docsprawozdanie 2009
download 
Reklamacja Transkrypt
sprawozdanie 2009
Brańsk, 10.03. 2010r. SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W BRAŃSKU Z REALIZACJI ZADAŃ RZECZOWYCH I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2009 Do głównych zadań statutowych Miejskiego Ośrodka Kultury należy rozpoznawanie oraz rozbudzanie zainteresowań, przygotowanie do odbioru wartości niematerialnych oraz kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze. Zadania te realizujemy proponując uczestnikom udział w różnego rodzaju imprezach, kameralnych i plenerowych, zapraszając na różnorodne formy edukacji kulturalnej, wystawy, koncerty, spektakle, spotkania, a także stwarzając możliwość rozwoju indywidualnej aktywności poprzez różnorodne formy zajęć w MOK. W roku sprawozdawczym Miejski Ośrodek Kultury wydał środki w kwocie 156 560,30 zł. Przedstawia to poniższa tabela. Roczny Plan przychodów na 2009r. (w zł) PRZYZNANA DOTACJA Z BUDŻETU 150 000,00 Wykonanie w 2009r. (w zł) WYKORZYSTANA DOTACJA Z BUDŻETU 144 848,15 DOCHODY ZAPLANOWANE 1 000,00 DOCHODY WYKONANE 6 044,50 BILANS OTWARCIA Z 2008r. 5 860,82 BILANS OTWARCIA z 2008r. 5 860,82 BILANS OTWARCIA na 2010r. 0,00 Kwotę wydatków rozdysponowano na zadania statutowe realizowane w okresie sprawozdawczym – koszty bezpośrednio związane z działalnością oraz koszty utrzymania jednostki kultury, czyli koszty pośrednie. Koszty pośrednie dotyczą wynagrodzeń pracowników, utrzymania lokalu oraz wszystkich opłat bezpośrednio niezwiązanych z organizacją imprez, aczkolwiek, bez których nie możliwa byłaby działalność statutowa. Koszty pośrednie zajmują aż 65,3% wydatków wynoszą 102 260,58 zł ,a są to: KOSZTY WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH Wynagrodzenia osobowe w całym roku wyniosły: 56 393,04zł; składki na Ubezpieczenie Społeczne (łącznie ze składkami z umów) 8 474,85zł; oraz fundusz Pracy: 1 381,70zł. Odpis na ZFŚS wyniósł: 2 835,00zł. Razem 69 084,59zł (44,1 % całości wydatków) Wydatki osobowe w roku sprawozdawczym dotyczyły: v wynagrodzenia dyrektora – zasadnicze 1 900,00zł; 10% od wynagrodzenia zasadniczego – dodatek wiejski; do lutego 13% następnie 14% od wynagrodzenia zasadniczego – dodatek stażowy; 10% od wynagrodzenia zasadniczego – dodatek funkcyjny. v wynagrodzenia pracowniczego od 01.01.2009 do 30.06.2009 – cały etat zasadnicze – 1 250,00; 10% od wynagrodzenia zasadniczego – dodatek wiejski; 20% od wynagrodzenia zasadniczego – dodatek stażowy oraz od 01.07.2009 do 31.12.2009 – ½ etatu zasadnicze – 625,00; 10% od wynagrodzenia zasadniczego – dodatek wiejski; 20% od wynagrodzenia zasadniczego – dodatek stażowy v wynagrodzenia pracowniczego ½ etatu – zasadnicze – 630,00; 10% od wynagrodzenia zasadniczego – dodatek wiejski; do września 12% następnie 13% od wynagrodzenia zasadniczego – dodatek stażowy. CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAKUPU ENERGII ELEKTRYCZNEJ 10 481,10zł; 2 293,77zł; ZAKUPU WODY i OPŁATA ZA ŚCIEKI 220,85zł; OBSŁUGĘ PROWIZYJNĄ I BANKOWĄ 594,74zł; USŁUGI TELEFONICZNE I INTERNETOWE BIEŻĄCE ZAKUPY, USŁUGI, OPŁATY I NAPRAWY 2 722,90zł; 16 862,63zł; · Sprzęt nagłaśniający ze środków profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – 10.000,00zł · Opłata za wyjazd reprezentacyjny autokar – 321,00zł · Regulaminowe zakupy w tym (znaki i instrukcje BHP i p.poż) – 248,07zł · Ubezpieczenie mienia - 477,00zł · Badania kontrolne – 35,00zł · Delegacje – 248,00 zł · Szkolenie – 390,00zł · Materiały szkoleniowe – pakiet płyt szkoleniowych – 149,00zł · Zastępstwo za sprzątaczkę 4 miesiące – 2 900,00zł · Doposażenie apteczki – 48,81zł · Materiały biurowe – 1 193,38zł · Środki czystości – 816,52zł · Narzędzia (odkurzacz) – 120,00zł · Naprawy bieżące – starterów, jarzeniówek, żarówek – 282,65zł · Zakup materiałów pomocniczych, do wystroju sali, kwiatów, materiałów (pilśni, płyt, styropianu) do dekoracji na imprezy oraz dekoracji wykonywanych na zlecenie, zakup, art. do tenisa – 1 854,18zł · Zakup znaczków pocztowych – 38,10zł · Zakup pieczątek – 279,38zł · Druk pocztówek – 1 019,92zł · Sprzęt i akcesoria komputerowe – 5 082,62 zł · Gra telewizyjna XBOX 360 ARKADE (wypożyczanie wg regulaminu 4zł za godzinę) – 999,00zł · Zakup telefonu – 100,00zł · Zakup firanek – 260,00zł KOSZTY WSZYSTKICH IMPREZ 54 299,72zł (Zajmują 34,7% całości wydatków) Koszty bezpośrednio związane z działalnością, to te dotyczące zorganizowanych szeregu imprez. Starano się proponować takie imprezy, by zainteresować wszystkie grupy wiekowe mieszkańców naszego miasta. Dużą wagę przykłada się również do cykliczności imprez. Te formy pracy, które zostały sprawdzone w poprzednich latach staramy się kontynuować. Głównymi cyklicznymi imprezami są Brańskie Dni Kultury oraz Międzynarodowy Festiwal Folkloru „ PODLASKIE SPOTKANIA” a także mniejsze, wśród których znalazły się: · WIECZÓR KOLĘD W dniu 4 stycznia odbył się „Wieczór Kolęd” w wykonaniu: Młodzieżowej Orkiestry Dęta OSP pod kierownictwem Wojciecha Ostrowskiego oraz zespołu w składzie: Iza Romaniuk, Ewa Stypułkowska, Maciek Charyton, Krystian Kłoszko, Kamil Popławski, Grzegorz Glinicki, Grzegorz Zawadzki, Adam Stypułowski. W programie znalazły się kolędy i pastorałki takie jak: „Cicha noc”; Pieśń chóralna z XVI wieku „Nóżmy krześcijani”; „Mizerna Cicha”; „Wśród nocnej ciszy”; „Ucieczka do Egiptu”; „Przybieżeli do Betlejem pasterze”; „Do szopy hej pasterze”; „Gdy śliczna Panna”. Młodzież i orkiestra wystąpiły bezpłatnie. Wszystkim wykonawcom wręczono „krajobrazy zimowe” w antyramkach oraz cukierki dla występujących i gości. bezpośredni koszt – 156,38 zł · TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO Chłopcy z klas : IV - VI; gimnazjum; liceum i starsi rozegrali Turniej w piątek 30.01.2009r W turnieju uczestniczyło ponad 30 osób, w wyniku rozgrywek wyłoniono zwycięzców: Grupa wiekowa gimnazjum: I miejsce - Efenberg Piotr; II miejsce - Mortel Jarek; III miejsce - Efenberg Paweł Grupa wiekowa liceum i starsi: I miejsce - Sudorowski Mariusz; II miejsce - Ołtarzewski Radek; III miejsce - Sobolewski Mateusz Laureaci dostali drobne akcesoria komputerowe bezpośredni koszt – 140,00zł · KARNAWAŁOWY BAL PRZEBIERAŃCÓW Wspólnie z Przedszkolem im. Sióstr Sercanek w Brańsku zorganizowano w dniu 17 lutego od godz.12.00 bal karnawałowy dla najmłodszych połączony z licznymi konkursami i występami. Wśród zabaw były takie jak: walka o balon; wyścigi w worku; parząca piłka; babaajaga patrzy; taniec czarownic i czarnoksiężników; bajkowe pokazywani, ogień, ziemia, powietrze i woda. Stronę muzyczną zabezpieczał Wojciech Ostrowski usługa muzyczna 300,00zł – koszt słodkich nagród 118,61zł bezpośredni koszt – 418,61zł · ZIMOWE DYSKOTEKI Przez całe ferie zimowe w każdy wtorek i czwartek od godz.18.00 dyskoteki prowadził Łukasz Piotrowski. bezpośredni koszt – usługa 150,00zł · PRZEDSTAWIENIE EDUKACYJNE DLA DZIECI „W KRAINIE WITAMINEK” W czwartek 05.02.2009r. zorganizowano najmłodszym przedstawienie edukacyjne bezpośredni koszt – usługa artystyczna 250,00zł · SPOTKANIE MUZYKÓW ESTRADY WESELNEJ W dnia 23.02.2009 r. od godz.18.00 w ostatni poniedziałek przed karnawałem zorganizowano spotkania muzyków estrady weselnej. Na spotkanie przyjechało ponad 40 osób. Gościom przygotowano poczęstunek. bezpośredni koszt – przygotowanie poczęstunku – 858,07zł · OBCHODY 3 MAJA Obchody tradycyjnie zaczęły się Mszą świętą w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Brańsku. Po mszy uroczystości kontynuowano pod pomnikiem - Hymn Narodowy zagrała Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańsku - przemówienia okolicznościowe wygłosili Burmistrz Miasta Brańsk oraz Wójt Gminy Brańsk - złożono wieńce i wiązanki kwiatów - uroczystości uświetnił występ uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkac oraz występ Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Skowronki” bezpośredni koszt – poczęstunek dla występujących napoje i ciasto 157,68 zł · KONKURSU PLASTYCZNY „PARAFIADA 2009” W dniu 09.05.2009 w ramach współpracy przeprowadzono konkurs plastyczny LP IMIĘ I NAZWISKO uczestnika PARAFIA WIEK TECHNIKA MIEJSCE Rudka 11 I miejsce -Podstaw. Wyszki Rudka 12 15 Rysunkowo malarska malarska rysunek 4 Anna Kondraciuk Dominika Fiedorowicz Anna Falkowska Martyna Zaremba Woletta Olech Daria Kościjańczuk Perlejewo 13 rysunek 5 Sylwia Kosk Perlejewo 1 2 3 II miejsce -Podstaw. I miejsce gimnazjum II miejsce gimnazjum Równorzędne Daria Kościjańczuk Konrad Czarkowski Krzysztof Kryński Natalia Kuzub 6 7 Emilia Czerchlańska Michalina Kiersnowska Krzysztof Kryński Weronika Opiatowska Marta Kowalczuk Jolanta Marczuk Izabela Borowska Anna Marczuk Karolina Kuryk Maria Magdalena Zgiet Karolina Boguszewska Sylwester Wyrożębski Natalia Wincenciak Magdalena Piekutowska Magdalena Wincenciak Honorata Piekutowska 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 II miejsce gimnazjum Rudka 16 rysunek Brańsk 14 malarska Perlejewo Domanowo Rudka Domanowo Domanowo Domanowo Perlejewo Perlejewo Perlejewo Perlejewo Perlejewo Domanowo Perlejewo Domanowo 15 13 14 11 11 12 13 12 11 14 11 12 11 11 malarska malarska malarska rysunek rysunek malarska rysunek rysunek rysunek rysunek rysunek malarska rysunek rysunek III miejscegimnazjum Zakupiono artykuły plastyczne. bezpośredni koszt – 320,03zł · POWITANIE WIOSNY W dniu 21 marca w pierwszy dzień wiosny zorganizowano obrzęd topienia kukły Marzanny. Do wyrobu kukły wykorzystano ścinki materiałów – pozostałości po wyrobie dekoracji. · KONKURS WIELKANOCNY W dniu 7 kwietnia rozstrzygnięto wielkanocny konkurs plastyczny na projekt pisanki. Wśród licznych prac konkursowych wyłoniono najładniejsze w kategoriach wiekowych: PRZEDSZKOLE Wyróżnienie - praca zbiorowa pod kierunkiem P. Małgorzaty Sycewicz z Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku Wyróżnienie - Aleksandrze Gackowskiej, Natalii Badura, Kamili Szymańskiej z Przedszkola Niepublicznego 'Pałacyk' w Katowicach Wyróżnienia również przyznano dzieciom z grup pań Teresy Filińskiej, Janiny Filińskiej i Bogusławy Szermuszyn z przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku. KATEGORIA WIEKOWA KLAS I - III I miejsce - Adam Bobel; II miejsce - Edyta Wiktoria Parzonko; III miejsce - Jan Prześniak; III miejsce -Izabela Rybicka Wyróżnienia: Rafał Kaczor; Natalia Pajko; Agnieszka Buśko; Mateusz Niewiński; Aleksandra Kiersnowska; Zuzanna Kiersnowska; Mateusz Pajko; Anita Rybicka; Klaudia Porzezińska; Natalka Gołko; Agnieszka Sokołowska; Emika Niewiarowska; Aleksandra Drozdowska KATEGORIA WIEKOWA KLAS IV - IV I miejsce - Wioletta Zawadzka; II miejsce - Julia Komarowska; II miejsce -Emika Porzezińska Wyróżnienia: Katarzyna Popławska; Dominika Malinowska; Barbara Pietraszko nagrody – wafelki dla każdego uczestnika konkursu – 123,20zł nagrody rzeczowe – zabawki – 593,15zł bezpośredni koszt – 716,35 zł · ROZGRYWKI W PRO EVOLUTION SOCCER Rozgrywki w Pro Evolution Soccer na XBox360, zaczęły się 7 maja 2009 roku od godziny 15.00 i prowadzone były przez dwa dni. Zwycięzcami wśród najmłodszych zostali: Karol Tworkowski - I miejsce – nagroda – piłka nożna – 58,00zł Mateusz Cepowicz - II miejsce – nagroda – piłka nożna – 16,00zł Kamil Mystkowski - III miejsce – nagroda – smok – 28,00zł wśród gimnazjalistów Damian Tworkowski - I miejsce – nagroda – piłka nożna – 58,00zł Radosław Ołtarzewski - II miejsce – nagroda – piłka nożna – 29,00zł Mariusz Sudorowski - III miejsce – nagroda – smok zielony – 21,00zł Kolejna grupa wiekowa - liceum i starsi rozegrali mecze w dniu 08.05.2009 nagrodzeni zostali: Efenberg Tomasz - I miejsce – nagroda – piłka nożna – 58,00zł Falkowski Adam - II miejsce – nagroda – piłka nożna – 35,00zł Pietraszko Mateusz - III miejsce – nagroda – pluszak pieski – 29,80zł zwycięzcom wręczono atrakcyjne nagrody. bezpośredni koszt – nagrody – 332,80zł · XXIX BRAŃSKIE DNI KULTURY Tegoroczne dni miasta trwały trzy dni, podczas których w piątek odbyło się otwarcie wystawy fotograficznej „Najładniejsza posesja w Brańsku”. Na której W sobotę ulicami miasta przeszedł korowód przebierańców. Były konkursy dla wszystkich, występy zespołów weselnych oraz zespołów estradowych. Na imprezę wydano: Program WYSTAWA FOTOGRAFICZNA Wydatkowanie środków druk zdjęć napełnianie tuszy, papier i folia szampan kwota 190,00zł 105,76zł 23,60zł KOROWÓD PRZEBIERAŃCÓW KONKURSY ZESPÓŁ PRESTIGE ZESPÓŁ „IMPULS” PRZEGLĄDU ZESPOŁÓW ESTRADY WESELNEJ zakup nagród dla wszystkich przebranych w tym nagród głównych, oraz produktów do grilla Zakup rekwizytów na konkursy Zabawa z zespołem finansowana przez sponsora – Pub „Quatro” Umowa koncertowa Jury konkursowe w składzie: Jan Mlejnek, Tomasz Paduch, Bogdan Drozdowski, Tadeusz Zalewski I miejsce - zespół „Ostrowscy Band” 2.000,00zł II miejsce - zespół „Sami Swoi” 1.500,00zł III miejsce - zespół „Dekada” 1.000,00zł Wyróżnienie - zespół „Kapela Sterdyniacy” 400,00zł Wyróżnienie - zespół „Blue Note” 400,00zł Wyróżnienie - zespół „ Ballada” 200,00zł Dekoracja stołu weselnego – wiązanka weselna pranie sukni ślubnej dyplomy papier (napełnianie drukarki laserowej) „ KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ W BRAŃSKU” Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu ze środków funduszu ochrony środowiska (około 2.000,00zł) dyplomy - papier Folia do laminowania NAGRODY Wręczenie nagrody ” Łukasza Poliszkiewicza laureata telewizyjnego konkursu „Jaka to melodia grawerowany dyplom i (album muzyczny około 200,00zł) Umowa koncertowa (15. 000,00zł) płatna ze środków profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii Wynajem noclegu zgodnie z umową opłata za pokaz pirotechniczny Wynajem autokaru GWIAZDA WIECZORU GOSIA ANDRZEJEWICZ SZTUCZNE OGNIE ORKIESTRA DĘTA Z SZEPIETOWA ORGANIZATORZY LZPIT „SKOWRONKI ZESPOÓŁ „PODLASIE” Z SZEPIETOWA PRZEJAZDY zakup posiłków dla organizatorów i obsługi na dwa dni imprezy kiełbasy na grilla kamizelki ostrzegawcze dla ochrony DEKORACJE Zakupy do montażu sceny i materiałów NAGŁOŚNIENIE I OSWIETLENIE DRUK PLAKATÓW umowa 50 sztuk 1 260,13zł 232,08zł 7,19zł 2 750,00zł 400,00zł 2.222,00zł 1.665,00zł 1.111,00zł 445,00zł 445,00zł 200,00zł 172,49zł 120,00zł 24,96zł 600,00zł 24,00zł 34,43zł 146,40zł 180,00zł 2 500,00zł 428,00zł 164,30zł 162,81zł 82,05zł 75,60zł 190,15zł 35,76zł 144,00zł 4 900,00zł 488,00zł Bezpośredni koszt XXIX Brańskich Dni Kultury ponad 40.000,00 zł, z czego tylko 21.522,52 zł ze środków Ośrodka Kultury. · IV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORU „PODLASKIE SPOTKANIA” 2009 W dniach 18 – 24 sierpnia 2009 roku odbył się IV Międzynarodowy Festiwal Folkloru. Organizatorami festiwalu są jednostki kultury we wszystkich miastach festiwalowych w tym Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku. Festiwal nie jest konkursem, lecz ma na celu zapoznanie mieszkańców Podlasia z różnorodnością folkloru polskiego, a także przybliżenie twórczości ludowej innych krajów. W roku 2009 gościliśmy takie zespoły jak: BELGIA - Pallieterke - Lier GRUZJA Lashqruli - Tbilisi HOLANDIA Hellendoorn - Hellendoorn POLSKA Lusowiacy - Lusowo ROSJA Zabava - Saratov SŁOWENIA Triglav - Jesenice W różnych miastach występowały dodatkowo zróżnicowane zespoły polskie. Zespoły występowały w Szepietowie, Surażu, Ciechanowcu, Bielsku Podlaskim, Hajnówce i Brańsku – miasta te były organizatorami festiwalu. Każde miasto festiwalowe ponosiło koszty związane z przyjęciem zespołów – to jest obiad, kolacja i atrakcje dla zespołów w danym dniu. Ponadto koszty zakwaterowania i śniadania dzielone były na miasta odpowiednio do ilości występujących zespołów. Festiwal rozpoczął się 18 sierpnia, od rana do późnego popołudnia zakwaterowywano zespoły z PODR w Szepietowie oraz w Domu Pielgrzyma i w szkole w Hodyszewie. Wieczorem zespoły spotkały się na uroczystym otwarciu. W programie festiwalu zespoły koncertowały przez środę, czwartek, piątek i sobotę w miastach festiwalowych oraz w niedzielę na galowym koncercie w Brańsku. Na organizację Festiwalu Brańsk wydał: Wydatkowanie środków Kwota SCENOGRAFIA, SCENA Nagłośnienie 2 500,00zł NAGŁOŚNIENIE Scena - wynajem 4 100,01zł Zakup Flag 215,76zł Płyty pilśniowe, kleje (chata na scenie) 110,75zł Materiał 120,00zł 148,00zł Kable , liny 29,62zł 70,50zł Art. PAPIERNICZE Długopisy, papier do druku, folie do laminowania 470,11zł identyfikatorów dla wszystkich uczestników 471,01zł festiwalu, rzemyki, tusze do druku programów, 130,08zł ogłoszeń, dyplomy, teczki 61,73zł 33,67zł 144,01zł 70,03zł STATUETKI FESTIWALOWE NACZYNIA JEDNORAZOWE 1 828,00zł Na kolację rozpoczynającą i kończącą festiwal 300,80zł 378,60zł 84,59zł PROWADZENIE IMPREZY cześć kosztów płaconych wspólnie przez miasta OPIEKUNOWIE I 1828,00zł 310,00zł TŁUMACZE NOCLEGI ze śniadaniem cześć kosztów płaconych wspólnie przez miasta REKLAMA Plakaty, koszulki, długopisy, smycze festiwalowe – 2 900,00zł 585,60zł cześć kosztów płaconych wspólnie przez miasta festiwalowe WYŻYWIENIE Catering – sponsorowany 3.000,00zł Zakup produktów na kolacje festiwalową w Brańsku 1 200,00zł 817,16zł 742,15zł 65,08zł 317,16zł 1 730,81zł 274,64zł 141,82zł 33,53zł 195,07zł 96,60zł TRANSPORT Część przypadająca dla Brańska 300,00zł 548,38zł 524,20zł 420,00zł PALIWO DO AUTOKARÓW ZAGRANICZNYCH 799,99zł POKAZ SZTUCZNYCH OGNI 2 500,00zł Koszt IV Festiwalu Folkloru „Podlaskie Spotkania” w Brańsku łącznie z bezpośrednimi opłatami za rachunki sponsorów wyniósł ponad 30.500,00 zł, z czego tylko 27 557,46 zł ze środków Ośrodka Kultury. · ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI – 11 LISTOPADA Zorganizowano poczęstunek dla występujących napoje 203,11 zł, ciasto 127,18zł i cukierki 77,99zł. bezpośredni koszt – 408,28zł · SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE FESTIWAL Po Festiwalu zorganizowano spotkanie podsumowujące festiwal, na którym uroczyście wręczono podziękowania opiekunom zespołów, oraz wolontariuszom pomagającym w organizacji festiwalu. 118,19zł – poczęstunek, 134,03zł – dyplomy bezpośredni koszt – 315,22zł · ANDRZEJKI W ramach działalności własnej i zasobów materiałów zorganizowano szereg konkursów z wróżbami andrzejkowymi. Część materiałów zakupionych przeznaczona jest do działalności plastycznej na potrzeby miasta. W tym zakupiono rękawiczki z materiału oraz sztukaterie do rekonstrukcji postaci z szopki. bezpośredni koszt – 392,33zł Z pozostałej części środków korzystają dzieci i młodzież na cyklicznych zajęciach plastycznych. bezpośredni koszt – 603,99zł Z pomieszczenia ośrodka kultury w ramach współpracy korzysta nieodpłatnie Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańsku. Sporządziła
