System Comarch OPT!MA v. 17.2 Ulotka v.17.2 31

System Comarch OPT!MA v. 17.2
Ulotka v.17.2
31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g
tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00
Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00
http://www.comarch.pl/erp/
[email protected]
Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument !
1 Spis treści
1
SPIS TREŚCI ...................................................................................................................................... 2
2
OGÓLNE ............................................................................................................................................. 3
2.1
3
HANDEL ............................................................................................................................................. 3
3.1
3.2
4
NOWOŚCI ......................................................................................................................................... 4
POPRAWIONO ................................................................................................................................... 5
ZMIANY ............................................................................................................................................ 5
KASA/ BANK ...................................................................................................................................... 6
7.1
7.2
8
POPRAWIONO ................................................................................................................................... 4
KSIĘGOWOŚĆ .................................................................................................................................... 4
6.1
6.2
6.3
7
POPRAWIONO ................................................................................................................................... 4
SERWIS ............................................................................................................................................. 4
5.1
6
NOWOŚCI ......................................................................................................................................... 3
POPRAWIONO ................................................................................................................................... 3
COMARCH OPT!MA DETAL ................................................................................................................. 4
4.1
5
ZMIANY ............................................................................................................................................ 3
NOWOŚCI ......................................................................................................................................... 6
POPRAWIONO ................................................................................................................................... 6
PŁACE I KADRY.................................................................................................................................. 6
8.1
8.2
8.3
NOWOŚCI ......................................................................................................................................... 6
8.1.1 KONFIGURACJA / PROGRAM / PŁACE / …. ................................................................................ 6
8.1.2 WSPÓŁPRACA Z PROGRAMEM PŁATNIK 8.0 .............................................................................. 6
8.1.3 NOWY PARAMETR „URLOP NIE WPŁYWA NA DOPEŁNIENIE PODSTAWY URLOPU” ...................... 7
8.1.4 E-DEKLARACJE ........................................................................................................................ 7
POPRAWIONO ................................................................................................................................... 7
ZMIANY ............................................................................................................................................ 7
Comarch e-OPT!MA, zmiany w wersji 17.2
Strona 2 z 7
2 Ogólne
2.1 Zmiany
1.
Internetowa Wymiana Dokumentów - zmieniono nazwę "Uwierzytelniona Wymiana Danych" (UWD) na
"Internetowa Wymiana Dokumentów" (IWD). W związku z tym zmiany wprowadzono w menu Narzędzia zmiana nazwy "Skrzynka UWD" na "Skrzynka IWD" oraz z poziomu Konfiguracja/Program/ Ogólne/ Praca
rozproszona/e-faktury - konto - "Konfiguracja konta UWD" na "Konfiguracja konta IWD".
3 Handel
3.1 Nowości
1.
Faktury Sprzedaży do zaksięgowanych Paragonów. Umożliwiono wystawianie Faktur Sprzedaży do
Paragonów, które zostały już zaksięgowane. Więcej informacji na temat księgowania takich Faktur można
znaleźć w rozdziale Księgowość.
3.2 Poprawiono
1.
Deklaracja Intrastat uwzględniająca korekty dokumentów. Podczas wyliczania deklaracji, w przypadku
dokumentów korygujących program pobierał notowanie kursu z dnia poprzedzającego datę wystawienia
korekty. Obecnie, w takim przypadku pobierany jest kurs z dnia poprzedzającego datę wystawienia
dokumentu, do którego wykonano korektę.
2.
Eksport deklaracji Intrastat do pliku XML. Poprawiono kolejność przenoszenia pozycji z deklaracji do pliku
XML.
3.
Analiza sprzedaży wg kategorii. Umożliwiono wyliczanie analizy w oparciu o parametr Przejmuj filtr
z aplikacji.
4.
Analiza Rozchodów Wewnętrznych wg kategorii\ wg grup. Poprawiono
w przypadku, gdy dokumenty RW wystawiane były dla pracowników.
5.
Rezerwacja Odbiorcy, Zamówienie u Dostawcy, podgląd listy dokumentów powiązanych. Na
zakładce Dokumenty dla dokumentów ZD, RO umożliwiono przewijanie listy dokumentów powiązanych poprzez
uaktywnienie suwaka oraz klawiszy Page Up, Page Down.
6.
Konwersja RO do WZ. Poprawiono działanie programu przy zaznaczonych w Konfiguracji firmy/ Magazyn/
Parametry opcjach Konwersja RO/ PF do WZ – pobieraj ilość dostępną oraz Nie pozwalaj na wydanie
towaru gdy występują rezerwacje.
7.
Anulowanie WZ. Przy scenariuszu Rezerwacja Odbiorcy > Wydanie Zewnętrzne > Paragon zapisany do
bufora poprawiono mechanizm anulowania WZ (po uprzednim usunięciu PA).
8.
Korekta Wydania Kaucji generująca płatność a Korekta Faktury Sprzedaży. W specyficznej sytuacji
gdy do dokumentu Wydanie Kaucji generującego płatność utworzono Korektę Wydania Kaucji, następnie WKA
przekształcono do FA, podczas zapisu Korekty Faktury Sprzedaży poprawiono działanie programu dotyczące
zapisu kasowego\ bankowego rozliczającego Korektę Wydania Kaucji.
9.
Raport braków. Poprawiono wyliczanie ilości towaru do zamówienia w sytuacji gdy zaznaczony był parametr
Stan minimalny i odznaczony Wg sprzedaży za okres.
wyliczanie
analizy
10. Eksport MM LO, jednostki miary. Poprawiono eksport jednostek miary dla pozycji towarowych Przesunięć
Międzymagazynowych wykonywanych między magazynami odległymi w przypadku, gdy towar przesuwany jest
na magazyn odległy w jednostce pomocniczej.
11. Zestawienia wg atrybutów. Eksport do MS Excel. Poprawiono eksport wartości wyższych niż 1,000.00 .
12. Raport RKZ, lista Faktur Sprzedaży. Na liście Faktur Sprzedaży, na zakładkach Za okres, Z Kontrahentem
w menu wydruków dodano Raporty RKZ – RKZ(1) w poziomie/ RKZ(2) w pionie.
13. Wydruk korekty ilości/ wartości/ stawki VAT dla dokumentów FA/ FZ – Wzór standard. Opis
pozycji. Na wydruku korekty w polu „Przed korektą” dla poszczególnych pozycji drukowany był opis
wprowadzony na dokumencie korekty. Obecnie w polu „Przed korektą” dla pozycji drukowany jest opis
wprowadzony uprzednio na FA/ FZ.
Comarch e-OPT!MA, zmiany w wersji 17.2
Strona 3 z 7
14. Wydruk Faktury RR\ Wzór standard, pole Ilość. Poprawiono drukowanie wartości w polu Ilość dla
poszczególnych pozycji Faktury Zakupu od rolnika ryczałtowego.
15. Drukarka fiskalna Torell Andros. Poprawiono fiskalizację Faktur Sprzedaży na tej drukarce.
4 Comarch OPT!MA Detal
4.1 Poprawiono
1.
Lista kontrahentów. Zwiększono wydajność generowania listy kontrahentów w przypadku baz o dużych
rozmiarach.
5 Serwis
5.1 Poprawiono
1.
Zamykanie zlecenia serwisowego. Poprawiono mechanizm zamykania zlecenia w przypadku, gdy
wprowadzone części są pobierane z magazynu serwisowego, a równocześnie operator ma zakaz dostępu do
magazynów lokalnych.
6 Księgowość
6.1 Nowości
1.
Umożliwiono księgowanie faktur przekształconych z zaksięgowanego paragonu:
ƒ
W module Handel umożliwiono wystawienie faktury do paragonu przesłanego do Rejestru VAT i/lub
zaksięgowanego na konta (lub do ewidencji ryczałtowej/ KPiR).
ƒ
Jeżeli paragon został zaksięgowany do Rejestru VAT oraz został przekształcony do faktury wówczas przy
przenoszeniu takiej faktury do Rejestru VAT odznaczany jest parametr „Rozliczać w deklaracji VAT-7”.
ƒ
W menu System -> Konfiguracja -> Firma -> Księgowość -> Parametry dodano nowy parametr: "Pozwalaj
na księgowanie faktur przekształconych z zaksięgowanego paragonu". Parametr ten jest
domyślnie odznaczony dla nowych oraz konwertowanych baz. Oznacza to, że nie będzie możliwe
zaksięgowanie faktury, do której paragon został wcześniej przeniesiony do Rejestru VAT – wtedy należy
zaksięgować paragon (o ile nie został on wcześniej zaksięgowany). Jeżeli parametr zostanie zaznaczony –
Użytkownik będzie mógł zaksięgować taką fakturę. Dodatkowo należy wtedy ręcznie wyksięgować paragon,
jeśli został on wcześniej zaksięgowany.
ƒ
Jeżeli parametr "Pozwalaj na księgowanie faktur przekształconych z zaksięgowanego paragonu" jest
odznaczony wówczas przy próbie zaksięgowania faktury powstałej z zaksięgowanego paragonu (do
księgowości kontowej (lub do KPiR/ ewidencji ryczałtowej) program nie pozwala zaksięgować takiej faktury.
W log’u z przebiegu operacji pojawia się informacja: "Faktura powstała z przekształcenia paragonu. Należy
zaksięgować paragon lub zmienić ustawienie w Konfiguracji -> Firma -> Księgowość -> Parametry.".
2.
e-Deklaracje, PIT-36, PIT-36L. Umożliwiono elektroniczne składanie rocznych deklaracji PIT-36/ PIT-36L
bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu. Zmiany dokonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29
grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 225 poz. 1808 z 2009). Wyboru rodzaju podpisu Użytkownik dokonuje pod ikoną
3.
Księgowość -> Podatki -> PIT-36 -> Deklaracja roczna, załącznik PIT/0. Dodano 3. stronę
załącznika zawierającą sekcję E. „Informacja o dzieciach wykazanych w poz. 34”.
4.
Biuro Rachunkowe. W Skrzynce operatora zaimplementowano funkcję LOG-a, który zawiera szczegóły
odbierania i wysyłania wiadomości. Plik jest zapisywany w usłudze „Moje dokumenty”.
5.
Biuro Rachunkowe, Skrzynka operatora. Na formularzu wiadomości dodano ikonę lupy, która umożliwia
podgląd treści wiadomości w przeglądarce internetowej. Funkcja może być używana, gdy treść e-maila nie
wyświetla się prawidłowo.
. Istnieje możliwość wyboru jednego z następujących rodzajów podpisu
Comarch e-OPT!MA, zmiany w wersji 17.2
.
Strona 4 z 7
6.2 Poprawiono
1.
Księgowość -> Podatki -> PIT-36 -> Deklaracja roczna. Przy wyliczaniu deklaracji rocznej PIT-36
zawsze jest uwzględniana roczna ulga podatkowa niezależnie od ustawień na karcie właściciela.
2.
e-Deklaracje. Jeżeli w ustawieniach regionalnych komputera format daty krótkiej był niestandardowy (np.
dd-MM-rrr) wówczas walidacja deklaracji CIT-8 skutkowała komunikatem: „Dokument niezgodny ze
schematem xsd [cvc-datatype-valid.1.2.1: '01-01-2008' nie jest prawidłową wartością dla 'dateTime'.]”.
3.
Zoptymalizowano księgowanie dokumentów z Rejestrów VAT i Ewidencji dodatkowej do księgowości
kontowej.
4.
Zoptymalizowano księgowanie dokumentów z Rejestrów VAT i Ewidencji dodatkowej do Księgi
przychodów i rozchodów. Przy księgowaniu dużej ilości dokumentów w niektórych przypadkach pojawiał się
błąd: "Runtime error! Program E:\optima\optima.exe abnormal program termination".
5.
Księgowość - > Księgowość -> Księgowania okresowe. Jeżeli w kwocie została użyta maska
o nieprawidłowej składni (np. @ObrotyWn(501-@[?-???}-@{*})), przy próbie podglądu formularza
księgowania okresowego następowało zamknięcie programu Comarch OPT!MA.
6.
Księgowość - > Księgowość -> Księgowania okresowe. W specyficznej sytuacji przy próbie przeliczenia
księgowania okresowego pojawiał się komunikat „Nie znaleziono konta księgowego o symbolu …”.
7.
Biuro Rachunkowe. W specyficznej sytuacji w Skrzynce operatora przy odbieraniu e-maili pojawiał się
komunikat: "Header field 'Received' parsing failed.".
8.
Biuro Rachunkowe. W specyficznej sytuacji w Skrzynce operatora przy próbie otworzenia wiadomości
pojawiał się komunikat: "utf-8 http-equiv=Content-Type' nie jest obsługiwaną nazwą kodowania. Nazwa
parametru: name". Skutkował on tym, że otwarcie wiadomości było niemożliwe.
9.
Biuro Rachunkowe. W specyficznej sytuacji w Skrzynce operatora przy próbie otworzenia wiadomości
pojawiał się komunikat: "Nieprawidłowy format ciągu wejściowego". Od wersji 17.2 modułu Biuro Rachunkowe
istnieje możliwość otworzenia takich wiadomości w przeglądarce internetowej.
10. Biuro Rachunkowe. W konfiguracji konta pocztowego na zakładce „Pozostałe” dodano parametr „Limit
czasu serwera”. Domyślnie ustawiona jest 1 minuta. Parametr zapisywany jest dla danego stanowiska.
Parametr został wprowadzony w celu wyeliminowania problemu z wysyłaniem dużych wiadomości w przypadku
wolniejszego łącza internetowego.
11. Biuro Rachunkowe. W Skrzynce operatora w sytuacji, gdy w nagłówku e-mail w polu Date widnieje data
w nietypowym formacie, do bazy zapisywana jest 1900-01-01 00:00:00.
12. Biuro Rachunkowe. W Skrzynce operatora w sytuacji, gdy w polach o typie tekstowym (np. Temat, Treść,
Do) znajduje się wartość, której nie da się zapisać do bazy wówczas w takim polu zapisywana jest stała
wartość "Uwaga. Pole {0} nie zostało prawidłowo odczytane! Sprawdź wiadomość przez interfejs WWW".
13. Biuro Rachunkowe. Skrzynka operatora. Poprawiono zapisywanie załączników pochodzących z programu
OpenOffice.
6.3 Zmiany
1.
System -> Konfiguracja -> Program -> Księgowość -> Limity. Dodano nowy wskaźnik Limit –
obowiązek VAT obowiązujący od 1 stycznia 2010 i wynosi on 100 000,00.
2.
e-Deklaracje. Zaktualizowano schemy do e-Deklaracji: PIT-28, PIT-36, CIT-8 zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 225 poz. 1808 z 2009).
3.
e-Deklaracje. Przy eksporcie deklaracji rocznej CIT-8 wysyłany jest kod kraju pobierany z pola „Kod ISO
kraju” z Konfiguracji firmy/ Dane firmy/ PIT-4R, CIT-8. Jeżeli pole nie jest wypełnione jako kod kraju wysyłany
jest „PL”.
4.
Księgowość -> Podatki -> PIT-36/PIT-36L -> Deklaracja roczna, załącznik PIT/B. Na wydruku
PIT/B w sekcji B w polu „Rodzaj działalności” dane pobierane są z bazy wybranej jako dodatkowa działalność
na formularzu właściciela (w kwotach deklaracji na zakładce działalność gospodarcza zaznaczony parametr
„Pobieraj dane z bazy” oraz udział właściciela wynosi 100%). Rodzaj działalności wprowadzany jest
w Konfiguracji firmy/ Dane firmy/ PIT-36, PIT-36L.
5.
Rejestry VAT -> Rejestr VAT sprzedaży. Przy wybranym rodzaju transakcji „Dostawa poza terytorium
kraju” lub „Dostawa poza terytorium kraju (stawka NP.)” umożliwiono zaznaczenie parametru „Rozliczać
w VAT-UE”. Jest to niezbędne do prawidłowego wypełnienia deklaracji VAT-UE (2) w systemie Comarch
OPT!MA w wersji 17.3. Parametr „Rozliczać w VAT-UE” jest zaznaczany automatycznie, jeżeli dokument jest
fakturą zwykłą oraz w polu NIP został wybrany prefiks kraju inny niż PL.
Comarch e-OPT!MA, zmiany w wersji 17.2
Strona 5 z 7
6.
Księgowanie deklaracji DRA do księgowości kontowej. W schemacie księgowym do księgowania
deklaracji DRA w gałęzi DRA -> Składki na FEP dodano nowe makro @DraSkladkiFep umożliwiające
księgowanie składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.
7.
Fundusz Emerytur Pomostowych w uproszczonych wynagrodzeniach. Zaktualizowano import wypłat
z pliku COMMA.
7 Kasa/ Bank
7.1 Nowości
1.
Słowniki / Urzędy / ZUS - na formularzu urzędu ZUS na zakładce ‘Rachunki’ dodano czwarty rachunek
bankowy o numerze 68101010230000261395400000, na potrzeby rozliczania płatności ze składkami na
Fundusz Emerytur Pomostowych.
7.2 Poprawiono
1.
Import z pliku w formacie MT-940 (plik z banku Millenium). Poprawiono błąd polegający na tym, że
wszystkie dane z pola 86 wczytywane były jako opis.
2.
Import z pliku w formacie MT-940 (plik z banku BGŻ). Poprawiono błąd polegający na tym, że przy
wczytywaniu przelewów program się zawieszał.
8 Płace i Kadry
8.1 Nowości
8.1.1
Konfiguracja / Program / Płace / ….
Podstawa składek ZUS
ƒ
Roczna podstawa składek ZUS wynosi 94.380zł (od 1.01.2010r.)
Wynagrodzenia
ƒ
Dochód deklarowany (składki społeczne) – 1.887,60 zł (od 1.01.2010r.)
Podstawy prawne: Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie kwoty ograniczenia
rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w roku 2010 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty
prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. Nr 80, poz. 997).
8.1.2
Współpraca z Programem Płatnik 8.0
Uaktualniono kody dostępne na formularzu pracownika i umowy:
Dla następujących kodów tytułów ubezpieczenia: 04 12, 04 18, 04 22, 04 25, 04 27, 04 29, 01 13, 02 13,
05 13 dodano opis „historyczny” – gdyż od 1.01.2010r. już nie obowiązują,
ƒ
ƒ Dodano nowy kod przyczyny wyrejestrowania: 700 - zawieszenie wykonywania pozarolniczej działalności
gosp. na podst. przepisów o swobodzie działalności gosp.;
Dostosowano tworzenie deklaracji ZUS DRA do nowego formatu zgodnego z Płatnikiem w wersji 8.01.
uwzględniającym składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych. DRA naliczona wersją 17.2 Comarch OPT!MA
zapisywana jest jako deklaracja w wersji 3 formularza (naliczone wcześniej deklaracje DRA mają zapisany numer
wersji 2) – numer ten jest widoczny na liście deklaracji DRA. Jeśli w wypłatach dla danego miesiąca deklaracji zostały
naliczone składki na FEP, to do deklaracji DRA tworzone są cztery płatności – odrębna płatność ze składką na FEP na
konto odpowiadające czwartemu rachunkowi bankowemu na formularzu urzędu ZUS (czwarte konto bankowe dla
ZUS dodane w wersji 17.2). Deklaracja DRA w wersji 3 wraz z załącznikami RCA, RZA i RSA jest eksportowana do
Płatnika w nowym formacie *.xml obsługiwanym przez Płatnika 8.01. Dla eksportu deklaracji DRA naliczonej
wcześniejszą wersją (wyświetlana jako Dra w wersji 2), deklaracji IWA i deklaracji zgłoszeniowych zachowano
obsługę eksportu do Płatnika w dotychczasowym formacie *.kdu.
Comarch e-OPT!MA, zmiany w wersji 17.2
Strona 6 z 7
Uwaga: Wyeksportowane pliki zapisują się na dysku lokalnym z rozszerzeniem .kdu.
W przypadku eksportu deklaracji rozliczeniowej DRA w wersji 3 należy zmienić rozszerzenie z .kdu
na .xml przed wykonaniem importu deklaracji do Płatnika. Dla pozostałych deklaracji, tj:
zgłoszeniowych, IWA, a także dla DRA w starym formacie (naliczonej wersją wcześniejszą niż
17.02) wymagane jest rozszerzenie .kdu. Nie można wyeksportować do jednego pliku zestawu
KEDU zawierającego deklarację DRA(3) eksportowaną w nowym formacie *.xml i deklaracje
eksportowane w starym formacie *.kdu.
8.1.3
Nowy parametr „Urlop nie wpływa na dopełnienie podstawy urlopu”
W Konfiguracji / Firma / Płace / Parametry dodano parametr Urlop nie wpływa na dopełnienie podstawy
urlopu. Dotyczy sposobu wliczania wynagrodzenia zasadniczego i wynagrodzeń za urlop wypoczynkowy
i okolicznościowy do podstawy chorobowego. Działanie:
ƒ
ƒ
zaznaczony – jak dotychczas. Wynagrodzenie zasadnicze i urlop nie będą dopełnianie,
nie zaznaczony (domyślnie) – w miesiącu, w którym wystąpił zarówno urlop, jaki
i nieobecność powodująca dopełnienie (np. zwolnienie lek, urlop bezpłatny) wynagrodzenie zasadnicze
i wynagrodzenie urlopowe będą dopełniane wg dni.
Tym samym uwzględniono na wydruku Z-3 warunkowe wykazywanie wynagrodzenia zasadniczego i dodatków
urlopowych w różnych kolumnach tabelki ze składnikami miesięcznymi - zależnie od ustawienia parametru "Urlop nie
wpływa na dopełnienie podstawy chorobowego”.
8.1.4
E-deklaracje
Dostosowano plik xml z e-deklaracją PIT-40 w wersji 16 formularza do schemy obowiązującej dla deklaracji
składanych za 2009r.
8.2 Poprawiono
1.
Wydruki seryjne PIT-ów - wydruk PIT-11 (17) - wydruk pełny (Strona 1), z zakładki wg nazwiska
domyślnie drukował się nadruk na deklarację. Poprawiono.
2.
Wydruk Z-3, punkt 10:
ƒ kolumna 8 - nie drukował się wypłacony składnik, zdefiniowany wliczany do chorobowego, jeśli w definicji
typu wypłaty ustawiono okres wypłaty na "jednorazowy". Poprawiono.
3.
Wydruki - Podsumowanie listy płac wg deklaracji/wg okresu – w przypadku, gdy w oknie filtrowano
listy płac np. wybrano tylko listy o rodzaju UMOWA to na wydruku, mogły wystąpić niezgodności między
kwotami wykazywanymi w części głównej raportu, a kwotami netto do wypłaty (ROR, Gotówka).
Wyeliminowano wpływ ustawień filtra na ten wydruk – jedynym kryterium wykazywania wypłat jest wskazany
w parametrach przed wydrukiem miesiąc deklaracji/okres wypłaty.
4.
Poprawiono działanie funkcji OkresMies() i WypOkres() w algorytmie 12 dla dodatków okresowych (należnych
za okresy dłuższe niż 1 miesiąc) wypłacanych w wypłacie grudniowej. Nieprawidłowe wyliczenie dotyczyło np.
premii kwartalnej wypłacanej w grudniu, gdy w jej definicji występowało sumowanie czasu pracy czy
składników wynagrodzenia z okresu 3 poprzednich miesięcy. Dotyczy modułu Płace i Kadry Plus.
8.3 Zmiany
1.
Narzędzia / Importy / Import z programów Comarch Klasyka struktury baz: PIK 13.00a, PLP 3.00a.
dostosowano importy do nowej
2.
Wydruk Z-3, pkt.10 ze składnikami należnymi za okresy miesięczne. Zmieniono sposób przyporządkowania
wypłaconych elementów do danego miesiąca na wydruku: są wykazywane w miesiącu zgodnym z okresem, za
jaki naliczono dany element wypłaty. Dotychczas były wykazywane w miesiącu zgodnym z okresem, za jaki
naliczono listę płac.
Przykład
Dodatek należny za okres stycznia naliczono z opcją miesięcy wstecz w wypłacie za luty - dotychczas na Z-3 był
wykazywany w wierszu z wypłatami dotyczącymi lutego, a po zmianie zostanie wykazany w wierszu dla
stycznia.
Comarch e-OPT!MA, zmiany w wersji 17.2
Strona 7 z 7