Uchwala Nr 27/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.

Uchwala Nr 27/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Szczecin, dnia 2 marca 2015 r.
Elektronicznie podpisany przez:
Kamilla Grobicka-Madej; ZUW
Data: 2015-03-02 12:23:03
Poz. 625
UCHWAŁA NR 27/2015
ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU
z dnia 26 lutego 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego na 2015 rok
Na podstawie art. 257 ust. 1, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877),
§ 11 pkt 1 uchwały Rady Powiatu Nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Kołobrzeskiego na 2015 rok – Zarząd Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu kołobrzeskiego o 15 000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę 15 000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. Dokonuje się zmiany po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 4. Rozdysponowuje się częściowo rezerwę oświatową i ogólną, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 5. Po dokonanych zmianach budżet powiatu kołobrzeskiego zamyka się:
1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną:
- 97 140 990,00 zł. W tym:
- dotacje na zadania zlecone
- 7 712 300,00,
- dotacje na zadania własne
- 1 226 000,00,
- dotacje na zadania wynikające z porozumień Wojewody
- 1 500,00.
2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną:
- 94 753 905,00 zł. W tym:
- wydatki na zadania zlecone
- wydatki na zadania własne
- 7 712 300,00,
- 1 226 000,00,
- wydatki na zadania wynikające z porozumień Wojewody
- 1 500,00.
3. Wynikiem finansowym dodatnim w kwocie 2 387 085,- zł.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego i stanowi podstawę do korekty
planu finansowego budżetu na 2015 rok.
Przewodniczący Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
Tomasz Tamborski
Członkowie Zarządu Powiatu:
Helena Rudzis – Gruchała
Danuta Bugaj
Andrzej Olichwiruk
Mirosław Tessikowski
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
–2–
Poz. 625
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 27/2015
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 26 lutego 2015 r.
ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2015 ROK
Dz.
Rozdz.
Par.
710
71015
2110
Wyszczególnienie
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Nadzór Budowlany
Dotacja na zadania zlecone
OGÓŁEM:
Zmniejszenie,
zwiększenie
15 000
15 000
15 000
15 000
Zmiany po stronie dochodów dokonuje się na podstawie:
 Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 64/2015 z dnia 13 lutego
2015 roku w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu Wojewody na 2015 rok
– ustalone zostały ostateczne kwoty dotacji – w wyniku których zwiększona
została dotacja w dz. 710, rozdz. 71015 o 15 000,- zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
–3–
Poz. 625
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 27/2015
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 26 lutego 2015 r.
ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2015 ROK
Dz.
Rozdz.
Par.
710
71015
4020
4040
4110
4210
Wyszczególnienie
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Nadzór Budowlany
Wynagr.osob.członków służby cywilnej
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki ZUS
Zakup materiałów, wyposażenia
OGÓŁEM:
Zmniejszenie,
zwiększenie
15 000
15 000
13 133
-133
-100
2 100
12 000
Zmiany po stronie wydatków dokonuje się na podstawie otrzymanej dotacji
na zadania zlecone:
 Nadzór Budowlany – w rozdz. 71015 zwiększenie w par. 4020 o 13 133,- zł,
par. 4210 o 2 100,- zł, zmniejszenia w par. 4040 o 133,- zł, par. 4110
o 100,- zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
–4–
Poz. 625
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 27/2015
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 26 lutego 2015 r.
ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI
I PARAGRAFAMI W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
NA 2015 ROK
Dz.
600
Rozdz
Par.
60014
4170
4300
750
75020
4170
4300
75045
4170
4300
801
80120
4110
80195
4210
4300
852
85202
4110
4430
4700
Wyszczególnienie
Transport, łączność
Drogi publiczne powiatowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup pozostałych usług
ADMINISTRACJA PUBL.
Starostwo Powiatowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup pozostałych usług
Promocja jst
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup pozostałych usług
OŚWIATA, WYCHOW.
Licea ogólnokształcące
Składki ZUS
Pozostała działalność
Zakup materiałów, wyposaż.
Zakup pozostałych usług
POMOC SPOŁECZNA
Domy Pomocy Społecznej
Składki ZUS
Różne opłaty i składki
Szkolenia pracowników
OGÓŁEM:
Zmniejszenie
1 000
1 000
0
1 000
20 570
10 285
10 285
0
10 285
0
10 285
8 000
8 000
8 000
0
0
0
7 000
7 000
7 000
0
0
36 570
Zwiększenie
1 000
1 000
1 000
0
20 570
10 285
0
10 285
10 285
10 285
0
8 000
0
0
8 000
3 500
4 500
7 000
7 000
0
6 000
1 000
36 570
Zmiany dokonano na wniosek jednostek w sposób następujący:
 Zarząd Dróg Powiatowych – w rozdz. 60014 zmniejszenie w par. 4300
o 1 000,- zł, zwiększenie w par. 4170 o 1 000,- zł, zmiana dotyczy
zabezpieczenia środków na umowę zlecenia dotyczącego sprzątania,
 Starostwo Powiatowe – w rozdz. 75020 zmniejszenie w par. 4170
o 10 285,- zł, zwiększenie w par. 4300 o 10 285,- zł, w rozdz. 75075
zmniejszenie w par. 4300 o 10 285,- zł, zwiększenie w par. 4170
o 10 285,- zł, dotyczy przeniesienia planu wydatków między rozdziałami,
 Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika – w rozdz. 80120
zmniejszenie w par. 4110 o 8 000,- zł, w rozdz. 80195 zwiększenie
w par. 4210 o 3 500,- zł, par. 4300 o 4 500,- zł, zmiana dotyczy zabezpieczenia
środków na organizację Sesji Dziennikarskiej,
 Dom Pomocy Społecznej - w rozdz. 85202 zmniejszenie w par. 4110
o 7 000,- zł, zwiększenie w par. 4430 o 6 000,- zł (ubezpieczenie pojazdu),
par. 4700 o 1 000,- zł, szkolenia pracowników.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
–5–
Poz. 625
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 27/2015
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 26 lutego 2015 r.
ROZDYSPONOWANIE CZĘŚCIOWE REZERWY OŚWIATOWEJ i OGÓLNEJ
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2015 ROK
Dz.
758
Rozdz
Par.
75818
4810
4810
750
75075
4300
853
85395
4300
854
85410
4010
85415
3240
85495
4210
Wyszczególnienie
RÓŻNE ROZLICZENIA
Rezerwy ogólne
Rezerwa oświatowa
Rezerwa ogólna
ADMINISTRACJA PUBL.
Promocja jst
Zakup pozostałych usług
POZ.ZAD.POLIT.SPOŁ.
Pozostała działalność
Zakup pozostałych usług
EDUKAC.OPIEKA WYCH.
Internaty, bursy szkolne
Wynagrodzenia osobowe
Pomoc materialna dla uczn.
Stypendia dla uczniów
Pozostała działalność
Zakup materiałów, wyposaż.
OGÓŁEM:
Zmniejszenie
24 734
24 734
21 034
3 700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24 734
Zwiększenie
0
0
0
2 000
2 000
2 000
1 700
1 700
1 700
21 034
16 109
16 109
3 425
3 425
1 500
1 500
24 734
Zmiany dokonano na wniosek jednostek w sposób następujący:
 Starostwo Powiatowe – w rozdz. 75818 zmniejszenie w par. 4810
o 21 034,- zł rezerwa oświatowa i 3 700,- zł, rezerwa ogólna, w rozdz. 75075
zwiększenie w par. 4300 o 2 000,- zł, promocja powiatu – impreza Gala MMA
Fight Night III, w rozdz. 85415 zwiększenie w par. 3240 o 3 425,- zł,
na wypłatę stypendiów sportowych na okres marzec – maj dla: Mateusza
Ludwiczaka za wybitne osiągnięcia w pływaniu oraz dla Oliwii Małkiewicz za
osiągnięcia w lekkoatletyce,
 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna – w rozdz. 85494 zwiększenie
w par. 4210 o 1 500,- zł, na dofinansowanie organizacji Targów Edukacyjnych
(decyzja ZP z dnia 11.02.2015), konferencji dla nauczycieli o tematyce
informatyki, decyzja ZP z dnia 21.01.2015,
 Powiatowy Urząd Pracy – w rozdz. 85395 zwiększenie w par. 4300
o 1 700,- zł, na dofinansowanie organizacji Targów Pracy (decyzja ZP z dnia
11.02.2015 roku),
 Zespół Szkół Morskich – w rozdz. 85410 zwiększenie w par. 4010
o 16 109,- zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy
emerytalnej.