Sprawozdanie z wykonania budżetu Wojewodztwa
Transkrypt
Sprawozdanie z wykonania budżetu Wojewodztwa
Załącznik nr 13 do Uchwały Nr 215/103/08 Zarządu Woj. Pomorskiego z dnia 18 marca 2008 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA ROK 2007 Gdańsk, marzec 2008 rok WYKONANIE I STRUKTURA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2007 ROKU DOCHODY WYDATKI Podatek dochodowy od osób prawnych Rolnictwo i łowiectwo 63 559 732 zł – 10,6 % 270 865 100 zł – 43,0 % Przetwórstwo przemysłowe Podatek dochodowy od osób fizycznych 21 522 601 zł – 3,6 % 51 129 738 zł – 8,1% Transport i łączność 225 328 400 zł – 37,7 % Dochody z majątku województwa 27 572 851 zł – 4,4 % Administracja publiczna Pozostałe dochody własne Oświata i wychowanie 44 304 298 zł – 7,4 % 9 142 905 zł – 1,4 % 27 375 610 zł – 4,6 % Subwencje Ochrona zdrowia 109 182 360 zł – 17,3 % 79 882 076 zł – 13,4 % Dotacje celowe i rozwojowe z budżetu państwa Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 87 969 171 zł – 13,9 % 28 889 703 zł – 4,8 % Pozostałe dotacje 18 875 438 zł – 3,0 % Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostałe dochody ze źródeł zagranicznych i z UE Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 18 525 941 zł – 3,4 % 65 680 439 zł – 11,0 % 56 068 853 zł – 8,9 % Pozostałe wydatki 22 706 734 zł – 3,8 % RAZEM: 630 806 416 zł RAZEM: 597 775 534 zł PRZYCHODY ROZCHODY 97 433 266 zł 58 196 716 zł 2 SPIS WYKRESÓW 1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Województwa w 2007 roku .....................4 2. Plan i wykonanie dochodów wg źródeł w 2007 roku (w tys. zł).................................... 5 3. Struktura dotacji celowych i rozwojowych otrzymanych w 2007 roku..........................6 4. Udział dochodów uzyskanych ze źródeł zagranicznych w dochodach wykonanych ogółem w 2007 roku...................................................................................................... 7 5. Realizacja dochodów w 2007 roku w porównaniu z rokiem 2006 (w tys. zł)................ 8 6. Struktura wykonania dochodów Województwa Pomorskiego w latach 2006 – 2007... 9 7. Planowane i wykonane wydatki w 2007 roku w układzie działowym (w tys. zł)........ 10 8. Struktura wydatków Województwa w 2007 roku w podziale na wydatki bieżące i majątkowe .................................................................................................................. 11 9. Struktura wydatków bieżących w 2007 roku................................................................ 12 10. Struktura wydatków majątkowych w 2007 roku.......................................................... 13 11. Wykonanie dotacji z budżetu Województwa w 2007 roku...........................................14 12. Realizacja wydatków Województwa w 2007 roku w porównaniu z rokiem 2006 (w tys. zł).......................................................................................................................15 3 Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Województwa w 2007 roku dochody 99,1 % wydatki 90,4 % 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 dochody wydatki plan 636 742 tys.zł 661 003 tys.zł wykonanie 630 806 tys.zł 597 776 tys.zł 4 700 000 Plan i wykonanie dochodów wg źródeł w 2007 roku (w tys. zł) 235 592 250 000 270 865 300 000 plan 200 000 106 845 138 030 56 069 67 248 9 143 8 993 27 573 50 000 30 697 47 000 51 130 100 000 109 182 109 182 150 000 wykonanie 0 podatek od os ób podatek od os ób prawnych fizycznych dochody z m ajątku województwa s ubwencje dotacje celowe i ś rodki z fundus zy pozos tałe rozwojowe UE dochody włas ne 5 Struktura dotacji celowych i rozwojowych otrzymanych w 2007 roku Dotacje celowe na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3,2 % Dotacje z funduszy celowych 2,6 % Dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych j.s.t. 15,1 % Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 22,8 % Dotacje rozwojowe z budżetu państwa 1,3 % Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej 55,0 % 6 Udział dochodów uzyskanych ze źródeł zagranicznych w dochodach wykonanych ogółem w 2007 roku Dochody krajowe 91,1 % Dochody ze źródeł zagranicznych 8,9 % 7 Realizacja dochodów w 2007 roku w porównaniu z rokiem 2006 (w tys. zł) 636 742 650 000 600 000 537 317 548 145 550 000 500 000 450 000 2006 rok 2007 rok Plan Wykonanie 8 630 806 Struktura wykonania dochodów Województwa Pomorskiego w latach 2006 – 2007 2006 rok 2007 rok 11,6% 8,9% 16,9% 16,6% 52,2% 17,3% 19,6% Dochody własne Subwencja Dotacje celowe i rozwojowe Dochody ze źródeł zagranicznych i z UE 9 56,9% Planowane i wykonane wydatki w 2007 roku w układzie działowym (w tys. zł) 225 328 250 000 239 607 300 000 200 000 22 707 35 761 18 526 19 217 21 523 25 304 27 376 27 873 50 000 28 890 38 222 44 304 48 401 63 560 67 385 65 680 66 130 100 000 79 882 93 103 150 000 0 transport i łączność ochrona zdrowia kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rolnictwo i łowiectwo administracja publiczna plan pozostałe zadania w zakresie polity ki społecznej w ykonanie 10 oświata i wy chowanie przetwórstwo przemy słowe edukacy jna pozostałe działy opieka wy chowawcza Struktura wydatków Województwa w 2007 roku w podziale na wydatki bieżące i majątkowe 62,8% 37,2% Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 11 Struktura wydatków bieżących w 2007 roku 19,6% 29,5% 50,3% 0,6% wynagrodzenia wraz z pochodnymi dotacje i pomoc finansowa wydatki na obsługę długu pozostałe wydatki 12 Struktura wydatków majątkowych w 2007 roku 4,1% 27,3% 4,2% 64,4% zakup akcji i udziałów wydatki inwestycyjne zakupy inwestycyjne dotacje celowe 13 Wykonanie dotacji z budżetu Województwa w 2007 roku 8,5% 2,0% 40,0% 49,5% Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 123 530 tys. zł Dotacje dla jednostek organizacyjnych województwa - 99 760 tys. zł Dotacje i pomoc finansowa dla j.s.t - 21 282 tys. zł Pozostałe dotacje - 5 095 tys. zł 14 Realizacja wydatków Województwa w 2007 roku w porównaniu z rokiem 2006 (w tys. zł) 700 000 661 003 622 823 600 000 500 000 400 000 597 776 558 281 300 000 200 000 100 000 0 2006 rok 2007 rok wykonanie 15 plan SPIS TREŚCI I.ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2007 ROKU............................................................................................................................ 18 II.OMÓWIENIE REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2007 ROKU..... 23 1.DOCHODY, WYDATKI, WYNIK BUDŻETU..................................................................... 23 2.PRZYCHODY I ROZCHODY .............................................................................................. 35 3.REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ..... 37 4.PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH.................................................................................................. 38 5.POZOSTAŁE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ......................... 43 6.ISTOTNE INFORMACJE WYNIKAJĄCE ZE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDZETOWEJ 44 7.REALIZACJA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ..................................................................... 49 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO................................................................................... 49 DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO................................................................................56 DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE.........................................................................57 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ........................................................................................62 DZIAŁ 630 TURYSTYKA............................................................................................................... 78 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA............................................................................ 81 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.................................................................................... 82 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.............................................................................. 108 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA............. 127 DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM...........................................................128 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO......................................................................131 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA............................................................................................ 135 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.................................................................................... 137 DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE........................................................................................ 158 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA............................................................................................. 160 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA............................................................................................. 177 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.........................180 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA...........................................................193 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA............................... 199 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO...................................201 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT.............................................................................. 220 8.GOSPODARKA FINANSOWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO, FUNDUSZY CELOWYCH, DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH...................................................................... 235 ZAKŁAD BUDŻETOWY.............................................................................................................. 235 FUNDUSZE CELOWE................................................................................................................ 237 DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH............................................................. 243 16 III.INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJA BUDŻETU..................... 249 FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY..................................................................................... 249 INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO PRZEDSIĘBIORCOM Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2007 ROKU ........................................................ 258 UMARZANIE WIERZYTELNOSCI WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH......................................................................................................... 259 IV.ZAGADNIENIA REALIZOWANE POZA BUDŻETEM WOJEWÓDZTWA....261 REDYSTRYBUCYJNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA......................................... 261 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ...............266 FUNDUSZ PRACY.............................................................................................................. 281 V.REALIZACJA UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWODZTWA POMORSKIEGO NR 1104/LII/06 Z 23 X 2006 ROKU W SPRAWIE WYDATKÓW NIEWYGASAJACYCH 2006 ROKU.......................................................................284 VI.ZAŁĄCZNIKI..............................................................................................................286 17 I. ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2007 ROKU Budżet Województwa Pomorskiego na rok 2007 uchwalony został przez Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 48/IV/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku w wysokości: − po stronie dochodów 517 697 275 zł − po stronie wydatków 545 310 156 zł − po stronie przychodów 90 226 138 zł − po stronie rozchodów 62 613 257 zł W wyniku powyższego ustalenia planu dochodów i wydatków zaplanowano deficyt w wysokości 27 612 881 zł. W trakcie 2007 roku dokonano 27 zmian budżetu Województwa Pomorskiego oraz 13 zmian w budżecie (tj. bez zwiększeń i zmniejszeń budżetu ogółem). Wymienione powyżej zmiany dokonane w ciągu roku budżetowego 2007 kolejnymi uchwałami Zarządu i Sejmiku Województwa Pomorskiego przedstawia poniższe zestawienie: LP NR UCHWAŁY DATA PODJĘCIA KWOTA DOCHODÓW KWOTA WYDATKÓW UCHWAŁY DEFICYT ZMIANA DOCHODÓW ZMIANA WYDATKÓW 1 US 48/IV/06 29.12.06 517 697 275 545 310 156 2. UZ 04/12/07 09.01.07 524 101 598 551 714 479 -27 612 881 6 404 323 6 404 323 3. UZ 32/15 /07 23.01.07 524 101 598 551 714 479 -27 612 881 BEZ ZMIANY PRZENIESIENIA 4. UZ 58/17/07 30.01.07 524 101 598 551 714 479 -27 612 881 BEZ ZMIANY PRZENIESIENIA 5. UZ 76/19/07 06.02.07 524 101 598 551 714 479 -27 612 881 BEZ ZMIANY PRZENIESIENIA 6. US 80/VI/07 26.02.07 525 633 998 552 884 809 -27 250 811 1 532 400 1 170 330 7. UZ 119/23/07 27.02.07 529 669 998 556 920 809 -27 250 811 4 036 000 4 036 000 8. UZ 168/26/07 09.03.07 529 669 998 556 920 809 -27 250 811 BEZ ZMIANY PRZENIESIENIA 9. US 94/VII/07 26.03.07 534 051 965 585 302 776 -51 250 811 4 381 967 10. UZ 207/30/07 27.03.07 535 932 383 587 183 194 -51 250 811 1 880 418 1 880 418 11. UZ 257/32/07 06.04.07 535 932 383 587 183 194 -51 250 811 BEZ ZMIANY PRZENIESIENIA 12. UZ 278/34/07 17.04.07 535 932 383 587 183 194 -51 250 811 BEZ ZMIANY PRZENIESIENIA 13. US 113/VIII/07 23.04.07 537 353 874 585 349 738 14. UZ 306/35/07 24.04.07 537 471 385 585 467 249 -47 995 864 117 511 117 511 15. UZ 343/36/07 02.05.07 538 336 696 586 332 560 -47 995 864 865 311 865 311 16. UZ 353/38/07 11.05.07 539 670 903 587 666 767 -47 995 864 1 334 207 1 334 207 17. US 138/IX/07 28.05.07 548 552 384 596 548 248 -47 995 864 8 881 481 8 881 481 18 -27 612 881 -47 995 864 1 421 491 28 381 967 -1 833 456 LP NR UCHWAŁY DATA PODJĘCIA KWOTA DOCHODÓW KWOTA WYDATKÓW UCHWAŁY DEFICYT ZMIANA DOCHODÓW ZMIANA WYDATKÓW 18. UZ402/4207 29.05.07 548 552 384 596 548 248 -47 995 864 BEZ ZMIANY PRZENIESIENIA 19. UZ 440/43/07 05.06.07 554 223 363 602 219 227 -47 995 864 5 670 979 5 670 979 20. US 153/X/07 25.06.07 586 364 438 622 840 302 -36 475 864 32 141 075 21. UZ 512/47/07 26.06.07 586 367 013 622 842 877 -36 475 864 2 575 2 575 22. UZ 547/50/07 03.07.07 586 367 013 622 842 877 -36 475 864 BEZ ZMIANY PRZENIESIENIA 23. UZ 571/51/07 10.07.07 586 367 013 622 842 877 -36 475 864 BEZ ZMIANY PRZENIESIENIA 24. US 187/XI/07 30.07.07 588 234 805 626 124 759 25. UZ 628/57/07 31.07.07 588 349 805 626 239 759 -37 889 954 115 000 115 000 26. UZ 649/59/07 07.08.07 588 349 805 626 239 759 -37 889 954 BEZ ZMIANY PRZENIESIENIA 27. UZ 677/62/07 21.08.07 588 349 805 626 239 759 -37 889 954 BEZ ZMIANY PRZENIESIENIA 28. UZ 703/63/07 28.08.07 588 501 805 626 391 759 -37 889 954 152 000 152 000 29. UZ 713/64/07 04.09.07 588 509 405 626 399 359 -37 889 954 7 600 7 600 30. US 218/XII/07 24.09.07 608 166 322 644 156 276 -35 989 954 19 656 917 31. UZ 772/67/07 25.09.07 611 402 439 647 392 393 -35 989 954 3 236 117 3 236 117 32. UZ 788/68/07 02.10.07 612 728 534 648 718 488 -35 989 954 1 326 095 1 326 095 33. UZ 816/70/07 09.10.07 615 270 284 651 260 238 -35 989 954 2 541 750 2 541 750 34. US 232/XIII/07 29.10.07 618 194 365 655 344 319 -37 149 954 2 924 081 4 084 081 35. UZ 879/73/07 30.10.07 631 070 033 668 219 987 -37 149 954 12 875 668 12 875 668 36. UZ 897/74/07 06.11.07 631 070 033 668 219 987 -37 149 954 BEZ ZMIANY PRZENIESIENIA 37. US 257/XV/07 26.11.07 634 414 019 660 154 461 38. UZ 937/77/07 27.11.07 634 519 911 660 260 353 -25 740 442 105 892 105 892 39. UZ 976/80/07 11.12.07 635 169 911 660 910 353 -25 740 442 650 000 650 000 40. US 271/XVI/07 27.12.07 636 741 962 661 003 404 41. 28.12.07 636 741 962 661 003 404 UZ 1023/82/07 -37 889 954 1 867 792 -25 740 442 3 343 986 -24 261 442 1 572 051 -24 261 442 BEZ ZMIANY 20 621 075 3 281 882 17 756 917 -8 065 526 93 051 PRZENIESIENIA Plan budżetu województwa na 31.12.2007 r. po uwzględnieniu zmian przedstawiał się następująco: − po stronie dochodów 636 741 962 zł (wzrost o 119 044 687 zł, tj. 23, 0 % pierwotnego planu), − po stronie wydatków 661 003 404 zł (wzrost o 115 693 248 zł, tj. o 21, 2 % pierwotnego planu), − po stronie przychodów 91 735 231 zł (wzrost o1 509 093 zł, tj. o 1, 7 % pierwotnego planu), 19 − po stronie rozchodów 67 473 789 zł (wzrost o 4 860 532 zł, tj. o 7, 8 % pierwotnego planu) W efekcie powyższych zmian deficyt obniżył się do poziomu 24 261 442 zł. Łączne zmiany planu budżetu obrazuje poniższy wykres. Zmiany planu budżetu Województwa Pomorskiego w 2007 roku w mln zł. Miliony 661,0 636,7 700 545,3 517,7 600 500 400 300 200 90,2 91,7 62,6 100 0 DOCHODY WYDATKI PRZ YCHODY BUDŻET UCHWALONY 2007 67,5 ROZ CHODY PLAN NA 31.12.2007R. Zmiany planu budżetu dokonane w trakcie 2007 roku Uchwałami Zarządu oraz Sejmiku Województwa Pomorskiego wynikały głównie z: − zmniejszeń i zwiększeń dotacji celowych oraz subwencji otrzymanych z budżetu państwa, − zwiększenia środków na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, oraz z funduszy celowych, − pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej, jako refundacji poniesionych wydatków na zadania współfinansowane z funduszy unijnych, − pełnienia obowiązków Instytucji Wdrażającej ZPORR, − korekty dochodów własnych, 20 − pełnienia obowiązków Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, − wystąpień jednostek organizacyjnych o zmiany planów dochodów i wydatków. Główne trendy zmian planu dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów budżetu Województwa w trakcie 2007 roku przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan na 2007 (wg US 48/IV/06 z dnia 29.12.2006 r.) Zmiany planu Plan po zmianach na 31.12.2007 r. Kwota w zł Wskaźnik struktury Kwota w zł DOCHODY OGÓŁEM /I+II+II/ 517 697 275 100,0% 119 044 687 23,0% 636 741 962 100,0% I. Dochody własne 287 685 490 55,6% 34 596 597 12,0% 322 282 087 50,6% 213 592 000 41,3% 22 000 000 10,3% 235 592 000 37,0% 20 000 000 3,9% 6 198 118 31,0% 26 198 118 4,1% 661 600 0,1% 2 944 122 445,0% 3 605 722 0,6% Dynamika Kwota w zł Wskaźnik struktury w tym m.in. 1. Podatek dochodowy od osób prawnych CIT 2. Dochody ze sprzedaży majątku 3. Wpływy z różnych dochodów II. Zewnętrzne (Dotacje: budżet państwa, j.s.t.,WFOŚ, oraz refundacja UE) 125 007 859 24,1% 80 269 656 64,2% 205 277 515 32,2% 51 643 000 10,0% 65 702 446 127,2% 117 345 446 18,4% III. Subwencja ogólna 105 003 926 20,3% 4 178 434 4,0% 109 182 360 17,1% WYDATKI /I+II/ 545 310 156 100,0% 115 693 248 21,2% 661 003 404 100,0% 1. Bieżące 372 131 174 68,2% 30 041 453 8,1% 402 172 627 60,8% 2. Majątkowe 173 178 982 31,8% 85 651 795 49,5% 258 830 777 39,2% 90 226 138 100,0% 1 509 093 1,7% 50 076 138 55,5% -1 101 395 48 974 743 53,4% 150 000 40 000 000 0 0,2% 44,3% 1 400 000 -40 000 000 41 210 488 1 550 000 0 41 210 488 1,7% 62 613 257 100,0% 4 860 532 57 813 257 92,3% 1 560 532 59 373 789 88,0% 7,7% 3 300 000 0 3 300 000 4 800 000 4,9% 7,1% 3 351 439 -24 261 442 w tym dotacje celowe z budżetu państwa PRZYCHODY: Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych ze środków UE Spłata pożyczek udzielonych Kredyt bankowy Inne rozliczenia krajowe - wolne środki ROZCHODY: Spłata pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanycvh ze środków UE Udzielone pożyczki Spłata kredytów bankowych DEFICYT 0 4 800 000 -27 612 881 7,8% 91 735 231 100,0% 44,9% 67 473 789 100,0% Zgodnie z powyższym zestawieniem plan budżetu Województwa Pomorskiego w trakcie 2007 roku zmieniał się następująco: 1. Plan dochodów województwa w ciągu 2007 roku wzrósł o kwotę 119 044 687 zł, tj. o 23,0 % Wzrost planu nastąpił m.in. w zakresie: • dochodów własnych o kwotę 34 596 597 zł, na który składa się głównie wzrost podatku dochodowego od osób prawnych – kwota 22 000 000 zł, oraz dochodów ze sprzedaży mienia województwa – kwota 6 198 118 zł, 21 • dochodów zewnętrznych o kwotę 80 269 656 zł, w tym dotacji z budżetu państwa o kwotę 65 702 446 zł, • subwencji o kwotę 4 178 434 zł. 2. Plan wydatków województwa w ciągu 2007 roku wzrósł o kwotę 115 693 248 zł, tj. o 21,2 % Wzrost planu nastąpił w zakresie: • wydatków bieżących o kwotę 30 041 453 zł, • wydatków majątkowych o kwotę 85 651 795 zł, 3. Plan przychodów województwa w ciągu 2007 roku wzrósł o kwotę 1 509 093 zł, tj. o 1,7 %, w wyniku: • zmniejszenia o kwotę 41 101 395 zł, w tym: − pożyczki na finansowanie zadań realizowanych ze środków UE – kwota 1 101 395 zł, − kredytu krajowego – kwota 40 000 000 zł, • zwiększenie o kwotę 42 610 488 zł, w tym: − spłaty kredytów i pożyczek udzielonych ze środków publicznych – kwota 1 400 000 zł, − inne rozliczenia krajowe – kwota 41 210 488 zł. 4. Plan rozchodów województwa w ciągu 2007 roku wzrósł o kwotę 4 860 532 zł, tj. o 7,8 %, w tym: • spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – kwota 1 560 532 zł, • udzielone pożyczki i kredyty – kwota 3 300 000 zł, 22 II. OMÓWIENIE REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2007 ROKU 1. DOCHODY, WYDATKI, WYNIK BUDŻETU Realizacja budżetu Województwa za 2007 rok przedstawia się następująco: Dochody ogółem wykonano w wysokości 630 806 416 zł, tj. 99,1% planu rocznego, z tego: • dochody własne 358 710 594 zł, tj. 111,3 % planu • subwencja ogólna 109 182 360 zł, tj. 100,0 % planu • dotacje celowe i rozwojowe 106 844 609 zł, tj. 77,4 % planu • środki ze źródeł zagranicznych oraz z budżetu UE 56 068 853 zł, tj. 83,4 % planu Wydatki ogółem wykonano w wysokości 597 775 534 zł, tj. 90,4% planu rocznego, z tego: − wydatki bieżące 375 502 536 zł, tj. 93,4 % planu, − wydatki majątkowe 222 272 998 zł, tj. 85,9 % planu Dochody, wydatki, wynik budżetu oraz źródła jego finansowania za 2007 rok w zł Lp. Wyszczególnienie Plan budżetu na 2007 rok Wykonanie za 2007 rok % wyk.planu 4:3 1 2 3 4 5 1. DOCHODY 636 741 962 630 806 416 99,1 2. WYDATKI 661 003 404 597 775 534 90,4 3. WYNIK BUDŻETU / DEFICYT/NADWYŻKA -24 261 442 33 030 882 4. Przychody, w tym: 91 735 231 97 433 266 106,2 Pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy UE 48 974 743 43 063 964 87,9 Rozchody, w tym: 67 473 789 58 196 716 86,3 Spłata pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy UE 59 373 789 50 096 716 84,4 5. Jak wynika z przedstawionego zestawienia, nadwyżka budżetu Województwa za rok 2007 wyniosła 33 030 882 zł. 23 Uwzględniając skumulowany wynik z lat ubiegłych w kwocie /– 25 123 412 zł / to za rok 2007 osiągnięto nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 7 907 470 zł. Kwota ta może ulec nieznacznej korekcie w oparciu o bilans z wykonania budżetu województwa sporządzany do dnia 31 marca. Ujęcie w wykazie wydatków niewygasających roku 2007 budżetu państwa dotacji celowych i rozwojowej w łącznej kwocie 23 793 788 zł spowodowało, iż wykonanie części zadań finansowanych z budżetu państwa zostało przesunięte na rok 2008 i równocześnie zaniżyło wskaźnik wykonania planu dochodów jak i wydatków w roku 2007. Przychody Województwa zaplanowane na kwotę 91 735 231 zł zostały zrealizowane na kwotę 97 433 266 zł tj. 106,2 % Rozchody Województwa zaplanowane na kwotę 67 473 789 zł zostały zrealizowane na kwotę 58 196 716 zł tj. 86,3 % REALIZACJA DOCHODÓW Wykonanie budżetu województwa za rok 2007 po stronie dochodów zamknęło się kwotą 630 806 416 zł, co stanowi 99,1 % planu rocznego. Z analizy danych wynika, iż dochody własne zostały wykonane na łączną kwotę 358 710 594 zł co stanowi 111,3 % planu, a w strukturze dochodów ich udział jest najwyższy i stanowi 56,9 %. Subwencja ogólna została zrealizowana w 100,0%, plan dotacji celowych i rozwojowych 77,4 %, natomiast dochody ze środków funduszy pomocowych w 83,4 %. Wskaźnik dochodów ogółem na 1 mieszkańca Województwa Pomorskiego ma tendencje rosnącą i wynosił odpowiednio w 2001 r. 124,71 zł, w 2002 r. 112,63 zł, w 2003 r. 132,53 zł, w 2004 r. 172,71 zł, w 2005 r. 178,25 zł, w 2006 r. 249,27 zł, a w 2007- 285,9 zł Poniższe zestawienie przedstawia realizację planu dochodów za 2007 rok wg źródeł pochodzenia Wykonanie dochodów budżetu Województwa Pomorskiego wg źródeł za 2007 rok 24 Wyszczególnienie Plan budżetu na 2007 rok Wykonanie za 2007 rok % wyk. planu/3:2/ Struktura % 1 2 3 4 5 DOCHODY OGÓŁEM, w tym: 636 741 962 630 806 416 99,1 100,0 I. Dochody własne 322 282 087 358 710 594 111,3 56,9 1. Udziały w podatkach dochodowych 282 592 000 321 994 838 113,9 a) Podatek dochodowy od osób prawnych 235 592 000 270 865 100 115,0 b) Podatek dochodowy od osób fizycznych 47 000 000 51 129 738 108,8 30 697 378 27 572 851 89,8 26 198 118 20 752 842 79,2 8 992 709 9 142 905 101,7 109 182 360 109 182 360 100,0 1. Część oświatowa 28 773 110 28 773 110 100,0 2. Część wyrównawcza 52 043 057 52 043 057 100,0 3. Część regionalna 23 866 193 23 866 193 100,0 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej 4 500 000 4 500 000 100,0 III. Dotacje celowe i rozwojowe 138 029 521 106 844 609 77,4 1. Dotacje celowe i rozwojowe z budżetu państwa 2. Dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa w tym: sprzedaż nieruchomości 3. Pozostałe dochody własne II. Subwencja ogólna 117 345 446 87 969 171 75,0 a) na zadania z zakresu administracji rządowej 62 550 150 58 778 419 94,0 b) na zadania własne 48 840 706 24 410 769 50,0 c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 364 000 3 443 012 78,9 d) dotacje rozwojowe 1 590 590 1 336 971 84,1 20 684 075 18 875 438 91,3 2 689 714 2 726 509 101,4 17 994 361 16 148 929 89,7 67 247 994 56 068 853 83,4 2. Pozostałe dotacje a) dotacje z funduszy celowych b) dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych j.s.t. IV. Pozostałe dochody pozyskane ze źródeł zagranicznych oraz z budżetu UE 17,3 16,9 8,9 1. DOCHODY WŁASNE W budżecie Województwa 2007 roku zrealizowano dochody własne w wysokości 358 710 594 zł tj. 111,3 % planu, w tym: − udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 270 865 100 zł, tj. 115,0 % planu, − udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 51 129 738 zł, tj. 108,8 % planu, − dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa w wysokości 27 572 851 zł tj. 89,8 % planu, 25 − pozostałe dochody w wysokości 9 142 905 zł tj. 101,7 % planu. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią najwyższą grupę dochodów ogółem – 43,0 %. To podstawowe źródło dochodów Samorządu Województwa jest najbardziej podatne na koniunkturę gospodarczą kraju i jest jednocześnie ściśle powiązane ze wzrostem gospodarczym Polski, stanowi więc mało stabilny i zależny od polityki fiskalnej państwa instrument finansowy. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane na kwotę 51 129 738 zł tj. 108,8 % planu. Wskaźnik wykonania tego źródła dochodów województwa świadczy o zwiększonym potencjale osób pracujących i rosnącej ich zamożności. Na dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa składały się dochody z najmu i dzierżawy, sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych, opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, odsetek od środków na rachunkach bankowych W 2007 r. zrealizowano dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa na kwotę 27 572 851 zł, tj. 89,8 % planu, w tym: 1) z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zrealizowano kwotę 370 468 zł tj. 105,8 % planu, 2) z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano kwotę 1 564 210 zł tj. 97,4 % planu, 3) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zrealizowano kwotę 20 752 842 zł tj. 79,2 % planu, 4) z tytułu sprzedaży składników majątkowych zrealizowano kwotę 52 412 zł tj. 94,8 % planu. 5) z tytułu otrzymanych odsetek od środków na rachunkach bankowych zrealizowano kwotę 4 832 919 zł tj. 194,2 % planu. Szczegółowe omówienie tych źródeł dochodów zawarto w dalszej części niniejszego sprawozdania. Pozostałe dochody budżetu Województwa zostały zrealizowane w wysokości 9 142 905 zł, co stanowi 101,7 % planu. Ważniejsze źródła dochodów są następujące: 1) różne dochody zrealizowane przez wszystkie jednostki budżetowe w kwocie 3 783 624 zł, co stanowi 104,9 % planu, 2) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowane przez Urząd Marszałkowski w kwocie 1 107 200 zł, co stanowi 85,2 % planu, 26 3) wpływy z usług zrealizowane przez jednostki budżetowe w kwocie 1 869 511 zł, co stanowi 106,8 % planu, w tym głównie przez WOMP i jednostki oświatowe, 4) różne opłaty realizowane głównie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich i Urząd Marszałkowski w kwocie 1 067 176 zł, co stanowi 106,4 % planu, 2. SUBWENCJA OGÓLNA Subwencja ogólna w kwocie 109 182 360 zł składała się z następujących części: 1. oświatowej w wysokości – 28 773 110 zł, 2. wyrównawczej w wysokości – 52 043 057 zł, 3. regionalnej w wysokości – 23 866 193 zł, 4. uzupełnienie subwencji ogólnej dla działu 600 – 4 500 000 zł. Kwota subwencji ogólnej w 2007 roku została ujęta w budżecie Województwa na podstawie informacji Ministra Finansów. Wyliczenia poszczególnych części subwencji ogólnej dokonywane są w oparciu o ustawę o dochodach j.s.t. 3. DOTACJE CELOWE I ROZWOJOWE W 2007 roku otrzymano dotacje celowe i rozwojowe w łącznej wysokości 106 844 609 zł, co stanowi 77,4 % planu, z tego: 1) dotacje celowe i rozwojowe z budżetu państwa w kwocie 87 969 171 zł tj.75,0 % planu, z tego: − dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 58 778 419 zł, tj. 94,0% planu, − dotacje celowe na zadania własne w kwocie 24 410 769 zł, tj. 50,0 % planu, − dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3 443 012 zł tj. 78,9 % planu, − dotacje rozwojowe w kwocie 1 336 971 zł tj. 84,1 % planu 2) pozostałe dotacje kwocie 18 875 438 zł tj. 91,3 % planu, z tego: − dotacje z funduszy celowych w kwocie 2 726 509 zł tj. 101,4% planu, − dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych j.s.t. w kwocie 16 148 929 zł, tj. 89,7 % planu 27 Zadania z zakresu administracji rządowej zleconych Samorządowi Województwa wykonano w wysokości 58 778 419 zł tj. 94,0 % planu. Niewykonanie planu budżetu w pełnej wysokości w zakresie wydatków inwestycyjnych dotyczy zablokowania decyzją Wojewody Pomorskiego dotacji w kwocie 1 334 409 zł dla Działania 2.5 SPO ROL realizowanego przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych z uwagi na brak możliwości jej wykorzystania spowodowany wyczerpaniem alokacji, a w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych dotyczy ujęcia w wykazie wydatków niewygasających roku 2007 kwoty 2 184 800 zł. Zadania finansowane z otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne Województwa zrealizowano w wysokości 24 410 769 zł, co stanowi 50,0 % planu. Niższa realizacja planu jest następstwem ujęcia ich w wykazie wydatków niewygasających roku budżetowego 2007 w kwocie 21 368 945 zł, w tym: − w rozdziale 15011 – 205 127 zł, − w rozdziale 15095 – 315 725 zł, − w rozdziale 60095 – 6 796 478 zł, − w rozdziale 75018 – 33 248 zł, − w rozdziale 85111 – 11 852 465 zł, − w rozdziale 85332 – 3 300 zł, − w rozdziale 85395 – 2 162 602 zł, a także wykonania zadań rzeczowych w kwocie niższej od przyznanej dotacji łącznie o 3 060 992 zł, które szczegółowo przedstawiono przy działowym omówieniu realizacji budżetu województwa w działach klasyfikacji budżetowej. Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały zrealizowane w łącznej kwocie 3 443 012 zł, co stanowi 78,9 % planu, z tego: − w dziale 600 – Transport i łączność otrzymano środki w wysokości 1 451 097 zł tj. 66,5 % planowanej kwoty na podstawie porozumienia z Ministrem Transportu za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego na finansowanie ustalonego wykazu rzeczowego zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach, − w dziale 852 Pomoc społeczna otrzymano środki w wysokości 40 000 zł na podstawie porozumienia z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania Opieka nad dzieckiem i rodziną, 28 − w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymano środki w wysokości 458 915 zł tj. 70,6 % planu na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację zadania pn. „Wsparcie działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS), − w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego otrzymano środki w wysokości 1 493 000 zł na podstawie porozumień z Ministrem Kultury, z tego 1 047 000 zł na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego „Mecenat 2007„ i 446 000 zł na zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego „Promesa Ministra Kultury”. Dotacje rozwojowe zostały zrealizowane w łącznej kwocie 1 336 971 zł tj. 84,1 % planu na realizacje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu X Pomoc Techniczna. Niższa realizacja planu jest spowodowana ujęciem w wykazie wydatków budżetu państwa niewygasających z upływem roku 2007 kwoty 239 043 zł. Brak możliwości podpisania kontraktu wojewódzkiego z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego uniemożliwił wprowadzenie do budżetu dotacji rozwojowej na Pomoc Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013, co spowodowało – mimo zakładanego montażu finansowego – konieczność finansowania wydatków w roku 2007 ze środków własnych województwa. Na pozostałe dotacje celowe zrealizowane w budżecie Województwa w łącznej wysokości 18 875 438 zł tj. 91,3 % planu, składają się: 1. dotacje otrzymane z funduszy celowych– WFOŚiGW w kwocie 2 726 509 zł, tj. 101,4 % planu, z tego: − na realizację zadań bieżących w kwocie 321 653 zł, − na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 404 856 zł w zakresie melioracji wodnych Wyższe wykonanie planu wynika z otrzymanej refundacji wydatków roku 2006. 2. dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych j.s.t. w kwocie 16 148 929 zł tj. 89,7 % planu, z tego: − dotacje otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 810 250 zł tj. 99,3 % planu. W ramach porozumienia z Województwem Warmińsko – Mazurskim w dziale 630 Turystyka otrzymano środki w wysokości 54 000 zł na opracowanie studialne projektu „Pętla Żuławska – Międzynarodowa Droga Wodna E – 70” a w dziale 600 Transport 29 i łączność w ramach porozumienia z powiatem puckim na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 216 i powiatowych Nr 1506G i 1507G otrzymano środki w wysokości 3 756 250 zł, − dotacje otrzymane z pomocy finansowej z innych jednostek j.s.t. w kwocie 12 338 679 zł tj. 87,1% planu, z tego: • w dziale 600 – Transport i łączność, otrzymano środki od innych j.s.t. w ramach pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Województwa w kwocie 7 948 242 zł, • w dziale 801 Oświata i wychowanie otrzymano środki w kwocie 24 000 zł z miasta Chojnice dla potrzeb Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku Filia w Chojnicach, • w dziale 851 Ochrona zdrowia, otrzymano środki w łącznej kwocie 2 745 958 zł z tego 370 000 zł od innych jednostek samorządu terytorialnego w ramach pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek SP ZOZ i 2 375 958 zł z miasta Słupsk na realizację wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. Szpital Wojewódzki w budowie w Słupsku, • w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, otrzymano środki w łącznej kwocie 1 620 479 zł tj. 97,9% planu, z tego: z miasta Gdynia 650 000 zł dla Teatru Muzycznego w Gdyni na działalność bieżącą 500 000 zł i 150 000 zł na dofinansowanie realizacji koncepcji przebudowy i rozbudowy Teatru, z miasta Gdańsk 565 479 zł dla Teatru Wybrzeże 265 479 zł z przeznaczeniem na realizację wspólnej polityki kulturalnej miasta oraz 300 000 zł na rewitalizację zespołu Kościoła Św. Jana w Gdańsku i z miasta Słupsk 405 000 zł na odnowienie elewacji Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku 4. POZOSTAŁE DOCHODY POZYSKANE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH ORAZ Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W ramach tej grupy, dochody pozyskano w wysokości 56 068 853 zł, co stanowi 83,4 % planu, z następujących źródeł: 30 • w ramach ZPORR – refundacja środków pozyskanych z funduszy Unii Europejskiej na kwotę 55 371 115 zł, • w ramach SPO – RZL – refundacja środków pozyskanych z funduszy Unii Europejskiej na kwotę 294 782 zł, • środki otrzymane na projekty i programy z funduszy i inicjatyw wspólnotowych realizowane przez podległe jednostki organizacyjne na łączną kwotę 402 956 zł Obserwowany jest spadek pozyskiwania środków z funduszy pomocowych na realizację zadań własnych Województwa w porównaniu do roku 2006 o 11,6 % z uwagi na wygaszanie realizacji programów i projektów z okresu programowania 2004 – 2006. Realizacja zadań w tym zakresie jest omówiona w sprawozdaniu w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej. W porównaniu do roku 2006 nastąpił wzrost udziału dochodów własnych oraz dotacji celowych i rozwojowych w dochodach ogółem. Wzrost udziału dochodów własnych spowodowany jest głównie obserwowanym trendem wzrostu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych natomiast dotacji celowych i rozwojowej związany jest m.in. z pełnieniem roli Instytucji Zarządzającej dla RPO 2007 – 2013 i Instytucji Pośredniczącej dla PO KL. W poniższym zestawieniu przedstawiono strukturę wykonania dochodów w latach 2006 – 2007. Struktura wykonania dochodów Województwa Pomorskiego w latach 2006 - 2007 31 Wyszczególnienie Wykonanie za 2006 rok wsk. struktury Wykonanie za 2007 rok wsk. struktury 1 2 3 4 5 DOCHODY OGÓŁEM, w tym: 548 144 960 100,0 630 806 416 100,0 I. Dochody własne 286 145 554 52,2 358 710 594 56,9 1. Udziały w podatkach dochodowych 263 645 870 321 994 838 a) Podatek dochodowy od osób prawnych 223 221 594 270 865 100 b) Podatek dochodowy od osób fizycznych 40 424 276 51 129 738 2. Dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa 11 162 174 w tym: sprzedaż nieruchomości 27 572 851 20 752 842 5 237 837 3. Pozostałe dochody własne 9 142 905 11 337 512 II. Subwencja ogólna 107 395 252 19,6 109 182 360 1. Część oświatowa 27 690 054 2. Część wyrównawcza 32 565 163 52 043 057 3. Część regionalna 41 140 035 23 866 193 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej 6 000 000 4 500 000 III. Dotacje celowe i rozwojowe 91 170 056 1. Dotacje celowe i rozwojowe z budżetu państwa 69 917 682 17,3 28 773 110 16,6 106 844 609 16,9 87 969 171 58 778 419 a) na zadania z zakresu administracji rządowej 44 819 658 b) na zadania własne 21 776 128 24 410 769 3 443 012 c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 321 896 1 336 971 d) dotacje rozwojowe 18 875 438 2. Pozostałe dotacje 21 252 374 a) dotacje z funduszy celowych 2 726 509 3 526 711 b) dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych j.s.t. 16 148 929 17 725 663 IV. Pozostałe dochody pozyskane ze źródeł zagranicznych oraz z budżetu UE 63 434 098 11,6 56 068 853 8,9 Załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania przedstawia wykonanie dochodów województwa w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. REALIZACJA WYDATKÓW W 2007 roku poniesiono wydatki w wysokości 597 775 534 zł tj. 90,4% planu rocznego, z tego na: − wydatki bieżące 375 502 536 zł tj. 93,4 % planu, 32 − wydatki majątkowe 222 272 998 zł tj. 85,9 % planu W wydatkach Województwa 2007 r. zawarte są wydatki niewygasające na łączną kwotę 22 670 827 zł, których realizacja została przesunięta na 2008 rok. Wykonanie wydatków budżetu Województwa w 2007 r. przedstawia poniższa tabela: Wydatki budżetu województwa wg grup w roku 2007 Treść Plan budżetu na 2007 rok Wykonanie za 2007 rok % wyk. planu 4:3 % wsk. struktury 1 2 3 4 5 WYDATKI OGÓŁEM, w tym: 661 003 404 597 775 534 90,4 100,0 Bieżące, z tego: 402 172 627 375 502 536 93,4 62,8 75 548 696 73 694 460 97,5 201 898 791 188 883 791 93,6 a) dotacje dla jednostek organizacyjnych województwa 46 157 000 46 038 986 99,7 b) dotacje dla j.s.t. 16 030 896 13 420 351 83,7 c) dotacje dla pozostałych jednostek sektora fp 5 990 470 4 645 690 77,6 d) pomoc finansowa 2 905 400 2 796 888 96,3 130 281 036 121 532 840 93,3 – realizujących zadania województwa w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3 340 508 3 277 641 98,1 3. Wydatki na obsługę długu 5 870 330 2 319 783 39,5 4. Pozostałe wydatki bieżące 118 854 810 110 604 502 93,1 Majątkowe, w tym: 258 830 777 222 272 998 85,9 9 080 000 9 080 000 100,0 174 597 578 152 409 227 87,3 67 514 819 59 958 771 88,8 1 225 000 825 000 67,3 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2. Dotacje i pomoc finansowa, w tym e) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: – zakup akcji i udziałów – wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – dotacje inwestycyjne – pomoc finansowa 37,2 W strukturze wydatków bieżących największą pozycję 50,3 % stanowią udzielone dotacje, w tym głównie dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz pozostałe wydatki bieżące. Dotacje udzielone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych to głównie dotacje dla regionalnych przewoźników kolejowych, dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe przewozy pasażerskie stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych oraz dotacje udzielane beneficjentom projektów unijnych. Kolejną pozycją w strukturze udzielonych dotacji stanowią dotacje dla wojewódzkich 33 jednostek organizacyjnych – dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego i dotacje dla SP ZOZ. Samorząd Województwa jest także znaczącym pracodawcą i poniósł wydatki w zakresie wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych w kwocie 72 604 806 zł. W budżecie uwidocznione są wydatki osobowe pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach budżetowych samorządu województwa. Przeciętne zatrudnienie w etatach za rok 2007 wyniosło 1 575 i wzrosło o 26 etatów w porównaniu do roku 2006. Dynamika wykonania wydatków wg grup w roku 2007 w porównaniu do roku 2006 Treść Wykonanie za 2006 rok 1 w zł Wykonanie za 2007 rok Dynamika w % 3 4 2 WYDATKI OGÓŁEM, w tym: 558 280 633 597 775 534 107,1 Bieżące, z tego: 339 800 650 375 502 536 110,5 63 509 538 73 694 460 116,0 173 708 842 188 883 791 108,7 1 443 660 2 319 783 160,7 4. Pozostałe wydatki 101 138 610 110 604 502 109,4 Majątkowe, w tym: 218 479 983 222 272 998 101,7 – inwestycyjne 211 179 983 213 192 998 100,9 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2. Dotacje i pomoc finansowa 3. Wydatki na obsługę długu W stosunku do roku 2006 nastąpił wzrost finansowania bieżących zadań województwa drogą dotowania innych podmiotów jak również wzrosły wydatki osobowe z uwagi na przyjęcie nowych zadań przez województwo. Na wysokim poziomie utrzymuje się również trend wydatków majątkowych o czym świadczy struktura za rok 2007 – 37,2 % wydatków ogółem. W ogólnej kwocie wydatków 597 775 534 zł część zadań w kwocie 162 913 462 zł finansowana była ze źródeł zewnętrznych (dotacji oraz środków z pozostałych dochodów zewnętrznych), część zadań w kwocie 43 063 964 zł z pożyczki otrzymanej z budżetu państwa na realizację programów i projektów z udziałem środków z funduszy UE, natomiast zadania w kwocie 391 798 108 zł finansowane były z dochodów własnych i subwencji ogólnej. Wydatki ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca w Województwie Pomorskim kształtowały się w latach 2001-2007 odpowiednio 123,98 zł, 113,34zł, 130,08 zł, 144,31 zł, 201,77 zł, 2006r – 253,87 zł, 2007 – 270,90 zł Szczegółowe omówienie realizacji wydatków budżetu przedstawiono w dalszych częściach sprawozdania w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej. 34 2. PRZYCHODY I ROZCHODY Na dzień 31.12.2007 roku zaplanowane przychody Województwa w wysokości 91 735 231 zł wykonano na kwotę 97 433 266 zł tj. 106,2 %. Zaplanowane rozchody w wysokości 67 473 789 zł wykonano na kwotę 58 196 716 zł tj. 86,3 %. Główne pozycje planowanych i wykonanych przychodów oraz rozchodów Plan budżetu na 2007 rok Wyszczególnienie PRZYCHODY Wykonanie za 2007 rok % wykonania planu 91 735 231 97 433 266 106,2 1 550 000 1 550000 100,0 Pożyczki na realizację programów i projektów fin. z udziałem środków pochodzących z funduszy UE 48 974 743 43 063 964 87,9 Wolne środki 41 210 488 52 819 302 128,2 ROZCHODY 67 473 789 58 196 716 86,3 Spłata pożyczek zaciągniętych na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy UE 59 373 789 50 096 716 84,4 Spłata kredytów bankowych 4 800 000 4 800 000 100,0 Udzielone pożyczki 3 300 000 3 300 000 100,0 Spłata pożyczek udzielonych Zaplanowane przychody służą między innymi do sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetowego oraz spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zaplanowane oraz wykonane przychody i rozchody równoważą budżet w zakresie dochodów i wydatków. Prezentowane poniżej zestawienie przedstawia wykonanie za rok 2007 przychodów z tytułu zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz rozchodów tj. spłatę powyższych pożyczek z uzyskanych dochodów z refundacji wydatków dotyczy funduszy unijnych. Z uwagi na kończące się projekty dotyczące perspektywy finansowej 2004 – 2006 zmniejszyły się w stosunku do roku 2006 przychody z tytułu pożyczek zaciąganych na finansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o 38,8 %. Wysokość rozchodów związana jest z refundacją poniesionych wydatków począwszy od 2004 roku. Zestawienie przychodów i rozchodów dot. pożyczek w BGK Działanie Nazwa działania/projektu 35 w zł PRZYCHODY wykonanie 2007r. ROZCHODY wykonanie 2007r. 1.1 Przebudowa istniejącego układu drogowego łączącego miasto Chojnice z miejscowością Charzykowy 1.1 Przebudowa dróg: wojewódzkiej nr 216 i powiatowych nr 1506G i 1507G 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska ZPORR Projekt pn."Przeciwdziałanie skutkom powodzi przez odbudowę prawego wału rz. Wisły na odcinku PiekłoBystrze-Lisewo 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie 2.2 10 401 165 10 886 904 4 733 859 5 898 818 10 238 999 10 481 194 Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 7 845 580 14 038 189 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 1 985 639 2 979 148 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi 2 366 802 2 089 653 2.5 Promocja przedsiębiorczości 3 800 001 2 528 786 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy 1 691 919 1 194 024 43 063 964 50 036 716 Ogółem Stan zadłużenia Województwa Pomorskiego na dzień 31.12.2007 r: 1. z tytułu zaciągniętych kredytów stanowi łącznie 39 300 000 zł, z tego: − z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2002 roku w kwocie 14 mln zł na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 537/XXXIX/02 z dnia 18 lutego 2002 roku saldo wynosi 6 300 000 zł. − z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2003 roku w kwocie 5,5 mln zł na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 146/XII/03 z 15 września 2003 roku saldo wynosi 1 000 000 zł. − z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2006 roku w kwocie 32 mln zł na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 891/XLVIII/06 z 29 maja 2006 roku w wysokości 32 000 000 zł. Spłata rozpocznie się zgodnie z umową w roku 2009. 2. z tytułu zaciągniętych pożyczek z budżetu państwa na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy UE – 30 595 361 zł. Powyższe zadłużenie zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych nie jest brane pod uwagę przy, wyliczeniu wskaźnika zadłużenia, gdyż dotyczy pożyczek zaciągniętych na realizację projektów unijnych 3. pozostałe tytuły dłużne w budżecie województwa 2007 roku nie wystąpiły. 36 Wskaźnik wyliczony dla łącznego zadłużenia Województwa – 6,23 % jak i wskaźnik dla rocznych obciążeń budżetu w stosunku do wykonanych dochodów – 1,13 % nie przekraczają wskaźników ustalonych w ustawie o finansach publicznych. 3. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ramach wydatków budżetu odbywała się realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Plan dochodów i wydatków na dzień 31.12.2007 r. stanowi kwotę 62 550 150 zł. Realizacja dochodów i wydatków w 2007 r. wyniosła 58 778 419 zł, co stanowi 94,0 % planu. Ponadto w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowane są dochody budżetu państwa zgodnie z przepisami prawa, które są pozyskiwane przez 2 jednostki budżetowe (ZMiUW oraz UMWP) oraz przekazywane na rachunek budżetu państwa. Powyższe dochody zgodnie z decyzją Wojewody zostały zaplanowane na kwotę 158 000 zł, natomiast wykonane i przekazane w wysokości 102 685 zł tj. 65 % planu. Z racji realizacji dochodów budżetu państwa, samorządowi województwa przysługuje 5 % odprowadzonych dochodów. Łącznie z tego źródła uzyskano kwotę 5 134 zł. W 2007 r. z dotacji celowej z budżetu państwa realizowane były zadania: − w dziale 010: rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, rozdziale 01008 Melioracje wodne, rozdziale 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, − w dziale 710: rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne, rozdziale 71095 Pozostała działalność, − w dziale 750: rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, rozdziale 75046 Komisje egzaminacyjne, − w dziale 851: rozdziale 85111 Szpitale ogólne, rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, rozdziale 85157 Staże i specjalizacje medyczne. − w dziale 852: rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, − w dziale 853: rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy, 37 Realizacja dotacji wg działów była następująca: − 010 – plan wykonano w wysokości 49 035 739 zł tj. 93,0 %, − 710 – plan wykonano w wysokości 474 984 zł tj. 100 % − 750 – plan wykonano w wysokości 830 877 zł tj. 99,9 %, − 851 – plan wykonano w wysokości 7 816 661 zł tj. 99,0 %, − 852 – plan wykonano w wysokości 231 000 zł tj. 100 %, − 853 – plan wykonano w wysokości 389 158 zł tj. 99,5 % Opis zadań rzeczowych realizowanych z dotacji celowych zleconych do realizacji samorządowi Województwa przez administrację rządową omówiony został w ramach układu działowego klasyfikacji budżetowej. Szczegółową realizację planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawiono w załączniku nr 3. 4. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH Realizację dochodów i wydatków dla programów realizowanych przez Samorząd Województwa przedstawiają 2 załączone tabele z których: pierwsza przedstawia realizację planu dochodów i wydatków ogółem w 2007 roku, w podziale na źródła finansowania i współfinansowania projektów, natomiast druga przedstawia stan refundacji poniesionych wydatków dotyczących okresu 2004 – 2006 (n+2) tj. od początku realizacji projektów z funduszy UE i innych. 1. Realizacja dochodów i wydatków dla programów współfinansowanych z funduszy UE i innych W budżecie Województwa Pomorskiego ujęte są dochody na realizację programów pomocowych w ogólnej kwocie 116 743 125 zł, z czego wykonanie wynosi 95 814 015 zł tj. 82,1 % planu, na które składają się: − dotacje otrzymane z budżetu państwa oraz z WFGWiOŚ na współfinansowanie zadań realizowanych przez samorząd województwa, 38 − środki z UE jako refundacja poniesionych wydatków oraz dotacje otrzymane na prefinansowanie dla projektów w ramach SPO-ROL wraz z otrzymanymi środkami jako zaliczki na realizację zadań, − dotacja rozwojowa otrzymana z budżetu państwa na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Osiągnięty poziom wykonania dochodów wynika z ilości składanych wniosków o refundację poniesionych wydatków do Instytucji Pośredniczącej, dostępności dotacji z budżetu państwa oraz harmonogramów realizacji działań. Wydatki zaplanowano w ogólnej kwocie 115 382 861 zł, z czego zrealizowano kwotę 96 708 587 zł tj. 83,8 % planu. Źródła finansowania zaplanowanych wydatków są następujące: − pożyczka z BGK na prefinansowanie zadań, − refundacje otrzymane dla działania 3.4 ZPORR, − dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie zadań, − środki otrzymane jako dotacje na prefinansowanie dla projektów w ramach SPO-ROL wraz z otrzymanymi środkami jako zaliczki na realizację zadań, − środki własne województwa, − dotacje rozwojowe z budżetu państwa na finansowanie projektów z POKL 2007-2013 Poziom wykonania wydatków związany jest z realizacją płatności dla projektodawców w ramach realizowanych działań. Wynika to m.in. z problemów, jakie mają projektodawcy z prawidłowym rozliczaniem otrzymanych zaliczek na realizację projektów. 2. Realizacja refundacji wydatków poniesionych na projekty współfinansowane ze środków UE i innych w latach 2004 – 2006r (n+2) wg stanu na 31.12.2007 r. Wielkość wydatkowanych środków, 200 608 926 zł, w tym: w roku 2004 4 151 426 zł, w roku 2005 42 683 114 zł, w roku 2006 82 383 906 zł, w roku 2007 71 390 480 zł. 39 podlegających refundacji, wynosi łącznie Wielkość otrzymanych środków (refundacja z UE) wynosi łącznie 162 900 222 zł, w tym: w roku 2004 790 246 zł, w roku 2005 16 526 318 zł, w roku 2006 69 955 327 zł, w roku 2007 75 628 331 zł. Do refundacji z UE pozostała kwota 37 708 704 zł, z której 30 595 361 zł należy spłacić zaciągniętą pożyczkę z BGK otrzymaną na prefinansowanie, a 7 113 343 zł są to środki własne samorządu województwa. Samorząd Województwa Pomorskiego uczestniczył m.in. w projektach finansowanych w ramach Inicjatywy wspólnotowej INTERREG, ZPORR, SPO. Szczegółowy montaż finansowy powyższych projektów i Działań oraz realizację dochodów i wydatków z tytułu refundacji środków otrzymanych z UE w latach 2004-2006 (n+2) przedstawiają prezentowane zestawienia. 40 Realizacja dochodów i wydatków w 2007 roku dla programów współfinansowanych z funduszy UE i innych Dochody Dochody w tym: Lp. Nazwa programu 1 2 Plan środki z funduszy pomocowych dotacje i rozliczenie 4 Finansowane ze środków: Wykonanie środki z funduszy pomocowych dotacje i rozliczenie 8 Plan Wykonanie 9 10 Środki z funduszy własnych pomocowych województwa i innych**** 12 własnych dotacji budżetu województwa i państwa innych pożyczki w BGK 5 6 7 178 082 110 652 67 430 140 911 110 652 30 259 186 986 93 980 0 70 485 0 23 495 0 2 INTERREG III A Szlaki kulturowe CROSSBALT 0 0 0 0 0 0 284 820 180 741 0 135 556 0 45 185 0 3 INTERREG III B SEBco 66 000 66 000 0 54 475 54 475 0 126 000 106 631 0 79 756 0 26 875 0 4 INTERREG III B BG Plus 18 000 18 000 0 12 205 12 205 0 38 000 25 317 0 18 834 0 6 483 0 5 INTERREG III B AB Landbridge 10 000 10 000 0 0 0 0 37 000 17 122 0 12 841 0 4 281 0 6 INTERREG III C Hanse Passage 22 000 22 000 0 0 0 0 42 458 24 442 0 19 865 0 4 577 0 7 345 0 7 345 6 453 0 6 453 7 345 6 453 0 0 0 0 6 453 8 INTERREG III C Dobra praktyka wspierania biznesu 11 Współfinansowanie ze środków: 1 INTERREG III A Regionalny punkt informacyjny 7 INTERREG III C Podprojekty 3 w tym: źródła finansowania Wydatki w tym: 13 14 15 2 390 2 390 0 2 389 2 389 0 0 0 0 0 0 0 0 23 290 23 290 0 18 680 18 680 0 25 000 23 450 15 000 3 100 0 5 350 0 10 Regionalna Strategia Innowacji (6 program ramowy) 60 000 60 000 0 5 534 5 534 0 79 900 53 620 5 534 33 227 0 14 859 0 11 Działanie 1.1 - Przebudowa drogi Chojnice-Charzykowy 2 316 465 2 316 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 621 527 14 621 527 0 10 886 904 10 886 904 0 14 557 028 14 381 282 0 0 10 401 165 3 980 117 0 6 803 589 4 398 614 2 404 975 8 303 766 5 898 910 2 404 856 7 138 834 7 138 833 0 0 4 733 859 118 2 404 856 1 032 800 1 032 800 0 0 0 0 783 572 629 958 0 472 468 0 157 490 0 9 Produkt tradycyjny i regionalny (Agro-Smak 2) 12 Działanie 1.1 - Przebudowa dróg 216, 1506G i 1507G 13 Działanie 1.2 - Przeciwdziałanie skutkom powodzi przez odbudowę prawego wału rz. Wisły na odcinku Piekło-Bystrze-Lisewo Działanie 1.5 Wdrożenie obiegu dokumentów oraz podpisu elektronicznego (projekt własny SWP) Działanie 1.5 Zakup oprogramowania i modernizacja sprzętu 15 komputerowego na potrzeby SIT WP (projekt własny SWP) 16 Działanie 2.1* *** WUP 65 552 65 552 0 65 552 65 552 0 0 0 0 0 0 0 15 760 182 10 427 437 5 332 745 13 945 002 10 410 040 3 534 962 17 536 130 13 774 846 0 74 034 10 238 999 24 135 3 437 678 17 Działanie 2.2.1* *** 18 300 595 15 701 000 2 599 595 14 525 518 11 984 793 2 540 725 9 299 915 9 154 627 0 30 623 6 613 275 17 116 2 493 613 18 Działanie 2.2.2* *** 2 462 112 2 000 000 462 112 2 486 749 2 053 396 433 353 1 753 380 1 715 806 0 53 672 1 232 305 1 176 428 653 655 068 14 19 Działanie 2.3* *** WUP 4 593 270 2 913 813 1 679 457 3 578 794 2 895 036 683 758 4 636 021 2 626 588 0 -20 434 1 985 638 6 316 20 Działanie 2.4* *** WUP 3 776 329 2 092 107 1 684 222 2 882 234 2 086 961 795 273 5 016 659 3 164 783 0 6 069 2 366 803 954 790 957 21 Działanie 2.5 4 054 533 2 676 646 1 377 887 3 800 715 2 513 000 1 287 715 5 344 137 5 071 930 0 0 3 800 001 5 262 1 266 667 22 Działanie 2.6 3 488 039 2 226 062 1 261 977 1 760 213 1 193 412 566 801 4 154 093 2 261 757 0 3 673 1 691 919 968 565 197 23 Działanie 3.4 7 599 237 4 496 432 3 102 805 6 027 231 4 102 698 1 924 533 7 599 237 6 027 231 4 102 698 0 0 0 1 924 533 24 Pomoc Techniczna ZPORR dotyczy UMWP 848 074 771 132 76 942 839 671 795 824 43 847 695 931 554 914 0 416 013 0 95 054 43 847 25 Pomoc Techniczna ZPORR dotyczy WUP 625 589 606 780 18 809 498 447 484 589 13 858 278 101 235 263 0 176 159 0 45 245 13 859 26 Pomoc Techniczna SPO ROL dotyczy UMWP ** 27 Pomoc Techniczna SPO RZL dotyczy WUP Projekty własne realizowane przez ZMiUW z programu SPO 29 ROL Działanie 2.5 759 240 568 930 190 310 541 266 405 950 135 316 763 107 544 393 405 950 2 345 0 782 135 316 30 Projekt własny realizowany przez jednostkę oświatową (WZSP nr 1 w Gdańsku) z programu SPO RZL 31 Inne projekty realizowane przez ODN Słupsk (Sokrates,EFS) 32 Inne projekty realizowane przez WUP (Equall, Interreg, Leonardo da Vinci) 33 INTERREG III C Plan Coast realizowany przez WBPP w Słupsku 34 Projekt własny "Centurio" INTERREG III C 35 Projekt realizowany przez jednostkę oświatową (OSZW nr 2 w Wejherowie) z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 66 630 66 630 0 78 358 78 358 13 505 13 065 0 9 799 0 3 266 0 27 069 000 20 507 000 6 562 000 23 600 531 17 828 486 5 772 045 27 069 000 23 600 531 17 828 486 0 0 0 5 772 045 216 424 216 424 0 216 424 216 424 0 216 424 176 015 176 015 0 0 0 0 7 013 7 013 0 52 021 52 021 0 37 737 30 633 0 30 633 0 0 0 169 900 169 900 0 79 371 79 371 0 283 600 233 099 62 115 118 819 0 52 165 0 79 500 79 500 0 17 801 17 801 0 55 516 55 444 0 41 583 0 13 861 0 49 828 49 828 0 49 828 49 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 260 000 1 986 808 0 1 688 787 0 298 021 0 12 000 79 530 67 600 11 930 80 000 79 530 67 600 0 0 0 11 930 0 0 0 0 26 840 611 0 846 154 411 288 0 95 814 015 0 846 154 411 288 0 75 628 331 0 0 0 0 20 185 684 1 270 405 1 739 894 529 401 1 443 725 115 382 861 0 995 475 483 868 1 240 152 96 708 587 0 846 154 411 288 0 23 920 840 0 0 0 930 114 4 408 021 0 0 0 0 43 063 964 0 149 321 72 580 310 038 5 365 090 0 0 0 0 19 950 672 Projekt własny realizowany przez DPS UMWP w ramach 36 68 000 80 000 Priorytetu VII POKL ***** 37 Program Operacyjny Kapitał Ludzki ***** 0 0 38 Pomoc Techniczna POKL dla UMWP ***** 1 060 600 1 060 600 39 Pomoc Techniczna POKL dla WUP ***** 449 990 449 990 40 Pomoc Techniczna RPO WP 0 0 RAZEM PROGRAMY 116 743 125 89 902 514 * kolumny: 12 i 14 to rozliczenie środków ** środki na prefinansowanie pochodziły z dotacji *** w kolumnach: 5 i 8 rozliczenia dotacji **** w kolumnie 12 ujęte rozliczenia z pożyczki BGK -/+ ***** środki z funduszy pomocowych to otrzymana dotacja rozwojowa z budżetu państwa 41 Realizacja dochodów i wydatków Samorządu Województwa w ramach programów ze środkow funduszy UE oraz EFTA w latach 2004 - 2007 wg stanu na dzien 31.12.2007r.* w złotych 2004 i 2005 Lp. Nazwa programu 1 2 31.12. 2007 RAZEM Kwoty Wykonane Wykonane Wykonane Wykonane środków z UE wydatki do Otrzymane wydatki do Otrzymane wydatki do Otrzymane wydatki do wynikajace z refundacji z dochody refundacji z dochody refundacji z dochody refundacji z zawartych funduszy (refundacja z funduszy (refundacja z funduszy (refundacja z funduszy umów pomocowych UE) pomocowych UE) pomocowych UE) pomocowych UE UE UE UE (4+6+8) 3 F.PRZEDAKCES., INICJATYWY 1 WSPÓLNOTOWE, MECH.FIN.EOG I NMF 2 PROJEKTY ZPORR, w tym: 2006 4 5 6 7 8 9 10 Otrzymane dochody ( 5+7+9) Środki należne na koniec m-ca ( 10-11 ) w tym: na spłatę pożyczki z BGK % wsk. kol. (10:3) % wsk. kol. (11:10) 11 12 13 14 15 1 038 518 966 681 672 919 484 622 647 347 402 956 2 358 784 1 854 259 504 525 0 0,0 78,6 221 431 394 45 282 607 16 306 493 74 915 586 62 608 885 48 378 940 55 371 115 168 577 133 134 286 493 34 290 640 30 595 361 76,1 79,7 Działanie 1.1 70 746 728 24 887 667 15 794 237 35 278 177 37 991 634 10 401 165 10 886 904 70 567 009 64 672 775 5 894 234 5 894 233 99,7 91,6 Działanie 1.2 9 212 841 0 0 4 478 864 1 899 885 4 733 859 5 898 910 9 212 723 7 798 795 1 413 928 1 414 020 100,0 84,7 Działanie 1.5 1 994 710 141 712 0 576 546 538 840 472 468 65 552 1 190 726 604 392 586 334 0 59,7 50,8 Działanie 2.1 27 115 676 2 489 589 0 9 023 959 4 754 105 10 313 033 10 410 040 21 826 581 15 164 145 6 662 436 6 636 687 80,5 69,5 Działanie 2.2 33 693 093 13 442 684 424 503 10 920 550 8 834 265 7 929 876 14 038 189 32 293 110 23 296 957 8 996 153 6 590 552 95,8 72,1 Działanie 2.3 16 371 165 908 388 0 3 447 120 1 257 802 1 965 204 2 895 036 6 320 712 4 152 838 2 167 874 2 155 652 38,6 65,7 Działanie 2.4 20 335 150 367 133 0 1 685 771 761 685 2 372 872 2 086 961 4 425 776 2 848 646 1 577 130 1 578 038 21,8 64,4 Działanie 2.5 12 634 839 183 795 0 3 851 916 1 380 949 3 800 001 2 513 000 7 835 712 3 893 949 3 941 763 3 925 977 62,0 49,7 Działanie 2.6 12 669 859 900 283 0 1 918 403 924 716 1 695 592 1 193 412 4 514 278 2 118 128 2 396 150 2 400 202 35,6 46,9 Działanie 3.4 12 501 876 87 753 87 753 2 464 617 2 464 617 4 102 698 4 102 698 6 655 068 6 655 068 0 0 53,2 100,0 Pomoc Techniczna - UMWP 2 472 598 982 954 0 743 927 929 771 416 013 795 824 2 142 894 1 725 595 417 299 0 86,7 80,5 Pomoc Techniczna - WUP 1 682 859 890 649 0 525 736 870 616 176 159 484 589 1 592 544 1 355 205 237 339 0 94,6 85,1 3 PROJEKTY SPO, w tym: 27 881 810 513 415 43 390 6 795 401 6 861 820 18 420 250 18 529 218 25 729 066 25 434 428 294 638 0 92,3 98,9 Pomoc Techn. SPO ROL - UMWP 1 363 447 314 285 0 289 533 289 533 405 950 405 950 1 009 768 695 483 314 285 0 74,1 68,9 Pomoc Techn. SPO RZL - WUP** 451 883 199 130 43 390 170 722 237 134 9 799 78 358 379 651 358 882 20 769 0 84,0 94,5 Działanie 1.5 SPO RZL WZSP 1proj. wł. 290 424 0 0 73 992 74 000 176 015 216 424 250 007 290 424 -40 417 0 86,1 116,2 25 776 056 0 0 6 261 154 6 261 153 17 828 486 17 828 486 24 089 640 24 089 639 1 0 93,5 100,0 0 1 325 042 0 1 688 787 1 325 042 930 114 0 1 325 042 0 1 688 787 0 930 114 75 628 331 200 608 926 162 900 222 37 708 704 Działanie 2.5 SPO ZM i UW 1 325 042 930 114 0 0 0 0 1 688 787 1 325 042 930 114 251 568 360 46 834 540 17 316 564 82 383 906 69 955 327 71 390 480 4 NMF termomodern.bud. 5 PROJEKTY PO KL 6 PROJEKTY RPO - Pomoc Techn. X RAZEM PROGRAMY * dotyczy środków z UE (§ 270 i § 629) oraz dotacji z budż.państwa na fin.wyprzedzające i dotacje na POKL, RPO ** bez środków z Funduszu Pracy 42 0,0 0,0 0,0 30 595 361 79,7 81,2 5. POZOSTAŁE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ 1. Realizację planu dotacji celowych na zadania własne realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 4. 2. Realizację planu dotacji celowych na zadania własne realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 5. 3. Realizację planu dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiają załączniki nr 6 i 7. 4. Realizację planu i zakresu dotacji przedmiotowych przedstawia załącznik nr 8. 5. Realizację planu dotacji dla wojewódzkich instytucji kultury przedstawia załącznik nr 9. 6. Realizację planu przychodów i wydatków Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych przedstawia załącznik nr 11. 7. Realizację planu przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przedstawia załącznik nr 12. 8. Realizację planu przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przedstawia załącznik nr 13. 9. Realizację dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 14. 10. Realizacja zadań w ramach Wieloletnich Programów Inwestycyjnych. Łącznie w roku 2007 na zadania zapisane w WPI zaplanowano kwotę 120 329 603 zł, z czego zrealizowano zadania na kwotę 102 831 548 zł tj. 85,5 %. W największym stopniu (91,6 %) wykonano zadania realizowane w ramach ZPORR, gdzie większość z nich została zakończona w 2007 roku. Zadania własne ujęte w WPI zrealizowano w kwocie 69 026 782 zł tj. 85,4 % planu, natomiast najniższy wskaźnik wykonania (63,2%) przedstawia się na zadaniach realizowanych w ramach RPO, które wykonano w kwocie 4 808 493 zł, głównie z przeznaczeniem na dokumentację projektową. Wydatki związane z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym prezentowane są zarówno w załączniku nr 15 jak i przy działowym omawianiu budżetu. 11. Realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi przedstawiono w załączniku nr 16 oraz przy działowym omawianiu budżetu. 12. W ramach udzielonych upoważnień Zarząd Województwa w 2007r: 43 − zaciągał zobowiązania z tytułu zawieranych umów, których realizacja w 2007 roku była niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Województwa i termin zapłaty upływał w 2008 roku, − zaciągał zobowiązania na finansowanie wydatków z tytułu limitów na WPI, − zaciągał zobowiązania na finansowanie wydatków na Programy i Projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, − dokonywał zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, − lokował wolne środki finansowe na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku budżetu województwa. Realizacja dochodów i wydatków w załącznikach nr 1, 2 i 3 oraz kwoty wyszczególnione w części opisowej przy poszczególnych działach i rozdziałach wykazane są w złotych i groszach. W treści części opisowej oraz w pozostałych załącznikach kwoty wykazane są w pełnych złotych. Szczegółowe omówienie realizacji dochodów i wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej, przedstawione zostało w dalszej części sprawozdania. 6. ISTOTNE INFORMACJE BUDZETOWEJ WYNIKAJĄCE ZE SPRAWOZDAWCZOŚCI Ze sprawozdawczości budżetowej wynikają istotne informacje, które nie zostały opisane powyżej. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27s z wykonania dochodów za 2007 roku Samorząd Województwa posiada należności budżetowe w łącznej kwocie 2 856 747 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 1 191 547 zł dotyczące głównie jednostki Urzędu Marszałkowskiego. Należności wymagalne (zaległości) Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 1 103 594 zł dotyczą między innymi należności z tytułu: najmu i dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych, przejętych należności po zlikwidowanych jednostkach, opłat za wieczyste użytkowanie. W porównaniu z rokiem 2006 stan należności wymagalnych uległ zmniejszeniu o 62,3 %, co nastąpiło w efekcie dokonanego przez Zarząd Województwa Pomorskiego 44 rozłożenia na raty należności (zaległości) dotyczącej sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Gdańsku Złotej Karczmie. Wobec dłużników prowadzone są na bieżąco czynności windykacyjne, a wobec dłużników, uchylających się od regulowania zaległości egzekucję skierowano na drogę postępowania sądowego. Samorząd Województwa posiada także zobowiązania budżetowe w łącznej kwocie 18 845 995 zł Dotyczą one głównie zobowiązań z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 rok, z tytułu pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych za grudzień 2007 r, oraz zobowiązań za dostawy i usługi wynikających z otrzymanych faktur dotyczących kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym, a których płatności nastąpią w 2008 roku. W 2007 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Poza sprawozdaniami budżetowymi sporządzane są sprawozdania dotyczące długu publicznego przez instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, ośrodki ruchu drogowego i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Jednostki zobowiązane są do składania kwartalnych sprawozdań RB-N o stanie należności oraz RB-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, a także rocznych sprawozdań uzupełniających Rb-UN o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej i Rb-UZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych. Należności Z przeprowadzonej analizy sprawozdania Rb-N koniec 2007 roku w porównaniu do 2006 roku wynika, że stan należności ogółem instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków ruchu drogowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gruntów Wodnych obniżył się o 3,1 mln zł, tj. o 1 %, również poziom należności wymagalnych zmniejszył się o 4,2 mln zł, tj. 26 %. W podziale na poszczególne jednostki analiza poziomu należności za IV kwartał 2007 roku w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2006 przedstawia się następująco: ♦ W Instytucjach Kultury poziom należności ogółem obniżył się o 36 %, przy jednoczesnym wzroście należności wymagalnych o 26 % – wpływ na to miały przede wszystkim należności wymagalne Muzeum Archeologicznego w Gdańsku (wzrost o kwotę 195 tys. zł, 45 tj. 27 %) spowodowane rozliczeniami w ramach prowadzonych przez muzeum badań archeologicznych; ♦ W Zakładach Opieki Zdrowotnej poziom należności ogółem obniżył się o 5 %, w tym należności wymagalnych o 29 % – najwyższy spadek należności, w tym wymagalnych wykazał Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie (ogółem należności obniżyły się o kwotę 2,2 mln zł, tj. o 22 %, w tym wymagalne o 3,7 mln zł, tj. o 87 %) w związku z otrzymaniem płatności od NFZ za wykonane ponadlimitowe świadczenia zdrowotne. ♦ W Ośrodkach Ruchu Drogowego poziom należności obniżył się o 12 %, w tym należności wymagalnych o 54 %; ♦ W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poziom należności wzrósł o 6 %, przy obniżeniu się należności wymagalnych o 45 %. Zobowiązania Z przeprowadzonej analizy sprawozdania Rb-Z wynika, iż stan zobowiązań ogółem na koniec 2007 roku w porównaniu do 2006 roku zmniejszył się o 47,9 mln zł, tj. 16 %, również w pozycji zobowiązania wymagalne odnotowano spadek o 4,9 mln zł, tj. 5 %. W podziale na poszczególne jednostki analiza poziomu zobowiązań za 2007 rok w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2006 przedstawia się następująco: ♦ W Instytucjach Kultury zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 1 019 462 zł i w porównaniu do 2006 r. ich poziom obniżył się o 17 %. Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku zobowiązań wymagalnych, które wynoszą 724 992 zł (co stanowi 71 % sumy zobowiązań w 2007 r. wszystkich Instytucji Kultury) i w odniesieniu do 2006 r. nastąpił wzrost o 41 %. Największy wzrost zobowiązań wymagalnych o 39 %, miał miejsce w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku i dotyczył rozrachunków z kontrahentami. Największe stany zobowiązań wymagalnych wykazują następujące jednostki: − Teatr Wybrzeże w Gdańsku (337 tys. zł) − Muzeum Narodowe w Gdańsku (313 tys. zł) ♦ W Zakładach Opieki Zdrowotnej zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 252 034 337 zł i w porównaniu do 2006 r. są niższe o 16 %. Obniżył się także o 5 % poziom zobowiązań wymagalnych, które na koniec 2007 r. wyniosły 94 959 363 zł (co stanowi 38 % zobowiązań ogółem w 2007 r.). Największy spadek zobowiązań wymagalnych odnotowano: 46 − w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie (zmniejszenie o 6,8 mln zł, tj. 44 %) w związku z obniżeniem zobowiązań z tytułu rozliczeń z ZUS oraz zobowiązań za świadczenia zdrowotne zlecone do realizacji innym szpitalom; − w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Korczaka w Słupsku (zmniejszenie o 3,3 mln zł, tj. 71 %), dzięki zmniejszeniu zobowiązań wobec dostawców towarów i usług. Spadek zobowiązań ogółem jest efektem działań restrukturyzacyjnych prowadzonych przez jednostki na mocy ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznej zakładów opieki zdrowotnej. Najwyższy poziom zobowiązań na koniec 2007 r. wykazały następujące jednostki: − Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie (39 mln) − Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika (37 mln) − Szpital Św. Adalberta na Zaspie (26 mln) ♦ W Ośrodkach Ruchu Drogowego i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zobowiązania nie występują. ZESTAWIENIE STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ w latach 2006 - 2007 wg sprawozdań Rb-N i Rb-Z NALEŻNOŚCI 2006 Wyszczególnienie 1 Ośrodki Ruchu Drogowego Wskaźnik zmiany (2007-2006) 2007 ogółem w tym: wymagalne ogółem w tym: wymagalne ogółem w tym: wymagalne 2 3 4 5 6 7 13 262 969 13 755 11 659 910 6 304 88% 46% SP Zakłady Opieki Zdrowotnej 117 299 060 14 632 189 111 604 325 10 369 937 95% 71% Instytucje Kultury 10 416 932 965 279 6 673 452 1 212 712 64% 126% 133 009 600 295 613 140 908 053 162 134 106% 55% 273 988 561 15 906 836 270 845 740 11 751 087 99% 74% WFOŚi GW Ogółem 47 ZOBOWIĄZANIA 2006 Wyszczególnienie 1 Ośrodki Ruchu Drogowego Wskaźnik zmiany (2007-2006) 2007 ogółem w tym: wymagalne ogółem w tym: wymagaln e ogółem w tym: wymagalne 2 3 4 5 6 7 0 0 0 0 SP Zakłady Opieki Zdrowotnej 299 769 261 100 028 424 252 034 337 94 959 363 84% 95% Instytucje Kultury 1 234 198 514 155 1 019 462 724 992 83% 141% 0 0 0 0 301 003 459 100 542 579 253 053 799 95 684 355 84% 95% WFOŚiGW Ogółem 48 7. REALIZACJA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan dochodów 59 755 119 zł wykonanie 57 817 838,60 zł, tj. 96,8 % planu Plan wydatków 67 384 551 zł wykonanie 63 559 731,61 zł, tj. 94,3 % planu W ramach dochodów wykonanych w kwocie 57 817 838 zł stanowią dochody zewnętrzne z następujących źródeł: − dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz realizowane w ramach SPO- ROL na kwotę 49 035 739 zł, − dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2 404 856 zł, − środki w ramach ZPORR: refundacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 5 898 910 zł, − środki z Fundacji Fundusz Współpracy na dofinansowanie zadań własnych Województwa w łącznej kwocie 18 680 zł, Pozostała kwota 459 653 zł to dochody własne Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku oraz nadwyżka środków obrotowych wynikająca z likwidacji zakładu budżetowego. Zaplanowane wydatki w kwocie 67 384 551 zł i wykonane w wysokości 63 559 732 zł, tj. 94,3 % w stosunku do planu realizowano w rozdziałach działu „Rolnictwo i łowiectwo”. Rozdział 01004 Biura geodezji i terenów rolnych Plan dochodów 0 zł wykonanie 261 144,58 zł Kwota 261 145 zł zrealizowanych dochodów w tym rozdziale stanowi wpływy do budżetu Województwa Pomorskiego nadwyżki środków obrotowych zlikwidowanego z dniem 31.12.2007 roku zakładu budżetowego Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku w celu jego przekształcenia w samorządową jednostką budżetową. 49 Rozdział 01005 Prace geodezyjno– urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Plan dochodów 122 000 zł wykonanie 122 000,00 zł, tj. 100,0% planu Plan wydatków 122 000 zł wykonanie 122 000,00 zł, tj. 100,0% planu Źródłem dochodów w tym rozdziale jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Ich realizacją zajmuje się Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku. Zgodnie z zawartym porozumieniem nr 48/UM/DMW/2007 z dnia 6 lutego 2007 r. pomiędzy Marszałkiem Województwa Pomorskiego a Biurem, środki z dotacji w całości przekazane zostały na realizację zadania pn. „Monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji na obszarze wsi w gminie Przechlewo w powiecie człuchowskim – utworzenie bazy danych na rok 2007 r.” Rozdział 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Plan dochodów 200 000 zł Plan wydatków 7 090 000 zł wykonanie 196 280,43 zł, tj. 98,1 % planu wykonanie 6 958 281,51 zł, tj. 98,1 % planu Dochody własne dotyczą wpływów pozyskiwanych w ramach działalności Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku, gdzie z planowanej kwoty 200 000 zł wykonano 196 280 zł, z czego dochody z majątku Województwa - kwota 116 581 zł, usług – kwota 7 872 zł, wpływy z pozostałych odsetek – kwota 42 793 zł oraz z różnych dochodów – kwota 29 034 zł. Wydatki w tym rozdziale wykonane w wysokości 6 958 282 z tj. 98,1 % planu związane są z finansowaniem działalności Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa, w tym dziesięciu oddziałów terenowych znajdujących się w strukturze Zarządu. Największy udział w strukturze wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 5 214 770 zł tj. 74,9 % wykonanych przy średniorocznym zatrudnieniu 113 etatów. W strukturze wydatków rzeczowych najwięcej środków wydatkowano na zakup usług remontowych 467 301 zł, które zostały przeznaczone na pokrycie kosztów bieżących remontów, remontów samochodów oraz maszyn i urządzeń znajdujących się na terenie Zarządu i Terenowych Oddziałów. Dokonano również wymiany pieca c.o., pompy głębinowej na ujęciu wody, adaptacji budynku gospodarczego na archiwum zakładowe w T.O. Reda oraz wykonano 50 remont kapitalny I segmentu w budynku mieszkalnym w Osłonce. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 192 000 zł głównie na opłaty pocztowe, usługi komunalne, sprzątanie, usługi kominiarskie oraz ochronę mienia. Znaczącą pozycję w strukturze wydatków tworzą również koszty zakupu materiałów i wyposażenia – 324 000 zł głównie na zakup paliwa i materiałów biurowych. Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 127 508 zł, co stanowi 99,3 % planu, w ramach ktorych zakupiono dwa samochody, trzynaście zestawów komputerowych oraz dwie kserokopiarki dla potrzeb funkcjonowania oddziałów terenowych ZMiUW. Rozdział 01008 Melioracje wodne Plan dochodów 58 650 589 zł wykonanie 56 678 467,32 zł, tj. 96,6 % planu Plan wydatków 58 979 834 zł wykonanie 55 511 305,74 zł, tj. 94,1 % planu W ramach rozdziału realizowane są zadania bieżące i inwestycyjne finansowane z dotacji celowych budżetu państwa, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: − na finansowanie zadań bieżących realizowanych przez ZMiUW otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 18 771 949 zł. − na finansowanie zadań inwestycyjnych otrzymano 37 904 290 zł z następujących źródeł: a) dotacja celowa z budżetu państwa b) dotacja z WFOŚiGW 29 600 524 zł, 2 404 856 zł, c) środki stanowiące refundację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 5 898 910 zł Pozostała kwota planowanych 6 000 zł i wykonanych w kwocie 2 228 zł dochodów własnych to 5 % dochodów z wpływów z opłaty z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami realizowanych na rzecz budżetu państwa a związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Na zadania bieżące dotyczące głównie utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych wydatkowano łącznie 18 771 949 zł (99,9 % planu), tj.: − wałów przeciwpowodziowych – kwota 2 951 477 zł, 51 − rzek – kwota 5 639 628 zł, − kanałów – kwota 4 001 398 zł, − stacji pomp odwadniających – 6 179 446 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków budżetu państwa planowanych w wysokości 6 000 000 zł, wydatkowano 5 999 993 zł m.in. na: − zakup transformatorów do stacji pomp na terenie województwa pomorskiego na rzece Rozwójka, − odbudowa koryta i budowa przepustu- Kanał Polderowy, − wykonane szandory na wrotach przeciwsztormowych, − odbudowa dna i skarp-Kanał Pelpliński, W rozdziale realizowano również wydatki związane z projektami unijnymi w ramach: Działanie 1.2 ZPORR – projekt Przeciwdziałanie skutkom powodzi przez odbudowę prawego wału rz. Wisły na odcinku Piekło-Bystrze-Lisewo Projekt realizowano w ramach Działania 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Płatności w ramach projektu w 2007 roku dokonano w miesiącach: maj, sierpień i grudzień. Realizacja projektu została zakończona w dniu 31 grudnia 2007 r. Refundacja wydatków kwalifikowalnych dot. poniesionych wydatków w miesiącu grudniu 2007 roku planowana jest w 2008 roku. Źródłem finansowania projektu była dotacja celowa WFOŚiGW w kwocie 2 404 856 zł jako wkład własny oraz pożyczka z BGK (prefinansowanie) w kwocie 4 733 859 zł. W 2007 roku otrzymano refundację wydatków kwalifikowanych z EFFR w kwocie 5 898 910 zł za wydatki poniesione w 2006 roku i w części 2007 roku. Działanie 2.5 SPO - ROL Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Łącznie wydatkowano na realizację powyższych projektów 23 600 531 zł, na które składają się środki z budżetu państwa przeznaczone na współfinansowanie w kwocie 5 772 045 zł oraz środki otrzymane jako wyprzedzające finansowanie z EFOiGR w kwocie 17 828 486 zł. W 2007 roku wydatki dotyczyły realizacji następujących projektów: − Przebudowa Stacji Pomp Nr 5 W Kobyla Kępa, 52 − Przebudowa stacji pomp Nr 23 Rokitnica, − Stacja Pomp 8W Izbicka, − Rzeka Tuga odbudowa prawego wału ppow., − Kanał Juranda odbud. koryta i wałów ppow., − Kanał Młyński w Tczewie, − Rzeka Bytowa regulacja koryta, − Kanał Wysoki budowa odcinająca, − Odbudowa budowli hydrotechnicznej jeziora Sobowidzkiego. Z powodu opóźnień w realizacji dwóch projektów: - Kanał Młyński w Tczewie, - Rzeka Bytowa regulacja koryta - termin ich zakończenia został przesunięty do dnia 30 kwietnia 2008 r. W związku z tym niewykorzystane środki finansowe zgłoszono do środków niewygasających w roku budżetowym 2007. Realizacja pozostałych projektów została zakończona z dniem 31 grudnia 2007 r. Rozdział 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Plan dochodów 759 240 zł wykonanie 541 266,27 zł tj. 71,3 % planu Plan wydatków 763 107 zł wykonanie 544 393,18 zł tj. 71,3 % planu Planowane dochody w wysokości 759 240 zł i wykonane w wysokości 541 266 zł tj. 71,3 % planu, to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na Pomoc Techniczną SPO – ROL z tytułu pełnienia roli Instytucji Wdrażającej zadania SPO- ROL. Planowane wydatki na realizację pomocy technicznej wyniosły 763 107 zł i zostały wykonane w wysokości 544 393 zł, co stanowi 71,3% planu. Poniesione wydatki w ramach Pomocy Technicznej zostały sfinansowana ze środków otrzymanych z budżetu państwa objętych zarówno ustawą budżetową na 2007 r. jak i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które nie wygasły z upływem 2006 roku. W czerwcu 2007 r. Samorząd Województwa Pomorskiego podpisał z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 5 umów o dofinansowanie projektów z zakresu 53 3 działań z Priorytetu 3 Pomoc Techniczna SPO- ROL na łączną kwotę 616 240 zł. Dofinansowanie otrzymały wszystkie złożone projekty. Dokonano następujących wydatków w ramach poszczególnych działań: • Działanie 3.1. - kwota 424 688 zł, stanowi 82,9 % zaplanowanych wydatków na to działanie. W ramach tego działania sfinansowane zostały wynagrodzenia pracowników ds. SPO- ROL za 2007 roku oraz zakup samochodu osobowego. Wydatkowanie mniejszej niż zaplanowano kwoty na wynagrodzenia wynika z faktu, iż w pierwszym kwartale 2007 roku na trzech planowanych stanowiskach pracy były wakaty • Działanie 3.2. - kwota 62 998 zł, stanowi 70,8 % zaplanowanych wydatków, z tego kwota 3 127 zł, to zwrot środków na rachunek Wojewody Pomorskiego związany z zakwestionowaniem wydatków kwalifikowanych w realizacji umów z 2005 roku przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W ramach tego działania poniesiono wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników ds. SPO-ROL, zakupem sprzętu komputerowego oraz mebli biurowych w wysokości 59 871 zł. • Działanie 3.3. - kwota 56 707 zł, stanowi wydatki się składa zakup materiałów 35,0 % zaplanowanych wydatków. Na informacyjno-promocyjnych, organizacja konferencji dotyczących założeń programowania w okresie 2007-2013 oraz organizacja spotkań promocyjno-konsultacyjnych dla beneficjentów SPO-ROL. Kwotę 50 740 zł zgłoszono, jako wydatki niewygasające do wydatkowania w 2008 roku, z tego w ramach Działania 3.2 kwotę 12 640 zł na podnoszenie kwalifikacji pracowników, na Działanie 3.3 kwotę 38 100 zł na organizację i obsługę konferencji rozpoczynającej nowy okres programowania. Rozdział 01095 Pozostała działalność Plan dochodów 23 290 zł Plan wydatków 429 610 zł wykonanie 18 680,00 zł, tj. 80,2 % planu wykonanie 423 751,18 zł, tj. 98,6 % planu W ramach uzyskanych dochodów w roku 2007 uzyskano zaliczkę na realizację projektu „Promocja tradycyjnych produktów Województwa Pomorskiego. Publikacja pt. „Pomorskie przysmaki” w 2007 r. w wysokości 15 000 zł ze środków pomocowych z Programu „Agro- 54 Smak 2” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy oraz refundację wydatków poniesionych na projekt w 2006 r. w kwocie 3 680 zł. Plan wydatków wykonano na kwotę 423 751 zł tj. 98,6 % głównie na organizację i współudział w organizacji Targów, Wystaw i Pokazów o charakterze rolniczym, promującym osiągnięcia województwa w zakresie modernizacji sektora rolnego i przetwórczego o charakterze rolniczym. W 2007 roku organizowano m.in.: − Pomorską Wystawę Zwierząt Hodowlanych w Lubaniu – kwota 40 000 zł, − Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych w Starym Polu – kwota 25 000 zł, − Kociewski Pokaz Zwierząt Hodowlanych w Bolesławowie – kwota 10 000 zł, − Kaszubską Jesień Rolniczą w Lubaniu – kwota 20 000 zł, − Krajowe Dni Ziemniaka – kwota 20 000 zł, − Truskawkobranie – imprezę plenerową na Kaszubach – kwota 10 000 zł, − Targi Rolno –Kwiatowe „Strzelino 2007” – kwota 10 000 zł. W ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO), mającego na celu poprawę efektywności gospodarowania rolników, wydatkowano 95 000 zł na wykonanie badań naukowych w zakresie doboru gatunków i odmian w produkcji roślinnej przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Radostowie. Ponadto w 2007 roku udzielono pomocy finansowej na kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe wsi Województwa Pomorskiego, które zostały laureatami konkursu pt. „Piękna Wieś 2007” jako nagrodę dla ich mieszkańców za aktywność na rzecz rozwoju wsi, poprawy estetyki i stanu środowiska oraz podejmowania wszelkich inicjatyw lokalnych. W przypadku zadania „Tradycja Wsi Pomorza” wydano kwotę 40 000 zł na organizację: Dożynek Samorządowo – Diecezjalnych i Dożynek Rolników na Jasnej Górze oraz kwotę 18 000 zł na zadania promujące wieś pomorską (m.in. Prezentacja Stołów Świątecznych „Pomorski Stół Wielkanocny”, Przegląd Stołów Bożonarodzeniowych w Starym Polu ). Dodatkowo realizowano zadania mające na celu zwiększenie konkurencyjności obszarów wiejskich i podnoszenie jakości życia ich mieszkańców poprzez finansowanie konferencji i wystaw mających na celu propagowanie dziedzictwa kulturowego wsi na łączną kwotę ponad 20 000 zł. 55 „Pomorski Produkt Tradycyjny” – publikacje pt. „Pomorskie przysmaki”. Planowane wydatki na realizację projektu wyniosły 25 000 zł i zostały zrealizowane w wysokości 23 450 zł tj. 93,8 % planu. Projekt był kontynuacją projektu z 2006 roku i jego celem było przygotowanie i wydanie opracowania o pomorskich produktach pt. „Pomorskie przysmaki” oraz „Pomorski Produkt Tradycyjny” w trzech wersjach językowych. Wydane w ramach projektu publikacje przyczyniły się do szerokiej promocji produktów tradycyjnych i regionalnych Województwa Pomorskiego. DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO Plan dochodów 0 zł wykonanie Plan wydatków 2 500 000 zł wykonanie 0,00 zł 2 500 000,00 zł, tj. 100,0 % Rozdział 05001 Rybołówstwo Plan dochodów 0 zł wykonanie Plan wydatków 2 500 000 zł wykonanie 0,00 zł 2 500 000,00 zł, tj. 100,0 % Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 122/IX/07 z dnia 28 maja 2007 roku zaplanowano i przekazano ze środków własnych województwa kwotę 2 500 000 zł na objęcie przez Samorząd Województwa udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Lokalnego Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb – Aukcja Rybna Ustka Sp. z o.o. Po objęciu nowych udziałów, Samorząd Województwa posiada w Spółce udziały o łącznej wartości 11 300 000 zł tj. 83,7 % kapitału założycielskiego Spółki. Samorząd Województwa dzięki powiększeniu swojego pakietu udziałowego w spółce będzie miał większą możliwość wpływania na zasady funkcjonowania rynku rybnego w regionie, realizując wynikające ze Strategii Rozwoju Województwa zadania unowocześniania i pobudzania aktywności pomorskiej gospodarki. 56 DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Plan dochodów 15 141 809 zł wykonanie 11 588 159,03 zł, tj. 76,5 % planu Plan wydatków 25 303 567 zł wykonanie 21 522 600,89 zł, tj. 85,1 % planu Dochody zrealizowano w wysokości 11 588 159 zł, co stanowi 76,5 % planu. Źródła oraz struktura dochodów przedstawiają się następująco: − dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane w ramach ZPORR w kwocie 3 756 396 zł, tj. 66,2% planu, z czego 1 578 536 zł stanowią wydatki niewygasające budżetu państwa z roku 2006; − refundacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego wydatków poniesionych na realizację działań 2.5, 2.6 i 3.4 w ramach ZPORR w kwocie 7 809 111 zł, tj. 83,1 % planu. − Zwroty dotacji dokonane przez beneficjentów wraz z odsetkami w kwocie 22 652 zł, tj. 33,4% planu Wydatki ogółem wykonano w kwocie 21 522 601 zł, tj. 85,1 % planu, z czego: − wydatki majątkowe w kwocie 6 587 000 zł, tj. 100,0 % planu − wydatki bieżące na realizację projektów ZPORR w kwocie 13 353 918 zł, tj. 78,1 % planu − pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 581 683 zł, tj. 97,3 % planu Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco: Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości Plan dochodów 7 599 237 zł wykonanie 6 027 230,89 zł, tj. 79,3 % planu Plan wydatków 15 741 427 zł wykonanie 14 136 079,79 zł, tj. 89,8 % planu W ramach rozdziału realizowane jest działanie 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR oraz zadania własne województwa związane z promocją przedsiębiorczości. W ramach dochodów rozdziału na 2007 r. zaplanowano kwotę 7 599 237 zł, z czego zrealizowano dochody w kwocie 6 027 231 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na 57 zadania własne bieżące w kwocie 1 924 533 zł (w tym środki niewygasające budżetu państwa z 2006 roku w kwocie 998 792 zł) oraz refundacja z EFRR w kwocie 4 102 698 zł. W rozdziale wydatkowano łącznie 14 136 080 zł, tj. 89,8% planu, z czego na: 1. Dokapitalizowanie spółek – 6 580 000 zł, tj. 100,0% planu W ramach zadania zaplanowano dokapitalizowanie spółek prawa handlowego, w których Województwo posiada udziały: − Agencja Rozwoju Pomorza S.A. w wysokości 2 580 000 zł. Wsparcie finansowe umożliwi kontynuację realizowanych przez ARP projektów: Centrum Obsługi Informacyjnej Inwestora, Sieci Instytucji Otoczenia Biznesu i Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego oraz właściwe przygotowanie Regionalnej Instytucji Finansującej do obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego oraz innych programów pomocowych dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Samorząd Województwa posiada obecnie 97,4 % udziałów o wartości 15 240 000 zł w kapitale zakładowym spółki. − Pomorski Fundusz Pożyczkowy w wysokości 2 000 000 zł. Dzięki dokapitalizowaniu spółki umożliwione zostało powiększenie kapitału pożyczkowego Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego, co przy dynamicznie rosnącej liczbie wniosków o udzielenie pożyczki umożliwiło Funduszowi kontynuowanie działalności. W roku 2007 PFP sp. z o.o. udzielił 337 pożyczek o łącznej wartości 8 074 000 zł. Samorząd Województwa posiada obecnie 89,4% udziałów o wartości 9 156 000 zł w kapitale zakładowym spółki; − Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych w wysokości 2 000 000 zł. Dzięki dokapitalizowaniu spółki umożliwione zostało powiększenie kapitału poręczeniowego Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych, co przy dynamicznie rosnącej liczbie wniosków o udzielenie poręczenia kredytowego umożliwiło Funduszowi zdynamizowanie działalności poręczeniowej. W 2007 roku Fundusz udzielił 112 poręczeń, na łączną kwotę 14 988 660 zł Samorząd Województwa posiada obecnie 79,6% udziałów o wartości 13 300 000 zł w kapitale zakładowym spółki; 2. Realizację działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR – 6 027 231 zł, tj. 79,3% planu, z czego refundacje pochodzące z budżetu państwa w kwocie 1 924 533 zł oraz środki z EFRR w kwocie 4 102 698 zł 58 W ramach zadania realizowane są projekty ułatwiające mikroprzedsiebiorcom uzyskanie dostępu do wysokiej jakości zewnętrznych usług doradczych świadczonych przez wyspecjalizowane firmy oraz projekty polegające na dokapitalizowaniu inwestycji realizowanych przez przedsiębiorców. W 2007 roku dokonano refundacji wydatków na rzecz 123 mikroprzedsiębiorców, w tym 73 płatności stanowią rozliczenie końcowe realizacji projektów. 3. Promocję przedsiębiorczości – 1 528 849 zł, tj. 97,9% planu W ramach ww. zadania realizowano szereg umów, w tym m. in. z: − Agencją Rozwoju Pomorza na realizację zadań publicznych związanych z wdrażaniem zadań 2.5, 2.6, 3.4 ZPORR oraz kontynuowano realizację dwóch projektów: „Intensyfikacja działań Centrum obsługi Inwestora” i „Sieć Instytucji Otoczenia Biznesu”; − Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową w zakresie przygotowania i opublikowania na łamach „Pomorskiego Przeglądu Gospodarczego” cyklu publikacji dotyczących potencjału i rozwoju gospodarczego regionu pomorskiego; − Politechniką Gdańską dotyczącą współorganizacji międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej przedsiębiorczości „Intent Global Conference 2007”. Rozdział 15095 Pozostała działalność Plan dochodów: 7 542 572 zł wykonanie: 5 560 928,14 zł, tj. 73,7 % Plan wydatków: 9 562 140 zł wykonanie: 7 386 521,10 zł, tj. 77,2 % W rozdziale realizowano dochody i wydatki związane z Działaniem 2.5 Promocja przedsiębiorczości oraz Działaniem 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy, z czego m.in.: Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości: Na realizację tego działania zaplanowano dochody w wysokości 4 054 533 zł, z czego w 2007 roku otrzymano 3 800 715 zł, tj. 93,7%, na które składają się: − dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1 266 667 zł (w tym kwota 282 460 zł stanowi środki niewygasające budżetu państwa z 2006 roku) − refundacja wydatków z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 2 513 000 zł 59 − zwroty dotacji dokonane przez beneficjentów projektu w kwocie 21 048 zł W ramach zaplanowanych wydatków w kwocie 5 344 137 zł wydatkowano 5 071 930 zł, tj. 94,9 %,w tym dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1 266 667 zł, pożyczka zaciągnięta z budżetu państwa (prefinansowanie) w BGK w kwocie 3 800 001 zł oraz zwroty do budżetu państwa niewykorzystanej dotacji celowej w kwocie 5 262 zł. Zadania realizowane w ramach tego działania mają na celu aktywne wspieranie zatrudnienia w Województwie Pomorskim poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw. W ramach zadania udzielane jest wsparcie finansowe dla beneficjentów na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych, wsparcie pomostowe i jednorazowe dotacje inwestycyjne. W 2007 roku przekazano dotację dla 17 projektodawców. Działanie 2.5 jest finansowane z pożyczki z BGK oraz z dotacji celowej z budżetu państwa. Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Na realizację tego działania zaplanowano dochody w wysokości 3 488 039 zł, z czego w 2007 roku otrzymano 1 760 213 zł, tj. 50,5 % planu, na które składają się: − dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 565 197 zł, w tym środki niewygasające z 2006 roku w kwocie 297 284; − refundację wydatków z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 1 193 412 zł; − zwroty dotacji wraz z odsetkami dokonane przez beneficjentów projektów w kwocie 1 604 zł. Poziom wykonania dochodów wynika z małej liczby poprawnie złożonych wniosków o płatność przez beneficjentów, które podlegają refundacji z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach zaplanowanych wydatków w kwocie 4 154 093 zł, wydatkowano 2 261 757 zł, tj. 54,4 % planu, w tym dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 565 197 zł, środki z zaciągniętej przez Samorząd Województwa Pomorskiego pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie w kwocie 1 695 592 zł oraz zwroty dotacji celowej wraz z odsetkami do budżetu państwa w kwocie 968 zł. Celem działania jest podniesienie potencjału regionów w sferze innowacji, poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a gospodarką. W 2007 60 roku przekazano dotację dla 11 beneficjentów, w tym realizowane są dwa projekty własne Samorządu Województwa Pomorskiego: − Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa pomorskiego przez wspieranie klastrów – koncepcja polityki i działania pilotażowe, realizowany wspólnie z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową. Celem zadania jest zaprojektowanie kompleksowej strategii rozwoju klastrów (skupisk innowacyjnych) oraz wdrożenie działań mających na celu rozwój pilotażowych klastrów w województwie pomorskim. W 2007 roku wydatkowano kwotę 261 867 zł, co stanowi 34,9 % całkowitej kwoty dofinansowania. Zakończenie realizacji projektu planowane jest w II kwartale 2008 roku. − Moduł Informacyjno - Decyzyjny WIEDZA - INNOWACJE - GOSPODARKA (MID WIG) jako narzędzie wspierające rozwój i innowacje w regionie – realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji instytucji, firm doradczych i kadr przedsiębiorstw poprzez stworzenie i uruchomienie modułu informacyjno – decyzyjnego Wiedza – Innowacje – Gospodarka (MID WIG). W związku z decyzją Instytucji Zarządzającej z dnia 13 kwietnia 2007 r. do realizacji projektu przystąpiono dopiero, po 6 miesiącach od planowanego terminu, dlatego też przewidywany okres realizacji z 18 miesięcy, uległ skróceniu do 12 miesięcy. Zakończenie finansowe projektu zaplanowano na dzień 30 września 2008 r. W 2007 roku wydatkowano na rzecz projektu kwotę 34 204 zł, co stanowi 18,9 % kwoty dofinansowania projektu. Działanie 2.6 jest finansowane z pożyczki na prefinansowanie z BGK oraz z dotacji celowej z budżetu państwa. Poziom wykonania wydatków wynika z płatności dokonanych na podstawie zweryfikowanych przez Agencję Rozwoju Pomorza SA wniosków o płatność beneficjentów, którzy w dalszym ciągu mają problemy z ich poprawnym wypełnianiem oraz długim okresem rozliczenia się z przekazanej zaliczki. 61 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan dochodów 45 842 516 zł wykonanie 30 098 650,55 zł, tj. 65,7 % Plan wydatków 239 607 333 zł wykonanie 225 328 400,22 zł, tj. 94,0 % W ramach działu 600 Transport i Łączność realizowane były zadania własne województwa dotyczące: 1. Organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa 2. Dotowania przewozów autobusowych 3. Organizacji i integracji lokalnego transportu zbiorowego 4. Modernizacji i bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich 5. Rozbudowy regionalnego portu lotniczego W roku 2007 w dziale Transport i łączność dochody wykonane zostały na kwotę 30 098 651 zł, co stanowiło 65,7 % planu. Źródła oraz struktura powyższych dochodów przedstawiają się następująco: 1. dotacje celowe z budżetu państwa: 3 448 808 zł, tj. 11,4 % − na własne zadania inwestycyjne 1 997 711 zł − na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową 1 451 097 zł 2. dotacje celowe i pomoc finansowa otrzymana na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 11 704 492 zł, tj. 38,9 % 3. refundacja wydatków poniesionych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich w ramach ZPORR 10 886 904 zł, tj. 36,2 % 4. pozostałe dochody własne 4 058 447 zł, tj. 13,5 % Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Plan dochodów 2 225 102 zł wykonanie 2 111 296,00 zł, tj. 94,9 % Plan wydatków 61 814 946 zł wykonanie 61 757 234,05 zł, tj. 99,9 % 62 DOCHODY W roku 2007 w rozdziale zrealizowano dochody w kwocie 2 111 296 zł, tj. 94,9 % planu, z tytułu: − dzierżawy autobusów szynowych spółce PKP Przewozy Regionalne. Kwota 286 194 zł stanowi wpływy z opłat za dzierżawę autobusów szynowych za miesiące od grudnia 2006 roku do listopada 2007 i jest niższa od ujętej w planie kwoty 400 000 zł z powodu awarii pojazdów szynowych, − zwrotu podatku VAT w wysokości 1 825 102 zł za zakupione w 2006 roku przez Samorząd województwa Pomorskiego trzy autobusy szynowe. WYDATKI Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach rozdziału wydatkował środki na: − dotacje celowe dla regionalnych przewoźników kolejowych 54 520 000 zł, − zakup autobusów szynowych 6 572 535 zł, − ubezpieczenie kolejowych pojazdów szynowych 124 756 zł, − konserwację i naprawę oraz zakup dodatkowego wyposażenia do autobusów szynowych 70 980 zł, − zakup usług w zakresie organizowania przewozów kolejowych 232 023 zł. − ekspertyzy, opinie i analizy 32 940 zł. Zadaniem własnym Samorządu Województwa jest organizowanie i dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich na terenie województwa. W ramach obowiązku służby publicznej oraz w celu wypełnienia podstawowych potrzeb transportowych mieszkańców, podpisano umowę z Konsorcjum PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. i PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. i przekazano na jego rzecz dotację w kwocie 54 520 000 zł, W celu obniżenia kosztów przewozów kolejowych Samorząd Województwa Pomorskiego zakupił w roku 2006 trzy pojazdy szynowe przeznaczone do obsługi regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa pomorskiego. W 2006 roku dokonano odbioru częściowego podzespołów i wykonanych prac oraz kompletnych autobusów szynowych od wykonawcy - firmy Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz. Ostatnich płatności za nabyte pojazdy w kwocie 6 572 535 zł dokonano w styczniu 2007 roku. 63 W ramach pozostałych wydatków w zakresie organizowania przewozów kolejowych zaplanowano w rozdziale kwotę 722 410 zł. Wydatki objęły zakup dodatkowego wyposażenia autobusów szynowych, zakup usług w zakresie konserwacji, naprawy i ubezpieczenia autobusów szynowych oraz wykonania opracowań i ekspertyz dotyczących organizowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich. W roku 2007 na powyższe cele wydatkowano kwotę 460 699 zł, tj. 63,8 % planu. Pozostała kwota 204 000 zł przeznaczona na przeprowadzenie badań marketingowych w pociągach regionalnych, opracowanie „Szczegółowych Istotnych Warunków Zamówienia na wybór przewoźnika (przewoźników) do wykonywania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich” oraz naprawę autobusu szynowego, ujęta została w uchwale Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie „ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007”. Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł, Plan wydatków 34 506 464 zł wykonanie 34 505 798,61 zł, tj. 100,0 % Wydatki w ramach rozdziału przeznaczone były na realizację zadania dotowania przewozów autobusowych, do którego Samorząd Województwa zobowiązany jest na podstawie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami transportu publicznego. Przyznawana dotacja to dopłata dla przewoźników, wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie na zasadach określonych w umowach pomiędzy Samorządem Województwa a przewoźnikami, stanowiąca wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych. W 2007 roku na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 32 505 799 zł, tj. 94,2 % planu. Przewoźnikom przekazano dopłaty za okres od stycznia do listopada 2007 roku, częściowo za miesiąc grudzień 2007 oraz częściowo za miesiąc grudzień 2006 roku. Dotację przyznano 35 przewoźnikom, z którymi Samorząd Województwa zawarł stosowne umowy. Ponadto środki w wysokości 2 000 000 zł, stanowiące pozostałą część kwoty dopłat za miesiąc grudzień 2007 roku, ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007. 64 Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy Plan dochodów 0 zł wykonanie Plan wydatków 1 188 400 zł wykonanie 0 zł 1 178 870 zł, tj. 99,2 % W roku 2007 w ramach rozdziału zaplanowano przekazanie innym jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych w formie pomocy finansowej na realizację zadań: 1. organizacji lokalnego transportu zbiorowego po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej, tzw. tramwaju wodnego. W celu wsparcia realizacji programu ograniczenia w miesiącach letnich ruchu samochodowego na drogach wiodących na Półwysep Helski oraz ograniczenia emisji spalin do powietrza atmosferycznego Samorząd Województwa udzielił samorządom organizującym przewozy pasażerskie drogą morską wsparcia finansowego: − Miastu Gdańsk w wysokości 350 000 zł, tj. 100 % planu – na zrównoważenie kosztów funkcjonowania tramwaju wodnego na liniach Gdańsk – Hel, Sopot – Hel i Gdańsk – Sopot, − Miastu Gdynia w wysokości 350 000 zł, tj. 100 % planu – na zrównoważenie kosztów funkcjonowania tramwaju wodnego na liniach Gdynia – Hel i Gdynia – Jastarnia, 2. integracji lokalnego transportu zbiorowego w ramach Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. Pierwszym etapem integracji jest wprowadzenie biletów o charakterze metropolitalnym, obowiązujących na całym obszarze Metropolii Zatoki Gdańskiej we wszystkich środkach komunalnej komunikacji zbiorowej, której organizatorami są Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku (ZTM), Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (ZKM) i Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. (MZK), oraz w pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej. Na powyższy cel wydatkowano z budżetu województwa kwotę 478 870 zł. Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie Plan dochodów 30 809 164 zł wykonanie 22 233 393,40 zł, tj. 72,2 % Plan wydatków 129 289 273 zł wykonanie 122 148 247,86 zł, tj. 94,5 % 65 DOCHODY W 2007 roku dochody wykonano na kwotę 22 233 393 zł, co stanowi 72,2 % planu. Struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco: 1. środki uzyskane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych w ramach realizacji ZPORR – 10 886 904 zł, tj. 49,0 % 2. pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego – 8 526 260 zł, tj. 35,7 % 3. dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Ministrem Transportu jako refundacja wydatków poniesionych na zadania realizowane w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach – 1 451 097 zł, tj. 6,5 % 4. pozostałe dochody własne – 1 369 132 zł, tj. 8,8 % Ad 1. Zrealizowane dochody w kwocie 10 886 904 zł, tj. 64,3 % planu, stanowi refundacja wydatków kwalifikowanych, poniesionych w związku z realizacją w ramach ZPORR projektu „Przebudowa dróg: wojewódzkiej nr 216 i powiatowych nr 1506G i 1507G”, otrzymana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Niewykonana w 2007 roku kwota dochodów w wysokości 6 051 088 zł dotyczy refundacji pozostałych wydatków poniesionych na realizację powyższego projektu (3 734 623 zł) oraz projektu „Przebudowa istniejącego układu drogowego łączącego miasto Chojnice z miejscowością Charzykowy” (2 316 465 zł). Refundacja przekazana zostanie Województwu w roku 2008 po ostatecznym rozliczeniu realizacji projektów. Z otrzymanych w ramach refundacji środków dokonano spłaty pożyczki zaciągniętej na prefinansowanie projektów ZPORR w Banku Gospodarstwa Krajowego. Ad 2. W roku 2007 Samorząd Województwa Pomorskiego uzyskał w rozdziale na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących w zakresie dróg wojewódzkich pomoc finansową w wysokości 8 526 260 zł, co stanowi 82,7 % planu. Niepełna realizacja planu dochodów wynika z niezrealizowania części zadań inwestycyjnych. Wykonanie dochodów wynikających z porozumień i umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego nadzoruje Departament Infrastruktury. Szczegółowe wykonanie powyższych dochodów przedstawia tabela: 66 Lp. Zadanie Jednostka samorządu terytorialnego 1 2 3 Wysokość dotacji zgodnie z umową Wykonanie dochodów 31.12.2007 Wskaźnik wykonania [kol.5/kol.4] 4 5 6 POMOC FINANSOWA Zadania bieżące 1. 2. Remont mostów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 201 nad rzeką Czernica w m. Czarne Opracowanie koncepcji przebudowy dróg wojewódzkich nr 522 i 523 Gmina Czarne 200 000 200 000 100,0 % Miasto i Gmina Sztum 4 820 4 820 100,0 % Gmina Mikołajki Pomorskie 7 931 7 931 100,0 % Powiat Sztumski 12 751 12 751 100,0 % Gmina Gardeja 23 326 23 326 100,0 % Miasto i Gmina Prabuty 24 618 24 618 100,0 % Powiat Kwidzyński 47 944 47 944 100,0 % 1 000 000 1 000 000 100,0 % 507 763 569 753* 112,2 % Zadania inwestycyjne 3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 228 – ul. Gdańska w Bytowie Miasto Bytów 4. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 515 – ul. Sikorskiego i de Gaulle’a w Malborku Miasto Malbork 5. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 100 – ul. Starowiejska i I Dywizji Wojska Polskiego w Rumii Miasto Rumia 2 325 000 2 325 000 100,0 % 6. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 218 w Wejherowie Miasto Wejherowo 1 450 000 1 312 569 90,5 % 7. Dok. projektowa - przebudowa skrzyżowania drogi pow. nr 1438G z drogą woj. nr 213 w m. Żelazno Powiat Wejherowski 100 000 100 000 100,0 % Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 517 na odcinku Sztum - Czernin Powiat Sztumski 100 000 100 000 100,0 % 8. Miasto Sztum 400 000 400 000 100,0 % 2 500 000 989 529 39,6 % 9. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 - ulicy Kopernika w Pruszczu Gdańskim Miasto Pruszcz Gdański 10. Budowa zatoki autobusowej przy szkole w ciągu drogi wojewódzkiej nr 517 w Starym Targu Gmina Stary Targ 110 000 110 000 100,0 % 11. Remont i przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 211 na terenie gminy Przywidz Gmina Przywidz 100 000 100 000 100,0 % 67 Wysokość dotacji zgodnie z umową Wykonanie dochodów 31.12.2007 Wskaźnik wykonania [kol.5/kol.4] 4 5 6 Lp. Zadanie Jednostka samorządu terytorialnego 1 2 3 12. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 226 w m. Wiślina – Dziewięć Włók Gmina Pruszcz Gdański 200 000 0 0% 13. Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 - ul. Szopińskiego w Kościerzynie Miasto Kościerzyna 500 000 500 000 100,0 % 14. Budowa drogi wojewódzkiej nr 216 na Miasto odcinku Swarzewo - Władysławowo Władysławowo 120 000 120 000 100,0 % 578 019 578 019 100,0 % 10 312 202 8 526 260 82,7 % ROZLICZENIE ZADANIA Z 2006 ROKU 15. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej Mierzei Wiślanej poprzez modernizację infrastruktury transportowej Powiat Nowodworski RAZEM * w wyniku ostatecznego rozliczenia zadania Miasto Malbork przekazało kwotę 61 990 zł Ad 3. Środki otrzymane na podstawie porozumienia z Ministrem Transportu w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1 451 097 zł, tj. 66,5 % planu, pochodzą z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i stanowią refundację wydatków poniesionych na realizację określonego zakresu zadań inwestycyjnych prowadzonych w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach: ─ przebudowa dojazdów do wiaduktu kolejowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Kalisz, ─ przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 224 z drogą powiatową 1900G w Przodkowie. Ad 4. Pozostałe dochody własne w rozdziale uzyskane zostały przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku – jednostkę budżetową Samorządu Województwa. Z zaplanowanej kwoty 1 378 000 zł jednostka zrealizowała dochody w wysokości 1 369 132 zł, tj. 99,4 % planu, z tytułu: − opłat za zajęcie pasa drogowego – 872 795 zł, − kar nakładanych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego – 373 815 zł, 68 − pozostałych dochodów na kwotę 122 522 zł, na które złożyły się wpływy z najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych, sprzedaży drewna, opłat za rozmowy telefoniczne oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych i odsetek od zaległości. WYDATKI W roku 2007 wydatki zostały wykonane w wysokości 122 148 248 zł, co stanowi 94,5 % planu. Środki ujęte w rozdziale wydatkowane są przez Departament Infrastruktury oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku – jednostkę budżetową Samorządu Województwa Pomorskiego. I. Departament Infrastruktury W 2007 roku zrealizowano wydatki na kwotę 537 276 zł, tj. 72,8 % rocznego planu, przeznaczając je na: 1. rozliczenia otrzymanej w 2006 roku pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na realizację inwestycji drogowych – 212 876 zł, 2. opracowanie studium przekształceń struktury techniczno-funkcjonalnej sieci drogowej w Województwie Pomorskim – 24 400 zł, 3. udzielenie dotacji celowych innym jednostkom samorządu terytorialnego w celu realizacji inwestycyjnych zadań drogowych. Wykonanie wydatków przedstawia tabela: Lp . 1 1. 2. 3. Zadanie Jednostka samorządu terytorialnego Plan wydatków na 31.12.2007 Wykonanie wydatków Wskaźnik wykonania [kol.5/kol.4] 2 3 4 5 6 Przebudowa układu drogowego w Bytowie: ulice Sikorskiego, Kochanowskiego i Prosta – wykonanie dokumentacji Budowa chodnika oraz zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 210 w m.Głobino Modernizacja skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 227 z drogą powiatową nr 2224G w m. Grabiny Zameczek Gminę Bytów 100 000 0 0% Gmina Słupsk 300 000 300 000 100 % Powiat Gdański 100 000 0 0% 500 000 300 000 60 % Razem 69 Przyczynami niewykonania dwóch zadań było niedotrzymanie warunków zawartego porozumienia przez samorządy odpowiedzialne za prawidłową realizację inwestycji – Gminę Bytów i Powiat Gdański. II. Zarząd Dróg Wojewódzkich Utrzymanie jednostki Jednostka zarządza siecią 68 dróg wojewódzkich – w tym celu prowadzi 8 rejonów terenowych oraz 4 oddzielne bazy materiałowe. Na utrzymanie własne jednostka wydatkowała w 2007 roku kwotę 8 888 648 zł, co stanowiło 98,2 % planu. W strukturze wydatków poniesionych na utrzymanie jednostki najwyższy udział – 74,4 % wykonania planu, stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osobowych, natomiast pozostałe wydatki związane z kosztami administracyjnymi i inwestycyjnymi stanowiły 25,6 % wykonania planu. Średnioroczne zatrudnienie w jednostce wyniosło 151,5 etaty. W 2007 roku wykonanie wydatków związanych z utrzymaniem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku kształtowało się następująco: Lp. Rodzaj wydatku Plan wydatków na 31.12.2007 Wykonanie wydatków na 31.12.2007 Wskaźnik wykonania [kol.4/kol.3] 1 2 3 4 5 1. wynagrodzenia i pochodne 6 611 720 6 610 919 99,9% 2. pozostałe wydatki bieżące 2 215 194 2 061 299 93,1% 3. wydatki i zakupy inwestycyjne 222 000 216 430 97,5% 9 048 914 8 888 648 98,2% Łącznie W roku 2007 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku zrealizował wydatki i zakupy inwestycyjne na kwotę 216 430 zł, tj. 97,5 % zaplanowanych na ten cel środków. Powyższe wydatki pozwoliły na sfinansowanie: ─ wymiany pokrycia dachowego wiaty magazynowej w RDW w Sztumie ─ remontu budynku w RDW w Gdańsku ─ wymiany wrót garażowych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ─ zakupu na potrzeby pracowników jednostki 22 zestawów komputerowych. Wydatki związane bezpośrednio z siecią drogową 70 W zakresie zadań drogowo – mostowych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, w 2007 roku zrealizowano wydatki w kwocie 112 722 324 zł, tj. 94,3 % planu, w tym na: − bieżące utrzymanie dróg 33 803 578 zł − zimowe utrzymanie dróg 4 710 290 zł − zadania inwestycyjne 74 208 456 zł Bieżące utrzymanie dróg i mostów W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg przeprowadzono odnowę nawierzchni oraz remonty 145 613 m2 dróg, a także opracowano dokumentację przyszłościową i geodezyjną. Poniesiono również wydatki na poprawę bezpieczeństwa ruchu, utrzymanie obiektów mostowych, wykonanie oznakowania pionowego, ścinkę poboczy, wycinkę drzew i krzewów, renowację rowów, usługi sprzętowo – transportowe i inne prace związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania infrastruktury drogowej. Z zaplanowanej na te cele kwoty 34 014 805 zł wydatkowano 33 803 578 zł, tj. 99,4 % planu. Zimowe utrzymanie dróg i mostów W 2007 roku zrealizowano wydatki na zimowe utrzymanie dróg i mostów w wysokości 4 710 290 zł, co stanowi 83,2 % środków zaplanowanych w budżecie na ten cel. W ramach tej kwoty zakupiono materiały i usługi oraz przeprowadzono remonty zimowego sprzętu drogowego niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania sieci dróg wojewódzkich w okresie zimowym. Zadania inwestycyjne W roku 2007 Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował zadania inwestycyjne na kwotę 74 208 456 zł, co stanowi 93,0 % planu, w ramach: 1. projektów ZPORR 2. projektów współfinansowanych ze środków pomocy finansowej od jst 3. projektów współfinansowanych ze środków EBI 4. pozostałych zadań inwestycyjnych 5. poprawy bezpieczeństwa ruchu 6. zakupy inwestycyjne 71 Ponadto w kwocie wykonanych wydatków środki w wysokości 7 835 051 zł ujęte zostały w wykazie wydatków, których nie zrealizowane kwoty nie wygasły z upływem roku budżetowego 2007. Ad 1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w 2007 roku zakończył realizację inwestycji drogowej współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – „Przebudowa dróg: wojewódzkiej nr 216 i powiatowych nr 1506G i 1507G” W 2007 roku na realizację projektu wydatkowano środki w wysokości 14 381 282 zł, tj. 98,8 % planu, z czego kwotę 10 640 743 zł przekazano z rozdziału 60013, natomiast kwotę 3 740 539 zł z rozdziału 60014. Środki na realizację zadania w roku 2007 w kwocie 3 980 117 zł pochodziły ze środków własnych Samorządu Województwa oraz dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumienia z Powiatem Puckim, natomiast pozostała kwota 10 401 165 zł finansowana była z pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego. Pożyczka spłacona zostanie po otrzymaniu refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie Źródło finansowania Plan wydatków na 31.12.2007 Wykonanie wydatków na 31.12.2007 Wskaźnik wykonania [kol.4/kol.3] 2 3 4 5 1 Przebudowa dróg: wojewódzkiej nr 216 i powiatowych nr 1506G i 1507G Województwo (rozdział 60013) EFRR – prefinansowanie (rozdział 60013) Powiat Pucki (rozdział 60014) 243 897 239 578 98,2% 10 556 881 10 401 165 98,5% 3 756 250 3 740 539 99,8% Łącznie 14 557 028 14 381 282 98,8% Ad 2. Na podstawie umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, Samorząd Województwa Pomorskiego zrealizował następujące inwestycje drogowe: 72 Lp. 1 Jednostka udzielająca pomocy finansowej Zadanie 2 3 Łączne nakłady finansowe Wykonanie wydatków na Plan 31.12.2007 wydatków na w tym środki 31.12.2007 Ogółem z JST 4 5 6 Wskaźnik wykonania [kol.5/kol.4] 7 Zadania drogowe 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 228 – ul. Gdańska w Bytowie Miasto Bytów 806 422 806 421 806 421 100,0% 2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 515 – ul. Sikorskiego i de Gaulle’a w Malborku Miasto Malbork 567 763 565 609 565 609 99,6% 3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 100 – ul. Starowiejska i I Dywizji Wojska Polskiego w Rumii Miasto Rumia 8 540 000 8 478 615 2 325 000 99,3% 4. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 218 w Wejherowie Miasto Wejherowo 2 763 353 2 625 137 1 312 569 95,0% 5. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 517 na odcinku Sztum - Czernin 6. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 - ulicy Kopernika w Pruszczu Gdańskim 7. Dok. projektowa przebudowa skrzyżowania drogi pow. nr 1438G z drogą woj. nr 213 w m. Żelazno Powiat Wejherowski 114 000 8. Budowa zatoki autobusowej przy szkole w ciągu drogi wojewódzkiej nr 517 w Starym Targu Gmina Stary Targ 9. Remont i przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 211 na terenie gminy Przywidz Powiat Sztumski Miasto Sztum Miasto Pruszcz Gdański 99 970 500 000 499 849 2 500 000 989 529 399 879 100,0% 989 529 39,6% 113 997 100 000 100,0% 330 000 326 456 110 000 98,9% Gmina Przywidz 550 000 276 558 100 000 50,3% 10. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 226 w m. Wiślina – Dziewięć Włók Gmina Pruszcz Gdański 206 100 6 100 0 3,0% 11. Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 - ul. Szopińskiego w Kościerzynie Miasto Kościerzyna 900 000 856 215 500 000 95,1% 17 777 638 15 544 486 7 308 977 87,4% Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Razem Zakończenie realizacji poniższych inwestycji nastąpi w roku 2008: 73 − przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 - ulicy Kopernika w Pruszczu Gdańskim – z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową i związane z tym późne podpisanie umowy z wykonawcą oraz niekorzystne warunki atmosferyczne, − remont i przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 211 na terenie Gminy Przywidz – z uwagi na późne wykonanie dokumentacji projektowej, − budowa ścieżki pieszo – rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 226 w m. Wiślina – Dziewięć Włók – z uwagi na unieważnienie przetargu z powodu braku ofert. Łącznie na zadania współfinansowane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano sumę 15 544 486 zł, w tym ze środków pomocy finansowej pochodziło 7 308 977 zł, natomiast ze środków własnych Województwa 8 235 509 zł. Ad 3. W 2007 roku Samorząd Województwa Pomorskiego zrealizował dwa zadania inwestycyjne, na które uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach: Lp. Zadanie Źródło finansowania Plan wydatków na 31.12.2007 Wykonanie wydatków na 31.12.2007 Wskaźnik wykonania [kol.5/kol.4] 1 2 3 4 5 6 Przebudowa dojazdów do wiaduktu kolejowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 235 w m. Kalisz Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 224 z drogą powiatową nr 1900G z Przodkowie Wkład Województwa EBI 235 000 231 000 213 863 218 011 91,0% 94,4% Łącznie 466 000 431 874 92,7% Wkład Województwa EBI 1 221 000 1 950 000 1 220 276 1 233 086 99,9% 63,2% Łącznie 3 171 000 2 453 362 77,4% Razem zadania współfinansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego Wkład Województwa 1 456 000 1 434 139 98,5% EBI 2 181 000 1 451 097 66,5% Łącznie 3 637 000 2 885 236 79,3% 1. 2. Ad.4 Zarząd Dróg Wojewódzkich realizował również następujące zadania inwestycyjne, finansowane wyłącznie ze środków własnych Samorządu Województwa: 74 Lp. Zadanie Plan wydatków na 31.12.2007 Wykonanie wydatków na 31.12.2007 Wskaźnik wykonania 1 2 3 4 5 [kol.4/kol.3] 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 215 w Jastrzębiej Górze 874 240 874 234 100,0% 2. Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 231 m. Kopytkowo i Stara Jania 878 000 854 265 97,3% 3. Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi woj. nr 222 w Starogardzie Gdańskim 161 000 160 532 99,7% 4. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 521 koło M. Stańkowo 8 110 000 8 099 625 99,9% 5. Odprowadzenie wód deszczowych do jez. Świniewo z drogi wojewódzkiej nr 214 - ul. Słupska w Sierakowicach 350 000 349 636 99,9% 6. Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 221 i 224 w m. Nowa Karczma 5 236 370 4 132 652 78,9% 7. Wzmocnienie mostu przez rzekę Liwę w m. Prabuty 118 900 116 649 98,1% 8. Wzmocnienie wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 526 w m. Myślice 307 000 304 778 99,3% 9. Budowa obwodnicy Pelplina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 229 - dojazd do węzła autostrady A1 "Ropuchy" 135 000 18 300 13,6% 10. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej Mierzei Wiślanej poprzez modernizację infrastruktury transportowej 332 050 332 008 100,0% 11. Dokumentacja projektowa - droga wojewódzka nr 226 "Węzeł Rusocin" - od skrzyżowania z DW 222 do węzła Rusocin 486 000 320 128 65,9% 12. Dokumentacja projektowa - droga wojewódzka nr 224 "Węzeł Stanisławie" - od m. Godziszewo do m. Tczew 420 000 419 580 99,9% 13. Dokumentacja projektowa - droga wojewódzka nr 229 "Węzeł Ropuchy" - od m. Jabłowo do m. Rudno 400 000 398 376 99,6% 14. Dokumentacja projektowa - droga wojewódzka nr 222 "Węzeł Ropuchy" - od m. Jabłowo do m. Starogard Gdański 240 000 34 770 14,5% 15. Dokumentacja projektowa - droga wojewódzka nr 231 "Węzeł Kopytkowo" obwodnica Kopytkowa 200 000 200 000 100,0% 16. Dokumentacja projektowa - droga wojewódzka nr 231 "Węzeł Kopytkowo" obwodnica Smętowa 200 000 200 000 100,0% 17. Dokumentacja projektowa - droga wojewódzka nr 231 "Węzeł Kopytkowo" - od m. Kopytkowo do m. Skórcz 150 000 150 000 100,0% 18. Dokumentacja projektowa - drogi wojewódzkie nr 222, 231, 234 - obwodnica Skórcza 100 000 100 000 100,0% 19. Dokumentacja projektowa przebudowy przepustów w ciągu dróg wojewódzkich 118 000 117 608 99,7% 20. Dokumentacja projektowa przebudowy mostu nad rzeką Słupią w Ustce 120 000 119 560 99,6% 75 Lp. Zadanie Plan wydatków na 31.12.2007 Wykonanie wydatków na 31.12.2007 Wskaźnik wykonania 1 2 3 4 5 21. Dokumentacja projektowa przebudowy mostu i dojazdów ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Nowa Wieś Lęborska 22. 23. [kol.4/kol.3] 64 000 63 684 99,5% Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 211 na odc. Kartuzy Żukowo, DK 6 - Maleczkowo 700 000 389 180 55,6% Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 214 na odc. Nowa Wieś Lęborska - Białogarda 650 000 629 276 96,8% 20 350 560 18 384 841 90,3% Razem Ad 5. Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku objęły remont dróg, budowę zatok autobusowych i chodników oraz sygnalizacji świetlnej. Działania te służą zarówno poprawie bezpieczeństwa, jak i wzmocnieniu atrakcyjności turystycznej regionu. Lp. Zadanie Plan wydatków na 31.12.2007 Wykonanie wydatków na 31.12.2007 Wskaźnik wykonania 1 2 3 4 5 [kol.4/kol.3] Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 1. 2. 3. 4. 5. 6. Budowa chodnika w ciągu drogi wojew. nr 211 w m. Garcz Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 212 w m. Cewice Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 w m. Kąty Rybackie Budowa zatok autobusowych i kształtowanie komunikacji pieszej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 224 w m. Leszno Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Skórcz na ul. Hallera Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Dzierzgoń 340 000 320 313 94,2% 390 000 389 817 100,0% 50 000 47 793 95,6% 118 019 112 765 95,5% 200 000 196 413 98,2% 140 000 134 496 96,1% Program likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach 7. 8. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 235 z drogą powiatową nr 4202G w m. Dziemiany Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1438G z drogą wojewódzką nr 213 w m. Żelazna Razem Ad 6. 76 1 250 000 1 167 592 93,4% 500 000 499 708 99,9% 2 988 019 2 868 897 96,0% W ramach zakupów inwestycyjnych związanych bezpośrednio z siecią drogową, Zarząd Dróg Wojewódzkich w roku 2007 nabył cztery samochody osobowe, wydatkując kwotę 149 993 zł, tj. 100,0 % planu. Wydatki niewygasające Ponadto Zarząd Dróg Wojewódzkich rozpoczął realizację zadań, których zakończenie zgodnie z uchwałą nr 270/XVI/07 Sejmiku Województwa Pomorskiego dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których nie zrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 przesunięto na rok 2008. Lp. Zadanie 1 2 31.12.2007 Środki niewygasające 3 4 Plan wydatków Wykonanie wydatków na 31.12.2007 przy uwzględnieniu środków niewygasających 5 Termin zakończenia zadania 6 Zadania drogowe 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 216 2. Budowa mostu przez rz. Wietcisa w m. Szumleś w ciągu drogi wojewódzkiej nr 221 14 045 000 (w tym 120 000 od Miasta Władysławowo) 780 000 13 663 820 30 czerwca 2 735 000 100 000 2 731 086 30 kwietnia Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 3. Budowa chodnika i zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 215 w Jastrzębiej Górze 440 000 263 156 439 354 30 czerwca 4. Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 224 w m. Demlin 400 000 377 335 400 000 30 czerwca 5. Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 212 i 211 w m. Czarna Dąbrówka 3 500 000 3 408 500 3 500 000 30 czerwca 6. Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 218 i 213 w m. Krokowa 3 000 000 2 906 060 3 000 000 30 czerwca 24 120 000 7 835 051 23 734 260 Program likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach Razem Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 77 – Plan dochodów 3 756 250 zł wykonanie 3 756 250,00 zł, tj. 100,0 % Plan wydatków 3 756 250 zł wykonanie 3 740 538,55 zł, tj. 99,6 % W 2007 roku kontynuowano realizację inwestycji drogowej „Przebudowa dróg: wojewódzkiej nr 216 i powiatowych nr 1506G i 1507G” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W rozdziale ujęte zostały dochody (dotacja celowa otrzymana od Powiatu Puckiego na podstawie zawartego porozumienia) i wydatki związane z częścią projektu realizowaną na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Powiatu Puckiego. Realizacja inwestycji została szczegółowo omówiona w rozdziale 60013 drogi publiczne wojewódzkie. Rozdział 60095 Pozostała działalność Plan dochodów 9 052 000 zł wykonanie 1 997 711 zł, tj. 22,1 % Plan wydatków 9 052 000 zł wykonanie 1 997 711 zł, tj. 22,1 % W 2007 roku w rozdziale rozpoczęto realizację inwestycji „Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Gdańsk – Rębiechowo sp. z o.o.”, finansowanej z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w ramach Kontraktu Wojewódzkiego. Na realizację I etapu inwestycji – System bezpieczeństwa i ochrony wydatkowano w 2007 roku środki w wysokości 1 997 711 zł, co stanowi 22,1 % planu. Ze względu na konieczność notyfikacji inwestycji Komisji Europejskiej w zakresie pomocy publicznej, dokończenie realizacji zadania zostało przesunięte na rok 2008, a kwota dotacji przyznanej Kontraktem Wojewódzkim w wysokości 6 796 478 zł ujęta została w wykazie wydatków niewygasających budżetu państwa z upływem roku budżetowego 2007. DZIAŁ 630 TURYSTYKA 78 Plan dochodów 79 000 zł wykonanie 54 000,00 zł, tj. 68,4 % Plan wydatków 2 055 000 zł wykonanie 1 797 261,03 zł, tj. 87,5 % Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Plan dochodów 0 zł wykonanie Plan wydatków 1 375 000 zł wykonanie 0 zł 1 256 825,15 zł, tj. 91,4 % Planowane w kwocie 1 375 000 zł i wykonane w 91,4 % w ramach rozdziału wydatki dotyczyły m.in.: 1. składki przekazanej do Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 740 000 zł, do której należy realizacja zadań operacyjnych z zakresu promocji turystycznej województwa, określonych w Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Pomorskim na lata 2004 - 2013. PROT realizuje głównie działania promocyjne poprzez udział w targach zagranicznych i krajowych, organizację wizyt studyjnych, wydawnictwa i szkolenia, przyczyniając się w istotny sposób do rozwoju turystyki województwa pomorskiego, 2. realizacji zadania w zakresie upowszechniania turystyki w województwie w kwocie 330 313 zł w ramach Projektu oznakowania dróg oraz zaprojektowanie i wykonanie znaków drogowych typu E22-B oraz przygotowania studium wykonalności projektu „Zintegrowany System Informacji Turystycznej” – zgodnie z Programem Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Pomorskiego,. 3. realizacja zadania pn. „Promocja transgranicznych szlaków kulturowych oraz rewitalizacja zabytków Południowego Bałtyku” (CROSSBALT) realizowany w ramach INTERREG IIIA. Realizacja ww. projektu ma na celu zachowanie i popularyzację dziedzictwa kulturowego Południowego Bałtyku poprzez rozwój transgranicznych szlaków turystyki kulturowej oraz wspólną z sąsiadami (Litwą i Obwodem Kalingradzkim) promocję i tworzenie warunków dla rewitalizacji zabytkowych obiektów dziedzictwa kulturowego. Na realizację powyższego projektu w 2007 roku z planowanej kwoty 265 000 zł. wydatkowano 160 964 zł. tj. 60,7 % planu z przeznaczeniem na: 79 − interaktywną wirtualna mapę województwa pomorskiego zawierającą dziewięć obiektów turystyki kulturowej; − kampanię społeczną w formie czterech spotów dotyczących szlaków turystyki kulturowej; − projekt oznakowania dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych województwa pomorskiego znakami E-22a; − koncepcję rozwoju czterech szlaków turystyki kulturowej: szlaku bursztynowego, szlaku latarni morskich, szlaku budowli hydrotechnicznych, szlaku zamków gotyckich; − wykonanie roll'up-u reklamującego projekt CROSSBALT, zakup notebooka i drukarki; − organizację wizyty studyjnej partnerów projektu; − zagraniczne podróże służbowe W związku z przedłużającymi się ustaleniami z instytucją Zarządzającą programem INTERREG IIIA co do zmiany planowanego zadania pn. „Utworzenie tematycznego regionalnego portalu turystycznego oraz utworzenie aplikacji służącej gromadzeniu, analizie i prezentacji danych turystycznych” na nowe – Multimedialny System Prezentacji – wydatki będą realizowane w 2008 r. W wyniku przedłużającego się postępowania o zamówienia publiczne nie wydano publikacji pt. „System Identyfikacji Wizualnej Województwa Pomorskiego w zakresie turystyki”. Zadanie będzie realizowane w 2008 roku. Rozdział 63095 Pozostała działalność Plan dochodów 79 000 zł wykonanie 54 000,00 zł, tj. 68,4 % Plan wydatków 680 000 zł wykonanie 540 435,88 zł, tj. 79,5 % Planowane w kwocie 79 000 zł i wykonane w kwocie 54 000 zł dochody to dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia z Województwem Warmińsko- Mazurskim na opracowanie studialne projektu "Pętla Żuławska - Międzynarodowa Droga Wodna E-70" Zaplanowane w rozdziale wydatki wykonano w kwocie 540 435 zł, tj. 79,5% planu, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Projektu Programu rozwoju dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego - Pętla Żuławska - Międzynarodowa Droga Wodna E-70. W ramach wymienionej kwoty zgłoszono do wydatków niewygasających z terminem wykonania na 31 maja 2008 roku kwotę 275 000 zł na opracowanie studium wykonalności 80 projektu. Pozostała kwota dotyczyła szkoleń dla partnerów Projektu, oraz organizacji konferencje i seminariów. Nie zorganizowano dwóch szkoleń dla partnerów projektu – szkolenia te planuje się przeprowadzić w roku 2008. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan dochodów 27 168 118 zł wykonanie 21 839 757,59 zł, tj. 80,4 % planu Plan wydatków wykonanie 2 481 040 zł 1 694 718,11 zł, tj. 68,3 % planu Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan dochodów 27 168 118 zł wykonanie 21 839 757,59 zł, tj. 80,4 % planu Plan wydatków wykonanie 2 481 040 zł 1 694 718,11 zł, tj. 68,3 % planu Głównym źródłem dochodów w rozdziale są wpływy ze sprzedaży nieruchomości będących w zasobie województwa, ponadto realizowane są dochody z najmu i dzierżawy, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz z wpływów z tytułu naliczanych odsetek. Łącznie w 2007 roku otrzymano dochody w kwocie 21 839 758 zł, co stanowi 80,4 % planu. Realizacja dochodów wg tytułów przedstawia się następująco: 1. sprzedaż nieruchomości – 20 752 842 zł, tj. 79 % planu Niewykonanie planu sprzedaży związane jest z unieważnieniem przetargu na nieruchomość niezabudowaną położoną w Gdańsku przy ul. Srebrniki, w związku z odmową podpisania umowy sprzedaży na warunkach określonych w złożonej ofercie. 2. pozostałe dochody z mienia – kwota 674 727 zł, tj. 114 % planu. Wykonanie dochodów ponad plan wynika z wyższych niż zaplanowano wpływów z tytułu najmu i dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych Województwa Pomorskiego. 3. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 370 468 zł. 4. odsetki od nieterminowych wpłat czynszów oraz opłat za trwały zarząd nieruchomości – kwota 29 717 zł. 5. wpływy z różnych opłat – kwota 12 004 zł. W ramach wykonanych wydatków w wysokości 1 694 718 zł, tj. 68,3 % planu, zrealizowano: 81 1. zadania bieżące w kwocie 1 094 362 zł, tj. 64,2 % planu, w tym m.in.: − zakupiono usługi na kwotę 414 600 zł, tj. 70,8 % planu związane m.in.: z zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi, porządkowaniem stanu prawnego nieruchomości, usługami remontowymi, ogłoszeniami prasowymi w zakresie prowadzonej sprzedaży nieruchomości oraz kampanią reklamową promującą nieruchomości przeznaczone na sprzedaż; − wypłacono kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych w wysokości 486 204 zł co stanowi 97,24 % planu za przejście z mocy prawa na własność województwa nieruchomości wydzielonych pod drogi wojewódzkie zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami. − opłacono podatek od nieruchomości na kwotę 97 501 zł, tj. 97,5 % planu; − zrealizowano wydatki związane z dostawą mediów w kwocie 55 448 zł, tj. 56,6 % planu, m.in.: energii elektrycznej, wody do nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Województwa; − ubezpieczono nieruchomości należące do wojewódzkiego zasobu nieruchomości na kwotę 22 109 zł, tj. 55,3 % planu. Środki finansowe w wysokości 33 354 zł wydatkowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku przeznaczone zostały na opłatę czynności niezbędnych dla wykupu nieruchomości przez Województwo Pomorskie dla celów realizacji inwestycji drogowych, jak również na proces regulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi wojewódzkie prowadzonych na wniosek właścicieli. 2. zadania inwestycyjne na kwotę 600 356 zł, tj. 86,4 % planu, z tego: − na uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości nabywanych pod budowę dróg wojewódzkich wydatkowano 173 064 zł; − na zakup nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Huzarskiej oraz na wymianę okien w budynku położonym przy Al. Zwycięstwa w Gdańsku wydatkowano kwotę 427 292 zł. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 82 Plan dochodów 776 590 zł Plan wydatków 3 546 376 zł wykonanie 604 990,50 zł tj. 77,9 % planu wykonanie 3 069 704,58 zł tj. 86,6 % planu Zaplanowane dochody w dziale 710 Działalność usługowa w 2007 roku zostały wykonane na kwotę 604 991 zł, co stanowi 77,9 % planu. Źródła otrzymanych dochodów to: 1. Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej na: − prace geodezyjne i kartograficzne 125 000 zł, − pokrycie kosztów utrzymania cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na obszarach miejskich - 349 984 zł, 2. Środki z Unii Europejskiej na realizowane projekty, zaplanowano w wysokości 257 890 zł, a otrzymano 92 404 zł tj. 35,8 %. Niski wskaźnik wykonania wynika z tego iż część zaplanowanych wpływów w roku 2007 zostanie otrzymana w roku 2008. 3. Pozostałe dochody własne realizowane przez jednostkę budżetową Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Słupsku, zaplanowano na kwotę 43 700 zł, a wykonano 37 603 zł. Zaplanowane wydatki w kwocie 3 546 376 zł i wykonane na kwotę 3 069 705 zł, tj. 86,6 % planu, realizowano w czterech rozdziałach działu „Działalność usługowa”. Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego Plan dochodów 123 200 zł wykonanie 55 404,49 zł tj. 45,0 % planu Plan wydatków 544 824 zł wykonanie 540 081,22 zł tj. 99,1 % planu Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Słupsku jako jednostka budżetowa osiągnęło w 2007 r. dochody w wysokości 55 404 zł, co stanowi 45,0 % planu. Jednostka nie uzyskała planowanych wpływów ze środków UE na realizację projektu w ramach programu Interreg III B Plan Coast, których wpływ nastąpi w roku 2008 w kwocie 61 699 zł. Stosunkowo niska realizacja planu wpływów z dochodów własnych 86,0 % spowodowana jest specyfiką rozliczeń usług planistycznych realizowanych przez jednostkę. 83 Wydatki wykonano na kwotę 540 081 zł tj. 99,1 % planu. W rozdziale finansowane jest utrzymanie jednostki budżetowej Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Słupsku oraz realizowany projekt w ramach programu Interreg III C Plan Coast. Wydatki na utrzymanie jednostki zostały wykonane w wysokości 484 637 zł, co stanowi 99,1% planu. Najwyższy udział w strukturze wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 85,6 % (414 683 zł) przy przeciętnym zatrudnieniu 9 etatów. W ramach projektu Plan Coast wydatkowano kwotę 55 444 zł tj. 99,9% planu. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Plan dochodów 0 zł Plan wydatków 134 052 zł wykonanie 0 zł wykonanie 78 862,34 tj. 58,8 % planu Wydatki zaplanowane w ramach rozdziału dotyczą: − zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego, − prac dotyczących numerycznych zasobów danych przestrzennych województwa, − zorganizowaniem konkursu o nagrodę Marszałka „Najlepsza przestrzeń publiczna województwa pomorskiego – 2007”. Zrealizowane wydatki w wysokości 78 862 zł tj. 58,8 % planu są związane z organizacją ogólnopolskiej konferencji marszałkowskich służb planowania przestrzennego, posiedzeń ds. zespołów zadaniowych oraz zakupem publikacji, biuletynów i innych materiałów. Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne Plan dochodów 125 000 zł wykonanie 125 000,00 zł tj.100,0 % planu Plan wydatków 739 000 zł wykonanie 734 623,14 zł tj. 99,4 % planu Planowane w ramach rozdziału dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 125 000 zł. Zgodnie z przeznaczeniem została wydatkowana na kontynuację prac związanych z tworzeniem Topograficznej Bazy Danych oraz Hydrograficznej Mapy Polski. Wydatki wykonano na kwotę 734 623 zł co stanowi 99,4 % planu. 84 Oprócz zaplanowanych wydatków finansowanych z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 125 000 zł na kontynuację prac związanych z tworzeniem Topograficznej Bazy Danych oraz Hydrograficznej Mapy Polski przekazano dotację przedmiotową ze środków własnych Samorządu w wysokości 609 623 zł dla zakładu budżetowego – Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku na prace geodezyjno-kartograficzne związane z regulacjami stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi wojewódzkie oraz prace geodezyjne związane z realizacją inwestycji drogowych zgodnie z porozumieniem nr 49/UM/DMW/2007 z dnia 09.02.2007r. Rozdział 71095 Pozostała działalność Plan dochodów 528 390 zł Plan wydatków 2 128 500 zł wykonanie 424 586,01 tj. 80,4 % planu wykonanie 1 716 137,88 tj. 80,6 % planu Dochody rozdziału zaplanowane na 528 390 zł, zostały wykonane w wysokości 424 586 zł tj. 80,4 % planu wg źródeł: − Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na planowane 350 000 zł, otrzymano 349 984 zł na finansowanie kosztów utrzymania cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na obszarach miejskich, − Środki jako zaliczka bądź refundacja poniesionych wcześniej wydatków związanych z realizacją projektów - na planowane 178 390 zł, otrzymano 74 602 zł tj. 41,8 %. Niskie wykonanie wpływów jest związane z przesunięciem refundacji na rok 2008. W rozdziale 71095 wydatki zaplanowane na 2 128 500 zł, zrealizowano w wysokości 1 716 138 zł tj. 80,6% planu na zadania realizowane przez: 1. Urząd Marszałkowski na kwotę 1 366 154 zł, 2. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku na kwotę 349 984 zł. Ad 1. Urząd Marszałkowski swoje zadania w tym rozdziale realizował przez departamenty: − Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, − Departament Rozwoju Gospodarczego, − Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, 85 − Departament Współpracy Zagranicznej, Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego w ramach planowanej kwoty 466 000 zł i wykonanej 349 822 zł realizował zadania: 1. Programowanie rozwoju województwa pomorskiego, 2. Monitoring strategii rozwoju województwa pomorskiego i Regionalnego Programu Operacyjnego, 3. Hanse Passage 4. INTERREG IIIB Regionalny Punkt Kontaktowy 5. INTERREG IIIB Balic Gateway 6. INTERREG IIIB SEBco 7. Adriatic – Baltic Landbridge 8. Dobra Praktyka Wspierania Biznesu w regionach Hanzy ( INTERREG III C) Ad.1. Programowanie rozwoju województwa pomorskiego – zaplanowano 164 020 zł, a 130 867 zł wydatkowano na: − Obsługę procesu negocjacji z KE dokumentu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, − Opracowanie zestawu strategicznych kryteriów wyboru projektów w ramach każdego z działań RPO wraz z zasadami i procedurą ich zastosowania, − Opracowanie analizy prawno-organizacyjno-finansowej w zakresie możliwości i celowości Inicjatywy JAREMIE w województwie pomorskim, − Zlecenie pisemnych tłumaczeń RPO WP w latach 2007-2013, uwag KE do RPO WP oraz instrukcji negocjacyjnej i uchwał Zarządu Województwa w sprawie RPO na język angielski lub z angielskiego na polski, − Pozostałe wydatki związane z zakupem publikacji, organizacją spotkań i szkolenia z zakresu udzielania pomocy publicznej. Ad.2. Monitoring Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego i Regionalnego Programu Operacyjnego – zaplanowano 65 980 zł, a 35 535 zł wydatkowano na: − zakup publikacji („Rocznik statystyczny województwa pomorskiego 2006”, „Województwo pomorskie 2006 – podregiony, powiaty, gminy”, „Rocznik statystyczny 2006”, „Ochrona środowiska 2006”), − przygotowanie opinii prawnej dotyczącej RPO, 86 − zlecenie wykonania usługi zebrania danych i uzupełnienia bazy informacyjnej o uczelniach wyższych województwa pomorskiego oraz zlecenie przygotowania opinii prawnej dot. przygotowania RPO oraz innych zagadnień prawnych związanych ze współpracą samorządu województwa. Ad.3 Hanse Passage INTEREG IIIC Plan dochodów: 22 000zł wykonanie: 0 zł, tj. 0% Plan wydatków: 36 000 zł wykonanie: 19 826 zł, tj. 55,1% Projekt „Hanse Passage” realizowany jest w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG. Niezrealizowane dochody w wysokości 22 000,- zł. związane są ze sposobem rozliczania kosztów koordynacji projektu z Partnerem Wiodącym Programu który otrzymuje płatność z EFRR i rozlicza się z uczestnikami projektu. Na realizację powyższego projektu z planowanej kwoty 36 000 zł. wydatkowano 19 826 zł. tj. 55,1 % planu z przeznaczeniem na: − pokrycie kosztów koordynacji za okres lipiec - grudzień 2006 r. na rzecz partnera wiodącego projektu; − koszty delegacji krajowych i zagranicznych w związku z posiedzeniami Komitetu Monitorującego i Sterującego projektem Hanse Passage, konferencją kończącą projekt oraz tematyczną „partnerstwo Publiczno – Prywatne”; − tłumaczenia na język angielski przemówienia Marszałka na konferencje kończącą projekt; − organizację konferencji międzynarodowej w Gdańsku „Doświadczenie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – finansowanie w zakresie szkoleń zawodowych”. Niska realizacja budżetu wynika z pokrycia przez partnera wiodącego części kosztów uczestnictwa pracowników Urzędu Marszałkowskiego w posiedzeniach komitetu sterującego i monitującego. Ad.4. INTERREG IIIB Regionalny Punkt Kontaktowy - zaplanowano wydatki na 36 000 zł, a wydatkowano 31 600 zł na pokrycie kosztów związanych z organizacją spotkania dot. VI korytarza transportowego, które odbyło się w siedzibie Zarządu Portu Morskiego oraz przygotowania i wydrukowania publikacji podsumowującej wdrażanie Inicjatywy Interreg III do Europejskiej Współpracy Terytorialnej. 87 Ad.5. Balic Gatway Plus INTERREG IIIB Plan dochodów: 18 000 zł wykonanie: 12 205 zł tj. 67,8 % Plan wydatków: 26 000 zł wykonanie: 19 188 zł tj. 73,8 % Projekt ma za zadanie wspieranie najważniejszych inwestycji transportowych w Obszarze Południowego Bałtyku. Głównym celem projektu jest przygotowanie strategii dla realizacji najważniejszych projektów infrastruktury zawartych w „Programie Szybkiego Startu” . Dochody zaplanowane w wysokości 18 000 zł zostały wykonane w kwocie 12 205 zł tj. 67,8% jako refundacja poniesionych wydatków kwalifikowanych za 2006 rok z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na realizację powyższego projektu z planowanej kwoty 26 000 zł wydatkowano 19 188 zł. tj 73,8 % planu z przeznaczeniem na: − tłumaczenie raportu końcowego dotyczącego trasy „Via Hanseatica” (trasa lądowa: Ryga – Kaliningrad – Gdańsk – Szczecin – Lubeka); − udział Marszałka WP w konferencji końcowej projektu w Brukseli; − udział w spotkaniu przedstawicieli polskich regionów (warmińsko – mazurskiego i pomorskiego) na temat możliwości finansowania przedsięwzięć infrastrukturalnych w korytarzu „Via Hanseatica” w ramach realizacji projektu Balic Gatway INTERREG IIIB; − udział przedstawicieli SWP w Brukseli w konferencji projektu Balic Gatway Plus INTERREG IIIB. Ad.6. Interreg III B SEBco” Plan dochodów 66 000 zł wykonanie 54 474 zł tj. 82,5 % Plan wydatków 110 000 zł wykonanie 100 966 zł tj. 91,8 % Projekt SEBco jest realizowany w ramach Programu INTERREG III B dla Regionu Morza Bałtyckiego. Projekt realizowany był od stycznia 2006 r. i zakończył się 31.12.2007 r. Projekt SEBco jest kontynuacją i rozwinięciem zakończonego w 2004 roku projektu „Łuk południowego Bałtyku”. Projekt ma charakter miękki i ogólnym jego celem jest tworzenie 88 warunków dla lepszego wykorzystania wewnętrznego potencjału społeczno-gospodarczego regionów południowego Bałtyku. W ramach projektu zrealizowano wydatki na łączną kwotę 100 966 zł. Wydatki poniesiono między innymi na: − pokrycie kosztów koordynacji za okres styczeń – grudzień 2007r; − wykonanie analizy pt: „Analiza celowości i możliwości rewitalizacji połączenia kolejowego Reda – Hel w województwie pomorskim, etap II”; − organizację międzynarodowego seminarium w Gdyni oraz organizację konferencji dla przedstawicieli pomorskich samorządowców oraz instytucji zarządzających transportem kolejowym w regionie na temat wykonanej analizy połączenia kolejowego Reda – Hel; − przygotowanie i wydanie opracowania „Rewitalizacja linii kolejowych” w ramach Bałtyckich Studiów Regionalnych. Ad.7. Adriatic-Baltic Landbridge (AB-Landbridge) Plan dochodów 10 000 zł Plan wydatków 28 000 zł wykonanie wykonanie 0 zł 11 840 zł tj. 42,3 % planu Projekt AB-Landbridge (Most Lądowy Bałtyk – Adriatyk) jest realizowany w ramach Programu INTERREG III B CADSES i jego zakończenie planowane jest na 30.04.2008 r. Dochody, jakie zaplanowano na 2007 rok to 10 000 zł, jednak w związku ze zmianami w ogólnym budżecie projektu przez partnera wiodącego, ich wpływ przewiduje się na 2008 rok. W 2007 roku poniesiono wydatki związane z kosztami delegacji zagranicznych w związku z uczestnictwem przedstawicieli województwa pomorskiego w konferencjach w ramach projektu. Pozostałe wydatki nie zostały zrealizowane i ich wykonanie przełożono na 2008r. Ad.8. Dobra Praktyka Wspierania Biznesu w regionach Hanzy ( INTERREG III C) Plan dochodów 2 390 zł wykonanie 2 389 zł tj. 99,9 % planu W ramach rozdziału realizowany był projekt „Dobra praktyka Wspierania Biznesu w regionach Hanzy w ramach programu „Hanse Passage” Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG 89 III C, którego Partnerem wiodącym było Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” w Gdańsku. W projekcie udział brali partnerzy z Polski, Francji, Holandii, Niemiec, Łotwy i Wielkiej Brytanii. Wykonane dochody w kwocie 2 389 zł, tj. 99,9 % planu składała się refundacja poniesionych wydatków związanych z realizacją w/w projektu. Realizacja projektu zakończyła się w 2006 roku a jego końcowe rozliczenie nastąpi w 2008 roku tj., po otrzymaniu należnej refundacji poniesionych wydatków w 2006 roku. Departament Rozwoju Gospodarczego w ramach planowanej kwoty 570 000 zł i wykonanej 394 309 zł realizował zadania: 1. Rozwój sieci lotnisk na terenie Województwa Pomorskiego: − Opracowana została dokumentacja przetargowa dotycząca sporządzenia „Studium strategicznego rozwoju sieci lotnisk na terenie województwa pomorskiego do roku 2025”, przygotowano stosowne uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego oraz umowę z wykonawcą Studium, − Po przeprowadzeniu stosownej procedury przetargowej Zarząd Województwa zatwierdził wyniki przetargu, a w dniu 12.12.2007 r. podpisana została umowa z Wykonawcą studium (konsorcjum PwC Polska Sp. z o.o. i York Aviation LLP), − Rekomendacje sformułowane w Studium strategicznym będą wytyczną dla Zarządu Województwa odnośnie kierunków rozwoju infrastruktury transportu lotniczego w Województwie Pomorskim i warunkować będą podjęcie działań inwestycyjnych przez Samorząd Województwa. − W planie finansowym została ujęta kwota 500 000 zł. W wyniku przetargu określony został koszt opracowania Studium na 353 800 zł. Powyższa kwota jest wydatkiem niewygasającym roku 2007 i zostanie wydatkowana do końca lipca 2008 r. 2. Regionalna Strategia Innowacji Plan dochodów: 60 000 zł wykonanie: 5 534 zł tj. 9,2 % planu Plan wydatków: 64 900 zł wykonanie: 38 762 zł tj. 59,7 % planu Na planowane dochody 2007 roku w wysokości 60 000 zł i wykonanie w kwocie 5 534 zł, tj. 9,2 % składają się środki otrzymane z Politechniki Gdańskiej – koordynatora projektu, na 90 realizację „Regionalnej Strategii Innowacji” w ramach VI Programu Ramowego. Przewiduje się wpływ dochodów z refundacji w 2008 roku. Zaplanowane wydatki w wysokości 64 900 zł wykonano w kwocie 38 762 zł, co stanowi 59,7% planu z przeznaczeniem na: opracowanie koncepcji projektów pilotażowych: Pomorski Portal Innowacji, Pomorskie Centrum Innowacji, Inno-pomorze czy Fundusz Komercjalizacji Rozwiązań Innowacyjnych promującą postawy innowacyjne i przedsiębiorcze, organizację spotkania Komitetu Sterującego ds. Regionalnej Strategii Innowacji jak również, zorganizowanie warsztatów dotyczących wypracowania przez Konsorcjum projektów pilotażowych w konsultacji z partnerami z Wielkiej Brytanii, na delegację zagraniczną dwóch osób zaangażowanych w realizację powyższego projektu oraz na organizację konferencji „Foresight – „Metodologia, przykłady i możliwości realizacji w województwie pomorskim”. Ponadto w ramach projektu wydatkowano środki jako wydatki niekwalifikowane (VAT) w kwocie 1 747 zł. W związku z przedłużeniem przez Komisję Europejską realizacji projektu „Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Pomorskiego – uzupełnienie i plan działania” z planowanego zakończenia w dniu 31 stycznia 2008 roku na 30 kwiecień 2008 roku, część planowanych wydatków na 2007 rok, zostanie poniesiona w pierwszym kwartale 2008 roku. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Zadaniem Departamentu było przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do efektywnego wykorzystania środków Unii Europejskiej na realizację projektów z zakresu odnowy wsi. Źródłem finansowania tego rodzaju przedsięwzięć jest m.in. program Leader. Jednak warunkiem skorzystania z tych środków jest opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, na które Samorząd Województwa przeznaczył w 2007 roku środki własne na kwotę 219 500 zł, która została wydatkowana w 99,3% tj. 218 056 zł. Zgodnie z podpisaną umową, uruchomiono zaplanowane środki dla czterech j.s.t., w tym dla: − Gminy Dzierzgoń na kwotę 60 000 zł, − Gminy Lichnowy na kwotę 50 000 zł, − Gminy Szemud na kwotę 48 556 zł, − Starostwa Nowodworskiego na kwotę 59 500 zł. Przekazane środki zostały rozliczone zgodnie z umową. 91 Departament Współpracy Zagranicznej w ramach planowanej kwoty 523 000 zł i wykonanej 403 967 zł realizował zadania w zakresie przyjętych priorytetów współpracy międzynarodowej Województwa obejmujące: 1. Misje gospodarcze, przybliżenie potencjału gospodarczego regionu, udział w targach branżowych Samorząd Województwa Pomorskiego w 2007 roku zrealizował kilka dużych wydarzeń gospodarczych, w tym misji handlowych przyjazdowych i wyjazdowych, spotkań gospodarczych i giełd kooperacyjnych, a w szczególności: − spotkanie gospodarcze w Mińsku w ramach realizowanego przez Parlament Hanzeatycki projektu B-SME. Projekt dotyczy współpracy izb rzemieślniczych obszaru Morza Bałtyckiego, w tym z Rosji i Białorusi i ma na celu m.in. zwiększenie wymiany gospodarczej między krajami bałtyckimi, − seminarium gospodarcze w Landskronie/ Skania w Szwecji. W uzgodnieniu z DWZ pracownik Centrum Obsługi Inwestora Agencji Rozwoju Pomorza zaprezentował województwo i jego potencjał gospodarczy oraz inwestycyjny. Wśród uczestników byli przedsiębiorcy szwedzcy zainteresowani zwiększeniem kontaktów z północną Polską, przedstawiciele PARP oraz Centrum Euro Info, − misja gospodarcza studentów kierunków ekonomicznych z Liege/Belgia. Celem było zapoznanie się Belgów z Województwem Pomorskim oraz nawiązanie kontaktów gospodarczych z firmami z Pomorza. W programie poza seminarium były spotkania dwustronne z firmami, − International Contact Days w Brukseli. Spotkanie zorganizowane zostało przez Urząd Marszałkowski i Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”, we współpracy z ARP. Impreza skierowana była do potencjalnych inwestorów, − V Międzynarodowe Forum Turystyczne w Odessie połączone z misją gospodarczą firm pomorskich. Podczas wizyty podpisano roboczy Program Współpracy pomiędzy Województwem Pomorskim i Obwodem Odeskim na lata 2007-2008. W uznaniu za dotychczasową współpracę Wicemarszałek został odznaczony przez Gubernatora Medalem 75-lecia Obwodu Odeskiego. Stoisko Województwa Pomorskiego na Forum Turystycznym zostało wyróżnione przez organizatorów za ciekawy wystrój i aktywną promocję regionu, 92 − IV Międzynarodowe Forum Innowacji i Inwestycji w Odessie. W pracach Forum udział wzięli przedstawiciele międzynarodowych kompanii inwestycyjnych, banków, grup i korporacji finansowo-przemysłowych, firm konsultingowych i audytorskich, a także dyrektorzy przedsiębiorstw z Obwodu Odeskiego, zainteresowanych nawiązaniem kontaktów z potencjalnymi inwestorami, − I Pomorsko-Białoruskie Forum Gospodarcze w Wejherowie, zorganizowane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Wejherowie, Urząd Miasta Wejherowa i Konsulat Generalny Białorusi w Gdańsku. W ramach wydarzenia odbyły się prezentacje Obwodów Witebskiego, Homelskiego i Mohylewskiego, Białoruskiej Akademii Nauk oraz kanału telewizji białoruskiej Białoruś TV, a także spotkania partnerów z Pomorza i Białorusi, − spotkanie z firmą VTT – największą organizacją badawczo – naukową wśród krajów skandynawskich. Rozmawiano o możliwościach współpracy z jednostkami badawczymi na Pomorzu, oraz pomorskimi instytucjami. Nawiązano kontakt z FINPRO – Finnish Business Solutions Worldwide – instytucją, która wspiera fińskich przedsiębiorców poszukujących możliwości kooperacji z firmami zagranicznymi, − W Ambasadzie Polskiej w Londynie odbyło się wydarzenie, zorganizowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego oraz władze Gdańska, przy współudziale Gdańskiej Akademii Bankowej, Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Agencji Rozwoju Pomorza, a także firm już inwestujących w Pomorskiem. Uczestnicy przedstawili Metropolię i Województwo Pomorskie wraz z ich potencjałem gospodarczym. W wydarzeniu uczestniczyło 60 osób z 40 firm brytyjskich. Marszałek Województwa, Prezydent Miasta Gdańska i inni uczestnicy spotkali się też z młodymi Polakami pracującymi na Wyspach, szczególnie w sektorze finansowym, − wizyta przedstawicieli belgijskich biur podróży oraz dziennikarzy . Goście zwiedzili Trójmiasto i Półwysep Helski i Malbork, zapoznali się z ofertą hotelową i usługami turystycznymi na terenie Województwa Pomorskiego. Belgowie zamierzają włączyć do oferty swoich biur podróży hotele oraz ośrodki spa i atrakcje turystyczne Pomorza, − udział w V Międzynarodowym Forum Inwestycyjnym w Witebsku, gdzie zorganizowane było stoisko Województwa Pomorskiego promujące potencjał gospodarczy regionu, − Marszałek Województwa, Prezydent Miasta i przedstawiciel Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej promowali potencjał gospodarczy i inwestycyjny Pomorza 93 i Metropolii w Indiach (Hyderabad, Pune, Mubmaj), październik. Podczas promocji z cyklu roadshow przedstawiciele Pomorza spotkali się z pięcioma izbami gospodarczymi i 150 firmami indyjskimi, szczególnie z sektora wysokich technologii. Celem promocji było zachęcenie firm indyjskich do inwestowania na Pomorzu w sektor BPO, usług i wysokich technologii, − posiedzenie Bałtyckiego Metropolitalnego Forum Gospodarczego – prezentacja potencjału inwestycyjnego Pomorza i Metropolii Gdańskiej, szczególnie pod względem sektora usług, wysokich technologii, BPO i inwestycji związanych z Euro 2012, − delegacja przedstawicieli małej i średniej przedsiębiorczości branży spożywczej z Obwodu Odeskiego (Ukraina). Goście z Odessy spotkali się z przedstawicielami firm z branży spożywczej i rolnej w celu nawiązania bezpośrednich kontaktów biznesowych oraz zapoznali się z działalnością organizacji wspierających przedsiębiorczość w naszym regionie oraz Klastra Spożywczego „Żywność z Pomorza”, − udział w Polskiej Wystawie Narodowej GRUZJA 2007 w Tbilisi. Ekspozycja miała charakter wielobranżowy, a jej celem było zobrazowanie potencjału polskiej gospodarki oraz nawiązanie polsko – gruzińskich kontaktów handlowych. Goście Wystawy na stoisku naszego regionu mieli okazję zapoznać się z potencjałem gospodarczym i atrakcjami turystycznymi Województwa Pomorskiego, uzyskać informacje na temat działalności organizacji otoczenia biznesu oraz możliwości nawiązania współpracy gospodarczej z partnerami pomorskimi, − Spotkanie z przedstawicielami Włosko – Polskiej Izby Gospodarczej oraz firmy Europartner, współpracującej z Izbą. Rozmowy dotyczyły możliwych kontaktów firm pomorskich oraz samorządów z firmami włoskimi. Interesujące dziedziny to: energia odnawialna, informatyzacja, turystyka, a także szkolenia i edukacja, − Współorganizacja seminarium ekoenergetycznego, w czasie którego zaprezentowane zostały klastry energetyczne tj.: Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny, jak również klaster OREC z regionu Akershus (Klaster Energii Odnawialnej i Środowiska w Oslo). W seminarium udział wzięli także przedstawiciele regionów należących do BSSSC Konferencji Współpracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego, − Spotkanie nt. polityki morskiej UE w odniesieniu do opinii BSSSC w sprawie Niebieskiej Księgi dot. Polityki Morskiej. 94 2. Działania w zakresie promocji potencjału kulturowego województwa pomorskiego Samorząd Województwa Pomorskiego aktywnie promował na potencjał kulturowy regionu podczas wizyt studyjnych, spotkań z dziennikarzami czy wydarzeń o charakterze kulturalnym: − zorganizowano spotkanie z dziennikarzem brytyjskim z regionu Anglii PółnocnoWschodniej, w którym udział wziął też przedstawiciel PROT i Biuro Promocji UMWP. W czasie spotkania zaprezentowane zostało Województwo Pomorskie, jego walory, atrakcje oraz informacje niezbędne do przygotowania rzetelnej publikacji o regionie pomorskim dla turystów angielskich, − projekt „Dni Słowacji w Trójmieście” realizowany przez Ambasadę Republiki Słowackiej w Warszawie pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego. Celem projektu było zaprezentowanie potencjału inwestycyjnego, walorów turystycznych oraz atrakcji kulturalnych Słowacji w polskich miastach, − prezentacja Pomorza podczas festynu Infraneu w Berlinie na zaproszenie Ambasady RP w Berlinie, − promocja Województwa Pomorskiego podczas polsko – niemieckich dożynek w Dusseldorfie. Pomorskie na zaproszenie Instytutu Polskiego w Dusseldorfie zaprezentowało swoje bogactwo kulturowe, tradycje związane z pracą na roli, oraz różnorodność kulinarną, − Promocja Województwa Pomorskiego w Południowej Szwecji - Prezentacja województwa we współpracy z firmą Stena Line jest kontynuacją imprez promujących region, rozpoczętych w ramach Roku Polskiego w Szwecji 2003. Organizowany w ostatnim tygodniu listopada Jarmark w Karlskronie spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem mieszkańców. 3. Realizowane projekty Projekt Seagull 2 Celem projektu jest przygotowanie regionów członkowskich ERB do wdrażania wspólnej Strategii Rozwoju Euroregionu oraz wspieranie lokalnych i regionalnych władz w procesie wdrażania Wspólnego Transnarodowego Programu Rozwoju. W 2007r. zakończyła się realizacja projektu Seagull 2, efektem projektu są stałe grupy robocze Euroregionu Bałtyk utworzone na bazie sieci referencyjnych. Każda z 5 grup (ds. 95 rozwoju obszarów wiejskich, turystyki, spraw społecznych, wody, innowacji i MSP) przygotowuje aplikacje projektów mających przyczynić się do realizacji Wspólnego Programu Rozwoju Euroregionu Bałtyk (większość do Programu Współpracy Transgranicznej dla Południowego Bałtyku). Projekt Baltic Master Projekt, którego Województwo Pomorskie jest partnerem, obejmuje zagadnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa morskiego i związanych z nim kwestii ważnych dla samorządów terytorialnych. Partnerami projektu są również regiony: szwedzkie, duńskie, niemieckie i Obwód Kaliningradzki. Zorganizowanie zostało min. seminarium połączone z warsztatem na temat procedur dotyczących schronienia dla statków oraz systemu wymiany informacji bezpieczeństwa żeglugi stosowanych w Urzędzie Morskim w Gdyni. Zostały zgłoszone opinie do Zielonej Księgi na temat przyszłej polityki Morskiej Unii Europejskiej. W drugim półroczu 2007r rozpoczęto pracę nad przygotowaniem aplikacji projektu Balic Master II. Województwo pomorskie zostało zaproszone do udziału w tym projekcie: − W ramach współpracy dwustronnej ze Szlezwikiem Holsztynem prowadzone są rozmowy na temat kontynuacji projektu „Klastrów morskich. Ze strony Województwa Pomorskiego głównym partnerem projektu jest Agencja Rozwoju Pomorza SA, Politechnika Gdańska i Instytut Morski w Gdańsku. Samorząd Województwa Pomorskiego wspiera merytorycznie partnerów projektu, − DWZ zorganizował seminarium informacyjne programu ‘Lifelong Learning” Ponad 80 osób z terenu Województwa Pomorskiego (byli to m.in. pracownicy szkół i instytucji szkoleniowych, urzędów miast i gmin, urzędów pracy, uczelni wyższych) wzięło udział w spotkaniu, prowadzonym przez pracowników Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która jest Narodową Agencją Programu, − Został rozliczony projektu Interreg III C „Centurio”, realizowany od 2004 roku, w ramach współpracy z dwoma partnerskimi regionami: Limousin i Górna Normandia w dziedzinie zarządzania funduszami strukturalnymi, rozwoju przestrzennego, rozwoju obszarów wiejskich i ochronie środowiska. Kwoty Urzędu Marszałkowskiego kwalifikowane do zwrotu wynoszą 49 828 zł – potwierdzone certyfikatem wystawionym przez zewnętrznego audytora. Środki te zostały wprowadzone do budżetu Urzędu, 96 − Zostało zorganizowane szkolenie z zakresu protokołu dyplomatycznego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego przeprowadzone przez Akademię Dyplomatyczną przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie. 4. Współpraca dwustronna − podpisanie Planu Pracy na lata 2007-2008 z regionem Południowo-zachodniej Finlandii. Jest to aktualizacja podobnego planu obowiązującego w latach 2005-2006, − pobyt na Pomorzu kolejnej grupy ze szkoły budowlanej Bellec, Limousin – partnera Zespołu Szkół Budowlano – Architektonicznych w Gdańsku, − przyjazd do Dzierżążna kolejnego transportu ze sprzętem medycznym (maski tlenowe, inkubator, łóżka ortopedyczne). Transport organizowany przez Towarzystwo Limousin – Polska działające w Limoges, powstałe jako jeden z rezultatów współpracy Pomorza i Limousin, − pobyt na Pomorzu firmy z Limousin Metis Biotechnologie. Uczestniczyła ona w szkoleniu dla Gdańskiej Fundacji Wody oraz spotyka się z takimi firmami jak: Maćkowy i Vilbo (przetwórstwo ryb), − w efekcie współpracy z Limousin - Francja tworzony jest w tej chwili na Pomorzu oddział Kompanionów (Zrzeszenie Rzemieślników Tradycyjnego Rzemiosła funkcjonujące we Francji od czasów średniowiecza). Będzie ono działać przy Muzeum Archeologicznym w Gdańsku i przyczynić się ma do powstania centrum kształcenia rzemiosł tradycyjnych w Polsce. Kompanioni wraz z pomorskimi rzemieślnikami od lat uczestniczą w odrestaurowywaniu pomorskich zabytków, np. Zamku w Gniewie, czy spichlerzy w Gdańsku, − robocza wizyta na Pomorzu przedstawiciele Górnej Normandii. Zorganizowano spotkania z instytucjami zaangażowanymi we współpracę dwustronną, w tym z Politechniką Gdańską. Włochy − zorganizowano wideokonferencję pomiędzy Pomorzem i Ligurią – Włochy. Robocze spotkanie miało na celu uzgodnienie dalszych działań. W następstwie tej dyskusji obie strony przygotowały listę działań i dziedzin, które są dla nich ważne i warte poruszenia podczas dalszej współpracy, 97 Ukraina − Województwo Pomorskie wzięło udział w IV Międzynarodowym Forum Innowacji i Inwestycji w Odessie. − oficjalna delegacja z Województwa Pomorskiego wzięła udział w V Międzynarodowym Forum Turystycznym w Odessie połączonym z misją gospodarczą firm pomorskich. − wizyta reprezentantów ukraińskich władz samorządowych oraz organizacji pozarządowych z Krymu. Jego celem było poznanie polskiego doświadczenia w dziedzinie integracji europejskiej, polityki regionalnej Województwa Pomorskiego, pogłębienie wiedzy o regionie oraz inicjatywach strategicznych dla mieszkańców, − wizyta przedstawicieli organizacji pozarządowych z Rosji i Ukrainy, którzy zapoznali się z priorytetami i kierunkami działań współpracy międzynarodowej Województwa Pomorskiego i działalnością Samorządu Województwa Pomorskiego na rzecz młodzieży, − spotkanie z przedstawicielami władz lokalnych i regionalnych oraz pracownikami regionalnych Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z Obwodu Lwowskiego i Obwodu Łuhańskiego na Ukrainie. Spotkanie było okazją do zapoznania gości ze strukturą oraz funkcjonowaniem władz samorządowych na różnych szczeblach w Polsce, a także z rolą Agencji Rozwoju Pomorza we wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości w regionie, − wizyta oficjalnej delegacji z Obwodu Odeskiego z Gubernatorem panem Mykołą Syrdiukiem na czele. W ramach wizyty odbyło się spotkanie z przedstawicielami instytucji okołobiznesowych z naszego regionu, podczas którego zaprezentowano potencjał gospodarczy Obwodu Odeskiego i możliwości współpracy firm pomorskich z partnerami ukraińskimi, − Rozmowy Marszałka Województwa Pomorskiego z nowym Konsulem Generalnym Ukrainy w Gdańsku, panem Oleksandrem Miedownikowem. Podczas wizyty rozmawiano na temat perspektyw intensyfikacji współpracy polsko – ukraińskiej w dziedzinach: gospodarczej, administracyjnej, społecznej i kulturalnej, Rosja − spotkanie z pracownikami administracji różnego szczebla z Federacji Rosyjskiej. Podczas spotkania rozmawiano na temat struktury i kompetencji samorządów 98 regionalnych i wojewody w Polsce oraz na temat zadań Samorządu Województwa Pomorskiego, Gruzja − rozmowy z delegacją gruzińskich samorządowców i dyrektorów przedszkoli rejonu Tbilisi (Gruzja) (listopad), podczas którego dyskutowano na temat perspektyw współpracy z regionami gruzińskimi, Niemcy − kolejne wspólne posiedzenie Komisji pomiędzy Meklemburgią Pomorzem Przednim i Województwem Pomorskim w Szwerinie. Omówiono: współpracę w dziedzinie turystyki, w tym turystki wodnej, nowe możliwości projektów w ramach Interreg IV, polityki społecznej, rozwoju przestrzennego i ochrony środowiska, − W ramach współpracy z Hamburgiem, region pomorski odwiedził Przewodniczący Parlamentu Hamburskiego. Rozmowy dotyczyły poszerzenia już istniejących kontaktów, w tym w zakresie: wymiany młodzieżowej, możliwości wprowadzenia dwujęzycznego nauczania w szkołach, Parlamentu Hanzeatyckiego i Parlamentu Bałtyckiego, rozszerzenie współpracy portów. Wynikiem rozmów była realizacja projektu młodzieżowego „Młodzież w parlamencie” , − spotkanie z młodymi urzędnikami z hamburskich instytucji rządowych i samorządowych (ministerstw i samorządów). Celem wizyty było zapoznanie się z polityką i współpracą Pomorza, − wystawa fotograficzna przy współpracy Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku i Frankońskiego Muzeum Skansenu w Bad Windsheim porównującą „Życie wiejskie na Pomorzu i we Frankonii w latach 50 – tych i 60 – tych, − w ramach współpracy Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku i Frankońskiego Muzeum Skansenu w Bad Windsheim realizują kolejny wspólny projekt „Robotnicy przymusowi z Polski i Francji we Frankonii”, − wizyta oficjalna przedstawicieli Środkowej Frankonii, w tym bawarskiej partii SPD oraz radnych Okręgu, członków Komisji ds. młodzieży, sportu i partnerstwa regionalnego z Wiceprzewodniczącym Okręgu. Głównym celem wizyty były rozmowy polityczne dot. polsko – niemieckich kontaktów zarówno na poziomie regionalnym jak 99 i centralnym, wspólne projekty dwustronne i trójstronne, ożywienie współpracy gospodarczej, − wizyta oficjalna Marszałka Województwa Pomorskiego w Lubece na zaproszenie władz Szlezwika – Holsztynu podczas obchodów „Dni chleba i ryby”, − wizyta delegacji frakcji SPD ze Szlezwika Holsztynu przy okazji V Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku. Rozmowy dotyczyły głównie kompetencji samorządów w Polsce, sytuacji w resorcie zdrowia i szkolnictwa, − wizyta oficjalna Ministra Sprawiedliwości, Pracy i Spraw Europejskich Szlezwika – Holsztynu. Minister uczestniczył w obradach V Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku oraz złożył wizytę Marszałkowi województwa. Omówiono dalszą współpracę, zwłaszcza w obszarze Morza Bałtyckiego, − rozmowy władz Pomorza z przedstawicielami Landu Szlezwik – Holsztyn na terenie Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP, które dotyczyły głównie współpracy gospodarczej pomiędzy Pomorskim, Szlezwikiem Holsztynem a Hamburgiem, − oficjalna wizyta Marszałka Województwa w Kilonii na zaproszenie władz Landu Szlezwik-Holsztyn. Głównym celem wizyty był udział w konferencji kończącej projekt InterMareC realizowany w ramach programu Interreg IIIC, − wizyta studyjna lekarzy bremeńskich – różnych specjalności, z Panem dr Paschmeyerem – Konsulem Honorowym Polski w Bremie na czele, − wizyta studyjna grupy specjalistów z zakresu szpitalnictwa, przedstawicieli polityki z berlińskich instytucji zajmujących się służbą zdrowia, którzy wzięli udział w polsko – niemieckim seminarium pt.: „Struktur szpitalnictwa w Niemczech – przemiany, reformy i kierunki rozwoju”, − Wicemarszałek Województwa Pomorskiego wziął udział w uroczystości otwarcia Biura Hanse Office w Gdańsku – wspólnego przedstawicielstwa Landu Szlezwik Holsztyn i Hamburga. Celem biur jest wspieranie rozwoju współpracy gospodarczej, naukowej oraz kulturalnej pomiędzy Hamburgiem, Szlezwikiem i regionami, w których funkcjonują biura, Wielka Brytania − współorganizacja konferencji „Rola organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju lokalnego w okresie 2007-2013”. W wydarzeniu udział wzięli m.in. prelegenci z Anglii Północno-Wschodniej, Wicemarszałek 100 Województwa Pomorskiego, Prezydent Miasta Gdańska. Po sesji otwierającej konferencję odbyły się warsztaty, których bloki tematyczne obejmowały: budowanie potencjału organizacji pozarządowych, rozwój ekonomii społecznej, rola development trusts, projekty realizowane przez społeczności lokalne - przykłady dobrych praktyk w zarządzaniu projektami oraz budowanie partnerstw międzynarodowych, Szkocja − wizyta przedstawicieli instytucji the Wise Group/ Szkocja. Podczas konferencji poświęconej wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego organizowanej w ramach programu Hanse Passage goście przedstawili model funkcjonowania tzw. „social enterprise”, jakim jest w Szkocji The Wise Group, a także projekty realizowane przez tę instytucję (z wykorzystaniem środków EFS) mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych, − podsumowanie dotychczasowej współpracy, w tym w ramach projektu Twinning, podczas którego przedstawiciele Szkocji i Anglii Północno-Wschodniej pomagali Pomorskiemu przygotować się do absorpcji funduszy unijnych, − wizyta oficjalna przedstawicieli Pomorza z udziałem Wicemarszałka w Glasgow w Szkocji. W czasie wizyty odbyły się spotkania dotyczące możliwości poszerzania współpracy, w tym w szczególności w zakresie skutecznego wykorzystania EFS, aktywizowania społeczności na rynku pracy. Ponadto, prowadzone były rozmowy z instytucjami: Scottish Enterprise, Scotland Europa oraz Forward Scotland, − wizyta delegacji szkockiej reprezentującej instytucję Forward Scotland zajmującą się tematyką i zagadnieniami zrównoważonego rozwoju w Szkocji. W siedzibie DWZ zorganizowane zostało spotkanie delegacji z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego a także instytucji: WFOŚiGW, POMCERT (Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska) i ARP SA. W czasie spotkania strona szkocka zaprezentowała swoją działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonych społeczności. Ponadto, wystosowała propozycję przekazania szkockiego know how oraz doświadczeń zdobytych w czasie wieloletniej działalności instytucji, 101 Chiny − w ramach współpracy dwustronnej odbyła się oficjalna wizyta przedstawicieli Województwa Pomorskiego w Szanghaju, której przewodniczył Marszałek. Pomorska delegacja uczestniczyła w odsłonięciu pomnika Fryderyka Chopina w parku Zhong Shan Garden. Autorka pomnika w 2006 roku otrzymała stypendium artystyczne Marszałka Województwa Pomorskiego. W wizycie uczestniczyli: przedstawiciele firmy BalexMetal, która współpracuje z jedną z największych hut chińskich Bao Steel Company, przedstawiciele Akademii Medycznej – uczelnia nawiązała współpracę z Uniwersytetem Lekarskim w Szanghaju, Norwegia − Wizyta delegacji norweskiej z regionu Hedmark, poświęcona współpracy w dziedzinie edukacji, Mechanizmowi Finansowemu EOG Norweskiemu Mechanizmowi Finansowemu, współpracy w ramach programu Kultura 2007 oraz kształceniu ustawicznemu i stażom dla uczniów w Województwie Pomorskim, − Spotkanie robocze z przedstawicielami norweskiego regionu Akershus. Tematyka spotkania dotyczyła działań w ramach współpracy pomiędzy regionami, w tym w szczególności w sektorze ochrony środowiska i energetycznym. Partnerzy norwescy zostali poinformowani o planowanym na rok 2008 wydarzeniu „Roadshow” w Norwegii, mającym odbyć się m.in. w Oslo, Belgia − Wizyta Komisarz Danuty Huebner w związku z udziałem w konferencji „Nowoczesne technologie na rzecz zatrudnienia i spójności społecznej” organizowanej przez Stowarzyszenie Pomorskie w UE przy współpracy z DWZ i DEFS. Podczas spotkania na Politechnice Informatyczno Gdańskiej zaprezentowano projekt badawcze Technologii Informacyjnych Centrum Dydaktyczno – i Centrum Tematyczne Trójmiejskiej Akademii Sieci Komputerowej, Szwecja − konferencja nt. „Możliwości, które stwarza partnerstwo w projektach europejskich” zorganizowana przez Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Stowarzyszenie Kierowników Projektów Effektnet. Udział przedstawicieli szwedzkich urzędów gmin 102 i innych instytucji oraz polskich samorządów (około 150 osób). Najważniejszym rezultatem spotkania było nawiązanie licznych kontaktów polsko- szwedzkich oraz wypracowanie wspólnych planów na realizację projektów, − spotkanie z pracownikami SIDA Baltic Sea Unit, które miało na celu prezentację Samorządu oraz nawiązanie kontaktów z osobami związanymi z realizacją projektów społecznych oraz związanych z ochroną środowiska. Pozytywnym efektem spotkania obok wymiany informacji jest plan wspólnego aplikowania Samorządu z partnerem szwedzkim o dofinansowanie np. wizyty studyjnej, − Polsko – Szwedzkie Seminarium w Sulęczynie przedstawicieli zarządów lasów państwowych, organizacji pozarządowych związanych z ochroną zasobów naturalnych, władz samorządów terytorialnych – gmin, powiatów województwa pomorskiego. Celem seminarium było wspólne wypracowanie tematów projektów, które miałyby służyć jako podstawa przyszłej współpracy transgranicznej. Źródłem dofinansowania miałby być Program Południowego Bałtyku. 5. Współpraca bałtycka Współpraca bałtycka Województwa Pomorskiego realizowana jest zarówno w formie działań dwustronnych z partnerami bałtyckimi jak i w ramach sieci współpracy i wspólnych projektów. Euroregion Bałtyk W ramach Euroregionu Bałtyk odbyły się: jedno posiedzenie Rady Euroregionu w Karlskronie oraz dwa posiedzenia Zarządu Euroregionu w Elblągu, w których wziął udział Marszałek Województwa Pomorskiego. Podczas posiedzeń omawiano m.in. kwestie związane ze strategią rozwoju Euroregionu Bałtyk na lata 2007-2008, przypadających na prezydentury stron szwedzkiej i duńskiej, realizacją projektu Seagull 2, możliwościami wykorzystania funduszy unijnych w okresie 2007-2013 oraz stanowiska Euroregionu nt polityki morskiej, a także plany obchodów 10 – lecia Euroregionu Bałtyk. Ponadto Województwo Pomorskie uczestniczyło w posiedzeniach Stowarzyszenia Gmin Euroregionu Bałtyk. Omawiano m.in. realizuję wspólnie z partnerem kaliningradzkim projektu „Kultura i Sztuka”, którego celem jest utworzenie międzynarodowej sieci współpracy służącej wzmocnieniu edukacji pracowników kultury, organizowaniu wspólnych przedsięwzięć oraz rozpowszechnianiu informacji kulturalnych. W ramach projektu odbyły się seminaria oraz cykl szkoleń dla animatorów kultury oraz pracowników edukacji artystycznej. 103 Główne prace Euroregionu Bałtyk odbywają się w ramach projektu Seagull 2, o którym mowa w pkt. 3. BSSSC Województwo Pomorskie uczestniczy w pracach Konferencji Współpracy Państw Morza Bałtyckiego BSSSC od początku jej istnienia. W pierwszym półroczu 2007 przedstawiciele Województwa Pomorskiego wzięli udział w posiedzeniu Zarządu BSSSC w Kownie połączonym z warsztatem na temat handlu ludźmi oraz w posiedzeniu Zarządu BSSSC w Oslo, połączonym z seminarium na temat publicznej opieki zdrowotnej. Ponadto, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego uczestniczyli w pracach grupy roboczej ds. Transportu oraz grupy roboczej ds. Polityki Młodzieżowej Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Przewodniczący Sejmiku wzięli też udział w spotkaniu tzw. platformy narodowej, czyli przedstawicieli polskich regionów bałtyckich z obecnym Przewodniczącym BSSSC – Arne Oren z Norwegii. Omawiano formułę prac BSSSC oraz zaangażowania i zainteresowania strony polskiej. W Turku (Finlandia) odbyła się doroczna Konferencja Współpracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego (BSSSC). Ponad 300 uczestników konferencji podczas sesji plenarnych dyskutowało na temat różnych aspektów i najlepszych przykładów związanych ze zrównoważoną energią, scenariuszy oraz możliwości powstrzymania efektu cieplarnianego na poziomie lokalnym i regionalnym. Poza politykami, urzędnikami oraz ekspertami z Regionu Morza Bałtyckiego, czynny udział w konferencji wzięli również przedstawiciele młodzieży (więcej: współpraca młodzieżowa). W dniu 16 listopada w Gdańsku odbyło się posiedzenie Zarządu BSSSC w Gdańsku, w ramach którego dzień wcześniej zostało zorganizowane seminarium ekoenergetyczne, podczas którego zaprezentowane zostały klastry energetyczne tj.: Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny i klaster OREC z regionu Akershus (Klaster Energii Odnawialnej i Środowiska w Oslo). Po zakończeniu seminarium odbyła się dyskusja nt. polityki morskie UE w odniesieniu do opinii BSSSC w sprawie Niebieskiej Księgi dot. Polityki Morskiej. Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku Województwo Pomorskie pracuje w Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku, gdzie partnerami są radni parlamentów regionalnych ze Szlezwika Holsztynu, Meklemburgii Pomorza Przedniego, Województwa Zachodniopomorskiego. 104 W 2007 r. odbyły się dwa spotkania robocze poświęcone zagadnieniom polityki morskiej, dziedzictwa kulturowego i zdrowej dla środowiska energii (w Gdańsku i Szczecinie). W Gdańsku odbyło się V posiedzenie Forum poświęcone zagadnieniom: polityka innowacyjna ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki morskiej; dziedzictwo kulturowe i jego różnorodność; konkurencyjna i zdrowa dla środowiska energia. W Forum udział wzięli również przedstawiciele młodzieży (więcej:: współpraca młodzieżowa). Baltic Master Projekt ten został omówiony przy opisie realizacji projektów. 6. Wizyty oficjalne ambasadorów akredytowanych w Polsce − Wizyta Ambasadora Królestwa Niderlandów, pana Marnixa Krop. W czasie spotkania omówione zostały kwestie dotyczące współpracy województwa pomorskiego z partnerami holenderskimi. Tematyka dotyczyła wymiany doświadczeń w zakresie gospodarki wodnej, obecności Mennonitów na Żuławach, mennonickiego dziedzictwa kulturowego, a także planowanych i proponowanych działań. Rezultatem wcześniejszego spotkania pana Ambasadora z panem Marszałkiem oraz wizyty delegacji holenderskiej było nawiązanie współpracy pomiędzy stroną holenderską a pomorskimi instytucjami zajmującymi się zagadnieniami zarządzania zasobami wodnymi. Odbywająca się w Gdyni konferencja „Łączy nas Woda” była efektem tych działań, − Spotkanie Marszałka Województwa Pomorskiego z Ambasadorem Republiki Federalnej Niemiec, Panem Michaelem Gerdts. Wizyta Ambasadora zbiegła się w czasie z uroczystymi obchodami 80 – tych urodzin Guentera Grassa w Gdańsku, − Rozmowy z przedstawicielami Ambasady Królestwa Niderlandów w Warszawie Omawiano współpracę w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, inżynierii drogowej i plany wspólnego wykorzystania funduszy unijnych, − Wizyta oficjalna ambasadora Belgii Jana Luykx, u marszałka województwa pomorskiego Jana Kozłowskiego. 105 7. Współpraca młodzieżowa Samorząd Województwa Pomorskiego wspiera aktywność młodzieży z naszego regionu na arenie międzynarodowej. Rok 2007 był tego dobrym przykładem. − Dzięki naszym działaniom podpisane zostały umowy o wymianie studentów pomiędzy uczelniami pomorskimi (Uniwersytet i Politechnika) oraz wyższymi szkołami w Rouen i Hawrze, Górna Normandia. W ramach tych umów około dziesięciu pomorskich studentów spędziło we Francji od kilku miesięcy do roku akademickiego. Planowane są kolejne wyjazdy. W ramach tych umów dwójka wykładowców pomorskich odbyła kilkutygodniowy staż na uczelniach Górnej Normandii prowadząc badania naukowe. − wizyta studentów z Belgii (Liege), zorganizowana przez UM oraz Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”. Wizyta miała charakter misji gospodarczej, studenci mieli na celu zapoznanie się z regionem województwa pomorskiego, oraz nawiązanie kontaktów handlowych z wybranymi firmami województwa, − Międzynarodowa Konferencja Młodzieży Euroregionu Bałtyk w Elblągu zorganizowana przez Biuro Informacyjne Europe Direct w Karlskronie oraz Urząd Miejski w Elblągu. Omawiano potrzebę włączenia młodzieży we współpracę bałtycką i prace Euroregionu Bałtyk, w tym w zakresie rozwoju regionalnego, demokracji lokalnej, ochrony środowiska, dbania o wartości kulturowe, − szkolenie wstępne Programu „ Młodzież w Działaniu”, w którym udział wzięli przedstawiciele organizacji młodzieżowych, samorządów szkolnych, kół naukowych i instytucji działających na rzecz młodzieży działających na terenie województwa pomorskiego. Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zasadami i możliwościami aplikowania do Programu, z przykładami projektów już zrealizowanych oraz porozmawiać z wolontariuszami, którzy obecnie przebywają w województwie pomorskim w ramach Programu, − udział w projekcie pt. „Jugend im Parlament” w Hamburgu. W ramach projektu młodzież naśladując parlamentarzystów dyskutowała na ważne z ich punktu widzenia tematy: ochrona środowiska, rozwój gospodarczy, edukacja, przyszłość młodzieży, rozwój miasta, − Spotkanie grupy roboczej ds. Polityki Młodzieżowej Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC), w którym udział wzięli koordynatorzy młodzieżowi oraz przedstawiciele organizacji młodzieżowych z Norwegii, Szwecji, Niemiec, Obwodu 106 Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej oraz województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego. Podczas spotkania przedstawiono młodzieży raport z ostatnich posiedzeń zarządu BSSSC, dyskutowano na temat dalszej współpracy w ramach Grupy Roboczej, realizacji wspólnych projektów młodzieżowych oraz udziału młodych reprezentantów w Dorocznej Konferencji BSSSC w Turku. Ponadto spotkanie stało się świetną okazją do zaprezentowania przykładów aktywności młodzieży w województwie pomorskim, − Cykliczne wizyty przedstawicieli młodzieżowych organizacji pozarządowych i rad młodzieżowych z Ukrainy, Rosji, Mołdowy i Białorusi, którzy zapoznawali się z priorytetami i kierunkami działań współpracy międzynarodowej województwa pomorskiego i działalnością samorządu województwa pomorskiego na rzecz młodzieży. Podczas spotkania dyskutowano również na temat potencjalnych wspólnych projektów skierowanych do młodych ludzi oraz współpracy samorządu województwa pomorskiego z organizacjami pozarządowymi, − warsztaty teatralno – plastycznych i dziennikarskich dla 30 – osobowej grupy młodzieży z rodzin polskich na Białorusi. Impreza miała na celu zapoznanie młodych ludzi z ojczyzną ich przodków, promocję województwa pomorskiego oraz aktywizację społeczną i twórczą. Podczas pobytu młodzieży w województwie pomorskim odbyły się warsztaty integracyjne, artystyczne, dziennikarskie, − rozmowy ze studentami programu „Kafka” w ramach Fundacji Hertie, którzy przebywali w Gdańsku na praktykach min. w GPEC, Urzędzie Miasta Gdańska, Urzędzie Marszałkowskim Woj. Pomorskiego, Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”, NCK, Centrum „Solidarności”. Tematem spotkania w UMWP była współpraca zagraniczna Pomorza oraz główne zadania samorządu województwa pomorskiego, − udział w seminarium wprowadzającym do tematyki 15. Konferencji BSSSC w Turku w ramach prac grupy Roboczej ds. Polityki Młodzieżowej BSSSC. Podczas spotkania młodzieżowego kolejny raz poruszono temat ważnej roli młodych ludzi w pracach BSSSC, − Organizacja we współpracy z Europejskim Forum Studentów AEGEE Gdańsk seminarium poświęconego edukacji o prawach człowieka w ramach międzynarodowego szkolenia „All Rights for All”. Impreza, w której uczestniczyło ponad 70 młodych osób z naszego regionu, odbyła się w ramach Młodzieżowego Programu Edukacji o Prawach Człowieka Rady Europy, 107 − wizyta dwojga wybitnych studentów ukraińskich w ramach projektu „Wizyty Stażowe i Staże dla Rozwoju II” realizowanego przez Centrum Współpracy Młodzieży w Gdyni. Ad 2. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku realizował wydatki związane z utrzymaniem cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na terenach miejskich. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Planowane wydatki na kwotę 350 000 zł, zostały zrealizowane na kwotę 349 984 zł. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan dochodów 4 688 193 zł wykonanie 3 627 068,58 zł, tj. 77,4 % planu Plan wydatków 48 400 803 zł wykonanie 44 304 297,62 zł tj. 91,5 % planu Dochody w dziale wykonano na kwotę 3 627 069 zł, co stanowi 77,4 % planu. Źródła otrzymanych dochodów to: 1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej; z planowanej kwoty 832 000 zł otrzymano 830 878 zł na zadania realizowane przez Województwo zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz.U.Nr 175, poz. 1462 z późn.zm), 2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne dotyczące współfinansowania zadań realizowanych w ramach projektów unijnych; z planowanej kwoty 151 717 zł otrzymano 80 559 zł , w tym: jako wydatki niewygasające roku 2006 otrzymano kwotę 36 712 zł. Ponadto plan dotacji obejmuje kwotę 33 248 zł. jako wydatki niewygasające roku 2007 do realizacji w roku 2008 zł, 3. dotacje rozwojowe z budżetu państwa na realizację projektu Pomoc Techniczna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; z planowanej kwoty 1 060 600 zł otrzymano 846 154 zł. Kwotę 206 431 zł zaplanowano jako wydatki niewygasające roku 2007 do realizacji w roku 2008 zł, 108 4. dotacje z funduszy celowych z planowanej kwoty 28 739 zł otrzymano 27 653 zł z WFOŚiGW w Gdańsku na zadanie pt. Szkolenie służb ochrony środowiska, 5. Środki pochodzące z budżetu UE jako refundacja poniesionych wydatków. Z planowanej kwoty 2 029 964 zł otrzymano 1 021 856 zł w tym: − 795 824 zł jako refundacja środków na Pomoc Techniczną ZPORR, − 160 480 zł jako refundacja środków projektów w ramach INTERREG III A i Centurio, − 65 552 zł dotyczy projektu „Zakup oprogramowania i modernizacja sprzętu komputerowego na potrzeby SIT Województwa Pomorskiego”. Działanie 1.5 ZPORR. Nie otrzymano refundacji środków na zakup oprogramowania i modernizacje sprzętu na potrzeby WPI realizowanego w ramach projektu „Wdrożenie obiegu dokumentów oraz podpisu elektronicznego w administracji województwa pomorskiego, Działanie 1.5 ZPORR”w kwocie 1 032 800 zł, której wpływ spodziewany jest w 2008 roku 6. Dochody własne jednostki, z planowanej kwoty 583 273 zł otrzymano 817 063 zł z tego: − 45 488 zł to dochody z mienia, − 266 014 zł wpływy z różnych dochodów związane z rozliczeniami z lat ubiegłych, − 115 402 zł wpływy z różnych opłat realizowanych jako opłata za zezwolenia na transport samochodowy oraz za koordynację rozkładów jazdy, wpływy dot. kosztów sądowych i zastępstwa procesowego z tytułu prowadzonej windykacji należności, − 390 159 zł pozostałe wpływy (pozostałe odsetki, wpływy z usług, grzywny i inne kary). 7. Dochody Województwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z planowanej kwoty 1 900 zł otrzymano 2 906 zł jako 5% wpływów odpowiednio: z opłat za kategoryzację obiektów hotelarskich tj. kwota 496 zł oraz z opłat za egzaminy na pilotów wycieczek i przewodników turystycznych tj. kwota 2 410 zł. Zaplanowane wydatki w kwocie 48 400 803 zł i wykonane w wysokości 44 304 298 zł tj. 91,5 % planu, realizowano w siedmiu rozdziałach działu „Administracja publiczna”. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie Plan dochodów 794 000 zł wykonanie 794 496,06 zł, tj. 100,1 % planu Plan wydatków 794 000 zł wykonanie 793 999,86 zł, tj. 100,0 % planu 109 Dochody rozdziału planowane w kwocie 794 000 zł i otrzymane w wysokości 794 496 zł stanowiły: 1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Planowaną kwotę 794 000 zł otrzymano w całości z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej zgodnie z ustawą kompetencyjną, a także na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem tych zadań. 2. Dochody własne Województwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano 496 zł jako 5% wpływów z opłat za kategoryzację obiektów hotelarskich. Planowane i wykonane wydatki w wysokości 794 000 zł w 100% finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących zadania wynikające z ustawy kompetencyjnej (16 etatów), a także na pokrycie kosztów związanych z realizowanymi zadaniami, w tym podróży służbowych krajowych i szkoleń pracowników. Rozdział 75017 Samorządowe sejmiki województw Plan dochodów 0 zł wykonanie Plan wydatków 1 043 045 zł wykonanie 0 zł 862 074,47 zł tj. 82,6 % planu W ramach rozdziału planowane wydatki w wysokości 1 043 045 zł zostały zrealizowane na kwotę 862 074 zł tj. 82,6 % planu i dotyczyły: 1. Wydatków na rzecz osób fizycznych – diety radnych 777 565 zł tj. 85,3 % planu 2. Podróży służbowych krajowych radnych 16 154 zł tj. 54,7 % planu 3. Podróży służbowych zagranicznych radnych 68 355 zł tj. 67,1 % planu Wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne związane były z uczestnictwem radnych województwa w posiedzeniach wyjazdowych komisji sejmiku, spotkaniach z przedstawicielami innych samorządów oraz w wyjazdach zagranicznych, które związane były głównie z realizowanymi przez Województwo projektami, seminariami, wizytami studyjnymi, wystawami i targami. 110 Ponadto wydatki dotyczące utrzymania Kancelarii Sejmiku Województwa Pomorskiego zostały ujęte w rozdziale 75018 Urzędy Marszałkowskie i 75095 Pozostała działalność, na łączną planowaną kwotę 319 486 zł, a zostały zrealizowane w wysokości 247 725 zł i dotyczyły: − nagród o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń – 6 000 zł wypłaconych finalistom II Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, − zakupu materiałów i wyposażenia – 31 259 zł, w tym głównie materiałów i artykułów biurowych w zakresie bieżącej obsługi Kancelarii Sejmiku oraz zakupu prenumeraty Dziennika Urzędowego na 2007 rok, − zakupu usług pozostałych – 91 298 zł związanych głównie z organizowanymi seminariami i konferencjami, opracowaniem ekspertyz i opinii dla potrzeb komisji stałych Sejmiku oraz usług kserowania, bindowania i pozostałych , − pozostałych wydatków 64 165 zł – opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych, usług tłumaczeń, ekspertyz, analiz, opinii oraz zakupu materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, − różnych opłat i składek 55 003 zł, w ramach wydatkowanej kwoty opłacono składkę związaną z przynależnością Województwa Pomorskiego do Związku Województw RP. Rozdział 75018 Urzędy Marszałkowskie Plan dochodów 3 854 293 zł wykonanie 2 793 284,96 zł, tj. 72,5 % planu Plan wydatków 44 861 016 zł wykonanie 41 004 879,80 zł, tj. 91,4 % planu Dochody zrealizowane przez Urząd Marszałkowski przedstawiono w ogólnym omówieniu działu 750. W strukturze wydatków realizowanych w dziale 750 Administracja Publiczna, funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego (75018) jest rozdziałem wiodącym i stanowi 92,5 % wydatków działu. Zadania wynikające z budżetu województwa na 2007 rok, w 56,6% ogółu wydatków tj. 373 922 418 zł realizuje Urząd Marszałkowski, które są zapisane w jego planie finansowym. Ponadto Urząd realizuje zadania poza budżetem województwa związane z wykonywaniem ustaw „Prawo ochrony środowiska” oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jak również Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. 111 W strukturze zrealizowanych wydatków budżetu województwa ogółem, wydatki rozdziału Urzędy Marszałkowskie stanowiły 6,9%. Wykonanie wydatków rozdziału Urzędy Marszałkowskie w 2007 r. na plan 44 861 016 zł wyniosło 41 004 880 zł, tj. 91,4 % planu, z tego: − wydatki związane z realizacją zadań własnych Samorządu Województwa na planowane 39 925 285 zł zostały wykonane na kwotę 37 427 618 zł tj. 93,7 %, w tym część zadań w kwocie 3 323 080 zł, zostało ujętych w wydatkach niewygasających roku 2007 do realizacji w roku 2008. − wydatki związane z realizacją projektów z funduszy pomocowych na planowane 4 935 731 zł zostały wykonane na kwotę 3 577 262 zł tj. 72,5 %. Struktura zrealizowanych w 2007 roku wydatków wskazuje, że ich najistotniejszą pozycją były wynagrodzenia wraz z pochodnymi 56,0%, pozostałe wydatki bieżące 37,9% oraz wydatki inwestycyjne 6,1%. I. Wydatki w kwocie 37 427 618 zł na realizację zadań własnych Samorządu Województwa są następujące: 1. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano 24 046 900 zł, a wydatkowano 21 074 327 zł na realizację zadań własnych oraz 1 898 350 zł. na wydatki płacowe związane z realizacją projektów finansowanych z funduszy pomocowych. Średnioroczne zatrudnienie w 2007r. wyniosło 401 etatów i wzrosło o 54 etaty w stosunku do roku 2006. Wzrost zatrudnienia spowodowany jest przede wszystkim zadaniami w zakresie przygotowania Urzędu do pełnienia funkcji Instytucji Zarządzającej RPO 2007 – 2013, jak również przygotowaniem do wdrażania Programów Operacyjnych Kapitał Ludzki oraz Rozwój Obszarów Wiejskich. Ponadto zostały zatrudnione osoby w związku z realizacją nowych zadań czy też rozszerzających zakres zadań dotychczas wykonywanych , a także wynikających z reorganizacji Departamentów w ramach Urzędu. Wpływ na zatrudnienie mniejszej liczby pracowników niż planowano (średnio o 20 etatów) ma nowa sytuacja na rynku pracy, w wyniku której zwiększyła się liczba rekrutacji nierozstrzygniętych na skutek braku kandydatów na odpowiednie stanowiska. Rekrutacja ta będzie kontynuowana w roku 2008. Przyjęta polityka kadrowa, zbieżna ze standardami stawianymi administracji publicznej określonymi również procedurami realizacji zadań finansowanych z funduszy pomocowych, pozwalała na zatrudnianie 112 kandydatów wyłonionych w trakcie procedur kwalifikacyjnych, optymalnie przygotowanych do realizacji zadań Województwa, a pozostali pracownicy podnosili kwalifikacje uczestnicząc w różnych formach dokształcania bądź szkoleniach. 2. Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Marszałkowskiego planowane w wysokości 16 554 592 zł zostały zrealizowane na kwotę 15 160 540 zł tj. 91,5% planu, w tym: ● W ramach wydatków bieżących, wydatkowane środki na kwotę 13 295 659 zł dotyczyły głównie: − zakupu materiałów i wyposażenia – 866 016 zł - dla potrzeb wyposażenia stanowisk pracy i pomieszczeń biurowych, zakupy paliwa i części samochodowych, części zamiennych i eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, zakupy prenumerat, publikacji i in, − zakupu energii – 443 561 zł - elektrycznej, cieplnej i wody obejmując koszty eksploatacyjne siedziby Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Okopowej, Augustyńskiego oraz wynajmowanych pomieszczeń przy ul. Długi Targ i Wały Piastowskie, − zakupu usług pozostałych – 2 066 464 zł – a w szczególności: zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci Internet, tłumaczenia, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, sprzątanie pomieszczeń, usługi pocztowe, opłaty sądowe, usługi pozostałe w ramach których ponoszono wydatki związane m.in. z ochroną i monitoringiem, wywozem nieczystości i inne usługi związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych Urzędu oraz dofinansowanie nauki (podnoszenie kwalifikacji) dla pracowników Urzędu. − zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji oraz materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego i kserograficznego – 908 962 zł, − opłaty czynszowe za wynajmowane pomieszczenia biurowe – 503 517 zł, − pozostałe opłaty i składki – 606 669 zł, w tym:, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, różne opłaty i składki i inne, − zakup usług remontowych - 7 900 470 zł, w tym na: ▪ remont budynku przy ul. Okopowej na kwotę 893 436 zł, ▪ remont budynku przy ul. Augustyńskiego na kwotę 6 917 704 zł, w tym z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych część prac ujęto w wydatkach niewygasających roku 2007 do realizacji w roku 2008 w kwocie 2 500 270 zł, ▪ bieżącą obsługę w zakresie napraw i konserwacji sprzętu biurowego, urządzeń technicznych i samochodów – 89 330 zł. 113 ● W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowane środki w kwocie 1 864 881 zł dotyczyły: − wydatków inwestycyjnych na kwotę 620 511 zł, przy czym kwota 251 301 zł dotyczy wykonania infrastruktury sieci informatycznej w budynku Urzędu przy ul. Augustyńskiego oraz kwota 369 210 zł została ujęta jako wydatki niewygasające roku 2007 na modernizację budynku i instalację sieci komputerowej w budynku przy ul.Augustyńskiego w Gdańsku, − zakupów inwestycyjnych na kwotę 1 244 370 zł, przy czym kwota 581 314 zł dotyczy zakupu serwerów, komputerów, kserokopiarek, urządzeń sieciowych i peryferyjnych, oprogramowania oraz innych akcesoriów komputerowych, kwota 307 056 zł dotyczy zakupu 3 samochodów osobowych oraz kwota 356 000 zł została ujęta jako wydatki niewygasające roku 2007 na zakup serwerów i sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu, 3. Szkolenia pracowników – 334 526 zł – szkolenie pracowników niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań wynikało głównie ze zmiany przepisów z zakresu finansów publicznych oraz wprowadzania nowych, a także z wdrażania elektronicznego obiegu dokumentów. W szkoleniach wzięło udział 243 pracowników. 4. Podróże krajowe i zagraniczne – 858 225 zł Na delegacje krajowe związane zarówno z udziałem pracowników w szkoleniach spowodowanych m.in. permanentnymi zmianami w sferze prawnej funkcjonowania administracji publicznej jak też realizacją zadań statutowych z planowanej kwoty 538 000 zł wydatkowano 437 613 zł. Na delegacje zagraniczne wydatkowano 420 612 zł z planowanej kwoty 455 000 zł. Wizyty zagraniczne wynikały z realizacji przyjętych przez Sejmik Województwa Pomorskiego „Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Pomorskiego”. Wydatki na służbowe wyjazdy zagraniczne związane były głównie z realizacją porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi, z uczestnictwem w międzynarodowych konferencjach i seminariach, udziałem województwa w projektach międzynarodowych oraz przygotowaniami do korzystania z funduszy unijnych, a także promocją gospodarczą i kulturalną województwa. Wizyty miały głównie charakter roboczy. W efekcie tych kontaktów realizowane były projekty współpracy m.in. w dziedzinie gospodarki, rozwoju regionalnego, współpracy małych i średnich przedsiębiorstw i ochrony środowiska. Część wyjazdów i projektów związana była również z członkostwem Polski w Unii Europejskiej oraz działaniami prowadzonymi w ramach funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli. 114 Zakres i kierunek prowadzonych działań powodował, iż wyjazdy odbywały się głównie do Francji, Włoch, Finlandii, Ukrainy, Niemiec, Gruzji, Szkocji, Chin, Szwecji, Norwegii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Litwy, Rosji i Węgier.. II. Wydatki na realizację zadań i projektów dofinansowanych z funduszy pomocowych w kwocie 3 577 262 zł zostały wydatkowane na : − wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 898 350 zł, − pozostałe wydatki bieżące – 1 058 505 zł, − wydatki inwestycyjne – 620 407 zł. Poszczególne wydatki ujęte są w realizowanych projektach : Projekt „Wdrożenie obiegu dokumentów oraz podpisu elektronicznego w administracji województwa pomorskiego”. Działanie 1.5 ZPORR Plan dochodów: 1 032 800 zł wykonanie: Plan wydatków: wykonanie: 629 958 zł, tj. 80,4 % 783 572 zł 0 zł, tj. 0,0 % W 2007 roku nie wykonano dochodów zaplanowanych na kwotę 1 032 800 zł, które dotyczą refundacji z EFRR poniesionych wydatków kwalifikowanych z uwagi na niezłożenie wniosku o płatność. Wpływ refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przewidziano na 2008 roku. Zaplanowane wydatki w kwocie 783 572 zł zostały wykonane w kwocie 629 958 zł, co stanowi 80,4 % planu, w tym na zakupy inwestycyjne wydatkowano 531 260 zł. Wykonane wydatki dotyczyły realizacji zaplanowanych kolejnych etapów obejmujących uruchomienie zintegrowanego systemu informatycznego dla Urzędu, zakup sprzętu i oprogramowania, uruchomienie informatycznego systemu bezpieczeństwa, dostawę kart z certyfikatami kwalifikowanego podpisu elektronicznego, uruchomienie radiowych punktów dostępowych i publicznych punktów dostępu do informacji, a także usług dotyczących promocji. Projekt „Zakup oprogramowania i modernizacja sprzętu komputerowego na potrzeby SIT Województwa Pomorskiego”. Działanie 1.5 ZPORR Plan dochodów: 65 552 zł wykonanie: 65 552 zł, tj. 100,0 % planu 115 Zrealizowane dochody w kwocie 65 552 zł. tj. 100% planu, to otrzymana refundacja z EFRR poniesionych wydatków na realizację projektu zakończonego w 2006 roku. Pomoc Techniczna ZPORR 2004 -2006 Plan dochodów: 848 074 zł wykonanie: 839 671 zł tj. 99,1 % Plan wydatków: 695 931 zł wykonanie: 554 914 zł tj. 79,7 % Dochody zrealizowano w kwocie 839 671 zł, tj. 99,1 % planu. Dochody te stanowią otrzymaną dotację z budżetu państwa w kwocie 43 847 zł oraz ze środków EFRR refundację wydatków kwalifikowalnych w kwocie 795 824 zł. Kolejne refundacje nastąpią po zakończeniu i rozliczeniu ostatnich projektów już w 2008 roku. Wydatki zaplanowane w kwocie 695 931 zł, zostały wykonane na 554 914 zł co stanowi 79,7 %. Na wykonane wydatki składają się: - zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego i oprogramowania, cykl szkoleń dla beneficjentów dot. podsumowania ZPORR 2004 - 2006, jak również prezentacje Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007 – 2013, publikacja pt „Rewitalizacja miast w Polsce – pierwsze doświadczenia”, opracowania i ekspertyzy dot. realizacji działań w zakresie ZPORR oraz przygotowania procedur dla RPO, wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację programu oraz szkoleń tematycznych, kursów językowych a także studiów podyplomowych, w których uczestniczyli pracownicy Departamentu Programów Regionalnych. Pomoc Techniczna RPO 2007 – 2013 Plan dochodów: 0 zł wykonanie: Plan wydatków: 1 443 725 zł 0 zł, tj. 0,0 % wykonanie: 1 240 152 zł, tj. 85,9 % Wydatki zaplanowane w kwocie 1 443 725 zł wykonano w kwocie 1 240 152 zł, co stanowi 85,9 % planu. Poniesione wydatki dot. organizacji konferencji polsko – włoskiej poświęconej sposobu planowania i wdrażania zintegrowanych projektów miejskich na poziomie: krajowym, regionalnym oraz lokalnym, uczestnictwa pracowników DPR w konferencjach konsultacyjnych dot. wyboru kryteriów strategicznych oceny projektów oraz w spotkaniach Komitetu Sterującego RPO. W ciągu roku zorganizowano szkolenia tematyczne dla pracowników i beneficjentów RPO WP 2007 -2013, sfinansowano wynagrodzenia, studia 116 podyplomowe pracowników zaangażowanych we wdrażanie programu oraz zakupiono sprzęt biurowy i komputerowy dla osób zajmujących się wdrażaniem RPO. Montaż finansowy zakłada, że środki na finansowanie pomocy technicznej pochodzą w 75% (tj. 930 114 zł) z dotacji rozwojowej, a w 25% (tj. 310 038 zł) ze środków własnych województwa. Z uwagi na niepodpisanie kontraktu wojewódzkiego w 2007 roku, a co za tym idzie nieotrzymanie dotacji rozwojowej, całość wydatków w 2007 roku pochodziła ze środków własnych województwa, które zostaną zrefundowane w roku 2008. Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna Priorytet X Plan dochodów 1 060 600 zł wykonanie 846 154 zł, tj. 79,8 % Plan wydatków 1 739 894 zł wykonanie 995 475 zł, tj. 57,2 % Całość zadań Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce na lata 2007-2013 została ujęta w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który składa się z 10 Priorytetów, realizowanych na poziomie centralnym i regionalnym. Jednym z regionalnych Priorytetów jest Pomoc Techniczna, którego celem jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaakceptowało Roczny Plan Działania w ramach Pomocy Technicznej. Kwota dotacji rozwojowej przyznana na 2007 rok wyniosła 1 060 600 zł tj. 85% finansowania , a 15 % finansowane jest ze środków własnych SWP. Dotacja rozwojowa wpłynęła w kwocie 1 060 600 zł z czego na wydatki bieżące 973 815 zł, a na inwestycyjne 86 785 zł. Całkowite wydatki na Pomoc Techniczną POKL wyniosły 995 475 zł, z czego 846 154 zł zostało sfinansowane w ramach dotacji rozwojowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a kwota 149 321 zł stanowiła wkład własny SWP. W ramach Rocznego Planu Działania wyróżnia się następujące elementy: − Roczny Plan Szkoleń dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie POKL. zaplanowano szkolenia, indywidualne kursy językowe oraz studia podyplomowe łącznie na kwotę 69 603 zł. W związku z mniejszą liczbą pracowników DEFS niż pierwotnie planowano, nie było możliwe przeprowadzenie wszystkich planowanych szkoleń, w związku z czym ich realizacja została przesunięta na rok 2008. 117 − Roczny Plan Działań Promocyjno-Informacyjnych obejmuje organizację konferencji, ogłoszenia o naborach w prasie oraz kampanię informacyjno-promocyjną w mediach na temat możliwości pozyskania oraz wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łącznie na działania informacyjno-promocyjne wydano 184 590 zł, a nie wykonane zadania zostały ujęte w planie roku 2008. − Roczny Plan Wdrażania Kosztów - zaplanowano wydatki związane z wykonaniem analiz, ekspertyz, tłumaczeń, planowano również koszty związane z obsługą Komisji Oceny Projektów, Podkomitetu Monitorującego oraz spotkań grup roboczych. Z uwagi na późny termin ogłoszenia konkursu pilotażowego w większości planowane spotkania nie odbyły się, a wydatkowana kwota wynosła 2 000 zł. − Roczny Planu Kosztów Instytucji - wyróżnia się koszty osobowe oraz koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług. Na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się PO KL wydano 539 636 zł, a na zakup sprzętu 62 084 zł oraz materiałów i usług 137 562 zł (kasa pancerna, sprzęt komputerowy i elektroniczny, koszt utworzenia bazy projektów, materiały biurowe oraz koszty remontu pomieszczeń biurowych dla pracowników). − W związku z przyznaniem dotacji rozwojowej pod koniec roku, nie było możliwości wydatkowania całości środków w poszczególnych elementach rocznego planu działania, dlatego zgłoszono jako wydatki niewygasajace roku 2007 do realizacji w roku 2008 kwotę 172 426 na wydatki bieżące i 34 005 zł na wydatki inwestycyjne. Wrota Pomorza RPO 2007 – 2013 W 2007 roku zaplanowano wydatki w kwocie 97 600 zł, które obejmowały prace związane z przygotowaniem studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego dla projektu pt. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach regionalnego portalu Wrota Pomorza – pilotażowe wdrożenie w Gdyni” przygotowanego w ramach Działania 2.2 RPO WP na lata 20072013. W związku z opóźnieniem wykonania ww. prac, realizacja zadania została zaplanowana jako wydatki niewygasające roku 2007 do realizacji w roku 2008 ze środków własnych budżetu. Regionalny Punkt Informacyjny INTERREG IIIA Plan dochodów: 178 082 zł wykonanie:140 911zł, tj. 79,1 % Plan wydatków: 186 986 zł wykonanie: 93 980 zł, tj. 50,3 % 118 Na zrealizowane dochody w kwocie 140 911 zł, składa się dotacja z budżetu państwa (30 259 zł) oraz refundacja z EFRR poniesionych wydatków (110 652 zł). Na realizację powyższego projektu w z planowanej kwoty 186 986 zł. wydatkowano 93 980 zł. tj. 50,3 % planu z przeznaczeniem na: − kampanię promocyjną „INTERREG IIIA w pomorskim” − publikację o najlepszych praktykach z realizacji Programu Sąsiedztwa Litwa - Polska – Rosja; − aktualizację i opracowanie bazy informacyjnej uczelni wyższych województwa pomorskiego; − opracowanie ”Raportu z realizacji strategii województwa pomorskiego” − szkolenia z zakresu metodologii zarządzania projektami jak i kursy językowe pracowników Urzędu oraz wynagrodzenia dwóch pracowników. Niskie wykonanie budżetu wynika między innymi z faktu, że liczne zadania zaplanowane na początku roku (np. organizacja szkoleń dla beneficjentów oraz konferencji) zostały w dużej mierze sfinansowane ze środków Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Znacznie mniej niż zaplanowano odbyło się wyjazdów służbowych zagranicznych, gdyż większość spotkań dotyczących przygotowania nowych programów operacyjnych zorganizowano w kraju. INTERREG IIIC Podprojekty Plan dochodów: 7 345 zł wykonanie: 6 453zł, tj. 87,9 % Plan wydatków: 7 345 zł wykonanie: 6 453 zł,tj. 87,9 % Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach zadania - Regionalnej Operacji Ramowej „Hanse Passage” pośredniczy w przekazywaniu środków z budżetu państwa dla beneficjentów zaangażowanych w realizację projektów. Zrealizowane dochody i wydatki pochodzą ze środków niewygasających z 2006 roku w kwocie 6 453 zł, które po otrzymaniu zostały przekazane do beneficjentów projektów: Instytut Morski w Gdańsku i Urząd Miasta w Gdańsku. Ponadto w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie zostały zaplanowane koszty wynagrodzeń dla projektów realizowanych w innych rozdziałach budżetu i tak: 119 − Promocja transgranicznych szlaków kulturowych oraz rewitalizacja zabytków − Południowego Bałtyku „CROSSBALT” INTERREG III A- 19 777 zł, − SEBco – 5 665 zł, − AB Landbridge – 5 285 zł, − BG Plus w ramach Interreg IIIB – 6 129 zł, − Hanse Passage Interreg IIIC – 4 616 zł, − Regionalna Strategia Innowacji – 14 858 zł. Kwoty wydatkowane są odpowiednie do wkładu pracy pracowników zaangażowanych w realizację projektów. Rozdział 75046 Komisje egzaminacyjne Plan dochodów 39 900 zł wykonanie 39 287,56 zł tj. 98,5 % planu Plan wydatków 38 000 zł wykonanie 36 877,56 zł tj. 97,0 % planu Dochody rozdziału planowane na 39 900 zł i otrzymane w wysokości 39 288 zł stanowiły: 1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Z planowanej kwoty 38 000 zł otrzymano 36 878 zł na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Komisji egzaminacyjnej powołanej przez Marszałka Województwa mającej za zadanie przeprowadzenie egzaminów dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. 2. Dochody własne Województwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Z planowanej kwoty 1 900 zł otrzymano 2 410 zł jako 5% wpływów z opłat za egzaminy na pilotów wycieczek i przewodników turystycznych Planowane wydatki w wysokości 38 000 zł, a wykonane na kwotę 36 878 zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone są na wynagrodzenia dla członków komisji i egzaminatorów sprawdzających znajomość języka obcego, materiały niezbędne przeprowadzenia egzaminów, koszty druku legitymacji, podróże służbowe krajowe i inne. Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą Plan dochodów 0 zł wykonanie 120 0 zł do Plan wydatków 550 000 zł wykonanie 550 000,00 zł, tj. 100 % planu Na zadanie prowadzenia Biura w Brukseli wydatkowano planowaną kwotę 550 000 zł przekazując ją w formie składki na rzecz Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”. Realizowane przez Biuro Regionalne w Brukseli działania związane były z: 1. Działalnością promocyjną Promocja Gospodarcza: − International Contact Days (Bruksela) – wydarzenie o charakterze targowym; Podczas dwóch seminariów zaprezentowane zostały najważniejsze informacje o województwie, możliwości inwestowania w regionie, potencjał transportowo – logistyczny; przygotowane zostało stoisko promocyjne z materiałami o charakterze gospodarczym, − Targi Seafood (Bruksela) - promocja Województwa Pomorskiego podczas jednych z największych międzynarodowych targów produktów rybnych; w wydarzeniu wzięło udział kilkanaście tysięcy osób, w tym także przedsiębiorców, − spotkanie z przedstawicielami inwestora szwajcarskiego Airport Development Partners, zainteresowanego inwestycjami na lotnisku Rębiechowo - w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele UMWP, zarządu lotniska, Miasta Gdańska oraz Miasta Gdyni, − udział w Forum Komunikacyjnym w Brukseli, podczas którego prezentowana była działalność informacyjna Związku Województw RP, − seminaria w ramach Europejskiego Tygodnia Miast Regionów Open Days 2007. Promocja Turystyczno – Kulturowa: − Dzień Drzwi Otwartych Instytucji Europejskich (Bruksela) – cykliczne wydarzenie promocyjne w siedzibie Komitetu Regionów, odwiedzane przez ok. 10 tys. osób; organizacja stoiska, na którym promowane było Województwo Pomorskie jako kraina bursztynu (hasło wydarzenia: „Pomorskie – explore the Amberland”); − Wizyta przedstawicieli belgijskich biur podróży oraz dziennikarzy obejmowała zwiedzanie Trójmiasta, Malborka i Półwyspu Helskiego, prezentację oferty hotelowej usług turystycznych na terenie regionu; − Culture Week 2007 (Brugia) – wsparcie organizowanej przez polskich studentów Kolegium Europejskiego promocji Mikołaja Kopernika; − promocja Europejskiego Centrum Solidarności (Bruksela) – cykl wydarzeń współfinansowanych ze środków otrzymanych z MSZ w ramach konkursu „Promocja wiedzy o Polsce”, realizowany we współpracy z DWZ i Urzędem Miasta Gdańska. 121 W pierwszej połowie 2007 odbyły się dwa wydarzenia promocyjne: w siedzibie Komisji Europejskiej oraz w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE; obydwa obejmowały: prezentacje wystawy „Zaczęło się w Gdańsku”, pokaz filmu „Efekt Domina”, promocję polskiej żywności oraz część muzyczną. W wydarzeniach wzięli udział przedstawiciele instytucji europejskich, dyplomaci reprezentujący zarówno przedstawicielstwa poszczególnych państw przy Unii Europejskiej jak i ambasady w Królestwie Belgii, przedstawiciele instytucji i organizacji międzynarodowych; 2.Działalność informacyjna Działalność o charakterze specjalistycznym: − Ogólnopolska konferencja w Gdańsku na temat składowania odpadów, w związku z Dyrektywą Odpadową zorganizowana przez Komisję Europejską, we współpracy z Ministerstwem Środowiska oraz DWZ i DROWOŚ. − Wizyta studyjna w Brukseli na temat polityki i instrumentów Unii Europejskiej w dziedzinie transportu i energii. Zorganizowano cykl spotkań z przedstawicielami Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz innych instytucji i organizacji zajmujących się tą tematyką. − Wizyta studyjna w Brukseli na temat polityki zatrudnienia i spójności społecznej. Odbył się cykl spotkań z przedstawicielami Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz innych organizacji i instytucji zajmujących się tą tematyką. W wizycie wzięli udział przedstawiciele samorządów Województwa Pomorskiego, pracownicy naukowi, urzędnicy, oraz pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej; − Konferencja „Nowoczesne technologie na rzecz zatrudnienia i spójności społecznej”. Celem konferencji było przybliżenie tematu upowszechniania dostępu do nowoczesnych technologii jako instrumentu polityki regionalnej oraz promocja aktywnego uczestnictwa wszystkich obywateli w społeczeństwie informacyjnym. Wśród gości specjalnych znaleźli się Komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hubner, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Jerzy Kwieciński; − Udział w Forum „Zdecentralizowane działania Unii Europejskiej w zakresie komunikacji na rzecz sieci władz lokalnych i regionalnych” organizowanym w Brukseli. Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” promowało działalność Pomorskiego oraz Związku Województw RP na jednym z 9 stanowisk promocyjnych; 122 − Seminarium „Solidarność a konkurencyjność- regiony europejskie wobec wyzwań globalizacji” w Brukseli, z udziałem m.in. byłego prezydenta Lecha Wałęsy, komisarz Danuty Hübner, ”. Seminarium składało się z dwóch części: dyskusji panelowej oraz prezentacji dobrych praktyk. Moderatorem konferencji był pan Janusz Lewandowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej w Parlamencie Europejskim − Wizyta studyjna w Brukseli pt „Programy i inicjatywy UE; instrumenty realizacji polityk UE i zarządzanie finansami wspólnotowymi” − Wizyta studyjna w Brukseli dla przedstawicieli pomorskich organizacji pozarządowych − Wizyta studyjna w Brukseli pt. „Lokalne i regionalne działania na rzecz wzrostu i zatrudnienia- instrumenty, obszary wsparcia UE; najlepsze praktyki, powiązanie instytucji edukacyjnych i rynku pracy. Działalność na rzecz młodzieży: − wizyta studyjna w Gdańsku studentów Wyższej Szkoły Biznesu z Liege. Przygotowano cykl spotkań z przedstawicielami UMWP, ARP, Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz firm pomorskich; − Wsparcie konkursu wiedzy o UE „Gwiezdny Krąg” dla młodzieży gimnazjalnej organizowanego przez punkt Europe Direct w Słupsku; − W ramach projektu Komisji Europejskiej „Europe Aid” (Gdańsk) zorganizowanie konkursu dla szkół nt. Unii Europejskiej. 3. Organizacja oficjalnych wizyt: − wizyta Komisarz Danuty Huebner (Gdańsk) w związku z udziałem w konferencji „Nowoczesne technologie na rzecz zatrudnienia i spójności społecznej”. Podczas spotkania na Politechnice Gdańskiej zaprezentowano projekt Centrum Dydaktyczno – Informatyczno badawcze Technologii Informacyjnych i Centrum Tematyczne Trójmiejskiej Akademii Sieci Komputerowej. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan dochodów 0 zł Plan wydatków 1 047 739 zł wykonanie 0 zł wykonanie 989 462,93 zł tj. 94,4 % planu 123 Realizowane w ramach rozdziału wydatki dotyczyły: 1. Zakupu materiałów przeznaczonych na: potrzeby reprezentacyjne Samorządu Województwa Pomorskiego i Departamentów, obsługę wydarzeń promocyjnych objętych patronatem Samorządu Województwa Pomorskiego, delegacji krajowych i zagranicznych, nagrody w konkursach oraz udział w wydarzeniach targowo-wystawienniczych. 2. Zakupu usług związanych z: − współorganizowaniem regionalnych obchodów Światowego Dnia Inwalidy celem propagowania przez Samorząd Województwa pozytywnego wizerunku osób starszych, chorych i inwalidów oraz pełniejszej integracji tego środowiska ze społeczeństwem, − współorganizowaniem projektu artystyczno-edukacyjnego pt.”Koncerty uczniowskie 2007 w Radiu Gdańsk celem propagowania przez Samorząd Województwa możliwości zdobycia wysokiej jakości wykształcenia muzycznego oraz wyrównywania szans edukacyjnych najuboższych mieszkańców całego regionu, − współorganizowaniem konferencji „Rozwój rzemiosła na Pomorzu” w 50 rocznicę powstania Cechu Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Pucku, Ponadto: − zrealizowano akcję promocyjno-informacyjną pt. Pocztówki z Pomorza 2007”. Polegała ona na: ogłoszeniu przez marszałka konkursu na najciekawsze zdjęcie z wakacji w województwie pomorskim, informowaniu o wakacyjnych atrakcjach regionu – zasobach naturalnych oraz wydarzeniach sportowych, kulturalnych i rozrywkowych. Ponadto, po zakończeniu projektu, zorganizowano w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku wystawę prezentującą prace laureatów trzech pierwszych miejsc oraz 15 wyróżnień. Akcja ta poprzez wpłynięcie na podniesienie wizerunku województwa jako miejsca, gdzie coraz więcej ludzi chce spędzać wakacje i weekendy, miała również na celu dotarcie do grupy inwestorów; − zlecono opracowanie systemu identyfikacji wizualnej województwa pomorskiego. System ten jest profesjonalnie przygotowaną księgą zawierającą szczegółowo określone zasady i sposoby posługiwania się znakami województwa pomorskiego takimi jak: herb, logo i logotyp wraz z przykładowymi ich zastosowaniami. Stworzenie księgi było kolejnym działaniem promocyjnym, mającym na celu tworzenie pozytywnych wyobrażeń o regionie 124 pomorskim i utrwalenie ich zarówno w opinii mieszkańców, turystów, jak i potencjalnych inwestorów; − współorganizowano V Bałtycki Festiwal Nauki, którego celem było upowszechnienie tematyki i osiągnięć prowadzonych badań naukowych oraz przybliżenie ich mieszkańcom regionu w atrakcyjnej i zrozumiałej formie; − podjęto, wraz z Uniwersytetem Gdańskim, w ramach Regionalnego Centrum Sinicowego, działania na rzecz edukacji ekologicznej w zakresie ochrony środowiska oraz podniesienia poziomu wiedzy mieszkańców regionu w zakresie kształtowania postaw proekologicznych; − zlecono wykonanie badań opinii mieszkańców powiatu słupskiego dotyczących umieszczenia na ich terenie amerykańskiej tarczy antyrakietowej i jej wpływu na rozwój gospodarczy oraz atrakcyjność turystyczną regionu słupskiego; − wydano publikację pt. Top Produkt Pomorza 2007”, dołączoną do „Dziennika Bałtyckiego”. Stanowiła ona kompendium wiedzy na temat najbardziej popularnych produktów wytwarzanych w województwie pomorskim. Folder ten służył upowszechnieniu idei lokalnej gospodarki oraz przypomnieniu tradycji produktów regionalnych; − wydano publikację pt. „Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego”, dołączoną do całego nakładu „Dziennika Bałtyckiego”. Zawierała ona informacje o najbardziej reprezentatywnych zakątkach związanych z historią województwa pomorskiego, zabytkami oraz etnicznymi zasobami naszego regionu; − wydano foldery pn. „Pomorskie 2007”, „Pomorskie gminy i powiaty”, „Bilans Pomorza” – stanowiące wkładki do dzienników regionalnych, które poświęcone były najważniejszym zadaniom realizowanym przez samorząd województwa pomorskiego, prezentujących prace zarządu i sejmiku; − wydano publikacje dotyczące realizacji zadań samorządu województwa pomorskiego w specjalistycznych czasopismach m.in. w „Forum Pomorskim”, „Jantarowych Szlaki”; − opracowano kolejne numery magazynu samorządu województwa pomorskiego „Pomorskie” informującego o najważniejszych wydarzeniach w regionie; − zlecono wykonanie prezentacji multimedialnej przeznaczonej do wykorzystania podczas wydarzeń targowo-wystawienniczych w kraju i zagranicą, w których uczestniczy samorząd; − pokryto koszty promocji podczas konferencji „Internetional Enterpreneurship Conference IEC 2007”; − zorganizowano transport przedstawicieli województwa Pełnomocników ds. Organizacji Pozarządowych; 125 pomorskiego na Forum − pokryto koszt występu zespołów folklorystycznych podczas Morskiej Pielgrzymki Rybaków 2007 i spotkania Światowego Kongresu Ludzi Morza gromadzącego osoby pielęgnujące tradycje regionalne; − przygotowano promocję samorządu województwa pomorskiego podczas wydarzeń związanych z uroczystymi obchodami Dni Pucka 2007; − wysłano paczki z materiałami promocyjno-reklamowymi województwa pomorskiego na regionalne stosika targowe w Singapurze, Chorwacji i Korei; − zorganizowano transport studentów w celu promocji walorów turystyczno-krajoznawczych województwa pomorskiego; − wydrukowano: wizytówki dla członków zarządu, radnych wojewódzkich oraz pracowników urzędu marszałkowskiego, teczki i papiery firmowe dla członków zarządu, notesy, zaproszenia na Pomorską Nagrodę Artystyczną oraz foldery. Wydawnictwa te przeznaczone były na udział samorządu w wydarzeniach targowo-wystawienniczych, wizytach studyjnych i misjach gospodarczych; − pokryto również koszty związane z zakupem usług gastronomicznych na potrzeby organizowanych przez UMWP seminariów i konferencji promujących region oraz spotkań organizowanych pod patronatem Marszałka i wizyt delegacji krajowych i zagranicznych. Kwota niewykorzystana wynika z zaangażowania środków finansowych w umowach przetargowych, które są kontynuowane w 2008 r., na druki urzędowe oraz magazyn „Pomorskie”. Ponadto zostały ujęte wydatki w rozdziale 75018 Urzędy Marszałkowskie w kwocie 101 567 zł dotyczące pokrycia kosztów związanych z umieszczeniem w dziennikach regionalnych i ogólnopolskich ogłoszeń prasowych o przeprowadzonych przez Urząd Marszałkowski przetargach i konkursach oraz kondolencji.. Sfinansowano także ogłoszenia reklamowe w „Forum Pomorskim” i „Atlasie Metropolii Zatoki Gdańskiej” oraz życzenia świąteczne dla mieszkańców regionu. Rozdział 75095 Pozostała działalność Plan dochodów 0 zł wykonanie Plan wydatków 67 003 zł wykonanie 126 0 zł 67 003,00 zł tj. 100,0 % planu W ramach rozdziału finansowane są składki członkowskie wynikające z członkowstwa Województwa Związku Województw RP, w Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Bałtyk oraz Baltic Development Forum. Zaplanowaną kwotę 67 003 zł wydatkowano w całości. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan dochodów 0 zł wykonanie Plan wydatków 300 000 zł wykonanie 0,00 zł 250 000,00 zł, tj. 83,3 % planu Samorząd województwa w zakresie bezpieczeństwa publicznego wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1590 z późn. zm.) w oparciu o przepisy szczególne. W ramach działu przekazano planowaną kwotę 125 000 zł na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz zrefundowano część kosztów zakupu autokaru dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji Plan dochodów 0 zł wykonanie Plan wydatków 125 000 zł wykonanie 0,00 zł. 125 000,00 zł, tj. 100,0 % planu Zgodnie z planowanym przeznaczeniem kwotę 125 000 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, z tego na: 1. częściowe pokrycie kosztów delegowania dodatkowych policjantów do Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie – 15 000 zł, 2. zakup paliwa dla jednostek policji szczebla powiatowego – 100 000 zł, 3. nagrody dla funkcjonariuszy operacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie – 10 000 zł. 127 Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Plan dochodów 0 zł wykonanie Plan wydatków 125 000 zł wykonanie 0 zł 125 000 zł, tj. 100,0 % planu Planowaną kwotę 125 000 zł przekazano Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku w ramach refundacji części kosztów zakupu autobusu. Rozdział 75495 Pozostała działalność Plan dochodów 0 zł wykonanie 0,00 zł. Plan wydatków 50 000 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0 % Kwota 50 000 zł została zaplanowana na sfinansowanie wykonania „Koncepcji Funkcjonowania Regionalnego Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Województwa Pomorskiego”. W związku ze zmianą harmonogramu prac zespołu powołanego do opracowania ww. koncepcji, zadanie będzie zrealizowane w 2008 roku. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Plan dochodów Rozdział 75618 283 892 000 zł, wykonanie 323 102 232,95 zł, tj. 113,8 % planu Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. ustaw Plan dochodów 1 300 000 zł, wykonanie 1 107 200,00 zł, tj. 85,2 % planu Dochody zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 1 300 000 zł, zostały wykonane w wysokości 1 107 200 zł, tj. 85,2% planu. Powyższe wpływy wynikają z opłat za udzielenie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych. Wpływy z opłat pobierane są zgodnie 128 z Ustawą o wychowaniu przeznaczane na w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i w całości są profilaktykę przeciwalkoholową i przeciwnarkotykową, zgodnie z zatwierdzonym programem. Rozdział 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Plan dochodów 282 592 000 zł, wykonanie 321 995 032,95 zł, tj.113,9 % planu. Rozdział ten obejmuje wpływy z udziałów w podatkach dochodowych : − podatku dochodowym od osób fizycznych – z zaplanowanej kwoty 47 000 000 zł, dochody wykonano w kwocie 51 129 738 zł tj. 108,8 % planu, − podatku dochodowym od osób prawnych – z zaplanowanej kwoty 235 592 000 zł, dochody wykonano w wysokości 270 865 100 zł tj. 115,0 % planu, − w wyniku działań windykacyjnych uzyskano odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez urzędy skarbowe w kwocie 195 zł. Wskaźnik udziału we wpływach z PIT od 2004 roku wynosi 1,6 % i naliczany jest przez Ministerstwo Finansów. Wzrost wykonania o 8,8 % w stosunku do kwot zaplanowanych wynika ze zwiększenia aktywności zawodowej społeczeństwa Województwa Pomorskiego oraz wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Kształtowanie się wpływów z PIT w latach 2004 – 2007 w tys. zł. 129 Porównanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2004-2007 51 130 60 000 50 000 40 424 35 107 30 524 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2004 2005 2006 2007 Wskaźnik udziału we wpływach z CIT w wysokości 15,9 % naliczany jest od podatników tego podatku, mających siedzibę lub swoje oddziały na terenie województwa pomorskiego. Wpływy z tego podatku przekazywane są przez 122 Urzędy Skarbowe, które dokonują wpłat na rachunek budżetu, a na koniec każdego kwartału sporządzają sprawozdania z kwot podatku należnego, przekazanego oraz pozostałego do przekazania w następnym okresie sprawozdawczym. Rozmieszczenie terytorialne uwzględniające kwoty wykonanych udziałów za 2007 są następujące: Lp. Region 1 Województwo pomorskie 2 Kwota udziałów % wsk. struktury 190 118 873 70,19 Województwo mazowieckie 60 963 495 22,51 3 Województwo dolnośląskie 4 778 880 1,76 4 Województwo wielkopolskie 4 514 190 1,67 5 Województwo małopolskie 4 634 815 1,71 6 Województwo zachodnio-pomorskie 2 087 100 0,77 7 Województwo kujawsko-pomorskie 1 653 756 0,61 8 Województwo śląskie 951 594 0,35 9 Województwo warmińsko-mazurskie 465 494 0,17 10 Pozostałe regiony 696 903 0,26 270 865 100 100,0 ŁĄCZNIE UDZIAŁY 130 Kształtowanie się wpływów z CIT w latach 2004 – 2007 w tys. zł. Porównanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2004-2007 270 865 300 000 223 222 250 000 180 981 200 000 151 878 150 000 100 000 50 000 0 2004 2005 2006 2007 Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, jak wynika z przedstawionego wykresu, są trudne do prognozowania, gdyż na ich wysokość znaczący wpływ ma polityka fiskalna państwa, sytuacja na rynku światowym w zakresie dostępności produktów i usług, jak również dynamika wzrostu gospodarczego kraju. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Plan wydatków 5 870 330 zł, wykonanie 2 319 782,82 zł, tj. 39,5 % planu Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Plan wydatków 3 770 330 zł, wykonanie 2 319 782,82 zł, tj. 61,5 % planu W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 2 319 782 zł tj. 61,5 % planu, na które składały się: − odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2002 r. w wysokości 350 835 zł, − odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2003 r. w wysokości 105 352 zł, 131 − odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2006 r. w wysokości 1 465 447 zł, − odsetki od pożyczek z budżetu państwa zaciągniętych na prefinansowanie projektów unijnych w wysokości 392 626 zł, − koszty obsługi rachunków bankowych w BGK w wysokości 5 522 zł. Wszystkie zawarte umowy kredytowe przewidują kwartalną kapitalizację odsetek, natomiast umowy pożyczkowe miesięczną kapitalizację odsetek. Niższe wykonanie tych wydatków w stosunku do planu, spowodowane jest głównie niższym niż zakładano wykorzystaniem pożyczek na prefinansowanie oraz korzystnym oprocentowaniem zaciągniętych kredytów, co w efekcie skutkuje obniżeniem obsługi zadłużenia. Ponadto w tym rozdziale zostały ujęte koszty prowadzenia rachunków bankowych dla pożyczek z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego. W 2007 roku opłaty z tego tytułu wyniosły kwotę 5 522 zł. Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Plan wydatków 2 100 000 zł, wykonanie 0 zł. W rozdziale tym planowana jest kwota na ewentualną spłatę poręczonych przez Samorząd Województwa kredytów. W tym celu w roku 2007 została zabezpieczona kwota 14 000 000 zł, która gwarantowała ewentualną spłatę udzielonych poręczeń. W ciągu 12 miesięcy bieżącego roku nie zaistniała konieczność wydatkowania środków z budżetu województwa na spłatę rat kapitałowych, gdyż we wszystkich jednostkach terminowo regulowano spłaty poręczonych kredytów. Dlatego plan wydatków na poręczenia zmniejszono do kwoty 2 100 000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie w miesiącu grudniu 2007 roku środków na ewentualną spłatę poręczonych kredytów przez Województwo Pomorskie. Stan poręczeń udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej na koniec grudnia 2007 roku stanowi kwotę 169 899 690 zł, w tym kwota 148 744 255 zł dotyczy poręczeń udzielonych 14 jednostkom SPZOZ w związku z realizacją procesu restrukturyzacji prowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2005 o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 132 Ustawa o pomocy publicznej i restrukturyzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej z dnia 15 kwietnia 2005 r. (Dz.U.78 poz.684 z późn. zm.) dała możliwość objęcia restrukturyzacją finansową samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, podległych m.in. samorządowi terytorialnemu, które na dzień 1 stycznia 2001 r. zatrudniały ponad 50 osób. Restrukturyzacją finansową zostały objęte zobowiązania publicznoprawne, cywilnoprawne oraz indywidualne roszczenia pracowników wynikające z ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw znane na dzień 31 grudnia 2004 roku. Programem restrukturyzacyjnym zostało objętych 16 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego; należą do nich: 1. Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha-Adalberta SP ZOZ w Gdańsku, 2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im J. Korczaka w Słupsku, 3. Pomorskie Centrum Traumatologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Gdańsku, 4. Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie, 5. Szpital Morski im. PCK w Gdyni, 6. Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego w Gdyni, 7. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie, 8. Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, 9. Szpital Specjalistyczny w Prabutach, 10. Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Gdańsku, 11. Gdańskie Centrum Rehabilitacji w Dzierżążnie, 12. SP ZOZ w Nowym Dworze Gdańskim, 13. SP Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku, 14. Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Zdrowotnej SP ZOZ w Tczewie, 15. SP ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku, 16. ZOZ dla Szkół Wyższych. Na 16 jednostek realizujących programy restrukturyzacyjne, 14 zakładów zaciągnęło kredyty komercyjne, których zabezpieczenie stanowiło poręczenie Samorządu Województwa Pomorskiego (stan poręczeń na koniec 2007 r. wynosi 148 744 255 zł) 133 W ramach przeprowadzonych działań naprawczych SP ZOZ uzyskały na mocy ustawy z 2005 roku pożyczkę ze Skarbu Państwa w kwocie 57 534 636 zł. Kolejne zmiany ustawy restrukturyzacyjnej umożliwiły większości SP ZOZ zwiększyć kwoty pożyczki. Z tytułu kolejnych transz pożyczki uzyskano 19 091 767 zł przeznaczając je głównie na spłatę zobowiązań wobec ZUS oraz na spłatę należności głównej kredytu komercyjnego. Dzięki spełnieniu warunków zawartych w ustawie restrukturyzacyjnej, zakładom opieki zdrowotnej zostały do dnia 31.12.2007 roku umorzone zobowiązania w wysokości 44 019 270 zł z następujących tytułów: 1. zobowiązania publicznoprawne – 32 921 727 zł, z tego: − ZUS – 23 669 887 zł, w tym należność główna 16 935 811 zł i odsetki 6 734 076 zł, − PFRON – 6 613 084 zł, w tym należność główna 5 083 753 zł i odsetki 1 529 331 zł, − podatek od nieruchomości – 1 581 945 zł, w tym należność główna 1 392 408 zł i odsetki 189 537 zł, − pozostałe zobowiązania publicznoprawne – 1 056 811 zł, w tym należność główna 130 544 zł i koszty egzekucji ZUS, PFRON 926 267 zł 2. zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 10 909 682 zł, w tym należność główna 395 645 zł i odsetki 10 514 037 zł, 3. zobowiązania z tyt. roszczeń pracowniczych (ustawa „203”) – odsetki 10 030 zł, 4. pozostałe koszty egzekucyjne 177 831 zł, Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji, Zakłady mogły uzyskać umorzenie pożyczki z BGK: − w wysokości 70 % należności głównej, w przypadku otrzymania decyzji o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego i spłaty 30% kwoty głównej w ciągu 5 lat od dnia wydania decyzji o warunkach restrukturyzacji, − w wysokości kwoty niespłaconej pożyczki z BGK, jeżeli ZOZ zrzeknie się roszczeń wobec m.in. Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu należności z tzw. „ustawy 203”. 134 Wszystkie restrukturyzowane SP ZOZ podległe Samorządowi Województwa Pomorskiego, skorzystały z drugiego wariantu zrzekając się roszczeń wobec NFZ w wysokości 119 284 570 zł ogółem. Porozumienia zawarte z NFZ pozwoliły uzyskać z Funduszu kwotę w wysokości 20 863 560 zł, co stanowi 17,5 % ogólnej kwoty roszczeń wobec NFZ. W wyniku zawartych umów z NFZ w trybie art. 35 ustawy, do końca 2007 roku wszystkim restrukturyzowanym Zakładom zostały umorzone pozostałe do spłaty kwoty pożyczki z BGK w wysokości 54 487 496 zł należności głównej oraz 4 772 008 zł odsetek. SP ZOZ, które uzyskały zwiększoną kwotę pożyczki na mocy ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 roku, planują jeszcze do umorzenia 70 % uzyskanych środków tj. 11 796 757 zł należności głównej i 1 705 912 zł odsetek. Spełnienie wymagań określonych w art. 28 ustawy restrukturyzacyjnej pozwoliło na uzyskanie przez 15 jednostek decyzji Wojewody Pomorskiego o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego. Jedyną decyzję o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego Wojewoda Pomorski wydał w stosunku do Gdańskiego Centrum Rehabilitacji w Dzierżążnie. Przyczyną umorzenia było nie spełnienie w ciągu 24 miesięcy od daty wydania decyzji o warunkach restrukturyzacji wymagań określonych w tej decyzji w zakresie zobowiązań publicznoprawnych. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan dochodów 112 252 173 zł, wykonanie 114 581 708,02 zł, tj. 102,1 % planu Plan wydatków wykonanie 0 zł 7 095 598zł, Źródłem dochodów w tym dziale są dochody realizowane w rozdziałach 75801, 75802, 75804, 75814 i 75833 tj. części subwencji ogólnej i w ramach różnych rozliczeń finansowych. 1. Subwencja ogólna z budżetu państwa planowana i wykonana 109 182 360 zł z następujących części: − część oświatowa subwencji ogólnej – 28 773 110 zł, − część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw –52 043 057 zł, 135 w wysokości − część regionalna subwencji ogólnej dla województw – 23 866 193 zł, − uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 4 500 000 zł. 2. Różne rozliczenia finansowe - łącznie w rozdziale zaplanowano dochody na kwotę 3 069 813 zł wykonano na kwotę 5 399 348 zł, tj. 175,9 % planu i były to głównie wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu i z odsetek od lokowanych wolnych środków pieniężnych na rachunkach lokat. W sierpniu 2007 roku została podpisana umowa skonsolidowanego rachunku bankowego budżetu województwa obejmując wspomnianym rachunkiem 23 jednostki budżetowe. W efekcie uzyskano wysokie oprocentowanie rachunku jak i lokat o/n, co przełożyło się na osiągnięcie dochodów w tym zakresie w 203,6 % w stosunku do planu. Wykonane w ramach rozdziału dochody w wysokości 774 071 zł dotyczą środków wydatków niewygasających z roku 2006. Wydatki w ramach działu dotyczą: Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe Plan wydatków 7 095 598 zł wykonanie 0 zł W rozdziale tym na etapie uchwalania budżetu na rok 2007 rezerwy ogólne i celowe zaplanowano na kwotę 24 385 744 zł, z tego: 1) rezerwę ogólną na kwotę 1 530 244 zł, 2) rezerwę celową na kwotę 22 855 500 zł W trakcie roku uruchomiono środki: A. rezerwy ogólnej w wysokości 1 216 172 zł na zadania ujęte w następujących działach: 1. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 3 867 zł, 2. 630 – Turystyka – 80 000 zł, 3. 710 – Działalność usługowa – 20 000 zł 4. 750 – Administracja publiczna – 655 186 zł, 136 5. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 50 000 zł, 6. 801 – Oświata i wychowania – 10 000 zł, 7. 803 – Szkolnictwo wyższe – 6 000 zł, 8. 851 – Ochrona zdrowia – 321 279 zł, 9. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 57 823 zł, 10. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 7 600 zł, 11. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4 417 zł, B. rezerwy celowej na kwotę 16 073 974 zł, w tym: − aplikacja projektów Samorządu Województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego zarezerwowano kwotę 14 000 000 zł wykorzystano 8 329 440 zł, − zadania z zakresu integracji transportu zarezerwowano kwotę 2 750 000 zł, wykorzystano 2 221 241 zł, − inne finansowe mechanizmy europejskie zarezerwowano kwotę i wykorzystano kwotę 1 510 000 zł, − rozwój i odnowa Wsi Pomorskiej zarezerwowano kwotę 2 000 000 zł wykorzystano kwotę 1 785 939 zł, − zadania oświatowe zarezerwowano kwotę 1 410 000 zł wykorzystano 1 079 190 zł, − działania interwencyjne w zakresie organizowania regionalnych przewozów kolejowych zarezerwowano i wykorzystano kwotę 500 000 zł, − na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym zarezerwowano i wykorzystano kwotę 100 000 zł − aplikacja projektów realizowanych przez Województwo współfinansowanych ze środków UE zarezerwowano kwotę 585 5000 zł wykorzystano 548 164 zł Na dzień 31.12.2007 r. stan rezerw wynosił: − rezerwy ogólnej – 314 072 zł − rezerwy celowej – 6 781 526 zł DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan dochodów Plan wydatków 864 701 zł, wykonanie 928 922,10 zł, tj. 107,4 % planu. 27 873 090 zł, wykonanie 27 375 609,75 zł, tj. 137 98,2% planu. W dziale 801 Oświata i wychowanie zadania Samorządu realizowane są przez następujące jednostki organizacyjne: 1) 8 Wojewódzkich Szkół Policealnych dla młodzieży i dorosłych, 2) 1 kolegium pracowników służb społecznych, 3) 2 zakłady kształcenia nauczycieli, 4) 2 pedagogiczne biblioteki wojewódzkie, 5) 2 ośrodki wychowawcze. Realizacja dochodów wyżej wymienionych jednostek w wysokości 928 922 zł, tj. 107,4 % planu wynika m.in. z wykonania dochodów z tytułu: − Dotacji celowej z budżetu państwa planowanej w wysokości 2 590 zł i otrzymanej 1 750 zł na wycieczkę dla dzieci i młodzieży realizowaną w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historycznokulturowe w czasie i przestrzeni” dla MOW w Kwidzynie. − Pomocy finansowej z Miasta Chojnice dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku filia w Chojnicach planowanej i otrzymanej w wysokości 24 000 zł. − Środków ze źródeł zagranicznych oraz budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu Europa-Net planowanych w wysokości 7 013 zł i otrzymanych w kwocie 52 022 zł, − Pozostałych dochodów własnych zrealizowanych przez jednostki oświaty, które zostały zaplanowane w kwocie 831 098 zł i wykonane w kwocie 851 150 zł. Składały się na nie głównie dochody z najmu i dzierżawy, wpłaty do budżetu nadwyżki środków z rachunku dochodów własnych oraz odsetki naliczane od środków na rachunkach bankowych. Realizację dochodów i wydatków w 2007 roku w ujęciu paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają załączniki Nr 1 i 2 do sprawozdania. Z wydatków ogółem w dziale w wysokości 27 375 610 zł, wydatki w kwocie 26 716 480 zł obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych, których struktura finansowania przedstawia się następująco: − 88,4 % z subwencji oświatowej, tj. 23 614 686 zł, − 11,6 % z dochodów własnych samorządu, tj. 3 101 794 zł Pozostałe wydatki w tym dziale w kwocie 659 130 zł realizowane były w ramach planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego i obejmują pomoc finansową dla powiatu kwidzyńskiego na prace remontowe dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Kwidzynie (362 656 zł) oraz 138 stypendia dla uczniów i studentów, a także dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Pozostała część oświatowa subwencji oświatowej w kwocie (tj. 5 158 424 zł), jest źródłem finansowania wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Wykonanie wydatków wg poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco: Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne Plan dochodów 0 zł wykonanie Plan wydatków 769 800 zł wykonanie 0 zł, 769 493,17 zł, tj. 100% planu W rozdziale 80102 finansowana jest szkoła podstawowa specjalna wchodząca w skład Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie. W 2007 roku w szkole podstawowej w Wejherowie zatrudnienie wynosiło 9,59 etatów pedagogicznych oraz 1,75 administracyjnych i obsługi. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 687 803 zł, tj. 89,4 %. Pozostałe wydatki w kwocie 81 691 zł związane są głównie z kosztami utrzymania jednostki (energia, zakupy materiałów i wyposażenia, usługi i in.). Średnia liczba uczniów w 2007 roku wynosiła 32 osób, natomiast koszt utrzymania 1 ucznia w skali 1 miesiąca wynosił 2 004 zł. Oprócz zajęć lekcyjnych w szkołach wchodzących w skład OSW organizowane są różnorodne zajęcia rewalidacyjne, organizowane stosownie do potrzeb rozwojowych wychowanków, w tym: rewalidacja indywidualna, terapia logopedyczna, gimnastyka korekcyjna, terapia pedagogiczna, zajęcia wyrównawcze, zajęcia poprawiające sprawność manualną. Wszyscy wychowankowie objęci są różnymi formami rewalidacji. W Ośrodku organizowane są również inne zajęcia pozalekcyjne, służące rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży: zajęcia rekreacyjno-sportowe, w tym zajęcia pływackie na basenie, kółko strzeleckie, kółko teatralne, kółko matematyczne, zajęcia plastyczne, zajęcia 139 kulinarne. Zajęcia sportowe są współorganizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszących „Olimp”, Stowarzyszenie Osób Niesłyszących „Cisza” w Gdyni oraz LOK. Zajęcia plastyczne organizowane są we współpracy z Wejherowskim Centrum Kultury. Rozdział 80105 Przedszkola specjalne Plan dochodów 0 zł wykonanie Plan wydatków 325 700 zł wykonanie 0 zł, 324 993,83 zł, tj. 99,8 % planu. W rozdziale 80105 finansowane jest przedszkole specjalne wchodzące w skład Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie. W 2007 roku w przedszkolu specjalnym w Wejherowie zatrudnienie wynosiło 2,08 etatów pedagogicznych oraz 2,58 etaty administracji i obsługi. Najwyższy udział w strukturze wydatków stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 224 008 zł, tj. 68,9 %. Pozostałe wydatki w kwocie 100 986 zł związane są głównie z kosztami utrzymania jednostki (energia, zakupy materiałów i wyposażenia, usługi i in.). Średnia liczba dzieci w 2007 roku wynosiła 11 osób, natomiast koszt utrzymania 1 dziecka w skali 1 miesiąca wyniósł 2 462 zł. W przedszkolu – podobnie jak w szkole specjalnej wchodzącej w skład OSW – organizowane są różnorodne zajęcia rewalidacyjne stosownie do potrzeb rozwojowych wychowanków. Rozdział 80111 Gimnazja specjalne Plan dochodów 0 zł wykonanie Plan wydatków 1 136 660 zł wykonanie 0 zł, 1 130 749,05 zł, tj. 99,5 % planu. W rozdziale 80111 finansowane były gimnazja specjalne wchodzące w skład: 1. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J.Korczaka w Kwidzynie, 2. Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie. 140 Ad. 1 Gimnazjum specjalnie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowania im. Janusza Korczaka w Kwidzynie Plan dochodów 0 zł wykonanie Plan wydatków 416 360 zł wykonanie 0 zł, 415 232 zł, tj. 99,7 % planu. W 2007 roku w gimnazjum specjalnym w Kwidzynie zatrudnienie wynosiło 5,98 etatów pedagogicznych oraz 1,5 administracji i obsługi. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 302 581 zł, tj. 56,0 %. Pozostałe wydatki w kwocie 112 651 zł związane są głównie z kosztami utrzymania jednostki (energia, zakupy materiałów i wyposażenia, usługi i in.). Średnia liczba uczniów w 2007 roku wynosiła 47 osób, natomiast koszt utrzymania 1 ucznia w skali miesiąca wyniósł 736 zł. W 2007 roku w MOW w Kwidzynie funkcjonowało 5 oddziałów Gimnazjum Specjalnego z klasami przygotowującymi do pracy. Gimnazja specjalne wchodzące w skład MOW w Kwidzynie poza realizacją zadań statutowych realizowało następujące inicjatywy: − organizacja XIV Kwidzyńskiego Forum Teatralnego Placówek Kształcenia Specjalnego, − współorganizacja Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Turystycznej, Harcerskiej i Poezji śpiewanej Szałamaja – 1. miejsce i Nagroda Publiczności, − 1 i 2. miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o HIV i AIDS, − organizacja konkursów i imprez wenątrzośrodkowych: Dzień Sportu, Dzień Wiosny, Mikołajki, Walentynki, Andrzejki, Dzień Ziemi, Wieczór poezji, Wigilia połączona z występem artystycznym dla pracowników i wychowanek, turnieje sportowe, Dzień Kobiet, Dzień Edukacji Narodowej, − aktywne uczestnictwo w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, − realizacja programu „Zrozumieć siebie i innych”, − udział w organizacji na terenie miasta Kwidzyńskiego Finału WOŚP, − udział wychowanek w licznych konkursach i zawodach sportowych (w Mistrzostwach Województwa Pomorskiego w lekkiej atletyce: 3. miejsce w klasyfikacji generalnej, 2. miejsce w kategorii dziewcząt starszych, 2. miejsce w kategorii dziewcząt młodszych). Ad. 2 Gimnazjum specjalne w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 dla Niesłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie. 141 Plan dochodów Plan wydatków 0 zł 720 300 zł wykonanie 0 zł, wykonanie 715 517 zł, tj. 99,3 % planu. W 2007 roku w gimnazjum specjalnym w Wejherowie zatrudnienie wynosiło 12,05 etatów pedagogicznych oraz 1,75 administracji i obsługi. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 631 438 zł, tj.88,2 %. Pozostałe wydatki w kwocie 84 079 zł związane są głównie z kosztami utrzymania jednostki (energia, zakupy materiałów i wyposażenia, usługi i in.). Średnia liczba uczniów w 2007 roku wyniosła 30 osób, natomiast koszt utrzymania 1 ucznia w skali miesiąca wyniósł 1 988 zł. Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące Plan dochodów 0 zł wykonanie Plan wydatków 400 000 zł wykonanie 0 zł, 362 656,22 zł, tj. 90,7 % planu Stosownie do Uchwały Nr 112/VIII/07 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2007 roku została zaplanowana pomoc finansowa w wysokości 400 000 zł Powiatowi Kwidzyńskiemu na prace remontowe Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Kwidzynie. W ramach przekazanej pomocy finansowej w wysokości 362 656 zł został przeprowadzony remont i renowacja „Auli Rodła” Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Kwidzynie, która obejmowała naprawę i remont budynku oraz otaczającego budynek dziedzińca. Rozdział 80124 Licea profilowane specjalne Plan dochodów 0 zł wykonanie Plan wydatków 452 800 zł wykonanie 142 0 zł, 451 347,43 zł, tj. 99,7 % planu. W rozdziale 80124 finansowane jest liceum profilowane specjalne wchodzące w skład Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie. W 2007 roku w liceum specjalnym w Wejherowie zatrudnienie wyniosło 6,52 etatów pedagogicznych oraz 0,75 administracji i obsługi. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 401 348 zł, tj. 88,9 %. Pozostałe wydatki w kwocie 49 999 zł związane są głównie z kosztami utrzymania jednostki (energia, zakupy materiałów i wyposażenia, usługi i in.). Średnia liczba uczniów w 2007 roku wynosi 28 osób, natomiast koszt utrzymania 1 ucznia w skali miesiąca wynosi 1 343 zł. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe Plan dochodów 193 403 zł wykonanie 206 175,30 zł, tj. 106,6 % planu. Plan wydatków 10 930 380 zł wykonanie 10 617 288,37 zł, tj. 97,1 % planu. W rozdziale tym wykonanie dochodów wyniosło 206 175,30 zł to jest 106,6 % planu. Były to przede wszystkim wpływy z usług, dochody najmu i dzierżawy, wpłaty nadwyżki dochodów własnych. Wyższe wykonanie dochodów wynikało z zawarcia dodatkowych umów na wynajem pomieszczeń w szkole oraz z wpływów odsetek za nieterminowe regulowanie należności. Wielkość planowanych oraz zrealizowanych w 2007 roku wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia poniższe zestawienie: Jednostki oświaty Plan wydatków na 2007 rok Wykonanie wydatków na 31.12.2007 r. % wykonania planu WZSP CHOJNICE 767 550 760 099 99,0 WZSP STAROGARD GDAŃSKI 958 910 957 505 99,8 WZSP SZTUM 1 142 720 1 115 272 97,6 WZSP NR 2 GDAŃSK 2 085 430 2 060 539 98,8 WZSP WEJHEROWO 1 498 740 1 377 552 91,9 WZSP NR 1 GDAŃSK 1 011 800 955 419 94,4 143 WZSP SŁUPSK 1 499 750 1 488 072 99,2 WZSP GDYNIA 1 910 480 1 856 831 97,2 RAZEM 10 875 380 10 571 289 97,2 Wydatki Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Gdyni obejmuje również kwotę 46 000 zł dotyczącą wykonania robót budowlanych i sanitarnych ujęte w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 zgodnie z Uchwałą SWP 270/XVI/07. Jak wynika z powyższej tabeli, w 2007 roku w wojewódzkich szkołach policealnych wydatkowano łącznie kwotę 10 571 289 zł, co stanowi 97,2 % planu. Największe wydatki zostały poniesione w WZSP Nr 2 – 2 060 539 zł, najmniejsze zaś w WZSP w Chojnicach – 760 099 zł. Wykonane w 2007 roku wydatki w kwocie 10 617 288 zł dotyczyły m.in.: − Wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi – 8 152 270 zł, − Zakupu energii – 391 611 zł, − Odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 374 192 zł, − Zakupu materiałów i wyposażenia – 243 980 zł, − Zakupu pomocy naukowych – 190 961 zł, − Zakupu usług remontowych – 729 788 zł, − Zakupu usług pozostałych – 275 861 zł, − Różne opłaty – 258 625 zł. Zbiorcze zestawienie kosztów kształcenia słuchaczy w skali miesiąca w szkołach prowadzonych przez Samorząd Województwa Pomorskiego w 2006 i 2007 roku przedstawia poniższa tabela: Lp. Nazwa szkoły Średnia liczba słuchaczy 2006 rok 2007 rok koszt utrzymania 1 słuchacza w skali 1 m-ca koszt utrzymania 1 słuchacza w skali 1 m-ca 2006 rok 2007 rok 1. WZSP Nr 2 w Gdańsku 169 152 806,14 533,00 2. WZSP Nr 1 w Gdańsku 173 67 664,00 1 444,00 3. WZSP w Gdyni 248 212 641,81 508,43 4. WZSP w Wejherowie 159 160 676,00 681,37 5. WZSP w Starogardzie Gd. 136 139 436,50 514,50 6. WZSP w Chojnicach 171 110 362,00 593,00 7. WZSP w Sztumie 110 90 639,14 505,00 8. WZSP w Słupsku 208 196 496,75 377,00 144 9. KPSS w Gdańsku RAZEM 82 82 355,00 356,00 1 456 1 208 - - Widoczny jest spadek liczby uczniów w roku 2007 w stosunku do roku 2006 o 248 osób. Najwyższe koszty kształcenia słuchacza są w WZSP Nr 1 w Gdańsku wynikają ze zmniejszenia liczby uczniów w 2007 r. i koniecznością wypłaty odpraw z uwagi na wygasanie działalności szkoły. Wysokie koszty kształcenia słuchacza są również w WZSP w Wejherowie, z uwagi na wysokie koszty utrzymania budynku przy ul Kalwaryjskiej 3. Wzrost kosztów kształcenia słuchaczy w szkołach: WZSP nr 1w Gdańsku, WZSP w Wejherowie, WZSP w Stargardzie Gdańskim oraz w WZSP w Chojnicach wynika ze wzrostu wynagrodzeń na które składają się: stopnie awansu zawodowego nauczycieli, odprawy emerytalne (dla pracowników administracji 6 miesięczne), nagrody jubileuszowe. W dniu 24 września 2007 roku Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął Uchwałę Nr 215/XII/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w kwocie 55 000 zł w formie dotacji celowej Powiatowi gdańskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia laboratorium do nauczania języków obcych w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie. Z uwagi na fakt, iż Powiat Gdański nie wywiązał się z postanowień wynikających z umowy dotacja nie została uruchomiona. Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych Plan dochodów 92 800 zł wykonanie 80 836,87 zł, tj. 87,1 % planu. Plan wydatków 844 200 zł wykonanie 812 506,19 zł, tj. 96,2 % planu W rozdziale tym finansowane jest Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku. Tytułem dochodów było czesne od słuchaczy Kolegium oraz odsetki. W 2007 roku w Kolegium Pracowników Służb Społecznych zatrudnienie wynosiło 10 etatów pedagogicznych oraz 7,17 administracji i obsługi. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 729 353 zł, tj. 89,8 %. 145 Pozostałe wydatki w kwocie 83 153 zł związane są głównie z kosztami utrzymania jednostki (zakupy materiałów i wyposażenia, usługi i in.). Średnia liczba uczniów w 2007 roku wynosiła 82 osoby. Kształcenie było prowadzone w: Wydziale dziennym – średnia liczba 42 osoby Koszty kształcenia przypadające na 1 słuchacza w skali 1 miesiąca – wynosiły 407 zł, w skali roku 1 221 zł. Wydziale zaocznym – 40 osób Koszty kształcenia przypadające na 1 słuchacza w skali 1 miesiąca – wynosiły 310 zł. Z dniem 1 października 2006 roku Samorząd Województwa Pomorskiego powołał Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku, w którym nauka trwa 3 lata. Samorząd Województwa Pomorskiego zawarł Porozumienie z Uniwersytetem Gdańskim dotyczące sprawowania opieki naukowo-dydaktycznej. Dzięki wspomnianemu porozumieniu słuchacze Kolegium będą mogli realizować na III roku nauki jednocześnie program studiów licencjackich i będą mogli przystąpić do egzaminu licencjackiego na kierunku – Pedagogika z praca socjalną. Opiekę naukowo dydaktyczną nad Kolegium prawuje dr hab. Maria Mendel. Kolegium funkcjonuje na bazie Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych Nr 1 w Gdańsku. Powołano do życia statutowe organy szkoły i opracowano wymagane dokumenty. Zadania statutowe dotyczące szkoleń i kursów dla pomocy społecznej zostają włączone do działalności Kolegium – w trakcie opracowania jest „Specjalizacja II stopnia” oraz „Organizacja pomocy społecznej”. W KPSS w 2007 roku naukę kontynuowano w systemie dziennym – trzy oddziały oraz w systemie zaocznym również trzy oddziały. Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne Plan dochodów 130 000 zł wykonanie 152 195,78 zł, tj. 117,1 % planu, Plan wydatków 1 496 420 zł wykonanie 1 484 382,62 zł, tj. 99,2 % planu. W rozdziale tym finansowane są szkoły zawodowe specjalne wchodzące w skład Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie. 146 Dochody wykonano w wysokości 152 196 zł, tj. 117,1 % planu. Wyższe wykonanie głównie wpływów z usług ślusarskich i stolarskich wynika z większej niż planowano ilości zleceń. W 2007 roku w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym zatrudnienie wynosiło 17,5 etatów pedagogicznych i 4,75 administracji i obsługi. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 1 103 441 zł, tj. 74,3 %. Pozostałe wydatki w kwocie 380 942 zł związane są głównie z kosztami utrzymania jednostki (energia, zakupy materiałów i wyposażenia, usługi i in.). W Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 dla Niesłyszących im. J. Piestrzyńskiego w Wejherowie są następujące szkoły zawodowe: − Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 kształcąca w systemie 3 letnim w zawodzie stolarz oraz w systemie 2 letnim w zawodzie kucharz małej gastronomii − Technikum Nr 4 kształcące w systemie 4 letnim w zawodzie: technik żywienia i gospodarstwa domowego − Technikum Uzupełniające (na podbudowie ZSZ) kształcące w systemie 3 letnim w zawodzie technik budownictwa i technik żywienia i gospodarstwa domowego − Szkoła Policealna dla Młodzieży kształcąca w systemie 2 letnim w zawodzie technik informatyk (istnieje od 1 września 2006 roku) Średnia liczba uczniów we wszystkich Szkołach Zawodowych w roku 2007 wynosiła – 74 osoby, i tak: − Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 – 27 uczniów − Technikum Nr 4 – 14 uczniów − Technikum Uzupełniające – 12 uczniów − Szkoła Policealna dla Młodzieży – 21 uczniów Koszty kształcenia przypadające na 1 ucznia w skali 1 miesiąca w 2007 roku wyniosły 1 574 zł. Rozdział 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli Plan dochodów 345 960 zł wykonanie 147 350 865,54 zł, tj. 101,4 % planu Plan wydatków 4 484 566 zł wykonanie 4 430 559,53 zł, tj. 98,8 % planu W rozdziale tym finansowane jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. Wykonanie dochodów kształtuje się na wysokości 101,4 % w stosunku do planu i wynosi 350 865 zł. Są to wpływy m.in. z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu odsetek bankowych, zwrot nadpłaconych składek ZUS z tytułu przekroczenia podstawy oraz wpłaty nadwyżki dochodów własnych. Wydatki jednostek realizujących zadania w tym dziale przedstawiają się następująco: Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku Plan wydatków 3 267 366 zł wykonanie 3 227 430 zł, tj. 98,8 % planu. W 2007 roku w CEN zatrudnienie wynosiło 24,63 etatów pedagogicznych oraz 25,62 administracji i obsługi oraz 1,5 etatu specjalisty. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które stanowiły 2 076 318 zł, tj. 64,3 %. Pozostałe wydatki w kwocie 1 151 112 zł związane są głównie z kosztami utrzymania jednostki (energia, zakupy materiałów i wyposażenia, usługi i in.). Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku w 2007 roku realizowało następujące zadania statutowe: 1. Opracowywało i realizowało priorytety doskonalenia zawodowego nauczycieli województwa pomorskiego. We współpracy z Kuratorium Oświaty w Gdańsku zrealizowano 10 wojewódzkich zadań edukacyjnych: - tzw. kursów grantowych na terenie województwa pomorskiego. 2. Przygotowało i realizowało programy doskonalenia i wsparcia doradców metodycznych, współpracowało z organami prowadzącymi szkoły w tym zakresie. Doradcy metodyczni korzystali z konsultacji indywidualnych udzielanych przez konsultantów przedmiotowych placówki oraz z form doskonalenia. Doradcy metodyczni objęci nadzorem CEN w Gdańsku 148 reprezentowali następujące środowiska: miasto Malbork, gminy Łęczyca i Brusy, starostwa lęborskie, kwidzyńskie oraz Samorząd Województwa Pomorskiego. 3. Przygotowano i realizowano programy doskonalenia z zakresu zarządzania oświatą poprzez organizowanie konferencji metodycznych dla dyrektorów szkół i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, współpracę z wizytatorami Kuratorium Oświaty w zakresie prowadzenia Zespołów Samokształceniowych dyrektorów szkół oraz konsultacje indywidualne. 4. Realizowano doświadczeń, poprzez w tym organizowanie konferencji różnorodnych dla form nauczycieli współpracy i poszczególnych wymiany specjalności i poszczególnych typów i rodzajów szkół i placówek, a także poprzez wspomaganie samokształcenia i doskonalenia nauczycieli. Działalność w tym w zakresie przedstawia zestawienie zbiorcze Tabela: Zestawienie przeprowadzonych form doskonalenia w 2007 roku – CEN w Gdańsku. Zestawienie przeprowadzonych form doskonalenia w 2007 roku – CEN w Gdańsku Lp. Forma doskonalenia Liczba prowadzonych form Liczba uczestników Liczba godzin 1 kursy kwalifikacyjne 14 409 3710 2 kursy doskonalące 40 1782 1380 3 warsztaty metodyczne 187 3592 956 4 konferencje 157 4803 312 5 szkolenia rad pedagogicznych 144 3937 293 6 Inne formy szkoleniowe 27 1650 - 5. Uczestniczyło również w realizacji projektów edukacyjnych kształcących świadomość ekologiczną (np.: Od kształtowania świadomości ekologicznej do praktycznych działań”, „Nowoczesna szkoła wiejska”, „Wiejskie szkoły równych szans”), a także w projektach edukacyjnych m. in.: „Lekcje z ekonomią w tle”, „Uczyć i wychowywać skuteczniej”, „I ty możesz być Einsteinem”. 6. Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku w 2007 roku podjął działania, które dotyczą nie tylko wykonywania zadań statutowych placówki, ale związane są również z realizacją Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego do roku 2020: wspieranie innowacyjnych form kształcenia oraz kształcenia ustawicznego poprzez: 149 − promowanie innowacyjnych form kształcenia poprzez publikacje artykułów w biuletynie wydawniczym CEN „Edukacja Pomorska”, − wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego poprzez aktywną działalność zespołu ds. szkolnictwa zawodowego, − przygotowanie i realizację konferencji przedmiotowo-metodycznych promujących działalność innowacyjną, − organizację konferencji „Europass – większe szanse na rynku pracy”, a także „Kształcenie dorosłych w szkołach typu zawodowego” wspieranie regionalnych specjalności edukacyjnych oraz specjalności obejmujących nową technikę i technologię poprzez: − pracę konsultanta w charakterze eksperta nad ogólnowojewódzką strategią dot. egzaminowania nauczycieli i orzekania o znajomości języka kaszubskiego na potrzeby nauczania w szkołach i przedszkolach, − pracę nad programem kursu kwalifikacyjnego nauczania języka kaszubskiego – program modułu gramatycznego, − pracę nad organizacją punktu konsultacyjnego metodycznego dla nauczycieli języka kaszubskiego, − szkolenie zespołu dyrektorów przedszkoli gdańskich: „Edukacja regionalna w przedszkolach gdańskich. Rola dyrektora przedszkola, projekty dla nauczycieli”, − przygotowanie konferencji „2007 – Rok Powiśla” o nowatorskiej formie z podróżą studyjną, − współorganizację V Ogólnopolskiego Zjazdu Nauczycieli Regionalistów, − wyposażanie nauczycieli – konsultantów w umiejętności wykorzystywania w procesie nauczania nowoczesnych narzędzi dydaktycznych (wizualizer, mikroskop elektronowy), − prezentację wykorzystania nowych technologii w procesie edukacyjnym eksport usług edukacyjnych do innych regionów i za granicę poprzez: − udział w wizycie studyjnej z programu SOCRATES ARION (Przygotowanie nauczycieli do edukacji środowiskowej poprzez kulturę i sztukę) – Cypr, 150 − wsparcie organizacji „Jarmarku Wileńskiego” we współpracy z Urzędem Miasta Gdańska oraz Zarządem Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, − doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół polskich na Litwie poprzez organizację i realizację kursu „Uczyć i wychowywać skuteczniej”, − pracę w projekcie Europass+, którego celem jest stworzenie narzędzia pomagającego młodym ludziom w uświadomieniu posiadanych kompetencji rozwijanie wspólnych inicjatyw instytucji edukacyjnych poprzez współpracę z: Krajowym Biurem Koordynacyjnym ds. HIV/AIDS w Warszawie, Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Gdańskim, Wyższą Szkołą Społeczno - Ekonomiczna Kuratorium Oświaty, OKE, Polskim Towarzystwem Dysleksji, Centrum Profilaktyki Uzależnień, CODN w Warszawie, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie, Centrum Edukacji Obywatelskiej, CKE, Towarzystwem Upowszechniania Wiedzy Nauk Matematycznych przy UMK w Toruniu, WUP w Gdańsku, jednostkami samorządu terytorialnego, Goethe Instytut, Zarządem Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Gdańsku wspierania rozwoju zaplecza informatycznego poprzez szkolenie nauczycieli w stosowaniu nowoczesnych technologii informatycznych w nauczaniu lekcyjnym z zastosowaniem różnorodnych programów oraz konsultacje i szkolenia w zakresie rozbudowy i modernizacji szkolnych sieci komputerowych, witryn internetowych oraz poprzez prowadzenie witryny internetowej placówki www.cen.gda.pl, która jest sukcesywnie aktualizowana, a umieszczane w niej są m.in.: oferty form doskonalenia nauczycieli na rok szkolny 2006/2007, prowadzenie kursu doskonalącego „Nowoczesna edukacja informatyczna w pracy nauczyciela”. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku Plan wydatków 1 217 200 zł wykonanie 151 1 203 130 zł, tj. 98,8 % planu. W 2007 roku w ODN zatrudnienie wynosiło 15,04 etatów pedagogicznych oraz 11,79 administracji i obsługi. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które stanowiły 1 040 370 zł, tj. 86,5 %. Pozostałe wydatki w kwocie 162 760 zł związane są głównie z kosztami utrzymania jednostki (energia, zakupy materiałów i wyposażenia, usługi i in.). Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku w 2007 roku realizował następujące zadania statutowe: 1. W zakresie badań dotyczących potrzeb nauczycieli opracowano własne narzędzia badawcze (ankiety i listy pytań) i analizowano wyniki w zespole ds. badania potrzeb. Pracę oparto również na wynikach oraz priorytetach MEN i Pomorskiego Kuratorium Oświaty. 2. Realizowało poprzez działalność w zakresie różnych form doskonalenia, których zestawienie zbiorcze przedstawia Tabela: Zestawienie przeprowadzonych form doskonalenia w 2007 roku - ODN w Słupsku: Zestawienie przeprowadzonych form doskonalenia w 2007 roku - ODN w Słupsku Lp. Forma doskonalenia Liczba prowadzonych form Liczba uczestników Liczba godzin 1 kursy kwalifikacyjne 0 0 0 2 kursy doskonalące 37 838 295 3 warsztaty metodyczne 43 303 95,5 4 seminaria 11 214 30 5 konferencje 62 2125 151,5 6 szkolenia rad pedagogicznych 61 1518 132 7 inne formy szkoleniowe: studia podyplomowe 2 45 480 (w trakcie trwania) 3. Organizowano również w 2007 roku doradztwo metodyczne dla poszczególnych grup nauczycieli poprzez opiniowanie programów innowacyjnych o różnorodnej tematyce oraz wspierano pracę zespołów samokształceniowych metodycznych i problemowych, seminariów oraz konsultacji zbiorowych. 152 4. podjęło działania, które dotyczą nie tylko wykonywania zadań statutowych placówki, ale związane są również z realizacją Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego do roku 2020: wspieranie innowacyjnych form kształcenia poprzez opiniowanie i upowszechnianie indywidualnych innowacyjnych programów edukacyjnych, wspieranie i udzielanie konsultacji nauczycielom piszącym programy edukacyjne, popularyzowanie na spotkaniach zbiorowych innowacji nauczycielskich, rozwijanie wspólnych inicjatyw instytucji edukacyjnych poprzez współpracę z organami samorządu, Pomorskim Kuratorem Oświaty, z uczelniami wyższymi w zakresie doboru wykładowców szczególnie na kursy kwalifikacyjne, a także z OKE w Gdańskuwspółpraca dotyczy egzaminów zewnętrznych oraz recenzji testów i tematyki egzaminów zawodowych, a także poprzez współpracę ze stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami (organizacja konkursów przedmiotowych, i szkoleń), eksport usług edukacyjnych do innych regionów i za granicę poprzez: – realizację projektu „Europe – NET” Sokrates Grundtvig 2 (projekt przewiduje utworzenie Europejskiego Partnerstwa Uczenia się w celu pogłębiania współpracy pomiędzy instytucjami wspierającymi uczenie się w społeczności lokalnej, wspieranie zaplecza informatycznego poprzez prowadzenie witryny internetowej placówki www.odn.slupsk.pl, która jest sukcesywnie aktualizowana, a umieszczane w niej są m.in.: oferty form doskonalenia nauczycieli na rok szkolny 2007/2008, miesięczne harmonogramy spotkań, konferencji, aktualności, nowości, informacje o konkursach, nowości z biblioteki ODN, linki do stron www i e-maile do placówek oświatowych, znajdujących się na obszarze działania ODN, ujednolicono również dostęp do poczty internetowej konsultantów. Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan dochodów 7 013 zł Plan wydatków 130 507 zł wykonanie 52 578,56 zł, tj. 749,7 % planu. wykonanie 112 544,00 zł, tj. 86,2 % planu. 153 Dochody wykonano w wysokości 52 579 zł, tj. 749,7 % w stosunku do planu. Są to środki z I raty Grantu z programu Wspólnoty Europejskiej Grundtving na realizację projektu EuropaNet w kwocie 52 021 zł oraz odsetek bankowych. Wydatki w rozdziale zostały zaplanowane zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, która zobowiązuje organ prowadzący do wydzielenia 1% planowanego osobowego funduszu płac na doskonalenie zawodowe nauczycieli. W roku 2007 zaplanowanej kwoty 130 507 zł wydatkowano 112 544 zł, tj. 86,2 %. Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne Plan dochodów 92 935 zł Plan wydatków 6 510 927 zł wykonanie 84 520,05 zł, tj. 90,9 % planu. wykonanie 6 490 864,28 zł, tj. 99,7 % planu. W rozdziale tym finansowane są Pedagogiczne Biblioteki Wojewódzkie w Gdańsku i Słupsku z 17 filiami na terenie Województwa Pomorskiego. Wykonanie dochodów stanowi kwotę 84 520 zł tj. 90,9 % w stosunku do planu. Uzyskane dochody to: − Pomoc finansowa z Miasta Chojnice dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku filia w Chojnicach planowana i otrzymana w wysokości 24 000 zł, − Pozostałe dochody własne, na które składały się głównie dochody z najmu i dzierżawy, wpłaty do budżetu nadwyżki środków z rachunku dochodów własnych oraz odsetki naliczane od środków na rachunkach bankowych. Niższe wykonanie dochodów wynikało głównie z mniejszych niż plonowano wpływów z najmu pomieszczeń z uwagi na brak potencjalnych najemców. Gmin Miejska w Chojnicach udzieliła pomocy finansowej dla potrzeb Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Gdańsku filia w Chojnicach w wysokości 24 000 zł. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 6 510 927 zł i zrealizowano w 2007 roku na kwotę 6 490 864 zł, co stanowi 99,7 % planu. Wydatki poszczególnych jednostek przedstawiają się następująco: 154 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku Plan wydatków 3 595 800 zł wykonanie 3 594 858 zł, tj. 99,9 % planu. W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku w 2007 roku zatrudnienie wynosiło 60 etatów pedagogicznych i 19,5 administracji i obsługi. Biblioteka posiada 13 filii: w Chojnicach, w Gdyni, w Kościerzynie, w Kwidzynie, w Malborku, w Nowym Dworze Gdańskim, w Pucku, w Sopocie, w Starogardzie Gdańskim, w Sztumie, w Tczewie i w Wejherowie. Zaplanowane wydatki w kwocie 3 595 800 zł, w 2007 r. wykonano na kwotę 3 594 858 zł, tj. 99,9 %. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 2 849 637 zł tj.79,3 %. Pozostałe wydatki 745 221 zł, związane są głównie z kosztami utrzymania jednostki (energia, zakupy materiałów i wyposażenia, usług, pomocy naukowych i książek i in.). Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku realizuje swoje zadania statutowe poprzez: − gromadzenie zbiorów, − opracowania zbiorów, − udostępnianie zbiorów, − działalność informacyjno-bibliograficzna, − działalność edukacyjno-metodyczna, − współpracę z: Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Gdańską i innymi uczelniami. Poniższe zestawienie przedstawia liczbę zakupionych książek i wielkość wydatków przeznaczona na ten cel. PBW / Filia Liczba zakupionych książek w 2007 r. Wydatki na zakup książek w 2007 r. PBW Gdańsk 204 6 133,59 Chojnice 390 13 964,60 Gdynia 76 2 467,92 Kościerzyna 87 2 426,61 Kwidzyn 491 14 407,02 Malbork 80 2 503,92 Nowy Dwór Gd. 66 2 509 Pruszcz Gdański 90 2 454,77 155 Puck 85 2 448,96 Sopot 93 2 837,48 147 2 513,85 Sztum 55 2 503,62 Tczew 77 2 480,71 107 2 453,89 2 048 62 105,94 Starogard Gdański Wejherowo Razem Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku Plan wydatków 2 798 927 zł wykonanie 2 779 806 zł, tj. 99,3% planu. W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Słupsku w 2007 roku zatrudnienie wynosiło 24,27 etatów pedagogicznych i 20,77 administracji i obsługi. Biblioteka posiada 4 filie: w Bytowie, w Człuchowie, w Lęborku i w Miastku. Zaplanowane wydatki w kwocie 2 798 927 zł, w 2007 r. wykonano na kwotę 2 779 806 zł, tj. 99,3 %. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 1 555 135 zł, tj. 55,9 %. Pozostałe wydatki w kwocie 1 224 671 zł związane są głównie z kosztami utrzymania jednostki (energia, zakupy materiałów i wyposażenia, usługi, zakupy pomocy naukowych, książek i in). Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku realizuje swoje zadania statutowe poprzez: − gromadzenie zbiorów, − opracowania zbiorów, − udostępnianie zbiorów, − działalność informacyjno-bibliograficzna, − działalność edukacyjno-metodyczna, − współpracę z: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, z Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego w Słupsku i innymi. Poniższe zestawienie przedstawia liczbę zakupionych książek i wielkość wydatków przeznaczona na ten cel. PBW / Filia Liczba zakupionych książek w 2007 r. PBW Słupsk 816 156 Wydatki na zakup książek w 2007 r. 22 317,85 Bytów 128 2 885,77 Człuchów 128 2 885,77 Lębork 128 2 885,77 Miastko 128 2 885,77 Razem 1328 33 860,93 Z dniem 1 stycznia 2002 r. na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Pomorskim a Powiatem Kartuskim Samorząd Województwa powierzył Powiatowi prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej w Kartuzach. Biblioteka weszła w skład Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia. Województwo przekazuje dotację na realizację zadań biblioteki w ratach miesięcznych. Do końca grudnia przekazano dotację w wysokości 116 200 zł. Starostwo Powiatowe w Kartuzach złożyło sprawozdanie z wykonania dotacji otrzymanej zgodnie z porozumieniem i rozliczyło się z kwoty 116 200 zł, co stanowiło 100 % otrzymanej dotacji. Rozdział 80195 Pozostała działalność Plan dochodów 2 590 zł wykonanie 1 750 zł, tj. 67,6 % planu Plan wydatków 391 130 zł wykonanie 388 225,06 zł, tj. 99,3 % planu. Zaplanowane dochody w kwocie 2 590 zł uzyskano w wysokości 1 750 zł, tj. 67,6 % planu. Dochody te to dotacja celowa z budżetu państwa na wycieczkę dla dzieci i młodzieży realizowaną w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni” dla MOW w Kwidzynie. W 2007 roku w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane środki na: − Realizację kolejnych edycji konkursów z zakresu edukacji do realizacji dwóm fundacjom i pięciu stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu edukacji, kwota zaplanowana 100 000 zł, przekazana 99 753 zł, tj. 99,7%, − Na podstawie art. 9 g Karty Nauczyciela przyjęto do budżetu środki na zabezpieczenie obsługi komisji egzaminacyjnych awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Dwóch nauczycieli ze szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego zakończyło pomyślnie 157 postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. Kwota zaplanowana 2 640 zł, przekazana 220 zł, tj.8,3%, − Ponadto zaplanowano kwotę 286 540 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów, byłych pracowników jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa, z której wydatkowano kwotę 286 502 zł. − Finansowaną z dotacji celowej z budżetu państwa wycieczkę dla dzieci i młodzieży realizowaną w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni” dla MOW w Kwidzynie. Wydatkowano zaplanowana kwotę 1 750 zł. DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE Plan dochodów 2 462 112 zł wykonanie 2 486 748,77 zł, tj. 101,0 % Plan wydatków 1 995 380 zł wykonanie 1 924 826,44 zł, tj. 96,5 % W ramach działu 803 realizowane były zadania w zakresie pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym dla studentów, finansowanej z budżetu państwa i Unii Europejskiej oraz stypendia dla studentów wyróżniających się w nauce, finansowane ze środków własnych województwa. Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Plan dochodów 2 462 112 zł wykonanie 2 486 748,77 zł, tj. 101,0 % Plan wydatków 1 963 380 zł wykonanie 1 924 826,44 zł, tj. 98,0 % Na dochody w rozdziale wykonane w wysokości 2 486 749 zł, co stanowi 101,0 % planu, złożyły się: − dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na współfinansowanie Działania 2.2 / Typ II – Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów w ramach II Priorytetu ZPORR 2004 – 2006. Otrzymano środki w wysokości 428 653 zł, tj. 94,9 % planu, w tym wydatki niewygasające z budżetu państwa z 2006 roku stanowiły kwotę 14 755 zł, 158 − środki otrzymane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w wysokości 2 053 396 zł, tj. 102,7 % planu, stanowiące refundację wydatków poniesionych na prefinansowanie Działania 2.2 / Typ II. Kwota refundacji w całości została przeznaczona na spłatę pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętej w celu prefinansowania realizacji zadania. − zwrot dotacji w kwocie 4 700 zł wraz z odsetkami przez Ostatecznych Odbiorców / Beneficjentów realizujących Działanie 2.2. W ramach rozdziału z planowanej kwoty 1 963 380 zł wydatkowano 1 924 826 zł, tj. 98,0 % planu, realizując następujące zadania: − wdrażanie Działania 2.2 / Typ II – Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów w ramach II Priorytetu ZPORR 2004 – 2006. W 2007 roku, w ramach realizacji umów dotyczących wypłat stypendiów za rok akademicki 2006/2007 studentom z terenu 16 powiatów i 2 gmin, z planowanej kwoty 1 746 880 zł wydatkowano 1 714 630 zł, tj. 94,9 % planu. Ponadto w ramach wydatkowanych środków, zgodnie z założeniami realizowanych projektów, Ostateczni Odbiorcy / Beneficjenci zakupili materiały administracyjne niezbędne do obsługi projektów oraz prowadzili niezbędne działania informacyjne i promocyjne. Stypendia, przekazywane w formie finansowej, trafiają do studentów z obszarów wiejskich i obszarów restrukturyzacji przemysłowej, którzy natrafiają na bariery w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym z powodu trudnej sytuacji materialnej. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 1 176 zł tytułem zwrotu do budżetu państwa nie wydatkowanej przez beneficjentów w latach 2004–2006 dotacji wraz z odsetkami. Wydatki na realizację Działania finansowane były w części dotyczącej prefinansowania z pożyczki zaciągniętej przez samorząd województwa w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1 285 977 zł, natomiast w części dotyczącej współfinansowania - z dotacji z budżetu państwa w kwocie 428 653 zł. − stypendia dla studentów – z zaplanowanej kwoty 210 000 zł pochodzącej ze środków własnych Województwa, wydatkowano kwotę 209 020 zł, co stanowi 99,5 % planu. Stypendia przyznano 77 studentom w roku akademickim 2006/2007 i 42 studentom w roku akademickim 2007/2008. Rozdział 80395 Pozostała działalność 159 Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 32 000 zł wykonanie 0 zł W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 32 000 zł na realizację przedsięwzięć edukacyjnych o zasięgu co najmniej regionalnym, których celem jest podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców Województwa Pomorskiego oraz jego promocja. Środki nie zostały wydatkowane z powodu braku zainteresowania podmiotów edukacyjnych. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Plan dochodów 34 148 868 zł, wykonanie 22 323 186,13 zł, tj. 65,4 % Plan wydatków 93 103 309 zł, wykonanie 79 882 075,56 zł, tj. 85,8 % W roku 2007 w dziale Ochrona zdrowia dochody wykonane zostały na kwotę 22 323 186 zł, co stanowiło 65,4 % planu. Źródła oraz struktura powyższych dochodów przedstawiają się następująco: 1. dotacje celowe z budżetu państwa: 18 164 196 zł, tj. 81,4 % − na własne zadania inwestycyjne 10 347 535 zł − na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej − na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 500 000 zł 7 316 661 zł 2. pomoc finansowa otrzymana od jednostek samorządu terytorialnego 2 745 958 zł, tj. 12,3 % 3. pozostałe dochody własne obejmujące wpływy z usług oraz pozostałe dochody i odsetki od środków na rachunku bankowym: 1 413 032 zł, tj. 6,3 % Wydatki zrealizowano na kwotę 79 882 076 zł, co stanowiło 85,8 % planu, z tego: 1. wydatki inwestycyjne 66 132 568 zł, w tym przekazano: − na własne zadania inwestycyjne Samorządu – 23 559 208 zł − na zadania inwestycyjne realizowane przez WOMP – 842 590 zł − dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla SP ZOZ, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim – 37 791 295 zł 160 − dotację celową na zadanie inwestycyjne dla Miasta Słupsk – 3 939 475 zł 2. wydatki bieżące 13 749 508 zł, w tym przekazano: − na utrzymanie WOMP – 4 865 554 zł − na realizację zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej – 7 316 661 zł − dotacje celowe na zadania bieżące dla SP ZOZ, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim – 300 884 zł − dotacje celowe gminom na podstawie porozumień na realizacje zadań bieżących – 28 510 zł − pomoc finansową w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 399 872 zł − dotacje celowe na zadania bieżące przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 484 857 zł − pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia – 353 170 zł W 2007 roku nastąpił wzrost wydatków na służbę zdrowia ujętych w dziale 851 o 22,8 % w stosunku do roku 2006. Rozdział 85111 Szpitale ogólne Plan dochodów 25 255 958 zł, wykonanie 13 403 493,00 zł, tj. 53,1 % planu Plan wydatków 73 994 039 zł, wykonanie 61 733 633,93 zł, tj. 83,4 % planu Na zrealizowane dochody budżetowe w wysokości 13 403 493 zł złożyły się: 1. dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana w kwocie 10 347 535 zł, tj. 46,6 % planu, w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na realizację inwestycji budowy Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku. Pozostała planowana kwota dotacji w wysokości 11 852 465 zł ujęta została w wykazie wydatków budżetu państwa niewygasających z upływem roku 2007 2. dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 500 000 zł na wyposażenie Boksów Meltzera w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, 161 3. pomoc finansowa w wysokości 2 555 958 zł przekazana przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z zawartymi porozumieniami. Struktura finansowania wydatków wykonanych w kwocie 61 733 634 jest następująca: 1. środki własne województwa 48 330 141 zł, tj. 78,3 % 2. dotacje celowe z budżetu państwa 10 847 535 zł, tj. 17,6 % 3. pomoc finansowa od j.s.t. na podstawie porozumień 2 555 958 zł, tj. 4,1 % Realizacja planu wydatków obejmowała: 1. zadania inwestycyjne w kwocie 61 699 355 zł, na które złożyły się: a) budowa Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku, b) budowa Centrum Traumatologicznego w Gdańsku c) inwestycje modernizacyjne i zakupy finansowane ze środków własnych, d) inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, e) inwestycje współfinansowane ze środków budżetu państwa, f) inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z pomocy finansowej j.s.t. i środków własnych Samorządu Województwa, 2. zwroty nienależnie pobranych dotacji w kwocie 34 279 zł. Ad a) W trakcie roku 2007 nastąpiła zmiana sposobu prowadzenia inwestycji „Szpital Wojewódzki w budowie w Słupsku” – w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych zawarto umowy z nowym wykonawcą oraz nowym inwestorem zastępczym. W 2007 roku kontynuowano roboty budowlano-montażowe oraz wykończeniowe w obiektach Wojewódzkiego Szpitala w budowie w Słupsku oraz poniesiono wydatki związane z kosztami przetargów, ogłoszeń prasowych, wynagrodzenia inwestora zastępczego, podatku od nieruchomości oraz innych kosztów związanych z prowadzeniem inwestycji. Środki na realizację inwestycji, zaplanowane w budżecie Województwa w wysokości 39 669 360 zł, pochodziły z następujących źródeł: − dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej w Wojewódzkiego 2007 – 22 200 000 zł, − środków własnych Województwa – 15 093 402 zł, − pomocy finansowej otrzymanej od Miasta Słupsk – 2 375 958 zł. 162 ramach Kontraktu Z powyższych środków wydatkowano kwotę 27 454 683 zł, w tym: − 10 347 535 zł z Kontraktu Wojewódzkiego 2007; pozostała kwota dotacji w wysokości 11 852 465 zł ujęta została w wykazie wydatków budżetu państwa niewygasających z upływem roku budżetowego 2007 − 14 731 190 zł ze środków własnych Województwa − 2 375 958 zł ze środków Miasta Słupsk Ad b) W zakresie realizacji wieloletniej inwestycji – budowy Centrum Traumatologicznego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Kopernika w Gdańsku, wydatkowano kwotę 44 000 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Ad c) W całości ze środków własnych budżetu Województwa sfinansowane zostały następujące zadania modernizacyjne i zakupy inwestycyjne: Lp. Jednostka Zadanie Kwota wydatków 1 2 3 4 1. Szpital Specjalistyczny św. W. Adalberta w Gdańsku Zaspie − modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego − dokumentacja projektowa termomodernizacji szpitala − zakup aparatów RTG, aparatu do znieczulania, sprzętu rehabilitacyjnego (udział PFRON) oraz innej aparatury medycznej. 2 708 600 2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Korczaka w Słupsku − zakup aparatury RTG, lamp RTG, respiratorów, mikroskopu okulistycznego, aparatu do znieczulania oraz innej aparatury medycznej 2 199 999 3. Pomorskie Centrum Traumatologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Kopernika w Gdańsku − budowa zewnętrznego szybu windowego − opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego Centrum Traumatologicznego − modernizacja i wyposażenie pomieszczeń Oddziału Chirurgii Dziecięcej − dokumentacja projektowa dla Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej − dokumentacja projektowa modernizacji Oddziału Ortopedii Dziecięcej − zakup aparatury RTG, lamp RTG, wyposażenia Oddziału Laryngologii i Rehabilitacji oraz innego sprzętu medycznego. 5 681 149 4. Szpital Specjalistyczny im. − zakup 2 karetek reanimacyjnych − zakup aparatury diagnostycznej i modernizacja 4 211 000 163 Lp. Jednostka Zadanie Kwota wydatków 1 2 3 4 F. Ceynowy w Wejherowie 5. Szpital Morski im. PCK w Gdyni pomieszczeń Pracowni RTG − modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego − modernizacja i wyposażenie Działu Dezynfekcji i Sterylizacji − modernizacja oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej − modernizacja systemu sygnalizacji pożaru − modernizacja pokryć dachowych − modernizacja akumulatorni − modernizacja chłodni w Zakładzie Patomorfologii − zakup aparatu do znieczulania, lampy RTG i wyposażenia do aparatów RTG oraz pozostałej aparatury medycznej. − − − − − − − wyposażenie oddziału Pulmonologii wyposażenie Zakładu Medycyny Nuklearnej wyposażenie Zakładu Anatomii Patologicznej modernizacja Oddziału Interny wymiana dźwigów szpitalnych modernizacja dachów dokumentacja projektowa Przychodni Zakładu Medycyny Nuklearnej − studium wykonalności rozbudowy części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii − zakup lampy RTG, aparatu do znieczulania oraz innej aparatury medycznej 2 135 334 3 370 378 6. Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego w Gdyni − modernizacja Oddziału Ortopedii − dokumentacja projektowa dla Rehabilitacji Neurologicznej − aparatura dla pracowni Kardiologii Inwazyjnej i Elektrostymulacji (program POLKARD) − zakup mikroskopu operacyjnego, pomp infuzyjnych, gammakamery i innego sprzętu medycznego 7. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie − zakup karetki reanimacyjnej wraz z wyposażeniem − modernizacja aparatów RTG − doposażenie szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną 1 300 000 8. Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku − − − − − 3 339 000 9. Szpital Specjalistyczny w Prabutach − zakup aparatury medycznej m.in. aparatu do znieczulania, autoklawu, stołu operacyjnego z wyposażeniem, respiratora, pomp infuzyjnych modernizacja pomieszczeń dla Przychodni Specjalistycznej modernizacja Oddziału IV dokumentacja projektowa Oddziału IX - dziecięcego instalacja do dezynfekcji ścieków zakup aparatury medycznej 435 000 Specjalistyczny ZOZ nad Matką i 10. Dzieckiem w Gdańsku − realizacja programu modernizacji ZOZ - OIOM, Poradnia Rehabilitacji, oddziały szpitalne, rezerwowe zasilanie energii elektrycznej − opracowanie audytu energetycznego − zakup respiratorów, zestawów do bronchoskopii i gastroskopii, sprzętu i aparatury do rehabilitacji (udział PFRON) oraz innej aparatury medycznej Wojewódzki Zespół 11. Reumatologiczny w Sopocie − realizacja programu dostosowawczego – likwidacja uchybień i nakazów − projekt rekonstrukcji wieży Zakładu Rehabilitacji Leczniczej − zakup sprzętu rehabilitacyjnego (udział PFRON) i aparatury densytometrycznej 456 707 − zakup karetki reanimacyjnej − budowa windy i platformy osobowej dla osób niepełnosprawnych 530 000 12. SP ZOZ w Nowym Dworze Gdańskim 164 1 748 592 Lp. Jednostka Zadanie Kwota wydatków 1 2 3 4 − modernizacja budynków szpitalnych ZOZ dla Szkół 13. Wyższych w Gdańsku Szpital Rehabilitacyjny i 14. Opieki Długoterminowej w Tczewie − zakup sprzętu rehabilitacyjnego (udział PFRON) 22 249 − zakup sprzętu rehabilitacyjnego (udział PFRON) 15 300 RAZEM 28 153 308 Ad d) W 2007 roku zakończono realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu ZPORR – modernizacja pawilonów i wyposażenie w urządzenia medyczne i informatyczne Gdańskiego Centrum Rehabilitacji w Dzierżążnie. Z budżetu Województwa pokryto 25 % kosztów realizacji projektu, tj. 433 364 zł, co stanowiło 96 % zaplanowanych na ten cel środków. Łącznie w latach 2005 - 2007 na realizację projektu wydatkowano z budżetu Województwa kwotę 757 005 zł. Ad e) W roku 2007 w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku zakończono realizację zadania przygotowania i wyposażenia wysokospecjalistycznych izolatek – tzw. Boksów Meltzera. Wydatkowano kwotę 750 000 zł, z czego 500 000 zł pochodziło z dotacji otrzymanej z budżetu państwa, zaś pozostałe 250 000 zł ze środków własnych Województwa. Ad f) Na podstawie zawartych w 2007 roku porozumień jednostki samorządu terytorialnego przekazały Województwu pomoc finansową w wysokości 180 000 zł. Otrzymane środki, wraz ze środkami własnymi Województwa w kwocie 80 000 zł, wydatkowane zostały na zakupy inwestycyjne ujęte w poniższej w tabeli. Lp. 1. Jednostka udzielająca pomocy finansowej Miasto Słupsk Zadanie Zakup lasera okulistycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku 165 Środki Środki z pomocy z budżetu finansowej Województwa 30 000 80 000 2. Miasto Gdańsk Zakup aparatu RTG przyłóżkowego dla Oddziału Hepatologicznego w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Razem 150 000 0 180 000 80 000 Na podstawie uchwały nr 270/XVI/07 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których nie zrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007, realizacja następujących zadań została przesunięta na rok 2008: Lp. Jednostka 1 2 Zadanie Kwota wydatków niewygasających 3 4 Termin realizacji zadania 5 1. Szpital Miejski w Gdyni Modernizacja Oddziału Ortopedii 600 000 31.03.2008 2. Szpital Miejski w Gdyni Aparatura dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej i Elektrostymulacji (w ramach POLKARD 2006 – 2008) 445 000 31.03.2008 3. Szpital Miejski w Gdyni Zakup aparatu RTG 750 000 31.03.2008 4. Szpital Miejski w Gdyni Modernizacja Oddziału Pediatrii i Urologii - Przygotowanie dokumentacji projektowej 50 000 30.06.2008 5. Szpital Morski im. PCK w Gdyni Wymiana dźwigów szpitalnych 802 000 31.03.2008 6. Szpital Morski im. PCK w Gdyni Zakup aparatury medycznej 130 000 31.03.2008 7. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Doposażenie Szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną 300 000 31.03.2008 8. Pomorskie Centrum Traumatologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Gdańsku Przygotowanie Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej 1 380 000 30.06.2008 9. Szpital Specjalistyczny w Prabutach Modernizacja dachów budynków szpitalnych 97 000 31.03.2008 10. Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha Gdańsku -Zaspie Modernizacja VI piętra budynku głównego - przygotowanie dokumentacji projektowej 50 000 31.03.2008 Łącznie 4 604 000 Ponadto w ramach rozdziału dokonano zwrotu do budżetów jednostek samorządu terytorialnego kwot niewykorzystanej pomocy finansowej otrzymanej w roku 2006. Łącznie zwrócono 34 279 zł, w tym: − Gminie Gdynia 14 279 zł z tytułu rozliczenia zadania wykonania prac modernizacyjnych oraz zakupu sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby uruchamianego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Miejskiego w Gdyni, 166 − Gminie Rumia 20 000 zł w związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na dofinansowanie zakupu karetek reanimacyjnych dla Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie. Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne Plan dochodów 0 zł, wykonanie Plan wydatków 1 207 150 zł, wykonanie 0 zł 1 200 988,00 zł, tj. 99,5 % planu Ze środków własnych budżetu Województwa sfinansowane zostały następujące zadania modernizacyjne i zakupy inwestycyjne: Lp. Jednostka Zadanie Kwota wydatków 1 2 3 4 1. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. T. Bilikiewicza w Gdańsku 2. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim − dokumentacja projektowa adaptacji Pawilonu 17 − opracowanie projektu prac geologicznych i audytu energetycznego budynków w ramach projektu termomodernizacji budynków szpitalnych i modernizacji starego systemu grzewczego 189 838 − budowa łącznika między Pawilonami X i XII − zakup sprzętu rehabilitacyjnego (udział PFRON) 307 150 RAZEM 496 988 Ponadto wydatki w kwocie 704 000 zł, związane z dalszą realizacją projektu termomodernizacji budynków szpitalnych i modernizacji starego systemu grzewczego w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. T. Bilikiewicza w Gdańsku, zostały przesunięte na podstawie uchwały nr 270/XVI/07 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których nie zrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 na rok 2008. Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne Plan dochodów 0 zł, wykonanie Plan wydatków 2 135 710 zł, wykonanie 0 zł 1 934 885 zł, tj. 90,6 % planu 167 W rozdziale zaplanowano wydatki na modernizację Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku. Z zaplanowanych na ten cel środków w wysokości 1 935 710 zł, wydatkowano kwotę 1 934 635 zł, co stanowi 99,9 % planu, realizując poniższe zadania: − przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń w budynku przy al. Zwycięstwa w Gdańsku − opracowanie studium wykonalności w zakresie zapewnienia właściwej profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych − zakup onkologicznej aparatury medycznej − zakup sprzętu rehabilitacyjnego Ponadto w rozdziale zabezpieczono środki finansowe w wysokości 200 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zakończoną w 2006 roku likwidacją Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Gdańsku. W 2007 r. na pokrycie kosztów sądowych związanych z likwidacją OLK wydatkowano kwotę 250 zł, co stanowi 0,1 % planu. Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne Plan dochodów 190 000 zł, wykonanie 190 000 zł, tj. 100,0 % planu Plan wydatków 445 000 zł, wykonanie 445 000 zł, tj. 100,0 % planu Zrealizowane w rozdziale dochody w wysokości 190 000 zł stanowi pomoc finansowa otrzymana od Miasta Gdańsk z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu karetki dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku. W rozdziale wykonano wydatki na kwotę 445 000 zł, tj. 100 % planu, dokonując zakupu karetek reanimacyjnych wraz z wyposażeniem dla: − Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku – 245 000 zł (w tym 190 000 zł z pomocy finansowej Miasta Gdańsk) − Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku – 200 000 zł. Rozdział 85142 Kolumny transportu sanitarnego Plan dochodów 0 zł, wykonanie 168 0 zł Plan wydatków 25 000 zł, wykonanie 25 000 zł, tj. 100 % planu W związku z nie wykorzystaniem w 2006 roku pomocy finansowej przekazanej Województwu przez gminy na dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego dla Samodzielnej Kolumny Transportu Sanitarnego w Gdańsku, Samorząd Województwa Pomorskiego zwrócił się do gmin z wnioskiem o wyrażenie zgody na wykorzystanie tych środków w roku 2007. W związku z brakiem akceptacji gmin dla zamiaru przesunięcia terminu realizacji zadania, środki uzyskane w ramach pomocy zostały zwrócone: − Miasto Kartuzy 10 000 zł, − Miasto i Gmina Żukowo 10 000 zł, − Gmina Przodkowo 5 000 zł. Rozdział 85148 Medycyna pracy Plan dochodów 1 304 000 zł, wykonanie 1 413 032,21 zł, tj. 108,4 % planu Plan wydatków 5 710 000 zł, wykonanie 5 708 143 ,95 zł, tj. 100,0 % planu Dochody w rozdziale zostały zrealizowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku z tytułu świadczenia usług medycznych i badań psychologicznych w kwocie 1 401 311 zł oraz z pozostałych dochodów w kwocie 11 721 zł. W ramach rozdziału finansowano dwa zadania: 1) utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku – źródłem finansowania były środki własne budżetu województwa, które zaplanowano na rok 2007 w wysokości 4 860 000 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 4 858 144 zł. 2) sprawowanie zdrowotnej opieki profilaktycznej nad pracującymi tj. działalność konsultacyjna, poradnictwo w zakresie chorób zawodowych oraz szczepienia ochronne niezbędne do wykonywania pracy, badania profilaktyczne uczniów i studentów oraz osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 850 000 zł. 169 Łącznie w 2007 roku WOMP zrealizował wydatki na kwotę 5 708 144 zł. Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco: – wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 57,7 %, – pozostałe wydatki bieżące – 27,5 %, – wydatki inwestycyjne – 14,8 %. W ramach wydatków bieżących dokonano między innymi zakupu usług remontowych za kwotę 77 761 zł, wykonując ekspertyzy i obsługę projektów budowlanych, naprawę sprzętu medycznego oraz inne drobne naprawy i konserwacje. Z wydatków inwestycyjnych sfinansowano wykonanie nadbudowy III piętra wraz z instalacją elektryczną oraz zakup oprogramowania do laboratorium na kwotę 796 318 zł, a także zakup sprzętu medycznego na kwotę 46 272 zł. Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej Plan dochodów 0 zł, wykonanie Plan wydatków 697 500 zł, wykonanie 0 zł 157 397,64 zł, tj. 22,6 % planu W ramach rozdziału zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 697 500 zł na współfinansowanie programów zdrowotnych, które mają na celu prowadzenie, możliwie na najwyższym poziomie, nowoczesnej edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia, profilaktyki oraz diagnostyki i terapii ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz grup o wysokim ryzyku zachorowania lub wystąpienia powikłań. W 2007 r. na powyższy cel wydatkowano środki w kwocie 157 398 zł, tj. 22,6 % planu, z tego: − na realizację umów zawartych w celu realizacji projektu „Edukacja społeczeństwa z wykorzystaniem między innymi środków masowego przekazu o metodach prewencji i zachowaniach prozdrowotnych (zwiększenie aktywności fizycznej, zdrowa dieta, walka z hipercholesterolemią, nadciśnieniem tętniczym, otyłością, cukrzycą i uzależnieniem od tytoniu) oraz o możliwościach wczesnego wykrywania chorób układu sercowo – naczyniowego, nowotworowych i cukrzycy” przekazano 98 091 zł, 170 − Polskiemu Towarzystwu Programów Zdrowotnych w Gdańsku udzielono dotacji w wysokości 44 807 zł na realizację projektów: a) analizy celowości prowadzonych w województwie pomorskim działań dotyczących promocji zdrowia i prewencji w odniesieniu do sytuacji epidemiologicznej i wynikających z niej potrzeb, wraz z oceną dostosowania ich zakresu do aktualnych możliwości terapii nowo wykrytych chorych b) prowadzenia działań edukacyjnych w regionalnych i lokalnych środowiskach politycznych, decydenckich i opiniotwórczych, uzasadniających potrzebę prowadzenia intensywnych działań na rzecz walki z epidemia chorób układu sercowo – naczyniowego, chorób nowotworowych i cukrzycy. − na realizację zadania „Prowadzenie rejestru ośrodków realizujących wybrane procedury wysokospecjalistyczne oraz monitorowanie tworzenia sieci ośrodków referencyjnych ze spisem infrastruktury sprzętu i aparatury medycznej oraz wykwalifikowanej kadry medycznej w zakresie kardiologii i neurologii” prowadzonego w ramach Pomorskiego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego i Chorób Nowotworowych „Zdrowie dla Pomorzan 2005 – 2013” przekazano 14 500 zł. Pozostałe środki zaplanowane w rozdziale w wysokości 525 409 zł przeznaczone były na realizację: − działań prewencyjnych oraz programów służących gromadzeniu, monitorowaniu i analizowaniu danych epidemiologicznych dla Województwa Pomorskiego w zakresie chorób układu sercowo – naczyniowego, chorób nowotworowych, udaru ośrodkowego układu nerwowego oraz cukrzycy zapisanych w Pomorskim Programie Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego i Chorób Nowotworowych „Zdrowie dla Pomorzan 2005 – 2013”. Realizacja zadań została przesunięta rok 2008. − „Nadbałtyckiego Projektu Prewencji” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego wdrażanego we współpracy z innymi województwami północnej Polski. Niewykonanie zadania spowodowane było wprowadzeniem zmian w harmonogramie oraz planie finansowym projektu w związku z wycofaniem się Województwa Kujawsko – Pomorskiego z udziału w projekcie. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 171 Plan dochodów 0 zł, wykonanie Plan wydatków 200 000 zł, wykonanie 0 zł, 123 979,47 zł, tj. 62,0 % planu Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dochody z opłat pobieranych za zezwolenia wydawane przez Marszałka Województwa na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 18 %, przeznaczane są na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi. W budżecie Województwa dochody te ujęte zostały w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” i zrealizowane w wysokości 1 107 200 zł. W 2007 roku w ramach realizacji „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 – 2010” zaplanowano wydatki w kwocie 200 000 zł, z czego wydatkowano 123 979 zł tj. 62,0 % planu, w tym: 1. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej – ośrodki lecznictwa odwykowego otrzymały dotacje celowe w kwocie 67 259 zł na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji personelu oraz realizację programów terapeutycznych dla uzależnionych od narkotyków pacjentów i osób współuzależnionych, z tego: − SP ZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień w Smażynie – 35 000 zł, − Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku, Poradnia Terapii Uzależnień od Środków Psychoaktywnych – 32 259 zł. 2. na przeprowadzenie na terenie Województwa Pomorskiego przez PBS DGA sp. z o.o. ogólnopolskich badań „Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną ESPAD2007” wydatkowano kwotę 31 720 zł, 3. na realizację przez Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „Plus” Eko „Szkoła Życia” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wandzinie programu szkoleniowego przygotowującego nauczycieli, służby mundurowe, funkcjonariuszy służby więziennej oraz pracowników instytucji pomocy społecznej do pracy nad zmianą postaw młodzieży i dorosłych wobec środków odurzających oraz organizację spotkania edukacyjnoprofilaktycznego z młodzieżą przekazano 25 000 zł. 172 Pozostała kwota zaplanowana w budżecie na dotacje dla SP ZOZ nie została wykorzystana. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan dochodów 0 zł, Plan wydatków 1 100 000 zł, W 2007 roku w wykonanie 0 zł wykonanie 1 048 115,65 zł, tj. 95,3 % planu ramach realizacji „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2006-2010” zaplanowano wydatki w kwocie 1 100 000 zł, z czego wydatkowano 1 048 115 zł tj. 95,3 % planu, w tym: 1. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej – ośrodki lecznictwa odwykowego otrzymały dotacje celowe w kwocie 196 624 zł na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji personelu, realizację programów terapeutycznych oraz poszerzenie oferty placówek o programy ponadpodstawowe i zachowanie na dotychczasowym poziomie dostępności i jakości udzielanych świadczeń, z tego: − Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku – 64 000 zł, − Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Gdańsku – 59 824 zł, − Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku, Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia – 31 129 zł, − Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku, Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu w Lubuczewie – 29 671 zł − Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim – 12 000 zł, 2. w wyniku przeprowadzonego konkursu 12 gminom wiejskim z obszaru województwa pomorskiego udzielono wsparcia finansowego na kwotę 399 872 zł z przeznaczeniem na utworzenie świetlic środowiskowych i opiekuńczo-wychowawczych. Zadanie to stanowi realizację Rządowego Programu Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku wiejskim. 3. dofinansowano kwotą 221 675 zł utworzenie i prowadzenie przez gminy i stowarzyszenia Centrów Integracji Społecznej w miejscowościach: − Garcz – Gmina Chmielno – 16 520 zł, 173 − Ostrzyce – Gmina Somonino – 11 990 zł − Nowy Staw – Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy Agape w Borowym Młynie – 43 165 zł, − Osówko – Stowarzyszenie Morena w Gdańsku – 150 000 zł, 4. organizacje pozarządowe w ramach zleconych im do realizacji zadań publicznych otrzymały dotacje celowe w wysokości 185 794 zł. Ze środków tych dofinansowano realizację wyłonionych w drodze konkursu 38 projektów, zgłoszonych przez stowarzyszenia, fundacje oraz inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, w ramach których prowadzono: − wypoczynek wakacyjny z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, zwłaszcza z problemem alkoholowym, − interwencje kryzysowe wobec osób uwikłanych w przemoc rodzinną oraz programy psychoterapeutyczne dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy, − opracowanie modelowego programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz ramowych programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – na podstawie diagnozy zjawiska przemocy domowej w województwie pomorskim, − organizację szkoleń, konferencji oraz publikację czasopism i broszur w zakresie profilaktyki problemów wynikających z uzależnień i przemocy, 5. na wydanie na potrzeby szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich Województwa Pomorskiego publikacji „Wspólnie przeciw patologiom” wydatkowano kwotę 16 470 zł, 6. na przeprowadzenie na terenie Województwa Pomorskiego przez PBS DGA sp. z o.o. ogólnopolskich badań „Przemoc rówieśnicza i agresja w szkole oraz w środowisku lokalnym w Województwie Pomorskim” wydatkowano kwotę 25 200 zł. 7. na zakup literatury fachowej na warsztaty z zakresu mediacji, które odbyły się z udziałem przedstawicieli powiatowych zespołów interdyscyplinarnych wydatkowano kwotę 2 480 zł. Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Plan dochodów 32 600 zł, wykonanie 30 996,00 zł, tj. 95,1 % planu Plan wydatków 32 600 zł, wykonanie 30 996,00 zł, tj. 95,1 % planu 174 Dochody w rozdziale w całości stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki z dotacji wydatkowane zostały na ubezpieczenie wychowanków Domu im. J. Korczaka w Gdańsku oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie. Rozdział 85157 Staże i specjalizacje medyczne Plan dochodów 7 366 310 zł, wykonanie 7 285 664,92 zł, tj. 98,9 % planu Plan wydatków 7 366 310 zł, wykonanie 7 285 664,92 zł, tj. 98,9 % planu Wykonane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na finansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych. Z otrzymanej kwoty dotacji w wysokości 7 318 783 zł wydatkowano 7 285 665 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 33 118 zł zostala zwrócona w terminie do 15 lutego 2008 roku do budżetu państwa. Niewykorzystanie pełnej kwoty dotacji związane było z: − urlopami macierzyńskimi i wychowawczymi stażystek, − przebywaniem stażystów na zwolnieniach lekarskich, − niepełnieniem przez lekarzy ustalonej programem stażu liczby dyżurów medycznych, − przebywaniem stażystów na urlopach bezpłatnych, − przeniesieniem się stażystów do innego województwa, − rezygnacją stażystów z odbywania stażu, − niewykorzystaniem w pełni kwot ryczałtu, które otrzymują zakłady prowadzące staże na pokrycie kosztów wynikających z realizacji przez stażystę programu stażu. W roku 2007 staż podyplomowy odbywało 490 stażystów, w tym 487 lekarzy i lekarzy dentystów oraz 3 pielęgniarki. Rozdział 85195 Pozostała działalność Plan dochodów 0 zł, wykonanie Plan wydatków 190 000 zł, wykonanie 175 0 zł, 188 271,00 zł, tj. 99,1 % planu W ramach rozdziału wykonano wydatki na kwotę 188 271 zł, finansując następujące zadania: 1. wykonanie przyłącza wodociągowego do sieci gminnej w Wojewódzkim Centrum Leczenia Uzależnień w Zapowiedniku – 10 000 zł, 2. monitoring bieżącej sytuacji finansowej SP ZOZ, ocenę ich zdolności do spłaty zaciągniętych kredytów poręczonych przez Samorząd Województwa oraz analizę realizacji programów restrukturyzacyjnych – prowadzone przez wykonawcę wybranego w drodze przetargu nieograniczonego – 122 000 zł, 3. organizację konferencji dla dyrektorów Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w związku planowanym wprowadzeniem ustawy o sieci szpitali – 14 230 zł, 4. organizację konferencji dla dyrektorów, głównych księgowych i pełnomocników d.s. jakości jednostek służby zdrowia podległych Samorządowi Województwa Pomorskiego – 15 650 zł, 5. organizację konferencji „Struktura szpitalnictwa w Niemczech – przemiany, reformy i kierunki rozwoju” z udziałem zaproszonych gości z Niemiec – 7 591 zł, 6. organizację i współfinansowanie koncertu „Nic dwa razy się nie zdarza” zorganizowanego w ramach promocji populacyjnego programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – 13 000 zł, 7. organizację szkolenia „Systemy zarządzania jakością w placówkach służby zdrowia – podstawy i możliwe korzyści” – 3 500 zł, 8. wynagrodzenie za wygłoszenie wykładów „Pomoc publiczna – pojęcia podstawowe i wybrane elementy wsparcia” i „Ocena i poprawa jakości w Szpitalach, Projekt PATH” w trakcie konferencji dyrektorów SP ZOZ oraz organizację uroczystości związanych z rozstrzygnięciem plebiscytu „Przyjazny Szpital 2007” – 2 300 zł. W ramach wydatków związanych z ochroną zdrowia w budżecie zaplanowano również środki stanowiące zabezpieczenie z tytułu udzielonych SP ZOZ poręczeń kredytowych – dział 757 Obsługa długu publicznego. W 2007 roku nie wystąpiła potrzeba uruchamiania tych środków. Ponadto udzielono pożyczki w wysokości 1 900 000 zł Szpitalowi Specjalistycznemu w Prabutach z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań publicznoprawnych i spełnienie warunków niezbędnych do uzyskania decyzji o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego. 176 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Plan dochodów 697 460 zł wykonanie 696 941,24 zł, tj. 99,9 % Plan wydatków 3 162 230 zł wykonanie 3 146 132,09 zł, tj. 99,5 % Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze Plan dochodów 411 460 zł wykonanie 410 953,04 zł, tj. 99,9 % Plan wydatków 2 744 200 zł wykonanie 2 728 242,84 zł, tj. 99,4 % Dochody i wydatki realizowane w rozdziale dotyczą Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo w Województwie – Wychowawczej świadczącą usługi w Gdańsku, wychowawcze i będącego jedyną rehabilitacyjne placówką dla dzieci niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych pozbawionych opieki rodzinnej. W 2007 roku średniomiesięcznie placówka świadczyła usługi dla 56 dzieci. Na dochody wykonane w wysokości 410 953 zł, tj. 99,9 % planu, składały się m.in.: − dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 198 000 zł, − dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 194 000 zł − pozostałe dochody własne w wysokości 18 294 zł pochodzące z wpływów od rodziców na rzecz dzieci za pobyt w placówce, odsetki od środków na rachunku bankowym, wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika zgodne z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaplanowane wydatki w kwocie 2 744 200 zł zostały wykonane na kwotę 2 728 243 zł, co stanowi 99,4 % planu. W strukturze wydatków jednostki największy udział stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1 577 993 zł, tj. 57,9 % ogółu wydatków. Wykonanie wynagrodzeń osobowych wyniosło 1 226 300 zł, co stanowi 99,2 % planu. Średnie zatrudnienie w jednostce wyniosło 50,6 etatów, z czego 23,1 etatów pedagogicznych; 18,2 etatów obsługi i 9,3 etatów administracji. 177 Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 906 250 zł, z czego kwota 198 000 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa, dotyczyły głównie zakupu usług remontowych, energii, środków czystości oraz materiałów i wyposażenia dla placówki. W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 244 000 zł, tj. 100 % planu z czego kwota 194 000 zł pochodzi z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, która przeznaczona została na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w Placówce opiekuńczo – wychowawczej Domu im. Janusza Korczaka. Za powyższe środki zakupiono między innymi centralę telefoniczną oraz pralkowirówkę do pralni. Ponadto ze środków własnych województwa dokonano adaptacji pomieszczeń na hydroterapię dla wychowanków placówki w wysokości 50 000 zł. Struktura wydatków jednostki przedstawia się następująco: Lp. Rodzaj wydatku 1. Wynagrodzenia i pochodne 2. 3. Wykonanie na 31.12.2007 Wskaźnik struktury 1 577 993 57,9 % Pozostałe wydatki bieżące 906 250 33,2 % Zakupy inwestycyjne 244 000 8,9 % 2 728 243 100,0 % Łącznie Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan dochodów 231 000 zł wykonanie 231 000,00 zł, tj. 100 % Plan wydatków 231 000 zł wykonanie 231 000,00 zł, tj. 100 % Dochody w rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego. Podstawowym elementem zadania jest wymiana informacji między właściwymi instytucjami różnych krajów należących do UE i EOG, w celu ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wysokości, w odniesieniu zarówno do obywateli Polski starających się o przyznanie świadczeń rodzinnych za granicą, jak i obywateli innych krajów członkowskich UE i EOG. 178 Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej Plan wydatków 132 030 zł wykonanie 131 901,05 zł, tj. 99,9 % Zgodnie z art. 54 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z określonych algorytmem środków PFRON przeznaczonych na zadania Województwa pokryte zostały koszty obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych do wysokości 2,5 % środków faktycznie wykorzystanych przez samorząd, tj. w wysokości 131 901 zł. Omówienie realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON w wysokości 5 276 042 zł znajduje się w części sprawozdania dotyczącej realizacji zadań nie objętych budżetem Województwa. Planowane wydatki w kwocie 132 030 zł zrealizowano w wysokości 131 901 zł, co stanowiło 99,9 % planu. Powyższe środki wydatkowane zostały na refundację wynagrodzeń pracowników realizujących zadania ustawowe na rzecz osób niepełnosprawnych, zakup materiałów biurowych, pozostałych usług, usług telefonicznych, opinii prawnych do wniosków o umorzenie pożyczek przyznanych dla zakładów pracy chronionej, szkolenia pracowników z zakresu pomocy publicznej, podróże służbowe pracowników w celu dokonania wizji lokalnych inwestycji dofinansowanych ze środków PFRON oraz na zakup zestawów komputerowych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby placówki. Rozdział 85295 Pozostała działalność Plan dochodów 55 000 zł wykonanie 54 988,20 zł, tj. 100 % Plan wydatków 55 000 zł wykonanie 54 988,20 zł, tj. 100 % Wykonane dochody w rozdziale w kwocie 54 988 zł stanowi: − dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie tj. pracowników pomocy społecznej, policji, służby zdrowia, sądów i edukacji- zgodnie z art. 6 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493) w wysokości 14 988 zł 179 − dotacja celowa z budżetu państwa na „Zadania z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną” realizowane na podstawie porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 40 000 zł. W ramach wykonanych wydatków w wysokości 54 988 zł zrealizowano: − jednodniowe szkolenie dla powiatowych zespołów interdyscyplinarnych z terenu Województwa Pomorskiego, w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa − program „Zadania z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną” finansowany z dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Realizujący zadanie Dom im. J. Korczaka w Gdańsku wydatkował 40 000 zł na realizację trzech programów: a) Marzę o domu - kwota 10 000 zł, b) Ogród marzeń – kwota 10 000 zł, c) Utworzenie aneksów kuchennych – kwota 20 000 zł. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Plan dochodów 26 289 144 zł wykonanie 22 318 195,20 zł, tj. 84,9 % Plan wydatków 38 222 366 zł wykonanie 28 889 703,11 zł, tj. 75,6 % W ramach działu 853 realizowane są zadania samorządu województwa wynikające z ustaw o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, pełnienia funkcji Instytucji Wdrażającej w ramach ZPORR, SPO RZL i Instytucji Pośredniczącej II w ramach PO KL, a także utrzymania jednostki budżetowej Wojewódzki Urząd Pracy. Na wielkość dochodów w ramach działu 853 zaplanowanych w kwocie 26 289 144 zł i zrealizowanych w wielkości 22 318 195 zł składają się: 1. Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym: 180 − na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 391 000 zł i zrealizowane w kwocie 389 158 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o służbie zastępczej, − na bieżące zadania własne zaplanowane w kwocie 8 356 033 zł i zrealizowane w kwocie 4 897 561 zł, z przeznaczeniem na ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna oraz Działania 2.1, 2.3 i 2.4 w ramach II Priorytetu ZPORR 2004-2006, 2. Dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu państwa, w tym: − na zadania bieżące zaplanowana na kwotę 410 040 zł i zrealizowana w kwocie 371 952 zł, z przeznaczeniem na Priorytet X PO KL Pomoc Techniczna, − na zadania bieżące zaplanowana na kwotę 80 000 zł i zrealizowana w kwocie 79 530 zł, z przeznaczeniem na Priorytet VII PO KL, − na zadania inwestycyjne zaplanowana na kwotę 39 950 zł i zrealizowana w kwocie 39 335 zł, z przeznaczeniem na Priorytet X PO KL Pomoc Techniczna, 3. Środki pochodzące z Unii Europejskiej, w tym: − z Europejskiego Funduszu Społecznego na bieżące zadania własne zaplanowane w kwocie 16 243 367 zł i zrealizowane w kwocie 16 022 679 zł, z przeznaczeniem na projekty: Equal Na Fali, Equal Mayday, Pomoc Techniczna ZPORR i SPO RZL oraz na spłatę pożyczki w BGK, − Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na bieżące zadania własne zaplanowane w kwocie 33 300 zł i zrealizowane w kwocie 11 676 zł z przeznaczeniem na projekt Interreg III B 4. Środki pochodzące z Ministerstwa Polityki i Spraw Społecznych zaplanowanych i zrealizowanych w kwocie 216 424 zł, z przeznaczeniem na projekt SPO RZL 1.5, 5. Dochody własne Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaplanowane w kwocie 27 800 zł i zrealizowane w kwocie 27 689 zł, 6. Środki ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami zaplanowane na 359 200 zł i zrealizowane w kwocie 130 290 zł. 7. Dochody własne stanowiące 2,5 % środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykorzystanych na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych – zaplanowanych w kwocie 132 030 zł i zrealizowanych w wielkości 131 901 zł. Na wielkość wydatków w ramach działu 853 zaplanowanych w kwocie 38 222 366 zł i zrealizowanych w wielkości 28 889 703 zł składają się: 181 1. Wydatki związane z utrzymaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy, 2. Wydatki dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, 3. Wydatki związane z realizacją zadań w ramach ZPORR, SPO RZL i PO KL, 4. Wydatki związane z realizacją projektów: Equall Mayday, Equall- Na Fali, Interreg III B, Leonardo da Vinci, 5. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej. Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Plan dochodów 132 030 zł wykonanie 131 901,05 zł tj. 99,9 % Plan wydatków 0 zł wykonanie 0 zł Planowane dochody w wysokości 132 030 zł, wykonane w kwocie 131 901 zł stanowią dochód samorządu województwa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 2,5 % środków wykorzystywanych na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i przeznaczone zostały na koszty administracji wykonywanych zadań. Wydatki związane z realizacją tych zadań przedstawione zostały w dziale 852 – Pomoc Społeczna. Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy Plan dochodów 1 730 909 zł wykonanie 1 484 309,83 zł, tj. 85,8 % Plan wydatków 9 044 727 zł wykonanie 8 880 095,32 zł, tj. 98,2 % Wojewódzki Urząd Pracy wykonuje zadania samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy, a zwłaszcza : − koordynuje regionalną politykę rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich; − dokonuje podziału posiadanych środków Funduszu Pracy, z uwzględnieniem kierunków i priorytetów określonych w regionalnym planie działań na rzecz zatrudnienia, na działania na rzecz promocji zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i aktywizacji bezrobotnych; − opracowuje analizy rynku pracy i bada popyt na prace; 182 − programuje i wykonuje zadania realizowane przy współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego; − inicjuje i realizuje przedsięwzięcia mające na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy; − organizuje i koordynuje usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej; − koordynuje działania w zakresie kształcenia ustawicznego i szkolenia bezrobotnych poszukujących pracy; − realizuje zadania wynikające z umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi w zakresie kierowania polskich obywateli do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych; − realizuje zadania wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, − realizuje zadania wynikające z prawa swobodnego przepływu pracowników miedzy państwami, w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES. Na osiągnięte w 2007 r. w ramach rozdziału dochody składały się: − Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 389 158 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o służbie zastępczej. − Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa w kwocie 13 858 zł, z przeznaczeniem na ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna. − Dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie 411 287 zł z przeznaczeniem na Priorytet X PO KL Pomoc Techniczna, w tym na zadania bieżące w kwocie 371 952 zł oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 39 335 zł. − Środki na dofinansowanie własnych zadań samorządów województw pozyskane z Unii Europejskiej w kwocie 642 318 zł, z tego: a) z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadań w ramach projektów: Equal Na Fali – 36 268 zł, Equal Mayday – 31 427 zł, oraz Pomocy Technicznej ZPORR i SPO RZL – 562 947 zł, 183 b) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu Interreg III B „Rozwój narzędzi dla przedsiębiorstw regionu Morza Bałtyckiego” – 11 676 zł. − Pozostałe dochody własne realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w kwocie 27 689 zł. Na planowane dochody w wysokości 27 800 zł i zrealizowane w wysokości 27 689 zł, tj. 99,6 % planu składały się przede wszystkim odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym, wpływy z różnych opłat (za wydawanie zaświadczeń potwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej), wpływy z różnych dochodów. Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wielkości 9 044 727 zł wykonane zostały w kwocie 8 880 095 zł, co stanowi 98,2 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły: − Funkcjonowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy jako jednostki budżetowej, − Kosztów realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, wynikającego z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej. − Kosztów realizacji zadań wynikających z pełnienia funkcji Instytucji Wdrażającej w ramach Pomocy Technicznej dla Działań: 4.1, 4.2, 4.3 ZPORR; 3.1, 3.2, 3.3 SPO RZL; PO KL. − Kosztów realizacji projektów: Equall Mayday, Equall- Na Fali, Interreg III B, Leonardo da Vinci. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Największy udział w strukturze wydatków w 2007 r. Wojewódzkiego Urzędu Pracy mają pozycje wynagrodzenia wraz z pochodnymi . Na wielkość wydatków dotyczących utrzymania Wojewódzkiego Urzędu Pracy wpływają koszty utrzymania trzech siedzib: − w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27; − w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie – Oddział Wdrażania Funduszy Strukturalnych oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej; − w Słupsku przy ul. Jana Pawła II – Zespół Zamiejscowy WUP. 184 Na wydatki bieżące składają się przede wszystkim: − zakup materiałów i wyposażenia – dla potrzeb wyposażenia stanowisk pracy i pomieszczeń biurowych, zakupy czasopism, publikacji, paliwa, narzędzi i części do samochodu, środków czystości, − zakup energii: elektryczna, cieplna, woda i nieczystości obejmując koszty eksploatacyjne 3 siedzib Wojewódzkiego Urzędu Pracy, − zakup usług pozostałych – to głównie zakup usług pocztowych, sprzątanie pomieszczeń, dozór, koszty i prowizje bankowe oraz usługi w ramach, których ponoszono wydatki związane m.in. z utrzymaniem pomieszczeń biurowych, leasingiem samochodu, ogłoszeniami prasowymi, − zakup usług remontowych – to głównie remont pomieszczeń biurowych na potrzeby WUP na ul. Podwale Przedmiejskie, − zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, − opłaty za administrowanie i czynsze, − zakupy inwestycyjne – to wykup (zgodnie z umową leasingową) samochodu Skoda Oktawia. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej – Służba Zastępcza W ramach wydatków w wysokości 389 158 zł, tj. 99,5 % planu, finansowanych w całości z dotacji celowej z budżetu państwa dokonano: − zwrot świadczeń wypłacanych poborowym przez podmioty, u których odbywali oni zastępczą służbę wojskową – 300 953 zł, − zwrot kosztów przejazdu do siedziby Komisji Wojewódzkiej i do miejscowości, w której mają odbywać służbę zastępczą oraz odszkodowanie dla poborowych za zarobek utracony z powodu stawienia się na wezwanie komisji – 1 090 zł, − koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się obsługą służby zastępczej – 80 238 zł, oraz wynagrodzenia członków Komisji Wojewódzkiej ds. służby zastępczej – 6 877 zł. Realizacja zadań w ramach Pomocy Technicznej Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 185 Wojewódzki Urząd Pracy w związku z pełnieniem funkcji Instytucji Wdrażającej Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich i Instytucji Pośrednicząca II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego, pełni rolę beneficjenta w ramach IV Priorytetu ZPORR, III Priorytetu SPO RZL i X Priorytetu PO KL – Pomoc Techniczna. Zadaniem projektów w ramach Pomocy Technicznej jest wsparcie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w zakresie ponoszonych kosztów związanych m.in. z zatrudnieniem odpowiednio wykwalifikowanego personelu, szkoleń pracowników, wyposażenia urzędu w niezbędny sprzęt i materiały biurowe. Wsparcie to umożliwia efektywne wdrożenie ZPORR, SPO RZL i PO KL. Ponad to mają na celu podniesienie poziomu wiedzy w społeczeństwie na temat struktury środków unijnych i ich pozyskiwania, wspierania rozwoju regionów przez Unię Europejską, a także wywierają pozytywny wpływ na region pomorski. W 2007 r. na realizację Pomocy Technicznej finansowanej ze środków ZPORR, SPO RZL i PO KL zaplanowane zostały środki w wysokości 821 007 zł, które wydatkowano w kwocie 732 195 zł, tj. 89,2 % planu, w tym: − ZPORR Priorytet IV Działania 4.1, 4.2, 4.3 zaplanowano kwotę 278 101 zł i zrealizowano 235 262 zł, tj. 84,6 % planu, − SPO RZL Priorytet III Działania 3.1, 3.2, 3.3 zaplanowano kwotę 13 505 zł i zrealizowano 13 065 zł, tj. 96,74 % planu, − Priorytet X PO KL zaplanowano kwotę 529 401 zł i zrealizowano 483 868 zł, tj. 91,4 % planu. Realizacja projektów: Eures, Equall, Interreg, Leonardo da Vinci, Socratess 1. Wojewódzki Urząd Pracy realizuje dwa projekty w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL – MAYDAY i NA FALI finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łącznie w 2007 r. na realizację tych projektów wydatkowano środki w wysokości 107 201 zł, 2. W ramach programu INTERREG IIIB – „Rozwój narzędzi dla przedsiębiorstw regionu Morza Bałtyckiego”, Wojewódzki Urząd Pracy pełni rolę partnera na podstawie umowy zawartej z wiodącym partnerem programu. Cel projektu to wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Regionie Morza Bałtyckiego. W 2007r. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 51 217 zł, 186 3. W ramach programu Leonardo da Vinci MOPS – „E-Umiejętności służb społecznychinnowacyjne rozwiązania w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracownika instytucji służb społecznych”, Wojewódzki Urząd Pracy pełni rolę partnera na podstawie umowy zawartej z wiodącym partnerem programu. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze edukacji i szkolenia zawodowego pracowników instytucji systemu pomocy społecznej w zakresie pracy z klientem długotrwale bezrobotnym. W 2007 roku wydatkowano środki w kwocie 74 680 zł. Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy wykonuje zadania samorządu województwa wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Szczegółowe omówienie wydatków przedstawione zostało w części IV Zagadnienia realizowane poza budżetem województwa. Rozdział 85395 Pozostała działalność Plan dochodów 24 426 205 zł wykonanie 20 701 984,32 zł tj. 84,8 % Plan wydatków 29 177 639 zł wykonanie 20 009 607,79 zł tj. 68,6 % I. Z zaplanowanych dochodów wykonana została kwota 20 701 984 zł co stanowi 84,8 % planu. Zrealizowane dochody pozyskano z następujących źródeł: − dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Działania 2.1, Działania 2.3, Działania 2.4 w ramach II Priorytetu ZPORR 2004–2006 w kwocie 4 883 703 zł, z czego: w ramach wydatków niewygasających 2006 roku kwota 2 867 349 zł, dotacja na wydatki bieżące 2007 roku kwota 2 016 354 zł, − dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie 79 530 zł z przeznaczeniem na realizację projektu własnego w ramach VII Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, − środki pochodzące z Unii Europejskiej w wysokości 15 392 037 zł, dotyczące refundacji wydatków poniesionych podczas realizacji Działań 2.1, 2.3, 2.4. Kwota refundacji w całości została przeznaczona na spłatę pożyczki zaciągniętej na ten cel w BGK. − środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących otrzymane z Ministerstwa Polityki i Spraw Społecznych na realizację projektu w ramach SPO RZL 1.5 pn. ”Wspieranie 187 rozwoju zawodowego pracowników pomocy społecznej w województwie pomorskim” w kwocie 216 424 zł, − zwrot dotacji wraz z odsetkami przez Ostatecznych Odbiorców/Beneficjentów z tytułu realizacji Działania 2.1, 2.3 w kwocie 130 290 zł. II. Na wykonane wydatki w kwocie w kwocie 20 009 608 zł, tj. 68,6 % planu, składały się realizacje następujących zadań: 1. Zadanie dotyczącego projektu pn.” Wspieranie rozwoju zawodowego pracowników pomocy społecznej w województwie pomorskim”, które realizował Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych nr 1 w Gdańsku w ramach Działania 1.5 SPO RZL Z zaplanowanych na 2007 r. wydatków w kwocie 216 424 zł wydatkowano kwotę 176 015 zł, tj. 81,1% planu, która w całości została pokryta ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Projekt zakończył się z dniem 1 lipca 2007 r. i był on realizowany w ramach Priorytetu 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.5 - Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka, Schematu a) Wspierania osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, SPO RZL 2004–2006. W ramach powyższego projektu przeprowadzono: − szkolenia dla pracowników instytucji pomocy społecznej (w tym dla pracowników organizacji pozarządowych i wolontariuszy) pracujących z osobami z grup szczególnego ryzyka, które miały na celu m.in.: zwiększenie kompetencji w zakresie radzenia sobie z presją, manipulacją, stresem, sytuacjami kryzysowymi i konfliktami, − zakupiono pomoce dydaktyczne i naukowe oraz zakupiono materiały i wyposażenia na cele szkoleniowe, − przekazane zostały wynagrodzenia dla osób zatrudnionych przy realizacji projektu. 2. Zadania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku dotyczące Działania 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, który pełnieni funkcję Instytucji Wdrażającej w ramach Priorytetu II ZPORR dla Działań 2.1, 2.3, 2.4 udziela dotacji ostatecznym 188 odbiorcom/beneficjentom na podstawie wniosków zaakceptowanych przez Komisję Oceny Projektów. Na realizację Działania 2.1, 2.3, 2.4 w ramach Priorytetu II ZPORR z planowanej, łącznej kwoty 26 648 926 zł wydatkowano 19 076 002 zł, tj. 71,6 % w tym: a) Działanie 2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie. Z zaplanowanej kwoty 16 996 246 zł wydatkowano 13 284 631 zł, tj. 78,2 % planu. Realizowane projekty w ramach w/w Działania mają m.in. na celu podwyższenie kwalifikacji w zawodach deficytowych np.: pielęgniarka, fizjoterapeuta, specjalista rehabilitacji ruchowej. Ponadto prowadzone są szkolenia z zakresu: doradztwa rolniczego, językowego, informatycznego, komunikacji międzyludzkiej, teoretycznej i praktycznej nauki zawodu. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na: − Dofinansowanie dla ostatecznych odbiorców/beneficjentów realizujących projekty w ramach ww Działania na łączną kwotę 13 260 496 zł, z tego współfinansowane z dotacji z budżetu państwa 3 315 124 zł oraz prefinansowane z pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego kwotę 9 945 372 zł. − Zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa w kwocie 24 135 zł. b) Działanie 2.3 – Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa. Na realizację w/w Działania z planowanej kwoty 4 636 021 zł wydatkowano 2 626 588 zł, tj. 56,7 % planu. W ramach tego działania projektodawcy, realizują projekty szkoleniowe z zakresu: uprawnień niezbędnych do obsługi sprzętu specjalistycznego, nabycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych związanych z nowym zawodem, usługi doradcze osobom zagrożonym utratą pracy w sektorze rolnym. W ramach wydatkowanej kwoty przekazano: − Dofinansowanie do ostatecznych odbiorców na łączną kwotę 2 620 273 zł, z tego współfinansowane z dotacji z budżetu państwa 655 068 zł, oraz prefinansowane z pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego 1 965 205 zł. − Zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa w kwocie 6 315 zł. 189 c) Działanie 2.4 – Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi. Na realizację ww Działania z planowanej kwoty 5 016 659 zł wydatkowano 3 164 783 zł, tj. 63,1% planu. W ramach Działania realizowane są szkolenia z zakresu nabycia nowych umiejętności poszukiwanych na rynku pracy, treningu interpersonalnego oraz szkolenia zawodowe. Wydatkowana kwotę w wysokości przeznaczono na: − Dofinansowanie dla ostatecznych odbiorców/beneficjentów na łączną kwotę 3 163 829 zł, z tego współfinansowane z dotacji z budżetu państwa kwotę 790 957 zł, oraz prefinansowane z pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego kwotę 2 372 872 zł. − Zwrot dotacji do budżetu państwa wraz z odsetkami w kwocie 954 zł. 3. Zadania realizowane przez inne samorządowe jednostki organizacyjne dotyczące Działania 2.1 ZPORR. W ramach tego działania realizowane są także dwa projekty własne samorządowych jednostek organizacyjnych. Z planowanej kwoty 539 884 zł wydatkowano 490 215 zł, tj. 90,8 % planu. Dotyczyło to następujących projektów: a) Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Starogardzie Gdańskim projekt pn.” Kurs doskonalący w zakresie opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi”. Projekt realizowany był w okresie wrzesień 2006 – wrzesień 2007. Głównym celem projektu było zdobycie przez kursantów umiejętności zawodowych przydatnych na rynku pracy w zakresie opieki, aktywizacji ruchowej osób starszych i niepełnosprawnych, pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz obsługi komputera. W 2007 roku na realizację projektu z zaplanowanej kwoty 146 572 zł wydatkowano 144 756 zł, tj. 98,8% planu, z tego prefinansowano z pożyczki udzielonej przez BGK kwotę 108 567 zł, oraz współfinansowano z dotacji z budżetu państwa 36 189 zł. Wydatkowana kwotę przeznaczono m.in. na: wydatki na zakup: artykułów biurowych, materiałów dla uczestników kursu oraz na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu (rzutniki multimedialne, laptopy, drukarki), wydatki na zakup mediów i innych usług. 190 b) Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku projekt pn. ”Wspieranie rozwoju zawodowego pracowników sprawujących opiekę nad dzieckiem i rodziną w województwie pomorskim”. Realizacja powyższego projektu rozpoczęła się w listopadzie 2006 roku i zakończy się w I półroczu 2008 roku. Powyższy projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń i doradztwa specjalistycznego dla pracujących osób dorosłych (pracowników placówek opiekuńczo wychowawczych, ośrodków adopcyjno – opiekuńczych), Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i ośrodków wsparcia działających na rzecz dziecka i rodziny. Z zaplanowanej kwoty na 2007 rok 393 312 zł wydatkowano 345 459 zł, tj. 87,8% planu, z tego prefinansowano z pożyczki udzielonej przez BGK kwotę 259 094 zł, oraz współfinansowano z dotacji z budżetu państwa 86 365 zł. Wydatki przeznaczone były m.in. na: wydatki dotyczące zatrudnienia personelu do obsługi projektu, wydatki na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu oraz na zakup materiałów biurowych, szkoleniowych promocyjnych. 4. Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 W ramach rozdziału w 2007 roku zaplanowano wydatki dotyczące współfinansowania samorządu województwa w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 dla Priorytetów VI-IX w wysokości 1 472 405 zł z czego wydatkowano kwotę 11 037 zł, tj. 0,8 % planu. Tak niskie wykonanie planu spowodowane było brakiem szczegółowych wytycznych systemu realizacji PO KL, co spowodowało opóźnienie w ogłaszaniu konkursów, a co za tym idzie nie przekazano środków finansowych beneficjentom. Poniesiono jedynie wydatki na organizację Konferencji nt. „Nowoczesne technologie na rzecz zatrudnienia i spójności społecznej”, która odbyła się w dniu 18 czerwca 2007 r. Na celu miała przybliżenie tematu upowszechniania dostępu do nowoczesnych technologii, jako instrumentu polityki regionalnej oraz przedstawienie możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii na rzecz zatrudnienia i spójności społecznej. Uczestnikami konferencji byli: p. Danuta Hűbner – Komisarz ds. Polityki Regionalnej, Przedstawiciele Komisji Europejskiej, przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, reprezentacji samorządów regionalnych i lokalnych, środowisk naukowych, przedsiębiorców, organizacji samorządu gospodarczego i organizacji pozarządowych. Ponadto Departament Polityki Społecznej rozpoczął w listopadzie 2007 roku realizację projektu „Przygotowanie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej do efektywnego pozyskiwania środków finansowych z EFS- szkolenie z zakresu planowania i rozliczania budżetu projektu systemowego finansowanego ze środków EFS w ramach Poddziałania 7.1.3 Programu 191 Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Na realizację ww projektu zaplanowano kwotę 80 000 zł z czego wydatkowano 79 530 zł, tj. 99,4 % planu, na organizację szkoleń dla pracowników pomocy społecznej, w których wzięło udział 140 osób. Uczestnicy pozyskali wiedzę m.in. na temat dokumentacji finansowo - księgowej, zasad tworzenia budżetu, kwalifikowalności wydatków, księgowych aspektów rozliczania projektów realizowanych w ramach EFS. Ponadto szkolenia wpłynęły na upowszechnienie wśród potencjalnych beneficjentów wiedzy na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 5. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Realizacja zadań własnych Samorządu Województwa z zakresu pomocy społecznej zlecana jest podmiotom niezaliczanych do sektora finansów publicznych na podstawie Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami Pozarządowymi na rok 2007. Z zaplanowanej kwoty 220 000 zł wydatkowano 176 809 zł, tj. 80,4 % planu, w tym na: − Dotację celową przekazaną na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych do realizacji organizacją pozarządowym na kwotę 146 938 zł, w ramach tej kwoty dofinansowano 16 projektów w tym: Przeciwdziałanie skutkom ubóstwa i wykluczenia społecznego – budowanie sieci Banków Żywności i wspieranie ich działalności, Wsparcie o zasięgu wojewódzkim organizacji kombatantów oraz osób będących ofiarami represji wojennych i po okresie wojennym, Wyróżnianie inicjatyw i działań o charakterze integrującym organizacje pozarządowe i upowszechniające dobre praktyki w sferze pomocy społecznej – przeprowadzenie konkursu i Gali Bursztynowego Mieczyka, Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym w zakresie pomocy społecznej poprzez budowanie sieci wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin (wykaz imienny – Załącznik Nr 4). − Organizację trzech spotkań informacyjno-promocyjnych poświęcone Europejskiemu Funduszowi Społecznemu, w których uczestniczyli kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z województwa pomorskiego. W trakcie prowadzonych zajęć i warsztatów uczestnicy zapoznali się z informacjami dotyczącymi EFS oraz zapoznali się z przygotowaniem i realizacją projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Koszt organizacji tych szkoleń wyniósł 42 703 zł, z czego kwota 41 903 zł została zrefundowana ze środków Pomocy Technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich na podstawie 192 porozumienia zawartego w dniu 18 kwietnia 2007 roku pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Samorządem Województwa Pomorskiego. − Dofinansowanie w kwocie 4 000 zł druku materiałów pokonferencyjnych z organizowanej w maju 2007 roku przez Gdańską Wyższą Szkołę Humanistyczną w Gdańsku konferencji naukowej nt. „Sytuacja demograficzna województwa pomorskiego – stan aktualny i perspektywy. Skutki dla polityki oświatowej, rynku pracy, służby zdrowia i opieki społecznej”. Publikacja ta ma być pomocna dla instytucji pomocy społecznej, m.in. przy pisaniu lokalnych strategii polityki społecznej, czy też programowaniu działań w zakresie wykorzystania funduszy unijnych. − Publikację Strategii Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego do 2013 r. w celu udostępnienia w/w dokumentu wszystkim podmiotom uczestniczącym w realizacji działań na rzecz spójnego rozwoju gospodarczo-społecznego regionu. Publikację wydano w ilości 700 egzemplarzy w wersji polskiej, koszt publikacji wyniósł 5 471 zł. − Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego dla pracowników pomocy społecznej z terenu województwa pomorskiego za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej. Nagrody te zostały przyznane po raz pierwszy w 2007 roku i otrzymało je pięć osób rekomendowanych przez Kapitułę Nagrody. Każdy z laureatów otrzymał statuetkę „Srebrnego Drzewka” i nagrodę pieniężną w wysokości 3 000 zł. Łączna pula nagród wyniosła 15 000 zł. Nagrody zostały wręczone w dniu 15 listopada 2007 r. z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w Sali Kameralnej Filharmonii Bałtyckiej. Koszt przygotowania uroczystości wyniósł 4 600 zł. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan dochodów 19 219 580 zł wykonanie 15 308 755,89 zł, tj. 79,7 % planu. Plan wydatków 19 217 065 zł wykonanie 18 525 941,05 zł, tj. 96,4 % planu. W dziele 854 realizowano zadania związane z: 1. funkcjonowaniem jednostek oświaty, dla których Samorząd Województwa jest organem prowadzącym finansowanych z subwencji oświatowej w wysokości 5 158 424 zł, tj. 55,3 % i dochodów własnych 4 173 290 zł, tj. 44,7 %. 193 2. współfinansowaniem stypendiów i innych form pomocy dla młodzieży wiejskiej w ramach Działania 2.2 ”Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 3. dofinansowaniem realizacji zadania pn. ”Wymiana pokrycia dachowego z płyt azbestowo- cementowych na 2 budynkach OSW nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie. Zadanie realizowane przy współfinansowaniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 4. realizacją zadania publicznego wyłonionego w ramach konkursu pn. „Wsparcie działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS)” dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie. Finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej. Zaplanowane wydatki w kwocie 19 217 065 zł i wykonane w wysokości 18 525 941 zł, tj. 96,4 % planu zrealizowano w sześciu rozdziałach. Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Plan dochodów 196 900 zł wykonanie Plan wydatków 7 035 200 zł wykonanie 238 841,61 zł, tj. 121,3% planu. 6 753 306,54 zł, tj. 96,0% planu. W rozdziale tym finansowany jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie. Na dochody jednostki składają się wpłaty wychowanków za pobyt w internacie, najem i dzierżawa pomieszczeń oraz odsetki bankowe. OSW Nr 2 wydatkowało środki w kwocie 38 000 zł zgodnie z zawartą umową nr WFOŚ/D/284/189/2006 z dnia 10.10.2006 roku na dofinansowanie realizacji zadania pn. ”Wymiana pokrycia dachowego z płyt azbestowo- cementowych na dwóch budynkach OSW nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie”. 194 W 2007 roku w ośrodku w Wejherowie zatrudnienie wynosiło 44,95 etatów pedagogicznych oraz 39,05 administracyjnych i obsługi. Najwyższy udział w wykonanych wydatkach stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 3 647 744 zł, tj. 54,0 %. OSW Nr 2 poniósł wydatki inwestycyjne w kwocie 2 011 808 zł. Wydatki te przeznaczono m.in. na realizację programu finansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego – program Termomodernizacji, dokonano wymiany stolarki okiennej, centralnego ogrzewania i ocieplenia dachów w 4 budynkach na terenie ośrodka przy ul. Sobieskiego. Pozostałe wydatki w kwocie 1 093 755 zł związane są głównie z kosztami utrzymania jednostki (energia, zakupy materiałów i wyposażenia, usługi i in.). Ilość miejsc w internacie Ośrodka wynosi 152. Średnia liczba dzieci korzystających z internatu Ośrodka w 2007 roku wynosiła 123 osoby. Za miejsca internatowe dzieci nie ponoszą żadnej odpłatności. W zależności od dochodu na jednego członka w rodzinie ucznia odpłatność za wyżywienie jest zróżnicowana: − 100 % odpłatności – 210 zł. − 50 % odpłatności – 105 zł. Średnia liczba uczniów z innych szkół korzystających z internatu w OSW nr 2 wyniosła w 2007 roku 6 osób. Odpłatność za miejsce w internacie dla uczniów z innych szkół wynosiła 250 zł miesięcznie (od miesiąca września – 150 zł), natomiast za wyżywienie stawka dzienna wynosiła 11 zł. Koszt utrzymania jednego dziecka w internacie w 2007 roku wyniósł 3 011 zł. Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne Plan dochodów 59 075 zł wykonanie 73 141,28 zł, tj. 123,8 % planu. Plan wydatków 853 040 zł wykonanie 790 970,88 zł, tj. 92,7 % planu. Wykonanie dochodów kształtuje się na wysokości 123,8 % w stosunku do planu i wynosi 73 141 zł. Są to wpływy za wynajem wolnych miejsc w internacie, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz wpłaty nadwyżki dochodów własnych. W rozdziale tym finansowane są internaty i bursy szkolne. Baza internatowa w bieżącym roku szkolnym zlokalizowana była na terenie WZSP nr 1 w Gdańsku, WZSP nr 2 w Gdańsku, WZSP w Słupsku, WZSP w Wejherowie, WZSP w Sztumie. Średnia liczba osób korzystających z internatów w poszczególnych szkołach wraz z kosztem utrzymania słuchacza przedstawia poniższa tabela: 195 Szkoła Miesięczny koszt utrzymania słuchacza w zł Średnia liczba osób WZSP nr 1 38 331 WZSP nr 2 27 489 WZSP Sztum 16 550 5 458 85 449 171 Średnio: 455 WZSP Wejherowo WZSP Słupsk Razem Średni koszt utrzymania słuchacza w internacie szkolnym w 2007 roku wyniósł 455 zł, największy koszt poniesiony został w internatach należących do WZSP w Sztumie – 550 zł i WZSP w Słupsku – 449 zł, najmniejszy w WZSP nr 1 – 331 zł. Zatrudnienie wynosiło: 6,18 etatów pedagogicznych i 88,22 etatów administracji i obsługi. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów Plan dochodów 18 300 595 zł wykonanie 14 525 518,01 zł, tj. 79,4 % planu. Plan wydatków 9 339 915 zł wykonanie 9 194 226,55 zł, tj. 98,4 % planu. Na planowane dochody w wysokości 18 300 595 zł i wykonane w wysokości 14 525 518 zł, tj. 79,4 % planu składały się: 1. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 2 493 613 zł na realizację Działania 2.2.1Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej w ramach II Priorytetu ZPORR 2004-2006. 2. Środki pochodzące z Unii Europejskiej w wysokości 11 984 793 zł dotyczące refundacji wydatków poniesionych na realizację ww Działania. Kwota refundacji w całości została przeznaczona na spłatę pożyczki zaciągniętej na to Działanie przez samorząd województwa w BGK. 3. Zwrot dotacji przez Ostatecznych Odbiorców /Beneficjentów realizujących Działanie 2.2 w kwocie 32 038 zł, 4. Odsetki od dotacji niewykorzystanych przez Ostatecznych Odbiorców /Beneficjentów na realizację Działania 2.2 i przekazanych na rachunek samorządu województwa w kwocie 15 074 zł. 196 Z planowanej kwoty wydatków w wysokości 9 339 915 zł wydatkowano 9 194 227 zł, tj. 98,4% planu, na: 1. Działanie 2.2.1 - Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej II Priorytetu ZPORR 2004-2006 wydatkowano kwotę 9 105 866 zł (w tym na prefinansowanie 6 621 306 zł, na współfinansowanie 2 484 560 zł) z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów z 7 gmin i 16 starostw województwa pomorskiego na realizację umów dotyczących roku szkolnego 2006/2007. Celem Działania 2.2 jest ułatwienie młodzieży wiejskiej z rodzin o niskich dochodach, zamieszkałych na terenach wiejskich dostępu do kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości (maturą). Wypłaty stypendiów dla uczniów odbywały się w formie finansowej opartej o wymóg składania zaświadczeń o uczestnictwie w zajęciach szkolnych oraz jednorazowych oświadczeń o wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne. 2. Projekt własny samorządu województwa w ramach ww Działania pn.”Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Wejherowie” . Łącznie poniesione wydatki w 2007 roku na realizację ww projektu wyniosły 33 200 zł i dotyczyły wypłaty stypendiów dla 17 uczniów. 3. Zwrot dotacji niewydatkowanej przez beneficjentów Działania 2.2 do budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości 15 561 zł. 4. stypendia dla najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, średnich i słuchaczy szkół ponadgimazjalnych wydatkowano środki w wysokości 39 600 zł. Zgodnie z uchwałą nr 749/65/07 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 11 września 2007 roku przyznano stypendia 100 uczniom. Otrzymało 99 uczniów, 1 uczeń utracił uprawnienia do stypendium z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania. Wydatki na realizację Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne finansowane były w części dotyczącej prefinansowania z pożyczki zaciągniętej przez samorząd województwa w BGK a w części dotyczącej współfinansowania z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków własnych samorządu województwa. Rozdział 85420 Plan dochodów Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 663 010 zł wykonanie 197 471 254,99 zł, tj. 71,1 % planu. Plan wydatków 1 864 500 zł wykonanie 1 670 341,58 zł, tj. 89,6 % planu. W rozdziale tym finansowany jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie. Na dochody zrealizowane w rozdziale w wysokości 471 255 zł złożyły się: − dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej w wysokości 458 915 zł z planowanej kwoty 650 000 zł, przeznaczona na realizację zadania publicznego wyłonionego w ramach konkursu pn. „Wsparcie działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS)” – „Remont poddasza Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie. Etap 1: zakup materiałów budowlanych”. − dochody w kwocie 12 340 zł uzyskane z wynajmu pomieszczeń kuchennych i klubu środowiskowego, opłat za pobyt wychowanków oraz uzyskane odsetki na rachunku bankowym. W 2007 roku w ośrodku w Kwidzynie zatrudnienie wyniosło 13,25 etatów pedagogicznych oraz 6,15 administracyjnych i obsługi. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi stanowiły – 825 971 zł, tj. 49,4%. Pozostałe wydatki w kwocie 844 371 zł związane są głównie z kosztami utrzymania jednostki (energia, zakup wyposażenia i materiałów, usług i in.). Średnia liczba wychowanek wynosi 50. Koszt kształcenia, przypadający na 1 ucznia w skali 1 miesiąca za 2007 rok wynosi 2 784 zł. Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan wydatków 50 010 zł wykonanie 42 695,50 zł, tj. 85,4 % planu. Środki zaplanowane zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, która zobowiązuje organ prowadzący do wydzielenia 1% planowanego osobowego funduszu płac na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na różne formy kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Mniejsze wykonanie wydatków, w porównaniu z planowanym, wynika z mniejszej ilości otrzymanych zgłoszeń na doskonalenie nauczycieli. Rozdział 85495 Pozostała działalność 198 Plan wydatków 74 400 zł wykonanie 74 400 zł, tj. 100,0 % planu. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników jednostek i placówek oświatowych prowadzonych przez samorząd województwa zaplanowano zgodnie z Kartą Nauczyciela w wysokości 74 400 zł. Wykonanie stanowi 100% planu. Środki zostały przekazane do jednostek i placówek oświatowych. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan dochodów 312 162 zł wykonanie 311 366, 37 zł, tj. 99,7 % planu Plan wydatków 698 200 zł wykonanie 378 876, 73 zł, tj. 54,3 % planu Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan dochodów 261 462 zł wykonanie 260 712,41 zł, tj. 99,7 % planu Plan wydatków 294 500 zł wykonanie 283 307,98 zł, tj. 96,2 % planu Na realizowane w ramach rozdziału dochody w wysokości 260 712 zł składały się: 1) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na tworzenie systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 216 000 zł, 2) pozostałe dochody własne w wysokości 44 712 zł jako wpływy z różnych opłat za: − korzystanie ze środowiska – wymierzone w drodze decyzji Marszałka na podstawie art. 402 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 z póź.zm.) – 44 368 zł. Kwotę tą zgodnie z zapisem art. 402 ust. 2 a ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczono na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska. − substancje kontrolowane na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz.U. Nr 121, poz.1263 z 31 maja 2004 roku) – 344 zł. Kwotę tą zgodnie z zapisem art.25 ust.2 ww. ustawy przeznaczono na 199 koszty egzekucji należności z tytułu opłaty za substancje kontrolowane oraz obsługę administracyjną systemu opłat za substancje kontrolowane. Zaplanowane wydatki zostały wykonane w kwocie 283 308 zł, tj. w 96,2 %, z tego na: − zakupy inwestycyjne niezbędne do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska – 8 768 zł, − zakup licencji na kwotę 270 620 zł na korzystanie z systemów informatycznych do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska finansowanej w kwocie 216 000 zł z dotacji WFOŚiGW, − szkolenie pracowników służb ochrony środowiska odpowiedzialnych za tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska - 3 920 zł. Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Plan dochodów 10 700 zł wykonanie 10 653,96 zł, tj. 99,6 % planu Plan wydatków 10 700 zł wykonanie 5 000,00 zł, tj. 46,7 % planu Zrealizowane pozostałe dochody własne w wysokości 10 654 zł to wpływy z tytułu opłaty produktowej na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązku przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639 ze zm.). W ramach wykonanych wydatków w wysokości 5 000 zł, tj. 46,7 % przeznaczonych zgodnie z ustawowymi zapisami na administracyjną obsługę systemu opłat produktowych zakupiono licencję na korzystanie z systemów informatycznych do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska. Rozdział 90095 Pozostała działalność Plan dochodów 40 000 zł wykonanie 40 000,00 zł, tj. 100,0 % planu Plan wydatków 393 000 zł wykonanie 90 568,75 zł, tj. 23,0 % planu 200 Planowane i otrzymane dochody w wysokości 40 000 zł to dotacja z WFOŚiGW zgodnie z umową nr WFOŚ/D/483/5/2007 z dnia 26.01.2007 r. na zadanie p.t. „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego i Planu Gospodarki Odpadami”. Plan wydatków w 2007 roku wykonano na kwotę 90 569 zł, tj. 23,0 % planu i przeznaczono głównie na: − projekt „Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem perspektywy 2011 – 2014” oraz „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego”- 15 000 zł, − prognozę oddziaływania na środowisko projektu „Program Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem perspektywy 2011 – 2014”- 30 000 zł, − publikację „Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem perspektywy 2011 – 2014”, „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010”, „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy 2007 – 2010”, „Sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego”- 24 034 zł. Niezrealizowano planowanych wydatków w wysokości 300 000 zł dotyczących zadania „Wielokryterialna analiza możliwości lokalizacji na terenie województwa pomorskiego regionalnej instalacji do termicznego przekształcania energetycznej frakcji odpadów”. Z uwagi na konieczność wykonania przed wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne szeregu czasochłonnych procedur i stosunkowo długi okres realizacji przedmiotowej umowy, zadanie będzie realizowane w 2008 roku. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan dochodów 3 152 417 zł, Plan wydatków 66 130 166 zł, wykonanie 3 117 894,38 zł, tj. 98,9 % wykonanie 65 680 438,94 zł, tj. 99,3 % 201 Dochody i wydatki zrealizowane w ramach tego działu w zakresie kultury i ochrony zabytków dotyczą zadań własnych województwa oraz zadań realizowanych przez województwo na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego. Zaplanowane w 2007 roku dochody z zakresu kultury w wysokości 3 152 417 zł, zostały zrealizowane w kwocie 3 117 894 zł, tj. 98,9 % planu, na co złożyły się wpływy z tytułu: 1) Dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację programów z zakresu kultury w kwocie 1 493 000 zł, z czego: − w ramach Programu Operacyjnego „Mecenat 2007” na wydatki bieżące w kwocie 338 500 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 708 500 zł; − w ramach Programu Operacyjnego „Promesa Ministra Kultury” na wydatki inwestycyjne w kwocie 446 000 zł; 2) Pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w kwocie 765 479 zł, z czego: − z Miasta Gdyni dla Teatru Muzycznego 500 000 zł, − z Miasta Gdańska na realizację wspólnej polityki kulturalnej Miasta (na zadania realizowane przez Teatr Wybrzeże) 265 479 zł; 3) Pomocy finansowej na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t., w kwocie 855 000 zł, z czego: − z Miasta Gdyni dla Teatru Muzycznego 150 000 zł, − z Miasta Gdańsk na dofinansowanie odbudowy Kościoła Św. Jana w Gdańsku 300 000 zł, − z Miasta Słupsk na odnowienie elewacji Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku 405 000 zł; 4) Pozostałe dochody dotyczące zwrotu nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa przez Polską Filharmonię Bałtycką w kwocie 4 415 zł. Strukturę zrealizowanych w 2007 roku dochodów w dziale przedstawia poniższa tabela i wykres: Struktura dochodów w dziale 921 Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego 202 § Wyszczególnienie Plan na 2007 r. Wykonanie 2007 r. Wskaźnik wykonani a Wskaźnik struktury 1 2 3 4 5 6 2710 Pomoc finansowa udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących 800 000 765 479,51 95,7% 24,6 % 6300 Pomoc finansowa udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 855 000 855 000,00 100,0% 27,4 % Dotacje celowe z budż. państwa na realiz. na 2220 pdst. prozumień z administr. rządową zadań bieżących 338 500 338 500,00 100,0% 10,9 % Dotacje celowe z budż. państwa na realiz. na 6520 pdst. prozumień z administr. rządową zadań 6529 inwestycyjnych 1 154 500 1 154 500,00 100,0% 37,0 % 4 417 4 414,87 100,0% 0,1 % 3 152 417 3 117 894,38 98,9% 100,0 % 0900 Pozostałe dochody 2910 Struktura dochodów w dziale 921 Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego 10,9% 37,0% Pomoc finansow a z j.s.t. na zadania bieżące Pomoc finansow a z j.s.t. na zadania inw estycyjne 27,4% Dotacje celow e z budż. państw a na realiz. na pdst. prozumień z administr. rządow ą zadań bieżących Dotacje celow e z budż. państw a na realiz. na pdst. prozumień z administr. rządow ą zadań inw estycyjnych Pozostałe dochody 24,6% 0,1% 203 W ramach zaplanowanych wydatków przeznaczonych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zrealizowano zadania za kwotę 65 680 439 zł, z której 92,8 % środków, tj. 60 973 547 zł przeznaczono na dotacje podmiotowe i inwestycyjne dla dwunastu nadzorowanych instytucji kultury (Załącznik nr 9 i 10). Pozostała część zrealizowanych wydatków w kwocie 4 706 892 zł została przeznaczona na realizację pozostałych zadań w zakresie kultury. Zrealizowane w ramach działu wydatki sfinansowano w 95,2 % tj. w kwocie 62 562 545 zł ze środków własnych województwa. Szczegółowo zakres zrealizowanych w 2007 roku zadań obrazuje poniższa tabela. Lp. Nazwa/zakres zadania Plan Wykonanie % wykonani a Struktura wykonania 1 2 3 4 5 6 1. Dotacje dla dwunastu samorządowych instytucji kultury, w tym: 61 256 810 60 973 547 99,5% 92,8% a) Dotacja podmiotowa 45 078 000 45 043 480 99,9% 68,6% b) Dotacja celowa na inwestycje 16 178 810 15 930 067 98,5% 24,3% 2. Dotacje celowe dla powiatu na zad. realizowane na podstawie porozumień: 610 000 610 000 100,0% 0,9% a) Wejherowskiego na współfinansowanie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki KaszubskoPomorskiej 350 000 350 000 100,0% 0,5% b) Miasta Sopot na prawach powiatu na dofinansowanie Polskiej Filharmonii Kameralnej 260 000 260 000 100,0% 0,4% 3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych do realizacji/przekazanych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 3 266 439 3 133 872 95,9% 4,8% a) z zakresu kultury realizowanych przez fundacje i stowarzyszenia 1 200 000 1 171 773 97,6% 1,8% b) dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 2 066 439 1 962 099 95,0% 3,0% 4. Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. dla: 142 500 142 500 100,0% 0,2% a) Miasta Starogard Gdański dla Muzeum Ziemi Kociewskiej 50 000 50 000 100,0% 0,1% b) Powiatu Kwidzyńskiego na dofinansowanie wydarzeń kulturalnych związanych z obchodami Roku Powiśla 2007 67 500 67 500 100,0% 0,1% c) Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie wydarzeń kulturalnych związanych z obchodami Roku Powiśla 2007 25 000 25 000 100,0% 0,0% 5. Zadania w zakresie kinematografii 200 000 200 000 100,0% 0,3% 6. Pozostałe zadania w zakresie kultury 654 417 620 520 94,8% 0,9% 66 130 166 65 680 439 99,3% 100,0% Razem 204 Strukturę poniesionych w 2007 roku wydatków przedstawia poniższy wykres: Wykres: Uproszczona struktura wydatków działu 921 Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego 92,8% 1,2% 4,8% 0,2% 0,9% Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Pomoc finansowa udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacje celowe na realizację zadań zleconych do realizacji/przekazanych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje podmiotowe na działalnośc bieżącą oraz celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji samorządowych instytucji kultury Pozostałe wydatki bieżące Rozdział 92103 Zadania w zakresie kinematografii Plan dochodów 0 zł, wykonanie Plan wydatków 200 000 zł, wykonanie 0 zł 200 000 zł, tj. 100 % Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone zostały na dofinansowanie XXXII Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, organizowanego przez Pomorską Fundację Filmową w Gdyni. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Plan dochodów 0 zł, wykonanie 0 zł Plan wydatków 1 942 500 zł, wykonanie 1 880 378,67 zł, tj. 96,8 % 205 Zaplanowane w ramach tego rozdziału środki własne województwa przeznaczone były na realizację zadań z zakresu kultury. W 2007 roku w ramach wydatkowanej kwoty 1 880 379 zł zrealizowano następujące zadania: 1. Dofinansowano w ramach zadań publicznych Województwa projekty kulturalne pod hasłem „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2007” realizowane przez podmioty niepubliczne. Zadanie to realizowane jest w oparciu o art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwałę Nr 1087/338/06 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21.11.2006 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa w roku 2007, określonych Uchwałą Nr 1057/L/06 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24.07.2006 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2007. W bieżącym roku złożonych zostało 221 wniosków przez 136 podmiotów, przy ocenie których przyjęto następujące priorytety: • przedsięwzięcia służące podtrzymywaniu i rozpowszechnianiu tradycji regionu Pomorza, w tym także przedsięwzięcia o charakterze jubileuszowym; • przedsięwzięcia artystyczne o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, realizowane zgodnie z polityką kulturalną województwa pomorskiego i mające istotne znaczenie dla szerokiej promocji kultury regionu; • promowanie dzieł twórców kultury województwa pomorskiego; • ochrona kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego, w tym ochrona unikalnych, zanikających zawodów i umiejętności artystycznych; • propagowanie kultury mniejszości narodowych i etnicznych; • wspieranie działalności na rzecz zachowania i rozwoju języka regionalnego; • wzbogacanie oferty w zakresie edukacji artystycznej i kulturalnej; • inicjatywy mające na celu doskonalenie form zarządzania i pozyskiwania funduszy krajowych i zagranicznych dla realizacji projektów kulturalnych; • wspieranie systemu tworzenia monitoringu życia kulturalnego regionu. Działania te mogły być realizowane za pomocą różnych form, w szczególności poprzez: − organizowanie festiwali, spektakli, konkursów, wystaw, plenerów, sesji, konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, przeglądów i innych imprez; 206 − wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji z wykorzystaniem różnych nośników zapisu. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję 81 projektów złożonych przez 64 organizacje Zarząd Województwa Uchwałą nr 169/27/07 z dnia 13.03.2007 roku zatwierdził podział dotacji. Z planowanej na 2007 rok kwoty 1 200 000 zł wydatkowano 1 171 773 zł, tj. 97,6 % planu. Szczegółowy wykaz przyznanych dotacji zawiera Załącznik Nr 4. 2. Na podstawie Uchwały Nr 400/XXXII/2001 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25.06.2001 r. Przyznano Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego propagujące cenne inicjatywy kulturalne na obszarze województwa pomorskiego, w szczególności konkursy, festiwale itp. Z przeznaczonej na ten cel kwoty 320 000 zł wydatkowano 309 833 zł, tj. 96,8 % planu, z czego: • 40 000 zł na Pomorskie Nagrody Artystyczne za rok 2006 dla czterech laureatów; • 15 000 zł na Nagrody Teatralne dla trzech laureatów; 254 833 zł na Nagrody Marszałka dla laureatów 60 „imprez”, m.in.: konkursów, • przeglądów, projektów artystycznych i festiwali (średnia kwota przyznanej nagrody wyniosła ok. 4 250 zł). Uroczyste wręczenie Pomorskiej Nagrody Artystycznej odbyło się 11 maja 2007 r. w sali koncertowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Laureatami nagród zostali: − Roman Perucki za konsekwencję w dążeniu do celu, która doprowadziła do powstania nowej siedziby PFB na Ołowiance, a także za zorganizowanie Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej w Oliwie, − Kazimierz Nowosielski za oryginalny i niezwykły album Między słowem a światłem, − Olo Walicki za płytę Olo Walicki Kaszëbe. Ponadto Marszałek skorzystał z możliwości przyznania Nagrody Specjalnej, którą otrzymał Paweł Huelle za wybitną twórczość literacką oraz za eseistykę poświęconą kulturze. Honorową nagrodę za sprawowanie mecenatu w dziedzinie kultury otrzymała firma NDI SA w Sopocie. W tym roku przyznano także Nagrody Teatralne Marszałka Województwa, które otrzymali: Leszek Bzdyl, Elżbieta Mrozińska i Monika Pęcikiewicz. 207 3. Przyznano Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego twórcom kultury zgodnie z Uchwałą Nr 400/XXXII/2001 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25.06.2001 r. promujące i wspierające twórców kultury reprezentujących wszystkie dziedziny aktywności artystycznej od literatury, poprzez teatr, taniec, muzykę, sztuki plastyczne po twórczość ludową. Konkurs stypendialny cieszy się dużym zainteresowaniem artystów, wpłynęło 146 wniosków na 150 projektów z różnych dziedzin sztuki. Z zaplanowanej kwoty 200 000 zł, wykorzystanej w całości w okresie sprawozdawczym przyznane zostały stypendia dla 60 twórców kultury. Średnie stypendium to 3 330 zł. 4. Udzielono pomocy finansowej powiatom: kwidzyńskiemu – 67 500 zł i sztumskiemu – 25 000 zł na realizację wydarzeń kulturalnych związanych z obchodami Roku Powiśla – ustanowionego Uchwałą nr 1097/LII/2006 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 23.10.2006 r. 5. Pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością kulturalną w kwocie 106 273 zł dotyczyły m.in. kosztów organizacji uroczystości wręczenia Pomorskiej Nagrody Artystycznej, Nagrody Teatralnej oraz stypendiów, kosztów wydania publikacji Program Opieki nad Zabytkami Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2010, współorganizację VII Festiwalu Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa Teatry” – Sopot 2007. Rozdział 92106 Teatry Plan dochodów 1 195 000 zł, wykonanie 1 160 479,51 zł, tj. 97,1 % Plan wydatków 25 619 710 zł, wykonanie 25 405 871,77 zł, tj. 99,2 % Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w kwocie 1 160 480 zł uzyskano z tytułu: 1) dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 245 000 zł na realizację programów z zakresu kultury objętych mecenatem państwa dla Państwowej Opery Bałtyckiej w Gdańsku, 2) pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań w wysokości 915 480 zł, z czego: 208 − z Miasta Gdyni dla Teatru Muzycznego na działalność bieżącą 500 000 zł oraz na działalność inwestycyjną – dofinansowanie realizacji koncepcji przebudowy i rozbudowy Teatru – 150 000 zł; − Miasta Gdańsk dla Teatru „Wybrzeże” z przeznaczeniem na mycie elewacji budynku Teatru – 165 480 zł i przygotowanie premiery „Blaszanego bębenka” Güntera Grassa – 100 000 zł. Otrzymane dochody przekazane zostały instytucjom na podstawie porozumień zawartych w celu realizacji określonych zadań. Poniesione w ramach rozdziału wydatki, w kwocie 25 405 872 zł, finansowane w 95,4 % ze środków własnych województwa przeznaczone są na dofinansowanie działalności trzech wojewódzkich teatrów. Szczegółowo zakres wydatków rozdziału przedstawia się następująco: Wykonanie % wyk. % dotacji ze środków własnych województwa Dotacja Instytucja Kultury Plan Ogółem, z tego: ze środków własnych województwa 1 2 3 4 5 6 7 Teatr Wybrzeże 4 732 000 4 697 480 4 432 000 99,3% 94,3% Teatr Muzyczny 8 400 000 8 400 000 7 900 000 100,0% 94,0% Państwowa Opera Bałtycka 7 916 000 7 916 000 7 916 000 100,0% 100,0% 21 048 000 21 013 480 20 248 000 99,8% 96,4% Podmiotowa na działalność bieżącą razem dotacja bieżąca Celowa na działalność inwestycyjną Teatr Wybrzeże 3 970 000 3 790 683 3 790 683 95,5% 100,0% Teatr Muzyczny 247 710 247 709 97 709 100,0% 39,4% Państwowa Opera Bałtycka 354 000 354 000 109 000 100,0% 30,8% 4 571 710 4 392 392 3 997 392 96,1% 91,0% 25 619 710 25 405 872 24 245 392 99,2% 95,4% razem dotacja inwestycyjna Ogółem: Dofinansowanie teatrów w 2007 roku umożliwiło wystawienie 19 premier (w tym: Spalenie matki Pawła Sali, Grupa Laokoona Tadeusza Różewicza, Blaszany bębenek Güntera 209 Grassa w Teatrze Wybrzeże, Rigoletto Giuseppe Verdiego w Operze Bałtyckiej, Fame i Francesco w Teatrze Muzycznym), utrzymanie kilkudziesięciu stałych pozycji repertuarowych oraz organizację i współorganizację festiwali i wydarzeń specjalnych m.in.: XV Ogólnopolskiego Konkursu Tańca, III Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego BRUK, IV Świętojańskich Świętowań, Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@port i wielu innych. Ogółem współfinansowane przez województwo teatry wystawiły 732 przedstawienia własne, które obejrzały 180 283 osoby oraz 155 imprez impresaryjnych. Dotacje na zadania inwestycyjne w ramach tego rozdziału w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano następująco: ♦ Państwowy Teatr Wybrzeże – dotacja w kwocie 2 074 551 zł przeznaczona została na: − prace modernizacyjne w obiektach teatru przy ul. Św. Ducha, − przebudowy i zmiany funkcji części pomieszczeń w budynku głównym Teatru, w ramach prac dostosowujących budynek do przepisów BHP i ppoż., ♦ − usuwanie skutków awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej, − wymiana stolarki okiennej, − zakup komputerów i oprogramowania m.in.: na potrzeby kadrowe i księgowe. Teatr Muzyczny – dotacja w kwocie 247 709 zł przeznaczona została przygotowanie projektu koncepcji przekształcenia, przebudowy i rozbudowy Teatru w wielofunkcyjne Centrum Kultury. ♦ Państwowa Opera Bałtycka – dotacja w kwocie 354 000 zł przeznaczona została na termoizolację budynku Państwowej Opery Bałtyckiej w Gdańsku w zakresie modernizacji stolarki drzwiowej i okiennej. W ramach dotacji inwestycyjnej dla wojewódzkich teatrów kwota 1 716 132 zł została ujęta w wykazie wydatków budżetu Województwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007, na dokończenie rozpoczętym prac modernizacyjnych w obiektach Teatru Wybrzeże przy ul. Św. Ducha. Szczegółowe wydatki dotyczące poszczególnych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik 10 Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 210 Plan dochodów 4 417 zł, wykonano 4 414,87 zł, tj. 100 % Plan wydatków 10 659 417 zł, wykonano 10 659 414,66 zł, tj. 100 % Zrealizowane w 2007 r. dochody w kwocie 4 415 zł dotyczą zwrotu nienależnie pobranej dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami przez Polską Filharmonię Bałtycką. Zrealizowane wydatki w wysokości 10 659 415 zł, sfinansowane w 100 % ze środków własnych województwa przeznaczono na: • dotację podmiotową dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, w kwocie 5 395 000 zł, • dotację celową dla Polskiej Filharmonii Kameralnej Wojciecha Rajskiego zgodnie z porozumieniem z Miastem Sopot, w kwocie 260 000 zł, • zwrot dotacji z budżetu państwa wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – kwota 4 415 zł, • dotację na zadnie inwestycyjne „Adaptacja i wyposażenie Gdańskiego Centrum Muzyczno – Kongresowego” realizowanego przez Polską Filharmonię Bałtycką – 5 000 000 zł, z której „fizycznie” w 2007 roku wykorzystano 4 222 542 zł, natomiast kwota 777 458 zł została ujęta w wykazie wydatków budżetu Województwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007, na dokończenie rozpoczętych prac dotyczących adaptacji i wyposażenia Gdańskiego Centrum Muzyczno-Kongresowego. W ramach wydatkowanych środków inwestycyjnych zrealizowano: − zakup: elektronicznego oprzyrządowania kasy biletowej, wyposażania elektroakustyki Sali głównej oraz studia nagrań, elektroakustyki segmentu C i systemu inspicjenckiego, instrumenty, wyposażenie elektroniczne i meble, − rozszerzenie systemu zabezpieczeń budynku, − wykonanie: ogrodzenia i oświetlenia terenów wokół Filharmonii, instalacji technicznych AV i systemu multimedialnego, oznakowania obiektu i tablic reklamowych, ustroi akustycznych segmentu C, oświetlenia foyer I piętra (kinkiety na słupach). Szczegółowe wydatki dotyczące poszczególnych zadań zawiera załącznik 10 Dofinansowanie z budżetu województwa działalności Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, w 2007 r. umożliwiło wykonanie 172 koncertów (w tym: 133 własnych) np. koncertu 211 Gewandhausorchester z Lipska, Marc Minkowski – mistrz batuty, czy Ołowianka – wyspa sztuki, zorganizowanie i współorganizowanie m.in.: 11. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena, 9. Gdańskiej Wiosny, 50. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej w Oliwie, 12. Festiwalu Gwiazd. Dofinansowanie Polskiej Filharmonii Kameralnej, która w 2007 roku obchodziła jubileusz 25-lecia istnienia umożliwiło m.in. zaprezentowanie 31 koncertów oraz nagranie kolejnej płyty. Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych Plan dochodów 100 000 zł, wykonano 100 000,00 zł, tj. 100 % Plan wydatków 792 000 zł, wykonano 792 000,00 zł, tj. 100 % Zrealizowane dochody w wysokości 100 000 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotacja przeznaczona jest dla Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku na realizację programu z zakresu kultury objętego mecenatem państwa, dotyczącego zachowania, waloryzacji i ochrony dziedzictwa kulturowego. Wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 792 000 zł, z której 87,4 %, tj. 692 000 zł pochodziło ze środków własnych województwa przeznaczono dla Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku, z czego: − kwotę 412 000 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej na działalność bieżącą, − kwotę 126 000 zł przekazano w formie dotacji celowej na sfinansowanie kosztów inwestycji dotyczącej stworzenia dokumentacji technicznej niezbędnej do rewaloryzacji obiektów BGSW, natomiast kwotę 254 000 zł ujęto w wykazie wydatków budżetu Województwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007, na dokończenie rozpoczętego zadania Kompleksowy Program Rozwoju Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej. Szczegółowe wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych zawiera załącznik 10 W 2007 roku Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej m.in. dzięki dofinansowaniu samorządu województwa prowadziła działalność wystawienniczą w trzech obiektach galeryjnych 212 (zorganizowano 30 wystaw), oraz edukacyjną (24 warsztaty artystyczne oraz wykłady, spotkania autorskie i performance). Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki Plan dochodów 270 000 zł, wykonano 270 000,00 zł, tj. 100 % Plan wydatków 2 985 000 zł, wykonano 2 985 000,00 zł, tj. 100 % Zrealizowane dochody w wysokości 270 000 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotacja ta przeznaczona jest dla Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku na realizację programu z zakresu kultury objętego mecenatem państwa dotyczącego upowszechniania i promocji twórczości artystycznej pod hasłem „Pomorze w Europie”, z czego na wydatki bieżące 170 000 zł, na zdania inwestycyjne 100 000 zł. Wydatki tego rozdziału stanowią środki przekazane Nadbałtyckiemu Centrum Kultury w Gdańsku w formie dotacji: − podmiotowej, w kwocie 2 885 000 zł sfinansowanej w 94,3 % ze środków własnych województwa, − inwestycyjnej w kwocie 100 000 zł sfinansowanej ze środków budżetu państwa. Dotacja inwestycyjna przeznaczona została na realizację programu z zakresu kultury objętego mecenatem państwa dotyczącego upowszechniania i promocji twórczości artystycznej. Działalność merytoryczna NCK w 2007 r. obejmowała organizację i współorganizację koncertów i festiwal muzycznych (m.in.: XI Festiwal Muzyki Kameralnej, Metropolia jest Okey, III Festiwal Kultur Świata – Okno na świat, Świętojańskie Świętowanie (wspólnie z POB), spotkań chóralnych, konferencji (Pisarz i jego tłumacze, Ryszard Kapuściński – spotkania, bałtyckie spotkania ilustratorów), wystaw (XI Pomorski Konkurs Fotografii Prasowej im. Z. Kosycarza, Artist in the Wonderland), działalność wydawniczą („Fortyfikacje Gdańska” pod red. Grzegorza Bukala) oraz międzynarodową współpracę kulturalną (np. projekt polsko – szwedzki Muzyczne mosty). Rozdział 92116 Biblioteki 213 Plan dochodów 310 000 zł, wykonano 310 000,00 zł, tj. 100 % Plan wydatków 3 660 600 zł, wykonano 3 660 600,00 zł, tj. 100 % Uzyskane dochody w ramach tego rozdziału w kwocie 310 000 zł stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację programu z zakresu kultury objętego mecenatem państwa pn. Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych w sferze kultury. Natomiast wykonane wydatki w kwocie 3 660 600 zł przeznaczono na dotacje dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, z czego: − kwota 3 160 000 zł stanowiła dotację podmiotową na działalność bieżącą, sfinansowaną w 98,1 % ze środków własnych województwa, − kwota 500 600 zł stanowi dotację celową, na zadania inwestycyjne, sfinansowaną w 50,1 % ze środków własnych województwa. W ramach dotacji inwestycyjnej za kwotę 354 150 zł realizowane zostały zadania: 1. „Pomorska sieć informatyzacji regionalnej”, w ramach której zakupiono oprogramowanie biblioteczne lokalne oraz oprogramowanie scalające wszystkie lokalizacje w spójną sieć, a także usługę wykonania witryny głównej vortalu oraz witryn powiatów. 2. Kontynuacja modernizacji budynku Biblioteki polegająca na rewitalizacji budynku głównego. Natomiast pozostała kwota dotacji w wysokości 146 450 zł została ujęta w wykazie wydatków budżetu Województwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007, na dokończenie remontu pomieszczeń budynku głównego Biblioteki. Szczegółowe wydatki dotyczące poszczególnych zadań zawiera załącznik 10. Biblioteka prowadziła aktywną działalność instrukcyjno-metodyczną, a także promocyjną – służącą popularyzacji literatury. Rozdział 92118 Muzea Plan dochodów 527 000 zł, Plan wydatków 16 943 500 zł, wykonano 527 000,00 zł, tj. 100 % wykonano 16 874 074,94 zł, tj. 99,6 % Na wykonane dochody w wysokości 527 000 zł składają się: 214 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację programów z zakresu kultury objętych mecenatem państwa – 122 000 zł, z czego na wydatki: − bieżące kwota 108 500 zł, w tym: dla Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny 80 000 zł, dla Muzeum Zachodnio – Kaszubskiego w Bytowie 28 500 zł, − inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 13 500 zł dla Muzeum Zachodnio – Kaszubskiego w Bytowie; 2) pomoc finansowa udzielona przez Gminę Miasto Słupsk – 405 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie rewitalizacji elewacji Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku. Otrzymane dochody przekazane zostały instytucjom na podstawie porozumień zawartych w celu realizacji określonych zadań. Wydatki w kwocie 16 874 075 zł zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczono na dofinansowanie wojewódzkich Muzeów, z czego na: − dotacje podmiotowe przekazano kwotę 12 178 000 zł, sfinansowaną w 99,1 % ze środków własnych województwa, − dotacje inwestycyjne przekazano kwotę 4 296 075 zł sfinansowaną w 90,3 % ze środków województwa. Ponadto w ramach rozdziału przekazano ze środków własnych województwa kwotę 350 000 zł w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów działalności Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie zgodnie z porozumieniem z Powiatem Wejherowskim oraz kwotę 50 000 zł w formie pomocy finansowej dla Powiatu Starogardzkiego na dofinansowanie działalności Muzeum Ziemi Kociewskiej. Szczegółowo zakres wydatków rozdziału przedstawia się następująco: 215 Wykonanie Rodzaj wydatku Przeznaczenie środków 1 Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Ogółem, z tego: % wyk. % dotacji ze środków własnych woj. 2 3 4 5 6 7 Muzeum Narodowe 5 110 000 5 110 000 5 110 000 100,0% 100,0% Muzeum Archeologiczne 2 850 000 2 850 000 2 850 000 100,0% 100,0% Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny 1 497 500 1 497 500 1 417 500 100,0% 94,7% Muzeum Pomorza Środkowego 2 085 000 2 085 000 2 085 000 100,0% 100,0% Muzeum ZachodnioKaszubskie 635 500 635 500 607 000 100,0% 95,5% 12 178 000 12 178 000 12 069 500 100,0% 99,1% Muzeum Narodowe 1 085 000 1 043 812 1 043 812 96,2% 100,0% Muzeum Archeologiczne 930 000 930 000 930 000 100,0% 100,0% Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny 480 000 480 000 480 000 100,0% 100,0% Muzeum Pomorza Środkowego 1 808 000 1 779 763 1 374 763 98,4% 77,2% Muzeum ZachodnioKaszubskie 62 500 62 500 49 000 100,0% 78,4% 4 365 500 4 296 075 3 877 575 98,4% 90,3% razem dotacja bieżąca Dotacja celowa na działalność inwestycyjną Plan ze środków własnych województwa razem dotacja inwestycyjna Dotacja celowa na dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki KaszubskoPomorskiej 350 000 350 000 350 000 100,0% 100,0% Pomoc finansowa dla j.s.t. na dofinansow. zadań bieżących Muzeum Ziemi Kociewskiej 50 000 50 000 50 000 100,0% 100,0% 16 943 500 16 874 075 16 347 075 99,6% 96,9% Ogółem Poziom dofinansowania wojewódzkich muzeów w 2007 roku umożliwił utrzymanie wystaw stałych, m.in. Sąd Ostateczny Hansa Memlinga, Malarstwo polskie od XIX do XX wieku, Kultura Ludowa Pomorza Gdańskiego, Pradzieje Pomorza Gdańskiego, Z bursztynem przez tysiąclecia; Gdańsk wczesnośredniowieczny, Sudan – archeologia i etnografia. Tajemnice doliny Nilu, Skarby Książąt Pomorskich organizację ok. 89 czasowych wystaw, m.in.: Usłyszeć obraz. Muzyka w sztuce europejskiej (...), Wielka Wystawa Sztuki Współczesnej Nowi Dawni Mistrzowie/ New Old Masters, Malarstwo Władysława Jackiewicza (w Muzeum Narodowym), Gdańsk na kamiennych tablicach (Muzeum Archeologiczne), Polska Szkoła Plakatu (Muzeum Pomorza Środkowego); ok. 15 imprez plenerowych m.in.: Majówka, Zielone Świątki, Jarmark Gryfitów, XXXIV Jarmark Wdzydzki, Dni rzemiosł i technik, Dzień Dziecka, Św. Jan, Majówka z gen. Józefem Wybickim, udział pomorskich muzeów w akcji Europejska Noc Muzeów, organizację i współorganizację koncertów, przeglądów i konkursów m.in.: XII edycji Ogólnopolskiego 216 Konkursu Prozatorskiego im. J. Drzeżdżona, a także działalność edukacyjną, wydawniczą oraz naukową. Dotacje na zadania inwestycyjne w ramach tego rozdziału umożliwiły realizację następujących zadań: ♦ Muzeum Narodowe w Gdańsku – dotacja w kwocie 1 043 812 zł przeznaczona została na: − „Rewitalizację i wprowadzenie nowych funkcji w gmachu głównym Muzeum”, poprzez m.in.: wyposażanie zaplecza technicznego Muzeum, modernizację sal wystawienniczych i zaplecza, rewitalizację wejścia głównego, zabytkowych posadzek parteru budynku głównego (krużganki i holl głównego wejścia); − Rewaloryzację XIV w. zespołu franciszkańskiego przy ul. Toruńskiej w Gdańsku, poprzez m.in.: wykonanie historycznego przejścia pomiędzy Muzeum i Zakonem Franciszkanów; − Muzeum Tradycji Szlacheckiej, Pomorski Ośrodek Kontaktów z Polonią w Waplewie, wykonano: prace projektowe związane z restauracją zespołu pałacowo-parkowego, prace związane z eliminacją zagrożeń wynikających ze złego stanu technicznego zespołu pałacowo-parkowego oraz zakupiono wyposażenie; − Zakup obrazów i innych muzealiów m.in.: obraz J. Malczewskiego "Stary wiarus Portret Jana Kicińskiego" ♦ Muzeum Archeologiczne – dotacja w kwocie 860 000 zł przeznaczona została na: − Modernizację i rekonstrukcję elewacji ceglano-kamiennej zwieńczonej rzeźbami kamiennymi osadzonymi na terenie murów "Domu Przyrodników" – w ramach dotacji wykonano prace konserwatorskie, czyszczenie elewacji, konserwację wątku ceglanego i kamiennych elementów; − Rekonstrukcję i rewitalizację elewacji frontowej budynku "Błękitny Lew" – w ramach dotacji wykonano: czyszczenie elewacji, odbicie luźnych tynków, konserwację wątku ceglanego i elementów kamiennych, tynkowanie blendów okiennych, wykonanie kamiennego naczółka i napisu; − Projekt, zakup i montaż Dźwigu osobowego w spichlerzu "Błękitny Lew". Pozostała część przeznaczonej dla Muzeum dotacji w wysokości 70 000 zł została ujęta w wykazie wydatków budżetu Województwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007, na dokończenie rozpoczętych prac. 217 ♦ Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny – zrealizowane wydatki inwestycyjne w kwocie 480 000 zł przeznaczone zostały na zadanie „Budowa sektora wejściowego Muzeum we Wdzydzach na bazie odbudowy XVIII w. Karczmy z Rumii”. W ramach wykonanych prac zaprojektowano i wybudowano piwnicę karczmy z montażem zbiornika hydroforowego; ♦ Muzeum Pomorza Środkowego – wydatki w ramach dotacji inwestycyjnej w kwocie 1 506 597 zł przeznaczone zostały na zadania: − Wzmocnienie potencjału turystycznego "Krainy w Kratę" rekonstrukcja zabytkowej Zagrody Albrechta w Swołowie – w ramach którego wykonano roboty budowlane oraz zakupiono zabytkowe wyposażenie zagrody. − Modernizacja elewacji Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku – w ramach którego wymieniono stolarkę okienną, drzwiową, okna dachowe oraz wymieniono instalację piorunochronną a także wykonano podświetlenie zamku; − Projekt i wykonanie systemu ogrzewania Karczmy Słowińskiego Centrum Kultury Regionalnej i części administracyjno-muzealnej; Pozostała część zaplanowanych środków w wysokości 273 166 zł została ujęta w wykazie wydatków budżetu Województwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007, na dokończenie rozpoczętych prac. ♦ Muzeum Zachodnio-Kaszubskie – wydatki w ramach dotacji inwestycyjnej w kwocie 62 500 zł przeznaczone zostały na zakupy inwestycyjne, m.in.: samochodu do transportu muzealiów, wystaw czasowych oraz obsługi badań terenowych, a także zakupów w ramach porozumienia z MKiDN dotyczącego zadania: Oblicza współczesnej kaszubskiej sztuki ludowej. Szczegółowe wydatki dotyczące poszczególnych zadań zawiera załącznik 10 Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Plan dochodów 300 000 zł, wykonano 300 000,00 zł, tj. 100 % Plan wydatków 2 881 439 zł, wykonano 2 777 098,90 zł, tj. 96,4 % Zrealizowane w tym rozdziale dochody w wysokości 300 000 zł pochodzą z pomocy finansowej na zadania inwestycyjne otrzymanej na podstawie porozumienia województwa z Miastem Gdańsk na dofinansowanie rewitalizacji zespołu Kościoła Św. Jana w Gdańsku. Zadanie realizowane jest przez Nadbałtyckie Centrum Kultury. 218 Zrealizowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości 2 777 099 zł sfinansowane w 89,2 % ze środków własnych województwa, dotyczą: 1. dotacji celowych na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, których zasady i tryb udzielania Sejmik Województwa Pomorskiego określił Uchwałą nr 87/VII/07 z dnia 26 marca 2007 roku. Sejmik przyznał dotacje 30 wnioskodawcom, którymi były parafie różnych wyznań. Dwie parafie zrezygnowały z realizacji zadań ze względu na trudności ze zgromadzeniem niezbędnego wkładu własnego. W ostateczności do realizacji prac konserwatorskich przy zabytkach przystąpiło 28 parafii, którym przekazano dotacje w kwocie 1 962 099 zł; 2. dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja zespołu kościoła św. Jana w Gdańsku” współfinansowanego z Miastem Gdańsk, a realizowanego przez Nadbałtyckie Centrum Kultury. W ramach wydatkowanej kwoty 726 310 zł wykonano dokumentację przetargową, projektową i konserwatorską, rekonstrukcję okien maswerkowych w nawie głównej oraz rekonstrukcję zwieńczenia południowego szczytu transeptu wraz z konserwacją, natomiast kwota 88 690 zł została ujęta w wykazie wydatków budżetu Województwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007, na dokończenie prac rozpoczętych. Szczegółowe wydatki dotyczące poszczególnych zadań zawiera załącznik 10 Rozdział 92195 Pozostała działalność Plan dochodów 446 000 zł, wykonano 446 000,00 zł, tj. 100 % Plan wydatków 446 000 zł, wykonano 446 000,00 zł, tj. 100 % Zrealizowane dochody w wysokości 446 000 zł pochodzą z dotacji celowej na zadanie inwestycyjne, przekazanej na podstawie porozumienia przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Porozumienie to dotyczy zadań z zakresu kultury realizowanych w ramach Programu Operacyjnego „Promesa MKiDN”, poprzez Wzmocnienie potencjału turystycznego "Krainy w Kratę". Rekonstrukcja zabytkowej zagrody Albrechta w Swołowie. Zadanie realizowane jest przez Muzeum Pomorza Środkowego. Wydatki inwestycyjne dotyczące w/w zadania w kwocie 446 000 zł poniesione w okresie sprawozdawczym przeznaczone zostały na roboty budowlane, instalacje zabytkowej zagrody oraz zagospodarowania terenu. Jest to zadanie współfinansowane ze środków z funduszy strukturalnych. 219 Szczegółowe wydatki dotyczące poszczególnych zadań zawiera załącznik 10 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Plan dochodów 0 zł, wykonanie Plan wydatków 6 057 000 zł, wykonanie 0 zł 5 625 433,48 zł, tj. 92,9 % Rozdział 92605 Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Plan dochodów 0 zł, wykonanie Plan wydatków 6 057 000 zł, wykonanie 0 zł 5 625 433,48 zł, tj. 92,9 % Realizacja wykonania budżetu na poziomie 92,9% związane jest z rezygnacją 3 jednostek samorządu terytorialnego ( Gmina Miasta Gdyni, Gmina Miasta Rumi, Gmina Miasta Gdańsk) z pomocy finansowej przeznaczonej na inwestycje związane z programem ogłoszonym przez Ministerstwa Sportu pn „ Blisko Boisko”. 1. Wydatki na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego – zadanie bieżące par.2710 budżet plan: 440 000,00 realizacja: 434 934,11 98,85% Zgodnie z Uchwałą Nr 192/XII/07 z dnia 24 września 2007 roku przyznano pomoc finansową w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa pomorskiego. Dotacja przeznaczona była na realizację programu opracowanego przez jst na upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży. Programy obejmowały: powszechną naukę pływania, aktywizacje sportową oraz małe inwestycje. Pomocą objęte zostały 82 jednostki samorządu terytorialnego. Głównym założeniem programu jest zintensyfikowanie działań jednostek samorządu terytorialnego umożliwiających dostęp do swobodnego uprawiania sportu. Czynne uprawianie sportu pozwala na tworzenie prawidłowych nawyków spędzania wolnego czasu, zapobiega tym samym patologiom społecznym. 220 Jednym z warunków otrzymania pomocy było zabezpieczenie przez jednostkę wkładu własnego w wysokości 50% całkowitego kosztu realizacji zadania. Programy realizowane były poprzez Gminne Ośrodki Kultury i Sportu, szkoły oraz stowarzyszenia kultury fizycznej takie jak Uczniowskie Kluby Sportowe i Ludowe Zespoły Sportowe. W „Powszechnej nauce” pływania wzięło udział ok. 10 200 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Uczniowie mieli zapewnioną opiekę, transport oraz instruktora nauki pływania. Zajęcia odbywały się na pływalniach zlokalizowanych najbliżej miejscowości zamieszkania dzieci. W popołudniowych zajęciach sportowych pod nazwą „Aktywizacja sportowa – sport po 16” wzięło udział ok. 8 000 dzieci z województwa pomorskiego. W ramach zajęć młodzież i dzieci doskonaliły swoje umiejętności w następujących dyscyplinach : koszykówka, siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna. W Powiecie gdańskim kontynuowany był program usportowienia dzieci poprzez koszykówkę. W Gminie Kolbudy, Gminie Miasta Pruszcz Gd, Gminie Pruszcz Gd., Cedry Wielkie, Trąbki Wielkie oraz Gminie Pszczółki odbywały się stałe zajęcia sportowe. Podsumowaniem szkolenia są cykliczne zawody , na których dzieci uczą się współzawodnictwa, sprawdzają swoje umiejętności i biorą udział w rywalizacji sportowej. Zgodnie z zawartymi umowami w terminie samorządu terytorialnego przedstawiły sprawozdania merytoryczne i finansowe z wykonanych zadań. 43% wykorzystanych dotacji stanowiły wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia, 34% przeznaczone zostało na zakup sprzętu sportowego, 14% transport, pozostałe koszty stanowiły nagrody oraz wynajem pomieszczeń. Wykaz jednostek i wysokość udzielonej pomocy finansowej ujęte zostały w tabeli 7. Zgodnie z Uchwałą Nr 171/XI/07 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 lipca 2007 roku przyznana została pomoc finansowa w formie dotacji celowej minie Miasta Sopot na „ Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenie kąpielisk Zatoki Gdańskiej. W roku 2007 Zarząd Główny Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przekazał dla Sopockiego WOPR łódź hybrydową „ Parker 630 RIB” z przeznaczeniem na wodną karetkę pogotowia ratunkowego dla potrzeb ratownictwa na wodach wzdłuż kąpielisk pomiędzy Gdynią a Gdańskiem. Bazą dla jej stacjonowania oraz jej eksploatacji zapewni Sopocki WOPR oraz Pogotowie Ratunkowe w Sopocie. Miasto Sopot wyposażyło ją w sprzęt ratunkowy i medyczny. Środki Samorządu Województwa pokryły koszty eksploatacji w postaci paliwa, wynagrodzenia personelu medycznego oraz drobnych napraw serwisowych. 2.Dofinansowanie projektów sportowych i stowarzyszeniom 221 zleconych do realizacji fundacjom par. 2810 i 2820 budżet plan: 1 448 073,00 (2810-11 000,00, 2820 –1 437 073,00) realizacja : (2810- 11000 – 100% 2820 – 1 420 782, 90 98,87%) Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego wyrażoną Uchwałą 1087/338/06 z dnia 21 listopada 2006 roku oraz uchwałą nr 241/31/07 z 3 kwietnia 2007r. ogłoszone zostały konkursy ofert na realizację zadań publicznych: „Rozwój kultury fizycznej i sportu w województwie pomorskim” i „Opracowanie i wdrożenie programu szkolenia i współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży w dyscyplinach: piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, rugby, wioślarstwo, kajakarstwo, żeglarstwo” . Terminy składania wniosków upłynęły w dniach 29 grudnia 2006 roku i 7 maja 2007 roku. Złożone oferty zostały zaopiniowane przez powołaną w tym celu Komisję. Zarząd Województwa przyznał dotacje poszczególnym podmiotom Uchwałami: 184/29/07 z 20 marca 2007, 449/43/07 z 05 czerwca 2007 roku. Podejmując decyzję o wsparciu projektów Zarząd kierował się kryteriami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kryteriami określonymi w ogłoszeniach konkursowych, a mianowicie: 1) merytorycznymi (nowatorstwo, społeczne uzasadnienie); 2) finansowymi ( koszty realizacji projekty, inne źródła finansowania); 3) organizacyjnymi ( posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe) 4) partnerami i beneficjentami biorącymi udział w projekcie, dotychczasowym doświadczeniem wnioskodawcy oraz perspektywami kontynuacji projektu). 5) efektami sportowymi uzyskanymi w systemie szkolenia w sporcie dzieci i młodzieży Dofinansowane projekty spełniają wyznaczone kryteria. Na rok 2007 przyjęto następujące priorytety w zakresie kultury fizycznej: 1) organizacja szkolenia i współzawodnictwa na szczeblu regionalnym i ponadregionalnym w sporcie dzieci i młodzieży, 2) organizacja zajęć sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych oraz imprez dla osób niepełnosprawnych 3) współpraca przy organizacji imprez sportowych, konkursów, plebiscytów, szkoleń i konferencji o zasięgu wojewódzkim , ogólnopolskim i międzynarodowym, 222 4) zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w miejscach wyznaczonych przez powołane organy Dotacje zostały przyznane 84 stowarzyszeniom, z czego 3 złożyły rezygnacje w związku z niemożliwością przeprowadzenia imprezy. Ważniejszymi imprezami realizowanymi przez stowarzyszenia sportowe były: • Motocrossowe Mistrzostwa Europy w klasie 125 Junior i Open • Międzynarodowy Turniej Gimnastyki Artystycznej w Układach Zbiorowych i Indywidualnych - V Baltic Rhytmic Gymnastics Cup • XII Puchar Bałtyku w Biegu na Orientację - Baltic Cup oraz Grand Prix Polonia w Biegu na Orientację • IV Europejski Młodzieżowy Puchar Bałtyku w koszykówce • Międzynarodowy turniej Rugby 7 „Hodura Sopot Seven” • Windsurfingowe Mistrzostwa Świata Juniorów • XIII Międzynarodowy Maraton Solidarności • XXII Międzynarodowy Turniej Piłkarski o Puchar Syrenki • Młodzieżowe mistrzostwa Polski w LA • III Mistrzostwa Europy w halowej piłce nożnej osób bezdomnych o puchar PZPN II edycja konkursu dotyczyła „Opracowania i wdrożenia programu szkoleniowego dla dzieci i młodzieży w dyscyplinach: piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, rugby, wioślarstwo, kajakarstwo, żeglarstwo w kategoriach od juniora młodszego do młodzieżowca włącznie”. W II edycji przyznano dotacje 57 organizacjom pozarządowym. W sumie w programie szkoleniowym w/w 7 dyscyplinach przeszkolonych zostało ok. 3 372 zawodników w różnych kategoriach wiekowych od juniora młodszego do młodzieżowca. We wszystkich dyscyplinach występuje wzrost zdobytych punktów, na co zapewne miały wpływ udzielone klubom dotacje na szkolenie młodzieży. Zaczynają być widoczne efekty prowadzonego szkolenia. Wyniki prowadzonego szkolenia widoczne są również w ilości zdobytych medali przez pomorskich sportowców w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w liczbie 161 w tym 72 złote. Wielu zawodników objętych szkoleniem zdobywało medale w zawodach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Załącznik 4 zawiera wykaz organizacji i projektów, które otrzymały dofinansowanie. 223 3. Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń par. 3040 budżet plan: 92 000,00 realizacja: 86 000,00 - 93,48% Nagrody udzielone zostały zgodnie z Uchwałą Nr 582/XLII/2002 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 maja 2002 roku w sprawie ustalania zasad oraz trybu przyznawania nagród wyróżnień i stypendiów dla sportowców za wyniki sportowe. W roku 2007 Samorząd Województwa był współorganizatorem plebiscytu na „Najlepszego Sportowca Województwa Pomorskiego 2006 roku”. Było to wspólne przedsięwzięcie TVP 3 Gdańsk, Dziennika Bałtyckiego i Radia Gdańsk. Najlepszego sportowca 2006 roku w województwie pomorskim wybrała kapituła, której przewodniczył Marszałek Województwa Pomorskiego Jan Kozłowski. Poprzez ufundowanie nagrody finansowej w wysokości 20 000 PLN dla Sportowca Pomorza 2006 roku oraz 10 000 PLN dla trzech najpopularniejszych sportowców Pomorza. Nagrody finansowe przyznane zostały również w imprezach rangi międzynarodowej takich jak Puchar Świata we Florecie Kobiet Dwór Artura PKO BP. Impreza ta ma duże znaczenie dla naszego regionu. Najwyższa ranga światowa tej imprezy przyciąga najlepsze i najbardziej utytułowane zawodniczki świata co przyczynia się do promocji naszego regionu na arenie międzynarodowej. Marszałek Województwa ufundował nagrody w wysokości 25 000 PLN dla zwycięzców. Samorząd Województwa był również współorganizatorem Międzynarodowych Zawodów w Skokach przez Przeszkody organizowanych przez Sopocki Klub Jeździecki Hipodrom Sopot poprzez ufundowanie nagrody w wysokości 8000 PLN. Zawody te cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, zarówno publiczności jak i mediów. W ciągu trwania zawodów Hipodrom odwiedziło 20 tyś osób co przyczyniło się niewątpliwie do promocji naszego regionu Międzynarodowe Mistrzostwa Krajów Nadbałtyckich w Podnoszeniu Ciężarów Balic Cup odwiedziło kilkaset osób. Marszałek Województwa ufundował nagrodę w wysokości 3000 PLN dla zwycięzców zawodów. Organizatorem tych zawodów był Wojskowy Klub Sportowy Flota Gdynia. Fakt iż zawody co roku odbywają się w innym kraju nadbałtyckim stanowi niezaprzeczalny efekt promocyjny dla naszego regionu. 4. Zakup materiałów i wyposażenia par. 4210 224 budżet plan: 126 927,00 realizacja: 126 522,53 – 99,68 % W ramach tego paragrafu realizowane są głównie zakupy nagród rzeczowych w formie sprzętu sportowego jak również pucharów i medali dla zwycięzców zawodów i imprez sportowych odbywających się na terenie naszego regionu najczęściej pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego. Nagrody udzielane są zgodnie z uchwałą nr 582/XLII/2002 Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie ustalania zasad oraz trybu przyznawania nagród wyróżnień i stypendiów dla sportowców za wyniki sportowe. Nagrody w postaci pucharów, medali oraz drobnego sprzętu sportowego wręczone zostały zwycięzcom w 150 imprezach sportowych o randze wojewódzkiej i międzyregionalnej. W ramach tego zadania wspierana jest szeroko rozumiana forma aktywności fizycznej dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych poprzez współorganizację przez Samorząd Województwa imprez i zawodów sportowych jak również imprez o charakterze masowym i rodzinnym. 5. Zakup usług pozostałych par. 4300 budżet plan: 2 725 000,00 realizacja: 2 721 193,94 – 99,68 % Pomorska Federacja Sportu Na podstawie umowy nr 45/UM/DF/DKST/2006 z dnia 25 stycznia 2006 roku samorząd województwa powierzył Pomorskiej Federacji Sportu zadania w zakresie szkolenia i organizacji współzawodnictwa w sporcie dzieci i młodzieży w województwie pomorskim, w/w umowa zawarta została na 3 lata. Zgodnie z uchwałą nr 60/17/07 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2007 roku zatwierdzono wykaz zadań w sporcie dzieci i młodzieży na rok 2007 na łączną kwotę 2 100 000 zł. Pieniądze przekazywane są Federacji po przedstawieniu faktury wraz ze sprawozdaniem merytorycznym. Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku zrzeszająca 35 wojewódzkich okręgowych związków sportowych realizuje zadania sportowe szczebla wojewódzkiego- szkoleniowe i organizacyjne w 225 48 dyscyplinach. Główne zadania szkoleniowe związane są z planowaniem, przygotowaniem, przeprowadzeniem zgrupowań sportowych, konsultacji szkoleniowych, startów kontrolnych, zawodów selekcyjnych, zawodów rangi mistrzostw województwa, międzywojewódzkich mistrzostw młodzików oraz prowadzenia systemów rozgrywek wojewódzkich w zespołowych grach sportowych. W roku 2007 Federacja zrealizowała 951 zadań w 48 dyscyplinach sportowych, w których udział wzięło ponad 29 000 dzieci i młodzieży naszego województwa z czego przeprowadzono: • zawodów selekcyjnych – 194; • zawodów kontrolnych – 373; • mistrzostw województwa – 125, • zgrupowań i konsultacji – 62 Realizując Program zawodnicy naszego województwa startowali w imprezach sportowych: Okręgowych Związków Sportowych (m.in. mistrzostwa województwa pomorskiego, makroregionalne mistrzostwa młodzików Polskich Związków Sportowych, mistrzostwa Polski młodzików, kadetów, juniorów, Młodzieżowców) zdobywając 9366,45 punktów w klasyfikacji Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży, co pozwoliło sklasyfikować województwo pomorskie na 6-tym miejscu w Polsce. W roku 2007 Federacja zrealizowała również 268 zadań szkoleniowych w ramach Kadry Wojewódzkiej Młodzika, w formie zgrupowań i konsultacji. W zadaniach wzięło udział 713 młodziczek i młodzików z klubów województwa pomorskiego realizując 21 295 osobodni szkoleniowych. Realizując całość zadań ; 1) wyselekcjonowano młodzież uzdolnioną sportowo w kategorii młodzika powołując Kadrę Wojewódzką Młodzika 2) szkolono w formie zgrupowań , konsultacji szkoleniowych i udziału w startach kontrolnych kadrę wojewódzką juniora i juniora młodszego 3) realizowano wspólne zadania szkoleniowe z polskimi związkami sportowymi mające za zadanie szkolenie i przygotowanie reprezentacji Polski do imprez rangi mistrzostw Europy i mistrzostw świata w kategoriach młodzieżowych . Wyżej wymienione zadania organizowane były na terenie całego kraju zgodnie z możliwościami organizacyjnymi oraz dostępną bazą i wyposażeniem sportowym. Zajęcia prowadzone były przez wyselekcjonowaną i zatwierdzoną przez Ministerstwo Sportu 190 osobową kadrę szkoleniową. 226 Łącznie w 2007 roku Pomorska Federacja Sportu zrealizowała 951 zadań organizacyjno – szkoleniowych zleconych przez samorząd województwa pomorskiego na łączną kwotę 2 100 000 zł. co stanowiło 40 % budżetu przeznaczonego na szkolenie. Zadania realizowane przez Federację finansowane są również ze środków własnych i Ministerstwa Sportu i Turystyki. We wszystkich zadaniach (na etapie planowania, realizacji oraz rozliczania) przekazywane były informacje na temat udziału samorządu województwa pomorskiego w realizacji programu. Informacje te otrzymują również: Ministerstwo Sportu, Polskie Związki Sportowe, Wojewódzkie Okręgowe Związki Sportowe, organizatorzy, rodzice, kluby sportowe, media. Środki finansowe przekazywane były po przedstawieniu faktur wraz ze sprawozdaniem merytorycznym. Pomorski Związek Piłki Nożnej Zadania z zakresu piłki nożnej realizowane są przez Pomorski Związek Piłki Nożnej zgodnie z uchwałą nr 61/17/07 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2007r oraz zawartą trzyletnią umową nr 44/UM/DKST/2006. Zadania w tym zakresie realizowane są poprzez tworzenie warunków szkoleniowych dla wyselekcjonowanej młodzieży poprzez organizację konsultacji, zgrupowań, zawodów kontrolnych, obozów szkoleniowych oraz mistrzostw i turniejów wojewódzkich . W piłce nożnej zadania te realizowane są poprzez prowadzenie kadr roczniki – 1995,1993,1992,1991,1991, przygotowanie oraz udział zespołów klubowych w Mistrzostw Polski juniorów starszych i młodszych. Łącznie 200 zawodników z 33 klubów piłkarskich objętych jest programem szkolenia opracowanym przez Pomorski Związek Piłki Nożnej. Reprezentacje z roczników 1991,1991,1992,1993 uczestniczą w systemie współzawodnictwa ponad wojewódzkiego. Program szkolenia kadr wojewódzkich realizowało łącznie 19 wykwalifikowanych szkoleniowców. Program ten obejmował: organizację zgrupowań i obozów sportowych, przeprowadzenie konsultacji szkoleniowych, rozgrywanie zawodów mistrzowskich, prowadzenie zajęć szkoleniowych- indywidualnych z zakresu przygotowania ogólnego, udział w turniejach piłkarskich i organizację zawodów na szczeblu ogólnokrajowym w tym zawody z udziałem kadry narodowej. Zajęcia te organizowane były na bazie obiektów sportowych AWFiS w Gdańsku. Łącznie kadry wojewódzkie wzięły udział w 53 konsultacjach szkoleniowych, turniejach i zawodach szkoleniowych. 17 zawodników otrzymało powołania do kadry narodowej. 227 We wszystkich zadaniach (na etapie planowania, realizacji oraz rozliczania) przekazywane były informacje na temat udziału samorządu województwa pomorskiego w realizacji programu. Środki finansowe przekazywane były po przedstawieniu faktur wraz ze sprawozdaniem merytorycznym. Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy Zadania z zakresu sportu szkolnego realizowane są przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy zgodnie z uchwałą nr 63/17/075 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2007r oraz zawartą trzyletnią umową nr 42/UM/DKST/2006 zlecającą zadania mające na celu tworzenie warunków do czynnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w różnych formach sportu szczególnie dzieciom pochodzącym ze wsi i małych miejscowości. W ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej zawody organizowane są w 17 dyscyplinach, gimnazjada w 16 dyscyplinach a licealiada w 10 . Łącznie w 2007 roku w ramach wszystkich szczebli odbyły się 72 imprezy finałowe i 160 półfinałowych w których udział wzięło 15 720 zawodników. Z roku na rok wzrasta liczba szkół zainteresowanych udziałem w zawodach. Świadczy o tym większa liczba szkół sklasyfikowanych w systemie współzawodnictwa sportowego. Największą popularnością cieszą się gry zespołowe (koszykówka, siatkówka, piłka ręczna) ale także duże imprezy lekkoatletyczne np. biegi przełajowe. W programie tym bardzo dużą rolę odgrywa zaangażowanie i udział nauczycieli wychowania fizycznego, dyrektorów szkół i rodziców. Duży wachlarz proponowanych dyscyplin stwarza możliwość wyboru właściwej do dalszego rozwoju dzieciom uzdolnionym sportowo, jest również odpowiednią formą profilaktyki zdrowotnej. Poprzez aktywne uczestnictwo w szkolnych i międzyszkolnych zawodach sportowych wdrażane są nawyki kulturalnego zachowania w czasie masowych imprez sportowych. Prowadzony przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy system współzawodnictwa pozwala na wyłonienie najlepszych szkół w zakresie usportowienia młodzieży w województwie. Łącznie sklasyfikowano 186 szkół podstawowych w kategorii Igrzyska Młodzieży Szkolnej i 280 szkół w kategorii Gimnazjada. Wszystkie organizowane przez WSZS imprezy są współfinansowane również ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki . We wszystkich zadaniach (na etapie planowania, realizacji oraz rozliczania) przekazywane były informacje na temat udziału samorządu województwa pomorskiego w realizacji programu. 228 Środki finansowe w ciągu roku przekazywane były systematycznie po przedstawieniu faktur wraz ze sprawozdaniem merytorycznym. AZS – Organizacja Środowiskowa Zadania z zakresu sportu akademickiego realizowane są przez AZS – Organizacja Środowiskowa zgodnie z uchwałą nr 62/17/07 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2007r oraz zawartą trzyletnią umową nr 46/UM/DKST/2006. Podstawowym zadaniem klubu AZS – Organizacja Środowiskowa jest upowszechnianie sportu w środowisku akademickim województwa pomorskiego. Zadania te realizowane są poprzez organizację zawodów międzyuczelnianych, udział reprezentacji klubów uczelnianych w imprezach szczebla regionalnego i centralnego. Zawody międzyuczelniane organizowane są w 24 dyscyplinach w 4 głównych grupach: 1. Mistrzostwa Studentów Lat Pierwszych - 8 dyscyplin 2. ligi międzyuczelniane – 19 dyscyplin 3. Akademickie Mistrzostwa Pomorza - 12 dyscyplin 4. zawody promocji sportu - 6 dyscyplin 5. zawody centralne – 5 dyscyplin W 2006 roku zawody międzyuczelniane na szczeblu wojewódzkim rozgrywane były w 24 dyscyplinach w 4 głównych grupach: • zawody selekcyjne - Mistrzostwa Lat Pierwszych w 9 dyscyplinach odbyły się 43 imprezy w których udział wzięło 1058 zawodników, • zawody kontrolne - ligi międzyuczelniane w 18 dyscyplinach odbyło się 333 imprez, w których udział wzięło 8011 zawodników, • mistrzostwa województwa - Akademickie Mistrzostwa Pomorza w 7 dyscyplinach odbyło się 132 imprez z udziałem 1 101 zawodników, • zawody promocji sportu w 11 dyscyplinach odbyły się 515 imprezy z udziałem 4 198 zawodników. Razem odbyło się 1 097 imprez sportowych, które zgromadziły 14 368 zawodników. 229 Największe osiągnięcia zawodników w teakwondo to 5 miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, 3 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów, 1, 2 i dwa 5 miejsca Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Porównując lata 2004-2006 można zaobserwować znaczny wzrost imprez sportowych jak i biorących w nich udział zawodników Lata Ilość imprez Ilość 2004 2005 2006 2007 Różnica 511 627 1062 1097 2004-2007 + 586 9 789 11 531 15 889 15 948 +6 159 uczestników We wszystkich zadaniach (na etapie planowania, realizacji oraz rozliczania) przekazywane były informacje na temat udziału samorządu województwa pomorskiego w realizacji programu. Środki finansowe w ciągu roku przekazywane były po przedstawieniu faktur wraz ze sprawozdaniem merytorycznym. Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa-Start” Zadania z zakresu sportu osób niepełnosprawnych realizowane są przez Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa-Start” zgodnie z uchwałą nr 64/17/07 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2007r. oraz zawartą trzyletnią umową nr 43/UM/DKST/2006. Zadania te realizowane są poprzez organizację stałych zajęć, obozów szkoleniowych i rehabilitacyjnych w celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym uprawiania wybranej dyscypliny sportu. Szkolenie to obejmuje: lekką atletykę, tenis stołowy, łucznictwo, pływanie, podnoszenie ciężarów. • Łucznictwo – systematyczne treningi odbywają się cały rok jesień –zima na hali, wiosnalato na torach otwartych. W zajęciach systematycznie uczestniczy 8 osób (5 mężczyzn, 3 kobiety) wszyscy poruszający się na wózkach inwalidzkich. Trójka zawodników to zawodnicy doświadczeni, stad ich częste starty w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych pozostali są osobami młodymi na początku kariery sportowej. W Pucharze Polski zawodnicy Stowarzyszenia zdobyli 3 i 4 miejsce, w Halowych 230 Mistrzostwach Polski 3 i 9 miejsce, natomiast w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Niepełnosprawnych 2 i 4 miejsce. • Lekka atletyka – systematyczne treningi przez cały rok na sali sportowej, basenie, siłowni, stadionie Lechii, AWFiS i stadionie miejskim w Rumi. W zajęciach uczestniczyło 10 zawodników. Oprócz systematycznych treningów i obozów sportowych zawodnicy uczestniczyli w licznych zawodach (Memoriał im. W.Kikolskiego, Miting LA w Szczecinie i Zduńskiej Woli, Gdańsku i Spale). Indywidualne Mistrzostwa Polski 1 złoty medal,2 srebrne i 2 brązowe, Mistrzostwa Polski w Pięcioboju Lekkoatletycznym – 1 medal srebrny i jeden brązowy. Poza tym w 2007 r. zawodnicy startowali Międzynarodowych Mistrzostwach Tunezji, Czech i Niemiec. • Pływanie – systematyczne treningi na basenie i hali sportowej przez cały rok. W zajęciach uczestniczy 21 zawodników. W roku 2007 zawodnicy startowali w Zimowych i Letnich Mistrzostwach w pływaniu gdzie zdobyli 4 srebrne medale i 5 brązowych. Nadmienić należy, że poziom polskiego pływania jest bardzo wysoki, sekcja pływacka w klubie Start jest stosunkowo nową a zawodnicy bardzo młodzi, więc osiągnięcia sportowe dopiero przed nimi. • Podnoszenie ciężarów – treningi sportowe odbywały się w cyklu całorocznym na zasadzie trenowania w miejscu zamieszkania i systematycznych konsultacjach w Gdańsku. W zajęciach uczestniczy 6 zawodników. Sekcja ta jest, podobnie jak pływanie, stosunkowo młoda. Zawodnicy szansy Start startowali w Mistrzostwach Europy w Grecji (5 miejsce) Międzynarodowych Mistrzostwach Słowacji (złoty medal) i XXVII Międzynarodowe Zawody w Podnoszeniu Ciężarów „Srebrna sztanga” (srebrny i brązowy medal). Pozostałe starty w sezonie to VI Nadwiślański Turniej w Wyciskaniu Sztangi , XV Ogólnopolskie zawody Sportowe. • Tenis stołowy – to najliczniej reprezentowana sekcja Stowarzyszenia. 23 zawodników rekrutuje się z wielu miejscowości województwa pomorskiego – Ustka, Lębork , Gdynia, Kościerzyna, Wejherowo, Gdańsk. Zajęcia sportowe odbywaja się systematyczne przez cały rok w miejscach zamieszkania zawodników i konsultacjach w Mauszu i Zielonej Górze. Zawodnicy uczestniczą w licznych turniejach ogólnopolskich i międzynarodowych gdzie lokują się zawsze w czołówce najlepszych zdobywając liczne medale (3 złote, 11 srebrnych i 10 brązowych Stowarzyszenie oprócz działalności typowo sportowej promuje i prowadzi działalność turystyczno-rekreacyjną dla sportowców niepełnosprawnych. W ramach tej działalności w roku 231 2007 zorganizowano 2 turnieje. W każdym z nich uczestniczyło 30 osób w dyscyplinach: boccia, tenis stołowy, kręgle, rzutki, podnoszenie ciężarów, koszykówka i siatkówka. Podsumowując Stowarzyszenie rehabilitacyjno-sportowe Szansa-Start prowadzi systematyczne treningi dla członków reprezentujących stowarzyszenie w zawodach krajowych i międzynarodowych. Treningi prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę trenerska. Zawodnicy Stowarzyszenia uczestniczyli w licznych zawodach rangi mistrzostw świata, Europy, Polski. Łącznie zdobyli 15 medali a 8 zawodników powołano do kadry narodowej. We wszystkich zadaniach (na etapie planowania, realizacji oraz rozliczania) przekazywane były informacje na temat udziału samorządu województwa pomorskiego w realizacji programu. Środki finansowe w ciągu roku przekazywane były po przedstawieniu faktur wraz ze sprawozdaniem merytorycznym. Ważnym wydarzeniem w roku 2007 był udział reprezentacji województwa pomorskiego w Igrzyskach Młodzieży w Neubrandenburgu. Zgodnie z Uchwała Nr 461/44/07 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie zlecenia Pomorskiej Federacji Sportu organizacji udziału reprezentacji województwa w V Bałtyckich Igrzyskach Młodzieży w Neubrandenburgu, reprezentacja województwa pomorskiego składającą się z 250 sportowców wzięła udział w w/w igrzyskach. W zawodach brały udział ekipy z Białorusi, Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Litwy, Łotwy. Młodzi sportowcy startowali w następujących dyscyplinach: boks, judo, zapasy, strzelectwo, lekka atletyka, żeglarstwo, kajakarstwo, wioślarstwo, kolarstwo, tenis stołowy, piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka ręczna. W imieniu Samorządu Województwa organizacją wyjazdu zajęła się Pomorska Federacja Sportu. Samorząd przeznaczył na ten cel kwotę 50 000 PLN pokrywając koszty zakwaterowania, wyżywienia, transportu i ubezpieczenia naszych zawodników. Po zakończeniu zadania Pomorska Federacja Sportu w terminie przewidzianym umowa przedstawiła sprawozdanie merytoryczne i finansowe z wykonanego zadania. Zarząd Województwa podjął decyzje o zakupie jednolitych strojów sportowych reprezentacji województwa pomorskiego i uchwałą Nr 284/34/07 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2007 roku wyraził wolę zlecenia usługi wykonania dresów i przekazania ich reprezentantom WP w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w formie nagrody. Zakupu i dostawy dresów dokonano zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Wybrano firmę szyjącą odzież sportową O’Brian Textile z Łodzi, która uszyła 600 sztuk dresów w cenie 130 PLN za sztukę. 232 Firma dostarczyła dresy własnym transportem do Pomorskiej Federacji Sportu. Dresy zostaną przekazane jako nagrody na Gali Sportu Młodzieżowego sportowcom którzy zakwalifikowali się do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Pozostałe wydatki związane są wydarzeniami sportowymi w naszym regionie. Faktura za usługę przedstawicielami gastronomiczną dotyczy samorządów i klubów spotkania sportowych Marszałka województwa podsumowującego z Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w Rugby. Z okazji obchodów 60-lecia koszykówki na Pomorzu samorząd zlecił druk 300 egzemplarzy książek dokumentujących dziedzictwo tej dyscypliny na Pomorzu. Wydatek w wysokości 3 500 zł. dotyczył wydania i opracowania materiałów z konferencji „Przyczyny braku aktywności ruchowej dzieci i młodzieży - metody i formy przeciwdziałania” odbywającej się pod patronatem Marszałka. Konferencja ta odbiła się szerokim echem w środowisku nauczycieli wf a opracowane materiały posłużą do urozmaicenia i zwiększenia atrakcyjności zajęć z wychowania fizycznego. Zgodnie z uchwałą nr 496/45/07 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2007 r. zlecono wykonanie statuetki jako nagrody w Międzynarodowych zawodach Łuczniczych o Puchar Bałtyku Gdynia 2007. 6. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych par.6300 plan budżet: 1 225 000,00 realizacja: 825 000,00 67,35% W 2007 roku Ministerstwo Sportu ogłosiło wieloletni program Blisko Boisko, który ma na celu wspieranie ogólnodostępnych, bezpiecznych, niewyczynowych boisk ze sztuczną nawierzchnią. Program przewiduje, że dofinansowanie może uzyskać podmiot (jednostka samorządu, klub lub ośrodek sportowy), który zobowiąże się do pokrycia 30% kosztów projektu , przygotuje dokumentację boiska całorocznego o wymiarach minimum 30 na 60 metrów pokrytego trawą syntetyczną o wysokości minimum 5 centymetrów i przede wszystkim ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży bez żadnych opłat i warunków. W drodze konkursu Rada Patronacka Programu wyłoniła 11 gmin z województwa pomorskiego (Gmina Miasta Rumi, Gmina Miasta Wejherowo, Gmina Miasta Kwidzyn, Gmina Miasta Lębork, Gmina Miasta Hel, Gmina Miasta Tczew, Gmina Miasta Gdyni, Gmina Miasta Gdańska, Gmina Sierakowice) którym przyznano dofinansowanie. Na wszystkie z w/w gmin dofinansowanie Ministra Sportu wynosi po 100 000 tyś na każdą z inwestycji. 233 Biorąc pod uwagę zadeklarowaną pomoc samorządu województwa pomorskiego, zaakceptowano więcej wniosków niż z innych województw. Samorząd Województwa postanowił wspomóc w/w gminy przekazując każdej z nich po 100 000 tyś zł na zgłoszoną inwestycję. Z pomocy skorzystały Gmina Miasta Wejherowo, Gmina Miasta Kwidzyn, Gmina Miasta Lębork, Gmina Miasta Hel, Gmina Miasta Tczew, Gmina Sierakowie. Gmina Miasta Gdynia, Gmina Miasta Rumi oraz Gmina Miasta Gdańsk zrezygnowały z pomocy ze względu na przedłużające się procedury przetargowe. Każda z w/w jednostek, która otrzymała pomoc finansową przedłożyła sprawozdanie w terminie przewidzianym umową. Zgodnie z Uchwałą Nr 192/XII/07 z dnia 24 września 2007 roku przyznano pomoc finansową w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa pomorskiego. Pomocą objętych zostało 6 jednostek samorządu terytorialnego. Gmina Dzierzgoń wykonała mini ścieżkę zdrowia składającą się ze ściany wspinaczkowej, drabinek do wspinaczki. Gmina Choczewo wykonała renowację płyty boiska trawiastego oraz poprawę stanu siedzisk. Gmina Lichnowy wyremontowała pomieszczenia sanitarne na potrzeby sportowców w Lisewie. Gmina Mikołajki Pomorskie wykonała remont basenu kąpielowego na stadionie sportowym w Mikołajkach Pomorskich. Gmina Osiek wykonała ogrodzenie z siatki i zainstalowała słupki do siatkówki, kosze i bramki. Gmina Sadlinki wyremontowała szatnię przy stadionie sportowym. Wykaz jednostek zawiera załącznik nr 7. 234 8. GOSPODARKA FINANSOWA ZAKŁADU CELOWYCH, DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH BUDŻETOWEGO, FUNDUSZY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZAKŁAD BUDŻETOWY DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01004 Biura Geodezji i Terenów Rolnych Realizacją zadań w tym rozdziale zajmowało się Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku postawione z dniem 1 stycznia 2007 roku w stan likwidacji celem przekształcenia w jednostkę budżetową. Przedmiotem działalności Biura było wykonywanie prac geodezyjno – urządzeniowo – rolnych powierzanych na podstawie umów i porozumień oraz świadczenie usług geodezyjno – kartograficznych i usług szacowania wartości nieruchomości. Przychody ogółem Biura w 2007 r. wyniosły 2 041 279 zł tj. 96,3 % planu, w tym wpływy z usług 1 236 209 zł stanowiące 60,6 % przychodów ogółem zrealizowano w 95,6 % w stosunku do planu. Dotacje przedmiotowe stanowiły 35,8 % przychodów ogółem. Biuro otrzymało dotacje przedmiotowe w kwocie 731 623 zł z planowanej 736 000 zł, z tego: − z rozdziału 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa, planowaną kwotę 122 000 zł na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania obejmującego monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji na obszarach wiejskich w gminie Przechlewo w powiecie człuchowskim, − z rozdziału 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne kwotę 609 623 zł z planowanej 614 000 zł, z tego: • planowane 37 364 zł na prace geodezyjne związane z przygotowaniem dokumentacji do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi wojewódzkie prowadzone na wniosek właścicieli w trybie art. 73 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną (Dz.U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 z późn. zm.), 235 • 572 259 zł z planowanej kwoty 576 636 zł na prace geodezyjne związane z przygotowaniem dokumentacji przy realizacji inwestycji drogowych, zlecane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Wydatki wykonano w wysokości 2 031 383 zł tj. 94,3 % planu. W strukturze wydatków ogółem najistotniejsze pozycje to wynagrodzenia wraz z pochodnymi ( 63,1 % ) oraz zakup usług pozostałych ( 10,9 % ). Strukturę wykonania przychodów i wydatków przedstawiono w Załączniku nr 11. Począwszy od 1 stycznia 2007 r., zgodnie z Uchwałą nr 1090/LI/06 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 18 września 2006 r., Biuro równocześnie z prowadzoną na bieżąco działalnością usługową, zarówno na rynku jak i na rzecz administracji publicznej, realizowało likwidację zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę budżetową. Zgodnie ze sprawozdaniem opisowym z przeprowadzonej likwidacji zakładu budżetowego Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku w celu utworzenia jednostki budżetowej o tej samej nazwie przyjętym przez Zarząd Województwa uchwałą nr 123/93/08 w dniu 12 lutego 2008 roku, w trakcie likwidacji zamknięto działalność rejonowych oddziałów w Chojnicach (31.01.07r.), Kartuzach (30.04.07r.), Pruszczu Gdańskim (31.05.07r.). W drugim półroczu 2007 r. Biuro realizowało swoje zadania tylko przy pomocy rejonowych oddziałów w Starogardzie Gdańskim i Malborku. Dokonano redukcji zatrudnienia z 39 etatów wg stanu na dzień 1 stycznia 2007 roku do 22 etatów na dzień 31 grudnia 2007 roku. Należności likwidowanego zakładu na dzień 31 grudnia 2007 roku w wysokości 7 618 zł stały się należnościami nowoutworzonej jednostki budżetowej. Zobowiązania likwidowanego zakładu na dzień 31 grudnia 2007 roku w wysokości 74 003 zł stały się zobowiązaniami nowoutworzonej jednostki budżetowej. Zlikwidowane z dniem 31 grudnia 2007 roku Biuro przekazało na rzecz budżetu województwa środki finansowe w kwocie 261 145 zł w związku z obligatoryjnym zamknięciem rachunku bankowego. 236 FUNDUSZE CELOWE Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Przychodami Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym były: − wpływy uzyskane ze sprzedaży map i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wysokości 152 547 zł, co stanowi 101,7% planu, − odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 56 704 zł, co stanowi 94,5% planu. − wpływy z tytułu przelewów redystrybucyjnych wyniosły 3 663 136 zł, co stanowi 155,2% planu. Kwota obejmuje wpłaty z Funduszy Powiatowych w wysokości 10% ich wpływów na rzecz Wojewódzkiego Funduszu GZGiK - 1 831 568 zł oraz wpłaty z Funduszy Powiatowych w wysokości 10% ich wpływów na rzecz Centralnego Funduszu GZGiK – 1 831 568 zł. Łącznie przychody ogółem WFGZGiK w 2007 roku zrealizowano w wysokości 3 872 387 zł, co stanowi 150,6 % planu. Wydatki ogółem Wojewódzkiego Funduszu GZGiK wykonano w wysokości 2 383 126 zł, tj. 86,2 % planu. W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości 1 450 800 zł na wydatki rzeczowe WFGZGiK wydatkowano 427 259 zł tj. 29,4% planu w tym głównie na: wykonanie Bazy Danych Topograficznych (TBD), zebranie i zorganizowanie (w ramach TBD) w zdefiniowane struktury danych dot. sieci dróg i budowli mostowych, dodruk arkuszy mapy topograficznej, promocję geodezji i reklamę WODGiK, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. Przyczyną niskiego wykonania planu dot. wydatków bieżących było m. in. przedłużenie procedury przetargowej na główne zadania finansowane z WFGZGiK, a mianowicie: − na Bazę Danych Topograficznych zaplanowano w planie rzeczowo-finansowym w 2007 roku kwotę 860 000 zł, natomiast wykonano kwotę 236 944 zł – dalsza realizacja zadania nastąpi w 2008 roku, − na aktualizację warstw w SIT przeznaczono w planie rzeczowo-finansowym w 2007 roku kwotę 326 000 zł, nie zrealizowano w/w zadania ze względu na brak możliwości 237 podpisania umowy z uwagi na trwającą procedurę odwoławczą. W związku z powyższym zadanie jest przewidziane do realizacji w 2008 roku. W ramach planowanej 111 000 zł i wykonanej kwoty 103 649 zł wydatków inwestycyjnych zakupiono aktualizacje do aplikacji SIT i monitoringu użytkowania gruntów, zestawy komputerowe dla pracowni SIT, w tym laptop oraz serwis gwarancyjny ArcGIS. W ramach zrealizowanych wydatków Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przekazał środki – przelewy redystrybucyjne na rzecz Centralnego Funduszu GZGiK w wysokości 1 831 568 zł stanowiące 10 % od przychodów uzyskanych przez Fundusze Powiatowe oraz odprowadził 10 % od przychodów uzyskanych przez Wojewódzki Fundusz w wysokości 20 650 zł co stanowi łącznie kwotę 1 852 218 zł tj. 154,2 % planu. Realizację planu przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za okres 01.01 – 31.12.2007 r. przedstawia Załącznik nr 12. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Przychody ogółem Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zrealizowano w kwocie 6 443 460 zł, tj. 122,8 % planu wynoszącego 5 245 000 zł, na którą złożyły się: − wpływy z naliczeń w decyzjach – w kwocie 4 582 738 zł, tj. 111,8 % planu, − pozostałe odsetki – w kwocie 60 722 zł, tj. 135,0 % planu, − przelewy redystrybucyjne – w kwocie 1 800 000 zł, tj. 163,6 % planu. Wydatki ogółem Funduszu zamknęły się kwotą 5 254 851 zł, stanowiącą 87,1 % planu wynoszącego 6 030 000 zł i zostały poniesione na: − wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – w kwocie 6 071 zł, tj. 40,5 % planu, − wydatki inwestycyjne – w kwocie 4 318 475 zł, tj. 86,0 % planu, − wydatki na zakupy inwestycyjne – w kwocie 80 939 zł, tj. 46,3 % planu, − przelewy redystrybucyjne – w kwocie 849 366 zł, tj. 103,6 % planu. 238 Fundusz wydatkowany jest na budowę i modernizację dróg transportu rolnego, a także rekultywację gruntów rolnych oraz zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem służącym do prowadzenia ewidencji z zakresu ochrony gruntów rolnych. Na podstawie planowanych wpływów i dotacji z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wniosków o refundację składanych przez gminy, starostwa oraz rolników indywidualnych, Zarząd Województwa Pomorskiego dokonał podziału środków w 2007 roku na łączną kwotę 4 564 641 zł. Zrealizowane na podstawie uchwał wydatki wyniosły ogółem 4 399 414 zł, w tym na podstawie uchwał z 2006 roku – 559 773 zł oraz uchwał z 2007 roku – 3 839 641 zł. W ramach zrealizowanych w roku 2007 wydatków na modernizację dróg wydatkowano kwotę 4 163 679 zł, na rekultywację gruntów kwotę 154 796 zł, oraz na zakup sprzętu informatycznego kwotę 80 939 zł. Z uwagi na problemy inwestorów z przeprowadzeniem przetargów i wyłonieniem w trakcie obowiązujących procedur przetargowych wykonawców do realizacji w 2008 roku pozostała kwota 721 298 zł. Szczegółowe informacje dotyczące wydatków FOGR zawiera załącznik do części opisowej. Zarząd Województwa Pomorskiego umorzył w 2007 roku zaległe należności 10 dłużnikom na łączną kwotę 18 725 zł, tj.: − uchwałą nr 335/36/07 z dnia 2 maja 2007 roku – 4 dłużnikom na kwotę 4 712 zł, − uchwałą nr 708/63/07 z dnia 28 sierpnia 2007 roku – 6 dłużnikom na kwotę 14 013 zł. Zgodnie z art. 12 ust. 16 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych Marszałek Województwa wydał decyzje umarzające jednorazowe należności w wysokości 146 494 zł oraz stałe opłaty roczne za rok 2007 w wysokości 56 218 zł, ustalone z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnych na cele użyteczności publicznej. Strukturę wykonania przychodów i wydatków FOGR zawiera Załącznik nr 13. Wykaz jednostek, którym przekazano w 2007 roku środki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg, rekultywację gruntów oraz zakup sprzętu komputerowego zawiera poniższe zestawienie. 239 Lp. JEDNOSTKA PRZEZNACZENIE UZYSKANY EFEKT RZECZOWY (KM) WYKONANIE 1 2 3 4 5 MODERNIZACJA DRÓG 1. Gmina Brusy Kosobudy - Rudziny 1,300 30 000,00 2. Gmina Cewice Popowo 0,430 30 000,00 3. Gospodarstwo Pomocnicze Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie Bolesławowo 0,550 20 000,00 4. Gmina Kaliska Cieciorka-Kazub 0,130 20 000,00 5. Gmina Kępice Przytocko-Kaczyno 0,150 30 000,00 6. Gmina Krokowa Sulicice 2,075 30 000,00 7. Gmina Luzino Barłomino 0,550 20 000,00 8. Gmina Łęczyce Rozłazino 0,900 30 000,00 9. Gmina Mikołajki Pomorskie Pierzchowice-Namirowo i Most w Sadłukach 2,600 19 977,00 10. Gmina Miłoradz Kończewice, Bystrze, Gnojewo, Stara Wisła 1,070 30 000,00 11. Gmina Nowa Wieś Lęborska Lubowidz 0,284 30 000,00 12. Miasto i Gmina Prabuty Gdakowo-Kamienna 2,000 20 000,00 13. Gmina Ryjewo w Ryjewie 0,300 30 000,00 14. Cedry Wielkie Giemlice 0,500 30 000,00 15. Kartuzy Prokowo-Łapalice 0,163 30 000,00 16. Nowa Karczma w Lubaniu 0,200 30 000,00 17. Puck gmina Moście Błota 1,700 20 000,00 18. Somonino Egiertowo-Sławki 0,270 20 000,00 19. Żukowo Pępowo-Banino-Rębiechowo 0,118 30 000,00 20. Gmina Luzino Barłomino 0,550 25 000,00 21. Gmina Kaliska Cieciorka-Kazub 0,130 20 000,00 22. Borzytuchom Jutrzenka-Ryczyn; Borzytuchom-Borzytuchom; Borzytuchom-Niedarzyno; Chotkowo-Chotkowo Wyb. 0,900 46 666,00 23. Brusy Kosobudy-Rudziny 2,636 75 000,00 24. Miasto Bytów Niezabyszewo 0,348 46 666,00 25. Cedry Wielkie Kiezmark 0,650 68 164,00 26. Cewice Karwica-Unieszynko 0,360 40 000,00 27. Chmielno Cieszenie-Hydrofornia; Cieszenie-Leśniczówka 0,230 45 625,00 28. Choczewo Gościęcino 1,295 35 000,00 29. Chojnice Moszczenica 0,381 45 000,00 30. Czarna Dąbrówka Zawiaty 1,100 46 666,00 31. Czarne Wyczechy 0,242 30 000,00 240 Lp. JEDNOSTKA PRZEZNACZENIE UZYSKANY EFEKT RZECZOWY (KM) WYKONANIE 1 2 3 4 5 32. Miasto Czersk Łąg-Wądoły; ul. Dworcowa w Rytlu 0,350 45 000,00 33. Damnica Damnica ul. Polna 0,400 44 285,00 34. Debrzno Strzeczona 1,000 55 632,00 35. Dębnica Kaszubska Dębnica Kaszubska-Skarszów 0,230 44 285,00 36. Miasto Dzierzgoń Tywęzy 0,380 46 360,00 37. Gardeja Gardeja 1,000 30 000,00 38. Główczyce Izbica-Lisia Góra; DargolezaPrzebędowo 3,925 44 285,00 39. Gniew Nicponia-Brodzkie Młyny 0,600 80 000,00 40. Kaliska Czarne 0,425 30 000,00 41. Karsin Zamość-Mokre 1,600 50 000,00 42. Kępice Przytocko-Kaczyno 0,300 44 285,00 43. Kobylnica Sycewice 0,585 44 285,00 44. Koczała Zapadłe 1,055 39 100,00 45. Kolbudy Bielkówko 0,330 13 369,00 46. Kołczygłowy Zagony, Przyborze 3,400 46 666,00 47. Konarzyny Zielona Chocina-Złota Góra, Zielona Huta 2,250 25 000,00 48. Kościerzyna Kościerzyna Wybudowanie w kierunku Nowej Wsi 0,230 50 000,00 49. Kwidzyn pastwa 0,940 65 000,00 50. Linia Miłoszewo-Stara Huta 0,700 45 000,00 51. Liniewo Liniewo, Garczyn, Chrztowo, Lubieszyn 4,200 40 000,00 52. Lipnica Lipnica-Chojnice 1,000 46 666,00 53. Lipusz Bałachy 1,500 40 000,00 54. Miastko Miłocice 0,145 46 666,00 55. Mikołajki Pomorskie Pierchowice-Dąbrówka Pruska, Sadłuki-Kołoząb, Krasna Łąka-Olszówka 5,200 61 640,00 56. Miłoradz Kończewice, Mątowy Małe 0,225 22 000,00 57. Nowa Karczma Lubań 0,500 50 000,00 58. Nowy Dwór Gdański Powalina 0,370 40 000,00 59. Nowy Staw Lipinka-Półmieście 0,410 88 000,00 60. Osieczna Osówek 0,400 25 000,00 61. Osiek Osiek 0,800 25 000,00 62. Ostaszewo Palczewo, Nowa Cerkiew 0,493 50 000,00 63. Parchowo Gołczewo, Żukówko 1,280 46 666,00 64. Pelplin Małe Walichnowy 0,650 30 000,00 65. Potęgowo Niechowo-Skórowo Stare 1,860 44 285,00 241 Lp. JEDNOSTKA PRZEZNACZENIE UZYSKANY EFEKT RZECZOWY (KM) WYKONANIE 1 2 3 4 5 66. Prabuty Sypanica-Gonty 2,000 30 000,00 67. Pruszcz Gdański Lędowo 0,260 66 623,00 68. Przechlewo w Przechlewie 0,860 45 268,00 69. Przodkowo Załęże-Kawle 0,400 45 625,00 70. Przywidz Pomlewo-Kozia Góra 0,100 27 579,00 71. Pszczółki Kolnik 0,500 17 610,00 72. Puck Moście Błota 1,100 55 000,00 73. Ryjewo w Ryjewie ul. Łąki 0,350 47 000,00 74. Sadlinki Glina 0,500 68 000,00 75. Sierakowice Stara Huta-Gowidlino 1,300 45 625,00 76. Somonino Kaplica 0,716 45 625,00 77. Skarszewy Przerębska Huta-Boże Pole Królewskie 0,240 35 000,00 78. Skarszewy Gmina - Zespół Szkół Rolniczych w Bolesławowie w Bolesławowie 0,550 10 000,00 79. Skórcz Kranek-Wielki BukowiecCzarny Las, Wielki BukowiecNowy Bukowiec 0,950 60 000,00 80. Słupsk Gmina Krępa 0,330 44 290,00 81. Smętowo Graniczne Smarżewo 0,600 60 000,00 82. Stara Kiszewa Bartoszylas 0,135 50 000,00 83. Stare Pole Królewo 0,200 30 000,00 84. Starogard Gdański Trzcińsk-Ciecholewy 0,650 40 000,00 85. Stary Targ Dąbrówka Malborska Gronajno 0,210 54 000,00 86. Stegna Świerznica 0,436 40 000,00 87. Stężyca Zgorzałe-Gołubie 0,373 45 625,00 88. Subkowy Subkowy-Radostowo 0,300 30 000,00 89. Suchy Dąb Steblewo 0,300 49 982,00 90. Sulęczyno Mściszewice-Skoczkowo 0,252 45 625,00 91. Szemud Kielno-Warzno-Czeczewo 0,450 50 000,00 92. Sztum Zajezierze 0,510 54 000,00 93. Sztutowo Łaszka 0,217 30 000,00 94. Tczew Tczew 0,600 30 000,00 95. Trzebielino Starkowo 1,200 46 672,00 96. Tuchomie Kramarzyny 2,150 46 666,00 97. Wejherowo Gowino 0,250 40 000,00 98. Wicko Roszczyce-Nizenachowo 0,550 40 000,00 99. Miasto Władysławowo ul. Karwieńska w Ostrowie 1,238 30 000,00 Pępowo-Banino-Rębiechowo 0,132 45 625,00 100. Żukowo 242 Lp. JEDNOSTKA PRZEZNACZENIE UZYSKANY EFEKT RZECZOWY (KM) WYKONANIE 1 2 3 4 5 101. Zblewo Zawada 0,750 35 000,00 102. Czarna Dąbrówka Rokiciny-Wybudowanie 0,400 30 000,00 103. Chmielno Cieszenie-Hydrofornia 0,120 30 000,00 104. Osieczna Osówek 0,400 45 000,00 69,454 4 163 679,00 KWOTA ŁĄCZNA REKULTYWACJA 1. Starostwo Kartuzy rekultywacja gruntów 0,400 14 796,01 2. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Zwycięstwo" w Czarnymlesie rekultywacja gruntów na terenie gminy Bobowo 0,035 40 000,00 3. Dróżkowski Kazimierz i Halina rekultywacja gruntów na terenie gminy Starogard Gdański 4. Huzior Piotr rekultywacja gruntów na terenie gminy Starogard Gdański 5. Kapałka Józef i Urszula rekultywacja gruntów na terenie gminy Starogard Gdański KWOTA ŁĄCZNA 38 700,00 28 640,00 10,51 32 660,00 10,945 154 796,01 ZAKUP SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I POMIAROWEGO 1. Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim sprzęt informatyczny - ochrona gruntów rolnych - 15 000,00 2. Starostwo Powiatowe w Sztumie sprzęt informatyczny - ochrona gruntów rolnych - 14 637,33 3. Starostwo Powiatowe w Tczewie sprzęt informatyczny - ochrona gruntów rolnych - 14 968,18 4. Starostwo Powiatowe w Słupsku sprzęt informatyczny - ochrona gruntów rolnych - 14 494,82 5. Miasto Rumia sprzęt informatyczny - ochrona gruntów rolnych - 9 894,20 6. Województwo Pomorskie sprzęt informatyczny - ochrona gruntów rolnych - 11 944,78 KWOTA ŁĄCZNA 80 939,31 KWOTA ŁĄCZNA PRZEKAZANYCH ŚRODKÓW 4 399 414,32 DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2007 roku 15 wojewódzkich jednostek budżetowych gromadziło na rachunkach dochodów własnych dochody pochodzące ze źródeł ustalonych uchwałą Nr 754/XLII/05 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia, zmienionej uchwałą Nr 926/XLIX/06 z dnia 26 czerwca 2006 r. 243 i uchwałą Nr 92/VII/07 z dnia 26 marca 2007 r., jak też ze źródeł określonych ustawą o finansach publicznych. Realizacja dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych przez jednostki budżetowe wskazane przez Sejmik Województwa Pomorskiego, zgodnie z załącznikiem nr 14 kształtowała się następująco. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi wojewódzkie Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody własne realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. W 2007 r. uzyskano dochody w wysokości 66 190 zł tj. 72,3 % rocznego planu, które pochodziły z wpłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej i odszkodowań za uszkodzone mienie. Wydatki poniesiono w wysokości 68 027 zł, tj. 72,8 % rocznego planu, przeznaczając je na powielanie dokumentacji przetargowej oraz odtworzenie uszkodzonego mienia. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80130 Szkoły zawodowe Zrealizowane w ramach rozdziału dochody własne w wysokości 192 121 zł tj. 66,6 % planu i wydatki w wysokości 205 778 zł tj. 64,1 % planu gromadziły: − Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych Nr 1 w Gdańsku – wykonał dochody z tytułu prowadzonej działalności kursowej, szkoleniowej i dokształceniowej oraz hotelowej i konsumpcyjnej w wysokości 170 295 zł, tj. 64,2 % planu; wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z prowadzoną działalnością kompleksu noclegowego Nord oraz kursów i szkoleń, zrealizowano w wysokości 185 954 zł, tj. 62,8 % planu; − Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku – wykonał dochody z tytułu darowizn od słuchaczy na rzecz szkoły w wysokości 2 392 zł, tj. 92,0 % planu, przeznaczając je na cele wskazane przez darczyńcę; wydatki w wysokości 1 270 zł, 244 tj. 44,6 % planu zostały przeznaczone na zakup książek na nagrody dla słuchaczy, którzy ukończyli naukę z bardzo dobrymi wynikami, zakup książek do biblioteki, opłatę pocztową i bankową oraz usługi cateringowe; − Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni wykonał dochody z tytułu darowizn w wysokości 499 zł, tj. 41,5 % planu; wydatki w wysokości 350 zł, tj. 13,7 % przeznaczone zostały na cele wskazane przez darczyńcę; − Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku wykonał dochody z prowadzonej działalności kursowej, szkoleniowej, odszkodowań i darowizn w wysokości 14 409 zł, tj. 96,1 % planu; wydatki w wysokości 13 625 zł, tj. 90,8 % przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z prowadzoną działalnością; − Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Wejherowie wykonał dochody z tytułu prowadzonej działalności kserograficznej, reklamowej oraz usług noclegowych w wysokości 4 526 zł, tj. 97,1 % planu; wydatki w wysokości 4 579 zł, tj. 97,0 % przeznaczone zostały na zakup ulotek reklamowych, plakatów i banerów informacyjnych, a także uiszczono opłaty pocztowe i bankowe. Rozdział 80131 Kolegia pracowników służb społecznych Zrealizowane w ramach rozdziału dochody własne w wysokości 31 937 zł, tj. 36,6 % gromadziło Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku z tytułu prowadzonej działalności kursowej, szkoleniowej i dokształceniowej. Wydatki w wysokości 23 533 zł, tj. 27,0 % obejmowały pokrycie kosztów związanych z prowadzoną działalnością. Rozdział 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli Zrealizowane w ramach rozdziału dochody własne w wysokości 933 423 zł, tj. 90,3 % planu i wydatki w wysokości 1 083 668 zł, tj. 82,9 % planu gromadziły: − Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku - wykonało dochody z tytułu prowadzonej działalności doskonalącej, dokształcającej, edukacyjnej, z tytułu działalności hotelowej oraz z tytułu prowadzonej działalności kserograficznej, poligraficznej i reklamowej oraz odszkodowań w wysokości 840 617 zł, tj. 95,8 % planu; wydatki w wysokości 998 785 zł, tj. 86,9 % planu, obejmowały pokrycie kosztów związanych z prowadzoną działalnością; 245 − Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku – wykonał dochody z tytułu prowadzonej działalności kursowej i szkoleniowej oraz z tytułu prowadzonej działalności wydawniczej w wysokości 92 806 zł, tj. 59,4 % planu; wydatki w wysokości 84 883 zł, tj. 53,9 % planu obejmowały pokrycie kosztów związanych z prowadzoną działalnością. Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne Zrealizowane w ramach rozdziału dochody własne w wysokości 144 034 zł, tj. 88,4 % planu i wydatki w wysokości 127 678 zł, tj. 71,5 % planu gromadziły: − Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku – wykonała dochody z tytułu opłat pobieranych od czytelników na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy o bibliotekach oraz z tytułu prowadzonej działalności kserograficznej, szkoleniowej i reklamowej w wysokości 92 056 zł, tj. 92,1 % planu; wydatki w wysokości 77 559 zł, tj. 67,2 % planu obejmowały pokrycie kosztów związanych z prowadzoną działalnością; − Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku – wykonała dochody z tytułu opłat pobieranych od czytelników na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy o bibliotekach, z tytułu oferowanych usług kserograficznych, reklamowych oraz z darowizn w wysokości 51 978 zł, tj. 82,5 % planu; wydatki w wysokości 50 119 zł, tj. 79,4 % planu dotyczyły kosztów związanych z prowadzoną działalnością. Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze Zrealizowane dochody własne w kwocie 85 022 zł, tj. 136,7 % planu gromadził Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Gdańsku z tytułu darowizn od sponsorów oraz nawiązek sądowych. Wydatki poniesione w wysokości 139 677 zł, tj. 79,2 % planu przeznaczono między innymi na zakup materiałów i wyposażenia - sprzęt rehabilitacyjny dla dzieci, zakup leków i materiałów medycznych, zakup energii cieplnej oraz gazu, zakup usług remontowych budynku związanych ze standaryzacją usług opiekuńczo-wychowawczych oraz zakupy inwestycyjne – zakup „Autoklawu” do wyparzania smoczków. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85403 Ośrodki szkolno – wychowawcze 246 Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 w Wejherowie zrealizował w ramach rozdziału dochody własne w wysokości 83 277 zł tj. 72,5 % planu i wydatki w wysokości 122 096 zł tj. 93,3 % planu rocznego. Źródłem dochodów są darowizny i odszkodowania oraz dochody z tytułu prowadzonej działalności hotelowej, konsumpcyjnej i transportowej. Wydatki obejmowały pokrycie kosztów związanych z prowadzoną działalnością. Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne Zrealizowane w ramach rozdziału dochody własne w wysokości 229 141 zł, tj. 88,2 % planu i wydatki w wysokości 219 162 zł, tj. 79,4 % planu gromadziły: − Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych Nr 1 w Gdańsku – wykonał dochody z tytułu odpłatności za miejsca w internacie w wysokości 10 360 zł, tj. 51,5 % planu; wydatki w wysokości 10 097 zł, tj. 50,2 % planu przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z prowadzoną działalnością; − Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku - wykonał dochody z tytułu odpłatności za miejsca w internacie w wysokości 31 804 zł, tj. 76,1 % planu; wydatki w wysokości 37 974 zł, tj. 70,9 % planu przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z prowadzoną działalnością; − Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Wejherowie - wykonał dochody z tytułu odpłatności za miejsca w internacie w wysokości 3 027 zł, tj. 37,8 % planu; wydatki w wysokości 3 057 zł, tj. 38,0 % planu przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z prowadzoną działalnością; − Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Sztumie - wykonał dochody z tytułu odpłatności za miejsca w internacie w wysokości 8 049 zł, tj. 55,9 % planu; wydatki w wysokości 8 024 zł, tj. 55,7 % planu przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z prowadzoną działalnością; − Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku - wykonał dochody w wysokości 175 901 zł, tj. 100,2 % planu z tytułu odpłatności za miejsca w internacie, z otrzymanej darowizny oraz z tytułu odszkodowania z PZU za wyrządzone szkody przez huragan; wydatki w wysokości 160 010 zł, tj. 88,9 % planu przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z prowadzoną działalnością. 247 Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie w ramach rozdziału zrealizował dochody w wysokości 1 zł. Wydatki w wysokości 106 zł, tj. 96,4 % planu, poniesiono na zakup papieru ze środków pieniężnych pozostałych na koniec 2006 roku. 248 III. INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJA BUDŻETU FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY Finansowy majątek trwały Województwa na 31.12.2007 r. obejmował akcje i udziały w 11 spółkach kapitałowych na łączną kwotę 96 139 100,00 zgodnie z poniższym zestawieniem: Zestawienie spółek z udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. Lp Nazwa kapitał zakładowy ogółem w zł. udział Samorządu kwota w zł ilość akcji/ udziałów zwykłych ilość akcji wartość /udziałów nominalna uprzywilejo akcji/udziału wanych w zł. udział w kapitale zakładowym w % udział głosów na walnym zgromadzeniu 1 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku 15 640 000 15 240 000 x 1 524 10 000 97,44 97,44% 2 Port Lotniczy Gdańsk sp. Z o.o. w Gdańsku 72 290 000 22 120 000 x 2 212 10 000 30,60 30,60% 3 Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Gdańsku 22 234 600 6 057 700 27 199 33 378 100 27,24 27,24% 4 Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. Z o,o. z siedzibą w Sopocie 171 822 000 14 000 000 14 000 x 1 000 8,15 8,15% 5 Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. Z o.o. w Gdańsku 16 709 000 13 300 000 13 300 x 1 000 79,60 79,60% 6 Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. Z o.o. w Gdańsku 10 246 000 9 156 000 9 156 x 1 000 89,36 89,36% 7 Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb Aukcja Rybna Ustka sp. Z o.o. 13 493 000 11 300 000 22 600 500 83,75 83,75% 8 Zakład Usług Wodnych sp. Z o.o. w Słupsku 538 000 538 000 1 076 x 500 100,00 100,00% 9 Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. z siedzibą w Gdańsku 2 430 500 277 400 5 548 x 50 11,41 11,41% PKP Szybka Kolej 10 Miejska w Trómieście sp. Z o.o. z siedzibą w Gdyni 32 303 000 4 000 000 8 000 x 500 12,38 12,38% SCVC INVENO Sp. Z o.o. z siedzibą w Gdyni * 500 000 150 000 300 x 500 30,00 30,00% 11 x * w dniu 29.05.2007 na podstawie Uchwały Wspólników Spółki nastąpiło zmniejszenie wartości nominalnej wszystkich udziałów spółki z 1000 na 500 zł. każdy, a kapitał zakładowy został obniżony z kwoty 1.000.000 do kwoty 500.000 249 Ponadto na finansowy majątek trwały składają się fundusze założycielskie Fundacji na łączną kwotę 120 000 zł, w tym: − Fundacja Solidarność – 100 000 zł − Pomorska Fundacja Filmowa – 10 000 zł − Fundacja „Zielone Płuca Polski” – 10 000 zł W trakcie 2007 roku podjęto następujące działania właścicielskie w stosunku do spółek prawa handlowego , w których Samorząd Województwa posiada udziały: Agencja Rozwoju Pomorza S.A. • Na podstawie Uchwały nr 97/VIII/2007 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 23.04.2007 r. w sprawie objęcia przez Samorząd Województwa akcji nowej emisji w kapitale zakładowym ARP S.A., Samorząd Województwa w czerwcu 2007 r. dokapitalizował ARP SA kwotą 2 580 000 zł. Dzięki wsparciu finansowemu Agencja Rozwoju Pomorza SA mogła kontynuować projekty: Centrum Obsługi Informacyjnej Inwestora, Sieci Instytucji Otoczenia Biznesu i Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego. Wsparcie finansowe ARP SA umożliwiło ponadto przygotowanie Regionalnej Instytucji Finansującej, funkcjonującej w strukturze organizacyjnej ARP SA, do obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 oraz innych programów pomocowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. • Poza dokapitalizowaniem Spółki kontynuowana była w I połowie 2007 r. realizacja umów zawartych z Agencją Rozwoju Pomorza SA w roku 2006. Dzięki wsparciu finansowemu (143 000 zł) ARP SA kontynuowała realizację dwóch zadań: „Przygotowania i wdrożenia projektu Sieci Instytucji Otoczenia Biznesu” oraz „Intensyfikacji działań Centrum Obsługi Informacyjnej Inwestora”. • W dniu 06.06.2007 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Pomorza S.A. Na zgromadzeniu tym podjęte zostały uchwały dotyczące zakładowego Spółki (dokapitalizowanie ARP SA przez podwyższenia kapitału Samorząd Województwa na kwotę 2 580 000 zł) oraz zmian w umowie Spółki. • W dniu 26.06.2007 w Zwyczajnym r. Walnym przedstawiciel Zgromadzeniu Samorządu Agencji Województwa Rozwoju Pomorza uczestniczył S.A. Na zgromadzeniu tym podjęte zostały m.in. uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdań 250 Spółki, udzielenia absolutorium organom Spółki za 2006 r. oraz podziału zysku za rok 2006. Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. • W dniu 07.03.2007 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MTG S.A. Na zgromadzeniu tym podjęte zostały uchwały dotyczące zmian w Statucie Spółki oraz uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki. • W dniu 12.12.2007 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MTG S.A. Na zgromadzeniu tym podjęte została m.in. uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Spółki za okres od 01.01.2006 do 30.06.2007 r., udzielenia absolutorium organom Spółki za okres od 01.01.2006 do 30.06.2007 r., podziału zysku za okres od 01.01.2006 do 30.06.2007 r. oraz zmian w Statucie MTG S.A. Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku • W dniu 27.02.2007 r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę nr 130/23/07 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PARR SA, reprezentującego w spółce Samorząd Województwa Pomorskiego. Uchwałą tą uzupełniony został vacat w składzie RN PARR SA, powstały na skutek rezygnacji z członkostwa w RN PARR jednego z naszych przedstawicieli w tym organie. • W dniu 25.04.2007 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku. Na zgromadzeniu tym podjęte zostały m.in. uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdań Spółki za rok 2006, udzielenia absolutorium organom Spółki za 2006 r., podziału zysku za rok 2006 oraz zmian w Statucie Spółki. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. • W dniu 22.02.2007 r. pełnomocnik Zarządu Województwa Pomorskiego głosował w trybie obiegowym nad uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PSSE Sp. z o.o. w sprawie nabycia nieruchomości położonych na obszarze Strefy Łysomice. 251 - teren • W dniu 23.03.2007 w Nadzwyczajnym r. przedstawiciel Zgromadzeniu Samorządu Wspólników Województwa Pomorskiej uczestniczył Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podjęte zostały uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (aport wspólnika Agencji Nieruchomości Rolnych w postaci nieruchomości zlokalizowanej w Gminie Łysomice o wartości 2 784 000 zł), zmian w Umowie Spółki oraz zbycia nieruchomości należących do Spółki. • W dniu 16 i 24 kwietnia 2007 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podjęte zostały m.in. uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdań spółki, udzielenia absolutorium organom spółki za 2006 r., podziału zysku za rok 2006, zbycia oraz nabycia nieruchomości, zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz powołania Zarządu na nową kadencję. • W dniu 21.08.2007 r. pełnomocnik Zarządu Województwa Pomorskiego głosował w trybie obiegowym nad uchwałą Wspólników PSSE Sp. z o.o. w sprawie wyrażenia opinii na temat podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (objęcie nowych udziałów przez wspólnika: Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wartości 5 000 000 zł). • W dniu 03.10.2007 w Nadzwyczajnym r. przedstawiciel Zgromadzeniu Samorządu Wspólników Województwa Pomorskiej uczestniczył Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podjęte zostały m.in. uchwały dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (objęcie nowych udziałów przez wspólnika: Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wartości 5 000 000 zł), zmian w Umowie Spółki, zbycia nieruchomości oraz nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu Spółki. Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. • W dniu 19.06.2007 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podjęte zostały m.in. uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdań Spółki, udzielenia absolutorium organom Spółki za 2006 r., podziału zysku za rok 2006, zatwierdzenia planu finansowego Spółki i zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. • W dniu 25 czerwca 2007 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę nr 144/X/07 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Samorząd Województwa Pomorskiego udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Pomorskiego Regionalnego 252 Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. na kwotę 2.000.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie potencjału finansowego Funduszu. • W dniu 3 lipca 2007 r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę nr 569/50/07 w sprawie wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej PRFPK Sp. z o.o. • W dniu 30.07.2007 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podjęte zostały uchwały dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (objęcie nowych udziałów przez Samorząd Województwa Pomorskiego o wartości 2 000 000 zł) oraz rozszerzenia składu Rady Nadzorczej Spółki. • W dniu 30.07.2006 r. Zarząd Województwa złożył oświadczenie w imieniu Samorządu Województwa o objęciu ww. udziałów w Spółce, w oparciu o które dokonana została na rzecz spółki płatność z tytułu objęcia ww. udziałów na kwotę 2 000 000 zł. Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. • W dniu 01 lutego 2007 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Portu Lotniczego Gdańsk sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podjęta została uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (aport wspólnika Gmina Miasta Gdańska w postaci prawa użytkowania lokalu zlokalizowanego w Gdańsku przy ul Heweliusza o wartości 1 968 000 zł), zatwierdzenia Budżetu Spółki na 2007 r. oraz zmian w Umowie Spółki. • W dniu 16.04.2007 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Portu Lotniczego Gdańsk sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podjęte zostały m.in. uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdań spółki i udzielenia absolutorium organom spółki za 2006 r., podziału zysku za rok 2006 oraz wyboru członka Zarządu na nową kadencję. • W dniu 29 maja 2007 r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę nr 416/42/07 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Sp. z o.o. Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb – Aukcja Rybna Ustka sp. z o.o. • W dniu 12 marca 2007 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Aukcji Rybnej Ustka Sp. z o.o. Na 253 zgromadzeniu tym podjęta została uchwała w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki. • W dniu 28.05.2007 r. Sejmik Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę nr 122/IX/07 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Samorząd Województwa Pomorskiego udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Lokalnego Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb Aukcja Rybna Ustka sp. z o.o. na łączną kwotę 2 500 000 zł. Pozyskanie ww. środków finansowych w czerwcu 2007 r. pozwoliło Spółce na wcześniejszą spłatę kredytu inwestycyjnego. • W dniu 27.06.2007 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Lokalnego Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb – Aukcja Rybna Ustka Sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podjęte zostały uchwały w sprawie m.in. zatwierdzenia sprawozdań spółki, udzielenia absolutorium organom spółki za 2006 r., podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (objęcie nowych udziałów przez Samorząd Województwa Pomorskiego o wartości 2 500 000 zł), zmian w Umowie Spółki oraz. zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. • Poza dokapitalizowaniem Spółki DRG nadzorował merytorycznie realizację procedury przetargowej, mającej na celu wykonania analizy ekonomiczno-prawnej pod tytułem: Koncepcja poprawy zarządzania spółką Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb Aukcja Rybna Ustka Sp. z o.o. poprzez rozpatrzenie wariantów zwiększenia udziału rybackich grup producenckich w strukturze właścicielskiej lub zarządzaniu Spółką. Analiza ta została sporządzona z końcem października 2007 r. i została zaakceptowana przez merytoryczne komisje sejmikowe. Zakład Usług Wodnych sp. z o.o. • W dniu 31.05.2007 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Zakładu Usług Wodnych sp. z o.o. w Słupsku. Na zgromadzeniu tym podjęte zostały m.in. uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań spółki, udzielenia absolutorium organom spółki za 2006 r. i podziału zysku za 2006 rok. • W dniu 30.07.2007 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Zakładu Usług Wodnych sp. z o.o. w Słupsku. Na zgromadzeniu tym podjęta została uchwała w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. 254 • W związku ze zgłoszoną przez gminy obsługiwane przez Spółkę chęcią pozyskania udziałów ZUW Sp. z o.o., wspierane były działania Spółki, mające na celu rozpoznanie i właściwą realizację projektu zmian w strukturze właścicielskiej Spółki (organizacja spotkań, zamawianie opinii prawnych, działania związane z uregulowaniem sprawy udziałów pracowniczych). Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. • W dniu 28.03.2007 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podjęte zostały m.in. uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdań Spółki, podziału zysku za 2006 r., udzielenia absolutorium organom Spółki za 2006 r., zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego Spółki na 2007 r., nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu Spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez objęcie przez Gminę Miasta Słupska nowych udziałów o wartości 100 000 zł. • W dniu 09.05.2007 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podjęte zostały m.in. uchwały dotyczące zmian w Radzie Nadzorczej Spółki oraz ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu. • W dniu 25 czerwca 2007 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę nr 143/X/07 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Samorząd Województwa Pomorskiego udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. na kwotę 2 000 000 zł. Dokapitalizowanie przyczyniło się do zwiększenia potencjału finansowego Spółki i umożliwiło Funduszowi kontynuowanie działalności pożyczkowej na dotychczasowym dynamicznym poziomie. • W dniu 25.07.2007 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podjęte zostały m.in. uchwały dotyczące ustalenia wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej Spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (objęcie nowych udziałów Samorząd Województwa Pomorskiego o wartości 2 000 000 zł). • W dniu 25.07.2007 r. Zarząd Województwa złożył oświadczenie w imieniu Samorządu Województwa o objęciu nowych udziałów w Spółce. 255 • W dniu 28.07.2007 r. dokonana została na rzecz spółki płatność z tytułu objęcie ww. udziałów na kwotę 2 000 000 zł. • W dniu 14.11.2007 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podjęte zostały uchwały dotyczące powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję, zmian w umowie Spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (objęcie nowych udziałów o łącznej wartości 690 000 zł przez gminy: Chojnice, Gdańsk, Słupsk, Sopot oraz Powiat Wejherowski). PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o. • Na zlecenie DRG zlecono wykonanie w lutym 2007 r. opinii naukowej, dotyczącej docelowego modelu funkcjonowania w województwie pomorskim spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście. • W dniu 12.03.2007 r. pełnomocnik Zarządu Województwa Pomorskiego głosował w trybie obiegowym nad uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SKM w sprawie zaciągnięcia zobowiązania z tytułu modernizacji 4 elektrycznych zespołów trakcyjnych. • W dniu 30.04.2007 r. pełnomocnik Zarządu Województwa Pomorskiego głosował w trybie obiegowym nad uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SKM w sprawie zmian zasad rachunkowości Spółki. • W dniu 06.06.2007 r. pełnomocnik Zarządu Województwa Pomorskiego głosował w trybie obiegowym nad uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SKM w sprawie zaciągnięcia zobowiązania z tytułu przebudowy urządzeń sterowania ruchem na stacji Gdynia Główna. • W dniu 26.06.2007 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników SKM. Na zgromadzeniu tym podjęte zostały m.in. uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdań spółki, udzielenia absolutorium organom spółki za 2006 r., podziału zysku za rok 2006, zatwierdzenia Biznes planu Spółki na rok 2007 oraz zaciągnięcia zobowiązań. • W dniu 11.09.2007 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PKP SKM sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podjęta została uchwała w sprawie zaciągnięcia na okres 3 lat zobowiązań na usługę kontroli biletów w pociągach SKM. 256 • W dniu 23.10.2007 r. pełnomocnik Zarządu Województwa Pomorskiego głosował w trybie obiegowym nad uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SKM w sprawie korekty Biznes planu Spółki na rok 2007. • W dniu 13.11.2007 r. pełnomocnik Zarządu Województwa Pomorskiego głosował w trybie obiegowym nad uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SKM w sprawie zaciągnięcia zobowiązania z tytułu modernizacji peronu stacji Gdynia Główna, a także wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007. • Kontynuowane były w roku 2007 działania mające na celu większe usamorządowienie spółki PKP SKM poprzez wprowadzenie do grona jej udziałowców innych samorządów lokalnych zrzeszonych w Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej. Departament Rozwoju Gospodarczego w odniesieniu do powyższych działań związanych ze sprawowaniem nadzoru właścicielskiego nad spółkami: − przygotowywał stosowne projekty uchwał Sejmiku i Zarządu Województwa dotyczące ww. spółek, w tym pełnomocnictwa na zgromadzenia wspólników i walne zgromadzenia akcjonariuszy, − uczestniczył poprzez swoich pracowników, na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd Województwa, w ww. zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach akcjonariuszy, − zamawiał zewnętrze analizy i ekspertyzy w związku z potrzebą podnoszenia efektywności funkcjonowania spółek. − przeprowadzał robocze konsultacje z członkami Zarządów i Rad Nadzorczych spółek w sprawach dotyczących tych spółek, − współpracował ze spółkami w zakresie wykonywania praw z akcji i udziałów posiadanych przez Województwo Pomorskie w spółkach, − przedstawiał Zarządowi Województwa oraz komisjom Pomorskiego informacje dotyczące sytuacji w spółkach. 257 Sejmiku Województwa INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO PRZEDSIĘBIORCOM Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2007 ROKU Na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291) w 2007 roku Samorząd Województwa Pomorskiego udzielił pomocy publicznej przedsiębiorcom z województwa pomorskiego. Łączna wartość pomocy brutto udzielona w 2007 roku wyniosła 59 691 813,41 zł. Zapisy powyższej ustawy nakładają na beneficjentów pomocy oraz podmioty udzielające pomocy sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej. Z informacji złożonych do sporządzenia sprawozdania wynika, iż pomoc udzielana była z różnych tytułów: • pomoc stanowiąca rekompensatę dla przedsiębiorców z tytułu realizacji zadań publicznych - pomoc otrzymali przedsiębiorcy świadczący usługi transportowe w przewozach autobusowych i kolejowych na terenie województwa pomorskiego zgodnie z przepisami ustawy z dn. 20.06.1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002 r. Nr 175 poz. 1440, z późn. zm.). Pomoc przyznawana jest na wyrównanie utraconych dochodów z tytułu obowiązujących ustawowych ulg w krajowych przewozach pasażerskich. W 2007 roku z pomocy tej skorzystało 36 przedsiębiorców 35 przedsiębiorców świadczących na łączną usługi w kwotę 50 320 471,76 zł, zakresie pasażerskich w tym: przewozów autobusowych na kwotę 32 520 471,76 zł i konsorcjum świadczące usługi w zakresie zbiorowego transportu kolejowego w kwocie 17 800 000,00 zł. • pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym na rzecz placówek służby zdrowia udzielonej w formie poręczenia kredytu w łącznej kwocie 3 574 468,51 zł, na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Z pomocy tej skorzystała 1 placówka służby zdrowia. • pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym na rzecz placówek służby zdrowia udzielonej w formie pożyczki preferencyjnej w łącznej kwocie 1 267 807,19 zł, na podstawie ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.). Z tej formy pomocy skorzystały 3 placówki służby zdrowia. • pomoc de minimis, w 2007 roku stanowiła kwotę 4 529 065,95 zł. 258 - z pomocy tej w formie dotacji, udzielonej na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116, poz. 1206) i ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z późn. zm.) skorzystało około 200 przedsiębiorców na łączną kwotę 4 339 018,95 zł. - z umorzenia odsetek za zwłokę z tytułu opłat, udzielonego na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), skorzystał 1 przedsiębiorca w kwocie 89 247,00 zł. - z innej formy pomocy4 na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.) skorzystało 18 przedsiębiorców, w łącznej kwocie 100 800 zł. Wykaz podmiotów, którym została udzielona pomoc publiczna przez Samorząd Województwa Pomorskiego w 2007 roku zawiera załącznik nr 18. UMARZANIE WIERZYTELNOSCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH Zgodnie z uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 1058/L/06 z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisu Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych – Zarząd Województwa Pomorskiego oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych w 2007 r. dokonali: 1. Umorzeń należności 105 dłużnikom na łączną kwotę 260 319,83 zł (w tym kwotę 71 079,48 zł stanowiły odsetki i należności uboczne), z tego; − Zarząd Województwa Pomorskiego kwotę 170 107,63 zł, w tym kwota 128 658 zł. dotycząca umorzenia należności Kolejowych Zakładów Maszyn „KOLZAM” S.A. w Raciborzu; − Zarząd Województwa Pomorskiego na wniosek Likwidatora Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku Zarząd Województwa Pomorskiego kwotę 70 946,23 zł; − Dyrektor Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszanych kwotę 2 282,00 zł; − Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich kwotę 633,54 zł; 259 − Dyrektor Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku kwotę 1 491,36 zł; − Likwidator Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku kwotę 14 859,07 zł; 2. Odroczenia bez rozłożenia na raty nie dokonano. 3. Odroczenia z rozłożeniem na raty 2 dłużnikom na łączną kwotę 29 087,69 zł dokonał Zarząd Województwa Pomorskiego. 4. Rozłożenia na raty 5 dłużnikom na łączną kwotę 1 283 050,90 zł (w tym kwotę 1 180,64 zł stanowiły odsetki i należności uboczne), z tego: − Zarząd Województwa Pomorskiego kwotę 1 244 419,31 zł, w tym kwota 1 238 154,94 zł dotycząca rozłożenia na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Gdańsku Złotej Karczmie; − Zarząd Województwa Pomorskiego na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku kwotę 36 320 zł; − Dyrektor Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku kwotę 2 311,59 zł; 260 IV. ZAGADNIENIA REALIZOWANE POZA BUDŻETEM WOJEWÓDZTWA REDYSTRYBUCYJNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA W zakresie korzystania ze środowiska wszelkie działania podjęte są w oparciu o przepisy prawne zawarte w ustawach: − z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska – Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami, − z 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji – Dz.U. Nr 281, poz.2784, − z 27 kwietnia 2001 roku o odpadach - Dz.U. Nr 62 poz.628 z późn. zmianami, − z 18 lipca 2001 roku Prawo wodne – Dz.U. Nr 115 poz.1229 z późn. zmianami, − z 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa – Dz.U. Nr 137 poz.926 z późn. zmianami, − z 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji –Dz.U. Nr 110 poz. 968 z późn. zmianami. I. Realizacja przychodów w 2007 roku Poniższa tabela obrazuje wykonanie planu przychodów: Rodzaj Wykonanie w 2007r Plan 2007 r. % wykonania planu 1 2 3 4 Pobór wód 11 796 893,88 10 800 000,00 109,2 Odprowadzenie ścieków 15 292 913,87 14 200 000,00 107,7 Emisja zanieczyszczeń 30 872 098,77 28 200 000,00 109,5 Składowanie odpadów 12 417 023,59 11 200 000,00 110,9 Ogółem 70 378 930,11 64 400 000,00 109,3 Natomiast dynamikę przychodów przedstawia tabela: Rodzaj Przychody w 2007r Przychody w 2006r 2006/2007 w % Pobór wód 11 796 893,88 10 839 699,12 108,8 Odprowadzenie ścieków 15 292 913,87 14 196 457,62 107,7 Emisja zanieczyszczeń 30 872 098,77 28 954 335,28 106,6 Składowanie odpadów 12 417 023,59 11 072 418,55 112,1 Ogółem 70 378 930,11 65 062 910,57 108,2 261 Założenia planu finansowego funduszu ochrony środowiska zostały w 2007 roku wykonane w 109,3 %. Analiza przychodów pozwala sformułować następujące wnioski: − przychody osiągnięte w 2007 r. z tytułu poboru wody i odprowadzenia ścieków przewyższyły przychody osiągnięte w 2006 r., − trwały, ustalony w poprzednich latach, wzrost wpływów z tytułu emisji zanieczyszczeń, − przychody 2007 r. z tytułu składowania odpadów osiągnęły poziom 112, 1 % roku 2006. 1. Na wysokość przychodów z tytułu korzystania ze środowiska miały wpływ zapisy ustawy z 18 maja 2005 roku o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 113, poz. 954), które określają, iż podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w przypadku braku wymaganego pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów, pobór wód lub wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi. Art. 14 ww. ustawy ustalił za 2007 r. opłaty w wysokości podwyższonej o 200% (w 2006 roku o 100 %). W 2007 r. w zakresie opłat z tytułu poboru wody i odprowadzenie ścieków: − wykonano 2 694 weryfikacji opłatowych na łączną kwotę 28 216 988 zł, − wszczęto 60 postępowań administracyjnych, − wystosowano 97 wezwań do złożenia informacji, − wydano 102 decyzje wymiarowe na kwotę 226 415 zł, − wydano 7 decyzji odraczających termin opłaty podwyższonej na kwotę 358 553 zł, − wydano 4 decyzje zmieniające termin płatności opłaty podwyższonej na kwotę 5 750 zł, − wydano 6 decyzji umarzających opłaty za pobór wód i odprowadzenia ścieków na łączną kwotę 81 956 zł, − wydano 2 decyzje odraczające termin płatności (Ordynacja podatkowa) na kwotę – 73 386 zł. 2. Na wysokość przychodów z tytułu emisji zanieczyszczeń w 2007 roku nie miały wpływu zapisy ustawy z 22 grudnia 2004 o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. Nr 281, poz.2784), które to w znaczący sposób uszczupliły wpływy w 2006 roku. W ramach umowy Nr 1/DROWOŚ/2005 o współpracy w zakresie kontroli przestrzegania zasad ochrony środowiska oraz egzekwowania opłat za korzystanie ze środowiska, zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego, Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 262 Wodnej w Gdańsku podjęto czynności administracyjne w stosunku do Zakładu Budowy Maszyn „Zremb-Chojnice” S.A., rozliczając zaległe od 2002 r. opłaty na kwotę 749 352 zł z tytułu emisji zanieczyszczeń. W zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza podjęto następujące działania: − 17 287 weryfikacji opłatowych na kwotę 34 081 253 zł, − wszczęto 216 postępowań administracyjnych, − wysłano 449 wezwań do złożenia informacji, − wydano 224 decyzje wymiarowe na łączną kwotę 198 709 zł, − wydano 15 decyzji umarzających opłaty z tytułu emisji zanieczyszczeń na kwotę − 115 750 zl. (Ordynacja podatkowa), − wydano 1 decyzję rozkładającą płatność na raty na kwotę 118 982 zł. 3. Poniższe zestawienie obrazuje w sposób porównawczy wysokość wpływów z tytułu składowania odpadów w dwóch największych na Pomorzu składowiskach. Lp Nazwa płatnika Wpływy w 2006 roku Wpływy w 2007 roku Dynamika % 1. Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. Gdańsk 2 815 213,00 3 144 808,00 111,7 2. Eko Dolina Sp. z o.o. Koleczkowo 1 228 888,32 1 984 862,10 161,5 Dobra koniunktura gospodarcza, która jest wynikiem wzmożonego popytu wewnętrznego oraz stabilnego wzrostu gospodarczego, ma bezpośredni wpływ na wskaźnik konsumpcji w Polsce, co wiąże się ze wzrostem ilości składowanych odpadów i tym samym wysokością opłat. W zakresie składowania odpadów zweryfikowano 148 informacji opłatowych na łączną kwotę 17 263 609 zł. Baza Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń została w 2007 roku powiększona o 1 325 podmiotów korzystających ze środowiska. Wobec podmiotów uchylających się z zapłatą zastosowano następujące środki zgodne z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wystawiono 658 upomnień na kwotę 2 269 424, 21 zł oraz 254 tytuły wykonawcze na kwotę 1 306 127 zł. W wyniku podjętych działań egzekucyjnych w 2007 roku uzyskano kwotę 837 415 zł z tytułu 222 wymagalnych należności. 263 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty zawiera poniższe zestawienie: Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Nazwa Podmiotu / Regon Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego w Gdyni ul. Wójta Radtkego 81-348 Gdynia 190141581 j.w. j.w. j.w. Nr decyzji DROWOŚ. II.764/D/ /07/gb 27. j.w. Zaległość Uwagi umorzenie opłaty za emisję I kw. 2002 337,61 216,00 U/2 U/3 U/4 II kw. 2002 III kw. 2002 IV kw. 2002 337,61 337,61 337,61 195,00 j.w. 178,00 j.w. 163,00 j.w. I kw. 2002 656,00 416,00 odroczenie terminu płatności D/OD/6 D/OD/7 D/OD/8 D/OD/9 D/OD/10 D/OD/11 D/OD/12 D/OD/13 D/OD/14 D/OD/15 D/OD/16 II kw. 2002 III kw. 2002 IV kw. 2002 I kw. 2003 II kw. 2003 III kw. 2003 IV kw. 2003 I kw. 2004 II kw. 2004 III kw. 2004 IV kw. 2004 663,00 1288,00 1043,00 1148,00 1624,00 1626,00 1280,00 1359,00 1674,00 1935,00 2026,00 D/OD/17 II kw. 2003 737,00 D/OD/18 D/OD/19 D/OD/20 D/OD/21 D/OD/22 D/OD/23 D/OD/24 IV kw. 2003 I kw. 2004 II kw. 2004 III kw. 2004 IV kw. 2004 I kw. 2005 II kw. 2005 595,00 905,00 905,00 1026,00 1026,00 765,00 765,00 D/U/25 rok: 2002,2003, 2004 odmowa umorzenia opłat za emisję D/U/26 rok 2004, I kw. I II półr. 2005 odmowa umorzenia za wodę D/U/27 rok 2004, I kw. I II półr. 2005 odmowa umorzenia za ścieki Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nadzieja" 28. 77-326 Wyczechy D/U/28 770677781 I półr.2006 7213,00 29. j.w. D/U/29 I półr.2006 675,00 30. j.w. D/U/30 I półr.2006 1392,00 D/U/31 II półr. 2006 6150,00 U/32 rok 2000 i 2001 PZD Rodzinny Ogród Działkowy im. Boh. Westerplatte ul. Gdańska 18 31. 76-200 Słupsk 007015915 31280 Szpital Specjalistyczny w Prabutach ul. Kuracyjna 30 32. 82-550 Prabuty 170746756 Odsetki U/1 Transport Ciężarowy Jarosław Krieger ul. Willowa 10 D/OD/5 89-641 Nowa Cerkiew 091107320 j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. Przedsiębiorstwo Przewozów Pasażerskich "Bus" M. Wróbel ul. Hutnicza 1 81-212 Gdynia 220220079 j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. Piekarnia Jerzy Osuch ul. Grunwaldzka 74 82-420 Ryjewo Spółdzielnia Mieszkaniowa w Leśnicach Leśnice 10 84-300 Lębork 770851807 Okres pomocy 264 41 473,00 380,00 j.w. 670,00 j.w. 496,00 j.w. 501,00 j.w. 652,00 j.w. 598,00 j.w. 426,00 j.w. 408,00 j.w. 443,00 j.w. 435,00 j.w. 375,00 j.w. 287,00 odroczenie terminu płatności 191,00 j.w. 261,00 j.w. 229,00 j.w. 219,00 j.w. 178,00 j.w. 103,00 j.w. 77,00 j.w. umorzenie opłaty za emisję umorzenie opłaty za wodę umorzenie opłaty za ścieki odmowa umorzenia za wodę umorzenie za pobór wód Lp. Nazwa Podmiotu / Regon Nr decyzji DROWOŚ. II.764/D/ /07/gb Usługi - Hurt - Detal "Bardo" K.Dudziński, B.Parol Sp. J. w likwidacji 33. U/33 Brachlewo 87, 82-500 Kwidzyn 170374349 Komunalny Zakład Budżetowy ul. 6-go 34. Marca 2b, 83-430 Stara Kiszewa 190236011 35. j.w. 36. j.w. 37. j.w. PHP "Agropol" Adam Atłachowicz ul. Waryńskiego 38. 32-36 Grudziądz 871221867 Urząd Gminy Stara Kiszewa ul. Ogrodowa 1 39. 83-430 Stara Kiszewa 000547141 Stocznia Marynarki Wojennej S.A. ul. inż. Śmidowicza 48 81-127 Gdynia 000173114 PZD Rodzinny Ogród Działkowy im. Boh. Westerplatte 42. ul. Gdańska 18 76-200 Słupsk 007015915 31280 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Zakład Budowy Maszyn "ZREMB" S.A. ul. Przemysłowa 15 89-600 Chojnice 091343195 Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Świerczewskiego 20 82-410 Stary Targ 220148809 Specjalistyczny Szpital św. Jana ul. Dr J. Balewskiego 1 83-200 Starogard Gdański 191480641 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "Starkom" Sp. z o.o. ul. Tczewska 22 83-200 Starogard Gdański 190046500 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Pionierów 11 84-300 Lębork 770548204 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Lubanianka" w Lubaniu 83-422 Nowy Barkoczyn 190391349 Spółka Rolna Główczyce Sp. z o.o. ul. Słupska 2A 76-220 Główczyce 871221867 Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Prof.. T. Bilikiewicza w Gdańsku ul. Srebrniki 1 80-282 Gdańsk 000293462 II, III,IV kw. 2004;II kw. 2005 Zaległość 1211,16 Odsetki 301,00 Uwagi odmowa umorzenia za emisję U/35 I kw. 2002 355,00 umorzenie za emisję U/36 U/37 U/38 IV kw. 2002 I kw. 2003 IV kw. 2003 263,00 368,00 108,00 j.w. j.w. j.w. U/39 I półr.2006 2788,32 umorzenie 37 % zaległości za pobór wód U/40 2002; 2003; 2004 i 2005 6409,41 umorzenie za emisję Stocznia Marynarki Wojennej S.A. 40. ul. inż. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia D/OD/41 000173114 41. Okres pomocy 108130,00 D/OD/41a I półr. 2007 73824,00 D/U/42 II półr. 2006 6150,00 D/U/43 2002, 2003, 2004, 2005 I i PÓŁR. 2006 D/DU/44 I półr. 2007 D/U/45 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 i I półr. 2007 D/R/47 I półr. 2007 272858,42 rozłożenie na raty odpadów D/R/48 I półr.2007 118982,00 rozłożenie na raty emisji D/U/49 I półr.2007 4282,00 umorzenie za emisję U/50 III kw. 2004, IV kw. 2004, II kw. 2005, II półr. 2005, I półr. 2006 3406,00 umorzenie 40 % emisji D/U/51 III i IV kw. 2004, 2005, 2006 oraz I półr. 2007 6238,00 umorzenie za wodę 265 684,00 odroczenie terminu płatności za II półr. 2006 II półr. 2006 odroczenie terminu płatności za I półr. 2007 umorzenie za pobór wody 89247,00 umorzenie odsetek od zaległości od emisji 5077,00 umorzenie emisji i wody 20911,00 umorzenie emisji, wody II. Realizacja wydatków w 2007 roku Zgodnie z art. 402 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska opłaty poniesione na egzekucję należności oraz koszty obsługi rachunków bankowych pomniejszają przychody z oprocentowania rachunków bankowych. Realizację planu wydatków obrazuje niżej załączone zestawienie. Wykonanie wydatków nieznacznie przekroczyło założenia planowe (100,5 %) i zostały w całości pokryte przychodami z tytułu odsetek bankowych. Największą pozycją wydatków były koszty związane z kancelarią CIC prowadzącą egzekucję należności (75 % poniesionych wydatków). Bezpośrednie koszty egzekucyjne stanowiły 24, 8 % całości wydatków. Wydatki Egzekucja należności Prowizja bankowa Założenia planu Wykonanie 175 000,00 Kancelaria CIC Struktura % 43 569,39 330,85 24,8 0,2 132 000,00 75,0 Razem 175 000,00 175 900,24 Realizacja planu 100,5% Przychody z tyt. odsetek bankowych 200 000,00 277 159,49 Realizacja planu 138,6% III. Realizacja planu redystrybucji funduszy ochrony środowiska Realizację planu redystrybucji funduszy ochrony środowiska obrazuje poniższa zestawienie, z którego wynika, iż założenia planu 2007 roku zostały wykonane w 109,4 %. Rozchody Gminne fundusze Powiatowe fundusze WFOŚiGW NFOŚiGW Razem Założenia planu Wykonanie /zł./ 16 600 000,00 6 300 000,00 27 100 000,00 14 500 000,00 64 500 000,00 17 863 583,72 7 059 261,55 29 664 953,34 15 973 175,76 70 560 974,37 % realizacji planu 107,6 112,1 109,5 110,2 109,4 We wszystkich przypadkach zastosowano się do przepisów art.402 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz dotrzymano ustawowego terminu redystrybucji środków na fundusze. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 266 Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 ze zm.) Departament Polityki Społecznej realizuje zadania samorządu województwa na rzecz osób niepełnosprawnych, współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na realizację powyższych działań zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. Nr 88, poz. 808), limit środków finansowych przyznanych przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2007 rok wyniósł 5 281 201 zł. Zgodnie z art. 54 w/w ustawy limit środków finansowych powiększany jest o koszty związane z obsługą zadań, jednak nie więcej niż do 2, 5% środków wykorzystanych na realizacje zadań, czyli o 132 030 zł Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 217/XII/07 z dnia 24 września 2007 roku, przekazane przez PFRON środki, przeznaczone zostały na: 1. dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 27, poz. 2016, ze zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w kwocie 2 652 129 zł, 2. dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej w kwocie 2 629 072 zł. Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 9 wymienionej ustawy Departament Polityki Społecznej realizuje również zadanie samorządu województwa z zakresu opiniowania wniosków o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. Ponadto w 2007 roku w celu zwiększenia dostępności osób niepełnosprawnych do rehabilitacji oraz kształcenia, Departament Polityki Społecznej przystąpił do realizacji następujących programów współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: − „Edukacja- program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” – 284 749 zł, 267 − I „Program wyrównywania różnic między regionami” – obszar A – wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny – jednostki samorządu województwa – 407 086 zł, − II „Program wyrównywania różnic między regionami” – obszar A – wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny – jednostki powiatowe i inne – 260 746 zł, − „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” – 13 245 zł. Realizacja zadań w 2007 roku przedstawiała się następująco: Zadania z zakresu dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2007, złożonych zostało 41 wniosków o dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 27, poz. 2016 ze zm), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów. Z powyższej liczby wymogi formalne spełniało 31 wniosków na łączną kwotę 7 796 493 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr 808/68/07 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 października 2007 r. dofinansowanie udzielone zostało 21 wnioskodawcom na łączną kwotę 2 652 129 zł. Beneficjenci rozliczyli się terminowo, zgodnie z zawartymi umowami oraz harmonogramem rzeczowo- finansowym. Tylko jeden podmiot nie zrealizował zadania zgodnie z umową oraz nie poinformował Urzędu o zagrożeniu niewykorzystania przyznanego dofinansowania w wysokości 60 000 zł. W związku z zaistniałą sytuacją Uchwałą Nr 987/80/07 z dnia 11 grudnia 2007 roku zostało przyznane dofinansowanie Gminie Wejherowo w wysokości 78 997 zł. Przekazanie przyznanych środków zgodnie z ww. rozporządzeniem oraz warunkami określonymi w umowach nastąpiło po przedłożeniu przez wnioskodawców dokumentów rozliczeniowych potwierdzających wykonanie zadania. 268 Łącznie na powyższe zadanie wydatkowane zostały środki w wysokości 2 646 970 zł. Wykaz podmiotów, którym przyznane zostało dofinansowanie do robót budowlanych w 2007 roku Lp. Wnioskodawca Cel dofinansowania Przyznane dofinansowanie Rozliczone dofinansowanie 1 2 3 4 5 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Sienkiewicza 20 76-200 Słupsk zakup i montaż platformy dźwigowej 60 000,00 60 000,00 2 Centrum Aktywnej Rehabilitacji i Terapii Osób Niepełnosprawnych Zespołu CARITAS przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa ul. Biskupa Dominika 8 83-200 Starogard Gdański zakup i montaż windy 50 000,00 50 000,00 3 Dom Seniora Zbigniew Armatorski ul. Gerberowa 16 83-010 Pruszcz Gdański Rotmanka zakup i montaż platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych 18 000,00 18 000,00 4 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Dworcowa 12 82-100 Nowy Dwór Gdański budowa windy osobowej oraz platformy osobowej dla osób niepełnosprawnych 300 000,00 296 725,00 5 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Opatrzności Bożej Al. Jana Pawła II 48 80-457 Gdańsk modernizacja pomieszczeń przykościelnych- winda, sanitariaty, ciągi komunikacyjne dla potrzeb świetlicy środowiskowej 100 000,00 100 000,00 6 Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Kartuska 4/6 80-104 Gdańsk dostosowanie pomieszczeń sanitarnych, modernizacja pomieszczeń zakładu fizjoterapii i rehabilitacji 50 000,00 50 000,00 7 Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy "AGAPE" 82-420 Borowy Młyn 22 ul. Mickiewicza 82-230 Nowy Staw przystosowanie budynku do obsługi osób niepełnosprawnych, remont świetlicy do potrzeb osób niepełnosprawnych 208 000,00 208 000,00 8 Dom Pomocy Społecznej ul. Słowackiego 45 82-200 Malbork modernizacja budynku adaptacja na cele mieszkalno administracyjne 300 000,00 300 000,00 9 Przedszkole Samorządowe nr 22 ul. Gen. J. Hallera 37 81-428 Gdynia naprawa chodników i tarasu, wymiana stolarki okiennej 32 726,28 32 726,28 10 Szpital Powiatu Bytowskiego ul. Lęborska 13 77-100 Bytów Pion Miastko podjazd z adaptacją wiatrołapu, Miastko Bytów wymiana drzwi uchylnych na suwane na oddziałach szpitala 300 000,00 299 826,46 11 Dom Pomocy Społecznej 83-440 Karsin - Cisewie 35 dobudowa obiektu na salę rehabilitacyjną, przebudowa pomieszczeń mieszkalnych, utwardzenie dróg 129 989,86 129 989,86 269 Lp. Wnioskodawca Cel dofinansowania Przyznane dofinansowanie Rozliczone dofinansowanie 1 2 3 4 5 12 Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna ul. Opata Hackiego 8-10 81-213 Gdynia wymiana dźwigu towarowo osobowego 45 000,00 45 000 13 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Al. Jana Pawła II 6 83-200 Starogard Gdański remont dachu – świetlicy środowiskowej oraz WTZ 65 129,00 65 129,00 14 Fundacja Ochrony Praw Dziecka ul. Białowieska 1 81-179 Gdynia podjazd, montaż platformy przy schodach 2x, oświetlenie, elewacja 50 000,00 50 000,00 15 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Rozstaje" ul. Leszczyńskich 4 80-464 Gdańsk modernizacja 2-ch dźwigów osobowych w domu kombatanta 61 594,30 61 594,30 16 Gmina Miejska Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20 83-000 Pruszcz Gdański podjazd dla wózków 23 692,86 23 692,86 17 Gmina Somonino ul. Ceynowy 21 83-314 Somonino przystosowanie budynku gimnazjum dla osób niepełnosprawnych 171 000,00 169 289,52 18 Zespół Szkół Specjalnych nr 17 ul. Witomińska 25/27 81-311 Gdynia zainstalowanie windy w budynku szkoły 80 000,00 80 000,00 19 Sąd Okręgowy ul. Nowe Ogrody 30/34 80-803 Gdańsk budowa dźwigu osobowego 300 000,00 300 000,00 20 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 80-865 Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 134A Modernizacja i dostosowanie budynku DPS „Pod Cisem” dla potrzeb osób niepełnosprawnych 228 000,00 228 000,00 21 Gmina Wejherowo 84-200 Wejherowo Os. Przyjaźń 6 Budowa hali widowiskowosportowej 78 996,70 78 996,70 OGÓŁEM 2 652 129,00 2 646 969,98 Zadania z zakresu dofinansowania kosztów działania zakładów aktywności zawodowej Zgodnie z Uchwałą Nr 961/328/06 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 października 2006 roku, do kosztów działalności obsługowo – rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie przyznane zostało dofinansowanie na 2007 rok do wysokości 600 000 zł z przeznaczeniem na: − wynagrodzenia osób niepełnosprawnych i pracowników obsługi, − koszty materiałów energii i usług materialnych i niematerialnych innych niezbędnych do realizacji rehabilitacji i obsługi, − koszty transportu i dowozu osób niepełnosprawnych. 270 Zgodnie z zawartą umową przekazanie środków następuje w dwóch transzach. W I półroczu br. przekazana została transza w wysokości 300 000 zł, natomiast pozostałe środki zostały przekazane w II półroczu, po zatwierdzeniu rozliczenia finansowego za I półrocze. Na podstawie art.35 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.), rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 stycznia 2000 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz.U. Nr 6, poz. 77 ze zm.), uchwały nr 217/XII/07 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2007 r., udzielone zostało dofinansowanie kosztów utworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej w Czarnem, w łącznej wysokości 2 029 072 zł. Zakład Aktywności Zawodowej w Czarnem, którego organizatorem jest Powiat Człuchowski jest drugim zakładem aktywności zawodowej na terenie województwa pomorskiego. Zgodnie z umową dofinansowanie zostało przeznaczone na: − przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych pomieszczeń produkcyjnych i przeznaczonych na rehabilitację - 1 244 245 zł, − zakup wyposażenia pomieszczeń produkcyjnych oraz przygotowania stanowisk pracy, w tym zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług – 716 363 zł, − zakup surowców, materiałów i narzędzi niezbędnych do rozruchu działalności gospodarczej – 20 000 zł, − koszty działalności obsługowo – rehabilitacyjnej – 48 463 zł. Zakład rozpoczął działalność w grudniu 2007 r. Zatrudnienie w nim znalazło 45 osób, w tym 33 osoby ze znacznym stopniem niesprawności. Zgodnie z uchwałą Nr 835/70/07 z dnia 9 października 2007 r. oraz Uchwałą nr 872/72/07 z dnia 23 października 2007 r. Zarząd Województwa Pomorskiego, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2008 dofinansowane zostaną koszty działalności obsługowo - rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej w Sztumie i w Czarnem do wysokości 1 200 000 zł. Realizacja spłat jednorazowych pożyczek udzielonych zakładom pracy chronionej w latach ubiegłych 271 W latach ubiegłych jednorazowa pożyczka przyznana została 11 zakładom pracy chronionej. Wpływy ze spłat pożyczek w 2007 r. wyniosły 575 183 zł, w tym: − należność główna – 503 368 zł, − odsetki od pożyczek – 29 654 zł, − odsetki z tyt. nieterminowych spłat – 42 161 zł. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji (…) środki finansowe uzyskane ze spłat pożyczek odprowadzone zostały na konto Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wszelkie zobowiązania wynikające z zawartych umów były realizowane przez pożyczkobiorców terminowo z wyjątkiem dwóch firm: − Natra Sp. z o.o., która zaprzestała regulować zobowiązania w 2005 r. i w stosunku do której zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, − ZPHU Zbigniew Milewski, który zalega z wpłatami za listopad i grudzień 2007 r. Ogółem stan należności na koniec 2007 r. z tytułu udzielonych pożyczek wyniósł 1 382 565 zł. Zadania z zakresu opiniowania wniosków o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. Warunkiem dokonania wpisu do rejestru ośrodków, przyjmujących grupy turnusowe dla osób niepełnosprawnych, jest zaakceptowanie przez wojewodę wniosku o wpis do tego rejestru, zaopiniowanego przez Samorząd Województwa. Opinia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych sporządzona jest na podstawie wizji lokalnej ośrodka i zawiera: − informację o standardzie ośrodka, − ocenę warunków sanitarno- higienicznych, − ocenę możliwości zapewnienia osobom niepełnosprawnym dogodnych warunków pobytu, odpowiednich do rodzaju ich niepełnosprawności, − ocenę zaplecza do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, rekreacyjnych, sportowych, wypoczynkowych, − stwierdzenie spełniania warunków określonych w § 17 wymienionego rozporządzenia. 272 W 2007 roku do Marszałka Województwa Pomorskiego wpłynęły 82 wnioski o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. W wyniku wizji lokalnej u wnioskodawców, wydano 82 opinie nt. zgodności warunków zapisanych w rozdziale 4 powyższego rozporządzenia, w tym 11 opinii negatywnych. Opinie terminowo przekazane zostały do Wojewody Pomorskiego celem dokonania wpisu do rejestru ośrodków. Wykaz zaopiniowanych ośrodków ubiegających się o wpis do rejestru ośrodków w 2007 roku Lp. Wnioskodawca Adres Uwagi 1 2 3 4 1 Dom Kolonijny "Franek" ul. Kolejowa 3, 84-120 Władysławowo opinia negatywna 2 Dom Wczasowy "Gabriela" Gabriela Gajowczyk Wdzydze Kiszewskie 43, 83-406 Wąglikowice opinia pozytywna 3 Dom Wczasowy "Danuta" Danuta Brzezińska Wdzydze Kiszewskie 42, 83-406 Wąglikowice opinia pozytywna 4 Dom Wczasowy "Helena" Elżbieta Żelichowska Wdzydze Kiszewskie 41, 83-406 Wąglikowice opinia pozytywna 5 Dom Wypoczynkowy "Maxim" ul. Topolowa 2, 84-104 Jastrzębia Góra opinia pozytywna 6 Dom Wczasowo-Kolonijny "Bursztyn" ul. Powstańców Warszawy 12, 82-103 Stegna opinia negatywna 7 Ośrodek Wczasowy "Lech" ul. Brzozowa18, 84-360 Łeba opinia pozytywna 8 Ośrodek Szkoleniowo-Sportowy "Delfin" ul. Lipowa3, 84-100 Puck opinia pozytywna 9 Dom Wypoczynkowy "Dariusz" Ośrodek Wczasów Rehabilitacyjnych Barbara Skotarczak ul. Droga Rybacka16 84-104 Jastrzębia Góra opinia pozytywna 10 Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "Dobry Brat" Osiedle Dobry Brat 12, 83-221 Osiek opinia pozytywna 11 Ośrodek Wypoczynkowy „DUET 3" ul. Polna1, 84-104 Jastrzębia Góra opinia pozytywna 12 Ośrodek Wypoczynkowo- Szkoleniowy "Bałtyk" Gospodarstwo Pomocnicze przy Ministerstwie Finansów ul. Bałtycka 28, 84-104 Jastrzębia Góra opinia pozytywna 13 Dom Wypoczynkowy "Mewa" ul. Rybacka 17, 82-107 Jantar opinia negatywna 14 Ośrodek Wczasowy "Albatros" ul. Wczasowa 14, 76-212 Rowy opinia pozytywna 15 Przedsiębiorstwo Turystyczne "Mazowsze" Sp. z o.o. ul. Nadmorska 15/17, 84-360 Łeba opinia pozytywna 16 Ośrodek Wczasowo-Kolonijny "Feniks" ul. Wypoczynkowa 2, 84-104 Jastrzębia Góra opinia negatywna 17 Dom Pomocy Społecznej "Mors" ul. Morska 11, 82-103 Stegna opinia pozytywna 273 Lp. Wnioskodawca Adres Uwagi 1 2 3 4 18 Przedsiębiorstwo Turystyczne "TMT" ul. Piaskowa 47, 82-110 Kąty Rybackie opinia negatywna 19 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Konfederacji Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce-Ośrodku Profilaktyki Zdrowotnej "Górnik" ul. Nadmorska 11, 84-360 Łeba opinia pozytywna 20 Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy "Albatros" ul. Korczaka 2, 82-120 Krynica Morska opinia pozytywna 21 PPHU."GLOBE-TROT" Rehabilitacja i Apartamenty Ryszard Kuźmin ul. Na Wydmie 5, 76-270 Ustka opinia pozytywna 22 Dom Pracy Twórczej ul. Chopina 8, 76-270 Ustka opinia pozytywna 23 Pensjonat "Sedna" ul. Kuracyjna 10, 84-104 Jastrzębia Góra Tupadły opinia pozytywna 24 Ferie, Wczasy, Podróże - Travel S.A. w Warszawie Oddział w Jastrzębiej Górze Dom Wypoczynkowy "Jubilat" ul. Marynarska 2, 84-104 Jastrzębia Góra opinia pozytywna 25 Dom Wypoczynkowy "Maxim" ul. Topolowa 2, 84-104 Jastrzębia Góra opinia pozytywna 26 Pensjonat Rehabilitacyjno-Wczasowy "Orka" ul. Marynarki Polskiej 68a, 76-270 Ustka opinia pozytywna 27 Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "Altona" ul. Młyńska 36, 84-120 Władysławowo opinia pozytywna 28 Dom Wczasowy "Usteczka" ul. Bukowa 3, 76-270 Ustka opinia pozytywna 29 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Laguna" ul. Nad Potokiem4 84-104 Jastrzębia Góra opinia pozytywna 30 Dom Wczasowo- Sanatoryjny "Perła" ul. Wczasowa 27 76-270 Ustka opinia pozytywna 31 Dom Wczasowy "Magda" Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ul. Asnyka 7 76-270 Ustka Przewłoka opinia pozytywna 32 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Bitwy pod Płowcami 63/65 81-731 Sopot opinia pozytywna 33 Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Clinica Medica Sp. z o.o. Aleja Zwycięstwa 255, 81-525 Gdynia opinia pozytywna 34 Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny "Aga" ul. Ks. B.Sychty 99 84-140 Jastarnia opinia pozytywna 35 Ośrodek Wczasowo- Kolonijny "Anmar" ul. Rozewska 2, 84-104 Jastrzębia Góra opinia pozytywna 36 "Salamandra" Ośrodek RehabilitacyjnoWypoczynkowy Teresa Chrząszcz-Kreft ul. Nasza 2, Tupadły 84-104 Jastrzębia Góra. opinia pozytywna 37 Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "Włókniarz" ul, Wczasowa 15, 76-270 Ustka opinia pozytywna 274 Lp. Wnioskodawca 1 2 Adres Uwagi 3 4 38 Sanatorium Uzdrowiskowe "Tęcza" ul. Chopina 1/3 76-270 Ustka 39 Dom Wczasowy "Usteczka" ul. Bukowa 3, 76-270 Ustka opinia pozytywna 40 Centrum Hotelowo-Konferencyjne Spółka Jawna B.Zdanowski, K.Podkówka ul. Lazurowa 8, 80-680 Gdańsk opinia pozytywna 41 Ośrodek Wypoczynkowy "Krakus I, II" Andrzej Szczepkowski, Grażyna Szczepkowska ul. Morska 24, 82-103 Stegna opinia pozytywna 42 Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "Bałtyk" ul. Storczykowa 10 76-270 Ustka opinia pozytywna 43 Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy w Sobieszewie ul. Przegalińska 29 80-680 Sobieszewo opinia pozytywna 44 Centrum Wypoczynkowo-Szkoleniowe w Garczynie "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców Garczyn 83-407 Łubiana opinia pozytywna 45 Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "Neptun" ul. Górska 7, 83-315 Szymbark opinia pozytywna 46 Ośrodek Wypoczynkowy "Romet" Tomasz Jędrzejewski ul. Górna 4, 84-104 Jastrzębia Góra opinia pozytywna 47 Kwatera Agroturystyczna Katarzyna Wróblewska ul. Nasza 1, Tupadły, 84-104 Jastrzębia Góra opinia pozytywna 48 Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny "Hutnik" ul. Kuracyjna 3 84-104 Jastrzębia Góra opinia pozytywna 49 Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny "Milo-Mausz" Mausz Ostrów 12 83-320 Sulęczyno opinia pozytywna 50 Ośrodek Wczasowy "Justyna" ul. Droga Rybacka 14, 84-104 Jastrzębia Góra opinia negatywna 51 Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "Altona" ul. Młyńska 36, 84-120 Władysławowo opinia pozytywna 52 Ośrodek "Oliwka"- wynajem pokoi ul. Rolna 10, Tupadły, 84-104 Jastrzębia Góra opinia negatywna 53 Pensjonat Rehabilitacyjno-Wczasowy "Orka" ul. Marynarki Polskiej 68a, 76-270 Ustka opinia pozytywna 54 Ośrodek Wczasowy "Albatros" ul. Wczasowa 15 76-270 Ustka opinia negatywna 55 Ośrodek Wczasowy "Justyna" ul. Droga Rybacka 14 84-104 Jastrzębia Góra opinia pozytywna 56 Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy "Zefir" ul. Żołnierzy 2 82-120 Krynica Morska opinia pozytywna 57 Ośrodek Wczasowy "Ewa" ul. Łąkowa 17, 84-360 Łeba opinia pozytywna Ośrodek Wczasowy "Aura" ul. Bałtycka 15 84-104 Jastrzębia Góra opinia pozytywna 59 Ośrodek Rehabilitacyjno- Wypoczynkowy „Pomorze” ul. Kościuszki 15 76-270 Ustka opinia pozytywna 60 Ośrodek Rehabilitacyjno- Wypoczynkowy „Korsarz” Poddąbie ul. Słoneczna 7 opinia pozytywna 58 275 opinia pozytywna Lp. Wnioskodawca Adres Uwagi 1 2 3 4 76-270 Ustka 61 Powiatowe Centrum Młodzieży im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Garczyn 83-400 Kościerzyna opinia pozytywna 62 Ośrodek Wczasowo- Kolonijny „Bursztyn” ul. Powstańców Warszawy 12, 82-103 Stegna opinia pozytywna 63 Ośrodek Wczasowo- Rehabilitacyjny „Barbara” ul. Kolorowa 4, 84-105 Karwia opinia pozytywna 64 Ośrodek Wypoczynkowy „LUXUS” ul. Żołnierzy 8 82-120 Krynica Morska opinia pozytywna 65 Ośrodek Wczasów Zdrowotnych „U ZBÓJA” 83-316 Gołubie 118 opinia pozytywna 66 Ośrodek Rehabilitacyjno- Wypoczynkowy „Posejdon” ul. Mickiewicza 5 84-140 Jastarnia opinia pozytywna 67 Hotel „PEKIN” ul. Niepodległości 14 84-120 Władysławowo opinia pozytywna 68 Dom Wypoczynkowy „PRIMA” ul. Żeromskiego 4 82-120 Krynica Morska opinia pozytywna 69 Ośrodek kolonijno- Wczasowy „FENIKS” ul. Wypoczynkowa 2 84-104 Jastrzębia Góra opinia pozytywna 70 Dom Wypoczynkowy „MAXIM” ul. Topolowa 2 84-104 Jastrzębia Góra opinia pozytywna 71 Ośrodek Rehabilitacyjny „BAŁTYK” ul. Tkaczy 11 82-120 Krynica Morska opinia pozytywna 72 Ośrodek Rehabilitacyjno- Wczasowy „BURSZTYN” ul. Gdańska 4, Jantar 82-103 Stegna opinia pozytywna 73 Willa Basia ul. Przybrzeżna 6, Chłapowo 84-120 Władysławowo opinia negatywna 74 Ośrodek Rehabilitacyjno- Wczasowy „FALA” ul. Grunwaldzka 20 82-103 Stegna opinia pozytywna 75 Kompleks Leczniczo- Wypoczynkowy Villa Sabia ul. Nowęcińska 33 84-360 Łeba opinia pozytywna 76 SPZOZ Dzierżążno ul. Szpitalna 36 83-332 Dzierżążno opinia pozytywna 77 ORW „BARBARA” ul. Klonowa 4 84-105 Karwia opinia pozytywna 78 Dom Wczasowy „KRYSTYNA” ul. Bałtycka 15 84-104 Jastrzębia Góra opinia pozytywna 79 Ośrodek Wypoczynkowy „PANORAMA” ul. Rybacka 189 82-110 Kąty Rybackie opinia negatywna 80 ORL Słowiniec Podrąbie ul. Promenada słońca 24 76-211 Objazda opinia pozytywna 81 Jadłodajnia, wynajem pokoi ul. Łąkowa 27 84-124 Władysławowo opinia negatywna 82 ORW NEPTUN ul. Rybacka 22, Jantar 82-102 Stegna opinia pozytywna 276 Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, określonych algorytmem na realizacje zadań ustawowych na rzecz osób niepełnosprawnych w 2007 r. wydatkowano kwotę 5 276 042 zł. Zgodnie z § 7 ust.1 rozporządzenia rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu (…) ze środków Funduszu pokryte zostały koszty obsługi zadań w wysokości 2,5 % wydatkowanych środków, tj. 131 901 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały między innymi na refundację wynagrodzeń pracowników realizujących zadania ustawowe na rzecz osób niepełnosprawnych, zakup materiałów biurowych, a także pozostałe usługi obejmujące sprzątanie, wysyłkę dokumentów, telefony, opinie prawne, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe. Niewykorzystane środki z algorytmu w wysokości 5 159 zł wraz ze środkami przypadającymi na obsługę zadań w wysokości 129 zł oraz odsetkami zgromadzonymi na wyodrębnionym rachunku bankowym, wpływami z tytułu spłaconych pożyczek w dniu 11.01.2008 r., zwrócone zostały na rachunek Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Programy Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych „Edukacja- program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”. Departament Polityki Społecznej w celu zwiększenia dostępności osób niepełnosprawnych do kształcenia i podnoszenia kwalifikacji kontynuuje rozpoczętą w 2006 roku realizację programu pn. „Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”, którego celem jest wyrównywanie szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dostępie do nauki oraz poprawa warunków pobytu dzieci i młodzieży w placówkach zapewniających edukację i całodobową opiekę. Łącznie przyznane dofinansowanie w ramach programu „Edukacja” wyniosło 284 749 zł i zostało przeznaczone na: − zakup wyposażenia bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej placówki specjalnej (obszar A programu) w kwocie 108 767 zł, 277 − wyposażenie lub doposażenie infrastruktury socjalno-bytowej placówki specjalnej zapewniającej całodobową opiekę dzieci i młodzieży niepełnosprawnych (obszar B programu) w kwocie 75 982 zł, − zakup mikrobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (obszar D programu) w kwocie 100 000 zł. Zgodnie z aneksem Nr 2 z dnia 10.12.2007 r. do umowy nr EDP/000048/11/D całkowite rozliczenie dofinansowania nastąpi w terminie do 31.05.2008 r. Dotychczas zostało przekazane i rozliczone dofinansowanie w wysokości 268 554 zł na rzecz Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie. I „Program wyrównywania różnic między regionami” - obszar A –wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny – jednostki samorządu województwa. Departament Polityki Społecznej w celu zwiększenia dostępności osób niepełnosprawnych do rehabilitacji kontynuuje rozpoczętą w 2004 roku realizację programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami”, którego celem jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej. Zgodnie z Uchwałą Nr 251/XIX/04 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 1 marca 2004 roku, do Oddziału Pomorskiego PFRON złożony został wniosek na dofinansowanie w 2007 roku, nowych projektów realizowanych w: − Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku, − Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim, − Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku, − Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku, − Wojewódzkim Zespole Reumatologicznym im. Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie, − Szpitalu Specjalistycznym św. Wojciecha Adalberta w Gdańsku, − Szpitalu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Gdańsku, − Szpitalu Rehabilitacyjnym i Opieki Długoterminowej w Tczewie. 278 Decyzją Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację powyższego programu przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 407 086 zł. W wyniku realizacji poszczególnych projektów, a zwłaszcza po przeprowadzonych procedurach przetargowych, część projektów uległa obniżeniu, co miało bezpośredni związek ze zmniejszeniem przyznanego dofinansowania. Projekty zrealizowane zostały przez beneficjentów terminowo i zgodnie z warunkami określonymi w umowach. Łącznie rozliczono dofinansowanie w wysokości 389 406 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 17 680 zł wraz z naliczonymi odsetkami bankowymi w wysokości 3 331 zł, zgodnie z warunkami określonymi w umowie, zwrócone zostały zwrócone na rachunek PFRON Oddział Pomorski. Lp. Wnioskodawca 1 2 Nazwa projektu Przyznane dofinansowanie Rozliczone dofinansowanie 3 4 5 1 Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem, ul. Polanki 119 80-308 Gdańsk Utworzenie w poradni rehabilitacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz pracowni fizykoterapii, kinezyterapii i hydroterapiiwyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny 26 170,00 22 535,20 2 Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana ul. Skarszewska 83-200 Starogard Gd. Zakup sprzętu służącego do rehabilitacji osób niepełnosprawnych do poradni rehabilitacyjnej i pracowni fizjoterapii oraz w oddziałach szpitala. 31 850,00 22 157,17 3 Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej SP ZOZ ul. 1-go Maja 2 83-110 Tczew Uzupełnienie wyposażenia szpitala oraz Ośrodka Wczesnej Interwencji w sprzęt rehabilitacyjny 28 353,00 28 353,00 4 Wojewódzkie Centrum Onkologii SP ZOZ ul. M. Curie- Skłodowskiej 2 80-210 Gdańsk Rehabilitacja chorych z wieloraką niepełnosprawnością obciążonych przebytym leczeniem onkologicznym 8 472,00 7 997,10 5 Szpital Specj. Św. W. Adalberta Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 50 80-462 Gdańsk 24 958,82 24 947,00 6 Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. J. TitzKosko ul. Grunwaldzka 1-3 81-759 Sopot Uzupełnienie sprzętu rehabilitacyjnego oddziałów rehabilitacji dziecięcej 33 937,00 31 298,29 7 ZOZ dla Szkół Wyższych Al. Zwycięstwa 30 80-219 Gdańsk Wymiana zużytych aparatów do zabiegów leczniczych, wyposażenie sali gimnast. 15 105,00 14 076,57 8 Pomorskie Centrum Traumatologii Woj. Szpitala Specjal. im. M. Kopernika Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby osób niepełnosprawnych 238 240,00 238 041,98 407 085,82 389 406,31 Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby osób niepełnosprawnych w leczenie schorzeń układu nerwowego poprzez hydroterapię i parafinoterapię narządów ruchu OGÓŁEM 279 II „Program wyrównywania różnic między regionami” – obszar A – wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny – jednostki powiatowe i inne. Zgodnie z Uchwałą Nr 251/XIX/04 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 1 marca 2004 roku, do Oddziału Pomorskiego PFRON złożona została aplikacja na dofinansowanie w 2007 roku, nowych projektów realizowanych w: − Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Starogardzkim Centrum Rehabilitacji w Starogardzie Gdańskim, − Szpitalu Powiatu Bytowskiego w Bytowie, − Fundacji Palium w Chojnicach, − Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku, − Szpitalu Specjalistycznym im. J.K Łukowicza w Chojnicach, − Samodzielnym Publicznym Ośrodku Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie. Decyzją Zarządu PFRON na realizację powyższego programu przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 260 446 zł. W wyniku realizacji poszczególnych projektów, a zwłaszcza po przeprowadzonych procedurach przetargowych, część projektów uległa obniżeniu, co miało bezpośredni związek ze zmniejszeniem przyznanego dofinansowania. Projekty zrealizowane zostały przez beneficjentów terminowo i zgodnie z warunkami określonymi w umowach. Łącznie rozliczono dofinansowanie w wysokości 258 711 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 1 735 zł wraz z naliczonymi odsetkami bankowymi w wysokości 2 062 zł zgodnie z warunkami określonymi w umowie zostały zwrócone na rachunek PFRON Oddział Pomorski. Lp. Wnioskodawca Nazwa projektu 1 2 3 1 2 Samodzielny Publiczny ZOZ Starogardzkie Centrum Rehabilitacji 83-200 Starogard Gd. Samodzielny Publiczny Ośrodek terapii i Rehabilitacji dla Dzieci ul.. Kołłątaja 4 82-500 Kwidzyn Przyznane Rozliczone dofinansowanie dofinansowanie 4 5 Wyrównywanie różnic poprzez zakup sprzętu rehabilitacyjnego 21 141,00 19 470,98 Wyrównywanie szans – wykorzystanie hydroterapii w procesie rehabilitacyjnoterapeutycznym 19 935,00 19 935,00 280 3 Szpital Specjalistyczny im. K. Łukowicza ul. Leśna 10 89-600 Chojnice 4 Samodzielny Publiczny ZOZ ul. Węgrzynowicza 13 84-300 Lębork 5 Fundacja Palium ul. Stary Rynek 2 89-200 Chojnice 6 Szpital Powiatu Bytowskiego ul. Lęborska 13 77-100 Bytów Kompleksowa rehabilitacja poprzez rozbudowę i modernizację zaplecza terapeutycznego Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w celu poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych w powiecie lęborskim Doposażenie zaplecza terapeutycznego do rehabilitacji osób niepełnosprawnych Zakup sprzętu niezbędnego do rehabilitacji osób niepełnosprawnych OGÓŁEM 30 614,73 30 550,00 60 363,00 60 363,00 8 392,00 8 392,00 120 000,00 119 999,83 260 445,73 258 710,81 „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” Celem programu jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy. Głównym założeniem Programu jest zainicjowanie lub wsparcie działań prowadzonych przez instytucje wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienie, na stanowiskach związanych w szczególności z obsługą baz danych oraz obsługą recepcyjną osób niepełnosprawnych, dając tym osobom gwarancję stabilnego zatrudnienia. Zgodnie z umową Nr OSP/000006/11/D zawartą w dniu 25 sierpnia 2006 roku w ramach programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refundowane są koszty wynagrodzenia oraz składek należnych od niepełnosprawnej pracodawcy zatrudnionej na w ubezpieczenia Departamencie społeczne Polityki od wynagrodzenia Społecznej na osoby stanowisku podinspektora w zespole ds. pomocy społecznej. Refundacja ze środków PFRON następuje co drugi miesiąc w okresie 36 miesięcy od dnia zatrudnienia osoby niepełnosprawnej na nowym miejscu pracy. Na 2007 rok przyznana została kwota refundacji w wysokości 13 245 zł. W 2007 roku nastąpił zwrot kosztów wynagrodzeń w wysokości 10 613 zł, natomiast pozostałe środki zgodnie z planem przekazane zostaną w I półroczu 2008 roku. FUNDUSZ PRACY 281 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku dysponuje (poza budżetem województwa) środkami Funduszu Pracy na realizację polityki rynku pracy. Dysponentem Funduszu jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.09.2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy WUP otrzymał limit w wysokości 552 600 zł na finansowanie w 2007 roku zadań określonych w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2004 Nr 99 poz. 1001). Decyzjami Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr DF.I.-4021/11fp/AK/07, DF.I.4021/11/AK/07 oraz nr DF.I.-4021/11fp/AK/07 zwiększono limit Funduszu Pracy do wysokości 638 600 zł. Na podstawie umowy zawartej w dniu 30.01.2007 r. pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej oraz Samorządem województwa pomorskiego WUP otrzymał dodatkowo 1 041 600 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w części przypadającej na płatnika tych składek, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy zajmujących się oceną, rozliczaniem i monitorowaniem projektów realizowanych w ramach SPO RZL. 282 Wyszczególnienie koszty organizacji partnerstwa lokalnego koszty szkolenia oraz przejazdu członków rad zatrudnienia opracowywanie i rozpowszechnianie informacji zawodowych oraz wyposażenia dla prowadzenie poradnictwa zawodowego opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia oraz innych partnerów na rynku pracy, dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców koszty wezwań, zawiadomień, zakupu lub druku kart rejestracyjnych i innych druków niezbędnych do ustalenia uprawnień do zasiłku i innych świadczeń z tytułu bezrobocia art.108 ust 1 2 6 30 Wskaźnik 100,00% 15 968,00 15 968,00 100,00% 13 487,50 13 487,50 100,00% 24 342,94 24 342,94 100,00% 3 695,05 3 680,55 99,61% 650,00 634,43 97,60% 802,30 802,30 100,00% 313 792,00 313 017,92 99,75% 2 993,48 2 993,48 100,00% 55 204,00 51 722,52 93,69% 32 33 badania, opracowywanie programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów dotyczących rynku pracy 33 koszty wprowadzenia, rozwijania i eksploatacji systemu informatycznego w publicznych służbach zatrudnienia 34 dodatki do wynagrodzeń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia Wykonanie 34 366,86 31 badania, opracowywanie programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów dotyczących rynku pracy koszty opracowywania i rozpowszechniania materiałów informacyjnych i szkoleniowych dotyczących nabywania umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia 2007 r. Limit 34 367,06 36 27 38 173 297,67 172 879,39 99,76% Razem 638 600,00 633 895,89 99,26% koszty wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne art.. 108 w części przypadającej na płatnika tych składek, składek ust. 1 pkt FP oraz odpisów na ZFŚS pracowników wojewódzkich 4 urzędów pracy wykonujących zadania współfinansowane ze środków EFS 1 041 600,00 1 037 019,60 99,56% Ogółem 1 680 200,00 1 670 915,49 99,45% koszty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia 283 V. REALIZACJA UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWODZTWA POMORSKIEGO NR 1104/LII/06 Z 23 X 2006 ROKU W SPRAWIE WYDATKÓW NIEWYGASAJACYCH 2006 ROKU Uchwałą Nr 1104 Sejmiku Województwa z 23 października 2006 r. ustalono wykaz wydatków niewygasających do realizacji w roku 2007. Kwota ustalonych wydatków wynosiła 13 854 811 zł do realizacji przez 2 jednostki budżetowe: 1. Zarząd Dróg Wojewódzkich na łączną kwotę 6 022 692 zł. 2. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego na łączną kwotę 7 832 119 zł. W 2007 roku zrealizowano wydatki na łączną kwotę 13 080 739,84 zł, tj. 94,4% planu. Pozostała kwota niezrealizowanych wydatków 774 071,16 zł została przyjęta do budżetu 2007 roku jako wpływy różnych dochodów i ponownie przekazana na realizację wydatków. Szczegółowo wydatki niewygasające roku 2007 przedstawia poniższa tabela. 284 Realizacja planu finansowego wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2006 Lp. Wyszczególnienie Rozdział § Plan 2006 Kwota przekazana na wydatki Termin realizacji zadania Kwota przekazana na dochody 1. Regionalna Strategia Rozwoju Transportu w Woj.. Pomorskim na lata 2007 - 2020 60001 4300 350 000 12 200,00 30.09.2007 337 800,00 2. Przebudowa drogi woj.. Nr 515 - ul. Sikorskiego i de Gaulle'a w Malborku 60013 6050 4 000 000 4 000 000,00 30.09.2007 0,00 3. Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi woj.. Nr 211 w Kartuzach 60013 6050 2 000 000 1 677 520,00 31.08.2007 322 480,00 4. Przebudowa drogi woj.. Nr 210 w m. Bydlino (dokumentacja projektowa) 60013 6050 22 692 22 692,00 30.04.2007 0,00 5. Zakres prac w budynku urzędu przy ul. Okopowej 21/27 obejmujący: 1. remont części korytarza na parterze i II piętrze oraz klatki schodowej od II piętra wzwyż, 2.wymiana okien i drzwi 75018 4270 570 000 570 000,00 30.06.2007 0,00 6. Wykonanie prac remontowych w branży ogólnobudowlanej , sanitarnej i elektrycznej, w celu przeznaczenia pomieszczeń na biura Urzędu Marszałkowskiego 75018 4270 450 000 450 000,00 30.06.2007 0,00 7. Zakup neuronawigacji dla Oddziału Neurochirurgii Pomorskiego Centrum traumatologii - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Gdańsku 85111 6220 1 200 000 1 198 420,00 31.03.2007 1 580,00 8. Szpital Wojewódzki w budowie w Słupsku 85111 6610 3 500 000 3 500 000,00 31.03.2007 0,00 9. Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku - adaptacja i wyposażenie Gdańskiego Centrum Muzyczno - Kongresowego 92108 6220 1 600 000 1 487 788,94 30.04.2007 112 211,06 10. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku - Modernizacja łazienek w budynku głównym WiMBP w Gdańsku przy Targu Rakowym 5/6 92116 6220 162 119 162 118,90 31.03.2007 0,10 13 854 811,00 13 080 739,84 RAZEM 285 774 071,16 VI. ZAŁĄCZNIKI Załącznik Nr 1 REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA ROK 2007........................................................................................... 288 Załącznik Nr 2 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZA ROK 2007 .......................................................................................... 295 Załącznik Nr 3 REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2007 .............. 314 Załącznik Nr 4 WYKAZ IMIENNY PODMIOTÓW, KTÓRYM UDZIELONO DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA ROK 2007 .......................................................................................... 319 Załącznik Nr 5 REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA ROK 2007 .......................................................................................... 335 Załącznik Nr 6 REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2007.......................................................................................... 338 Załącznik Nr 7 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2007 .......................................................................................... 340 Załącznik Nr 8 REALIZACJA PLANU I ZAKRESU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ZA ROK 2007........................................................................................... 345 Załącznik Nr 9 REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2007 .......................................................................................... 346 Załącznik Nr 10 DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY W 2007 ROKU..............347 Załącznik Nr 11 REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW WOJEWÓDZKIEGO BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH ZA ROK 2007 .......................................................................................... 349 286 Załącznik Nr 12 REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA ROK 2007........................................................................................... 350 Załącznik Nr 13 REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH ZA ROK 2007........................................................................................... 351 Załącznik Nr 14 REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA ROK 2007........................................................................................... 352 Załącznik Nr 15 REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU 2007......................................................................................... 353 Załącznik Nr 16 REALIZACJA ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2007........................................... 363 Załącznik Nr 17 REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2007........................................................................................... 372 Załącznik Nr 18 WYKAZ PODMIOTÓW Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA POMOC PUBLICZNA W ROKU 2007.......................................................................................................... 373 287 Załącznik Nr 1 REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA ROK 2007 DZIAŁ ROZDZIAŁ 1 2 § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na 2007 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2007 r. 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wskaźnik wykonania w% kol.6/kol.5 7 59 755 119 57 817 838,60 Biura geodezji i terenów rolnych 0 261 144,58 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego 0 261 144,58 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 122 000 122 000,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 122 000 122 000,00 100,0% Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 200 000 196 280,43 98,1% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 120 000 115 288,40 96,1% 0830 0870 0920 0970 Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 6 000 4 000 40 000 30 000 7 872,60 1 292,72 42 793,02 29 033,69 131,2% 32,3% 107,0% 96,8% Melioracje wodne 58 650 589 56 678 467,32 96,6% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 18 772 000 18 771 949,01 100,0% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 000 2 228,06 37,1% 2 404 975 2 404 856,09 100,0% 4 398 614 5 898 910,36 134,1% 01004 2370 01005 2210 01006 01008 6269 6298 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 96,8% 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6 000 000 5 999 992,82 100,0% 6518 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 20 507 000 17 828 486,00 86,9% 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6 562 000 5 772 044,98 88,0% 759 240 541 266,27 71,3% 515 930 359 491,15 69,7% 172 310 119 830,34 69,5% 01036 2218 2219 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6518 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 53 000 46 458,59 87,7% 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 18 000 15 486,19 86,0% Pozostała dzialalność 23 290 18 680,00 80,2% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 23 290 18 680,00 80,2% 15 141 809 11 588 159,03 76,5% 7 599 237 6 027 230,89 79,3% 3 102 805 1 924 532,47 62,0% 4 496 432 4 102 698,42 91,2% 01095 2701 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 15011 Rozwój przedsiębiorczości 2239 2708 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 288 DZIAŁ ROZDZIAŁ 1 2 § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na 2007 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2007 r. 3 4 5 6 15095 Pozostała działalność 0908 0909 2239 2708 2918 2919 600 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 0580 0690 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat Wskaźnik wykonania w% kol.6/kol.5 7 7 542 572 5 560 928,14 73,7% 3 750 22,99 0,6% 2 050 764,66 37,3% 2 572 054 1 831 864,17 71,2% 4 902 708 3 706 412,18 75,6% 30 000 16 398,11 54,7% 32 010 5 466,03 17,1% 45 842 516 30 098 650,55 65,7% 2 225 102 2 111 296,00 94,9% 400 000 286 194,00 71,5% 1 825 102 1 825 102,00 100,0% 30 809 164 22 233 393,40 72,2% 400 000 373 815,02 93,5% 830 000 872 794,92 105,2% 45 000 38 061,17 84,6% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 0920 0970 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 5 000 38 000 638 019 5 631,15 22 070,63 634 778,12 112,6% 58,1% 99,5% 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 321 390 321 390,00 100,0% 16 937 992 10 886 903,95 64,3% 9 412 763 7 626 851,51 81,0% 2 181 000 1 451 096,93 66,5% Drogi publiczne powiatowe 3 756 250 3 756 250,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 756 250 3 756 250,00 100,0% Pozostała działalność 9 052 000 1 997 711,15 22,1% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 9 052 000 1 997 711,15 22,1% TURYSTYKA 79 000 54 000,00 68,4% Pozostała działalność 79 000 54 000,00 68,4% Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 79 000 54 000,00 68,4% GOSPODARKA MIESZKANIOWA 27 168 118 21 839 757,59 80,4% Gospodarka gruntami i nieruchomościami 27 168 118 21 839 757,59 80,4% 350 000 370 467,96 105,8% 5 000 12 004,02 240,1% 590 000 674 727,21 114,4% 26 198 118 20 752 842,31 79,2% 25 000 29 716,09 118,9% 6298 6300 6523 60014 6620 60095 6530 630 63095 2330 700 70005 0470 0690 0750 0770 0920 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostałe odsetki 289 DZIAŁ ROZDZIAŁ 1 2 § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na 2007 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2007 r. 3 4 5 6 710 71003 0750 0830 0920 2708 71013 2210 71095 2210 2707 2708 750 Wskaźnik wykonania w% kol.6/kol.5 7 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 776 590 604 990,50 77,9% Biura planowania przestrzennego 123 200 55 404,49 45,0% 35 100 37 075,01 105,6% 8 000 600 0,00 528,21 0,0% 88,0% 79 500 17 801,27 22,4% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 125 000 125 000,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 125 000 125 000,00 100,0% Pozostała działalność 528 390 424 586,01 80,4% 350 000 349 983,70 100,0% 60 000 5 533,54 9,2% 118 390 69 068,77 58,3% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 688 193 3 627 068,58 77,4% Urzędy wojewódzkie 794 000 794 496,06 100,1% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 794 000 793 999,86 100,0% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 496,20 3 854 293 2 793 284,96 72,5% 230 000 270 508,73 117,6% 100 000 3 000 46 273 100 000 104 000 115 402,38 2 685,20 45 487,66 116 965,40 266 013,89 115,4% 89,5% 98,3% 117,0% 255,8% 973 815 793 381,96 81,5% 151 443 80 336,66 53,0% 28 739 27 653,00 96,2% 897 221 918 706,36 102,4% 86 785 52 771,85 60,8% 1 132 743 103 149,35 9,1% 274 222,52 81,2% Komisje egzaminacyjne 39 900 39 287,56 98,5% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 38 000 36 877,56 97,0% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 900 2 410,00 126,8% 283 892 000 323 102 232,95 113,8% 1 300 000 1 107 200,00 85,2% 0480 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy oraz organ celny 1 300 000 1 107 200,00 282 592 000 321 995 032,95 113,9% 47 000 000 235 592 000 51 129 738,00 270 865 099,95 108,8% 115,0% 0 195,00 75011 75018 Urzędy marszałkowskie 0690 0830 0870 0920 0970 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 0580 2239 2440 2708 6208 6298 6539 75046 756 75618 75623 0010 0020 0890 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje rozwojowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 290 85,2% DZIAŁ ROZDZIAŁ 1 2 § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na 2007 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2007 r. 3 4 5 6 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 75801 2920 75802 2780 75804 2920 75814 0920 0970 2910 75833 2920 801 80130 102,1% 28 773 110 28 773 110,00 100,0% 28 773 110 28 773 110,00 100,0% 4 500 000 4 500 000,00 100,0% 4 500 000 52 043 057 52 043 057 4 500 000,00 52 043 057,00 52 043 057,00 100,0% 100,0% 100,0% 3 069 813 5 399 348,02 175,9% 4 898 1 059,77 21,6% 2 252 844 774 071 4 586 173,69 774 071,16 203,6% 100,0% 38 000 38 043,40 100,1% Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 23 866 193 23 866 193,00 100,0% Subwencje ogólne z budżetu państwa 23 866 193 23 866 193,00 100,0% OŚWIATA I WYCHOWANIE 864 701 928 922,10 107,4% Szkoły zawodowe 193 403 206 175,30 106,6% 1 100 1 143,00 103,9% 118 950 123 711,81 104,0% Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 46 750 3 083 7 500 56 973,87 3 419,52 4 916,72 121,9% 110,9% 65,6% 16 020 16 010,38 99,9% Kolegia pracowników służb społecznych 92 800 80 836,87 87,1% Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 0 92 800 0 0 160,50 80 480,00 57,37 139,00 Szkoły zawodowe specjalne 130 000 152 195,78 117,1% Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów 125 000 5 000 152 146,60 49,18 121,7% 1,0% Zakłady kształcenia nauczycieli 345 960 350 865,54 101,4% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 150 000 149 773,85 99,8% 13 600 64 200 12 780,16 70 162,17 94,0% 109,3% 118 160 118 149,36 100,0% 7 013 52 578,56 749,7% 0 557,12 7 013 52 021,44 741,8% Biblioteki pedagogiczne 92 935 84 520,05 90,9% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 62 300 53 869,36 86,5% 1 800 4 500 1 029,25 5 297,11 57,2% 117,7% 335 324,33 96,8% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999r. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw Subwencje ogólne z budżetu państwa Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy z różnych opłat 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2400 80131 0690 0830 0920 0970 80134 0830 0970 80141 0750 0920 0970 2400 80146 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0920 2707 80147 0750 0920 0970 2400 7 114 581 708,02 0690 0830 0920 0970 kol.6/kol.5 112 252 173 Różne rozliczenia finansowe 0900 Wskaźnik wykonania w% Pozostałe odsetki Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 86,7% 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 12 000 12 000,00 100,0% 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 12 000 12 000,00 100,0% Pozostała działalność 2 590 1 750,00 67,6% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 2 590 1 750,00 67,6% 80195 2230 291 DZIAŁ ROZDZIAŁ 1 2 § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na 2007 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2007 r. 3 4 5 6 803 80309 0908 0909 2239 2708 2918 2919 851 85111 2 486 748,77 101,0% Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 2 462 112 2 486 748,77 101,0% 3 400 2 310,23 67,9% 1 500 769,74 51,3% 451 912 428 653,36 94,9% 2 000 000 2 053 395,53 102,7% 300 1 213,86 404,6% 5 000 406,05 8,1% OCHRONA ZDROWIA 34 148 868 22 323 186,13 65,4% Szpitale ogólne 25 255 958 13 403 493,00 53,1% 2 555 958 2 555 958,00 100,0% 500 000 500 000,00 100,0% 22 200 000 10 347 535,00 46,6% Ratownictwo medyczne 190 000 190 000,00 100,0% Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 190 000 190 000,00 100,0% Medycyna pracy 1 304 000 1 413 032,21 108,4% Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 0 1 300 000 4 000 0 404,00 1 401 311,26 3 369,38 7 947,57 107,8% 84,2% 32 600 30 996,00 95,1% 32 600 30 996,00 95,1% Staże i specjalizacje medyczne 7 366 310 7 285 664,92 98,9% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 7 366 310 7 285 664,92 98,9% POMOC SPOŁECZNA 697 460 696 941,24 99,9% Placówki opiekuńczo-wychowawcze 411 460 410 953,04 99,9% 17 200 1 300 300 16 075,31 1 924,95 294,00 93,5% 148,1% 98,0% 198 000 198 000,00 100,0% 660 658,78 99,8% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 194 000 194 000,00 100,0% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 231 000 231 000,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 231 000 231 000,00 100,0% 55 000 54 988,20 100,0% 40 000 40 000,00 100,0% 15 000 14 988,20 99,9% Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6530 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 85148 0690 0830 0920 0970 85156 2210 85157 2210 852 85201 0690 0920 0970 2230 2400 6530 85212 2210 85295 Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych Pozostała działalność 2220 2230 853 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85324 0970 7 2 462 112 6300 6300 kol.6/kol.5 SZKOLNICTWO WYŻSZE Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 85141 Wskaźnik wykonania w% 26 289 144 22 318 195,20 84,9% Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 132 030 131 901,05 99,9% Wpływy z różnych dochodów 132 030 131 901,05 99,9% 292 DZIAŁ ROZDZIAŁ 1 2 § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na 2007 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2007 r. 3 4 5 6 85332 Wskaźnik wykonania w% kol.6/kol.5 7 Wojewódzkie urzędy pracy 1 730 909 1 484 309,83 0690 0920 0970 Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 0 7 800 20 000 250,00 10 910,52 16 527,26 139,9% 82,6% 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 410 040 371 952,00 90,7% 391 000 389 158,16 99,5% 18 809 13 858,45 73,7% 843 310 642 317,96 76,2% 2210 2239 2708 6208 85395 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje rozwojowe Pozostała działalność 0908 0909 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 85,8% 39 950 39 335,48 98,5% 24 426 205 20 701 984,32 84,8% 28 650 15 222,93 53,1% 9 550 5 074,51 53,1% 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 68 000 67 600,50 99,4% 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 12 000 11 929,50 99,4% 8 337 224 4 883 703,15 58,6% 15 649 781 15 608 460,88 99,7% 240 750 82 494,62 34,3% 2239 2708 2918 2919 854 85403 0750 0830 0920 0970 2440 85410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 80 250 27 498,23 34,3% EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 19 219 580 15 308 755,89 79,7% Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 196 900 238 841,61 121,3% 71 500 72 427,48 101,3% 125 100 300 0 111 242,55 525,53 16 646,05 88,9% 175,2% 0 38 000,00 59 075 73 141,28 123,8% 5 000 5 800,00 116,0% 43 300 0 56 799,00 13,00 131,2% 10 775 10 529,28 97,7% 18 300 595 14 525 518,01 79,4% 14 500 10 234,72 70,6% 7 500 4 839,32 64,5% 2 544 595 2 493 613,38 98,0% 15 701 000 11 984 792,97 76,3% 22 000 21 316,74 96,9% 11 000 10 720,88 97,5% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Internaty i bursy szkolne 0750 0830 0970 2400 85415 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych Pomoc materialna dla uczniów 0908 0909 2239 2708 2918 2919 85420 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 663 010 471 254,99 0690 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Wpływy z różnych opłat 4 200 4 229,20 100,7% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 390 7 282,08 98,5% 420 1 000 97,59 731,56 23,2% 73,2% 650 000 458 914,56 70,6% 0920 0970 2220 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 293 71,1% DZIAŁ ROZDZIAŁ 1 2 § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na 2007 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2007 r. 3 4 5 6 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90019 0690 2440 6260 90020 0400 90095 2440 921 92106 2710 6300 6520 92108 2910 92110 6520 92113 2220 6520 92116 6520 92118 99,7% 261 462 260 712,41 99,7% 45 462 44 712,41 98,4% 216 000 216 000,00 100,0% 0 0,00 10 700 10 653,96 10 700 10 653,96 99,6% Pozostała działalność 40 000 40 000,00 100,0% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 40 000 40 000,00 100,0% KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 152 417 3 117 894,38 98,9% Teatry 1 195 000 1 160 479,51 97,1% 800 000 765 479,51 95,7% 150 000 150 000,00 100,0% 245 000 245 000,00 100,0% 4 417 4 414,87 100,0% 15 13,27 88,5% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 6300 6520 92120 6300 92195 6529 99,6% 4 402 4 401,60 100,0% Galerie i biura wystaw artystycznych 100 000 100 000,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 100 000 100 000,00 100,0% Centra kultury i sztuki 270 000 270 000,00 100,0% 170 000 170 000,00 100,0% 100 000 100 000,00 100,0% 310 000 310 000,00 100,0% 60 000 60 000,00 100,0% 250 000 250 000,00 100,0% 527 000 527 000,00 100,0% 108 500 108 500,00 100,0% 405 000 405 000,00 100,0% 13 500 13 500,00 100,0% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 300 000 300 000,00 100,0% Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 300 000 300 000,00 100,0% Pozostała działalność 446 000 446 000,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 446 000 446 000,00 100,0% 636 741 962 630 806 415,90 99,1% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Muzea 2220 7 311 366,37 Biblioteki 2220 kol.6/kol.5 312 162 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 0900 Wskaźnik wykonania w% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ŁĄCZNIE 294 Załącznik Nr 2 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZA ROK 2007 DZIAŁ ROZDZIAŁ 1 2 § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na 2007 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2007 r. Wskaźnik wykonania w% 3 4 5 6 kol.6/kol.5 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 67 384 551 63 559 731,61 94,3% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 122 000 122 000,00 100,0% 122 000 7 090 000 18 500 4 149 300 318 200 726 000 103 500 122 000,00 6 958 281,51 17 593,12 4 104 394,70 296 929,74 702 900,78 99 188,87 100,0% 98,1% 95,1% 98,9% 93,3% 96,8% 95,8% 50 000 38 992,07 78,0% 15 500 324 000 112 600 467 400 8 800 192 900 17 800 11 356,21 324 000,00 109 005,69 467 300,55 8 333,00 191 999,66 17 294,93 73,3% 100,0% 96,8% 100,0% 94,7% 99,5% 97,2% 12 000 9 148,94 76,2% 47 600 44 890,48 94,3% 4400 4410 4430 4440 4480 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości 63 000 64 200 52 000 108 600 50 200 61 396,80 64 145,81 47 797,78 108 151,65 48 154,45 97,5% 99,9% 91,9% 99,6% 95,9% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 900 5 860,97 99,3% 14 600 13 039,00 89,3% 14 000 13 984,14 99,9% 25 000 24 914,17 99,7% 128 400 58 979 834 2 930 000 11 303 418 4 518 000 127 508,00 55 511 305,74 2 930 000,00 11 303 403,92 4 517 997,30 99,3% 94,1% 100,0% 100,0% 100,0% 01005 2650 01006 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4700 4740 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Melioracje wodne Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podatek od nieruchomości Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 01008 4260 4270 4300 4370 4480 4590 6050 6058 6059 01036 2918 2919 4018 4019 4048 4049 4118 4119 4128 4129 4178 295 5 000 4 978,79 99,6% 13 082 2 500 6 000 000 25 240 859 8 966 975 13 082,00 2 487,00 5 999 992,82 22 562 344,77 8 177 019,14 100,0% 99,5% 100,0% 89,4% 91,2% 763 107 544 393,18 71,3% 2 750 2 282,58 83,0% 917 760,86 83,0% 255 774 85 258 16 273 5 424 58 194 19 398 8 294 2 765 18 300 217 561,42 72 520,50 15 412,52 5 137,51 39 199,70 13 066,56 5 586,93 1 862,29 13 500,00 85,1% 85,1% 94,7% 94,7% 67,4% 67,4% 67,4% 67,4% 73,8% DZIAŁ ROZDZIAŁ 1 2 § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na 2007 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2007 r. Wskaźnik wykonania w% 3 4 5 6 kol.6/kol.5 7 4179 4218 4219 4308 4309 4418 4419 4438 4439 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4568 4569 4708 4709 6 100 14 130 4 710 103 745 34 915 5 557 1 853 3 000 1 000 4 500,00 8 938,25 2 979,42 39 260,52 13 086,84 1 349,10 449,65 3 000,00 1 000,00 73,8% 63,3% 63,3% 37,8% 37,5% 24,3% 24,3% 100,0% 100,0% 150 62,60 41,7% 50 20,87 41,7% 24 000 10 357,50 43,2% 8 000 3 452,50 43,2% 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8 663 5 325,21 61,5% 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 887 1 775,07 61,5% 6068 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała dzialalność Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych 53 000 18 000 429 610 46 458,59 15 486,19 423 751,18 87,7% 86,0% 98,6% 30 000 30 000,00 100,0% 60 000 60 000,00 100,0% 7 992 7 960,52 99,6% 5 390 200 306 418 19 610 5 350,00 192,93 302 147,73 18 100,00 99,3% 96,5% 98,6% 92,3% RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO 2 500 000 2 500 000,00 100,0% Rybołóstwo Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych 2 500 000 2 500 000,00 100,0% 2 500 000 2 500 000,00 100,0% PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 25 303 567 21 522 600,89 85,1% 15 741 427 14 136 079,79 89,8% 1 185 000 1 185 000,00 100,0% 4 496 432 4 102 698,42 91,2% 3 102 805 1 924 532,47 62,0% 4300 4380 Rozwój przedsiębiorczości Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujacych tłumaczenie 298 470 1 000 276 358,50 390,40 92,6% 39,0% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 77 720 67 100,00 86,3% 6 580 000 6 580 000,00 100,0% 9 562 140 7 386 521,10 77,2% 1 680 775 913 070,89 54,3% 776 323 304 356,97 39,2% 1 474 537 1 429 414,20 96,9% 526 757 476 471,39 90,5% 1 884 905 1 721 500,12 91,3% 01095 2310 2710 3040 4172 4210 4300 4301 050 05001 6010 150 15011 2830 2838 2839 6010 15095 2808 2809 2818 2819 2828 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 296 DZIAŁ ROZDZIAŁ 1 2 § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na 2007 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2007 r. Wskaźnik wykonania w% 3 4 5 6 kol.6/kol.5 7 2829 2830 2838 2839 2919 4178 4179 4218 4219 4308 4309 4418 4419 4428 4429 4569 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 638 290 573 833,37 89,9% 63 910 52 833,66 82,7% 1 690 561 1 388 023,87 82,1% 563 524 462 674,63 82,1% 32 010 5 466,03 17,1% 34 500 14 971 7 125 6 217 91 050 36 418 3 150 1 050 9 750 3 250 9 000,00 3 000,00 2 341,49 780,49 15 682,50 5 227,50 0,00 0,00 4 505,32 1 501,77 26,1% 20,0% 32,9% 12,6% 17,2% 14,4% 0,0% 0,0% 46,2% 46,2% 2 050 764,66 37,3% 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 10 500 6 804,19 64,8% 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 500 2 268,05 64,8% 6068 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 263 1 754 5 250,00 1 750,00 99,8% 99,8% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 239 607 333 225 328 400,22 94,0% 61 814 946 61 757 234,05 99,9% 54 520 000 54 520 000,00 100,0% 4210 4270 4300 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych 10 000 110 000 252 800 9 455,00 74 524,80 232 023,00 94,6% 67,7% 91,8% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 224 610 223 940,00 99,7% 4430 6060 Różne opłaty i składki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Lokalny transport zbiorowy Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Drogi publiczne wojewódzkie Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 125 000 6 572 536 34 506 464 124 756,21 6 572 535,04 34 505 798,61 99,8% 100,0% 100,0% 34 506 464 34 505 798,61 100,0% 1 188 400 1 178 870,00 99,2% 1 188 400 1 178 870,00 99,2% 129 289 273 122 148 247,86 94,5% 212 960 212 875,57 100,0% 59 880 5 230 180 351 650 893 270 126 280 53 921,21 5 229 948,74 351 649,11 892 840,22 126 274,73 90,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 75 960 73 245,00 96,4% 12 540 4 015 572 288 256 25 907 366 15 480 10 705 092 19 118 11 406,04 3 852 331,56 244 653,89 25 740 038,77 11 891,30 9 842 869,61 17 840,83 91,0% 95,9% 84,9% 99,4% 76,8% 91,9% 93,3% 37 220 29 746,51 79,9% 96 618 72 295,34 74,8% 29 942 28 338,60 94,6% 60001 2830 60003 2630 60004 2710 60013 2910 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 297 DZIAŁ ROZDZIAŁ 1 2 § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na 2007 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2007 r. Wskaźnik wykonania w% 3 4 5 6 kol.6/kol.5 7 4410 4430 4440 4480 4510 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetu państwa 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 40 270 26 408,59 65,6% 4580 4590 4610 Pozostałe odsetki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 000 2 300 16 200 0,22 0,00 13 740,36 0,0% 0,0% 84,8% 69 200 68 417,90 98,9% 14 250 13 252,98 93,0% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 81 580 78 747,92 96,5% 6050 6058 6059 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 68 988 217 10 556 881 243 897 257 000 63 530 289,50 10 401 165,30 239 578,33 253 852,81 92,1% 98,5% 98,2% 98,8% 400 000 300 000,00 75,0% 100 000 0,00 0,0% 3 756 250 3 756 250 9 052 000 3 740 538,55 3 740 538,55 1 997 711,15 99,6% 99,6% 22,1% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 9 052 000 1 997 711,15 22,1% TURYSTYKA 2 055 000 1 797 261,03 87,5% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 375 000 1 256 825,15 91,4% 48 435 48 434,70 100,0% 17 000 10 000 1 200 400 261 565 116 925 38 975 3 000 6 750 2 250 13 500,00 7 763,13 933,08 311,02 260 614,66 99 256,21 33 085,40 2 998,76 0,00 0,00 79,4% 77,6% 77,8% 77,8% 99,6% 84,9% 84,9% 100,0% 0,0% 0,0% 30 000 22 550,00 75,2% 375 125 9 000 3 000 740 000 0,00 0,00 796,97 265,65 740 000,00 0,0% 0,0% 8,9% 8,9% 100,0% 4 500 1 235,59 27,5% 4500 4700 4740 6610 6620 60014 6059 60095 6230 630 63003 12 770 213 988 126 700 74 020 9 654,95 211 504,66 124 898,06 73 894,00 75,6% 98,8% 98,6% 99,8% 6 220 5 311,00 85,4% 5 396 5 364,25 99,4% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4170 4210 4218 4219 4300 4308 4309 4380 4388 4389 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujacych tłumaczenie Zakup usług obejmujacych tłumaczenie Zakup usług obejmujacych tłumaczenie 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4418 4419 4428 4429 4430 Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 500 411,86 27,5% 6068 6069 4210 4300 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 60 000 20 000 680 000 15 000 120 000 18 501,09 6 167,03 540 435,88 9 170,92 75 094,96 30,8% 30,8% 79,5% 61,1% 62,6% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 545 000 456 170,00 83,7% GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 481 040 1 694 718,11 68,3% Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych 2 481 040 2 040 15 000 98 000 90 000 1 694 718,11 0,00 6 469,74 55 448,02 81 460,79 68,3% 0,0% 43,1% 56,6% 90,5% 63095 700 70005 4170 4210 4260 4270 298 DZIAŁ ROZDZIAŁ 1 2 § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na 2007 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2007 r. Wskaźnik wykonania w% 3 4 5 6 kol.6/kol.5 7 4300 4430 4480 4590 4600 4610 6050 710 Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA 71003 496 000 40 000 100 000 400 000 333 139,23 22 109,00 97 501,00 0,00 67,2% 55,3% 97,5% 0,0% 500 000 486 204,00 97,2% 45 000 695 000 12 030,45 600 355,88 26,7% 86,4% 3 546 376 3 069 704,58 86,6% 544 824 1 000 313 775 7 770 2 590 22 130 58 796 1 395 465 8 001 189 63 16 496 17 000 3 500 170 12 500 18 926 6 308 3 360 540 081,22 820,50 313 487,29 7 767,86 2 589,26 22 122,76 58 605,63 1 394,22 464,74 7 999,64 189,00 63,00 16 470,74 13 874,02 3 350,12 170,00 12 500,00 18 876,50 6 292,13 3 352,16 99,1% 82,1% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 99,7% 99,9% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 99,8% 81,6% 95,7% 100,0% 100,0% 99,7% 99,7% 99,8% 550 477,44 86,8% 2 800 2 535,39 90,5% 1 500 500 1 500,00 500,00 100,0% 100,0% 4388 4389 Biura planowania przestrzennego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujacych tłumaczenie Zakup usług obejmujacych tłumaczenie 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 775 5 775,00 100,0% 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 925 1 925,00 100,0% 4410 4418 4419 4428 4429 4430 4440 4480 Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości 4 000 1 624 542 4 458 1 486 410 8 046 13 524 3 662,75 1 623,12 541,01 4 457,21 1 485,71 404,00 8 046,00 13 521,00 91,6% 99,9% 99,8% 100,0% 100,0% 98,5% 100,0% 100,0% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 250 3 238,02 99,6% 4110 4120 4170 4210 4300 Plany zagospodarowania przestrzennego Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 134 052 1 200 300 36 000 4 000 57 052 78 862,34 343,80 49,00 5 000,00 1 047,12 54 787,44 58,8% 28,7% 16,3% 13,9% 26,2% 96,0% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 21 500 12 000,00 55,8% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000 1 584,58 79,2% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 12 000 4 050,40 33,8% 3020 4010 4018 4019 4040 4110 4118 4119 4120 4128 4129 4210 4260 4270 4280 4300 4308 4309 4350 4360 4370 71004 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 2650 4300 71095 2710 4110 4120 4170 4177 4178 4179 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe 299 739 000 734 623,14 614 000 125 000 2 128 500 609 623,14 125 000,00 1 716 137,88 99,3% 100,0% 80,6% 99,4% 219 500 218 056,00 99,3% 500 100 100 400 37 900 23 250 7 750 0,00 0,00 49 800,00 23 603,74 14 250,00 4 750,00 0,0% 0,0% 49,6% 62,3% 61,3% 61,3% DZIAŁ ROZDZIAŁ 1 2 § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na 2007 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2007 r. Wskaźnik wykonania w% 3 4 5 6 kol.6/kol.5 7 57 500 5 000 350 000 945 200 10 000 52 063 19 687 83 500 8 000 1 000 43 983,41 225,70 349 983,70 688 352,70 8 212,18 42 236,14 17 310,79 75 683,65 686,25 106,75 76,5% 4,5% 100,0% 72,8% 82,1% 81,1% 87,9% 90,6% 8,6% 10,7% 4210 4217 4270 4300 4307 4308 4309 4380 4388 4389 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujacych tłumaczenie Zakup usług obejmujacych tłumaczenie Zakup usług obejmujacych tłumaczenie 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 85 000 84 140,00 99,0% 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 31 125 31 125,00 100,0% 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 375 10 375,00 100,0% 4410 4417 4418 4419 4420 4427 4428 4429 Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400 2 000 2 175 926 1 500 10 000 34 987 8 662 0,00 655,04 535,23 134,74 0,00 6 064,89 25 038,99 5 269,93 0,0% 32,8% 24,6% 14,6% 0,0% 60,6% 71,6% 60,8% 10 000 7 643,30 76,4% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 10 000 7 914,75 79,1% 48 400 803 44 304 297,62 91,5% 794 000 587 607 41 726 104 840 14 943 793 999,86 587 607,00 41 725,86 104 840,00 14 943,00 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 4 500 4 500,00 100,0% 3 800 2 964 20 000 10 600 3 800,00 2 964,00 20 000,00 10 600,00 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 4700 4750 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4300 4410 4440 4700 75017 3030 4410 4420 75018 2319 2839 3020 3040 4010 4017 4018 4019 4040 4048 4049 4110 4117 4118 4119 4120 4127 4128 4129 4140 4170 Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Samorządowe sejmiki województw Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Urzędy marszałkowskie Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe 300 3 020 3 020,00 100,0% 1 043 045 911 594 29 551 101 900 44 861 016 862 074,47 777 565,44 16 153,58 68 355,45 41 004 879,80 82,6% 85,3% 54,7% 67,1% 91,4% 4 789 4 048,37 84,5% 2 282 2 182,32 95,6% 20 000 15 098,88 75,5% 6 000 6 000,00 100,0% 17 236 697 12 538 1 284 660 362 004 1 095 000 26 250 8 750 3 058 939 2 155 225 368 63 740 436 057 307 32 144 9 091 16 728 071,86 12 481,83 1 200 703,91 338 728,96 1 022 095,56 25 609,88 8 541,18 2 749 710,99 2 079,22 202 591,13 57 062,99 419 646,72 297,48 29 635,72 8 386,88 97,0% 99,6% 93,5% 93,6% 93,3% 97,6% 97,6% 89,9% 96,5% 89,9% 89,5% 96,2% 96,9% 92,2% 92,3% 232 900 188 306,00 80,9% 160 000 154 802,60 96,8% DZIAŁ ROZDZIAŁ 1 2 § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na 2007 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2007 r. Wskaźnik wykonania w% 3 4 5 6 kol.6/kol.5 7 4178 4179 4210 4218 4219 4260 4270 4278 4279 4300 4308 4309 4350 4380 4388 4389 Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług remontowych Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujacych tłumaczenie Zakup usług obejmujacych tłumaczenie Zakup usług obejmujacych tłumaczenie 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 100 4 080,90 40,4% 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 240 309 177 626,08 73,9% 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 4410 4418 4419 4420 4428 4429 4430 4440 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4360 4370 4378 4379 4568 4700 4708 4709 4740 26 775 6 425 982 732 195 306 14 934 460 000 8 429 200 85 000 7 500 1 660 841 529 153 113 496 25 961 9 467,50 2 762,50 866 015,97 45 335,33 8 911,89 443 561,37 7 900 470,40 16 996,43 2 999,37 1 516 627,11 215 166,47 46 574,53 9 387,56 35,4% 43,0% 88,1% 23,2% 59,7% 96,4% 93,7% 20,0% 40,0% 91,3% 40,7% 41,0% 36,2% 255 400 219 580,67 86,0% 314 600 300 816,08 95,6% 1 125 524,37 46,6% 375 174,77 46,6% 22 500 12 317 12 706 15 969,80 2 903,60 878,40 71,0% 23,6% 6,9% 78 436 59 208,70 75,5% 530 000 538 000 40 669 6 037 455 000 56 079 6 029 95 000 330 400 503 517,47 437 612,71 21 329,50 4 517,95 420 612,68 13 688,25 2 739,46 83 074,00 314 190,20 95,0% 81,3% 52,4% 74,8% 92,4% 24,4% 45,4% 87,4% 95,1% 200 195,18 97,6% 365 000 334 526,01 91,7% 171 263 95 235,55 55,6% 48 931 27 378,00 56,0% 88 000 86 778,88 98,6% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 135 700 822 183,06 72,4% 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 289 158 239 330,83 82,8% 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6050 6060 6068 6069 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6239 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 75046 4170 4210 4300 4410 75058 4430 75075 3040 4170 Komisje egzaminacyjne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą Różne opłaty i składki Promocja jednostek samorządu terytorialnego Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe 301 75 724 70 559,73 93,2% 656 102 1 325 156 685 351 198 081 620 510,91 1 244 370,08 471 346,87 148 837,68 94,6% 93,9% 68,8% 75,1% 274 222,52 81,2% 38 000 27 285 9 916 663 136 36 877,56 27 285,00 9 094,92 362,34 135,30 97,0% 100,0% 91,7% 54,7% 99,5% 550 000 550 000,00 100,0% 550 000 1 047 739 550 000,00 989 462,93 100,0% 94,4% 4 000 4 000,00 100,0% 1 000 0,00 0,0% DZIAŁ ROZDZIAŁ 1 2 § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na 2007 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2007 r. Wskaźnik wykonania w% 3 4 5 6 kol.6/kol.5 7 4210 4300 4350 75095 4430 754 75404 3000 75410 6060 75495 4170 757 75702 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Pozostała działalność Różne opłaty i składki 335 000 706 500 1 239 67 003 67 003 320 561,49 663 663,14 1 238,30 67 003,00 67 003,00 95,7% 93,9% 99,9% 100,0% 100,0% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 300 000 250 000,00 83,3% Komendy wojewódzkie Policji 125 000 125 000,00 100,0% Wpłaty jednostek na fundusz celowy 125 000 125 000,00 100,0% Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 125 000 125 000,00 100,0% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 125 000 125 000,00 100,0% Pozostała działalność 50 000 0,00 0,0% Wynagrodzenia bezosobowe 50 000 0,00 0,0% OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 5 870 330 2 319 782,82 39,5% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 3 770 330 2 319 782,82 61,5% 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 20 476 5 522,00 27,0% 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 3 749 854 2 314 260,82 61,7% Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 2 100 000 0,00 0,0% Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 2 100 000 0,00 0,0% RÓŻNE ROZLICZENIA 7 095 598 0,00 0,0% Rezerwy ogólne i celowe 7 095 598 0,00 0,0% Rezerwy Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 682 218 6 413 380 0,00 0,00 0,0% 0,0% 75704 8020 758 75818 4810 6800 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80102 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4300 4350 4370 4410 4440 80105 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4300 4370 4410 4440 80111 27 873 090 27 375 609,75 98,2% Szkoły podstawowe specjalne 769 800 769 493,17 100,0% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 200 539 900 41 300 94 000 12 900 44 100 600 12 200 1 000 700 200,00 539 803,85 41 251,16 93 848,56 12 900,00 44 100,00 600,00 12 200,00 1 000,00 700,00 100,0% 100,0% 99,9% 99,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 1 000 1 000,00 100,0% 100 21 800 89,60 21 800,00 89,6% 100,0% Przedszkola specjalne 325 700 324 993,83 99,8% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100 174 500 14 600 30 500 5 100 8 000 500 78 000 3 000 100,00 174 448,30 14 570,95 29 889,08 5 100,00 8 000,00 500,00 78 000,00 3 000,00 100,0% 100,0% 99,8% 98,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 2 000 2 000,00 100,0% 100 9 300 85,50 9 300,00 85,5% 100,0% 1 136 660 1 130 749,05 99,5% 1 600 743 900 53 670 124 100 17 950 72 700 600 32 500 1 600,00 743 891,19 53 569,68 118 673,51 17 885,29 72 650,58 600,00 32 496,86 100,0% 100,0% 99,8% 95,6% 99,6% 99,9% 100,0% 100,0% Gimnazja specjalne 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii 302 DZIAŁ ROZDZIAŁ 1 2 § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na 2007 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2007 r. Wskaźnik wykonania w% 3 4 5 6 kol.6/kol.5 7 4270 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 80120 2710 80124 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4300 4370 4410 4440 80130 Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 22 800 19 900 1 300 22 800,00 19 899,45 1 087,97 100,0% 100,0% 83,7% 1 000 1 000,00 100,0% 500 3 450 35 790 478,18 3 430,00 35 790,00 95,6% 99,4% 100,0% 1 400 1 400,00 100,0% 1 000 999,72 100,0% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 500 2 496,62 99,9% Licea ogólnokształcące 400 000 362 656,22 90,7% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 400 000 362 656,22 90,7% Licea profilowane specjalne 452 800 451 347,43 99,7% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100 308 600 26 900 58 300 9 000 28 600 500 8 300 800 100,00 308 523,72 26 825,58 57 813,61 8 185,80 28 600,00 500,00 8 300,00 800,00 100,0% 100,0% 99,7% 99,2% 91,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 700 700,00 100,0% 300 10 700 298,72 10 700,00 99,6% 100,0% 10 930 380 10 617 288,37 97,1% 55 000 0,00 0,0% 47 190 6 453 490 515 200 1 173 360 166 840 1 850 44 815,00 6 315 708,70 513 810,46 1 122 492,48 156 207,84 799,20 95,0% 97,9% 99,7% 95,7% 93,6% 43,2% Szkoły zawodowe 2710 3020 4010 4040 4110 4120 4130 4140 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4400 4410 4430 4440 4700 4740 4750 80131 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na ubezpieczenie zdrowotne Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 8 800 8 791,00 99,9% 48 050 244 350 191 150 407 630 734 100 18 200 279 070 10 000 44 050,98 243 980,10 190 960,50 391 611,13 729 788,36 16 697,10 275 860,99 8 812,70 91,7% 99,8% 99,9% 96,1% 99,4% 91,7% 98,9% 88,1% 4 220 3 696,14 87,6% 44 000 36 778,60 83,6% 300 26 650 19 700 385 130 256,20 24 141,94 18 847,91 374 192,43 85,4% 90,6% 95,7% 97,2% 14 100 13 423,00 95,2% 21 200 20 932,52 98,7% 60 800 60 633,09 99,7% Kolegia pracowników służb społecznych 844 200 812 506,19 96,2% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 601 100 4 600 105 100 14 600 28 000 12 000 1 335,00 578 658,85 3 927,26 104 440,67 14 474,40 27 852,00 11 970,00 44,5% 96,3% 85,4% 99,4% 99,1% 99,5% 99,8% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 303 DZIAŁ ROZDZIAŁ 1 2 § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na 2007 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2007 r. Wskaźnik wykonania w% 3 4 5 6 kol.6/kol.5 7 4280 4300 4410 4440 4740 4750 80134 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 200 31 900 2 000 29 700 1 098,00 31 782,32 1 109,03 24 867,00 91,5% 99,6% 55,5% 83,7% 3 000 2 999,81 100,0% 8 000 7 991,85 99,9% 1 496 420 1 484 382,62 99,2% 200 822 000 58 600 149 800 22 600 61 000 180 500 1 000 46 000 75 620 27 500 3 000 200,00 821 977,75 58 577,18 146 942,10 20 682,37 55 261,58 180 500,00 1 000,00 46 000,00 75 616,43 27 500,00 2 562,00 100,0% 100,0% 100,0% 98,1% 91,5% 90,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 85,4% 4 000 3 555,79 88,9% 3 000 37 600 2 407,42 37 600,00 80,2% 100,0% 4 000 4 000,00 100,0% Zakłady kształcenia nauczycieli 4 484 566 4 430 559,53 98,8% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków i materiałów medycznych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 10 100 2 436 260 172 900 435 550 58 000 10 099,95 2 435 657,91 172 800,69 429 744,81 57 624,64 100,0% 100,0% 99,9% 98,7% 99,4% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Szkoły zawodowe specjalne 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4300 4350 4410 4440 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4370 80141 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4230 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4480 4700 4740 4750 80146 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3250 4217 4300 4307 4377 4387 4427 4747 Stypendia różne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujacych tłumaczenie Podróże służbowe zagraniczne Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000 1 000,00 100,0% 22 700 122 600 200 6 400 159 400 742 156 8 100 76 000 15 200 20 860,14 106 751,94 199,80 6 400,00 138 240,29 741 944,12 7 879,00 72 922,62 14 751,90 91,9% 87,1% 99,9% 100,0% 86,7% 100,0% 97,3% 96,0% 97,1% 9 600 9 489,68 98,9% 14 300 14 121,71 98,8% 20 600 12 400 124 800 5 100 17 795,44 11 870,96 124 800,00 5 092,00 86,4% 95,7% 100,0% 99,8% 8 000 7 320,00 91,5% 3 300 3 296,84 99,9% 19 900 19 895,09 100,0% 130 507 112 544,00 86,2% 91 380 4 637 1 390 2 032 80 520,88 1 915,55 1 390,00 228,80 88,1% 41,3% 100,0% 11,3% 300 210,30 70,1% 1 148 19 472 0,00 18 378,36 0,0% 94,4% 786 766,16 97,5% 4757 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 948 1 812,91 93,1% 4987 Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską 7 414 7 321,04 98,7% 304 DZIAŁ ROZDZIAŁ 1 2 § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na 2007 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2007 r. Wskaźnik wykonania w% 3 4 5 6 kol.6/kol.5 7 80147 Biblioteki pedagogiczne 2320 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4400 4410 4430 4440 4700 4740 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 6 510 927 6 490 864,28 99,7% 116 200 116 200,00 100,0% 25 600 3 431 750 249 430 620 297 87 500 25 433,30 3 431 696,64 249 386,06 620 143,75 86 648,62 99,3% 100,0% 100,0% 100,0% 99,0% 33 400 33 150,00 99,3% 16 970 115 500 209 200 205 500 39 600 5 100 55 480 24 600 16 896,92 115 463,08 209 176,66 204 238,35 39 376,89 4 103,30 55 274,81 24 165,86 99,6% 100,0% 100,0% 99,4% 99,4% 80,5% 99,6% 98,2% 1 400 1 293,48 92,4% 30 400 29 016,51 95,4% 172 500 23 700 6 600 203 600 171 845,08 23 363,47 6 600,00 203 569,94 99,6% 98,6% 100,0% 100,0% 7 000 6 300,60 90,0% 2 800 2 614,97 93,4% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 27 800 27 797,27 100,0% 6050 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 787 000 12 000 775 108,72 12 000,00 98,5% 100,0% Pozostała działalność 80195 391 130 388 225,06 99,3% 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 32 000 32 000,00 100,0% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 68 000 67 753,00 99,6% 4170 4210 4300 4440 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 640 200 1 750 286 540 220,00 0,00 1 750,00 286 502,06 8,3% 0,0% 100,0% 100,0% SZKOLNICTWO WYŻSZE 1 995 380 1 924 826,44 96,5% Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 1 963 380 1 924 826,44 98,0% 1 294 968 1 285 977,29 99,3% 451 912 428 653,36 94,9% 5 000 406,05 8,1% 210 000 209 020,00 99,5% 1 500 769,74 51,3% Pozostała działalność 32 000 0,00 0,0% Zakup usług pozostałych 32 000 0,00 0,0% OCHRONA ZDROWIA 93 103 309 79 882 075,56 85,8% Szpitale ogólne 73 994 039 61 733 633,93 83,4% 34 279 34 279,00 100,0% 35 773 885 23 559 208,22 65,9% 33 795 000 33 767 308,00 99,9% 803 80309 2888 2889 2919 3210 4569 80395 4300 851 85111 2910 6050 6220 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizaowane na podstawie porozumień (umów) Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizaowane na podstawie porozumień (umów) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Stypendia i zasiłki dla studentów Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 305 DZIAŁ ROZDZIAŁ 1 2 § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na 2007 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2007 r. Wskaźnik wykonania w% 3 4 5 6 kol.6/kol.5 7 6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 6610 451 400 433 364,20 96,0% Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 939 475 3 939 474,51 100,0% Lecznictwo psychiatryczne 1 207 150 1 200 988,00 99,5% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1 207 150 1 200 988,00 99,5% Lecznictwo ambulatoryjne 2 135 710 1 934 885,00 90,6% 200 000 250,00 0,1% 1 935 710 1 934 635,00 99,9% Ratownictwo medyczne 445 000 445 000,00 100,0% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 445 000 445 000,00 100,0% Kolumny transportu sanitarnego 25 000 25 000,00 100,0% Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 25 000 25 000,00 100,0% Medycyna pracy 5 710 000 5 708 143,95 100,0% 2 537 956 179 560 456 852 64 598 55 467 153 000 74 000 46 000 77 800 1 033 600 3 800 2 537 933,96 179 538,97 456 850,51 64 595,03 55 455,00 153 000,00 73 990,79 46 000,00 77 760,57 1 033 598,80 3 751,50 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 100,0% 98,7% 2 200 2 189,63 99,5% 19 000 18 374,59 96,7% 4410 4440 4480 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków i materiałów medycznych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości 21 000 66 686 4 200 20 937,91 66 686,00 4 104,60 99,7% 100,0% 97,7% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 400 4 386,60 99,7% 26 400 26 400,00 100,0% 10 000 10 000,00 100,0% 85120 6220 85121 4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publiczny 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 85141 6220 85142 2910 85148 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4230 4260 4270 4300 4350 4360 4370 4700 4740 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 30 000 30 000,00 100,0% 6050 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 796 481 47 000 796 317,65 46 271,84 100,0% 98,5% Programy polityki zdrowotnej 697 500 157 397,64 22,6% 43 000 37 000,00 86,0% 18 700 18 700,00 100,0% 45 000 44 806,64 99,6% 42 391 42 391,00 100,0% 23 000 525 409 14 500,00 0,00 63,0% 0,0% 85149 2800 2810 2820 2830 4170 4300 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych 306 DZIAŁ ROZDZIAŁ 1 2 § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na 2007 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2007 r. Wskaźnik wykonania w% 3 4 5 6 kol.6/kol.5 7 85153 Zwalczanie narkomanii 2800 4300 85154 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2310 2710 2800 2810 2820 2830 4210 4300 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 85156 4130 85157 4320 85195 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 200 000 123 979,47 62,0% 143 000 67 259,47 47,0% 57 000 56 720,00 99,5% 1 100 000 1 048 115,65 95,3% 50 000 28 510,15 57,0% 400 000 399 872,16 100,0% 200 000 196 624,47 98,3% 14 000 13 620,00 97,3% 361 000 346 338,87 95,9% 19 000 19 000,00 100,0% 6 000 50 000 2 480,00 41 670,00 41,3% 83,3% 32 600 30 996,00 95,1% 95,1% 32 600 30 996,00 Staże i specjalizacje medyczne 7 366 310 7 285 664,92 98,9% Staże i specjalizacje medyczne 7 366 310 7 285 664,92 98,9% Pozostała działalność 190 000 188 271,00 99,1% 4170 4300 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych 1 800 178 200 1 800,00 176 471,00 100,0% 99,0% 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 10 000 10 000,00 100,0% POMOC SPOŁECZNA 3 162 230 3 146 132,09 99,5% Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 744 200 2 728 242,84 99,4% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 9 400 1 900 1 236 300 94 300 227 500 32 000 2 500 142 000 107 300 134 500 357 000 4 100 41 000 800 9 399,34 1 896,04 1 226 299,93 94 292,80 223 751,46 31 149,07 2 500,00 141 990,90 107 285,63 134 423,93 356 994,71 3 983,50 40 998,53 792,00 100,0% 99,8% 99,2% 100,0% 98,4% 97,3% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 100,0% 97,2% 100,0% 99,0% 4 500 4 085,76 90,8% 6 700 6 264,20 93,5% 2 500 9 800 45 500 6 500 2 492,10 9 703,50 45 500,00 6 367,00 99,7% 99,0% 100,0% 98,0% 6 000 5 993,00 99,9% 4 500 4 479,49 99,5% 23 600 23 599,95 100,0% 98 000 146 000 98 000,00 146 000,00 100,0% 100,0% 852 85201 3020 3110 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4480 4700 4740 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6050 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 307 DZIAŁ ROZDZIAŁ 1 2 § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na 2007 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2007 r. Wskaźnik wykonania w% 3 4 5 6 kol.6/kol.5 7 231 000 231 000,00 100,0% Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 164 480 27 500 3 900 5 000 4 000 7 860 164 480,00 27 500,00 3 900,00 5 000,00 4 000,00 7 860,00 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 515 515,00 100,0% 1 600 1 600,00 100,0% 840 840,00 100,0% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 15 305 15 305,00 100,0% 132 030 131 901,05 99,9% 98 917 12 000 1 900 5 833 3 000 98 917,00 12 000,00 1 900,00 5 833,00 2 872,05 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 95,7% 2 000 2 000,00 100,0% 2 000 2 000,00 100,0% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 4010 4110 4120 4170 4210 4300 4360 4370 4700 4750 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 4010 4110 4120 4210 4300 4360 4370 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 380 2 379,00 100,0% 4410 Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000 2 000,00 100,0% 1 000 1 000,00 100,0% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 000 1 000,00 100,0% Pozostała działalność 55 000 54 988,20 100,0% Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 500 48 000 5 500 1 500,00 48 000,00 5 488,20 100,0% 100,0% 99,8% 38 222 366 28 889 703,11 75,6% Wojewódzkie urzędy pracy 9 044 727 8 880 095,32 98,2% Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych 421 344,82 81,9% 338 560 1 500 4 925 770 9 505 9 184 328 070 95 818 323 320 3 327 883 131 1 986 1 590 56 912 16 486 126 100 299 236 8 137 2 375 16 694 4 310 3 287 581 213 278 2 410 2 200 131 326 22 104 124 000 47 205 336 691,49 1 089,52 4 919 987,28 9 505,00 9 184,00 298 182,90 91 303,65 323 247,95 3 326,45 874 396,10 1 986,00 1 590,00 49 367,25 15 298,05 125 984,65 299,00 236,00 7 208,86 2 210,92 15 381,30 4 303,75 3 286,95 580,05 213 098,10 0,00 1 555,15 127 585,88 22 076,11 122 810,68 47 203,98 99,4% 72,6% 99,9% 100,0% 100,0% 90,9% 95,3% 100,0% 100,0% 99,0% 100,0% 100,0% 86,7% 92,8% 99,9% 100,0% 100,0% 88,6% 93,1% 92,1% 99,9% 100,0% 99,8% 99,9% 0,0% 70,7% 97,2% 99,9% 99,0% 100,0% 4700 4750 85295 4170 4210 4300 853 85332 2919 3020 3030 4010 4015 4016 4018 4019 4040 4048 4110 4115 4116 4118 4119 4120 4125 4126 4128 4129 4170 4175 4178 4179 4210 4215 4216 4218 4219 4260 4270 308 DZIAŁ ROZDZIAŁ 1 2 § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na 2007 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2007 r. Wskaźnik wykonania w% 3 4 5 6 kol.6/kol.5 7 4280 4300 4305 4308 4309 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujacych tłumaczenie Zakup usług obejmujacych tłumaczenie Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Pozostałe odsetki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14 718 232 110 30 908 118 557 20 142 14 717,50 232 092,14 26 518,95 100 792,88 18 379,33 100,0% 100,0% 85,8% 85,0% 91,2% 24 000 22 747,90 94,8% 49 200 49 184,16 100,0% 508 13 167 362 710 21 675 3 825 44 555 52 567 20 671 22 500 6 335 32 340 19 532 134 614 1 330 507,52 13 167,00 362 678,71 21 667,12 3 823,61 43 664,76 29 127,22 9 326,51 19 705,66 6 335,00 20 594,49 19 531,00 134 582,76 1 301,00 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 98,0% 55,4% 45,1% 87,6% 100,0% 63,7% 100,0% 100,0% 97,8% 4360 4370 4380 4385 4400 4408 4409 4410 4418 4419 4420 4425 4428 4430 4440 4480 4569 4580 4610 4700 4708 4709 4740 6060 6068 6069 85395 Pozostała działalność 2808 2809 2810 2818 2819 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 24 3,80 15,8% 3 392 2 958 3 376,00 2 958,00 99,5% 100,0% 15 825 15 270,00 96,5% 29 011 15 587,50 53,7% 7 821 4 262,50 54,5% 12 000 11 984,12 99,9% 610 39 950 7 050 609,30 39 335,48 6 941,56 99,9% 98,5% 98,5% 29 177 639 20 009 607,79 68,6% 2 586 361 2 543 446,16 98,3% 904 011 847 815,40 93,8% 14 000 11 200,00 80,0% 1 216 679 1 060 118,68 87,1% 543 682 353 372,89 65,0% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 136 000 135 737,50 99,8% 2828 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 862 361 2 313 858,45 80,8% 2829 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1 557 795 771 286,15 49,5% 9 859 652 7 007 701,97 71,1% 4 072 362 2 335 900,70 57,4% 1 831 866 1 358 323,09 74,1% 2 394 762 452 774,38 18,9% 80 250 27 498,23 34,3% 2838 2839 2888 2889 2919 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizaowane na podstawie porozumień (umów) Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizaowane na podstawie porozumień (umów) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 309 DZIAŁ ROZDZIAŁ 1 2 § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na 2007 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2007 r. Wskaźnik wykonania w% 3 4 5 6 kol.6/kol.5 7 3040 4118 4119 4128 4129 4170 4178 4179 4210 4218 4219 4248 4249 4268 4269 4300 4308 4309 4378 4379 4408 4409 4569 4748 4749 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 15 000 15 000,00 100,0% 38 090 10 420 5 280 1 449 4 000 344 116 73 390 1 000 43 999 6 421 4 837 1 613 844 282 215 000 209 411 43 197 26 309,07 7 811,64 3 710,67 1 102,52 4 000,00 343 575,75 73 389,25 600,00 23 358,57 5 759,79 4 784,37 1 594,79 843,50 281,50 21 308,43 175 877,39 36 233,79 69,1% 75,0% 70,3% 76,1% 100,0% 99,8% 100,0% 60,0% 53,1% 89,7% 98,9% 98,9% 99,9% 99,8% 9,9% 84,0% 83,9% 8 330 4 660,11 55,9% 1 931 993,75 51,5% 3 960 840 3 960,00 840,00 100,0% 100,0% 9 550 3 905,97 40,9% 13 735 8 498,18 61,9% 2 911 2 207,58 75,8% 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 16 689 15 699,05 94,1% 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 563 4 268,52 93,5% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 854 85403 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4740 37 000 0,00 0,0% EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 19 217 065 18 525 941,05 96,4% Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 7 035 200 6 753 306,54 96,0% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 700 2 847 300 217 500 511 300 70 300 5 000 78 000 190 000 2 200 170 700 434 200 4 000 39 000 7 700 700,00 2 846 700,73 217 493,90 510 249,20 70 300,00 3 000,00 78 000,00 190 000,00 2 200,00 170 700,00 434 199,49 2 282,00 39 000,00 6 430,00 100,0% 100,0% 100,0% 99,8% 100,0% 60,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 57,1% 100,0% 83,5% 5 000 5 000,00 100,0% 7 500 6 182,82 82,4% 4 500 19 500 127 800 3 759,99 19 500,00 127 800,00 83,6% 100,0% 100,0% 4 000 4 000,00 100,0% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6055 6056 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 85410 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4 000 4 000,00 100,0% 1 921 000 339 000 25 000 1 688 787,15 298 021,26 25 000,00 87,9% 87,9% 100,0% Internaty i bursy szkolne 853 040 790 970,88 92,7% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii 4 650 413 010 38 260 71 330 10 350 32 030 127 400 3 146,85 396 454,91 38 209,59 67 022,06 9 259,76 30 506,47 96 362,04 67,7% 96,0% 99,9% 94,0% 89,5% 95,2% 75,6% 310 DZIAŁ ROZDZIAŁ 1 2 § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na 2007 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2007 r. Wskaźnik wykonania w% 3 4 5 6 kol.6/kol.5 7 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4430 4440 4740 4750 85415 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 94 400 350 28 310 1 150 93 645,91 170,60 25 891,32 766,52 99,2% 48,7% 91,5% 66,7% 1 400 537,39 38,4% 6 000 5 386,54 89,8% 700 20 200 700,00 19 859,26 100,0% 98,3% 2 500 2 144,48 85,8% 1 000 907,18 90,7% 9 339 915 9 194 226,55 98,4% 6 711 306 6 621 305,61 98,7% 2 535 093 2 484 559,74 98,0% 11 000 10 720,88 97,5% 40 000 23 137 11 037 572 270 39 600,00 22 592,60 10 607,40 0,00 0,00 99,0% 97,6% 96,1% 0,0% 0,0% 7 500 4 840,32 64,5% 1 864 500 1 670 341,58 89,6% 2 900 8 350 632 600 49 210 123 500 16 500 5 310 743 590 1 800 4 200 1 000 38 500 46 300 100 134 700 500 2 900,00 8 350,00 632 573,00 49 202,46 122 617,75 16 272,22 5 305,82 552 504,29 1 800,00 4 199,23 990,40 38 499,92 46 286,51 100,00 134 680,38 431,88 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,3% 98,6% 99,9% 74,3% 100,0% 100,0% 99,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 86,4% 2 740 2 524,69 92,1% 8 800 7 562,08 85,9% 1 000 4 300 30 600 765,50 4 212,00 30 600,00 76,6% 98,0% 100,0% 3 000 2 968,00 98,9% 2 000 1 995,45 99,8% 3 000 3 000,00 100,0% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 50 010 42 695,50 85,4% Stypendia różne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych 46 510 1 000 2 500 39 195,50 1 000,00 2 500,00 84,3% 100,0% 100,0% Pozostała działalność 74 400 74 400,00 100,0% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 74 400 74 400,00 100,0% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Pomoc materialna dla uczniów 2888 2889 2919 3240 3248 3249 4218 4219 4569 85420 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizaowane na podstawie porozumień (umów) Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizaowane na podstawie porozumień (umów) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Stypendia dla uczniów Stypendia dla uczniów Stypendia dla uczniów Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 3020 3110 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4230 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 85446 3250 4170 4300 85495 4440 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków i materiałów medycznych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 311 DZIAŁ ROZDZIAŁ 1 2 § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na 2007 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2007 r. Wskaźnik wykonania w% 3 4 5 6 kol.6/kol.5 7 900 90019 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 698 200 378 876,73 54,3% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 294 500 283 307,98 96,2% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 000 3 920,00 39,2% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 270 620 270 620,00 100,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 13 880 8 767,98 63,2% 10 700 5 000,00 46,7% 3 500 0,00 0,0% 2 200 0,00 0,0% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 000 5 000,00 393 000 90 568,75 23,0% 15 000 3 000 75 000 15 000,00 1 534,75 74 034,00 100,0% 51,2% 98,7% 300 000 0,00 66 130 166 65 680 438,94 90020 4300 4700 4750 90095 Pozostała działalność 4170 4210 4300 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92103 100,0% 0,0% 99,3% Zadania w zakresie kinematografii 200 000 200 000,00 100,0% Zakup usług pozostałych 200 000 200 000,00 100,0% 1 942 500 1 880 378,67 96,8% 92 500 92 500,00 100,0% 389 000 389 000,00 100,0% 811 000 782 773,07 96,5% 320 000 309 833,04 96,8% 200 000 10 000 10 000 110 000 200 000,00 7 800,00 9 489,00 88 983,56 100,0% 78,0% 94,9% 80,9% Teatry 25 619 710 25 405 871,77 99,2% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 21 048 000 21 013 479,51 99,8% 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 4 571 710 4 392 392,26 96,1% 10 659 417 10 659 414,66 100,0% 260 000 260 000,00 100,0% 5 395 000 5 395 000,00 100,0% 4 402 4 401,60 100,0% 15 13,27 88,5% 5 000 000 4 999 999,79 100,0% 4300 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 2710 2810 2820 3040 3250 4170 4210 4300 92106 92108 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Stypendia różne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 2320 2480 2910 4560 6220 92110 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Galerie i biura wystaw artystycznych 792 000 792 000,00 100,0% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 412 000 412 000,00 100,0% 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 380 000 380 000,00 100,0% 312 DZIAŁ ROZDZIAŁ 1 2 § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na 2007 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2007 r. Wskaźnik wykonania w% 3 4 5 6 kol.6/kol.5 7 92113 Centra kultury i sztuki 2 985 000 2 985 000,00 100,0% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2 885 000 2 885 000,00 100,0% 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 100 000 100 000,00 100,0% 92116 Biblioteki 3 660 600 3 660 600,00 100,0% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 3 160 000 3 160 000,00 100,0% 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 430 000 430 000,00 100,0% 6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 70 600 70 600,00 100,0% 16 943 500 16 874 074,94 99,6% 350 000 350 000,00 100,0% 12 178 000 12 178 000,00 100,0% 50 000 50 000,00 100,0% 92118 Muzea 2320 2480 2710 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 4 068 500 3 999 074,94 98,3% 6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 297 000 297 000,00 100,0% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2 881 439 2 777 098,90 96,4% 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 2 066 439 1 962 098,90 95,0% 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 815 000 815 000,00 100,0% Pozostała działalność 446 000 446 000,00 100,0% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 446 000 446 000,00 100,0% KULTURA FIZYCZNA I SPORT 6 057 000 5 625 433,48 92,9% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 6 057 000 5 625 433,48 92,9% 440 000 434 934,11 98,8% 11 000 11 000,00 100,0% 1 437 073 1 420 782,90 98,9% 92120 92195 6229 926 92605 2710 2810 2820 3040 4210 4300 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ŁĄCZNIE 313 92 000 86 000,00 93,5% 126 927 2 725 000 126 522,53 2 721 193,94 99,7% 99,9% 1 225 000 825 000,00 67,3% 661 003 404 597 775 534,03 90,4% Załącznik Nr 3 REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2007 PLAN na 31.12.2007r. Dz. Rozdz § Wyszczególnienie 1 2 3 4 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. bieżące z zakr. 2210 administracji rządowej oraz na zad. zlecone ustawami realizowane przez samorząd woj. 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 01008 Melioracje wodne 0470 Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt.Skarbu Państwa, 0750 jst lub innych jedn.zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz inych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. bieżące z zakr. 2210 administracji rządowej oraz na zad. zlecone ustawami realizowane przez samorząd woj. Dotacje celowe otrzym. z budż. na inwestycje i zakupy inwest. z 6510 zakresu administracji rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realizowane przez samorząd woj. Dotacje celowe otrzym. z budż. na inwestycje i zakupy inwest. z 6518 zakresu administracji rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realizowane przez samorząd woj. Dotacje celowe otrzym. z budż. na inwestycje i zakupy inwest. z 6519 zakresu administracji rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realizowane przez samorząd woj. 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4370 stacjonarnej 4480 Podatek od nieruchomości 4590 Kary i odszkodowania na rzecz os.fiz. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie na 31.12.2007 r Dochody Wydatki Dochody Wydatki 5 6 7 8 52 842 240 52 722 240 122 000 122 000 122 000 49 080 300,15 Wydatki kol. 7/5 9 kol. 8/6 10 92,9% 122 000,00 122 000,00 100,0% 122 000,00 100,0% 122 000 51 961 000 51 841 000 49 035 739,08 Wskaźnik wykon. Dochody 48 372 472,81 Dochody 11 93,2% Wydatki 12 93,0% 3 762 221,83 3 686 500,92 100,0% 0,00 0,00 0,00 100,0% 122 000,00 48 417 033,88 Niewykonanie 93,3% 0,00 3 544 248,10 86 550 14 277,21 16,5% 72 272,79 33 450 30 001,88 89,7% 3 448,12 0 281,98 18 772 000 18 771 949,01 100,0% 50,99 6 000 000 5 999 992,82 100,0% 7,18 20 507 000 17 828 486,00 86,9% 2 678 514,00 6 562 000 5 772 044,98 88,0% 789 955,02 3 468 527,19 2 930 000 11 303 418 4 518 000 2 930 000,00 11 303 403,92 4 517 997,30 100,0% 100,0% 100,0% 0,00 14,08 2,70 5 000 4 978,79 99,6% 21,21 13 082 2 500 6 000 000 13 082,00 2 487,00 5 999 992,82 100,0% 99,5% 100,0% 0,00 13,00 7,18 314 PLAN na 31.12.2007r. Dz. Rozdz § Wyszczególnienie 1 2 3 4 01036 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. bieżące z zakr. 2218 administracji rządowej oraz na zad. zlecone ustawami realizowane przez samorząd woj. Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. bieżące z zakr. 2219 administracji rządowej oraz na zad. zlecone ustawami realizowane przez samorząd woj. Dotacje celowe otrzym. z budż. na inwestycje i zakupy inwest. z 6518 zakresu administracji rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realizowane przez samorząd woj. Dotacje celowe otrzym. z budż. na inwestycje i zakupy inwest. z 6519 zakresu administracji rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realizowane przez samorząd woj. 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4118 Składki na ubezpieczenie społeczne 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 4128 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4308 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 4418 Podróże służbowe krajowe 4419 Podróże służbowe krajowe 4438 Różne opłaty i składki 4439 Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4708 cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4709 cywilnej Wykonanie na 31.12.2007 r Dochody Wydatki Dochody Wydatki 5 6 7 8 20 507 000 6 562 000 759 240 759 240 Wskaźnik wykon. Dochody Wydatki kol. 7/5 9 kol. 8/6 10 541 266,27 Dochody 11 86,9% 88,0% 17 828 486,00 5 772 044,98 541 266,27 Niewykonanie 71,3% 71,3% Wydatki 12 2 678 514,00 789 955,02 217 973,73 515 930 359 491,15 69,7% 156 438,85 172 310 119 830,34 69,5% 52 479,66 53 000 46 458,59 87,7% 6 541,41 18 000 15 486,19 86,0% 2 513,81 217 973,73 255 774 85 258 16 273 5 424 58 194 19 398 8 294 2 765 18 300 6 100 14 130 4 710 103 745 34 915 5 557 1 853 3 000 1 000 217 561,42 72 520,50 15 412,52 5 137,51 39 199,70 13 066,56 5 586,93 1 862,29 13 500,00 4 500,00 8 938,25 2 979,42 39 260,52 13 086,84 1 349,10 449,65 3 000,00 1 000,00 85,1% 85,1% 94,7% 94,7% 67,4% 67,4% 67,4% 67,4% 73,8% 73,8% 63,3% 63,3% 37,8% 37,5% 24,3% 24,3% 100,0% 100,0% 38 212,58 12 737,50 860,48 286,49 18 994,30 6 331,44 2 707,07 902,71 4 800,00 1 600,00 5 191,75 1 730,58 64 484,48 21 828,16 4 207,90 1 403,35 0,00 0,00 24 000 10 357,50 43,2% 13 642,50 8 000 3 452,50 43,2% 4 547,50 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8 663 5 325,21 61,5% 3 337,79 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 887 1 775,07 61,5% 1 111,93 53 000 18 000 46 458,59 15 486,19 87,7% 86,0% 6 541,41 2 513,81 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 315 PLAN na 31.12.2007r. Dz. 1 Rozdz 2 § 3 710 71013 4 2210 0690 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4300 4410 4440 4700 75046 Dochody Wydatki 5 6 7 8 Dochody Wydatki kol. 7/5 9 kol. 8/6 10 Dochody Wydatki 11 12 475 000 474 983,70 474 983,70 100,0% 100,0% 16,30 16,30 Prace geodezyjne i kartograficzne 125 000 125 000 125 000,00 125 000,00 100,0% 100,0% 0,00 0,00 125 000,00 100,0% Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. bieżące z zakr. 2210 administracji rządowej oraz na zad. zlecone ustawami realizowane przez samorząd woj. 4270 Zakup usług remontowych 75011 Wydatki Niewykonanie 475 000 Pozostała działalność 750 Dochody Wskaźnik wykon. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. bieżące z zakr. 2210 administracji rządowej oraz na zad. zlecone ustawami realizowane przez samorząd woj. 4300 Zakup usług pozostałych 71095 Wykonanie na 31.12.2007 r Wyszczególnienie 125 000 125 000 350 000 350 000 350 000 0,00 125 000,00 100,0% 349 983,70 349 983,70 100,0% 100,0% 349 983,70 100,0% 0,00 16,30 16,30 16,30 349 983,70 100,0% ADMINISTRACJA PUBLICZNA 870 000 832 000 889 001,42 830 877,42 102,2% 99,9% 1 122,58 1 122,58 Urzędy Wojewódzkie 794 000 794 000 803 923,86 793 999,86 101,2% 100,0% 0,14 0,14 793 999,86 100,0% Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. bieżące z zakr. administracji rządowej oraz na zad. zlecone ustawami realizowane przez samorząd woj. Wpływy z różnych opłat Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Komisje egzaminacyjne Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. bieżące z zakr. 2210 administracji rządowej oraz na zad. zlecone ustawami realizowane przez samorząd woj. 0690 Wpływy z różnych opłat 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 350 000 794 000 0 76 000 0,14 9 924,00 587 607 41 726 104 840 14 943 4 500 3 800 2 964 20 000 10 600 587 607,00 41 725,86 104 840,00 14 943,00 4 500,00 3 800,00 2 964,00 20 000,00 10 600,00 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 020 3 020,00 100,0% 0,00 38 000 38 000 85 077,56 36 877,56 111,9% 1 122,44 1 122,44 1 122,44 126,8% 48 200,00 27 285 9 916 663 136 97,0% 97,0% 36 877,56 38 000 316 16,30 27 285,00 9 094,92 362,34 135,30 100,0% 91,7% 54,7% 99,5% 0,00 821,08 300,66 0,70 PLAN na 31.12.2007r. Dz. 1 Rozdz 2 § 3 851 4 OCHRONA ZDROWIA 85111 Ratownictwo medyczne Dotacje celowe otrzym. z budż. na inwestycje i zakupy inwest. z 6510 zakresu administracji rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realizowane przez samorząd woj. Dotacje celowe na finan. lub dofinan. inwestycji innych 6220 jedn.sektora fin.publicznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 85156 Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. bieżące z zakr. 2210 administracji rządowej oraz na zad. zlecone ustawami realizowane przez samorząd woj. 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 85157 Staże i specjalizacje medyczne Dotacje celowe na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. 2210 realizowane przez sam. woj. 4320 Staże i specjalizacje medyczne 852 POMOC SPOŁECZNA 85212 2210 4010 4110 4120 4170 4210 4300 4360 4370 4700 Wykonanie na 31.12.2007 r Wyszczególnienie Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. bieżące z zakr. administracji rządowej oraz na zad. zlecone ustawami realizowane przez samorząd woj. Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dochody Wydatki Dochody Wydatki 5 6 7 8 Dochody Wydatki kol. 7/5 9 kol. 8/6 10 99,0% 99,0% 7 898 910 7 898 910 7 816 660,92 500 000 500 000 500 000,00 500 000,00 100,0% 500 000,00 100,0% 500 000 500 000 32 600 32 600 32 600 500 000,00 30 996,00 30 996,00 30 996,00 32 600 7 366 310 7 816 660,92 Wskaźnik wykon. 7 366 310 7 366 310 7 285 664,92 7 366 310 11 95,1% 12 82 249,08 82 249,08 0,00 0,00 0,00 95,1% 1 604,00 98,9% 1 604,00 80 645,08 80 645,08 80 645,08 98,9% 7 285 664,92 1 604,00 1 604,00 95,1% 98,9% Wydatki 0,00 95,1% 7 285 664,92 Dochody 100,0% 30 996,00 7 285 664,92 100,0% Niewykonanie 80 645,08 98,9% 231 000 231 000 231 000,00 231 000,00 100,0% 100,0% 0,00 0,00 231 000 231 000 231 000,00 231 000,00 100,0% 100,0% 0,00 0,00 231 000,00 100,0% 231 000 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 317 0,00 164 480 27 500 3 900 5 000 4 000 7 860 164 480,00 27 500,00 3 900,00 5 000,00 4 000,00 7 860,00 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,00 0,00 0,00 515 515,00 100,0% 0,00 1 600 1 600,00 100,0% 0,00 840 840,00 100,0% 0,00 15 305 15 305,00 100,0% 0,00 0,00 0,00 Dz. 1 Rozdz 2 § Wyszczególnienie 3 853 85332 2210 3020 3030 4010 4040 4110 4120 4170 4 PLAN na 31.12.2007r. Wykonanie na 31.12.2007 r Dochody Wydatki Dochody Wydatki 5 6 7 8 Wskaźnik wykon. Dochody Wydatki kol. 7/5 9 kol. 8/6 10 Niewykonanie Dochody Wydatki 11 12 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 391 000 391 000 389 158,16 389 158,16 99,5% 99,5% 1 841,84 1 841,84 Wojewódzkie Urzędy Pracy 391 000 391 000 389 158,16 389 158,16 99,5% 99,5% 1 841,84 1 841,84 Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. bieżące z zakr. administracji rządowej oraz na zad. zlecone ustawami realizowane przez samorząd woj. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Ogółem 391 000 301 000 1 500 62 000 6 000 10 810 1 500 8 190 62 708 150 62 550 150 318 99,5% 389 158,16 100,0% 72,6% 100,0% 98,8% 100,0% 100,0% 84,0% 300 953,41 1 089,52 62 000,00 5 929,90 10 808,03 1 500,00 6 877,30 58 881 104,35 58 778 419,28 1 841,84 93,9% 94,0% 46,59 410,48 0,00 70,10 1,97 0,00 1 312,70 3 847 451,63 3 771 730,72 Załącznik Nr 4 WYKAZ IMIENNY PODMIOTÓW, KTÓRYM UDZIELONO DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA ROK 2007 w złotych Dział Rozdział 1 2 Dofinansowanie z budżetu województwa § NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA 3 4 5 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 15011 Rozwój przedsiębiorczości DZIAŁANIA: 2.5, 2.6 i 3.4 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 3.4 DZIAŁANIE 2838 3.4 DZIAŁANIE 2839 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Gdańsk Działania 2.5 "Promocja przedsiębiorczości", Działanie 2.6 "Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy", Działanie 3.4 "Mikroprzedsiębiorstwa" Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Gdańsk "Mikroprzedsiębiorstwa" - 52 wnioski o płatnośc złożone w ramach zbiorczych wniosków przez ARP S.A. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Agencja Rozwoju Pomorza S.A. w Gdańsku "Mikroprzedsiębiorstwa" - 52 wnioski o płatności złożone w ramach zbiorczych wniosków przez ARP S.A. 15095 Pozostała działalność DZIAŁANIE 2.6 DZIAŁANIE 2.5 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2818 fundacjom Fundacja Gospodarcza / Gdynia Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości/Gdańsk Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową/Gdańsk DZIAŁANIE 2.5 DZIAŁANIE 2.6 Kaszubski Uniwersytet Ludowy Szymbark Fundacja Gospodarcza/Gdynia Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości/Gdańsk Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową/ Gdańsk DZIAŁANIE 2.5 8 85,2% 8 784 237 7 212 231 82,1% 1 185 000 1 185 000 100,0% 1 185 000 1 185 000 100,0% 4 496 432 4 102 698 91,2% 4 496 432 4 102 698 91,2% 3 102 805 1 924 533 62,0% 3 102 805 1 924 533 62,0% 6 842 484 6 104 751 89,2% 1 474 537 1 429 414 96,9% 38 610 110 937 Makro-szansa dla mikro-firm - II edycja 482 850 "Biznes na start" 317 375 "Regionalne studia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki" 121 173 Projekt własny " Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa pomorskiego przez wspieranie klastrów koncepcja polityki i działania pilotażowe" 178 469 Odnawialne Źródła Energii w Pomorskim 180 000 526 757 "Wsparcie Przedsiębiorczych - Czas na Własną Firmę" 476 471 36 979 "Makro-Szansa dla mikro-firm" II edycja 160 950 "Biznes na start" 105 791 "Regionalne studia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki" 40 391 Projekt własny " Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa pomorskiego przez wspieranie klastrów koncepcja polityki i działania pilotażowe" 59 490 Odnawialne Źródła Energii w Pomorskim Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" "Moja własna firma- profesjonalne wsparcie dla nowych OT w Gdańsku mikroprzedsiebiorstw" Moja firma to mój sukces Stowarzyszenie Wspierania Moja firma to mój sukces II Przedsiębiorczości, Malbork Moja firma to mój sukces III Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Przedsiębiorcze Pomorze Finansowej/Gdynia Absolwent Przedsiebiorcą Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Debrznie Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno" Debrzno Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Debrznie- etap II 319 90,5% 12 870 "Makro-Szansa dla mikro-firm" Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości Słupsk 7 Wskaźnik wykonania w% (kol.7/kol.6) 13 316 982 Makro-szansa dla mikro-firm Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Fundacja Instytut Karpacki/ Stary Sącz 2828 6 WYKONANIE na 31.12.2007 r. 15 626 721 Kaszubski Uniwersytet Ludowy / Szymbork "Wsparcie Przedsiębiorczych - Czas na Własną Firmę" Fundacja Instytut Karpacki/ Stary Sącz 2819 PLAN na 2007 r. po zmianach 60 000 1 884 905 1 721 500 746 686 80 463 215 550 352 125 27 825 99 446 28 350 171 055 91,3% w złotych Dział Rozdział 1 2 Dofinansowanie z budżetu województwa § NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN na 2007 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2007 r. Wskaźnik wykonania w% (kol.7/kol.6) 3 4 5 6 7 8 638 290 573 833 DZIAŁANIE 2.5 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2829 stowarzyszeniom Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" "Moja własna firma- profesjonalne wsparcie dla nowych OT w Gdańsku, mikroprzedsiebiorstw" Gdańsk Moja firma to mój sukces Stowarzyszenie Wspierania Moja firma to mój sukces II Przedsiębiorczości, Malbork Moja firma to mój sukces III Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Przedsiębiorcze Pomorze Finansowej/Gdynia Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości, Absolwent Przedsiebiorcą Słupsk Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Gdańsk Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Szansa na sukces - kompleksowe wsparcie dla osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego Szansa na sukces - kompleksowe wsparcie dla osób S.A., Słupsk chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą II edycja Od Absolwenta do Przedsiębiorcy Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Gdańsk Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze II Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze Magnus Consultants sp. z o.o. Gdańsk Centrum Biznesu- start do sukcesu DZIAŁANIE 2.6 2838 2839 Infracorr sp. z o.o. Gdańsk 248 895 26 821 71 850 117 375 9 275 33 149 9 450 57 018 63 910 Działania 2.5 "Promocja przedsiębiorczości", Działanie 2.6 "Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy", Działanie 3.4 "Mikroprzedsiębiorstwa" DZIAŁANIE 2.5 DZIAŁANIA: 2.5, 2.6 i 3.4 Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Debrznie Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Debrznie- etap i Gminy Debrzno", Debrzno II Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1 690 561 DZIAŁANIE 2.5 DZIAŁANIE 2.6 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Konsorcjum Regionalnych Przewoźników Pasażerskich / Gdańsk Organizowanie i dotowanie w ramach obowiązku służby publicznej kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich na obszarze województwa pomorskiego 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanym do sektora finansów publicznych PKS Bytów PKS Chojnice PKS Człuchów PKS Gdańsk Veolia Tr. Gdynia PKS Kwidzyn SPKS Dzierzgoń PKS Starogard Gd. PKS Słupsk Veolia Tr. Tczew PKS Wejherowo PPP "BUS" - Gdynia "DANA-EXPRESS" - Słupsk PA "Gryf" - Kartuzy Dotowanie przewozów autobusowych, do których Samorząd Województwa zobowiązany jest na podstawie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami transportu publicznego, poprzez finansowanie różnicy między wartością sprzedaży biletów obliczoną wg cen nie uwzględniających ustawowych ulg, a wartością uwzględniającą te ulgi. 320 82,1% 237 101 129 182 95 116 249 391 244 997 563 524 462 675 82,1% 57 198 86 881 79 034 43 061 31 705 83 130 Dom pasywny - szansą dla rozwoju budownictwa energooszczędnego w naszym regionie 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 388 024 260 644 Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego Szansa na sukces - kompleksowe wsparcie dla osób S.A. Słupsk chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą II edycja Od Absolwenta do Przedsiębiorcy Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Gdańsk Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze II Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze Magnus Consultants sp. z o.o. Gdańsk Centrum Biznesu- start do sukcesu Gdańsk 82,7% 171 593 Szansa na sukces - kompleksowe wsparcie dla osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą Infracorr sp. z o.o. 52 834 52 834 Dom pasywny - szansą dla rozwoju budownictwa energooszczędnego w naszym regionie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 89,9% 81 666 98 078 464 91 023 510 92,8% 54 520 000 54 520 000 100,0% 54 520 000 54 520 000 100,0% 54 520 000 54 520 000 100,0% 34 506 464 34 505 799 100,0% 34 506 464 34 505 799 100,0% 4 983 620,00 2 124 786,00 1 899 707,00 3 204 613,00 504 577,00 1 256 937,00 655 334,00 4 422 989,00 4 413 159,00 1 442 373,00 3 114 103,00 14 829,00 58 612,00 967 404,00 4 983 620,00 2 124 786,00 1 899 707,00 3 204 613,00 504 577,00 1 256 937,00 655 334,00 4 422 989,00 4 413 159,00 1 442 373,00 3 114 103,00 14 829,00 58 612,00 967 404,00 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% w złotych Dział Rozdział 1 2 § Dofinansowanie z budżetu województwa NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA 4 5 3 PHU "LATOCHA" - Wielgłowy, gm. Subkowy PLA "ANGELUS" - Cedry Wielkie NORD EXPRESS - Dębnica Kaszubska PUPH "MATEO" - Staroghard Gdański ROKI-TRANS - Gdańsk MZK Słupsk - Kobylnica UT Owsiak - Pelplin PKS Elbląg ALBATROS - Mojusz, gm. Sierakowice NORD-POL - Wejherowo CEZAR - Ustka Gniewnieńskie Przedsiębiorstwo Komunalne - Kostkowo U.T. Skalmowski - Krastudy, gm. Mikołajki Pomorskie Jan Woronko - U.T. - Prabuty Ryszard Berdeński - U.T. - Prabuty Manfred Thiel - ENDURO" - Prabuty Włodzimierz Sobolewski - Prabuty Sławomir Kłos - T.O. - Sadlinki Zdzisław Laskowski - U.T. - Obrzynowo A. Radomski - "RAMZES" - Ustka PLANETOBUS L.A. - Sopot Dotowanie przewozów autobusowych, do których Samorząd Województwa zobowiązany jest na podstawie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami transportu publicznego, poprzez finansowanie różnicy między wartością sprzedaży biletów obliczoną wg cen nie uwzględniających ustawowych ulg, a wartością uwzględniającą te ulgi. Kwota wydatków niewygasających z upływem roku 2007 60095 Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6230 zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Port Lotniczy Gdańsk – Rębiechowo Sp. z o.o. Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Gdańsk – Rębiechowo Sp. z o.o. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki INTERREG IIIC 100,0% 235 931,00 854 202 27 269,00 24 507,00 90 848,00 87 159,00 594 058,00 20 653,00 25 734,00 4 396,00 235 931,00 853 537,00 27 269,00 24 507,00 90 848,00 87 159,00 594 058,00 20 653,00 25 734,00 4 396,00 100,0% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 433 402,00 433 402,00 100,0% 165 206,00 165 206,00 100,0% 22 545,00 8 521,00 45 129,00 7 698,00 16 187,00 6 272,00 1 323,00 9 244,00 22 545,00 8 521,00 45 129,00 7 698,00 16 187,00 6 272,00 1 323,00 9 244,00 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 2 000 000 2 000 000 100,0% 9 052 000 1 997 711 22,1% 9 052 000 1 997 711 22,1% 9 052 000 1 997 711 22,1% 48 435 100,0% 48 435 100,0% 48 435 100,0% 23 000 23 000 100,0% 4 435 4 435 100,0% 6 000 6 000 100,0% 5 000 5 000 100,0% 10 000 10 000 100,0% 2 556 2 404 94,1% 2 556 2 404 94,1% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 2 282 2 181 95,6% Instytut Morski w Gdańsku 2 282 2 181 95,6% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych pozostałym jedn.niezaliczanym do sektora finansów publicznych 274 223 81,4% Instytut Morski w Gdańsku 274 223 81,4% 100 000 99 753 99,8% 100 000 99 753 99,8% 32 000 32 000 100,0% 20 000 20 000 100,0% 12 000 12 000 100,0% 68 000 67 753 99,6% 5 500 5 500 100,0% 5 000 5 000 100,0% 75018 Urzędy marszałkowskie INTERREG IIIC 8 763 137,00 48 435 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Polskie TowarzystwoTurystyczno – „Wytyczanie, zagospodarowanie i renowacja szlakó Krajoznawczye Oddział Regionalny turystycznych oraz internetowy serwis szlaków pieszych Gdańsku, ul. Ogarna 72 województwa pomorskiego” Stowarzyszenie Gmin „Polskie Zamki „Szlakiem zamków gotyckich w regionie Morza Bałtyckiego” Gotyckie” Olsztyn Stowarzyszenie Proekologiczne „Słupia” „Szlak Najstarszych Elektrowni Wodnych”, Słupsk Lokalna Organizacja Turystyczna „Pieszo, rowerem i w kajaku”, „Kociewie”, Gniew 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6239 7 Wskaźnik wykonania w% (kol.7/kol.6) 48 435 Stowarzyszeniem Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego "klub Nowodworski" w „Przystanek na Szlaku” Nowym Dworze Gdańskim 2839 6 WYKONANIE na 31.12.2007 r. 763 137,00 48 435 630 TURYSTYKA 2820 PLAN na 2007 r. po zmianach Regionalna Operacja Ramowa "Hanse Passage" Regionalna Operacja Ramowa "Hanse Passage" 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80195 Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2810 fundacjom Gdańska Fundacja Oświatowa, Gdańsk Program edukacyjny "Paderewski" Pomorskie Forum Oświaty Dorosłych' 2007 - partnerstwo Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Wieżyca kluczem do sukcesu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom V Ogólnopolskie Spotkania z Teatrem i Filmem "Zanim Kaszubski Instytut Rozwoju, Kościerzyna zagrasz Hamleta" Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sołectwa Pomorskie Forum Oświaty Dorosłych' 2007 - partnerstwo Bącka Huta, Szopa Miechucino kluczem do sukcesu 321 w złotych Dział Rozdział 1 2 § NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU 3 4 Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie Zarząd Główny, Gdańsk Dofinansowanie z budżetu województwa NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN na 2007 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2007 r. 5 6 7 "Jan Drzeżdżon 1937-1992 - pisarz, badacz, pedagog, wizjoner?" Konferencja naukowa z okazji roku rocznicowego urodzin i śmierci oraz warsztaty metodyczne dla nauczycieli Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda 100-lecie SKAUTINGU w Województwie Pomorskim Chorągwi Gdańskiej, Gdańsk Związek Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi "Czyste środowisko - zdrowe życie" i Łupawy, Słupsk 851 OCHRONA ZDROWIA 85149 Programy polityki zdrowotnej 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Fundacja Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych "Sylwetka Trójmiasta" Edukacja społeczeństwa z wykorzystaniem między innymi środków masowego przekazu o metodach prewencji i zachowaniach prozdrowotnych (zwiększenie aktywności fizycznej, zdrowa dieta, walka z hipercholesterolemią, nadciśnieniem tętniczym, otyłością, cukrzycą i uzależnieniem od tytoniu) oraz o możliwościach wczesnego wykrywania chorób układu sercowo – naczyniowego, nowotworowych i cukrzycy Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Analiza celowości prowadzonych w województwie pomorskim działań dotyczących promocji zdrowia i Polskie Towarzystwo Programów prewencji w odniesieniu do sytuacji epidemiologicznej i Zdrowotnych w Gdańsku wynikających z niej potrzeb, wraz z oceną dostosowania ich zakresu do aktualnych możliwości terapii nowo wykrytych chorych Prowadzenie działań edukacyjnych w regionalnych i lokalnych środowiskach politycznych, decydenckich i Polskie Towarzystwo Programów opiniotwórczych, uzasadniających potrzebę prowadzenia Zdrowotnych w Gdańsku intensywnych działań na rzecz walki z epidemia chorób układu sercowo – naczyniowego, chorób nowotworowych i cukrzycy Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 2820 Femina Sp. z o.o. NSZOZ „Ewa Stefanowicz Kujawa” Edukacja społeczeństwa z wykorzystaniem między innymi środków masowego przekazu o metodach prewencji i zachowaniach prozdrowotnych (zwiększenie aktywności fizycznej, zdrowa dieta, walka z hipercholesterolemią, nadciśnieniem tętniczym, otyłością, cukrzycą i uzależnieniem od tytoniu) oraz o możliwościach wczesnego wykrywania chorób układu sercowo – naczyniowego, nowotworowych i cukrzycy 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Organizacja IX Konferencji „Wiosna w Komisjach” oraz Gdańska Fundacja Dobroczynności dwóch szkoleń dotyczących profilaktyki problemów wynikających z uzależnień i przemocy Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom Stowarzyszenie Morena w Gdańsku Utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Osówku Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Działalność przez okres pierwszych trzech miesięcy Dom Modlitwy Agape w Borowym Młynie Centrum Integracji Społecznej w Nowym Stawie Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Słońce zaświeci dla Ciebie Dom Modlitwy Agape w Borowym Młynie Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Otwórz oczy i bądź wolny od przemocy Dom Modlitwy Agape w Borowym Młynie 2810 Wskaźnik wykonania w% (kol.7/kol.6) 8 15 500 15 253 98,4% 30 000 30 000 100,0% 12 000 12 000 100,0% 500 091 484 857 97,0% 106 091 105 898 99,8% 18 700 18 700 100,0% 18 700 18 700 100,0% 45 000 44 807 99,6% 25 000 25 000 100,0% 20 000 19 807 99,0% 42 391 42 391 100,0% 42 391 42 391 100,0% 394 000 378 959 96,2% 14 000 13 620 97,3% 14 000 13 620 97,3% 361 000 346 339 95,9% 150 000 150 000 100,0% 44 000 43 165 98,1% 4 000 4 000 100,0% 4 000 4 000 100,0% Organizacja i prowadzenie szkoleń i konferencji połączonej z obchodami 40-lecia Gdańskiego Telefonu Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”, w zakresie profilaktyki problemów Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej wynikających z uzależnień oraz przemocy, jak również w Sopocie zapobiegania samobójstwom i przyszłości Telefonów Zaufania w Zjednoczonej Europie. Wydanie biuletynu Nasza Gazeta – Telefon Zaufania 10 000 10 000 100,0% Rozszerzenie działalności Gdańskiego Telefonu Zaufania „Anonimowy Przyjaciel” o działania nakierowane przeciw Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej przemocy w szkołach, poprzez udzielanie nagłego i w Sopocie doraźnego wsparcia psychicznego oraz doradztwa adekwatnego do sytuacji, w której znajduje się dzwoniący 15 000 15 000 100,0% 6 000 6 000 100,0% 4 000 3 999 100,0% 3 000 2 776 92,5% Stowarzyszenie NAZARET Im. Św. Filipa Neri Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka Huta w Szopie Stowarzyszenie Akcja Społeczna SAS w Gdańsku W zdrowym Ciele zdrowy duch – kolonia profilaktyczna dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych W wakacje sie nie nudze – organizacja tygodniowego wypoczynku podczas wakacji letnich 2007 dla dzieci i młodziezy z rodzin dysfunkcyjnych (z problemem alkoholowym, z innymi dysfunkcjami) Specjalistyczne poradnictwo – skuteczna pomoc dla osób w kryzysie 322 w złotych Dział Rozdział 1 2 § NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU 3 4 Dofinansowanie z budżetu województwa NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN na 2007 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2007 r. 5 6 7 Wskaźnik wykonania w% (kol.7/kol.6) 8 Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” w Gdańsku „Odnaleźć się przez sztukę i ekologię w Rekowie:” program warsztatów letnich dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z województwa pomorskiegoz programem socjoterapeutycznym 4 000 3 967 99,2% Stowarzyszenie PODAJ RĘKĘ w Miłocinie „Pinokio, czyli Warto Dobrym Być” - organizacja wypoczynku letniego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych 5 000 5 000 100,0% 3 000 3 000 100,0% 3 000 3 000 100,0% 3 000 2 440 81,3% 3 000 3 000 100,0% Związek Stowarzyszeń Klubów Abstynenta „Abstynent” – kwartalnik społeczno-kulturalny Województwa Pomorskiego w Tczewie 6 000 6 000 100,0% Związek Stowarzyszeń Klubów Abstynenta Spływ kajakowy dla młodzieży Województwa Pomorskiego w Tczewie 2 000 2 000 100,0% Związek Stowarzyszeń Klubów Abstynenta „Aktywny wypoczynek” dla dzieci ze świetlic Województwa Pomorskiego w Tczewie socjoterapeutycznych 3 000 3 000 100,0% 5 000 2 925 58,5% 6 000 6 000 100,0% 8 000 8 000 100,0% 4 000 4 000 100,0% 3 000 3 000 100,0% 2 000 2 000 100,0% 2 000 2 000 100,0% 3 000 2 967 98,9% 6 000 5 700 95,0% Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im. Św. „Integracja – spróbujmy razem” Ojca Pio w Gdańsku 6 000 6 000 100,0% Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im. Św. „Tęczowe światy – kolonia letnia dla dzieci z Trójmiasta i Ojca Pio w Gdańsku Żuławek Książęcych, Bronowa, Szkarpowy, Wisniówki 7 000 7 000 100,0% 3 000 2 400 80,0% 3 000 3 000 100,0% 5 000 5 000 100,0% 5 000 5 000 100,0% 3 000 3 000 100,0% 4 000 4 000 100,0% 4 000 4 000 100,0% Stowarzyszenie Integracji Społecznej KLUB Zdrowy, wesoły i dobrze wykorzystany czas wakacji dla ABSTYNENTA PRZYSZŁOŚĆ w Gdańsku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych Stowarzyszenie Wspomagające Osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych Można Inaczej w Szkoła Wrażliwości – Integracyjny Obóz Artystyczny Starogardzie Gdańskim Polskie Towarzystwo Zapobiegania Wakacje bez używek Narkomanii I o/Słupsk Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki w Gdańsku Ekowakacje - półkolonie Żyj zdrowo i sportowo wypoczywając podczas wakacji na Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR w zajeciach rekreacyjnych z programem Sztumie socjoterapeutycznym dla dzieci i młodziezy z powiatu sztumskiego Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Gdańskiej im. Bohaterów Ziemi Mały rycerz walczy ze złem – czyli wakacyjna profilaktyka Gdańskiej Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Ślepy zaułek – szkolenia przygotowujące do realizacji Chorągwi Gdańskiej im. Bohaterów Ziemi programów wychowawczych Gdańskiej Stowarzyszenie Pomocowe Atena w Prowadzenie zajęć psychoterapeutycznych dla ofiar Kościerzynie przemocy i osób współuzależnionych Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Lato z Oliwskim Słoneczkiem w polskich górach w Gdańsku Stowarzyszenie Bliżej Człowieka w Program terapeutyczno-edukacyjny dla kobiet Przywidzu doświadczających przemocy domowej Rozwód – jak zamknąć przeszłość a otworzyć przyszłość? Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW- – warsztaty psychologiczne dla kobiet, które zdecydowały Polska w Gdańsku się na rozwód z powodu uzależnienia męża lub przemocy domowej „Zdobyć szczyty i poznać siebie” program obozu Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej wedrownego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych „Mrowisko” w Gdańsku z województwa pomorskiego z programem socjoterapeutycznym Stowarzyszenie Klub Abstynenta MEWA w Sopocie VI Pomorska Spartakiada ruchów Trzeżwościowych i Klubów Abstynenckich Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Seminarium na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego Gminy Debrzno w Debrznie (FAS) Kryzysy w rodzinie z problemem przemocy na tle Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów uzależnień. Psychoedukacja i pomoc osobom Praktyków współuzależnionym w ramach samopomocowej grupy wsparcia Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodziezy, PROMYK w Kwidzynie socjoterapeutyczny obóz żeglarski. Promyk 2007 Regionalne Centrum Wolontariatu w Problemy – tak, alkohol - nie Gdańsku Słupskie Stowarzyszenie Pomocy Punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży uwikłanej w Psychologicznej Krąg przemoc oraz ich rodziców Stop bezradności – interwencja kryzysowa wobec osób Sopockie Stowarzyszenie Profilaktyki i uwikłanych w przemoc oraz realizacja programów Promocji Zdrowia Meander w Sopocie psychoterapeutycznych dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy Rozwiąż konflikt bez przemocy – cykl 240 godzin szkolenia dla trenerów-mediatorów (zgodnie ze standardami UE i Karty Mediatora Europejskiego), którzy będą upowszechniać wiedzę i uczyć umiejętności w zakresie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Integro technik mediacyjnych w różnych środowiskach lokalnych, w Słupsku od młodzieży począwszy, nauczycieli, pedagogów, pracowników samorządu terytorialnego, pracowników socjalnych, policji, kuratorów sądowych i innych służb z regionu Pomorza 323 w złotych Dział Rozdział 1 2 § NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU 3 NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN na 2007 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2007 r. 5 6 7 4 10 000 0 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 19 000 19 000 100,0% Przez piękno przyrody odkrywamy samego siebie i drugiego człowieka – organizacja aktywnego wypoczynku letniego dla młodzieży w wieku 15-18 lat, 2 grupy po 12 osób 3 000 3 000 100,0% Parafia Rzymsko-Katolicka Błog. Michała Kozala Bp. w Pruszczu Gdańskim Dać szansę 5 000 5 000 100,0% Caritas Parafii p.w. MB. Częstochowskiej w Wakacyjny obóz socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży Duninowie duninowskiego środowiska w Białym Dunajcu 6 000 6 000 100,0% 5 000 5 000 100,0% 20 262 531 13 989 176 69,0% 20 262 531 13 989 176 69,0% 14 000 11 200,00 80,0% 14 000 11 200,00 80,0% 1 216 679 1 060 119 87,1% Obóz wędrowny dla młodziezy ze srodowisk zagrozonych przestepczoscią, alkoholizmem i narkomanią „Biesy i Czady” 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85395 Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom DZIAŁANIE 2.1 Wyróznienie inicjatyw i działań o charakterze integrującym Regionalne Centrum Informacji i organizacje pozarządowe i upowszechniające dobre Wspomagania Organizacji Pozarządowych praktyki w sferze pomocy społecznej z terenu w Gdańsku, Gdańsk województwa Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2818 fundacjom Gdańska Fundacja Oświatowa, Gdańsk Kurs języka angielskiego i niemieckiego przygotowujące do pracy w zakresie nauczania dwujęzycznego oraz nauczania języka angielskiego lub języka niemieckiego 139 476 Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Szymbark Wiedza - umiejętności- nowe szanse dla rodzin rolniczych 106 338 Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Szymbark Edukacja dla Kaszub i Pomorza 191 989 Fundacja Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych "Wróć", Jantar Podniesienie kwalifikacji pracujących osób dorosłych w zakresie umiejętności rehabilitacyjnych cz. II Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy - opracowanie Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową / metodologii i prowadzenie cyklu badań i prognoz Gdańsk pomorskiego rynku pracy Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2819 fundacjom DZIAŁANIE 2.1 0,0% Parafialny Zespół Caritas w Smętowie Granicznym Caritas Archidiecezji Gdańskiej w Sopocie 2810 Wskaźnik wykonania w% (kol.7/kol.6) 8 Przemoc domowa – ochrona poszkodowanych oraz działania podejmowane wobec sprawców. Zarządzanie działaniami lokalnymi oraz procedury postępowania Polski Czerwony Krzyż Pomorski Zarząd Okręgowy w Gdańsku 2830 Dofinansowanie z budżetu województwa 22 316 600 000 543 682 353 373 Gdańska Fundacja Oświatowa, Gdańsk Kurs języka angielskiego i niemieckiego przygotowujące do pracy w zakresie nauczania dwujęzycznego oraz nauczania języka angielskiego lub języka niemieckiego 46 492 Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Szymbark Wiedza - umiejętności- nowe szanse dla rodzin rolniczych 35 446 Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Szymbark Edukacja dla Kaszub i Pomorza 63 996 Fundacja Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych "Wróć", Jantar Podniesienie kwalifikacji pracujących osób dorosłych w zakresie umiejętności rehabilitacyjnych cz. II Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy - opracowanie Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową / metodologii i prowadzenie cyklu badań i prognoz Gdańsk pomorskiego rynku pracy Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom Wspieranie osób starszych, kombatantów, seniorów, Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych więźniów obozów koncentracyjnych i ciężkich więzień oraz przez III Rzeszę, Gdańsk osób skrajnie ubogich 65,0% 7 439 200 000 136 000 135 737 99,8% 4 800 4 800 100,0% Związek Solidarności Polskich Kombatantów Zarząd Główny, Gdańsk Organizacja spotkań członków Związku trzy razy w roku – Koło Gdańsk w celu rozwiązania problemów socjalnych członków stowarzyszenia. Organizacja spotkań Rady Krajowej Zarządu Głównego 4 100 4 100 100,0% Gdańska Rodzina Katyńska, Gdańsk Organizowanie obchodów rocznicowych jak koncertów, mszy św., wystaw, konferencji. Dofinansowanie wyjazdów na cmentarze. Wspomaganie wdów i starszych osób z Rodzin Katyńskich. Organizowanie konkursu wiedzy o Katyniu dla młodzieży 2 100 2 100 100,0% 14 000 14 000 100,0% Zlot członków i sympatyków stowarzyszenia 2 000 1 987 99,4% Przeciwdziałanie skutkom ubóstwa i biedy, zapobieganie bezdomności 6 000 6 000 100,0% 14 000 14 000 100,0% Polski Komitet Pomocy Społecznej, Gdańsk Bank Żywności PKPS-dystrybucja żywności „JAWORZNIACY” Związek Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 Gdańsk Stowarzyszenie Pomocy Charytatywnej WSPÓLNOTA, Gdańsk Związek Stowarzyszeń Pomorski Bank Żywności, Gdańsk Pomorski Bank Żywności partnerem w sieci 324 w złotych 3 NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN na 2007 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2007 r. Wskaźnik wykonania w% (kol.7/kol.6) 5 6 7 8 4 Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników, Gdańsk Aktywizowanie środowiska byłych żołnierzy górników poprzez organizowanie wykładów szkoleniowych oraz tworzenie nieformalnych grup samopomocowych Bank Żywności w Tczewie Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Słupsk 3 000 2 750 91,7% Usprawnienie pracy Banku Żywności poprzez wzmocnienie kadry pracowniczej i zaplecza technicznego 14 000 14 000 100,0% Słupski Bank Żywności 15 000 15 000 100,0% Realizacja programu PEAD 2007 oraz pozyskiwanie i Stowarzyszenie Chojnicki Bank Żywności, dystrybucja darów w celu wspiernaia osób w trudnej Chojnice sytuacji przy współpracy z jednostkami zajmującymi sie udzielaniem pomocy żywnościowej i rzeczowej Bądź podmiotem swojego działania Stowarzyszenie na rzecz osób z kryzysami Od wspierania aktywności do realizacji własnych celów i psychicznymi „Przyjazna Dłoń”, Gdańsk zadań życiowych – zintegrowany system wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i ich System pomocy rodzinom dzieci z ADHD Rodzinom „POMOST” Gdynia 7 000 7 000 100,0% 20 000 20 000 100,0% 5 000 5 000 100,0% Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” z/s w Borowym Młynie, Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Nowym Stawie, Nowy Staw 16 000 16 000 100,0% 9 000 9 000 100,0% 2 862 361 2 313 858 „A jeśli dom będę miał, to…” Stowarzyszenie „Nadzieja dla Rodziny”, Systemowa terapia rodzinna Gdańsk Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2828 stowarzyszeniom Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, To ludzie są największym kapitałem - program kształcenia Gdańsk ustawicznego mieszkańców Pomorza DZIAŁANIE 2.1 Powiatowy Cech Rzemiosł, Wejherowo Zakład Doskonalenia Zawodowego Bydgoszcz Towarzystwo Rozwoju Powiatu Kwidzyńskiego nr 30, Kwidzyn Towarzystwo Rozwoju Powiatu Kwidzyńskiego nr 29, Kwidzyn 2.4 DZIAŁANIE DZIAŁANIE 2.3 Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Gdańsk 255 807 Umiesz - pracujesz! - kursy rekwalifikacyjne 202 500 Daj się połączyć - kurs dla spawaczy 72 797 Ale jazda - zdobądź uprawnienia 30 384 Kształcenie rolników w zakresie nowych technologii 576 943 Powiatowy Cech Rzemiosł, Wejherowo Zakład Doskonalenia Zawodowego Bydgoszcz Towarzystwo Rozwoju Powiatu Kwidzyńskiego nr 30, Kwidzyn Towarzystwo Rozwoju Powiatu Kwidzyńskiego nr 29, Kwidzyn Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Gdańsk 126 345 1 557 795 771 286 128 807 75 585 Szkolenia Zawodowe szansą na lepszą pracę 85 269 Umiesz - pracujesz! - kursy rekwalifikacyjne 67 500 Daj się połączyć - kurs dla spawaczy 24 265 Ale jazda - zdobądź uprawnienia 10 128 Kształcenie rolników w zakresie nowych technologii Stowarzyszenie Absolwentów Wyższych Nowa Wiedza-Nowe życie Szkół Zarządzania Nasza Europa, Kwidzyn Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta Od rolnictwa do działalności pozarolniczej - kompleksowe i Gminy Debrzno" wsparcie informacyjno-doradczo-szkoleniowe Towarzystwo Edukacyjne Wiedza Powszechna, Gdańsk 27 035 Asystent osoby starszej Zakład Doskonalenia Zawodowego Słupsk Umiejętności językowe i informatyczne szansą na awans DZIAŁANIE 2.1 408 872 Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta Od rolnictwa do działalności pozarolniczej - kompleksowe i Gminy Debrzno"/ Debrzno wsparcie informacyjno-doradczo-szkoleniowe Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2829 stowarzyszeniom Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, To ludzie są największym kapitałem - program kształcenia Gdańsk ustawicznego mieszkańców Pomorza 2.3 226 755 Szkolenia Zawodowe szansą na lepszą pracę Stowarzyszenie Absolwentów Wyższych Nowa Wiedza-Nowe życie Szkół Zarządzania Nasza Europa, Kwidzyn Towarzystwo Edukacyjne Wiedza Powszechna, Gdańsk Asystent osoby starszej 325 80,8% 386 420 Zakład Doskonalenia Zawodowego Słupsk Umiejętności językowe i informatyczne szansą na awans DZIAŁANIE 2 2.4 1 § DZIAŁANIE Dział Rozdział Dofinansowanie z budżetu województwa 136 291 192 314 9 012 42 115 49,5% w złotych NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA 4 5 3 2838 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Kompleksowe szkolenie z zakresu interdyscyplinarnych JDJ Bachalski, Poznań umiejętności pracowniczych DZIAŁANIE 2.1 ELS BELL School of English, Gdańsk Akademia Kształcenia Zawodowego sp. z o.o. 1, Gdańsk EC Euro Consulting sp. z o.o., Olsztyn 7 Pomorze w Europie 233 050 Język kaszubski dla pracujących II 75 627 Akademia Kształcenia Zawodowego sp. z o.o., Gdańsk Język kaszubski dla pracujących II 326 289 Salon Fryzjersko-Kosmetyczny Bella, Gdańsk Dostosowanie kwalifikacji w zawodach fryzjerskokosmetycznych do wymogów europejskiego rynku pracy GWP.PL, Sopot Doskonalenie zawodowe-super wizja Lepsza przyszłość szkolenia dla pracujących w powiecie malborskim 180 220 Bądź mobilny! 132 704 Internet to proste 112 500 Office MK Inf. Centrum Szkoleniowe, Słupsk Office MK Inf. Centrum Szkoleniowe, Słupsk PBS DGA sp. z o.o., Sopot Blue House s.c., Szczecinek Faber Consulting, Toruń 25 670 177 159 420 839 90 000 49 981 609 489 Analiza regionalnych rynków pracy województwa pomorskiego Kurs podstawowy języków obcych w systemie Informatycznej Metody Nauczania IMN (Computer Based Learning) w oparciu o najnowszy program multimedialny do systemowej nauki języków obcych dla pracujących mieszkańców Trójmiasta i okolic Fundusze dotacyjne bez tajemnic - szkolenia dla pracujących osób dorosłych 294 073 84 150 157 500 Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego, Słupsk Zawody Krainy w Kratę PCE Marmołowski, Bytów Edukacja zawodowa szansą dla odchodzących z rolnictwa 198 783 Wiejskie Ośrodki Mobilności zawodowej 759 184 Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o., Gdańsk Wyższa Szkoła Biznesu Wiejskiego w Warcinie Combidata sp. z o.o, Sopot Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o, Gdańsk Docendi, Reda Bałtycka Akademia Umiejętności, Gdańsk Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego 5, Poznań ELS-BELL School of English, Gdańsk IMC Kariera Sp. z o.o, Warszawa Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego 6, Poznań Centrum Doskonalenia Zawodowego "Credo", Gdańsk Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku 21 385 Przewodnik turystyczny po Kaszubach 14 835 Doker 74 111 Zostań asem wśród przedstawicieli handlowych 331 331 Nowoczesny zawód szansą na rynku pracy Teraz Praca 175 757 204 057 Doradca Unijny-naucz się jak pozyskiwać dotacje z UE 186 278 Kierowca kat.C/E-nowa perspektywa pracy Agrainvest Sp.zo.o./Poznań 256 557 Wiejskie Ośrodki Mobilności Zawodowej PHU EXPRESS Andrzej Czubek, Gdańsk InBIT sp. z o.o., Szczecin 18 618 Zawód informatyka dla osób wychodzących z rolnictwa IMC Kariera Sp.zo.o./Warszawa PCE Marmołowski, Bytów 2 362 Nowy zawód - lepsza przyszłość Autopraca reorientacja zawodowa pracowników stoczni moduł I Nowe kwalifikacje - nowy start. Szkolenia dla osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi Nowy zawód szansą dla nauczycieli zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi Nowy zawód - nowa szansa Nowe kwalifikacje, nowe możliwości - reorientacja zawodowa pracowników sektora ochrony zdrowia Teraz Praca II Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Kompleksowe szkolenie z zakresu interdyscyplinarnych JDJ Bachalski, Poznań umiejętności pracowniczych ELS BELL School of English, Gdańsk Pomorze w Europie Akademia Kształcenia Zawodowego sp. z Język kaszubski dla pracujących II o.o., Gdańsk 326 71,1% 9 984 314 887 Szkoła Języków YES, Gdynia Wskaźnik wykonania w% (kol.7/kol.6) 8 7 007 702 Języki europejskie dla mieszkańców wsi i miast Pakietowe szkolenia przygotowujące do pracy na rynku turystycznym i hotelarskim Znajomość języków obcych kluczem do podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu województwa pomorskiego Polska gościnność - mówimy po niemiecku Język angielski m.in. Dla pracowników instytucji ładu publicznego w trójmieście UNIVERSUS zoo. – II, Gdańsk Centrum Szkoleń i Doradztwa EDUSTAR Joanna Kizielewicz, Gdynia English Unlimited sp. z o.o. II, Sopot DZIAŁANIE 2.1 6 9 859 652 WYKONANIE na 31.12.2007 r. 425 290 InBIT, Szczecin 2839 PLAN na 2007 r. po zmianach Szkolenie dla kandydatów na audytorów wewnętrznych Distinction Language Centre s.c., Gdańsk DZIAŁANIE 2.3 2 DZIAŁANIE 2.4 1 § DZIAŁANIE 2.1 Dział Rozdział Dofinansowanie z budżetu województwa 115 705 205 919 144 842 115 339 193 585 190 409 79 233 4 072 362 2 335 901,00 3 328 77 683 108 763 57,4% w złotych Dział Rozdział 1 2 § NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU 3 DZIAŁANIE 2.1 5 6 7 Język kaszubski dla pracujących 104 962 InBIT, Szczecin Polska gościnność - mówimy po niemiecku 140 280 English Unlimited sp. z o.o. II, Sopot Język angielski m.in. Dla pracowników instytucji ładu publicznego w trójmieście 30 000 Salon Fryzjersko-Kosmetyczny Bella, Gdańsk Dostosowanie kwalifikacji w zawodach fryzjerskokosmetycznych do wymogów europejskiego rynku pracy 16 660 GWP.PL, Sopot Doskonalenie zawodowe-super wizja Lepsza przyszłość szkolenia dla pracujących w powiecie malborskim Office MK Inf. Centrum Szkoleniowe, Słupsk Office MK Inf. Centrum Szkoleniowe, Słupsk PBS DGA sp. z o.o., Sopot Blue House s.c., Szczecinek Faber Consulting, Toruń 37 500 Analiza regionalnych rynków pracy województwa pomorskiego Kurs podstawowy języków obcych w systemie Informatycznej Metody Nauczania IMN (Computer Based Learning) w oparciu o najnowszy program multimedialny do systemowej nauki języków obcych dla pracujących mieszkańców Trójmiasta i okolic Fundusze dotacyjne bez tajemnic - szkolenia dla pracujących osób dorosłych Edukacja zawodowa szansą dla odchodzących z rolnictwa Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego 5, Poznań ELS-BELL School of English, Gdańsk IMC Kariera Sp. z o.o, Warszawa Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego, Gdańsk Centrum Doskonalenia Zawodowego „Credo”, Gdańsk Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku sp. z o.o 787 66 261 253 062 6 206 85 519 Wiejskie Ośrodki Mobilności Zawodowej 7 128 Przewodnik turystyczny po Kaszubach 4 945 Doker 24 704 Zostań asem wśród przedstawicieli handlowych 110 444 Nowoczesny zawód szansą na rynku pracy Teraz Praca 58 586 68 019 Doradca Unijny-naucz się jak pozyskiwać dotacje z UE 62 093 InBIT sp. z o.o, Szczecin Agrainvest Sp.zo.o./Poznań IMC Kariera Sp.zo.o./Warszawa PHU EXPRESS Andrzej Czubek, Gdańsk Kierowca kat.C/E-nowa perspektywa pracy Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Fundacja Centrum Solidarności, Gdańsk 52 500 Zawód informatyka dla osób wychodzących z rolnictwa Pozostałe zadania w zakresie kultury 2810 28 050 Nowy zawód - lepsza przyszłość KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92105 98 024 Wiejskie Ośrodki Mobilności zawodowej II Autopraca reorientacja zawodowa pracowników stoczni – moduł I Nowe kwalifikacje – nowy start. Szkolenia dla osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi Nowy zawód szansą dla nauczycieli zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi Nowy zawód – nowa szansa Nowe kwalifikacje, nowe możliwości Teraz Praca II PCE Marmołowski, Bytów 60 073 203 163 Internet to proste PCE Marmołowski, Bytów Bałtycka Akademia Umiejętności, Gdańsk 59 053 44 235 Zawody Krainy w Kratę Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o., Gdańsk Wyższa Szkoła Biznesu Wiejskiego w Warcinie Combidata sp. z o.o., Sopot Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o, Gdańsk Docendi, Reda 8 557 Bądź mobilny! Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego, Słupsk Wskaźnik wykonania w% (kol.7/kol.6) 8 25 209 Języki europejskie dla mieszkańców wsi i miast Pakietowe szkolenia przygotowujące do pracy na rynku turystycznym i hotelarskim Znajomość języków obcych kluczem do podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu województwa pomorskiego Szkoła Języków YES, Gdynia DZIAŁANIE 2.3 WYKONANIE na 31.12.2007 r. 141 763 Distinction Language Centre s.c., Gdańsk DZIAŁANIE 2.4 PLAN na 2007 r. po zmianach Szkolenie dla kandydatów na audytorów wewnętrznych UNIVERSUS z o.o. – II, Gdańsk Centrum Szkoleń i Doradztwa EDUSTAR Joanna Kizielewicz, Gdynia DZIAŁANIE 2.4 NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA 4 Akademia Kształcenia Zawodowego sp. z o.o., Gdańsk EC Euro Consulting sp. z o.o. Olsztyn 921 Dofinansowanie z budżetu województwa Gdańsk - Miasto Wolności. Szlakiem Historii Europy XX wieku. Projekt edukacyjny, odbiorca polski (Edukacja do Wolności - wycieczka i lekcje dla młodzieży) 38 568 68 640 48 281 38 446 64 528 63 470 26 411 3 266 439 3 133 872 1 200 000 1 171 773 95,9% 97,6% 389 000 389 000 100,0% 27 000 27 000 100,0% Edycja czasopisma Przegląd Polityczny w 2007 roku X Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Rodzinnej - Familia Tczew 2007 30 000 30 000 100,0% 10 000 10 000 100,0% Video Studio Gdańsk Fundacja Filmów i Programów Katolickich w Gdańsku VIII edycja Festiwalu Dobrego Humoru 40 000 40 000 100,0% Fundacja Centrum Solidarności, Gdańsk Drogi do Wolnego Świata - publikacja multimedialna na płytach CD 17 000 17 000 100,0% Fundacja Liberałów, Gdańsk Fundacja Domu Kultury w Tczewie 327 w złotych Dział Rozdział 1 2 § 3 Dofinansowanie z budżetu województwa NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN na 2007 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2007 r. 4 5 6 7 XXV Jubileuszowy Plener Twórców Ludowych z Kaszub i Kociewia Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela IX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Faure, Gdańsk Katedrze w Pelplinie Fundacja ART 2000, Sopot Lato Teatralne Sopot 2007 Fundacja Kultury "Liberty", Gdynia Globaltica 2007 - Festiwal Kultur Świata Fundacja Theatrum Gedanense, Gdańsk XI Festiwal Szekspirowski Nagranie i wydanie "Mszy na chór i trio jazzowe" Leszka Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Możdżera. Utwór skomponowany z okazji jubileuszu 35Gdańskiego lecia Akademickiego Chóru UG Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom Stowarzyszenie Miłośników Tradycji opracowanie i wydanie 2 numerów czasopisma pt. "Pieśń Mazurka Dąbrowskiego, Gdańsk Skrzydlata" Towarzystwo Miłośników Gdyni II Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@port Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Wieżyca Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański 100,0% 100,0% 100,0% 20 000 20 000 100,0% 782 773 96,5% 100,0% 811 000 99,9% 8 000 100,0% 3 000 3 000 100,0% 5 000 5 000 100,0% 7 000 7 000 100,0% 8 000 8 000 100,0% 3 000 3 000 100,0% 8 000 8 000 100,0% 10 000 9 791 97,9% 4 000 4 000 100,0% 60 000 60 000 100,0% Gazetka młodzieżowa "LOok" 4 000 4 000 100,0% Wystawa - mennonici na żuławskim polderze 5 000 5 000 100,0% 15 000 12 000 15 000 12 000 100,0% 100,0% 8 000 8 000 100,0% 20 000 8 000 5 000 20 000 8 000 5 000 100,0% 100,0% 8 000 8 000 100,0% 10 000 10 000 100,0% 5 000 5 000 100,0% Działalność koncertowa orkiestry "Vita Activa" "Świat mało znany" VII Międzynarodowe Spotkania z Twórczym Życiem Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Brulion Literacki "Ślad" nr 26, 27, 28 Wydawanie miesięcznika Pomerania w 2007 roku - I transza Wydawanie dwumiesięcznika kulturalnego "Autograf" Teatr Zajechał po raz drugi 52. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Eliminacje miejskie i powiatowe, Turniej Wojewódzki Wydawanie dwumiesięcznika literackiego "Topos" Teatr przy stole Lekcje sztuki w Dworku V Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych Stowarzyszenie Matemblewski Ośrodek X Festiwal "Młodzi i Miłość" Matemblewo 2007 Duszpasterstwa Młodych MODeM, Gdańsk Stowarzyszenie Muzyczne "Forza", Gdańsk 100,0% 8 000 Sopot, ulica sztuki Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego, Tczew 5 000 10 000 15 000 200 000 3 000 Stowarzyszenie "Społeczny Urząd Miasta w Wydanie albumu fotograficznego - "Misteria Wejherowo Gdańsku" Gdańsk" (Misterium Męki Pańskiej) Stowarzyszenie K3 - Kulturalne Trójmiasto, K3 Sopot Slam #4 i K3 Sopot Slam #5 Gdynia Towarzystwo Przyjaciół Sopotu 5 000 10 000 15 000 200 000 29 982 Pomorski Instytut Demokratyczny, Gdańsk V Międzynarodowy Festiwal Godność i Praca Towarzystwo Kultury Teatralnej Zarząd Okręgowy Gdańsk 100,0% 3 000 Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Jazzowej "Jazz Fun Club", Starogard Jazz w Kościele Gdański Towarzystwo im. Fryderyka Chopina Koło w Cykl koncertów "Młodzi Chopiniści i ich Mistrzowie" Gdańsku Związek Literatów Polskich Zarząd Oddziału Słupsk Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Zarząd Główny Gdańsk Stowarzyszenie "Inicjatywa Rozwoju Pomorza", Sopot Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego Klub Nowodworski Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki 15 000 30 000 Stowarzyszenie Muzyczne "Forza", Gdańsk II Międzynarodowy Bałtycki Konkurs Skrzypcowy Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku 15 000 Wskaźnik wykonania w% (kol.7/kol.6) 8 Festiwal Pianistyczny i IX Pomorskie Warsztaty Pianistyczne "Fermata 2007" 100,0% 7 000 7 000 100,0% XXXVI Konkurs "Ludowe Talenty" 10 000 10 000 100,0% Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego '2007 za 2006 rok 14 000 14 000 100,0% 40 000 40 000 100,0% 8 000 8 000 100,0% 10 000 10 000 100,0% 15 000 15 000 100,0% 10 000 10 000 100,0% 8 000 8 000 100,0% II Międzynarodowy Letni Festiwal Muzyczny Jastrzębia Towarzystwo Miłośników Jastrzębiej Góry Góra 2007 VII Międzynarodowy Letni Festiwal Muzyki Kameralnej w Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Hel Helu Towarzystwo Folklorystyczne Dolnego I Międzynarodowe Spotkania Kapel i Zespołów Ludowych Powiśla, Kwidzyn "Folklor i Biesiada" Pomorskie Stowarzyszenie "Musica sacra", Jubileuszowy L Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gdynia Organowej w Katedrze Oliwskiej Związek Ukraińców w Polsce Koło w XVII Bytowska Watra 2007 Bytowie "Pole Sztuk" XVII Międzynarodowy Plener RzeźbiarskoStowarzyszenie Rozwoju Wsi "Rodowo" Malarski w Rodowie Słupskie Towarzystwo SpołecznoXXV Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Kulturalne Stowarzyszenie "Pro Kultura", Człuchów III Polish Boogie Festival Stowarszyszenie "Cassubia" Parchowo VIII Pobocza Folku Kaszubski Zespół Folklorystyczny XIII Międzynarodowy Festiwal Folkloru "Dni kultury "Krëbane", Brusy kaszubskiej" Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Międzynarodowy Plener Artystów Nieprofesjonalnych Słowińskiego, Kluki "Śladami Maxa Pechsteina" Stowarzyszenie "Kultura Kociewia", IV Międzynarodowy Festiwal Gry na Instrumentach Starogard Gdański Unikatowych i Byle Czym 328 5 000 5 000 100,0% 12 000 5 000 12 000 0 100,0% 25 000 25 000 100,0% 12 000 12 000 100,0% 10 000 10 000 100,0% 0,0% w złotych Dział Rozdział 1 2 § 3 Dofinansowanie z budżetu województwa NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN na 2007 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2007 r. 4 5 6 7 Towarzystwo Przyjaciół Orkiestry Harcerskiej im. St. Moniuszki w Tczewie Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego, Gdańsk Stowarzyszenie "Plejada" w Sadlinkach Rewia Orkiestr Dętych w Tczewie VIII Międzynarodowy Festiwal "Kalejdoskop Form Muzycznych" Sopot 2007 II Międzynarodowy Plener Plastyczny "Kwidzyn i okolice na płótnie utrwalone" XI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gospel Camp Meeting Osiek 2007 II Triennale Współczesnej Tkaniny Artystycznej Środowiska Wybrzeża Gdańskiego VII Jarmark Cysterski VIII Międzynarodowy Festiwal Działań Teatralnych i Plastycznych Zdarzenia - Tczew - Europa Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej Gospel, Osiek Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański Stowarzyszenie Miłośników Pelplina Stowarzyszenie Integracji Humanistycznej Pomost w Tczewie Pomorskie Stowarzyszenie Integracji Kultur VIII Festiwal "Muzyka przeciwko nietolerancji i przemocy" i Sztuki "Jeden Świat", Sopot Polskie Towarzystwo TurystycznoOrganizacja konferencji naukowej pt. "Krajoznawstwo Krajoznawcze Oddział Regionalny Gdańsk motorem rozwoju kulturowego miast i gmin Pomorza" Słupskie Towarzystwo Społeczno41. Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku Kulturalne Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Publikacja Kalendarza grassowskiego Gdańsku Międzynarodowe Stowarzyszenie Plener malarski "Barwy Oliwy - bursztynowa" Bursztynników, Gdańsk Komitet Organizacyjny Międzynarodowego XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego Stanisława Ormińskiego, Rumia Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby, Kartuzy Stowarzyszenie Instytut Kociewski, Starogard Gdański Dni Kaszubskie w Schwerinie'2007 5 000 5 000 100,0% 5 000 5 000 100,0% 5 000 5 000 100,0% 38 000 38 000 100,0% 8 000 8 000 100,0% 7 000 7 000 100,0% 35 000 35 000 100,0% 14 000 14 000 100,0% 10 000 10 000 100,0% 50 000 50 000 100,0% 15 000 15 000 100,0% 8 000 0 35 000 35 000 100,0% 0,0% 6 000 6 000 100,0% Wydanie albumu pt. "Najstarsze kościoły Kociewia" 10 000 10 000 100,0% Stowarzyszenie Centrum Transferu Umiejętności, Gdynia III Międzynarodowe Biennale Sztuki "Energia Wody" Gdynia 2007 "Miasto nad wodą" wystawa, konkurs, koncert 10 000 0 5 000 5 000 100,0% 5 000 5 000 100,0% Instytut Kaszubski w Gdańsku Wydanie książki: Pro memoria. Feliks Marszałkowski (1914-1987) opr. Józef Borzyszkowski Wydanie książki: Pro memoria. Edmund Jonas (18931940) opr. Józef Borzyszkowski Wydanie książki Pawła Dzianisza "Trzy strzały" Wydanie książki "Kaszuby - ziemia, ludzie, kultura opr. J. Borzyszkowski, K. Rolbiecki Wydanie rocznika "Acta Cassubiana" tom 9 5 000 5 000 100,0% 18 000 18 000 100,0% 7 000 7 000 100,0% 7 000 7 000 100,0% 4 000 4 000 100,0% 5 000 5 000 100,0% 12 000 12 000 100,0% 10 000 10 000 100,0% 13 000 13 000 100,0% 3 000 3 000 100,0% 5 000 0 4 000 4 000 100,0% 5 000 5 000 100,0% Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór II Festiwal Kolęd Kaszubskich "Morzanie", Dębogórze VII sesja naukowa Tożsamość Kulturowa Gdańska i Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki Pomorza Związek Polskich Artystów Plastyków Wystawa malarstwa z cyklu Ocalić od zapomnienia '2007 ( Okręg Gdański Mieczysław Baryłko) Stowarzyszenie im. Krzysztofa Komedy, XIII Komeda Jazz Festival Słupsk Gdańskie Stowarzyszenie Miłośników XI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej Musica Muzyki nos unit Stowarzyszenie Promocji Artystów IV Ogólnopolskie Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej Wybrzeża Era-Art, Gdynia Trójmiasto 2007 Stowarzyszenie K3 - Kulturalne Trójmiasto, Objazdowy Festiwal Filmowy "Prawa człowieka w filmie" Gdynia Stowarszyszenie "Cassubia" Parchowo XIV Biesiada Teatralna Związek Ukraińców w Polsce Zarząd Koła w XXXI Ukraiński Jarmark Młodzieżowy Gdańsku 48. Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Laur "Czerwonej Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki Róży" Organizacja 21. Konwentu Polskich Klubów Fantastyki Gdański Klub Fantastyki Nordcon 2007 92120 Wskaźnik wykonania w% (kol.7/kol.6) 8 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i 2720 konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kartuzach Renowacja ścian zewnętrznych kościoła od strony południowej Parafia Rzymskokatolicka w Konarzynach Parafia Kościoła Greckokatolickiego pw. Św. Jerzego Obrządku BizantyjskoUkraińskiego w Bytowie Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marii Magdaleny w Nowej Cerkwi Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Giemlicach 0,0% 0,0% 2 000 2 000 100,0% 2 066 439 1 962 099 95,0% 2 066 439 1 962 099 95,0% 200 000 199 806 99,9% konserwacja i restauracja ambony barokowej 27 318 27 318 100,0% oczyszczenie pokrycia dachowego wykonanego z gontów drewnianych 22 618 22 618 100,0% stolarka okienna oraz wymiana drzwi wejściowych 24 000 24 000 100,0% rekonstrukcja wieży - I etap 95 000 95 000 100,0% 329 w złotych Dział Rozdział 1 2 § Dofinansowanie z budżetu województwa NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN na 2007 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2007 r. Wskaźnik wykonania w% (kol.7/kol.6) 4 5 6 7 8 3 Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Urszuli w prace konserwatorskie przy neogotyckim ołtarzu z Lichnowach gotyckimi rzeźbami-ściana pn kościoła 40 000 40 000 100,0% wymiana pokrycia dachowego wraz z wykonaniem nowych opierzeń blacharskich, wymiana konstrukcji więźby dachowej, malowanie wnętrza kościoła 55 000 55 000 100,0% prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych-obraz Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marcina Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, feretron I Ofiarowanie z Tours w Borzyszkowych Różańca, feretron II św. Franciszek św. Marcin, feretron III św. Maria Magdalena, rzeżba - krucyfiks procesyjny 56 053 56 028 100,0% 16 000 16 000 100,0% 35 800 24 800 69,3% remont kościoła etap II - projekt techniczny, kosztorysy, stolarka okienna 34 240 34 240 100,0% renowacja witraży 79 920 79 920 100,0% renowacja dwóch ołtarzy 15 000 15 000 100,0% 72 289 72 289 100,0% Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Andrzeja remont dachu i wieży kościoła, prace budowlane przy Apostoła w Garczynie fundamentach i cokole 136 396 136 396 100,0% prace remontowe i konserwatorskie przy murach kościoła, Parafia Rzymskokatolicka pw. Opatrzności prace konserwatorskie przy malowidłach na tynku, Bożej i Św. Jerzego w Tychnowach badania, inwentaryzacja, ekspertyza statyczna, dokumentacja powykonanwcza 151 614 148 993 98,3% rozbudowa empory pod montaż organów 45 714 45 714 100,0% wymiana podsufitki stropu i więźby dachowej 24 000 24 000 100,0% instalacja antywłamaniowa i przeciwpożarowa 60 231 60 231 100,0% renowacja elewacji ceglanej kościoła 54 000 0 40 000 40 000 100,0% 282 786 252 286 89,2% 149 460 149 460 100,0% Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Kręgu Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Rodziny renowacja witraży w Ryjewie dokumentacja badawczo-konserwatorska dotycząca Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej substancji kościoła oraz instalacji, zabezpieczenie więźby Różańcowej w Czarnem Dolnem dachowej i wieży kościoła, nadzór budowlany i konserwatorski Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej w Kępicach Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Apostoła w Ostrowitem, Chojnice Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. konserwacja trzech ołtarzy Stanisława Biskupa i Męczennika, Subkowy Parafia Ewangelicko-Augsburska w Słupsku Parafia Rzymskokatolicka pw. NPNMP w Kwakowie Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Kołczygłowach Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Brzeźnie Lęborskim Parafia Rzymskokatolicka pw. Zwiastowania Pana w Żarnowcu Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny w Borętach prace konserwatorskie przy krużganku południowym i wschodnim wymiana pokrycia dachowego, renowacja ścian, stolarki okiennej i drzwiowej, prace konserwatorskie wewnątrz kościoła Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Barbary wymiana posadzki w Kokoszkowach Parafia Rzymskokatolicka pw. prace konserwatorskie przy ołtarzu św.Wawrzyńca w Różynach Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej prace remontowo–budowlane:dach, wieża, spoinowanie Różańcowej w Koźlinach murów, izolacja fundamentów, drenaż Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej prace remontowo-budowlane /tynki zewnętrzne, podwaliny, Częstochowskiej w Duninowie słupy, rygle, wypełnienia pól szachulca, roboty malarskie/ dokumentacja konserwatorska dot. Odnowienia wnętrza kościoła oraz ekspertyza techn. I konserwatorska poszczególnych elementów wnetrza remont elewacji wieży kościoła /spoinowanie murów, Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia naprawa gzymsów, spoinowanie zewnętrznej części cokołu NMP w Gardnie Wielkiej fundamentu/ Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski w Butowie Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Pucku badania tynku na obecność polichromii, zerwanie tynków, oczyszczenie partii ceglanych i uzupełnienie ubytków Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marii Magdaleny w Ugoszczy sporządzenie projektu odtwarzania kompozycji wnętrz wraz z kosztorysem inwestorskim 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2810 fundacjom 0,0% 20 000 20 000 100,0% 163 073 163 073 100,0% 100 000 100 000 100,0% 6 000 0 31 927 31 927 100,0% 26 000 26 000 100,0% 0,0% 2 000 2 000 100,0% 1 448 073 1 431 783 98,9% 1 448 073 1 431 783 98,9% 11 000 11 000 100,0% Fundacja Ekologiczno Sportowa im. Tomasza Hopfera / Nowa Wieś Lęborska XVI Międzynarodowy Maraton Ekologiczny im. Tomasza Hopfera i XXI Mistrzostwa Polski Weteranów w Maratonie 6 000 6 000 100,0% Fundacja Rozwoju Edukacji "Trefl" Sopot Międzynarodowy Turniej w Piłce Siatkowej Chłopców 3 000 3 000 100,0% Fundacja Ekologiczno Sportowa im. Tomasza Hopfera / Nowa Wieś Lęborska XI Ogólnopolski Bieg po Złocistej Plaży 2 000 2 000 100,0% 330 w złotych Dział Rozdział 1 2 Dofinansowanie z budżetu województwa § NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN na 2007 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2007 r. 3 4 5 6 7 2820 Dotacja celowa z budżetu na fin.lub dofin.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stowarzyszenie "Centrum Chojnice" Chojnice Cykl turniejów "Sobota bokserska" Pomorski Związek Piłki Nożnej Gdańsk Gdański Auto-Moto-Klub, Gdańsk Organizacja masowych turniejów piłki nożnej "Turniej im. Marka Wielgusa" i "Z podwórka na stadion" Prowadzenie zajęć ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży w zakresie szkolenia w sporcie motorowym Gdański Klub Żużlowy Wybrzeże Gdańsk Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie żużel Sopocki Klub Lekkoatletyczny Sopot Razem do Aten Sportowe szkolenie młodzieży w zakresie sportu motorowego Pomorska Liga Jeździecka 2007 Organizacja i wspieranie szkolenia i rozgrywek piłkarzy i koszykarek Sport drogą do zwiększenia stopnia samodzielności życiowej Pomorska Liga Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych Gdyński Klub Motorowy "Bałtyk" Gdynia Pomorska Liga Jeździecka Dziemiany Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS Słupsk Polskie Towarzystwo Społeczno-Sportowe "Sprawni Razem" Sopot Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji Sopot Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo "Razem" Puck Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe "Start" Wejherowo Sopot Curling Klub Wa ku ta Sopot Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze Oddział Regionalny Gdańsk Chojnicki Klub Sportowy "Kolejarz" Chojnice Klub Sportowy Stolem Somonino Ludowy Klub Sportowy "Nadwiślanin" Kwidzyn Gminny Klub Sportowy Sierakowice Sierakowice Lekkoatletyczny Klub Sportowy "Zantyr" Sztum Bractwo Przygody "Almanak" Gdańsk Harcerski Ośrodek Morski Chorągwi Gdańskiej ZHP Puck Uczniowski Klub Sportowy im. Bronisława Malinowskiego Konarzyny pow.chojnicki Sopocki Klub Tenisowy Sopot Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wiela i Okolic /Wiele Słupski Klub Lekkiej Atletyki Słupsk, Gdańskie Towarzystwo Siatkówki "Gdańsk" Gdańsk Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny "Rodło" Kwidzyn Stowarzyszenie Nasza Gmina Nasz Dom /Czarna Dąbrówka 1 437 073 1 420 783 98,9% 3 000 3 000 100,0% 4 000 4 000 100,0% 4 000 4 000 100,0% 4 000 4 000 100,0% 20 000 20 000 100,0% 4 000 4 000 100,0% 10 000 10 000 100,0% 7 000 7 000 100,0% 5 000 5 000 100,0% 4 000 4 000 100,0% Nadbałtycka spartakiada młodzieży niepełnosprawnej Puck 2007 2 000 2 000 100,0% Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w zajęciach sekcji sportowo rekreacyjnych 8 000 8 000 100,0% 3 000 3 000 100,0% Sport dla niepełnosprawnych 2 000 2 000 100,0% Sport niepełnosprawnych drogą dla przyszłych mistrzów 2 000 2 000 100,0% XXIV Maraton Biegowy Ziemi Puckiej 6 000 6 000 100,0% Puchar Pomorza w ergometrze wioślarskim Turniej z okazji Dnia Dziecka w judo 3 000 1 000 3 000 1 000 100,0% 100,0% X turniej Nadziei Olimpijskich 2 000 2 000 100,0% Gdański Klub Sportowy Osób Niewidomych Integracyjne turnieje dla niewidomych w szachach i i Słabowidzących "Jantar" Gdańsk warcabach Klub Sportowy Niepełnosprawnych StartGdynia Gdynia Gdański Klub Sportowy Niesłyszących "Pomorze" Gdańsk Lekkoatletyczny Klub Sportowy Ziemi Puckiej Puck Klub Sportowy AZS AWFiS Gdańsk Klub Sportowy AZS AWFiS Gdańsk Miejski Klub Sportowy "Atleta" Gdańsk Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "TaleksBorysław" /Borzytuchom Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Gdańsk Młodzieżowe towarzystwo sportowe Kwidzyn Gdański klub Tańca Sportowego "Neptun" Gdańsk Okręgowy Związek Towarzystw Wioślarskich Gdańsk Wskaźnik wykonania w% (kol.7/kol.6) 8 XII Bieg Niepodległości 2 000 2 000 100,0% 60 000 60 000 100,0% 3 073 3 073 100,0% Pomorski Festiwal Tańca Sportowego - edycja IV 2 000 2 000 100,0% 56 Regaty Bałtyku w Wioślarstwie 2 000 2 000 100,0% Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej "I ty zostań curlerem" 2000 2 000 100,0% Puchar Województwa Pomorskiego w Marszach na Orientację 2 000 2 000 100,0% XXIII Chojnickie Biegi Strażackie 2 000 2 000 100,0% Klubowe Mistrzostwa w Triatlonie -Triatlon Tylko dla Orłów 7 000 7 000 100,0% 5 000 5 000 100,0% 2 000 2 000 100,0% 3 000 3 000 100,0% 3 000 3 000 100,0% 3000 3 000 100,0% XXVI Mistrzostwa Szkół Wiejskich w Biegach Przełajowych 2 000 2 000 100,0% Seria I Turniej im. Braci Korneluków (do lat 16) Talentiada Pomorska dla dzieci do lat 12 2 000 7 000 2 000 7 000 100,0% 100,0% Organizacja i koordynacja działań w zakresie sportu i rekreacji na wsi i w małych miasteczkach w roku 2007 Rok Powiśla - imprezy sportowo-rekreacyjne- Turniej Powiatów Powiślańskich Rok Powiśla 2007- imprezy sportowo-rekreacyjne w jeździectwie w dyscyplinach: ujeżdżanie i skoki przez przeszkody Kaszubski Turniej Tenisa Stołowego Mężczyzn im. Andrzeja Grubby - Sierakowice 2007 XVII Sztumski Bieg Solidarności Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Długodystansowych Biegach na Orientację - Mamucik 2007 Młodzieżowe Regaty Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w klasie Puck VI Regaty o Srebrną Szeklę Przystani Lipa Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Ogólnopolski Turniej Juniorów w Piłce Siatkowej - V Memoriał Jerzego Łukasika i Ryszarda Litwina" IV Ogólnopolski Unijny Bieg Uliczny, II Unijny Bieg Osób Niepełnosprawnych XVII Ogólnopolski Bieg Orłów 331 2 000 2 000 100,0% 25 000 25 000 100,0% 2 500 0 2 000 2 000 100,0% 2 000 2 000 100,0% 0,0% w złotych Dział Rozdział 1 2 § 3 Dofinansowanie z budżetu województwa NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN na 2007 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2007 r. 4 5 6 7 Wskaźnik wykonania w% (kol.7/kol.6) 8 Gdański Klub Żużlowy Wybrzeże Gdańsk Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwo Polski 4 000 4 000 100,0% Sopocki Klub Lekkoatletyczny Sopot X Grand Prix Sopotu im.Janusza Sidły Puchar Polski Sietom Tour we florecie kobiet o Bursztynowy Floret Puchar Polski Juniorów we florecie kobiet i mężczyzn VII Memoriał Romualda Piaseckiego" Ogólnopolskie Zawody Jeździeckie w Skokach przez Przeszkody Motocrossowe Mistrzostwa Polski w Qadach Organizacja cyklu ogólnopolskich turniejów halowych w piłce nożnej w kategoriach wiekowych 1992-1994 - "Złote Lwy Gdańskie" Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej chłopców Korab Cup 2007 7 000 7 000 100,0% 5 000 5 000 100,0% 2 000 2 000 100,0% 3 000 3 000 100,0% 3 000 3 000 100,0% 2 000 2 000 100,0% 4 000 4 000 100,0% 14 Międzynarodowy Bieg św. Dominika 3 000 3 000 100,0% Memoriał J. Żylewicza - Grand Prix PZLA 7 000 7 000 100,0% 4 000 3 810 95,3% 3 000 3 000 100,0% 2 500 2 500 100,0% 2 000 2 000 100,0% 3 000 3 000 100,0% 4 000 4 000 100,0% 2 000 2 000 100,0% 4 000 4 000 100,0% 3 000 3 000 100,0% 6 000 6 000 100,0% 2 000 2 000 100,0% 7 000 7 000 100,0% 3 000 3 000 100,0% 12 000 12 000 100,0% 2 000 2 000 100,0% 3 000 6 000 5 000 3 000 6 000 5 000 100,0% 100,0% 100,0% 5 000 5 000 100,0% 12 000 12 000 100,0% Klub Sportowy AZS AWFiS Gdańsk Klub Jeździecki Stado Ogierów Starogard Gdański Gdański Auto-Moto-Klub, Gdańsk Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego LechiaGdańsk Gdańsk Międzyszkolny Klub Sportowy "Korab" Puck Klub Lekkoatletyczny "Lechia" Gdańsk, Gdańsk Klub Lekkoatletyczny "Lechia" Gdańsk, Gdańsk Flota Sevens cup - Międzynarodowe Zawody w Rugby 7Wojskowy Klub Sportowy "Flota" Gdynia Osobowym Towarzystwo Pomocy im.św. Brata Alberta III Mistrzostwa Europy w Halowej Piłce Nożnej Osób Koło w Gdańsku Bezdomnych o Puchar PZPN Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Juniorek Neptun Klub Sportowy AZS AWFiS Gdańsk Cup Międzyzakładowy Klub Sportowy Łączności 43 Międzynarodowe zawody w Chodzie Sportowym o "Konradia" Gdańsk Puchar Obrońców Poczty Polskiej Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Gminny Klub Sportowy Cartusia Kartuzy Szosowym Drużynowo i Indywidualnie Organizacja XXII Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego Pomorski Związek Piłki Nożnej Gdańsk o Puchar Syrenki IX Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Uczniowski Klub Sportowy"Neptun", Łeba Chłopców Międzynarodowy Turniej Gimnastyki Artystycznej w Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Układach Zbiorowych i Indywidualnych - V Baltic Rhytmic Gdynia Gymnastics Cup Międzynarodowy Turniej Rugby 7 Kadetów - Puchar Bałtyku Stowarzyszenie Polskie Rugby 7, Sopot Międzynarodowy Turniej Rugby 7 "Hodura Sopot Seven" Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Wejherowo Gdański Auto-Moto-Klub, Gdańsk Międzyzakładowy Klub Sportowy "Wisła" Tczew Stowarzyszenie Maratonu "Solidarność" Gdańsk Uczniowski Klub Sportowy "Bliza" Władysławowo Miejski Klub Sportowy "Atleta" Gdańsk Uczniowski Klub Sportowy "Hals", Sopot Chojnicki Klub Żeglarski, Charzykowy Gdyński Klub Motorowy "Bałtyk" Gdynia VIII Międzynarodowy Turniej Koszykówki Kadetów "Wejher Cup 2007" Motocrossowe Mistrzostwa Europy w klasie 125 Junior i Open XII Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Józefa Kruży XIII międzynarodowy Maraton Solidarności III Międzynarodowy Turniej Koszykówki Dziewcząt "Wła- Basket 2007" XII Międzynarodowy Memoriał im. Waldemara Malaka Windsurfingowe Mistrzostwa Świata Juniorów Międzynarodowy Chojnicki Tydzień Żeglarski Międzynarodowy Indywidualny Puchar Quadów 'Golden Cup" Stowarzyszenie Międzynarodowy Festiwal Brydża Sportowego "Solidarność" Słupsk XVII Międzynarodowy Festiwal Brydża Sportowego "Solidarność" Pomorski Wojewódzki Związek Brydża Sportowego Gdańsk 47 Międzynarodowy Kongres Bałtycki w Brydżu Sportowym 8 000 8 000 100,0% Gdański Klub Żużlowy Wybrzeże, Gdańsk Międzynarodowy Indywidualny Turniej Żużlowy 3 000 3 000 100,0% 3 000 3 000 100,0% 14 000 14 000 100,0% 3 000 3 000 100,0% 4 000 4 000 100,0% Realizacja konkursu "Bezpieczne wody", działalność grupy operacyjnej ratowników WOPR i prowadzenie Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Sopocie 40 000 40 000 100,0% Program szkolenia juniorek i juniorów w piłce ręcznej 30 000 30 000 100,0% Program szkolenia i współzawodnictwa grup dziewcząt i chłopców w kategoriach juniorów i juniorów młodszych 20 000 20 000 100,0% Piłka ręczna – gwarantem wszechstronnego rozwoju 20 000 19 400 97,0% 5 000 5 000 100,0% Miejski Klub Sportowy "Ogniwo", Sopot Integracyjny Klub Sportowy "Szansa" Gniewino Gdański Klub Sportowy "Korsarz" Gdańsk Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" Rumia Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Pomorskiego, Gdańsk Uczniowski Klub Sportowy „CONRAD” Gdańsk Międzyszkolny Klub Sportowy „SAMBOR” Tczew Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe Kwidzyn Uczniowski Klub Sportowy „CISOWA” Gdynia III Międzynarodowy Turniej Młodzików Rugby 7 im. Waldemara Zajczonki Otwarte Mistrzostwa Świata Małego i Dużego Trójmiasta w Nordic Walking IV Europejski Młodzieżowy Puchar Bałtyku w Koszykówce Dziewcząt i Chłopców Rocznik 1994 XII Puchar Bałtyku w Biegu na Orientację - Baltic Cup Grand Prix Polonia w Biegu na Orientację Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej dziewcząt 332 w złotych Dział Rozdział 1 2 § 3 NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU Dofinansowanie z budżetu województwa NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN na 2007 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2007 r. 5 6 7 4 Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” Gdańsk Gminny Uczniowski Klub Sportowy „BELLATOR” Ryjewo Wskaźnik wykonania w% (kol.7/kol.6) 8 Uczniowski Klub Sportowy Powiatowe Centrum Młodzieży "LIS" Kościerzyna Program szkolenia i współzawodnictwa zespołu juniorów w piłce ręcznej Opracowanie i wdrożenie programu szkolenia i współzawodnictwa w piłce ręcznej – juniorki młodszej Organizacja szkolenia i współzawodnictwa na szczeblu regionalnym i ponadregionalnym w sporcie dzieci i młodzieży, w piłce ręcznej Opracowanie i wdrożenie programu szkolenia i współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej Piłka ręczna drogą do sukcesu - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w Klubie Sportowym "SOKÓŁ" Szkolenie dla dzieci i młodzieży z zakresu piłki ręcznej w UKS PCM "LIS" Kościerzyna Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki Lębork Lębork Opracowanie i wdrożenie programu szkolenia i współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży w piłce siatkowej 5 000 5 000 100,0% Szkolenie i wdrożenie do współzawodnictwa w piłce siatkowej dziewcząt 5 000 5 000 100,0% 20 000 20 000 100,0% 10 000 10 000 100,0% 10 000 10 000 100,0% 35 000 35 000 100,0% 5 000 5 000 100,0% 35 000 35 000 100,0% 12 000 12 000 100,0% 4 000 4 000 100,0% 5 000 5 000 100,0% 5 000 5 000 100,0% 15 000 15 000 100,0% 25 000 25 000 100,0% 12 000 12 000 100,0% 45 000 45 000 100,0% 20 000 20 000 100,0% 5 000 5 000 100,0% 50 000 50 000 100,0% 10 000 10 000 100,0% 5 000 5 000 100,0% 20 000 20 000 100,0% 5 000 5 000 100,0% Klub Sportowy AZS AWFiS Gdańsk Klub Sportowy "Łączpol" Gdynia Klub Sportowy "Sokół" Kościerzyna Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” przy Gimnazjum nr 3 im. Stefana Batorego Malbork Międzyszkolny Klub Sportowy „KORAB” Puck Żuławskie Towarzystwo Sportowe Nowy Dwór Gdański Starogardzki Klub Sportowy Starogard Gdańsk Siatkówka w MKS Korab Puck – 2007 roku Opracowanie i wdrożenie programu szkolenia i współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży – siatkówka dziewcząt i chłopców Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej. Kontynuacja zadania z 2006 r. Gdańskie Towarzystwo Siatkówki "GDAŃSK" Gdańsk Prowadzenie szkolenia i udział we współzawodnictwie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo na bazie systemu klas sportowych w piłce siatkowej w gimnazjach nr 18 i 48 oraz Sportowym Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku Uczniowski Klub Sportowy "MORENA" Miastko Szkolenie dziewcząt w trzech grupach wiekowych - mini piłka siatkowa dziewcząt i piłka siatkowa dziewcząt Słupskie Towarzystwo Koszykówki „CZARNI” Słupsk Gdański Klub Sportowy „KORSARZ” Gdańsk Uczniowski Klub Sportowy „NURT” Godziszewo Towarzystwo Miłośników Koszykówki „POMORZE” Tczew Żuławskie Towarzystwo Sportowe Nowy Dwór Gdański Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa Gdańsk Organizacja szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży w koszykówce chłopców dla mieszkańców Słupska i okolic Uspartawianie dzieci i młodzieży poprzez piłkę koszykową w mieście Gdańsku Uspartawianie dzieci i młodzieży poprzez piłkę koszykową w powiecie starogardzkim Opracowanie i wdrożenie programu szkolenia i współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie koszykówka chłopców - kontynuacja z roku 2006 Opracowanie i wdrożenie programu szkolenia i współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży – koszykówka dziewcząt i chłopców Opracowanie i wdrożenie programu szkoleniowego dla dzieci i młodzieży w koszykówce mężczyzn - grupa juniora, poprzez szkolenie i udział w rozgrywkach organizowanych przez Pomorski i Polski Związek Koszykówki Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce. Kontynuacja zadania z 2006r. Szkolenie koszykarskie dla chłopców w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz udział w rozgrywkach Klub Sportowy MEDUZA Gdańsk organizowanych przez POZKosz PZKosz w kategoriach juniorskich Szkolenie i udział dzieci i młodzieży w rozgrywkach Gdyńskie Towarzystwo Koszykówki Gdynia sportowych w koszykówce Szkolenie i udział we współzawodnictwie reprezentacji Uczniowski Klub Sportowy „BRYZA” Powiatu Gdańskiego dziewcząt i chłopców z rocznika 93' i Kolbudy 94' Starogardzki Klub Sportowy Starogard Gdańsk Uczniowski Klub Sportowy "CONRAD" Gdańsk Prowadzenie zajęć z koszykówki - rozgrywki kadetów i juniorów Pomorskiego Okręgowego Związku Koszykówki Miejski Klub Sportowy „OGNIWO SOPOT” Szkolenie dzieci i młodzieży w rugby w kategoriach Sopot wiekowych 10-19 lat Systematyczne szkolenie dzieci i młodzieży połączone z Rugby Club Arka Rumia udziałem w rozgrywkach Uczniowski Klub Sportowy „JANTAR” Pruszcz Gdański Organizowanie zawodów sportowych Rugby oraz szkolenie dla dzieci i młodzieży z Pruszcza Gdańskiego w dyscyplinie w kategorii wiekowej junior młodszy - kadet Klub Sportowy AZS AWFiS Gdańsk Zajęcia sportowe w rugby - szkolenie młodzieży w wieku 16-19 lat. Organizacja, nabór i szkolenie młodzieży Uczniowski Klub Sportowy „JANTAR” Pruszcz Gdański Organizowanie zawodów sportowych Rugby oraz szkolenie dla dzieci i młodzieży w kategorii wiekowej junior 333 5 000 5 000 100,0% 5 000 5 000 100,0% 75 000 75 000 100,0% 5 000 5 000 100,0% 15 000 10 000 66,7% 23 000 15 000 65,2% w złotych Dział Rozdział 1 2 § 3 NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU Dofinansowanie z budżetu województwa NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN na 2007 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2007 r. 5 6 7 4 Rugby Club "Arka Gdynia" Gdynia Rugby Club "Lechia" Gdańsk Gdańskie Towarzystwo Wioślarskie „GEDANIA” Gdańsk Gdański Klub Wioślarski DRAKKAR Gdańsk Polski Klub Przygody Gdańsk Kolejowy Klub Sportowy „UNIA” Gdańsk Klub Sportowy AZS AWFiS Gdańsk Ludowy Klub Sportowy CHARZYKOWY Charzykowy Oświatowe Sportowe Regionalne Stowarzyszenie Miłośników Sportów Wodnych „VI – KING” Człuchów Wskaźnik wykonania w% (kol.7/kol.6) 8 "Moje Podwórko - Sportowe Podwórko" kontynuacja programu szkolenia młodzieży w zakresie rugby 15 000 15 000 100,0% Opracowanie i wdrożenie programu szkolenia dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie rugby w kategorii junior młodszy 30 000 30 000 100,0% 15 000 15 000 100,0% 20 000 20 000 100,0% 5 000 5 000 100,0% 10 000 10 000 100,0% 30 000 30 000 100,0% 25 000 25 000 100,0% 8 000 8 000 100,0% 5 000 5 000 100,0% 25 000 25 000 100,0% 30 000 30 000 100,0% 10 000 10 000 100,0% 10 000 10 000 100,0% 15 000 15 000 100,0% 11 000 11 000 100,0% 22 000 22 000 100,0% 30 000 30 000 100,0% 5 000 5 000 100,0% 23 000 23 000 100,0% 10 000 10 000 100,0% 30 000 30 000 100,0% 20 000 20 000 100,0% 25 000 25 000 100,0% 139 333 310 123 530 772 88,7% Opracowanie i wdrożenie programu szkolenia i współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży w dyscyplinach: wioślarstwo Szkolenie całoroczne i obsługa kompleksowa grup wioślarskich – poziom do reprezentacyjnego Młode „smoki” Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i udział w rozgrywkach i zawodach sportowych Wioślarstwo alternatywą dla zagrożeń cywilizacyjnych na które podatni są młodzi ludzie „Szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarstwie letnim i lodowym” „Opracowanie i wdrożenie programu szkolenia i współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży w dyscyplinach: żeglarstwo” Organizacja zajęć sportowych „Szkolenie z żeglarstwa”, Uczniowski Klub Sportowy „YACHT CLUB” regat żeglarskich w ramach integracji i współzawodnictwa Kartuzy dzieci i młodzieży z terenów wiejsko - miejskich z powiatów województwa pomorskiego Chojnicki Klub Żeglarski Charzykowy Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo Opracowanie i wdrożenie programu szkolenia i Yacht Klub Polski Gdynia współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie: żeglarstwo Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży w Uczniowski Klub Sportowy "HALS" Sopot żeglarstwie deskowym w klasach przygotowawczych. Deska z Żaglem i łódka dla dzieci OPTIMIST Żeglarski program szkoleniowo-regatowy dla dzieci w Klub Sportowy "ZATOKA" Puck wieku 8-15 lat "Żegluj z uśmiechem II" Przygotowanie grupy juniorskiej BIC Techno do startów Sopocki Klub Żeglarski Sopot głównych Sopocki Klub Żeglarski Sopot Przygotowanie grupy L'Equipe do startów głównych Przygotowanie grupy juniorów i młodzieżowej RS:X i Sopocki Klub Żeglarski Sopot Formuła Windsurfing /FW/ do startów głównych Wdrożenie programu szkolenia dzieci i młodzieży - "Bądź Klub Sportowy AZS AWFiS Gdańsk aktywny" w żeglarstwie „Opracowanie i wdrożenie programu szkolenia i Gdański Klub Kajakowy „SZPICGAT” współzawodnictwa w dyscyplinie: kajakarstwo - kategoria Gdańsk od juniora młodszego do młodzieżowca Wdrożenie programu szkolenia i współzawodnictwa dla Morski Robotniczy Klub Sportowy dzieci i młodzieży – Kategoria od juniora młodszego do „GDAŃSK” młodzieżowca – w dyscyplinie kajakarstwo Malborski Klub Sportowy „NOGAT” Opracowanie i wdrożenie programu szkolenia i Malbork współzawodnictwa dzieci i młodzieży w kajakarstwie Opracowanie i wdrożenie programu szkolenia i Miejski Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA” współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie: Sztum kajakarstwo Organizacja szkolenia i współzawodnictwa na szczeblu Międzyszkolny Klub Sportowy „POLSTYR” regionalnym i ponadregionalnym w sporcie dzieci i Człuchów młodzieży Klub Sportowy "PIAST" Roczny cykl szkoleniowy młodzieży Sekcji Kajakowej Człuchów Klubu Sportowego "Piast" w Człuchowie ŁĄCZNIE DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 334 Załącznik Nr 5 REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA ROK 2007 w złotych Dział Rozdział 1 2 Dofinansowanie z budżetu województwa § NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA 3 4 5 851 Ochrona zdrowia 85111 Szpitale ogólne 6220 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Szpital Miejski w Gdyni zakup mikroskopu operacyjnego dla Oddziału Okulistyki zakup pomp infuzyjnych zakup aparatu RTG modernizacja Oddziału Ortopedii aparatura dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej i Elektrostymulacji Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego POLKARD 2006-2008 zakup gammakamery rehabilitacja neurologiczna-dokumentacja projektowa zakup sprzętu medycznego modernizacja oddziału dziecięcego-dokumentacj projektowa likwidacja awarii apartau RTG Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Adalberta w Gdańsku-Zaspie Szpitalny Oddział Ratunkowy - kontynuacja (II etap) zakup aparatów RTG termoizolacja – prace przygotowawcze zakup aparatury medycznej modernizacja VI piętra – przygotowanie dokumentacji projektowej dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury do rehabilitacji zakup aparatu do znieczulania Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku modernizacja i rozbudowa Przychodni Specjalistycznej instalacja do dezynfekcji ścieków zakup i modernizacja aparatury medycznej modernizacja Oddziału IX – dziecięcego – przygotowanie dokumentacji projektowej modernizacja Oddziału IV zakup aparatu RTG przyłóżkowego jezdnego dla Oddziału Hepatologicznego Boksy MELTZERA PLAN na 2007 r. po zmianach 6 WYKONANIE na 31.12.2007 r. 7 Wskaźnik wykonania w% (kol.7/kol.6) 8 37 778 860 37 658 814 99,7% 33 795 000 33 767 308 99,9% 33 795 000 33 767 308 99,9% 5 216 000 115 000 46 000 750 000 1 800 000 5 215 378 115 000 46 000 750 000 1 800 000 100,0% 1 584 000 1 584 000 100,0% 750 000 60 000 40 000 50 000 21 000 750 000 59 780 40 000 50 000 20 598 100,0% 99,6% 100,0% 100,0% 98,1% 2 762 450 2 758 600 99,9% 800 000 730 000 80 000 940 000 800 000 726 851 79 300 939 999 100,0% 99,6% 99,1% 100,0% 50 000 50 000 100,0% 37 450 125 000 37 450 125 000 100,0% 100,0% 4 239 000 4 239 000 100,0% 1 546 000 470 000 38 000 1 546 000 470 000 38 000 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 80 000 80 000 100,0% 1 205 000 1 205 000 100,0% 150 000 150 000 100,0% 750 000 750 000 100,0% 4 211 000 4 211 000 100,0% SOR – obudowa podjazdu dla karetek, wejście dla pacjentów 140 000 140 000 100,0% zakup lampy RTG do tomografu komputerowego zakup aparatury diagnostycznej i modernizacja pomieszczeń Pracowni RTG 91 000 91 000 100,0% 720 000 720 000 100,0% modernizacja i wyposażenie Działu Dezynfekcji i Sterylizacji 1 330 000 1 330 000 100,0% modernizacja i rozbudowa systemu Sygnalizacji Pożaru zakup karetek reanimacyjnych modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej zakup aparatury medycznej likwidacja awarii aparatów RTG modernizacja pokryc dachowych modernizacja akumulatorni Zakład Patomorfologii-modernizacja chłodni zakup aparatu do znieczulania 400 000 480 000 40 000 190 000 110 000 315 000 140 000 130 000 125 000 3 085 000 330 000 68 000 227 000 400 000 480 000 40 000 190 000 110 000 315 000 140 000 130 000 125 000 3 067 334 329 924 68 000 227 000 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie Szpital Morski w Gdyni zakup wyposażenia Oddziału Pulmonologii modernizacja Oddziału Interny-dokumentacja projektowa zakup lampy RTG do tomografu komputerowego Zakład Medycyny Nuklearnej – dokumentacja projektowa Przychodni windy-wymiana Zakład Anatomii Patologicznej – wyposażenie projekt RPO – rozbudowa, onkologia, Centralna Sterylizacja (studium wykonalności) modernizacja dachów zakup aparatury medycznej zakup aparatu do znieczulania 335 99,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100 000 82 465 82,5% 802 000 109 000 802 000 109 000 100,0% 100,0% 24 000 24 000 100,0% 66 000 1 234 000 125 000 65 945 1 234 000 125 000 99,9% 100,0% 100,0% w złotych Dział Rozdział 1 2 § Dofinansowanie z budżetu województwa NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA 4 5 3 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku 100,0% 110 000 110 000 100,0% 546 000 700 000 200 000 400 000 546 000 700 000 200 000 400 000 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 229 000 229 000 100,0% 125 000 124 999 100,0% 1 600 000 1 600 000 100,0% 50 000 1 300 000 250 000 50 000 1 300 000 250 000 100,0% 100,0% 100,0% 7 061 600 7 061 149 100,0% 552 500 700 000 552 500 699 703 100,0% 100,0% 1 000 000 1 000 000 100,0% 300 000 500 000 300 000 499 999 100,0% 100,0% 1 500 000 1 500 000 100,0% 2 129 100 2 129 100 100,0% modernizacja ortopedii "A" dziecięcej dokumentacja projektowa 120 000 119 899 99,9% zakup wyposażenia dla Odziału Chirurgii dziecięcej 260 000 259 948 100,0% 1 749 280 1 748 592 100,0% 750 000 749 928 100,0% 170 000 740 000 39 280 50 000 530 000 200 000 300 000 30 000 169 975 739 999 39 280 49 410 530 000 200 000 300 000 30 000 100,0% 100,0% 100,0% 98,8% 460 670 456 707 99,1% 250 000 150 000 50 910 9 760 22 700 22 700 250 000 150 000 46 947 9 760 22 249 22 249 100,0% 100,0% 92,2% 100,0% 15 300 15 300 100,0% 15 300 532 000 97 000 435 000 15 300 532 000 97 000 435 000 1 207 150 1 200 988 99,5% 1 207 150 1 200 988 99,5% 307 150 307 150 100,0% 290 000 17 150 900 000 750 000 290 000 17 150 893 838 750 000 100,0% 100,0% modernizacja aparatów RTG – dostosowanie do wymogów doposażenie Szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną zakup karetki reanimacyjnej Pomorskie Centrum Traumatologii w Gdańsku zewnętrzny szyb windowy przy ul. Pow. Warszawskich zakup wyposażenia dla Oddziału Laryngologii i Rehabilitacji współfinansowanie modernizacji pomieszczeń dla Chirurgii Dziecięcej zakup lampy RTG do tomografu komputerowego zakup aparatury RTG przygotowanie pomieszczeń dla Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej zakup aparatury medycznej Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku program modernizacji ZOZu – OIOM, Poradnia Rehabilitacji, oddziały, rezerwowe zasilanie energii elektrycznej zakup respiratorów dla OIOM zakup sprzętu i aparatury medycznej dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury do rehabilitacji audyt energetyczny SP ZOZ Nowy Dwór Gdański zakup karetki reanimacyjnej zakup windy dla niepełnosprawnych modernizacja budynków szpitalnych Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr. J Titz-Kosko w Sopocie zakup aparatury densytometrycznej program dostosowawczy – likwidacja uchybień i nakazów dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury do rehabilitacji rekonstrukcja wieży ZOZ dla Szkół Wyższych w Gdańsku dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury do rehabilitacji Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej w Tczewie dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury do rehabilitacji Szpital Specjalistyczny w Prabutach modernizacja dachów budynków szpitala zakup aparatury medycznej Lecznictwo psychiatryczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Szpital dla Nerwowo i Psych. Chorych w Stargardzie Gd. modernizacja Pawilonu X z łącznikiem do Pawilonu XII dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury do rehabilitacji Woj. Szpital Psych. w Gdańsku modernizacja systemu grzewczego dokumentacja projektowa - program restrukturyzacji Szpitala 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 6220 85141 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Wojewódzkie Centrum Onkologii przystosowanie pomieszczeń w budynku przy al. Zwycięstwa w Gdańsku zakup aparatury medycznej – onkologicznej wyposażenie pomieszczeń w budynku przy al. Zwycięstwa w Gdańsku dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury do rehabilitacji studium wykonalności RPO Ratownictwo medyczne 6220 7 Wskaźnik wykonania w% (kol.7/kol.6) 8 2 309 999 Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie 6220 6 WYKONANIE na 31.12.2007 r. 2 310 000 zakup lasera okulistycznego (w tym 30 000 pomoc Miasta Słupsk) zakup lampy RTG do TK i kardioangiografu zakup aparatury RTG zakup mikroskopu okulistycznego zakup aparatury medycznej zakup 3 respiratorów Oddział Anetsezjologii i Intensywnej Terapii zakup aparatu do znieczulania 85120 PLAN na 2007 r. po zmianach 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 98,0% 98,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,3% 100,0% 150 000 143 838 95,9% 1 935 710 1 934 635 99,9% 1 935 710 1 934 635 99,9% 1 935 710 1 934 635 99,9% 1 032 000 1 032 000 100,0% 508 470 508 470 100,0% 367 530 367 530 100,0% 12 710 15 000 11 995 14 640 94,4% 97,6% 445 000 445 000 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 445 000 445 000 100,0% Stacja Pogotowia Ratunkowego Słupsk 200 000 200 000 100,0% 200 000 200 000 100,0% 245 000 245 000 100,0% 245 000 245 000 100,0% zakup karetki reanimacyjnej Stacja Pogotowia Ratunkowego Gdańsk zakup karetki reanimacyjnej (w tym 190 000 pomoc Miasta Gdańska) 336 w złotych Dział Rozdział 1 2 85149 Dofinansowanie z budżetu województwa § NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN na 2007 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2007 r. 3 4 5 6 7 Programy profilaktyki zdrowotnej 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Szpital Specjalistyczny w Prabutach 85153 realizacji projektu „Edukacja społeczeństwa z wykorzystaniem między innymi środków masowego przekazu o metodach prewencji i zachowaniach prozdrowotnych oraz o możliwościach wczesnego wykrywania chorób układu sercowo – naczyniowego, nowotworowych i cukrzycy”. Zwalczanie narkomanii 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień w Smażynie 1. Program dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin 2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych zespołu terapeutów 1. Zajęcia warsztatowe dla pacjentów uzależnionych krzyżowo Samodzielny Publiczny Specjalistyczny (od narkotyków oraz od alkoholu) i ich rodzin po podstawowym Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w programie terapii uzależnienia i współuzależnienia, w tym zakup Słupsku, Poradnia Terapii Uzależnień od materiałów pomocniczych do realizacji zajęć Środków Psychoaktywnych 2. Szkolenia personelu Pozostała kwota nie zostala rozdysponowana 85154 - 37 000 86,0% 43 000 37 000 86,0% 43 000 37 000 86,0% 143 000 67 259 47,0% 143 000 67 259 100,0% 35 000 35 000 100,0% 35 000 32 259 92,2% 73 000 0 196 624 98,3% 200 000 196 624 98,3% 1. Szkolenia dla terapeutów WOTUAiW Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia 2. Szkolenia oraz działania mające na celu podnoszenie od Alkoholu i Współuzależnienia w kwalifikacji pracowników lecznictwa odwykowego w Gdańsku województwie pomorskim 60 000 59 824 99,7% 1. Zajęcia warsztatowe dla pacjentów uzależnionych od alkoholu Samodzielny Publiczny Specjalistyczny i ich rodzin po podstawowym programie terapii uzależnienia od Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w alkoholu i współuzalżnienia, w tym zakup materiałów Słupsku, Poradnia Terapii Uzależnienia od pomocniczych do realizacji programów terapeutycznych Alkoholu i Współuzależnienia 2. Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji personelu 32 000 31 129 97,3% Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku, Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu w Lubuczewie 32 000 29 671 92,7% 1. Szkolenia pracowników podnoszące kwalifikacje w zakresie Wojewódzki Szpital Psychiatryczny diagnostyki, leczenia i terapii uzależnień im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku 2. Programy terapeutyczne dla pacjentów Oddziału oraz dla Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów rodzin i bliskich pacjentów, w tym zakup materiałów Abstynencyjnych pomocniczych do realizacji programów terapeutycznych 32 000 32 000 100,0% 1. Szkolenia pracowników podnoszące kwalifikacje w zakresie Wojewódzki Szpital Psychiatryczny terapii uzależnień im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku 2. Realizacja programów terapeutycznych dla osób Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu uzależnionych i współuzależnionych, w tym zakup materiałów pomocniczych do realizacji programów terapeutycznych 32 000 32 000 100,0% 1. Podnoszenie kwalifikacji personelu Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 2. Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu i im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim współuzależnionych, w tym zakup materiałów pomocniczych do realizacji programów terapeutycznych 12 000 12 000 100,0% 1. Programy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, w tym zakup materiałów pomocniczych do realizacji programów terapeutycznych 2. Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji personelu Pozostała działalność 6220 43 000 200 000 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 85195 Wskaźnik wykonania w% (kol.7/kol.6) 8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Wojewódzkie Centrum Leczenia wykonanie przyłacza wodociągowego do sieci gminnej Uzależnień w Gdańsku ŁĄCZNIE 337 10 000 10 000 100,0% 10 000 10 000 100,0% 10 000 10 000 100,0% 37 778 860 37 658 814 99,7% Załącznik Nr 6 REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2007 w złotych Dział Rozdział 1 2 600 § (nazwa działu, rozdziału i § / zakres rzeczowy wynikający z porozumienia) JST udzielająca dotacji PLAN na 2007 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2007 r. 4 5 6 7 WYSZCZEGÓLNIENIE 3 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60013 Drogi publiczne wojewódzkie Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Remont mostów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 201 nad rzeką Czernica w m. Czarne Opracowanie koncepcji przebudowy dróg wojewódzkich nr 522 i 523 Gmina Czarne Miasto i Gmina Sztum Gmina Mikołajki Pomorskie Powiat Sztumski Gmina Gardeja Miasto i Gmina Prabuty Powiat Kwidzyński Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa ulic Starowiejskiej i I Dywizji Wojska Polskiego Miasto Rumia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 100 w Rumii Przebudowa ul. Gdańskiej w Bytowie w ciągu drogi Gmina Bytów wojewódzkiej nr 228 Przebudowa ulic Sikorskiego oraz de Gaulle'a w ciągu drogi Miasto Malbork wojewódzkiej nr 515 w Malborku Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 218 w Wejherowie Miasto Wejherowo Dokumentacja projektowa - przebudowa skrzyżowania Powiat drogi powiatowej nr 1438G z droga wojewódzką nr 213 w Wejherowski miejscowości Żelazno Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 517 na odcinku Sztum Powiat Sztumski Czernin Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 517 na odcinku Sztum Miasto Sztum Czernin Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 - ulicy Kopernika w Miasto Pruszcz Pruszczu Gdańskim Gdański Budowa zatoki autobusowej przy szkole w ciągu drogi Gmina Stary Targ wojewódzkiej nr 517 w m. Stary Targ Remont i przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Gmina Przywidz nr 211 na terenie gminy Przywidz Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 226 w m. Wiślina – Dziewięć Włók Gmina Pruszcz Gdański Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr Miasto Kościerzyna 214 - ul. Szopińskiego w Kościerzynie Budowa drogi wojewódzkiej nr 216 na odcinku Swarzewo Miasto Władysławowo Władysławowo 60014 63095 (kol.7/kol6) 8 13 490 403 11 704 492 86,8% 9 734 153 7 948 242 81,7% 321 390 321 390 100,0% 200 000 200 000 100,0% 4 820 4 820 100,0% 7 931 7 931 100,0% 12 751 23 326 12 751 23 326 100,0% 100,0% 24 618 24 618 100,0% 47 944 47 944 100,0% 9 412 763 7 626 852 81,0% 2 325 000 2 325 000 100,0% 1 000 000 1 000 000 100,0% 507 763 569 754 112,2% 1 450 000 1 312 569 90,5% 100 000 100 000 100,0% 100 000 100 000 100,0% 400 000 400 000 100,0% 2 500 000 989 529 39,6% 110 000 110 000 100,0% 100 000 100 000 100,0% 200 000 0 500 000 500 000 100,0% 0,0% 120 000 120 000 100,0% 3 756 250 3 756 250 100,0% 3 756 250 3 756 250 100,0% 3 756 250 3 756 250 100,0% TURYSTYKA 79 000 54 000 68,4% Pozostała działalność 79 000 54 000 68,4% 79 000 54 000 68,4% 79 000 54 000 68,4% Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6620 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przebudowa dróg: wojewódzkiej nr 216 i powiatowych nr 1506G i 1507G 630 Wskaźnik wykonania w% Powiat Pucki Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 2330 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Opracowanie studialne Projektu "Pętla Żuławska Międzynarodowa Droga Wodna E-70" 338 Województwo Warmińsko Mazurskie w złotych Dział Rozdział 1 2 801 80147 § (nazwa działu, rozdziału i § / zakres rzeczowy wynikający z porozumienia) JST udzielająca dotacji PLAN na 2007 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2007 r. 4 5 6 7 WYSZCZEGÓLNIENIE 3 24 000 100,0% Biblioteki pedagogiczne 24 000 24 000 100,0% 12 000 12 000 100,0% 12 000 12 000 100,0% 12 000 12 000 100,0% 12 000 12 000 100,0% OCHRONA ZDROWIA 2 745 958 2 745 958 100,0% Szpitale ogólne 2 555 958 2 555 958 100,0% 2 555 958 2 555 958 100,0% Miasto Gdańsk 150 000 150 000 100,0% Miasto Słupsk 30 000 30 000 100,0% Miasto Słupsk 2 375 958 2 375 958 100,0% 190 000 190 000 100,0% 190 000 190 000 100,0% 190 000 190 000 100,0% 1 655 000 1 620 480 97,9% 950 000 915 480 96,4% 800 000 765 480 95,7% Miasto Gdynia 500 000 500 000 100,0% Miasto Gdańsk 300 000 265 480 88,5% 150 000 150 000 100,0% 150 000 150 000 100,0% 405 000 405 000 100,0% 405 000 405 000 100,0% 405 000 405 000 100,0% 300 000 300 000 100,0% 300 000 300 000 100,0% 300 000 300 000 100,0% 17 994 361 16 148 930 89,7% Zakup programu komputerowego do obsługi dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku Filia w Chojnicach Miasto Chojnice Miasto Chojnice Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zakup aparatu RTG przyłóżkowego jezdnego dla Oddziału Hepatologicznego Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Płuc Dofinansowanie zakupu lasera okulistycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku Realizacja wieloletniego zadania inwestycyjnego pn.: Szpital Wojewódzki w budowie w Słupsku 85141 Szpitale ogólne Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zakup karetki dla SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku 921 Miasto Gdańsk KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92106 Teatry Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielaniej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Muzycznego w Gdyni Wspieranie wartościowych działań realizowanych przez Państwowy Teatr "Wybrzeże" Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Realizacja koncepcji przebudowy i rozbudowy Teatru Muzycznego w Gdyni 92118 Miasto Gdynia Muzea Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dofinansowanie remontu elewacji Zamku Książąt Pomorskich 92120 8 24 000 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 85111 (kol.7/kol6) OŚWIATA I WYCHOWANIE Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2170 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Zakup publikacji książkowych dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku Filia w Chojnicach 851 Wskaźnik wykonania w% Miasto Słupsk Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Restauracja gotyckiego kościoła św. Jana w Gdańsku ŁĄCZNIE 339 Miasto Gdańsk Załącznik Nr 7 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2007 w złotych Dział Rozdział 1 2 010 01095 § WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału i § / zakres rzeczowy wynikający z porozumienia) 3 4 JST otrzymująca dotację PLAN na 2007 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2007 r. 5 6 7 60004 90 000 100,0% Pozostała działalność 90 000 90 000 100,0% 30 000 30 000 100,0% 30 000 30 000 100,0% 60 000 60 000 100,0% 30 000 30 000 100,0% 20 000 20 000 100,0% 10 000 10 000 100,0% TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 688 400 1 478 870 87,6% Lokalny transport zbiorowy 1 188 400 1 178 870 99,2% 1 188 400 1 178 870 99,2% Miasto Gdynia 350 000 350 000 100,0% Miasto Gdańsk 350 000 350 000 100,0% Miasto Gdańsk Miasto Gdynia Miasto Sopot Miasto Wejherowo Gmina Wejherowo Miasto Rumia Miasto Reda Miasto Pruszcz Gdański Gmina Pruszcz Gdański Gmina Żukowo Gmina Luzino Gmina Kolbudy Gmina Kosakowo 228 330 125 920 19 810 22 760 9 530 22 280 9 310 12 140 8 590 12 890 6 530 6 150 4 160 228 330 125 920 19 810 22 760 0 22 280 9 310 12 140 8 590 12 890 6 530 6 150 4 160 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 500 000 300 000 60,0% 400 000 300 000 75,0% Gmina Słupsk 300 000 300 000 100,0% Gmina Bytów 100 000 0 0,0% 100 000 0 0,0% Integracja lokalnego transportu zbiorowego w ramach Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Drogi publiczne wojewódzkie Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy 6610 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Budowa chodnika oraz zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 210 w m.Głobino Przebudowa układu drogowego w Bytowie: ulice Sikorskiego, Kochanowskiego i Prosta – wykonanie dokumentacji Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy 6620 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Modernizacja skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 227 z drogą powiatową nr 2224G w m. Grabiny Zameczek 710 71095 100 000 0 0,0% DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA Powiat Gdański 219 500 218 056 99,3% Pozostała działalność 219 500 218 056 99,3% 219 500 218 056 99,3% 60 000 59 500 50 000 50 000 60 000 59 500 50 000 48 556 100,0% 100,0% 100,0% 97,1% ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 789 4 048 84,5% Urzędy marszałkowskie 4 789 4 048 84,5% 4 789 4 048 84,5% 4 789 4 048 84,5% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gmina Dzierzgoń Powiat Nowodworski Gmina Lichnowy Gmina Szemud Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju 750 75018 8 90 000 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych regularnego transportu wodnego po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej Dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych regularnego transportu wodnego po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej 60013 (kol.7/kol.6) ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Samorządowo-Diecezjalne Dożynki Województwa Pomorskiego w Gmina Mikołajki Pomorskie Mikołajkach Pomorskich Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących I miejsce w konkursie "Piękna wieś 2007" Gmina Somonino Gmina Smętowo II miejsce w konkursie "Piękna wieś 2007" Graniczne III miejsce w konkursie "Piękna wieś 2007" Gmina Suchy Dąb 600 Wskaźnik wykonania Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2319 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego INTERREG IIIC Regionalny Projekt Ramowy "Hanse Passage" 340 Miasto Gdańsk w złotych Dział Rozdział 1 2 801 80120 § WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału i § / zakres rzeczowy wynikający z porozumienia) 3 4 5 400 000 362 656 90,7% 400 000 362 656 90,7% 400 000 362 656 90,7% 55 000 0 0,0% 55 000 0 0,0% Powiat Kwidzyński Szkoły zawodowe Powiat Kwidzyński Biblioteki pedagogiczne Powiat Kartuzki Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją 2888 wdrażającą na zadania bieżące realizaowane na podstawie porozumień (umów) zgodnie z zawartymi umowami Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją 2889 wdrażającą na zadania bieżące realizaowane na podstawie porozumień (umów) zgodnie z zawartymi umowami Projekty ZPORR - współfinansowanie 85111 55 000 0 116 200 116 200 100,0% 0,0% 116 200 116 200 100,0% 116 200 116 200 100,0% 1 746 880 1 714 630 98,2% 1 746 880 1 714 630 98,2% 1 294 968 1 285 977 99,3% 1 294 968 1 286 692 99,4% 451 912 428 653 94,9% 94,9% 451 912 428 653 OCHRONA ZDROWIA 4 389 475 4 367 857 99,5% Szpitale ogólne 3 939 475 3 939 475 100,0% 3 939 475 3 939 475 100,0% 3 939 475 3 939 475 100,0% 450 000 428 382 95,2% 50 000 28 510 57,0% 12 000 11 990 99,9% 20 000 16 520 82,6% 18 000 0 400 000 399 872 100,0% 45 000 45 000 100,0% 40 000 40 000 100,0% 35 000 35 000 100,0% 50 000 50 000 100,0% 47 000 47 000 100,0% 11 000 11 000 100,0% 50 000 49 872 99,7% 15 000 15 000 100,0% 15 000 15 000 100,0% 23 000 23 000 100,0% 42 000 42 000 100,0% 27 000 27 000 100,0% Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy 6610 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Budowa Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku 85154 8 Licea ogólnokształcące Projekty ZPORR - prefinansowanie 851 7 (kol.7/kol.6) 83,8% SZKOLNICTWO WYŻSZE 80309 6 Wskaźnik wykonania 478 856 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Funkcjonowanie filii Biblioteki Pedagogicznej w Gdańsku 803 WYKONANIE na 31.12.2007 r. 571 200 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Prace remontowe w Zespole Szkół ogólnokształacących nr 1 w Kwidzynie 80147 PLAN na 2007 r. po zmianach OŚWIATA I WYCHOWANIE Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Prace remontowe w Zespole Szkół ogólnokształacących nr 1 w Kwidzynie 80130 JST otrzymująca dotację Miasto Słupsk Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pierwsze 3 miesiące funkcjonowania Centrum Integracji Gmina Chmielno Społecznej utworzonego w Garczu Pierwsze 3 miesiące funkcjonowania Centrum Integracji Gmina Somonino Społecznej utworzonego w Ostrzycach Nierozdysponowano z przyczyn formalnych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Utworzenie Środowiskowej Świetlicy Wsparcia Dziennego w Gmina Parchowo Żukówku Utworzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Gmina Wicko pawilonie sportowym w Chabrowie Utworzenie świetlicy środowiskowej przy Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dębnicy Kaszubskiej, realizującej program Miasto Dębnica Kaszubska socjoterapeutyczny Utworzenie świetlicy środowiskowej, realizującej zajęcia Gmina Dzierzgoń socjoterapeutyczne w Żuławce Sztumskiej Utworzenie świetlicy środowiskowej w Borętach Gmina Lichnowy Utworzenie świetlicy środowiskowej z programem Gmina Lubichowo socjoterapeutycznym w Ocyplu Utworzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z elementami Gmina Starogard Gdański socjoterapii w Szpęgawsku Utworzenie świetlicy środowiskowej z programem socjoterapeutycznym w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Gmina Miłoradz Miłoradzu Utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Zespole Szkół w Gmina Stary Targ Starym Targu Utworzenie świetlicy z programem socjoterapeutycznym I dla nas Gmina Stegna zaświeci słońce w Tujsku Utworzenie czterech świetlic środowiskowych w Sztutowie, Kątach Gmina Sztutowo Rybackich, Grochowie Trzecim i Łaszce Utworzenie świetlicy środowiskowej Modrzewianka w Modrzejewie 341 Gmina Tuchomie 0,0% w złotych Dział Rozdział 1 2 853 85395 § WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału i § / zakres rzeczowy wynikający z porozumienia) 3 4 JST otrzymująca dotację PLAN na 2007 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2007 r. 5 6 7 1 811 097 42,8% Pozostała działalność 4 226 628 1 811 097 42,8% 1 831 866 1 358 323 74,1% 1 831 866 1 358 323 74,1% 2 394 762 452 774 18,9% 1 124 357 452 774 40,3% 1 270 405 0 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 9 246 399 9 105 866 98,5% Pomoc materialna dla uczniów 9 246 399 9 105 866 98,5% 6 711 306 6 621 306 98,7% 6 711 306 6 621 306 98,7% 2 535 093 2 484 560 98,0% 2 535 093 2 484 560 752 500 752 500 100,0% 92 500 92 500 100,0% 92 500 92 500 100,0% 25 000 25 000 100,0% zgodnie z zawartymi umowami Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją 2889 wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) zgodnie z zawartymi umowami - Projekty ZPORR - współfinansowanie Projekty RPO KL - współfinansowanie Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją 2888 wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) zgodnie z zawartymi umowami Projekty ZPORR - prefinansowanie Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją 2889 wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) zgodnie z zawartymi umowami Projekty ZPORR - współfinansowanie 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Realizacja wydarzeń kulturalnych związanych z obchodami Roku Powiśla Realizacja wydarzeń kulturalnych związanych z obchodami Roku Powiśla 92108 92605 Powiat Kwidzyński Miasto Sopot Muzea Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wspólne prowadzenie i finansowanie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko–Pomorskiej w Wejherowie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wspólne prowadzenie i finansowanie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko–Pomorskiej w Wejherowie 926 Powiat Sztumski Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Bałtycka Agencja Artystyczna "BART" - Polska Filharmonia Kameralna 92118 8 4 226 628 Projekty ZPORR - prefinansowanie 85415 (kol.7/kol.6) POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją 2888 wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 854 Wskaźnik wykonania Powiat Wejherowski 98,0% 67 500 67 500 100,0% 260 000 260 000 100,0% 260 000 260 000 100,0% 260 000 260 000 100,0% 400 000 400 000 100,0% 350 000 350 000 100,0% 350 000 350 000 100,0% 50 000 50 000 100,0% 50 000 50 000 100,0% KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 665 000 1 259 934 75,7% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1 665 000 1 259 934 75,7% 440 000 434 934 98,8% Sopot Gmina Miasta Bobowo Gmina Borzytuchom Gmina Brusy Gmina Bytów Gmina Czarne Gmina Miasta Czarna Dabrówka Gmina Czarna Woda Gmina Miasta 40 000 3 000 3 000 3 000 4 000 4 000 3 000 40 000 3 000 3 000 3 000 4 000 4 000 3 000 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 3 000 3 000 100,0% Czersk Gmina Miasta 4 000 4 000 100,0% Człuchów Gmina Damnica Gmina 3 000 3 000 3 000 0 100,0% 0,0% Dębnica Kaszubska Gmina 3 000 3 000 100,0% Dziemiany Gmina 3 000 3 000 100,0% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Zapewnienie bezpieczeństwa na Akwenie Zatoki Gdańskiej Powszechna nauka pływania Pływaj z nami Powszechna nauka pływania Powszechna nauka pływania wśród dzieci z klas III SP Bezpieczna woda Powszechna nauka pływania Powszechna nauka pływania dla dzieci z Czarnej Wody Powszechna nauka pływania dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czersk Powszechna nauka pływania Nauka pływania Powszechna nauka pływania Program powszechnej nauki pływania w Gminie Dziemiany 342 Powiat Wejherowski 0,0% w złotych Dział Rozdział 1 2 § WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału i § / zakres rzeczowy wynikający z porozumienia) 3 4 JST otrzymująca dotację PLAN na 2007 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2007 r. 5 6 7 Wskaźnik wykonania (kol.7/kol.6) 8 I ty możesz pływać jak Otylia Powszechna nauka pływania Pływamy bezpiecznie Nauka pływania dla czwartoklasistów z terenu Gminy Kaliska Umiejetnosć pływania jako próba wszechstronnego uaktywniania sportowego dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzglednieniem dzieci z rodzin patologicznych Nauka pływania dzieci i młodzieży Dzierzgoń Gmina Miasta Gardeja Gmina Główczyce Gmina Kaliska Gmina 4 000 4 000 3 000 3 000 4 000 4 000 3 000 3 000 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Karsin Gmina 3 000 3 000 100,0% Kobylnica Gmina 3 000 3 000 100,0% Powszechna nauka pływania - wyjazd dzieci na basen do Chojnic Koczała Gmina 3 000 3 000 100,0% Powszechna nauka pływania Każdy potrafi pływać Powszechna nauka pływania Powszechna nauka pływania Pływać każdy może Program stanowi kontynuację programu przeznaczonego dla uczniów szkół w Linii Płyniemy ku zdrowiu Program rozpowszecniania sportu Nauka pływania dla dzieci i młodzieży Potrafię pływać - czuje się bezpiecznie Nasza przygoda z nauką pływaniadzieci z terenu Gminy Łęczyce uczą się pływać Kołczygłowy Gmina Krokowa Gmina Krynica Morska Gmina Kwidzyn Gmina Lichnowy Gmina 3 000 4 000 2 000 3 000 3 000 3 000 4 000 0 3 000 3 000 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% Linia Gmina 3 000 3 000 100,0% Liniewo Gmina Lipusz Gmina Lubichowo Gmina Łeba Gmina Miasta 3 000 4 000 3 000 3 000 3 000 4 000 3 000 3 000 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Łęczyce Gmina 3 000 3 000 100,0% 3 000 3 000 100,0% 3 000 3 000 100,0% 4 000 4 000 100,0% 1 500 1 500 100,0% 3 000 3 000 100,0% 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Mikołajki Pomorskie Gmina Miłoradz Gmina Nowy Dwór Gd. Gmina Miasta Plan rozwoju sportu dla Gminy Mikołajki Umiem bezpiecznie pływać Płyniemy po zdrowie Nauka pływania szansą podniesienienia poziomu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży Nauka pływania gwarantem bezpiecznego wypoczynku nad wodą Powszechna nauka pływania Kontynuacja programu delfiny i delfinki Program nauki pływania Z wodą za pan brat - czyli my wodniacy Nauka pływania wśród dzieci i młodzieży z Gminy Ryjewo w 2007 Nauka pływania Program powszechnej nauki pływania w Gminie Sierakowice Powszechna nauka pływania Nauka pływania dla dzieci i młodzieży z Miasta Skórcz Nauka pływania dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich gminy Słupsk Powszechna nauka pływania Jesienna szkółka pływacka Aktywnosć sportowa dla lepszego zdrowia Powszechna nauka pływania Program rozwoju sp[ortu Bezpiecznie pływamy i wypoczywamy Powszechna nauka pływania Powszechna nauka pływania Powszechna nauka pływania wśród dzieci i młodzieży z Gminy Sztutowo Program upowszechniania sportu wśród dzieci młodzieży w zakresie powszechnej nauki pływania. Powszewchna nauka pływania w Gminie Trzebielino Pływajmy razem Sport po 16 Sport po 16 Organizacja stałych zajęć poza lekcyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Choczewa Poprzez sport pożytecznie spędzisz czas Nowy Staw Gmina Miasta Nowa Wieś Lęborska Gmina Parchowo Gmina Przechlewo Gmina Przodkowo Gmina Przywidz Gmina Ryjewo Gmina 4 000 4 000 100,0% Rzeczenica Gmina Sierakowice Gmina Skórcz Gmina Skórcz Gmina Miasta 4 000 4 000 3 000 3 000 4 000 4 000 3 000 3 000 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Słupsk Gmina 4 000 4 000 100,0% Somonino Gmina Starogard Gd.Gmina 4 000 4 000 100,0% 4 000 4 000 100,0% Stary Targ Gmina Stegna Gmina Smetowo Graniczne Gmina Studzienice Gmina Subkowy Gmina Sztum Gmina 4 000 4 000 4 000 4 000 100,0% 100,0% 4 000 4 000 100,0% 4 000 4 000 3 000 4 000 4 000 3 000 100,0% 100,0% 100,0% Sztutowo Gmina 2 000 2 000 100,0% Trąbki Wielkie Gmina 4 000 4 000 100,0% Trzebielino Gmina Wicko Gmina Bytów Powiat Cedry Wielkie Gmina 4 000 4 000 2 000 6 000 4 000 4 000 2 000 6 000 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Choczewo Gmina 6 000 6 000 100,0% Chmielno Gmina Człuchów Gmina Miasta Dzierzgoń Gmina Miasta Gardeja Gmina Hel Gmina Miasta 4 000 4 000 100,0% 3 000 3 000 100,0% 7 000 7 000 100,0% 6 100 4 000 6 100 4 000 100,0% 100,0% Wychowanie i profilaktyka poprzez koszykówkę w Gminie Kartuzy Kaliska Gmina 3 000 3 000 100,0% Program usportowienia dzieci i młodzieży poprzez koszykówkę w Gminie Kartuzy Kartuzy Gmina 6 000 6 000 100,0% Realizacja Gminnego Programu Rozwoju Sportu w Gminie Kolbudy w roku 2007 w zakresie koszykówki oraz żeglarstwa. Kolbudy Gmina 9 000 9 000 100,0% Kosakowo Gmina Kościerzyna Gmina 2 000 2 000 100,0% 6 000 6 000 100,0% Lipusz Gmina 5 000 5 000 100,0% Popołudnie sportowe i każde dziecko jest zdrowe Z piłką za pan brat Sport integruje Pięć dyscyplin sportowych na pięć miesięcy zajecia po 16 Sport po 16 Młodzieżowa Liga Piłki Nożnej Program rozwoju lekkoatletyki w Gminie Lipusz 343 w złotych Dział Rozdział 1 2 § WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału i § / zakres rzeczowy wynikający z porozumienia) 3 4 Sport dla wszystkich Aktywnie spędzamy wolny czas po południu zajęcia sportoworekreacyjne Sport dla każdego Ruch jest lekiem - strefa wolnego czasu Sport alternatywną formą spędzania czasu Czas Igrzysk - od Aten do Pekinu Po godzinach na sportowo Aktywizacja - sport po 16 Usportowienie dzieci i młodzieży poprzez grę w koszykówkę Program aktywizacji - sport po 16 Sport po 16-tej w Przechlewie Wszyscy gramy i biegamy W kolorach sportu Usportowienie dzieci i młodzieży poprzez koszykówkę poprzez grę w koszykówkę Sport po 16 dla dzieci i młodzieży z Gminy Ryjewo w 2007 Sport po 16 - Mnisiatkówka Organizacja treningów i rozgrywek w ramach programu Sport po 16-tej Piłkarska szansa 2007 Sport po 16 Prowadzenie zajęć z piłki nożnej i siatkówki oraz lekkiej atletyki JST otrzymująca dotację PLAN na 2007 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2007 r. 5 6 7 Szkółka tenisa stołowego Sport po 16 - styl zdrowego życia Sport to zdrowie Program rozwoju sportu dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Studzienice Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży Sport po 16-tej pod nazwą 4xpiłka Żyj zdrowo i sportowo biegaj z nami po szesnastej Szkółka sportowa po 16 Program usportowienia dzieci i młodzieży poprzez piłkę koszykową Program aktywizacji - sport po 16 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Poprawa funkcjonalności płyty boiska sportowego poprzez wykonanie nowej nawierzchni trawiastej oraz wykonanie bezpiecznych siedzisk dla kibiców Mini ścieżka zdrowia Adaptacja budynku dla potrzeb sportowców w Lisewie Remont basenu kapielowego na stadionie sportowym w Mikołajkach Pomorskich Małe inwestycje sportowe Renowacja szatni i stadionu sportowego dla zespołu piłki nożnej Spójnia Sadlinki Budowa boiska piłkarskego w ramach programu Blisko - Boisko Boisko do gry w piłkę nożną ze sztuczną nawierzchnią Budowa ogólnodostępnego boiska w mieście Hel Budowa boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Budowa boiska do piłki nożnej na boisku sportowym przy Gimnazjum nr 2 w Lęborku Budowa boiska piłkarskiego przy ul.Partyzantów Przebudowa boiska piłkarskiego w miejscowości Sierakowice Budowa boiska sportowego przy ul.Stoczniowców 15A w Tczewie Budowa ogólnodostepnego boiska piłkarskego przy Szkole Podstawowej Nr 16 W.Broniewskiego Boisko międzydzielnicowe z trawy sztucznej na terenie SP 47i ZS nr 14 Budowa boiska do piłki noznej na terenie Gimnazjum nr 4 w Rumi przy ul. Batorego 4 ŁĄCZNIE 344 (kol.7/kol.6) 8 Luzino Gmina 4 000 4 000 100,0% Łęczyce Gmina 4 000 4 000 100,0% Miłoradz Gmina Nowy Dwór Gd. Gmina Miasta Nowy Dwór Powiat Nowa Karczma Gmina Nowa Wieś Lęborska Gmina Osiek Gmina Pruszcz Gd. Gmina Pruszcz Gd. Gmina Miasta Przechlewo Gmina Przodkowo Gmina Przywidz Gmina 3 000 3 000 100,0% 8 000 8 000 100,0% 2 000 3 000 1 957 3 000 97,9% 100,0% 2 000 2 000 100,0% 3 000 9 000 3 000 9 000 100,0% 100,0% 9 000 8 977 99,7% 4 000 6 000 5 000 4 000 6 000 5 000 100,0% 100,0% 100,0% Pszczółki Gmina 8 000 8 000 100,0% Ryjewo Gmina Rzeczenica Gmina 6 000 4 000 6 000 4 000 100,0% 100,0% Sadlinki Gmina 5 000 5 000 100,0% Sierakowice Gmina Skórcz Gmina 4 000 3 000 4 000 3 000 100,0% 100,0% Skórcz Gmina Miasta 3 000 3 000 100,0% 3 000 3 000 100,0% Smętowo Graniczne Gmina Starogard Gd.Gmina Rozwój sportu na terenie Gminy Smętowo Graniczne Wskaźnik wykonania 3 000 3 000 100,0% Stara Kiszewa Gmina Stary Targ Gmina 3 000 3 000 3 000 3 000 100,0% 100,0% Studzienice Gmina 3 000 3 000 100,0% Subkowy Gmina Suchy Dąb Gmina Sztum Gmina Sztutowo Gmina 4 000 4 000 3 000 1 400 4 000 4 000 3 000 1 400 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Trąbki Wielkie Gmina 10 000 10 000 100,0% Zblewo Gmina 5 000 5 000 100,0% 1 225 000 825 000 67,3% Choczewo Gmina 6 000 6 000 100,0% Dzieżgoń Gmina Miasta Lichnowy Gmina 3 500 5 500 3 500 5 500 100,0% 100,0% Mikołajki Pomorskie Gmina 5 000 5 000 100,0% Osiek Gmina 3 000 3 000 100,0% Sadlinki Gmina 2 000 2 000 100,0% Kwidzyn Gmina Miasta 100 000 100 000 100,0% Pruszcz Gd Gmina Miasta 100 000 100 000 100,0% Hel Gmina Miasta Malbork Powiat 100 000 100 000 100 000 100 000 100,0% 100,0% Lębork Gmina Miasta 100 000 100 000 100,0% Wejherowo Gmina Miasta 100 000 100 000 Sierakowice Gmina 100 000 100 000 100,0% 100,0% Tczew Gmina Miasta 100 000 100 000 100,0% Gdańsk Gmina Miasta 200 000 0 0,0% Gdynia Gmina Miasta 100 000 0 0,0% Rumia Gmina Miasta 100 000 0 0,0% 24 600 771 21 281 714 86,5% Załącznik Nr 8 REALIZACJA PLANU I ZAKRESU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ZA ROK 2007 w złotych Dział 1 Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE 2 010 01005 600 3 710 4 5 Wskaźnik wykonania 6 122 000 100,0% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 122 000 122 000 100,0% 34 506 464 34 505 799 100,0% Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ŁĄCZNIE 34 506 464 34 505 799 614 000 609 623 614 000 609 623 35 242 464 35 237 422 345 Zakres realizacji (kol.5/kol.4) 122 000 Działalność usługowa 71013 WYKONANIE na 31.12.2007 r. Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność 60003 PLAN na 2007 r. po zmianach 100,0% 7 Monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji na obszarach wiejskich - gmina Przechlewo powiat Człuchowski (24 400 jednostek x 5,00 zł = 122 000 zł) Sfinansowanie przewoźnikom wykonującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie różnicy między wartością sprzedaży biletów obliczoną wg cen nie uwzględniających ustawowych ulg, a wartością uwzględniającą te ulgi. 99,3% 99,3% 100,0% Kwota 37 364 zł - prace geodezyjne związane z przygotowaniem dokumentacji do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi wojewódzkie (wg stawki 1 966,54 zł regulacja 19 działek) Kwota 572 259 zł -prace geodezyjne związane z przygotowaniem dokumentacji przy realizacji inwestycji drogowych, w tym: - kwota 407 382 zł - realizacja kilku podziałów przy modernizacji drogi (wg stawki 3 207,73 zł podział 127 działek) - kwota 164 877 zł - realizacja wielu podziałów przy kompleksowej modernizacji drogi (wg stawki 1 459,09 zł podział 113 działek) Załącznik Nr 9 REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2007 w złotych PLAN dotacji na 31.12.2007 r. Dział 1 Rozdział 3 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 921 92106 92108 92110 92113 92116 92118 92120 92195 w tym: WYSZCZEGÓLNIENIE 2 Teatry WYKONANIE dotacji na 31.12.2007 r. Wskaźnik wykonania w tym: wydatki bieżące (kol.8/kol.5) wydatki inwestycyjne (kol.9/kol.6) 10 11 12 15 930 067 99,5% 99,9% 98,5% 99,2% 99,8% 96,1% Ogółem Ogółem na wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne Ogółem na wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne (kol.7/kol.4) 4 5 6 7 8 9 61 256 810 45 078 000 16 178 810 60 973 547 45 043 480 25 619 710 21 048 000 4 571 710 25 405 872 21 013 480 4 392 392 4 697 480 3 790 683 Państwowy Teatr "Wybrzeże" 8 702 000 4 732 000 3 970 000 8 488 163 97,5% 99,3% 95,5% Teatr Muzyczny Państwowa Opera Bałtycka 8 647 710 8 270 000 8 400 000 7 916 000 247 710 354 000 8 647 709 8 270 000 8 400 000 7 916 000 247 709 354 000 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 10 395 000 5 395 000 5 000 000 10 395 000 5 395 000 5 000 000 100,0% 100,0% 100,0% Polska Filharmonia Bałtycka 10 395 000 5 395 000 5 000 000 10 395 000 5 395 000 5 000 000 100,0% 100,0% 100,0% Galerie i biura wystaw artystycznych 792 000 412 000 380 000 792 000 412 000 380 000 100,0% 100,0% 100,0% Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej 792 000 412 000 380 000 792 000 412 000 380 000 100,0% 100,0% 100,0% Centra Kultury i Sztuki 2 985 000 2 885 000 100 000 2 985 000 2 885 000 100 000 100,0% 100,0% 100,0% Nadbałtyckie Centrum Kultury 2 985 000 2 885 000 100 000 2 985 000 2 885 000 100 000 100,0% 100,0% 100,0% Biblioteki 3 660 600 3 160 000 500 600 3 660 600 3 160 000 500 600 100,0% 100,0% 100,0% Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 3 660 600 3 160 000 500 600 3 660 600 3 160 000 500 600 100,0% 100,0% 100,0% 16 543 500 12 178 000 4 365 500 16 474 075 12 178 000 4 296 075 99,6% 100,0% 98,4% Muzeum Narodowe Muzeum Archeologiczne 6 195 000 3 780 000 5 110 000 2 850 000 1 085 000 930 000 6 153 812 3 780 000 5 110 000 2 850 000 1 043 812 930 000 99,3% 100,0% 100,0% 100,0% 96,2% 100,0% Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny 1 977 500 1 497 500 480 000 1 977 500 1 497 500 480 000 100,0% 100,0% 100,0% Muzeum Pomorza Środkowego 3 893 000 2 085 000 1 808 000 3 864 763 2 085 000 1 779 763 99,3% 100,0% 98,4% Muzeum Zachodnio-Kaszubskie 698 000 635 500 62 500 698 000 635 500 62 500 100,0% 100,0% 100,0% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 815 000 0 815 000 815 000 0 815 000 100,0% 0,0% 100,0% Nadbałtyckie Centrum Kultury 815 000 0 815 000 815 000 0 815 000 100,0% 0,0% 100,0% Pozostała działalność 446 000 0 446 000 446 000 0 446 000 100,0% 0,0% 100,0% Muzeum Pomorza Środkowego 446 000 0 446 000 446 000 0 446 000 100,0% 0,0% 100,0% 45 078 000 16 178 810 60 973 547 45 043 480 15 930 067 99,5% 99,9% 98,5% Muzea ŁĄCZNIE 61 256 810 346 Załącznik Nr 10 DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY W 2007 ROKU w złotych Dz. Rozdz. 1 2 § Instytucje kultury Plan dotacji Wykonanie Wskaźnik 3 4 5 6 7 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 921 92106 TEATRY Teatr Wybrzeże Dot. cel. z budż. na finansowanie lub dofinansow. kosztów realiz. inwestycji i zakupów 6220 inwest. innych jedn. sektora finansów publicznych Adaptacja Kina Bałtyk na Teatr Kameralny w Sopocie Zakup komputerów i oprogramowania m.in.: na potrzeby kadrowe i księgowe Prace dostosowujące budynek do przepisów bhp i ppoż Usunięcie awarii instalacji burzowej Wymiana stolarki okiennej Prace remontowo-modernizacyjne budynku teatru w tym: wydatki niewygasające z upływem 2007 roku Teatr Muzyczny Dot. cel. z budż. na finansowanie lub dofinansow. kosztów realiz. inwestycji i zakupów 6220 inwest. innych jedn. sektora finansów publicznych 4 571 710 4 392 392 96,1% 3 970 000 3 790 683 95,5% 3 970 000 3 790 683 95,5% 120 000 200 000 227 598 140 000 395 082 2 887 320 0 200 000 225 806 140 000 337 557 1 171 188 1 716 132 0,0% 100,0% 99,2% 100,0% 85,4% 40,6% 247 710 247 709 100,0% 247 710 247 709 100,0% 247 710 247 709 100,0% Państwowa Opera Bałtycka 354 000 354 000 100,0% 354 000 354 000 100,0% 109 000 109 000 100,0% 245 000 245 000 100,0% 5 000 000 5 000 000 100,0% 5 000 000 5 000 000 100,0% 5 000 000 5 000 000 100,0% 5 000 000 4 222 542 84,5% FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE Polska Filharmonia Bałtycka Dot. cel. z budż. na finansowanie lub dofinansow. kosztów realiz. inwestycji i zakupów 6220 inwest. innych jedn. sektora finansów publicznych Adaptacja i wyposażenie Gdańskiego Centrum Muzyczno-Kongresowego 777 458 w tym: wydatki niewygasające z upływem 2007 roku 92110 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH 380 000 380 000 100,0% 380 000 380 000 100,0% 380 000 380 000 100,0% 280 000 26 000 254 000 9,3% 100 000 100 000 100,0% 100 000 100 000 100,0% 100 000 100 000 100,0% 100 000 100 000 100,0% 100 000 100 000 100,0% 500 600 500 600 100,0% Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 500 600 500 600 100,0% Dot. cel. z budż. na finansowanie lub dofinansow. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. innych jedn. sektora finansów publicznych 430 000 430 000 100,0% 33 550 18,6% Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej Dot. cel. z budż. na finansowanie lub dofinansow. kosztów realiz. inwestycji i zakupów 6220 inwest. innych jedn. sektora finansów publicznych Kompleksowy Program Rozwoju BGSW w Słupsku w tym: wydatki niewygasające z upływem 2007 roku Stworzenie dokumentacji technicznej niezbędnej do rewaloryzacji obiektów BGSW w Słupsku w oparciu o środki RPO - MECENAT 2007 92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI również w rozdz. 92120 Nadbałtyckie Centrum Kultury Dot. cel. z budż. na finansowanie lub dofinansow. kosztów realiz. inwestycji i zakupów 6220 inwest. innych jedn. sektora finansów publicznych Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej. Pomorze w Europie MECENAT 2007 92116 BIBLIOTEKI 6220 98,5% Projekt koncepcji przekształcenia, przebudowy i rozbudowy TM w wielofunkcyjne Centrum Kultury Dot. cel. z budż. na finansowanie lub dofinansow. kosztów realiz. inwestycji i zakupów 6220 inwest. innych jedn. sektora finansów publicznych Termoilzolacja budynku Państwowej Opery Bałtyckiej w Gdańsku w zakresie modernizacji stolarki drzwiowej i okiennej Termoilzolacja budynku Państwowej Opery Bałtyckiej w Gdańsku w zakresie modernizacji stolarki drzwiowej i okiennej - MECENAT 2007 92108 16 178 810 15 930 067 wykonania Kontynuacja remontu i modernizacji budynku Biblioteki; osuszenie piwnic i adaptacja pomieszczeń na potrzeby Biblioteki - rewitalizacja budynku gł. w tym: wydatki niewygasające z upływem 2007 roku Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych w sferze kultury MECENAT 2007 347 180 000 146 450 250 000 250 000 100,0% w złotych Dz. Rozdz. 1 2 § Instytucje kultury Plan dotacji Wykonanie 4 5 6 3 6229 92118 70 600 100,0% Pomorska Sieć Informacji Regionalnej 70 600 70 600 100,0% 4 365 500 4 296 075 98,4% 1 085 000 1 043 812 96,2% 1 085 000 1 043 812 96,2% 382 000 368 333 96,4% 33 000 80 000 550 000 40 000 33 000 79 999 522 480 40 000 100,0% 100,0% 95,0% 100,0% 930 000 930 000 100,0% 930 000 930 000 100,0% 500 000 430 000 86,0% Muzeum Narodowe Modernizacja budynku głównego Muzeum dotycząca nowych funkcji pomieszczeń Muzeum Zakup obrazu L. Wyczółkowskiego "Rybak z siecią i innych muzealiów Rewaloryzacja XIV w. Zespołu Franciszkańskiego Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Zakup obrazu J. Malczewskiego "Stary wiarus - Portret Jana Kicińskiego" Muzeum Archeologiczne Dot. cel. z budż. na finansowanie lub dofinansow. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. innych jedn. sektora finansów publicznych Remont i rekonstrukcja elewacji ceglano-kamiennej zwieńczonej rzeźbami kamiennymi osadzonymi na terenie murów "Domu Przyrodników" w tym: wydatki niewygasające z upływem 2007 roku również w rozdz. 92195 70 000 Dźwig osobowy w spichlerzu "Błękitny Lew" 300 000 300 000 Rekonstrukcja i rewitalizacja elewacji frontowej budynku "Błękitny Lew" 130 000 130 000 100,0% 100,0% Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny 480 000 480 000 100,0% 480 000 480 000 100,0% 480 000 480 000 100,0% 1 808 000 1 779 763 98,4% 1 511 000 1 482 763 98,1% 811 000 717 834 93 166 88,5% 300 000 299 999 100,0% 400 000 191 764 180 000 47,9% Dot. cel. z budż. na finansowanie lub dofinansow. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. innych jedn. sektora finansów publicznych 297 000 297 000 100,0% Wzmocnienie potencjału turystycznego "Krainy w Kratę". Rekonstrukcja zabytkowej zagrody Albrechta w Swołowie 297 000 297 000 100,0% 62 500 62 500 100,0% 62 500 62 500 100,0% 49 000 49 000 100,0% Dot. cel. z budż. na finansowanie lub dofinansow. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. innych jedn. sektora finansów publicznych Budowa sektora wejściowego Muzeum we Wdzydzach na bazie odbudowy XVIII w. Karczmy w Rumii Muzeum Pomorza Środkowego 6220 Dot. cel. z budż. na finansowanie lub dofinansow. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. innych jedn. sektora finansów publicznych Rewaloryzacja elewacji Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku w tym: wydatki niewygasające z upływem 2007 roku Opracowanie projektu, kosztorysu oraz wykonanie systemu ogrzewania Karczmy Słowińskiego Centrum Kultury Regionalnej i części administracyjno-muzealnej Rekonstrukcja zabytkowej Zagrody Albrechta "Kraina w Kratę II etap" Swołowo w tym: wydatki niewygasające z upływem 2007 roku 6229 Muzeum Zachodnio-Kaszubskie 6220 92120 również w rozdz. 92113 Dot. cel. z budż. na finansowanie lub dofinansow. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. innych jedn. sektora finansów publicznych Zakup samochodu m.in. do transportu muzealiów, wystaw czasowych oraz obsługi badań terenowych Oblicza współczesnej kaszubskiej sztuki ludowej - MECENAT 2007 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKI NAD ZABYTKAMI Nadbałtyckie Centrum Kultury Dot. cel. z budż. na finansowanie lub dofinansow. kosztów realiz. inwestycji i zakupów 6220 inwest. innych jedn. sektora finansów publicznych Restauracja zespołu kościoła św. Jana w Gdańsku Rewitalizacja zespołu kościoła Św. Jana w Gdańsku Opracowanie dokumentacji projektowej, konserwatorskiej i budowlano-architektonicznej dot rewaloryzacji i adaptacji kościół Sw. Jana w tym: wydatki niewygasające z upływem 2007 roku 92195 również w rozdz. 92118 7 70 600 Dot. cel. z budż. na finansowanie lub dofinansow. kosztów realiz. inwestycji i zakupów 6220 inwest. innych jedn. sektora finansów publicznych 6220 wykonania Dot. cel. z budż. na finansowanie lub dofinansow. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. innych jedn. sektora finansów publicznych MUZEA 6220 Wskaźnik 13 500 13 500 100,0% 815 000 815 000 100,0% 815 000 815 000 100,0% 815 000 815 000 100,0% 315 000 300 000 315 000 300 000 100,0% 100,0% 200 000 111 310 55,7% 88 690 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 446 000 446 000 100,0% Muzeum Pomorza Środkowego 446 000 446 000 100,0% 446 000 446 000 100,0% 446 000 446 000 100,0% Dot. cel. z budż. na finansowanie lub dofinansow. kosztów realiz. inwestycji i zakupów 6229 inwest. innych jedn. sektora finansów publicznych "Kraina w kratę" poprzez rekonstrukcję zabytkowej zagrody Albrechta w Swołowie. Dotacja z MKiDN (Program operacyjny "POMESA MKiDN") 348 Załącznik Nr 11 REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW WOJEWÓDZKIEGO BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH ZA ROK 2007 PRZYCHODY Lp. w złotych WYSZCZEGÓLNIENIE § PLAN na 2007 rok po zmianach 2 3 4 1 Stan środków obrotowych netto na początek roku, w tym: 207 442 środki pieniężne WYKONANIE na 31.12.2007 r. Wskaźnik wykonania (kol.5/kol.4) 5 6 207 442 206 951 45 155 należności netto pozostałe środki obrotowe 124 248 168 912 zobowiązania i inne rozliczenia I. Wskaźnik struktury PRZYCHODY 2 119 000 2 041 279 96,3% 100,0% 1 293 000 10 000 10 000 736 000 50 000 20 000 1 236 209 7 134 28 964 731 623 37 349 0 95,6% 71,3% 289,6% 99,4% 74,7% 0,0% 60,6% 0,4% 1,4% 35,8% 1,8% 2 326 442 2 248 721 96,7% z tego wg analityki: 1. 2. 3. 4. 5. 6. wpływy z usług pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów dotacja przedmiotowa Pokrycie amortyzacji Inne zwiększenia 083 092 097 265 RAZEM KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE § 2 3 1 I. w złotych KOSZTY PLAN na 2007 rok po zmianach 4 WYKONANIE na 31.12.2007 r. 5 Wskaźnik wykonania (kol.5/kol.4) Wskaźnik struktury 6 2 154 891 2 031 383 94,3% 100,0% 1 160 000 1 084 820 93,5% 53,4% 1 030 000 60 000 70 000 994 452 49 128 41 240 96,5% 81,9% 58,9% 49,0% 2,4% 2,0% 229 400 197 789 86,2% 9,7% 201 000 28 400 172 927 24 862 86,0% 87,5% 8,5% 1,2% 765 491 748 774 97,8% 36,9% 36 500 700 120 200 20 000 19 000 1 500 241 171 4 500 10 000 6 000 1 000 30 000 15 000 13 500 25 920 12 500 82 000 7 500 500 5 000 3 000 10 000 20 000 50 000 30 000 28 542 0 106 916 18 763 10 267 972 220 417 3 957 9 648 5 978 624 29 774 13 167 13 170 23 985 11 140 81 928 7 487 50 3 910 2 916 8 623 582 37 349 108 609 78,2% 0,0% 88,9% 93,8% 54,0% 64,8% 91,4% 87,9% 96,5% 99,6% 62,4% 99,2% 87,8% 97,6% 92,5% 89,1% 99,9% 99,8% 10,0% 78,2% 97,2% 86,2% 2,9% 74,7% 362,0% 1,4% w tym z analityki: 1. Wynagrodzenia ogółem, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne wynagrodzenie bezosobowe 2. 4010 4040 4170 Pochodne od wynagrodzeń, z tego: składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy 3. 4110 4120 Pozostałe: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wpłaty na PFRON zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na ZFŚS podatek od nieruchomości podatek od towarów i usług (VAT) kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydatki na zakupy inwestycyjne zakł.budż. odpisy amortyzacji inne zmniejszenia 3020 4140 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4390 4400 4410 4430 4440 4480 4530 4600 4610 4700 4740 4750 6080 II. PODATEK DOCHODOWY 600 III. WPŁATY DO BUDŻETU 261 145 Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego, w tym: 171 551 -44 407 środki pieniężne 0 należności netto 7 618 pozostałe środki obrotowe 21 978 zobowiązania i inne rozliczenia 74 003 RAZEM 2 326 442 349 2 248 721 96,7% 5,3% 0,9% 0,5% 0,0% 10,9% 0,2% 0,5% 0,3% 0,0% 1,5% 0,7% 0,7% 1,2% 0,5% 4,0% 0,4% 0,0% 0,2% 0,1% 0,4% 0,0% 1,8% 5,4% Załącznik Nr 12 REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA ROK 2007 w złotych Lp WYSZCZEGÓLNIENIE § PLAN na 2007 rok po zmianach WYKONANIE na 31.12.2007 r. Wskaźnik wykonania (kol.5/kol.4) 1 2 3 4 5 6 Stan środków obrotowych netto na początek roku w tym: 650 483 650 483 środki pieniężne 195 900 należności netto 916 605 zobowiązania i inne rozliczenia 462 022 I. PRZYCHODY 100,0% 2 571 000 3 872 387 150,6% 150 000 60 000 2 361 000 152 547 56 704 3 663 136 101,7% 94,5% 155,2% 3 221 483 4 522 870 140,4% 2 763 300 2 383 126 86,2% 4210 4270 4300 4350 4380 1 450 800 34 680 11 000 1 338 818 3 182 12 000 427 259 12 434 4 677 365 693 3 182 976 29,4% 35,9% 42,5% 27,3% 100,0% 8,1% 4700 20 000 16 166 80,8% 4740 8 000 7 682 96,0% 4750 23 120 16 449 71,1% 111 000 111 000 1 201 500 1 201 500 103 649 103 649 1 852 218 1 852 218 93,4% 93,4% 154,2% 154,2% 458 183 2 139 744 467,0% z tego: 1. wpływy z usług 2. pozostałe odsetki 3. przelewy redystrybucyjne 0830 0920 2960 RAZEM II. WYDATKI 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2. 2.1 3. 3.1 z tego: wydatki bieżące, w tym: zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci internet zakup usług obejmujących tłumaczenia szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydatki inwestycyjne, w tym: wydatki na zak. inwest. fund. celowych przelewy redystrybucyjne przelewy redystrybucyjne Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego, w tym: 6120 2960 środki pieniężne 1 686 109 należności netto 916 010 zobowiązania i inne rozliczenia 462 375 RAZEM 3 221 483 350 4 522 870 140,4% Załącznik Nr 13 REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH ZA ROK 2007 w złotych Lp WYSZCZEGÓLNIENIE § PLAN na 2007 rok po zmianach WYKONANIE na 31.12.2007 r. Wskaźnik wykonania (kol.5/kol.4) 1 2 3 4 5 6 Stan środków obrotowych netto na początek roku w tym: 976 687 976 687 środki pieniężne 353 229 należności netto 774 676 zobowiązania i inne rozliczenia 151 218 I. PRZYCHODY 5 245 000 6 443 460 122,8% 4 100 000 45 000 1 100 000 4 582 738 60 722 1 800 000 111,8% 134,9% 163,6% 6 221 687 7 420 147 119,3% 6 030 000 5 254 851 87,1% 4300 15 000 6 071 40,5% 2.1 wydatki inwestycyjne 6110 2.2 wydatki na zakupy inwestycyjne 6120 5 020 000 175 000 4 318 475 80 939 86,0% 46,3% 2960 820 000 849 366 103,6% 191 687 2 165 296 1129,6% z tego: 1. wpływy z różnych opłat 0690 2. pozostałe odsetki 0920 3. przelewy redystrybucyjne 2960 RAZEM II. WYDATKI z tego: 1. wydatki bieżace, w tym: 1.1 zakup usług pozostałych 2. wydatki inwestycyjne, w tym: 3. przelewy redystrybucyjne 3.1 przelewy redystrybucyjne Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego, w tym: środki pieniężne 1 262 073 należności netto 1 045 642 142 419 zobowiązania i inne rozliczenia RAZEM 6 221 687 351 7 420 147 119,3% Załącznik Nr 14 REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA ROK 2007 w złotych Dział 1 Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE 2 600 60013 801 80130 80131 80141 80147 852 85201 854 85403 85410 85420 3 PLAN na 2007 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2007 r. Stan środków na 01.01.2007 r. Dochody Wydatki Dochody Wydatki 4 5 6 7 8 Wskaźnik wykonania Stan środków na koniec okresu Dochody kol. 7/5 Wydatki kol. 8/6 sprawozdawczego 11 9 10 Transport i łączność 21 327 91 600 93 427 66 190 68 027 72,3% 72,8% 19 490 Drogi publiczne wojewódzkie Zarząd Dróg Wojewódzkich 21 327 21 327 91 600 91 600 93 427 93 427 66 190 66 190 68 027 68 027 72,3% 72,3% 72,8% 72,8% 19 490 19 490 Oświata i wychowanie 475 453 1 572 681 1 894 455 1 301 515 1 440 657 82,8% 76,0% 336 309 Szkoły zawodowe WZSP nr 1 w Gdańsku WZSP nr 2 w Gdańsku WZSP w Gdyni WZSP w Słupsku WZSP w Wejherowie Kolegia pracowników służb społecznych Kolegium Pracowników Służb Społecznych Zakłady kształcenia nauczycieli CEN w Gdańsku ODN w Słupsku Biblioteki pedagogiczne PBW w Gdańsku PBW w Słupsku 36 767 34 852 344 1 508 0 63 0 0 421 739 413 925 7 814 16 947 15 870 1 077 288 661 265 200 2 600 1 201 15 000 4 660 87 300 87 300 1 033 750 877 600 156 150 162 970 100 000 62 970 321 175 296 052 2 850 2 550 15 000 4 723 87 300 87 300 1 307 405 1 150 005 157 400 178 575 115 422 63 153 192 121 170 295 2 392 499 14 409 4 526 31 937 31 937 933 423 840 617 92 806 144 034 92 056 51 978 205 778 185 954 1 270 350 13 625 4 579 23 533 23 533 1 083 668 998 785 84 883 127 678 77 559 50 119 66,6% 64,2% 92,0% 41,5% 96,1% 97,1% 36,6% 36,6% 90,3% 95,8% 59,4% 88,4% 92,1% 82,5% 64,1% 62,8% 44,6% 13,7% 90,8% 97,0% 27,0% 27,0% 82,9% 86,9% 53,9% 71,5% 67,2% 79,4% 23 111 19 193 1 466 1 657 784 11 8 403 8 403 271 494 255 757 15 737 33 301 30 367 2 934 Pomoc społeczna 122 213 62 200 176 260 85 022 139 677 136,7% 79,2% 67 558 Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dom im. J.Korczaka w Gdańsku 122 213 122 213 62 200 62 200 176 260 176 260 85 022 85 022 139 677 139 677 136,7% 136,7% 79,2% 79,2% 67 558 67 558 Edukacyjna opieka wychowawcza 81 214 374 605 407 079 312 419 341 364 83,4% 83,9% 52 271 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze OSW nr 2 w Wejherowie Internaty i bursy szkolne WZSP nr 1 w Gdańsku WZSP nr 2 w Gdańsku WZSP w Wejherowie WZSP w Sztumie WZSP w Słupsku Młodzieżowe ośrodki wychowawcze MOW w Kwidzynie 58 564 58 564 22 511 237 12 264 540 29 9 441 139 139 114 800 114 800 259 805 20 100 41 800 8 010 14 395 175 500 0 0 130 901 130 901 276 068 20 119 53 530 8 050 14 394 179 975 110 110 83 277 83 277 229 141 10 360 31 804 3 027 8 049 175 901 1 1 122 096 122 096 219 162 10 097 37 974 3 057 8 024 160 010 106 106 72,5% 72,5% 88,2% 51,5% 76,1% 37,8% 55,9% 100,2% 93,3% 93,3% 79,4% 50,2% 70,9% 38,0% 55,7% 88,9% 96,4% 96,4% 19 745 19 745 32 492 500 6 094 511 55 25 332 34 34 700 207 2 101 086 2 571 221 1 765 146 1 989 725 84,0% 77,4% 475 628 ŁĄCZNIE 352 Załącznik Nr 15 REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU 2007 WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE w ramach RPO (zadania własne SWP) NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA Nazwa programu Cel programu Nazwa Zadania DZIEDZINA INTERWENCJI KLASYFIKACJA BUDŻETOWA okres realizacji zadania jednostka organizacyjna realizująca zadanie WYDATKI 2007 źródło finansowania PLAN na 2007 rok po zmianach WYKONANIE na 31.12.2007 r. Wskaźnik wykonania kol.9/kol.8 OŚ PRIORYTETOWA 2 Społeczeństwao wiedzy Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Tworzenie warunków sprzyjających budowaniu społeczeństwa wiedzy Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach regionalnego portalu Wrota Pomorza – pilotażowe wdrożenie w Gdyni 323 750 75018 2007 2009 UMWP (DISI) Razem OŚ PRIORYTETOWA 2 Społeczeństwo wiedzy budżet państwa środki własne województwa środki UE budżet miasta Gdynia ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa środki UE (ERDF) inne ŁĄCZNIE 0 140 000 0 0 140 000 0 140 000 0 0 140 000 0 97 600 0 97 710 0 150 000 247 710 0 97 710 0 150 000 247 710 0 97 709 97 600 0 97 600 0 0 97 600 69,7% 69,7% 69,7% 69,7% OŚ PRIORYTETOWA 3 Funkcje miejskie i metropolitalne Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Rozwój funkcji miejskich i metropolitalnych w głównych ośrodkach rozwojowych. Rozbudowa Teatru Muzycznego w Gdyni w wielofunkcyjne centrum kongresów i festiwali teatralno filmowych 92106 2007 2011 Teatr Muzyczny w Gdyni Razem OŚ PRIORYTETOWA 3 Funkcje miejskie i metropolitalne budżet państwa środki własne województwa środki UE budżet miasta Gdynia ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa środki UE inne ŁĄCZNIE 150 000 247 709 0 97 709 0 150 000 247 709 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% OŚ PRIORYTETOWA 4 Regionalny system transportowy Przebudowa układu drogowego stanowiącego dojazdy do węzła Autostrady A-1 „Stanisławie” Poprawa spój-ności i efektywRegionalny Program ności regional-nego systemu Przebudowa drogi wojewódzkiej nr Operacyjny 222 i nr 229 od m. Starogard transportowe-go oraz jego Województwa Gdański przez Jabłowo, węzeł sprawne Pomorskiego na lata „Ropuchy”, obwodnicę m. Pelplin do powiązanie z systemem 2007-2013 drogi krajowej nr 1 w m. Rudno krajowym i transeuro-pejskim Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 stanowiącej dostęp do Trójmiasta- etap I Kartuzy-Żukowo 312 600 60013 312 600 60013 312 600 60013 2007 2011 2007 2011 2007 2011 353 Zarząd Dróg Wojewódz-kich w Gdańsku Zarząd Dróg Wojewódz-kich w Gdańsku Zarząd Dróg Wojewódz-kich w Gdańsku budżet państwa środki własne województwa środki UE inne ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa środki UE inne ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa środki UE inne ŁĄCZNIE 0 420 000 0 0 420 000 0 640 000 0 0 640 000 0 400 000 0 0 400 000 0 419 580 0 419 580 0 451 446 99,9% 99,9% 70,5% 0 451 446 0 311 710 77,9% 0 311 710 77,9% 70,5% NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA Nazwa programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Cel programu DZIEDZINA INTERWENCJI KLASYFIKACJA BUDŻETOWA okres realizacji zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 stanowiącej dostęp do Trójmiasta- etap II Nowa Dąbrowagr. powiatu słupskiego. 312 600 60013 2007 2011 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 231 stanowiącej dojazd do autostrady A-1 - Węzeł "Kopytkowo" 312 600 60013 Nazwa Zadania Poprawa spój-ności i efektywności regional-nego systemu transportowe-go oraz jego sprawne powiązanie z systemem krajowym i transeuro-pejskim Budowa obwodnicy Skórcza stanowiącej element dojazdu do autostrady A-1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 stanowiącej dojazd do autostrady A-1 - węzęł "Rusocin" Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do Trójmiasta 2007 2011 2010 2013 312 600 60013 2007 2010 312 600 60013 2007 2011 312 600 60013 jednostka organizacyjna realizująca zadanie WYDATKI 2007 źródło finansowania Zarząd Dróg Wojewódz-kich w Gdańsku Zarząd Dróg Wojewódz-kich w Gdańsku Zarząd Dróg Wojewódz-kich w Gdańsku Zarząd Dróg Wojewódz-kich w Gdańsku Zarząd Dróg Wojewódz-kich w Gdańsku Razem OŚ PRIORYTETOWA 4 Regionalny system transportowy budżet państwa środki własne województwa środki UE inne ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa środki UE inne ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa środki UE inne ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa środki UE inne ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa środki UE inne ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa środki UE inne ŁĄCZNIE PLAN na 2007 rok po zmianach 2 2 5 5 0 300 000 0 0 300 000 0 550 000 0 0 550 000 0 100 000 0 0 100 000 0 486 000 0 0 486 000 0 900 000 0 0 900 000 0 796 000 0 0 796 000 WYKONANIE na 31.12.2007 r. 0 77 470 0 77 470 0 550 000 0 550 000 0 100 000 100 000 0 320 128 0 320 128 0 1 312 569 0 1 312 569 0 3 542 903 0 0 3 542 903 Wskaźnik wykonania kol.9/kol.8 25,8% 25,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 65,9% 65,9% 45,3% 45,3% 61,1% 61,1% OŚ PRIORYTETOWA 6 Turystyka i dziedzictwo kulturowe Rewaloryzacjia XIV wiecznego zespołu franciszkańskiego przy ul. Toruńskiej w Gdańsku Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Efektywne i zrównoważone wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki 2010 2012 35/354 92118 2007 Rekonstrukcja zabytkowej zagrody Albrechta w Swołowie Etap II Muzeum Tradycji Szlacheckiej Pomorski Ośrodek Kontaktów z Polonią 36/354 92118 2012 Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 2007 36/354 92118 2011 2007 Kompleksowy Program Rozwoju Bałtyckiej Galerii Sztuki Muzeum Narodowe w Gdańsku 92110 2011 Razem OŚ PRIORYTETOWA 6 Turystyka i dziedzictwo kulturowe ŁĄCZNIE RPO 354 Muzeum Narodowe w Gdańsku Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku budżet państwa środki własne województwa środki UE inne (Franciszkanie) ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa środki UE inne (środki własne muzeum) ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa środki UE inne ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa środki UE Gminy Słupsk i Ustka, "Mecenat 2007" ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa środki UE inne ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne środki UE inne ŁĄCZNIE 1 1 7 7 0 80 000 0 0 80 000 0 400 000 0 20 000 420 000 0 550 000 0 0 550 000 0 280 000 0 100 000 380 000 0 310 000 0 120 000 430 000 0 343 710 0 270 000 613 710 0 79 999 0 0 79 999 0 191 764 38 191 802 0 522 480 0 522 480 0 26 000 100 000 126 000 0 820 243 0 100 038 920 281 0 4 558 455 0 250 038 4 808 493 100,0% 100,0% 47,9% 0,2% 45,7% 95,0% 95,0% 9,3% 100,0% 33,2% 62,6% 83,4% 64,4% 62,1% 92,6% 63,2% WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE w ramach ZPORR (zadania własne SWP) Nazwa programu Cel programu DZIEDZINA INTERWENCJI KLASYFIKACJA BUDŻETOWA Nazwa Zadania okres realizacji zadania NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA WYDATKI 2007 jednostka organizacyjna realizująca zadanie źródło finansowania PLAN na 2007 rok po zmianach WYKONANIE na 31.12.2007 r. Wskaźnik wykonania kol.9/kol.8 SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów 2005 Wdrożenie obiegu dokumentów oraz podpisu elektronicznego w administracji Województwa Pomorskiego 32 75018 2007 UMWP (DISI) RAZEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO budżet państwa środki własne województwa środki UE inne ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa środki UE inne ŁĄCZNIE 0 195 893 587 679 0 783 572 0 195 893 587 679 0 783 572 0 157 490 472 468 0 629 958 0 157 490 472 468 0 629 958 budżet państwa środki własne województwa środki UE inne (SP Puck) ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa środki UE inne (samorządy lokalne) ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa środki UE inne ŁĄCZNIE 0 360 867 10 556 881 3 756 250 14 673 998 0 80 230 0 0 80 230 0 441 097 10 556 881 3 756 250 14 754 228 0 337 917 10 401 165 3 740 539 14 479 621 0 78 418 0 0 78 418 0 416 335 10 401 165 3 740 539 14 558 039 budzet państwa środki własne województwa środki UE inne (WFOŚ) ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa środki UE inne ŁĄCZNIE 0 62 141 4 733 859 2 404 975 7 200 975 0 62 141 4 733 977 2 404 857 7 200 975 0 33 753 4 733 859 2 404 974 7 172 586 0 33 753 4 733 859 2 404 974 7 172 586 budżet państwa środki własne województwa środki UE inne (MPŚ Słupsk) ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa środki UE inne ŁĄCZNIE 446 000 297 000 3 445 873 148 023 4 336 896 446 000 297 000 3 445 873 148 023 4 336 896 446 000 297 000 1 697 967 14 262 2 455 229 446 000 297 000 1 697 967 14 262 2 455 229 80,4% 80,4% 80,4% 80,4% 80,4% 80,4% REGIONALNY SYSTEM TRANSPORTOWY ZWIĘKSZANIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ REGIONU Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej dzięki zwiększeniu przepustowości drogi oraz zwiększeniu bezpieczeństwa Przebudowa dróg: wojewódzkiej nr 216 i powiatowych nr 1506G i 1507G 31 60013 715 2004 2008 Zarząd Dróg Wojewódz-kich w Gdańsku Przebudowa istniejącego układu drogowego łączącego miasta Chojnice z miejscowością Charzykowy 31 60013 715 2004 2007 Zarząd Dróg Wojewódz-kich w Gdańsku RAZEM ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ REGIONU 93,6% 98,5% 99,6% 98,7% 97,7% 97,7% 94,4% 98,5% 99,6% 98,7% MELIORACJE WODNE MELIORACJE WODNE Wzrost atrakcyjności regionu za pomocą inwestycji w infrastrukturę Przeciwdziałanie skutkom powodzi przez rozbudowę prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Piekło-Bystrze-Lisewo 2006 353 01008 2007 Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego RAZEM MELIORACJE WODNE 54,3% 100,0% 100,0% 99,6% 54,3% 100,0% 100,0% 99,6% INFRASTRUKTURA SPOŁECZNO- KULTURALNA ODRESTAUROWANIE I REKONSTRUKCJA ZABYTKÓW Zachowanie i odbudowa dziedzi-ctwa kulturowego: restauracja i rewitalizacja Wzmocnienie potencjału turystycznego zabytków i ich adap-tacja dla kultury i turystyki "Krainy w Kratę". Rekonstrukcja zabytkowej kultu-rowej. Przywrócenia walorów zagrody Albrechta w Swołowie architektonicznych budynków 2005 36/354 92118 RAZEM TURYSTYKA I DZIEDZICTWO KULTUROWE 355 2008 Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 100,0% 100,0% 49,3% 9,6% 56,6% 100,0% 100,0% 49,3% 9,6% 56,6% WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE w ramach ZPORR (zadania własne SWP) Nazwa programu Cel programu DZIEDZINA INTERWENCJI KLASYFIKACJA BUDŻETOWA Nazwa Zadania okres realizacji zadania jednostka organizacyjna realizująca zadanie NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA WYDATKI 2007 źródło finansowania PLAN na 2007 rok po zmianach WYKONANIE na 31.12.2007 r. Wskaźnik wykonania kol.9/kol.8 OCHRONA ZDROWIA I SYSTEM RATOWNICTWA DOPOSAŻENIE ZOZ - ów w SPRZĘT MEDYCZNY 2005 Doposażenie jednostek Modernizacja pawilonów i wyposażenie w urządzenia medyczne i informatyczne GCR 36 85111 2007 RAZEM OCHRONA ZDROWIA I SYSTEM RATOWNICTWA budżet państwa Gdańskie Centrum środki własne województwa Rehabilitacji/ środki UE UMWP (DZ) inne (ZOZ, sponsor) ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa środki UE inne (ZOZ, sponsor) ŁĄCZNIE 0 451 400 1 719 791 358 2 171 549 0 451 400 1 719 791 358 2 171 549 0 433 364 1 528 530 0 1 961 894 0 433 364 1 528 530 0 1 961 894 budżet państwa środki własne województwa środki UE inne ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa środki UE inne (ZOZ, sponsor) ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa środki UE inne ŁĄCZNIE 0 70 600 161 159 0 231 759 0 70 600 161 159 0 231 759 446 000 1 518 131 21 205 360 6 309 488 29 478 979 0 70 600 161 159 0 231 759 0 70 600 161 159 0 231 759 446 000 1 408 542 18 995 148 6 159 775 27 009 465 96,0% 88,9% 0,0% 90,3% 96,0% 88,9% 0,0% 90,3% BAZA TURYSTYCZNA 2006 BAZA TURYSTYCZNA Intensyfikacja ruchu turystycznego Pomorska sieć informacji regionalnej 17 92116 RAZEM BAZA TURYSTYCZNA ŁĄCZNIE ZPORR 356 2007 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 92,8% 89,6% 97,6% 91,6% WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE OBJĘTE NMF i MFEOG oraz PROGRAMAMI OPERACYJNYMI POZA RPO I ZPORR (zadania własne SWP) Nazwa programu Cel programu Nazwa Zadania DZIEDZINA INTERWENCJI KLASYFIKACJA BUDŻETOWA okres realizacji zadania jednostka organizacyjna realizująca zadanie NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA WYDATKI 2007 źródło finansowania PLAN na 2007 rok po zmianach WYKONANIE na 31.12.2007 r. Wskaźnik wykonania kol.9/kol.8 NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY i MECHANIZM FINANSOWY EOG NMF i MFEOG Ograniczenie zanieczyszczenia Termomodernizacja budynków Ośrodka środowiska poprzez likwidację kotłowni i Szkolno-Wychowaw-czego Nr 2 dla zastosowanie nowocze-snych technologii Niesłyszących w Wejherowie grzewczych 2007 85403 2008 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie budżet państwa środki własne województwa MFEOG/NMF inne ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa ŁĄCZNIE NMFiMFEOG MFEOG/NMF inne ŁĄCZNIE 0 339 000 1 921 000 0 2 260 000 0 339 000 1 921 000 0 2 260 000 0 298 021 1 688 787 0 1 986 808 0 298 021 1 688 787 0 1 986 808 0 44 000 126 000 0 170 000 0 44 000 126 000 0 170 000 0 383 000 2 047 000 0 2 430 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298 021 1 688 787 0 1 986 808 87,9% 87,9% 87,9% 87,9% 87,9% 87,9% HERMAN HERMAN Promocja dziedzictwa historycznego w Sopocie, Gdańsku, Swietlogorsku i Oziersku Budowa pawilonu muzealnego na terenie wczesnośredniowiecznego grodziska w Sopocie oraz jego zagospodarowanie 2007 92118 2009 Muzeum Archeologiczne w Gdańsku budzet państwa środki własne województwa środki UE inne (Gmina Sopot) ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa ŁĄCZNIE HERMAN środki UE (ERDF) inne ŁĄCZNIE budżet państwa ŁĄCZNIE ZADANIA APLIKUJĄCE DO PROGRAMÓW POMOCOWYCH POZA RPO i ZPORR środki własne województwa środki UE i MFEOG/NMF inne ŁĄCZNIE 357 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 77,8% 82,5% 81,8% WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE bez dofinansowania ze środków UE (zadania własne SWP) Nazwa programu Cel programu Nazwa Zadania DZIEDZINA INTERWENCJI KLASYFIKACJA BUDŻETOWA okres realizacji zadania jednostka organizacyjna realizująca zadanie NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA WYDATKI 2007 źródło finansowania PLAN na 2007 rok po zmianach WYKONANIE na 31.12.2007 r. Wskaźnik wykonania kol.9/kol.8 INFRASTRUKTURA DROGOWO-MOSTOWA 2005 Przebudowa ulic Starowiejskiej i I DWP w Rumii w ciągu drogi wojewódzkiej nr 100 ZWIĘKSZANIE ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ REGIONU Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej poprzez poprawę jakości infrastruktury technicznej 60013 2007 2007 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 - ulicy Kopernika w Pruszczu Gdańskim 60013 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 517 na odcinku Sztum-Czermin 60013 2008 2007 2008 budżet państwa Zarząd Dróg środki własne województwa środki UE Wojewódz-kich w inne (samorządy lokalne) Gdańsku Zarząd Dróg Wojewódz-kich w Gdańsku Zarząd Dróg Wojewódz-kich w Gdańsku RAZEM PROGRAM ZWIĘKSZANIA ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ REGIONU 2006 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 216 60013 2007 ZWIĘKSZANIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ REGIONU Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej dzięki zwiększeniu przepustowości drogi oraz zwiększeniu bezpieczeństwa 2007 Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 211 i 212 w m. Czarna Dąbrówka 60013 2008 2007 Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 213 i 218 w m. Krokowa Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 213 z drogą powiatowa nr 1439G w m. Żelazna 60013 2008 2007 60013 2008 RAZEM PROGRAM ZWIĘKSZANIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ REGIONU ŁĄCZNIE INFRASTRUKTURA DROGOWO-MOSTOWA 358 Zarząd Dróg Wojewódz-kich w Gdańsku Zarząd Dróg Wojewódz-kich w Gdańsku Zarząd Dróg Wojewódz-kich w Gdańsku Zarząd Dróg Wojewódz-kich w Gdańsku ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa środki UE inne (samorządy lokalne) ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa środki UE inne (samorządy lokalne) ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa środki UE inne ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa środki UE inne ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa środki UE inne ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa środki UE inne ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa środki UE inne ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa środki UE inne ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa środki UE inne ŁĄCZNIE 0 6 215 000 0 2 325 000 8 540 000 0 0 0 2 500 000 2 500 000 0 0 0 500 000 500 000 0 6 215 000 0 5 325 000 11 540 000 4 500 000 9 805 000 0 120 000 14 425 000 0 3 500 000 0 0 3 500 000 0 3 000 000 0 0 3 000 000 0 614 000 0 0 614 000 4 500 000 16 919 000 0 120 000 21 539 000 4 500 000 23 134 000 0 5 445 000 33 079 000 0 6 153 615 0 2 325 000 8 478 615 0 0 989 529 989 529 0 0 499 848 499 848 0 6 153 615 0 3 814 377 9 967 992 4 500 000 8 263 820 0 120 000 12 883 820 0 91 500 0 0 91 500 0 93 940 0 0 93 940 0 613 704 0 0 613 704 4 500 000 9 062 964 0 120 000 13 682 964 4 500 000 15 216 579 0 3 934 377 23 650 956 99,0% 100,0% 99,3% 39,6% 39,6% 100,0% 100,0% 99,0% 71,6% 86,4% 100,0% 84,3% 100,0% 89,3% 2,6% 2,6% 3,1% 3,1% 100,0% 100,0% 100,0% 53,6% 100,0% 63,5% 100,0% 65,8% 72,3% 71,5% Nazwa programu Cel programu KOLEJE O ZNACZENIU REGIONALNYM Podwyższenie jakości świadczonych usług oraz optymalizacja gospodarowania środkami publicznymi Nazwa Zadania DZIEDZINA INTERWENCJI KLASYFIKACJA BUDŻETOWA okres realizacji zadania NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA WYDATKI 2007 jednostka organizacyjna realizująca zadanie źródło finansowania PLAN na 2007 rok po zmianach WYKONANIE na 31.12.2007 r. Wskaźnik wykonania kol.9/kol.8 REGIONALNE PRZEWOZY KOLEJOWE Zakup środków trwałych w zakresie regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych 2004 60001 UMWP 2007 RAZEM PROGRAM REGIONALNE PRZEWOZY KOLEJOWE budżet państwa środki własne województwa środki UE inne ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa środki UE inne ŁĄCZNIE 0 6 572 536 0 0 6 572 536 0 6 572 536 0 0 6 572 536 0 6 572 535 0 0 6 572 535 0 6 572 535 0 0 6 572 535 0 44 000 0 0 44 000 10 347 535 15 093 402 0 3 200 000 28 640 937 10 347 535 15 137 402 0 3 200 000 28 684 937 0 1 546 000 0 482 1 546 482 0 1 546 000 0 482 1 546 482 0 500 000 0 0 500 000 0 500 000 0 0 500 000 0 800 000 0 0 800 000 0 800 000 0 0 800 000 10 347 535 17 983 402 0 3 200 482 31 531 419 0 44 000 0 0 44 000 10 347 535 14 731 190 0 3 200 000 28 278 725 10 347 535 14 775 190 0 3 200 000 28 322 725 0 1 546 000 0 482 1 546 482 0 1 546 000 0 482 1 546 482 0 499 999 0 0 499 999 0 499 999 0 0 499 999 0 800 000 0 0 800 000 0 800 000 0 0 800 000 10 347 535 17 621 189 0 3 200 482 31 169 206 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA- OCHRONA ZDROWIA 2007 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ZDROWIA I RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Centrum Traumatologiczne w Gdańsku Utworzenie ośrodka ratunkowego oraz szpitala na poziomie regionalnym 85111 2009 1986 Szpital Wojewódzki w budowie w Słupsku budowa budżet państwa środki własne województwa środki UE inne ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa UMWP (DMW) środki UE inne (Gmina Słupsk) ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa środki UE inne ŁĄCZNIE budżet państwa Pomorskie Ce-ntrum środki własne Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Płuc w środki UE Gdańsku/ UMWP inne (DZ) ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa środki UE inne ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa UMWP (DZ) środki UE inne ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa środki UE inne ŁĄCZNIE budżet państwa Szpital Spec-jalistyczny środki własne Św.W.Adalberta w środki UE Gdańsku-Zaspie/ inne UMWP (DZ) ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa środki UE inne ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne środki UE inne ŁĄCZNIE UMWP (DMW) 85111 2010 RAZEM PROGRAM ROZWOJU INFRASTRUKTURY OCHRONY ZDROWIA I RATOWNICTWA MEDYCZNEGO MODERNIZACJA ZOZ-ów INFRASTRUKTURA - Wprowadzanie nowych metod leczenia, podniesienie standardu świadczonych usług Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Płuc w Gdańsku - modernizacja pomieszczeń dla Przychodni Specjalistycznej 2004 85111 2008 RAZEM PROGRAM MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY ZOZ-ów DOPOSAŻENIE ZOZ-ów w SPRZĘT MEDYCZNY 2006 Doposażenie jednostek Doposażenieszpitali w aparaty do znieczulenia ogólnego 85111 2008 RAZEM PROGRAM DOPOSAŻENIA ZOZ-ów w SPRZĘT MEDYCZNY RATOWNICTWO MEDYCZNE - PRZYGOTOWANIE POMIESZCZEŃ i ZAKUP SPRZETU Doposażenie jednostek Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Specjalistycznego Św.W.Adalberta w GdańskuZaspie 2005 85111 2007 RAZEM PROGRAM MODRNIZACJI INFRASTRUKTURY ZOZ-ów ŁĄCZNIE OCHRONA ZDROWIA I SYSTEM RATOWNICTWA 359 100,0% 100,0% 100,0% 97,6% 100,0% 98,7% 100,0% 97,6% 100,0% 98,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 98,0% 100,0% 98,9% Nazwa programu Cel programu Nazwa Zadania DZIEDZINA INTERWENCJI KLASYFIKACJA BUDŻETOWA okres realizacji zadania jednostka organizacyjna realizująca zadanie NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA WYDATKI 2007 źródło finansowania PLAN na 2007 rok po zmianach WYKONANIE na 31.12.2007 r. Wskaźnik wykonania kol.9/kol.8 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA - KULTURA Budowa sektora wejściowego muzeum we Wdzydzach na bazie odbudowy XVIII w. karczmy z Rumi ODRESTAUROWANIE i REKONSTRUKCJA ZABYTKÓW Zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego: restauracja i rewitalizacja zabytków i ich adaptacja dla kultury i turystyki kulturowych. Przywrócenie walorów architektonicznych budynków 2004 35/354 92118 Remont i rekonstrukcja elewacji ceglanokamiennej zwieńczonej rzeźbami kamiennymi osadzonymi na koronie murów Domu Przyrodników w Gdańsku 35/354 92118 Restauracja gotyckiego Kościoła Św. Jana w Gdańsku 35 92120 Remont i rekonstrukcja elewacji frontowej w budynku Spichlerza Błękitny Lew w Gdańsku 35/354 92118 Rewitalizacja i wprowadzenie no-wych funkcji w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Gdańsku 35/354 92118 2010 2006 2008 2004 2008 2007 2008 2004 2007 RAZEM PROGRAM ODRESTAUROWANIA I REKONSTRUKCJI ZABYTKÓW 2007 PODNOSZENIE ATRAKCYJNOŚCI STREF ROZWOJOWYCH W MIASTACH Wzrost znaczenia ośrodka kultury i turystyki regionu M. Bałtyckiego stymulujący rozwój społeczno-gospodarczy Adaptacja i wyposażenie Gdańskiego Centrum Muzyczno-Kongresowego Etap III 36/351 92108 2009 budżet państwa środki własne województwa środki UE inne ŁĄCZNIE budżet państwa Muzeum środki własne województwa Archeologiczne w środki UE Gdańsku inne (MA) ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa Nadbałtyckie środki UE Centrum Kultury inne (Gmina Gdańsk) ŁĄCZNIE budżet państwa Muzeum środki własne województwa Archeologiczne w środki UE Gdańsku inne (MA) ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa Muzeum Narodowe środki UE w Gdańsku inne ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa środki UE inne ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa Polska Filharmonia środki UE Bałtycka Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach inne 2007 Adaptacja Kina Bałtyk na Teatr Kameralny 92106 Teatr Wybrzeże 2008 RAZEM PODNOSZENIE ATRAKCYJNOŚCI STREF ROZWOJOWYCH W MIASTACH ŁĄCZNIE INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA - KULTURA 360 ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa środki UE inne (własne) ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa środki UE inne ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne środki UE inne (ZOZ, sponsor) ŁĄCZNIE 0 480 000 0 0 480 000 0 500 000 0 200 000 700 000 0 515 000 0 300 000 815 000 0 130 000 0 74 959 204 959 0 382 000 0 0 382 000 0 2 007 000 0 574 959 2 581 959 0 5 000 000 0 0 5 000 000 0 120 000 0 0 120 000 0 5 120 000 0 0 5 120 000 0 7 127 000 0 574 959 7 701 959 0 480 000 0 0 480 000 0 500 000 0 11 791 511 791 0 426 310 0 300 000 726 310 0 130 000 0 0 130 000 0 368 333 0 0 368 333 0 1 904 643 0 311 791 2 216 434 0 4 222 542 0 0 4 222 542 0 0 0 0 0 0 4 222 542 0 0 4 222 542 0 6 127 185 0 311 791 6 438 976 100,0% 100,0% 100,0% 5,9% 73,1% 82,8% 100,0% 89,1% 100,0% 0,0% 63,4% 96,4% 96,4% 94,9% 54,2% 85,8% 84,5% 84,5% 0,0% 0,0% 82,5% 82,5% 86,0% 54,2% 83,6% Nazwa programu Cel programu Nazwa Zadania DZIEDZINA INTERWENCJI KLASYFIKACJA BUDŻETOWA okres realizacji zadania jednostka organizacyjna realizująca zadanie NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA WYDATKI 2007 źródło finansowania PLAN na 2007 rok po zmianach Wskaźnik wykonania kol.9/kol.8 WYKONANIE na 31.12.2007 r. INNE Modernizacja nieruchomości w Gdańsku przy ul. Gen. Hallera 14, na której mieszczą się CEN i PBW Modernizacja obiektów związanych z realizacją zadań własnych WP i UMWP 801 80141 par. 6050 2007 2011 2007 Modernizacja i wyposażenie Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki OpiekuńczoWychowawczej w Gdańsku, ul. Abrahama 56 w celu dostosowania do standardów 85201 WPI Remont WiMBP im. J. Conrada 92116 2010 2005 Unowocześnienie obiektów 2009 2006 Modernizacja dachu budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku 80147 2007 2006 Remont dachów w OSW nr 2 dla niesłyszących w Wejherowie 85403 2007 budżet państwa środki własne województwa środki UE inne ŁĄCZNIE budżet państwa Dom im. J. Kor-czaka środki własne województwa Regional-na Placówka środki UE Opiekuńczo-Wyinne chowawcza ŁĄCZNIE budżet państwa Wojewódzka i środki własne województwa Miejska Biblioteka środki UE Publiczna w inne (WFOŚ) Gdańsku ŁĄCZNIE budżet państwa Pedagogicz-na środki własne województwa Biblioteka środki UE Wojewódzka w inne (WFOŚ) Słupku ŁĄCZNIE budżet państwa Ośrodek Szkolno-Wyśrodki własne województwa chowawczy nr 2 dla środki UE Niesły-szących w inne (WFOŚ) Wejherowie ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa środki UE inne ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa środki UE inne ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa środki UE inne ŁĄCZNIE Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku RAZEM PROGRAM MODERNIZACJI OBIEKTÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH WP i UMWP ŁĄCZNIE INNE ŁĄCZNIE WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE bez dofinansowania ze środków UE (zadania własne SWP) 361 0 130 000 0 0 130 000 0 550 000 0 35 000 585 000 0 180 000 0 0 180 000 0 787 000 0 0 787 000 0 183 000 0 57 000 240 000 0 1 830 000 0 92 000 1 922 000 0 1 830 000 0 92 000 1 922 000 14 847 535 56 646 938 0 9 312 441 80 806 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000 0 775 109 0 0 775 109 0 183 000 0 57 000 240 000 0 1 138 109 0 57 000 1 195 109 0 1 138 109 0 57 000 1 195 109 14 847 535 46 675 597 0 7 503 650 69 026 782 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 98,5% 98,5% 100,0% 100,0% 100,0% 62,2% 62,0% 62,2% 62,2% 62,0% 62,2% 100,0% 82,4% 80,6% 85,4% ŁĄCZNIE REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH wg stanu na 31.12.2007 roku Lp. PROGRAM 1 2 RPO ZPORR ŁĄCZNIE 1+2 3 WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE OBJĘTE MFEOG i NMF oraz PROGRAMAMI OPERACYJNYMI POZA RPO I ZPORR ŁĄCZNIE 1+2+3 4 WPI BEZ DOFINANSOWANIA UE ŁĄCZNIE 1+2+3+4 NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA WYDATKI 2007 Źródło finansowania budżet państwa środki własne województwa środki UE inne ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa środki UE inne ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa środki UE inne ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa środki UE i MFEOG/NMF inne ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa środki UE i MFEOG/NMF inne ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa środki UE inne ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa środki UE i MFEOG/NMF inne ŁĄCZNIE 362 PLAN na 2007 rok po zmianach 0 7 343 710 0 270 000 7 613 710 446 000 1 518 131 21 205 360 6 309 488 29 478 979 446 000 8 861 841 21 205 360 6 579 488 37 092 689 0 383 000 2 047 000 0 2 430 000 446 000 9 244 841 23 252 360 6 579 488 39 522 689 14 847 535 56 646 938 0 9 312 441 80 806 914 15 293 535 65 891 779 23 252 360 15 891 929 120 329 603 WYKONANIE na 31.12.2007 r. 0 4 558 455 0 250 038 4 808 493 446 000 1 408 542 18 995 148 6 159 775 27 009 465 446 000 5 966 997 18 995 148 6 409 813 31 817 958 0 298 021 1 688 787 0 1 986 808 446 000 6 265 018 20 683 935 6 409 813 33 804 766 14 847 535 46 675 597 0 7 503 650 69 026 782 15 293 535 52 940 615 20 683 935 13 913 463 102 831 548 Wskaźnik wykonania w% kol.9/kol.8 62,1% 92,6% 63,2% 100,0% 92,8% 89,6% 97,6% 91,6% 100,0% 67,3% 89,6% 97,4% 85,8% 77,8% 82,5% 81,8% 100,0% 67,8% 89,0% 97,4% 85,5% 100,0% 82,4% 80,6% 85,4% 100,0% 80,3% 89,0% 87,6% 85,5% Załącznik Nr 16 REALIZACJA ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2007 NAZWA PROGRAMU (PRIORYTET) SZCZEGÓŁY (CEL, DZIAŁANIE) 1 2 NAZWA ZADANIA DZIEDZINA INTERWENCJI / KLASYFIKACJA BUDŻETOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA ZADANIE 4 5 3 NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (w PLN) WYDATKI 2007 ŻRÓDŁA FINANSOWANIA Plan po zmianach Wykonanie na 31.12.2007 r. Wskaźnik wykonania w% kol.8/kol.7 7 8 9 6 ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO budżet państwa DZIAŁANIE 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego PODDZIAŁANIE Infrastruktura drogowa środki własne województwa ZPORR - Przebudowa dróg: wojewódzkiej 216 i powiatowych nr 1506G i 1507G 31/60013-60014 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku środki UE (ERDF prefinansowanie) inne (porozumienie) ŁĄCZNIE budżet państwa Przeciwdziałanie skutkom powodzi przez DZIAŁANIE 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska odbudowę prawego wału rzeki Wisły na odcinku Piekło – Bystrze - Lisewo środki własne województwa 353 / 01008 Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku środki UE (EFOiGR) inne (WFOŚiGW) ŁĄCZNIE PRIORYTET 1 DZIAŁANIE 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna PODDZIAŁANIE 1.3.2 Regionalna infastruktura ochrony zdrowia Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności DZIAŁANIE 1.4 Rozwój turystyki i kultury regionów budżet państwa Modernizacja pawilonów i wyposażenie w urządzenia medyczne i informatyczne Gdańskiego Centrum Rehabilitacji w Dzierżążnie środki własne województwa 36 / 85111 Centrum Rehabilitacji w Dzierżążnie środki UE (EFRR prefinansowanie) inne (ZOZ, sponsor) ŁĄCZNIE budżet państwa Wzmocnienie potencjału turystycznego "KRAINY W KRATĘ" - rekonstrukcja zabytkowej zagrody Albrehta w Swołowie środki własne województwa 36 / 364 / 92118 / 92195 Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku środki UE (EFS prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa Pomorska Sieć Informacji Regionalnej 17/92116 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku środki UE (EFS prefinansowanie) inne DZIAŁANIE 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego ŁĄCZNIE budżet państwa ZPORR - Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów oraz podpisu elektronicznego w administracji województwa pomorskiego środki własne województwa 321-322-323 / 75018 Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki UMWP środki UE (EFRR prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE budżet państwa ŁĄCZNIE środki własne województwa PRIORYTET 1 środki UE (prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE 363 0 360 867 10 556 881 3 756 250 14 673 998 0 62 141 4 733 859 2 404 975 7 200 975 0 451 400 1 719 791 358 2 171 549 446 000 297 000 3 445 873 148 023 4 336 896 0 70 600 161 159 0 231 759 0 195 893 587 679 0 783 572 446 000 1 437 901 21 205 242 6 309 606 29 398 749 0 337 917 10 401 165 3 740 539 14 479 621 0 33 753 4 733 859 2 404 974 7 172 586 0 433 364 1 528 530 0 1 961 894 446 000 297 000 2 146 530 14 262 2 903 792 0 70 600 112 334 0 182 934 0 157 490 472 468 0 629 958 446 000 1 330 124 19 394 886 6 159 775 27 330 785 0,0 93,6 98,5 99,6 98,7 0,0 0,0 100,0 0,0 99,6 0,0 96,0 0,0 0,0 90,3 100,0 100,0 0,0 0,0 67,0 0,0 100,0 0,0 0,0 78,9 0,0 80,4 80,4 0,0 80,4 100,0 92,5 91,5 97,6 93,0 NAZWA PROGRAMU (PRIORYTET) SZCZEGÓŁY (CEL, DZIAŁANIE) 1 NAZWA ZADANIA 2 DZIEDZINA INTERWENCJI / KLASYFIKACJA BUDŻETOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA ZADANIE 4 5 3 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Plan po zmianach 7 środki UE (EFS prefinansowanie) Wykonanie na 31.12.2007 r. 8 4 931 328 0 11 998 318 3 315 124 0 9 945 372 16 929 646 98 328 0 294 984 0 393 312 36 689 0 109 883 0 146 572 2 535 323 40 6 711 878 0 9 247 241 9 272 1 765 23 137 0 34 174 451 912 0 1 294 968 0 1 746 880 1 597 457 0 3 018 064 13 260 496 86 365 0 259 094 0 345 459 36 189 0 108 567 0 144 756 2 484 560 0 6 621 306 0 9 105 866 9 053 1 554 22 593 0 33 200 428 653 0 1 285 977 0 1 714 630 655 068 0 1 965 205 4 615 521 1 673 422 0 3 340 537 2 620 273 790 957 0 2 372 872 5 013 959 1 332 887 0 4 000 000 0 5 332 887 1 081 012 0 2 547 276 0 3 628 288 3 163 829 1 266 667 0 3 800 001 0 5 066 668 491 179 0 1 473 538 0 1 964 717 inne ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa 23 / 85395 Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku środki UE (EFS prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE budżet państwa DZIAŁANIE 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie 23 / 85395 Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Starogardzie Gdańskim środki własne województwa środki UE (EFS prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE budżet państwa DZIAŁANIE 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne TYP I Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach 6 środki własne województwa 23 / 85395 DZIAŁANIE 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie PRIORYTET 2 ŻRÓDŁA FINANSOWANIA budżet państwa DZIAŁANIE 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie DZIAŁANIE 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne PROJEKT WŁASNY TYP I Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (w PLN) WYDATKI 2007 środki własne województwa 23 / 85415 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku środki UE (EFS prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa 23 / 85415 Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy nr 2 w Wejherowie środki UE (EFS prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE PROJEKTY budżet państwa DZIAŁANIE 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne TYP II Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów środki własne województwa 23 / 80309 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku środki UE (EFS prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE budżet państwa DZIAŁANIE 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa środki własne województwa 24 / 85395 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku środki UE (EFS prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE budżet państwa DZIAŁANIE 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi środki własne województwa 24 / 85395 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku środki UE (EFS prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa DZIAŁANIE 2.5 Promocja przedsiębiorczości 24 / 15095 Departament Rozwoju Gospodarczego UMWP środki UE (EFS prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE budżet państwa DZIAŁANIE 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy środki własne województwa 24 / 15095 Departament Rozwoju Gospodarczego UMWP środki UE (EFS prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE 364 Wskaźnik wykonania w% kol.8/kol.7 9 67,2 0,0 82,9 0,0 78,3 87,8 0,0 87,8 0,0 87,8 98,6 0,0 98,8 0,0 98,8 98,0 0,0 98,7 0,0 98,5 97,6 88,0 97,6 0,0 97,1 94,9 0,0 99,3 0,0 98,2 41,0 0,0 65,1 0,0 56,8 47,3 0,0 71,0 0,0 63,1 95,0 0,0 95,0 0,0 95,0 45,4 0,0 57,8 0,0 54,1 NAZWA PROGRAMU (PRIORYTET) SZCZEGÓŁY (CEL, DZIAŁANIE) 1 2 PRIORYTET 2 DZIAŁANIE 2.6 Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa pomorskiego przez wspieranie klastrów - koncepcja polityki i działania pilotażowe Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach NAZWA ZADANIA DZIEDZINA INTERWENCJI / KLASYFIKACJA BUDŻETOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA ZADANIE 4 5 3 DZIAŁANIE 2.6 Moduł Informacyjno-Decyzyjny WIEDZA INNOWACJE - GOSPODARKA (MIDWIG) jako narzędzie wspierające rozwój i innowacje w regionie NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (w PLN) WYDATKI 2007 ŻRÓDŁA FINANSOWANIA 6 budżet państwa środki własne województwa 24 / 15095 Departament Rozwoju Gospodarczego UMWP środki UE (EFS prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE PROJEKTY budżet państwa środki własne województwa 24 / 15095 Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP środki UE (EFS prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE budżet państwa ŁĄCZNIE środki własne województwa PRIORYTET 2 środki UE (EFS prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE budżet państwa PRIORYTET 3 Rozwój lokalny środki własne województwa DZIAŁANIE 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa PROJEKTY 161,163 / 15011 Departament Rozwoju Gospodarczego UMWP środki UE (EFRR prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE budżet państwa ŁĄCZNIE środki własne województwa PRIORYTET 3 środki UE (EFRR prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE budżet państwa 411 / 75018 Departament Programów Regionalnych; Departament Organizacji UMWP DZIAŁANIE 4.1. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane środki własne województwa środki UE (EFRR prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa 41 / 85332 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku środki UE (EFRR prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa PRIORYTET 4 Pomoc techniczna PROJEKTY 411/412/413 / 75018 Departament Programów Regionalnych UMWP środki UE (EFRR prefinansowanie) inne DZIAŁANIE 4.2. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa 41 / 85332 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku środki UE (EFRR prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa DZIAŁANIE 4.3. Działania informacyjne i promocyjne 415 / 75018 Departament Programów Regionalnych UMWP środki UE (EFRR prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE 365 Plan po zmianach Wykonanie na 31.12.2007 r. 7 8 112 855 0 208 940 0 321 795 45 300 0 135 900 0 181 200 13 905 785 1 805 33 683 885 0 47 591 475 3 102 805 0 4 496 432 0 7 599 237 3 102 805 0 4 496 432 0 7 599 237 0 58 000 174 000 0 232 000 7 221 48 416 150 081 0 205 718 72 892 42 500 315 175 0 430 567 3 188 1 500 11 250 0 15 938 4 050 4 242 24 872 0 33 164 65 467 0 196 400 0 261 867 8 551 0 25 653 0 34 204 9 637 833 1 554 28 076 578 0 37 715 965 1 924 533 0 4 102 698 0 6 027 231 1 924 533 0 4 102 698 0 6 027 231 0 56 552 169 567 0 226 119 3 831 38 201 126 032 0 168 064 36 145 41 677 233 465 0 311 287 1 928 1 285 9 637 0 12 850 1 673 2 659 12 981 0 17 313 Wskaźnik wykonania w% kol.8/kol.7 9 58,0 0,0 94,0 0,0 81,4 18,9 0,0 18,9 0,0 18,9 69,3 86,1 83,4 0,0 79,2 62,0 0,0 91,2 0,0 79,3 62,0 0,0 91,2 0,0 79,3 0,0 97,5 97,5 0,0 97,5 53,1 78,9 84,0 0,0 81,7 0,0 98,1 74,1 0,0 72,3 60,5 85,7 85,7 0,0 80,6 0,0 62,7 52,2 0,0 52,2 NAZWA PROGRAMU (PRIORYTET) SZCZEGÓŁY (CEL, DZIAŁANIE) 1 NAZWA ZADANIA 2 DZIEDZINA INTERWENCJI / KLASYFIKACJA BUDŻETOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA ZADANIE 4 5 3 NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (w PLN) WYDATKI 2007 ŻRÓDŁA FINANSOWANIA 6 budżet państwa PRIORYTET 4 Pomoc techniczna DZIAŁANIE 4.3. Działania informacyjne i promocyjne środki własne województwa PROJEKTY 41 / 85332 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku środki UE (EFRR prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE budżet państwa ŁĄCZNIE środki własne województwa PRIORYTET 4 środki UE (EFRR prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE budżet państwa OGÓŁEM ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO środki własne województwa środki UE (prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE Plan po zmianach Wykonanie na 31.12.2007 r. 7 8 Wskaźnik wykonania w% kol.8/kol.7 9 8 400 5 611 41 989 0 56 000 95 751 160 269 717 367 0 973 387 17 550 341 1 599 975 60 102 926 6 309 606 85 562 848 8 100 5 411 40 489 0 54 000 51 677 145 785 592 171 0 789 633 12 060 043 1 477 463 52 166 333 6 159 775 71 863 614 96,4 96,4 96,4 0,0 96,4 54,0 91,0 82,5 0,0 81,1 68,7 92,3 86,8 97,6 84,0 33 248 4 953 114 603 0 152 804 0 71 126 213 374 0 284 500 33 248 76 079 327 977 0 437 304 0 23 495 70 485 0 93 980 0 45 185 135 556 0 180 741 0 68 680 206 041 0 274 721 0,0 474,4 61,5 0,0 61,5 0,0 63,5 63,5 0,0 63,5 0,0 90,3 62,8 0,0 62,8 0 39 750 30 810 0 70 560 0 31 500 94 500 0 126 000 0 9 499 28 501 0 38 000 0 39 601 11 616 0 51 217 0 26 875 79 756 0 106 631 0 6 483 18 834 0 25 317 0,0 99,6 37,7 0,0 72,6 0,0 85,3 84,4 0,0 84,6 0,0 68,2 66,1 0,0 66,6 INTERREG INTERREG III A budżet państwa Regionalny Punkt Informacyjny Realizacja Projektu 4/41 / 75018 Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego; Departament Organizacji UMWP środki własne województwa środki UE (EFRR, prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE INTERREG III A budżet państwa Projekt: "Promocja transgranicznych szlaków kulturowych oraz rewitalizacja zabytków Południowego Bałtyku" środki własne województwa Realizacja Projektu 63003 / 75018 Departament Rozwoju Gospodarczego; Departament Organizacji UMWP środki UE (prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa ŁĄCZNIE INTERREG III A środki UE (prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE INTERREG III B budżet państwa Rozwój narzędzi dla Przedsiębiorstw Regionu Morza Bałtyckiego środki własne województwa Realizacja Projektu 16 / 85332 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku środki UE (EFRR) inne ŁĄCZNIE budżet państwa INTERREG III B Projekt pn.:"City-hinterland cooperation as motor for regional development in the SE-Baltic Realizacja Projektu (SEBco)" 35/ 71095/75018 Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego; Departament Organizacji UMWP środki własne województwa środki UE inne ŁĄCZNIE budżet państwa Projekt pn.:"Baltic Gateway Plus" Realizacja Projektu 4/41 / 71095/75018 Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego; Departament Organizacji UMWP środki własne województwa środki UE (EFRR) inne ŁĄCZNIE 366 NAZWA PROGRAMU (PRIORYTET) SZCZEGÓŁY (CEL, DZIAŁANIE) 1 NAZWA ZADANIA 2 DZIEDZINA INTERWENCJI / KLASYFIKACJA BUDŻETOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA ZADANIE 4 5 3 NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (w PLN) WYDATKI 2007 ŻRÓDŁA FINANSOWANIA 6 budżet państwa INTERREG III B CADSES /Adriatic Baltic Landbridge AB Landbridge 4/41 / 71095/75018 Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego; Departament Organizacji UMWP środki własne województwa środki UE inne ŁĄCZNIE INTERREG III B budżet państwa Wspieranie rozwoju przestrzennego i działań podejmowanych dla osiągnięcia spójności społeczno-gospodarczej- CADSES środki własne województwa PlanCoast 35/413/414 / 71003 Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Słupsku środki UE (EFRR) inne ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa ŁĄCZNIE INTERREG III B środki UE (prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE INTERREG III C budżet państwa INTERREG III C HANSE PASSAGE Realizacja projektu Hanse Passage 4/41/414 / 71095 Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego; Departament Organizacji UMWP środki własne województwa środki UE (EFRR, prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa ŁĄCZNIE INTERREG III C środki UE (EFRR, prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE budżet państwa OGÓŁEM PROGRAM INTERREG środki własne województwa środki UE (prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE Plan po zmianach Wykonanie na 31.12.2007 r. 7 8 Wskaźnik wykonania w% kol.8/kol.7 9 0 9 250 27 750 0 37 000 0 13 879 41 637 0 55 516 0 103 878 223 198 0 327 076 0 4 281 12 841 0 17 122 0 13 861 41 583 0 55 444 0 91 101 164 630 0 255 731 0,0 46,3 46,3 0,0 46,3 0,0 99,9 99,9 0,0 99,9 0,0 87,7 73,8 0,0 78,2 7 345 7 400 35 058 0 49 803 7 345 7 400 35 058 0 49 803 40 593 187 357 586 233 0 814 183 6 453 4 577 19 865 0 30 895 6 453 4 577 19 865 0 30 895 6 453 164 358 390 536 0 561 347 87,9 61,9 56,7 0,0 62,0 87,9 61,9 56,7 0,0 62,0 15,9 87,7 66,6 0,0 68,9 559 152 0 1 747 349 0 2 306 501 509 031 0 1 590 720 0 2 099 751 623 346 0 1 947 960 0 2 571 306 558 668 0 1 745 833 0 2 304 501 509 032 0 1 590 719 0 2 099 751 623 347 0 1 947 958 0 2 571 305 99,9 0,0 99,9 0,0 99,9 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY Sektorowy Program Operacyjny - ROL budżet państwa środki własne województwa Przebudowa Stacji Pomp nr 5W Kobyla Kępa 1308 / 01008 Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku środki UE (EFOiGR prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE PRIORYTET 2 Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich budżet państwa DZIAŁANIE 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi środki własne województwa Przebudowa Stacji Pomp nr 23 Rokitnica 1308 / 01008 Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku środki UE (EFOiGR prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa Stacja Pomp nr 8W Izbiska 1308 / 01008 Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku środki UE (EFOiGR prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE 367 NAZWA PROGRAMU (PRIORYTET) SZCZEGÓŁY (CEL, DZIAŁANIE) 1 NAZWA ZADANIA 2 DZIEDZINA INTERWENCJI / KLASYFIKACJA BUDŻETOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA ZADANIE 4 5 3 NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (w PLN) WYDATKI 2007 ŻRÓDŁA FINANSOWANIA 6 7 budżet państwa Rzeka Tuga - odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego w km 11+220÷20+830 środki własne województwa 1308 / 01008 Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku środki UE (EFOiGR prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE budżet państwa Kanał Juranda - odbudowa koryta i istniejących obwałowań w km 11+100÷16+610 środki własne województwa 1308 / 01008 Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku środki UE (EFOiGR prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE Kanał Młyński w Tczewie - odbudowa koryta na odcinku od km 0+436÷7+825; prawego wału przeciwpowodziowego od km 1+775÷2+400; lewego wału przeciwpowodziowego od km 0+436÷7+825 budżet państwa środki własne województwa 1308 / 01008 Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich środki UE (EFOiGR prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE PRIORYTET 2 budżet państwa DZIAŁANIE 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Rzeka Bytowa - regulacja koryta rzeki w km 6+550÷16+500 Etap I + Etap II środki własne województwa 1308 / 01008 Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku środki UE (EFOiGR prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa Kanał Wysoki-budowa odcinająca w km 3+830 1308 / 01008 Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku środki UE (EFOiGR prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa Odbudowa budowli hydrotechnicznej na wypływie z jeziora Sobowidzkiego 1308 / 01008 Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku środki UE (EFOiGR prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa Rezerwa do zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach SPO ROL 1308 / 01008 Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku środki UE (EFOiGR prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa ŁĄCZNIE PRIORYTET 2 środki UE (EFOiGR prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE budżet państwa DZIAŁANIE 3.1.Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania Programu PRIORYTET 3 Pomoc Techniczna 411,412 / 01036 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska UMWP środki własne województwa środki UE (EFOiGR prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE PROJEKTY budżet państwa DZIAŁANIE 3.2.Rozwój instytucjonalny 411 / 01036 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska UMWP środki własne województwa środki UE (EFOiGR prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE 368 Plan po zmianach 1 912 555 0 5 976 733 0 7 889 288 642 064 0 2 006 445 0 2 648 509 1 122 609 0 3 508 155 0 4 630 764 722 095 0 2 256 543 0 2 978 638 99 589 0 102 105 0 201 694 121 246 0 378 893 0 500 139 250 313 0 992 097 0 1 242 410 6 562 000 0 20 507 000 0 27 069 000 128 045 0 384 135 0 512 180 21 525 0 63 575 0 85 100 Wykonanie na 31.12.2007 r. 8 1 905 283 0 5 954 005 0 7 859 288 634 792 0 1 983 717 0 2 618 509 814 885 0 2 546 510 0 3 361 395 506 414 0 1 582 534 0 2 088 948 99 590 0 102 105 0 201 695 120 034 0 375 105 0 495 139 0 0 0 0 0 5 772 045 0 17 828 486 0 23 600 531 106 172 0 318 516 0 424 688 14 968 0 44 903 0 59 871 Wskaźnik wykonania w% kol.8/kol.7 9 99,6 0,0 99,6 0,0 99,6 98,9 0,0 98,9 0,0 98,9 72,6 0,0 72,6 0,0 72,6 70,1 0,0 70,1 0,0 70,1 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 99,0 0,0 99,0 0,0 99,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,0 0,0 86,9 0,0 87,2 82,9 0,0 82,9 0,0 82,9 69,5 0,0 70,6 0,0 70,4 NAZWA PROGRAMU (PRIORYTET) SZCZEGÓŁY (CEL, DZIAŁANIE) 1 NAZWA ZADANIA 2 DZIEDZINA INTERWENCJI / KLASYFIKACJA BUDŻETOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA ZADANIE 4 5 3 NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (w PLN) WYDATKI 2007 ŻRÓDŁA FINANSOWANIA 6 budżet państwa PRIORYTET 3 Pomoc Techniczna DZIAŁANIE 3.3. Informowanie i promocja programu PROJEKTY 415 / 01036 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska UMWP środki własne województwa środki UE (EFOiGR prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa ŁĄCZNIE PRIORYTET 3 środki UE (EFOiGR prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE budżet państwa OGÓŁEM SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY - ROL środki własne województwa środki UE (prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE Plan po zmianach Wykonanie na 31.12.2007 r. 7 8 Wskaźnik wykonania w% kol.8/kol.7 9 40 740 0 121 220 0 161 960 190 310 0 568 930 0 759 240 6 752 310 0 21 075 930 0 27 828 240 14 177 0 42 530 0 56 707 135 317 0 405 949 0 541 266 5 907 362 0 18 234 435 0 24 141 797 34,8 0,0 35,1 0,0 35,0 71,1 0,0 71,4 0,0 71,3 87,5 0,0 86,5 0,0 86,8 0 0 216 424 0 216 424 0 0 216 424 0 216 424 0 3 050 9 150 0 12 200 0 146 439 0 585 0 180 540 0 720 0 3 376 10 129 0 13 505 0 3 376 226 553 0 229 929 6 752 310 3 376 21 302 483 0 28 058 169 0 0 176 015 0 176 015 0 0 176 015 0 176 015 0 2 940 8 820 0 11 760 0 146 439 0 585 0 180 540 0 720 0 3 266 9 799 0 13 065 0 3 266 185 814 0 189 080 5 907 362 3 266 18 420 249 0 24 330 877 0,0 0,0 81,3 0,0 81,3 0,0 0,0 81,3 0,0 81,3 0,0 96,4 96,4 0,0 96,4 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 96,7 96,7 0,0 96,7 0,0 96,7 82,0 0,0 82,2 87,5 96,7 86,5 0,0 86,7 Sektorowy Program Operacyjny - RZL PRIORYTET 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej budżet państwa DZIAŁANIE 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka Wspieranie rozwoju zawodowego pracowników pomocy społecznej w Województwie Pomorskim środki własne województwa 22 / 85395 Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych nr 1 w Gdańsku środki UE (prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa ŁĄCZNIE PRIORYTET 1 środki UE (prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa DZIAŁANIE 3.1 - Wsparcie zarządzania SPO RZL 41 / 85332 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku środki UE (EFS prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE budżet państwa Priorytet 3 Pomoc Techniczna DZIAŁANIE 3.2 - Informacja i promocja działań SPO RZL środki własne województwa PROJEKTY 41 / 85332 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku środki UE (EFS prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa DZIAŁANIE 3.3 - Zakup sprzętu komputerowego 41 / 85332 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku środki UE (EFS prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa ŁĄCZNIE PRIORYTET 3 środki UE (EFS prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE budżet państwa OGÓŁEM SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY - RZL środki własne województwa środki UE (prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE budżet państwa OGÓŁEM SEKTOROWE PROGRAMY OPERACYJNE środki własne województwa środki UE (prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE 369 NAZWA PROGRAMU (PRIORYTET) SZCZEGÓŁY (CEL, DZIAŁANIE) 1 NAZWA ZADANIA 2 DZIEDZINA INTERWENCJI / KLASYFIKACJA BUDŻETOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA ZADANIE 4 5 3 NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (w PLN) WYDATKI 2007 ŻRÓDŁA FINANSOWANIA 6 Plan po zmianach Wykonanie na 31.12.2007 r. Wskaźnik wykonania w% kol.8/kol.7 7 8 9 INICJATYWA WSPÓLNOTOWA EQUAL budżet państwa środki własne województwa Partnerstwa na Rzecz Rozwoju "NA FALI" Projekty 21 / 85332 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku środki UE (prefinansowanie) inne Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL ŁĄCZNIE budżet państwa Partnerstwa na Rzecz Rozwoju "MAYDAY" Model aktywnego wsparcia pracowników i firm wobec zmian strukturalnych w gospodarce środki własne województwa 24 / 85332 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku środki UE (prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE budżet państwa OGÓŁEM INICJATYWY WSPÓLNOTOWE EQUAL środki własne województwa środki UE (prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE 0 0 97 320 0 97 320 0 0 33 590 0 33 590 0 0 130 910 0 130 910 0 0 76 075 0 76 075 0 0 31 127 0 31 127 0 0 107 202 0 107 202 0,0 0,0 78,2 0,0 78,2 0,0 0,0 92,7 0,0 92,7 0,0 0,0 81,9 0,0 81,9 0 13 210 68 920 0 82 130 0 20 100 64 900 0 85 000 0 0 37 737 0 37 737 0 5 390 19 610 0 25 000 0 38 700 191 167 0 229 867 0 12 565 62 115 0 74 680 0 14 859 38 761 0 53 620 0 0 30 633 0 30 633 0 5 350 18 100 0 23 450 0 32 774 149 609 0 182 383 0,0 95,1 90,1 0,0 90,9 0,0 73,9 59,7 0,0 63,1 0,0 0,0 81,2 0,0 81,2 0,0 0,0 92,3 0,0 93,8 0,0 84,7 78,3 0,0 79,3 11 930 0 67 600 0 79 530 0,0 0,0 0,0 0,0 99,4 POZOSTAŁE PROGRAMY UNII EUROPEJSKIEJ budżet państwa Program Leonardo Da Vinci Innowacyjne rozwiązania w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracownika instytucji pomocy społecznej środki własne województwa 23 / 85332 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku środki UE (prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE budżet państwa Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Pomorskiego - uzupełnienie i plan działań VI Program Ramowy 71095/75018 Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego; Departament Organizacji UMWP Pozostałe Programy Europejskie środki własne województwa środki UE (prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa Program Socrates Gruntvig 2 EUROPA - NET 80146 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku środki UE (EFS, prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE budżet państwa środki własne województwa Program Agro-Smak 2 Projekt "Produkty Tradycyjne" 01095 Departament Środowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych UMWP środki UE (EFS, prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE budżet państwa ŁĄCZNIE POZOSTAŁE PROGRAMY UNII EUROPEJSKIEJ środki własne województwa środki UE ( prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 komponent regionalny budżet państwa Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt własny ROPS 2 / 85395 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP, Departament Polityki Społecznej środki własne województwa środki UE inne ŁĄCZNIE 370 12 000 0 68 000 0 80 000 NAZWA PROGRAMU (PRIORYTET) SZCZEGÓŁY (CEL, DZIAŁANIE) 1 NAZWA ZADANIA 2 DZIEDZINA INTERWENCJI / KLASYFIKACJA BUDŻETOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA ZADANIE 4 5 3 NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (w PLN) WYDATKI 2007 ŻRÓDŁA FINANSOWANIA 6 budżet państwa Działanie 10 Pomoc techniczna 75018 Priorytet X Pomoc techniczna Departament Europejskiego Funduszu Społecznego / Departament Organizacji UMWP środki własne województwa środki UE inne ŁĄCZNIE Projekty budżet państwa środki własne województwa Działanie 10 Pomoc techniczna 85332 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku środki UE inne ŁĄCZNIE budżet państwa OGÓŁEM PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI środki własne województwa środki UE inne ŁĄCZNIE Plan po zmianach Wykonanie na 31.12.2007 r. 7 8 0 187 164 1 552 730 0 1 739 894 0 79 411 449 990 0 529 401 12 000 266 575 2 070 720 0 2 349 295 Wskaźnik wykonania w% kol.8/kol.7 9 0 149 321 846 154 0 995 475 0 72 580 411 288 0 483 868 11 930 221 901 1 325 042 0 1 558 873 0,0 79,8 54,5 0,0 57,2 0,0 91,4 0,0 0,0 91,4 0,0 91,4 0,0 0,0 91,4 0 303 181 909 542 0 1 212 723 0 6 857 20 572 0 27 429 0 310 038 930 114 0 1 240 152 17 985 788 2 209 800 73 489 085 6 159 775 99 844 448 0,0 86,2 0,0 0,0 86,2 0,0 74,1 0,0 0,0 74,1 0,0 74,1 0,0 0,0 74,1 73,8 89,9 86,0 97,6 84,2 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2007-2013 budżet państwa Działanaie 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WP Oś Priorytetowa 10 Pomoc Techniczna 75018 Departament Programów Regionalnych / Departament Organizacji UMWP środki własne województwa środki UE inne ŁĄCZNIE Projekty budżet państwa Działanaie 10.3 Wsparcie procesu przygotowania i wdrażania projektów 75018 Departament Programów Regionalnych UMWP środki własne województwa środki UE inne ŁĄCZNIE budżet państwa OGÓŁEM REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY środki własne województwa środki UE inne ŁĄCZNIE budżet państwa ŁĄCZNIE REALIZOWANE PROGRAMY środki własne województwa środki UE ( prefinansowanie) inne ŁĄCZNIE 371 0 351 680 1 055 045 0 1 406 725 0 9 250 27 750 0 37 000 0 360 930 1 082 795 0 1 443 725 24 355 244 2 456 913 85 467 234 6 309 606 118 588 997 Załącznik Nr 17 REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2007 w złotych DOCHODY Dział Rozdział § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na 2007 rok po zmianach 1 2 3 4 5 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobieraniem 756 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 851 WYDATKI WYKONANIE Wskaźnik PLAN WYKONANIE Wskaźnik na na wykonania na 2007 rok wykonania kol.9/kol.8 31.12.2007r. kol.6/kol.5 po zmianach 31.12.2007r. 6 7 1 300 000 1 107 200 85,2% 1 300 000 1 300 000 1 107 200 1 107 200 85,2% 85,2% Ochrona Zdrowia 85153 Zwalczanie narkomanii Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 4300 Zakup usług pozostałych 2800 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2310 2710 2800 2810 2820 2830 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych ŁĄCZNIE 1 300 000 372 1 107 200 85,17% 8 9 10 1 300 000 1 172 095 90,2% 200 000 123 979 62,0% 143 000 67 259 47,0% 57 000 56 720 99,5% 1 100 000 1 048 116 95,3% 50 000 28 510,15 57,0% 400 000 399 872,16 100,0% 200 000 196 624,47 98,3% 14 000 13 620,00 97,3% 361 000 346 338,87 95,9% 19 000 19 000,00 100,0% 6 000 50 000 2 480,00 41 670,00 41,3% 83,3% 1 300 000 1 172 095 90,2% Załącznik Nr 18 WYKAZ PODMIOTÓW Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA POMOC PUBLICZNA W ROKU 2007 Lp. Nazwa (firma) lub imię i nazwisko beneficjenta Miejscowość Kwota udzielonej pomocy brutto 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 Konsorcjum Regionalnych Przewoźników Pasażerskich Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Bytowie Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej Szpital Rehabilitacji i Opieki Długoterminowej w Tczewie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Gdańsku Pomorska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w prywatyzacji - Chojnice Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Człuchowie Spółka z o.o Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej CONNEX Powiślańska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. Gdańskie Centrum Rehabilitacji w Dzierżążnie Przedsiębiorstwo Przewozy Autobusowe GRYF NORD EXSPRESS Sp z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe LATOCHA Eksport-Import Warszawa Bytów Starogard Gdański Słupsk Tczew Gdańsk Wejherowo 17 800 000 4 983 620 4 422 989 4 422 198 3 574 469 3 207 230 3 114 103 Chojnice 2 124 786 Człuchów 1 899 707 Tczew Kwidzyn Dzierzążno Kartuzy Dębnica Kaszubska Subkowy-Wielgłowy 1 442 373 1 256 937 1 123 220 967 404 854 202 765 489 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Samodzielne Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Elbląg Sp. z o.o Przedsiębiorstwo VEOLIA TRANSPORT Sp. z o.o. Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o Prywatna Linia Autobusowa ANGELUS Usługi Transportowe Przewóz Osób,W.Skalmowski Szpital Specjalistyczny w Prabutach Miejski Zakład Komunikacji Sp z o.o. Zakład Budowy Maszyn "Zremb" S.A. Usługi Transportowe Wiesław Owsiak- Pelplin Słupskie Przedsiębiorstwo Komunikacji "Dana-Ekspress" S.C. ATEAM Sebastian Korzeniewski AGN Radosław Orzechowski Szkolenie Kandydatów na Kierowców-Przewóz Osób ENDURO .Manfred Thiel AKADEMIA TALENT RENATY GROCHOWSKIEJ Renata Grochowska AT PROJECT Bartłomiej Zosiuk FIRMA PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWA PROSPESOFT Leszek Zawalich GEO PROFESSIONAL USŁUGI GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNE Paweł Brzozowski NANET Agnieszka Naborczyk NEOMARKETING ORGANIZACJA IMPREZ I PROMOCJI Błażej Soiński PinoClub Fitness KlubAleksandra Zapędowska PIZZA SMOK Maciej Łańcucki STOP GRAFFITI Kinga Klepacz STUDIO ŚLUBNE SAKURA Joanna Jankowska – Fąs TAJEMNICZY LAS Elżbieta Czapiewska BIO COLON Dagmara Skalska BLUEPRINT Marcin Wesołowski Z.K.Z.H.U. "Zduński" Czaja Andrzej Usługi Stolarskie Łukasz Deyk Autorska Pracownia Architektoniczna architekt Tomasz Golanko 373 4 Dzierzgoń 655 334 Elbląg Gdynia Gniewino Cedry Wielkie Mikołajki Pomorskie Prabuty Słupsk Chojnice Pelplin Słupsk Słupsk Słupsk 594 058 504 577 433 401 235 931 165 206 142 560 90 848 89 247 87 159 58 612 47 750 47 674 Prabuty 45 129 Gdańsk Pruszcz Gdański 33 118 33 118 Gdańsk 33 118 Tczew 33 118 Gdańsk Reda Gdańsk Gdańsk Gdańsk Gdańsk Gdańsk Gdańsk Starogard Gdański Sierakowice Prokowo, gm. Kartuzy Kartuzy 33 118 33 118 33 118 33 118 33 118 33 118 33 118 33 117 33 102 30 722 30 576 30 334 Lp. 1 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Nazwa (firma) lub imię i nazwisko beneficjenta 2 Kwota udzielonej pomocy brutto 3 4 Kartuzy Przodkowo Starogard Gdański Sopot Sopot Gdynia Gdańsk Luzino Gdynia Pomieczyno, gm. Przodkowo Sianowo, gm. Kartuzy Somonino Gdańsk Pępowo, gm. Żukowo Krępa Gdańsk Gdańsk Wejherowo Gdynia Gdańsk Gdynia Rumia Gdańsk Gdańsk Gdańsk Pruszcz Gdański Gdynia Gdańsk 30 334 30 334 30 213 29 948 29 850 29 850 29 850 29 752 29 653 29 634 29 513 29 513 29 434 29 392 29 369 29 359 29 260 29 209 29 162 29 162 29 064 29 064 29 064 29 064 29 064 29 064 29 064 29 064 74 STUDIO WELLNESS Gabinet Kosmetyczny Maja Rotkiewicz Gdańsk 29 064 75 E&A Consulting Doradztwo Finansowe S.C. Anna Szostak - Kwiatkowska Słupsk 29 051 Słupsk Kartuzy Gdańsk Gdańsk Rowy Słupsk Słupsk Gdynia Słupsk Komiłowo Słupsk Słupsk Siemianice Słupsk Subkowy Gdańsk 28 979 28 960 28 959 28 959 28 929 28 929 28 924 28 918 28 908 28 853 28 758 28 743 28 730 28 657 28 400 28 400 Gdańsk 28 400 Gdańsk Gdynia Pruszcz Gdański Gdynia Malbork Stary Targ Malbork 28 400 28 400 28 400 28 400 27 900 27 900 27 900 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Kancelaria Radcy Prawnego Damian Cyman Zakład Mechaniczny Mirosława Leman Gabinet Kosmetyczny GOOD LOOKS Sylwia Pior MOLO FX Paweł Czarzasty joga-trojmiasto.pl Kamila Świąder Studio Wizerunku ELENA Elena Stoszek VERIDA PORTA Anna Kowalewska Studio EŚKA Halina Szulc ATRRACT Tomasz Dąbrowski AB HEWELT Sylwester Hewelt MARKOP Roboty ziemne Marek Patelczyk Usługi Fryzjersko-Kosmetyczne Good Looks Wiesława Myszk Ewa Krasoń - Bajkowy Domek IMAGE Zakład Fryzjersko-Kosmetyczny Magdalena Bychowska Zakład Ogólnobudowlany POL-TEM Paweł Śmietana EN - ENGLISH NATURALLY Anna Piotrowska PHAGE CONSULTANTS Marcin Łoś Ośrodek Fitness "EL SPORTO" Elzbieta Szurek APUS Centrum Szkoleniowe Iwona Gałka MD TUNING Marek Wójtowicz BM Artykuły Taneczne Bożena Mroczyńska Centrum Psychologiczne PROGRES Małgorzata Kornacka E - ROBOT Damian Wiśniewski GARDEN OF SIGNS Identyfikacja Wizualna Małgorzata Urbańska Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Micewicz-Kłoda M SERWIS Michał Mrozowski SEPIA Monika Urbaniak SOUNDS GREAT PROMOTIONS Jakub Mańkowski Miejscowość GRAF Aneta Grabiec Usługi Finansowe Hanna Kajeta Dremo Przemysław Tysarczyk Michał Centrum Rekreacji "Miły", Elżbieta Misztal Meble Gabriel, Gabriel Rogowski ITsource, Wiktor Depta STUDIO NAGRAŃ SILOE Szymon Damięcki Salon Fryzjerski "MARIKA" Józefa Szarejko ADKONIS PODRÓŻE Łukasz Adkonis Studio Urody Bella, Beata Majchrzak FORMART, Janusz Wroński INSTAL-SERWIS Bartosz Stawasz Galeria Fabryka Joanna Chomczyk ARCHIFORMA Ewa Paczóska BRAND DNA Agencja Marketingowa Iwona Jastak-Jurec HomeSystem Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami Agnieszka Wytrykusz Janowicz Architekci Rafał Janowicz Ldesign Michał Laskowski Multimedialna Szkoła Językowa Multi-Lingua, Katarzyna Tomczuk Rekowski Komunikacja Wizualna i Wzornictwo, Mirosław Rekowski Bajgot Marta Chomicki Jacek Dembek Agnieszka 374 Lp. 1 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 Nazwa (firma) lub imię i nazwisko beneficjenta 2 Jaworska Monika Jurkiewicz Wiesław Kleczewska Agnieszka Klincewicz Krzysztof Komoszyński Zenon Krejmer Małgorzata Piątkowski Jacek Roeding Monika Sankiewicz Marcin Szczęśniak Bartosz Szmidt Karolina Szyszkowski Szymon Zielonka Anna Żołędziewski Władysław PUPH MATEO S.C. ENGLISH FOR ALL -SZKOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Radosław Tabaczkiewicz Zakład Fryzjerski "Trendy Aniołek" Justyna Sypion Kancelaria Radcy Prawnego Mikołaj Wierzbicki TANDEM Usługi Fotograficzne Katarzyna Sałata NORD-POL Sp z o.o. Wejherowo AKADEMIA JĘZYKA POLSKIEGO Joanna Sławkowska – Marszeniuk ART FOUNTAINS Bernadeta Wenzel ATA - KOM Piotr Armatowski FARBEX Krzysztof Frankowski Number One Bartłomiej Formella ART ZONE EVENTS Karol Pawłowski COCTAILO Dorota Borucka-Gan MODERN Rafał Boguszewski KLEMI Klementyna Pielaszewicz-Wasielewska Usługi Budowlane "BUD-MET" Jan Stasiak ART MODEL Monika Łudzińska STARART BROS Stanisław Krzemiński Biuro Turystyczne Przewozy Międzynarodowe ROKI-TRANS RAFIK Rafał Brzeski SIS Sikorska i Stawniak - architekci Spółka Cywilna AUTO-CYK Sebastian Jabłoński DRYWA Marek Drywa AGROMIX - Produkcja i Sprzedaż Kompostu Janusz Kliszczewski AIR Damian Derebecki ART IN ARCHITECHTURE Agnieszka Leszczyńska-Mieczkowska 140 ARUKA Produckcja Mebli i Usługi Stolarskie Olga Kruczyńska 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 AZYMUT Maciej Siminiak BEST CHOICE CONSULTING Oskar Koseda Centrum BHP i POŻ. "PARTNER" Julianna Grzenkowicz DAKINI Alina Krutel Harmonia Przestrzeni Klaudia Nexi - Małgorzata Derezińska JAZZDA Marcin Słomiński LMT Edukacja Wojciech Syrocki Magdalena Łącka - Studio Projektów Mille - Doradztwo Bogna Czajka MOBILE TECHNOLOGIES Mariusz Słomiński NUMBER ONE Aleksandra Karczewska P.H.U. Champion Anna Górska PHU Iguś Joanna Wyczanowska 375 Miejscowość Kwota udzielonej pomocy brutto 3 4 Malbork Stary Dzierzgoń Malbork Malbork Malbork Dzierzgoń Malbork Malbork Sztum Malbork Malbork Malbork Malbork Malbork Starogard Gdański 27 900 27 900 27 900 27 900 27 900 27 900 27 900 27 900 27 900 27 900 27 900 27 900 27 900 27 900 27 269 Gdańsk 27 218 Pomieczyno, gm. Przodkowo Gdynia Lębork Wejherowo Gdańsk Kczewo, gm. Przodkowo Lębork Przodkowo Gdynia Gdańsk Gdańsk Gdańsk Gdańsk Łebieniec, gm. Wicko Lębork Gdańsk Gdańsk Słupsk Sopot Lębork Cewice Piaseczno, gm. Gniew Gdańsk Gdańsk 26 739 26 158 25 892 25 734 25 726 25 651 25 651 25 651 25 409 24 962 24 759 24 759 24 758 24 684 24 623 24 601 24 507 24 453 24 451 24 442 24 442 24 200 24 200 24 200 Borkowo, Gdańsk 24 200 Gdynia Gdańsk Sierakowice Gdańsk Gdańsk Gdańsk Gdańsk Gdynia Sopot Gdańsk Gdańsk Gdynia Gdynia 24 200 24 200 24 200 24 200 24 200 24 200 24 200 24 200 24 200 24 200 24 200 24 200 24 200 Lp. 1 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 Nazwa (firma) lub imię i nazwisko beneficjenta 2 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Beatrix Krzysztof Sojka Scala Verde Adam Sielczak TECHNIKOM Systemy Sieciowe Cezary Danielewicz Żaneta Gałecka - Szczerba REHABILITACJA INFOST Łukasz Zacharski P.H.U."Tropikana" Łukasz Ciupa Durdica Rogaczewska NAUTIL - Leszek Chojnicki Pietras Agnieszka Pufal Karol P.H.U."Dam-Dach" Damazy Gołuński P.P.H.U. Export-Import "Cedr" Daniel Hnatczak PRINT VISION Sylwia Nawrocka SIECI Maciej Brzozowski SPORT CENTRUM Krzysztof Kolat Usługi Transportowe - Przewóz Osób - Gastronomia Jan Woronko Szkutnictwo Borkowski i Synowie, Edwin Piotr Borkowski Martyna Muszyńska "Wesołe Kopyto" ARCHIGRAF Pracownia Architektury i Fotografii Magda Fydrych Kwiaciarnia "Galeria Kwiatów" Bożena Szczygieł KaDeKa Doradztwo Personalne Katarzyna Dąbrowska-Kujawa AMBER - automaty do napojów - Łukasz Świeczkowski ALBATROS - Mieczysław Tryba USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE Andrzej Cecot BEDNARUK Firma Specjalistyczna Dorota Bednaruk LUD HAUZA Szymon Baranowski Dudek Agnieszka - Rzeczoznawca Majątkowy TransForma - szkolenia, projekty Agnieszka Biernacka ACADU Pracownia architektoniczna Joanna Gozdanek 183 Transport Osobowy, Autobusowy i Ciężarowy. Sławomir Kłos 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 AIRBRUSH STUDIO Łukasz Łukasik LUKOR Łukasz Groszek Przedsiębiorstwo Przewozów Pasażerskich BUS M.Wróbel Dagiel Dominik ASTCON Rozwiązania Informatyczne Dominika Turzyńska PLANETOBUS - Linie Autobusowe Sp. z o.o INHOM – DORADZTWO I INWESTYCJE Kajetan Kupść MOJA ULICA Marcin Siwiński NOWE STUDIO Piotr Szulc MOBILE PLUS, Krzysztof Markowski SYSTEMY, Dawid Krętkowski Bagińska Marzena GABINET FIZJOTERAPII, Aleksandra Rożniakowska - Kuta FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWO - PRODUKCYJNA "DOMGAZ", Aleksandra Łapińska Firma Handlowo - Usługowa "EFEKT", Małgorzata Pakuła Usługi Transportowe-Przewóz Osób. R. Berdeński GABINET FIZJOTERAPII, Małgorzata Pazda GEOSIT, Krzysztof Treder WIRON Zbigniew Rost Sobolewski Władzimierz Usługi Transportowe-Przewóz Osób. Zdzisław Laskowski LIONIN Adrian Kotynia Sobisz Krzysztof Przedsiębiorstwo Usługi Przewozowe CEZAR, Konrad Radomski 376 Miejscowość Kwota udzielonej pomocy brutto 3 4 Gdańsk Sopot Wejherowo Pruszcz Gdański Gdańsk Debrzno Malbork Kosakowo Malbork Malbork Debrzno Debrzno Ględowo Debrzno Smug Prabuty Człuchów Jaromierz Pruszcz Gdański Stare Gronowo Sopot Gdańsk Miechucino Debrzno Gdańsk Pruszcz Gdański Słupsk Słupsk Sopot 24 200 24 200 24 200 24 200 23 895 23 740 23 715 23 700 23 700 23 700 23 635 23 620 22 890 22 830 22 800 22 545 22 370 22 310 22 150 22 130 20 753 20 700 20 652 20 060 20 000 20 000 19 200 19 200 18 925 Sadlinki 16 187 Słupsk Ustka Gdynia Gdańsk Gdynia Sopot Gdańsk Gdynia Gdańsk Słupsk Słupsk Stary Targ Słupsk 15 134 15 000 14 828 11 043 10 928 9 244 8 919 8 919 8 919 8 917 8 692 8 646 8 575 Słupsk 8 567 Słupsk Prabuty Słupsk Słupsk Żelistrzewo Prabuty Prabuty Pruszcz Gdański Gdynia Ustka 8 533 8 521 8 450 8 450 8 400 7 698 6 272 4 900 4 600 4 396 Lp. 1 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 Nazwa (firma) lub imię i nazwisko beneficjenta 2 Zadrejkowski Bartłomiej Zielonka Joanna Czaja Jerzy Meyer Anita Wojewódzki Wojciech Adamkiewicz Monika Puzio Aneta Puzio Marcin Andruszko Ewa Andruszko Henryk ARARCH Biuro Projektowe, Maciej Araszkiewicz ARCH-AKTA Zakład Usług Archiwlanych Bożena Pakuła Barwińska Zofia Biuro Projektowo-Handlowe Krampa Krystian Krampa Buć Bartosz CREA Wojciech Chorosz E-FIN Usługi Finansowe Michał Sobolewski Elektroserw Naprawy Palników, Instalacje Elektryczne Przemysław Harasimiuk EURO-PROJECT Katarzyna Dobielewska E-WALK.PL Łukasz Lisak Fiałek Andrzej Kaczmarzyk Danuta Kaczmarzyk Magdalena Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Pankiewicz Majewska Klaudia Majewski Radosław Michał Szlaga Fotografia MIRACULUM Lidia Krauza Nowak Jadwiga Anna OPEN-PRODUCTIONS Łaźniak Spółka Jawna P.P.H.U. CEMMAX Łukasz Rybak Piesta Rafał Pracownia Florystyczna Aleksandra Ciecholewska PRO AID Ewelina Zbieg-Lenarczyk Salon Urody Agnieszka Rudka Sielezin Zbigniew Statkiewicz Bogdan SUNSET Barbara Sakowicz WORKMAN Konrad Niżnik YES MEDIA Maksym Kohyt Zakład Usług Galwanizacji GALBOR , Paweł Borkowski RABBIT-VET lek. wet. Jerzy Wojno Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Gdańskim Usługi Przewozowe RAMZES Adrian Radomski Szmyt Sylwia Marzena Pokrzywka Auto i Agro-Naprawa "Pokrzywka" Paweł Kalla Zakład Stolarski Kalla i Wojtala Spółka Cywilna Zając Maria SUMA Miejscowość Kwota udzielonej pomocy brutto 3 4 Malbork Malbork Nowy Dwór Gd. Malbork Lądziki Nowy Dwór Gd. Starynia 7 Lichnowy Starynia 7 Lichnowy Malbork Malbork Słupsk Słupsk Malbork Wejherowo Malbork Gdańsk Gdańsk 4 395 4 395 4 350 4 350 4 320 4 290 4 290 4 290 4 260 4 215 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 Słupsk 4 200 Gdańsk Gdańsk Malbork Malbork Malbork Słupsk Malbork Malbork Kartuzy Sierakowice Stegna Gdynia Gdańsk Malbork Gdańsk Gdańsk Gdynia Malbork Malbork Gdańsk Banino Gdańsk Głobino Sopot 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 2 800 Nowy Dwór Gdański 2 027 Ustka Malbork Debrzno Nowe Gronowo Malbork 1 323 240 180 90 15 59 691 813 377