Załącznik Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu pn

Załącznik
Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu pn. „Budowanie szkolnego systemu zapewniania bezpieczeństwa
BOOM! czyli Bezpieczni, Odpowiedzialni, Odważni i Mądrzy” w roku 2012
L.p.
Nazwa zadania
Koszt
całkowity
Środki
pochodzące
z dotacji
Środki
własne
Klasyfikacja budżetowa
wydatków z dotacji
(dział/rozdział/paragraf)
Termin realizacji
zadania (miesiąc)
1
2
3
4
5
6
7
1.
Informacja i promocja projektu:
- podanie informacji o realizacji projektu za
pośrednictwem lokalnej telewizji, prasy, portali
informacyjnych oraz strony internetowej urzędu
miasta, szkoły i partnerów. do prasy i na strony
internetowe.
- zakup koszulek z logo projektu
- drukowanie indeksów dla wszystkich
uczestników projektu
- drukowanie plakatów i baneru reklamowego
- zakup znaczków promocyjnych i ulotek
reklamowych
- zakup tonetów
- zakup pendrive dla prowadzących zajęcia
754/75495/4210
maj
2.
Powiatowy Turniej o Bezpieczeństwie Ruchu
Drogowego dla szkół podstawowych i
gimnazjalnych powiatu bolesławieckiego
organizowany przy współpracy z Powiatową
Komendą Policji. Turniej wiedzy dla
gimnazjalistów połączony z egzaminem na kartę
motorowerową:
- zakup nagród dla uczestników
- catering
4 000,00
4 000,00
560,00
300,00
560,00
100,00
900,00
490,00
630,00
900,00
490,00
630,00
200,00
754/75495/4300
754/75495/4300
754/75495/4210
754/75495/4210
754/75495/4210
maj
1 400,00
600,00
558,00
842,00
600,00
754/75495/4210
754/75495/4300
- zajęcia przygotowujące uczniów do konkursu
1
3.
4.
5.
6.
2
„Poprzez teatr wypowiadam siebie” przygotowanie i wystawienie spektaklu
profilaktycznego na podstawie scenariusza
napisanego przez uczniów w sali kina Forum:
- zajęcia z uczniami i przygotowanie spektaklu
- wycieczka do teatru
- wynajęcie sali kina na spektakl dla 450
uczniów
Konkurs plastyczny pod hasłem: „Namaluj
Mądrość, Odpowiedzialność, Odwagę lub
Bezpieczeństwo”:
- zakup nagród dla laureatów konkursu
zakup
sztalug
na
wystawę
prac
pokonkursowych
- praca w jury konkursu (wolontariat)
Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców i
warsztaty dla uczniów „Zagrożenia
cyberprzestrzeni” autorstwa prof. dr hab. Józefa
Bednarka i dr Anny Andrzejewskiej –
pracowników naukowych Akademii Pedagogiki
Specjalnej w Warszawie:
- zakup artykułów papierniczych, flamastrów
- organizacja spotkań (wolontariat)
Konkurs multimedialny „Miejsca niebezpieczne
w mieście”- nakręcenie filmu lub przygotowanie
prezentacji multimedialnej
o miejscach niebezpiecznych w mieście:
- zakup kamery
- zakup oprogramowania do edycji video i
Green-box
3 000,00
3
3 000,00
4
754/75495/4170
5
6
3 250,00
1 500,00
820,00
3 250,00
1 500,00
820,00
754/75495/4170
754/75495/4300
754/75495/4300
700,00
3 000,00
1 750,00
700,00
2 250,00
754/75495/4210
754/75495/4210
754/75495/4170
750,00
1 750,00
7
maj
maj
maj
5 000,00
1 110,00
2 000,00
5 000,00
1 110,00
2 700,00
2 700,00
754/75495/4210
1 400,00
1 400,00
754/75495/4210
2 000,00
754/75495/4300
754/75495/4210
754/75495/4170
czerwiec
- zakup laptopa
- zakup nagród dla laureatów
- praca w komisji konkursowej (wolontariat)
1
2
1 900,00
650,00
1 750,00
3
1 900,00
650,00
1 750,00
4
5
754/75495/4210
754/75495/4210
754/75495/4170
6
7
2 337,00
754/75495/4300
maj, czerwiec
sierpień - grudzień
1 000,00
754/75495/4170
754/75495/4210
754/75495/4170
1 400,00
754/75495/4170
754/75495/4210
Program TV „Gimnazjaliści o swoich
problemach”:
7.
8.
9.
- nagranie i emisja 7 programów stworzonych
przez telewizją lokalną Azart-Sat we współpracy
z uczniami działających w szkolnej telewizji
Gim2TV
- prowadzenie zajęć z uczniami
przygotowujących do udziału w programach
- zakup laptopa
- przygotowanie scenariuszy programów
(wolontariat)
Warsztaty „Chcę być i żyć z ludźmi”:
- prowadzenie zajęć z uczniami
- zakup artykułów papierniczych
- organizowanie 3-dniowej wycieczki
integracyjno-terapeutycznej dla uczestników
warsztatów.
Warsztaty „Tworzę lepsze jutro”- stworzenie
rzeźb ceramicznych uwalniających emocje
i budujących poczucie własnej wartości:
- wynajęcie pracowni ceramicznej
- zajęcia z uczniami w szkole i pracowni
- pomoc wolontariuszy przy organizacji
wystawy prac uczniów (wolontariat)
„Sport przeciwko używkom”:
10. - cotygodniowe popołudniowe zajęcia na basenie
16 359,00
14 022,00
3 250,00
1 900,00
1 000,00
3 250,00
1 900,00
5 300,00
1 400,00
5300,00
5 600,00
5 600,00
754/75495/4300
1 440,00
2 250,00
1 440,00
2 250,00
754/75495/4300
754/75495/4170
1 000,00
1000,00
czerwiec
grudzień
czerwiec
listopad
754/75495/4170
czerwiec
grudzień
na terenie Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego
„Orka”
- wynajęcie torów pływackich dla uczniów
- zajęcia sportowe dla uczniów „Sportowe
soboty”
1
2
„Są pewne granice”:
11. - prowadzenie warsztatów dla rodziców
- zakup artykułów papierniczych na zajęcia
Prelekcje dla uczniów i rodziców na temat
profilaktyki uzależnień prowadzone przez
specjalistów terapeutów pracowników
Wojewódzkiego Szpitala dla Psychicznie i
12. Nerwowo Chorych
- zakup artykułów papierniczych na zajęcia
- drukowanie broszur pomocniczych
przygotowanych przez specjalistów
Konkurs literacki na opowiadanie „Musiałam/em
zareagować, nie mogłam/em być obojętna/y….”
– rozstrzygnięcie w listopadzie, w dniu
13. prezentacji musicalu:
- zakup nagród dla laureatów
- praca w komisji konkursowej (wolontariat)
Stworzenie musicalu „Dom – miejsce magiczne
– Home School”. Musical będzie oparty na
scenariuszu stworzonym przez uczniów, w
którym zostaną wykorzystane autorskie teksty
14. wierszy i piosenek gimnazjalistów:
- zajęcia z uczniami i przygotowanie spektaklu
muzycznego
- wynajem sali kina dla 450 widzów
- zakup dyktafonu
3 900,00
7 675,00 3900,00
7 675,00
4 290,00
3
4
1 000,00
500,00
1 000,00
3 840,00
500,00
3 680,00
2 000,00
2 000,00
754/75495/4170
754/75495/4300
4
290,00
5
754/75495/4170
6
500,00
754/75495/4170
754/75495/4210
160,00
500,00
754/75495/4170
754/75495/4210
7
październik
październik
754/75495/4300
listopad
650,00
1 750,00
650,00
1 750,00
754/75495/4210
754/75495/4170
czerwiec
listopad
6 250,00
820,00
400,00
6 250,00
820,00
400,00
754/75495/4170
754/75495/4300
754/75495/4210
- wycieczka do teatru muzycznego lub operetki
2 540,00
2 540,00
754/75495/4300
„Ale jestem!” - szkolny klub dyskusyjny dla
miłośników niepokornych myśli:
15. - prowadzenie zajęć z klubowiczami
- przygotowanie spotkań z gośćmi (wolontariat)
1 500,00
2 000,00
1 500,00
754/75495/4170
754/75495/4170
1
2
3
Zorganizowanie uroczystości zakończenia
projektu w sali kina Forum:
- przygotowanie uroczystości (wolontariat)
- wynajem sali kina na 450 widzów
16. - drukowanie księgi klubowicza i prac laureatów
konkursu literackiego, plastycznego
- tłoczenie płyty z materiałami edukacyjnymi
Wykorzystanie sal na potrzeby realizacji
17. projektu
2 000,00
4
1 000,00
820,00
205,00
1 000,00
2 000,00
1 000,00
2 000,00
16 640,00
5
1000,00
615,00
6
754/75495/4170
754/75495/4300
grudzień
7
grudzień
754/75495/4300
754/75495/4300
16 640,00
754/75495/4300
luty - grudzień
Razem:
139 984,00
98 500,00
41 484,00
X
Data zakończenia
projektu
15 grudnia 2012
r.