Załącznik 6.1 BUDŻET PROJEKTU

Załącznik 6.1 BUDŻET PROJEKTU
Kategoria wydatku
Koszty
kwalifikowalne
(EUR)
Wnioskodawca
1
2
1. Płace
1.1 Personel
Koszty
kwalifikowalne
Razem
(EUR)
( 4=2+3)
Partner krajowy
projektu
3
12 400,00 €
4
- €
3 900,00 €
Uzasadnienie planowanych wydatków w powiązaniu
z określonymi działaniami
- €
5
12 400,00 € --Personel bezpośrednio odpowiedzialny za realizację
3 900,00 € całego projektu.
1.1.1Koordynator projektu
1500,00
0,00
1500,00
250,00 € X 6 miesięcy = 1500,00€ nadzór nad projektem
1.1.2.Asystent koordynatora projektu
(po stronie polskiej)
1200,00
0,00
1200,00
200,00 € X 6 miesięcy =1 200,00€ pomoc w realizacji
projektu po stronie polskiej
1.1.3.Specjalista ds. księgowych
1200,00
- €
1 200,00 €
1.2 Personel zewnętrzny
1.2.1.Asystent koordynatora projektu
(po stronie słowackiej)
8 500,00 €
- €
1200,00
0,00
8 500,00 €
200,00€ X 6 miesięcy =1200,00 € osoba odpowiedzialna za
prawidłowe rozliczenie projektu
Personel "uzupełniający" personel merytoryczny,
odpowiedzialny za wybrane zadania w ramach projektu.
200,00€ X 6 miesięcy =1200,00€ odpowiedzialny za
1200,00 realizację projektu po stronie słowackiej
200,00€ X 6 miesięcy= 1 200,00€ osoba odpowiedzialna za
1200,00 tłumaczenie dokumentacji projektowej na język polski
1.2.2 Tłumacz języka polskiego
1200,00
0,00
1.2.3. Tłumacz języka słowackiego
1200,00
0,00
1.2.4. Informatyk
2400,00
0,00
200,00 € X 6 miesięcy= 1 200,00€ osoba odpowiedzialna za
1200,00 tłumaczenie
dokumentów
projektowych
na 200,00
język słowacki
2 osoby (informatyk
str. Polska
i słowacka)
€X6
miesięcy= 2 400,00€ informatycy jeden po stronie polskiej i
jeden po stronie słowackiej odpowiedzialni za prowadzenie
2400,00 stron WWW związanych z realizacją projketu
0,00
2 osoby (2 ekspertów) X 200,00 € =400,00€ osoby
odpowiedzialne za realizację warsztatów public relations po
400,00 stronie polskiej
0,00
2 osoby (2 ekspertów) X 200,00 € = 400,00€ osoby
odpowiedzialne za realizację warsztatów public relations po
400,00 stronie słowackiej
320,00
0,00
40,00 € X 8 seansów ( 4 w Polsce + 4 na Słowacji) =320,00 €
koszt organizacji letniego kina plenerowego w Polsce i na
320,00 Słowacji
50,00
0,00
1.2.5. Ekspert prowadzący warsztaty w
Polsce
1.2.6. Ekspert prowadzący warsztaty na
Słowacji
1.2.7. Obsługa „Letniego kina
plenerowego”
1.2.8. Opracowanie treści ulotek,
plakatów
400,00
400,00
Komplet = 50,00€ opracowanie tekstu ulotek i plakatów
50,00 związanych z realizacją projektu
1.2.9. Opracowanie treści folderów
promujących stronę Wnioskodawcy i
Partnera
400,00
0,00
2 komplety (str. Partnera+ wnioskodawcy) X 200,00€
=400,00€ opracowanie treści folderów promujących powiat
400,00 jasielski, gminę Tarnowiec i Obec Zlata Bana
1.2.10. Tłumaczenie plakatów, ulotek
na język słowacki
25,00
0,00
Komplet 25,00 € koszt przetłumaczenia treści plakatów i
25,00 ulotek przygotowany przez stronę polską na język słowacki
1.2.11 Tłumaczenie plakatów, ulotek na
język polski
25,00
0,00
Komplet 25,00 € koszt przetłumaczenia treści plakatów i
25,00 ulotek przygotowanych przez stronę słowacką
1.2.12. Tłumaczenie folderów
promujących stronę Wnioskodawcy i
Partnera na język słowacki
70,00
0,00
Komplet 70,00 € koszt przetłumaczenia folderów
70,00 promocyjnych na język słowacki
1.2.13. Tłumaczenie folderów
promujących stronę Wnioskodawcy i
Partnera na język polski
70,00
0,00
Komplet 70,00 € koszt przetłumaczenia folderów
70,00 promocyjnych na język polskii
1.2.14. Tłumaczenie folderów
promujących stronę Wnioskodawcy i
Partnera na język angielski
70,00
0,00
Komplet 70,00 € koszt przetłumaczenia folderów
70,00 promocyjnych na język angielski
70,00
0,00
600,00
0,00
2 460,00 €
- €
2 460,00 €
1 740,00 €
- €
Dojazdy i powroty dla strony polskiej jak i słowackiej na
1 740,00 € imprezy organizowane w ramach projektu.
170,00
0,00
(100km X 0,85 €)X 2 ( dojazd i powrót)=170€ koszt podróży
170,00 uczestników ze strony polskiej na Słowację
170,00
0,00
(100km X 0,85 €)X 2 ( dojazd i powrót)= 170 € koszt podróży
170,00 uczestników ze strony słowackiej w Polsce
0,00
(100km X 0,85 €)X 4 ( dojazd i powrót)= 340€ koszt podróży
osób odpowiedzialnych za realizację Jarmarku pogranicza po
340,00 stronie polskiej, przewóz uczestników jarmarku,itp..
0,00
(100km X 0,85 €)X 4 ( dojazd i powrót) = 340€ koszt podróży
osób odpowiedzialnych za realizację projektu po stronie
340,00 słowackiej,
przewóz
uczetników
jarmarku 720,00€
itp.
150 km x 0,80€
=120,00€
X 6 podróży=
koszt
1.2.15. Tłumaczenie folderów
promujących stronę Wnioskodawcy i
Partnera na język niemiecki
1.2.16 Tłumaczenie strony internetowej
( na język polski, słowacki, angielski,
niemiecki)
2. Podróże (pociąg, autobus,
samochód, etc.)
2.1 Podróże międzynarodowe
2.1.1.Podróże uczestników warsztatów
na Słowacji (wynajem autobusu,
samochód, pociąg)
2.1.2.Podróże uczestników warsztatów
w Polsce(wynajem autobusu,
samochód, pociąg
2.1.3.Podróże osób biorących udział w
przygotowaniu „Jarmarku pogranicza”
w Polsce(wynajem autobusu,
samochód, pociąg)
2.1.4. Podróże osób biorących udział w
przygotowaniu „Jarmarku pogranicza”
na Słowacji(wynajem autobusu,
samochód, pociąg)
2.1.5. Podróże służbowe kadry
projektu(wynajem autobusu,
samochód, pociąg)
340,00
340,00
720,00
---
Komplet 70,00 € koszt przetłumaczenia folderów
70,00 promocyjnych na język niemiecki
(25,00 € X 6 miesięcy) X 4 (tłumaczenie na język polski,
słowacki, angielski, niemiecki strony internetowej po stronie
600,00 polskiej i słowackiej)= 600,00 €
---
przejazdu personelu projektu na terenie Polski jak i Słowacji
(Asystenta ze strony słowackiej do Polski i koordynatora
720,00 projektu oraz asystenta na Słowację )
2.2 Podróże krajowe
2.2.1. Podróże służbowe kadry projektu
3. Wyposażenie (meble, komputery,
etc.)
720,00 €
- €
720,00 €
Są to podróże służbowe kadry projektu na terenie kraju.
150km x 0,80€=120,00€ X 6 podróży= 720,00 € koszt
przejazdu personelu projektu na terenie kraju. Koszt
obejmuje koszty przejazdów kadry projektu związanych z
realizacją zadań w ramach projektu do Euroregionu
720,00 Karpackiego, po odbiór materiałów promocyjnych itp.
720,00
0,00
1 640,00 €
- €
1000,00
0,00
3.2 Zakup sprzętu nagłośniającego
400,00
0,00
Komplet ( niezbędny do realizacji działań związanych z
400,00 realizacja jarmarków, kina plenerowego, konferencji) =400 €
3.3 Zakup aparatu fotograficznego
240,00
0,00
Komplet( niezbędny do dokumentacji fotograficznej
240,00 projektu= promocji)= 240,00 €
26 887,00 €
- €
3.1 Zakup projektora oraz ekranu
4. Spotkania i promocja projektu
1 640,00 €
Komplet (niezbędny do realizacji zadań związanych z
1000,00 organizacją „Letniego kina plenerowego)= 1 000,00€
26 887,00 €
4.1 Wyżywienie
8 510,00 €
4.1.1.Uczestników warsztatów na
Słowacji
4.1.2.Uczestników warsztatów w Polsce
4.1.3. Uczestników związanych z
przygotowaniem i organizacją
„Jarmarku pogranicza” w Polsce
3400,00
- €
0,00
3400,00
0,00
680,00
0,00
---
8 510,00 €
--Wyżywienie uczestników projektu odpowiedzialnych za
obsługę imprez, warsztatów, konferencji podsumuwującej
5 dni X 20,00 € X 34 osoby ( 30 uczestników+ tłumacz+
asystent koordynatora + 2 ekspertów)= 3 400,00€ koszt
3400,00 wyżywienia uczestników projektu po stronie słowackiej
5 dni X 20,00€ X 34 osoby ( 30 uczestników+ tłumacz+
asystent koordynatora + 2 ekspertów)= 3 400,00 € koszt
3400,00 wyżywienia uczestników projketu po stronie polskiej
20,00 € X 34 osoby ( 30 uczestników+ tłumacz+ asystent
koordynatora + 2 ekspertów)= 680,00€ koszt wyżywienia
uczestników projektu odpowiedzialnych za realizację
680,00 jarmarku pograniacza po stronie polskiej
4.1.4. Uczestników związanych z
przygotowaniem i organizacją
„Jarmarku pogranicza” na Słowacji
680,00
0,00
20,00€ X 34 osoby ( 30 uczestników+ tłumacz+ asystent
koordynatora + 2 ekspertów)= 680,00€ koszt wyżywienia
uczestników projektu odpowiedzilanych za realizację
680,00 jarmarku pogranicza po stronie słowackiej
4.1.5.Uczestników konferencji
podsumowującej
350,00
0,00
50 osób X 7,00€= 350,00€ koszt poczęstunku osób biorących
350,00 udział w konferrencji podsumuwującej realizację projektu
4.2 Zakwaterowanie
5 712,00 €
- €
5 712,00 €
Zakwaterowanie uczestników po stronie polskiej i
słowackiej związanych z organizacją warsztatów i
jarmarku.
4.2.1. Uczestników warsztatów na
Słowacji
2040,00
0,00
4.2.2. Uczestników warsztatów w
Polsce
2040,00
0,00
4.2.3. Uczestników związanych z
przygotowaniem i organizacją
„Jarmarku pogranicza” w Polsce
816,00
0,00
(34 osoby ( 30 uczestników+ tłumacz+ asystent
koordynatora + 2 ekspertów) X 12,00€) x 5 dni =2 040,00€
koszt zakwaterowania uczestników warsztatów public
2040,00 relations po stronie słowackiej
(34 osoby ( 30 uczestników+ tłumacz+ asystent
koordynatora + 2 ekspertów) X 12,00€) x 5 dni =2 040,00€
koszt zakwaterowania uczestników warsztatów public
2040,00 relations po stronie polskiej
(34 osoby ( 30 uczestników+ tłumacz+ asystent
koordynatora + 2 ekspertów) X 12,00€) x 2 spotkania
=816,00€ koszt zakwaterowania osób odpowiedzialnych za
816,00 realizację
pograniczatłumacz+
po stronie
polskiej
(34 osoby jarmarku
( 30 uczestników+
asystent
0,00
koordynatora + 2 ekspertów) X 12,00€) x 2 spotkania
=816,00€ koszt zakwaterowania osób odpowiedzialnych za
816,00 realizację jarmarku pogranicza po stronie słowackiej
4.2.4. Uczestników związanych z
przygotowaniem i organizacją
„Jarmarku pogranicza” na Słowacji
4.3 Publikacje, studia (bez wypłat)
816,00
Promocja projektu. Koszt związany z promocją projektu
1 415,00 € Plakaty, ulotki, foldery, artykuły prasowe, zdjęcia itp..
1 415,00 €
- €
4.3.1.Druk ulotek informacyjnych
240,00
0,00
0,60€ X 400 sztuk ( 200 szt. PL+ 200 szt. SK)= 240,00€
240,00 koszt druku ulotek
4.3.2.Druk plakatów promocyjnych
100,00
0,00
0,50€ X 200 sztuk ( 100 szt. PL+ 100 szt. SK)= 100,00€ koszt
100,00 druku plakatów
4.3.3.Druk folderów promujących
stronę Wnioskodawcy i Partnera
500,00
0,00
2,50€ X 200 szt ( 100 szt. PL+ 100 szt. SK)= 500,00€ koszt
500,00 druku folderów promocyjnych
4.3.4.Materiały szkoleniowe
4.3.5 Artykuły prasowe
4.3.6 Dokumentacja fotograficzna
(wywołanie zdjęć, stworzenie albumu)
4.4 Inne (np.wynajem sal
konferencyjnych)
300,00
0,00
25,00
0,00
250,00
0,00
11 250,00 €
- €
30 sztuk X 10,00 €= 300,00 € koszt druku materiałów
szkoleniowych na warsztaty [public relations po słowacku i po
300,00 polsku
10 artykułów ( 5 art. PL+ 5 art. SK) X 2,50€= 25,00€ koszt
edycji artykułów prasowych o projekcie w lokalnej prasie w
25,00 Polsce i na Słowacji`
Komplet (dokumentacja niezbędna do promocji) = 250€ koszt
związany z przygotowaniem dokumentacji fotograficznej
250,00 projektu
11 250,00 €
4.4.1.Przygotowanie banerów
informacyjnych
240,00
0,00
240,00
4.4.2.Wykonanie stron internetowych
700,00
0,00
700,00
4.4.3.Upominki/nagrody w konkursie
wiedzy dla mieszkańców
210,00
0,00
210,00
4.4.4.Wynajem Sali konferencyjnej
100,00
0,00
100,00
4.4.5. Przygotowanie „Jarmarku
pogranicza” na Słowacji
4000,00
0,00
4000,00
Inne działania związane z projektem.
120,00€ X 2 sztuki (1PL+ 1SK)= 240,00€ przygotowanie
banerów informacyjnych celem rozwieszenia na terenie na
którym odbywać się będą jarmarki pogranicza po stronie
polskiej i słowackiej w języku polskim i słowackim
350,00€ X 2 sztuki (strony) = 700,00€ koszt wprzygotowania
i utworzenia stron internetowych o projekcie po stronie
polskiej i słowackiej
2 konkursy ( w trakcie każdego z jarmarków) X 210€
(upominki- I miejsce 2 X 50€, II miejsce 2X 35 €, III miejsce
2X 20€) = 210€
Koszt wynajmu = 100€ koszt wynajmu Sali konferencyjnej na
potrzeby konferencji podsumuwującej projekt
Całość = 4 000,00€ ( przygotowanie jarmarku według
wypracowanych metod podczas warsztatów z PR, jarmark
będzie prowadzony przez uczestników warsztatów)wynajęcie i ustawienie stoisk, rozdane będą artykuły
spożywczych(darmowy poczęstunek uczestników jarmarku),
zakupione naczynia jednorazoweh(talerzyki, sztućce, kubki),
opłaty związane z oprawą muzyczną( gaże dla zespołów
folklorystycznych-min pięć zespołów oraz dla artystów
nieprofesjonalnych – min 4). Koszty rozliczane będą na
podstawie przedstawionego rachunku czy faktury
przedłożonego przez podwykonawcę.
4.4.6. Przygotowanie „Jarmarku
pogranicza” w Polsce
4000,00
0,00
4000,00
Całość = 4 000,00 € ( przygotowanie jarmarku według
wypracowanych metod podczas warsztatów z PR, jarmark
będzie prowadzony przez uczestników warsztatów)wynajęcie i ustawienie stoisk, zakup artykułów
spożywczych(darmowy poczęstunek uczestników jarmarku),
zakup naczyń jednorazowych(talerzyki, sztućce, kubki),
opłaty związane z oprawą muzyczną( gaże dla zespołów
folklorystycznych-min pięć zespołów oraz dla artystów
nieprofesjonalnych – min 4).Koszty rozliczane będą na
podstawie przedstawionego rachunku czy faktury
przedłożonego przez podwykonawcę.
4.4.7 Wynajem filmów do projekcji w
trakcie kina letniego
2000,00
0,00
2000,00
8 filmów ( 4PL+ 4SK) X 250,00€ = 2 000,00€ koszt
wypożyczenia filmów do projekcji kina letniego
5. Koszty inwestycyjne
5.1 Roboty
5.2 Dostawy
5.3 Usługi
- €
---
---
---
---
---
---
6. Koszty przygotowawcze (nie więcej
niż 5% pozycji 10)
----7. Inne (nie ujęte w kategoriach 1-6
np. bilety wstępu)
---
- €
- €
- €
- €
-----
--- €
- €
---
- €
---
---
- €
---
---
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
--------------
---
- €
8. Koszty ogólne (materiały biurowe,
telefony, elektryczność, ogrzewanie,
wynajem powierzchni biurowej,
koszty przelewów bankowych) nie
więcej niż 15% pozycji 10
360,00 €
---
10. Całkowite koszty kwalifikowalne
projektu (pomniejszone o przychody)
- €
---
---
8.1 Materiały biurowe
9. Uzyskane przychody
- €
- €
360,00
0,00
- €
- €
---
---
360,00 €
60,00 € ( materiały biurowe) X6 miesięcy = 360,00€koszt
zakupu artykułów biurowych np.. Papier, skoroszyty,
360,00 segregatory, teczki, koszulki, długopisy itp.
- €
- €
-------
43 747,00 €
- €
43 747,00 €
Źródła finansowania
EFRR
Współfinansowanie krajowe z
budżetu państwa
Wkład własny
Razem
37 184,95 €
- €
37 184,95 €
4 374,70 €
- €
4 374,70 €
2 187,35 €
- €
2 187,35 €
43 747,00 €
- €
43 747,00 €
---------
W kolumnach 2,3,4 należy stosować formułę zaokrąglającą dostępną w arkuszu kalkulacyjnym Excel (ZAOKR(liczba;liczba_cyfr)).