Załącznik nr 2 - Gmina Świebodzin
Transkrypt
Załącznik nr 2 - Gmina Świebodzin
Załącznik Nr 2 Część opisowa do wykonania planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2008 rok DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01095 – Pozostała działalność § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Plan 8.6000,00 Wykonanie 9.258,78 Wpływy przekazane przez Starostwo Powiatowe stanowiące część wnoszonych przez koła łowieckie opłaty - tenuty (czynszu dzierżawnego) za obwody łowieckie. Gmina otrzymuje należność za grunty rolne. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe § 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Plan 285.327,00 Wykonanie 274.596,15 Zgodnie z Porozumieniem nr 1/99 z dnia 25.03.1999 roku ze Starostwem Powiatowym w Świebodzinie (aneks nr 11 z dnia 29 maja 2008 roku) obciążono Starostwo Powiatowe kosztami utrzymania dróg znajdujących się w zarządzie Starostwa Powiatowego, poniesionymi przez Gminę Świebodzin. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Plan 533.550,00 Wykonanie 427.724,24 Z tytuły I opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu oraz opłat rocznych uzyskano kwotę 421.375,04zł. Z tytułu oddania mienia w trwały zarząd jednostkom gminnym uzyskano kwotę 6.349,20zł. § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Plan 806.297,00 Wykonanie 623.777,28 1 Wydział GKiM Plan Wykonanie - 603 000,00 472.531,61 Z tytułu dzierżaw lokali użytkowych – 471.031,61zł. Z tytułu dzierżawy terenu (cyrk, karuzela) – 1.500,00zł. Gmina odzyskała od najemców dwa lokale użytkowe w Świebodzinie: przy ulicy :30-go Stycznia 9 oraz J. Piłsudskiego 2. Odzyskane przez Gmnię lokale użytkowe wyznaczone zostały do sprzedaży w przetargu nieograniczonym. W 2008 roku podpisano umowy dzierżawy na plac z przeznaczeniem na „ogródek gastronomiczny”: Pizzeria „ Duet” ul. 1 Maja 5; Kawiarnia „ Gotycka” Plac Jana Pawła II ; „DART” Plac Jana Pawła II 14; „Alibi” ul. Kościuszki 8; Firma „Jakubek” Plac Jana Pawła II 4a; Pizzeria „Caserta” Plac Jana Pawła II 5. Podpisano umowę dzierżawy placu z przeznaczeniem na „reklamę” sklepu przy :ul. 1 Maja z firmą PHU „Dolata” sp. cywilna. Wyrażono zgodę na pozostawienie przez okres zimy na Placu Jana Pawła II w Świebodzinie domku gastronomicznego po „ogródku gastronomiczny” Pizzeria „Caserta”. W 2008roku podpisano umowę dzierżawy na plac przy ul. Konarskiego z przeznaczeniem na ustawienie: wesołego miasteczka - 1 raz , namiotu cyrkowego -2 razy. Wyrażono zgodę na ustawienie stoiska harcerskiego przy współudziale żołnierzy 17 Wielkopolskiej Dywizji Zmechanizowanej na placu przy ul. Konarskiego w Świebodzinie Wydział GRiOŚ Plan Wykonanie - 203.297,00 151.245,67 z tytułu dzierżawy gruntu pod garażami, pawilonami, kioskami – 144.209,64zł; grunty wykorzystywane rolniczo – 7.036,03zł. W okresie sprawozdawczym zawarto ogółem 28 umów w tym: 14 umów na dzierżawę gruntu nierolniczego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie miasta Świebodzin oraz 4 umowy na dzierżawę gruntów na cele rolniczo – ogrodnicze. Na powyższą kwotę składają się opłaty z tytułu umów zawartych w okresie sprawozdawczym oraz opłaty z tytułu umów zawartych w latach ubiegłych. § 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Plan 30.000,00 Wykonanie 30.332,96 Na kwotę powyższą kwotę składają się wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność przy zastosowaniu bonifikaty w wysokości 95 % wartości nieruchomości oraz wpłaty z tego tytułu, które w poprzednich latach zostały rozłożone na raty roczne. § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości. Plan 15.800,00 Wykonanie 16.105,69 65 wpłaty z tytułu wykonania dokumentacji szacunkowej (częściowe pokrycie kosztów wyceny rzeczoznawcy niezbędnej do sprzedaży mieszkań na rzecz najemców) 2 12 wpłat z tytułu wykonania dokumentacji szacunkowej z tytułu zbycia działek na poprawienie warunków zagospodarowania działek przyległych. § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Plan 3.515.691,00 Wykonanie 768.973,14 1. Sprzedaż mieszkań komunalnych na rzecz najemców. Plan 10.000,00 Wykonanie 15.495,60 W 2008 roku sprzedano 67 lokali mieszkalnych na rzecz najemców za 0,1% wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę (bonifikata 99,9%). Wraz z lokalami mieszkalnymi sprzedano 5 pomieszczeń gospodarczych położonych w granicach zbywanych nieruchomości. 2. Sprzedaż nieruchomości komunalnych Plan 1.569.991,00 Wykonanie 439.755,20 W okresie sprawozdawczym sprzedano 18 nieruchomości w tym: Lokale użytkowe oraz nieruchomości zabudowane sprzedane w drodze przetargu: budynek niemieszkalny położony w Świebodzinie na os. Widok, budynek niemieszkalny położony w obrębie Rzeczyca, lokal użytkowy położony w Świebodzinie na pl. Jana Pawła II 23, lokal użytkowy położony w Świebodzinie przy ul. Sikorskiego 46. Lokale użytkowe oraz nieruchomości zabudowane sprzedane w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców: lokal użytkowy położony w Jordanowie nr 91/3. W okresie sprawozdawczym przekazano w formie darowizny na rzecz Województwa Lubuskiego nieruchomość zabudowaną, oznaczoną geodezyjnie działką nr 200/6, położoną w Glińsku. 3. Sprzedaż działek z zasobu komunalnego Plan 1.935.700,00 Wykonanie 313.722,34 W okresie sprawozdawczym sprzedano 43 nieruchomości z tego: W drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania działek przyległych sprzedano: dz. nr 40/2 położona w obrębie Rosin, dz. nr 255/16 położona w obrębie Nowy Dworek, dz. nr 121/1 położona w obrębie Wilkowo, dz. nr 243/40 położona w Świebodzinie przy ul. Kilińskiego, dz. nr 465/74 położona w Świebodzinie na Pl. Wolności, dz. nr 212/16 położona w Wilkowie. W drodze przetargu sprzedano: dz. nr 341/91 położona w Świebodzinie przy ul. Lipowej, dz. nr 539/9 położona w Świebodzinie przy ul. Grottgera, dz. nr 140/17 położona w Świebodzinie przy ul. Polnej, dz. nr 135/10 położona w obrębie Lubinicko, dz. nr 135/10 położona w obrębie Lubinicko. Sprzedaż w ramach wykupu użytkowania wieczystego na własność: dz. nr 385/3 położona w Świebodzinie przy ul. Topolowej. 3 Rozdział 70095 – Pozostała działalność § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Plan 1.900.000,00 Wykonanie 1.894.272,70 W 2008 roku z tytułu najmu komunalnych lokali mieszkalnych, pomieszczeń gospodarczych, garaży oraz ogródków przydomowych do budżetu Gminy wpłynęły środki finansowe w wysokości 1.894.292,70zł. DZIAŁ 710 – Działalność usługowa Rozdział 71035 - Cmentarze § 0830 - Wpływy z usług Plan 580.000,00 Wykonanie 593.106,31 Wpływy z tytułu usług cmentarnych i pogrzebowych świadczonych na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie (wykupienie miejsca, usługi pogrzebowe, rezerwacje miejsca na cmentarzu) oraz na Wiejskich Cmentarzach Komunalnych w Jordanowie, Chociulach, Jeziorach i Lubinicku (wykupienie i rezerwacja miejsca). W 2008 roku łącznie zostało zorganizowanych: 163 kompleksowych pochówków (które obejmowały: sprzedaż akcesoriów, wykonanie klepsydr, przewozy trumien i zmarłych, wykopywanie grobów i pochowanie zmarłych), w tym: 140 pochówków wykonanych na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie i komunalnych cmentarzach wiejskich w/m Jordanowo, Chociule, Lubinicko, Jeziory, oraz 23 pochówki wykonane na cmentarzach poza Gmina Świebodzin. 37 ekshumacji; 154 pochówków zorganizowanych przez inny zakład pogrzebowy, 37 przewozów zmarłych do pochowania na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie i komunalnych cmentarzach wiejskich , 34 przewozy zmarłych do pochowania na innych cmentarzach, 2 pochówki do grobowca rodzinnego zorganizowane przez inny zakład pogrzebowy, 4 pochówki urnowe. W 2008 roku podpisano umowy dzierżawy na plac przy Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie z: Wyrób i Sprzedaż Zniczy i Świec Nagrobkowych Pani Marii Golla; P.H.U. „ANEX 2” Pani Beaty Szklarz; „Barbórka” Pani Barbary Bera; Kwiaciarnia Pani Sylwii Krasowskiej. § 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów Plan 120.000,00 Wykonanie 118.444,89 Wpływy ze sprzedaży trumien i akcesorii pogrzebowych. Łącznie sprzedano akcesoriów pogrzebowych: trumny 171 szt, krzyże 168 szt, Obudowy grobów 165 szt, trumny ekshumacyjne 23 szt, trumny dziecięce 8 szt, krzyże dziecięce 7 szt, obudowy grobu dziecięce 7 szt. 4 DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADA- JĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWANEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0480 - Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Plan 541.733,00 Wykonanie 541.695,79 Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłaty za posiadane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uiszczane są w trzech ratach tj. do dnia 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września danego roku. W przypadku nie uiszczenia opłaty w/w podanym terminie wydane zezwolenia wygasają z mocy prawa. W 2008 roku wygaszone zostały 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych oraz 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach. W 2008 roku wydano nowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 1. do spożycia poza miejscem sprzedaży: do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa – 37 szt. od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu – 37 szt. pow. 18 % zawartości alkoholu – 32 szt. 2. do spożycia w miejscu sprzedaży: do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa – 17 szt. od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu – 9 szt. pow. 18 % zawartości alkoholu – 12 szt. 3. Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż piwa – 14 szt. Według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku na terenie Gminy Świebodzin sprzedaż napojów alkoholowych prowadzona jest: 1. w sklepach wg rodzajów zezwoleń: do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa - 85 od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu - 81 pow. 18 % zawartości alkoholu - 62 2. w punktach gastronomicznych wg rodzajów zezwoleń: do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa - 36 od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu - 21 pow. 18 % zawartości alkoholu – 23 § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Plan 461.350,00 Wykonanie 463.112,15 1. Opłata, zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Plan 42.000,00 Wykonanie 43.400,00 Według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku na terenie Gminy Świebodzin działalność gospodarczą prowadziło 2.606 przedsiębiorców. W porównaniu do stanu z dnia 31 grudnia 2007 roku przybył 1 przedsiębiorca. 5 W 2008 roku do ewidencji działalności gospodarczej zostało wpisanych 274 nowych przedsiębiorców, natomiast wykreślono z ewidencji działalności gospodarczej 273 przedsiębiorców. W okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wydano 335 zaświadczeń o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz 52 zaświadczenia o zawieszeniu prowadzenia działalności gospodarczej, w związku z wejściem w życie z dniem 20 września 2008 roku nowych przepisów umożliwiających przedsiębiorcy zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. Z prowadzonej ewidencji działalności gospodarczej wynika, że na terenie Gminy Świebodzin prowadzona jest różnorodna działalność gospodarcza w następujących branżach: produkcja wyrobów - 101 przedsiębiorców usługi przemysłowe - 281 przedsiębiorców usługi niematerialne - 719 przedsiębiorców budownictwo - 320 przedsiębiorców transport - 173 przedsiębiorców gastronomia - 87 przedsiębiorców handel - 925 przedsiębiorców w tym: art. przemysłowymi - 331 przedsiębiorców art. spożywczymi - 136 przedsiębiorców handel obwoźny - 402 przedsiębiorców handel hurtowy - 56 przedsiębiorców 2. Opłata adiacencka. Plan 10.000,00 Wykonanie 9.316,00 Na powyższą kwotę składają się wpłaty naliczone na podstawie decyzji administracyjnych z lat poprzednich, które zostały rozłożone na raty. 3. Opłata za zajęcie pasa drogowego Plan 23.500,00 Wykonanie 26.546,15 W paragrafie tym ujęto wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z decyzjami wydanymi przez Burmistrza Świebodzina. 4. Renta planistyczna. Plan 385.850,00 Wykonanie 383.850,00 Z tytułu wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dotyczy działki 5/4 położonej w I obrębie miasta Świebodzin. § 0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje Plan 23.000,00 Wykonanie 22.230,00 W 2008 roku wydano 6 zmian licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w związku ze zmianą samochodu. W tym samym okresie wydano 16 zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz 47 wypisów do wydanych zezwoleń. 6 Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Plan 31.700,00 Wykonanie 35.326,97 Dochody z wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych z tego: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 5.291,52 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 25.650,06 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 3.533,00 Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie 852,39 § 2008 / § 2009 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Plan 18.800,00 Wykonanie 18.794,29 1. Dotacja rozwojowa przekazana przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej jako instytucję pośredniczącą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Plan 15.980,00 Wykonanie 15.974,29 2. Dotacja rozwojowa przekazana przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej jako instytucję pośredniczącą z budżetu krajowego Plan 2.820,00 Wykonanie 2.820,00 Środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Publiczna Szkołę Podstawową nr 6 w Świebodzinie w ramach projektu „Lubuska Szkoła Równych Szans” na projekt szkoły pn. „Rosnę i rozwijam się.” § 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł Plan 138.805,00 Wykonanie 137.786,12 Środki na realizację projektów dla szkół podstawowych pozyskane przez Wyższa Szkołę Zawodową w Sulechowie z Europejskiego Funduszu Społecznego: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 – projekt ”Ja też mogę odnieść sukces” – 52.344,20 – transza II i III; Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 – projekt „Moda na naukę i aktywność” – 54.326,90– transza II i III; Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie – projekt „Twórcze działanie drogą do sukcesu” – 31.115,02 – transza II i III Rozdział 80104 – Przedszkola § 0830 – Wpływy z usług Plan 882.368,00 Wykonanie 923.685,99 Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolach z tego: 7 Publiczne Przedszkole nr 1 Publiczne Przedszkole nr 3 Publiczne Przedszkole nr 4 Publiczne Przedszkole nr 5 Publiczne Przedszkole nr 6 Publiczne Przedszkole nr 7 102.414,68 168.330,24 137.897,51 207.198,89 150.355,33 157.489,34 Rozdział 80110 – Gimnazja § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Plan 10.450,00 Wykonanie 12.520,04 Dochody z wynajmu pomieszczeń w gimnazjach z tego: Publiczne Gimnazjum nr 1 8.281,29 Publiczne Gimnazjum nr 3 4.238,75 § 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł Plan 9 101,00 Wykonanie 9 100,23 Publiczne Gimnazjum nr 3 - środki na realizację projektu „W poszukiwaniu tożsamości” – III transza, pozyskane przez Collegium Polonicum w Słubicach z Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne § 0830 – Wpływy z usług Plan 407.000,00 Wykonanie 435.607,50 Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych z tego: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 110.330,50 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 116.946,50 Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie 19.786,50 Publiczne Gimnazjum nr 1 67.329,50 Publiczne Gimnazjum nr 3 121.214,50 Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej § 0690 – Wpływy z różnych opłat Plan 50 000,00 Wykonanie 39.472,09 Wpłaty z tytułu opłat za pobyt mieszkańców (5 osób) gminy w domach pomocy społecznej. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia § 0830 – Wpływy z usług 8 Plan 46 500,00 Wykonanie 44.921,68 Wpływy z usług pochodzą z wpłat za wyżywienie osób starszych i samotnych w DzDPS oraz osób korzystających z obiadów w ramach usług opiekuńczych. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 0830 - Wpływy z usług Plan 23 000,00 Wykonanie 26.096,42 Wpływy z usług to opłaty za świadczenie usług opiekuńczych podopiecznych OPS. Dział 853 – POZOSTAŁE SPOŁECZNEJ ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI Rozdział 85395 – Pozostała działalność § 2008 / § 2009 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Plan 72.625,00 Wykonanie 65.091,70 1. Dotacja rozwojowa przekazana przez Województwo Lubuskie pośredniczącą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Plan 68.973,00 Wykonanie 61.822,06 jako instytucję 2. Dotacja rozwojowa przekazana pośredniczącą z budżetu krajowego Plan 3.652,00 Wykonanie 3.269,64 jako instytucję przez Województwo Lubuskie Środki otrzymane z Województwa Lubuskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzinie na realizację projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji źródłem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu klientów OPS w Świebodzinie”. DZIAŁ 900 – ŚRODOWISKA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Plan 456.436,00 Wykonanie 471.075,48 Wpływy dotyczą rozliczenia czynszu dzierżawnego spółki gminnej Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Świebodzinie. 9 Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami § 0830 - Wpływy z usług Plan 310.000,00 Wykonanie 314.687,58 W 2008 roku na Międzygminne Wysypisko Komunalne w miejscowości Jeziory przyjęto 1 238,86 Mg (ton). W okresie sprawozdawczym na wyrobisko k/ Wieży Bismarcka przyjęto 1 344,5 ton gruntu mineralnego. Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi § 0830 - Wpływy z usług Plan 60.000,00 Wykonanie 70.679,95 Wpływy z tytułu sprzątania chodników. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Plan 9 000,00 Wykonanie 10.957,73 Wpływy z tytułu wynajmowania świetlic wiejskich na imprezy okolicznościowe oraz organizowania zabaw i dyskotek. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej § 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Plan 35.830,00 Wykonanie 31.609,07 Dochody z tytułu: Stadion: dzierżawa kortów tenisowych, toru kartingowego – 1 680,34 Hala sportowa: czynsz z tytułu wynajmu pomieszczeń – kawiarnia – 7 797,90 Basen: czynsz za wynajem pomieszczeń – kiosk, kawiarnia, fitness club - 22 130,83 § 0830 - Wpływy z usług Plan 750.000,00 Wykonanie 675.867,55 Dochody z tytułu: Stadion: wpłaty za media (energia elektryczna, woda) – 950,09zł. 10 Hala sportowa: usługi korzystania z hali sportowej, siłowni i sauny oraz opłaty za media – 104 399,40zł. Basen: wejściówki na basen, uzupełnienie kart basenowych, sprzedaż kart basenowych, opłata za korzystanie z analizatora tłuszczu i solarium, opłaty za media – 570 518,06zł. 11