porad , z których skorzystało 96 osób z problemem
uzależnienia od alkoholu i innych środków chemicznych zmieniających nastrój.
Ponadto zgłosiło się po pomoc 9 osób – członków rodziny osób nadużywających
alkoholu. W ramach Punktu Konsultacyjnego 2 godziny tygodniowo funkcjonowała
Strona 36
również grupa edukacyjna dla osób z problemem uzależnień Odbyło się 49 spotkań
grupowych, w których średnio uczestniczyło 8 – 10 osób.
2) wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym i członkom ich rodzin
udzielała terapeutka uzależnień 5 godzin tygodniowo. W okresie sprawozdawczym
zrealizowanych zostało 235 oddziaływań grupowych i 72 oddziaływania indywidualne
skierowane do osób uzależnionych oraz 115 oddziaływań indywidualnych
skierowanych do osób współuzależnionych. Ponadto w 8 razy prowadzona była
terapia rodzinna, 6 osób zostało skierowanych na leczenie, udzielono 38 konsultacji
oraz 2 porady telefoniczne.
3) przez cały okres sprawozdawczy prowadzona była współpraca z Poradnią
Uzależnień w Żninie, do której kierowano osoby po odbytej rozmowie z zespołem
motywującym do podjęcia leczenia.
4) terapeutka z Poradni Uzależnień w Żninie 1 raz w miesiącu prowadziła 3 godziny
zajęć w zakresie edukacji i terapii uzależnień dla mieszkańców Domu Pomocy
Społecznej w Podobowicach, którzy wymagali tego rodzaju pomocy.
5) finansowano działalność Punktu Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy
w rodzinie. W ramach PIK wsparcia udzielali: terapeutka ds. przemocy, prawnik
i psycholog. W okresie sprawozdawczym:
a) terapeutka ds. przemocy udzielała wsparcia 5 godzin tygodniowo. Po raz pierwszy
do Punktu zgłosiły się 72 osoby. Przeprowadzonych zostało 289 oddziaływań
terapeutycznych oraz 18 razy prowadzona była terapia małżeńska,
b) prawnik udzielał porad 2 razy w miesiącu. Z pomocy prawnej skorzystało 58 osób,
którym udzielono 154 porad i zostało sporządzonych 60 pism procesowych. Ponadto
prawnik udzielił 170 porad telefonicznych,
c) psycholog udzieliła wsparcia 62 osobom dorosłym i 36 dzieciom. Łącznie 201
oddziaływań terapeutycznych,
- w ramach PIK funkcjonuje mieszkanie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie, które
znajduje się w Paryżu.
Zasady korzystania z mieszkania chronionego określa regulamin i umowa użyczenia,
które zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 2/2006 Kierownika MOPS w Żninie.
W okresie sprawozdawczym w mieszkaniu umieszczone były 4 rodziny, w tym
2 dotknięte problemem przemocy. Łącznie 14 osób w tym 10 dzieci.
6) w okresie od 5 kwietnia do 6 czerwca zrealizowano program korekcyjno –
edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Do programu skierowane były
osoby stosujące przemoc z rodzin gdzie prowadzona jest procedura „Niebieskie
Karty”. Program ukończyło 11 osób.
7) w strukturach organizacyjnych MOPS działa Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza
Nr 1 w Żninie, która posiada 5 Filii: w Paryżu, w Brzyskorzystewku, w Cerekwicy,
w Jadownikach Ryc. i w Bożejewiczkach. Na zajęcia w świetlicach uczęszczało łącznie
148 dzieci. Świetlice czynne są 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie, a świetlica
w Jadownikach Ryc. 6 godz. dziennie z podziałem na 2 grupy – dzieci starsze
i młodsze. W czasie zajęć dzieci otrzymują posiłek w formie kanapki. Ponoszono
koszty związane z utrzymaniem Świetlic i prowadzeniem zajęć.
8) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 30 spotkań,
w tym 18 spotkań wszystkich członków i 12 spotkań zespołu ds. kontaktów z osobami
uzależnionymi. Komisja wydała 94 postanowienia w sprawie wyrażenia opinii
o lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w
miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży, w tym 25 postanowień na jednorazowe
pozwolenia na sprzedaż alkoholu napojów alkoholowych.
Do Komisji wpłynęły 63 wnioski o leczenie odwykowe. Na rozmowę zgłosiły się 32
osoby – 25 z nich zadeklarowało podjęcie leczenia 12 osób skierowano na badanie
przez biegłych celem określenia stopnia uzależnienia od alkoholu. – uzyskano 8 opinii.
Strona 37
5 wniosków skierowano do Sądu o przymusowe leczenie odwykowe. 9 spraw
dotyczących wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego prowadzonych było
przez prokuraturę.
Komisja przeprowadziła 5 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
9) zakupiono materiały edukacyjne w ramach corocznej kampanii ogólnopolskiej
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”, które trafiły do szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz
świetlic opiekuńczo – wychowawczych.
10) w ramach imprez rekreacyjno – sportowych, festynów, konkursów itp.:
- dofinansowano materiały profilaktyczne na realizację warsztatów oraz wyżywienie
dla uczestników organizowanego w dniach 6-7 czerwca 2014 r. II Kujawsko –
Pomorskiego Regionalnego Przystanku PaT „Profilaktyka a Ty”;
- dofinansowano dożywianie dzieci podczas ferii zimowych;
- dofinansowano zakup nagród dla uczestników Powiatowego Mundialu
organizowanego przez Klub Sportowy „Jeziorak” w Żninie;
- zakupiono nagrody dla uczestników festynu pod hasłem „Pomóż nam pomagać”
współorganizowanego z Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża
w Żninie ;
- zakupiono materiały edukacyjne w ramach kampanii „Przeciw pijanym kierowcom”,
które propagowano podczas akcji promującej bezpieczne korzystanie z dróg pod
hasłem „Prędkość zabija – zwolnij szkoda życia”, która odbyła się dnia 20.07.2014 r.;
- zakupiono bilety wstępu do Wesołego miasteczka dla dzieci w ramach akcji
„Prędkość zabija – zwolnij szkoda życia”;
- dofinansowano zakup biletów wstępu na spektakl profilaktyczny skierowany do dzieci
w wieku 6-9 lat;
- -dofinansowano zakup statuetek dla najlepszych sportowców Gminy Żnin w ramach
corocznej kampanii prowadzonej wspólnie ze Szkolnym Związkiem Sportowym –
„Sport i kultura –Tak, Alkohol i narkotyki – Nie”
11) w ramach zapewnienia w szkołach bezpiecznych warunków do nauki i egzystencji:
- dofinansowano zakup nagród dla uczniów w ramach konkursu profilaktycznego
„Przez zielone okulary” w Zespole Szkól Specjalnych,
- dofinansowano organizację szkolnego programu profilaktycznego w Publicznym
Gimnazjum Nr 1 w Żninie – „Agresja i używki to nie dla mnie”.
12) dokonano rocznej opłaty za dostęp mieszkańców Gminy do telefonu zaufania
w ramach działalności „Niebieskiej Linii ”,
13) w ramach organizacji szkoleń dla pedagogów i rodziców sfinansowano częściowo
koszty przeprowadzenia wywiadówek profilaktycznych dla rodziców w Szkole
Podstawowej Nr 2 w Żninie, Szkole Podstawowej w Słębowie i Szkole Podstawowej
w Januszkowie;
14) zorganizowano szkolenie dla wychowawców zatrudnionych w Świetlicach
Opiekuńczo – Wychowawczych pn.: „Praca z dzieckiem trudnym”;
15) zorganizowano szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych połączone
z zakupem kontrolowanym w 15 punktach sprzedaży napojów alkoholowych;
16) w strukturach organizacyjnych MOPS działa Klub Integracji Społecznej jako
instrument reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych społecznie
z powodu: bezrobocia, uzależnień, niepełnosprawności itp. W zajęciach prowadzonych
w ramach KIS uczestniczyły między innymi osoby, które mają problemem
z nadmiernym używaniem alkoholu. W 2014 roku indywidualnym poradnictwem
zawodowych objętych zostało 67 osób, z których 21 to osoby dotknięte problemem
alkoholowym Prowadzone było również poradnictwo prawne dla uczestników zajęć.
Rozdział 85195 wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych.
W okresie sprawozdawczym z usług
wypożyczalni skorzystało 317 osób
i wydatkowano kwotę: 38.099 zł. Gmina podpisała umowy partnerskie o współpracy
Strona 38
i ponoszenia części wydatków związanych z prowadzeniem wypożyczali. Umowy
podpisano z następującymi gminami: Gminą Barcin, Gminą Łabiszyn i Gminą Rogowo.
Rozdział 85202 odpłatność za dom pomocy społecznej.
Odpłatnością za umieszczenie w DPS objęto 14 osób i wydatkowano kwotę
275.932 zł. Umieszczenie w DPS jest następstwem niemożliwości zorganizowania
odpowiedniej opieki w miejscu zamieszkania.
Rozdział 85204 – rodziny zastępcze.
Odpłatnością za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej objęto 30 dzieci
i wydatkowano kwotę 175.008 zł. Gmina zobowiązana jest do ponoszenia od 10% do
50% kosztów utrzymania 1 dziecka w pieczy zastępczej. Odpłatność gminy była
następująca: 10% - 31.792 zł, 30% - 103.282 zł, a 50% to kwota 39.934 zł.
Trzeci rok pobytu i dłuższy dziecka w pieczy zastępczej to dla gminy wydatek 50%
całkowitych kosztów pobytu dziecka.
Rozdział 85205 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W okresie sprawozdawczym
dokonano wydatku na kwotę 20.407 zł, który został przeznaczony na obsługę
administracyjną Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych, zakup ulotek oraz
współfinansowanie przeprowadzonych kampanii społecznych, festynów i spotkań.
Zespół interdyscyplinarny odbył 8 spotkań, podczas których w 63 przypadkach wszczął
procedurę „Niebieskie Karty” i w 85 przypadkach podjął decyzję o zakończeniu
procedury. Ogółem 153 rodziny były objęte pracą socjalną w ramach procedury
„Niebieskie Karty”. Do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 105
Niebieskich Kart , które zostały sporządzone przez:
- 94 przez KPP Żnin,
- 8 przez pracowników socjalnych,
- 3 przez pracowników oświaty,
Rozdział 85206 – wspieranie rodziny. Pomocą objęto 81 rodzin i wydatkowano kwotę
208.213 zł, którą realizowano w następujących formach.
1.Usługa asystenta rodziny - 49 rodzin przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych zostały objęte pomocą 5 asystentów rodziny
i wydatkowano kwotę 174.756 zł, w tym z dotacji 81.118 zł. Dotację pozyskano
z konkursu ogłoszonego przez MPiPS „ Asystent rodziny ”.
2. Możliwość korzystania z zajęć w Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej nr 2 w Żninie.
W okresie sprawozdawczym z oferty świetlicy korzystało 18 dzieci z 12 rodzin
i wydatkowano kwotę: 33.457 zł. Pobyt dzieci w świetlicy jest dobrowolny i nieodpłatny.
W ramach działalności świetlicy dzieci miały zapewniony posiłek, opiekę, pomoc
edukacyjną.
3. Wsparcie specjalistyczne ze strony psychologa otrzymało 77 osób z 55 rodzin
z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Zrealizowanych zostało 249 oddziaływań.
Rozdział 85212 zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny.
Koszty obsługi działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przekroczyły
ustawowy limit 3% od kwoty wypłaconych świadczeń w ramach dotacji do zadań
zleconych o kwotę 61.496 zł. Kwotę tę wydatkowano ze środków własnych gminy
z przeznaczeniem na obsługę administracyjną działu.
Rozdział 85213 składką na ubezpieczenie zdrowotne objęto 109 osób pobierających
zasiłek stały z pomocy społecznej na łączną kwotę 46.699 zł.
Również wydano 24 decyzji administracyjnych uprawniających do korzystania
z bezpłatnej opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych z innego tytułu do
ubezpieczenia zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze - wydatkowano kwotę 1.794.974 zł, która
została przeznaczona na następujące formy pomocy:
Strona 39
A) Pomoc rzeczowa
Lp.
Forma pomocy
1.
Udzielenie schronienia
2.
Zakup niezbędnych leków
3.
Zakup węgla
4.
Inne (energia , czynsz, zakup żywności,
bilety autobusowe itp.)
5.
Posiłek i żywność
6.
Odzież
7.
Sprawienie pogrzebu
X
Ogółem:
Liczba osób
14
36
136
12
178
2
1
X
B) Pomoc finansowa w formie zasiłków celowych
Lp.
Cel przyznania zasiłku
Liczba osób
1.
Na bieżące potrzeby
221
2.
Na zakup żywności
105
3.
Dofinansowanie do zakupu opału
143
4.
Dofinansowanie do zakupu leków
361
5.
Zakup odzieży
8
6.
Opłaty czynszu, energ.elek, i inne
89
7.
Zdarzenie losowe
3
X
Ogółem:
X
C) Pomoc finansowa w formie zasiłków okresowych
Lp.
Powód przyznania zasiłku okresowego
Liczba osób
Kwota
31.581
3.460
38.012
4.194
16.378
219
3.711
97.555
Kwota
42.000
13.015
18.670
55.685
1.560
20.441
4.800
156.171
Kwota
1.
2.
Bezrobocie
Długotrwała choroba
640
27
1.327.891
20.759
3.
4.
Niepełnosprawność
Możliwości utrzymania lub nabycia
uprawnień do świadczeń z innych systemów
zabezpieczenia społecznego
Inne powody
Ogółem:
98
86.537
3
2.306
109
748
103.755
1.541.248
5.
X
Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto 748 osób i wydatkowano kwotę
1.541,248 zł, w tym 1.530.000 zł w ramach dotacji celowej. Pozostała kwota 11.248 zł
została wydatkowana w ramach środków własnych gminy. Średnia wysokość zasiłku
okresowego wyniosła 341 zł.
Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe.
W okresie sprawozdawczym 561 rodzin korzystało z pomocy w formie dodatku
mieszkaniowego. Wypłacono ogółem 5110 świadczeń na łączną kwotę 940.025 zł
z podziałem na dodatki mieszkaniowe:
- w zasobie gminnym
1698 dodatków na kwotę 324.277 zł
- w zasobie spółdzielni mieszkaniowych
- w zasobie wspólnot mieszkaniowych
- w zasobie budynków prywatnych
- w zasobie innym
165 dodatków na kwotę
28.971 zł
Rozdział 85216 zasiłek stały jest obligatoryjnym świadczeniem. Uprawnionych do
niego było 136 osób i wydatkowano kwotę: 567.916 zł z podziałem na :
Strona 40
- 97 osób samotnie gospodarujących
na kwotę: 471.755 zł,
- 39 osób pozostających w rodzinie
na kwotę: 96.161 zł.
Rozdział 85219 utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki w 2014
roku związane z utrzymaniem MOPS wynosiły 1.831.673 zł. W ramach powyższego
rozdziału ponoszone są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników
i
administrowaniem działów: działu pomocy środowiskowej, działu administracyjnopomocniczego, działu finansowo-księgowego i działu dodatków mieszkaniowych.
Rozdział 85228 usługi opiekuńcze. Zadaniem pomocy społecznej jest zapewnienie
osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku, osiągnięcie jak największej
samodzielności i aktywności oraz tworzenie warunków umożliwiających im kontakty ze
środowiskiem. We własnym środowisku powinny jak najdłużej pozostawać zwłaszcza
osoby w podeszłym wieku. Przemawiają za tym względy moralne i psychologiczne,
a także i względy ekonomiczne. Usługi opiekuńcze świadczone są w ramach zadań
własnych i adresowane są do osób, które mają problemy z codzienną, samodzielną
egzystencją w środowisku. Usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami
opiekuńczymi objęto 114 osób, w tym 32 osoby w ramach specjalistycznych usług
opiekuńczych.
Koszt usług opiekuńczych wyniósł: 913.009 zł natomiast dochody z tytułu odpłatności
za świadczone usługi wykonano na kwotę: 167.450 zł, co stanowi 18% wydatków na
zadanie.
Rozdział 85295 Program „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
W okresie sprawozdawczym pomocą objęto 1 927 osób i wydatkowano kwotę
700.000 zł, w tym 520.000 zł w ramach dotacji celowej.
Dzieci uczęszczające do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy były
dożywiane w formie pełnego obiadu przygotowywanego przez szkoły posiadające
stołówki szkolne i dowożone w specjalnych termosach do pozostałych szkół. W celu
zapewnienia prawidłowej organizacji dożywiania uczniów, zostały podpisane
porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy dyrektorami szkół, a dyrektorem
MOPS
1) Z pomocy w formie posiłku korzystało 1 005 osób , w tym:
239 dzieci do 7 roku życia,
547 uczniów do czasu ukończenia szkół ponadgimnazjalnych.
219 osoby starsze, samotne ,niepełnosprawne.
Ogółem na pomoc w formie posiłku wydatkowano kwotę: 535.580 zł,
2) Z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności korzystało 481 rodzin
i pomocy rzeczowej 117 rodzin na łączną kwotę: 137.120 zł,
3) Koszty związane z dowozem posiłków do punktów wydawania posiłków wyniosły
27.300 zł,
Prace społecznie-użyteczne.
W okresie sprawozdawczym pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej skierowali
32 osoby do wykonywania prac społecznie-użytecznych w okresie od 06.03.2014r. do
30.11.2014r. Ogółem przepracowano 6401 godzin i wypłacono wynagrodzenie na
kwotę: 51 636,50 zł, z czego 30.838 zł to środki z PUP Żnin.
Prace
społecznie-użyteczne
realizowane
były
na
podstawie
umowy
o współfinansowanie zawartej pomiędzy Gminą Żnin a Powiatowym Urzędem Pracy
w Żninie. Bezrobotni wykonywali prace w gminnych jednostkach organizacyjnych
i sołectwach, były to najczęściej prace porządkowe, administracyjno-biurowe i prace
związane z opieką nad osobami starszymi.
Wolontariat
podpisano
17
porozumień
o
wykonywanie
świadczeń
wolontarystycznych. Wolontariusze współpracujący z MOPS uczestniczyli
w następujących działaniach: pomoc w odrabianiu lekcji dzieciom uczęszczającym do
świetlic, prace związane ze sprzątaniem świetlic, pomoc w opiece nad dziećmi
Strona 41
i osobami niepełnosprawnymi, pomoc w wydawaniu posiłków w stołówce PCK, prace
porządkowe w sołectwach.
Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2014 roku w dziale 851 wynosiły 22 476,68 zł,
w dziale 852 -202 745,53 zł i w dziale 853 –nie wystapiły.
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Na zadania bieżące realizowane w tym dziale wydatkowano środki w wysokości
Gospodarka ściekowa i ochrona wód w rozdziale tym poniesiono wydatki związane
z całościową obsługą eksploatacyjną przydomowej oczyszczalni ścieków w Obronie
Leśnej, opracowaniem programu gospodarki ściekowej dla Gminy Żnin
i opracowaniem aktualizacji planu aglomeracji Żnina.
Gospodarka odpadami w rozdziale tym sklasyfikowane są wydatki związane
z odbiorem odpadów komunalnych od włacicieli nieruchomości. Odpady odbiera
Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o. o. w Świdnicy. Wynagrodzenie miesięczne dla
wykonawcy stanowiło kwotę 142 885,59 zł. Pozostałe wydatki to obsługa bankowa,
pocztowa i wydatki płacowe.
Oczyszczanie miast i wsi- na zadania z tego rozdziału w okresie sprawozdawczym
wydatkowano środki w wysokości 110 964,38 zł, co stanowi 86,96 % planu rocznego.
Kierunki wydatkowania były następujące:
- bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta poprzez usuwanie
nieczystości stałych z koszy ulicznych i parkowych. Ponadto zakupiono zamiatarkę
ręczną, 20 koszy na odpady i 40 wkładów do koszy. Wykonanoa 28 wkładów
metalowych do koszy ulicznych, 8 koszy metalowych na słupkach oraz 22 stelaże do
matalowych koszy na odpady.
Utrzymanie zieleni w miastach i gminachW 2014 roku wydano na ten cel 125.219,78 zł, co stanowi 87,74 % planu rocznego.
Zrealizowano między innymi następujące prace:
bieżąca konserwacja zieleni na terenie miasta Żnina, cięcie sanitarne drzew, zakup
kwiatów do obsadzeń ronda, wież kwiatowych, donic i rabatów, zakup drzew, krzewów
i pnaczy ozdobnych posadzonych na pasie zieleni wzdłuż parkingu przy ulicy
Browarowej i Żytniej oraz w parku nad Małym Jeziorem, wykonanie nawierzchni
trawiastej przy ul. Różanej, transport z lasu i przetarcie drewna, mechaniczne
pryzmowanie kompostownika, zakup 120 tui żywopłotowych dla Niepublicznej Szkoły
w Gorzycach, przebudowa zieleńcy na terenie Urzędu Miejskiego, zakup narzędzi
ogrodniczych.
W zakresie rozdziału w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki finansowe
związane z utrzymywaniem obiektów infrastruktury wiejskiej, w tym do konserwacji
drzew i krzewów ozdobnych oraz zieleni i koszenia trawy. Zakupiono ponadto kosiarkę
spalinową dla Sołectwa Cerekwica oraz traktorek – kosiarkę dla Sołectwa Murczynek.
Oświetlenie ulic, placów i dróg - w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę
1 100 597, zł, co stanowi 99,9 % planu rocznego. Środki przeznaczono na zapłatę za
zużycie energii elektrycznej, na bieżącą konserwację 2.192 lamp oświetleniowych
przez ENEA SA Poznań i bieżące naprawy.
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowychNa podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców
w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1413), środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania,
powiększone o przychody z oprocentowania, przekazywane są wojewódzkim
funduszom przez urzędy marszałkowskie, a następnie gminom na finansowanie
działań w zakresie:
Strona 42
1) odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych;
2) edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania i recyklingu odpadów
opakowaniowych.
WFOŚiGW przekazuje środki, o których mowa wyżej, w terminach do 30 czerwca
Środki z tytułu opłaty produktowej przeznaczono na zakup 660 sztuk toreb
ekologicznych.
Pozostała działalność- wydatkowano kwotę 1 012 356,50 zł, co stanowi 95,36 %
planu rocznego. W rozdziale tym finansowane jest utrzymanie szaletów – 57 42,39 zł,
wydatki związane z utylizacją padliny – 1 188 zł oraz wydatki na roboty publiczne –
950 226,20 zł.
W ramach robót publicznych prowadzone były roboty związane z:
- odśnieżaniem i posypywaniem piaskiem chodników,
- drobnymi remontami w podległych jednostkach,
- udrażnianiem wpustów ulicznych,
- remontami chodników i „łataniem” dziur w nawierzchniach ulic,
- czyszczeniem rowów melioracyjnych,
- koszeniem trawników,
- sprzątaniem ulic i chodników w mieście,
- naprawą i regulacją znaków drogowych i myciem luster.
dokonano opłaty za odbiór i utylizację pojemnika z martwymi zwierzętami
nieznanego pochodzenia.
W zakresie rozdziału w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki z zakresu
budowy obiektów służących rekreacji codziennej mieszkańców sołectw, w tym
wyposażenia tych obiektów np. wykonano osłony zewnętrzne zadaszenia
rekreacyjnego w Januszkowie. W ramach inwestycji wykonano V etap realizacji
zadaszenia obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej w Słabomierzu
w zakresie pokrycia dachowego oraz doposażono obiekt tzw. grzybka
w pomieszczenie gospodarcze (konstrukcja stalowa) nie wymagające zezwolenia
w Słębowie.
Wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego w tym dziale wyniosły 10 989,54 zł, a wydatki
inwestycyjne – 11 263,40 zł.
Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Na realizację zadań bieżących z tego zakresu wydatkowano środki w wysokości
2 679 173,01 zł, co stanowi 99,05 % planu rocznego, z tego przypada na:
Lp Nazwa
Plan
Wykonanie
% wykonania
1 Żniński Dom Kultury
2 środki do dyspozycji sołectw
Miejska i Powiatowa Biblioteka
3
Publiczna
825 415,00
297 716,00
825 415,00
274 025,41
100,00%
92,04%
616 885,00
616 885,00
100,00%
4 Muzeum Ziemi Pałuckiej
903 448,00
903 448,00
100,00%
Pozostała działalność, w tym
61 400,00
59 399,60
96,74%
dotacja 37 100 zł
Razem
2 704 864,00
2 679 173,01
99,05%
Samorządowe Instytucje Kultury otrzymały dotacje w wysokości jw. Realizacja
wykonania planu finansowego została przedstawiona w odrębnych sprawozdaniach.
5
Świetlice, środki do dyspozycji sołectw
W zakresie rozdziału wydatkowano środki finansowe w sołectwach na
utrzymywanie wiejskich świetlic i klubów, w tym w szczególności:
Strona 43
- na podatek od nieruchomości w kwocie 106 601 zł, na zakup węgla i drewna do
ogrzewania świetlic, w tym do kominków np. w Gorzycach, w Sarbinowie oraz
w Murczynie;
- na zakup wyposażenia świetlic, w tym na zakup 56 szt. krzeseł do świetlicy
w Białożewinie, zakup 6 stołów do świetlicy w Paryżu, zakup 8 krzeseł do świetlicy
w Jadownikach Rycerskich, zakup sprzętu – zestawu nagłaśniającego do świetlicy
w Podobowicach, sprzętu – zestawu nagłaśniającego oraz stołów piłkarskich i do
tenisa stołowego do świetlicy w Sielcu, zakup nagrzewnicy i sprzętu nagłaśniającego
do świetlicy w Ustaszewie, zakup stołu do tenisa stołowego w Wójcinie, zakup stołu
bilardowego oraz zestawu mebli kuchennych do świetlicy w Redczycach oraz zakup
pieca-kuchni do świetlicy w Cerekwicy;
- na wykonywanie remontów świetlic, w tym na zakup materiałów budowlanych i
innych na remonty bieżące obiektów np. wykonano remonty dachu i wnętrza w
świetlicy w Nadborowie, remont malarski w świetlicy w Podobowicach, wykonano w
dużej części remont kapitalny w świetlicy w Wenecji, zakupiono lampy oświetleniowe
do świetlicy w Redczycach. Położono także wykładzinę podłogową w świetlicy
w Gorzycach, zainstalowano piec i wykonano jego otoczenie w świetlicy w Kierzkowie
oraz wykonano remont dachu na świetlicy w Sielcu. W ramach inwestycji wykonano
wiatowerandę przy świetlicy wiejskiej w Bożejewiczkach oraz w ramach I etapu
dokonano zakupów materiałowych na realizację inwestycji budowy zaplecza socjalnokuchennego przy świetlicy wiejskiej w Wójcinie.
- na zakup środków czystości do wielu świetlic, artykułów sanitarnych oraz urządzeń
wyposażenia sanitariatów i kuchni w świetlicach;
- na opłaty z
tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w sołectwach
w obrębach świetlic wiejskich.
nieruchomości zabudowanych w gminie wydatkowano środki na pokrycie kosztów
zużycia energii elektrycznej oraz zakupów zimnej wody i opłat stałych z tego tytułu,
a także odbioru ścieków ze świetlic oraz wywozu nieczystości płynnych wg
przesyłanych faktur za energię, wodę i ścieki w sołectwach w świetlicach wiejskich.
Dokonano ponadto wydatków z tytułu przeglądów instalacji kominiarskich w wybranych
świetlicach wiejskich. Dokonano także remontu pomieszczeń w budynku byłej szkoły
w Jadownikach Rycerskich. Wydatkowano także środki finansowe na zakup środków
czystości i materiałów sanitarnych do utrzymania czystości w świetlicach wiejskich.
Wydatkowano środki na zakup opału w ramach utrzymania świetlic wiejskich np.
w Brzyskorzystewku. W wybranych świetlicach wiejskich dokonano przeglądów
przewodów kominowych i wentylacyjnych wydając środki finansowe na ten cel.
Wydatkowano środki na zakup materiałów budowlanych w ramach planowanej
budowy zaplecza socjalno-kuchennego w Wójcinie. Dokonano częściowej wymiany
i uzupełnienia pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Gorzycach.
Wydatkowano także środki na roboty elektryczne związane z wymianą przyłącza do
świetlicy wiejskiej w Kierzkowie. Dokonano wydatków środków finansowych na
przeprowadzenie remontu świetlicy wiejskiej w Wenecji w związku ze złym stanem
technicznym niektórych ścian świetlicy. Zakupiono ponadto materiały budowlane na
remont pomieszczeń w budynku byłej szkoły w Jadownikach Rycerskich.
W 2014 roku wypłacono pięć nagród pieniężnych o łącznej wartości 10.750 zł (z czego
5.750,00 zł związane było z konkursem filmowym oraz 5.000,00 zł z organizacją
X Ogólnopolski Spotkań Teatrów COŚ-Chcących). Pozostałe wydatki dotyczyły
wykonania 16 płaskorzeźb promujących pałuckę sztukę ludową, oprawy muzycznej
podczas spotkania Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, wsparcia wydarzeń
kulturalnych w Dochanowie i Jaroszewie, propagowania twórczości artystycznej wśród
mieszkańców (wsparcie zespołu śpiewaczo-folklorystycznego „Czerwone Róże”),
Strona 44
udziału w wykonaniu sztandaru Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego
1918-1919 oraz w wystawie stołów wielkanocnych. Wykonana została także tablica
z okazji 50-lecia Żnińskiego Towarzystwa Kultury.
Łączne wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego 78 826,98 zł, a wydatki inwestycyjne
19 000 zł.
Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 11 281,95 zł.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Poniesione wydatki bieżące w tym zakresie w okresie sprawozdawczym wyniosły
Środki finansowe przeznaczono na:
Lp Nazwa
Plan
Wykonanie
% wykonania
1 Miejski Ośrodek Sportu
1 065 983
1 065 392,01
99,94%
2 Dotacje dla stowarzyszeń
152 600
150 000,00
98,30%
3 Obiekty sportowe
51 200
47 762,23
93,29%
169 508
158 837,64
93,71%
Razem
1 439 291
1 421 991,88
98,80%
Miejski Ośrodek Sportu
Wydatki bieżące w kwocie 1 065 392,01 zł w 2014 roku jednostka przeznaczyła na
zakupy i naprawy w celu utrzymania obiektów w należytym stanie, pozwalającym na
realizację zadań statutowych oraz poniosła koszty organizacji imprez. Dochody
w wysokości 91 156,02 zł uzyskiwane były m.in. za wynajem sal oraz korzystanie
z siłowni, sauny, kortu tenisowego, zajęcia aerobiku. Przy MOS działają 3 sekcje
sportowe, co umożliwia mieszkańcom systematyczny udział w zajęciach sportoworekreacyjnych oraz w sporcie kwalifikowanym: sekcja szachowa, żeglarska
i krótkofalarska.
Miejski Osrodek Sportu był organizatorem następujących imprez:
Deblowe Mistrzostwa Powiatu w tenisie ziemnym
Drużynowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Średnich w szachach
Dzień na skate parku
Edukacja przez Szachy w Szkole – finał wojewódzki
Grand Prix Żnina w siatkówce plażowej
Indywidualne Mistrzostwa Szkół Podstawowych, Gimnazjówi szkół średnich w
szachach
Liga Piłki Halowej MOS, Old Boys
Mistrzostwa Polski skuterów wodnych
Mistrzostwa Żnina Juniorów w tenisie ziemnym
Mistrzostwa Żnina w szachach klasycznych – gr. A
Narodowy Dzień Sportu – turniej piłki nożnej na Orliku
Ogólnopolski Zlot Morsów ”Mikołaj trzyma formę”
Otwarty turniej tenisa stołowego
Piłkarska Liga MOS Orlik, Old Boys 2014
Ping Pong Grand Prix
Pożegnanie roku 2014 na lodowisku – gry i zabawy
Puchar Burmistrza Żnina w siatkówce plażowej
Szachowa Liga Powiatu Żnińskiego
Szachowy Puchar Lata 2014
Strona 45
Szkolny turniej siatkówki
Turniej tenisa stołowego dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich
V Otwarte Mistrzostwa Żnina w nordic walking
Żnińska Amatorska Liga Siatkówki
Żnińska Amatorska Liga Siatkówki Kobiet
Ponadto MOS był współorganizatorem następujacych imprez:
Biegi przełajowe szkół podstawowych i gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Czar Dwóch Kółek
Czwartki Lekkoatletyczne
Czwórbój Lekkoatletyczny Szkół Podstawowych
Dożynki Gminne
Dzień Godności Niepełnosprawnych
Dzień Sportu Szkolnego 1. LO w Żninie
Dzień Sportu Szkolnego ZSE-H w Żninie
Gminne zawody strażackie
Grand Prix w rzucie podkową
Lekkoatletyka indywidualna – zawody powiatowe
Mistrzostwa Miasta i Gminy Żnin w lekkiej atletyce
Mistrzostwa Powiatu w lekkiej atletyce szkół średnich
Mundial Powiatowy
Powiatowy turniej piłki nożnej (ZSP Żnin – Mechanik)
Puchar Dyrektora Browarowej w szachach szybkich
Testy Sprawności Fizycznej – Policja Żnin
Wojewódzki turniej piłki nożnej szkół specjalnych
Zawody gminne w czwórboju lekkoatletycznym SP
Zawody gminne w trójboju lekkoatletycznym kl. IV SP
Dotacje dla stowarzyszeń sportowych
W zakresie pozostałej działalności większość wydatków przeznaczono na dotacje dla
stowarzyszeń – kwota 152 600 zł w tym na sport kwalifikowany 110.000 zł.
Obiekty sportowe
W zakresie rozdziału wydatkowano środki finansowe w sołectwach na utrzymywanie
wiejskich boisk sportowych, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, w tym
w szczególności:
1) na zakup materiałów budowlanych na wykonywanie i remonty urządzeń sportowych
w obrębie boisk i innej infrastruktury wiejskiej, w tym na wykonanie bramek na boisku
w Paryżu, zakup polbruku na remont boiska do koszykówki w Bożejewicach, zakup
materiałów na przebudowę boiska w Cerekwicy, a także wybrukowanie otoczenia
słupa do koszykówki w Murczynie, a także zestawu rusztowań dla Sołectwa Żnin Wieś;
2) zakupiono kosiarkę spalinową dla Sołectwa Dochanowa, kosę spalinową dla
Sołectwa Januszkowo i dla Sołectwa Ustaszewa. Ponadto przeznaczano środki
finansowe na zakup paliw płynnych do ciągników oraz do kos i kosiarek spalinowych
do wykaszania trawy na boiskach, a także na zakup części zamiennych i materiałów
Strona 46
eksploatacyjnych do tych urządzeń, a ponadto zakupiono pompę zanurzeniową do
wody w Żninie Wsi;
3) zakup innych materiałów w ramach utrzymania boisk np. nawozów, nasion,
sadzonek itp.;
4) w ramach inwestycji zrealizowano II etap budowy boiska do koszykówki
w Podgórzynie oraz wykonano piłkochwyty wraz z ogrodzeniem na boisku wiejskim
w Jaroszewie. Ponadto zakupiono i dowieziono piasek na miniplażę w Chomiąży
Księżej oraz zakupiono konstrukcję stalową (blaszak) dla Sołectwa Wilczkowo.
nieruchomości zabudowanych w gminie wydatkowano środki na pokrycie kosztów
zużycia energii elektrycznej oraz zakupów zimnej wody i opłat stałych z tego tytułu wg.
przesyłanych faktur za energię i zimną wodę w sołectwach na boiskach wiejskich.
Pozostała działalność
W tym rozdziale ogółem wydatkowano środki, które przeznaczono na zajęcia
rekreacyjno-sportowe dla uczniów oraz na utrzymanie placów zabaw.
Zorganizowano lub współorganizowano imprezy sportowe:
-Kujawsko – Pomorska Liga Orlika 2014, Mistrzostwa Polski Młodzików we Florecie,
Żnin 2014, Turnieje Piłkarskie drużyn strażackich, Turnieje tenisa stołowego OSP,
Turnieje Siatkówki, Turniej o Puchar Premiera Donalda Tuska,
Międzynarodowe Zawody Ślizgów Zdalnie Sterowanych o Puchar Burmistrza Żnina
oraz Pucharu Żnina w klasie Optymist.
Ponadto w ramach wydatków dofinansowano:
Stypendia sportowe dla 2 trenerów – Rafała Kostrzewy i Krzysztofa Śniadeckiego oraz
6 zawodników – Alberta Karabasza, Piotra Konieczyńskiego, Mirosława Grabarczyka,
Andryja Maksymenko, Patryka Pietryszyna oraz Rafała Andrzeja Kostrzewy – łącznie
w kwocie 10 000,00 zł, organizację lodowiska w Żninie – 50 510,05 zł, zakupiono
sprzęt sportowy dla Kornelii Dobaczewskiej, zakup pakietu usług edukacyjnych
i promocyjnych dla samorządów, uczestnictwo w konkursie Sportowa Gmina, zakup
wykładziny do pokazów break dance, seminarium Karate w dniach 1-3 maja oraz
wyjazd karateków na zawody do Warszawy, Turniej Powiatowy Mundial dla dzieci
organizowany przez KS Jeziorak Żnin, uczestnictwo Drużyny PCK w turnieju
Siatkówki, XXI Biegi Żnińskie oraz Bieg Niepodległości, zakup koszulek klubowych dla
„UKS „Pałuki”, uczestnictwo zespołu Sołectwo Słębowo w rozgrywkach Ligi Piłki
Halowej MOS Oldboys, Dni Dziecka, festyny w Januszkowie, Brzyskorzystwi oraz
w Brzyskorzystewku.
Wydzial Edukacji na zajęcia sportowo rekreacyjne dla uczniów publicznych
i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Żnin wydatkował
43.536,82 zł. w tym kwotę 16.847,53 zł przeznaczono na projekt „Umiem pływać”
(transport dzieci na basen do Mogilna). Na projekt „Mały Mistrz” wydatkowano kwotę
6.750,00 zł. (umowy zlecenia dla opiekunów). Na zajęcia w ramach Szkolnego
Związku Sportowego wydatkowano 9.939,29 zł (sędziowanie i nagrody w zawodach,
dowozy na zawody sportowe).
W zakresie rozdziału wydatkowano środki z zakresu wyposażania placów zabaw
w sołectwach w dodatkowe elementy, w tym w szczególności zakupiono trampolinę
dla Sołectwa Jadowniki Rycerskie oraz doposażono w nowe dodatkowe urządzenia
place zabaw w Wawrzynkach i w Wilczkowie oraz wykonano ściankę gimnastyczną na
placu zabaw w Słabomierzu. Zakupiono ponadto materiały do konserwacji urządzeń
placów zabaw, np. w Wilczkowie. W ramach inwestycji doposażono plac zabaw
w Sobiejuchach w dodatkowe elementy oraz doposażono plac zabaw dla dzieci
w nowe elementy w Uścikowie. Wykonano także ogrodzenie placu zabaw
w Dochanowie.
Strona 47
nieruchomości zabudowanych w gminie wydatkowano środki na budowę placu zabaw
w Sołectwie Wawrzynki w ramach doposażenia placu zabaw w dodatkowe elementy
(zestaw sprawnościowy) z pozyskanych środków z dzierżawy.
Łączne wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego 58 710,78 zł, a wydatki inwestycyjne
36 983,35 zł.
Strona 48
2. Wydatki na inwestycje
Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2014 rok przedstawiono w załączniku
Nr 7 do niniejszego opracowania.
Realizacja planu zadań inwestycyjnych w strukturze działów klasyfikacji budżetowej
przyjętych do realizacji przedstawia się następująco:
Plan po
Wykonanie
Dział Wyszczególnienie
Plan 2014 zmianie
31.12.2014
% wykon. Struktura
1
2
3
4
5
6
7
600 Transport i łączność
1 026 929 1 959 829 1 806 159,83
92,16% 41,94%
630 Turystyka
180 000
0
0,00
0,00%
Gospodarka
700 mieszkaniowa
175 613
178 613
86 339,19
48,34%
2,01%
720 Informatyka
24 088
24 088
10 866,74
45,11%
0,25%
Administracja
750 publiczna
10 000
79 800
77 313,36
96,88%
1,80%
801 Oświata i wychowanie 3 020 431 3 071 431
64 601,60
2,10%
1,50%
851 Ochrona zdrowia
50 000
50 000
50 000,00 100,00%
1,16%
Gospodarka
komunalna i ochrona
900 środowiska
771 367
787 540
137 959,07
17,52%
3,20%
Kultura i ochrona
dziedzictwa
921 narodowego
926 Kultura fizyczna i sport
1 025 425 2 032 000 1 952 298,88
320 984
356 984
120 544,67
6 604 837 8 540 285 4 306 083,34
96,08% 45,34%
33,77%
2,80%
50,42% 100,00%
Dział 600- Transport i łączność – wydatki 1 806 159,83 zł
W dziale tym realizowano największą liczbę inwestycji – 26 pozycji w tym 2 zadania ze
środków Funduszu Sołeckiego na kwotę 16 882,81 zł. Wszystkie zaplanowane
zadania zostały zrealizowane (w trakcie roku wycofano zadanie „Modernizacja
łącznika odcinka drogi wojewódzkiej Nr 251 od km30+950 do km30+000). Na zadanie
„Modernizacja
odcinka
drogi
gminnej
Podobowice-Ustaszewo”
uzyskano
dofinansowanie w kwocie 72 697,92 zł zgodnie z umową nr UM_RO.7152.1.152.2014
zawartą w dniu 22 maja 2014 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa KujawskoPomorskiego w Toruniu. Pozostałe zadania realizowane były wyłącznie ze środków
własnych gminy. Wykonano przebudowę lub modenizację chodników i ulic w mieście,
przebudowę lub modenizację odcinków dróg gminnych, zmodernizowano ciąg pieszorowerowy w miejscowości Bożejewiczki oraz utwardzono place przy ulicach.
Powiat Żniński realizował inwestycję „Budowa chodnika w Jadownikach Rycerskich”
na którą gmina Żnin udzieliła pomocy finansowej w kwocie 59 871,48 zł.
Dział 600- Turystyka
Zaplanowane wydatki w kwocie 180 000 zł z przeznaczeniem na wykup udziałów
Żnińskiej Kolei Powiatowej w Żninie zostały przesunięte do działu 921
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa - wydatki 86 339,19 zł
Strona 49
Wykonanie planu – 48,34%, Wykupiono działkę przewidzianą na poszerzenie drogi
przy ul. Łącznej o powierzchni 224 m², działkę gruntową zajętą pod lokalizację
istniejącej drogi gminnej przy ul. Mieszka I. W zaman za wygaszenie zobowiązań
podatkowych nabyto 2 działki gruntowe położone w Bożejewiczkach o łącznej
powierzchni 1 962 m², działke w Gorzycach o powierzchni 1 072 m² oraz działkę
w Wenecji wraz z udziałem w drodze o łącznej powierzchni 2 334 m². Nie zakupiono
działki pod Bazę Żeglarską od KSC w Toruniu (do sprzedaży wystawiono działkę wraz
z całym terenem po byłej Cukrowni). Zrealizowano 2 zadania z funduszu sołeckiego na
łączną wartość 17 080,86 zł.
Dział 720- Informatyka - wydatki 10 866,74 zł
Zadanie ”Infostrada Pomorza i Kujaw” realizowane jest na podstawie porozumienia nr
SI.1.45.166UE.424.2013 z dnia 30 lipca 2013 r. zawartego z Województwem
Kujawsko-Pomorskim w ramach projektu realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Głównym celem porozumienia jest
realizacja zadań mających na celu doprowadzenie do zbudowania regionalnej
e Administracji i Systemu Informacji Przestrzenej. W 2014 r. zakupiono stację
graficzną z monitorem oraz serwer wolnostojący.
Dział 750- Administracja publiczna - wydatki 77 313,36 zł
Zrealizowano 3 zadania z funduszu sołeckiego na kwotę 15 691,81zł. Zakupiono
urządzenie wielofunkcyjne-drukarka kolorowa. Zadanie” Budowa dekoracyjnego
oświetlenia kościoła p.w. Św. Floriana w Żninie” –realizacja zakończona w 2015 roku
(wydatek niewygasający kwota 57 810zł).
Dział 801 - Oświata i wychowanie - wydatki 64 601,60 zł
Dokonano budowy placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 i nr 2 w Żninie oraz
zalkupiono kseropkopiarkę dla Publicznego Gimanzjum Nr 1 w Żninie.
Zadanie „Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Żninie”
wydatkowano środki w kwocie 13 640 zl na studium wykonalności oraz opracowanie
dokumentacji. Złożono w dniu 18 lipca 2014 r. wniosek do Urzędu Marszałkowskiego
w Toruniu o dofinansowanie projektu pod ww. nazwą na kwotę 2 592 922,84 zł.
Projekt spełnił kryteria merytoryczno-techniczne dopuszczalności projektu, a w ramach
kryteriów punktowych tj. kryteriów oceny jakości projektu oraz kryteriów oceny
przewidywanych rezultatów projektu na osiąganie założonych w RPO celów spełnił
wymagane minimum punktowe. Jednakże ze względu na wyczerpanie puli środków
finansowych wniosek nie otrzymał dofinansowania i znajduje się na poz. nr 23 listy
rezerwowej.
Dział 851- Ochrona zdrowia - wydatki 50 0000 zł
Zgodnie z umową nr BF.271.2.2014 zawartą w dniu 14 stycznia 2014 r. przekazano
dotację dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Spólka z o. o. w Żninie z przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupu laparaskopowych narzędzi LigaSure wraz z końcówkami dla
Oddzialu Chirurgicznego Ogólnego.
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki 137 959,07 zł
Wykonano 2 zadania w ramach Funduszu Sołeckiego za łączną kwotę – 11 263,40 zł
Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej Sulinowo-Bekanówki –ul. Traugutta w Zninie –
zakupiono mapę dla celów projektowych. Nie zakończono wykonania projektu
Strona 50
budowlano-wykonawczego z uwagi na wydłużający się termin uzyskania decyzji
środowiskowej. Wydatek w kwocie 19 680 zl zostanie zrealizowany w 2015 r. –
wydatek niewygasający.
Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Zielnej w Żninie I etap –
zakupiono opracowanie studium wykonalności. Złożono wniosek w dniu 30 grudnia
2013 r. o dofinansowanie na kwote 721 743,26 zł.
Wniosek nie kwalifikował się do realizacji z powodu niespełnienia kryteriów
merytorycznych I stopnia przyjętych przez Komitet Monitorujący Programu
Operacyjnego Infastruktura i Środowisko i podlegał odrzuceniu (pismo z 29 stycznia
2015r. data wpływu 11 lutego 2015 r.).
W ramach budowy nowych punktów świetlnych wykonano następujące oświetlenie:
L.p. INWESTYCJE – oświetlenie drogowe
Kwota w zł
1 Oświetlenie parkingu ul. Łąkowa
12 900,00
2 Dobudowa oświetlenia parkingu przy ul. Żytniej
7 305,91
Dobudowa oświetlenia parkowego przy ul. Kl.
3
5 574,95
Janickiego
Dobudowa oświetlenia drogowego w Jadownikach
4
16 000,00
Rycerskich
5 Dobudowa oświetlenia ul. Wilczkowska
5 630,02
Budowa oświetlenia drogowego – grzybek w
6
7 822,80
Brzyskorzystwi
7 Dobudowa oświetlenia drogowego w Sobiejuchach
8 043,76
8 Dobudowa oświetlenia w Sulinowie / Bekanówce
13 682,89
9 Budowa oświetlenia boiska w Kaczkówku
5 630,02
Dobudowa oświetlenia drogowego w
10
5 630,02
Sobiejuchach/Obrona Leśna
11 Budowa przyłącza – sieć elektryczna Żnin
2 952,00
Razem
91 172,37
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki 1 952 298,88 zł
W dziale tym zrealizowano 2 zadania w ramach funduszu sołeckiego na kwotę
19 000 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem na rzecz zapewnienia dalszego
funkcjonowania Żnińskiej Kolei Powiatowej zawartym 24 stycznia 2014 r. pomiędzy
Województwem Kujawsko-Pomorskim, Powiatem Żnińskim, Gminą Gąsawa i Gminą
Żnin wydatkowano kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na zakup zorganizowanej
części jej przedsiębiorstwa na rzecz Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie.
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - wydatki 120 544,67 zł
W dziale tym zrealizowano 3 zadania w ramach funduszu sołeckiego na kwotę
36 983,35 zł.
Zadanie „Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Żninie (projekt) wydatkowano
48 570 zł na zakup mapy i opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz
z koncepcją architektoniczną.
Zmiany w planie wydatków realizację programów finansowanych z udziałem
środków z UE w trakcie 2014 r. przedstawiono w załączniku Nr 9.
Natomiast w załączniku Nr 10 - Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć
wieloletnich.
Strona 51
IV DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE
I GOSPODARKĄ WODNĄ ZA 2014 ROK
Z
OCHRONĄ
ŚRODOWISKA
Wydatki z tego:
Dział Rozdz.
1
900
2
§
3
Wyszczególnienie
710
900
900
bieżące
dotacje
Wydatki
majątko
we
7
8
9
781 421
828 105,94
689 952
736 212,15
Razem 90019
Dotacja celowa z budżetu
na finansowanie lub
dofinansowanie zadań
01009 2830 zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom
niezaliczanym do sektora
finansów publicznych
Razem 01009
2 280,59
91 469
89 504,92
0
781 421
20 000
20 000
20 000
20 000
71095 4309 Zakup usług pozostałych
Szkolenia pracownikółw
4709 niebędacych czlonkami
korpusu sluzby cywilnej
Razem 71095
8 671,50
90001 4300 zakup pozostałych usług
2830
4210
4300
6050
Razem 90002
Dotacje celowe przekazane
gminie na zadania bieżace
realizowane na podstawie
porozumień między jst
Dotacja celowa z budżetu
na finansowanie lub
dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom
niezaliczanym do sektora
Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup pozostałych usług
Wydatki inwestyc.
jednostek budżetowych
11
0
20 000
90002 4300 zakup pozostałych usług
10
108,28
20 000
90019 2310
%
Wykonanie
31.12.2014 wykonania
DOCHODY
Razem 90001
900
w tym:
5
90019 0690 Wpływy z różnych opłat
6
Wydatki
4
0910 Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych
0970
dochodów
Środki przekazane przez
pozostałe jednostki
zaliczane do sektora
2460 finansów publicznych na
realizację zadań bieżących
jednostek sektora finansów
publicznych
Dotacje celowe otrzymane
z powiatu na inwestycje i
6620 zadania inwestycyjne
realizowanie na podstawie
porozumień między j.s.t.
WYDATKI
010
Wpływy ogółem
20 000,00
100,00%
20 000,00
100,00%
8 671,50
0
0,00%
922,50
922,50
0
0,00%
9 594,00
9 594,00
0
0,00%
26 000
26 000
25 900,00
99,62%
26 000
26 000
25 900,00
99,62%
218 758
218 758
218 758
0
0
0
0
0
218 758
0
0
4 200
4 200
40 000
218 758,00
100,00%
218 758,00
100,00%
4 200
4 200,00
100,00%
40 000
40 000
34 285,59
85,71%
21 500
21 500
0
20 209,62
94,00%
206 369
206 369
0
195 573,53
94,77%
35 000
0
3 594,30
10,27%
35 000
Strona 52
926
92601 6050
Razem 90019
307 069
Wydatki inwestyc.
jednostek budżetowych
200 000
Razem 92601
200 000
0
781 421
546 421
Ogółem
781 421
272 069
44 200
35 000
257 863,04
83,98%
200 000
48 570,00
24,29%
0
200 000
48 570,00
24,29%
64 200
235 000
571 091,04
73,08%
Wykonanie poszczególnych zadań z zakresu ochrony środowiska obrazuje poniższe
zestawienie:
L.p Wyszczególnienie
Rozdział 01009
Dotacja celowa z budżetu na
1 finansowanie zadań zleconych
Rozdział 71095
2
3
4
5
Sporządzenie dla Gminy Żnin planu
gospodarki niskoemisyjnej, stworzenie
baz danych, przeprowadzenia szkoleń
dla pracowników oraz działań
informacyjno-promocyjnych
Rozdział 90001
Program gospodarki ściekowej na
terenie gminy Żnin wraz z aktualizacją
aglomeracji Żnin
Rozdział 90002
Kontynuacja selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych
Rozdział 90019
Dotacje celowe przekazane gminie na
zadania bieżace realizowane na
podstawie porozumień między jst
7
Dotacje na przydomowe oczyszczalnie
i podłączenie do kolektora
Propagowanie działań
proekologicznych i zasady
zrównoważonego rozwoju wraz z
edukacją ekologiczną
8
Analiza bakteriologiczna i
fizykochemiczna wody jezior żnińskich
pod kątem tworzenia zorganizowanych
kąpielisk
6
Przedsięwzięcia związane z
gospodatka odpadami -zakup
9 automatow na psie odchody
Organizacja ochrony nad bezdomnymi
10 zwierzętami
Plan
Wykonanie %
31.12.2014 wykonania
20 000
20 000,00
100,00%
9 594
0,00
0,00%
26 000
25 900,00
99,62%
218 758 218 758,00
100,00%
4 200
4 200,00
100,00%
40 000
34 285,59
85,71%
5 000
1 507,34
30,15%
1 000
677,53
67,75%
20 000
19 150,12
95,75%
124 000 117 508,57
94,76%
Strona 53
Odbiór przeterminowanych i
niewykorzystanych leków z
pojemników rozstawionych we
wszystkich aptekach Żnina
8
Partycypacja w kosztach utrzymania i
konserwacji odbiorników
oczyszczonych ścieków deszczowych
na warunkach uzgodnionych z
administratorem odbiornika
Usuwanie wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Znin
Budowa kanalizacji sanitarnej
Sulinowo-Bekanówki –ul. Traugutta w
Zninie
Rozdział 92601
„Budowa sali gimnastycznej przy SP
Nr 2 w Żninie"
Razem:
11
12
13
14
4 000
3 626,08
90,65%
4 000
3 968,59
99,21%
69 869
69 344,92
99,25%
35 000
3 594,30
10,27%
200 000 48 570,00
781 421 571 091,04
24,29%
73,08%
Gmina realizowała zadania, na które otrzymała dotacje. Dotacje były przeznaczone na
zadania zlecone i własne. Realizację tych zadań przedstawiono szczegółowo
w sprawozdaniach opisowych wg rodzajów dotacji.
Za 2014 r. wynik budżetu zakończył się nadwyżką w kwocie – 3 183 650,75 zł.
Planowany i wykonany wynik budżetu za 2014 r. przedstawia załącznik Nr 1 a
realizację przychodów i rozchodów gminy przedstawia poniższa tabela:
Lp.
1
2
3
1
2
3
Treść
Przychody ogółem:
Przychody z zaciągniętych
kredytów na rynku krajowym
Wolne środki, o których mowa
w art.217 ust2 pkt6 ustawy
Inne żródła (wolne środki),
Rozchody ogółem:
Spłaty otrzymanych krajowych
pożyczek w tym:
Spłaty otrzymanych krajowych
kredytów w tym:
Udzielone pożyczki
§
Kwota
Wykonanie
planowana
1 989 610,00 1 266 768,00
0,00
%
63,67%
952
722 842,00
0,00%
950
300 000,00
300 000,00 100,00%
955
966 768,00
966 768,00
966 768,00 100,00%
957 968,00 99,09%
992
429 980,00
421 180,00
992
491 788,00
491 788,00 100,00%
991
45 000,00
45 000,00 100,00%
97,95%
Zadłużenie Gminy na koniec 2014 roku wynosi 16 220 243,44 zł i stanowi
22,21% wykonanych dochodów. Koszty obsługi zadłużenia wyniosły
567 508,65 zł.
Strona 54
Wykorzystanie upoważnień Burmistrza określonych w § 9 uchwały Rady
Miejskiej w Żninie Nr XXX/400/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.:
1) zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000.000,-zł – nie skorzystano;
2) zaciąganie kredytów i pożyczek na sfinansowania planowanego deficytu
w wysokości 722 842 zł -nie skorzystano
3) Burmistrz Żnina wydał 15 zarządzeń zmieniających budżet,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy – czasowo wolne środki
Gmina lokowała w BGK– z tytułu lokat wolnych środków uzyskano odsetki
w kwocie 51 769,87 zł;
5) udzielania pożyczek do kwoty 45.000 zł – 14 listopada 2014 r. udzielono
pożyczki Lokalnej Grupie Działania Pałuki Wspólna Sprawa w kwocie
45.000 zł z terminem spłaty do 31 maja 2015 r. na sfinansowanie realizacji
projektu „Piechotą przez Bory Tucholskie, Krajnę i Pałuki”
dofinansowanego w ramach Programu, osi „Leader”, działania 421
„Wdrażania projektów współpracy”.
W przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ujęto
ważniejsze zadania, które były realizowane w tym okresie.
BURMISTRZ
Robert Luchowski
Strona 55
Załącznik Nr 1
OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2014
Wyszczególnienie
DOCHODY OGÓŁEM
Dochody własne
Udziały gminy w podatkach
stanowiących dochody budżetu
państwa § 0010 i § 0020
Dotacje na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej §2010
Dotacje na zadania własne § 2030
Dotacje na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień
§2020, §2320, §2330
Dotacje na zadania bieżące
realizowanez zakresu edukacyjnej
opieki wychowawczej §2040
Subwencja ogólna z tego:
Część oświatowa
Część wyrównawcza
Część równoważąca
Środki pochodzące z budżetu Unii
Europejskiej – bieżące
Dochody majątkowe z tego:
dochody z tytułu przekształcenia prawa
wieczystego użytkowania wieczystego
w prawo własności §'0760
dochody z tytułu odpłatnego mnabycia
nabycia prawa własności praz prawa
uzytkowania wieczystego
nieruchomości§'0770
wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych §'0870
Wpłata środków finansowych z
niewykorzystanych w terminie
wydatków, które nie wygasają z
upływem roku budżetowego §6680
dotacje i środki na inwestycje
§:6207,6290,6300,6330:
w tym na środki z Unii Europejskiej
przypada §6207
WYDATKI OGÓŁEM w tym:
%
Plan
Wykonanie
wykonania
75 139 475,48 73 052 815,59
97,22%
23 487 624,90 24 171 843,67
102,91%
11 310 264,00 11 559 221,77
102,20%
10 111 293,58 10 075 939,99
5 032 523,00 4 959 569,62
99,65%
98,55%
107 000,00
107 000,00
100,00%
115 411,00
82 571,05
18 666 174,00 18 666 174,00
14 811 594,00 14 811 594,00
3 209 384,00 3 209 384,00
645 196,00
645 196,00
71,55%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
264 235,90
6 309 185,00
191 521,71
3 430 495,49
72,48%
54,37%
26 484,00
26 999,70
101,95%
1 201 654,00
1 209 996,05
100,69%
36 954,00
36 954,00
100,00%
77 265,00
77 265,00
100,00%
4 966 828,00
2 079 280,74
41,86%
2 466 227,00
1 847 594,02
74,92%
76 162 317,48 69 869 164,84
91,74%
Strona 56
Na inwestycje
Wydatki bieżące z tego:
8 540 285,00 4 306 083,34
67 622 032,48 65 563 081,50
50,42%
96,96%
wynagrodzenia z pochodnymi
dotacje na zadania bieżące
wydatki na obsługę długu
wydatki na programy unijne
pozostałe wydatki
WYNIK FINANSOWY
Przychody ogółem, w tym:
- kredyty i pożyczki
- inne źródła
- na pokrycie deficytu
Rozchody ogółem, w tym:
- spłaty kredytów i pożyczek
- udzielone pożyczki
27 746 945,08 27 344 305,31
6 809 714,75 6 754 569,66
866 266,00
567 508,65
3 677 527,90
688 789,74
28 521 578,75 30 207 908,14
-1 022 842,00 3 183 650,75
1 989 610,00 1 266 768,00
722 842,00
0,00
966 768,00
966 768,00
98,55%
99,19%
65,51%
18,73%
105,91%
300 000,00
966 768,00
921 768,00
45 000,00
300 000,00
957 968,00
912 968,00
45 000,00
63,67%
0,00%
100,00%
100,00%
99,09%
99,05%
100,00%
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW
Nazwa zadania
Termomodernizacja SP Nr 2
Ochrona zlewni rzeki
Gąsawki II etap
Termomodernizacja
budynków PM 1, PM 2, ZPS
Nr 1
Razem pożyczki WFOŚiGW
Toruń i NFOŚiGW W-wa
zadania inwestycyjne 20092010
Orlik,mieszkania
sfinansowanie planowanego
deficytu w 2010r.
Spłata
26 400,00
Umorzenie
63 011,62
OGÓŁEM
data wygaśnięcia
zobowiązania
0,00
283 020,00
495 289,76
31.07.2016
111 760,00
1 036 929,00
30.06.2024
421 180,00
63 011,62
1 532 218,76
0,00
5 973 310,68
20.12.2024
192 000,00
144 000,00
18.09.2015
299 788,00
3 297 646,00
22.12.2025
5 273 068,00
22.12.2025
sfinansowanie planowanego
deficytu w 2011r. spłaty rat
kredytów i pożyczek
Razem kredyty
długoterminowe
Stan na
31.12.2014
491 788,00
0,00
14 688 024,68
912 968,00
63 011,62
16 220 243,44
BURMISTRZ
Robert Luchowski
Strona 57
Załącznik Nr 2
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Żnin za 2014 roku
Dział Rozdział
1
2
010
01095
020
02001
600
60016
§
Wyszczególnienie
Plan na 2014r.
Plan po zmianie
Wykonanie
31.12.2014
%
wykonania
3
4
5
5
6
7
0,00
0,00
1 365 966,66
1 365 966,66
1 365 966,66
1 365 966,66
100,00%
0,00
35 000,00
35 000,00
1 365 966,66
35 000,00
35 000,00
1 365 966,66
32 904,59
32 904,59
100,00%
35 000,00
416 000,00
416 000,00
35 000,00
409 700,00
409 700,00
32 904,59
739 799,09
739 799,09
180,57%
0,00
5 000,00
0,00
0,00
26 000,00
0,00
1 582,50
28 379,51
22,70
109,15%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub
6207 płatności w ramach budżetu środków europejskich
311 000,00
311 000,00
637 116,46
204,86%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych
6330 gmin
100 000,00
72 700,00
72 697,92
100,00%
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Leśnictwo
Gospodarka leśna
0970 Wpływy z różnych dochodów
Drogi publiczne gminne
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych
0580 jednostek organizacyjnych
0690 Wpływy z różnych opłat
100,00%
94,01%
94,01%
94,01%
180,57%
Strona 58
700
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie
0470 wieczyste nieruchomości
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych
0580 jednostek organizacyjnych
Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych
S.P., j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
0750 charakterze
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
0760 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz
0770 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
0870 Dochody ze sprzedaży składników majatkowych
710
71035
71095
Cmentarze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę na podstawie
2020 porozumień z organami administracji rządowej
3 893 138,00
3 893 138,00
4 341 092,00
4 341 092,00
4 228 860,94
4 228 860,94
97,41%
335 000,00
349 000,00
284 830,44
81,61%
40 000,00
0,00
40 000,00
0,00
40 000,00
8 852,42
100,00%
2 750 000,00
2 650 000,00
2 577 230,22
97,25%
26 484,00
26 484,00
26 999,70
101,95%
721 654,00
1 201 654,00
1 209 996,05
100,69%
0,00
20 000,00
36 954,00
37 000,00
36 954,00
43 998,11
100,00%
2 000,00
2 000,00
56 366,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
3,55%
2 000,00
0,00
2 000,00
54 366,00
2 000,00
0,00
97,41%
118,91%
100,00%
100,00%
0,00%
Strona 59
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
2007 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
750
0,00
304 400,00
54 366,00
424 397,00
0,00
526 429,79
124,04%
244 400,00
248 200,00
248 279,05
100,03%
244 400,00
248 200,00
248 200,00
100,00%
0,00
35 000,00
0,00
63 000,00
79,05
164 906,21
0830 Wpływy z usług
0,00
15 000,00
0,00
20 000,00
25 000,00
0,00
0,00
40 000,00
0,00
23 000,00
113 197,00
53 916,00
396,57
42 388,63
240,00
121 881,01
113 244,53
53 962,76
25 000,00
59 281,00
59 281,77
100,00%
3 949,00
227 018,00
225 818,00
99,47%
3 949,00
3 949,00
3 949,00
100,00%
Urzędy wojewódzkie
75011
2360
75023
0570
0690
0830
0970
75075
751
75101
Dochody jst związane z realizacja zadań z zakresu
administracji rzadowej oraz zadań zleconych ustawami
Urzędy gmin
Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osob
fizycznych
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z usług
Wpływy z różnych dochodów
Promocja jednostek sam. terytorialnego
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa
0,00%
#DZIEL/0!
261,76%
105,97%
529,92%
100,04%
100,09%
Strona 60
realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz
2010 innych zadań zleconych gminie ustawami
75109
75113
754
75416
75495
756
75601
Wybory do rad gmin, powiatów i sejmikow województw,
wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Straż Miejska
Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób
0570 fizycznych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę na podstawie
2020 porozumień z organami administracji rządowej
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nie- posiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z i ich poborem
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Podatek od działalności gospodarczej
0350 osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
3 949,00
3 949,00
3 949,00
100,00%
0,00
160 591,00
159 391,00
99,25%
0,00
0,00
160 591,00
62 478,00
159 391,00
62 478,00
99,25%
100,00%
0,00
62 478,00
62 478,00
100,00%
16 000,00
16 000,00
46 000,00
26 000,00
47 815,51
27 815,51
103,95%
16 000,00
26 000,00
27 815,51
106,98%
0,00
20 000,00
20 000,00
100,00%
0,00
20 000,00
20 000,00
100,00%
28 762 831,00
25 000,00
28 679 578,00
25 000,00
29 537 138,76
30 442,78
102,99%
25 000,00
25 000,00
30 258,58
121,03%
0,00
0,00
184,20
106,98%
121,77%
Strona 61
75615
0310
0320
0330
0340
0430
0500
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Wpływy z opłaty targowej
Podatek od czynności cywilnoprawnych
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i
2680 opłatach lokalnych
75616
0310
0320
0330
0340
0360
0370
0430
0500
0560
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Opłata od posiadania psów
Wpływy z opłaty targowej
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Zaległości z podatków zniesionych
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat
8 067 090,00
7 245 769,00
680 000,00
32 700,00
35 100,00
13 500,00
2 000,00
7 348 807,00
6 574 486,00
680 000,00
32 700,00
35 100,00
13 500,00
2 000,00
7 357 066,00
6 530 225,05
735 189,49
30 277,00
32 521,51
13 244,00
4 301,00
100,11%
52 000,00
5 000,00
5 286,95
105,74%
6 021,00
6 021,00
6 021,00
100,00%
7 130 671,00
3 450 000,00
2 500 000,00
6 000,00
438 500,00
50 000,00
12 900,00
190 000,00
400 000,00
0,00
7 346 670,00
3 450 000,00
2 500 000,00
6 000,00
483 500,00
50 000,00
12 900,00
190 000,00
400 000,00
0,00
7 701 583,10
3 627 256,20
2 585 152,97
5 860,34
497 493,74
70 362,70
15 028,42
205 754,00
435 544,41
87,23
104,83%
40 000,00
75 000,00
79 773,09
106,36%
99,33%
108,12%
92,59%
92,65%
98,10%
215,05%
105,14%
103,41%
97,67%
102,89%
140,73%
116,50%
108,29%
108,89%
Strona 62
75618
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i
2680 opłatach lokalnych
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na
podstawie ustaw
0410 Wpływy z opłaty skarbowej
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholi
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.
0490 na podstawie odrębnych ustaw
Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osob
0570 fizycznych
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje
0690 Wpływy zróżnych opłat
43 271,00
179 270,00
179 270,00
100,00%
2 509 806,00
418 000,00
6 000,00
2 551 101,00
418 000,00
330,00
2 791 088,17
420 915,02
330,00
109,41%
438 000,00
438 000,00
461 396,99
105,34%
1 647 806,00
1 674 806,00
1 887 789,15
112,72%
0,00
1 700,00
14 000,00
1 600,00
1 734,93
14 237,31
1 942,07
102,05%
2 665,00
2 742,70
102,92%
75621
75624
758
75801
75807
100,70%
100,00%
101,70%
121,38%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych
11 030 264,00
10 830 264,00
200 000,00
11 310 264,00
10 830 264,00
480 000,00
11 559 221,77
10 950 464,00
608 757,77
102,20%
Dywidendy
0740 Wpływy z dywidend
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.
0,00
0,00
18 798 456,00
14 943 876,00
97 736,00
97 736,00
18 953 740,00
14 811 594,00
97 736,94
97 736,94
18 971 082,21
14 811 594,00
100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
14 943 876,00
14 811 594,00
14 811 594,00
100,00%
3 209 384,00
3 209 384,00
3 209 384,00
3 209 384,00
3 209 384,00
3 209 384,00
100,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
101,11%
126,82%
100,00%
100,09%
100,00%
100,00%
Strona 63
75814
Różne rozliczenia finansowe
2030 realizację własnych zadań bieżących gmin
0,00
287 566,00
43 000,00
32 000,00
304 908,21
52 091,87
40 251,51
106,03%
99 733,00
99 732,47
100,00%
2 600,00
2 600,00
100,00%
Dtacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje
6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
32 968,00
32 967,36
100,00%
Wpłata środków finasowych z niewykorzystanych w
terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku
6680 budżetowego
77 265,00
77 265,00
100,00%
645 196,00
645 196,00
4 514 110,00
34 300,00
645 196,00
645 196,00
4 623 179,22
89 402,22
645 196,00
645 196,00
2 106 642,27
74 770,00
100,00%
4 800,00
1 500,00
0,00
3 000,00
9 325,00
0,00
0,00
12 793,00
10 540,68
0,00
87,75
15 481,32
Wpłata środków finasowych z niewykorzystanych w
terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku
2990 budżetowego
75831
2920
801
80101
0750
0830
0920
0970
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Szkoły podstawowe
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
charakterze
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
121,14%
125,79%
100,00%
45,57%
83,63%
113,04%
121,01%
Strona 64
80103
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
80104
Przedszkola
25 000,00
430 052,00
50 000,00
380 052,00
973 998,00
391 500,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z
2700 innych źródeł
582 498,00
18 349,00
0,00
0,00%
27 772,22
27 497,25
99,01%
21 163,00
419 639,00
50 000,00
0,00
21 163,00
417 061,10
47 370,00
52,10
100,00%
369 639,00
962 998,00
391 500,00
0,00
369 639,00
995 383,70
423 200,00
138,20
100,00%
2 460,00
3 007,50
122,26%
566 538,00
566 538,00
100,00%
2 500,00
2 500,00
100,00%
99,39%
94,74%
103,36%
108,10%
Strona 65
80110
80113
80148
851
85153
Gimnazja
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
0750 charakterze
Dowożenie uczniów do szkół
Stołówki szkolne
Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii
Dotacje celowe otrzymane odd samorzadu województwa
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
2330 (umów) między jst
85195
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst na
2900 dofinansowanie zadań bieżących
2 570 589,00
2 592 589,00
31 648,84
1,22%
5 000,00
0,00
27 000,00
0,00
30 491,84
1 157,00
112,93%
2 565 589,00
0,00
0,00
23 381,13
23 381,13
564 397,50
564 371,15
26,35
38 702,04
0,00%
6 600,00
2 565 589,00
23 380,00
23 380,00
535 171,00
535 171,00
0,00
38 702,00
0,00
20 000,00
20 000,00
100,00%
0,00
20 000,00
20 000,00
100,00%
6 600,00
18 702,00
18 702,04
100,00%
0,00
12 102,00
12 102,04
100,00%
6 600,00
6 600,00
6 600,00
100,00%
505 171,00
505 171,00
100,00%
100,00%
105,46%
105,46%
100,00%
Strona 66
Pomoc społeczna
Wspieranie rodziny
852
85206
85212
2030 realizacje własnych zadań bieżących gmin
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń f-szu
0980 aliment.
85213
2010
2030
85214
2030
85215
2010
85216
85219
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
realizacje własnych zadań bieżących gmin
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe
realizacje własnych zadań bieżących gmin
Dodatki mieszkaniowe
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Zasiłki stałe
Ośrodki pomocy społecznej
8 872 980,00
0,00
11 615 103,70
81 118,00
11 583 293,44
81 118,00
99,73%
81 118,00
81 118,00
100,00%
7 377 600,00
0,00
2 500,00
7 940 725,00
0,00
26 500,00
7 918 628,37
418,80
27 260,83
99,72%
102,87%
50 000,00
63 000,00
72 175,69
114,56%
7 325 100,00
7 851 225,00
7 818 773,05
99,59%
51 900,00
78 169,00
77 739,43
99,45%
10 300,00
31 209,00
31 040,45
99,46%
41 600,00
46 960,00
46 698,98
99,44%
467 500,00
1 530 000,00
1 530 000,00
100,00%
467 500,00
0,00
1 530 000,00
15 390,30
1 530 000,00
14 151,20
100,00%
91,95%
14 151,20
567 915,99
91,95%
224 900,00
15 390,30
574 790,00
224 900,00
329 000,00
574 790,00
371 928,00
567 915,99
372 605,84
98,80%
100,00%
98,80%
100,18%
Strona 67
85228
0,00
0,00
672,83
5,01
0,00
10 809,00
10 809,00
100,00%
329 000,00
361 119,00
361 119,00
100,00%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
235 180,00
179 280,00
266 280,00
169 280,00
264 450,23
167 450,23
99,31%
55 900,00
97 000,00
97 000,00
100,00%
0,00
9 300,00
9 300,00
100,00%
9 300,00
9 300,00
100,00%
747 403,40
747 384,38
100,00%
227 403,40
227 384,38
99,99%
186 900,00
520 000,00
520 000,00
100,00%
98 159,35
98 159,35
120 137,90
120 137,90
120 137,90
120 137,90
100,00%
85278
0,00
Usuwanie skutków klęsk żywiolowych
85295
853
85395
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
186 900,00
98,92%
100,00%
Strona 68
854
85412
85415
Edukacyjna opieka wychowawcza
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i
młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
Pomoc materialna dla uczniów
98 159,35
15 000,00
120 137,90
1 034 637,00
120 137,90
936 202,32
0,00
15 300,00
15 300,00
998 037,00
15 480,00
15 480,00
899 379,23
101,18%
882 626,00
816 808,18
92,54%
115 411,00
82 571,05
71,55%
15 000,00
15 000,00
21 300,00
21 300,00
21 343,09
21 343,09
100,20%
719 000,00
386 000,00
4 000,00
1 184 421,00
386 000,00
4 000,00
0,00
850 483,12
2 492,01
2 490,84
1,17
71,81%
382 000,00
0,00
0,00%
0,00
realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej
opieki wychowawczej finansowanych w całości przez
2040 budżet państwa w ramach programów rządowych
85495
900
90001
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wodna
100,00%
90,49%
101,18%
90,11%
100,20%
0,65%
62,27%
Strona 69
90019
90020
90095
921
92109
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,
powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych
6290 źródeł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska
382 000,00
0,00
0,00
320 000,00
781 421,00
828 105,94
105,97%
320 000,00
689 952,00
736 212,15
106,70%
0,00
108,28
0,00
2 280,59
91 469,00
89 504,92
97,85%
5 000,00
5 000,00
8 000,00
8 000,00
5 000,00
5 000,00
12 000,00
12 000,00
6 379,17
6 379,17
13 506,00
13 506,00
127,58%
560 000,00
0,00
1 627 029,00
3 529,00
1 447 674,93
5 246,93
88,98%
0,00
60 000,00
3 529,00
65 000,00
5 246,93
65 000,00
148,68%
60 000,00
500 000,00
65 000,00
1 558 500,00
65 000,00
1 377 428,00
100,00%
Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do
sektora finansów publicznych na realizację zadań
2460 bieżących jednostek sektora finansów publicznych
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat produktowych
0400 Wpływy z opłaty produktowej
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
92116
Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych
0750 charakterze
Biblioteki
92118
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
2320 realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.
Muzea
127,58%
112,55%
112,55%
148,68%
100,00%
88,38%
Strona 70
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finnasowej
udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań
2710 bieżących
240 500,00
240 500,00
100,00%
500 000,00
500 000,00
318 928,00
63,79%
818 000,00
291 864,02
178 408,00
100,00%
145 000,00
85 000,00
818 000,00
357 408,00
263 408,00
81,66%
178 408,00
178 408,00
100,00%
0,00%
92601
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej miedzy jst na dofinnasowanie własnych zadań
6300 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Obiekty sportowe
92604
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,
powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych
6290 źródeł
Instytucje kultury fizycznej
85 000,00
60 000,00
85 000,00
74 000,00
0,00
91 156,02
123,18%
40 000,00
60 000,00
76 239,02
127,07%
20 000,00
0,00
14 000,00
20 000,00
14 917,00
22 300,00
106,55%
10 000,00
12 300,00
123,00%
926
92695
67,73%
111,50%
Strona 71
Razem plan dochodów
Dochody majątkowe
Dochody bieżące
67 162 623,35
4 691 727,00
62 470 896,35
10 000,00
75 139 475,48
6 309 185,00
68 830 290,48
10 000,00
73 052 815,59
3 430 495,49
69 622 320,10
100,00%
97,22%
54,37%
101,15%
BURMISTRZ
Robert Luchowski
Strona 72
Załącznik Nr 3
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Żnin za 2014 rok
Dział Rozdz.
1
010
2
§
Wyszczególnienie
3
4
01009
Spółki wodne
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz
badania monitoringowe pozostałości chemicznych i
biologicznych w tkankach zwierząt i produktach
pochodzenia zwierzęcego
01022
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych
01030
Izby rolnicze
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości
2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
01095
4010 Wynagrodzenie bezosobowe pracowników
4110
4120
4210
4300
4430
020
Składkui na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Leśnictwo
Plan po
zmianie
Wykonanie
31.12.2014 r.
%
wykonania
5
1 482 582,66
20 000,00
6
1 476 017,24
20 000,00
7
99,56%
100,00%
20 000,00
20 000,00
100,00%
3 600,00
500,00
3 100,00
70 400,00
3 083,60
47,60
3 036,00
67 797,18
85,66%
9,52%
97,94%
96,30%
70 400,00
1 388 582,66
67 797,18
1 385 136,46
96,30%
99,75%
8 450,00
1 452,00
206,00
5 661,22
29 614,44
1 343 199,00
47 600,00
8 450,00
1 452,00
206,00
5 661,22
26 375,65
1 342 991,59
38 832,09
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
89,06%
99,98%
81,58%
Strona 73
Gospodarka leśna
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
60012
4430 Różne opłaty i składki
Drogi publiczne wojewódzkie
60013
Drogi publiczne powiatowe
60014
6300 Dotacja celowa z budżetu na pomoc finansową
udzielaną między jst na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
02001
600
60016
Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Turystyka
63095
2360 Dotacje celowe z budżetu jst,udzielone w trybie art.
221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego
4210
4270
4300
4430
6050
630
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
47 600,00
12 500,00
31 600,00
3 500,00
3 135 936,00
35 893,09
10 809,41
25 083,68
2 939,00
2 906 471,71
75,41%
86,48%
79,38%
83,97%
92,68%
558,00
558,00
8 110,00
8 110,00
69 316,00
9 316,00
512,00
512,00
8 110,00
8 110,00
69 186,98
9 315,50
91,76%
91,76%
100,00%
100,00%
99,81%
99,99%
60 000,00
3 057 952,00
207 919,00
422 554,00
526 764,00
886,00
1 899 829,00
14 263,00
14 263,00
59 871,48
2 828 662,73
202 486,09
371 962,09
507 040,20
886,00
1 746 288,35
14 063,24
14 063,24
99,79%
92,50%
97,39%
88,03%
96,26%
100,00%
91,92%
98,60%
98,60%
6 000,00
6 000,00
100,00%
700,00
2 745,00
818,00
586,24
2 659,00
818,00
83,75%
96,87%
100,00%
1 000,00
1 000,00
100,00%
Strona 74
700
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe
4430
4480
4510
4520
4590
6050
6060
70095
4590
4600
710
71004
4170
4300
Opłaty na rzecz budżetu państwa
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
fizycznych
Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
fizycznych
prawnych
Plan zagospodarowania przestrzennego
3 000,00
3 432 233,00
3 315 533,00
3 000,00
3 000,00
3 235 796,91
3 132 152,39
3 000,00
100,00%
94,28%
94,47%
100,00%
16 881,00
16 684,46
98,84%
927 200,00
685 700,00
919 383,57
685 312,95
99,16%
99,94%
762 119,00
759 845,42
99,70%
80 000,00
65 862,95
82,33%
390 400,00
53 600,00
45 100,00
22 000,00
103 020,00
389 833,23
48 079,95
45 057,00
9 276,91
102 836,76
99,85%
89,70%
99,90%
42,17%
99,82%
47 900,00
17 113,00
640,00
17 080,86
1,34%
99,81%
161 500,00
116 700,00
69 258,33
103 644,52
42,88%
88,81%
27 700,00
27 516,92
99,34%
89 000,00
197 319,00
97 220,00
5 000,00
87 220,00
76 127,60
102 017,55
71 085,77
5 000,00
62 585,77
85,54%
51,70%
73,12%
100,00%
71,76%
Strona 75
71035
71095
720
72095
750
75011
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii
Cmentarze
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Informatyka
6059 Wydatki inwestycja Jednostek
Urzędy Wojewódzkie
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4140 Wpłaty na P.F.R.O.N.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
75022
Rada gminy
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
5 000,00
36 139,00
2 865,00
30 000,00
3 274,00
63 960,00
49 138,50
8 671,50
3 500,00
30 931,78
2 531,02
25 800,76
2 600,00
0,00
0,00
0,00
70,00%
85,59%
88,34%
86,00%
79,41%
0,00%
0,00%
0,00%
5 227,50
0,00
0,00%
922,50
24 088,00
24 088,00
24 088,00
7 114 986,00
248 200,00
170 370,00
14 481,00
35 575,00
4 528,00
3 000,00
0,00
10 866,74
10 866,74
10 866,74
6 857 525,49
248 200,00
170 370,00
14 481,00
35 575,00
4 528,00
3 000,00
0,00%
45,11%
45,11%
45,11%
96,38%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
7 580,00
4 900,00
7 580,00
4 900,00
100,00%
100,00%
7 766,00
511 600,00
458 500,00
20 500,00
29 600,00
7 766,00
481 760,66
434 798,94
18 060,99
26 514,30
100,00%
94,17%
94,83%
88,10%
89,58%
Strona 76
telefonii komórkowej
75023
Urząd gminy
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne
4260 Zakup energii
4410 Podróże służbowe krajowe
4420 Podróże służbowe zagraniczne
4520 Opłaty na rzecz j.s.t.
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
1 000,00
886,43
88,64%
1 500,00
500,00
1 500,00
0,00
100,00%
0,00%
5 397 781,00
21 675,00
3 291 465,00
236 500,00
81 000,00
639 848,00
75 263,00
42 000,00
50 294,00
186 900,00
107 520,00
49 569,00
4 000,00
348 015,00
5 189 307,12
21 675,00
3 260 138,24
234 056,75
77 907,00
567 583,71
38 825,98
39 635,11
43 816,20
183 019,77
96 525,08
44 299,45
3 474,90
341 210,98
96,14%
100,00%
99,05%
98,97%
96,18%
88,71%
51,59%
94,37%
87,12%
97,92%
89,77%
89,37%
86,87%
98,04%
8 757,00
8 250,48
94,22%
17 900,00
13 759,06
76,87%
16 241,00
26 577,00
472,00
11 293,30
26 378,84
0,00
69,54%
99,25%
0,00%
69 500,00
67 274,32
96,80%
74 068,00
74 067,20
100,00%
3 240,00
14 000,00
3 240,00
10 600,00
100,00%
75,71%
Strona 77
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
budżetowych
75075
Promocja jednostek sam. terytorialnego
stowarzyszeń
4170
4210
4220
4300
4307
4309
6050
75095
4170
4210
4270
4300
4430
4520
6050
6060
751
75101
Zakup środków żywności
Opłaty na rzecz j.s.t.
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
28 977,00
18 481,20
63,78%
4 000,00
3 794,55
94,86%
4 000,00
746 985,00
3 794,55
732 845,39
94,86%
98,11%
70 000,00
25 655,00
27 000,00
61 988,00
455 092,00
36 000,00
11 250,00
60 000,00
210 420,00
6 100,00
84 693,00
2 450,00
70 000,00
25 553,00
23 133,72
61 987,83
447 093,84
36 000,00
11 250,00
57 827,00
205 412,32
6 100,00
83 340,18
200,82
100,00%
99,60%
85,68%
100,00%
98,24%
100,00%
100,00%
96,38%
97,62%
100,00%
98,40%
8,20%
41 992,00
55 255,00
4 130,00
10 800,00
40 859,75
55 254,76
3 965,00
10 780,00
97,30%
100,00%
96,00%
99,81%
5 000,00
4 911,81
98,24%
227 018,00
225 818,00
99,47%
3 949,00
3 949,00
100,00%
Strona 78
754
75109
Wybory do rad gmin,powiatów i sejmików
województw,wybory wójtów,burmistrzów i
prezydentów miast oraz referenda
gminne,powiatowe i wojewódzkie
75113
Wybory do Parlamentu Europejskiego
4170 Wynagrodzenie bezosobowe
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
75412
Ochotnicze straże pożarne
4260 Zakup energii
2 949,00
1 000,00
2 949,00
1 000,00
100,00%
100,00%
160 591,00
102 795,00
2 361,44
285,16
28 796,77
8 191,68
17 393,78
767,17
62 478,00
29 540,00
1 268,65
139,71
13 290,00
13 165,30
4 841,98
232,36
159 391,00
101 595,00
2 361,44
285,16
28 796,77
8 191,68
17 393,78
767,17
62 478,00
29 540,00
1 268,65
139,71
13 290,00
13 165,30
4 841,98
232,36
99,25%
98,83%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
547 327,00
184 685,00
26 000,00
1 200,00
30 000,00
63 975,00
19 624,00
9 300,00
6 400,00
6 000,00
520 507,12
182 688,06
25 806,22
739,27
29 940,00
63 619,59
19 144,94
9 272,82
6 383,39
5 741,36
95,10%
98,92%
99,25%
61,61%
99,80%
99,44%
97,56%
99,71%
99,74%
95,69%
Strona 79
4480 Podatek od nieruchomości
75414
Obrona cywilna
4260 Zakup energii
75416
Straż miejska
4140 Wpłaty na PFRON
4260 Zakup energii
75495
2 100,00
12 800,00
7 286,00
8 000,00
4 850,00
100,00
3 050,00
320 692,00
14 100,00
201 960,00
15 500,00
36 531,00
5 217,00
3 000,00
15 000,00
4 900,00
7 900,00
1 000,00
1 986,47
12 768,00
7 286,00
7 661,30
4 586,79
42,61
3 031,90
300 211,95
13 729,99
195 717,42
15 128,33
34 986,93
4 693,62
3 000,00
12 090,47
4 699,62
4 502,19
774,00
94,59%
99,75%
100,00%
95,77%
94,57%
42,61%
99,41%
93,61%
97,38%
96,91%
97,60%
95,77%
89,97%
100,00%
80,60%
95,91%
56,99%
77,40%
3 000,00
714,00
953,87
714,00
31,80%
100,00%
1 200,00
1 200,00
100,00%
2 000,00
500,00
1 200,00
728,04
126,60
897,22
36,40%
25,32%
74,77%
5 470,00
5 469,65
99,99%
1 500,00
33 950,00
800,00
29 945,81
53,33%
88,21%
Strona 80
4170
4210
4260
4300
4370
757
758
801
Zakup energii
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
8110 Odsetki od samorządowych papierów
wartościowych lub zaciągnietych przez j.s.t.
kredytów i pożyczek
75704
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji
udzielonych przez Skarb Państwa lub jst
8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń
Różne rozliczenia
75818
Rezerwy ogólne i celowe
4810 Rezerwa ogólna
4810 Rezerwy-zarządzanie kryzysowe
80101
2540
2820
3020
4010
4040
4110
4120
4170
Szkoły podstawowe
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
stowarzyszeniom
Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
10 000,00
10 000,00
1 250,00
4 000,00
10 000,00
10 000,00
1 056,88
278,32
100,00%
100,00%
84,55%
6,96%
8 700,00
1 090 598,00
8 610,61
567 508,65
98,97%
52,04%
866 266,00
567 508,65
65,51%
866 266,00
567 508,65
65,51%
224 332,00
224 332,00
187 736,00
187 736,00
22 736,00
165 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
28 144 290,22
11 229 425,22
24 723 886,25
11 127 349,87
87,85%
99,09%
2 492 000,00
2 488 433,02
99,86%
5 766,75
120 801,00
5 811 348,00
444 437,00
1 113 929,00
141 206,00
3 900,00
5 618,25
115 256,82
5 809 582,54
441 421,07
1 061 305,06
131 454,20
2 800,00
97,42%
95,41%
99,97%
99,32%
95,28%
93,09%
71,79%
Strona 81
Zakup pomocy naukowych
Zakup energii
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4210
4240
4260
4270
4277
4279
4280
4300
4350
4360
80103
2540
3020
4010
4040
4110
4120
4210
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4240 Zakup pomocy naukowych
202 686,97
52 109,50
308 934,00
64 168,00
18 349,00
10 204,00
201 859,02
51 695,32
306 917,26
62 076,62
18 348,63
9 862,40
99,59%
99,21%
99,35%
96,74%
100,00%
96,65%
4 051,00
61 010,00
4 582,00
3 222,00
52 763,79
4 228,18
79,54%
86,48%
92,28%
4 168,00
3 987,90
95,68%
7 381,00
6 496,36
88,01%
2 112,00
1 787,92
84,66%
11 667,00
11 640,00
99,77%
331 811,00
326 597,51
98,43%
252,00
252,00
100,00%
11 040,00
8 724,00
79,02%
1 512,00
1 188 152,00
1 020,00
1 168 386,09
67,46%
98,34%
184 500,00
12 870,00
739 364,00
52 319,00
137 673,00
17 717,00
177 963,48
12 610,56
736 693,27
52 030,81
133 562,60
16 795,52
96,46%
97,98%
99,64%
99,45%
97,01%
94,80%
1 327,00
200,00
1 321,00
186,12
99,55%
93,06%
Strona 82
80104
2540
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
Przedszkola
Środki żywności
Zakup pomocy naukowych
Zakup energii
Zakup usług dostępu o sieci Internet
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
6050 Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych
80110
Gimnazja
42 182,00
4 020 950,00
37 222,73
3 928 644,37
88,24%
97,70%
783 500,00
4 160,00
2 034 039,00
148 462,00
362 844,00
44 151,00
2 000,00
34 521,00
230 000,00
3 100,00
114 031,00
44 480,00
2 079,00
34 976,00
2 134,00
751 974,45
4 115,38
2 033 904,57
147 975,35
362 638,21
43 374,01
2 000,00
34 514,24
178 745,24
3 095,32
108 223,07
44 474,16
2 073,00
34 516,31
1 942,60
95,98%
98,93%
99,99%
99,67%
99,94%
98,24%
100,00%
99,98%
77,72%
99,85%
94,91%
99,99%
99,71%
98,69%
91,03%
3 025,00
2 948,11
97,46%
3 114,00
593,00
2 934,47
535,91
94,23%
90,37%
2 850,00
2 208,00
77,47%
120 183,00
119 861,37
99,73%
3 708,00
3 708,00
100,00%
1 000,00
900,00
90,00%
42 000,00
8 996 408,00
41 982,60
5 925 382,47
99,96%
65,86%
Strona 83
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.
4240 Zakup pomocy naukowych
4260 Zakup energii
budżetowych
80113
Dowożenie uczniów do szkół
599 000,00
3 000,00
3 675 518,00
304 434,00
713 248,00
90 421,00
1 200,00
46 398,00
3 600,00
252 378,00
16 000,00
1 400,00
21 753,00
1 700,00
597 246,87
2 911,99
3 672 613,11
302 379,82
670 487,06
87 498,44
1 200,00
45 799,21
3 570,37
246 849,16
15 786,29
1 270,00
21 251,21
1 627,74
99,71%
97,07%
99,92%
99,33%
94,00%
96,77%
100,00%
98,71%
99,18%
97,81%
98,66%
90,71%
97,69%
95,75%
1 600,00
1 427,17
89,20%
2 300,00
1 000,00
6 722,00
220 812,00
253,00
3 240,00
2 166,47
761,60
6 722,00
216 711,96
253,00
3 240,00
94,19%
76,16%
100,00%
98,14%
100,00%
100,00%
1 000,00
2 565 589,00
454 842,00
990,00
3 136,50
10 503,50
99,00%
0,12%
2,31%
9 000,00
1 270 740,00
8 979,00
1 213 041,75
99,77%
95,46%
Strona 84
3020
3030
4010
4040
4110
4120
4140
4210
4270
4280
4300
4360
4410
4430
4440
4520
4700
4780
80146
4210
4300
4410
4700
80148
3020
4010
4040
4110
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wpłaty na P.F.R.O.N.
Szkolenia pracowników niebędących członkami
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Stołówki szkolne
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
7 180,00
16 124,00
428 550,00
28 250,00
78 157,00
10 558,00
14 750,00
44 900,00
7 000,00
1 276,00
602 175,00
6 479,37
15 087,75
391 168,32
28 246,26
72 754,68
9 367,69
13 647,15
43 422,82
6 020,07
1 276,00
593 964,13
90,24%
93,57%
91,28%
99,99%
93,09%
88,73%
92,52%
96,71%
86,00%
100,00%
98,64%
200,00
300,00
4 000,00
200,00
224,40
3 915,50
100,00%
74,80%
97,89%
24 445,00
1 775,00
24 427,46
1 775,00
99,93%
100,00%
500,00
600,00
51 000,00
4 500,00
17 830,00
4 700,00
500,00
565,15
32 106,51
3 251,63
13 591,62
100,00
100,00%
94,19%
62,95%
72,26%
76,23%
2,13%
23 970,00
1 086 595,00
611,00
395 440,00
30 273,00
69 645,00
15 163,26
1 046 588,75
0,00
386 350,15
28 122,18
68 104,65
63,26%
96,32%
0,00%
97,70%
92,90%
97,79%
Strona 85
4120
4210
4220
4260
4270
4280
4300
4440
80195
3020
3240
4010
4110
4120
4170
4210
4300
4440
851
Środki żywności
Zakup energii
Stypendia dla uczniów
Ochrona zdrowia
85111
Szpitale ogólne
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych innych jednstek sektora
85153
Zwalczanie narkomanii
8 955,00
23 462,00
526 212,00
3 017,00
9 455,00
307,00
1 614,00
6 203,30
22 684,51
504 367,36
3 017,00
9 418,00
307,00
510,60
69,27%
96,69%
95,85%
100,00%
99,61%
100,00%
31,64%
17 604,00
301 020,00
17 504,00
282 386,44
99,43%
93,81%
11 800,00
23 719,00
16 000,00
34 199,00
5 860,00
762,00
10 500,00
23 719,00
16 000,00
25 061,78
1 832,77
186,42
88,98%
100,00%
100,00%
73,28%
31,28%
24,46%
23 300,00
20 280,00
87,04%
5 000,00
8 500,00
4 997,25
8 092,24
99,95%
95,20%
171 880,00
171 716,98
99,91%
637 228,00
50 000,00
636 823,37
50 000,00
99,94%
100,00%
50 000,00
31 625,00
3 189,00
12 400,34
50 000,00
31 625,00
3 189,00
12 400,34
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Strona 86
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
4140 Wpłaty na P.F.R.O.N
4260 Zakup energii
4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.
85195
16 035,66
459 897,00
1 245,00
224 432,00
16 234,00
42 480,00
3 546,00
7 665,00
47 220,00
32 530,00
17 590,00
16 035,66
459 736,62
1 244,22
224 432,00
16 233,16
42 480,00
3 529,39
7 665,00
47 220,00
32 530,00
17 590,00
100,00%
99,97%
99,94%
100,00%
99,99%
100,00%
99,53%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
699,00
617,00
88,27%
51 938,00
51 938,00
100,00%
1 908,00
1 908,00
100,00%
656,00
596,35
90,91%
803,00
377,00
7 931,00
1 903,00
803,00
376,50
7 931,00
1 903,00
100,00%
99,87%
100,00%
100,00%
740,00
95 706,00
740,00
95 461,75
100,00%
99,74%
27 500,00
14 307,00
1 183,00
3 209,00
27 500,00
14 307,00
1 182,67
3 001,57
100,00%
100,00%
99,97%
93,54%
Strona 87
Pomoc społeczna
852
Domy pomocy społecznej
85202
4330 Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.
Rodziny zastępcze
4330 Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie
85204
383,00
17 300,00
347,20
17 300,00
90,65%
100,00%
15 657,00
15 656,32
100,00%
16 167,00
16 166,99
100,00%
15 854 742,70
15 784 608,19
99,56%
277 200,00
277 200,00
178 259,00
178 259,00
275 931,97
275 931,97
175 008,08
175 008,08
99,54%
99,54%
98,18%
98,18%
20 408,00
20 407,16
100,00%
7 630,00
7 630,00
100,00%
1 200,00
1 200,00
100,00%
170,00
1 900,00
4 822,00
686,00
170,00
1 899,96
4 822,00
685,20
100,00%
100,00%
100,00%
99,88%
4 000,00
209 069,00
1 922,00
138 250,00
13 683,00
26 042,00
3 680,00
3 171,00
2 004,00
4 000,00
208 213,16
1 922,00
138 176,59
13 682,30
26 042,00
3 077,85
3 171,00
2 003,70
100,00%
99,59%
100,00%
99,95%
99,99%
100,00%
83,64%
100,00%
99,99%
4210
4300
4400
4700
85206
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4210
Opłaty za administrowanie i czynsze
Wspieranie rodziny
Wpłaty na P.F.R.O.N
Strona 88
85212
Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
3110 Świadczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej
4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
404,00
340,00
225,00
340,00
55,69%
100,00%
900,00
900,00
100,00%
450,00
13 027,00
5 196,00
450,00
13 027,00
5 195,72
100,00%
100,00%
99,99%
7 912 721,00
7 335 284,00
173 671,00
13 743,00
300 585,00
3 533,00
5 286,00
17 553,00
7 880 268,63
7 303 469,18
173 671,00
13 742,93
300 585,00
3 533,00
5 286,00
17 553,00
99,59%
99,57%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
26 945,00
26 945,00
100,00%
1 886,00
11 500,00
1 886,00
10 863,16
100,00%
94,46%
5 470,00
5 469,65
99,99%
17 265,00
17 264,71
100,00%
78 169,00
78 169,00
77 739,43
77 739,43
99,45%
99,45%
1 794 974,00
1 794 974,00
1 794 974,00
1 794 974,00
100,00%
100,00%
85213
Strona 89
85215
Dodatki mieszkaniowe
85216
Zasiłki stałe
85219
Ośrodki pomocy społecznej
4260 Zakup energii
4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.
955 416,30
955 114,53
301,77
574 790,00
574 790,00
1 853 861,00
15 065,00
10 650,00
1 200 716,00
92 385,00
218 772,00
21 902,00
10 777,00
3 360,00
75 491,00
46 822,00
10 625,00
1 685,00
61 816,00
780,00
954 176,29
953 898,82
277,47
567 915,99
567 915,99
1 842 481,50
15 064,84
10 650,00
1 200 716,00
92 384,92
218 772,00
21 902,00
10 777,00
3 360,00
75 491,00
46 822,00
10 624,83
1 443,05
61 816,00
780,00
99,87%
99,87%
91,95%
98,80%
98,80%
99,39%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
85,64%
100,00%
100,00%
2 846,00
2 270,08
79,76%
8 605,00
2 673,00
7 648,10
2 153,30
88,88%
80,56%
5 581,00
5 580,23
99,99%
35 735,00
16 028,00
1 949,00
35 735,00
7 680,00
1 949,00
100,00%
47,92%
100,00%
9 598,00
8 862,15
92,33%
Strona 90
85228
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4280
4300
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
Wpłaty na P.F.R.O.N
85278
Usuwanie skutków klęska żywiołowych
85295
3110
4010
4210
4300
853
85395
Świadczenia społeczne
1 013 172,00
14 348,00
608 118,00
45 483,00
118 262,00
13 050,00
23 790,00
123 009,00
6 204,00
1 965,00
1 010 009,10
14 348,00
608 049,09
45 482,24
118 114,02
12 608,22
23 684,00
122 985,25
6 204,00
1 070,00
99,69%
100,00%
99,99%
100,00%
99,87%
96,61%
99,55%
99,98%
100,00%
54,45%
25 551,00
25 551,00
100,00%
1 560,00
5 760,00
26 072,00
9 300,00
9 300,00
977 403,40
1 545,08
4 700,50
25 667,70
9 300,00
9 300,00
968 182,88
99,04%
81,61%
98,45%
100,00%
100,00%
99,06%
20 000,00
923 100,00
570,00
6 433,40
20 000,00
913 898,50
570,00
6 414,38
100,00%
99,00%
100,00%
99,70%
27 300,00
27 300,00
100,00%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
143 259,90
142 916,81
99,76%
143 259,90
142 916,81
99,76%
Strona 91
4017
4019
4117
4119
4127
4129
4177
4179
4217
4227
4247
4307
4447
854
85401
4010
4040
4110
4120
4210
4270
4440
85412
4110
4120
4170
Środki żywności
Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i
młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
8 000,00
16 139,00
5 349,80
2 420,00
919,60
350,00
131,95
78 705,35
7 634,65
3 901,00
11 056,00
729,55
6 801,00
1 122,00
1 948 459,00
576 208,00
423 348,00
31 146,00
77 206,00
9 986,00
3 629,00
1 000,00
29 893,00
8 000,00
15 859,21
5 349,44
2 372,22
919,52
338,96
131,04
78 705,35
7 634,65
3 900,09
11 055,19
728,94
6 800,95
1 121,25
1 824 512,45
568 804,80
423 219,47
30 204,30
74 031,96
8 177,44
3 612,92
990,00
28 568,71
100,00%
98,27%
99,99%
98,03%
99,99%
96,85%
99,31%
100,00%
100,00%
99,98%
99,99%
99,92%
100,00%
99,93%
93,64%
98,72%
99,97%
96,98%
95,89%
81,89%
99,56%
99,00%
95,57%
121 500,00
1 943,00
49,00
39 800,00
120 992,45
1 942,47
0,00
39 800,00
99,58%
99,97%
0,00%
100,00%
Strona 92
85415
85495
900
90001
90002
4220 Środki żywności
Pomoc materialna dla uczniów
3240 Stypendia dla uczniów
3250 Stypendia różne
3260 Inne formy pomocy dla ucznów
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wodna
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Gospodarka odpadami
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne
6 900,00
6 483,62
93,97%
22 801,00
50 007,00
1 222 037,00
1 103 626,00
3 000,00
115 411,00
28 714,00
20 188,00
1 400,00
3 703,00
536,00
400,00
1 100,00
660,00
22 800,24
49 966,12
1 106 581,28
1 021 010,23
3 000,00
82 571,05
28 133,92
20 111,60
1 400,00
3 703,00
531,43
311,63
1 100,00
429,29
100,00%
99,92%
90,55%
92,51%
100,00%
71,55%
97,98%
99,62%
100,00%
100,00%
99,15%
77,91%
100,00%
65,04%
180,00
547,00
0,00
546,97
0,00%
99,99%
5 399 512,00
680 000,00
30 000,00
382 000,00
268 000,00
1 866 564,00
81 600,00
1 500,00
14 375,00
2 089,00
1 603,00
1 762 300,00
4 626 984,59
40 987,00
28 738,00
10 422,45
1 826,55
1 851 883,29
76 983,23
1 482,40
13 091,13
1 865,84
1 599,30
1 753 787,45
85,69%
6,03%
95,79%
2,73%
0,68%
99,21%
94,34%
98,83%
91,07%
89,32%
99,77%
99,52%
3 097,00
3 073,94
99,26%
Strona 93
90003
Oczyszczanie miast i wsi
90004
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg
4260 Zakup energii
90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
2310 Dotacje celowe przekazane z gminy na zadania
bieżące
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora
90020
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat produktowych
90095
127 610,00
12 000,00
5 000,00
110 610,00
142 725,00
86,00
414,00
91 196,00
7 103,00
43 926,00
1 197 500,00
7 000,00
708 000,00
378 827,00
12 500,00
91 173,00
110 964,38
11 772,10
890,40
98 301,88
125 219,78
85,95
414,00
83 917,54
5 665,05
35 137,24
1 191 769,62
7 000,00
704 146,41
377 450,84
12 000,00
91 172,37
86,96%
98,10%
17,81%
88,87%
87,74%
99,94%
100,00%
92,02%
79,76%
79,99%
99,52%
100,00%
99,46%
99,64%
96,00%
100,00%
307 069,00
277 543,04
90,38%
4 200,00
4 200,00
100,00%
40 000,00
21 500,00
206 369,00
35 000,00
34 285,59
20 209,62
195 573,53
23 274,30
85,71%
94,00%
94,77%
66,50%
5 000,00
5 000,00
1 073 044,00
14 322,00
4 997,58
4 997,58
1 023 619,90
14 117,38
99,95%
99,95%
95,39%
98,57%
Strona 94
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4260
4270
4280
Wpłaty na P.F.R.O.N.
Zakup energii
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury
4260 Zakup energii
4300
4400
4430
4480
4520
6050
92116
Opłaty za administrowanie i czynsze
Biblioteki
instytucji kultury
92118
Muzea
533 760,00
65 886,00
113 635,00
27 340,00
42 000,00
25 174,00
91 500,00
24 120,00
21 000,00
528 254,56
65 885,13
101 157,13
25 882,81
35 073,81
22 880,00
80 824,87
23 069,80
18 875,91
98,97%
100,00%
89,02%
94,67%
83,51%
90,89%
88,33%
95,65%
89,89%
9 140,00
28 400,00
7 684,40
23 332,14
84,07%
82,16%
65 400,00
11 367,00
65 318,56
11 263,40
99,88%
99,09%
4 736 864,00
4 631 471,89
97,78%
1 155 131,00
1 131 377,18
97,94%
825 415,00
70 527,00
26 600,00
825 415,00
63 034,35
24 402,73
100,00%
89,38%
91,74%
57 212,00
12 140,00
14 000,00
900,00
115 147,00
1 190,00
32 000,00
54 928,23
9 761,72
13 539,14
568,24
106 601,00
1 190,00
31 936,77
96,01%
80,41%
96,71%
63,14%
92,58%
100,00%
99,80%
616 885,00
616 885,00
100,00%
616 885,00
2 903 448,00
616 885,00
2 823 810,11
100,00%
97,26%
Strona 95
instytucji kultury
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
92195
926
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone
do wynagrodzeń
92601
Obiekty sportowe
4260 Zakup energii
92604
Instytucje kultury fizycznej
903 448,00
500 000,00
500 000,00
903 448,00
500 000,00
420 362,11
100,00%
100,00%
84,07%
1 000 000,00
1 000 000,00
100,00%
61 400,00
59 399,60
96,74%
39 100,00
37 100,00
94,88%
10 750,00
3 460,00
3 090,00
5 000,00
1 796 275,00
359 352,00
132,00
768,00
35 031,00
6 240,00
1 300,00
10 750,00
3 460,00
3 089,60
5 000,00
1 542 536,55
119 484,23
132,00
768,00
34 190,63
5 349,41
850,90
100,00%
100,00%
99,99%
100,00%
85,87%
33,25%
100,00%
100,00%
97,60%
85,73%
65,45%
6 264,00
5 421,29
86,55%
1 465,00
308 152,00
1 065 983,00
4 500,00
499 837,00
1 050,00
71 722,00
1 065 392,01
4 496,13
499 785,87
71,67%
23,27%
99,94%
99,91%
99,99%
Strona 96
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
Zakup energii
4350 Zakup dostępu do sieci Internet
92695
stowarzyszeń
3240 Stypendia dla uczniów
3250 Stypendia różne
36 775,00
90 561,00
9 137,00
61 918,00
85 280,00
46 900,00
25 437,00
470,00
36 774,87
90 437,99
9 004,95
61 913,91
85 274,63
46 827,67
25 432,88
469,80
100,00%
99,86%
98,55%
99,99%
99,99%
99,85%
99,98%
99,96%
77 913,00
77 909,50
100,00%
2 250,00
2 212,52
98,33%
4 100,00
3 995,48
97,45%
1 450,00
5 780,00
12 800,00
1 410,22
5 779,02
12 793,59
97,26%
99,98%
99,95%
18 962,00
18 961,45
100,00%
77 834,00
77 833,00
100,00%
3 407,00
3 406,53
99,99%
672,00
370 940,00
672,00
357 660,31
100,00%
96,42%
42 600,00
40 000,00
93,90%
110 000,00
10 000,00
10 000,00
110 000,00
10 000,00
10 000,00
100,00%
100,00%
100,00%
Strona 97
4170
4210
4270
4300
4430
6050
7 750,00
32 035,00
3 050,00
103 423,00
3 250,00
48 832,00
7 587,91
27 251,80
3 050,00
97 712,43
3 235,50
48 822,67
97,91%
85,07%
100,00%
94,48%
99,55%
99,98%
76 162 317,48
69 869 164,84
91,74%
BURMISTRZ
Robert Luchowski
Strona 98
Załącznik Nr 4
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane
i niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2014 r.
Lp. Dział Rozdział
1
2
3
1
801
80101
2
801
80101
§
Nazwa instytucji
Kwota
dotacji w zł
4
5
6
Dotacje
podmiotowe
Dotacje
celowe
7
8
Stowarzyszenia prowadzące
2540 szkoły niepubliczne
2 492 000,00 2 492 000,00
Stowarzyszenie Miłośników
535 000,00 535 000,00
Bożejewic
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły
533 000,00 533 000,00
Podstawowej w Brzyskorzystwi
Stowarzyszenie Edukacyjne Nasza
565 000,00 565 000,00
Szkoła w Gorzycach
Stowarzyszenie „MY” Ruch
859 000,00 859 000,00
Społeczny w Żninie
Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeń-koszty zakupu
podręczników,materiałów
2820 edukacyjnych
Bożejewic
Szkoła w Gorzycach
Wykonanie
31.12.2014
9
%
wykonania struktura
10
11
2 488 433,02
99,86%
56,50%
532 674,84
99,57%
12,09%
532 015,79
99,82%
12,08%
564 904,15
99,98%
12,83%
858 838,24
99,98%
19,50%
5 766,75
5 618,25
97,42%
1,40%
1 435,50
1 435,50
1 435,50
100,00%
0,36%
915,75
915,75
915,75
100,00%
0,23%
1 287,00
1 287,00
1 287,00
100,00%
0,32%
2 128,50
2 128,50
1 980,00
93,02%
0,49%
5 766,75
0,00
Strona 99
3
4
5
801
801
801
80103
80104
80110
2540 oddziały zerowe
Bożejewic
Szkoła w Gorzycach
2540 przedszkola
Szkoła w Gorzycach
Przedszkole ZSSNP
Przedszkole U Boba
2540 gimnazja
Bożejewic
6
010
01009
Dofinansowanie prac
melioracyjnych -Gminna Spółka
2830 Wodna w Żninie
7
630
63095
Stowarzyszenia -zadania w
2360 zakresie Turystyki
184 500,00
184 500,00
177 963,48
96,46%
4,04%
51 500,00
51 500,00
50 896,07
98,83%
1,16%
64 000,00
64 000,00
62 679,24
97,94%
1,42%
69 000,00
69 000,00
64 388,17
93,32%
1,46%
783 500,00
783 500,00
751 974,45
95,98%
17,07%
49 700,00
329 300,00
404 500,00
49 700,00
329 300,00
404 500,00
49 688,96
324 767,46
377 518,03
99,98%
98,62%
93,33%
1,13%
7,37%
8,57%
599 000,00
599 000,00
597 246,87
99,71%
13,56%
295 000,00
295 000,00
294 086,73
99,69%
6,68%
304 000,00
304 000,00
303 160,14
99,72%
6,88%
20 000,00
20 000,00
20 000,00
100,00%
4,99%
6 000,00
6 000,00
6 000,00
100,00%
1,50%
oferta wspólna:Pałuckie Wodne
Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe/Żniński Klub Morsa
2 000,00
2 000,00
2 000,00
100,00%
0,50%
Pałucki Oddział Polskiego
Towarzystwa turystycznoKrajoznawczego w Żninie
2 000,00
2 000,00
2 000,00
100,00%
0,50%
Strona 100
8
750
75075
9
801
80195
oferta wspólna: Warsztat terapii
Zajęciowej
„Promyk”/Stowarzyszenie
„KALEJDOSKOP ŻNIN”
2820 Promocja gminy- Stowarzyszenia
2360 zakresie Oświaty
Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa
Podgórzyn
oferta wspólna:Akademicki
Związek Sportowy Wyższej Szkoły
Gospodarki Miejskiego Osrodka
Sportu Znin/KPOZŻ
10
851
85195
oferta wspólna:Stowarzyszenie
Rozwoju Gmin i sołectw Powiatu
Żnińskiego/Stowarzyszenie na
Rzecz nytergracji i Rozwoju wsi ":
Cerekwica,Kaczkowo,Kaczkówko
Stowarzyszenie Małżeństw
„Gianna”
2360 zakresie Ochrona Zdrowia
Pałuckie Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe
Polski Czerwony Krzyż Zarząd
Rejonowy
Polski Związek Niewidomych
Żniński Klub Morsa
Stowarzyszenie Smacznie,
Zdrowo,Kolorowo
2 000,00
70 000,00
2 000,00
70 000,00
2 000,00
70 000,00
100,00%
100,00%
0,50%
17,47%
11 800,00
11 800,00
10 500,00
88,98%
2,62%
1 300,00
1 300,00
0,00
0,00%
0,00%
6 000,00
6 000,00
6 000,00
100,00%
1,50%
2 500,00
2 500,00
2 500,00
100,00%
0,62%
2 000,00
2 000,00
2 000,00
100,00%
0,50%
27 500,00
27 500,00
27 500,00
100,00%
6,86%
10 000,00
10 000,00
10 000,00
100,00%
2,50%
3 000,00
1 000,00
2 500,00
3 000,00
1 000,00
2 500,00
3 000,00
1 000,00
2 500,00
100,00%
100,00%
100,00%
0,75%
0,25%
0,62%
1 000,00
1 000,00
1 000,00
100,00%
0,25%
Strona 101
p.w. Św.Floriana w Żninie
10
852
85295
2360 zakresie Opieka społeczna
Kościół Ewangelickich Chrześcijan
Stowarzyszenie Sympatyków
Harcerstwa Żnińskiego
Warsztat Terapii Zajęciowej
„Promyk”
TDP Koło Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym
Pałuckie Stowarzyszenie Osób ze
Stwardnieniem Rozsianym
11
12
13
853
900
921
85395
90019
92195
zakresie działalności na rzecz
2360 osób w wieku emerytalnym
Polski Związek
Emerytów,Rencistów i Inwalidów
Dotacje na przydomowe
oczyszczalnie i podłącznie do
2830 kolektora
zakresie Kultura i ochrona
2360 dziedzictwa narodowego
Stowarzyszenie Trochę Kultury
Parafia p.w.NMP Królowej Polski
Stowarzyszenie Śpiewacze Chór
Męski im.St.Moniuszki w Żninie
10 000,00
10 000,00
10 000,00
100,00%
2,50%
20 000,00
20 000,00
20 000,00
100,00%
4,99%
1 500,00
1 500,00
1 500,00
100,00%
0,37%
4 000,00
4 000,00
4 000,00
100,00%
1,00%
10 000,00
10 000,00
10 000,00
100,00%
2,50%
1 500,00
1 500,00
1 500,00
100,00%
0,37%
3 000,00
3 000,00
3 000,00
100,00%
0,75%
8 000,00
8 000,00
8 000,00
100,00%
2,00%
8 000,00
8 000,00
8 000,00
100,00%
2,00%
40 000,00
40 000,00
34 285,59
85,71%
8,55%
39 100,00
2 000,00
7 000,00
39 100,00
2 000,00
7 000,00
37 100,00
0,00
7 000,00
94,88%
0,00%
100,00%
9,26%
0,00%
1,75%
15 000,00
15 000,00
15 000,00
100,00%
3,74%
Strona 102
14
926
92695
Stowarzyszenie na Rzecz
Integracji i Rozwoju Wsi:
Cerekwica,Kaczkowo,Kaczkówko
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Jaroszewo
1 500,00
1 500,00
1 500,00
100,00%
0,37%
6 000,00
6 000,00
6 000,00
100,00%
1,50%
Stowarzyszenie Trochę Kultury
7 600,00
7 600,00
7 600,00
100,00%
1,90%
110 000,00
110 000,00
110 000,00
100,00%
27,45%
4 000,00
4 000,00
4 000,00
100,00%
1,00%
10 000,00
9 500,00
10 000,00
9 500,00
10 000,00
9 500,00
100,00%
100,00%
2,50%
2,37%
7 500,00
3 500,00
7 500,00
3 500,00
7 500,00
3 500,00
100,00%
100,00%
1,87%
0,87%
40 000,00
10 000,00
40 000,00
10 000,00
40 000,00
10 000,00
100,00%
100,00%
9,98%
2,50%
1 500,00
1 500,00
1 500,00
100,00%
0,37%
9 000,00
2 500,00
9 000,00
2 500,00
9 000,00
2 500,00
100,00%
100,00%
2,25%
0,62%
2 500,00
2 500,00
2 500,00
100,00%
0,62%
10 000,00
10 000,00
10 000,00
100,00%
2,50%
Stowarzyszenia - sport
2820 kwalifikowany
Akademicki Związek Sportowy
Wyższej Szkoły Gospodarki
Miejskiego Ośrodka Sportu Żnin
Klub Piłkarski „Brzysko – Rol” w
Brzyskorzystewku
Klub Sportowy „Jeziorak” Żnin
LZS Świątkowo-Cerplon
Cerekwica
LZS Jadowniki
Miejski Klub Sportowy
„Pałuczanka” w Żninie
Międzyszkolny Klub Żeglarski
Międzyzakładowy Ludowy Klub
Sportowy „Pałuki” Żnin
Pałuckie Stowarzyszenie Karate i
Sportów Walki
Uczniowski Klub Sportowy „5” Żnin
Uczniowski Klub Sportowy
„Jedynka” Żnin
Żnińskie Towarzystwo Miłośników
Sportu „Baszta”
Strona 103
15
926
92695
2360 zakresie Kultura fizyczna
Uczniowski Klub Sportowy
„EKONOM””
42 600,00
42 600,00
40 000,00
93,90%
9,98%
2 600,00
2 600,00
0,00
0,00%
0,00%
Klub Sportowy ”Jeziorak” Żnin
3 000,00
3 000,00
3 000,00
100,00%
0,75%
Liga Obrony Kraju KujawskoPomorska Organizacja
Wojewódzka
7 500,00
7 500,00
7 500,00
100,00%
1,87%
oferta wspólna: Stowarzyszenie
Sympatyków Harcerstwa
Żnińskiego/Stowarzyszenie
Miłośników Bożejewic
Klub Piłkarski „Brzysko – Rol” w
Brzyskorzystewku
2 000,00
2 000,00
2 000,00
100,00%
0,50%
2 000,00
2 000,00
2 000,00
100,00%
0,50%
Akademicki Związek Sportowy
Wyższej Szkoły Gospodarki
Miejskiego Ośrodka Sportu Żnin
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju
wsi Januszkowo
2 000,00
2 000,00
2 000,00
100,00%
0,50%
500,00
500,00
500,00
100,00%
0,12%
1 500,00
1 500,00
1 500,00
100,00%
0,37%
4 000,00
4 000,00
4 000,00
100,00%
1,00%
500,00
500,00
500,00
100,00%
0,12%
8 000,00
4 000,00
8 000,00
4 000,00
8 000,00
4 000,00
100,00%
100,00%
2,00%
1,00%
oferta wspólna:Stowarzyszenie
Edukacyjne”nasza Szkoła w
Gorzycach/UKS Gorzyce
Związek Wedkarski „Pałuczanin” w
Żninie
Stowarzyszenie ”Miłośników
Wenecji”
Stowarzyszenie Windsurfing Team
Żnin
Żniński Klub Biegacza „1992”
Strona 104
Miejsko-Gminne Zrzeszenie
Ludowe Zespoły Sportowe w
Żninie
Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i
Sołectw Powiatu Żnińskiego
Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora
16 921
92109
Miejska i Powiatowa Biblioteka
17 921
92116
2480 Publiczna w Żninie
18 921
92118
2480 Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie
19 921
92118
2480 Żnińska Kolej Powiatowa
Dotacje na przydomowe
oczyszczalnie i podłącznie do
20 900
90019
2310 kolektora
Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE
3 000,00
3 000,00
3 000,00
100,00%
0,75%
2 000,00
2 000,00
2 000,00
100,00%
0,50%
400 766,75
4 404 621,66
98,76%
35,12%
4 459 766,75
4 059 000,00
825 415,00
825 415,00
825 415,00
98,76%
100,00%
616 885,00
533 448,00
370 000,00
616 885,00
533 448,00
370 000,00
616 885,00
533 448,00
370 000,00
100,00%
100,00%
100,00%
26,25%
22,70%
15,75%
4 200,00
4 200,00
100,00%
0,18%
4 200,00
404 966,75
2 349 948,00
6 754 569,66
4 200,00
2 349 948,00
6 809 714,75
2 345 748,00
6 404 748,00
100,00% 100,00%
99,19%
99,19%
W przypadku niewykorzystanych dotacji - stowarzyszenia zrezygnowały z dotacji.
BURMISTRZ
Robert Luchowski
Strona 105
Załącznik Nr 5
Wykonanie Funduszu Sołeckiego za 2014 rok
Wykonanie
SOŁECTWO
Plan
% wykonania
31.12.2014
Białożewin
17 118,00
17 098,48
99,89%
Bożejewice
11 650,00
11 448,24
98,27%
Bożejewiczki
19 866,00
19 856,85
99,95%
Brzyskorzystew
15 613,00
15 540,57
99,54%
Brzyskorzystewko
24 542,00
24 479,79
99,75%
Cerekwica
26 417,00
25 984,07
98,36%
Chomiąża Księża
6 076,00
5 989,54
98,58%
Dobrylewo
9 616,00
9 408,00
97,84%
Dochanowo
10 435,00
10 081,78
96,62%
Gorzyce
13 816,00
13 799,87
99,88%
Jadowniki Bielskie
9 695,00
9 386,76
96,82%
Jadowniki Rycerskie
15 243,00
15 092,71
99,01%
Januszkowo
11 650,00
11 567,88
99,30%
Jaroszewo
16 273,00
14 951,12
91,88%
Kaczkowo - Kaczkówko
11 993,00
11 372,22
94,82%
Kierzkowo
8 110,00
6 135,96
75,66%
Murczyn
14 477,00
14 313,97
98,87%
Murczynek
8 955,00
8 776,06
98,00%
Nadborowo
9 986,00
9 778,21
97,92%
Paryż
8 665,00
8 649,33
99,82%
Podgórzyn
18 703,00
18 257,45
97,62%
Podobowice
15 296,00
15 181,47
99,25%
Redczyce
7 740,00
7 152,18
92,41%
Rydlewo
10 329,00
10 280,89
99,53%
Sarbinowo
10 329,00
10 313,15
99,85%
Sielec
12 839,00
12 833,59
99,96%
Skarbienice
6 234,00
6 233,48
99,99%
Słabomierz
9 167,00
9 063,38
98,87%
Słębowo
14 424,00
14 034,60
97,30%
Sobiejuchy
10 382,00
10 368,62
99,87%
Sulinowo
9 352,00
9 205,20
98,43%
Sulinowo Bekanówka
7 925,00
7 769,60
98,04%
Ustaszewo
9 457,00
9 328,70
98,64%
Uścikowo
10 197,00
10 183,38
99,87%
Wawrzynki
9 906,00
9 211,87
92,99%
Wenecja
14 688,00
14 197,56
96,66%
Wilczkowo
9 272,00
9 104,25
98,19%
Strona 106
Wójcin
Żnin Wieś
ŁĄCZNIE
w tym fundusz sołecki :
11 227,00
9 035,00
476 698,00
11 226,00
9 004,51
466 661,29
99,99%
99,66%
97,89%
inwestycje
bieżące
117 193
359 505
116 902,23
349 759,06
BURMISTRZ
Robert Luchowski
Strona 107
Załącznik Nr 6
Wykonanie planu wynagrodzeń osobowych za 2014 rok
Rozdz.
Wyszczególnienie
1
2
01095 Rolnictwo i łowiectwo
75011 Urzędy Wojewódzkie
Plan
3
8 450,00
170 370,00
Wykonanie
4
8 450,00
170 370,00
%
5
100,00%
100,00%
75023 Urząd gminy
75416 Straż miejska
80101 Szkoły podstawowe
Oddziały przedszkolne w
80103 szkołach podstawowych
80104 Przedszkola
3 291 465,00
201 960,00
5 811 348,00
3 260 138,24
195 717,42
5 809 582,54
99,05%
96,91%
99,97%
739 364,00
2 034 039,00
736 693,27
2 033 904,57
99,64%
99,99%
80110 Gimnazja
Dowożenie uczniów do
80113 szkół
3 675 518,00
3 672 613,11
99,92%
428 550,00
391 168,32
91,28%
395 440,00
386 350,15
97,70%
34 199,00
25 061,78
73,28%
224 432,00
224 432,00
100,00%
14 307,00
14 307,00
100,00%
7 630,00
138 250,00
7 630,00
138 176,59
100,00%
99,95%
173 671,00
173 671,00
100,00%
1 200 716,00
1 200 716,00
100,00%
608 118,00
608 049,09
99,99%
570,00
570,00
100,00%
21 488,80
423 348,00
20 188,00
81 600,00
533 760,00
21 208,65
423 219,47
20 111,60
76 983,23
528 254,56
98,70%
99,97%
99,62%
94,34%
98,97%
499 837,00
20 738 618,80
499 785,87
20 627 164,46
99,99%
99,46%
80148 Stołówki szkolne
Przeciwdziałanie
85154 alkoholizmowi
Zadania w zakresie
przeciwdziałania przemocy
85205 w rodzinie
85206 Wspieranie rodziny
Świadczenia rodzinne oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia
85212 społecznego
Ośrodki pomocy
85219 społecznej
Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi
85228 opiekuńcze
85395
85401
85495
90002
90095
Świetlice szkolne
Gospodarka odpadami
92604 Instytucje kultury fizycznej
BURMISTRZ
Robert Luchowski
Strona 108
Załącznik Nr 7
Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2014 rok
Lp Dział Rozdział
1
2
3
1 600
60014
2 600
60016
3 600
60016
4 600
60016
5 600
60016
6 600
60016
7 600
60016
8 600
60016
9 600
60016
10 600
60016
$
4
Nazwa zadania inwestycyjnego
5
Dotacja celowa – Starostwo
Powiatowe w Żninie (chodnik
6300 Jadowniki Rycerskie)
Budowa chodnika przy świetlicy
6050 wiejskiej w Brzyskorzystewku -etap II
Modernizacja odcinka drogi gminnej
6050 Podobowice- Ustaszewo
6050 w miejscowości Białożewin
6050 w miejscowości Jaroszewo- II etap
6050 w miejscowości Wilczkowo
Modernizacja odcinka drogi
gminnejŻnin- Bialożewin (ul.
6050 Topolowa)
Modernizacja odcinka ulicy
6050 Orzeszkowej w Zninie
Modernizacja wewnętrznej drogi
dojazdowej do budynku
mieszkalnego po byłej Cukrowni na
6050 ulicy Klemensa Janickiego w Żninie
Przebudowa chodnika przy parkingu
6050 na ulicy Browarowej w Żninie
Plan po
zmianach
Wykonanie
31.12.2014 r.
Wydatki
niewygasajace
Łącznie
%
wykonania
6
60 000
59 871,48
59 871,48
99,79%
9 253,81
9 253,81
99,50%
181 900
181 839,81
181 839,81
99,97%
70 000
69 999,84
101 100
101 002,84
101 002,84
99,90%
41 000
40 918,58
40 918,58
99,80%
99 000
92 720,60
92 720,60
93,66%
200 000
189 618,62
189 618,62
94,81%
50 000
0,00
0,00
0,00%
36 000
35 984,68
35 984,68
99,96%
9 300 FS
69 999,84 100,00%
Strona 109
11 600
60016
6050
12 600
13 600
60016
60016
6050
6050
14 600
15 600
60016
60016
6050
6050
16 600
60016
6050
17 600
60016
6050
18 600
60016
6050
19 600
20 600
60016
60016
6050
6050
21 600
60016
6050
22 600
60016
6050
23 600
60016
6050
24 600
60016
6050
Przebudowa odcinka drogi gminnej
Żnin- Rydlewo III etap
Przebudowa ulicy Konopnickiej w
Żninie
Przebudowa ulicy Różanej w Żninie
Przebudowa ulicy Wierzbowej w
miejscowości Bożejewiczki - I etap
Przebudowa ulicy Zielnej
Utwardzenie placu przy ulicy Żytniej
w Żninie
Wykonanie wjazdów na drodze
gminnej przy posesjach w Rydlewie
Modernizacja chodnika na Placu
Działowym w Żninie
w Wenecji
Przebudowa części ulicy Szkolnej
Przebudowa odcinka ulicy
Słonecznej
Utwardzenie placu przy ulicy
Podmurna/Pocztowa
Utwardzenie placu przy ulicy Staszica
w Żninie
Przebudowa chodnika przy
ul.L.Białego w Żninie
Modernizacja ciągu pieszorowerowego w ciągu drogi krajowej nr
5 od km 95+913 do km 97+151 w
miejscowości Bożejewiczki
25 600
60016 6050
Dział transport i łączność
26 700
70005 6060 Wykup gruntów
136 000
131 778,46
131 778,46
96,90%
10 000
60 610
45,00
59 773,97
45,00
59 773,97
0,45%
98,62%
55 000
50 000
53 999,77
53 999,77
0,00
98,18%
0,00%
50 000
49 517,86
49 517,86
99,04%
7 629 FS
7 629,00
7 629,00 100,00%
18 500
15 241,40
15 241,40
82,39%
47 000
335 000
44 483,91
334 553,43
44 483,91
334 553,43
94,65%
99,87%
59 390
59 390,00
25 217
25 143,67
25 143,67
99,71%
73 900
60 177,73
60 177,73
81,43%
48 283
48 262,84
48 262,84
99,96%
135 000
1 959 829
161 500
134 952,53
1 806 159,83
69 258,33
134 952,53
1 806 159,83
69 258,33
99,96%
92,16%
42,88%
0,00
0,00
59 390,00 100,00%
Strona 110
Budowa domku gospodarczego w
27 700
70005 6050 Brzyskorzystwi
Utwardzenie części terenu przy
świetlicy wiejskiej w Sulinowie kostką
28 700
70005 6050 brukową
Dział gospodarka mieszkaniowa
29 720
72095 6059 Infostrada Pomorza i Kujaw
Dział informatyka
30 750
12 581,18
12 581,18
99,75%
4 500 FS
178 613 0
24 088
24 088
4 499,68
86 339,19
10 866,74
10 866,74
4 499,68
86 339,19
10 866,74
10 866,74
99,99%
48,34%
45,11%
45,11%
4 000
3 794,55
3 794,55
94,86%
60 000
17,00
57 827,00
96,38%
99,60%
6060 Zakup drukarki kolorowej
Budowa dekor.oświetl.kościoła
31 750
75075 6050 Św.Floriana
Zakup namiotu wraz wyposażeniem
32 750
75095 6050 dla Sołectwa Jadowniki Rycerskie
Zakup namiotu wolnostojącego dla
Sołectwa Sulinowo Bekanówka wraz
33 750
75095 6050 z wyposażeniem
Zakup namiotu wolnostojącego na
organizację imprez w Sołectwie
34 750
75095 6060 Murczyn
Dział administracja publiczna
Budowa placu zabaw przy PM 1 w
35 801
80104
Żninie
Budowa placu zabaw przy PM 1 w
36 801
80104
Żninie
37 801
80110
Zakup kserokopiarki w PG 1 w Żninie
Termomodenizacja budynku
Publicznego Gimnazjum Nr 1 w
38 801
80110 6050 Żninie
Dział Oświata i wychowanie
3 020 431
3 071 431
Dotacja celowa - Pałuckie Centrum
Zdrowia SP z o.o w Żninie - zakup
6220 laparoskopowego narzędzia LigaSure
50 000
39 851
75023
12 613 FS
85111
57 810,00
5 000 FS
4 980,00
4 980,00
5 800 FS
5 800,00
5 800,00 100,00%
5 000 FS
79 800 0
4 911,81
19 503,36
30 000
12 000
9 000
0
4 911,81
77 313,36
98,24%
96,88%
29 983,61
29 983,61
99,95%
11 998,99
8 979,00
11 998,99
8 979,00
99,99%
99,77%
13 640,00
64 601,60
13 640,00
64 601,60
0,45%
2,10%
50 000,00
50 000,00 100,00%
57 810,00
Strona 111
Dział ochrona zdrowia
40 900
41 900
90001
90015
42 900
90019
43 900
90095
Budowa kanalizacji sanitarnej i
6057, deszczowej w ulicy Zielnej w Żninie (I
6059 etap)
6050 Budowa oświetlenia
Budowa kanalizacji sanitarnej
Sulinowo Bekanówki - ul.Traugutta w
6050 Żninie
Wykonanie zadaszenia obiektu
użytkowego służącego rekreacji
6050 codziennej w Słabomierzu – V etap
Doposażenie obiektu tzw. „grzybka”
w pomieszczenie gospodarcze nie
44 900
90095 6050 wymagające zezwolenia w Słębowie
Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wykonanie wiatowerandy przy
45 921
92109 6050 świetlicy w Bożejewiczkach
Wydatki inwestycyjne jednostek
46 921
92109 6050 budżetowych
Budowa zaplecza socjalnokuchennego przy świetlicy wiejskiej w
47 921
92109 6050 Wójcinie – I etap
Budowa budynku Muzeum Kolei
Wąskotorowej na obszarze o
6057, szczególnym znaczeniu w
48 921
92118 6059 miejscowości Wenecja
Dotacja dla Muzeum Ziemi Pałuckiej zakup ŻniŃskiej Kolei Powiatowej
49 921
92118 6220 sp.z o.o.
Dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Budowa boiska do koszykówki w
50 926
92601 6050 Podgórzynie – II etap
50 000
50 000,00
50 000,00 100,00%
650 000
91 173
12 249,00
91 172,37
12 249,00
1,88%
91 172,37 100,00%
35 000
3 594,30
19 680,00
23 274,30
66,50%
4 063,40
97,51%
4 167 FS
4 063,40
7 200 FS
787 540 0
7 200,00
118 279,07
10 000 FS
10 000,00
10 000,00 100,00%
13 000
12 936,77
12 936,77
9 000 FS
9 000,00
1 000 000
920 362,11
1 000 000
2 032 000
1 000 000,00
1 952 298,88
15 000 FS
19 680,00
15 000,00
7 200,00 100,00%
137 959,07
17,52%
99,51%
9 000,00 100,00%
920 362,11
0
92,04%
1 000 000,00 100,00%
1 952 298,88
96,08%
15 000,00 100,00%
Strona 112
51 926
92601
52 926
92601
Budowa sali gimnastycznej przy SP
6050 Nr 2 w Żninie (projekt)
Wykonanie piłkochwytów i
6050 ogrodzenia Jaroszewo
53 926
92695
54 926
92695
Doposażenie placu zabaw w
6050 Sobiejuchach
Doposażenie placu zabaw dla dzieci
6050 w Uścikowie
55 926
92695
6050
Budowa placu zabaw w Żninie
Budowa placu zabaw w Sołectwie
56 926
92695 6050 Wawrzynki
Dział kultura fizyczna i sport
OGÓŁEM
FS
inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego
285 000
48 570,00
48 570,00
17,04%
8 152 FS
8 152,00
8 152,00 100,00%
5 832 FS
5 831,43
5 831,43
8 000
7 999,92
7 999,92 100,00%
15 000 FS
20 000
356 984
8 540 285
117 193
0
14 991,32
20 000,00
120 544,67
4 228 593,34
116 902,23
14 991,32
0
77 490,00
99,99%
99,94%
20 000,00 100,00%
120 544,67
33,77%
4 306 083,34
50,42%
116 902,23
99,75%
BURMISTRZ
Robert Luchowski
Strona 113
Załącznik Nr 8
Wykonanie prognozy długu na 31.12.2014 roku
Lp.
Tytuł dłużny
1
2
1 Kredyty – długoterminowe
- Krótkoterminowe
Prognozowana
kwota długu
3
15 179 812,68
Kwota długu na
31.12.2014r.
4
14 688 024,68
%
5
96,76%
2
Pożyczki – długoterminowe
- Krótkoterminowe
2 016 410,38
1 532 218,76
75,99%
3
4
5
6
Wymagalne zobowiązania
Ogółem kwota zadłużenia
Dochody budżetu
Relacje w %
0
17 196 223,06
75 139 475,48
22,89%
0
16 220 243,44
73 052 815,59
22,21%
94,32%
97,22%
BURMISTRZ
Robert Luchowski
Strona 114
Załącznik Nr 9
Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej
L.P.
PROJEKT
Kategoria interwencji
funduszy strukturalnych
Klasyfikacja
(dział,rozdział,
paragraf)
Wydatki w
okresie
realizacji
projektu
W tym:
Środki z
budżetu kraj.
I
1
WYDATKI
MAJĄTKOWE
RAZEM
Program:
Priorytet:
Działanie:
NAZWA
PROJEKTU:
2
Program:
Priorytet:
Działanie
Regionalny Program
Operacyjny WK-P na lata
2007-2013
4.Rozwój infrastruktury
społeczeństwa
informacyjnego
4.2.Rozwój usług i aplikacji
dla ludności
Realizacja systemu
innowacyjnej edukacji w
województwie kujawskopomorskim poprzez
zbudowanie systemu
dystrybucji treści
edeukacyjnych
Regionalny Program
2007-2013
2. Zachowanie i racjonalne
użytkowanie środowiska
2.3 Rozwój infrastruktury w
D.720,
R.72095,
Środki z
budżetu UE
Wykonanie
31.12.2014
% wyk.PlPlan 1.01.2014
4 694 519,00
1 246 930,00
3 447 589,00
957 117,85
20,39%
4 694 519,00
0,00
0
0
0
0,00%
0,00
§ 4309
0,00
§ 6059
0,00
R.801,
R.80110
§ 6057
3 020 431,00
454 842
2 565 589
13 640,00
2 565 589
3 136,50
0,45%
3 020 431,00
0,12% 2 565 589,00
Strona 115
NAZWA
PROJEKTU:
3
Program:
Priorytet:
Działanie
NAZWA
PROJEKTU:
4
Program:
Priorytet:
Działanie
NAZWA
PROJEKTU:
5
Program:
Oś
Kod działania
NAZWA
PROJEKTU:
zakresie ochrony powietrza
Termodernizacja budynku
Publicznego Gimnazjum Nr
1 w Żninie
Regionalny Program
2007-2013
4.Rozwój infrastruktury
społeczeństwa
informacyjnego
4.2.Rozwój usług i aplikacji
dla ludności
"Infostrada Kujaw i
Pomorza"
POiŚ
1.
1.1.Gospodarka wodnościekowa
Budowa kanalizacji
ul.Zielna
Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
4
413 "Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju"
Budowa budynku Muzeum
Kolei Wąskotorowej w
Wenecji
§ 6059
D.720,
R.72095,
10 503,50
2,31%
454 842,00
10 866,74
45,11%
24 088,00
10 866,74
45,11%
24 088,00
12 249,00
10 422,45
1,88%
2,73%
382 000,00
1 826,55
0,68%
268 000,00
500 000
920 362,11
92,04%
1 000 000,00
500 000
500 000,00
100,00
%
500 000,00
420 362,11
84,07%
500 000,00
454 842
24 088,00
24 088
0
§ 4309
§ 6059
R.900,
R.90001
§ 6057
24 088
650 000,00
§ 6059
D.921,
R.92118
268 000
268 000
1 000 000,00
500 000
§ 6057
§ 6059
382 000
382 000
500 000
650 000,00
Strona 116
6
Program:
Oś
Kod działania
NAZWA
PROJEKTU:
7
Program:
Oś
Kod działania
NAZWA
PROJEKTU:
8
Program:
Oś
Kod działania
NAZWA
PROJEKTU:
9
Program:
Oś
Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
4
strategii rozwoju - dla
małych projektów"
Wymiana okien w Szkole
Podstawowej w Słębowie
filia w Cerekwicy
D.801,
R.80101
10 204
§ 4277
§ 4279
Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
3
małych projektów"
Wydanie albumu
promującego gminę Żnin
D.750,R.75075
0,00
§ 4309
D.750,
R.75075
Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
D.750,
R.75075
18 349
28 211,03
98,80%
31 250,00
18 349
18 348,63
100,00
%
25 000,00
9 862,40
96,65%
6 250,00
10 204
0
§ 4307
Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
3
małych projektów"
Wydanie albumu
promującego walory
przyrodniczo-krajobrazowe
Gminy Żnin
28 553,00
0
0,00
31 250,00
0
0,00
25 000,00
0,00
6 250,00
0
23 625,00
5 625
§ 4307
§ 4309
18 000
23 625,00
100,00
%
18 000
18 000,00
100,00
%
0,00
5 625,00
100,00
%
0,00
23 625,00
100,00
%
0,00
5 625
23 625,00
5 625
18 000
3
Strona 117
0,00
Kod działania
NAZWA
PROJEKTU:
10
Program:
Priorytet
Działanie
NAZWA
PROJEKTU:
11
Program:
Działanie
małych projektów"
Wydanie albumu
promującego dziedzictwo
historyczno-kulturowe
Gminy Żnin
POiŚ
IX Infastruktura
energetyczna
9.3.Termomodernizacja
obiektów użyteczności
publicznej-plany
gospodarki
niskoemisyjnej(PGN)
"Sporządzenie dla Gminy
Żnin planu gospodarki
niskoemisyjnej, stworzenie
baz danych,
przeprowadzenie szkoleń
dla pracowników oraz
działan informacyjnopromocyjnych"
§ 4307
18 000
18 000,00
100,00
%
0,00
5 625,00
100,00
%
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
§ 4309
5 625
D.710,
R.71095
§ 4307
§ 4309
§ 4707
§ 4709
63 960,00
9 594,00
54 366,00
8 671,50
49 138,50
922,50
5 227,50
Program Operacyjny
Kapitał Ludzki
IX "Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach"
Strona 118
Poddziałanie
NAZWA
PROJEKTU:
9.1.1 "Zmniejszanie
nierówności w stopniu
upowszechniania edukacji
przedszkolnej"
D.853,
R.85395,
§ 4017
135 259,90
14 036,00
"Na dobry początek"
§ 4019
§4047
§ 4117
§ 4119
§ 4127
§ 4129
§ 4177
121 223,90
134 916,81
99,75%
112 195,35
16 139,00
15 859,21
5 349,44
0,00
2 372,22
919,52
338,96
131,04
98,27%
99,99%
16 139,00
5 349,80
1 310,27
2 333,74
919,60
321,99
131,95
5 349,80
0,00
2 420,00
78 705,35
78 705,35
§ 4217
§ 4227
§ 4247
§ 4307
3 901,00
11 056,00
729,55
7 634,65
3 900,09
11 055,19
728,94
§ 4447
6 801,00
1 122,00
6 800,95
1 121,25
98,03%
99,99%
96,85%
99,31%
100,00
%
100,00
%
99,98%
99,99%
99,92%
100,00
%
99,93%
229 938,90
3 677 527,90
210 377,84
1 167 495,69
76,49%
23,49%
919,60
350,00
131,95
§ 4179
7 634,65
WYDATKI
BIEŻĄCE
II RAZEM
OGÓŁEM WYDATKI NA PROJEKTY UE
275 022,90
4 969 541,90
45 084,00
1 292 014,00
60 465,35
7 634,65
0,00
11 390,00
0,00
4 704,00
1 495,00
174 695,35
4 869 214,35
Zmiany w trakcie roku budżetowego:
Poz.1 Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści
edeukacyjnych –projekt mający na celu zakup 24 tablic interaktywnych wprowadzono w trakcie roku na kwotę 79 865 zl, następnie zdjęto
z powodu przedłużającej się procedury przetargowej w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Projekt będzie realizowany w 2015 roku.
Poz.7 Projekt Wydanie albumu promującego gminę Żnin został zdjęty na rzecz 2 projektów -uszczegółowiono nazewnictwo zgodnie z
zawartymi umowami przyznającymi pomoc( obecnie poz. 8 poz. 9).
Strona 119
Poz.10 Sporządzenie dla Gminy Żnin planu gospodarki niskoemisyjnej, stworzenie baz danych, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników oraz
działan informacyjno-promocyjnych –projekt wprowadzono w ciągu roku Nie wydatkowano środków w wysokości 63 960 zl ponieważ zgodnie
z zawartą umową nr BF.272.166.2014 z dnia 24 listopada 2014 r. termin wykonania umowy przypada na 31 października 2015 r.
BURMISTRZ
Robert Luchowski
Strona 120
Załącznik Nr 10
Wykonanie przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową
L.p.
1
Nazwa i cel
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem
(1.1+1.2+1.3)
Łączne
nakłady
finansowe
Limit 2014
Limit 2015
Limit 2016
Limit
zobowiązań
Limit 2017
Wykonanie
31.12.2014
%
wykonania
13 349 263,02
2 359 088
6 241 025
4 627 606
18 227
13 349 263,02
1 979 798,85
82 259,02
0
1 755
7 156
12 558
82 259,02
0,00
13 267 004,00
2 359 088
10 859 720
4 620 450
5 669
13 267 004,00
1 979 798,85
83,92%
1 473 263,02
1 024 088
215 025
112 606
18 227
1 473 263,02
931 228,85
90,93%
- wydatki bieżące
82 259,02
0
1 755
7 156
12 558
82 259,02
0,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
na terenie województwa kujawskopomorskiego - Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu
82 259,02
0
1 755
7 156
12 558
82 259,02
0,00
- wydatki majątkowe
1 391 004,00
1 024 088
318 720
105 450
5 669
1 391 004,00
931 228,85
90,93%
1.1.2.1
Budowa budynku Muzeum Kolei
Wąskotorowej na obszarze o szczególnym
znaczeniu w miejscowości Wenecja zwiększenia atrakcyjności miejscowości
Wenecja, w której znajduje się Muzeum
Kolei Waskotorowej
1 030 500,00
1 000 000
0
0
0
1 030 500,00
920 362,11
92,04%
1.1.2.2
Budowa elektronicznej platformy obsługi
mieszkańców - tworzenie możliwości
załatwiania spraw przez klientów za
pomocą internetu
60 504,00
24 088
13 270
5 450
5 669
60 504,00
10 866,74
45,11%
1.a
- wydatki bieżące
1.b
1.1
Wydatki na programy, projekty lub
zadania związane z programami
realizowanymi z udziałem środków, o
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o
finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,
poz.1240,z późn.zm.), z tego:
1.1.1
1.1.1.1
1.1.2
83,92%
Strona 121
1.1.2.3
Budowa monitoringu w obszarze
rewitalizacji miasta Żnina - zwiększenie
bezpieczeństwa w zrewitalizowanej części
miasta Żnina
300 000,00
0
200 000
100 000
0
300 000,00
0,00
1.3
Wydatki na programy, projekty lub
zadania pozostałe (inne niż wymienione
w pkt 1.1 i 1.2),z tego
11 876 000,00
1 335 000
6 026 000
4 515 000
0
11 876 000,00
1 048 570,00
1.3.2
1.3.2.1
Budowa boiska trawiastego w Sielcu zwiększenie aktywności mieszkańców
1.3.2.2
11 876 000,00
1 335 000
10 541 000
4 515 000
0
11 876 000,00
1 048 570,00
78,54%
78,54%
26 000,00
0
26 000
0
0
26 000,00
0,00
Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2
w Żninie - zwiększenie aktywności dla
uczniów
9 500 000,00
285 000
5 000 000
4 215 000
0
9 500 000,00
48 570,00
17,04%
1.3.2.3
Dotacja na zakup "Żnińskiej Kolei
Powiatowej Spółka z o.o. w Żninie" zapewnienie dalszego funkcjonowania
Żnińskiej Kolei Powiatowej
2 000 000,00
1 000 000
1 000 000
0
0
2 000 000,00
1 000 000,00
100,00%
1.3.2.4
Przebudowa ulicy Zielnej w Żninie poprawa infrastruktury miasta
350 000,00
50 000
0
300 000
0
350 000,00
0,00
0,00%
Opis o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawiono w tabeli. Wykonanie odbywa się zgodnie z zawartymi umowami na
realizację przedsięwzięć. Prognoza na przyszłe lata jest na bieżąco aktualizowana, w zależności od możliwości finansowych Gminy
i pozyskiwanych źródeł finansowania inwestycji. Przedsięwzięcie dotyczące Przebudowy ulicy Zielnej w Żninie –złożony wniosek
o dofinansowanie nie spełnił kryteriów merytorycznych I stopnia przyjętych przez Komitet Monitorujący POIiŚ.
BURMISTRZ
Robert Luchowski
Strona 122
Załącznik Nr 11
SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA I REALIZACJA DOCHODÓW
DLA BUDŻETU PAŃSTWA ZA OKRES 01.01.2014 – 31.12.2014r.
Rozdział
Symbol
działu
1
Dotacje celowe
Wydatki
Symbol
Nazwa
§
Plan roczny
Otrzymane w okresie
sprawozdawczym
% (6/5)
Otrzymane
z innych jst
§
Plan dotacji
Wykonanie
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4010
4110
4120
8 450,00
1 452,00
206,00
8 450,00
1 452,00
206,00
4210
5 661,22
5 661,22
4300
4430
11 014,44
1 339 183,00
11 014,44
1 339 183,00
1 365 966,66
1 365 966,66
170 370,00
14 481,00
35 575,00
4 528,00
3 000,00
7 580,00
4 900,00
7 766,00
170 370,00
14 481,00
35 575,00
4 528,00
3 000,00
7 580,00
4 900,00
7 766,00
248 200,00
248 200,00
Niewykorzystana
kwota dotacji z
budżetu państwa
(6-11)*
12
A. Dotacje celowe na zadania zlecone
010
750
01095
Rolnictwo i łowiectwo. Pozostała
działalność
75011 Urzędy Wojewódzkie
2010
2010
1 365 966,66
248 200,00
1 365 966,66 100,0%
248 200,00 100,0%
4010
4040
4110
4120
4140
4210
4300
4440
Strona 123
751
751
75101
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
Wybory do rad gmin, rad powiatów i
75109 sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast
2010
2010
3 949,00
160 591,00
3 949,00 100,0%
160 591,00 100,0%
4210
2 949,00
2 949,00
4300
1 000,00
1 000,00
3 949,00
3 949,00
3030
102 795,00
101 595,00
4110
4120
4170
4210
4300
4410
2 361,44
285,16
28 796,77
8 191,68
17 393,78
767,17
2 361,44
285,16
28 796,77
8 191,68
17 393,78
767,17
160 591,00
159 391,00
751
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego
2010
62 478,00
62 478,00 100,0%
3030
4110
4120
4170
4210
4300
4410
29 540,00
1 268,65
139,71
13 290,00
13 165,30
4 841,98
232,36
62 478,00
29 540,00
1 268,65
139,71
13 290,00
13 165,30
4 841,98
232,36
62 478,00
801
80101 Szkoły podstawowe
2010
27 772,22
27 772,22 100,0%
2820
4210
4240
5 766,75
274,97
21 730,50
5 618,25
272,25
21 606,75
0,00
1 200,00
Strona 124
852
Świadczenia rodzinne, świadczenia z
funduszu alimentacyjnego oraz składki na
85212
2010
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
7 851 225,00
7 851 225,00 100,0%
274,97
27 772,22
27 497,25
3110
7 335 284,00
7 303 469,18
4010
4040
4110
4120
4140
4210
4300
4430
4440
4580
153 352,00
7 000,00
300 000,00
2 000,00
2 000,00
14 071,00
16 253,00
2 000,00
2 000,00
17 265,00
153 352,00
7 000,00
300 000,00
1 363,16
2 000,00
14 071,00
16 253,00
2 000,00
2 000,00
17 264,71
7 851 225,00
7 818 773,05
32 451,95
852
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
85213
świadczenia z pomocy społeczne,
niektóre świadczenia rodzinne
2010
31 209,00
31 209,00 100,0%
4130
31 209,00
31 040,45
168,55
852
85215 Dodatki mieszkaniowe
2010
15 390,30
15 390,30 100,0%
3110
4210
15 088,53
301,77
15 390,30
13 873,73
277,47
14 151,20
1 239,10
10 650,00
159,00
10 809,00
10 650,00
159,00
10 809,00
852
85219 Ośrodki pomocy społecznej
2010
10 809,00
10 809,00 100,0%
3110
4210
Strona 125
852
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi. opiekuńcze
2010
97 000,00
97 000,00 100,0%
4170
93 130,00
93 130,00
4300
3 870,00
3 870,00
97 000,00
97 000,00
852
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiolowych
2010
9 300,00
9 300,00 100,0%
3110
9 300,00
9 300,00
852
2010
227 403,40
227 402,82 100,0%
3110
4010
4110
220 400,00
570,00
6 433,40
220 400,00
570,00
6 414,38
227 403,40
227 384,38
18,44
10 111 293,58 10 075 939,99
35 353,01
RAZEM 2010
10 111 293,58
10 111 293,00 100,0%
369 639,00
369 639,00 100,0%
B. Dotacje celowe na zadania własne
801
801
80103
Oddzialy przedszkolne w szkolach
podstawowych
80104 Przedszkola
2030
2030
566 538,00
566 538,00 100,0%
4010
284 000,00
284 000,00
4040
4110
4120
4440
14 122,00
50 223,00
7 294,00
14 000,00
369 639,00
14 122,00
50 223,00
7 294,00
14 000,00
369 639,00
4010
4040
4110
4120
4440
434 498,00
21 740,00
74 811,00
10 789,00
24 700,00
434 498,00
21 740,00
74 811,00
10 789,00
24 700,00
Strona 126
566 538,00
566 538,00
852
85206 Wspieranie rodziny
2030
81 118,00
81 118,00 100,0%
4010
4110
4120
67 717,00
11 742,00
1 659,00
81 118,00
67 717,00
11 742,00
1 659,00
81 118,00
852
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
85213
świadczenia z pomocy społeczne,
niektóre świadczenia rodzinne
2030
46 960,00
46 960,00 100,0%
4130
46 960,00
46 698,98
852
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
2030
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
1 530 000,00
1 530 000,00 100,0%
3110
1 530 000,00
1 530 000,00
1 530 000,00
1 530 000,00
574 790
567 915,99
574 790,00
567 915,99
4010
4040
4110
4120
4140
4210
4260
4300
4440
265 752,00
14 000,00
44 767,00
1 600,00
2 000,00
12 000,00
6 000,00
8 000,00
7 000,00
361 119,00
265 752,00
14 000,00
44 767,00
1 600,00
2 000,00
12 000,00
6 000,00
8 000,00
7 000,00
361 119,00
3110
520 000,00
520 000,00
520 000,00
520 000,00
852
852
852
85216 Zasiłki stałe
85219 Ośrodki pomocy społecznej
2030
2030
2030
574 790,00
361 119,00
520 000,00
574 790,00 100,0%
0,0% 3110
261,02
6 874,01
361 119,00 100,0%
520 000,00 100,0%
0,00
Strona 127
854
85415 Pomoc materialna dla uczniów
2030
RAZEM 2030
854
882 626,00
4 932 790,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów
2040
Razem 2040
115 411,00
115 411,00
OGÓŁEM 2010, 2030, 2040
15 159 494,58
816 808,18
4 866 972,18
92,5%
3240
98,7%
115 411,00 100,0%
3260
115 411,00 100,0%
15 093 676,18
99,6%
882 626,00
816 808,18
16 535,82
882 626,00
816 808,18
4 932 790,00
4 859 837,15
23 670,85
115 411,00
82 571,05
0,00
115 411,00
82 571,05
32 839,95
115 411,00
82 571,05
32 839,95
15 159 494,58 15 018 348,19
91 863,81
C. Porozumienia
710
71035 Cmentarze
2020
2 000,00
2 000,00 100,0%
4210
4300
1 000,00
1 000,00
2 000,00
1 000,00
1 000,00
2 000,00
754
75495 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpozarowa - Pozostała działalność
2020
20 000,00
20 000,00 100,0%
4170
10 000,00
10 000,00
4210
10 000,00
10 000,00
20 000,00
20 000,00
RAZEM 2020
Opis zadań realizowanych w ramach otrzymanych dotacji:
I. Zadania zlecone:
- rozdział 01095 – rolnictwo i łowiectwo – wypłata producentom rolnym dopłat do paliwa rolniczego- 1 339 183 zł, koszty
rzeczowe: opłaty za przesyłki listowe, wydruk, akcesoria komputerowe – 16 675,66 zł,
- rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie – częściowe utrzymanie pracowników wkonyjących zadania zlecone (m.in.ewidencja
ludności i USC, rejestracja działalności sprawy wojskowe, ochrony środowiska, rolnictwa) oraz zakupy druków,
- rozdział 75101- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-zakupiono papier
ksero i przesyłki listowe na prowadzenie spisu rejestrów wyborców na kwotę 3 949 zł,
Strona 128
- rozdział 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
–wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów oraz wypłaceniem zryczałtowanych diet,
- rozdział 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego –wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów oraz
wypłaceniem zryczałtowanych diet,
- rozdział 85212-świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z dotacji
wypłacono:
Zasiłki rodzinne – 21 590 świadczeń na kwotę 2 148 233,40 zł, dodatki do świadczeń -9 798 na kwotę 1 058 585 zł,
i świadczenia opiekuńcze – 8 765 świadczeń na kwotę 2 050 825 zł.
Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 206 dzieci 206.000,- zł.
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – 3 774 świadczenia na kwotę 1 345 031,60 zl.
Składki emerytalno – rentowe – 1 633 świadczenia na kwotę 271 417,74 zł.
- rozdział 85213 – opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z zakresu
świadczeń rodzinnych dla 172 osób).
- rozdział 85215 -wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych.
- rozdział 85219 – wynagrodzenie dla opiekunów prawnych, którzy sprawują opiekę prawną nad dzieci.
- rozdział 85228 - usługami specjalistycznymi psychiatrycznymi objęto 36 osób i wydatkowano kwotę 97.000 zł.
- rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych –skorzystały 2 osoby na kwotę 9 300 zł.
- rozdział 85295 – rządowy program wspierający osoby pobierający świadczenie pielęgnacyjne- dla 103 osób wydatkowano
227 384,38 zł.
II. Zadania własne:
- rozdział 80103 –wydatki na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych,
- rozdział 80104 - wydatki na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach.
- rozdział 85206 – wspieranie rodziny –z pomocy asystentów rodziny skorzystało 49 rodzin,
- rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne składką objęto 172 osoby pobierające zasiłek stały w wysokości
81 118 zł.
- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze –zasiłkami okresowymi objęto 877 osób na kwotę 1 530 000 zł (640 rodzin na
kwotę 1316 643 zł z tytułu bezrobocia, 27 rodzin- kwota 20 759 zł z powodu długotrwałej choroby, kwota 86 537 zł związane z
niepełnosprawnością dla 98 rodzin oraz 106 061 zł inne powody -112 rodzin),
- rozdział 85216- zasiłki stałe – wypłacono w łącznej kwocie 574 790 zł (136 osób).
- rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej,
Strona 129
- rozdział 85295 – pozostała działalność – z rozdziału tego wypłacane były zasiłki celowe na zakup posiłku w ramach programu
rządowego. Z dożywiania skorzystało 958 osób,
- rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – w ramach dotacji o charakterze socjalnym wypłacono kwotę 816 808,18 zł w
ramach dotacji na zakup podręczników wypłacono 82 571,05 zł
III. Zadania z porozumień:
- rozdział 71035 – cmentarze: otrzymano 2.000 zł dotacji, którą wykorzystano w całości zł (utrzymanie grobów objętych opieką
zgodnie z zawartym porozumieniem).
- rozdział 75495 -dotacja Ww wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na realizację programu rządowego ograniczania
przestepczości i aspołecznych zachowań „Razem brezpieczniej”, na organiację II Kujawsko-Pomorskiego regionalnego
Przystanku PaT w ramach akcji „Profilaktyka a Ty’
IV. Dotacje - zwrot 30% wydatków funduszu sołeckiego za 2013 r:
- rozdział 75814 – różne rozliczenia -32 967,36 zł zwrot 30% wydatków majątkowych
- rozdział 75814 –-różne rozliczenia- 99 732,47 zł zwrot 30% wydatków bieżących.
Strona 130
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań
zleconych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku
dział
rozdział
750
75011
Należności
852
85212
85228
§
0690
plan
400
0920
0
%
wykonanie wykonania
1 581,00
395,25%
zaległości
uwagi
opłata za udostępnianie danych
odsetki od wypłaconych świadczeń z
1 815 231,02 Funduszu alimentacyjnego
43 893,97
0970
0
54 521,68
0980
140 200
188 220,88
134,25%
0830
6 600
6 830,75
103,50%
wypłacone zaliczki alimentacyjne, które
powinny być zwrócone przez dłużników
alimentacyjnych -zaległości są realizowane
1 610 417,80 przez komorników sądowych
wypłacane świadczenia z funduszu
alimentacyjnego, które powinny być
zwrócone przez dłużników alimentacyjnych zaległości są realizowane przez komorników
5 760 833,79 sądowych
odpłatność za usługi opiekuńcze dla osób z
zaburzeniami psychicznymi
BURMISTRZ
Robert Luchowski
Strona 131
Załącznik Nr 12
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DLA ZADAŃ
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST za 2014
W 2014 roku Gmina Żnin na zadania realizowane na podstawie porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego otrzymała dotacje w wysokości 65.000 zł,
które przeznaczono na realizację zadań według klasyfikacji budżetowej:
L.p Rozdział
Wyszczególnienie
Plan Wykonanie
%
Porozumienie z powiatem żnińskim
1 92116 Biblioteki
65 000
65 000 100,00%
Razem
65 000
65 000 100,00%
Dotacja w rozdziale 92116 została wykorzystana zgodnie z zawartym w dniu 8 lipca
2004 roku porozumieniem w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Żninie
wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żnińskiego.
BURMISTRZ
Robert Luchowski
Strona 132
Załącznik Nr 13
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DLA ZADAŃ
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZE SAMORZĄDEM
WOJEWÓDZTWA ZA 2014 ROK
W 2014 roku Gmina Żnin na zadania realizowane na podstawie umowy
z samorządem województwa otrzymała dotacje w wysokości 20.000 zł, które
przeznaczono na realizację zadań według klasyfikacji budżetowej:
L.p. Rozdział
Wyszczególnienie
Plan Wykonanie
%
Porozumienie z Województwem Kujawsko-Pomorskim
1
85153 Zwalczanie narkomanii
20 000
20 000 100,00%
Razem
20 000
20 000 100,00%
Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą w dniu 5 czerwca 2014 roku umową
w celu zakupu wyżywienia oraz zakupu materiałów promocyjnych w celu organizacji
wydarzenia o nazwie „II Kujawsko-Pomorski Przystanek PaT w dniach 6-7 czerwca
2014 roku.
BURMISTRZ
Robert Luchowski
Strona 133
Informacja
o stanie mienia
Gminy Żnin
wg stanu na dzień
31 grudnia 2014 roku
Strona 134
Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych Burmistrz Żnina przekłada informację o stanie mienia za okres od 1
stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
W okresie sprawozdawczym sprzedano 10 lokali mieszkalnych w drodze
bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców za łączną kwotę
149.128,35 zł.
Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 1 nieruchomości
o łącznej powierzchni 21 m2 na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.
Opłata za przekształcenie wyniosła 516 zł.
Sprzedano
w
drodze
bezprzetargowej
na
poprawę
warunkow
zagospodarowania nieruchomości przyległej prawo własności 3 nieruchomości
o pow. 1594 m2, za kwotę łączną 89.328,00 zł.
W drodze przetargu ograniczonego sprzedano 1 nieruchomość o powierzchni
371 m2, za kwotę 11.530 zł. W drodze przetargów nieograniczonych sprzedano
5 nieruchomości o łącznej powierzchni 5,3965 ha, za łączną kwotę 913.150 zł.
Łącznie w 2014 r. sprzedano 10 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni
5,5951 ha, za łączną kwotę 1.002.994 zł i 10 lokalowych za kwotę 149.128,35.
W okresie sprawozdawczym na rzecz Gminy Żnin nabyto:
1. Działkę gruntową zajętą pod lokalizację istniejącej drogi gminnej – ul. Mieszka I –
regulacja stanu prawnego, o powierzchni 53 m2, za kwotę 3.200 zł,
2. Działkę gruntową przewidzianą w mpzp pod poszerzenie drogi – ul. Łącznej,
opowierzchni 234 m2, za cenę 40.000 zł,
3. W zamian za wygaszenie zobowiązań podatkowych (opłaty adiacenckiej) nabyto
następujące działki gruntowe:
- 2 działki w Bożejewiczkach o łącznej powierzchni 1962 m 2 i wartości 51.400 zł,
- działkę w Gorzycach o powierzchni 1072 m2 i wartości 21.800 zł,
- działkę w Wenecji wraz z udziałem w drodze o łącznej powierzchni 1150 m2,
o wartości 32.798 zł.
4. Prawo użytkowania wieczystego 7 nieruchomości o powierzchni łącznej 2334 m 2,
o łącznej wartości 71.507 zł.
5. Przejęto z mocy prawa działkę przewidzianą w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację drogi gminnej o powierzchni
600 m2, o wartości 30.000 zł.
6. Przejęto z mocy prawa 5 działek przewidzianych w mpzp pod lokalizację dróg
gminnych o łącznej powierzchni 4016 m2 i łącznej wartości 200.800 zł.
Łącznie na potrzeby Gminy Żnin nabyto grunty o łącznej powierzchni 11421 m 2
i wartości 451.505 zł.
Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości:

Grunty stanowiące własność Gminy Żnin – 673,0385 ha

Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa i oddane w użytkowanie wieczyste
Gminie Żnin – 27,5006 ha
Razem grunty gminnego zasobu nieruchomości – 700,5391 ha
Grunty nie wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości, - stanowiące
własność Gminy Żnin i oddane w użytkowanie wieczyste innym osobom –
34,1169 ha
Rodzaj użytkowania gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu
nieruchomości Gminy Żnin – 705,6592 ha
Strona 135
w tym:
położone w mieście – 129,7069 ha
położone na wsi – 575,9523 ha
Miasto Żnin
L.p. Rodzaj gruntów
Powierzchnia
(klasyfikacja geodezyjna)
w ha
1. Użytki rolne
22
2. Grunty pod drogami
47
3. Grunty zabudowane
23
4. Grunty przemysłowe
5
5. Pozostałe grunty*
33
Razem
130
* - grunty pod torami kolejowymi, przepompownie, teren po byłym wysypisku, obiekty sportowe, niektóre tereny zielone itp.
Tereny położone na wsi
L.p. Rodzaj gruntów
(klasyfikacja geodezyjna)
1. Użytki rolne
2. Grunty zabudowane
3. Grunty pod drogami
4. lasy
5. Pozostałe grunty*
Razem
Powierzchnia
w ha
105
15
281
102
67
570
* - obiekty sportowe, nieużytki, wody itp.
Sposób zagospodarowania gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu
nieruchomości Gminy Żnin
Miasto Żnin:
Grunty oddane w dzierżawę lub najem – 7,3 ha,
Grunty oddane do dyspozycji szkół podstawowych – 3 ha,
Tereny zieleni miejskiej – 26 ha
w tym:
o parki 10,5 ha,
o zieleńce – 5 ha,
o zieleń uliczna – 7 ha,
o zieleń osiedlowa – 2,5 ha
Grunty pod drogami- 47 ha,
Tereny zabudowane – 23 ha,
Pozostałe grunty (nieużytki, parkingi, stadion, tereny po wysypisku, teren przy
ul. Ułańskiej itp.) - 23,7 ha.
Razem miasto - 130 ha
Gmina Żnin:
Grunty oddane w dzierżawę – 47,4 ha,
Grunty oddane do dyspozycji szkół podstawowych – 17 ha,
Lasy – 102 ha,
Grunty pod drogami – 281 ha,
Grunty zabudowane - 15 ha,
Pozostałe grunty (nieużytki, pod wodami, boiska, zadrzewione itp.) – 107,6 ha
Razem gmina - 570 ha
Strona 136
Informacja o uzyskanych dochodach z tytułu wykonywania prawa własności i innych
praw majątkowych
L.p.
1
2
3
Tytuł prawny
Dzierżawa i najem
składników majątkowych §
0750
opłaty za wieczyste
użytkowanie gruntów §
0470
Wartość na 31 .12.2013r.
sprzedaż składników
majątkowych § 0870
Razem
Wartość na 31.12.2014r.
2 813 117,72
2 635 809,67
459 352,84
284 830,44
353,60
3 272 824,16
36 954,00
2 957 594,11
WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH Z EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH
L.P.
Wyszczególnienie
Wartość brutto
na 31.12.2013 r.
Wartość
umorzenia na
31.12.2013r.
Wartość brutto
na dzień
31.12.2014r.
Wartość
umorzenia na
31.12.2014r.
1
Budynki i lokale
20 536 990,82
5 963 653,12
18 697 332,63
5 910 440,10
2
Obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
46 753 256,47
9 892 909,88
47 467 524,99
11 638 314,09
3
Kotły i maszyny
energetyczne
386 605,03
179 175,02
355 901,35
190 906,41
4
Maszyny, Urządzenia i
aparaty ogólnego
zastosowania
213 395,23
204 418,97
175 345,96
121 035,78
66 474,80
34 784,37
62 868,60
39 472,03
156 630,14
67 054,45
156 630,14
77 883,63
3 033 526,80
2 549 075,16
2 996 409,84
2 716 080,91
568 969,92
437 408,42
702 322,82
504 687,25
71 715 849,21
19 328 479,39
70 614 336,33
21 198 820,20
5
6
7
8
Specjalistyczne
maszyny, urządzenia i
aparaty
Urządzenia
techniczne
Środki transportu
Narzędzia, przyrządy,
ruchomości i
wyposażenie
Razem:
W roku 2014 majątek gminy został wzbogacony o środki trwałe uzyskane w wyniku
prowadzonych i zakończonych inwestycji.
Inwestycje zakończone do dnia 31 grudnia 2014 roku wyniosły 3 154 514,63 zl.
Strona 137
Zadania inwestycyjne realizowane w tym okresie to:
L.P.
Nazwa zadania
1 Budowa zadaszenia obiektu użytkowego służącego rekreacji
codziennej w Słabomierzu -I etap
codziennej w Słabomierzu – II etap
3 Budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej w Brzyskorzystewku – II
etap
codziennej w Słabomierzu – III etap
5 Budowa ogrodzenia na działce rekreacyjno- sportowej w Żninie
Wsi I etap
6 Doposażenie placu zabaw w Sobiejuchach
7 Budowa placu zabaw dla dzieci w Uścikowie
8 Utwardzenie placu przy ul. Podmurna/ Pocztowa
9 Utwardzenie placu przy ul Żytniej
10 Przebudowa odcinka ul. Słonecznej w Żninie
11 Przebudowa odcinka drogi gminnej Żnin (ul. Graniczna)- Rydlewo
codziennej w Słabomierzu –IV i V etap
13 Wykonanie ogrodzenia na działce rekreacyjno-sportowej w Żninie
Wsi – II etap
14 Oświetlenie parkingu ul. Łąkowa
15 Przebudowa chodnika przy parkingu na ulicy Browarowej
Wartość
7 061,84
7 012,69
9 253,81
6 499,08
3 580,00
5 831,43
7 999,92
25 143,67
49 517,86
258 027,43
7 674,90
7 171,33
3 199,99
12 900,00
35 984,68
16 Zakup namiotu wraz z wyposażeniem dla sołectwa Jadowniki
Rycerskie
17 Modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Wilczkowo
40 918,58
18 Przebudowa ulicy Różanej w Żninie
19 Modernizacja odcinka ulicy Orzeszkowej w Żninie
20 Modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Białożewin
59 773,97
189 618,62
69 999,84
21 Modernizacja odcinka drogi gminnej Żnin-Białożewin (ul.
Topolowa)
22 Zakup namiotu wolnostojącego na organizację imprez w Sołectwie
Murczyn
23 Modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości PodobowiceUstaszewo
24 Budowa placu zabaw w Żninie
4 980,00
92 720,60
4 911,81
181 839,81
14 991,32
Strona 138
25 Budowa budynku Muzeum Kolei Wąskotorowej ma obszarze o
szczególnym znaczeniu w miejscowości Wenecja
907 452,83
26 Przebudowa odcinka drogi gminnej Żnin-Rydlewo III etap
124 103,56
27 Przebudowa części ulicy Szkolnej w Żninie
28 Infostrada Kujaw i Pomorza
29 Modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Jaroszewo -II
etap
30 Dobudowa oświetlenia parkingu przy ul. Żytniej w Żninie
334 553,43
10 866,74
101 002,84
31 Wykonanie półko chwytów i ogrodzenia na boisku wiejskim w
Jaroszewie
32 Modernizacja odcinka drogi gminnej w Wenecji
33 Dobudowa oświetlenia parkowego przy ul. Kl. Janickiego
34 Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego Bożejewiczki
7 305,91
8 152,00
44 483,91
5 574,95
134 952,53
35 Wykonanie wiatowerandy przy świetlicy w Bożejewiczkach
12 936,77
36 Budowa placu zabaw w Wawrzynkach
37 Oświetlenie drogowe Jadowniki Rycerskie
38 Wykonanie wjazdów na drodze gminnej przy posesjach w
Rydlewie
39 Dobudowa oświetlenia ul. Wilczkowska
40 Modernizacja chodnika na Placu Działowym w Żninie
20 000,00
16 000,00
41
42
43
44
Utwardzenie placu przy ulicy Staszica w Żninie
Budowa oświetlenia drogowego- grzybek w Brzyskorzystwi
Przebudowa odcinka ul Słonecznej w Żninie
Przebudowa chodnika przy ul. Leszka Białego w Żninie
7 629,00
5 630,02
15 241,40
60 177,73
7 822,80
59 390,00
48 262,84
45 Przebudowa ulicy Wierzbowej w miejscowości Bożejewiczki – I
53 999,77
etap
8 043,76
47 Dobudowa oświetlenia drogowego w Sulinowie
13 682,89
48 Budowa oświetlenia boiska w Kaczkówku
5 630,02
5 630,02
50 Budowa domku gospodarczego w Brzyskorzystwi
12 581,18
51 Zakup namiotu wolnostojącego dla sołectwa Sulinowo-Bekanówka
5 800,00
wraz z wyposażeniem
52 Doposażenie obiektu tzw. grzybka w pomieszczenie gospodarcze
7 200,00
nie wymagające zezwolenia-Konstrukcja stalowa
53 Zakup drukarki kolorowej
3 794,55
Razem
3 154 514,63
Strona 139
Wartość zadań inwestycyjnych niezakończonych do 31 grudnia 2014 r. (konto 080)
wynosi 2 193 417,07 zł.
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
Łączna kwota 171 462,90 zł obejmuje zakupione licencje i oprogramowania
komputerów.
Tabelarycznie przedstawiono poniżej wartości niematerialne i prawne
w poszczególnych jednostkach organizacyjnych:
L.P.
1
3
4
5
6
7
Nazwa jednostki
organizacyjnej
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej
Miejski Ośrodek Sportu
Muzeum Ziemi Pałuckiej
Żniński Dom Kultury
Miejska i Powiatowa
Biblioteka Publiczna
Szkoły, Przedszkola
Razem:
Stan na
31.12.2013r.
Stan na
31.12.2014r.
30 213,00
35 303,00
4 687,00
8 376,00
1 848,00
4 687,00
8 376
1 600,00
1 330,00
1 330,00
89 975,00
136 429,00
94 982,00
137 902,00
MAJĄTEK TRWAŁY BĘDĄCY W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH GMINY
Zwiększenie majątku nastąpiło w szczególności w wyniku zakupów środków
trwałych oraz przekazania majątku w trwały zarząd do Miejskiego Ośrodka Sportu w
Żninie.
Stan na
Stan na
L.P.
Wyszczególnienie
31.12.2013r.
31.12.2014r.
Miejski Ośrodek Pomocy
1
1 543 390,00
1 610 980,00
Społecznej
3 Miejski Ośrodek Sportu
1 125 552,00
4 904 308,20
4 Muzeum Ziemi Pałuckiej
736 679,00
769 903,19
668 961,00
630 777,00
6
7
Miejska i Powiatowa
Biblioteka Publiczna
1 188 113,00
1 246 316,00
Szkoły, Przedszkola
Razem:
9 863 763,00
15 126 458,00
9 989 609,00
19 151 893,39
W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej znajdują się zbiory
biblioteczne na łączną kwotę 528 783,34 zł.
Strona 140
UDZIAŁY W SPÓŁKACH
L.P.
Nazwa spółki
1 „Municypium” S.A. Warszawa
Przedsiębiorstwo Gospodarki
2 Mieszkaniowej Sp. z.o.o w Żninie
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
3 Sp. z.o.o w Żninie
Żnińska Kolej Powiatowa w
4 Żninie
Kuj.-Pom. Fundusz Poręczeń
5 Kredytowych w Toruniu
6 USKOM Żnin Sp. z o.o.
Razem
Stan na
31.12.2013r.
1 000
Stan na
31.12.2014r.
1 000
50 000
50 000
29 709 500
29 709 500
125 000
125 000
5 000
2 541 300
32 431 800
5 000
2 541 300
32 431 800
WIERZYTELNOŚCI
L.p. Tytuł prawny
1
2
Dzierżawa i najem składników
majątkowych § 0750
opłaty za wieczyste użytkowanie
gruntów § 0470
Razem
Wartość na
31 .12.2013r.
Wartość na
31.12.2014r.
1 189 731,87
1 415 329,74
425 039,28
1 614 771,15
482 583,23
1 897 912,97
OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE
L.p. Tytuł prawny
1
1.1
1.2
Hipoteka na nieruchomościach
wpisy hipoteczne dotyczące
osób prawnych
wpisy hipoteczne dotyczące
osób fizycznych
Wartość na
31.12.2013r.
Wartość na
31.12.2014r.
4 554 184,25
5 332 808,30
3 594 178,70
4 251 592,82
960 005,55
1 081 215,48
BURMISTRZ
Robert Luchowski
Strona 141
SPRAWOZDANIA
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2014 ROK
Strona 142
Sprawozdanie
Działalność statutowa oraz gospodarcza Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Żninie w 2014 roku
Działalność statutowa realizowana była w czterech placówkach bibliotecznych
gminy Żnin:
- MiPBP w Żninie,
- Filia nr 1 w Żninie, ul. Aliantów 10
- Filia w Brzyskorzystewku,
- Filia w Gorzycach.
W placówkach tych zatrudnionych jest na dzień 31.12.2014 r. 10-ciu pracowników
merytorycznych (tj. 9,25 etatu), łącznie 14 osób (tj. 11,58 etatu).
Biblioteki dysponowały księgozbiorem wielkości 73 362 woluminów (stan na
dzień 31.12.2014 r.) oraz 23 tytułami czasopism bieżących, cztery z nich to
czasopisma obcojęzyczne tworzące ”kącik prasy międzynarodowej”.
W MiPBP w Żninie czytelnicy korzystają z bezpłatnego dostępu do Internetu
(sześć stanowisk w czytelni, jedno stanowisko w oddziale dla dzieci, po dwa
stanowiska w każdej filii).
1. Czytelnictwo
Załącznik nr 1
2.Gromadzenie i opracowanie księgozbioru.
W 2014 r. księgozbiór bibliotek gminy Żnin wzrósł o 1 475 woluminów
zakupionych za kwotę 33 281,49 (w tym: środki powiatowe – 194 wol. za kwotę 5
000,00; środki ministerialne – 827 wol. za kwotę 17 701,60; środki własne – 454 wol.
za kwotę 10 579,89) oraz 221 woluminów otrzymanych w darze (łączna ich wartość
3421,59). Na ubytki przekazano 1 131 woluminów o łącznej wartości 1 240,00.
Zakupu księgozbioru dokonuje się po wcześniejszej analizie zapotrzebowań
czytelniczych, nowości wydawniczych oraz proponowanych cen przez
poszczególnych wydawców, hurtownie czy innych oferentów.
Zakupione książki systematycznie opracowuje się i włącza do księgozbioru.
Gromadzony księgozbiór poddaje się konserwacji – klejenie, owijanie w folię,
mycie folii.
3.Działalność informacyjno-bibliograficzna.
W ramach działalności informacyjno – bibliograficznej tworzona jest, przez
pracownika czytelni, Bibliografia regionalna Powiatu Żnińskiego (wykaz artykułów
jakie ukazały się, głównie w wydawnictwach ciągłych lokalnych, a dotyczyły
wydarzeń mających miejsce w Powiecie Żnińskim). Zebrany materiał można
przeglądać wchodząc do katalogu on-line na stronie internetowej Biblioteki.
Systematycznie uzupełniane są teczki zagadnieniowe (wydarzeń regionalnych
i krajowych) oraz osobowe.
Czytelnicy bezpłatnie korzystają z Internetu ( czytelnia MiPBP w Żninie,
oddział dla dzieci oraz filie biblioteczne).
Bieżące informacje o planach, pomysłach, propozycjach i usługach Biblioteki
ogłaszane są na stronie internetowej Biblioteki (www.bibliotekaznin.pl), facebooku,
wewnętrznej gazetce informacyjnej, drukowane są afisze, publikowane w lokalnych
gazetach oraz ogłaszane w Radiu Żnin.
Strona 143
4.Inne działania.
W ramach doskonalenia zawodowego pracownicy bibliotek uczestniczyli w
szkoleniach (w ramach Programu Biblioteki+): Innowacyjne formy promocji książki i
biblioteki – animacje przestrzeni np. FlashMob, Lipdup (dwóch pracowników),
Edukacja informacyjna oraz zbiory typu Open Access (jeden pracownik) oraz
Książka elektroniczna w świecie interaktywnych i mobilnych technologii (trzech
pracowników).
Zainaugurowały działalność dwa stałe kluby: Studio zdrowia i urody oraz
Politechnika Maluszka.
5.Działalność upowszechnieniowa.
W 2014 roku w bibliotekach gminy Żnin zorganizowano 153 imprezy
upowszechniające czytelnictwo, w których udział wzięło 3 491 osób. Ciekawsze z
nich opisane zostały poniżej.
14.01.2014 r.
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki (stały klub działający przy MiPBP w Żninie
oraz przy Filii nr 1 w Żninie), dyskutowano o książce "Cacko" Krystyny Sienkiewicz.
Cacko ,czyli małe coś co cieszy oko i poprawia nastrój. Dla mnie aktorka Krystyna
Sienkiewicz w swoich rolach zawsze była takim „cackiem” . Według moderatorki DKK
- Haliny Jarzembowskiej, książka odzwierciedla obraz autorki, który ma utrwalony w
swojej wyobraźni . Starannie wydana, ilustrowana zdjęciami wszystkiego co ważne
dla artystki była dla niej wspaniałą lekturą w okresie świątecznym. Nie wszystkim
jednak przypadła ta książka do gustu i została uznana za wręcz infantylną.
Uczestniczyło 12 osób.
15.01.2014 r.
Spotkanie z cyklu "Bajarka opowiada" (stały klub działający przy oddziale dla
dzieci MiPBP w Żninie, skierowany dla dzieci w wieku szkolnym oraz ich rodziców)
poświęcone Dniu Babci i Dziadka. Podczas spotkania dzieci recytowały wiersze o
babci i dziadku oraz zostały przeczytane wiersze różnych autorów, np. Wandy
Chotomskiej "Dziadek", Marty Łochockiej "Dla Babci", Marii Terlikowskiej "Nasza
Babcia". Dzieci wykonały także portrety własnych babć i dziadków, które były
prezentowane w Oddziale dla dzieci. Uczestniczyło 10 osób.
20.01.2014 r.
Spotkanie Klubu Podróżnika, gościem Klubu był żninianin Sławomir Chojnacki,
który opowiedział o 28 szczytach wchodzących w skład Korony Gór Polski oraz o
Klubie Zdobywców Korony Gór Polski, którego jest członkiem i dwukrotnym
zdobywcą tego zaszczytnego trofeum. Opowiedział o pięknie polskich gór i
wspaniałej atmosferze towarzyszącej klubowiczom wspinającym się po nich.
Spotkanie ubarwiły wspólne śpiewy piosenek turystycznych, na gitarze
akompaniował gość spotkania. Uczestniczyło 70 osób.
30. 01. 2014 r.
Wieczór kolęd w Gorzycach. Organizatorem wspólnego śpiewania kolęd z chórem
Jaśmin byli filia biblioteczna w Gorzycach oraz Rada Sołecka w Gorzycach.
Strona 144
3-16.02. 2014 r.
Ferie po grecku.
W każdy wtorek i czwartek od 11.00 do 13.00 w czasie ferii zimowych odbywały się
w naszej Bibliotece zajęcia edukacyjno-plastyczne poświęcone klimatom greckim. Na
spotkania przychodziło 17 dzieci.
03-16.02.2014 r.
Ferie zimowe 2014 w Filii bibliotecznej w Gorzycach - upłynęły na zdobywaniu
wiedzy, konkursach, grach i zabawach edukacyjno-plastycznych, w których dzieci
chętnie uczestniczyły. Każdego dnia ferii mali mieszkańcy Gorzyc chętnie odwiedzali
bibliotekę i wspólnie się bawili, wynosząc jednocześnie z Książnicy wiele
interesujących wiadomości. Uczestniczyło 15 osób.
17.02. 2014 r.
Spotkanie autorskie z Janem Wróblem – nauczycielem, felietonistą i
dziennikarzem, od kilkunastu lat pełniącym funkcję dyrektora I Społecznego Liceum
Ogólnokształcącego "Bednarska" w Warszawie. Jan Wróbel uważa, że w życiu
najważniejsze jest doświadczenie. – Doświadczyć to podstawowe słowo w edukacji .
Jeśli chcemy by ktoś coś pamiętał to pozwólmy mu tego doświadczyć. A najbardziej
można doświadczyć drugiego człowieka – powiedział Jan Wróbel. Młodzież ze
żnińskiego liceum i ekonomika uczestnicząca w spotkaniu wyniosła z niego wiele
ciekawych informacji oraz wskazówek jak postępować w życiu oraz co jest ważne w
edukacji życiowej. – Często pesymizm jest usprawiedliwieniem lenistwa – uważa Jan
Wróbel, dodając przy tym, że w życiu każdego ucznia ważna jest pasja. - Z czasem
większość z was zagubi te iskierki, ale ci którzy ich nie zagubią potem stoją przed
państwem i opowiadają różne ciekawe rzeczy. Jan Wróbel pisze książki, w których
dzieli się swoimi radami i spostrzeżeniami. Jest autorem podręczników historii do
liceum „Odnaleźć przeszłość” oraz książek: „Jak przetrwać w szkole i nie zwariować”
i „Zbrodnia doskonała”. Uczestniczyło 65 osób.
17.02.2014 r.
Spotkanie Klubu Podróżnika, na Grenlandię członków Klubu zabrali Beata i Leszek
Turkowie. Dla Beaty Turek podróż na Grenlandię była marzeniem od lat licealnych,
kiedy to usłyszała po raz pierwszy o zatoce Disco, pięknym miejscu, w którym góry
lodowe wpadają do morza i nigdzie nie ma ich więcej. To marzenie spełniło się w
lipcu ubiegłego roku, kiedy to wraz z mężem – Leszkiem, synem Bartkiem i jego
żoną Luizą wyruszyli na wyprawę życia. Żnińskim podróżnikom opowiedzieli o
przepięknych lodowcach grenlandzkich, fiordach, urozmaiconych wybrzeżach,
przepięknych dolinach i miejscowościach, w których się zatrzymywali. Beata Turek
powiedziała, że mieszkańcy Grenlandii bardzo kultywują swoją przeszłość, a w
każdej miejscowości
właściwie znajduje się miniskansenik czy muzeum.
Uczestniczyło ok. 75 osób.
Strona 145
17.02. 2014 r.
Światowy Dzień Kota. W oddziale dla dzieci przygotowano z tej okazji wystawę
książek poświęconą kotom występującym w literaturze. Dzieci na zajęciach
plastycznych rysowały koty, czytano również wiersze o kotach. Odbyła się
pogadanka na temat znaczenia kotów w życiu człowieka. Uczestniczyło 12 osób.
18.02.2014 r.
Dyskusyjny Klub Książki - na spotkaniu dyskutowano o książce Ludwiki Włodek
"Pra. O rodzinie Iwaszkiewiczów". Uczestniczyło 14 osób.
27.02.2014 r.
Spotkanie autorskie z Moniką Sawicką w Filii Bibliotecznej w Brzyskorzystewku –
pisarką książek o życiu, przyjaźni i miłości, dziennikarką Telewizji RETSAT 1 oraz
prezesem Fundacji Vade-Mecum im. Sandry Brędowskiej. Podczas spotkania
Monika Sawicka mówiła o przyjaźni i miłości, które są w życiu najważniejsze. Właśnie
one są tematem jej książek. Po spotkaniu pisarka podpisywała książki i długo
jeszcze dyskutowała z paniami o sprawach istotnych w życiu. Uczestniczyło 20 osób.
27.02.2014 r.
Wystawa w Galerii Małej - obrazy żninianina Marka Kozińskiego z cyklu „Z Mojej
Galerii”. Już po raz trzeci Marek Koziński wystawił w naszej Książnicy swoje prace.
Tym razem entuzjaści jego sztuki mogą zobaczyć takie obrazy jak: „Kobieta w
czerwieni” wg Rembrandta van Rijn, „Martwa natura z połową butelki” wg Paula
Cezanne, „Na patrolu” wg Wojciecha Kossaka, „Pikieta powstańcza” wg
Maksymiliana Gierymskiego i „Zimowy patrol” Marka Kozińskiego. Wystawa cieszy
się bardzo dużym zainteresowaniem.
6.03.2014 r.
W Pałacu Lubostroń miało miejsce spotkanie promocyjne monografii Żnina
wydanej z okazji 750-lecia lokacji miasta. Gospodarzami uroczystości były władze
miasta reprezentowane przez Aleksandrę Nowakowską – wiceburmistrza Żnina oraz
Lucjana Adamusa – przewodniczącego Rady Miejskiej, a także Jadwiga Jelinek –
dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie, koordynator monografii,
współautor i dr hab. Tadeusz Janicki – redaktor naukowy tomu I, współautor.
Zaproszenie przyjęli: Zbigniew Ostrowski – wicewojewoda kujawsko-pomorski,
Zbigniew Jaszczuk – starosta żniński, Ewa Stelmachowska – dyrektor Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, Danuta Kaczmarek – wicedyrektor
tejże biblioteki, radni powiatowi i miejscy, dyrektorzy żnińskich szkół i inni
przedstawiciele lokalnej społeczności. Honorowymi gośćmi byli autorzy obydwu
tomów monografii, tomu I „Żnin. 750 lat dziejów miasta”: Anna Grossman, Wojciech
Piotrowski, Zbyszko Górczak, Rafał Witkowski, Albert Kotowski, Sławomir
Kamosiński, Tadeusz Janicki, Stanisław Jankowiak oraz tomu II „Żnin. Dzieje
najnowsze”: Paweł Hałaburdzin, Janusz Biegański, Zbigniew Zwierzykowski,
Ryszard Ludkiewicz, Jerzy Krynicki, Stefan Czarnecki, Remigiusz Konieczka, Marek
Wilgórski, Robert Szafrański i Wacław Żychliński (na spotkanie nie dotarli natomiast:
Wanda Szkulmowska, Piotr Stachowiak, Dominik Księski, Zdzisław Małecki,
Strona 146
Aleksander Kmiećkowiak). Obecny był także Andrzej Sobkowski - przedstawiciel
firmy MADRAS, odpowiedzialnej za skład i łamanie publikacji.
Uroczystość rozpoczęła wiceburmistrz Aleksandra Nowakowska informując
zebranych o najistotniejszych działaniach podjętych w ramach ubiegłorocznych
obchodów jubileuszowych, w które bez wątpienia, chlubnie, wpisało się wydanie
monografii. Wręczyła także pamiątkowe egzemplarze monografii zaproszonym
gościom. Wicewojewoda Zbigniew Ostrowski pogratulował pomysłu, konsolidacji w
jego realizacji oraz samego efektu – pięknie wydanej monografii Żnina.
O przebiegu procesu twórczego, napotykanych trudnościach i problemach
oraz niezwykłym zaangażowaniu w jego realizację wielu ludzi opowiedzieli Jadwiga
Jelinek i Tadeusz Janicki – redaktorzy poszczególnych tomów publikacji.
Zaapelowano do obecnych aby promowali monografię, a tak właściwie – bogatą
historię Żnina spisaną na 1200 stronach – wśród mieszkańców miasta i nie tylko.
Warto ją zgłębiać, warto namawiać do tego zwłaszcza dzieci i młodzież. Po części
oficjalnej na gości czekał okazjonalny tort, a toast wzniesiono lampką wina.
11. 03. 2014 r.
Spotkanie autorskie z polską pisarką, autorką kilkunastu książek i tłumaczką z
języka szwedzkiego i angielskiego - Hanną Cygler.
Na spotkaniu dyskutowano między innymi o polskim czytelnictwie. Jak powiedziała
pisarka: - Czytelnika trzeba nauczyć co jest dobre, pokazać mu jaka jest różnica
między dobrze napisaną, udokumentowaną książką, a złą, ale nie można też
traktować go protekcjonalnie. U nas w Polsce cały czas społeczeństwo traktuje się
jak idiotów, mówi się do nas niezrozumiałym barokiem, bo to jest brak demokracji
takiej immanentnej i dlatego społeczeństwa, które są demokratyczne takie jak
Skandynawia czy inne jak Zachodnia Europa to tam jest wysokie czytelnictwo, bo
tam zaczynają przede wszystkim od tego, że obywatel powinien umieć czytać. U nas
się daje nagrody Srebrne Usta za idiotyczne wypowiedzi, a w Szwecji się daje
nagrodę Jasnego Kryształu za teksty urzędowe napisane najbardziej zrozumiałym
językiem dla obywatela - usłyszano. Hanna Cygler powiedziała także, że w Polsce
nie ceni się kultury, natomiast w Szwecji i w Stanach Zjednoczonych jest inaczej, a
szczególne znaczenie wśród społeczeństwa mają biblioteki. Wiadomości pisarka ma
z pierwszej ręki, gdyż w Stanach jej siostra projektuje biblioteki. – biblioteki tam są
centrami, buduje się je gdzieś koło ratusza i to jest centrum miasta. Są to piękne
budowle architektoniczne, to jest ozdoba miasta. A jest tak dlatego, że państwa
amerykańskie i skandynawskie uznają, że jest to konieczne, że kultura i czytelnictwo
odgrywają bardzo ważną rolę – usłyszano.
W spotkaniu z Hanną Cygler uczestniczyły panie z Dyskusyjnego Klubu Książki
działającego przy żnińskiej bibliotece, które wcześniej podczas swojej dyskusji
omawiały książkę pisarki w „Cudzym domu”. Opinie o tej powieści były zróżnicowane,
jednym się ona podobała, innym mniej. Jednym z zarzutów po przeczytaniu tej
książki było to, iż za mało zostały w niej rozwinięte fakty historyczne. Jednak już na
spotkaniu z pisarką fakty te zostały przez Hannę Cygler omówione i poszerzone. Jak
więc panie z DKK stwierdziły, to co je podzieliło podczas dyskusji zostało na
późniejszym spotkaniu dopowiedziane. Uczestniczyło ok. 40 osób.
Strona 147
11.03. 2014 r.
W Filii bibliotecznej nr 1 w Żninie odbyło się pierwsze inauguracyjne spotkanie
„podklubu” żnińskiego DKK. Uczestniczyło w nim 6 osób. Dyskutowano o książce
Doroty Terakowskiej "Poczwarka". Panie uczestniczące w spotkaniu były
zachwycone książką, o której dyskutowały, jak również tym, że powstał klub właśnie
w filii bibliotecznej nr 1 w Żninie. Zaplanowano następne spotkania.
17.03. 2014 r.
Spotkanie Klubu Podróżnika. Gościem spotkania był Piotr Kowalczyk - podróżnik,
geograf, pasjonat fotografii, kolekcjoner i zbieracz minerałów i skamieniałości ze
Szczecina. Piotr Kowalczyk interesuje się światem w szerokim zakresie. Jest pilotem
wycieczek. Swoje podróże zaczynał od wycieczek górskich i działalności w PTTK,
potem przyszedł czas na wyprawy z cyklu "wszędzie da się rozbić namiot" - zwiedził
pustynie Maroka, wyspy na środku fjordów na Lofotach, bezdroża Masywu
Centralnego i norweskie góry zimą, a także Indie, Afrykę Zachodnią, a ostatnio
Gruzję, Sri Lankę i Kambodżę. Pasjonuje go to co nieznane, ciągłe odkrywanie i
podróże survivalowe na granicy zdrowego rozsądku i w ciężkich warunkach. Jest
Ambasadorem Szczecina w nowej promocji miasta "Odkryj na dobre Szczecin".
Autor wielu prelekcji i pokazów podróżniczych, twórca festiwalu "Tydzień Ziemi" na
Uniwersytecie Szczecińskim. Współpracuje z formą turystyczną BluEmu, gdzie
prowadzi wycieczki w wielu zakątkach świata. W poniedziałkowy wieczór członków
Klubu Podróżnika zabrał do Afryki Zachodniej, w miejsca, gdzie zazwyczaj turyści nie
docierają. Jemu się udało, a wyprawa była niesamowita i pełna emocji. Uczestniczyło
75 osób.
21.03. 2014 r.
W pierwszy dzień wiosny, w naszej Bibliotece odbyła się dziesiąta edycja
powiatowego konkursu poetyckiego „Malowane poezją”. W konkursie udział
wzięli gimnazjaliści z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żninie, Gimnazjum w
Łabiszynie oraz Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
im.
Błogosławionego Księdza Mariana Skrzypczaka w Mięcierzynie. Komisja oceniająca
w składzie: Maria Wełnicka (polonistka), Katarzyna Pańkowska-Potempa
(bibliotekarka) i Jędrzej Małecki (kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w
Starostwie Powiatowym w Żninie) wybrała zwycięzców, a zostali nimi:
1 miejsce: Hanna Szewczyk z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żninie za recytację
fragmentu „Pana Tadeusza” – „Poecie nawet mucha się przyda”.
2 miejsce: Joannia Chróśniak z Gimnazjum w Łabiszynie za recytację fragmentu
„Lilije”.
3 miejsce: Magdalena Grzelaczyk z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żninie za
wiersz „Zając i żaba”.
Wyróżnienie otrzymała Marlena Fus z Gimnazjum w Mięcierzynie za „Niepewność”.
Nagrody dla zwycięzców oraz upominki dla wszystkich uczestników konkursu
ufundowała Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie oraz Starostwo
Powiatowe w Żninie.
26.03. 2014 r.
Strona 148
Spotkanie z cyklu "Bajarka opowiada". Podczas spotkania wysłuchano
opowiadania pt. "Obrażalski Grześ". Następnie odpowiadano na pytania dotyczące
wysłuchanego tekstu. Dzieci wykonywały również prace plastyczne (autoportret) oraz
prezentowały własną twórczość. Uczestniczyło 8 osób.
2.04.2014 r.
W żnińskiej bibliotece oraz filii bibliotecznej w Gorzycach gościł, mieszkający
w Krakowie, Wiesław Drabik, jeden z najpoczytniejszych w Polsce
współczesnych autorów literatury dziecięcej.
Wiesław Drabik napisał ponad 100 książek wydanych w kilku cyklach: „Bardzo
śmieszna historia”, „Uwaga Dzieciaki – Wesołe zwierzaki”, „Wśród przyjaciół”, „Figle,
psotki, głupotki” i innych. Specjalna ekspozycja jego książek odbyła się na
Międzynarodowych Targach Książki w Bolonii, a prezentacja niektórych publikacji
autora w programie telewizyjnym „Książki z górnej półki”. W spotkaniu autorskim w
Żninie uczestniczyły dzieci ze szkół podstawowych w Januszkowie i Brzyskorzystwi,
a w Gorzycach z miejscowej szkoły podstawowej. Była „kupa śmiechu”, dobrej
zabawy i mnóstwo pozytywnej energii. Dzieci zaprosiły autora ponownie do Żnina,
same obiecały odwiedzić go w Krakowie. Chętnie kupowały niezwykle kolorowe
książeczki ustawiając się w długiej kolejce po rymowany autograf. Uczestniczyło 140
osób (65 + 75).
4. 04. 2014 r.
Turniej gier planszowych w filii bibliotecznej nr 1 w Żninie. Dzieci grały m. in. w
warcaby chińczyka oraz krzyżówkowy zawrót głowy, świetnie się przy tym bawiąc.
8.04.2014 r.
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Omawiano "Wolność" Jonatana
Franzena. Książka Franzena to realistyczny obraz społeczeństwa amerykańskiego
pokazany oczami poszczególnych bohaterów. Są tu problemy młodzieży, pokolenia
średniego, ekologiczne i społeczne. Są to jednak problemy typowo amerykańskie i
dla nas bardzo odległe stwierdziły uczestniczki spotkania. Uczestniczyło 12 osób.
17.04.2014 r.
Żnińskie Towarzystwo Kultury gościnnie w Bibliotece Przy symbolicznym jajku i
świątecznych specjałach, w roku jubileuszu, spotkali się w naszej Bibliotece
członkowie Żnińskiego Towarzystwa Kultury. Omówiono plan działań i współpracy z
biblioteką w 2014 roku. Przedyskutowano formy obchodów jubileuszu 50-lecia
Towarzystwa, zastanawiano się także nad podniesieniem statusu "kultury" w naszym
mieście i gminie. Nie obyło się bez wielkanocnych serdecznych życzeń.
23.04. 2014 r.
Spotkanie z Bajarką. Podczas powielkanocnego spotkania z bajarką uczestnicy
spotkania dowiedzieli się z literatury o wielkanocnych zwyczajach w Polsce i innych
krajach europejskich. Odczytano opowiadanie Przemysława Grzybowskiego pt.
"Edytka". Dzieci odniosły się do tekstu wyrażając swoje osobiste refleksje i odczucia.
Własną twórczość przedstawiła Marta Figiel (książka ilustrowana). Uczestniczyło 10
osób.
Strona 149
24.04.2014 r.
„Ochrona dziedzictwa kulturowego Pałuk” – wykład dla słuchaczy
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wykładowcami byli Jadwiga Jelinek – dyrektorka
żnińskiej biblioteki oraz dr Tomasz Kozielec i mgr Kornelia Kondracka z Pracowni
Konserwacji Papieru i Skóry UMK w Toruniu. Podczas wykładu Jadwiga Jelinek
opowiedziała studentom o podejmowanych działaniach ze strony biblioteki, które
doprowadziły do odrestaurowania „Pałuczanina” i tym samym utrwalenia
i
przekazania następnym pokoleniom kulturowego dziedzictwa Pałuk. Dr Tomasz
Kozielec zaś opowiedział m.in. o tym jak wyglądają studia na wydziale
konserwatorstwa, dlaczego prace konserwatorskie są tak drogie, a także czym jest
dokumentacja konserwatorska z przebiegu prac konserwatorskich. Kornelia
Kondracka natomiast przedstawiła prezentację multimedialną, przy pomocy której
wskazała jak przebiegały prace konserwatorsko-restauratorskie przeprowadzane na
kartach i okładzinach "Pałuczanina". Słuchacze żnińskiego UTW mieli
niepowtarzalną okazję obejrzenia odrestaurowanego "Pałuczanina". Uczestniczyło
ponad sto osób.
28.04.2014 r.
Spotkanie Klubu Podróżnika. Do Tybetu zabrała podróżników Anna Starczewska,
która opowiedziała o historii, religii, kulturze i sztuce Tybetu, życiu tamtejszej
ludności, zwyczajach, a także sytuacji politycznej tamtego regionu. Swoją opowieść
poparła zdjęciami. Klubowicze wsłuchiwali się w tę wartką relację z dużym
zainteresowaniem. Uczestniczyło 65 osób.
9.05.2014 r.
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki oraz spotkanie autorskie z Mariolą
Pryzwan. Klubowiczki dyskutowały nad książką Marioli Pryzwan Anna German we
wspomnieniach, a potem uczestniczyły w spotkaniu autorskim z pisarką.
Mariola Pryzwan to polonistka, publicystka i bibliotekarka w Pedagogicznej Bibliotece
Wojewódzkiej w Warszawie. Jest także autorką biografii wielu sławnych ludzi kultury,
m.in. Marii Dąbrowskiej, Haliny Poświatowskiej, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej,
Władysława Broniewskiego, Anny Jantar, Zbigniewa Cybulskiego i Anny German. W
bydgoskim wydawnictwie Świadectwo opublikowała dwie książki: w 2004 roku Dalej
jest przestrzeń, poświęconą bydgoskiej poetce Małgorzacie Szułczyńskiej, a w 2005
r. To tylko życie. W żnińskiej bibliotece opowiedziała o życiu i twórczości Anny
German, która zajmuje szczególne miejsce w jej życiu. - Jest to mój ideał człowieka,
to ktoś kogo nie da się nie kochać - powiedziała. Piosenkarka była osobą
powszechnie lubianą i wszechstronnie utalentowaną. - Dla mnie ona jest takim
człowiekiem renesansu, takim Leonardo da Vinci w spódnicy, Michałem Aniołem w
spódnicy, bo śpiewała, komponowała, pisała, miała wielkie zdolności reporterskie,
uwielbiała malować, brała długopis, kredkę, ołówek, kawałek kartki i pięknie rysowała
- usłyszano. Jedyna rzecz jakiej Mariola Pryzwan żałuje to ta, że nie udało się jej
poznać Anny German osobiście. - Natomiast kiedy przyjechałam do Warszawy na
studia polonistyczne w roku 1982, 25 września, a więc miesiąc po jej śmierci,
poznałam tylko jej matkę. Od razu kiedy mi otworzyła drzwi pani Irma, powiedziałam:
Strona 150
O Boże, Anna. Coś takiego zdarzyło mi się potem jeszcze raz w życiu, kiedy otworzył
mi drzwi syn Zbyszka Cybulskiego. Powiedziałam: O Boże, Zbyszek - powiedziała i
dodała, że poznała i w późniejszym czasie zaprzyjaźniła się także z mężem i synem
Anny German, a ta znajomość trwa do dziś. Opowieść o Annie German w bibliotece
przeplatana byłą fragmentami jej piosenek. A po spotkaniu Mariola Pryzwan
rozdawała autografy i podpisywała swoje książki. Uczestniczyło ok. 35 osób.
12.05.2014 r.
Spotkanie autorskie z Andrzejem Grabowskim, uczestniczyli w nim uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 1 w Żninie oraz Szkoły Podstawowej w Słębowie. Andrzej
Grabowski, znany nieco starszemu pokoleniu jako Pan Tik-Tak z programu
telewizyjnego TIK-TAK. Wraz z Ciotką Klotką (Ewą Chotomską) bawił dzieci w całej
Polsce. Andrzej Grabowski jest także autorem książek dla dzieci. podczas spotkania
opowiedział więc nie tylko o swojej pracy w telewizji i bohaterach jego programów,
ale także przybliżył swoją twórczość literacką. Słuchano także piosenek autorstwa
Andrzeja Grabowskiego, a po spotkaniu pisarz podpisywał swoje książki i rozdawał
autografy. Uczestniczyło 70 osób.
12.05. 2014 r.
Spotkanie Klubu Podróżnika – Gruzja.
Gościem Klubu podróżnika działającego w żnińskiej Bibliotece Publicznej był
dziennikarz telewizyjny, felietonista i podróżnik - Marcin Meller, który opowiedział o
Gruzji. Gruzja zajmuje w życiu Marcina Mellera miejsce szczególne. Był już tam
wielokrotnie i zawsze chętnie powraca do miejsc bliskich jego sercu. Swoimi
wrażeniami podzielił się ze żnińskimi podróżnikami, którzy usłyszeli nie tylko o
pięknym krajobrazie, kulturze, tradycjach i gościnności Gruzinów, ale również o
weselu dziennikarza, które odbyło się w Gruzji i jego gruzińskich przyjaźniach.
Zaprezentował też swoją książkę zatytułowaną „Gaumardżos! Opowieści z Gruzji”.
16.05.2014 r.
Pierwszy moduł szkolenia "O finansach w bibliotece". Dotyczył racjonalnego
gospodarowania budżetem domowym. Panie uczestniczące w projekcie z
zaciekawieniem słuchały i zdobywały wiedzę. Były rozmowy i dyskusje przy kawie i
herbacie. Każda z osób uczestniczących w projekcie otrzymała teczkę z materiałami
(notes, długopis, foldery z NBP, instrukcję wejścia na strony internetowe wskazane w
pięciu modułach, a także inne wydruki dotyczące pierwszego modułu). Na każdej
teczce znajdowała się informacja o projekcie, ze wskazaniem strony internetowej,
loginem i hasłem przypisanym do konkretnej osoby uczestniczącej w szkoleniu. Ta
inicjatywa bardzo się spodobała uczestnikom szkolenia. Uczestniczy 12 osób.
20.05.2014 r.
Matuszka Rosija - spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem. Autor i
podróżnik, który przyjechał z Krakowa, opowiedział o swoim pobycie w Rosji na
przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku. Przedstawił ówczesną politykę tego państwa,
przebieg „pierestrojki”, która diametralnie zmieniła oblicze kraju, realia społeczne i
wiele innych ciekawostek porównując je do stanu dzisiejszego. Spotkanie było, dla
Strona 151
uczestniczących w nim gimnazjalistów, ciekawą lekcją historii i geografii.
21.05.2014 r.
Bajarka opowiada. Podczas kolejnego z cyklu spotkania wysłuchano i analizowano
opowiadanie B. Andrzejczak pt. "Krótka bajka o miłości". Podczas prac plastycznych
dzieci wykonywały laurki z okazji Dnia Matki, przeczytano również wiersze
poświęcone mamom. Nie zabrakło także zabaw ruchowych. Uczestniczyło 10 osób.
22.05.2014 r.
Współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku.
W ramach współpracy Biblioteki z Uniwersytetem III Wieku im. Wandy
Dobaczewskiej w Żninie po raz kolejny wystąpiła z wykładem dyrektor Biblioteki Jadwiga Jelinek. Tym razem zabrała ona studentów do Brazylii i opowiedziała o tym
pięknym kraju pełnym kontrastów, jego kulturze i mieszkańcach. Kontekstem tej
relacji były zbliżające się, tegoroczne Mistrzostwa świata w piłkę nożną, które
odbędą się właśnie w Brazylii. Uczestniczyło ponad 100 osób.
30 .05. 2014 r.
Fantastyczny Dzień Dziecka.
Dzieci m.in. obejrzały film fantasy, grały w gry planszowe ("Czarodziej Hary"), wzięły
udział w konkursie plastycznym pt. "Mój ulubiony bohater fantasy" oraz w quizie
fantasy.
Zwycięzcy konkursów otrzymali upominki, a wszyscy uczestnicy słodycze. Dzieci
zabawiał Czarodziej Olek (wolontariusz). Uczestniczyło 18 osób. Dzień Dziecka
zorganizowały także filie biblioteczne w Brzyskorzystewku oraz Gorzycach.
30.05. 2014 r.
Drugi moduł szkolenia „O finansach w bibliotece”. Panie jak zwykle chętnie
uczestniczyły w spotkaniu, wymieniając przy tym doświadczenia i wiedzę z zakresu
bankowości internetowej. II moduł szkolenia pn. „Bank przez Internet” dotyczył
bankowości internetowej. Uczestniczki szkolenia poznały m.in. korzyści płynące z
usług bankowych, uczyły się zakładania e-konta w oddziale banku i przez Internet,
uruchamianie e-konta, a także zapoznały się z usługami oferowanymi przez e-bank
oraz z wieloma innymi informacjami przydatnymi w bankowości elektronicznej.
2.06.2014 r.
Autostop smile – spotkanie Klubu Podróżnika. Gościem Klubu był Szymon
Antkowiak, który opowiedział, jak przez 50 dni zrealizował projekt "Autostop smile",
zwiedzając przy tym 17 krajów Europy i pokonując 12.212 km bez pieniędzy.
Szymon wraz z przyjaciółką Agnieszką przez 50 dni autostopem zwiedził Europę,
korzystając z pomocy kierowców tirów oraz samochodów osobowych, którzy ich po
drodze zabierali. Głównie spali w namiocie, jednak przy odrobinie szczęścia udawało
im się także skorzystać z gościnności miejscowej ludności. Jedzeniem
gospodarowali oszczędnie wspomagani często przez napotykanych, życzliwych
ludzi. Nie brakowało im też jabłek, gruszek, fig, opuncji, które zbierali po drodze. W
ten sposób z Żywca przez Słowację, Bułgarię, Rumunię, Włochy, dotarli po 46 dniach
do celu podróży - na Gibraltar. Do kraju wrócili również autostopem nie wydając
przysłowiowej złotówki. Opowieść ta była alternatywą dla podróżujących
Strona 152
klubowiczów, choć z pewnością nieliczni odważą się z takiej propozycji skorzystać.
4.06.2014 r.
Najaktywniejszy czytelnik w Gorzycach. W filii bibliotecznej w Gorzycach miało
miejsce podsumowanie rankingu na najaktywniejszego czytelnika. W spotkaniu
uczestniczyła również dyrektor MiPBP w Żninie Jadwiga Jelinek. Najaktywniejsi
czytelnicy otrzymali nagrody książkowe.
Wśród dorosłych najaktywniejszymi czytelniczkami okazały się:- Teresa
Mrówczyńska
(Gorzyce)Monika
Krolczyk
(Dochanowo)Bogumiła
Kociałkowska (Nadborowo)Wśród dzieci najwięcej czytają:- Alicja Okońska
(Gorzyce)- Hanna Tomaszewska (Nadborowo)- Martyna Szczublewska (Paryż).
13.06.2014 r.
Czwarte spotkanie w ramach szkolenia „O finansach w bibliotece” - moduł IV:
Ubezpieczenia.
Uczestniczki szkolenia były zainteresowane tym modułem, opowiadały o swoich
doświadczeniach związanych z ubezpieczeniami, podawały różne przykłady z życia
wzięte m.in.
jak wyglądała sprawa uzyskania odszkodowania
za
zalane
mieszkanie. Dyskutowano również na temat zakresu ubezpieczeń, poszukiwano
informacji w Internecie o instytucjach ubezpieczeniowych w Polsce. Uczestniczki
szkolenia zapoznały się z tym jak korzystać ze stron internetowych najbardziej
znanych w Polsce towarzystw ubezpieczeniowych (np. PZU), szukano również
informacji co i jak można ubezpieczać, jaki jest zakres tych ubezpieczeń i opłaty za
te ubezpieczenia. Dowiedziano się jakie jest ryzyko ubezpieczeniowe i gdzie szukać
pomocy, gdy poczujemy się pokrzywdzeni przez zakład ubezpieczeń, a chcielibyśmy
dochodzić swych praw.
Tradycyjnie już spotkaniu towarzyszyła prezentacja multimedialna, która w skrócie
zawierała wszystkie najważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń. Panie jak
zwykle były zadowolone, stwierdziły, że miło spędziły czas. A potwierdzeniem tego
jest wypowiedź jednej z uczestniczek spotkania, Marii Bartkowiak, która napisała:
„Brawo! Bardzo dobry pomysł szkolenia. W przyjaznej, miłej atmosferze, przy kawie,
herbacie, ciastkach, można porozmawiać o finansach, które już na „dzień dobry”
wydają się, że są trudne. Cztery zasady bezpiecznej pożyczki pozwoliły zapewne
niektórym ustrzec się przed pochopną decyzją zaciągnięcia niebezpiecznej pożyczki.
Dział „O zabezpieczeniach polskich banknotów” przybliżył tematykę nowych
zabezpieczeń banknotów i różnice pomiędzy banknotami nowej, a dotychczasowej
emisji. W przystępny sposób szkolenie wyjaśniło i pomogło zrozumieć, jaka jest rola
NBP. Dziękuję – warto takie szkolenie organizować”.
17.06.2014 r.
Wystawa haftu matematycznego Norberta Kozłowskiego - ucznia klasy III PDP
(Przysposobienia do Pracy) z Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie. Prace wykonane
techniką haftu matematycznego tworzy się na sztywnych materiałach (na kartonie,
tekturce czy plastiku). Można wyszywać nicią, wełną lub muliną, rozwijając przy tym
zdolności manualne, myślenie przestrzenne i perspektywiczne. Prace Norberta
Strona 153
Kozłowskiego zostały wykonane pod okiem nauczycielki Małgorzaty Dytman, a
efekty można oglądać na wystawie w naszej bibliotece.
25.06.2014 r.
Spotkanie z Bajarką poświęcone Dniu Przyjaciela (9 VI). Przebiegało ono pod
hasłem: "W świątek, piątek i niedzielę jesteś moim przyjacielem". Podczas spotkania
przeczytano opowiadanie pt. "Kim, Alex i Eliza" Przemysława Grzybowskiego. Dzieci
wypowiadały się na temat usłyszanego opowiadania, analizowały je i dyskutowały na
temat przyjaźni. Przeczytano również i omówiono książkę Mario Vargas Llosa pt.
"Fonsito i księżyc" - przepiękną historię o miłości. Dzieci narysowały również "Serca
przyjaźni". Uczestnicy spotkania otrzymali upominki i słodycze. Uczestniczyło 15
osób.
27.06.2014 r.
Ostatnie spotkanie w ramach szkolenia „O finansach w bibliotece” realizowanego
we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz
Narodowego Banku Polskiego. Tym razem Krystyna Lachowicz przybliżyła
uczestniczkom kursu moduł III: Lokaty, kredyty i karty. W spotkaniu uczestniczyła
także Irena Starczewska, wieloletni prezes Banku Spółdzielczego w Żninie,
przybliżając słuchaczkom temat z praktycznego punktu widzenia w oparciu o własne
doświadczenia. Certyfikaty ukończenia kursu wręczyła Jadwiga Jelinek, dyrektor
biblioteki.
Lipiec-sierpień 2014 r.
Wakacje w MiPBP w Żninie przebiegały pod hasłem „Wakacyjne rozmaitości”. W
każdy wtorek i czwartek od 11.00 do 14.00 na dzieci czekało mnóstwo atrakcji: gry
detektywistyczne, zajęcia plastyczne, gry i zabawy integracyjne, zajęcia manualne,
głośne czytanie, łamigłówki, rebusy, zgadywanki, konkursy. W spotkaniach
uczestniczyło każdorazowo kilkanaście osób.
Wakacje letnie w filii bibliotecznej w Gorzycach upłynęły na wspólnych grach i
zabawach. Dzieci wzięły udział w quizach, konkursach, zgaduj-zgadulach, a także
zabawach ruchowych. W konkursie plastycznym malowały „Wakacje marzeń”. Odbył
się również konkurs pięknego czytania, a także pogadanka z przedstawicielem
KRUS-u na temat bezpieczeństwa dzieci w gospodarstwie rolnym. Nie zabrakło
także upominków i słodyczy. W zajęciach uczestniczyło ponad 20 osób.
Filia biblioteczna nr 1 w Żninie aktywnie włączyła się w organizację imprez
wakacyjnych, były zabawy ruchowe, kalambury, zajęcia plastyczne („Barwy lata”),
„Czary-mary” (przebieranki) i wspólne czytanie książek. W spotkaniach uczestniczyło
18 osób.
Fila biblioteczna w Brzyskorzystewku chętnie gościła dzieci proponując im gry i
zabawy stolikowe. Uczestniczyło kilkanaście osób.
2.09.2014 r.
Konkurs na "Czytelnika wakacji" - rozstrzygnięcie.
Strona 154
Na początku wakacji nasza Biblioteka ogłosiła konkurs na "Czytelnika wakacji", który
polegał na wykazaniu się największą liczbą wypożyczonych i przeczytanych książek
w czasie wakacji. Zwycięzcami zostali:
1 miejsce: Aleksandra Szczekot (7 lat).
2 miejsce: Jarema Cieślak (14 lat).
3 miejsce: Maja Kaczmarek (8 lat).
Wyróżnienia otrzymali:
Maja Zółtowska (9 lat)
Aleksander Senger (5 lat)
Patrycja Senger (9 lat)
Wszyscy wyróżnieni otrzymali nagrody książkowe.
8.09.2014 r.
Spotkanie Klubu Podróżnika, gościem wieczoru był Maciej Kydryński –
kompozytor, radiowiec, fotograf i podróżnik.
Marcin Kydryński to także piosenkopisarz, producent płytowy, organizator
koncertów i festiwali. Od 1989 roku współtworzy wizerunek radiowej Trójki, a jego
audycja Siesta została wybrana jedną z najpopularniejszych w historii stacji. Marcin
Kydryński to także podróżujący fotograf, od 1992 roku podróżuje po Afryce. Swoje
zdjęcia publikował w National Geographic, a dziś jego reportaże ukazują się głównie
w "Vivie" i w "Kontynentach". Dziennikarz jest człowiekiem wielu pasji jednak
najważniejsza w życiu jest dla niego muzyka, której w podróżach poszukuje. Swój
czas dzieli między Warszawę, w której mieszka, Lizbonę, w której pomieszkuje, a
także na swojej farmie pod Liwcem.
Podczas poniedziałkowego spotkania można było obejrzeć prezentacje zdjęć
Marcina Kydryńskiego z Afryki i Lizbony widzianych jego oczyma. Od 2010 roku
dziennikarz prowadzi warsztaty fotograficzne, głównie w krajach afrykańskich, a od
2011 roku w Gdańsku także Siesta Festival. Sam o sobie mówi, że jest samotnikiem,
a jednocześnie człowiekiem szczęśliwym. - tak naprawdę wszystko co mnie w życiu
spotyka jest albo szczęśliwe z natury, albo jest jakoś niefortunne, ale prowadzi
ostatecznie do szczęśliwych rozwiązań - usłyszano.
Po spotkaniu Marcin Kydryński rozdawał autografy i podpisywał swoją
książkę. Uczestniczyło ok. 100 osób (nie dla wszystkich starczyło miejsc).
12 września 2014 r.
Powakacyjne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w Filii bibliotecznej nr 1
w Żninie. Na spotkaniu omawiano książkę pt,, Wiśniowy Klub Książki”. To ciepła,
pogodna opowieść o miłości, przyjaźni, o tym co jest wartościowe w życiu, polecana
wszystkim na długie, jesienne wieczory.
19.09.2014 r.
W filii bibliotecznej w Brzyskorzystewku odbyły się zajęcia plastyczne podczas
których dzieci wykonywały kasztanowe zwierzęta z darów jesieni (kasztany, liście
itp.). Dzieciom w pracach pomagali rodzice.
22.09.2014 r.
Spotkanie Klubu Podróżnika – Peru, Boliwia. Gośćmi wieczoru byli: Andrzej,
Aneta i Turzyńscy, którzy opowiedzieli o swojej czterotygodniowej podróży po Peru i
Boliwii. W rodzinną podróż do Peru i Boliwii rodzina Turzyńskich wybrała się w
Strona 155
czerwcu tego roku i była to ich pierwsza tak daleka wspólna wyprawa. Opowiedzieli
o niej w Klubie Podróżnika. Wiodła ona od Limy, poprzez Aycucho, Cuzco, Arequipę
zwiedzili Machcu Pichu, udali się następnie do stolicy Boliwii - La Paz, a także do
Uyuni, podziwiali pustynię solną, wąwóz Colca i jezioro Titacaca, a także położoną
na tym jeziorze wyspę Isla del Sol nazywaną Wyspą Słońca. Dotarli aż do granicy z
Argentyną i Chile.
Po spotkaniu członkowie Klubu Podróżnika mogli zobaczyć i posmakować
nasion quinoa i chia, macy, physalis pieruviana, masy kakao, a także zobaczyć
pataty (słodkie ziemniaki), a w kuluarach długo jeszcze toczyły się rozmowy przy
torcie i cieście serwowanym przez państwa Turzyńskich. Uczestniczyło ponad 80
osób.
23.09.2014 r.
DKK – „Śpiewajcie ogrody” P. Huelle, dyskusja pod kierunkiem Anny Marchewki,
doktora nauk humanistycznych, literaturoznawczyni i krytyczki literackiej z Krakowa.
Dr Anna Marchewka jest absolwentką studiów magisterskich i doktoranckich na
Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W poniedziałek poprowadziła w
naszej Bibliotece dyskusję o powieści "Śpiewaj ogrody" autorstwa Pawła Huelle.
Ksiażka ta została przez Annę Marchewkę przyjęta dość krytycznie, za to
uczestniczkom spotkania bardzo się podobała jej wielowątkowość. Stąd też aktywnie
włączyły się w rozmowy o książce, zachwycając się jej bohaterami i samym autorem
- Pawłem Huelle.
W warsztatach uczestniczyły także moderatorki kół DKK z gmin powiatu
żnińskiego oraz koordynator DKK województwa kujawsko-pomorskiego Lucyna
Partyka. Uczestniczyło 16 osób.
24.09.2014 r.
Bajarka opowiada. Podczas kolejnego spotkania z Bajarką dzieci zaprezentowały
własną twórczość, następnie czytano i dyskutowano o książce Grzegorza Kasdepke
pt. "Kocha, lubi, szanuje, czyli jeszcze o uczuciach", tańczono i bawiono się w rytm
muzyki. Uczestniczyło 10 osób.
19.09.2014 r.
Kasztanowe zwierzęta w filii w Brzyskorzystewku
W filii bibliotecznej w Brzyskorzystewku odbyły się jesienne zajęcia plastyczne
podczas których dzieci wykonywały kasztanowe zwierzęta z darów jesieni (kasztany,
liście itp.). Dzieciom w pracach pomagali rodzice.
10.10.2014 r.
Jesienią malowane w Filii nr 1 w Żninie.
W Fili bibliotecznej nr 1 w Żninie odbyły się zajęcia plastyczne „Jesienią malowane”,
podczas których dzieci tworzyły obrazy z różnobarwnych jesiennych liści.
13.10.2014 r.
Tandemem przez Europę i Azję w Klubie Podróżnika
W żnińskiej Bibliotece gościli Karolina i Aleksander Klaja z Wągrowca, którzy w
Klubie Podróżnika opowiedzieli o swojej czternastomiesięcznej podróży tandemem
przez Europę i Azję. Podróż trwała od 2 kwietnia 2013 roku do 13 czerwca tego roku.
Strona 156
Wyruszyli z Wągrowca, kierując się na Ukrainę i Krym, dotarli do Mołdawii. Następnie
przez Rosję udali się do Kazachstanu i na Syberię. Z Irkucka dotarli do Mongolii, a
potem do Chin, Korei Południowej i Japonii. W Tokio spędzili Wigilię, a następnie
skierowali się na południe i przez Wietnam, Laos, Kambodżę i Tajlandię, Malezję
dotarli aż do Singapuru. A z Singapuru pojechali jeszcze do Indonezji, by na
Sumatrze przekroczyć równik. Dziennie pokonywali 50 km tandemem, podziwiając
przy tym świat i poznając nowych ludzi. Uczestniczyło 75 osób.
14.10.2014 r.
"I góry odpowiedziały echem..." czyli dyskusja w DKK
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Rozmawiano o książce Khaleda Hosseiniego
pt. "I góry odpowiedziały echem". Uczestniczyło 12 osób.
15 i 16.10.2014 r.
Lekcje biblioteczne z okazji urodzin Kubusia Puchatka
Naszą Bibliotekę odwiedzili przedszkolacy z Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Marii
Konopnickiej w Żninie. W środę 15 października 2014 r. w oddziale dla dzieci gościły
dzieci 3 i 4-letnie z oddziału III wraz z wychowawcami , w czwartek 16 października
dzieci 4-letnie z oddziału IV, a w piątek dzieci 4-letnie z oddziału V. Beata Brzykca z
oddziału dla dzieci wyjaśniła maluchom słowa takie jak biblioteka, wypożyczalnia,
oddział dla dzieci, a także opowiedziała o książkach, które w swoich zbiorach
żnińska biblioteka posiada dla najmłodszych. Dzieci rozwiązywały zagadki, oglądały
książki, recytowały wiersze. Uczestniczyło łącznie 50 osób.
21.10.2014 r.
Dzieci od Boba u Kubusia Puchatka.
Bibliotekę odwiedziły dzieci z Niepublicznego Przedszkola "U Boba" w Żninie. Lekcję
biblioteczną z okazji urodzin Kubusia Puchatka przypadających w tym miesiącu
przeprowadziła Beata Brzykca z oddziału dla dzieci. Uczestniczyło 25 osób.
22.10.2014 r.
Halloween z Bajarką
Kolejne spotkanie z Bajarką, podczas którego trwały przygotowania do Halloween.
Było ono okazją do wspólnej zabawy. Dzieci robiły ozdobne dynie na Halloween,
przebierały się za duchy, przedstawiły własną twórczość związaną z Halloween.
24.10.2014 r.
Papierowe cuda w filii bibliotecznej w Brzyskorzystewku
W filii bibliotecznej w Brzyskorzystewku odbyła się impreza pod hasłem "Papierowe
cuda". Dzieci wraz z rodzicami i opiekunami wyczarowywały cudeńka z papieru,
dobrze się przy tym bawiąc.
31.10.2014 r.
Happy Halloween
W oddziale dla dzieci naszej Biblioteki odbył się "Bal Wszystkich Świętych" czyli
"Happy Halloween. Podczas wspólnej zabawy porównywano tradycje i obrzędy z
różnych stron świata związane ze Świętem Zmarłych. Dzieci uczestniczyły w
zabawach integracyjnych, odbyło się wspólne czytanie książek, przedstawiono
Strona 157
ikonografię o upiornym jedzeniu, strachu i fobiach (anatomia strachu), a także
uczestnicy imprezy mieli za zadanie dokończyć opowiadanie. Uczestniczyło 17 osób.
4.11.2014 r.
Powtórnie narodzony w DKK
Spotkanie DKK, w trakcie którego dyskutowano nad książką Margaret Mazzantini
„Powtórnie narodzony”. Powieść Mazzantini skupia się na losach garstki bohaterów,
ale poznajemy także burzliwe losy pobocznych i epizodycznych postaci. Wszyscy oni
symbolizują ofiary krwawego dramatu, który rozegrał się pod koniec minionego
stulecia w środku dumnej ze swej nowoczesności Europie. "Powtórnie narodzony" to
także powieść o wielkiej miłości, poświęceniu, przyjaźni, długo wyczekiwanym i
trudnym macierzyństwie, o życiowej pasji i ciężarze przeszłości, od której tak
naprawdę człowiek nigdy nie może się uwolnić. Lektura tej książki nie należy do
lekkich, łatwych i przyjemnych. Jest ona jednak bardzo wartościowa, dlatego warto ją
polecić każdemu, kto ceni sobie niebanalne opowieści z wielką historią w tle.
17.11.2014 r.
Klub Podróżnika – Japonia.
Gośćmi Klubu Podróżnika byli Elżbieta i Piotr Chodkiewiczowie, którzy opowiedzieli o
Kraju Kwitnącej Wiśni. W Japonii państwo Chodkiewiczowie byli w lipcu tego roku.
Dwanaście dni spędzili w podróży, która była dla nich bardzo wyczerpująca i
ciekawa. Zwiedzili między innymi Tokio, Hiroszimę, Nagasaki i Osakę. Podziwiali
japońskie świątynie oraz architekturę miast. Same miasta są czyste i zadbane,
Japończycy nie tolerują jedzenia i picia na ulicach, mają do tego specjalnie
wyznaczone miejsca. Podczas spotkania usłyszano także o tolerancji Japończyków i
ich uwielbieniu do rzeczy, których nikt nie ma. Oni lubią się wyróżniać - usłyszano od
państwa Chodkiewiczów, to specyficzny kraj i specyficzni ludzie. Uczestniczyły 73
osoby.
18.11.2014 r.
Studio zdrowia i urody .
W listopadzie w MiPBP w Żninie zainaugurowało działalność Studio zdrowia i urody.
Zaplanowanych zostało kilkanaście wykładów, organizowanych w odstępie miesiąca,
z zakresu dziedzin zajmujących się tą tematyką. Uczestniczyć w nich mogą wszyscy
zainteresowani. Gościem pierwszego spotkania była Michalina Płatek-Ratke,
specjalistka w zakresie dermatologii w kosmetologii oraz pomocy w leczeniu
dermatologicznym. Wystąpiła z wykładem "Jak dbać o cerę jesienią i zimą". Udział
wzięło 25 osób.
25.11.2014 r.
Dzień Pluszowego Misia w Bibliotece.
25 listopada w naszej bibliotece uroczyście obchodzono Dzień Pluszowego Misia.
Dzieci z Niepublicznego Przedszkola "U Boba" usłyszały historię Pluszowego Misia,
obejrzały też książki, w których mieszkają misie literackie. Przedszkolaki przyniosły
jubilatowi niespodziankę w postaci plakatu z Kubusiem Puchatkiem, zaśpiewały mu
również piosenkę. Były wspólne zabawy, a na zakończenie urodzinowy tort.
Strona 158
28.11.2014 r.
Jaskinia Wróżb. W filii bibliotecznej w Brzyskorzystewku odbyła się impreza pn.
"Jaskinia Wróżb". Dzieci uczestniczyły w zabawach ruchowych, zajęciach
plastycznych i oczywiście lały wosk. Odczytywanie wróżb przysporzyło wiele śmiechu
i radości.
1.12.2014 r.
Politechnika Maluszka – „Motylkowe szaleństwa”.
To program kierowany do dzieci w wieku od 1 do 3 lat, a jeszcze bardziej do
ich opiekunów – mam, babć, ojców… Obserwując rodziców opiekujących się małymi
dziećmi daje się zauważyć zarówno ich zmęczenie, chwilowe zniechęcenie, a
czasem bezsilność. Obcowanie z maleństwem, choćby kochanym najbardziej na
świecie, przez 24 godziny na dobę wprowadza dorosłego w pewnego rodzaju trans,
oderwanie od świata rzeczywistego, świata dorosłych. Chcemy to nieco zmienić,
podarować rodzicom odrobinę rozrywki, i wiedzy, stworzyć możliwość wymiany
pomysłów i dzielenia się doświadczeniami. Szczęśliwi, spokojni rodzice, to dobrzy
rodzice, chcemy mieć w tym swój udział. Dzieciom natomiast oferujemy super
zabawę wzmacniającą rodzicielskie wychowanie, kształtującą przyszłych,
potencjalnych czytelników.
Politechnika Maluszka, jak sama nazwa wskazuje, daje „wykształcenie
techniczne”, a to ułatwi absolwentom podjęcie w przyszłości pracy. To żart
oczywiście, ale realizację założonego programu traktujemy jak najbardziej poważnie.
Zaplanowane zostały dwa semestry, zimowy i wiosenny, po 7 spotkań w każdym (co
dwa tygodnie), realizujące zadania kilku kierunków, mianowicie:
- Edukacja artystyczna w zakresie sztuk pięknych ( poznawanie literatury pięknej,
słuchanie muzyki klasycznej – rozwój intelektualny dziecka),
- Inżynieria materiałowa (zabawy z wykorzystaniem różnorodnych materiałów –
rozwój zdolności manualnych i wyobraźni dziecka),
- Budownictwo (zabawy klockami – wspomaganie rozwoju umysłowego dziecka,
kształtowanie umiejętności społecznych),
- Architektura (rysowanie, malowanie, zgadywanie - rozbudzanie wyobraźni,
doskonalenie umiejętności manualnych, spostrzegawczości, rozładowywanie
negatywnych emocji, koncentracja),
- Mechanika budowy maszyn (zabawy konstrukcyjne, poznawcze z wykorzystaniem
tematycznych zabawek – rozwijanie sprawności rąk, koordynacja wzrokoworuchowa, pomysłowość),
- Automatyka i robotyka (zabawy manualne – trening kreatywności, zdobywanie
technicznych umiejętności w myśl zasady: Powiedz mi, a zapomnę – Pokaż mi, a
zapamiętam – Pozwól mi to zrobić, a zrozumiem),
- Psychologia rozwojowa (zabawy ruchowe, „praca” z tekstem, abstrakcyjne myślenie
– kształtowanie rozwoju psychomotorycznego, pamięci słuchowej, panowania nad
emocjami).
Spotkania odbywają się w specjalnie do tego przygotowanym pomieszczeniu,
przyjaznym i estetycznym. Dywan, wygodne pufy, kolorowe scenografie
dostosowane do tematów zajęć, pluszowe bajkowe postacie sprawiają, że dzieci
czują się bezpiecznie i dobrze, bez zbędnego skrępowania. Chętnie i śmiało
włączają się do zabawy, radośnie reagują widząc efekty swoich działań oraz
proponowane przez prowadzących niespodzianki.
Inauguracyjne spotkanie zatytułowane „Motylowe szaleństwa” odbyło się 1
grudnia (2014), „studentom” wręczono indeksy z rozpisanymi zajęciami i miejscem
Strona 159
na potwierdzenie obecności
(element przewodni każdego spotkania, takim
elementem pierwszego spotkania był motyl, każde dziecko wkleiło go sobie do
indeksu) oraz uwagi rodziców. Dzieci słuchając muzyki klasycznej „wyczarowywały”,
różnymi technikami, motyle. Z powstałych dzieł utworzono niezwykłą galerię. Dla
rozruszania, w rytm „tańca małych łabędzi”, dzieci biegały wśród gęsto zawieszonych
u sufitu (na żyłkach ) kolorowych motyli, puszczały bańki mydlane, wspinały się na
pufy i swoich bajkowych ulubieńców. Był też wysiłek intelektualny, na kartach
wyłożonych książeczek należało znaleźć motylka. Nie w każdym przypadku było to
łatwe zadanie, dzieci wykazały jednak wielki zapał i zaangażowanie poznając tym
samym piękną literaturę dla nich przeznaczoną. Efektem końcowym spotkania było
przebicie balonu niespodzianki, wypełnionego maleńkimi motylkami, przez jednego z
uczestników, „deszcz” kolorowych motyli spadł na główki nieco wystraszonych dzieci.
Buuum!!!, krzyczały śmiejąc się głośno kiedy już minął strach. Było bardzo wesoło.
Rodzicom zaproponowano natomiast literaturę fachową z zakresu rozwoju i
wychowania małych dzieci oraz czasopisma tematyczne. Każdy mógł je wypożyczyć
do domu.
Kolejne spotkanie zaplanowano na 15 grudnia, a jego motywem przewodnim
będzie „materia”, jej różnorodność – „Ciastokreacja” w kontekście Świąt
Bożonarodzeniowych. Kierując się oczekiwaniami rodziców i ich sugestiami
zorganizowane zostaną także wizyty specjalistów - pediatry, psychologa, pedagoga –
którzy swoimi wskazówkami wzmocnią umiejętności rodziców dotyczące wychowania
dzieci, rozwieją wątpliwości, pomogą rozwiązać problemy.
Chęć uczestnictwa w zajęciach wyraziło 12 „studentów” wraz z rodzicami,
grupa w komplecie liczy 26 osób.
8.12.2014 r.
Z Klubem Podróżnika na kraniec świata.
Podczas ostatniego w 2014 roku spotkania Klubu Podróżnika do Republiki
Południowej Afryki zabrali klubowiczów Jadwiga i Bogdan Jelinkowie. Trasa podróży
wiodła przez Kapsztad, Johanesburg, Pretorię, Park Krugera aż do Mozambiku, a
głównym wątkiem opowieści było piękno i dzikość natury, ciekawi ludzie i ich
tragiczna historia, niezwykłe miejsca, status życia. Afryka brzmi egzotycznie i
wygląda egzotycznie, to kraniec świata, który warto zobaczyć. Uczestniczyło ok. 70
osób.
9.12.2014 r.
"Sierpniowe dziewczęta" na spotkaniu DKK.
Klubowiczki dyskutowały o książce Patrycji Bukalskiej "Sierpniowe dziewczęta". To
relacje 20 najmłodszych uczestniczek powstania, z których wyłania się obraz tamtych
dni. Autorki wspomnień przytaczają codzienność powstania, jego krwawe żniwo, brak
pożywienia, brak wody, konieczność uciekania kanałami, odniesione rany. Poraża
ogrom nieszczęść i poświęcenia młodych ludzi, którzy od początku skazani byli na
klęskę. Całość uzupełniają fotografie z powstanie, rejestrujące każdy jego aspekt.
Są to powstańcze śluby, groby, szpitale, prowizoryczne kuchnie. Przy okazji
omawiania książki uczestniczki przedstawiły także swój punkt widzenia na Powstanie
Warszawskie.
W 2014 roku minęło 70 lat od wybuchu powstania, wybór tej książki jako tematu
dyskusji był swoistym wkładem w uczczenie jubileuszu tego bohaterskiego zrywu. Na
spotkanie przygotowana została również wystawa z najnowszymi pozycjami
dotyczącymi tematu. Uczestniczyło 10 osób.
Strona 160
9.12.2014 r.
Studio zdrowia i urody – „Nie masz co na siebie włożyć?”
Gościem Studia Zdrowia i Urody w żnińskiej bibliotece była trenerka wizerunku
Agnieszka Beśka–Zawadowska, która opowiedziała o kreowaniu wizerunku
osobistego i stylizacji ubiorem. Nie zabrakło też informacji na temat typów sylwetki i
typów urody, znajomość których może ułatwić każdemu tworzenie własnego
wizerunku, ułatwić dbałość o swój wygląd. Uczestniczki spotkania z zapałem
włączały się w wyznaczane zadania mające na celu określenie ich figur. Dyskusjom i
pytaniom nie było końca, niewyczerpany temat musi powrócić. Uczestniczyło 21
osób.
12.12.2014 r.
Ozdoby choinkowe własnoręcznie wykonane w filii bibliotecznej w
Brzyskorzystewku
Dzieci wraz z rodzicami uczestniczyli w imprezie przedświątecznej podczas której
przygotowywały ozdoby świąteczne, pisały listy do Świętego Mikołaja, a także wzięły
udział w konkursie plastycznym na kartkę świąteczną.
15.12.2014 r.
Ciastokreacja na Politechnice Maluszka.
Drugie spotkanie w ramach Politechniki Maluszka, motywem przewodnim tego
spotkania była „materia”, jej różnorodność. Dzieci podczas wspólnej zabawy
wykonywały masę solną, wykrawały z niej oraz z ciastoliny ozdoby choinkowe, a
następnie je przyozdabiały. Plastelina służyła do tworzenia figurek, a dzięki grochowi
uczyły się precyzji nasypując go do plastikowych butelek. Były wspólne zabawy
ruchowe, a także słodkości od Mikołaja. Zajęcia miały na celu pobudzenie dziecięcej
wyobraźni, rozwój obu półkul mózgowych, rozwijanie zdolności manualnych.
Korzyścią dla rodziców jest integracja i poszerzanie umiejętności zabaw ze swoimi
maluszkami. Uczestniczyło 18 osób.
17.12.2014 r.
Spotkanie z Bajarką - "Magia świąt".
Podczas spotkania omówiono tradycje i obrzędy Bożonarodzeniowe w Polsce i na
świecie oraz poznano historię św. Mikołaja. Wspólnie bawiono się przy choince, z
masy solnej wykrawano pierniki. Odbył się także konkurs na odgadywanie bohaterów
bajek filmowych. Dzieci odwiedził również Mikołaj, który przyniósł słodycze. W
spotkaniach Bajarki uczestniczą dzieci w wieku szkolnym wraz z rodzicami.
29.12.2014 r.
Hocki klocki na Politechnice Maluszka.
Na ostatnim w tym roku spotkaniu studentów Politechniki Maluszka dzieci wraz z
rodzicami i opiekunami uczestniczyły w zajęciach z zakresu budownictwa. Maluchy z
różnego rodzaju klocków budowały miasteczko, a więc drogi, domy, wieżowce. Z
pudełek kartonowych stworzyły wieżę, którą następnie kolorowały farbami
plakatowymi. Nie zabrakło również zabaw ruchowych (m.in. kółko graniaste, rzucanie
do celu) oraz czytania książeczek i oglądania bajek tematycznie związanych z
zajęciami. Na zakończenie spotkania maluchy wraz z rodzicami na balu
Strona 161
sylwestrowym pożegnały stary rok i powitały nowy. Wydarzeniu temu towarzyszyły
zimne ognie odpalone pod nadzorem rodziców. Uczestniczyło 18 osób.
6. Działalność gospodarcza.
- Remonty.
Przeprowadzony został remont wnętrz Biblioteki:
 Wykonano remont pomieszczenia działu gromadzenia i opracowania
księgozbioru (wymiana drzwi, malowanie) oraz częściowego remontu
magazynu książek (likwidacja zacieku, malowanie tego fragmentu).
 Remont Filii Bibliotecznej nr 1 w Żninie (wymiana oświetlenia, malowanie).
Łączny koszt remontu ok. 5 453,00.
- Zakup sprzętu bibliotecznego.
Dokonano także niezbędnych zakupów wyposażenia: trzy zestawy komputerowe
(oddział dla dzieci i wypożyczalnia), regały drewniane do magazynu książek (3
szt.), krzesła składane drewniane (10 szt.), zestaw szaf oraz krzesło do działu
gromadzenia i opracowania księgozbioru, dwa regały na multimedia
(wypożyczalnia), lada biblioteczna oraz szafka na środki chemiczne i narzędzia
do sprzątania (filia nr 1).
Łączna kwota ok. 16 530,00
7. Udział Biblioteki w projektach:
 Promocja czytelnictwa (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) –
pozyskano kwotę 17 701,00 na zakup nowości wydawniczych.
 Biblioteka z Internetem TP (Orange) – dofinansowanie kosztów
użytkowania Internetu i jego promocja, kwota 4 036,00.
 Program PRB „O finansach w bibliotece”, kwota 550,00
 Biblioteka + (MKiDN) – cykl szkoleń specjalistycznych dla bibliotekarzy
 Udział Biblioteki w bezpłatnym projekcie „FunEnglish dla bibliotek” –
roczny kurs języka angielskiego dla dzieci.
 Spotkanie autorskie w ramach DKK dofinansowywane przez Instytut
Książki oraz WiMBP w Bydgoszczy.
 Program PRB „Na dobry początek”.
8. Sponsoring w 2014 r.:
 Nieodpłatne usługi hotelarskie (noclegi wraz z wyżywieniem dla osób
zapraszanych na spotkania autorskie).
 Nieodpłatne prelekcje większości podróżników w Klubie Podróżnika.
 Nagrody książkowe w konkursach przekazane przez Urząd Miejski w Żninie i
Starostwo Powiatowe.
 Nieodpłatna usługa – przegląd techniczny budynku biblioteki (wymóg prawa
budowlanego).
 Dary książkowe od osób prywatnych – 221 woluminów za kwotę 3 422,00.
 Składkowa „oprawa konsumpcyjna” (kawa, herbata, słodycze) spotkań Klubu
Podróżnika oraz DKK, inicjatywa klubowiczów.
Dyrektor
Jadwiga Jelinek
Strona 162
Sprawozdanie finansowe za rok 2014
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
Pozycja
1
wyszczególnienie
645 058,78
wykonanie
%
roczne 2014 wykonania
powiat
65 000,00
65 000,00
100,00%
616 885,00
65 000,00
65 000,00
22 287,98
0,00
0,00
pozostałe przychody
Koszty ogółem, w tym:
5 885,80
526 559,43
0,00
65 000,00
0,00
65 000,00
100,00%
Wydatki osobowe, w tym:
461 860,92
35 910,00
35 910,00
100,00%
381 414,00
28 430,00
28 430,00
100,00%
Wynagrodzenie
5 358,00
bezosobowe
Składka na ubezp.
66 225,00
społeczne
Składka na fundusz
3 558,00
pracy
świadczenia na rzecz
5 305,92
pracowników
Zużycie materiałów
37 151,68
meble biblioteczne
krzesła
druki biblioteczne, materiały biurowe
2 000,00
2 000,00
100,00%
4 782,00
4 782,00
100,00%
698,00
698,00
100,00%
16 330,70
4 587,99
3 212,39
806,32
16 330,70
4 587,99
3 212,39
806,32
100,00%
3 komputery, 4 czytniki, drukarka,
akcesoria
Zakup zbiorów
33 281,00
bibliotecznych
Energia
36 893,13
7 724,00
7 724,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
Pozostałe usługi, koszty
7 759,30
7 759,30
700,00
700,00
2 599,00
3 020,30
2 599,00
3 020,30
500,00
940,00
0,00
0,00
0,00
500,00
940,00
0,00
0,00
0,00
Przychody ogółem, w
tym:
dotacja
dotacja pozostała
2
Budżet 2014 w tym środki
- wykonanie powiatowe
Remonty
usługi pocztowe (znaczki)
49 834,42
100,00%
100,00%
5 453,00
spotkanie autorskie
druk kart magnetycznych
prenumerata czasopism
obsługa informatyczna
Amortyzacja
Wydatki majątkowe
ZFŚS
100,00%
13 603,00
0,00
13 943,83
Dyrektor
Jadwiga Jelinek
Strona 163
SPRAWOZDANIE
z realizacji zadań statutowych i gospodarczych
Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.
I.
Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach
1. Muzeum jest jednostką organizacyjną, nie nastawioną na osiąganie zysku, której
celem jest sprawowanie opieki nad zabytkami, informowanie o wartościach i
treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii,
nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i
estetycznej oraz umożliwianie kontaktu ze zbiorami.
Muzeum realizuje swoje cele przez:
gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie,
katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów
właściwe przechowywanie gromadzonych zabytków i magazynowanie ich w
sposób dostępny do celów naukowych
zabezpieczenie i konserwację muzealiów
urządzanie wystaw
organizowanie badań i ekspedycji naukowych
prowadzenie działalności edukacyjnej
udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych
zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystanie ze zbiorów
prowadzenie działalności wydawniczej.
2. Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie powstało w 1963 roku z inicjatywy miłośników
regionu Pałuki i miasta Żnina oraz grupy lokalnych działaczy Polskiego Towarzystwa
Turystyczno – Krajoznawczego.
W 1978 roku Muzeum zostało przejęte przez Muzeum Okręgowe im. Leona
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy i jako oddział funkcjonowało do 1992 roku.
W 2014 roku Rada Miejska Żnina w porozumieniu z Ministrem Kultury i Sztuki
nadała statut nowym brzmieniu i zatwierdziła strukturę organizacyjną Muzeum Ziemi
Pałuckiej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/472/2014 w sprawie nadania Statutu
Muzeum Ziemi Pałuckiej.
Zbiory gromadzone są w następujących działach :
1.
Archeologia
2.
Historia
3.
Etnografia
4.
Rzeźba Ludowa
5.
Fotografia
6.
Archiwalia
7.
Sztuka
8.
Wybitni Ludzie
9.
Technika Kolejowa
10.
Sporty Motorowe
Ponadto Muzeum Ziemi Pałuckiej prowadzi Bibliotekę Muzealną.
Przy muzeum powołana została na podstawie Uchwały nr X/56/2007 RM w Żninie z
Strona 164
dnia 26 kwietnia 2007 roku Rada Muzeum w składzie 9-cio osobowym.
Przewodniczącym Rady Muzeum jest prof. Janusz Ostoja – Zagórski.
II. Realizacja zadań statutowych – organizacja pracy.
W okresie sprawozdawczym Muzeum Ziemi Pałuckiej prowadziło działalność
w trzech obiektach „magistracie” i „wieży ratuszowej” w Żninie oraz oddziale –
Muzeum Kolei Wąskotorowej
w Wenecji. Stałe zatrudnienie zapewniające
podstawową obsługę placówki wynosiło 16 osób (15,25 etatu).
Muzeum we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Żninie zatrudniło w ramach
programu „Staż Pracy” 10 osób Do podstawowych obowiązków pracowników
zatrudnionych sezonowo należy wykonywanie prac porządkowych, nadzór nad
ekspozycjami, kontrole biletów wstępu do muzeum, obsługa parkingu przy MKW
Wenecja, pomoc przy urządzaniu wystaw. Natomiast mężczyźni pracują przy
konserwacji taboru kolejowego oraz pielęgnacji zieleni w MKW Wenecja.
Udostępnienie obiektów MZP – stałych ekspozycji w „Magistracie”, wieży ratuszowej
oraz Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji odbywało się w analogicznych
godzinach otwarcia, jak w latach poprzednich.
Ceny biletów wstępu do Baszty i Magistratu uległy niewielkiej zmianie:
bilet normalny
- 5 zł
bilet ulgowy
- 3 zł
lekcja muzealna
- 100 zł od grupy
usługa przewodnicka
- 20 zł
Ceny biletów wstępu w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji uległy podwyższeniu
- od 1 maja br. w stosunku do 2013 roku
bilet normalny
- 10 zł
bilet ulgowy
- 8 zł
usługa przewodnicka
- 50 zł.
Usługa przewodnicka zamek
- 50 zł.
lekcja muzealna
- 400 zł od grupy
- bilet parkingowy – samochód osobowy - 4 zł
- bilet parkingowy – autokar
- 10zł
- bilet parkingowy – motocykl
- 2 zł
Od 1 lutego 2014 roku Muzeum Ziemi Pałuckiej przejęło w wyniku podpisanej umowy
z Urzędem Żnińskim Żnińską Kolej Powiatową Sp. z o.o. W związku z powyższym
utworzono następny oddział muzeum
- Żnińska Kolej Powiatowa gdzie
zatrudnionych jest 14 osób (14 etatów).
III.
Organizacja wystaw czasowych.
W Galerii im. Tadeusza Małachowskiego MZP w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
2014 roku zrealizowane zostały następujące wystawy:
17 stycznia 2014 r. - „KOD – RYSY MANDALE” Elżbiety Ratajczak
Kod-rysy to nazwa, którą artystka z Barcina nadała swoim grafikom piórkiem. Kodrysy to wytwór podświadomości i są jak zakodowane mapy naszego
wnętrza. Elżbieta Ratajczak to mieszkanka Barcina, która w 1975 r. ukończyła
Liceum Ogólnokształcące w Kcyni. Pracowała w Zakładzie Wzorcowania i Badania
Okuć Meblowych w Bydgoszczy na stanowisku kreślarza. Jednak siedząc przy
desce kreślarskiej myślała o całkiem innym rysowaniu. Mianowicie o czymś, co
będzie płynęło z jej wnętrza. Po latach okazało się, że doświadczenia wyniesione z
pracy są przydatne w rysowaniu mandali i do przestrzennego analizowania ich treści.
Pierwsza wystawa Elżbiety Ratajczak, od lat pracującej w Banku Spółdzielczym w
Barcinie, miała miejsce w 2004 r. w Pałacu Lubostroń. Była to wystawa zbiorowa,
konkurs Kurhanu w Złotowie. Elżbieta Ratajczak zajęła tam 3. miejsce. Mandale
Strona 165
zaczęła rysować w 2007 r.. Ukończyła kurs podstawowy medytacji metodą Silva.
Treści kod-rysów są różne, tak jak złożone jest życie i problemy człowieka. Niekiedy
są to opowieści o danym człowieku, czasami problem, na który należy zwrócić
uwagę. Samo tworzenie mandali jest rodzajem kontemplacji, wyciszeniem umysłu,
wyprawą w głąb siebie. Na wystawie w żnińskim muzeum zaprezentowano 36 prac
autorki.
7 luty 2014r. – „PRZYRODA POWIATU ŻNIŃSKIEGO W OBIEKTYWIE”
Uroczystego otwarcia wernisażu dokonali: Pani Józefa Błajet - Przewodnicząca Rady
Powiatu w Żninie, Pan Andrzej Hłond – Wicestarosta oraz Pan Michał Woźniak –
Dyrektor Muzeum. Ekspozycja była
kontynuacją ubiegłorocznego konkursu
fotograficznego organizowanego przez Wydział Promocji i Rozwoju Lokalnego
Starostwa Powiatowego w Żninie, ukazującego walory przyrodnicze naszego
regionu. Wernisaż zaprezentowano 51 zdjęć, które wzięły udział w lipcowym
konkursie oraz te będące w archiwum urzędu. Po uroczystym rozpoczęciu
zwycięzcom oraz wyróżnionym konkursu wręczono albumy fotograficzne „Przyroda
Powiatu Żninskiego w obiektywie” wraz z dedykacją. Publikację otrzymali: Pan Dawid
Kołodziejski – I miejsce w konkursie, Pani Anna Maria Makowska – II miejsce, Pan
Piotr Koralewski – III miejsce oraz Pani Hanna Maria Czajkowska - wyróżniona i Pani
Monika Karaszewska - wyróżniona. Dodatkowo wszyscy, którzy przybyli na otwarcie
wystawy w piątkowy wieczór do Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie otrzymali
pamiątkowy album fotograficzny.
12 marca 2014 r. – „KOBIETY PAŁUK _ WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO”
Anna Komorowska, małżonka Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego
wzięła udział w konferencji „Kobiety Pałuk – wczoraj, dziś i jutro” w Żninie, był
to
panel dyskusyjny o współczesnej kondycji kobiet, na zaproszenie
tutejszych władz samorządowych. Pani Prezydentowa w Galerii im. Tadeusza
Małachowskiego w MZP uroczyście otworzyła wystawę zdjęć autorstwa Wojciecha
Zdunka o tym samym tytule co konferencja. Podczas otwarcia zaśpiewał Chór
Moniuszko. Pierwsza Dama miała okazję m.in. porozmawiać z Ireną Chrośniak,
działaczką KGW, sołtys Jadownik Rycerskich, która była jedną z bohaterek
uwiecznionych na fotografiach. Zdjęcia prezentowane na wystawie dotyczyły kobiet
żyjących w Żninie i na Pałukach niegdyś oraz tych współczesnych - tych, które
odcisnęły piętno na tej ziemi, i które nadal tworzą rzeczywistość Pałuk.
4 kwietnia 2014 r. – „A TO ŻNIN WŁAŚNIE”
Wystawa zorganizowana przy współpracy z Wydziałem Promocji Urzędu Miejskiego
w Żninie, który ogłosił konkurs fotograficzny. Celem konkursu było promowanie Żnina
oraz ukazanie go w ciekawy i oryginalny sposób a udział w nim mógł wziąć każdy,
niezależnie od wieku czy miejsca zamieszkania. Na wystawie zaprezentowano
nagrodzone fotografie oraz pozostałe nadesłane na konkurs. W sumie
eksponowanych było 61 fotografii w następujących kategoriach: krajobraz, ludzie,
architektura, natura i wydarzenia.
9 maja 2014 r. – „Z PLENERÓW W MAGICZNYCH ZAKĄTKACH ŚWIATA” Franciszek Ryszard Mazurek
W żnińskiej galerii zaprezentowano 35 prac Franciszka Ryszarda Mazurka z
najróżniejszych zakątków globu - Wietnamu, Puerto Rico, Jordanii czy
Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Artysta, na stałe mieszkający w Chełmie na
Lubelszczyźnie, ukończył Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Od 1979 roku zaprezentował ponad 30 indywidualnych wystaw w Polsce,
na Ukrainie, w Niemczech, Francji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Mołdawii,
Rumunii i w Belgii. Wziął udział w ponad 10 zbiorowych wystawach - również w kraju
Strona 166
i za granicą. Za swą działalność artystyczną twórca otrzymał liczne nagrody i
odznaczenia, w tym medal "Zasłużony dla Kultury Polskiej" nadany przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2005 r., Złoty Krzyż Zasługi od Prezydenta RP,
a także "Zasłużony Kulturze - Gloria Artis" - ponownie od Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. W swoich obrazach Franciszek Ryszard Mazurek
koncentruje się przede wszystkim na pięknie krajobrazu Lubelszczyzny. gdzie
mieszka i tworzy, często jednak - malując z natury - ukazuje nam egzotykę odległych
zakątków świata. Jego dzieła uczą nas pokory dla upływu czasu, zachowują kształt
zmieniającego się krajobrazu charakterystycznego dla poszczególnych miejsc.
Pracom artysty towarzyszy nuta specyficznych, romantycznych nastrojów i
świadomości nieodwracalnych zmian postępujących z rytmem natury i cywilizacji
21 czerwiec 2014 roku – „RZEŹBA MARIUSZA NEWOLSKIEGO” (w pierwszą
rocznicę śmierci).
Wieczór wspomnień i wystawę prac Mariusza Niewolskiego w pierwszą rocznicę
śmierci rzeźbiarza zorganizowało Muzeum Ziemi Pałuckiej wraz ze Żnińskim
Towarzystwem Kultury. Życie i twórczość artysty – rzeźbiarza wspominali znajomi,
rodzina i przyjaciele. W Galerii im. Tadeusza Małachowskiego MZP eksponowanych
było ponad 60 prac – głównie płaskorzeźb – Mariusza Niewolskiego pochodzących z
prywatnych kolekcji.
W miesiącu kwietniu pracownicy Muzeum Ziemi Pałuckiej pomogli w organizacji
wystawy Retrorytów Romana Terzyka pt. „Pielgrzym”, które prezentowane były w
żnińskiej Sufraganii.
5 września – „Wydawnictwo Alfreda i Anny Krzyckich”
Otwarcie zmodernizowanej i wzbogaconej nowymi eksponatami wystawy
poświęconej historii żnińskiego drukarstwa i koncernu Krzyckich
12 września – „50-lecie Żnińskiego Towarzystwa Kulturalnego”
Wystawa dokumentów i pamiątek związanych z historią Żnińskiego Towarzystwa
Kulturalnego
12 listopada – „Żnin i jego mieszkańcy na starej fotografii”
Wystawa będąca pokłosiem akcji gromadzenia zbiorów archiwalnych fotografii
stanowiących własność mieszkańców Żnina
IV. Gromadzenie zbiorów
Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie wzbogaciło się o nowe eksponaty.
Są to muzealia (kilka sztuk) do działu Historia oraz Archiwalia MZP.
Do zbiorów bibliotecznych muzeum pozyskało w darze książki historyczne –
regionalne, przewodniki turystyczne, foldery o Pałukach, roczniki czasopism
branżowych – ponad 15 woluminów.
V. Organizacja imprez i promocja działalności muzeum
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 Muzeum było organizatorem lub
współorganizatorem następujących działań :
Lekcje muzealne
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 8 lekcji muzealnych pt. „Palcówka
diabła warta” u stóp ruin zamku Mikołaja Nałęcza zwanego Krwawym Diabłem
Weneckim. W lekcjach uczestniczyło 245 osób, dochód wyniósł 2.800 złotych. 1
lekcję przeprowadzono w Żninie w Baszcie – pt. Średniowieczny Żnin, w której
uczestniczyło 50 osób a dochód z tej lekcji wyniósł 500 złotych.
Inne imprezy
1-3 maja – Bombardiada Wenecka i Średniowieczna Majówka Rycerska. Udział
wzięło około 100 odtwórców z całego kraju. Ponadto w trakcie imprezy nastąpiło
oficjalne otwarcie wystawy średniowiecznych machin oblężniczych oraz
Strona 167
udostępnione zostało wejście na zamek wenecki. W trakcie turnieju prezentowana
była średniowieczna broń czarnoprochowa, odbywały się też turnieje łucznicze,
bojowe oraz szereg konkursów o słowiańsko-średniowiecznym rodowodzie. Majówka
była połączona z promocją hotelu Herbarium w Chomiąży Szlacheckiej. Całość
zakończyła Wenecka Noc z Parowozami na terenie skansenu kolei wąskotorowej.
17 maja – Europejska Noc Muzeum. Żnińskie muzeum po raz czwarty wzięło czynny
udział w tym wydarzeniu – udostępniając nieodpłatnie zwiedzającym Basztę w Żninie
oraz Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji. Obydwa obiekty zwiedziło ponad 500
osób.
14-15 czerwca – Pokazy konne grupy rekonstrukcyjnej „Jastrzębiec” z Gniezna.
19-22 czerwca – „Adrenalina na Pałukach” – ogólnopolskie zawody lotniczolatawcowe.
19-22 czerwca – Piknik wąskotorowy w Białośliwiu. Jako Żnińska Kolej Powiatowa
muzeum wzięło udział w inauguracji sezonu kolejowego na Wyrzyskiej Kolei
Wąskotorowej. Ostatniego dnia imprezy do Żnina przyjechała grupa 20 drezyniarzy w
Węgier, którzy swymi pojazdami przemierzyli szlak Żnin – Gąsawa – Żnin
4 lipca – uczestnictwo w inauguracji akcji Paszport Turystyczny Kujaw i Pomorza w
Toruniu.
6 lipca – uczestnictwo w akcji promocyjnej Lata z Radiem w Żninie
24 sierpnia – Pokazy konne grupy rekonstrukcyjnej „Jastrzębiec” z Gniezna.
19-21 września – obchody 120-lecia Żnińskiej Kolei Powiatowej – m.in. parada
parowozów w Żninie, festyn kolejowy w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji,
przewozy turystyczne na trasie Żnin – Gąsawa zabytkowymi parowozami.
26-28 września – udział w Zlocie Miłośników Kolei Wąskotorowej w Białośliwiu
(Wyrzyska Kolej Powiatowa)
Imprezy cykliczne
Nocne zwiedzanie Muzeum Kolei Wąskotorowej – Wenecka Noc z Parowozami: w
każdą drugą sobotę miesiąca (w sezonie turystycznym) muzeum organizuje nocne
pokazy połączone z przejazdem koleją wąskotorową na trasie Żnin – Wenecja - Żnin.
Każda z imprez gromadzi około 200 zwiedzających.
Czterokrotnie odbyły się „Wieczorne spacery po średniowiecznym Żninie” – trasie
turystycznej wyznaczonej tablicami opisującymi najważniejsze, nieistniejące już
zabytki naszego miasta. Każdy ze spacerów gromadził od 40 do 80 osób.
Konkursy
W kwietniu – maju muzeum współorganizowało wystawy pokonkursowe
organizowane przez Wydział Promocji Urzędu Miejskiego w Żninie, tradycyjnie też,
wraz ze Stowarzyszeniem ekologicznym z Barcina i Nadleśnictwem Gołąbki było
współorganizatorem konkursu „Zachowaj piękno Pałuk na kolejne tysiąclecie”.
Muzeum czynnie włączyło się też w organizację Międzywojewódzkiego Konkursu
Sztuka Ludowa Północnej Wielkopolski – Kraina i Pałuki.
Promocja muzeum
Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie uczestniczyło (dzięki współpracy z KujawskoPomorską Organizacją Turystyczną, Urzędem Marszałkowskim oraz Wydziałem
Promocji starostwa powiatowego w Żninie w licznych imprezach targowych – m.in. w
Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie oraz podobnych
imprezach w Gdańsku, Katowicach, Warszawie i Krakowie. Ponadto materiały
informacyjne (ulotki) dystrybuowane są w punktach IT w Toruniu, Bydgoszczy, a
także w zagranicznych placówkach Polskiej Organizacji Turystycznej. Bardzo dobrze
przebiega współpraca ze Stowarzyszeniem Podróżujących Dziennikarzy, muzeum
Strona 168
(wraz z KPOT) współorganizowało też przyjazdy studyjne dziennikarzy oraz touroperatorów z Rosji i Niemiec.
Nadal uczestniczymy w programie partnerskim z wydawcą najpopularniejszej serii
przewodników – „Pascal”, MZP uczestniczy też w programie „Złota Polska”, dzięki
któremu na terenie skansenu w Wenecji można kupić pamiątkowy medal z kolejką i
ruinami zamku. Ofertę muzeum można znaleźć także na stronach internetowych
(muzealna, facebook i inne) oraz w wielu przewodnikach – m.in. Turystyka szkolna.
Muzeum Ziemi Pałuckiej wielokrotnie było prezentowane w mediach – np. w
rozgłośniach radiowych (PiK, ZET, RMF FM, I i III program Polskiego Radia, PLUS,
Merkury, radioznin), telewizji (TV Bydgoszcz, TVP1, TVP Info, KolejTV.) O
działalności muzeum wielokrotnie informowały też gazety – o zasięgu lokalnym,
regionalnym i ogólnopolskim, a także zagraniczne.
Muzeum nawiązało współpracę z wytwórnią filmową ALVERNIA Studio, dzięki czemu
tabor Żnińskiej Kolei Powiatowej oraz elementy kolejowej infrastruktury były
prezentowane w filmie Disco-Polo (premiera w lutym 2015).
Nawiązane zostały kontakty z niemieckimi miłośnikami kolei – m.in. Peterem Erkiem,
jednym z największych kolekcjonerów lokomotyw w Europie. Dzięki jego wsparciu
zostały zrealizowane obchody 120-lecia Żnińskiej Kolei Powiatowej – na potrzeby
imprezy sprowadził i udostępnił dwa zabytkowe parowozy – Las oraz Orenstein &
Koppel. Zostały też ustalone zasady dalszej współpracy, obejmujące m.in. przyjazdy
wolontariuszy z Niemiec i ich nieodpłatną pracę przy rewitalizacji miejskiego odcinka
szlaku ŻKP (od stacji Żnin Wąskotorowa do Liceum).
Żnińska Kolej Powiatowa nawiązała lub odnowiła kontakty z operatorami kolei
wąskotorowych – wyrzyskiej, pruszkowskiej, żuławskiej i poznańskiej (Maltanka) –
omawiane były m.in. zasady współpracy i wspólne działania promocyjne,
eksploatacyjne i związane z organizacją wspólnych imprez/festynów kolejowych.
Muzeum uczestniczyło w powołaniu do życia Fundacji im. Anny Krzyckiej,
zorganizowało też zjazd rodziny Krzyckich, podczas którego omówione zostały
zasady dalszej współpracy i przekazania pamiątek rodzinnych na cele ekspozycyjne.
Gościem muzeum była Anna Komorowska – Pierwsza Dama RP, która m.in.
zwiedziła Basztę oraz ekspozycję w Magistracie.
VI Prace inwestycyjne, remontowe i konserwatorskie
Wenecja
Najpoważniejszym działaniem realizowanym na terenie Muzeum Kolei Wąskotorowej
była budowa obiektu stacyjnego – Dworca Wenecja. Jego oddanie do użytku
nastąpiło w listopadzie 2014, wtedy też rozpoczęły się pierwsze prace związane z
jego wyposażeniem – zainstalowany został internet bezprzewodowy (wraz ze
wzmacniaczami sygnału), wykonane zostały meble do pomieszczenia kasowego,
zainstalowane żaluzje antywłamaniowe – tamże. W ramach własnych działań
muzeum wykonało ogrodzenie części skansenu, wydłużone zostało również
torowisko ekspozycyjne o około 400 metrów. Pracownicy muzeum i ŻKP wykonali też
bramę wejściową do dworcowego pasaża – obecnie tędy odbywa się ruch turystów
(kasa).
Nastąpiła ostateczna przeprowadzka ze starego obiektu kasowo-ekspozycyjnego,
który został przeznaczony na wynajem pod działalność gastronomiczną.
Przy ruinach (w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego z firmą Siege Studio)
stanęła największa w Europie wystawa średniowiecznych machin oblężniczych.
Teren wokół zamku został ogrodzony, natomiast same ruiny można zwiedzać dzięki
wybudowanym schodom i kładce. Na dziedzińcu zostały ustawione tablice
informacyjne. Na pozostałościach wieży zamkowej zostały ustawione podesty
Strona 169
widokowe, loch został wysprzątany, podświetlony, wyeksponowany i zabezpieczony
szklaną kopułą. W jego wnętrzu pojawił się szkielet w kajdanach.
Wokół zamku została rozprowadzona instalacja elektryczna, która w przyszłości
będzie służyć do iluminacji murów. Przy bramie prowadzącej na podzamcze została
położona kostka polbrukowa.
Dla ruin zamku został przygotowany program konserwatorski (zaakceptowany już
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).
Na terenie skansenu kolei wąskotorowej od początku roku były realizowane typowe
prace związane z przygotowaniem obiektu do zwiedzania: drobne naprawy i
konserwacja taboru, utrzymanie zieleni, założenie nowych tablic informacyjnych.
Żnin
W związku z przejęciem przez muzeum Żnińskiej Kolei Powiatowej – głównym
zadaniem było uporządkowanie dokumentacji (często jej przygotowanie od podstaw)
w celu uzyskania od UTK (Urząd Transportu Kolejowego) licencji na przewozy
pasażerskie w sezonie 2014. Przygotowanie taboru do sezonu 2014 to przegląd i
naprawa wózków wagonowych oraz lokomotyw. Dwa wagony osobowe przeszły
remont generalny związany z wymianą całego drewnianego poszycia i podłóg.
Ponadto, w związku z opuszczeniem głównego budynku stacyjnego,
wyremontowane zostało nowe pomieszczenie kasowo-biurowe na terenie
warsztatów. Remontowi poddana została też zwrotnica przy lokomotywowni.
Pracownicy torowi wymienili około 1000 podkładów.
Przeprowadzony został generalny remont parowozu Px38 805 – nastąpiła wymiana
wszystkich płomieniówek w kotle lokomotywy.
W Baszcie oraz Magistracie wykonane zostały drobne prace konserwatorskie,
mające na celu przygotowanie obydwu obiektów do nowego sezonu turystycznego.
Kolejne drobne prace były realizowane w trakcie sezonu.
Całkowitej modernizacji uległa stała wystawa poświęcona historii żnińskiego
drukarstwa. Obecnie ekspozycja poświęcona jest narodzinom polskiej prasy
kolorowej oraz historii drukarsko-wydawniczego koncernu Alfreda i Anny Krzyckich.
VII. Informacje statystyczne
1.
Ilość zwiedzających Muzeum Ziemi Pałuckiej w okresie sprawozdawczym :
1.
Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie „Magistrat”
–
3.296 osób
(ilość grup zorganizowanych 16, osób 797, lekcje muzealne 2)
2.
Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie „Baszta”
–
2.760 osoby
(ilość grup zorganizowanych 17, osób 668)
3.
Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji
–
55.418 osób
(ilość grup zorganizowanych 391, osób 13.332 (w tym 4 lekcje muzealne 160 osób).
- Ilość autokarów na parkingu przy MKW Wenecja - 128
- Ilość samochodów osobowych na parkingu przy MKW Wenecja – 385
- Ilość motocykli na parkingu przy MKW Wenecja – 4
2. Z bezpłatnych wstępów do Muzeum Ziemi Pałuckiej (wszystkie obiekty)
skorzystało 5.721 osoby (w większości w ramach półkolonii organizowanych przez
Urząd Miejski w Żninie).
3. Z usługi przewodnickiej korzystano w Magistracie 21 razy (ponadto 14 razy
oprowadzono bezpłatnie), w Baszcie 21 razy świadczono usługę przewodnicką (21
razy oprowadzano bezpłatnie) natomiast w weneckim skansenie 365 razy.
Dyrektor
Michał Woźniak
Strona 170
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014
MUZEUM ZIEMI PAŁUCKIEJ - ŻNIŃSKA KOLEJ POWIATOWA
Pozycja
wyszczególnienie
Budżet na
2014
1
Przychody ogółem, w tym:
1 856 038,00
1 856 038,00
100,00
dotacja razem
923 048,00
923 048,00
100,00
w tym dotacja MZP
533 448,00
533 448,00
100,00
w tym dotacja ŻKP
370 000,00
370 000,00
100,00
2
Wykonanie
roczne 2014
% (3:2)
dotacja pozostałe
przychody ze sprzedaży
MZP i ŻKP
19 600,00
19 600,00
100,00
932 990,00
932 990,00
100,00
Koszty ogółem, w tym:
1 735 667,00
1 735 665,00
100,00
Wydatki osobowe, w tym:
1 173 697,00
1 173 697,00
100,00
w tym ŻKP
918 548,00
345 149,00
918 548,00
345 149,00
100,00
100,00
24 063,00
9 489,00
24 063,00
9 489,00
100,00
100,00
155 087,00
58 847,00
155 087,00
58 847,00
100,00
100,00
Składka na fundusz pracy
w tym ŻKP
21 455,00
8 256,00
21 455,00
8 256,00
100,00
100,00
Świadczenie urlopowe
26 210,00
26 210,00
100,00
Świadczenia na rzecz
pracowników
28 334,00
28 334,00
100,00
Energia w tym:
63 658,00
63 658,00
100,00
8 324,00
8 324,00
100,00
55 334,00
55 334,00
100,00
226 715,00
226 714,00
100,00
zużycie MZP
58 140,00
58 139,00
100,00
zużycie ŻKP
168 575,00
168 575,00
100,00
Usługi obce w tym:
177 601,00
177 600,00
100,00
usługi łączności
10 291,00
10 290,00
99,99
usługi pocztowe
1 949,00
1 950,00
100,05
84 668,00
84 667,00
100,00
80 693,00
80 693,00
100,00
Wynagrodzenie bezosobowe
w tym ŻKP
Składka na ubezp.
Społeczne
w tym ŻKP
zużycie ŻKP
zużycie MZP
Zakup materiałów w tym:
pozostałe usługi MZP
pozostałe usługi ŻKP
Strona 171
Pozostałe koszty
34 394,00
34 394,00
100,00
Podatki i opłaty
21 416,00
21 416,00
100,00
4 920,00
4 920,00
100,00
23 986,00
23 986,00
100,00
9 280,00
9 280,00
100,00
1 000 000,00
1 000 000,00
100,00
120 371,00
120 373,00
Podróże służbowe
Zakup towarów
Amortyzacja
Wydatki majątkowe
WYNIK FINANSOWY
(PRZYCHÓD-KOSZTY)
Dyrektor
Michał Woźniak
Strona 172
Sprawozdanie opisowe
Żninskiego Domu Kultury w Żninie w 2014 roku
Imprezy zorganizowane przez Żniński Dom Kultury w 2014 r.
W roku 2014 Żniński Dom Kultury zorganizował 18 koncertów oraz finał
WOŚP, ferie zimowe, 8 konkursów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Festiwal Muzyki
Dawnej (4 koncerty, nagranie płyty), dwa jubileusze: 50-lecie Ogniska Muzycznego i
105- lecie Chóru Moniuszko, 12 seansów filmowych, spektakle teatralne - 7 dla dzieci
i 2 dla dorosłych, jeden występ kabaretowy, imprezę „Lato z Radiem” (3 koncerty,
pokazy magika i inne atrakcje), Dożynki Gminne, 39. Jesień na Pałukach, Żnińską
Wigilię, wernisaż wystawy koła plastycznego 50+ i jeden wieczór autorski.
STYCZEŃ 2014
06.01.2014 III Królewskie Kolędowanie w Żninie- koncert w wykonaniu Żnińskiej
Orkiestry Dętej i młodzieży ze żnińskich szkół.
12.01.2014 Zbiórka pieniędzy na rzecz XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy oraz koncert w wykonaniu zespołu „Wanda i Banda”
18.01.2014 Koncert Noworoczno - Karnawałowy w wykonaniu Solistów Wydziału
Wokalno - Aktorskiego i Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej im. F.
Nowowiejskiego w Bydgoszczy oraz Bydgoska, Orkiestra Kameralna
pod dyrekcją Damiana Borowicza - ŻDK i Inter - Vax
26.01.2014
Kino Orange- projekcja filmów „27 Roninów”, „Skubani”, „Biegnij
chłopcze biegnij”, „Pod Mocnym Aniołem”, Wilk z Wall Street”
LUTY 2014
01.02.2014
Popisy Ogniska Muzycznego na zakończenie I półrocza roku
szkolnego 2013/2014
01.02– 16.02.2014 Ferie w Żnińskim Domu Kultury:
Koncert w wykonaniu Chóru Prymasowskiego pod dyrekcją ks. Dariusza
Sobczaka- 01.02.2014
Koncert Macieja Balcara- 02.02.2014
Zajęcia plastyczne i rzeźbiarskie – 03.02.2014-14.02.2014
Rytmika – 03-07.02.2014
Spektakl dla dzieci „Kryształowa Królowa Śniegu” - 08.02.2014
Koncert rockowy zespołów: Johny' After Death, Sierżant Baker - 08.02.2014
-
Koncert Walentynkowy LAO CHE – 14.02.2014
Spektakl dla dzieci „Fabryka zabawek”- 15.02.2014
MARZEC 2014
Strona 173
01.03.2014 Siergiej Wowkotrub Gipsy Swing Quartet- koncert podczas Gali
Sportowców Pałuk
07.03.2014 Eliminacje Powiatowe Kujawsko - Pomorskiego Festiwalu Piosenki
„AWANS - 2014”
08.03.2014
Koncert zespołu ABBA SHOW z okazji Dnia kobiet
14.03.2014
Eliminacje Powiatowe Turnieju Słowa „Słowne inspiracjeartystyczne kreacje” dla klas I-III szkół podstawowych
21.03.2014
Eliminacje Powiatowe Turnieju dla klas Słowa „Słowne inspiracje
artystyczne kreacje” IV-VI szkół podstawowych
21.03.2014
Projekcja filmu „Brzdąc” Charliego Chaplina z muzyką na żywo
w wykonaniu grupy CZERWIE
23.03.2014
Koncert zespołu NOCNA ZMIANA BLUESA
28.03.2014
Eliminacje Powiatowe Turnieju Słowa „Słowne inspiracjeartystyczne kreacje” dla gimnazjalistów
28.03.2014
Eliminacje
Powiatowe
Ogólnopolskiego
Konkursu
Recytatorskiego
KWIECIEŃ 2014
14.04.2014
„AWANS- 2014”
Finał Wojewódzki Kujawsko - Pomorskiego Festiwalu Piosenki
MAJ 2014
01.05.2014
16.05.2014
16.05.2014
24.05.2014
25.05.2014
31.05.2014
„Czar PRL- u” spektakl w wykonaniu Teatru Meandry z Szubina
Kujawsko-Pomorski Młodzieżowy Przegląd Piosenki Debiut 2014
„Kabaret z Konopi”
Uroczystość z okazji 50-lecia Ogniska Muzycznego
Jacek Borkowski - recital z okazji Dnia Matki
Spektakl dla dzieci „Pan Twardowski” z okazji Dnia Dziecka
CZERWIEC 2014
13-15.06.2014
II Festiwal Muzyki Dawnej „MUSICA ANTIQUA ZNEYNAE”
Kazimierz Piwkowski In Memoriam:
13.06. Robert Bachara- recital na skrzypce solo
14.06. Urszula Januchta, Robert Morawski, Romuald Gołębiowski - koncert
kameralny na klarnet, obój i fortepian Capella Thoruniensis – koncert
15.06.
Zespół Muzyki Dawnej SABIONETTA i Zespół Tańca PAWANILIA
20.06.2014
105 - lecie Chóru Moniuszko
28.06.2014 Popisy uczniów Ogniska Muzycznego na zakończenie roku szkolnego
2013/2014
LIPIEC 2014
06.07.2014-
LATO Z RADIEM- Żnin 2014
Strona 174
SIERPIEŃ 2014
24.08.201431.08.2014-
13.09.201420.09.201421.09.201425.09.2014-
Dożynki Gminne- występ Pałuczanek, Zespołu wokalnego
Jaśmin i program artystyczny „Do Grającej szafy grosik wrzuć”
Koncert na zakończenie lata- Studio BUM
WRZESIEŃ 2014
Teatrzyk dla dzieci „Pinokio”
Zjazd Twórców Ludowych „39. Jesień na Pałukach”
Jarmark Sztuki Ludowej „39. Jesień na Pałukach”
Spektakl „Śmierć w Bydgoszczy- Memento”
PAŹDZIERNIK 2014
02.10.201404.10.201407.10.2014-
Kino Orange- projekcje filmów: „Miasto 44”, „Pszczółka Maja”,
„Wakacje Mikołajka”
Teatrzyk dla dzieci „Alladyn”
Koncert Trzech Tenorów
LISTOPAD 2014
04.11.2014 15.11 2014 21.11.2014ZADZIWIENIA…
22.11.201423.11.2014-
29.11.2014-
Koncert Zaduszkowy- Piotr Nalepa BREAKOUT TOUR
Teatrzyk dla dzieci „Skarbnikowe dary”
Wernisaż wystawy koła plastycznego 50+ ZASKOCZENIA,
Wieczór autorski Eligiusza Kwiatkowskiego, autora książki
„ŻNIŃSKI BATALION OBRONY NARODOWEJ 1939”
Św. Cecylii- święto wszystkich ludzi związanych z muzyką, czyli
imieniny Chóru Moniuszko- występ Chóru Moniuszko, Zespołu
Wokalnego Jaśmin i Towarzystwa Śpiewu „Halka” z Inowrocławia
Koncert andrzejkowy Janka Samołyka
GRUDZIEŃ 2014
05.12.2014Rockowe Mikołajki- Koncert zespołu CREE
06.12.2014Mikołajkowy spektakl dla dzieci „BAJKI Z WORKA MIKOŁAJA”
12.12.2014X Powiatowy Konkurs Rzeźbiarski „Pałucka Szopka
Bożonarodzeniowa”
18.12.2014Kino Orange- projekcje filmów: „Uwolnić Mikołaja”, „Obywatel”,
„Bogowie”
21.12.2014Żnińska Wigilia- Koncert zespołu „CORNY POTOK”
Dyrektor
Tomasz Gronet
Strona 175
Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Żniński Dom Kultury
wyszczególnienie
1
Zestawienie przychodów z
tego
przychody ze sprzedaży
usług
dotacje od organizatora
darowizny
Koszty wg rodzajów z tego:
Amortyzacja
środki umarzane stopniowo
Zakup towarów
Zuzycie materiałów
Zużycie energii
Usługi obce z tego:
usługi remontowe
usługi telefoniczne i pocztowe
pozostałe usługi obce
Wynagrodzenia z tego:
osobowe
bezosobowe
inne (wymienić jakie) ryczałt
Ubezpieczenia i inne
świadczenia na rzecz
pracowników z tego:
pozostałe świadczenia nie
zaliczane do wynagrodzeń
składki ZUS
składki na Fundusz Pracy
odpisy na fundusz świadczeń
socjalnych
Podatki i opłaty
administracyjne
Podróże służbowe
Pozostałe koszty
Wynik finansowy (przychody
minus koszty)
Wydatki majątkowe
Liczba etatów średnioroczna
Liczba etatów zatrudnionych
na koniec roku
budżet 2014
2
wykonanie
roczne 2014
3
%
wykonania
4
937 467,00
937 467,00
100,00%
106 552,00
825 415,00
5 500,00
106 552,00
825 415,00
5 500,00
100,00%
100,00%
100,00%
941 028,81
11 690,00
11 690,00
0,00
19 866,00
55 944,00
260 931,00
0,00
6 446,00
254 485,00
485 080,00
346 185,00
126 502,00
12 393,00
941 025,81
11 690,00
11 690,00
0,00
19 866,00
55 944,00
260 931,00
0,00
6 446,00
254 485,00
485 079,00
346 185,00
126 501,00
12 393,00
100,00%
100,00%
100,00%
82 158,81
82 158,81
100,00%
720,00
62 969,00
7 804,00
720,00
62 969,00
7 804,00
100,00%
100,00%
100,00%
10 665,81
10 665,81
100,00%
8 802,00
2 740,00
13 817,00
8 801,00
2 740,00
13 816,00
99,99%
100,00%
99,99%
-3 561,81
0,00
9,50
-3 558,81
0,00
9,50
99,92%
100,00%
9,50
9,50
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Dyrektor
Tomasz Gronet
Strona 176
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 267 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zarząd jednostki
samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za
2014 rok wraz z informacją o stanie mienia oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych
instytucji kultury w terminie do 31 marca 2015 roku. Ponadto w tym samym terminie zgodnie z art. 267 ust.3 ww.
ustawy zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie
roczne z wykonania budżetu za 2014 rok. W tym stanie rzeczy niniejsze zarządzenie jest uzasadnione.
Burmistrz Żnina
Robert Luchowski
Strona 1

Zarzadzenie Nr 50/2015 z dnia 27 marca 2015 r.

Transkrypt

Podobne dokumenty

ZB_034-2013 - BIP Urząd Miejski w Żninie