Biznes Plan Rozwój Robocam Spis treści 1
Transkrypt
Biznes Plan Rozwój Robocam Spis treści 1
Biznes Plan Rozwój Robocam Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Streszczenie Profil i zakres działania Założenia planu strategicznego Plan techniczny Plan marketingowy Plan organizacyjny Plan finansowy Podsumowanie + załączniki Streszczenie Części dotyczącej wynajmu skanerów. Zasięg działania-ogólnoświatowy 1. Przedmiot biznes planu jest Zakup 500-1000 skanerów 3Shape w wersji PAD oraz Cart w kolorze i bez koloru . Cena zawiera zakup: − skanera, − laptop, − roczne licencje, − opłata przesyłu danych, − ubezpieczenie przez 5 lat 2. Dla kogo Lekarze stomatolodzy, kliniki stomatologiczne mogące zapewnić opłatę miesięczną wynajmu 1500 /mc oraz min 5000 zł obrotu w postaci kupionych produktów protetycznych, półproduktów lub gotowych prac – wykaz możliwości: Sprzedaż usług w zakresie produktów protetycznych: − konstrukcje cyrkon − konstrukcje press − konstrukcje emax − korony tymczasowe akryl − korony tymczasowe kompozyt − gotowe korony press frezowane lub tłoczone − gotowe korony emax frezowane lub tłoczone − pełnokonturowe korony cyrkon − korony kompozytowe − korony teleskopowe − łączniki indywidualne − belki implantowe − szablony chirurgiczne − szkielety-druk-odlew − spiek laserowy − frezowany metal − łączniki tymczasowe Sprzedaż usług przy użyciu drukarki 3d − − − − − − modele robocze modele orto szkielety szablony chirurgiczne aparaty słuchowe bardzo tanie korony tymczasowe 3. Cel biznes planu − Zestawienie informacji dla biznesu w stomatologii. − Pozyskanie finansowania na zakup 500-1000 skanerów wewnątrzustnych pod wynajem dla lekarzy i klinik stomatologicznych. − Wprowadzenie na polski rynek stomatologiczny – protetyczny najwyższej jakości urządzeń skanujących informacje prosto z ust pacjenta przekazując informacje do skanera w pracowni stomatologicznej. W technologii tej nie wykonuje się konwencjonalnych wycisków w celu pobrania informacji jak wygląda sytuacja w ustach pacjenta. Modele wykonuje się metodą drukowania w 3d. − Wykonanie w najwyższej jakości uzupełnień protetycznych w postaci konwencjonalnych koron i mostów pełnoceramicznych oraz metalowych podbudów, podbudów opartych o implanty, podbudów szkieletowych, protez, szyn ortodontycznych, modeli wykonywane metodą stereolitową w systemach CADCAM. − Opracowanie możliwości współpracy z klinikami i ich technikami na najwyższym poziomie zwiększając tempo wykonywania prac i zmniejszając koszty produkcji podwyższając i ujednolicając jakość prac. 4. Jakie środki realizacji Finansowanie: − inwestor zewnętrzny Miejsce: − pracownie techniczne INTERDENT, ELSNER WĘGRY, BEGO, ATLANTIS Urządzenia: − Drukarka 3d – do kupienia – 150000 – 300000 EU − Maszyny CNC 5osi − Skanert labo wraz zoprogramowaniem − Stacje z oprogramowaniem modelującym Materiały -Tlenek cyrkonu będący 40% kosztem produkcji jest wytwarzany przez Robocam co skutecznie obniża koszty zakupu materiałowego o 100% -Pozostałe materiały z racji posidania przedstawicielstw w Polsce producentów tych materiałów będą zakupowane po cenach niższych o marżę 25% Ludzie: pracownicy technicy dentystyczni jeśli będzie konieczne pozyskanie i edukacja pracowników IT. Obecnie laboratorium Inter-Dent posiada 20 osób. Zwiększenie mocy przerobowych jest możliwe poprzez podpisywanie umów z podwykonawcami innymi pracowniami dentystycznymi na terenie kraju. Główne centrum wykonuje pewien etap pracy i przekazuje lokalnemu podwykonawcy do wykończnie na gotowo. Transport: − na obszarze Warszawy transport własny i kurierski − na obszarze Polski – kurier polski − na obszaerze Europy i świat – kurier polski lub międzynarodowy 5. Koszty ogółem − z jednego gabinetu * koszt wynajmu miesięcznie …..................................... * koszt produkcji …...................................................... * koszt modeli drukowanych ….................................... * koszt zakupu drukarki 3d …........................................ * koszt zakupu pojedynczego skanera …....................... * koszt zakupu 50 skanerów …...................................... * * koszt zakupu maszyny cnc ….................................... − koszty obsługi projektu * ludzie …....................................................................... * amortyzacja maszyn …................................................ * użycie lokalu …........................................................... * administracja …........................................................... * transport ….................................................................. 1500 zł do 50% ceny produktu 10 EU 150000-300000 EU 27 000 EU 1 350 0000 EU 45000 euro 15 EU 20% w skali roku 6. Źródła finansowania Finansowanie: − inwestor zewnętrzny 7. Efekty − wynajem skanerów opłaca koszt ich zakupu przez 5 lat – nie trzeba generować spłat rat zysków. To daje koszt dla kliniki – możliwość odpisania 19% podatku jako koszt uzyskania przychodu. Dla inwestorów – to dodatkowy odpis amortyzacji przez 5 lat. − umowa z klinikami w zakresie obrotu min 5 000zł miesięcznie – daje obrót z 500 skanerów 2500 000 zł miesięcznie – przy zyskowności 50% 1250 000 zł / miesiąc − zakup drukarki 3d – przy 500 skanerach powinien dać dzienny obrót plików do drukowania 1000-2000 sztuk/ dzień. Po wprowadzeniu modeli dla ortodontów można założyć zysk na poziomie 10000EU/ dzień. Spłata drukarki powinna nastąpić po 1-2 miesiącach. − firma od której będziemy kupować urządzenia wystawi do firmy faktury za licencje, przesył danych i ubezpieczenie . To da księgowo pewna rezerwę finansowa - do wyliczena przez księgowego 8. Mocne strony − Robert Michalik jest niekwestionowanym liderem na rynku techniki dentystycznej i CAD/CAM . Wiedza oraz doświadczenie stworzonych przez niego zespołów z zakresu − − − − − − − − − − − − − − − − nowoczesnych technologii, materiałów, systemów CAD/CAM jest na rynku największa. pierwsi na rynku know-how w postaci dwóch specjalistów tak od strony klinicznej jak i laboratoryjnej. know-how w zakresie materiałów – Robert Michalik własne materiały – obniżanie kosztów produkcji – Robert Michalik know-how co zawarte jest w materiałach – Robert Michalik własny patent-Robert Michalik wielkość projektu da możliwość obniżenia kosztów materiałowych i podpisania dobrych umów z producentami własna produkcja maszyn obniżenie kosztów produkcji- zwiększenie dostępności pacjentów do świadczeń duża inwestycja – opanowanie rynku możliwości zakupu najnowocześniejszego sprzętu w dobrej cenie i współpraca z firmą najprężniej rozwijającą się na rynku możliwości współpracy bezpośredniej i pośredniej z klinikami i pracowniami technicznymi ludzie – technicy znający urządzenia i obsługę w 3d oraz rozumiejący i znający prace protetyczne dzięki współpracy z 3Shape obsługa wykonania półproduktów obejmie cały przedział prac protetycznych łącznie ze szkieletami i protezami. własna drukarka 3d zwiększy tempo prac, obniży koszty produkcji i transportu własne miejsce wykonywania obniży koszty wynajmu miejsca pracy zakup urządzeń po cenach dealerskich!!!!!!! 9. Słabe strony − spowolnienie procesu może spowodować wejście na rynek konkurencji zarówno krajowej jak i zagranicznej. Większy może więcej i taniej to może być nasz atut lub porażka − kontrahenci, którzy dostaną skanery do wynajmu mogą mieć przez pierwszy okres kłopot z poprawnie wykonywaną pracą – trzeba będzie zwiększyć kadrę szkolącą 10. Profil i zakres działania -centralizacja prac protetycznych albo wykonywanie ich częściowego etapu -powolne przejęcie rynku implantologicznego w Polsce -zbudowanie centrum drukowania 3D -współpraca z podwykonawcami na zasadzie prowizyjnym -powolne wykluczanie podwykonawców w celu całkowitego przejęcia ich działalności -sprzedaż i zaopatrywanie klientów jako zakupy grupowe -dążenie do włączenia usług do koszyka NFZ -budowa własnej infrastruktury produkcyjnej aby powoli eliminować firmy dostarczające produkty potrzebne do zreazlizowania działań produkcyjnych/np. zakup maszyn do spieku metalu w technice laserowej, zakup maszyn produkujących łączniki implantologiczne/ 1. Zamierzenia na przyszłość Założenia planu strategicznego 1. Analiza strategiczna 2. Strategiczna pozycja zakładu 3. Wybór i wdrożenie strategii (warianty) Plan techniczny 1. Opis świadczeń zdrowotnych 2. Zdolności wytwarzania świadczeń zdrowotnych 3. Wykonanie i plan wykonania świadczeń w tym świadczeń na zewnątrz 4. Koszty jednostkowe 5. Majątek trwały 6. Inwestycje 7. Harmonogram zakupów 8. Planowane remonty 9. Koszty działalności 10. Zatrudnienie ilość + forma 11. Liczba stanowisk Plan marketingowy 1. Założenia 2. Analiza rynku Plan organizacyjny 1. Plan finansowy 1. Prognoza przychodów 2. Prognoza cen produktów 3. Prognoza kosztów 4. 5. 6. 7. 8. 9. Prognoza wyniku finansowego Analiza prospektywna rachunku wyników Bilans – prognoza bilansu Struktura i dynamika kosztów ( indeksy łańcuchowe ) Punkt równowago Płynność finansowa