2002
Transkrypt
2002
SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W BRAŃSKU Z REALIZACJI ZADAŃ RZECZOWYCH I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 2002 W półroczu sprawozdawczym Miejski Ośrodek Kultury prowadził własne stałe i cykliczne formy pracy, był organizatorem imprez kulturalnych, konkursów, rozgrywek, koncertów, wystaw na mniejszą i większą skalę . Prowadzone były zajęcia plastyczne, oraz działalność plastyczno - usługowa. Dochody pozyskiwaliśmy z opłaty za gry - bilard, tenis i play- station oraz z działalności Kawiarni. Roczny plan finansowy po stronie dochodów zakłada - 135.700,00 w I pół. wykonano 57,1%. Dotacja z budżetu - 102.100,00 – w I pół. pobrano – 64.373,16 – 63,0% Dochody własne - 31.693,00 – w I pół. wykonano – 13,156,00 – 41,5% Stan środków na bilans otwarcia - 1.917,00 Z powyższych kwot przypada na: 1. Miejski Ośrodek Kultury Roczny plan przychodów z czego- dotacja z budżetu - dochody własne - bilans otwarcia - 93.700,00 w I pół. wykonano 59,1% 87.100,00 4.693,00 w I pół. wykonano 34,7% 1.917,00 Miejski Ośrodek Kultury wypożycza odpłatnie: tenisa stołowego – 2 zł za godzinę bilard - 3 zł za godzinę grę Play – station – 2 zł za godzinę DOCHODY Z GIER 300,00 287,00 212,00 250,00 1 200,00 kWOTA ZŁ 150,00 93,00 100,00 2 86,00 3 32,50 50,00 4 5 0,00 1 2 3 4 MIESIĄCE WPŁAT 5 DATA 18.01.2002 13.02.2002 06.03.2002 04.06.2002 04.06.2002 KWOTA zł 20,00 237,00 50,00 486,00 120,00 OPIS Sklejenie starego obrazu Sprzedaż biletów na „Walentynki” Wykonanie liter na szyld – (Ostasiewicz) Bilety z fikolandu Opłata za handel obwoźny Z kwoty 93.700,00zł rozchodów wydano 52.437,89 zł czyli 56% planu rocznego. Uwarunkowane jest to m.i. tym , że w Ośrodku Kultury, oprócz stałych wydatków, większość zadań merytorycznych przypada na I półrocze roku sprawozdawczego. Wydatki przeznaczono na: - Wypłatę wynagrodzeń - Składek na ubezpieczenie społeczne - Składek na fundusz pracy - Delegacje i diety - Opłatę energii - Usługi pozostałe : - telefoniczne, - fotograficzne, - prowizję bankową, - koszty co., - ubezpieczenie mienia, 14.830,53 – 47,4% 2.554,80 – 45,7% 336,29 – 44,5% 22,40 – 20,4% 432,60 – 21,1% 26.519,92 – 67,1% w tym: 1.181,00 Występ instruktorów „Skowronków” na Otwarcie hali sportowej 3000,00 Wynajem zjeżdżalni i zamku dmuchanego. 3000,00 Obsługa nagłośnienia i oświetlenia podczas pierwszego dnia XXII Brańskich Dni Kultury Umowa zawarta na 6 miesięcy - z Drozdowskim Bogdanem Czesławem na kwotę co miesiąc 400,00zł Umowa zawarta na 6 miesięcy - z Mieczysławem Korzeniewskim na kwotę co miesiąc 350,00zł - koszty zespołów artystycznych i obsługi nagłośnienia, bieżących napraw; Umowa o dzieło 1/2002 z Majerowskim Sławomirem NIP 543-146-82-36 PESEL 75042515850 100,00 Wymiana spalonych części ze sprzętu nagłaśniającego Faktura VAT nr.1/2002 Zakład szklarski Piotr Basicki Tel.730 41 38 167,14 MOK- szyba w drzwi Umowa o dzieło 1/2002 z Wojciechem Ostrowskim NIP 543-122-03-64 PESEL 58122910659 Tel. 73 75 447 Umowa o dzieło 3/2002 z Krasowskim Mieczysławem Zespół „Panama” NIP 543-171-73-23 PESEL 73091313238 Tel. 0 606 439 073 Umowa o dzieło 2/2002 z Krasowskim Mieczysławem Zespół „Panama” NIP 543-171-73-23 PESEL 73091313238 Tel. 0 606 439 073 Umowa o dzieło 4/2002 z Wiechnikiem Mirosławem Ryszardem z zespołu „KASA CHORYCH” NIP 543-161-61-32 PESEL 64101411198 Umowa o dzieło 5/2002 z Boguszem Piotrem z zespołu „STEREOTYP” NIP 542-159-71-91 PESEL 73071200158 Umowa o dzieło 6/2002 z Zieniewiczem Andrzejem z zespołu „JUDY 4” NIP 966-066-47-22 PESEL 65042703171 Umowa o dzieło 7/2002 z Urszulą Mortel NIP 543-125-00-17 PESEL 59100807363 Rachunek Uproszczony nr.1/2002 Rachunek Uproszczony nr.2/2002 Rachunek Uproszczony nr.3/2002 Rachunek Uproszczony nr.2/2002 150,00 Za granie dzieciom na „BALU PRZEBIERAŃCÓW” 660,00 Oprawa muzyczna podczas koncertu laureatów konkursu „Wielkanoc” 550,00 Oprawa muzyczna obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 2000,00 Koncert zespołu podczas XXII Brańskich Dni Kultury 370,00 Koncert zespołu podczas XXII Brańskich Dni Kultury 726,00 Koncert zespołu podczas XXII Brańskich Dni Kultury 100,00 Umowa za syna , który pilnował terenu w nocy z 1 na 2 czerwca podczas XXII Brańskich Dni Kultury 125,00 Zryczałtowany koszt dojazdu i diety dla Szekowskiego Piotra Tel. 502 775 518 z kabaretu „Kamuzieha” 125,00 Zryczałtowany koszt dojazdu i diety dla Błażeja Charytona z kabaretu „Kamuzieha” 125,00 Zryczałtowany koszt dojazdu i diety dla Zielonko Piotra z kabaretu „Kamuzieha” 125,00 Zryczałtowany koszt dojazdu i diety dla Wojciecha Murawskiego tel.730 38 94 z kabaretu „Kamuzieha” Umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Daniel Ozorkowski – 16-010 Wasilków ul. Błękitna 13/1 tel. 0 603 128 071 Umowa o dzieło z Laskowskim Wojciechem NIP 543-200-20-08 PESEL 840401316430 Umowa o dzieło 3/2002 z Krasowskim Mieczysławem Zespół „Panama” NIP 543-171-73-23 PESEL 73091313238 Tel. 0 606 439 073 600,00 Pokaz sztucznych ogni podczas XXII Brańskich Dni Kultury sponsoruje Bank Spółdzielczy 1200zł i 600zł z Ośrodka Kultury 130,00 Obsługa nagłośnienia podczas drugiego dnia XXII Brańskich Dni Kultury Umowa o dzieło 8/2002 z Jarosławem Usakiewiczem NIP 543-120-86-76 PESEL 63012400231 Umowa o dzieło 8/2002 z Ostrowskim Waldemarem NIP 543-135-38-17 PESEL 47052104979 Faktura VAT nr 108/2002 FIKOLAND Spółka z o.o. CENTRUM ZABAW DLA DZIECI 16-399 BIAŁYSTOK ul Skłodowa 10 tel.742-80-72 Faktura VAT nr 11/2002 Agencja Imprez Artystycznych „AYA” Mariusz Kuś 15-345 Białystok ul. Zachodnia 28A/20 Tel. 746 56 38 300,00 Akompaniament na imprezie „NOC ŚWIĘTOJAŃSKA” - Zakupy: - 550,00 Pięć zespołów Disco-Polo i 550,00 D.J. w sumie umowa na 550,00 3.250,00zł 550,00 550,00 500,00 300,00 Akompaniament na imprezie „NOC ŚWIĘTOJAŃSKA” 3000,00 Wynajem zjeżdżalni i zamku dmuchanego. 3000,00 Obsługa nagłośnienia i oświetlenia podczas pierwszego dnia XXII Brańskich Dni Kultury - 6.868,94zł – 52,8% sprzętu komputerowego nagród uczestnikom konkursów pucharów w rozgrywkach bilardowych, tenisowych nagród przebierańcom materiałów na działalność plastyczno - usługową materiałów na zajęcia plastyczne materiałów dekoratorskich sprzętu do bilard i tenisa artykułów biurowych środków czystości doposażenia placówki 76,02 Herbata na I półrocze 10.01.2002 Faktura VAT nr.9/2002 Przedsiębiorstwo handlowe „Emila” Czerchlańska Dorota Tel.73 75 066 11.01.2002 Faktura VAT nr.10/2002 Przedsiębiorstwo handlowe „Emila” Czerchlańska Dorota Tel.73 75 066 11.01.2002 Faktura VAT 175/K17/2002 BIURO – SERWIS Sylwester Pawłow Tel.85 7424 394 11.01.2002 Faktura VAT nr.00012/A02 „KOMETKA” Wróblewska – Zimnych Tel.74 16 156 12.01.2002 Faktura VAT nr.2/2002 „Sprzedaż kwiatów” Małgorzata Małaszkiewicz Tel. 7375 010 12.01.2002 Faktura VAT nr.3/2002 „Sprzedaż kwiatów” Małgorzata Małaszkiewicz Tel. 7375 010 Salon AGD i TV F.Godlewski 22.01.2002 Faktura VAT nr.757 „NORD”hurtownia Tel.730 23 26 24.01.2002 Faktura VAT nr.23/2002 Przedsiębiorstwo handlowe „Emila” Czerchlańska Dorota Tel.73 75 066 24.01.2002 Faktura VAT nr.24/2002 Przedsiębiorstwo handlowe „Emila” Czerchlańska Dorota Tel.73 75 066 26.01.2002 Faktura VAT nr.3/01/02Sklep Spożywczo – Przemysłowy Jan Popławski 337,51 Zakupy Owoców i napoi na 15 – lecie „Skowronków” 28.01.2002 Faktura VAT nr.14/2002 „Sprzedaż kwiatów” Małgorzata Małaszkiewicz 132,20 -2 komp. lampek choinkowych -2 komp. bąbek, 8,58 Herbata na I półrocze 20,00 Papier na zaproszenia na 15 – lecie „Skowronków” 119,00 Kije bilardowe 43,10 Nagrody na rozgrywki tenisowe 81,50 Nagrody na rozgrywki bilardowe 89,00 Zakup czajnika 175,06 Środki czystości 110,10 Artykuły biurowe 294,44 Tusze i papier do dyplomów na 15 –lecie „Skowronków” Tel. 7375 010 31.01.2002 Faktura VAT nr. 50/02 Artykuły Przemysłowe Aleksandra Ostrowska Tel. 7 375 739 02.02.2002 Faktura VAT nr.24/2002 Przedsiębiorstwo handlowe „Emila” Czerchlańska Dorota Tel.73 75 066 06.02.2002 Salon AGD i TV F.Godlewski 09.02.2002 Faktura VAT nr.48001531/10231000153088 Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. Z o.o. Ul. Obrońców Westerplatte 32A 80-317 Gdańsk Oliwa Tel. (0-58)554 29 17 09.02.2002 Faktura VAT nr. 47101175/10222000117437 Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. Z o.o. Ul. Obrońców Westerplatte 32A 80-317 Gdańsk Oliwa Tel. (0-58)554 29 17 19.02.2002 Faktura VAT nr.00067/A02 Sklep nr 1 „KOMETKA” 21.02.2002 Faktura VAT nr. 27/02/2002 KSIĘGARNIA Anna Wiechecka Tel. 73 75 053 21.02.2002 Faktura VAT nr. 27/02/2002 KSIĘGARNIA Anna Wiechecka Tel. 73 75 053 21.02.2002 Pokwitowanie 27.02.2002 Faktura VAT nr.22/2002 „Sprzedaż kwiatów” Małgorzata Małaszkiewicz Tel. 7375 010 05.03.2002 Faktura VAT nr.165/SKL/2002 P.P.H.U. „JAROSZ” Tel. 73 75 852 30.03.2002. Faktura VAT nr.43/02 łańcuchy na choinkę, 139,21 - łopata do śniegu -wycieraczka trawka z listwą -kran (do wymiany) 30,82 Owoce i napoje do konkursów na konkursy na BAL PRZEBIERAŃCÓW 12,50 Baterie do pilota Przewód do telewizora (wymiana do naprawy) 45,00 Książka „Szczegółowa klasyfikacja Dochodów i wydatków” 58,00 Książka – „Instrukcja Kancelaryjna” 45,00 Końcówki do kijów bilardowych 63,60 Artykuły papiernicze na zajęcia plastyczne. 55,10 Artykuły papiernicze na zajęcia plastyczne. 18,70 Znaczki pocztowe 51,00 Nagrody na konkursy na BAL PRZEBIERAŃCÓW 75,80 Styropian na dekorację okna świątecznego. 201,87 Artykuły spożywcze Przedsiębiorstwo handlowe „Emila” Czerchlańska Dorota Tel.73 75 066 04.04.2002 Faktura VAT nr.0/094641/16/733 „makro” Al. Jana Pawła II 92 A !5-704 Białystok Nr. Klienta 16 015194 04.04.2002. P.H.U. „Glob” Bogdan Rawicki Ul. Legionowa 9/1 lok.129 15-281 Białystok Tel. 74 54 113 04.06.2002 Hipermarket „Auchan” ul. Produkcyjna 84 15-680 Białystok tel. (48-85) 664 86 00 tel. (48-85) 664 86 10 06.04.2002 Faktura VAT nr. 224/02 Artykuły Przemysłowe Aleksandra Ostrowska Tel. 7 375 739 12.04.2002 Pokwitowanie 23.04.2002 Faktura VAT nr.43/02 Przedsiębiorstwo handlowe „Emila” Czerchlańska Dorota Tel.73 75 066 25.04.2002 Faktura VAT nr. 77/04/2002 KSIĘGARNIA Anna Wiechecka Tel. 73 75 053 04.05.2002 Faktura VAT nr.724/02 Firma „MAG-BUD” Andrzej Grzybowski Tel. 73 75 882 04.05.2002 Faktura VAT nr. 22/2002 Sklep Przemysłowy 442,92 18,00 1181,37 45,20 na poczęstunek dla występujących – zespołu „Mianka” i Chóru Parafialnego na „Koncercie Pieśni Wielkopostnych” Nagrody na konkurs „Wielkanoc” do projektu „Pełnosprawni na rzecz Niepełnosprawnych” Papier na zaproszenia na konkurs „Wielkanoc” do projektu „Pełnosprawni na rzecz Niepełnosprawnych” Nagrody na konkurs „Wielkanoc” do projektu „Pełnosprawni na rzecz Niepełnosprawnych” Spray - kolor 8,80 Znaczki pocztowe na konkurs „Wielkanoc” do projektu „Pełnosprawni na rzecz Niepełnosprawnych” 33,70 Środki czystości 133,10 Artykuły papiernicze na zajęcia plastyczne, piłeczki tenisowe, artykuły biurowe 78,50 Płyta pilśniowa na dekorację na Brańskie Dni Kultury 87,70 Środki czystości 09.05.2002 07.05.2002 09.05.2002 16.05.2002 27.05.2002 02.06.2002 11.06.2002 „Jaroszewicz” Tel. 73 75 568 Faktura VAT nr.4/V/2002 Sklep Muzyczny „Duet” S.C. 15-281 Białystok Ul. Legionowa 9/1 lok. 128 Faktura VAT nr. SD002009 Centrum Informatyki „Zeto”S.A. 15-048 Białystok Tel. reklamacji 732 30 72 Ul. Skorupka 9 Faktura VAT nr.281 „Drotex- tkaniny AŻ” Andrzej Żaczek 15-399 Białystok ul.Skłodowa 7 tel.744 16 33, 742 04 24 Faktura VAT nr.0/136260/16/26 „makro” Al. Jana Pawła II 92 A !5-704 Białystok Nr. Klienta 16 015194 Faktura VAT nr.43/02 Przedsiębiorstwo handlowe „Emila” Czerchlańska Dorota Tel.73 75 066 Faktura VAT nr FAKT/654/2002 P.P.H.U.”Elt”Sp.z o.o. Stacja Paliw Nota Księgowa z Kawiarni nr.1 14.06.2002 Faktura VAT nr.92/2002 „Sprzedaż kwiatów” Małgorzata Małaszkiewicz Tel. 7375 010 14.06.2002 Faktura VAT nr.93/2002 „Sprzedaż kwiatów” Małgorzata Małaszkiewicz Tel. 7375 010 14.06.2002 Faktura VAT nr.94/2002 „Sprzedaż kwiatów” Małgorzata Małaszkiewicz 39,01 Uchwyt do mikrofonu 621,87 Monitor 15 Philips 105E Papier Dres Emerton 240x12 1+1 kolor 610,00 Tkanina syntetyczna na dekorację na XXII Brańskie Dni Kultury 200,09 Reflektory halogenowe do oświetlenia „Zamczyska” 375,00 Papiery kolorowe i tusze do drukarki do druku programów na XXII Brańskie Dni Kultury 11,00 Plak 400 do zjeżdżania na „Fikolandzie” 115,30 Obciążenie za lody dla orkiestry dętej i przedszkolaków, piwo i napoje dla zespołów i firmy nagłośnieniowej. 82,40 Nagrody do bloku imprez sportowo – rekreacyjnych na Brańskie Dni Kultury 138,10 Nagrody do bloku imprez sportowo – rekreacyjnych na XXII Brańskie Dni Kultury 118,20 Nagrody do bloku imprez sportowo – rekreacyjnych na 14.06.2002 17.06.2002 21.06.2002 21.06.2002. 26.06.2002. Tel. 7375 010 Faktura VAT nr.94/2002 „Sprzedaż kwiatów” Małgorzata Małaszkiewicz Tel. 7375 010 Faktura VAT nr.3991/02 P.H.U. „METEOR” 30-049 Kraków Ul. Konarskiego 13/5 Faktura VAT nr. 1001564 17-123 Rudka - Nadleśnictwo Ul. Olędzka 31 Faktura VAT nr.0/1/2602/16/08 „makro” Al. Jana Pawła II 92 A !5-704 Białystok Faktura VAT nr. 482/02 Artykuły Przemysłowe Aleksandra Ostrowska Tel. 7 375 739 XXII Dni Brańska 22,60 Nagrody do bloku imprez sportowo – rekreacyjnych na Brańskie Dni Kultury 49,00 Przewodnik uniwersalny 66,77 Drewno świerkowe na ognisko na „Noc Świętojańską” 178,35 Węgiel, musztarda, tacki na „Noc Świętojańską” 133,10 Zszywki, wkręty do pilśni, lina na transparenty lina na Brańskie Dni Kultury Najważniejszą imprezą organizowaną w bieżącym półroczu w dniach 1 - 2 czerwca były XXII Brańskie Dni Kultury. W programie owej imprezy plenerowej na skalę masową miały miejsce różne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Imprezę rozpoczął Korowód Przebierańców, który poprowadziła Orkiestra Dęta OSP z Parą Królewską oraz LZPiT „Skowronki”. Następne odbyło się uroczyste wręczenie Klucza do Bram Miasta Parze Królewskiej przez Burmistrza Miasta Brańsk, po czym cały pochód przeszedł na „Zamczysko”, gdzie para królewska dokonała oceny najbardziej pomysłowych przebierańców oraz wręczyła nagrody. O godzinie 1630 zaprezentowały się przedszkolaki, które za występ dostały 45 lodów w kwocie 22,50zł. Przez następną godzinę występował LZPi T „Skowronki”. W godzinach 1900 - 2030 prezentował się zespół rockowy „Stereotyp” (370,00 zł); w godzinach 2100 – 2215 występował zespół rockowy ”Kasa chorych”(2.000,00zł); w godzinach 2245 – 2400 - zespół rockowy „JUDY 4” (726,00 zł). Za nagłośnienie i oświetlenie pierwszego dnia imprezy zapłaciliśmy 3.000,00 zł. Lody dla Orkiestry Dętej kosztowały 19,80zł, a napoje i piwo dla zespołów i obsługi – 69,60zł. Niedzielę zaczęliśmy otwarciem wystawy Józefa Wygonowskiego, Konrada Węsaka i Krzysztofa Święckiego krzyży wotywnych p.t., „Kto krzyż odgadnie” w Sali Miejskiego Ośrodka Kultury, niestety frekwencja na otwarciu wystawy była znikoma. O godzinie1200 mieszkańcy mogli uczestniczyć w Mszy Św. w Kościele Parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Brańsku. Od godziny 1400 przez osiem godzin do dyspozycji dzieci były zjeżdżalnia i dmuchany zamek z „Fikolandu”(3.000,00zł) z biletami po 2zł na cały dzień z których dochód wyniósł 486,00zł . Nagrody na blok imprez sportowo - rekreacyjnych kosztowały 361,30zł. Wśród konkurencji znalazły się: tor sprawnościowy –przewrót w przód, pokonywanie płotka nad i pod, obiegnięcie pachołka, rzut ringiem – z odległości 4 m, żonglerka piłki – chłopcy i dziewczęta, kategorie wiekowe, strzał nogą do bramki – z odległości 9 i 11m, slalom biegowy z podbijaniem piłeczki tenisowej, jazda rowerem na odległość – najdłuższy czas, slalom między pachołkami – prowadzenie piłki nogą, próba siły – cegłami dla dorosłych, slalom biegowy - ze skakankami. W przerwie odbył się występ zespołu kleryków z Drohiczyna oraz występ Agnieszki Zawadzkiej na gitarze klasycznej. Występ kabaretu „KAMUZIEHA” kosztował 500,00zł , a za zespoły disco – polo - „SPIKE”; „SERWIS” „4 EVER”, „IMPULS” „TIME” zapłaciliśmy po 550,00zł za każdy. Dyskoteka z D.J. kosztowała – 500,00zł. Pokaz sztucznych ogni w tym roku w sponsorował Bank Spółdzielczy w Brańsku w kwocie 1.200,00zł natomiast część, czyli 600,00zł zapłacił Ośrodek Kultury. Za nagłośnienie drugiego dnia imprezy zapłaciliśmy 100,00zł, a pomoc przy pilnowaniu nagłośnienia w nocy z soboty na niedzielę zapłaciliśmy 100,00 zł. Dochodem z Brańskich Dni Kultury były opłaty za handel obwoźny – 120,00zł. Oprócz Dni Kultury Miasta wśród zorganizowanych imprez znalazły się: ROZGRYWKI BILARDOWE Przeprowadzenie imprezy sportowej dla 12.01.2002r. Współorganizacja spotkania po latach Impreza z zabawami i konkursami dla dzieci. Przeprowadzenie rozgrywek dla młodzieży młodszej. Konkursy i zabawa taneczna dla WALENTYNKI młodzieży Współorganizacja badania piersi i „AWON”KONTRA RAK pokazu kosmetyków PIERSI Uroczyste otwarcie wystawy prac „WYCZAROWANE OŁÓWKIEM” WYSTAWA Z rysunkowych Bożeny Andrzejczuk. CYKLU - SZUKAMY TALENTÓW III edycja występu chóralnego KONCERT PIEŚNI WIELKOPOSTNEJ „Pozwól mi Twe Męki śpiewać” III edycja konkursu plastycznego „WIELKANOC” integrującego pełno i niepełnosprawnych wg projektu Obrzęd folklorystyczny nad rzeką POWITANIE WIOSNY Nurzec. MISTRZOSTWA MIASTA W Impreza sportowa dla dzieci i młodzieży uczących się karate KARATE Organizacja akademii pod pomnikiem, ŚWIĘTO KONSTYTUCJI zamówienie Mszy Św. ,organizacja 3 MAJA zabawy na placu WDT Uroczyste otwarcie wystawy WYSTAWA fotograficznej Krzysztofa Święckiego FOTOGRAFICZNA ”ŻYWIOŁ W OBIEKTYWIE” 26.01.2002r. 31.01.2002r. młodzieży. 15-lecie LZPiT SKOWRONKI KARNAWAŁOWY BAL PRZEBIERAŃCÓW ROZGRYWKI TENISOWE 02.02.2002r. 12.02.2002r. 10.03.2002r. 23.03.2002r. 24.03.2002r. 20.03.2002r. - 07.04.2002r. 21.03.2002r. 20.04.2002 03.05.2002r. 05.05.2002r. 2.Kawiarnia Proponowany roczny plan przychodów to: z czego - dotacja z budżetu - dochody własne Kwotę 21.000,00 rozchodów wydano na: - Wypłatę wynagrodzenia - Wypłatę pochodnych od wynagrodzeń - Zakupy : - towaru, - bieżące zakupy naczyń szklanych, - środków czystości, - naczyń i obrusów jednorazowych, - Opłatę energii - Opłatę za koncesję - Podatek VAT - 42.000,00 wykonano w I pół. 25.640,53 - 15.000,00 wykonano w I pół. 14.000,00 - 27.000,00 wykonano w I pół. 11.640,53 - 7.039,13 - 8.778,90 - 150,00 - 956,56 -639,00 Niskie dochody kawiarni, a co za tym idzie i niskie wydatki na zakupy, niski podatek VAT spowodowane są zmniejszeniem etatu z kawiarni z jednego do pół etatu od końca maja br.