akt - Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

Transkrypt

ZARZĄDZENIE NR 39/2014
BURMISTRZA KARTUZ
z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kartuzy za 2013 rok
Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2013r., poz.885 ze zm.)
Burmistrz Kartuz
zarzadza, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kartuzy za 2013 rok, stanowiące załącznik Nr 1.
§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Kartuzach oraz
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.
§ 3. Zrządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
Burmistrz Kartuz
Mirosława Lehman
Id: F3CB455C-0522-42B1-8DD2-ACA83CBC1E25. Podpisany
Strona 1
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/2014
Burmistrza Kartuz
PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI
ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY
Budżet Gminy Kartuzy na 2013 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXIV/363/2012
z 19 grudnia 2012r. W trakcie realizacji budżetu Gminy, Rada Miejska podjęła 8 uchwał wprowadzających
zmiany planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Zmiany zostały również wprowadzone
23 zarządzeniami Burmistrza Kartuz.
Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień 31.12.2013r. przedstawiał się następująco:
Planowane dochody ogółem:102.844.615,21 zł
- dochody bieżące: 98.653.132,11 zł
z tego, środki europejskie: 2.909.923,68 zł
- dochody majątkowe: 4.191.483,10 zł
z tego, środki europejskie: 2.176.226,10 zł
Planowane wydatki ogółem:103.737.634,68zł
- wydatki bieżące: 92.866.978,18 zł
z tego, wydatki z udziałem środków UE: 2.676.764,68 zł
- wydatki majątkowe: 10.870.656,50 zł
z tego, wydatki z udziałem środków UE: 183.124,00zł
Przychody - 6.226.971,47 zł
Rozchody - 5.333.952,00 zł
WYKONANIE BUDŻETU – DOCHODY
Dochody budżetowe wykonane zostały w wysokości 104.182.917,71 zł, co stanowi 101,3% planowanych
dochodów. Na dochody te składają się:
Struktura dochodów wykonanych w 2013 roku:
Lp.
1.
Nazwa grupy dochodów
Dotacje celowe na finansowanie
zadań zleconych i powierzonych
Plan
15 571 439,00
Wykonanie
15 256 199,67
% wykonania
planu
Struktura
wykonania
97,98%
14,64%
Strona 2
2.
3.
4.
5.
6.
Dotacje celowe i środki na
dofinansowanie zadań własnych
Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych
z udziałem środków UE
Subwencja
Udziały w podatkach
dochodowych od osób prawnych
i fizycznych
Pozostałe dochody,
w tym dochody własne
5 623 366,00
7 112 217,81
126,48%
6,83%
5 086 149,78
38 990 130,00
3 692 717,82
38 990 130,00
72,60%
100,00%
3,54%
37,42%
16 335 835,45
100,31%
15,68%
22 795 816,90
107,08%
21,88%
16 284 539,43
DOCHODY ogółem
w tym:
Dochody bieżące
Dochody majątkowe
21 844 615,21
102 844 615,21
104 182 917,71
101,30%
98 653 132,11
99 382 698,07
100,74%
4 191 483,10
4 800 219,64
114,52%
Strukturę dochodów budżetowych w 2013 roku przedstawia poniższy wykres:
Z wykonania dochodów (Załącznik nr 1 do Sprawozdania) oraz z poniższego wykresu wynika, że
w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły dochody z tytułu podatku od nieruchomości, pozostałych dochodów
oraz opłaty skarbowej. Zmalały natomiast wpływy z opłaty targowej.
Strona 3
Strukturę dochodów własnych w 2013 roku przedstawia kolejny wykres
Wykonanie dochodów podatkowych pobieranych bezpośrednio przez Urząd Miejski
31 grudnia 2013r. wyniosło 14.060.362,85 zł, co stanowi 104,61% planowanej wielkości.
na dzień
Najbardziej znaczące wśród dochodów podatkowych wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, wykonane
zostały w 104,49% w stosunku do planowanej wielkości . Wykonanie podatku od nieruchomości od osób
prawnych stanowi kwotę 5.108.188,40 zł (99,3% planu), natomiast wykonanie tego podatku od osób fizycznych
stanowi kwotę 5.324.510,23 zł (110,0% planu).
Wpływy z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe wyniosły 1.140.111,12 zł, co stanowi
98,33% planu. Realizacja tej grupy dochodów w stosunku do analogicznego okresu w latach poprzednich
sukcesywnie spada. Widać to w poniższej tabeli:
Strona 4
Wpływy z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe w latach 2010 - 2013
Rok
Kwota
% spadku
2010
1 656 478,69
-
2011
1 446 527,70
12,67%
2012
1 279 462,00
11,55%
2013
1 140 111,12
10,89%
Najwyższe kwotowo wykonanie w tej grupie dochodów występuje w podatku od czynności cywilnoprawnych
1.058.106,91 zł, tj. 95,8% planu. Wpływy z tego podatku uzależnione są głównie od ilości transakcji na rynku
nieruchomości.
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został
zrealizowany w kwocie 55.575,85 zł, co stanowi 111,15% planowanej wielkości.
Wykonanie podatku od spadków i darowizn wyniosło 26.428,36 zł, czyli więcej niż zakładano w planie
dochodów na 2013 rok, tj. 5.000 zł.
Udziały w podatkach dochodowych zostały zrealizowane w kwocie 16.335.835,45 zł, co stanowi 100,31%
prognozowanej kwoty.
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 15.751.998 zł, tj. 100,2%
planu.
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiły kwotę 583.837,45 zł, tj.
104,3% planu.
Dochody z majątku gminy, na które składają się wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, dochody
z najmu i dzierżawy, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych, uzyskane na 31.12.2013r. stanowią kwotę 1.989.550,66 zł,
co stanowi 125,90% planowanej w budżecie wielkości.
Z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
i powierzonych gminie do budżetu wpłynęła kwota 15.256.199,67 zł, czyli 97,98% planowanej kwoty.
Na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych gmina uzyskała dotacje
w kwocie 7.112.217,87 zł, tj. 126,48% planowanej kwoty. Otrzymane środki to dotacje
z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych w kwocie 6.131.043,53 zł, środki
otrzymane z WFOŚiGW na zadania „Utylizacja azbestu z terenu Gminy Kartuzy”, „Modernizacja źródeł ciepła”,
„Opracowanie Programu Ochrony jezior Kartuskich” oraz „Nasze jezioro – nasza sprawa” w kwocie 231.380 zł
oraz dotacje otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego. Należą do nich:
· Zwrot kosztów pobytu w przedszkolach niepublicznych dzieci, będących mieszkańcami innych gmin –
428.794,34 zł.
· Dotacja z powiatu dla Centrum Kultury „Kaszubski Dwór” – 220.000 zł.
· Dotacja z powiatu dla Biblioteki Publicznej – 100.000 zł.
Strona 5
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały
zrealizowane w kwocie 3.692.717,82 zł, co stanowi 72,60% planu. Z tych tytułów uzyskano następujące wpływy:
· W dziale 630 – 300.000 zł z tytułu realizacji zadania „Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem
Karczemnym”.
· W dziale 630 – 24.999 zł z tytułu „Promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego Kartuz za pomocą
techniki street-art.”
· W dziale 630 – 90.000 zł z tytułu zadania „Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kartuzy poprzez
promowanie historycznych postaci”.
· W dziale 750 – 63.386 zł na realizację projektu „Inwestuj na Kaszubach. Portal informacyjny oraz kampania
promocyjna miast Kartuzy, Bytów i Kościerzyna skierowane do inwestorów branż okołoturystycznych”.
· W dziale 801 – 186.948,10 zł z tytułu zadania „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie
Powiatu Kartuskiego (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach)”
· W dziale 853 – 2.635.825,16 zł z tytułu realizowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, w tym:
o „Daj szansę – pomóż sobie i innym” – 915.302,69 zł.
o „Gmina Kartuzy – myślimy globalnie, działamy lokalnie” – 388.616,37 zł.
o „Sięgnij po sukces – zajęcia rozwijające dla gimnazjalistów” – 555.015,26 zł.
o „Gmina Kartuzy - Gminą Twórczej Aktywności Przedszkolaka” – 607.392,17 zł.
o „Punkt Przedszkolny "Krôsniăta" w Prokowie” – 86.823,17 zł.
o „Akademia Przedszkolaka - spełniamy dziecięce marzenia” - 77.002,66 zł.
o Odsetki od środków pieniężnych dotyczących projektów – 5.672,95 zł.
· W dziale 900 – 33.665,50 zł z tytułu realizacji zadania „Rekultywacja kartuskich jezior Uporządkowanie zlewni.”
Etap I.
· W dziale 926 – 357.894 zł z tytułu realizacji zadania „Budowa budynku sportowo – rekreacyjnego
w Kiełpinie”.
Zaległości w należnościach gminy na koniec roku 2013 wynosiły 6.780.596,02 zł.
Zaległości w należnościach gminy w 2013 roku
- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- opłata od posiadania psów
- fundusz alimentacyjny
- pozostałe (w tym: użytkowanie wieczyste, karta podatkowa)
Kwota
2.433.922,05
19.737,74
3.205,62
248.583,83
853,5
3.186.140,73
888.152,55
Struktura %
35,90%
0,29%
0,05%
3,67%
0,01%
46,99%
13,10%
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 1.692.995,43 zł. Zaległości w tym
podatku w stosunku do roku poprzedniego zmalały o 23,65%.
Strona 6
W podatkach od osób fizycznych (od nieruchomości, rolny, leśny) zaległości wynoszą 763.714,98 zł.
W stosunku do roku 2012 zaległości te zmniejszyły się o 14,84%. Największe zaległości w tej grupie podatkowej
występują w podatku od nieruchomości i dotyczą głównie osób prowadzących działalność gospodarczą.
Największe zaległości w podatkach od osób prawnych dotyczą głównie firm postawionych w stan upadłości
i likwidacji. Do dłużników kierowane są upomnienia bądź wezwania o zapłatę zaległości, jak też wystawiane są
tytuły wykonawcze.
Na przełomie ostatnich pięciu lat zaległości w należnościach gminy stale rosną. Od roku 2008 do roku
2013 przedstawia się to następująco:
Umorzenia podatkowe kształtują się następująco:
· podatek od nieruchomości – 314.756,64 zł
· podatek rolny – 117,00 zł.
Skutki obniżenia górnych
w Kartuzach w 2013 roku wyniosły:
stawek
podatków
wynikających
z uchwał
Rady
Miejskiej
· w podatku od nieruchomości – 1.764.352,57 zł
· w podatku od środków transportowych – 291.666,63 zł
WYKONANIE BUDŻETU – WYDATKI
Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 99.474.910,67 zł, co stanowi 95,89% w stosunku do planu.
Wydatki ogółem – 99.474.910,67 zł
z tego:
Strona 7
· bieżące – 89.178.435,73 zł:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wszystkie jednostki) – 38.104.914,02 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.524.484,94 zł
- dotacje na zadania bieżące – 6.912.492,28 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki, stypendia) – 19.757.085,43 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.575.266,73 zł
- obsługa długu – 2.304.192,24
· majątkowe – 10.296.475,03 zł:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.130.388,89 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 166.086,14 zł.
Struktura procentowa wydatków bieżących w 2013 roku:
Wielkość wydatków wg grup w latach 2012-2013
Strona 8
REALIZACJA WYDATKÓW
W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH
DZIAŁ 010ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Z zaplanowanej na zadania bieżące kwoty 306.869,00 zł wydatkowano 306.250,23 zł,
z tego 3.789,85 zł stanowiły wpłaty na izby rolnicze, które zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie wynoszą 2% wpływów z podatku rolnego. Kwotę 293.079,00 zł wydatkowano na obsługę i realizację
wypłat dla producentów rolnych z tytułu zwrotu akcyzy od oleju napędowego.
Gmina Kartuzy uczestniczyła w corocznym konkursie „Piękna wieś” ogłaszanym dla mieszkańców terenów
wiejskich, organizowanym przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku i Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego. Na szczeblu gminnym oceny zagród i wsi dokonywała komisja powołana przez
Burmistrza Kartuz, która zgłosiła laureatów pierwszych miejsc do eliminacji powiatowych. Po zakończeniu prac
komisji zorganizowano podsumowanie wyników konkursu wraz z wręczeniem nagród finansowych.
Wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano w kwocie 64.729,69 zł (75,74% planu). Sfinansowano z tego
następujące zadania:
· Wybudowano sieci wodociągowe w miejscowościach: Kiełpino, Mezowo, Dzierżążno
i Ręboszewo. W ramach inwestycji wykonano prawie 400 m sieci, dzięki której dostęp do wody uzyskają kolejne
posesje. Wybudowano również sieć kanalizacji sanitarnej przy ulicy Rybackiej w Prokowie.
DZIAŁ 600TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Na przewidziane w budżecie w ramach wymienionego działu wydatki w kwocie 4.528.726,00 zł zrealizowano
4.284.023,13 zł, co stanowi 94,60% planu. Wymienione środki wydatkowano na:
- Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw Gminy Kartuzy oraz na terenie miasta Kartuzy.
- Zakup map ewidencyjnych do wykonania projektów zmiany organizacji ruchu oraz dokonania zgłoszeń
remontowanych dróg i chodników.
- Zakup
znaków
i Gminy Kartuzy.
drogowych
służących
poprawie
bezpieczeństwa
na
terenie
miasta
Strona 9
- Profilowanie dróg gminnych na terenie sołectw.
- Dostawę kruszyw łamanych i materiałów żelbetowych – przekazano do sołectw Gminy Kartuzy.
- Zakup wraz z transportem gruzu mielonego, płyt betonowych typu Yombo oraz korytek ściekowych w
celu poprawy przejezdności dróg gminnych.
- Opłatę za umieszczenie urządzeń (wodociągi, kanalizacja) w pasach drogowych
i powiatowych.
dróg wojewódzkich
- Remonty i udrożnienie przepustów drogowych oraz czyszczenie rowów stanowiących własność Gminy
Kartuzy.
- Remonty doraźne uszkodzonych dróg podczas gwałtownych opadów deszczu: Strysza Buda, Staniszewo –
Kępa, Sianowo.
- Zakup materiałów niezbędnych do odnowienia przystanków autobusowych w sołectwach Gminy Kartuzy.
- Zakup oraz transport masy na zimno w ilości 12 ton.
- Odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta.
- Dostawę frezów na teren sołectwa Łapalice.
- Remonty dróg gminnych wraz z wykonaniem nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej na terenie
sołectw: Dzierżążno (ul. Kaszubska), Sitno (kier. Borowo), Brodnica Górna (ul. Kamienna), Mirachowo (ul.
Kożyczkowska), Leszno (ul. Krótka), Kiełpino (ul. Arasmusa, ul. Brzozowa), Głusino (kier. Lewino), Sianowo
(kier. Lesińce), Kartuzy (ul. Dworcowa).
- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (SP 2 w Kartuzach, ul. Obrońców Poczty Polskiej w Kartuzach,
ul. Szkolna w Grzybnie).
- Transport szlaki.
- Zakup papieru do parkometrów.
- Demontaż istniejących płyt, wyrównanie terenu oraz ponowne ułożenie płyt na ul. Wiosennej w Dzierżążnie
oraz na ul. Zielone Wzgórze w Kartuzach.
- Przełożenie wjazdu wzdłuż pasa drogi gminnej w Staniszewie.
- Ułożenie płyt typu Yombo, wykonanie koryta na całej szerokości drogi oraz zagęszczenie warstwy
odsączającej na ul. Kwiatowej oraz Burchardztwie w Kartuzach, ul. Krzywej w Kiełpinie, Kosach, ul. Leśnej
w Prokowie, ul. Rybackiej w Grzybnie oraz przy ZKiW w Brodnicy Górnej.
- Korytowanie dróg gminnych.
- Wycinkę krzewów z poboczy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej.
- Wykonanie projektu pn.” Budowa zatoki autobusowej przy ZSO Nr 2 w Kartuzach.”
- Podpisano porozumienie z Samorządem Województwa Pomorskiego na sezonowe połączenia kolejowe
Gdynia – Kartuzy – Gdynia. Wkład Gminy Kartuzy wynosił 60.000 zł.
W lipcu 2013 roku symboliczny kamień węgielny został wmurowany pod budowę Pomorskiej Kolei
Metropolitalnej. W uroczystości wzięli udział między innymi marszałek województwa pomorskiego
Mieczysław Struk i minister transportu Sławomir Nowak. Wmurowaniu kamienia towarzyszyło podpisanie aktu
erekcyjnego. Uroczystość odbyła się w miejscu, w którym stanie przystanek PKM Gdańsk Port lotniczy. Budowa
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej to kamień milowy w historii komunikacji kaszubsko-trójmiejskiej. Na
połączeniu bardzo dużo zyskają między innymi mieszkańcy Gminy Kartuzy. Choć pierwsze pociągi Pomorskiej
Kolei Metropolitalnej pojadą dopiero w drugiej połowie 2015 roku, już wiadomo, że inwestycja będzie miała
znaczący wpływ na komunikację między Kartuzami, a Trójmiastem.
Strona 10
Wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano w 94,66%.
inwestycyjne:
Sfinansowano następujące zadania
· Usprawnienie komunikacji na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez przebudowę drogi
powiatowej nr 1906G Hopy – Grzybno. Etap I – obejmujący przebudowę odcinka drogi Grzybno –
Szarłata. Przekazano dotację w formie pomocy finansowej w wysokości 487.971,71 zł dla Starostwa
Powiatowego w Kartuzach na realizację w/w inwestycji.
· Budowa ulicy Zadurskiego w Dzierżążnie. We wrześniu 2013 r. ruszyły prace drogowe na ulicy
Zadurskiego w Dzierżążnie. W ramach inwestycji o wartości ponad 2,2 mln zł wykonawca – Firma UsługowoBudowlana Witold Cygert z Gowidlina wybudowała kanalizację deszczową, przebudowała sieć wodociągową
oraz teletechniczną a także wykonała nawierzchnię z kostki betonowej.
Strona 11
· Modernizacja dróg i chodników na terenie gminy.
· Przebudowa ul. Klasztornej w Kartuzach. Finał prac remontowych prowadzonych przy drugim etapie
rewitalizacji ul. Klasztornej przypadł na jesień 2013 roku. Dzięki pracom ulica odzyskuje dawny wizerunek.
W ramach inwestycji wymieniono zniszczoną asfaltową nawierzchnię na bruk, wyremontowano chodniki,
poprawiając komfort uczestników ruchu oraz przywracając miejscu dawny blask.
· Przebudowa ulic w obrębie osiedla Leśnego wraz z infrastrukturą techniczną.
W ramach projektu przewidziano remont 7 ulic w obrębie Osiedla Leśnego: Bukowa, Dębowa, Jarzębinowa,
Klonowa, Jesionowa, Lipowa oraz Brzozowa. Dodatkowo na ulicach: Dębowej, Jarzębinowej i Klonowej
wybudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej. Przyczyni się ona do rozwiązania problemu odprowadzania
wód deszczowych w tym rejonie. Zadanie przewidziane jest do realizacji w roku 2014.
· Zakup parkometru wraz z montażem i obsadzeniem fundamentu.
· Rewitalizacj a Rynku w Kartuzach – wykonano mapę do celów projektowych.
DZIAŁ 630TURYSTYKA
W ramach wydatków bieżących w kwocie 239.438,90 zł, w tym dziale zrealizowano następujące zadania:
· Prowadzono ewidencję pól biwakowych, kwater agroturystycznych i innych obiektów świadczących usługi
hotelarskie, a niebędących obiektami hotelarskimi. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach
turystycznych (t.j. Dz.U. z 2004, Nr 223, poz. 2268 ze zm.) Urząd prowadzi „Gminną ewidencję obiektów
świadczących usługi hotelarskie w obiektach nie będących obiektami hotelarskimi”. Ewidencja zawiera 48 kart
obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Kartuzy.
· Zorganizowano działalność kąpieliska gminnego nad jeziorem Białym w sezonie letnim. W ramach
przygotowań do sezonu dokonano renowacji pomostów i urządzeń stanowiących wyposażenie kąpieliska,
przygotowano odpowiednie oznakowanie, utwardzono drogę dojazdową oraz nawieziono czysty piasek na plażę.
Kąpielisko było strzeżone przez dwóch ratowników WOPR.
Strona 12
· Zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby Gmina Kartuzy
przekazała stowarzyszeniu składkę członkowską. Stowarzyszenie reprezentuje Gminę Kartuzy na targach
turystycznych.
· Wykonano mapę – wydzierankę z atrakcjami miasta oraz Gminy Kartuzy.
· Przekazywano informacje do infomatów w zakresie atrakcji turystycznych, miejsc wartych odwiedzenia,
wydarzeń kulturalnych.
· Wspierano punkty informacji turystycznej w promocji gminy.
· Opublikowano artykuły promujące walory turystyczne Gminy Kartuzy na łamach Polska Dziennik
Bałtycki, Gazety Kartuskiej i Kuriera Kaszubskiego.
· Zakupiono wydawnictwa promujące atrakcje turystyczne Gminy Kartuzy.
· Dokonano oznakowania Szlaku Św. Jakuba. Idea jest wzorowana na podobnych szlakach istniejących na
terenie Europy Zachodniej. Podmiotem koordynującym działania w tym projekcie jest Lokalna Organizacja
Turystyczna „Ziemia Lęborska”. Pomorska Droga Świętego Jakuba to szlak przebiegający od litewskiej
miejscowości Kretinga, przez północ Polski do Świnoujścia by po przekroczeniu granicy połączyć się z drogą
Świętego Jakuba funkcjonującą na północy Niemiec. Docelowym miejscem wszystkich tras pielgrzymkowych,
które wiodą drogami Świętego Jakuba jest katedra w Santiago de Compostela w Hiszpanii. Przez teren Gminy
Kartuzy droga przebiega przez następujące miejscowości: Mirachowo, Strysza Buda, Staniszewo, Sianowo,
Kolonia, Pomieczyńska Huta, Grzybno, Kartuzy, Mezowo, Dzierżążno.
Strona 13
· W dniach 25-28 lipca odbyła się I Międzynarodową Pielgrzymka Jakubowa Drogą Świętego Jakuba
z Gdańska do Lęborka. Jej organizatorami byli: Regionalny Oddział PTTK w Słupsku, a współorganizatorami
Urząd Miejski w Kartuzach, Urząd Gminy w Sierakowicach oraz Dom Zakonny Braci Mniejszych Kapucynów
w Gdańsku. Uczestnikami pielgrzymi były osoby z Polski, Litwy, Niemiec i Rosji. Pielgrzymka była wydarzeniem
historycznym bowiem po raz pierwszy zorganizowana grupa pielgrzymów przemierzyła odcinki oznakowanej
wcześniej Drogi Świętego Jakuba.
· „Promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego Kartuz za pomocą techniki street – art”.
Zakończono rozliczenie finansowe i rzeczowe projektu. Zadanie obejmowało wykonanie 2 malowideł
w perspektywie 3D promujących dziedzictwo kulturowe i historię Kaszub. Otrzymane dofinansowanie to kwota
24.999,00 zł. Twórcą obrazów jest Marek Kierklo. Pierwszy obraz ukazuje naszą tożsamość łącząc kartuską
Kolegiatę z kaszubską kulturą. Drugi natomiast, ilustruje kartuską legendę o skarbie znajdującym się w tunelu
łączącym kaplicę św. Krzyża i Klasztor Kartuzów.
Strona 14
· Gmina Kartuzy wraz z innymi gminami kaszubskimi, tj. gminą Somonino, Stężyca, Sulęczyno, Bytów
i Parchowo podpisały porozumienie intencyjne w sprawie wspólnych przygotowań do realizacji projektu pn.
„Kaszubska Trasa Rowerowa”. Na leadera projektu wybrano Gminę Kartuzy. Celem przedsięwzięcia jest
atrakcyjne i funkcjonalne zagospodarowanie turystycznych tras rowerowych na Kaszubach, połączony w jeden
spójny system, który będzie odpowiadać na zapotrzebowanie lokalnych rowerzystów i turystów.
Strona 15
· Zostało również podpisane porozumienie intencyjne w sprawie wspólnej realizacji projektu „Kajakiem
przez Pomorze – Szlaki Kaszub Jeziornych”. W skład partnerstwa wchodzą gminy: Stężyca – leader,
Kartuzy, Sierakowice, Sulęczyno oraz Somonino. Zacieśnienie współpracy między gminami pozwoli
przygotować lepsze możliwości dla zwolenników sportu i turystyki wodnej. Projekt pozwoli również w jeszcze
efektywniejszy sposób wykorzystać warunki, którymi dysponują gminy. W ramach obu projektów gminy będą
ubiegać się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
W ramach wydatków majątkowych w dziale 630 zrealizowano następujące inwestycje:
· Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kartuzy poprzez promowanie historycznych postaci.
W ramach zadania na Promenadzie Asesora ustawione zostały dwie rzeźby: postać Asesora nawiązującego do
historycznej postaci Karla Pernina oraz postać rybaka ubranego w tradycyjny kaszubski strój rybacki. Postacie
wykonane są z brązu i mierzą po około 180 cm. Ich twórcą jest Tadeusz Porębski z Torunia. Uzyskane wsparcie
finansowe na realizację zadania wyniesie 116.450 zł. Obecnie trwa rozliczenie finansowe projektu.
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Z zaplanowanej w 2013r. Kwoty 680.452,00 zł wydatkowano 602.415,17 zł, co stanowi 88,53% planu.
Wykonane wydatki bieżące poniesione zostały na realizację zadań związanych z gospodarką nieruchomościami
i gruntami, których zakres obejmuje:
· Obsługę geodezyjną. W ramach realizacji obsługi
w Kartuzach, zgodnie z zawartą umową z dnia 8 lutego 2013r. wykonano:
geodezyjnej
Urzędu
Miejskiego
· Koszty związane z dzierżawą nieruchomości gruntowych związanych z zadaniami własnymi gminy.
·
Opłaty
związane
z wykonywaniem
wypisów
i wyrysów
oraz
wyciągów
głównych
z ewidencji gruntów, (materiały niezbędne są do zawarcia aktów notarialnych, komunalizacji i regulacji stanu
prawnego nieruchomości – zwłaszcza dróg gminnych), w tym:
- koszty wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów,
- koszty ogłoszeń prasowych,
- koszty opinii biegłych i ekspertyz,
- koszty aktów notarialnych.
Strona 16
· Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. W ramach realizacji obsługi Gminy
Kartuzy w zakresie wyceny nieruchomości (dotyczy zleceń dla rzeczoznawcy majątkowego wykonującego wyceny
lokali mieszkalnych, użytkowych oraz gruntów. Operaty szacunkowe niezbędne są do prowadzenia sprzedaży –
kupna nieruchomości, wypłaty odszkodowań za przejmowane nieruchomości).
· Podatek od nieruchomości.
· Opłaty za dzierżawę wydzielonej części „Domu Rzemiosła”.
· Koszty związane z użytkowaniem wieczystym nieruchomości (opłata roczna).
· Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej.
· Wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych za nieruchomości przejęte pod drogi położone w Kiełpinie,
Prokowie, Pomieczyńskiej Hucie i Grzybnie.
· Opłaty sądowe w sprawach cywilnych i wieczystoksięgowych.
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W wymienionym dziale wydatkowano 109.634,68 zł. W ramach wydatków bieżących zrealizowano
następujące zadania:
· Opieka i utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie miasta i Gminy Kartuzy. Wydatkowane środki
finansowe dotyczyły zakupu wiązanek i zniczy z okazji obchodów święta: 3-go Maja, złożonych przy pomnikach
pamięci narodowej na terenie miasta i Gminy Kartuzy przez opiekunów miejsc pamięci (szkoły podstawowe).
W ramach bieżącego utrzymania miejsc pamięci narodowej wykonano prace konserwatorskie na Cmentarzu
Żołnierzy Radzieckich przy ul. Majkowskiego oraz w Miejscu Pochowania Ofiar Terroru w Kaliskach.
· Plany zagospodarowania przestrzennego.
DZIAŁ 750ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Z zaplanowanych wydatków w tym dziale w kwocie 8.650.518,00 zł zrealizowano 8.170.368,61 zł, co stanowi
94,45% planu. Na wymienioną kwotę składają się:
· Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zadania te dotyczyły w szczególności:
- czynności wykonywanych przez Urząd Stanu Cywilnego,
- prowadzenia ewidencji ludności i dowodów osobistych,
- prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej wg właściwości miejsca zamieszkania przedsiębiorcy,
- czynności związanych z powszechnym obowiązkiem obrony.
· Funkcjonowanie Rady Miejskiej. Diety wypłacone Radnym zgodnie z warunkami określonymi
w Uchwale Rady Miejskiej, uzależnione od pełnionej funkcji w radzie oraz obecności radnych podczas obrad
sesji i prac komisji rady. Ponadto poniesiono wydatki na zakup kwiatów dla potrzeb Rady Miejskiej, usługi
gastronomiczne związane ze spotkaniami Radnych z okazji uroczystości państwowych i regionalnych.
· Diety wypłacone sołtysom zgodnie z warunkami określonymi w Uchwale Rady Miejskiej Nr
XIX/234/2008 uzależnione od obecności sołtysów w obradach sesji rady.
Strona 17
· Utrzymanie Urzędu Miejskiego. Zakup pieczęci i pieczątek na potrzeby UMK, zakup materiałów
biurowych, wyposażenia pomieszczeń, zakup i wykonanie mebli biurowych na zamówienie, zakup drobnych
artykułów technicznych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
materiałów na cele remontowe wykonywanych we własnym zakresie, zakup sprzętu biurowego: drukarek
i innych urządzeń towarzyszących. Zakup paliwa do pojazdów służbowych, ich serwis i naprawa oraz przeglądy
techniczne. Zakup artykułów chemicznych i środków czystości, artykułów gospodarczych, drobnych artykułów
spożywczych na bieżące potrzeby UMK. Zakup wiązanek kwiatów w związku z reprezentacją Gminy na różnych
uroczystościach. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby UMK, dostawa paliwa gazowego dla celów
grzewczych UMK. Obsługa prawna. Usługi pocztowe, drobne usługi rzemieślnicze, konserwacja kotła
gazowego. Zakup usług kserograficznych wielkoformatowych. Serwis, naprawa i bieżące utrzymanie
kserokopiarek. Usługi cateringowe w związku z obsługą uroczystości w UMK. Przegląd gaśnic, przegląd
budynku, przegląd kominiarski UMK. Zakup dostępu do systemu informacji prawnej LEX. Utrzymanie strony
www.BIP i www.kartuzy.pl , administracja serwerów UMK. Opieka autorska systemów informatycznych
RADIX. Koszt dostępu do sieci Internet na potrzeby budynku UMK, łącza Hot-Spot, ZMOK. Koszt inspekcji
dozoru technicznego pieca co i naczynia ciśnieniowego. Usługa montażu rolet okiennych. Usługa brakowania
dokumentów usuniętych z archiwum UMK. Telefonia komórkowa i stacjonarna. Podróże służbowe. Składki
ubezpieczeniowe: pojazdy UMK, drogi gminne, budynek UMK, OC Gminy Kartuzy. Koszty postępowania
sądowego i koszty komornicze dotyczące podatków.
· Opłaty członkowskie związane z przynależnością Gminy do Związku Miast Polskich, Gdańskiego
Obszaru Metropolitalnego, Związku Gmin Pomorskich oraz Lokalnej Grupy Rybackiej.
· Promocja gminy. W zakresie promocji gminy przeprowadzono następujące zadania:
- przekazano materiały promocyjne do publikacji w prasie regionalnej,
- nawiązano współpracę w zakresie promocji Gminy Kartuzy Radiem Kaszëbë i Telewizją Teletronik, Radiem
Głos, Radiem Gdańsk, Radiem Plus, TV Polonia, TVP Gdańsk,
- przygotowano gadżety promocyjne gminy: torby reklamowe, zegary, misie Bruno, parasole,
- na bieżąco aktualizowano stronę internetową Gminy Kartuzy pod adresem www.kartuzy.pl, gdzie można
uzyskać informację o atrakcjach gminy i działalności jej organów,
- przygotowano numery Gońca Kartuskiego Bezpłatnego Biuletynu Informacyjnego Gminy Kartuzy,
- wydano folder „Kartuzy w dziewięćdziesiąte urodziny miasta”,
- przekazano materiały promocyjne organizacjom pozarządowym w celu promocji Gminy Kartuzy,
- wydano kalendarz ścienny Gminy Kartuzy na rok 2014,
- opublikowano materiały promocyjne w książkach:„Kartuzy i Szwajcaria Kaszubska na starych fotografiach
i widokówkach” oraz „Zespół Poklasztorny Kartuzów – Raj Maryi w Kartuzach” Romana Apolinarego
Reglińskiego,
- zakupiono publikacje i gadżety w celu promocji Gminy Kartuzy.
zorganizowano wizytę delegacji z partnerskiego miasta Duderstadt z Wolfgangiem Nolte –
burmistrzem Duderstadt oraz Lotharem Koch – burmistrzem honorowym, deputowanym do
Landtagu Dolnej Saksonii na czele. Delegacja odwiedziła m.in. Centrum Sportów Wodnych i
Promocji Regionu na Złotej Górze, nowo wybudowaną salę sportową w Kiełpinie, Centrum
Informacji Turystycznej oraz Kartuskie Centrum Kultury.
Strona 18
W ramach zadań majątkowych poniesiono wydatki w kwocie 61.885,00 zł. Wykonane inwestycje to:
· Zakup wraz z montażem regałów do archiwum Urzędu Miejskiego w Kartuzach.
· Zakup programu komputerowego w związku z wejściem w życie „ustawy śmieciowej”.
· Zakup wyposażenia dla Urzędu Miejskiego w Kartuzach.
DZIAŁ 751URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
W ramach wymienionego działu zrealizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości
5.170 zł, finansowane z budżetu państwa – na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców.
DZIAŁ 754BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Z zaplanowanych wydatków w kwocie 1.424.559,00 zł w ramach wymienionego działu wydatkowano
1.294.595,69 zł, tj. 90,88%. Wydatki bieżące w kwocie 719.699,25 zł przeznaczono na:
· Utrzymanie OSP – 313.306,51 zł, w tym na:
- realizację wydatków osobowych (wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych,
wynagrodzenia bezosobowe i składki),
- zakup paliwa dla jednostek OSP z gminy Kartuzy w celu utrzymania w pełnej gotowości bojowej sprzętu
pożarniczego i silnikowego,
- zakup oleju opałowego dla OSP: Dzierżążno, Łapalice, Mirachowo, Prokowo, Sianowska Huta, Staniszewo,
Brodnica Górna, Kolonia, Stara Huta, Pomieczyńska Huta w celu ogrzewania strażnic w okresie jesienno –
zimowo – wiosennym,
- zakup nagród, dyplomów na gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla młodzieży,
które odbyły się w dniu 1 marca 2013r. w świetlicy KP PSP w Kartuzach,
Strona 19
- zorganizowanie
gminnych
zawodów
sportowo
–
pożarniczych
dla
jednostek
z Gminy Kartuzy (nagrody, puchary, wyżywienie), które odbyły się w dniu 3 maja 2013r. w Mirachowie,
OSP
- zakup: węży pożarniczych (OSP Kolonia), rękawic bojowych (OSP Brodnica Górna), części do motopomp
(OSP Prokowo, OSP Stara Huta, OSP Kolonia, OSP Łapalice, OSP Dzierżążno), kamizelek asekuracyjnych (OSP
Dzierżążno), piły szablastej (OSP Staniszewo), części do samochodu (OSP Dzierżążno), akumulatorów do Stara
(OSP Kolonia, OSP Dzierżążno), kompresora (OSP Brodnica Górna), części zamiennych do łodzi motorowej,
farb do malowania dachu (OSP Sianowska Huta), papy (OSP Kolonia), materiałów do konserwacji samochodów
pożarniczych oraz mundurów koszarowych (OSP Stara Huta),
- dostawę i zużycie energii elektrycznej w strażnicach OSP,
- abonament, zużycie wody i kanalizacji w strażnicach OSP,
- badania lekarskie strażaków ochotników,
- usługi: naprawa samochodu pożarniczego (OSP Brodnica Górna), naprawa syreny alarmowej (OSP Prokowo,
OSP Kolonia), naprawa syreny elektrycznej (OSP Sianowska Huta), naprawa piły spalinowej do betonu i stali
(OSP Dzierżążno), naprawa kotła olejowego (OSP Mirachowo, OSP Prokowo), szkolenie w zakresie
kwalifikowanej pierwszej pomocy dla 19 strażaków ochotników (OSP Brodnica Górna, Dzierżążno, Mirachowo,
Łapalice, Sianowska Huta, Staniszewo i Prokowo), przegląd gwarancyjny bramy garażowej (OSP Sianowska
Huta), przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami
uprzywilejowanymi dla strażaków ochotników, wykonanie bramy wjazdowej do strażnicy OSP Prokowo,
legalizacja i atestacja aparatów na sprężone powietrze, przegląd, konserwacja i remont gaśnic,
- usługi telefoniczne sieci komórkowej podłączonej do stacji selektywnego wywoływania w strażnicach OSP
Brodnica Górna, Dzierżążno, Łapalice, Mirachowo, Prokowo, Sianowska Huta, Staniszewo, Kolonia, Stara Huta,
Pomieczyńska Huta,
- ubezpieczenie strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z realizacją zadań na rzecz
ochrony przeciwpożarowej z jednostek OSP,
- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia AC i od następstw
nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów NNW oraz ubezpieczenie obowiązkowe pojazdów OC
z jednostek OSP Gminy Kartuzy.
· Utrzymanie Straży Miejskiej – 401.224,24 zł, w tym na:
- realizację wydatków osobowych
Strona 20
- ubezpieczenie samochodu służbowego oraz jego bieżące przeglądy i naprawy,
- zakup paliwa do samochodu służbowego,
- zakup materiałów eksploatacyjnych,
- zakup niezbędnych druków,
- opłacenie abonamentu za używanie częstotliwości środków łączności,
- opłacenie energii elektrycznej i ogrzewania,
- opłaty związane z myciem pojazdu służbowego,
- opłaty związane z wywozem śmieci,
- zakup niezbędnego umundurowania służbowego,
- ogłoszenia prasowe,
- opłaty pocztowe.
W trakcie pełnionej służby w 2013 roku wykonano następujące czynności:
- legitymowano 2532 osób,
- podjęto 2148 interwencji własnych w związku ze stwierdzonymi naruszeniami prawa,
- podjęto i zrealizowano 664 interwencje zlecone,
- zabezpieczono 15 imprez i uroczystości,
- ujawniono łącznie 2244 wykroczeń, z czego 1362 zakończono pouczeniem, a w 881 przypadkach zastosowano
postępowanie mandatowe. W 1 przypadku sporządzono wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Kartuzach,
- przeprowadzono 99 kontroli sanitarno – porządkowych odnośnie wykrycia ewentualnych nieprawidłowości
w gospodarce odpadami komunalnymi stałymi i płynnymi oraz związanymi z utrzymaniem czystości i numeracją
budynków,
- założono urządzenia blokujące koła w 270 przypadkach,
- przeprowadzono 143 czynności na rzecz innych komórek Urzędu Miejskiego i Biura Rady Miejskiej,
- w wyniku przeprowadzonej kontroli płatnych miejsc parkingowych pod kątem stosowania się przez kierujących
do Uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach Nr XLIII/563/10, wystawiono łącznie 3475 zawiadomienia dotyczące
braku uiszczenia opłaty parkingowej
- na podstawie wystawionych przez Strażników Miejskich zawiadomień prowadzono czynności wyjaśniające
w celu ustalenia właścicieli pojazdów, którzy nie uiścili opłaty parkingowej. Po dokonaniu sprawdzenia
w systemie CEPiK sporządzono i wysłano 1071 wezwań oraz upomnień dotyczących uiszczenia opłaty
dodatkowej oraz w 341 przypadkach przekazano dokumentację do Wydziału finansowego celem wszczęcia
postępowania egzekucyjnego,
- asystowano pracownikom Urzędu Miejskiego podczas wykonywania czynności służbowych na terenie Gminy
Kartuzy,
- współdziałano z innymi służbami: m.in. z KPP w Kartuzach – łącznie 46 wspólnych służb polegających na
wspólnych patrolach terenów gminy oraz wspólne zintegrowane działania z Policją podczas zabezpieczenia
imprez, uroczystości, świąt kościelnych i państwowych.
Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 574.896,44 zł. Zrealizowano następujące inwestycje:
Strona 21
· Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji. Gmina Kartuzy przekazała 10.000 zł na Fundusz
Wsparcia Policji. Kartuska policja pieniądze przeznaczy na zakup kamery z oprogramowaniem
i komputerów. Sprzęt przyczyni się do prawidłowej realizacji przez policję zadań związanych z ochroną życia,
zdrowia i zapewnieniem porządku publicznego. Odpowiednie oprogramowanie wspomoże funkcjonariuszy
w sporządzaniu planów sytuacyjnych z miejsca zdarzenia. Dzięki niemu, np. po wypadku drogowym, wszelkie
czynności i obliczenia dokonywane będą w sposób jeszcze bardziej efektywny. Praca policjantów na miejscu
zdarzenia często wymaga precyzji i szybkich, skutecznych działań. Odpowiedni sprzęt wraz oprogramowaniem
z pewnością przyczynią się do wsparcia ich pracy. Zastosowanie sprzętu jest jednak dużo większe. Wykorzystany
zostanie on również do rejestrowania imprez masowych czy tras przejazdu kibiców. Gmina dofinansowała
również Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozów.
· Rozbudowa budynku remizy OSP w Łapalicach. W ramach inwestycji rozebrano istniejącą
kondygnację naziemną wraz ze stropem nad piwnicą, podniesiono ściany piwnicy, wykonano nowy strop
żelbetonowy oraz wzniesiono ściany nadziemia. Kolejne prace związane są ze wzniesieniem nowej części
obiektu. Wykonana zostanie nowa konstrukcja dachu wraz z pokryciem i ociepleniem części istniejącej
i dobudowanej. Budynek będzie ocieplony, powstanie elewacja, instalacje wewnętrzne. Zamontowana będzie
brama wjazdowa, dwie furtki, wymieniona zostanie siatka ogrodzeniowa na całej długości ogrodzenia.
Zamontowane będą także bramy garażowe i zrobione wjazdy z kostki betonowej. Na koniec inwestycji nastąpi
przeniesienie syreny alarmowej na dach nowego budynku.
· Instalacja monitoringu na terenie miasta Kartuzy. Wykonano Koncepcję Systemu Monitoringu
Wizyjnego Miasta Kartuzy.
DZIAŁ 757OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Wydatki w kwocie 2.304.192,24 zł stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz
wyemitowanych przez Gminę obligacji.
DZIAŁ 801OŚWIATA I WYCHOWANIE
oraz 854EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Strona 22
Utrzymanie placówek oświatowych to największe wydatki budżetu gminy. W 2013 roku
w dziale 801 i 854 wydatki bieżące i inwestycyjne wyniosły 39.324.257,86 zł, co stanowi aż 39,53% całego
budżetu.
Wydatki poniesione na oświatę w latach 2011 – 2013
Dział
801
854
Razem
2011
35.485.022,99
1.397.531,95
%
34,53%
1,36%
2012
36.496.373,09
1.504.116,14
36.882.554,94
35,90%
38.000.489,23
%
2013
37,42% 37.835.605,21
1,54% 1.488.652,65
38,96% 39.324.257,86
%
38,04%
1,50%
39,53%
Łączne wydatki na utrzymanie oświaty w latach 2011 – 2013 wyglądają następująco:
szkoły podstawowe
gimnazja
licea ogólnokształcące
przedszkola i oddziały
przedszkolne w szkołach
podstawowych
świetlice i stołówki szkolne
pozostałe wydatki (dowóz
uczniów do szkół, stypendia,
doskonalenie zawodowe
nauczycieli i pozostałe wydatki)
dotacje podmiotowe z budżetu
otrzymane przez pozostałe
jednostki sektora finansów
publicznych
Razem
2011
20 114 271,31
7 520 043,23
902 979,74
%
54,54%
20,39%
2,45%
2012
20 856 162,73
7 608 946,06
899 488,16
54,88%
20,02%
2,37%
2013
21.757.964,75
8.023.912,82
857.628,40
%
55,33%
20,40%
2,18%
4 346 734,88
11,79%
4 934 029,24
12,98%
5.524.391,73
14,05%
1 854 869,28
1 924 856,50
5,03%
5,22%
1 635 254,75
1 856 608,29
4,30%
4,89%
1.204.354,64
1.736.005,52
3,06%
4,41%
218 800,00
0,59%
210 000,00
0,55%
220.000,00
0,56%
36 882 554,94 100,00% 38 000 489,23 100,00% 39.324.257,86
100,00%
Strukturę procentową w/w wydatków w roku 2013 przedstawia kolejny wykres:
Strona 23
Kształtowanie się wydatków wg grup w latach 2011 – 2013 przedstawia kolejna tabela.
Nazwa
Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Inwestycje
Pozostałe wydatki związane
z realizacja zadań statutowych
2011
25 005 312,95
%
67,80%
2012
26 319 776,16
%
69,26%
2013
27.340.708,42
%
69,53%
3 484 742,80
1 458 735,85
20 045,50
6 913 717,84
9,45%
3,96%
0,05%
18,75%
3 528 957,09
1 501 659,85
274 038,36
6 376 057,77
9,29%
3,95%
0,72%
16,78%
4.114.132,45
1.548.824,93
238.868,04
6.081.724,02
10,46%
3,94%
0,61%
15,47%
zakupy,
remonty
W
dziale
801 wydatkowano
również
środki
na
w placówkach oświatowych, które przedstawiono poniżej:
i modernizacje
· Szkoła Podstawowa Nr 1 – 99.616,49 zł:
- przegląd, naprawa i konserwacja sprzętów i urządzeń, placu zabaw,
- art. remontowe, sanitarne, hydrauliczne,
Strona 24
- remont pokrycia dachowego na łączniku szkoły z salą gimnastyczną,
- remont instalacji hydraulicznej i sanitarnej w budynku szkoły,
- wymiana orynnowania na dachu sali gimnastycznej,
- wyposażenie sal w nowe meble szkolne,
- remont pokoju psychologa i pomieszczenia nauczyciela wych. fizycznego (malowanie, kafelkowanie, położenie
płytek podłogowych),
- wykonanie systemu sygnalizacji pożaru,
- wymiana instalacji elektrycznej.
· Szkoła Podstawowa Nr 2 – 61.094,47 zł:
- przegląd, konserwacja i naprawa sprzętów i urządzeń,
- art. remontowe, sanitarne, hydrauliczne,
- naprawa zmywarki,
- dozór techniczny kotłowni,
- naprawa wyparzarki,
- montaż drzwi antywłamaniowych,
- modernizacja okien – montaż słupów wzmacniających,
- remont tarasu i schodów,
- remont podłóg w oddziale przedszkolnym (skucie posadzki, wykonanie wylewek betonowych),
- modernizacja oświetlenia,
- wyposażenie sal w nowe meble szkolne, wykładziny.
· Zespół Kształcenia i Wychowania Brodnica Górna – 29.379,13 zł:
- art. remontowe, hydrauliczne,
- konserwacja, przegląd, naprawa sprzętów i urządzeń,
- modernizacja instalacji wewnętrznej c.o.,
- montaż wykładziny PCV w salach.
· Szkoła Podstawowa w Grzybnie – 2.253,43 zł:
- przegląd, naprawa i konserwacja sprzętu szkolnego,
- drobne art. remontowe,
- wymiana wykładziny w sali szkolnej.
· Szkoła Podstawowa w Kolonii – 10.334,26 zł:
- art. remontowe,
- naprawa, przegląd i konserwacja sprzętu i urządzeń,
- montaż rolet wewnętrznych w budynku szkoły.
· Szkoła Podstawowa w Łapalicach – 4.555,07 zł:
- przegląd, konserwacja, naprawa sprzętów i urządzeń,
- zakup i montaż rolet,
Strona 25
- bieżące prace hydrauliczne i remontowe.
· Szkoła Podstawowa w Prokowie – 22.900,18 zł:
- przegląd budynku, konserwacja i naprawa sprzętów i urządzeń,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. adaptacji pomieszczeń na punkt przedszkolny,
- remont kotłowni (wymiana naczynia przeponowego c.o., naprawa kotła grzewczego),
- zakup paneli podłogowych i artykułów malarskich.
· Szkoła Podstawowa w Mirachowie – 10.059,65 zł:
- przegląd, naprawa, konserwacja sprzętów i urządzeń,
- art. remontowe, materiały budowlane,
- położenie wykładziny PCV,
- położenie paneli podłogowych w łazience szkolnej.
· Zespół Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie – 344.789,98 zł:
- ocieplenie sufitu w przedszkolu w Mezowie – remont budynku przedszkola,
- rozbudowa budynku oświaty wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na funkcje oświatowe
i użyteczności publicznej w Mezowie,
- wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Mezowie,
- remont komina i wymiana stropu i konstrukcji dachowej w przedszkolu w Mezowie,
- przegląd budynku, konserwacja i naprawa sprzętów i urządzeń,
- zakup mebli szkolnych i biurowych,
- art. remontowe, elektryczne,
- malowanie pomieszczeń szkolnych,
- wymiana drzwi w sekretariacie i gabinecie zastępcy dyrektora.
· Zespół Szkół w Kiełpinie – 54.705,81 zł:
- art. remontowe,
- przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń, sprzętów,
- pomiar izolacji i skuteczności zerowania,
- bieżące remonty sanitarne,
- zakup materiałów budowlanych – papa,
- remont dachu stołówki i oddziału przedszkolnego,
- dostawa i montaż bramy wjazdowej.
· Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach – 85.363,20 zł:
- przegląd techniczny budynku,
- wymiana zasobnika ciepła,
- roboty ogólnobudowlane,
Strona 26
- modernizacja monitoringu: montaż nowych kamer,
- art. remontowe, hydrauliczne,
- malowanie korytarza w SP i 3 sal lekcyjnych,
- wykonanie instalacji elektrycznej,
- wymiana/zakup środków ochrony p/poż.,
- zakup i montaż rolet okiennych,
- montaż i demontaż zaworu p/poż.,
- wymiana zasobnika ciepłej wody użytkowej.
· Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach – 51.945,80 zł:
- przegląd, naprawa, konserwacja sprzętów i urządzeń, przegląd techniczny budynku,
- art. konserwatorskie, remontowe, budowlane, malarskie,
- remont kominów,
- usunięcie awarii węzła ciepłowniczego,
- wymiana źródeł światła na boisku ORLIK,
- demontaż i montaż drzwi zewnętrznych, nowe rolety,
- kapitalny remont sali lekcyjnej,
- modernizacja monitoringu wizyjnego: nowa kamery, rejestratory,
- zakup płytek podłogowych na cele remontowe.
· Zespół Szkół w Staniszewie – 39.861,74 zł:
- modernizacja monitoringu wizyjnego: nowe kamery, rejestratory,
- art. remontowe,
- wyposażenie sal oraz szatni w nowe meble szkolne,
- zakup nowej pompy do kotłowni SP,
- montaż rolet wewnętrznych w budynku szkoły.
Wykaz inwestycji w placówkach oświatowych w roku 2013 przedstawiono w Załączniku nr 4.
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
Z planowanych wydatków tego działu w kwocie 710.000 zł zrealizowano 628.221,71 zł, co stanowi 88,48%
planu. Z wymienionej kwoty 24.656,00 zł przeznaczono na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii,
a kwotę 583.849,76 zł na wydatki bieżące związane z realizacją programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Prowadzenie działań związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i R ozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Gminy Kartuzy obejmowało w szczególności:
· Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
· Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w
szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
Strona 27
· Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.
· Wspomaganie
alkoholowych.
instytucji,
stowarzyszeń
i osób
fizycznych,
służących
rozwiązywaniu
problemów
· Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13 i 15 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze
oskarżyciela publicznego.
· Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.
· Realizacja zadań wynikających z instytucji prawnej zobowiązania do leczenia odwykowego.
Umożliwiano udział osobom uzależnionym i współuzależnionym w programach psychoterapii grupowej
i indywidualnej, które poprzedzane były wykonaną diagnozą problemową, konsultacjami lekarskimi oraz
leczeniem powikłań spowodowanych nadużywaniem alkoholu poprzez refundację uczestnictwa i dojazdów na
spotkania z terapeutami.
Współpracowano z placówkami oświatowo – wychowawczymi i opiekuńczymi w zakresie
systematycznego prowadzenia profilaktyki, działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży,
rodziców i wychowawców.
Finansowano realizacje programów profilaktycznych dla dzieci szkół funkcjonujących na terenie
naszej gminy. Szkoły w tym aspekcie wykazywały się umiejętnościami połączenia konieczności zorganizowania
czasu wolnego uczniom z realizacją programu profilaktycznego w zakresie uzależnień, zwracano też uwagę na
realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, które były integralnym elementem programu profilaktycznego.
Zajęcia sportowe odwoływały się do strategii profilaktycznych, a także wzmacniały czynniki chroniące, zwłaszcza
poprzez ukazywanie autorytetów promujących wzorzec trzeźwości i rozwijanie zainteresowań.
W ramach wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu
problemów alkoholowych w celu umożliwienia spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież w sposób
zorganizowany oraz w program profilaktyki uzależnień dofinansowano ferie zimowe.
Finansowano
wypoczynek
letni
dla
dzieci
z
rodzin
z problemem
alkoholowym
i niewydolnych wychowawczo, organizowano i prowadzono na terenie Gminy zajęcia w zakresie programu
profilaktyki połączone ze współpracą z Uczniowskimi Klubami Sportowymi i stowarzyszeniami, wzbogacone
w różne aspekty profilaktyki uzależnień w ramach organizowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży.
Na
terenie
Gminy
Kartuzy
funkcjonowały
świetlice
dla
dzieci
i młodzieży,
w których prowadzone były zajęcia wzbogacone elementami profilaktyki uzależnień. Były to świetlice dla dzieci
i młodzieży w: Prokowie, Mirachowie, Grzybnie i w Kartuzach na Osiedlu Wybickiego.
We wszystkich świetlicach zajęcia odbywały się przez pięć dni w tygodniu po cztery godziny dziennie.
Finansowane były bieżące zakupy do realizacji zajęć, niezbędne doposażenie tych placówek oraz dożywianie
dzieci przebywających na zajęciach.
W Kartuzach funkcjonuje również Klub Profilaktyki Środowiskowej „EŁO”, który mieści się w Zespole
Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach w budynku Gimnazjum Nr 2 im. Aleksandra Majkowskiego na
Osiedlu Wybickiego.
Klub otwarty jest w poniedziałki, wtorki, środy od 14 – tej do 20 – tej, a czwartki i piątki od 14 – tej do 18 –
tej. Młodzież uczestniczy w zajęciach prowadzonych przez instruktorów odpowiedzialnych za prawidłowy
przebieg zajęć oraz realizację programu socjoterapeutycznego o różnorodnych formach aktywności. Pobyt
w Klubie chroni od wstąpienia na drogę przemocy, narkomanii czy alkoholizmu. Spotkania, rozmowy i zajęcia
prowadzone z młodzieżą na tematy uzależnień, to jedna z najbardziej skutecznych form profilaktyki, ponieważ
kształtuje mechanizm psychologiczny postaw.
Finansowane też były koszty funkcjonowania Klubu Abstynenta „Novum”, koszty utrzymania i bieżące
wydatki. Refundowano także koszty związane z wynagrodzeniem dla gospodarza Klubu Abstynenta.
Strona 28
Przy Klubie Abstynenta „Novum” w Kartuzach funkcjonuje Punkt Konsultacyjny dla Osób
Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych. Punkt udziela pomocy osobom uzależnionym od środków
psychoaktywnych i członkom ich rodzin, jego zadaniem jest zdiagnozowanie problemów całej rodziny
i zaplanowanie pomocy dla wszystkich jej członków (dorosłych i dzieci).
Konsultant z chwilą zgłoszenia problemu uzależnienia od środków psychoaktywnych motywuje do podjęcia
leczenia, jak i terapii dla osób współuzależnionych, kieruje do leczenia specjalistycznego, udziela wsparcia
osobom po zakończonym leczeniu odwykowym, a także diagnozuje inne problemy mogące współwystępować,
jak przemoc, zaniedbywanie dzieci, ubóstwo, itp. Podstawowe formy działania w Punkcie Konsultacyjnym to:
· porady,
· konsultacje,
· terapia indywidualna,
· rozmowy wspierające i motywujące do leczenia.
Punkt czynny jest 2 razy w tygodniu przez 8 godzin.
W związku z zawartym Porozumieniem w sprawie współpracy z Centrum Integracji Społecznej
w Garczu i Ostrzycach ponoszone są koszty uczestnictwa osób zamieszkałych na terenie Gminy Kartuzy
w zajęciach reintegracji zawodowej i społecznej.
Kieruje się tam osoby, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem
zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo i uniemożliwiającej
lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.
W ramach organizacji czasu wolnego dzieciom i młodzieży finansuje się również działalność świetlicy
w Kiełpinie. Świetlica jest odpowiednio przystosowana do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz wyposażona
w sprzęt komputerowy i teleinformatyczny. Takie wyposażenie świetlicy umożliwia też skorzystanie z niej każdej
osobie, która zamieszkuje ten teren, jest zainteresowana spędzaniem czasu wolnego przy komputerze i Internecie
jako alternatywa czasu wolnego od wszelkiego rodzaju uzależnień.
Ponadto w ramach realizacji Porozumienia zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku
przeznaczono środki na zakup paliwa w kontekście przeciwdziałania narkomanii i nadużywania alkoholu oraz
zwiększenia mobilności służb patrolowych.
Pozostałą kwotę w dziale 851 stanowią wydatki w kwocie 69.279,95 zł. Przeznaczone zostały na:
· Zakup łodzi do Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu.
· Zakup kardiomonitora i łóżek szpitalnych na oddział położniczy w PCZ w Kartuzach.
DZIAŁ 852POMOC SPOŁECZNA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne oraz zlecone z zakresu pomocy społecznej,
polegające m.in. na organizowaniu pomocy społecznej w gminie z uwzględnieniem rozbudowy infrastruktury
socjalnej, wydawaniu decyzji o przyznaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych oraz z zakresu pomocy
społecznej, wydawaniu decyzji o wypłacaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rzecz osób
uprawnionych. W ramach powyższych zadań GOPS prowadzi również domy pomocy społecznej i ośrodki
wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kieruje do nich osoby wymagające opieki.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dysponuje budżetem, ponosząc opłaty wg zasad określonych
w ustawie. Opracowuje i realizuje gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych i alkoholowych,
współpracując z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,
wypłaca zasiłki celowe na pokrycie kosztów leków, leczenia, remontów mieszkań i innych niezbędnych potrzeb
bytowych.
W 2013 roku zamierzony plan w dziale 852 wynosił
w kwocie 23.710.552,87 zł, co stanowi 98,22% planu.
24.140.559,00 zł, a został zrealizowany
Strona 29
Szczegółowe sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowi załącznik nr
11 do niniejszego sprawozdania.
DZIAŁ 853POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Z planowanych wydatków w kwocie 2.855.595,68 zł w tym dziale wydatkowano 2.739.398,10 zł, co stanowi
95,93% planu. Na wymienioną kwotę składają m.in. się wydatki bieżące ponoszone w ramach realizacji
programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Projekty realizowane przez Wydział ds. Oświaty i Edukacji
· Gmina Kartuzy – Gminą Twórczej Aktywności Przedszkolaka. Projekt jest realizowany w okresie od
01.06.2013 r. do 31.05.2015 r. Wsparciem objętych zostało 6 placówek przedszkolnych (Punkty Przedszkolne
w Koloni, Staniszewie i Mirachowie oraz Przedszkola w Mezowie, Dzierżążnie i Brodnicy Górnej), w których
powstało 120 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-5 lat. Dzieci mają możliwość wzięcia udziału
w nieodpłatnych zajęciach rozwijających z j. angielskiego i rytmiki oraz w zajęciach kompensacyjnych z logopedii
i gimnastyki korekcyjnej. W ramach poszerzenia oferty edukacyjnej zakupiono program „Klucz do uczenia się”
(KdUs) w zakresie bloku matematyczno- przyrodniczego, rozwijający umiejętności rozumienia relacji
matematycznych i myślenia logicznego. Projekt przewiduje wiele atrakcji dla małych uczestników. Odbywają się
się spektakle przyjezdnych teatrów, zorganizowane zostały zabawy mikołajkowe, choinkowe oraz bale
karnawałowe. Dzieci biorą udział w wyjazdowych zajęciach edukacyjnych do ZOO i Oceanarium. Każda
z placówek została „odświeżona” i wyposażona w nowe pomoce edukacyjne. Przedszkole w Mezowie zostało
zmodernizowane i powstała tam nowa grupa przedszkolna. Realizacja projektu jest możliwa dzięki środkom
pozyskanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 20072013; Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie
9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Całkowita wartość projektu
to 1.798.999,99 zł, zaś kwota dofinansowania wynosi 1.529.149,99 zł.
Strona 30
· Sięgnij po sukces – zajęcia rozwijające dla gimnazjalistów Gminy Kartuzy. Oświata jest bardzo
ważnym elementem polityki rozwoju Gminy Kartuzy, dlatego też od 01.08.2011 realizujemy projekt pn. „Sięgnij
po sukces- zajęcia rozwijające dla gimnazjalistów Gminy Kartuzy”. Dofinansowany w kwocie 1 964 795,00 zł
w ramach Priorytetu: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie:
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie
różnic w jakości usług edukacyjnych. Jest to projekt dla gimnazjalistów gminy Kartuzy, w ramach którego
realizowane są w szkołach dodatkowe zajęcia rozwijające z takich przedmiotów jak: geografia, chemia, fizyka,
matematyka, ICT, j. niemiecki, j. angielski. Dodatkowo prowadzone są zajęcia wyrównawcze dla uczniów
mających problemy w nauce, oraz zapewnione zostało wsparcie pedagogiczno-psychologiczne dla uczniów
zagrożonych wykluczeniem edukacyjnym. Od roku szkolnego 2012/2013 dla wyróżniających się uczniów
w nauce języków obcych stworzone zostaną 4 grupy, w których prowadzone będą specjalistyczne, intensywne
szkolenia językowe z j. angielskiego i j. niemieckiego, zakończone zewnętrznym certyfikatem językowym TELC
uznawanym w krajach Unii Europejskiej. Projekt przewiduje też zorganizowanie 48 wycieczek do Trójmiejskiego
Parku Technologicznego i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Ponadto w ramach projektu każde
gimnazjum zostało wyposażone w pomoce dydaktyczne tj.: Zestawy SONDa 1, 2, 3 i 4, zestaw Laboratorium
Mobilne do przedmiotów z kompetencji kluczowych, Platforma e-learningowa wraz z oprogramowaniem, dostęp
do platformy Nauczyciel.pl, pakiety programów multimedialnych.
Strona 31
Punkt Przedszkolny „Krôsniăta” w Prokowie. We wrześniu 2013 roku gmina Kartuzy rozpoczęła
realizację kolejnego projektu, którego realizacja jest możliwa dzięki otrzymanemu dofinansowaniu
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pod nazwą „ Punkt Przedszkolny ”Krôsniăta” w Prokowie” jest
realizowany w okresie od 29.06.2013 r. do 28.06.2015 r. Gmina uzyskała wsparcie na dodatkowe miejsca dla
2,5-3 - latków nieuczestniczących dotąd w edukacji przedszkolnej, przy istniejącym oddziale przedszkolnym.
W przebudowanych i zaadaptowanych na cele punktu przedszkolnego pomieszczeniach wykonane prace
modernizujące, w trakcie których istniejące sanitariaty dostosowano do potrzeb dzieci, wymieniono stare
wykładziny oraz wymalowano pomieszczenia. Punkt przedszkolny został całkowicie wyposażony w m.in. nową
szatnię, mebelki, leżaczki, stoliki z krzesełkami oraz pomoce edukacyjne do sali przedszkolnej i zajęć
dodatkowych. Projekt jest skierowany do 25 przedszkolaków przez okres 2 lat. Wykorzystując wiedzę z realizacji
poprzednich przedsięwzięć, działania projektowe skierowane zostały do grup najbardziej potrzebujących zgodnie
z zapisami dotyczącymi rekrutacji. Poprzez wykorzystanie najnowszej wiedzy pedagogów rozwinięte zostaną
w dzieciach umiejętności językowe, abstrakcyjne – poprzez rytmikę oraz skompensujemy deficyty logopedyczne
i postaw. Oprócz realizacji powyższych zajęć, dzieci wezmą udział w 14 spektaklach Dziecięcych Teatrzyków
przyjezdnych oraz 2 zajęciach wyjazdowych do ZOO i Oceanarium. Ponadto wsparciem zostaną objęci również
rodzice zakwalifikowanych do projektu dzieci, poprzez udział w szkoleniach oraz konsultacjach dotyczących
zajęć rozwijających oraz kompensacyjnych. Projekt jest realizowany dzięki środkom pozyskanym w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie
nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Całkowita wartość projektu to 300 000,00 zł,
zaś kwota dofinansowania wynosi 255 000,00 zł.
· „Akademia Przedszkolaka – spełniamy dziecięce marzenia.” Gmina realizuje projekt dzięki środkom
pozyskanym w ramach EFS PO Kapitał Ludzki 2007 – 2013; Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach; Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych
w systemie oświaty. Wartość projektu to 299.600 zł, zaś kwota dofinansowania wynosi 254.660 zł. Zadanie
realizowane jest w okresie od 29.06.2013r. do 28.06.2015r. W ramach projektu w Akademii Przedszkolaka
powstało 50 dodatkowych miejsc dla dzieci w wieku 2,5 – 3 lata z terenu Gminy Kartuzy. Dzieci mają okazję do
kształtowania umiejętności językowych, abstrakcyjnych (zajęcia z rytmiki). W czasie zajęć redukowane są wady
logopedyczne oraz ruchowe wady postawy. Wsparcie otrzymują również rodzice zakwalifikowanych do projektu
dzieci, którzy biorą udział w szkoleniach i konsultacjach dotyczących zajęć rozwijających oraz kompensacyjnych.
W ramach projektu zakupione zostały także pomoce edukacyjne do sal przedszkolnych.
W dziale 853 ujęty jest również projekt „Daj szansę – pomóż sobie i innym”, realizowany przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej. Szczegółowy opis zadania został przedstawiony w sprawozdaniu GOPS-u
zawartym w załączniku nr 11.
Strona 32
DZIAŁ 900GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Z zaplanowanego budżetu w dziale 900 w kwocie 6.672.007,00 zł zrealizowano 5.747.920,37 zł, czyli 86,15%
planu. Wydatki bieżące w kwocie 5.375.488,40 zł zostały poniesione w szczególności na:
· Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Kartuzach.
· Pielęgnację terenów przyległych do wykonanego systemu ekologicznego oczyszczania wód. W
zakres zadania wchodzi: czyszczenie krat kierujących wody do basenów ekologicznych, czyszczenie wlotów
przepływających pomiędzy basenami, objęcie kontrolą roślinności w strefach do tego przeznaczonych poprzez
fizyczne usunięcie nowych kłączy, wycinanie części nawodnej roślinności oraz koszenie trawy i wycinka
odrostów drzew, celem zapobiegnięcia zarastaniu stawów.
· Zakup nagród rzeczowych i finansowych w ramach realizowanych konkursów dotyczących gospodarki
odpadami komunalnymi (gra o segregacji odpadów, projekt plakatu o segregacji odpadów).
· Publikację artykułów informacyjnych w lokalnych tygodnikach w ramach działań edukacyjnych na temat
znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
· Wydruk ulotek informacyjnych, poradników o segregacji odpadów komunalnych oraz emisję
programów edukacyjnych w lokalnej telewizji.
· Realizację usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości.
· Oczyszczanie nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta Kartuzy, odbiór odpadów komunalnych
i segregowanych (I półrocze), utylizację zwłok zwierzęcych, odbiór, transport i utylizację odpadów z publicznych
pojemników rozmieszczonych na terenie miasta i gminy. W maju przeprowadzono także zbiórkę odpadów
wielkogabarytowych, w wyniku której zebrano 447,5 m odpadów.
· Zakup 10 sztuk dystrybutorów do woreczków na odchody zwierzęce wraz
z wyposażeniem, które zamontowane zostały na Promenadzie, w Parku Solidarności oraz w parku przy ul.
Hallera.
· Utrzymanie zieleni na terenie miasta Kartuzy zgodnie z harmonogramem umowy na poszczególne
miesiące. Zakupiono i zlecono nasadzenie roślin jednorocznych i cebulowych do nasadzeń na zieleńcach
i rabatach kwiatowych rozmieszczonych na terenie miasta Kartuzy. Zakupiono również materiały do odnowienia
ławek parkowych oraz drzewa do nasadzeń kompensacyjnych zgodnie z warunkami decyzji Starostwa
Powiatowego. Wynajęto toalety przenośne rozmieszczone na ternie Parku Solidarności i Gaju Świętopełka,
skatepark-u, CSWiPR. Wykonane wydatki dotyczą również utrzymania fontann na terenie miasta. Zlecono
demontaż i montaż dekoracji świątecznych rozmieszczonych na Rynku w Kartuzach oraz na terenie parków
w mieście. Wykonano modernizację drewnianego ogrodzenia wokół parkingu przy Gaju Świętopełka oraz
odmalowano drewniane elementy małej architektury znajdującej się na terenie Wyspy Łabędziej oraz miasta.
· Utrzymanie i konserwację urządzeń oświetleniowych. Opłacono zużycie energii elektrycznej
oświetlenia ulicznego.
· Zakup worków na śmieci, rękawic ochronnych, które zostały wykorzystane podczas przeprowadzonej akcji
sprzątania gminy Kartuzy w ramach „Dnia Ziemi” w okresie wiosennym oraz jesiennym. Sfinansowano
również koszt utylizacji zebranych odpadów.
· Wykonanie opracowania pn. ”Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska na lata 2013 –
2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020”.
· Opłatę za zużycie energii elektrycznej, dostawy wody i odprowadzenia ścieków
Miejskich przy ul. Dworcowej i Sędzickiego oraz CSWiPR w Brodnicy Górnej.
na Targowiskach
· Opłatę za odłowienie 23 sztuk bezdomnych psów, a także opłatę ryczałtową za „gotowość” do
świadczenia usługi odławiania bezdomnych zwierząt.
Strona 33
· W ramach wydatków bieżących ujęto także dotację celową na zadanie polegające na demontażu, transporcie
i utylizacji odpadów azbestowych, którą przyznaje się osobom fizycznym, spółdzielniom i wspólnotom
mieszkaniowym, w ramach aktualnego „Programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy
Kartuzy na lata 2012 – 2032.” W wyniku naboru zakwalifikowano 26 wniosków o przyznanie w/w dotacji.
W dniu 29 lipca 2013r. pomiędzy Gminą Kartuzy, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej została podpisana umowa na przyznanie dotacji celowej. Ze środków własnych, Gmina
przeznaczyła na ten cel 6.834 zł. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej wyniosła 47.840 zł. Kwota dotacji przyznanej z WFOŚiGW uzależniona była od ilości osób, które
spełniły warunki wynikające z umowy z Gminą Kartuzy, tj. dostarczyły wszystkie wymagane dokumenty, na
podstawie których dokonywano wypłaty środków pieniężnych.
Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 372.431,97 zł finansując następujące zadania:
· Rekultywacja jezior kartuskich – etap II. Zakończono realizację projektu pn. „Opracowanie planu
ochrony i rekultywacji jezior kartuskich” dofinansowanego z WFOŚiGW. Kwota wsparcia wyniosła 87.150 zł.
Zwieńczeniem trwającego rok projektu jest dokument pn. „Program Ochrony jezior Kartuskich wraz
z projektem rekultywacji”. Zaproponowano w nim dwa warianty działań. Oba polegają na eliminacji
punktowych, rozproszonych i obszarowych zanieczyszczeń w zlewniach bezpośrednich.
· Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy – budowa kanalizacji
i sieci wodociągowej. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ulicy Feliksa
Marszałkowskiego rozpoczęła się w maju 2013r. Inwestycja zrealizowana została przez PHU Hinc z Kartuz.
Zamówienie obejmowało następujące prace: budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 303,7 m,
budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 172,9 m, budowę prefabrykowanej przepompowni
ścieków wyposażonej w dwie pompy zatapialne, pracujące naprzemiennie, budowę fragmentu sieci kanalizacji do
granicy posesji, usytuowanych wzdłuż projektowanej sieci o długości łącznej 75,4 m. Realizacja inwestycji
zapewni odbiór nieczystości posesjom zlokalizowanym przy ulicy oraz przyczyni się do ochrony środowiska.
· Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy (budowa kanalizacji
sanitarnej I etap – Dzierżążno, II etap – Dzierżążno i Borowo, III etap – Sitno). Po wielu latach starań
Gmina Kartuzy zakończyła procesy formalnego odbioru szeroko zakrojonej inwestycji – budowy nowej sieci
kanalizacji sanitarnej. Dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej zwiększyliśmy o 50 km długość dotąd
istniejącej w gminie sieci.
Strona 34
· Zakup oprogramowania komputerowego w związku z wejściem w życie „ustawy śmieciowej”.
· Zakup lamp ulicznych.
· Rozbudowa kanalizacji sanitarnej.
· Wykonanie dokumentacji projektowej targowiska w Kartuzach przy ul. Dworcowej. Projekt
zakłada budowę trzech zespołów parterowych pawilonów handlowych połączonych ciągami pieszymi z istniejącą
miejską komunikacją pieszą. Układ budynków stworzy nową pierzeję nawiązującą do nowego i istniejącego
układu komunikacyjnego. Łącznie w trzech zespołach budynków znajdzie się siedemnaście pawilonów. Na
terenie targowiska umieszczona zostanie również mała architektura, w tym ławki, osiem odkrytych stanowisk
sprzedaży sezonowej, oświetlenie zewnętrzne, stojaki dla rowerów. Przejścia i place targowiska zostaną
utwardzone, a na terenie zainstalowany zostanie system monitoringu. Wzdłuż drogi od strony zachodniej
zlokalizowane będą miejsca parkingowe dla samochodów osobowych i dostawczych. Umożliwi to handel
produktami rolnymi bezpośrednio „z przyczepy” samochodu.
· Zakup gabloty informacyjnej.
· Modernizacja źródeł ciepła w ramach konkursu Czyste Powietrze Pomorza.
W ramach konkursu „Czyste Powietrze Pomorza” Gmina Kartuzy złożyła wniosek do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o dotację celową na zadanie polegające na
modernizacji i wymianie źródeł ogrzewania. W okresie naboru, od lutego do końca marca 2013r. Gmina Kartuzy
przyjmowała wnioski od osób fizycznych i Wspólnot Mieszkaniowych posiadających nieruchomości na terenie
Gminy, na przyznanie dotacji do w/w zadania. W dniu 8 sierpnia 2013r. podpisano umowę pomiędzy Gminą
Kartuzy a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.
„Modernizacja źródeł ciepła w ramach konkursu Czyste Powietrze Pomorza, edycja 2013” Ze
środków własnych, Gmina przeznaczyła na ten cel 14.587 zł, a dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosła 75.390 zł.
DZIAŁ 921KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Strona 35
Podstawą realizacji polityki kulturalnej na terenie gminy jest „Kartuski Kalendarz Imprez Kulturalnych,
Sportowych i Rekreacyjnych”, który zawiera wykaz imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych,
organizowanych w danym roku bezpośrednio przez Urząd Miejski w Kartuzach lub przez instytucje kultury,
organizacje pozarządowe i inne instytucje lub we współpracy Urzędu Miejskiego z innymi organizacjami.
W 2013 roku Wydział Kultury, Sportu i NGO organizował lub brał udział merytorycznie i finansowo
w następujących przedsięwzięciach:
· Zorganizowano spotkanie sylwestrowo – noworoczne Burmistrza z mieszkańcami. Spotkanie,
tradycyjnie odbyło się na kartuskim Rynku. Oprawę muzyczną zapewnił DJ Cobra. O północy mieszkańcy
złożyli sobie życzenia i podziwiali pokaz sztucznych ogni.
· W kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kartuzach zorganizowano koncert
kolęd. Na zaproszenie Burmistrz Kartuz koncert kolęd wykonał Zespół Brathanki. Niespodzianką był wspólny
występ zespołu z Kartuskim Chórem Męskim.
Strona 36
· Zorganizowano III Bal Seniora pod patronatem Burmistrz Kartuz Mirosławy Lehman.
Współorganizatorem balu był Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Kartuzach. Na III Balu Seniora bawiło się ponad 200 seniorów. Wyśmienitą zabawę zapewnił
zespół RELAX. Dla uczestników przygotowano liczne konkursy i zabawy.
· Udzielono wsparcia organizatorom Balów Seniora w Dzierżążnie, Brodnicy Górnej, Łapalicach,
Staniszewie i Kiełpinie.
· Udzielono wsparcia organizatorom imprez Biesiady sołeckiej w Smętowie Chmieleńskim, Dni Mezowa
w Mezowie, „Muzyka bez granic” w Kartuzach, Sobótki w Bączu.
Strona 37
· W Kartuskim Centrum Kultury odbyła się doroczna gala wręczenia Nagród Burmistrza Kartuz
„KARTËSKÔ SKRA”. Na zaproszenie Burmistrza na galę przybyli przedstawiciele francuskiego miasta
partnerskiego Caissargues w osobach Jacques'a Becamel – Mera Caissargues oraz Yves'a – Richard'a
Collins'a.Nagrodą Burmistrza Kartuz zostali uhonorowani: Firma Handlowa BAT Sp. z o.o. - za długoletni
mecenat nad największą imprezą plenerową na Kaszubach – Truskawkobraniem oraz za wsparcie dla rozwoju
kultury kaszubskiej; Ks. Dziekan Piotr Krupiński – za realizację projektu pod nazwą „Restauracja Refektarza
i otoczenia XIV-wiecznego Zespołu Poklasztornego w Kartuzach”, który przyczynił się do odtworzenia pełni
blasku naszego duchowego dziedzictwa i zabytkowej Perły Ziemi Kartuskiej oraz wspieranie inicjatyw
kulturalnych; Krystian Formela – za wybitne osiągnięcia sportowe w roku 2012, a szczególnie wywalczenie
brązowego medalu podczas LXXXII Mistrzostw Polski Seniorów w Zapasach w Stylu Klasycznym rozegranych
w Radomiu; Henryk Pietras – za konsekwentne wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kartuzy
i zaszczepienie w kartuskich trenerach i zawodnikach dążenia do osiągnięcia sukcesów; Zbigniew Satke – za
wieloletnią działalność w kartuskim harcerstwie oraz dokumentowanie jego dziejów, godną naśladowania
postawę wierności harcerskim ideałom, a także działalność jako przewodnika turystycznego promującego walory
turystyczne i wiedzę historyczną o Kartuzach; Andrzej i Teresa Konkol – za wieloletnie prowadzenie
gospodarstwa ekologicznego, promocję zdrowej żywności oraz stałe dążenie do doskonalenia swojej oferty oraz
poszerzania zakresu produkowanych towarów. Wyróżnienia z rąk Burmistrz Kartuz otrzymali : ks. Witold
Bierut – proboszcz parafii w Borowie, Sołectwo Kaliska, Joanna Kąkol, Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna, Piotr Smoliński, Marek Tusk, Marek Józef Miszczuk, Alicja Serkowska, Kazimierz Hinc, Radosław
Lica, Joanna Piwka. Nagrodę specjalną Burmistrza Kartuz za budowanie i rozwijanie trwałych podstaw
partnerstwa pomiędzy miastami Kartuzy i Caissargues oraz Kartuzy i Duderstadt, a także za życzliwość
i wsparcie dla wszelkich inicjatyw i projektów realizowanych w ramach partnerstwa otrzymali Jacques Becamel
– Mer Caissargues – francuskiego miasta partnerskiego oraz Wolfgang Nolte – Burmistrz Duderstadt –
niemieckiego miasta partnerskiego. Z okazji 90-lecia nadania Kartuzom Praw Miejskich Burmistrz wręczyła także
specjalne okolicznościowe medale. Otrzymali je: Stanisław Lamczyk, Grażyna Richert, Danuta Zaremba, red.
Mirosław Begger, Kazimierz Szwaba. Galę uświetnił występ Grupy MoCarta.
· Wręczenie Nagród Burmistrza Kartuz „KARTËSKÔ SKRA”, było okazją do oficjalnego otwarcia nowej
siedziby Kartuskiego Centrum Kultury przy ul. Klasztornej 1 w Kartuzach. Dzięki realizacji inwestycji
KCK zyskało nowe funkcjonalne pomieszczenie do realizacji swoich statutowych zadań. Sala widowiskowa
mogąca pomieścić 250 osób umożliwi wzbogacenie oferty kulturalnej skierowanej do mieszkańców Kartuz
o koncerty, spektakle teatralne i projekcje filmowe.
Strona 38
· W ramach obchodów rocznicy beatyfikacji Jana Pawła II w sali widowiskowej Kartuskiego Centrum
Kultury odbył się spektakl zatytułowany „Brat naszego Boga” w wykonaniu aktorów z Krakowa. Reżyserem
spektaklu według scenariusza Karola Wojtyły był aktor Artur Dziurman.
· Zorganizowano obchody 222 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
· Zorganizowano XXXI Kartuski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. W Kolegiacie odbyły się
4 koncerty. Tradycyjnie przygotowano drukowany program koncertów, który stanowi element promocji imprezy
oraz dostarcza wiele ciekawych informacji na temat występujących na festiwalu artystów. W kartuskiej Kolegiacie
zaprezentowali się Adam Klarecki, Triumphal Brass Quintet, Julian Gembalski, Elżbieta Grodzka –
Łopuszyńska, Katarzyna Olszewska, Kwartet Smyczkowy Cztery Kolory, Henryk Wardak oraz Błażej Goliński.
· Na Złotej Górze tradycyjnie odbyło się truskawkowe święto – XXXVII Truskawkobranie, które trwało
dwa dni. W sobotę na Złotej Górze zainteresowaniem cieszyły się stoiska z truskawkami i twórczością ludową.
Najwięcej osób zasiadło na stoku późnym wieczorem, kiedy na scenie pojawiła się CANDY GIRL z zespołem.
W niedzielę występy sceniczne otworzyły grupy folklorystyczne, w tym Regionalny Zespół Pieśni i Tańca
„Kaszuby”. W tym dniu odbyło się również wręczenie nagród i wyróżnień na truskawkowy przysmak. Nagrody
wręczał osobiście Wiceminister Rolnictwa Kazimierz Plocke. Gwiazdą wieczoru była Ewa Farna.
Strona 39
· W Kartuzach zorganizowano Kartuskie Dożynki Gminne. Piękne wieńce dożynkowe przygotowały
Sołectwa: Mezowo, Brodnica Górna, Grzybno, Mirachowo, Bącz oraz Łapalice. Uroczystą mszę dziękczynną
odprawiono w Kościele pw. Świętego Kazimierza w Kartuzach. Następnie goście w asyście Pstrong Orkiestry
przemaszerowali na Wyspę Łabędzią. Impreza była okazją do przeprowadzenia turnieju Sołecczè Rozegracie.
W roku 2013 najlepsze okazały się Kaliska, a startowało aż 13 sołectw.
· Na kartuskim Rynku zorganizowano Dni Kultury Kaszubskiej – impreza promująca regionalne smaki,
folklor kaszubski, wyroby twórców ludowych. Patronat nad imprezą sprawował Jan Kozłowski – Poseł do
Parlamentu Europejskiego. W tym roku Kaszubi integrowali się ze Ślązakami. Gwiazdą imprezy była Natalia
Kukulska.
Strona 40
· Na Kaliskach zorganizowani uroczystości upamiętniające 74 Rocznicę Wybuchu II Wojny Światowej
oraz z okazji Dnia Weterana Walk o Niepodległość Ojczyzny.
· Zorganizowano uroczystości z okazji dnia Świętego Brunona – Patrona Miasta. Z tej okazji uroczysty
koncert na Promenadzie Asesora dała Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Łapalic. Na Ławce Asesora odsłonięto
figurę Asesora i Rybaka. Po uroczystościach przy Ławce Asesora – goście, delegacje oraz poczty sztandarowe
zebrały się przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Kartuzach, skąd przemaszerowały w stronę figury św.
Brunona, by tam złożyć kwiaty. Obchody zakończyła Msza św. odpustowa pod przewodnictwem Jego
Ekscelencji Biskupa Pelplińskiego Ks. Ryszarda Kasyny.
Strona 41
· Przygotowano uroczystą XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Kartuzach podczas, której odsłonięto tablicę
upamiętniającą pierwszą siedzibę drukarni i redakcji „Gazety Kartuskiej”.
· Dofinansowano spotkanie z okazji „Obchodów Dnia Białej Laski 2013”.
· Dofinansowano realizację projektu „Ceda od pocedów swiata czyli... Spadł kiedyś
w lipcu śnieżek niebieski” promującego twórczość Juliana Tuwima w przekładach na język kaszubski.
· Dofinansowano wyjazd Teatrzyku Dziecięcego „Kiełek” na Międzynarodowy Festiwal Teatrów
Dziecięcych we Francji.
· Dofinansowano wydanie autorskiej płyty Piotra Lemańczyka – muzyka jazzowego mieszkającego
w Prokowie.
· Po raz drugi przyznano tytuł Honorowego Obywatela Kartuz. Został nim ks. prałat Tadeusz
Misiorny. Uroczystość odbyła się w sali widowiskowej Kartuskiego Centrum kultury.
· Wsparto organizację w Kartuskim Centrum Kultury Festiwalu Mirakle im. Miry Kubasińskiej. Patronat
nad festiwalem objęły Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska i Burmistrz Kartuz. Wspaniałymi atrakcjami okazały
się występy finalistów konkursu oraz koncert Marii Sadowskiej. Dwudniowy festiwal zakończył się koncertem
zespołu KG BAND z laureatką konkursu.
· Ufundowano nagrody książkowe i puchary dla laureatów konkursów: Poezja o Królowej Kaszub.
· W oparciu o uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach podpisano umowę o przekazanie dotacji na realizację
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków. Umowy podpisano z:
- Parafią Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kartuzach na kwotę 30.000 zł,
- Parafią Rzymskokatolicką pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sianowie na kwotę 50.000 zł,
- Parafią pw. św. Jana Chrzciciela w Mirachowie na kwotę 20.000 zł.
· Przekazano dotacje instytucjom kultury:
- Kartuskie Centrum Kultury – 599.451,29 zł,
- Galeria „Refektarz” - 97.000 zł,
- Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna – 762.000 zł, w tym 100.000 zł z powiatu,
Strona 42
- Muzeum Kaszubskie – 351.000 zł.
Szczegółowe sprawozdania instytucji kultury zawarte są w odrębnym zarządzeniu Burmistrza.
W ramach działu zrealizowano również zadania inwestycyjne w wysokości 212.927,28 zł. Były to:
· Dotacja dla Muzeum Kaszubskiego na Modernizację ogrodzenia.
· Zakup wyposażenia dla Kartuskiego Centrum Kultury. Zadanie zostało dofinansowane
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uzyskana kwota pomocy to 120.000 zł. W ramach
przedsięwzięcia zakupiono niezbędne wyposażenie na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej przez
Centrum Kultury: wyposażenie biurowe, sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy, wyposażenie do sali baletowej,
zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, zainstalowany został system alarmowy wraz z monitoringiem.
Dzięki świetnym warunkom lokalowym oraz bardzo dobremu wyposażeniu technicznemu w sposób znaczący
rozszerzono ofertę kulturalną skierowaną zarówno do mieszkańców, jak i odwiedzających nas turystów.
DZIAŁ 926KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Z zaplanowanej kwoty 7.472.800,00 zł
i sportu wydatkowano 7.353.210,26 zł, czyli 98,4%.
na
realizację
zadań
z zakresu
kultury
fizycznej
Na wydatki bieżące poniesiono kwotę 1.023.094,48 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano następujące zadania:
· Przyznano nagrody Burmistrza Kartuz za wysokie osiągnięcia sportowe, które otrzymali: Edward
Barsegjan – zapasy, Mikołaj Krause – kickboxing, Szymon Sajnok – kolarstwo, Rafał Jeziorski –
kolarstwo, Marek Łazarewicz – kolarstwo, Michał Michański – kolarstwo, Jakub Skierka – pływanie,
Mateusz Jereczek – kickboxing, Dawid Gosz – kickboxing, Julia Cyman – pływanie, Rafał Formela –
zapasy, Patryk Rasch – kickboxing, Krystian Wika – zapasy, Diana Malotka – Trzebiatowska –
strzelectwo, Nikola Zaborowska – kickboxing.
· Przyznano stypendia Burmistrza Kartuz za wysokie osiągnięcia sportowe, które otrzymali: Edward
Barsegjan, Krystian Formela, Krzysztof Niklas, Sebastian Bir, Jędrzej Wiśniewski, Patryk Zaborowski, Mikołaj
Krause, Błażej Konkol, Robert Wroński, Paulina Zając.
· Dofinansowano organizację Dnia Dziecka na Kartuskiej Pływalni Nëczk.
· Przygotowano atrakcje dla dzieci na marinie żeglarskiej w Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu
na Złotej Górze.
· Dofinansowano: wyjazd koszykarek reprezentujących Gminę Kartuzy na Półfinały Mistrzostw Polski,
Finał Mistrzostw Polski w Żyrardowie oraz Międzynarodowy Turniej Koszykówki w Białym Stoku; wyjazd
ucznia Gminy Kartuzy na Mistrzostwa Polski w szachach do lat 10 w Szczyrku, Mistrzostwa Europy
w szachach do lat 10 w Budwie, Mistrzostwa Świata w szachach do lat 10 w Zjednoczonych Emiratach
Arabskich; wyjazd zespołu siatkarek reprezentujących Gminę Kartuzy na Turniej Piłki Siatkowej
w Starogardzie Gdańskim; wyjazd zawodników z Gminy Kartuzy na Mistrzostwa Polski w Kickboxing'u
Juniorów i Młodzieżowców w Skarżysku Kamiennej; udział zawodniczek Klubu Strzeleckiego „Dziesiątka”
działającym
przy
LOK
Kartuzy,
w obozie sportowym w Złotoryi i Ustce.
· Dofinansowano organizację Mistrzostw w Kolarstwie Szosowym LZS w Kartuzach.
· Na kompleksie sportowych „Moje boisko - Orlik 2012” zorganizowano eliminacje gminne
Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej O Puchar Premiera Donalda Tuska.
· Dofinansowano przejazd drużyny reprezentującej Gminę Kartuzy na Finał IV Ogólnopolskiego Turnieju
Orlika o Puchar Donalda Tuska w Warszawie.
Strona 43
· Ufundowano puchary i nagrody w związku ze współorganizacją zawodów sportowych: Zawody
Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka, Zawody „XI Puchar Stolema I memoriał Witosława Labudy w Kolarstwie
Górskim MTB”.
· zawody Champions League STROGMAN w CSWiPR na Złotej Górze. O punkty w klasyfikacji
światowej w sześciu konkurencjach walczyło 12 zawodników. W klasyfikacji końcowej zwycięzcą okazał się
Krzysztof Radzikowski. Zawody pokazywane były w Telewizji Eurosport, TVR, zapowiedź zawodów ukazała się
w TVP 2.
· Wsparto organizację na kartuskim Rynku Mistrzostw Polski Strongman w Parach. Zwycięzcami
zawodów okazali się Maciek Hirsz oraz Sławomir Toczek.
· Przygotowano umowę o współpracy GKS „Cartusia 1923” Kartuzy z Akademią Piłkarską Lechii
Gdańsk w zakresie realizacji programu „Biało – zielona przyszłość z LOTOSEM”. Uroczystość podpisania
umowy odbyła się na hali sportowej Gimnazjum nr 1 w Kartuzach w obecności Mirosławy Lehman –
Burmistrza Kartuz, Jowity Twardowskiej – dyrektora ds komunikacji i CSR Grupy LOTOS S.A. - głównego
sponsora programu.
Strona 44
· W Kartuzach odbył się memoriał strzelecki im. Stefana Hejny. Były to pierwsze zawody upamiętniające
zmarłego, wieloletniego prezesa powiatowego LOK w Kartuzach. Clou spotkania były nie tylko zawody, ale
także odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej propagatorowi sportu strzeleckiego Stefanowi Hejnie.
· Zakupiono sprzęt sportowy na potrzeby upowszechniania kultury fizycznej i sportu i rekreacji
w sołectwach Gminy Kartuzy.
· Przeprowadzono konserwację nawierzchni boisk piłkarskich ze sztuczną nawierzchnią na terenie
Gminy Kartuzy.
· Na Promenadzie Asesora zamontowano urządzenia siłowni na wolnym powietrzu. Są to urządzenia
o nazwie: biegacz, orbitrek i wioślarz.
· Koordynowano realizację „Programu Usportowienia Dzieci i Młodzieży poprzez Koszykówką
w Gminie Kartuzy”.
· Zatrudniono animatorów sportu na kompleksach boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”
w Kartuzach i Grzybnie.
W ramach wydatków majątkowych w kwocie 6.330.115,78 zł zrealizowano następujące zadania:
Budowa boiska treningowego przy ulicy Słonecznej w Kartuzach. Wymiary boiska to 105 x
60 metrów. Ma sztuczną murawę i profesjonalne oświetlenie. Boisko treningowe służy zarówno młodym jak
i dorosłym piłkarzom Cartusii. Oficjalnego otwarcia nowego obiektu dokonała m.in. Minister Sportu Joanna
Mucha. Budowa boiska została dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych” w kwocie 936.820 zł.
· Budowa dojścia na stadion dla kibiców przyjezdnych.
◦ Budowa sali sportowej w Kiełpinie. Sala w Kiełpinie jest trzecią salą wybudowaną na terenach wiejskich
gminy. Obszar całkowity sali wynosi 2036,06 m
Strona 45
. W obiekcie można organizować zawody rangi rangi lokalnej, jak i ogólnopolskiej. Hala przystosowana jest do
gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę. Na parterze znajduje się pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę
ręczną. Powyżej znajduje się widownia zawierająca 260 miejsc siedzących. Dodatkowo pod wspornikiem
umieszczono ruchome trybuny, dzięki czemu można uzyskać kolejne 94 miejsca. Ponadto na piętrze mieszczą się
dwie małe sale, a jedna z nich jest dostosowana do zajęć baletowych. System nagłośnieniowy jest dopasowany do
warunków akustycznych budynku i umożliwia organizowanie imprez artystycznych. Obok sali w ramach
projektu powstało pomieszczenie biblioteki oraz parking na 37 miejsc postojowych. Gmina uzyskała
dofinansowanie na realizację tej inwestycji w wysokości 1.972.000 zł.
· Wykonanie przyłącza gazowego przy budynku sportowo-rekreacyjnym w
Kiełpinie.
· Budowa parku rekreacyjno-naukowego w Kaliskach. Będzie to pierwszy tego typu obiekt zarówno
w naszej gminie jak i na terenie powiatu kartuskiego. Dzięki parkowi każdy będzie mógł poprzez zabawę
w praktyce poznać szereg praw fizyki. Możliwe będzie prowadzenie tam zajęć terenowych dla dzieci i młodzieży.
Każdy będzie miał możliwość samodzielnego wykonania szeregu doświadczeń. Park będzie ogólnodostępny dla
mieszkańców gminy i turystów. W skład ekspozycji interaktywnej wejdą przyrządy do doświadczeń, m.in.
platforma równowagowa, telegraf akustyczny, tarcza Newtona, pryzmat wodny i inne. Park będzie również
doskonałym miejscem do odpoczynku. Wśród elementów rekreacyjnych znaleźć się mają stoliki z zadaszeniem,
miejsce na ognisko czy plac do jazdy na rolkach. Lokalizacja parku w Kaliskach nie jest przypadkowa.
Miejscowość z uwagi na swoje położenie stanowi prawdziwą enklawę leśną. Dotrą tu bez problemu mieszkańcy
i turyści zmotoryzowani, a także rowerzyści. Dodatkowo wzrośnie zainteresowanie Kaliskami. Przypominamy, że
z uwagi na zakres konkursu, niemożliwym była realizacja zadania w mieście. Budowa obiektu dofinansowana
będzie ze środków pozostających w dyspozycji Lokalnej Grupy Działania Kaszuby w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Uzyskana kwota dofinansowania to
358 105,00zł.
· Doposażenie placu zabaw w sołectwie Kaliska w ramach KPROW.
· Wykonanie placu zabaw „Wesołe ludki” w sołectwie Kiełpino w ramach
KPROW.
Strona 46
· Rewitalizacja części miasta Kartuzy w rejonie Osiedla Wybickiego. Kompleks boisk zlokalizowany
będzie na os. Wybickiego między kościołem pw. św. Wojciecha, a pływalnią „Neczk”. W jego skład wejdą:
boisko wielofunkcyjne, boisko do koszykówki i siatkówki, boisko do siatkówki, bieżnia 4-torowa na 60m oraz
bieżnia do skoku w dal wraz ze skocznią.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CENTRUM SPORTÓW WODNYCH I PROMOCJI
REGIONU
Dzięki realizacji inwestycji budowy amfiteatru oraz mariny żeglarskiej na Złotej Górze jako mieszkańcy
Gminy Kartuzy mamy się czym pochwalić. Telewizja Polska, kanał Polonia, w ramach realizacji kolejnej edycji
programu „Błękitne wakacje” wybrał nasze CSWiPR do prezentacji podczas emisji jednego z odcinków.
Program z serii „Błękitne wakacje” można było obejrzeć po raz pierwszy w dniu 22 czerwca w TVP Polonia.
Centrum pojawiło się również na antenach telewizji TVN Meteo, Eurosport, TVR i TVP 2.
Działalność w CSWiPR rozpoczęto w kwietniu od prac remontowo – konserwacyjnych przygotowujących
obiekt do sezonu. Wykonano:
· konserwację elementów drewnianych na obiekcie amfiteatru oraz stanicy,
· w amfiteatrze przemalowano ściany w największym pomieszczeniu pod sceną oraz kantorka, usunięto
miejsca rdzy na barierkach zewnętrznych i je przemalowano. Wyregulowano naciągi konstrukcji przed
przystąpieniem do prac związanych z uszczelnieniem dachu,
· w stanicy usunięto spękania na ścianach oraz odmalowano łazienki,
· przy punkcie widokowym ustawiono i zamontowano ławki, kosz na śmieci oraz stojaki rowerowe.
Wysprzątano teren wokół pomnika, ustawiono tablice informacyjną oraz przygotowano klomb do nasadzeń
rabatowych,
· sprzątnięto generalnie obiekt, dosiano trawę, wykonano naprawy nawierzchni drogi do CSWiPR,
poprawiono slip w wodzie celem poprawnego wodowania większych jednostek, przygotowano miejsce
wodowania kajaków.
Oficjalnie sezon żeglarski rozpoczęto w weekend 27-28 kwietnia – dwudniowymi regatami połączonymi ze
ślubowaniem na młodszego ratownika WOPR. Obiekt udostępniono szkółce żeglarskiej organizowanej przez
UKŻ Lamelka. Zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu: czwartek, piątek i sobota. Na terenie obiektu
zorganizowano Wypożyczalnię Sprzętu Wodnego, która w okresie do maja do czerwca funkcjonowała
w weekendy (sobota i niedziela oraz dni wolne od pracy). Powodzeniem cieszyły się głównie rowery i kajaki.
Większość wypożyczających to turyści – mieszkańcy Trójmiasta, jak również wczasowicze z Polski przebywający
w okolicznych miejscowościach. Zarejestrowano następująco ilość wypożyczeń sprzętu:
Miesiąc
Maj
Ilość wypożyczeń
131
Ilość osób
287
Strona 47
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Razem
366
590
590
100
768
1633
1563
204
4455
Wydarzenia organizowane w CSWiPR w 2013r.:
· 1 czerwca odbyła się impreza rekreacyjno – sportowa Cartusia MTB zorganizowana przez Gminę
Kartuzy i Stowarzyszenie RowerOver. Na imprezę zjechało około dwustu miłośników sportu rowerowego.
Uczestnicy startowali na trzech dystansach 25, 50 i 75 km. W maratonie uczestniczyli zarówno zawodowi kolarze,
jak i amatorzy. Impreza przyciągnęła całe rodziny miłośników rekreacji. Na stracie stanęli także reprezentanci
trzech szkół: Zespołu Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej, Gimnazjum Nr 2 w Kartuzach oraz
Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie. Tutaj padł nowy rekord długości trasy, bowiem Szkoła
w Brodnicy Górnej przejechała łącznie 750 km. Atrakcją towarzyszącą był festyn rodzinny pn. „Aktywny Dzień
Dziecka”. Dodatkową atrakcją był specjalny pokaz Akademii Fitnesu Sportowego Mistrzyni Świata
Aleksandry Kobielak. W pokazie udział wzięły dziewczynki w wieku od 6 do 18 lat z imponującymi tytułami
Mistrzyń Polski i Europy. Wszyscy uczestnicy Cartusia MTB otrzymali na mecie nagrody: medale i upominki dla
dzieci, a uczestniczki pokazu tańca sportowego specjalne podziękowania od Pani Burmistrz Mirosławy Lehman.
· 2 czerwca – odbyła się Kartuska Masakra Triathlon – taką bowiem nazwę miał maraton triathlonowy
zorganizowany przez Gminę Kartuzy i Stowarzyszenie RowerOver. Była to druga edycja tej cieszącej się sporym
powodzeniem imprezy. Na Złotą Górę przybyło prawie 100 miłośników sportu ekstremalnego. Można było
wystartować w dwóch dystansach: Standard i Sprint. W pierwszym trzeba było przepłynąć 1,5 km, potem
przejechać dosyć trudną trasę rowerową na dystansie 50 km, a następnie przebiec 10 km. Drugi dystans Sprint
był o połowę krótszy w każdej z dyscyplin – 750 m, 25 km i 5 km.
Strona 48
W dniach 22 – 23 czerwca odbyły się Regaty o Puchar Burmistrza Kartuz. Była to już szósta edycja
tej imprezy organizowana przez Uczniowski Klub Żeglarski „Lamelka” Kartuzy. W dwudniowych regatach
ścigało się 40 zawodników klasy Optymist, którzy przyjechali z Gdyni, Kamienicy Królewskiej, Sierakowic
i Pucka. Gospodarze regat UKŻ „Lamelka” reprezentowało 18 zawodników.
· W dniach 28 – 30 czerwca odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Olier Cup w klasie
Micro i Vaurien. W zawodach w klasie Micro udział wzięło 18 załóg, w tym jedna z Rosji. W klasie Vaurien
wystartowało 8 polskich załóg. Mistrzem w klasie Micro został Piotr Tarnacki.
· W dniach 29 – 30 czerwca tradycyjnie na terenie Centrum odbyło się Truskawkobranie.
Strona 49
· W dniach 14 – 15 września zorganizowano Dni Otwarte Projektów Unijnych.
W ramach imprezy
odbyły się Regaty Mistrzostwa Kartuz w klasach: Optymist, Cadet
i Vaurien. W zawodach wzięło udział ponad 40 zawodników. W tym czasie gościliśmy po raz kolejny
15 osobową grupę SIM PCK Trójmiasto, która prowadziła wewnętrzne szkolenie. W ramach pobytu członkowie
grupy przygotowali pokazy z ratownictwa wysokogórskiego oraz poszukiwania z psem ratownikiem.
· W dniach 21 – 22 września zrealizowano Finał Meczowych Mistrzostw Polski OMEGA MATCH
CUP. O puchar walczyło 10 najlepszych załóg. Mistrzostwo wywalczył Arkadiusz Sendlewski, który utrzymał
pozycję mistrza z ubiegłego roku. Równolegle rozegrano Meczowe Mistrzostwa Polski w klasie Omega Finał
Pucharu Polski. Omegi pojawiają się na Złotej Górze tradycyjnie na zakończenie sezonu, podczas regat Finału
Pucharu Polski.
· Dnia 24 września w sali mariny odbyło się spotkanie Burmistrzów i Wójtów dotyczących wspólnej realizacji
projektu „Kaszubska Trasa Rowerowa” oraz „Kajakiem przez Pomorze – Szlaki Kaszub Jeziornych”.
· Dnia 5 października odbyły się regaty Błękitna Wstęga Jeziora Brodno Wielkie, które zakończyły sezon
żeglarski na Złotej Górze.
Na potrzeby szkoleniowe korzystano z sali konferencyjnej na marinie:
· organizacja regat – 18 dni,
· konferencje – 3 dni,
· szkolenia żeglarskie – 40 dni,
· szkolenia PCK – 3 dni,
· szkolenie Caritas – 2 dni,
· zajęcia integracyjne organizowane przez szkoły – 1 dzień - 60 osób.
Działalność szkoleniowa:
· Zajęcia żeglarskie dla dzieci od maja do września – 70 osób x średnio 60 dni.
· Regaty Match Racing połączone ze szkoleniem dla amatorów – 8 dni x 24 osób.
· Zajęcia kurs motorowodny dla dorosłych 4 – dniowy, egzamin – 12 osób.
· Zajęcia kurs żeglarski dla dorosłych od września do 28 października – 15 osób x 10 dni.
Strona 50
· Zgrupowanie żeglarskie 1 – 18 lipiec – 70 osób x 13 dni.
· Szkolenia Młodzieżowych Instruktorów PCK – 3 szkolenia – razem 25 osób.
· Szkolenie CARITAS – 20 osób x 2 dni.
· Sparing żeglarski 3 – dniowy pomiędzy Stowarzyszeniem CADET z Mielna i Lamelka Kartuzy – 7 załóg x
3 dni.
Inne działania:
· Spotkanie integracyjne V klas – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kartuzach – spotkanie z Leśniczym, wyjście na
wodę z instruktorami – ratownikami żeglarstwa oraz warsztaty własne.
· Przeglądy sprzętu, drobne naprawy, inwentaryzacja.
· Pod koniec roku zainstalowano Internet TP S.A.
· Doposażono CSWiPR o 2 nowe łodzie typu Omega.
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA DLA GMINY KARTUZY
· Dobre Paraktyki EFS 2012. 25 stycznia br. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
w Warszawie wręczono nagrody w VI edycji konkursu „Dobre praktyki EFS. Najlepsza inwestycja w człowieka”.
Laureatem konkursu została Gmina Kartuzy, którą uhonorowano za realizację projektu „Utworzenie
dodatkowych oddziałów przedszkolnych w mieście Kartuzy”. Burmistrz Kartuz Mirosława Lehman odebrała
w Warszawie statuetkę i dyplom z rąk Pawła Orłowskiego Wiceministra Rozwoju Regionalnego oraz Aurelio
Cecilio z Komisji Europejskiej.
W VI edycji konkursu oceniono 105 projektów, spośród których wyłoniono 4 laureatów
i przyznano 6 wyróżnień specjalnych. Laureaci tegorocznej edycji zostali wyłonieni na podstawie oceny
dokonanej przez jury konkursowe złożone z przedstawicieli Instytucji Pośredniczących i Pośredniczących II
Stopnia, Regionalnych Ośrodków EFS oraz Instytucji Zarządzającej Programem Kapitał Ludzki. Przy ocenie
projektów brane były pod uwagę takie kryteria jak: dobór grupy docelowej, kompleksowość zaoferowanego
wsparcia, efekty realizacji projektu i ich trwałość oraz stopień osiągnięcia wymiernych korzyści grupy docelowej
z otrzymanego wsparcia, jak również stopień realizacji założonych wskaźników oraz wypełnienia przez
projektodawcę wszystkich obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie projektu. Gmina Kartuzy
została wyróżniona jako jedyna jednostka samorządu terytorialnego.
Strona 51
· W dniu 29 maja 2013r. o godz. 10.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku miały miejsce regionalne
obchody Dnia Samorządu Terytorialnego. Podczas pięknej uroczystości przygotowanej przez Wojewodę
Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Zarząd Związku Gmin Pomorskich, Burmistrz
Kartuz Mirosława Lehman otrzymała nagrody:
-
Złoty Medal przyznany przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Dekoracji dokonał
Wojewoda Pomorski, Ryszard Stachurski.
-
Nagrodę dla Gminy Kartuzy za działania na rzecz rozwoju edukacji w Gminie Kartuzy.
Nagrodę wręczył Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk.
Strona 52
· Złotą odznaką izby rzemieślniczej została wyróżniona Burmistrz Kartuz Mirosława Lehman. Odznaka
została przyznana za zasługi dla rzemiosła. Burmistrz Kartuz została doceniona za bardzo dobrą współpracę
z Cechem Rzemiosł Różnych oraz z całym środowiskiem rzemieślniczym. W ostatnim czasie dzięki tej
współpracy w sposób znaczący podniesiono standard warunków pracy biura cechu, które funkcjonuje
w odnowionym Domu Rzemiosła przy ul. Klasztornej 1 w Kartuzach.
· Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przyznał Burmistrz Kartuz wyróżnienie za
upowszechnianie postaw patriotycznych wśród społeczności lokalnej regionu kartuskiego oraz za umacnianie
współpracy Związku z Gminą Kartuzy.
· Zespół Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej uhonorował Mirosławę Lehman tytułem „Przyjaciel
Szkoły”. Wyróżnienia wręczyła dyrektor placówki Beata Bieszka.
· Od Polskiego Czerwonego Krzyża Burmistrz Kartuz otrzymała medal okolicznościowy za wspieranie
działań na rzecz krwiodawstwa.
· Mirosława Lehman otrzymała również nagrodę za współpracę z Radiem Głos – Katolicką Rozgłośnią
Diecezji Pelplińskiej. Nagrodę przyznano za współpracę z radiem, w szczególności za zaangażowanie
w komunikację z redakcją radia i współpracę na tle kulturowym.
Strona 53
Załączniki:
Nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2013r. DOCHODY
Nr 2 Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2013r. WYDATKI
Nr 3 Wykonanie przychodów i rozchodów za 2013 rok
Nr 4 Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2013 rok
Nr 5 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminom na dzień 31.12.2013r.
Nr 6 Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu za 2013 rok
Nr 7 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego za 2013 rok
Nr 8 Wykonanie dochodów i wydatków na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej w 2013 roku
Nr 9 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej
w trakcie roku budżetowego 2013
Nr 10 Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych w 2013r.
Nr 11 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Nr 12 Rozliczenie Kartuskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2013 roku
Nr 13 Zestawienie dotacji celowych i realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2013
Nr 14 Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego na dzień 31.12.2013r.
p
S
DZIAŁ 926KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Strona 54
PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
NA KONIEC 2012 ROKU
Wykonanie budżetu po stronie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2013r.
zamknęło się kwotą 4.621.656,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości. Na powyższą kwotę składają się
transze kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tczewie w łącznej kwocie 4.621.656,00 zł.
Natomiast rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji wykonane zostały
w kwocie 5.333.952,00 zł (100% planu). Spłata zobowiązań z powyższych tytułów stanowi 5,12% wykonanych
dochodów budżetu.
Stan zobowiązań w/g tytułów dłużnych na dzień 31.12.2013r.
- z tytułu kredytów, pożyczki i obligacji 52.138.643,22 zł.
Uwzględniając wyłączenie długu zaciągniętego w związku z zawartymi umowami na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków europejskich – dług na dzień 31 grudnia 2013r. z tytułu kredytów, pożyczki
i obligacji stanowi 36,90% planowanych dochodów oraz 36,42% wykonanych dochodów budżetu 2013 roku.
Strona 55
Zestawienie posiadanych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczki i obligacji wg podmiotów:
Lp.
Nazwa banku/pożyczkodawcy
Nr umowy/data
Kwota umowy
Termin obowiązywania
Zadłużenie
1.
NORDEA Gdynia
BKI-PLN-CBKGD-04-000002 z dnia 21.05.2004r.
350 000,00
do 30.07.2014
15 568,80
2.
BOŚ- Gdańsk
Nr 01/W-11/TM/2005/098 z dnia 04.07.2005r.
561 670,00
do 31.08.2015
71 200,00
3.
BGK - Gdańsk
Nr 09/1084 z dnia 14.07.2009r.
16 258 400,00
do 31.03.2024
15 039 020,00
4.
BGK - Gdańsk
Nr 09/2776 z dnia 09.11.2009r.
2 952 108,42
do 31.03.2024
2 952 108,42
5.
PEKAO S.A Gdynia
Nr II PCK/18/2011 z dnia 08.11.2011r.
4 767 565,00
do 31.12.2022
4 767 565,00
6.
Kaszubski Bank Spółdzielczy
13/2037/1206/2012
2 200 000,00
do 31.03.2020
2 200 000,00
7.
Bank Spółdzielczy Tczew
KKK/1300792 z dnia 05.11.2013
4 621 656,00
do 31.12.2027
4 621 656,00
I.
Razem kredyty
8.
II.
29 667 118,22
WFOŚiGW w Gdańsku
Nr WFOŚ/P/POiŚ/11/2011 z dnia 01.04.2011r.
6 500 000,00
do 15.05.2021
Razem pożyczki
5 671 525,00
5 671 525,00
9.
BGK - Gdańsk
Obligacje umowa z dnia 25.07.2008r.
7 100 000,00
do 30.06.2015
3 100 000,00
10.
NORDEA - Gdynia
Obligacje umowa z dnia 11.06.2010r.
19 800 000,00
do 29.12.2020
13 700 000,00
w tym: UE
III.
Razem obligacje
IV.
Ogółem
5 568 685,00
16 800 000,00
52 138 643,22
UE
Wyłączenia razem
14 192 318,42
Strona 56
Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 39/2014
Burmistrza Kartuz
Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy
na dzień 31 grudnia 2013r.
DOCHODY
Dz.
Rozdz.
010
§
Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
01095
Pozostała działalność
0750 Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych
umów o podobnym charakterze
2010 Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
600
Transport i łączność
60016
Drogi publiczne gminne
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od
osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
0690 Wpływy z różnych opłat
0920 Pozostałe odsetki
630
Turystyka
63095
Plan
Wykonanie
%
wykon.
298 479,00
297 568,64
99,7%
298 479,00
297 568,64
99,7%
5 400,00
4 489,64
83,1%
293 079,00
293 079,00
100,0%
550 046,00
614 262,09
111,7%
550 046,00
614 262,09
111,7%
0,00
10 349,06
-
550 000,00
603 867,03
109,8%
46,00
46,00
100,0%
446 331,00
471 330,32
105,6%
446 331,00
471 330,32
105,6%
56 331,00
56 331,32
100,0%
Strona 57
700
6208 Dotacje celowe w ramach
z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt
5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków
europejskich
292 500,00
317 499,00
108,5%
europejskich
97 500,00
97 500,00
100,0%
1 421 237,00
1 818 380,84
127,9%
1 337 887,00
1 735 031,26
129,7%
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd,
użytkowanie, służebność
i użytkowanie wieczyste
nieruchomości
186 620,00
184 061,93
98,6%
361 600,00
504 232,60
139,4%
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom
fizycznym w prawo własności
197 993,00
219 124,26
110,7%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego
nabycia prawa własnosci oraz
prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości
554 174,00
784 879,20
141,6%
32 500,00
34 791,42
107,1%
0970 Wpływy z różnych dochodów
5 000,00
7 941,85
158,8%
83 350,00
83 349,58
100,0%
Gospodarka mieszkaniowa
70005
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
70095
Strona 58
710
71004
71035
0780 Dochody ze zbycia praw
majątkowych
83 350,00
83 349,58
100,0%
Działalność usługowa
4 000,00
8 000,00
200,0%
Plany zagospodarowania
przestrzennego
0,00
4 000,00
-
0,00
4 000,00
-
4 000,00
4 000,00
100,0%
4 000,00
4 000,00
100,0%
583 670,00
538 572,84
92,3%
261 101,00
261 040,30
100,0%
261 000,00
261 000,00
100,0%
101,00
40,30
39,9%
196 570,00
214 146,48
108,9%
0,00
100,00
-
19 180,00
27 308,42
142,4%
170 000,00
176 603,66
103,9%
0830 Wpływy z usług
400,00
441,16
110,3%
490,00
494,18
100,9%
Cmentarze
z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę
na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
750
Administracja publiczna
75011
Urzędy wojewódzkie
2360 Dochody jednostek samorzadu
terytorialnego związane
z realizacją zadań z zakresu
innych zadań zleconych ustawami
75023
Urzędy gmin
0570 Grzywny, mandaty i inne kary
pieniężne od osób fizycznych
Strona 59
75075
Promocja jednostek samorządu
terytorialnego
europejskich
751
75101
754
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz
sądownictwa
i ochrony prawa
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
75412
Ochotnicze straże pożarne
75416
Straż Miejska
0570 Grzywny, mandaty i inne kary
pieniężne od osób fizycznych
756
Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od
innych jednostek
nie posiadających osobowości
prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
6 500,00
9 199,06
141,5%
125 999,00
63 386,06
50,3%
125 999,00
63 386,06
50,3%
5 170,00
5 170,00
100,0%
5 170,00
5 170,00
100,0%
5 170,00
5 170,00
100,0%
82 479,00
85 142,67
103,2%
2 879,00
2 078,74
72,2%
2 879,00
2 078,74
72,2%
79 600,00
83 063,93
104,4%
79 000,00
80 963,43
102,5%
0,00
0,50
-
600,00
2 100,00
350,0%
33 919 124,43
34 505 271,25
101,7%
Strona 60
75601
75615
Wpływy z podatku dochodowego
od osób fizycznych
50 100,00
55 670,48
111,1%
0350 Podatek od działalności
gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty
podatkowej
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat
50 000,00
55 575,85
111,2%
100,00
94,63
94,6%
Wpływy z podatku rolnego,
podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
5 880 713,00
5 871 175,14
99,8%
5 144 020,00
5 108 188,40
99,3%
0320 Podatek rolny
930,00
1 107,80
119,1%
0330 Podatek leśny
233 700,00
233 909,40
100,1%
0340 Podatek od środków
transportowych
0500 Podatek od czynności
cywilnoprawnych
478 270,00
492 058,54
102,9%
500,00
6 635,00
1327,0%
21 000,00
26 984,00
128,5%
2 293,00
2 292,00
100,0%
7 029 784,00
7 549 868,74
107,4%
4 840 200,00
5 324 510,23
110,0%
0320 Podatek rolny
170 000,00
189 284,62
111,3%
0330 Podatek leśny
28 000,00
29 596,27
105,7%
582 557,00
606 110,97
104,0%
5 000,00
26 428,36
528,6%
0370 Opłata od posiadania psów
14 000,00
14 158,00
101,1%
0430 Wpływy z opłaty targowej
198 500,00
201 000,00
101,3%
0310 Podatek od nieruchomości
2680 Rekompensaty utraconych
dochodów w podatkach
i opłatach lokalnych
75616
Wpływy z podatku rolnego,
podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz
podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych
0340 Podatek od środków
transportowych
0360 Podatek od spadków i darowizn
Strona 61
0500 Podatek od czynności
cywilnoprawnych
75618
75621
758
1 104 000,00
1 051 471,91
95,2%
80 000,00
99 781,38
124,7%
2680 Rekompensaty utraconych
dochodów w podatkach
i opłatach lokalnych
Wpływy z innych opłat
stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw
0410 Wpływy z opłaty skarbowej
7 527,00
7 527,00
100,0%
4 673 988,00
4 692 721,44
100,4%
1 060 000,00
1 112 110,12
104,9%
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na
sprzedaż alkoholu
690 000,00
748 328,50
108,5%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jednostki
podstawie odrębnych ustaw
2 922 353,00
2 829 563,01
96,8%
0590 Wpływy z opłat za koncesje
i licencje
1 537,00
1 926,50
125,3%
98,00
793,31
809,5%
16 284 539,43
16 335 835,45
100,3%
0010 Podatek dochodowy od osób
fizycznych
15 724 539,43
15 751 998,00
100,2%
0020 Podatek dochodowy od osób
prawnych
560 000,00
583 837,45
104,3%
39 082 130,00
39 447 401,74
100,9%
33 479 731,00
33 479 731,00
100,0%
Udziały gmin w podatkach
stanowiących dochód budżetu
państwa
Różne rozliczenia
75801
75802
Część oświatowa subwencji
ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
2920 Subwencje ogólne z budżetu
państwa
Uzupełnienie subwencji ogólnej
dla jst
2750 Środki na uzupełnienie
dochodów gmin
33 479 731,00 33 479 731,00
100,0%
0,00
354 813,00
-
0,00
354 813,00
-
Strona 62
75807
75814
Część wyrównawcza subwencji
ogólnej dla gmin
4 606 241,00
4 606 241,00
100,0%
4 606 241,00
4 606 241,00
100,0%
92 000,00
102 458,74
111,4%
92 000,00
102 458,74
111,4%
904 158,00
904 158,00
100,0%
904 158,00
904 158,00
100,0%
1 274 835,10
1 389 862,97
109,0%
218 785,10
266 874,50
122,0%
21 117,00
32 809,79
155,4%
6 050,00
6 947,89
114,8%
4 670,00
5 846,95
125,2%
2400 Wpływy do budżetu pozostałości
środków finansowych
gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budżetowej
0,00
34 321,77
-
europejskich
186 948,10
186 948,10
100,0%
Oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych
372 720,00
372 720,00
100,0%
372 720,00
372 720,00
100,0%
668 830,00
735 804,72
110,0%
państwa
Różne rozliczenia finansowe
75831
Część równoważąca subwencji
ogólnej dla gmin
państwa
801
Oświata i wychowanie
80101
Szkoły podstawowe
80103
80104
własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
Przedszkola
Strona 63
735,00
735,00
100,0%
185,00
236,17
127,7%
80,00
112,00
140,0%
240 000,00
240 000,00
100,0%
427 830,00
428 794,34
100,2%
0,00
65 927,21
-
14 500,00
14 463,75
99,8%
920,00
775,59
84,3%
80,00
80,00
100,0%
500,00
608,16
121,6%
13 000,00
13 000,00
100,0%
17 928 594,00
17 647 050,84
98,4%
241 000,00
254 358,33
105,5%
241 000,00
254 358,33
105,5%
297 069,00
299 962,92
101,0%
48 000,00
50 954,51
106,2%
249 000,00
249 000,00
100,0%
(związków gmin)
z gminy na zadania bieżące
realizowane na podstawie
porozumień (umów) między
jednostkami samorządu
terytorialnego
2400 Wpływy do budżetu pozostałości
środków finansowych
gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budżetowej
80110
Gimnazja
0960 Otrzymane spadki, zapisy
i darowizny w postaci pieniężnej
2460 Środki otrzymane od pozostałych
finansów publicznych na
realizację zadań bieżących
finansów publicznych
852
Pomoc społeczna
85202
Domy pomocy społecznej
85203
Ośrodki wsparcia
Strona 64
85206
85212
Wspieranie rodziny
(związków gmin)
Świadczenia rodzinne,
świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
85213
Składki na ubezpieczenia
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej
69,00
8,41
12,2%
16 202,00
16 202,00
100,0%
16 202,00
16 202,00
100,0%
14 298 511,00
14 013 605,91
98,0%
0,00
83,04
-
14 257 500,00
13 951 702,33
97,9%
41 011,00
61 820,54
150,7%
146 440,00
138 190,41
94,4%
50 000,00
41 960,34
83,9%
Strona 65
85214
(związków gmin)
96 440,00
96 230,07
99,8%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
784 817,00
785 257,00
100,1%
2 197,00
2 637,00
120,0%
782 620,00
782 620,00
100,0%
0,00
240,50
-
0,00
60,00
-
0,00
180,50
-
1 045 940,00
1 038 771,93
99,3%
0,00
35,11
-
1 045 940,00
1 038 736,82
99,3%
316 760,00
313 654,38
99,0%
15 000,00
10 019,45
66,8%
300,00
2 174,93
725,0%
43 970,00
43 970,00
100,0%
(związków gmin)
Usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
257 490,00
257 490,00
100,0%
183 085,00
189 439,46
103,5%
57 511,00
63 879,48
111,1%
85215
85216
(związków gmin)
Dodatki mieszkaniowe
Zasiłki stałe
85219
(związków gmin)
Ośrodki pomocy społecznej
85228
Strona 66
125 500,00
125 500,00
100,0%
74,00
59,98
81,1%
598 770,00
597 368,00
99,8%
282 220,00
280 818,00
99,5%
(związków gmin)
316 550,00
316 550,00
100,0%
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
2 783 924,68
2 635 825,16
94,7%
2 783 924,68
2 635 825,16
94,7%
4 416,00
5 672,95
128,5%
europejskich
2 501 293,48
2 478 884,51
99,1%
europejskich
278 215,20
151 267,70
54,4%
717 994,00
673 674,64
93,8%
85295
853
85395
854
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Strona 67
85407
85415
Placówki wychowania
pozaszkolnego
z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie
porozumień (umów) między
jednostkami samorządu
terytorialnego
220 000,00
220 000,00
100,0%
220 000,00
220 000,00
100,0%
497 994,00
453 674,64
91,1%
291 093,00
280 991,80
96,5%
206 901,00
172 682,84
83,5%
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
1 546 101,00
298 853,71
19,3%
Gospodarka ściekowa i ochrona
wód
europejskich
1 328 428,00
120 815,50
9,1%
1 241 278,00
33 665,50
2,7%
finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych
87 150,00
87 150,00
100,0%
6 743,00
6 742,86
100,0%
6 743,00
6 742,86
100,0%
Pomoc materialna dla uczniów
(związków gmin)
zadań bieżących gmin z zakresu
edukacyjnej opieki wychowawczej
finansowanych w całości przez
budaet państwa w ramach
programów rządowych
900
90001
90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Strona 68
90019
Wpływy i wydatki związane
z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska
77 000,00
36 226,47
47,0%
77 000,00
36 226,47
47,0%
2 000,00
3 838,88
191,9%
2 000,00
3 838,88
191,9%
131 930,00
131 230,00
99,5%
realizację zadań bieżących
55 840,00
55 840,00
100,0%
finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych
76 090,00
75 390,00
99,1%
306 000,00
306 086,00
100,0%
85 000,00
85 086,00
100,1%
0,00
86,00
-
85 000,00
85 000,00
100,0%
100 000,00
100 000,00
100,0%
100 000,00
100 000,00
100,0%
1 000,00
1 000,00
100,0%
1 000,00
1 000,00
100,0%
120 000,00
120 000,00
100,0%
90020
Wpływy i wydatki związane
z gromadzeniem środków z opłat
produktowych
0400 Wpływy z opłaty produktowej
90095
921
Pozostała działalności
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby
92116
Biblioteki
2320 Dotacje celowe otrzymane z
92118
Muzea
2710 Dotacja celowa otrzymana
z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami
dofinansowanie własnych zadań
bieżących
92195
Strona 69
inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin
(związków gmin)
926
92601
120 000,00
120 000,00
100,0%
Kultura fizyczna
1 894 500,00
3 440 464,00
181,6%
Obiekty sportowe
1 894 500,00
3 440 464,00
181,6%
0,00
5 750,00
-
2990 Wpłata środków finansowych
z niewykorzystanych w terminie
wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego
640 000,00
640 000,00
100,0%
europejskich
358 000,00
357 894,00
100,0%
inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin
(związków gmin)
896 500,00
2 436 820,00
271,8%
102 844 615,21 104 182 917,71
101,3%
RAZEM
Strona 70
Burmistrza Kartuz
Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy
na 31 grudnia 2013r.
WYDATKI
Dział
Rozdz.
010
Nazwa
01010
01030
01095
Plan
392 336,00
370 979,92
94,56%
85 467,00
64 729,69
75,74%
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
85 467,00
64 729,69
75,74%
Izby rolnicze
3 790,00
3 789,85
100,00%
wydatki związane
z realizacją zadań
statutowych
3 790,00
3 789,85
100,00%
303 079,00
302 460,38
99,80%
2 739,40
2 739,40
100,00%
300 339,60
299 720,98
99,79%
wydatki związane
statutowych
Transport i łączność
60001
60014
60016
630
4 528 726,00
4 284 023,13
94,60%
Krajowe pasażerskie
przewozy kolejowe
60 000,00
60 000,00
100,00%
dotacje na zadania bieżące
60 000,00
60 000,00
100,00%
Drogi publiczne
powiatowe
518 000,00
487 971,71
94,20%
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
518 000,00
487 971,71
94,20%
Drogi publiczne gminne
3 950 726,00
3 736 051,42
94,57%
wynagrodzenia i składki
od nich naliczane
600,00
600,00
100,00%
wydatki związane
statutowych
2 118 635,00
1 999 388,29
94,37%
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
1 831 491,00
1 736 063,13
94,79%
412 962,00
393 438,90
95,27%
412 962,00
393 438,90
95,27%
8 000,00
8 000,00
100,00%
Turystyka
63095
% wykon.
Infrastruktura
wodociągowa
i sanitacyjna wsi
od nich naliczane
600
Wykonanie
Strona 71
700
od nich naliczane
55 650,00
52 371,41
94,11%
wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
35 001,00
35 000,00
100,00%
wydatki związane
statutowych
145 800,00
144 067,49
98,81%
inwestycje i zakupy
inwestycyjne na programy
168 511,00
154 000,00
91,39%
680 452,00
602 415,17
88,53%
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
667 000,00
592 395,59
88,81%
wydatki związane
statutowych
667 000,00
592 395,59
88,81%
13 452,00
10 019,58
74,48%
wydatki związane
statutowych
13 452,00
10 019,58
74,48%
Działalność usługowa
269 960,00
109 634,68
40,61%
Plany zagospodarowania
przestrzennego
225 000,00
73 278,07
32,57%
4 000,00
778,87
19,47%
14 000,00
0,00
0,00%
207 000,00
72 499,20
35,02%
Cmentarze
6 960,00
5 352,79
76,91%
wydatki związane
statutowych
6 960,00
5 352,79
76,91%
38 000,00
31 003,82
81,59%
wydatki związane
statutowych
38 000,00
31 003,82
81,59%
8 650 518,00
8 170 368,61
94,45%
261 000,00
261 000,00
100,00%
od nich naliczane
252 800,00
252 800,00
100,00%
8 200,00
8 200,00
100,00%
Rady gmin
204 172,00
201 176,68
98,53%
świadczenia na rzecz
osób fizycznych
192 400,00
190 115,68
98,81%
Gospodarka
mieszkaniowa
70005
70095
710
71004
osób fizycznych
od nich naliczane
wydatki związane
statutowych
71035
71095
750
Administracja
publiczna
75011
wydatki związane
statutowych
75022
Strona 72
wydatki związane
statutowych
75023
11 772,00
11 061,00
93,96%
7 664 653,00
7 214 966,42
94,13%
10 250,00
10 090,41
98,44%
od nich naliczane
6 190 332,00
5 809 377,03
93,85%
wydatki związane
statutowych
1 402 185,00
1 333 613,98
95,11%
61 886,00
61 885,00
100,00%
Promocja jednostek
samorządu terytorialnego
221 000,00
206 032,22
93,23%
od nich naliczane
12 559,00
12 558,83
100,00%
wydatki związane
statutowych
208 441,00
193 473,39
92,82%
299 693,00
287 193,29
95,83%
osób fizycznych
114 465,00
112 796,31
98,54%
od nich naliczane
142 810,00
135 415,49
94,82%
wydatki związane
statutowych
42 418,00
38 981,49
91,90%
Urzędy naczelnych
organów władzy
państwowej, kontroli
sądownictwa
5 170,00
5 170,00
100,00%
Urzędy naczelnych
organów władzy
państwowej, kontroli
sądownictwa
5 170,00
5 170,00
100,00%
od nich naliczane
5 170,00
5 170,00
100,00%
1 424 559,00
1 294 595,69
90,88%
45 000,00
44 975,40
99,95%
5 168,50
5 168,50
100,00%
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
39 831,50
39 806,90
99,94%
Ochotnicze Straże
Pożarne
925 845,00
838 396,05
90,55%
osób fizycznych
66 487,00
66 480,63
99,99%
od nich naliczane
69 843,00
69 571,77
99,61%
Urzędy gmin
osób fizycznych
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
75075
75095
751
75101
754
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
75404
Komendy Wojewódzkie
Policji
wydatki związane
statutowych
75412
Strona 73
75416
wydatki związane
statutowych
196 515,00
177 254,11
90,20%
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
593 000,00
525 089,54
88,55%
Straż Miejska
403 714,00
401 224,24
99,38%
1 825,00
1 824,71
99,98%
363 789,42
361 303,35
99,32%
wydatki związane
statutowych
38 099,58
38 096,18
99,99%
50 000,00
10 000,00
20,00%
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
50 000,00
10 000,00
20,00%
3 040 000,00
2 304 192,24
75,80%
Obsługa papierów
wartościowych, kredytów
i pożyczek jst
3 040 000,00
2 304 192,24
75,80%
Obsługa długu
3 040 000,00
2 304 192,24
75,80%
osób fizycznych
od nich naliczane
75495
757
Obsługa długu
publicznego
75702
758
Różne rozliczenia
75818
189 937,00
0,00
0,00%
Rezerwy ogólne i celowe
189 937,00
0,00
0,00%
wydatki związane
statutowych
188 434,00
0,00
0,00%
1 503,00
0,00
0,00%
38 270 869,00
37 835 605,21
98,86%
22 000 797,00
21 757 964,75
98,90%
971 470,00
971 469,48
100,00%
osób fizycznych
607 044,00
605 862,06
99,81%
16 448 251,00
16 300 508,21
99,10%
3 652 176,00
3 641 256,96
99,70%
320 983,00
237 995,95
74,15%
873,00
872,09
99,90%
1 749 063,00
1 698 420,55
97,10%
64 054,00
62 266,52
97,21%
1 615 389,00
1 566 534,03
96,98%
69 620,00
69 620,00
100,00%
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
801
Oświata i wychowanie
80101
Szkoły podstawowe
od nich naliczane
wydatki związane
statutowych
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
inwestycje i zakupy
80103
Oddziały przedszkolne
w szkołach
podstawowych
osób fizycznych
od nich naliczane
wydatki związane
Strona 74
statutowych
80104
Przedszkola
3 851 957,00
3 825 971,18
99,33%
2 621 053,00
2 617 552,97
99,87%
39 162,00
38 661,78
98,72%
1 132 953,00
1 110 967,53
98,06%
58 789,00
58 788,90
100,00%
8 082 078,00
8 023 912,82
99,28%
306 872,00
305 110,00
99,43%
osób fizycznych
166 006,00
160 999,33
96,98%
od nich naliczane
6 569 966,00
6 528 135,77
99,36%
wydatki związane
statutowych
1 039 234,00
1 029 667,72
99,08%
Dowożenie uczniów do
szkół
962 194,00
958 144,04
99,58%
od nich naliczane
17 994,00
15 712,48
87,32%
wydatki związane
statutowych
944 200,00
942 431,56
99,81%
Licea ogólnokształcące
857 631,00
857 628,40
100,00%
od nich naliczane
825 903,00
825 900,90
100,00%
31 728,00
31 727,50
100,00%
155 929,00
116 370,89
74,63%
36 001,00
24 290,00
67,47%
6 319,00
2 871,36
45,44%
wydatki związane
statutowych
113 609,00
89 209,53
78,52%
Stołówki szkolne
584 150,00
573 326,63
98,15%
1 877,00
377,00
20,09%
od nich naliczane
409 244,00
404 022,73
98,72%
wydatki związane
statutowych
173 029,00
168 926,90
97,63%
27 070,00
23 865,95
88,16%
2 947,00
2 600,00
88,23%
osób fizycznych
od nich naliczane
wydatki związane
statutowych
80110
80113
80120
Gimnazja
wydatki związane
statutowych
80146
Dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli
osób fizycznych
od nich naliczane
80148
osób fizycznych
80195
od nich naliczane
Strona 75
wydatki związane
statutowych
851
24 123,00
21 265,95
88,16%
710 000,00
628 221,71
88,48%
40 000,00
24 656,00
61,64%
4 800,00
4 342,00
od nich naliczane
17 500,00
15 517,00
88,67%
wydatki związane
statutowych
17 700,00
4 797,00
27,10%
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi
650 000,00
583 849,76
89,82%
93 200,00
92 199,75
98,93%
osób fizycznych
26 400,00
25 632,00
97,09%
od nich naliczane
216 600,00
206 414,64
95,30%
wydatki związane
statutowych
263 800,00
210 039,37
79,62%
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
50 000,00
49 564,00
99,13%
20 000,00
19 715,95
98,58%
wydatki związane
statutowych
14 850,00
14 565,96
98,09%
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
5 150,00
5 149,99
100,00%
Pomoc społeczna
24 140 559,00
23 710 552,87
98,22%
761 417,00
745 073,62
97,85%
1 331,00
1 330,23
99,94%
od nich naliczane
523 556,00
516 298,47
98,61%
wydatki związane
statutowych
236 530,00
227 444,92
96,16%
Ośrodki wsparcia
832 300,00
815 045,08
97,93%
1 593,00
1 470,54
92,31%
od nich naliczane
551 798,00
546 610,25
99,06%
wydatki związane
statutowych
278 909,00
266 964,29
95,72%
Zadania w zakresie
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
6 000,00
4 769,70
79,50%
wydatki związane
statutowych
6 000,00
4 769,70
79,50%
112 932,00
109 409,17
96,88%
Ochrona zdrowia
85153
Zwalczanie narkomanii
osób fizycznych
85154
85195
852
85202
Domy pomocy
społecznej
osób fizycznych
85203
osób fizycznych
85205
85206
Wspieranie rodziny
Strona 76
osób fizycznych
68 984,00
68 983,85
100,00%
od nich naliczane
39 363,00
37 435,65
95,10%
4 585,00
2 989,67
65,21%
świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia
społecznego
14 257 500,00
13 951 702,24
97,86%
osób fizycznych
13 398 775,00
13 100 637,84
97,77%
781 967,00
776 580,40
99,31%
76 758,00
74 484,00
97,04%
zdrowotne opłacane za
osoby pobierające
niektóre świadczenia
z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji
społecznej
146 440,00
138 190,41
94,37%
wydatki związane
statutowych
146 440,00
138 190,41
94,37%
2 274 611,00
2 262 356,23
99,46%
wydatki związane
statutowych
85212
od nich naliczane
wydatki związane
statutowych
85213
85214
Zasiłki i pomoc
w naturze oraz składki na
i rentowe
osób fizycznych
1 208 108,00
wydatki na programy
164 915,50
99,00%
520,00
0,00
0,00%
899 400,00
899 399,87
100,00%
Dodatki mieszkaniowe
1 729 858,00
1 728 917,75
99,95%
osób fizycznych
1 729 858,00
1 728 917,75
99,95%
Zasiłki stałe
1 045 940,00
1 038 736,82
99,31%
osób fizycznych
1 045 940,00
1 038 736,82
99,31%
Ośrodki pomocy
społecznej
1 933 228,00
1 877 420,85
97,11%
wydatki związane
statutowych
85216
85219
99,17%
166 583,00
od nich naliczane
85215
1 198 040,86
Strona 77
osób fizycznych
4 500,00
2 055,02
45,67%
1 680 066,00
1 657 225,22
98,64%
wydatki związane
statutowych
248 662,00
218 140,61
87,73%
Usługi opiekuńcze
opiekuńcze
441 563,00
441 563,00
100,00%
wydatki związane
statutowych
441 563,00
441 563,00
100,00%
598 770,00
597 368,00
99,77%
osób fizycznych
590 350,00
588 950,00
99,76%
8 420,00
8 418,00
99,98%
Pozostałe zadania
w zakresie pomocy
społecznej
2 855 595,68
2 739 398,10
95,93%
2 855 595,68
2 739 398,10
95,93%
wydatki na programy
2 475 180,68
2 375 351,23
95,97%
372 543,00
356 174,87
95,61%
7 872,00
7 872,00
100,00%
1 553 684,00
1 488 652,65
95,81%
648 848,00
631 028,01
97,25%
22 471,00
18 743,60
83,41%
597 548,00
583 455,41
97,64%
28 829,00
28 829,00
100,00%
pozaszkolnego
220 000,00
220 000,00
100,00%
220 000,00
220 000,00
100,00%
Pomoc materialna dla
uczniów
680 304,00
635 954,64
93,48%
osób fizycznych
680 304,00
635 954,64
93,48%
Dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli
4 532,00
1 670,00
36,85%
osób fizycznych
4 532,00
1 670,00
36,85%
6 672 007,00
5 747 920,37
86,15%
od nich naliczane
85228
85295
wydatki związane
statutowych
853
85395
wydatki związane
statutowych
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
854
Edukacyjna opieka
wychowawcza
85401
Świetlice szkolne
osób fizycznych
od nich naliczane
wydatki związane
statutowych
85407
85415
85446
900
Gospodarka
komunalna i ochrona
Strona 78
środ.
90001
Gospodarka ściekowa
i ochrona wód
359 520,00
295 698,87
82,25%
1 300,00
1 300,00
100,00%
90 535,00
70 561,61
77,94%
253 945,00
212 623,21
83,73%
13 740,00
11 214,05
81,62%
2 859 500,00
2 381 985,82
83,30%
5 000,00
5 000,00
100,00%
214 462,00
206 640,33
96,35%
2 611 133,00
2 141 440,49
82,01%
28 905,00
28 905,00
100,00%
Oczyszczanie miast i wsi
1 154 490,00
988 579,48
85,63%
wydatki związane
statutowych
1 154 490,00
988 579,48
85,63%
Utrzymanie zieleni
w miastach i gminach
372 600,00
335 002,27
89,91%
wydatki związane
statutowych
372 600,00
335 002,27
89,91%
Oświetlenie ulic, placów
i dróg
1 511 880,00
1 445 299,00
95,60%
wydatki związane
statutowych
1 495 237,00
1 428 656,14
95,55%
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
16 643,00
16 642,86
100,00%
Wpływy i wydatki
związane
z gromadzeniem środków
z opłat i kar za
korzystanie ze środwiska
77 000,00
40 673,81
52,82%
2 000,00
1 712,00
85,60%
wydatki związane
statutowych
65 000,00
30 847,38
47,46%
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
10 000,00
8 114,43
81,14%
337 017,00
260 681,12
77,35%
58 909,00
57 026,00
96,80%
od nich naliczane
wydatki związane
statutowych
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
inwestycje i zakupy
90002
Gospodarka odpadami
osób fizycznych
od nich naliczane
wydatki związane
statutowych
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
90003
90004
90015
90019
od nich naliczane
90095
Strona 79
921
wydatki związane
statutowych
137 200,00
108 722,70
79,24%
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
140 908,00
94 932,42
67,37%
2 467 500,00
2 436 531,16
98,74%
320 000,00
314 152,59
98,17%
17 965,00
17 964,29
100,00%
od nich naliczane
22 737,00
22 737,00
100,00%
wydatki związane
statutowych
279 298,00
273 451,30
97,91%
Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby
605 500,00
599 451,29
99,00%
605 500,00
599 451,29
99,00%
Galerie i biura wystaw
artystycznych
97 000,00
97 000,00
100,00%
97 000,00
97 000,00
100,00%
Biblioteki
762 000,00
762 000,00
100,00%
762 000,00
762 000,00
100,00%
Muzea
363 000,00
363 000,00
100,00%
351 000,00
351 000,00
100,00%
12 000,00
12 000,00
100,00%
Ochrona i konserwacja
zabytków
100 000,00
100 000,00
100,00%
100 000,00
100 000,00
100,00%
220 000,00
200 927,28
91,33%
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
220 000,00
200 927,28
91,33%
Kultura fizyczna
i sport
7 472 800,00
7 353 210,26
98,40%
Obiekty sportowe
6 340 693,00
6 325 064,27
99,75%
wydatki związane
statutowych
34 290,00
28 483,09
83,07%
6 306 403,00
6 296 581,18
99,84%
Zadania w zakresie
kultury fizycznej i sportu
997 460,00
993 509,39
99,60%
654 719,00
653 718,50
99,85%
osób fizycznych
62 503,00
62 076,98
99,32%
od nich naliczane
74 605,00
73 827,36
98,96%
wydatki związane
statutowych
205 633,00
203 886,55
99,15%
134 647,00
34 636,60
25,72%
Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego
92105
92109
92110
92116
92118
Pozostałe zadania
w zakresie kultury
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
92120
92195
926
92601
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
92605
92695
Strona 80
wydatki związane
statutowych
1 102,00
1 102,00
100,00%
133 545,00
33 534,60
25,11%
103
737 634,68
99 474 910,67
95,89%
od nich naliczane
38 863 280,82
38 104 914,02
wydatki związane
statutowych
21 200 224,68
19 524 484,94
6 927 688,00
6 912 492,28
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
RAZEM
osób fizycznych
20 159 020,00
19 757 085,43
wydatki na programy
2 676 764,68
2 575 266,73
Obsługa długu
3 040 000,00
2 304 192,24
10 687 532,50
10 130 388,89
183 124,00
166 086,14
bieżące
92 866 978,18
89 178 435,64
inwestycyjne
10 870 656,50
10 296 475,03
103
737 634,68
99 474 910,67
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
inwestycje i zakupy
Razem
Strona 81
Burmistrza Kartuz
Wykonanie przychodów i rozchodów za 2013 rok
§
Przychody
Rozchody
plan
wykonanie
%
982- obligacje
4 500 000,00
4 500 000,00
100,00%
w tym: na zadania z udziałem środków UE
1 016 182,00
1 016 182,00
100,00%
992- kredyty i pożyczki
833 952,00
833 952,00
100,00%
764 700,00
764 700,00
100,00%
5 333 952,00
5 333 952,00
100,00%
103 737 634,68
99 474 910,76
95,89%
109 071 586,68
104 808 862,76
96,09%
952- kredyty i pożyczki
plan
wykonanie
%
4 621 656,00
4 621 656,00
100,00%
1 605 315,47
1 605 315,47
100,00%
950- wolne środki
Razem
6 226 971,47
6 226 971,47
100,00%
Dochody
102 844 615,21
104 182 917,71
101,30%
Wydatki
Ogółem
109 071 586,68
110 409 889,18
101,23%
Strona 82
Burmistrza Kartuz
Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2013 rok
Dział
Rozdział
010
01010
600
60014
Treść
Rolnictwo
i łowiectwo
Infrastruktura
wodociągowa
i sanitacyjna wsi
Rozbudowa sieci
wodociągowej oraz
sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie
Gminy Kartuzy
Transport
i łączność
Drogi publiczne
powiatowe
Plan
Wykonanie
Stopień
zaawansowania
zadania
wieloletniego
%
85 467,00
64 729,69
75,74%
85 467,00
64 729,69
75,74%
85 467,00
64 729,69
75,74%
2 349 491,00
2 224 034,84
94,66%
518 000,00
487 971,71
94,20%
Strona 83
60016
Usprawnienie
komunikacji na
terenie Powiatu
Kartuskiego poprzez
przebudowę drogi
powiatowej nr
1906 G Hopy –
Grzybno. Etap I obejmujący
przebudowę odcinka
drogi Grzybno –
Szarłata
Przebudowa
kanalizacji
deszczowej
w Kiełpinie,
skrzyżowanie ul.
Długiej i Szkolnej
Drogi publiczne
gminne
Budowa ulicy
Zadurskiego
w Dzierżążnie
Modernizacja dróg
i chodników na
terenie gminy
Przebudowa ulicy
Klasztornej
w Kartuzach
488 000,00
487 971,71
99,99%
30 000,00
0,00
0,00%
1 831 491,00
1 736 063,13
500 000,00
498 277,03
99,66%
889 000,00
854 412,05
96,11%
303 734,00
303 372,05
99,88%
94,79% zadanie zakończone
Strona 84
Przebudowa ulic
w obrębie osiedla
Leśnego wraz
z infrastrukturą
techniczną
Rewitalizacja Rynku
w Kartuzach
Zakup parkometru
wraz z montażem
i obsadzeniem
fundamentu
Zakup wiat
przystankowych
630
55 900,00
93,17%
50 000,00
2 700,00
5,40%
21 500,00
21 402,00
99,54%
7 257,00
0,00
0,00%
168 511,00
154 000,00
91,39%
168 511,00
154 000,00
91,39%
Poprawa
atrakcyjności
turystycznej Gminy
Kartuzy poprzez
promowanie
historycznych postaci
168 511,00
154 000,00
91,39%
61 886,00
61 885,00
100,00%
61 886,00
61 885,00
100,00%
Turystyka
63095
750
75023
60 000,00
Administracja
publiczna
Urzędy gmin (miast
i miast na prawach
powiatu)
wykonano projekt
inwestycji
Strona 85
Zakup wraz
z montażem regałów
do archiwum Urzędu
Miejskiego
w Kartuzach
Zakup programu
komputerowego do
inwentaryzacji dróg
Zakup wyposażenia
dla Urzędu
Miejskiego
w Kartuzach
754
75404
75412
75495
Bezpieczeństwo
publiczne
i ochrona
przeciwpożarowa
Komendy
wojewódzkie Policji
Wpłata na
Wojewódzki Fundusz
Wsparcia Policji
Ochotnicze straże
pożarne
Rozbudowa budynku
remizy OSP
w Łapalicach
31 000,00
31 000,00
100,00%
22 386,00
22 386,00
100,00%
8 500,00
8 499,00
99,99%
682 831,50
574 896,44
84,19%
39 831,50
39 806,90
99,94%
39 831,50
39 806,90
99,94%
593 000,00
525 089,54
88,55%
593 000,00
525 089,54
88,55%
50 000,00
10 000,00
20,00%
trwają prace
budowlane
Strona 86
Instalacja
monitoringu na
terenie miasta
Kartuzy
758
75818
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne
i celowe
Rezerwa celowa na
Kartuski Program
Rozwoju Obszarów
Wiejskich
Oświata
i wychowanie
801
80101
Szkoły podstawowe
Adaptacja
pomieszczeń na
punkt przedszkolny
w Prokowie
Budynek modułowy
przy Szkole
Podstawowej
w Grzybnie
Modernizacja drzwi
na łącznikach
w Zespole Szkół
w Kiełpinie
50 000,00
10 000,00
20,00%
1 503,00
0,00
0,00%
1 503,00
0,00
0,00%
1 503,00
0,00
0,00%
321 856,00
238 868,04
74,22%
321 856,00
238 868,04
74,22%
20 000,00
20 000,00
100,00%
93 000,00
11 045,50
11,88%
20 000,00
20 000,00
100,00%
Strona 87
Modernizacja
łazienek szkolnych
w Szkole
Podstawowej
w Grzybnie
Modernizacja
łazienek szkolnych
w Szkole
Podstawowej
w Kolonii
Modernizacja
łazienek szkolnych
w Zespole Szkół
Ogólnokształcących
Nr 2
Modernizacja podłóg
w ZKiW w Brodnicy
Górnej
System monitoringu
w Przedszkolu
w Mezowie
Wykonanie drzwi
ognioodpornych
w Zespole Szkół
w Kiełpinie
Wykonanie przyłącza
gazowego przy
Zespole Szkół
w Kiełpinie
12 000,00
12 000,00
100,00%
25 000,00
25 000,00
100,00%
20 000,00
19 992,67
99,96%
25 000,00
24 002,84
96,01%
13 000,00
13 000,00
100,00%
6 500,00
6 477,56
99,65%
20 345,00
20 344,97
100,00%
Strona 88
Wymiana oświetlenia
w Szkole
Podstawowej Nr 2 w
Kartuzach
Zabezpieczenie
skarpy
i odprowadzenie
wody wokół boiska
wielofunkcyjnego
w Mirachowie
Zakup lodówki do
Przedszkola
w Mezowie
Zakup maszyny
czyszczącej do sali
gimnastycznej
w Zespole Szkół
Ogólnokształcących
Nr 2 w Kartuzach
Zakup zmywarki do
punktu
przedszkolnego
w Prokowie
Zakup zmywarki do
Szkoły Podstawowej
Nr 2
Rozliczenie zadania
„Termomodernizacja
budynków
7 000,00
6 996,09
99,94%
25 000,00
25 000,00
100,00%
8 008,00
8 007,30
99,99%
13 000,00
13 000,00
100,00%
7 872,00
7 872,00
100,00%
5 258,00
5 257,02
99,98%
873,00
872,09
99,90%
Strona 89
oświatowych na
terenie Powiatu
Kartuskiego (ZSO
Nr 2 w Kartuzach)
851
85154
85195
853
85395
900
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi
Zakup łodzi do
Centrum Sportów
Wodnych i Promocji
Regionu
55 150,00
54 713,99
99,21%
50 000,00
49 564,00
99,13%
50 000,00
49 564,00
99,13%
5 150,00
5 149,99
100,00%
Zakup
kardiomonitora
i łóżek szpitalnych na
oddział położniczy
w PCZ w Kartuzach
5 150,00
5 149,99
100,00%
Pozostałe zadania
w zakresie polityki
społecznej
7 872,00
7 872,00
100,00%
7 872,00
7 872,00
100,00%
Zakup zmywarki do
Punktu
Przedszkolnego
w Mezowie
7 872,00
7 872,00
100,00%
464 141,00
372 431,97
80,24%
Gospodarka
komunalna
Strona 90
90001
i ochrona
środowiska
Gospodarka
ściekowa i ochrona
wód
Rekultywacja jezior
kartuskich – etap II
90002
Uporządkowanie
gospodarki wodno ściekowej na terenie
Gminy Kartuzy budowa kanalizacji
i sieci wodociągowej
Uporządkowanie
gospodarki wodno ściekowej na terenie
Gminy Kartuzy
(budowa kanalizacji
sanitarnej I etap Dzierżążno, II - etap
- Dzierżążno
i Borowo, III etap Sitno)
Gospodarka
odpadami
Zakup
oprogramowania
267 685,00
223 837,26
103 945,00
92 550,00
150 000,00
120 073,21
83,62%
zadanie
zakończone, trwa
89,04%
rozliczenie
finansowe projektu
80,05%
zadanie
zakończone,
zakończono
81,62%
rozliczenie
finansowe projektu
13 740,00
11 214,05
28 905,00
28 905,00
100,00%
28 905,00
28 905,00
100,00%
Strona 91
90015
90019
90095
komputerowego
w związku z wejściem
w życie „ustawy
śmieciowej”
Oświetlenie ulic,
placów i dróg
Zakup lamp
ulicznych
Wpływy i wydatki
związane
z gromadzeniem
środków z opłat i kar
za korzystanie ze
środowiska
Rozbudowa
kanalizacji sanitarnej
Modernizacja źródeł
ciepła w ramach
konkursu Czyste
Powietrze Pomorza
Wykonanie
dokumentacji
projektowej
targowiska
w Kartuzach przy ul.
Dworcowej
Zakup gabloty
16 643,00
16 642,86
100,00%
16 643,00
16 642,86
100,00%
10 000,00
8 114,43
81,14%
10 000,00
8 114,43
81,14%
140 908,00
94 932,42
67,37%
90 657,00
90 192,00
99,49%
45 510,00
0,00
0,00%
4 741,00
4 740,42
99,99%
wykonano projekt
inwestycji
Strona 92
informacyjnej
Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego
921
92118
92195
926
92601
232 000,00
212 927,28
91,78%
Muzea
12 000,00
12 000,00
100,00%
Modernizacja
ogrodzenia
w Muzeum
Kaszubskim
12 000,00
12 000,00
100,00%
220 000,00
200 927,28
91,33%
Zakup wyposażenia
dla Kartuskiego
Centrum Kultury
220 000,00
200 927,28
91,33%
Kultura fizyczna
i sport
6 439 948,00
6 330 115,78
98,29%
Obiekty sportowe
6 306 403,00
6 296 581,18
99,84%
1 885 000,00
1 884 863,19
10 000,00
400,00
4 400 000,00
4 399 926,34
Budowa boiska
treningowego przy
ulicy Słonecznej
w Kartuzach
Budowa dojścia na
stadion dla kibiców
przyjezdnych
Budowa sali
sportowej
4,00%
Strona 93
w Kiełpinie
92695
Wykonanie przyłącza
gazowego przy
budynku sportoworekreacyjnym
w Kiełpinie
11 403,00
11 391,65
99,90%
133 545,00
33 534,60
25,11%
6 000,00
6 000,00
100,00%
8 347,00
8 346,60
100,00%
19 198,00
19 188,00
99,95%
Budowa parku
rekreacyjnonaukowego
w Kaliskach
KPROWDoposażenie placu
zabaw w sołectwie
Kaliska
KPROW-Wykonanie
placu zabaw "Wesołe
ludki" w sołectwie
Kiełpino
Rewitalizacja części
miasta Kartuzy
w rejonie Osiedla
Wybickiego
Razem
100 000,00
0,00
10 870 656,50
10 296 475,03
wykonano projekt
inwestycji
wyłoniono
wykonawcę
0,00%
w ramach przetargu
94,72%
Strona 94
Burmistrza Kartuz
Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
na dzień 31.12.2013r.
DOCHODY
Dział Rozdz.
010
01095
Par.
Określenie
293 079,00 100,0%
293 079,00
293 079,00
293 079,00 100,0%
293 079,00 100,0%
261 000,00
261 000,00 100,0%
261 000,00
261 000,00
261 000,00 100,0%
261 000,00 100,0%
5 170,00
5 170,00 100,0%
administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami
751
%
293 079,00
gmin) ustawami
75011
Wykonanie
750
Plan
sądownictwa
Strona 95
75101
i ochrony prawa
zadań zleconych gminie (związków
gmin) ustawami
852
Pomoc społeczna
85203
Ośrodki wsparcia
gmin) ustawami
85212
świadczenia z funduszu
społecznego
gmin) ustawami
5 170,00
5 170,00 100,0%
5 170,00
5 170,00 100,0%
15
008 190,00
249 000,00
249 000,00
14
692 950,67
97,9%
249 000,00 100,0%
249 000,00 100,0%
14 257 500,00 13 951 702,33
97,9%
14 257 500,00 13 951 702,33
97,9%
Strona 96
85213
Składki na ubezpieczenie
gmin) ustawami
85219
gmin) ustawami
85228
Usługi opiekuńcze
opiekuńcze
gmin) ustawami
85295
50 000,00
41 960,34
83,9%
50 000,00
41 960,34
83,9%
43 970,00
43 970,00 100,0%
43 970,00
43 970,00 100,0%
125 500,00
125 500,00 100,0%
125 500,00
125 500,00 100,0%
282 220,00
280 818,00
99,5%
Strona 97
282 220,00
280 818,00
99,5%
15
567 439,00
15
252 199,67
98,0%
293 079,00
293 079,00 100,0%
293 079,00
293 079,00 100,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników
2 289,70
2 289,70 100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne
393,60
393,60 100,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy
56,10
56,10 100,0%
4300 Zakup usług pozostałych
3 007,03
3 007,03 100,0%
287 332,57
287 332,57 100,0%
261 000,00
261 000,00 100,0%
261 000,00
261 000,00 100,0%
195 000,00
195 000,00 100,0%
4040 Dodatkowe wynagrodzenia
roczne
16 500,00
16 500,00 100,0%
społeczne
36 100,00
36 100,00 100,0%
5 200,00
5 200,00 100,0%
8 200,00
8 200,00 100,0%
gmin) ustawami
RAZEM
WYDATKI
010
01095
4430 Różne opłaty i składki
750
75011
pracowników
4120
Składki na Fundusz Pracy
Odpisy na zakładowy fundusz
4440 świadczeń socjalnych
Strona 98
751
75101
sądownictwa
5 170,00
5 170,00 100,0%
i ochrony prawa
5 170,00
5 170,00 100,0%
Wynagrodzenia osobowe
4010 pracowników
2 300,00
2 300,00 100,0%
4110 społeczne
690,00
690,00 100,0%
100,00
100,00 100,0%
2 080,00
2 080,00 100,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
852
Pomoc społeczna
85203
15
008 190,00
14
692 950,67
97,9%
Ośrodki wsparcia
249 000,00
249 000,00 100,0%
pracowników
150 425,00
150 425,00 100,0%
12 000,00
12 000,00 100,0%
społeczne
28 359,00
28 359,00 100,0%
3 000,00
3 000,00 100,0%
11 268,00
11 268,00 100,0%
4 401,00
4 401,00 100,0%
4260 Zakup energii
19 800,00
19 800,00 100,0%
12 700,00
12 700,00 100,0%
400,00
400,00 100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia
4040 roczne
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4220 Zakup środków żywności
4350 Zakup usług dostępu do sieci
Internet
Strona 99
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej
4360 publicznej sieci telefonicznej
335,00
335,00 100,0%
telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej
262,00
262,00 100,0%
550,00
550,00 100,0%
4 500,00
4 500,00 100,0%
85212
świadczenie z funduszu
społecznego
1 000,00
1 000,00 100,0%
14 257 500,00 13 951 702,33 97,9%
3110 Świadczenia społeczne
13 398 775,00 13 100 637,84
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia
4040 roczne
społeczne
274 756,00
19 628,00
271 698,83
97,8%
98,9%
19 627,91 100,0%
481 584,00
480 429,67
99,8%
5 999,00
4 823,99
80,4%
16 525,00
16 525,00 100,0%
46 559,00
46 559,00 100,0%
Strona 100
telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej
1 000,00
292,76
29,3%
4410 Podróże służbowe krajowe
500,00
211,86
42,4%
350,00
350,00 100,0%
Szkolenia pracowników
4700 niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
85213
85295
87,0%
1 980,00
1 980,00 100,0%
41 960,34
83,9%
50 000,00
41 960,34
83,9%
43 970,00
43 970,00 100,0%
43 315,00
43 315,00 100,0%
Usługi opiekuńcze
opiekuńcze
655,00
125 500,00
100,0%
655,00
125 500,00 100,0%
125 500,00
282 220,00
125 500,00 100,0%
280 818,00 99,5%
pracowników
85228
8 565,47
50 000,00
4130 zdrowotne
85219
9 844,00
Strona 101
3110 Świadczenia społeczne
273 800,00
272 400,00
99,5%
4 239,00
4 237,00 100,0%
4 181,00
4 181,00 100,0%
RAZEM
15
567 439,00
15
252 199,67
98,0%
Strona 102
Burmistrza Kartuz
Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu za 2013 rok
I. Dotacje podmiotowe
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych
Dział
Rozdział
854
85407
921
92109
Jednostka
pozaszkolnego (Kartuskie
Centrum Kultury)
Domy i ośrodki kultury
(Kartuskie Centrum
Kultury)
Kwota dotacji
plan
wykonanie
%
220 000,00
220 000,00
100,00%
465 500,00
465 500,00
100,00%
92110
Galeria "Refektarz"
97 000,00
97 000,00
100,00%
92116
Miejska i Powiatowa
Biblioteka Publiczna
w Kartuzach
762 000,00
762 000,00
100,00%
92118
Muzeum Kaszubskie
351 000,00
351 000,00
100,00%
1 895 500,00
100,00%
1 895 500,00
Razem
Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych
Dział
Rozdział
Jednostka
801
80101
Szkoły podstawowe
80104
Przedszkola
80110
Gimnazja
Kwota dotacji
plan
971 470,00
2 533 053,00
306 872,00
wykonanie
%
971 469,48
100,00%
2 533 052,29
100,00%
305 110,00
99,43%
Razem
3 811 395,00
3 809 631,77
99,95%
Ogółem dotacje podmiotowe
5 706 895,00
5 705 131,77
99,97%
II. Dotacje celowe
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych
Dział
Rozdział
Określenie
Plan
600
60001
pomoc finansowa
dla województwa
60 000,00
Wykonanie
60 000,00
%
100,00%
Strona 103
600
921
921
60014
pomoc finansowa
dla powiatu
488 000,00
92109
Domy i ośrodki
kultury
(Kartuskie
Centrum
Kultury)
140 000,00
Muzeum
Kaszubskie
12 000,00
92118
Razem
700 000,00
487 971,71
99,99%
133 951,29
95,68%
12 000,00
100,00%
693 923,00
99,13%
Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych
Dział
Rozdział
Plan
630
63095
8 000,00
8 000,00
100,00%
851
85154
81 200,00
81 199,75
100,00%
900
90095
149 566,00
147 218,00
98,43%
921
92105
17 965,00
17 964,29
100,00%
92120
100 000,00
100 000,00
100,00%
92605
654 719,00
653 718,50
99,85%
1 008 100,54
99,67%
1 702 023,54
99,45%
926
Razem
Ogółem dotacje celowe
1 011 450,00
1 711 450,00
Wykonanie
%
Strona 104
WYDATKI Z TYTUŁU DOTACJI – DZIAŁ 801
Placówki oświatowe
Kwota dotacji
Przedszkola niepubliczne i punkty przedszkolne
PN „Kubuś Puchatek” Kartuzy
PN „Muchomorek” Kartuzy
PN „Aniołek” Kiełpino
PN „Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo” Kartuzy
PN „aKuKu” Kartuzy
PN „aKuKu 2” Kartuzy
NPP Bącz
NPP Stara Huta
PN „Tygrysek” Prokowo
717 813,60 zł
287 236,96 zł
636 725,34 zł
358 589,68 zł
98 564,32 zł
287 952,78 zł
23 857,55 zł
27 743,45 zł
54 270,00 zł
NPP Pomieczyńska Huta
40 298,61 zł
RAZEM
Szkoły Publiczne prowadzone przez inne podmioty niż jst
Publiczna SP w Pomieczyńskiej Hucie
Ośrodek Edukacji Kaszubskiej SP w Starej Hucie
RAZEM
Niepubliczne szkoły prowadzone przez inne
podmioty niż jst
Katolickie Gimnazjum w Kartuzach
RAZEM
Dotacje przekazywane na rzecz innych gmin za
dzieci uczęszczające do przedszkoli poza Gminą
Kartuzy
Gmina Chmielno
Gmina Somonino
Gmina Żukowo
Gmina Sierakowice
Gmina Miasta Gdańsk
RAZEM
RAZEM WYDATKI NA DOTACJE
2 533 052,29 zł
602 536,44 zł
368 933,04 zł
971 469,48 zł
305 110,00 zł
305 110,00 zł
Kwota dotacji
7 336,29 zł
33 588,08 zł
29 354,71 zł
8 449,88 zł
5 771,72 zł
84 500,68 zł
3 894 132,45 zł
Strona 105
Burmistrza Kartuz
DOCHODY
Kwota dotacji
Dział
Rozdział
801
80104
427 830,00
428 794,34
100,23%
854
85407
220 000,00
220 000,00
100,00%
921
92116
100 000,00
100 000,00
100,00%
747 830,00
748 794,34
100,13%
Razem
plan
wykonanie
%
WYDATKI
Kwota dotacji
Dział
Rozdział
630
63095
8 000,00
8 000,00
100,00%
801
80104
428 794,34
428 794,34
100,00%
801
80104
88 000,00
84 500,68
96,02%
854
85407
220 000,00
220 000,00
100,00%
921
92116
100 000,00
100 000,00
100,00%
844 794,34
841 295,02
99,59%
Razem
plan
wykonanie
%
Strona 106
Burmistrza Kartuz
Wykonanie dochodów i wydatków na zadania finansowane
z budżetu Unii Europejskiej w 2013 roku
Nazwa programu
Dział
Rozdział
Dochody
Wykonanie
dochodów
% wyk.
Wydatki
Wykonanie
wydatków
% wyk.
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołóstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata 2007-2013 z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Działanie 4.1)
Budowa małej infrastruktury turystycznej nad
jeziorem Karczemnym
630
63095
300 000,00
w tym bieżące
300 000,00 100,00%
0,00
0,00
-
0,00
0,00
-
0,00 0,00
-
majątkowe
300 000,00
Działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" objętego PROW na lata 2007-2013
300 000,00
100,00%
0,00 0,00
-
Promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego
Kartuz za pomocą techniki street-art.
630
63095
0,00
w tym: bieżące 0,00
24 999,00
- 35 001,00
35 000,00
-
0,00
- 35 001,00
35 000,00
-
24 999,00
- 0,00
majątkowe 0,00
0,00
Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kartuzy
poprzez promowanie historycznych postaci
630
63095
90 000,00
majątkowe 90 000,00
90 000,00
100,00% 168 511,00
0,00
90 000,00
- 0,00
100,00%
168 511,00
154 000,00
-
91,39%
0,00
154 000,00
91,39%
Strona 107
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Działanie 1.6)
"Inwestuj na Kaszubach" Portal informacyjny oraz
kampania promocyjna miast Kartuzy, Bytów
i Kościerzyna skierowane do inwestorów branż
okołoturystycznych"
750
75075
125 999,00
50,31%
0,00
0,00
-
w tym: bieżące 125 999,00
majątkowe 0,00
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Działanie 1.6)
Termomodernizacja budynków oświatowych na
terenie Powiatu Kartuskiego (Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach)
63 386,06
801
80101
63 386,06
50,31%
0,00
186 948,10
186 948,10
0,00
-
- 0,00
0,00
-
100,00% 873,00
0,00
0,00
872,09
- 0,00
186 948,10
99,90%
0,00
100,00% 873,00
872,09
-
99,90%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 7.1)
Daj szansę - pomóż sobie i innym
853
929 168,00
920 975,64
99,12%
943 263,00 933 814,10
w tym: bieżące
924 752,00
915 302,69
98,98%
943 263,00 933 814,10
odsetki od projektu
4 416,00
5 672,95
128,46%
majątkowe
0,00
0,00
-
852
85395
85214
99,00%
99,00%
0,00 0,00
-
0,00
0,00
- 166 583,00
164 915,50
99,00%
0,00
- 166 583,00
164 915,50
99,00%
majątkowe 0,00
0,00
- 0,00
0,00
1 109 846,00 1 098 729,60
-
ogółem 929 168,00
920 975,64
99,12%
85395
388 616,37
100,00% 0,00
0,00
-
388 616,37
100,00%
0,00
-
99,00%
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Działanie 8.3)
Gmina Kartuzy - myślimy globalnie, działamy
lokalnie
853
388 617,00
0,00
Strona 108
majątkowe 0,00
0,00
- 0,00
0,00
-
Gmina Kartuzy - Gminą Twórczej Aktywności
Przedszkolaka
853
85395
662 226,52
majątkowe 0,00
607 392,06
91,72%
662 226,52
607 392,06
91,72%
607 392,06
91,72%
662 226,52
607 392,06
91,72%
0,00
- 0,00
0,00
-
Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla
gimnazjalistów Gminy Kartuzy
853
85395
581 605,00
majątkowe 0,00
555 015,26
95,43%
647 383,00
620 793,10
95,89%
555 015,26
95,43%
647 383,00
620 793,10
95,89%
0,00
- 0,00
0,00
-
Punkt Przedszkolny "Krôsniăta" w Prokowie
853
85395
92 812,80
86 823,17
93,55%
92 812,80
86 823,17
93,55%
86 823,17
93,55%
92 812,80
86 823,17
93,55%
majątkowe 0,00
0,00
- 0,00
0,00
-
Akademia Przedszkolaka - spełniamy dziecięce
marzenia
853
85395
129 495,36
majątkowe 0,00
77 002,66
59,46%
129 495,36
126 528,80
97,71%
77 002,66
59,46%
129 495,36
126 528,80
97,71%
0,00
- 0,00
0,00
-
Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko (Działanie 1.1)
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na
terenie Gminy Kartuzy (Budowa kanalizacji sanitarnej
w Dzierżążnie - I i II etap, Borowo, Sitno)
900
90001
1 207 612,00 0,00
majątkowe 1 207 612,00
0,00%
0,00
0,00
13 740,00
- 0,00
0,00%
13 740,00
11 214,05
81,62%
0,00
11 214,05
-
81,62%
Strona 109
Rekultywacja jezior kartuskich - Etap I uporządkowanie zlewni
900
90001
33 666,00
Działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013
Budowa budynku sportowo - rekreacyjnego
w Kiełpinie
926
92601
358 000,00
Razem
majątkowe 2 176 226,10
100,00% 0,00
0,00
-
- 0,00
0,00
-
0,00
0,00
-
99,97% 0,00
0,00
-
- 0,00
0,00
-
99,97% 0,00
0,00
-
0,00
33 665,50
357 894,00
100,00%
0,00
357 894,00
5 086 149,78 3 692 717,82
w tym: bieżące 2 909 923,68
33 665,50
72,60%
2 859 888,68 2 741 352,87
95,86%
2 699 211,22
92,76%
2 676 764,68
2 575 266,73
96,21%
993 506,60
45,65%
183 124,00
166 086,14
90,70%
Strona 110
Burmistrza Kartuz
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej
w trakcie roku budżetowego 2013
Plan na 2013 rok
wg uchwały
XXIV/363/2012
z 19.12.2012r.
Dział
Treść
630
Turystyka
203.512,00
203.512,00
0,00
852
Pomoc społeczna
163.192,00
166.583,00
3.391,00
853
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
1.506.357,00
2.475.180,68
968.823,68
900
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
12.300,00
13.740,00
1.440,00
po zmianach na
dzień 31.12.2013r.
Zmiana
Strona 111
Burmistrza Kartuz
Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych w 2013 roku
DOCHODY
801
80101
§ 0750
wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych
801
80101
§ 0920
wpływy z odsetek
801
80101
§ 0960
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienieżnej
801
80101
§ 0970
wpływy z różnych dochodów
801
80104
§ 0830
opłata stała za korzystanie z przedszkola
801
80104
§ 0920
801
80104
801
plan
wykonanie
% wyk.
128 018,00
124 716,68
97,42%
1 627,00
1 017,78
62,56%
13 245,00
13 245,00
100,00%
1 662,00
1 696,16
102,06%
167 000,00
153 495,30
91,91%
wpływy z odsetek
730,00
723,63
99,13%
§ 0960
864,00
864,00
100,00%
80110
§ 0750
wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych
39 000,00
35 712,53
91,57%
801
80110
§ 0920
wpływy z odsetek
220,00
205,75
93,52%
801
80110
§ 0960
14 000,00
6 099,00
43,56%
801
80110
§ 0970
wpływy z różnych dochodów
401,00
360,00
89,78%
801
80148
§ 0830
wpłaty za dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych i przedszkolnych
809 500,00
748 515,50
92,47%
1 176 267,00
1 086 651,33
92,38%
Dochody ogółem
WYDATKI
plan
wykonanie
% wyk.
Strona 112
801
80101
§ 4210
zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia
96 297,00
83 818,18
87,04%
801
80101
§ 4240
zakup pomocy naukowych
952,00
952,00
100,00%
801
80101
§ 4260
zakup energii
7 465,00
5 217,36
69,89%
801
80101
§ 4270
zakup usług remontowych
33 728,00
29 907,98
88,67%
801
80101
§ 4300
zakup usług pozostałych
6 110,00
4 470,39
73,17%
801
80104
§ 3020
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
1 000,00
830,68
83,07%
801
80104
§ 4210
51 570,00
28 662,27
55,58%
801
80104
§ 4240
zakup pomocy naukowych
5 864,00
99,00
1,69%
801
80104
§ 4260
zakup energii
40 000,00
18 772,16
46,93%
801
80104
§ 4270
22 000,00
20 819,98
94,64%
801
80104
§ 4280
zakup usług medycznych
2 000,00
106,00
5,30%
801
80104
§ 4300
40 000,00
19 701,96
49,25%
801
80104
§ 4350
740,00
540,00
72,97%
801
80104
§ 4360
720,00
310,83
43,17%
801
80104
§ 4370
zakup usług dostępu do sieci internet
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
2 000,00
772,55
38,63%
801
80104
§ 4410
700,00
0,00
0,00%
801
80104
§ 4700
2 000,00
480,00
24,00%
801
80110
§ 4210
16 476,00
16 475,70
100,00%
801
80110
§ 4260
zakup energii
10 000,00
0,00
0,00%
801
80110
§ 4270
10 122,00
10 000,84
98,80%
801
80110
§ 4300
17 023,00
6 552,10
38,49%
801
80148
§ 4210
6 000,00
4 879,53
81,33%
podróże służbowe krajowe
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Strona 113
801
80148
§ 4220
zakup artykułów spożywczych
377 844,00
353 520,18
93,56%
801
80148
§ 4300
425 656,00
379 519,54
89,16%
1 176 267,00
986 409,23
83,86%
Wydatki ogółem
Strona 114
Burmistrza Kartuz
Dział 852
S P R A W O Z D A N I E:
Z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach za 2013 r.
A. 1. Dochody wypracowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach, w zakresie zadań własnych:
Wyszczególnienie
Rozdz. 85202 Wpłaty mieszkańców Ośrodka Geriatrycznego
w Sianowie za pobyt
Rozdz. 85203 Wpłaty osób korzystających z usług Środowiskowego
Domu Samopomocy w Kartuzach
Rozdz. 85212 Odsetki od rachunku Funduszu Alimentacyjnego
Rozdz. 85214 spłata zasiłków zwrotnych
Rozdz. 85215 spłata nienależnie pobranych dodatków
mieszkaniowych z odsetkami
Rozdz. 85216 zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych przez
klientów ośrodka za 2011
Rozdz. 85219 odsetki za prowadzenie konta i wynagrodzenie płatnika
Rozdz. 85228 wpłaty osób korzystających z usług opiekuńczych
Rozdz. 85395 odsetki za prowadzenie konta projektowego
Razem
PLAN
241.000
WYKONANIE
254.358
48.000
50.955
0
2.197
0
83
2.637
240
0
35
15.300
57.511
0
364.008
12.194
63.879
5.673
390.054
2. Dochody wypracowane przez GOPS w Kartuzach w zakresie zadań zleconych;
Wyszczególnienie
Rozdz. 85203 Wpłaty za posiłki osób, których pobyt w ŚDS
finansowany jest przez budżet państwa
Rozdz. 85212 spłata zobowiązanych zaliczki alimentacyjnej
spłata zobowiązanych Funduszu Alimentacyjnego
spłata odsetek przez zobowiązanych FA
Rozdz. 85228 wpłaty osób korzystających z specjalistycznych usług
opiekuńczych finansowanych przez budżet państwa
Razem
PLAN
0
WYKONANIE
168
0
0
0
0
15.524
147.868
36.674
1.200
0
201.434
B. Na realizację ustawowych zadań pomocy społecznej w 2013 r. Ośrodek otrzymał następujące środki:
1. Na realizację zadań własnych obowiązkowych i fakultatywnych:
WYSZCZEGÓLNIENIE
Rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze
Rozdz. 85214 - środki finansowe na świadczenia z pomocy
społecznej
Rozdz. 85216 – zasiłki stałe
Rozdz. 85219 - płace i pochodne GOPS
Plan
316.063
2.274.611
wykoNanie
316.063
2.262.356
1.045.940
1.624.151
1.038.737
1.602.810
Strona 115
§ 8615 -rzeczówka + ZFŚS
Rozdz. 85203 płace i pochodne ŚDS
§ 8611 rzeczówka + ZFŚS
Rozdz. 85202 – płace i pochodne Ośrodka Geriatrycznego
- rzeczówka + ZFŚS
Rozdz. 85206 – płace i pochodne piecza zastępcza
rzeczówka + ZFŚS
opłaty za pieczę zastępczą
Rozdz. 85205 obsługa zespołu interdyscyplinarnego ds.
przemocy w rodzinie
Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe
Rozdz. 85213 – ubezpieczenia zdrowotne za klientów
Rozdz. 85295 - dożywianie dzieci w szkole
Rozdz. 85415 – stypendia socjalne
Razem:
265.107
356.814
226.486
523.556
237.861
39.363
4.585
68.984
6.000
230.641
351.716
214.329
516.298
228.776
37.436
1.989
68.984
4.769
1.729.858
96.440
316.550
366.093
9.498.462
1.728.918
96.230
316.550
355.992
9.372.594
w tym dotacja celowa do zadań własnych otrzymana z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
Wyszczególnienie
Rozdz.85206 – piecza zastępcza
Rozdz. 85213 – ubezpieczenia zdrowotne za klientów
Rozdz. 85214 – środki finansowe na świadczenia z pomocy
społecznej
Rozdz. 85216 – zasiłki stałe
Rozdz. 85219 – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
Rozdz. 85295 – dożywianie dzieci w szkole
Rozdz. 85415 – stypendia socjalne
Razem:
Plan
16.202
96.440
782.620
Wykonanie
16.202
96.230
782.620
1.045.940
257.490
316.550
291.093
2.806.335
1.038.737
257.490
316.550
280.993
2.788.822
STRUKTURA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH z a 2013 r.
Forma pomocy
l. gospod.
domowych
Schronienie
posiłki /szkoły, ŚDS/
zasiłki celowe i w naturze
zasiłki okresowe
zasiłki stałe
usługi opiekuńcze
pobyt w domach pomocy
Pogrzeby
29
741
429
571
254
77
35
5
l. osób w
gospod.
33
3.040
1.077
2.061
439
262
36
5
l. osób którym Koszt świadczeń
przyznano
w zł
Świadcz.
33
115.600
1.346
532.661
429
100.111
571
800.022
258
1.038.737
77
316.063
36
883.142
5
16.258
Razem:
3.786.336
2. Z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań zleconych, w tym
również świadczeń rodzinnych
Strona 116
Wyszczególnienie
85203 płace
Rozdz.
i pochodne
- rzeczówka
Rozdz. 85228 - usługi specjalistyczne
Rozdz. 85213 - Ubezpieczenie zdrowotne
Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne
Rozdz. 85212 – płace i pochodne
- rzeczówka
Rozdz. 85219 – wynagrodzenia opiekuna prawnego
Rozdz. 85295 – Dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego
Razem:
Plan
193.784
55.216
125.500
50.000
13.398.775
781.967
76.758
43.970
282.220
14.908.190
Wykonanie
193.784
55.216
125.500
41.960
13.100.638
776.580
74.754
43.970
280.818
14.693.220
W trakcie realizacji budżetu pozyskano dodatkowe środki z budżetu centralnego w marcu na świadczenia
rodzinne 300.000 zł, na ubezpieczenia zdrowotne 4300 zł, na zasiłki okresowe 191.800 zł, na zasiłki stałe 14.300
zł, na wynagrodzenie opiekuna prawnego 2.500 zł, na specjalistyczne usługi opiekuńcze, w kwietniu na
wynagrodzenie opiekuna prawnego 2.850 zł, na stypendia 180.000 zł, w maju na wynagrodzenie opiekuna
prawnego 9.200 zł, na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 192.130 zł, w czerwcu na asystentów rodzinnych
16.202 zł, na zasiłki okresowe 25.820 zł, w sierpniu na ubezpieczenie zdrowotne 6.500 zł, na zasiłki okresowe
265.000 zł, na zasiłki stałe 230.00 zł, na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 11.050 zł, we wrześniu na
ubezpieczenie zdrowotne 9.000 zł, na wynagrodzenie opiekuna prawnego 2.000 zł, na dożywianie 110.000 zł, na
dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 20.000 zł, w październiku na świadczenia rodzinne 957.500 zł, na
ubezpieczenie zdrowotne 14.140 zł, na zasiłki okresowe 70.000 zł, na zasiłki stałe 159.640 zł, na wynagrodzenie
opiekuna prawnego 7.200 zł, na dodatki dla pracowników socjalnych 23.790 zł, na specjalistyczne usługi
opiekuńcze 10.500 zł, na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 70.090 zł, na stypendia 111.093 zł, w listopadzie
na dożywianie 26.550 zł, na specjalistyczne usługi opiekuńcze 5.000 zł, na wynagrodzenie opiekuna prawnego
1.670 zł. Z PEFRON pozyskano dodatkowe środki na Festyn „Muzyka bez granic” 3.978 zł. Razem otrzymano
kwotę 3.058.803 zł.
STRUKTURA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ za 2013 r.
Forma pomocy
l. gosp. dom.
wynagrodzenie opiekuna prawnego
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Razem:
16
7
23
l. osób w gosp.
l. osób którym
przyzn. świadcz.
16
16
9
7
25
23
Koszt
świadczeń
43.315
125.500
168.815
Liczba osób objętych pomocą społeczną 3931. Rzeczywista liczba gospodarstw domowych, które zostały
objęte pomocą wynosi 1310. Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej ogółem – 135 rodzinom.
Podstawą do uzyskania pomocy oprócz niskiego dochodu określonego na podstawie art. 8 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. /j.t. z 2013 r. poz. 182 i poz. 509/jest dysfunkcja powodująca trudną sytuację wg. art. 7 w/w
ustawy.
Poniższa tabela przedstawia liczbę gospodarstw domowych dotkniętych daną dysfunkcją:
Strona 117
Dysfunkcja
Liczba
rodzin
Ubóstwo
Bezdomność
Liczba
osób
w rodzinie
1.268
3.772
29
33
Bezrobocie
411
1.367
Niepełnosprawność
377
867
Ochrona macierzyństwa
236
1.398
Bezradność w spr. op.wych.i prow.
gospodarstwa dom.
224
1.072
Długotrwała choroba
496
1.365
Przemoc w rodzinie
15
61
Alkoholizm
72
163
Narkomania
0
0
Zakład karny
12
17
Sytuacja kryzysowa
50
185
3. Pomoc instytucjonalna jest to pomoc świadczona na bazie Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kartuzach.
Do Środowiskowego Domu Samopomocy w okresie sprawozdawczym wydano 170 skierowań:
-
dla 33 emerytów i rencistów, którzy oprócz wyżywienia spędzają atrakcyjnie czas wolny, korzystają
z imprez towarzyskich oraz kulturalno - oświatowych,
- dla 31 psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo, którym placówka oprócz wyżywienia organizuje
warsztaty terapii zajęciowej,
- dla 23 niepełnosprawnych, którym placówka oprócz wyżywienia organizuje warsztaty terapii zajęciowej,
-
dla 18 dzieci do świetlicy socjoterapeutycznej, gdzie zapewnia się dzieciom podwieczorki oraz pomoc
w nauce, zajęcia sportowe, artystyczne, terapeutyczne.
- dla 65 osób na same posiłki.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kartuzach zorganizował wiele imprez dla podopiecznych m. in.
- zabawy karnawałowe,
- imprezy integracyjne,
- piknik dla podopiecznych w Chmielnie,
- wycieczka dla podopiecznych w Bieszczady i do Karwi,
- zimowisko dla dzieci w okresie ferii zimowych,
- półkolonie w czasie wakacji,
- obchodzono również święto z okazji Dnia Matki i Dnia Babci
- zorganizowano wyjazd na „przegląd domów” w Chmielnie
- uczestniczyliśmy w Przeglądzie Teatralnym w Tczewie
- uczestniczyliśmy w Pikniku Wędkarskim w Ostrzycach,
- w Turnieju Sportowym w Przodkowie,
- uczestniczyliście w obozie tanecznym organizowanym przez DPS Stężyła
- wspólnie z Ośrodkiem Geriatrycznym zorganizowano imprezę plenerową „Muzyka bez granic”,
- zorganizowano opłatek dla podopiecznych oraz dla samotnych,
Strona 118
- zorganizowaliśmy rejs statkiem grupy seniorów z Gdyni do Jastarni,
- zorganizowano pobyt grupy osób niepełnosprawnych w Zielonej szkole w Schodnie,
- zorganizowano bal seniora z okazji przypadającego Europejskiego Dnia Seniora,
- występ niepełnosprawnych w Centrum Kultury z przedstawieniem „Niby Szopka”,
- zorganizowano wyjazdy do kina i teatru.
Z pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy korzysta bezpłatnie Polski Związek Niewidomych /p.
Janina Doba/ oraz Stowarzyszenie „Karta” mające na celu zaktywizowanie seniorów i osoby niepełnosprawne.
Oprócz podstawowych zadań ustawowych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach realizuje także
inne formy pomocy:
C.
W zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych prowadzi Klub Abstynenta, w którym udziela się
informacji i porad psychologicznych osobom uzależnionym jak i członkom rodzin dotkniętych tym problemem.
Placówka spełnia wszystkie wymogi niezbędne do prowadzenia profilaktyki i edukacji oraz rozwiązywania
problematyki alkoholowej.
Na bazie Klubu działają:
1. Grupa edukacyjna - ma za zadanie uświadamianie osobie uzależnionej choroby i konieczności leczenia.
Prowadzi ją psycholog, a osoby kierowane są przez pracowników socjalnych, kuratorów i Gminną Komisję
Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych.
2. Grupy samopomocowe - skupiają osoby ściśle związane z problemem alkoholizmu „AA”, jest grupą
alkoholików, w której osoby uczestniczące dzielą się swoimi problemami. Potrafią się nawzajem zrozumieć
i wysłuchać, a także pomóc sobie w trudnej sytuacji.
3. Al-Anon - składa się z żon, osób uzależnionych. Kobiety te uczą się wzajemnie radzić z tym problemem
poprzez własne doświadczenia i literaturę.
Dużym wsparciem dla Klientów jest pomoc w formie poradnictwa psychologicznego, które odbywa się
w Klubie Abstynenta oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kartuzach, w którym ma siedzibę
Psycholog GOPS p. Aleksandra Gessela. Udzielono wielu porad, które obejmowały badania psychologiczne,
opinie, porady rodzinne, konsultacje, badania psychologiczne, wizyty w terenie.
D. W 2013 r. rozpatrzono spraw i wydano 11.352 decyzji. Od 19 decyzji wniesiono odwołanie, z czego: utrzymano
w mocy 10, umorzono z uwagi na uchybienie terminu do wniesienia odwołania – 0, uchylono i przekazano do
ponownego rozpatrzenia – 1, zaś w trakcie rozpatrzenia - 8.
W strukturach organizacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oprócz Środowiskowego Domu
Samopomocy znajduje się także Ośrodek Geriatryczny w Sianowie, który posiada 22 miejsca, Ośrodek zapewnia
całodobową opiekę i wyżywienie. Zaspakaja potrzeby rekreacyjno-kulturalne, społeczne i religijne. Na bazie
Ośrodka w Sianowie funkcjonuje Klub Seniora – zrzeszający emerytów i rencistów z rejonu Sianowa, Staniszewa,
Kolonii. Wspólnie z mieszkańcami Ośrodka Geriatrycznego uczestniczą w terapii zajęciowej. Wykonane prace
przeznaczają na potrzeby środowiska lokalnego. Jeden z projektów aktywności lokalnej odbywał się w Ośrodku
Geriatrycznym w Sianowie, którego efektem jest założenie Stowarzyszenia „Razem Jesteśmy” dla osób
niepełnosprawnych.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach posiada samochód osobowy marki Opel Vivaro służący
do przewozu osób niepełnosprawnych. W okresie sprawozdawczym z samochodu korzystali pensjonariusze
Środowiskowego Domu Samopomocy w Kartuzach, pensjonariusze Ośrodka Geriatrycznego, osoby
niepełnosprawne, wolontariusze, organizacje pozarządowe.
Inspirowanie i realizacja tych różnorodnych działań wymaga umiejętności i wysokich kwalifikacji. W związku
z tym pracownicy merytoryczni GOPS systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje. W okresie sprawozdawczym
2 pracowników ukończyło studia wyższe zawodowe.
Strona 119
W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004 r. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych /j.t. z 2013 r. poz. 1456/ na samorządy lokalne zostały nałożone nowe, niemałe
obowiązki. Ustawa przewiduje nową organizację wypłat świadczeń, wdrażaną w trzech etapach. Docelowo, tj od
1.IX.2006 r. realizacja świadczeń rodzinnych jest całkowicie w gestii wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz
w odniesieniu do świadczeń realizowanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Unii
Europejskiej marszałków województw. Świadczeniami rodzinnymi są zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku
rodzinnego i świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. Działając zgodnie
z dyspozycją określoną w ustawie o samorządzie gminnym, Uchwałą Nr XV/253/04 z dnia 21 kwietnia 2004 r.
Rada Miejska w Kartuzach upoważniła organy jednostki do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej.
Od 1 października 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów (j.t. z 2012 r. poz. 1548) na gminę nałożono obowiązek przyznawania i wypłaty świadczenia
alimentacyjnego oraz ścigania dłużników alimentacyjnych. Działając zgodnie z dyspozycją określoną w w/w
ustawie Burmistrz Gminy Kartuzy upoważnił dnia 13 października 2008 r. kierownika ośrodka do załatwiania
spraw indywidualnych z tego zakresu.
Biorąc pod uwagę zmiany społeczno-ustrojowe, które miały miejsce w ostatnich latach w naszym kraju,
a także szybkie tempo przemian pod względem społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturowym, tutejszy
Ośrodek Pomocy stoi na stanowisku, iż w społeczeństwie demokratycznym, a takim jesteśmy, prężnie działające
społeczności lokalne stanowią ważny element w strukturze społeczeństw. Wobec tego, GOPS czynił starania
i został zakwalifikowany do udziału w programie „Ośrodek Pomocy Społecznej jako Centrum Społeczności
Lokalnej” finansowanego z programu Unii Europejskiej –ACCESS –2000.
Zrealizowaliśmy projekt systemowy „Daj szansę – pomóż sobie i innym” z Europejskiego Funduszu
Społecznego, który ma na celu zwiększenie aktywności w środowisku lokalnym klientów GOPS w Kartuzach
zagrożonych wykluczeniem społecznym na kwotę 1.098.730 zł, w tym ze środków własnych 164.916 zł.
Wyszczególnienie
wykonanie kwota w zł
Zadanie 1 Aktywna integracja
464.576
Zadanie 2 Praca socjalna
276.469
Zadanie 3 Wsparcie dochodowe
164.916
Zadanie 5 Zarządzanie i promocja projektu
108.577
Koszty pośrednie
84.192
Razem
1.098.730
W sumie wartość projektu DAJ SZANSĘ – POMÓŻ SOBIE I INNYM w latach 2008-2013 wyniosła
5.482.173 zł, w tym wkład własny 652.955 zł.
Rezultaty projektu w 2013 r.:
43 osoby podjęły zatrudnienie
2 osoby skorzystały ze stażu z Powiatowego Urzędu Pracy
3 osoby podjęły naukę
45 osób objęto PAL (projektem aktywności lokalnej)
112 osób ukończyło warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
112 osoby ukończyły warsztaty psychologiczne rozwoju osobistego
20 członków rodzin ukończyło trening umiejętności społeczno opiekuńczych i opiekuńczo-wychowawczych
Wartością dodatkową jest zorganizowany wypoczynek letni dla 20 dzieci w Kartuzach
Strona 120
Burmistrza Kartuz
ROZLICZENIE KARTUSKIEGO PROGRAMU ROZWOJU
OBSZARÓW WIEJSKICH W 2013 ROKU
Celem Kartuskiego programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest poprawa jakości życia na
obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb gospodarczych, społecznych i kulturalnych
mieszkańców wsi. Działania realizowane przez mieszkańców kartuskich sołectw mają
doprowadzić do poprawy warunków życia na wsi oraz powinny wpłynąć na wzrost
atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszraów wiejskich, jak również zaktywizowanie
i zjednoczenie mieszkańców wsi w celu podjęcia wspólnych działań na rzecz poprawy
warunków bytowych. Zamierzeniem Gminy jest pobudzenie u lokalnej społeczności chęci
wprowadzania zmian na lepsze.
W bieżącym roku do programu przystąpiło 15 sołectw. Poszczególnym sołectwom
przyznano niżej wymienione kwoty dofinansowania na następujące przedsięwzięcia:
Lp.
1
Sołectwo
Bącz
Dzierżążno
2
3
4
Głusino
Grzybno
Nazwa zadania
Utwardzenie drogi
gminnej płytami typu
Yomb
Utwardzenie drogi
gminnej
nawierzchnią
asfaltową
Utwardzenie drogi
Yomb
Utwardzenie drogi
Yomb
wartość
zadania
ogółem
w tym:
wkład własny
sołectwa
środki
z budżetu
gminy
24 677,20
11 400,00
13 277,20
44 000,00
24 000,00
20 000,00
19 104,70
9 240,00
9 864,70
39 221,00
17 610,00
21 611,00
Strona 121
5
6
7
8
9
Kaliska
Kiełpino
Kolonia
Łapalice
Mezowo
Doposażenie placu
zabaw - ułożenie mat
trawiastych
Utworzenie placu
zabaw
Utwardzenie placu
przed szkołą kostką
brukową
Utwardzenie drogi
Yomb
Utwardzenie drogi
gminnej kostką
brukową
18 176,00
10 050,00
8 126,00
33 123,00
13 630,00
19 493,00
44 405,96
24 448,20
19 957,76
38 586,40
16 000,00
22 586,40
36 784,00
14 784,00
22 000,00
10
Mirachowo
Remont sali w OSP
24 938,91
10 040,00
14 898,91
11
Pomieczyńska
Huta
Renowacja kapliczki
przy trasie rowerowej
10 236,73
4 787,38
5 449,34
Prokowo
Utwardzenie
pobocza drogi
prowadzącej do
cmentarza
17 024,20
9 226,00
7 798,20
Sianowska Huta
Utwardzenie placu
przed remizą OSP
24 733,08
13 000,00
11 733,08
37 405,45
16 000,00
21 405,45
31 333,52
14 640,00
16 693,52
443 750,15
208 855,58
234 894,56
12
13
14
15
Smętowo
Chmieleńskie
Staniszewo
Utwardzenie drogi
Yomb
Utwardzenie drogi
Yomb
Razem
Strona 122
Burmistrza Kartuz
Realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2013
Współpraca Gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi odbywała
się w 2013 roku na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz.U.2010r. Nr 234, poz.1536 ze zm.) oraz uchwały nr XXIII/343/2012 Rady Miejskiej
w Kartuzach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Kartuzy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 w/w ustawy, prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2013.
Dnia 28 grudnia 2012r. Burmistrz Kartuz ogłosiła Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Kartuzy w zakresie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom społecznym.
Oferty organizacji i innych podmiotów uprawnionych spływały do dnia 18 stycznia 2013r. Powołane
Zarządzeniem Burmistrza Komisje opiniujące oferty przedstawiły Burmistrzowi propozycje zadań, na które
proponowały udzielenie dotacji. Ostatecznie 15 lutego rozstrzygnięto konkurs w zakresie wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Dnia 20 lutego 2013r. Burmistrz Kartuz ogłosiła Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Kartuzy w zakresach: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, działalność na rzecz mniejszości
narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, turystyka
i krajoznawstwo. Oferty organizacji i innych podmiotów uprawnionych spływały do dnia 15 marca 2013r.
Powołane Zarządzeniem Burmistrza Komisje opiniujące oferty przedstawiły Burmistrzowi propozycje zadań, na
które proponowały udzielenie dotacji. Ostatecznie 29 marca rozstrzygnięto konkurs.
Z budżetu Gminy Kartuzy w 2013 roku na podstawie przeprowadzonej procedury Otwartego konkursu Ofert
udzielono organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym dotacje na realizację zadań
w zakresach:
 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 turystyka i krajoznawstwo,
 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Podstawą do realizacji zadań publicznych Gminy Kartuzy jest umowa podpisana z organizacją pozarządową
lub podmiotem wymienionym w art.3 ust.3 wyżej wymienionej ustawy.
Zestawienie udzielonych dotacji celowych dla NGO w 2013 roku
Lp.
1
2
3
4
5
Dotacjobiorca
Kaszubskie Stowarzyszenie Sportowe „SOKÓŁ”
Kartuski Klub Szachowy „ORMUZD”
Uczniowski Klub Sportowy „TROPS”
GKS „CARTUSIA 1923”
GKS „CARTUSIA”
Kwota dotacji
15 000,00
10 200,00
50 964,00
284 000,00
177 000,00
Strona 123
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Klub Sportowy „AMATOR”
Uczniowski Klub Sportowy „MAT”
Uczniowski Klub Sportowy „GRYF”
Kartuskie Centrum „CARITAS”
Polski Związek Wędkarski
Uczniowski Klub Żeglarski „Lamelka”
Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki
Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość – Brodnica Górna”
Ochotnicza Straż Pożarna w Kartuzach
Stowarzyszenie Młodzieżowa Orkiestra Dęta Łapalice
Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Z/Główny
Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie O/Banino
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Kiełpinie
Klub Sportowy „ALFA”
Stowarzyszenie na Rzecz Kultury, Aktywiz.Rehabil.Terapii i Autonomii KARTA
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ekonomii SPOEKON
Reginonalny Zespół Pieśni i Tańca „KASZUBY”
Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa KALISKA
Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Mirachowskiej
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Kolonia
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi i Wspierania Kultury „KIEŁPIE”
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pomieczyńska Huta
Liga Obrony Kraju
Stowarzyszenie Kulturalno – Artystyczne Perspektywa
Kartuski Klub Kickboxingu REBELIA
Polski Związek Niewidomych
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Parafia Rzymskokatolicka pw. WNMP w Kartuzach
Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Sianowie
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Mirachowie
Razem
38 000,00
5 599,75
6 300,00
26 000,00
3 000,00
42 000,00
9 800,00
3 000,00
8 000,00
15 000,00
3 800,00
1 800,00
1 664,29
3 500,00
2 000,00
800,00
5 000,00
2 000,00
3 400,00
1 800,00
6 900,00
4 800,00
6 854,50
3 200,00
11 000,00
4 500,00
4 000,00
30 000,00
50 000,00
20 000,00
860 882,54
Strona 124
Burmistrza Kartuz
Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego na dzień 31.12.2013r.
Określenie
BO
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Plan
Wykonanie
%
-757,72
-757,72
100,00%
47 000,00
61 831,35
131,56%
2 514 600,00
2 554 613,35
101,59%
207 000,00
301 036,72
145,43%
0,00
0,00
-
2 767 842,28
2 916 723,70
105,38%
741 000,00
694 786,76
93,76%
1 689 360,00
1 655 152,06
97,98%
75 400,00
74 373,60
98,64%
- inne zmniejszenia
164 000,00
402 703,98
245,55%
- odpisy amortyzacji
90 000,00
89 829,37
99,81%
2 759 760,00
2 916 845,77
105,69%
Podatek dochodowy od osób prawnych
5 000,00
3 342,00
66,84%
Środki obrotowe na koniec roku
3 082,28
-1 470,88
-47,72%
2 767 842,28
2 918 716,89
105,45%
Przychody:
- odsetki
- wpływy z usług
- wpływy z różnych dochodów
- inne zwiększenia
Razem: Przychody + BO
Rozchody:
- wynagrodzenia i pochodne od płac
- wydatki rzeczowe
- wydatki inwestycyjne
Razem rozchody
Ogółem
Strona 125

akt - Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

Transkrypt

Podobne dokumenty

Ustalenia Komisji Konkursowej dot. konkursu na „Krótki Film o

2012zapytanie ofertowe_ druk ulotki _rejestracja

Wiadomość z serwisu informacyjnego