pobierz - BIP.gov.pl

PS -I V. 9 4 2 1. 2 0. 2 0 1 5
PROTOKÓŁ KONTROLI
domu pomocy społecznej pod nazwą „Dom Pomocy Społecznej w Malborku”, z siedzibą w Malborku
przy ul. Słowackiego 42, 82-200 Malbork, zwanego dalej „Domem”, prowadzonego przez Powiat
Malborski, z siedzibą w Malborku, kierowanego przez Dyrektora p. Wiolettę Klepacką.
Kontrolę przeprowadzono w dniach od 22 do 30 października 2015 r.
Kontrolujący: Mariusz Jandzio, starszy inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, na podstawie upoważnienia Wojewody Pomorskiego, nr
288/2015 z 28 września 2015 r. (załącznik nr1) i Jolanta Mazurkiewicz, starszy inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na podstawie upoważnienia Wojewody Pomorskiego, nr 287/2015 z 28 września 2015 r. (załącznik nr 2), zwani dalej
„zespołem inspektorów”, kierowanym przez Jolantę Mazurkiewicz.
Kontrolne dokumenty zespołu inspektorów (legitymacje służbowe, poświadczenia bezpieczeństwa oraz
upoważnienia do kontroli) zostały okazane Dyrektorowi Domu p. Wiolettcie Klepackiej (załącznik nr 3).
Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 2 i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U.
Nr 61, poz. 543, z późn. zm.), a także Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23
sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964) oraz Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1786).
Kontrolowany okres: od 1 stycznia 2014 r. do 22 października 2015 r.
Ogólny zakres i cel kontroli: sprawdzenie zgodności zatrudnienia pracowników Domu z wymaganymi
kwalifikacjami, kontrola przeprowadzona w ramach „Planu Działalności Kontrolnej Wojewody Pomorskiego na rok 2015”.
Przedmiotowy zakres kontroli: poziom wykształcenia i kwalifikacje pracowników Domu.
W dniu 22 października 2015 r. rozpoczynając kontrolę, kierujący zespołem inspektorów zwrócił się,
pismem z 20 października 2015 r., do p. Wioletty Klepackiej, Dyrektora Domu o udzielenie informacji
w zakresie objętym kontrolą (załącznik nr 4).
Protokół zawiera dane zgromadzone na podstawie analizy dokumentów oraz wyjaśnień i informacji
udzielanych podczas kontroli, przez p. Wiolettę Klepacką, Dyrektora Domu oraz, wskazanej przez
Dyrektora, […………........................……]*, inspektora ds. organizacyjno-kadrowych odpowiedzialnego
za dokumentację pracowniczą Domu (zgodnie z § 23 ust. 1 pkt 4 Regulaminu organizacyjnego Domu
„Samodzielne stanowisko ds. organizacji i kadr: - starszy inspektor.” podlega bezpośrednio
Dyrektorowi i, zgodnie z § 26 Regulaminu organizacyjnego Domu, prowadzi całokształt spraw
kadrowych pracowniczych i socjalnych (na dzień kontroli, funkcję inspektora ds. organizacyjnokadrowych, od 5 maja 2015 r., pełni [……………….…….]*, poprzednio, do dnia 4 maja 2015 r. […….]*
[………………………….]* zatrudniona na stanowisku starszy inspektor ds. organizacyjno-kadrowych).
I ORGANIZACJA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
1. Zezwolenie Wojewody. Typ domu pomocy społecznej i liczba miejsc dla mieszkańców.
Dom przeznaczony jest dla osiemdziesięciu osób przewlekle somatycznie chorych. Na prowadzenie
Domu wydane zostało zezwolenie na czas nieokreślony decyzją Wojewody Pomorskiego, Nr 23/2009
z dnia 30 marca 2009 r.
2. Regulamin organizacyjny domu pomocy społecznej.
Zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r.
w sprawie domów pomocy społecznej, strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań poszczególnych typów domów określa opracowany przez dyrektora domu regulamin organizacyjny, przyjęty
przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego.
Na podstawie art. 123 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej regulują przepisy o pracownikach samorządowych (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, zwane dalej „Rozporządzeniem”).
Jolanta Mazurkiewicz
Mariusz Jandzio
Wioletta Klepacka
podpis kierownika kontrolowanej jednostki
podpisy kontrolujących
1
Protokół PS-IV.9421.20.2015 z przeprowadzonej w dniach od 22 do 30 października 2015 r. kontroli zgodności zatrudnienia pracowników
z wymaganymi kwalifikacjami w Domu Pomocy Społecznej w Malborku przy ul. Słowackiego 42, 82-200 Malbork.
2. Regulamin organizacyjny domu pomocy społecznej.
Stosownie do art. 36 ust. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1445), organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu określają regulaminy organizacyjne uchwalone przez zarząd powiatu.
Dom działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Malborku przyjętego przez Zarząd Powiatu Malborskiego Uchwałą Nr 339/2009 z dnia 2 grudnia 2009 r., zmienionego
Uchwałą nr 287/2013 z dnia 5 czerwca 2013 r., Uchwałą nr 5/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. oraz
Uchwałą Nr 30/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r., zwanego dalej „Regulaminem” (załącznik nr 5).
Regulamin Domu określa m. in.: rodzaje i zakres świadczonych usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających ze uszczegółowieniem zadań dla poszczególnych działów Domu.
W strukturę organizacyjną Domu, zgodnie z Regulaminem, wchodzą trzy działy: finansowo-księgowy
(stanowiska: główny księgowy, starszy administrator i starszy księgowy), opieki i rehabilitacji (stanowiska: zastępca dyrektora - kierownik działu opieki i rehabilitacji, starsza pielęgniarka, pielęgniarka, pracownik socjalny, starszy opiekun, opiekun, starsza pokojowa, pokojowa, instruktor terapii zajęciowej, starszy technik fizjoterapii, psycholog i kapelan) i gospodarczy (stanowiska: kierownik działu, szef kuchni, kucharz, dietetyk, pomoc kuchenna, praczka, starsza praczka, kierowca samochodu
osobowego, magazynier, konserwator, robotnik gospodarczy oraz samodzielne stanowisko ds. organizacji i kadr (starszy inspektor).
Jak wykazała analiza treści § 23 Regulaminu, zawierającego wykaz stanowisk pracy, w odniesieniu
do „Schematu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Malborku”, zwanego dalej „Schematem”
(załącznik nr 1 do Regulaminu), występują rozbieżności w nazewnictwie poszczególnych stanowisk
lub w Schemacie ujęto stanowisko, którego Regulamin nie wymienia.
Powyższe uwagi dotyczą następujących stanowisk wymienionych w Regulaminie: kierownik działu,
w Schemacie: kierownik działu gospodarczego; starszy inspektor, w Schemacie: starszy inspektor
ds. organizacyjno-kadrowych; starszy administrator, w Schemacie: starszy administrator ds. finansowo-księgowych; dietetyk, w Schemacie: intendent lub dietetyk.
Ponadto, w § 23 Regulaminu i w Schemacie, wymienione zostały stanowiska, które nie zostały ujęte
w załączniku nr 3 do Rozporządzenia: zastępca dyrektora – kierownik działu opieki i rehabilitacji,
w Rozporządzeniu dwa odrębne stanowiska: zastępca dyrektora i kierownik działu; kierownik działu
gospodarczego, w Rozporządzeniu: kierownik działu; starszy administrator ds. organizacyjno-kadrowych, w Rozporządzeniu: starszy administrator; starszy inspektor ds. organizacyjno-kadrowych,
w Rozporządzeniu: starszy inspektor.
Dodatkowo, jak wykazała analiza akt pracowniczych, w Domu zatrudnione zostały dwie osoby na
stanowisku „fizjoterapeuta”, którego nie zawiera Regulamin i załącznik nr 3 do Rozporządzenia.
Szczegółowe wskazania w kwestii zatrudnienia poszczególnych osób na stanowiskach niezgodnych
z Regulaminem, Schematem oraz Rozporządzeniem znajdują się w niniejszym protokóle, w części dotyczącej personelu.
II
MIESZKAŃCY
W Domu przebywa osiemdziesięciu trzech mieszkańców, [……………………………………………..……..]*
Wojewody Pomorskiego na prowadzenie Domu, [………………………………………………………………..]*
[………………………………………………………………………………………………………..]* (załącznik nr 6).
[……………………………………………………………………….……………………………………………………..]*
[……………………………………………………………………….……………………………………………………..]*
[……………………………………………………………………….……………………………………………………..]*
[……………………………………………………………………….……………………………………………………..]*
[……………………………………………………………………….……………………………………………………..]*
[……………………………………………………………………….……………………………………………………..]*
[……………………………………………………………………….……………………………………………………..]*
[……………………………………………………………………….……………………………………………………..]*
[……………………………………………………………………….……………………………………………………..]*
[……………………………………………………………………….……………………………………………………..]*
Zgodnie z art. 54 ust. 2a Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadku, gdy
przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej danego typu zlokalizowanym najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej wynosi ponad 3 miesiące, osobę tę kieruje się na jej wniosek do domu tego samego typu zlokalizowanego, jak najbliżej miejsca zamieszkania,
w którym przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż trzy miesiące.
[……………………………………………………………………….……………………………………………………..]*
[……………………………………………………………………….……………………………………………………..]*
[……………………………………………………………………….……………………………………………………..]*
Jolanta Mazurkiewicz
Mariusz Jandzio
Wioletta Klepacka
podpis kierownika kontrolowanej jednostki
podpisy kontrolujących
2
Protokół PS-IV.9421.20.2015 z przeprowadzonej w dniach od 22 do 30 października 2015 r. kontroli zgodności zatrudnienia pracowników
z wymaganymi kwalifikacjami w Domu Pomocy Społecznej w Malborku przy ul. Słowackiego 42, 82-200 Malbork.
III
PERSONEL
1. Struktura zatrudnienia. Poziom wykształcenia i kwalifikacji zatrudnionych pracowników.
Domem kieruje, reprezentuje na zewnątrz i jest pracodawcą, w rozumieniu prawa pracy dla wszystkich zatrudnionych, dyrektor.
Zgodnie z art. 122 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, osoby kierujące jednostkami pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej trzyletni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do
Rozporządzenia, dyrektor jednostki winien posiadać wykształcenie wyższe i co najmniej pięć lat stażu pracy.
Dyrektorem Domu, od 1 grudnia 2014 r., jest p. Wioletta Klepacka (Kopia Uchwały Nr 41/2014 Zarządu Powiatu Malborskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu
Pomocy Społecznej w Malborku stanowi załącznik nr 7 do protokółu).
P. Wioletta Klepacka posiada wykształcenie ([……………………………………….…………………………]**
[………………………………………………………………………………………………………………..…..………]**
[………………….]** – stanowi załącznik nr 8 do protokółu) oraz specjalizację z zakresu pomocy społecznej [.………………………………………………………………………………………………………..………..]**
[…………………............................................................................…………]** – stanowi załącznik nr 9 do
protokółu). Staż pracy p. Wioletty Klepackiej wynosi ponad pięć lat, w tym ponad trzy lata w pomocy
społecznej ([…………………......................................................................................................…………]**
[………………….............................................................................................…………]** - załącznik nr 10).
Zakres obowiązków Dyrektora Domu, podpisany przez p. Wiolettę Klepacką stanowi załącznik nr 11
do protokółu.
Regulamin w § 23 ust. 1 pkt 2 tiret pierwszy zawiera stanowisko: „zastępca dyrektora - kierownik
działu opieki i rehabilitacji”, natomiast Schemat zawiera, jako odrębne, stanowiska: „zastępca dyrektora”, któremu podlega bezpośrednio stanowisko: „zastępca dyrektora – kierownik działu opieki
i rehabilitacji”. Uchwałą Nr 5/2015 Zarządu Powiatu Malborskiego z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Malborku, wprowadzono zmianę w § 5 ust. 4 Regulaminu, o następującej treści: „zastępcy dyrektora Domu – rozumie się przez to zastępcę dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Malborku – kierownika Działu Opieki i rehabilitacji”.
Od 1 września 2015 r., na stanowisku zastępcy dyrektora - kierownika działu opieki i rehabilitacji
zatrudniona jest [………………………..…..]*. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia, zastępca
dyrektora jednostki oraz kierownik działu winien posiadać wykształcenie wyższe i co najmniej pięć
lat stażu pracy. [………………………..…..]*posiada wykształcenie ([…………………………………………]*
[……………………………………………………………………….……………..…..]*), staż pracy powyżej pięciu
lat ([…………………………………………………………………………………………………………………..…..]*).
Zakres obowiązków zastępcy dyrektora - kierownika działu opieki i rehabilitacji, podpisany przez
[…………………………………………………………….………..…..]* stanowi załącznik nr 12 do protokółu.
W Domu zatrudnionych jest pięćdziesięciu pracowników na podstawie umowy o pracę, w tym Dyrektor Domu (łącznie 48,4 etatu) oraz sześć osób na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy
w Malborku (6 etatów).
Uwzględniając aktualne zatrudnienie w Domu, Dyrektorowi podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Domu ujęte w Regulaminie, wraz z pracownikami zatrudnionymi na poszczególnych stanowiskach:
1) dział finansowo-księgowy (3 etaty), stanowiska: główny księgowy - 1 etat ([………………………..…..]*),
starszy administrator – 1 etat ([…………………..…..]*) i starszy księgowy - 1 etat ([………………..…..]*);
2) dział opieki i rehabilitacji, stanowiska (32 etaty, w tym 2 etaty w ramach umowy z PUP w Malborku):
zastępca dyrektora - kierownik działu opieki i rehabilitacji - 1 etat ([……………..…..]*), starsza pielęgniarka - 1 etat ([……………………..…..]*), pielęgniarki – 6 etatów ([………………………………..…..]*
[………………………………………………………………………………………………………...…………..…..]*),
pracownik socjalny – 1 etat ([…………..……..…..]*), starszy opiekun – 3 etaty ([…………………..…..]*,
[………………………………………..…..]*), opiekun – 9 etatów ([………………………………………..…..]*,
[……………………………………………………………………………………………………………………..…..]*,
[………………………..…..]* oraz [………………………..…..]*- umowa z PUP w Malborku), starsza pokojowa – 5 etatów ([………………………………………………………………………………………………..…..]*,
[………………………..…..]*, pokojowa – 1 etat ([…………………..…..]*- umowa z PUP w Malborku), instruktor terapii zajęciowej – 2 etaty ([………………………………..…..…..]*), starszy technik fizjoterapii – brak osób zatrudnionych ([…………………………………………..…..…..]* zatrudnieni na stanowiskach fizjoterapeuta oraz […………………..…..]* zatrudniona na stanowisku technik fizjoterapeuta),
kapelan – 0,2 etatu ([……………………..…..]*) oraz psycholog – 0,2 etatu ([………………………..…..]*);
Jolanta Mazurkiewicz
Mariusz Jandzio
Wioletta Klepacka
podpis kierownika kontrolowanej jednostki
podpisy kontrolujących
3
Protokół PS-IV.9421.20.2015 z przeprowadzonej w dniach od 22 do 30 października 2015 r. kontroli zgodności zatrudnienia pracowników
z wymaganymi kwalifikacjami w Domu Pomocy Społecznej w Malborku przy ul. Słowackiego 42, 82-200 Malbork.
1. Struktura zatrudnienia. Poziom wykształcenia i kwalifikacji zatrudnionych pracowników.
3) dział gospodarczy, stanowiska (16 etatów, w tym 3 etaty w ramach umowy z PUP w Malborku):
kierownik działu - 1 etat ([……………………..…..]* zatrudniona na stanowisku kierownik działu gospodarczego), szef kuchni - 1 etat ([……………..…..]* - umowa z PUP w Malborku), kucharz - 5 etatów ([………………………………………………………………………………………………………………..…..]*
[………………..]*), dietetyk - 2 etaty ([…………………………..………………………..…..]* - umowa z PUP
w Malborku), pomoc kuchenna – brak osób zatrudnionych, praczka – 2 etaty ([……………………..…..]*
i [………………………..…..]* - umowa z PUP w Malborku), starsza praczka - 1 etat ([…………...…..…..]*),
kierowca samochodu osobowego – 1 etat ([………………..…..]* zatrudniony na stanowisku kierowca
samochodu towarowo-osobowego), magazynier – 1 etat ([………………..………..…..]*), konserwator –
2 etaty ([…………………………….…………..…..]*), robotnik gospodarczy – brak osób zatrudnionych;
4) samodzielne stanowisko ds. organizacji i kadr – (1 etat): starszy inspektor – brak osób zatrudnionych
([…………………………………….……..]* zatrudniona na stanowisku inspektora ds. organizacji i kadr).
Ponadto, w ramach umowy z PUP w Malborku zatrudniona jest [……………………………..….……..…..]*
na stanowisku referent (1 etat), nie ujętym w strukturze organizacyjnej Domu.
Jak wskazano w protokole w części dotyczącej Regulaminu Domu, analiza nazw stanowisk ujętych
w Regulaminie Domu (§ 23), w porównaniu ze strukturą organizacyjną, stanowiącą załącznik nr 1 do
Regulaminu, wykazała niespójność pomiędzy nimi. W przypadku trzech stanowisk, przyjęto w Schemacie trzy stanowiska pracownicze: „starszy administrator ds. finansowo-księgowych”, „intendent
lub dietetyk” oraz „starszy inspektor ds. organizacyjno-kadrowych”, które w Regulaminie ujęte zostały jako: „starszy administrator”, „dietetyk” oraz „starszy inspektor”, co jest zgodne z Rozporządzeniem. Ponadto, Schemat zawiera zapis wskazujący na wymienne, zależnie od potrzeb, stanowisko
„intendent lub dietetyk”, co pozostaje w sprzeczności z Regulaminem, który nie wymienia stanowiska
„intendent”.
Porównując akta pracownicze, w tym nazwy stanowisk wskazanych na umowach o pracę, stwierdzono, że trzech pracowników zatrudnionych zostało na stanowiskach niezgodnych z Regulaminem,
jak i z Rozporządzeniem: [……………………..…..…..]* oraz [……………………..…..…..]* na stanowiskach
„fizjoterapeuta” (zgodnie § 23 ust. 1 pkt 2 tiret dziesiąty: „starszy technik fizjoterapeuta”) oraz p.
[………………..…..]* na stanowisku „inspektor ds. organizacyjno-kadrowych” (zgodnie § 23 ust. 1 pkt
4 tiret pierwszy: „starszy inspektor”). W przypadku czterech pracowników: […………………….…..]*
(kierownik działu gospodarczego), [……………..…..]* (referent - w ramach umowy z PUP w Malborku),
[………………………..…..]* (technik fizjoterapeuta) oraz [………………………..…..]* (kierowca samochodu towarowo-osobowego), zatrudnienie dotyczy stanowisk, których nie ujęto w Regulaminie. Zgodnie
z Regulaminem, w § 23 ujęto stanowiska pracy: „kierownik działu” (§23 ust. 1 pkt 3 tiret pierwszy),
„starszy technik fizjoterapii” (§ 23 ust. 1 pkt 2 tiret dziesiąty) oraz „kierowca samochodu osobowego”
(§ 23 ust. 1 pkt 3 tiret ósmy). Ponadto, [………………………………………………………..…..]* zatrudniona została na stanowisku zastępcy dyrektora - kierownik działu opieki i rehabilitacji, które to zostało
ujęte w Rozporządzeniu (stanowiska odrębne: „zastępca dyrektora” lub „kierownik działu”).
W trakcie kontroli zespół inspektorów dokonał szczegółowej analizy losowo wybranych akt pracowniczych dwudziestu siedmiu pracowników Domu, w tym dwudziestu osób obecnie zatrudnionych (40
% ogółu), jednej osoby zwolnionej (dyscyplinarnie) oraz sześciu osób zatrudnionych w ramach umowy z PUP w Malborku (prace interwencyjne). Szczegółowa informacja dotycząca akt pracowniczych
poddanych analizie stanowi załącznik nr 13 do protokółu. W ramach omawianej analizy, w zakresie:
zajmowane stanowisko, posiadane kwalifikacje (wykształcenie oraz staż pracy) oraz wymiaru zatrudnienia, stwierdzono brak wymaganego wykształcenia, w dniu zatrudnienia na danym stanowisku, u niżej wymienionych ośmiu pracowników:
1) p. [………………………..…..]*, zatrudniona [………………………………………………………………...…..]*
[……………………………………………………………………………………………………………...…..]* (kopia
[…………………………………………………………………..………]* stanowi załącznik nr 14 do protokółu),
posiadająca wykształcenie: [………………………..…..]* ([…………………………………………..……….]*);
2) p. [………………………..…..]*, zatrudniona [………………………………………………………………..…..]*,
[…………………………………………………...…..]* ([…………………………………………….………………]*);
3) p. [………………………..…..]*, zatrudniona [………………………………..…..]* w ramach umowy z PUP
w Malborku, na stanowisku […………………………………………………………………………………..…..]*
([…………………………………………………………………………………………………………………………]*);
4) p. [………………………..…..]*, zatrudniona [……………………………………………..…..]* na stanowisku
[………………………..…..]* posiadająca wykształcenie [………………………………………………..…..]*
([…………………………………………………………………………………………………………………...………]*
[…………………………………………………………………………………………………………………...………]*)
Jolanta Mazurkiewicz
Mariusz Jandzio
Wioletta Klepacka
podpis kierownika kontrolowanej jednostki
podpisy kontrolujących
4
Protokół PS-IV.9421.20.2015 z przeprowadzonej w dniach od 22 do 30 października 2015 r. kontroli zgodności zatrudnienia pracowników
z wymaganymi kwalifikacjami w Domu Pomocy Społecznej w Malborku przy ul. Słowackiego 42, 82-200 Malbork.
1. Struktura zatrudnienia. Poziom wykształcenia i kwalifikacji zatrudnionych pracowników.
5) [……………………..…..]*, zatrudniona […………………………………………...…..…..]* w ramach umowy
z PUP w Malborku, na stanowisku [………..…..]*, posiadająca wykształcenie [……………………..…..]*
[………………………..…..]* ([………………………………………………………………………………….………]*
[…………………………………………………………………………………………………………………………]*);
6) [………………………..…..]*, zatrudniona [………………………..…..]* na stanowisku [……………….…..]*
- [……………………………………………………………………………………………………………….…..…..]*,
[………………………………………………………………………………....…..]*, pełniąca również obowiązki
[………………………..…..]* mająca wykształcenie [………………………..…..]* nie posiadała wymaganych kwalifikacji do zatrudnienia na stanowisku [………………………..…..]* ([…………………......……]*
[………………………………………………….]*) oraz do pełnienia obowiązków [………………………..…..]*
([……………………………………………………………………………………………………………………..…..]*);
7) [………………………..…..]*, zatrudniony […………..……..…..]* na stanowisku [………………………..]*,
podczas poprzedniego zatrudnienia w Domu na stanowisku [………………………..…..]*, w okresie od
[………………………..…..]* nie posiadał w dniu zatrudnienia ([………………………….……………..…..]*)
wymaganego pięcioletniego stażu pracy (udokumentowany staż pracy: […………………………..…..]*);
8) [………………………..…..]*, zatrudniona […………………..…..]* na stanowisku […….……………….…..]*,
posiadająca wykształcenie […………………..….……..………………………………………………………..]*
[………………………………………………………………………………………………………………………….]*).
Ponadto, wg stanu na dzień 22 października 2015 r., dziesięć osób świadczyło usługi mieszkańcom,
w ramach wolontariatu.
Zestawienie wolontariuszy, ujęte zostało w wykazie „Pracownicy zatrudnieni na prace interwencyjne,
praktyki zawodowe, wolontariat od 01.01.2014 r. – 22.10.2015 r.” – załącznik nr 15 do protokółu.
[…………………………………………………………………………………………………………………...……..……]*
[…………………………………………………………………………………………………………….………....………]*
[…………………………………………………………………………………………………………….…….…...………]*
Szczegółowa informacja dotycząca ww. porozumień i umów poddanych analizie stanowi załącznik nr
16 do protokółu.
2. Psycholog.
Dom, zgodnie z zapisem § 6 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23
sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej, zapewnia mieszkańcom kontakt z psychologiem.
Usługi psychologiczne mieszkańcom świadczy, zatrudniona na podstawie umowy o pracę od dnia
[…………………………………………………………………………….……………….]* na stanowisku psycholog,
[………………………………………………………………………………………………………………………..…..]*.
Zakres obowiązków i odpowiedzialności psychologa w Domu stanowi załącznik nr 17 do protokółu.
3. Pracownik socjalny.
Dom pomocy społecznej winien, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej, zatrudniać w pełnym
wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych na stu mieszkańców.
W Domu, dla osiemdziesięciu trzech mieszkańców, w okresie objętym kontrolą, zatrudnionych było
łącznie dwóch pracowników socjalnych, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym jeden […………………………………………………………………………………………………………………..…..]*:
1) [………………………..………………………………………………………………………...]*, w pełnym wymiarze czasu pracy, [………………….……..…..]*, posiada wykształcenie […………………...…………..…..]*
[…………………………………………………………………………………………..……..…..]*), w aktach pracowniczych znajduje się pismo [………………………………………………………………………….…..…..]*
[……………..…..]* (załącznik nr 18) zmieniające warunki pracy w zakresie stanowiska […………..]*)
na [……………………………………….…………………..……………………………………………………..…..]*
[………………………………………………………………………………………………………….…………..…..]*
[…………………………………………….……………..…..]* (kopia stanowi załącznik nr 19 do protokółu);
2) [………………………..…..]*, zatrudniona na stanowisku pracownik socjalny, w okresie [………………]*
[……………………………………]* w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie porozumienia zmieniającego warunki pracy i płacy [……………………………..]*, posiadająca wykształcenie [………..…..]*
([…………………………………………………………………………………………………...…..…..]* pracownik
socjalny rok ukończenia [………………………..…..]*).
Szczegółowa informacja dotycząca kwalifikacji posiadanych przez pracowników socjalnych Domu
zawarta jest w ogólnym wykazie akt pracowniczych poddanych weryfikacji, stanowiącym załącznik
nr 13 do protokółu.
Jolanta Mazurkiewicz
Mariusz Jandzio
Wioletta Klepacka
podpis kierownika kontrolowanej jednostki
podpisy kontrolujących
5
Protokół PS-IV.9421.20.2015 z przeprowadzonej w dniach od 22 do 30 października 2015 r. kontroli zgodności zatrudnienia pracowników
z wymaganymi kwalifikacjami w Domu Pomocy Społecznej w Malborku przy ul. Słowackiego 42, 82-200 Malbork.
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienia w działalności Domu w kontrolowanym zakresie, w związku powyższym, na podstawie § 17 Rozporządzenia Ministra
Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej, zespół inspektorów sporządzi zalecenia pokontrolne.
Po zakończeniu kontroli dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli prowadzonej w Domu oraz
poinformowano osobę kierującą Domem o:
- Prawie Dyrektora Domu do zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania
protokółu, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokóle.1
- Prawie Dyrektora Domu do odmowy podpisania protokółu i wynikającym z tego obowiązku złożenia na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gdańsku w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania protokółu, wyjaśnienień przyczyn tej
odmowy. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokółu, o których mowa powyżej, termin
odmowy podpisania protokółu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia stanowiska Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
wobec zastrzeżeń.
Odmowa podpisania protokółu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół
inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.2
- Prawie Wojewody Pomorskiego do wydania Domowi, w wyniku przeprowadzonych przez zespół
inspektorów czynności kontrolnych, zaleceń pokontrolnych.3
- Obowiązku udostępniania przez Wojewodę Pomorskiego protokółu, jako informacji publicznej
ograniczonej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, poprzez publikację na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku (http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/).4
Protokół podpisano
Gdańsk, 1 grudnia 2015 r.
(data, miejsce)
Jolanta Mazurkiewicz
Wioletta Klepacka
Mariusz Jandzio
podpisy zespołu inspektorów
podpis Dyrektora Domu
Protokół sporządzono w dniu 26 listopada 2015 r. w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem:
jeden egzemplarz dla Domu Pomocy Społecznej w Malborku,
drugi egzemplarz dla Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
Protokół został doręczony Dyrektorowi Domu:
Gdańsk, 1 grudnia 2015 r.
Wioletta Klepacka
(data, miejsce, podpis)
1
Na podstawie § 16 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy
społecznej.
2
Na podstawie § 16 i § 17 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli
w pomocy społecznej.
3
Na podstawie art. 128 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
4
Na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm.).
6
Protokół PS-IV.9421.20.2015 z przeprowadzonej w dniach od 22 do 30 października 2015 r. kontroli zgodności zatrudnienia pracowników
z wymaganymi kwalifikacjami w Domu Pomocy Społecznej w Malborku przy ul. Słowackiego 42, 82-200 Malbork.
[...]* - wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm.) w związku z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) przez Mariusza Jandzio.
[...]** - wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm.) przez Mariusza Jandzio w interesie
p. Wioletty Klepackiej.
Jolanta Mazurkiewicz
Mariusz Jandzio
Wioletta Klepacka
podpis kierownika kontrolowanej jednostki
podpisy kontrolujących
7