Metodologia szacowania wskaźników RPOWP 2014-2020

Transkrypt

Metodologia szacowania wartości docelowych
dla wskaźników wybranych do realizacji
w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020
Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w RPOWP 2014-2020
Spis treści
WSTĘP ……………………………………………………………………………………………………………………………………………3
I. Część ogólna..................................................................................................................................... 13
1.1 Opis ogólnych założeń przyjętych podczas szacowania wartości docelowych w programie ....... 13
1.1.1 Indeksy cen ................................................................................................................................ 14
1.1.2. Scenariusz kursu PLN/EUR ........................................................................................................ 18
1.1.3 Przykłady zastosowania ............................................................................................................. 19
II. Część szczegółowa – wskaźniki ....................................................................................................... 21
OŚ PRIORYTETOWA I: WZMOCNIENIE POTENCJAŁU I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI
REGIONU ............................................................................................................................................................................... 21
OŚ PRIORYTETOWA II: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA ....................................... 48
OŚ PRIORYTETOWA III: KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE ............................................................................ 73
OŚ PRIORYTETOWA IV: POPRAWA DOSTĘPNOŚCI TRANSPORTOWEJ .................................................. 92
OŚ PRIORYTETOWA V: GOSPODARKA NISKOEMISYJNA................................................................................ 99
OŚ PRIORYTETOWA VI: OCHRONA ŚRODOWISKA I RACJONALNE GOSPODAROWANIE JEGO
ZASOBAMI ......................................................................................................................................................................... 122
OŚ PRIORYTETOWA VII: POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ ................................................................. 135
OŚ PRIORYTETOWA VIII: INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ........... 148
OŚ PRIORYTETOWA IX: ROZWÓJ LOKALNY ...................................................................................................... 174
III. Opis przyjętych założeń i czynników, które miały wpływ na przyjętą wartość docelową ........... 179
3.1 Dane historyczne ........................................................................................................................ 179
3.2 Sytuacja i trendy społeczno-gospodarcze/inne uwarunkowania ............................................... 179
2
WSTĘP
System wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020 ma z założenia stanowić jedno z najważniejszych narzędzi zarządzania polityką rozwoju
regionu. Z tego też względu niezwykle istotne jest, aby zastosowane przy jego konstrukcji mierniki były
dobrane i określone w sposób jak najbardziej spójny z logiką interwencji zaplanowaną w Programie,
tak aby ich monitorowanie dostarczało jak najpełniejszej wiedzy o jej skuteczności.
Monitoring, poprzez dostarczanie danych obrazujących postęp we wdrażaniu Programu, pozwala
bowiem na optymalizację doboru zaprogramowanych narzędzi interwencji, a tym samym wspiera
realizację celów i efektywność absorbcji środków.
W ramach RPOWP 2014-2020 oczekiwane efekty interwencji funduszy europejskich będą
monitorowane na poziomie każdego z Priorytetów Inwestycyjnych – z wykorzystaniem wskaźników
rezultatu strategicznego ujętych w Tabelach nr 3 Programu (dla Działań współfinansowanych ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), a także na poziomie każdego projektu – z
wykorzystaniem adekwatnych wskaźników produktu i rezultatu (bezpośredniego lub
długoterminowego) ujętych w Tabelach nr 4 oraz 5 Programu, zaczerpniętych ze Wspólnej Listy
Wskaźników Kluczowych (WLWK).
Zastosowane w RPOWP 2014-2020 wskaźniki można zatem podzielić na trzy kategorie,
odnoszące się do:
1) efektów rzeczowych osiąganych bezpośrednio na skutek realizacji projektów
współfinansowanych ze środków Programu – wskaźniki produktu;
2) wpływu projektów współfinansowanych w ramach Programu na otoczenie, bezpośrednio po
ich zakończeniu – wskaźniki rezultatu bezpośredniego;
3) zmian wykraczających poza natychmiastowy wpływ realizacji projektu i jego bezpośrednich
adresatów – wskaźniki rezultatu strategicznego.
Dobór w/w wskaźników do ujęcia w RPOWP 2014-2020 opierał się na następujących
kryteriach:
Trafność – rozumiana jako właściwe dobranie wskaźników do celów Programu,
Adekwatność – rozumiana jako dopasowanie wskaźników do specyfiki obszaru interwencji
(wskaźnik powinien ulegać zmianom w odpowiedzi na efektywną interwencję),
Spójność – rozumiana jako spójność wewnętrzna, czyli wzajemne, logiczne powiązania
wskaźników na różnych poziomach monitorowania, jak również spójność wskaźników z celami,
Użyteczność – rozumiana jako możliwość wykorzystania stworzonego systemu wskaźników na
różnych poziomach zarządzania,
Efektywność – rozumiana jako relacja między nakładami koniecznymi do poniesienia w celu
uzyskania wskaźników, a ich wartością z punktu widzenia celów systemu wskaźników,
które podlegały ocenie zgodnie z metodą S.M.A.R.T., weryfikującą czy przyjęte wskaźniki są:
Specific – konkretne i dokładne, czyli szczegółowo opisane i powiązane z konkretnymi
problemami oraz prosto skonstruowane;
Measurable – mierzalne, czyli możliwe do pomiaru przy użyciu odpowiednich do tego narzędzi;
Available – dostępne, czyli informacje potrzebne do ich pomiaru są lub będą dostępne po
akceptowalnym koszcie;
Realistic – realistyczne, czyli możliwe do wykonania lub urzeczywistnienia przy dostępnych
zasobach;
Timebound – określone w czasie, czyli powinny zostać określone termin, w jakich zostaną
osiągnięte zakładane wartości wskaźników, jak również częstotliwość ich pomiaru.
W związku z powyższym, dobierając wskaźniki do Programu preferencją objęto – w przypadku
wskaźników rezultatu – wskaźniki istniejące w statystykach publicznych, a w przypadku wskaźników
produktu – wskaźniki znajdujące się w katalogu unijnych i krajowych wskaźników wspólnych
(tj. wskaźniki common i Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych). W poniższej tabeli przedstawiona
została matryca logiczna interwencji w ramach RPOWP 2014-2020, w której poszczególnym celom
przyporządkowano adekwatne mierniki służące pomiarowi ich realizacji.
Należy jednocześnie zaznaczyć, że szacowanie wartości docelowych poszczególnych
wskaźników odbywało się w pierwszej kolejności – tam gdzie było to możliwe – w oparciu o koszty
jednostkowe zmian obserwowanych w okresach historycznych. Wykorzystywano również
opracowania i ewaluacje efektów polityki spójności, zarówno te zrealizowane w regionie, jak i na
poziomie kraju. Jedynie w sytuacji, gdy ze względu na specyfikę obszaru planowanego wsparcia, nie
było możliwości wskazania adekwatnych, udokumentowanych danych, do szacowania
wykorzystywano metodę delficką – opierając się o opinie ekspertów z danych dziedzin.
Odnotowania wymaga także fakt, iż zarówno formułowanie założeń metodologicznych,
jak i szacowanie wartości wskaźników ujętych w RPOWP 2014-2020, dokonywane było w okresie, kiedy
znaczna część dokumentów (aktów prawnych i wytycznych) miała status projektów lub w ogóle nie
była dostępna. Ich ostateczny kształt może zatem odbiegać od zapisów niniejszego dokumentu.
4
Matryca logiczna strategii inwestycyjnej programu
Oś priorytetowa
Fundusz
Cel tematyczny
EFRR
EFRR
Oś I
Wzmocnienie
potencjału i
konkurencyjności
gospodarki regionu
1. Wzmacnianie
badań naukowych,
rozwoju
technologicznego i
innowacji
EFRR
3. Wzmacnianie
konkurencyjności
MŚP
EFRR
Oś II Przedsiębiorczość i
aktywność zawodowa
EFRR
8. Promowanie
trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia
oraz wsparcie
mobilności
pracowników
EFS
8. Promowanie
trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia
oraz wsparcie
Priorytety inwestycyjne
1a Udoskonalanie infrastruktury badań
i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągnięcia
doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz
wspieranie ośrodków kompetencji, w
szczególności tych, które leżą w interesie Europy
1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w
badania i innowacje, rozwijanie powiązań i
synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami
badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa
wyższego, w szczególności promowanie
inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług,
transferu technologii (...)
3a Promowanie przedsiębiorczości, w
szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego
wykorzystywania nowych pomysłów oraz
sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również
poprzez inkubatory przedsiębiorczości
3c Wspieranie tworzenia i poszerzania
zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju
produktów i usług
8b Wspieranie wzrostu gospodarczego
sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój
potencjału endogenicznego jako elementu
strategii terytorialnej dla określonych obszarów,
w tym poprzez przekształcanie upadających
regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu
do określonych zasobów naturalnych i
kulturalnych oraz ich rozwój
8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących
pracy i osób biernych zawodowo, w tym
długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od
rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na
Cele szczegółowe
priorytetów inwestycyjnych
Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki
rezultatu, dla których wyznaczono wartość
docelową
Zwiększone urynkowienie
działalności badawczorozwojowej
Nakłady na działalność B+R w relacji do PKB w
województwie podlaskim
Zwiększona aktywność
badawczo-rozwojowa
przedsiębiorstw
Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R
w relacji do PKB (BERD)
Lepsze warunki do rozwoju
MŚP
Zwiększone zastosowanie
innowacji w
przedsiębiorstwach sektora
MŚP
Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w
stosunku do PKB
Nakłady brutto na środki trwałe w sektorze
prywatnym
Zyskowność sprzedaży brutto w województwie
podlaskim
Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych w
ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z
sektora usług
Wzrost poziomu
zatrudnienia w gminach,
których rozwój
uwarunkowany jest siecią
Natura 2000.
Wskaźnik zatrudnienia w gminach, których rozwój
warunkowany jest Naturą 2000
Zwiększenie aktywności i
mobilności zawodowej oraz
zdolności do zatrudnienia
osób bezrobotnych,
Liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu
programu (łącznie z pracującymi na własny
rachunek) [CI]
mobilności
pracowników
rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności
pracowników
poszukujących pracy i
nieaktywnych zawodowo
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach
udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności
gospodarczej
Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw
działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia
finansowego
Liczba pracujących po opuszczeniu programu
(łącznie z pracującymi na własny rachunek) (CI)
EFS
8iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i Wzrost samozatrudnienia i
tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych przedsiębiorczości
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
mieszkańców
EFS
8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich
dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia,
rozwój kariery, godzenie życia zawodowego
i prywatnego oraz promowanie równości
wynagrodzeń za taką samą pracę
Zwiększenia aktywności
zawodowej i zatrudnienia
wśród osób sprawujących
opiekę nad dziećmi do lat 3
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po
opuszczeniu programu (CI)
Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw
działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia
finansowego
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach
udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności
gospodarczej
Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu
Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w
wieku do lat trzech, które funkcjonują 2 lata po
uzyskaniu dofinansowania z EFS
Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po
przerwie związanej z urodzeniem/
wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu
EFS
8v Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw
i przedsiębiorców do zmian
 Dostosowanie
kompetencji i kwalifikacji
pracowników na rzecz
podniesienia
konkurencyjności
przedsiębiorstw z sektora
MŚP
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły
kompetencje po opuszczeniu programu
Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel
rozwojowy dzięki uczestnictwu w programie
Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły
 Poprawa sytuacji na rynku
pracę lub kontynuowały zatrudnienie
pracy osób zwolnionych
lub zagrożonych
6
zwolnieniem z przyczyn
zakładu pracy
EFS
EFS
Oś III
Kompetencje i
kwalifikacje
EFS
EFS
8vi Aktywne i zdrowe starzenie się
Przedłużenie wieku
aktywności zawodowej
 Wzrost upowszechnienia
wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej wśród
dzieci w wieku 3-4 lata
 Podniesienie jakości
10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu
oferty edukacyjnej w
kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie
zakresie kształcenia
równego dostępu do dobrej jakości wczesnej
ogólnego ukierunkowanej
edukacji elementarnej oraz kształcenia
na rozwój kompetencji
podstawowego, gimnazjalnego
kluczowych oraz
i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem
rozwijanie
formalnych, nieformalnych i pozaformalnych
indywidualnego podejścia
ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne
do ucznia, szczególnie ze
specjalnymi potrzebami
10. Inwestowanie w podjęcie kształcenia i szkolenia
edukacyjnymi
kształcenie, szkolenie
 Uzupełnienie kompetencji
oraz szkolenie
kadry pedagogicznej na
zawodowe na rzecz
rzecz poprawy jakości
zdobywania
kształcenia ogólnego
umiejętności i
uczenia się przez całe
życie
10iii Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez
całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup
Podniesienie kompetencji i
wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie
kwalifikacji osób dorosłych
umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz
poprzez wzrost uczestnictwa
promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w
w kształceniu ustawicznym
tym poprzez doradztwo zawodowe i
potwierdzanie nabytych kompetencji
10iv lepsze dostosowanie systemów kształcenia i
szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie
przechodzenia z etapu kształcenia do etapu
zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów
kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości,
Podniesienie kompetencji
uczniów szkół zawodowych
zwiększających szanse na
regionalnym rynku pracy
Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się
na badanie profilaktyczne
Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły
pracę lub kontynuowały zatrudnienie
Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które
funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze
środków EFS
Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe
wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć
edukacyjnych
Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe
po opuszczeniu programu
Liczba szkół i placówek systemu oświaty
wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć
edukacyjnych
Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z
wykorzystaniem TIK (long term)
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub
kompetencje po opuszczeniu programu
Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały
kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu
programu
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały
programu
Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały
programu
Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz
instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy
uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po
opuszczeniu programu
7
w tym poprzez mechanizmy prognozowania
umiejętności, dostosowania programów
nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów
uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu
realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami
Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje lub
uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu
[własny]
Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego
wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS
Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia
zawodowego objętych wsparciem w programie,
uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6
miesiącach po ukończeniu nauki (long term)
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach
pozaszkolnych form kształcenia
EFRR
Oś IV
Poprawa dostępności
transportowej
EFRR
EFRR
EFRR
Oś V
Gospodarka
niskoemisyjna
EFRR
EFRR
8
7. Promowanie
zrównoważonego
transportu i
usuwanie
niedoborów
przepustowości w
działaniu
najważniejszej
infrastruktury
sieciowej
7b Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez
łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych
z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami
multimodalnymi
Zwiększona dostępność
transportowa regionu w
ruchu drogowym
WDDT II Wskaźnik Drogowej Dostępności
Transportowej (syntetyczny)
7d Rozwój i rehabilitacja kompleksowych,
wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów
transportu kolejowego oraz propagowanie
działań służących zmniejszeniu hałasu
Zwiększona dostępność
transportowa regionu w
ruchu kolejowym
WKDT II Wskaźnik Kolejowej Dostępności
Transportowej (syntetyczny)
4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych
4b Promowanie efektywności energetycznej
i korzystania z odnawialnych źródeł energii
4. Wspieranie
w przedsiębiorstwach
przejścia na
4c Wspieranie efektywności energetycznej,
gospodarkę
inteligentnego zarządzania energią
niskoemisyjną we
i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w
wszystkich sektorach
infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach
publicznych, i w sektorze mieszkaniowym
4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla
wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności
dla obszarów miejskich, w tym wspieranie
zrównoważonej multimodalnej mobilności
Zwiększony udział
rozproszonej produkcji
energii ze źródeł
odnawialnych
Poprawiona efektywność
gospodarowania energią w
sektorze MŚP
Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym
zużyciu energii brutto
Zużycie energii elektrycznej na 1 mln zł PKB
Sprzedaż energii cieplnej w ciągu roku – budynki
Poprawiona efektywność
mieszkalne
energetyczna w sektorze
publicznym i mieszkaniowym Sprzedaż energii cieplnej w ciągu roku – urzędy i
instytucje
Ograniczenie
zanieczyszczenia powietrza
poprzez realizację planów
gospodarki niskoemisyjnej
Średnie roczne stężenia pyłu PM10 na stanowiskach
pomiarowych (średnia dla: Białegostoku, Suwałk i
Łomży)
EFRR
Oś VI
Ochrona środowiska i
racjonalne
gospodarowanie jego
zasobami
EFRR
EFRR
6. Zachowanie i
ochrona środowiska
oraz promowanie
efektywnego
gospodarowania
zasobami
miejskiej i działań adaptacyjnych mających
oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu
6a Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami
celem wypełnienia zobowiązań określonych w
dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska
oraz zaspokojenia wykraczających poza te
zobowiązania potrzeb inwestycyjnych
określonych przez państwa członkowskie
6b Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej
celem wypełnienia zobowiązań określonych w
dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska
oraz zaspokojenia wykraczających poza te
zobowiązania potrzeb inwestycyjnych,
określonych przez państwa członkowskie
6d Ochrona i przywrócenie różnorodności
biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz
wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez
program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę
Wzrost udziału odpadów
zebranych selektywnie
Odpady zebrane selektywnie w relacji do ogółu
odpadów
Zwiększony odsetek ludności
korzystającej z systemu
oczyszczania ścieków
Udział ludności korzystający z oczyszczalni ścieków
zgodnego z dyrektywą
dotyczącą ścieków
komunalnych
Zachowanie cennych
zasobów przyrodniczych
regionu
Udział powierzchni obszarów chronionych w
powierzchni ogółem
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, które uzyskały
kwalifikacje po opuszczeniu programu
wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po
Oś VII
Poprawa spójności
społecznej
EFS
9. Promowanie
włączenia
9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o
społecznego, walka z promowaniu równych szans oraz aktywnego
ubóstwem i wszelką uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie
dyskryminacją
Zwiększenie aktywizacji
społecznej i zawodowej osób
znajdujących się w
niekorzystnej sytuacji na
rzecz poprawy i
wzmocnienia ich zdolności
do zatrudnienia
wykluczeniem społecznym pracujących po
opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na
własny rachunek)
wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy
po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na
własny rachunek) (long term)
wykluczeniem społecznym poszukujących pracy,
uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu,
zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z
prowadzącymi działalność na własny rachunek) po
9
9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo,
trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym
opieki zdrowotnej i usług socjalnych
świadczonych w interesie ogólnym
EFS
 Poprawa dostępu do
wysokiej jakości usług
społecznych, w
szczególności usług
środowiskowych,
opiekuńczych oraz usług
wsparcia rodziny i pieczy
zastępczej dla osób
zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem
społecznym
 Zwiększenie dostępności
usług zdrowotnych
9v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i
Tworzenie miejsc pracy w
integracji zawodowej w przedsiębiorstwach
przedsiębiorstwach
społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej
społecznych
w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia
EFS
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia
usług społecznych istniejących po zakończeniu
projektu
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia
usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu
projektu
wykluczeniem społecznym pracujących po
opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na
własny rachunek)
Liczba miejsc pracy utworzonych w
przedsiębiorstwach społecznych
Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30
miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach
społecznych (long term)
EFRR
Oś VIII
Infrastruktura dla usług
użyteczności publicznej
EFRR
EFRR
10
2. Zwiększanie
dostępności, stopnia
wykorzystania i
jakości TIK
6. Zachowanie i
ochrona środowiska
oraz promowanie
efektywnego
gospodarowania
zasobami
9. Promowanie
włączenia
społecznego, walka z
ubóstwem i wszelką
dyskryminacją
2c Wzmocnienie zastosowań TIK dla eadministracji, e-uczenia się, e-włączenia
społecznego, e-kultury i e-zdrowia
Zwiększenie poziomu
korzystania z usług
publicznych świadczonych
drogą elektroniczną
Odsetek obywateli korzystających z e-administracji
6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój
dziedzictwa naturalnego i kulturowego
Efektywne wykorzystanie
zasobów dziedzictwa
kulturowego i instytucji
kultury
Zwiedzający muzea i wystawy na 1000 ludności
9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną
i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju
krajowego, regionalnego i lokalnego,
zmniejszania nierówności w zakresie stanu
zdrowia, promowanie włączenia społecznego
poprzez lepszy dostęp do usług społecznych,
kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z
Poprawa dostępności i
wystandaryzowanie usług
społecznych w obszarze
ochrony zdrowia i usług
socjalnych
Liczba porad udzielonych w ambulatoryjnej opiece
zdrowotnej przypadających na jednego mieszkańca
Udział osób w gospodarstwach domowych
korzystających ze środowiskowej pomocy
społecznej w ludności ogółem
usług instytucjonalnych na usługi na poziomie
społeczności lokalnych
Rewitalizacja fizyczna,
gospodarcza i społeczna
obszarów
zmarginalizowanych
Niwelowanie różnic w
9d Inwestycje dokonywane w kontekście strategii dostępie do usług
na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez
społecznych i zatrudnienia
społeczność
poprzez realizację Lokalnych
Strategii Działania
9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej,
gospodarczej i społecznej ubogich społeczności
na obszarach miejskich i wiejskich
EFRR
EFRR
EFRR
Oś IX
Rozwój lokalny
EFS
10. Inwestowanie w
kształcenie, szkolenie
oraz szkolenie
zawodowe na rzecz
zdobywania
umiejętności i
uczenia się przez całe
życie
 Zwiększona dostępność
do edukacji przedszkolnej
10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz
 Lepsze warunki
szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania
kształcenia zawodowego i
umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez
ustawicznego
rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej  Upowszechnienie wiedzy
o nauce
9. Promowanie
włączenia
9vi Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez
społecznego, walka z
społeczność
ubóstwem i wszelką
dyskryminacją
Wzrost partycypacji
społecznej w realizacji
lokalnych strategii rozwoju
Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym po
uwzględnieniu w dochodach transferów
społecznych
Zróżnicowanie LHDI
Udział dzieci w wieku 3-4 lat objętych
wychowaniem przedszkolnym (przedszkola, punkty i
zespoły przedszkolne)
Zdawalność egzaminów zawodowych – zasadnicze
szkoły zawodowe
Zdawalność egzaminów zawodowych – technika
Odsetek studiujących na kierunkach technicznych i
przyrodniczych (bez cudzoziemców)
Liczba zrealizowanych Lokalnych Strategii Rozwoju
do 2023 roku
Liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu
programu (łącznie z pracującymi na własny
rachunek) [C]
wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po
opuszczeniu programu [C]
11
Opracowana wstępna lista wskaźników programowych została następnie, wraz z projektem
Programu, poddana weryfikacji w ramach oceny ex ante RPOWP 2014-2020, której elementem było
także szacowanie wartości pośrednich i docelowych. W większości przypadków wskaźniki zostały
ocenione jako dobrane prawidłowo. Ścisła współpraca Instytucji Zarządzającej z Wykonawcą oceny ex
ante doprowadziła jednocześnie do wprowadzenia pewnych modyfikacji w pierwotnym zestawie
wskaźników, co umożliwiło lepsze ich dopasowanie do przyjętej logiki interwencji oraz dostosowanie
do wytycznych Komisji Europejskiej i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
W kolejnych częściach niniejszego dokumentu przedstawione zostały definicje poszczególnych
wskaźników wybranych do monitorowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, metodologie szacowania ich wartości docelowych oraz
czynniki mogące mieć wpływ na osiągnięcie zakładanych w tym zakresie celów.
12
I. Część ogólna
1.1 Opis ogólnych założeń przyjętych podczas szacowania wartości docelowych
w programie
Dla wszystkich adekwatnych wskaźników starano się przyjąć takie same parametry
makroekonomiczne, biorąc pod uwagę „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników
makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”
opracowane przez Ministerstwo Finansów. W celu możliwie największego urealnienia tych prognoz,
przyjęto następujące założenia i dokonano następujących obliczeń.
Podstawowe założenie przyjęte w szacowaniu wartości wskaźników polegało na uwzględnieniu
w tym procesie występowania zmian realnych i nominalnych, co z kolei oznaczało konieczność
sprowadzenia wartości wyrażonych w różnych walutach (PLN/EUR) oraz pochodzących
z różnych okresów do wspólnego mianownika. Założono, że będą to wartości wyrażone w złotych
w cenach stałych z 2014 r.
Źródło: Opracowanie IMAPP.
Z punktu widzenia prac nad wskaźnikami należy mieć dodatkowo na uwadze, że poszczególne
płatności (koszty) nie zostaną zrealizowane (poniesione) w jednym konkretnym momencie.1 Dlatego
też, zarówno indeksy cen, jak i kursy walutowe określono jako średnie ważone, co pozwoliło otrzymać
wartości reprezentatywne dla całego okresu programowania. Udziały każdego roku w średniej ważonej
będą proporcjonalne do odsetka wydatków w ramach całej perspektywy finansowej poniesionych
w danym roku. Przykładowo, jeśli oczekuje się, że w 2018 r. zrealizowanych zostanie 14% płatności na
rzecz beneficjentów zaplanowanych na okres 2014-2023 (zgodnie z zasadą n+3), to taki będzie również
udział tego roku w ważonym kursie walutowym oraz indeksie cen.
Udział poszczególnych lat w średnich ważonych – sposób obliczenia
1) Przyjmujemy, że udziały poszczególnych lat okresu 2014-2020 (n+3) w średnich ważonych (kurs euro,
indeksy cen) określimy na podstawie informacji o wydatkowaniu środków w ramach perspektywy 20072013.
1
Dotyczyło to również historycznych wydatków z lat 2007-2013, na podstawie których szacowano najczęściej koszty jednostkowe.
13
𝑢𝑡 = 0,3 ∗ 𝑢𝑡−8 + 0,4 ∗ 𝑢𝑡−7 + 0,3 ∗ 𝑢𝑡−6
Zgodnie z powyższym wzorem, udziały roku t (𝑢𝑡 ) obliczane są na podstawie udziałów roku poprzedzającego
odpowiednik danego roku w perspektywie 2007-2013 (waga 30%), udziałów odpowiednika (waga 40%) oraz
udziałów roku następnego (waga 30%). Przykładowo, udział roku 2018 obliczany jest na podstawie udziałów
lat 2010, 2011 i 2012 (z wagami na poziomie odpowiednio 30%, 40% i 30%).
2) Dla roku 2014 przyjmujemy, że udział wynosi 0% (wzór nie jest stosowany).
3) Obliczenia korygujemy w taki sposób, żeby w 2023 r. wartości sumowały się do 100%.
Porównanie wag – rozkład w podziale na lata
Porównanie wag – kumulatywnie
Oszacowane w ten sposób udziały nie odbiegają znacznie od danych z perspektywy 2007-2013, ale należy
zwrócić uwagę na pewne różnice:
 Dzięki procedurze „wygładzania” wyeliminowano spadek udziału wydatków z 2020 r. w porównaniu z 2019
r. (który wynikał ze spadku w realizacji wniosków o płatność zaobserwowanego w 2013 r.).
 Nieco wyższe są wydatki w 2015 r. (drugim roku wdrażania), a nieco niższe w 2023 (ostatnim – co
częściowo wynika z tego, że zamiast zasady n+2 stosuje się zasadę n+3). Różnice są uzasadnione również
dlatego, że celem opisanych powyżej korekt jest umiejscowienie w czasie faktycznego wydatkowania (np.
opłacenia faktur), a nie ich formalnej weryfikacji (wniosku o płatność, certyfikacji).
1.1.1 Indeksy cen
Na potrzeby szacowania wartości docelowych wskaźników wyróżniono następujące indeksy:
 Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI – Consumer Price Index) – do zastosowania
w projektach „miękkich”, dla których decydujące znaczenie mają wynagrodzenia pracowników;
 Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu (WCPSP) – do zastosowania w projektach
związanych ze wsparciem przedsiębiorstw;
 Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej (WCPBM) – do zastosowania w projektach
infrastrukturalnych.
14
Wartości historyczne i założenia dotyczące przyszłej wartości poszczególnych indeksów cen (wartości roczne)
Źródło: Opracowanie IMAPP na podstawie danych GUS
Wartości historyczne i założenia dotyczące przyszłej wartości poszczególnych indeksów cen (kumulatywnie)
Źródło: Opracowanie IMAPP na podstawie danych GUS
Ceny bieżące przeliczono na ceny stałe w następujący sposób:
𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑤 𝑐𝑒𝑛𝑎𝑐ℎ 𝑠𝑡𝑎ł𝑦𝑐ℎ(𝑟𝑛 , 𝑟𝑚 ) =
𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑤 𝑐𝑒𝑛𝑎𝑐ℎ 𝑏𝑖𝑒żą𝑐𝑦𝑐ℎ(𝑟𝑛 )
𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑐𝑒𝑛(𝑟𝑚 , 𝑟𝑛 )
Powyższe wyrażenie ma zastosowanie tylko w sytuacji, gdy 𝑟𝑛 > 𝑟𝑚 , tj. kiedy przeliczana jest wartość
bieżąca z roku późniejszego niż rok bazowy, ponieważ 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑐𝑒𝑛(𝑟𝑚 , 𝑟𝑛 ) oznacza procentową zmianę
cen w okresie 𝑟𝑚 − 𝑟𝑛 . W przeciwnym wypadku, tj. gdy 𝑟𝑚 > 𝑟𝑛 należy wykorzystać odwrotny indeks
1
cen, tj. 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑐𝑒𝑛(𝑟𝑛 , 𝑟𝑚 ) = 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑐𝑒𝑛(𝑟 ,𝑟 ). Uwzględniając to wyrażenie w powyższym wzorze
otrzymano (dla 𝑟𝑚 > 𝑟𝑛 ):
𝑚 𝑛
𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑤 𝑐𝑒𝑛𝑎𝑐ℎ 𝑏𝑖𝑒żą𝑐𝑦𝑐ℎ(𝑟𝑛 )
𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑐𝑒𝑛(𝑟𝑛 , 𝑟𝑚 )
= 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑤 𝑐𝑒𝑛𝑎𝑐ℎ 𝑏𝑖𝑒żą𝑐𝑦𝑐ℎ(𝑟𝑛 ) ∗ 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑐𝑒𝑛(𝑟𝑛 , 𝑟𝑚 )
𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑤 𝑐𝑒𝑛𝑎𝑐ℎ 𝑠𝑡𝑎ł𝑦𝑐ℎ(𝑟𝑛 , 𝑟𝑚 ) =
15
Oznaczania i wzory wykorzystywane w przeliczeniach cen bieżących na ceny stałe.
oznaczenie
𝑟𝑖
𝑗
𝑗
𝑝𝑖
definicja
i-ty rok:
𝑟𝑖 = {1, … , 2006, … 2023 }
indeks cen:
𝑗 = {𝐶𝑃𝐼, 𝑊𝐶𝑃𝑆𝑃, 𝑊𝐶𝑃𝐵𝑀}
dynamika cen j w roku i (np.)
przykład
𝐶𝑃𝐼
𝑝2013
=100,9%
ceny dóbr i usług konsumpcyjnych
w 2013 r. wzrosły o 0,9%
w porównaniu z rokiem poprzednim
dla 𝑟𝑚 < 𝑟𝑛
skumulowany indeks cen j w latach 𝑟𝑚 - 𝑟𝑛
𝑛
𝑗
𝑤𝑟𝑚,𝑟𝑛
𝑗
= ∏ 𝑝𝑖
𝑖=𝑚+1
𝑗
𝑤𝑟𝑚, 𝑟𝑛
𝑗
𝛽𝑖
dla 𝑟𝑚 > 𝑟𝑛
odwrotność skumulowanego indeksu cen j w
latach 𝑟𝑛 - 𝑟𝑚
1
𝑗
𝑤𝑟𝑚, 𝑟𝑛 = 𝑚
∏𝑖=𝑛+1 𝑝𝑖𝑗
dla 𝑟𝑚 = 𝑟𝑛
𝑗
𝑤𝑟𝑚, 𝑟𝑛 = 100%
waga j-ego indeksu cen w i-tym roku
(wynikająca z udziału danego roku
w planowanych wydatkach w ramach całej
perspektywy finansowej)
dla 𝑟𝑚 < 𝑟𝑛
ważony skumulowany indeks cen j w latach 𝑟𝑚 - 𝑟𝑛
𝑛
𝑗
𝑊𝑟𝑚,𝑟𝑛
𝑗
𝑖=𝑚
𝑗
𝑊𝑟𝑚, 𝑟𝑛
𝑗
= ∑ 𝛽𝑖 𝑤𝑟𝑖, 𝑟𝑛
dla 𝑟𝑚 > 𝑟𝑛
odwrotność ważonego skumulowanego indeksu
cen j w latach 𝑟𝑛 - 𝑟𝑚
1
𝑗
𝑊𝑟𝑚,𝑟𝑛 = 𝑚 𝑗 𝑗
∑𝑖=𝑛 𝛽𝑖 𝑤𝑟𝑖,𝑟𝑚
dla 𝑟𝑚 = 𝑟𝑛
𝑗
𝑊𝑟𝑚,𝑟𝑛 = 100%
𝐶𝑃𝐼
𝑤2007,2013
=122%
ceny dóbr i usług konsumpcyjnych
w latach 2007-2013 wzrosły łącznie
o 22%
𝐶𝑃𝐼
𝛽2009
=6%
udział wydatków z 2009 r.
w perspektywie finansowej 20072013 związanych z indeksem CPI
wyniósł 6% wydatków ogółem
𝐶𝑃𝐼
𝑊2007,2014
= 106,1%
ważony skumulowany indeks CPI
(wskaźnik cen dóbr i usług
konsumpcyjnych) dla
dotychczasowych wydatków
w ramach perspektywy 2007-2013
wynosi 106,1%, tj. ceny
reprezentatywnego poniesionego
wydatku wzrosły o 6,1%
Analogicznie
1
𝐶𝑃𝐼
𝑊2014,2007 = 𝐶𝑃𝐼
= 96,2%
𝑊2007,2014
Zestawienie wybranych indeksów cen do wykorzystania w obliczeniach
indeks cen
wartości
𝐶𝑃𝐼
𝑊2007,2014
= 94,2%
PF 2007-2013
𝑊𝐶𝑃𝑆𝑃
𝑊2007,2014
= 96,8%
𝑊𝐶𝑃𝐵𝑀
𝑊2007,2014
= 100,4%
16
sposób obliczenia
zastosowanie
Średnia ważona indeksów w latach
2007-2013 dla roku bazowego 2014,
wagi określone na podstawie udziału
wydatków w poszczególnych latach
w alokacji środków w perspektywie
2007-2013.
przeliczenie kosztów
jednostkowych
oszacowanych na
podstawie
doświadczeń z okresu
2007-2013 na ceny
stałe z 2014 r.
𝐶𝑃𝐼
𝑊2023,2014
= 113,8%
PF 2014-2020
𝑊2023,2014
=114,1%
𝑊2023,2014
=110,7%
Średnia ważona indeksów w latach
2014-2023 dla roku bazowego 2014,
wagi określone na podstawie udziału
wydatków w poszczególnych latach
w alokacji środków w perspektywie
2014-2020.
przeliczenie alokacji
określonych
w programach
operacyjnych
(po wcześniejszej
konwersji z euro na
złote) na ceny stałe
z 2014 r.
CPI
i
p(i;CPI)
w(i,2007;CPI)
w(i,2014;CPI)
β(i;CPI)
W(2007,2014;CPI)
Sposób obliczenia poszczególnych indeksów cen
2007
2008
2009
2010
2011
2012
102,5% 104,2% 103,5% 102,6% 104,3% 103,7%
100,0% 104,2% 107,8% 110,7% 115,4% 119,7%
81,8% 85,3% 88,3% 90,5% 94,4% 97,9%
0%
4%
12%
21%
20%
20%
94,2%
WCPSP
i
p(i;WCPSP)
w(i,2007;WCPSP)
w(i,2014;WCPSP)
β(i;WCPSP)
W(2007,2014;WCPSP)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
102,0% 102,2% 103,4% 102,1% 107,6% 103,3% 98,7% 100,0%
100,0% 102,2% 105,7% 107,9% 116,1% 119,9% 118,4% 118,4%
84,5% 86,3% 89,3% 91,2% 98,1% 101,3% 100,0% 100,0%
0%
0%
12%
21%
23%
22%
23%
96,8%
2013
2014
100,9% 101,2%
120,8% 122,2%
98,8% 100,0%
23%
WCPBM i
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
p(i;WCPBM)
107,4% 104,8% 100,2% 99,9% 101,0% 100,2% 98,2% 100,7%
w(i,2007;WCPBM)
100,0% 104,8% 105,0% 104,9% 106,0% 106,2% 104,3% 105,0%
w(i,2014;WCPBM)
95,3% 99,8% 100,0% 99,9% 100,9% 101,1% 99,3% 100,0%
β(i;WCPBM)
0%
0%
6%
15%
22%
30%
26%
W(2007,2014;WCPBM) 100,4%
CPI
i
p(i;CPI)
w(i,2014;CPI)
β(i;CPI)
W(2023,2014;CPI)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
101,2% 102,3% 102,5% 102,2% 102,4% 102,4% 102,4% 102,4% 102,4% 102,3%
100% 102,3% 104,9% 107,2% 109,7% 112,4% 115,1% 117,8% 120,7% 123,4%
0%
2%
6%
11%
14%
16%
17%
17%
12%
5%
113,8%
WCPSP
i
p(i;WCPSP)
w(i,2014;WCPSP)
β(i;WCPSP)
W(2023,2014;WCPSP)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100,0% 102,3% 102,5% 102,5% 102,4% 102,4% 102,4% 102,4% 102,4% 102,3%
100% 102,3% 104,9% 107,5% 110,1% 112,7% 115,4% 118,2% 121,0% 123,8%
0%
2%
6%
11%
14%
16%
17%
17%
12%
5%
114,1%
WCPBM i
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
p(i;WCPBM)
100,7% 101,8% 102,0% 101,7% 101,9% 101,9% 101,9% 101,9% 101,9% 101,8%
w(i,2014;WCPBM)
100% 101,8% 103,8% 105,6% 107,6% 109,6% 111,7% 113,8% 116,0% 118,1%
β(i;WCPBM)
0%
2%
6%
11%
14%
16%
17%
17%
12%
5%
W(2023,2014;WCPBM) 110,7%
17
1.1.2. Scenariusz kursu PLN/EUR
Pierwszym przykładem zastosowania zaproponowanego powyżej podejścia jest oszacowanie
ważonego kursu euro, który będzie reprezentatywny dla całej perspektywy finansowej 2014-2020.
Roczne wartości kursu wykorzystane do obliczeń pochodzą z wytycznych Ministerstwa Finansów,
udział poszczególnych lat w średniej ważonej określono zgodnie z procedurą opisaną w Ramce 5.
Kurs PLN/EUR – wartości historyczne i prognoza wynikająca z wytycznych MF.
Źródło: Opracowanie IMAPP na podstawie danych NBP oraz wytycznych MIR.
Kurs euro – sposób obliczenia średniej ważonej.
rok
wartości (wytyczne MF)
2014
2015
2016
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
4,17 zł 3,98 zł 3,76 zł 3,56 zł
udziały w średniej ważonej
średnia ważona
0%
2%
6%
11%
3,52 zł
14% 16% 17% 17% 12%
5%
3,55 zł
Zastosowanie opisanego powyżej podejścia pozwoliło na określenie:
 kursu euro (3,55 PLN/EUR), który należy wykorzystać do przeliczenia alokacji na poszczególne
priorytety inwestycyjne/typy projektów – poziom kursu jest stosunkowo niski, ponieważ
zgodnie z prognozami MF, w nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego,
a zdecydowana większość alokacji w programach operacyjnych lata 2014-2020 będzie
wydatkowa po 2017 r., a więc w okresie, w którym MF prognozuje kurs na poziomie 3,52
PLN/EUR;
 dwóch grup indeksów cen:
o indeksy dla okresu programowania 2007-2013 i roku 2014, które należy wykorzystać
do przeliczenia na ceny stałe z 2014 r. kosztów jednostkowych określonych na
podstawie programów z lat 2007-2013;
o indeksy dla okresu programowania 2014-2020 i roku 2014, które należy wykorzystać
do przeliczenia na ceny stałe z 2014 r. alokacji dostępnych na poszczególne priorytety
inwestycyjne/typy projektów (po wcześniejszym przeliczeniu euro na złote).
18
1.1.3 Przykłady zastosowania
Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw (PI 3c)
założenie

Na wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw w PI 3c
przeznaczono w programie 30 mln euro (w cenach bieżących).

Na podstawie analogicznego działania w perspektywie 20072013 oszacowano, że koszt jednego przedsięwzięcia
o podobnym profilu wynosił 400 000 zł (w cenach bieżących).

W przypadku wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw
najbardziej adekwatnym indeksem będzie wskaźnik cen
produkcji sprzedanej przemysłu (WCPSP).

Zgodnie z tabelą Sposób obliczenia poszczególnych indeksów
cen ważony wskaźnik produkcji sprzedanej przemysłu dla
perspektywy finansowej 2007-2013 i roku 2014 (𝑊2007,2014
)
wynosi 96,8%, co oznacza, że od „środkowego” punktu okresu
2007-2013 do końca 2014 r. skumulowany indeks cen wynosi
1/96,8%, a więc 103,3% (tj. wzrost cen o 3,3%).

Koszt jednostkowy w cenach stałych z 2014 r. wyniesie
400 000 zł/96,8% = 413 362,45 zł. Oznacza to, że projekt
o wartości 400 000 zł zrealizowany w okresie 2007-2013
kosztowałby obecnie około 413 362,45 zł.

Do obliczeń wykorzystujemy ważony kurs wynoszący 3,55
PLN/EUR.

cen ważony wskaźnik produkcji sprzedanej przemysłu dla
perspektywy finansowej 2014-2020 i roku 2014 (𝑊2023,2014
)
wynosi 114,1%, co oznacza, że od końca 2014 do
„środkowego” punktu okresu 2014-2020 r. skumulowany
indeks cen wyniesie 114,1 (tj. wzrost cen o 14,1%).

Alokacja w cenach stałych z 2014 r. wyniesie 3,55*30 mln
EUR/114,1% = 93 272 052,37 zł.

Dzięki obliczeniom z kroków 1 i 2 zarówno koszty jednostkowe
jak i alokację wyrażono w cenach stałych z 2014 r. Poziom
docelowy wskaźnika można teraz określić jako iloraz wartości
z kroku 2 i kroku 1: 93 272 052,37/413 362,45=225,64.

Oznacza to, że przy danej alokacji i koszcie jednostkowym
oszacowanym na podstawie danych historycznych można
będzie udzielić wsparcia około 226 firmom.
krok 1
przeliczenie kosztu jednostkowego
na ceny stałe z 2014 r.
krok 2
przeliczenie alokacji na ceny stałe
z 2014 r.
krok 3
oszacowanie wartości docelowej
wskaźnika
19
Przykład B: Infrastruktura drogowa (PI 7b)
założenie

Na budowę dróg wojewódzkich w PI 7b przeznaczono w
programie 40 mln euro (w cenach bieżących).

Na podstawie analogicznego działania w perspektywie 20072013 oszacowano, że koszt budowy jednego km dróg wynosił
3 000 000 zł (w cenach bieżących).

W przypadku inwestycji obejmujących budowę dróg
najbardziej adekwatnym indeksem będzie wskaźnik cen
produkcji budowlano-montażowej (WCPBM).

cen ważony wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej
dla perspektywy finansowej 2007-2013 i roku 2014
(𝑊2007,2014
) wynosi 100,4%, co oznacza, że od „środkowego”
punktu okresu 2007-2013 do końca 2014 r. skumulowany
indeks cen wynosi 1/100,4%, a więc 99,6% (tj. spadek cen
o 0,4%).

Koszt jednostkowy w cenach stałych z 2014 r. wyniesie
3 000 000 zł/100,4% = 2 989 240,74 zł. Oznacza to, że projekt
o wartości 3 000 000 zł zrealizowany w okresie 2007-2013
kosztowałby obecnie około 2 989 240,74 zł.

Do obliczeń wykorzystujemy ważony kurs wynoszący 3,55
PLN/EUR.

cen ważony wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej
dla perspektywy finansowej 2014-2020 i roku 2014
(𝑊2023,2014
) wynosi 110,7%, co oznacza, że od końca 2014 do
„środkowego” punktu okresu 2014-2020 r. skumulowany
indeks cen wyniesie 110,7 (tj. wzrost cen o 10,7%).

Alokacja w cenach stałych z 2014 r. wyniesie 3,55*40 mln
EUR/110,7% = 128 164 837,38 zł.

Dzięki obliczeniom z kroków 1 i 2 zarówno koszty jednostkowe
jak i alokację wyrażono w cenach stałych z 2014 r. Poziom
docelowy wskaźnika można teraz określić jako iloraz wartości
z kroku 2 i kroku 1: 128 164 837,38/2 989 240,74 =42,88.

Oznacza to, że przy danej alokacji i koszcie jednostkowym
oszacowanym na podstawie danych historycznych można
będzie wybudować 42,88 km nowych dróg.
krok 1
przeliczenie kosztu jednostkowego
na ceny stałe z 2014 r.
krok 2
przeliczenie alokacji na ceny stałe
z 2014 r.
krok 3
oszacowanie wartości docelowej
wskaźnika
20
II. Część szczegółowa – wskaźniki
OŚ PRIORYTETOWA I: WZMOCNIENIE POTENCJAŁU
I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU
DZIAŁANIE 1.1. WSPARCIE NA RZECZ GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY
PRIORYTET INWESTYCYJNY 1a
UDOSKONALANIE INFRASTRUKTURY BADAŃ I INNOWACJI I ZWIĘKSZANIE ZDOLNOŚCI DO OSIĄGNIĘCIA
DOSKONAŁOŚCI W ZAKRESIE BADAŃ I INNOWACJI ORAZ WSPIERANIE OŚRODKÓW KOMPETENCJI,
W SZCZEGÓLNOŚCI TYCH, KTÓRE LEŻĄ W INTERESIE EUROPY
Cel szczegółowy: Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej
A. Wskaźniki rezultatu EFRR
ID
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
wskaźnika
Kategoria
regionu
Wartość
bazowa
Rok
bazowy
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
1
Nakłady na działalność
B+R w relacji do PKB
w woj. podlaskim
%
Region słabiej
rozwinięty
0,41
2011
0,97
GUS
Roczna
Definicja wskaźnika
Nakłady na B+R: Nakłady poniesione w roku sprawozdawczym na prace B+R wykonane w jednostce sprawozdawczej,
niezależnie od źródła pochodzenia środków. Obejmują zarówno nakłady bieżące, jak i nakłady inwestycyjne na środki
trwałe związane z działalnością B+R, lecz nie obejmują amortyzacji środków trwałych. Dane w podziale na sektory.
Źródło: GUS → BDL → Nauka i technika → Działalność badawczo rozwojowa → Nakłady na B+R → relacja do PKB
(w cenach bieżących).
Metodologia szacowania
Wartość wskaźnika została oszacowana przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego z wykorzystaniem
modelowania ekonometrycznego przy użyciu modelu HERMIN II generacji.
B. Wskaźniki produktu EFRR
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
2
Liczba wspartych laboratoriów badawczych
szt.
EFRR
Region
słabiej
rozwinięty
18
SL2014
Roczna
Liczba laboratoriów badawczych wybudowanych (utworzonych), rozbudowanych, przebudowanych lub doposażonych
w aparaturę naukowo-badawczą w wyniku udzielonego wsparcia i przygotowanych do prowadzenia prac B+R. Laboratorium
może być umiejscowione w jednostce naukowej, przedsiębiorstwie, instytucji otoczenia biznesu (np. park technologiczny).
Przez laboratorium należy rozumieć technicznie i organizacyjnie wydzielone pomieszczenie wyposażone w niezbędną
aparaturę naukowo-badawczą.
Źródło: Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych.
21
Wartość docelową wskaźnika określono w oparciu o informacje na temat dwóch projektów zgłoszonych do realizacji i ujętych
w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podlaskiego, tj.: Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie Prewencji Chorób
Cywilizacyjnych i Medycyny Indywidualizowanej, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Podlaskie Centrum
Innowacyjnych Technologii Sektora Rolno-Spożywczego (PC RS) wraz z Ośrodkiem badawczo-rozwojowym rolnictwa na
obszarach wiejskich, Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży i Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Szepietowie.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
3
Liczba jednostek naukowych ponoszących
nakłady inwestycyjne na działalność B+R
szt.
EFRR
Region
słabiej
rozwinięty
2
SL2014
Roczna
Liczba jednostek naukowych uczestniczących w realizacji projektu obejmującego inwestycyjne nakłady na działalność B+R
(zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych).
Wsparcie infrastruktury B+R może obejmować budowę, rozbudowę, przebudowę lub doposażenie przez zakup aparatury
naukowo-badawczej, w zakresie zgodnym z Umową Partnerstwa i zapisami linii demarkacyjnej dla Priorytetu Inwestycyjnego
1a.
W ramach wskaźnika zostały ujęte – zgodnie z założeniami RPOWP 2014-2020 – projekty zgłoszone i ujęte w Kontrakcie
Terytorialnym dla Województwa Podlaskiego, tj.: Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie Prewencji Chorób
Cywilizacyjnych i Medycyny Indywidualizowanej, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Podlaskie Centrum
w Szepietowie.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
CO
25
Liczba naukowców pracujących w
ulepszonych obiektach infrastruktury
badawczej (CI)
EPC
EFRR
Region
słabiej
rozwinięty
81
SL2014
Roczna
Istniejące miejsca pracy w obiektach infrastruktury badawczej, które (1) bezpośrednio wykonują działalność B+R i (2) są
bezpośrednio związane z projektem. Miejsce pracy musi być obsadzone (wolne stanowiska nie są liczone). Pracownicy
wspierający badania i rozwój (tj. wykonujący pracę nie zaangażowaną bezpośrednio w działalność B+R) nie są tu zliczani.
Jeśli w wyniku realizacji projektu w jednostce zostaną zatrudnieni dodatkowi pracownicy zajmujący się bezpośrednio
badaniami i rozwojem, nowe miejsca pracy są wliczane (patrz także „Liczba nowych naukowców we wspieranych
jednostkach”). Jednostki mogą być prywatne lub publiczne. Projekt musi skutkować poprawą stanu obiektów lub jakości
wyposażenia, tj. utrzymanie lub zastąpienie nie powodujące podwyższenia jakości jest wyłączone ze wsparcia.
Ekwiwalent pełnego czasu pracy: Miejsca pracy mogą dotyczyć pełnego wymiaru czasu pracy, wymiaru niepełnego lub mieć
charakter sezonowy. Prace sezonowe oraz w niepełnym wymiarze czasu powinny zostać przeliczone na ekwiwalent pełnego
czasu pracy przy użyciu standardów statystycznych i innych adekwatnych.
Do wartości wskaźnika wliczane są zarówno istniejące jak i nowe miejsca pracy.
Źródło: KE: The Programming Period 2014-2020 - Guidance document on monitoring and evaluation - European Regional
Development Fund and Cohesion Fund - Concepts and Recommendations.
Wartość docelową wskaźnika określono w oparciu o informacje na temat dwóch projektów zgłoszonych do realizacji
i ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podlaskiego, tj.: Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie Prewencji
22
Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Indywidualizowanej, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Podlaskie Centrum
w Szepietowie.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
CO
27
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie
publiczne dla projektów w zakresie innowacji
lub badań i rozwoju (CI)
EUR
EFRR
Region
słabiej
rozwinięty
3 000 000
SL2014
Roczna
Całkowita wartość wkładu prywatnego do projektów wspierających innowacje lub badania i rozwój, łącznie
z niekwalifikowalnymi elementami projektów. Jeśli inwestycja kwalifikuje się także jako pomoc publiczna (patrz także:
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje/inne niż dotacje)), powinna być
dodatkowo raportowana w ramach odpowiedniego wskaźnika.
Założono, na podstawie analizy eksperckiej, że możliwe (realne) będzie pozyskanie do 10% współfinansowania prywatnego
w ramach projektów realizowanych w PI 1a. Osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika będzie jednak uzależnione od tego,
czy przedsiębiorstwo wnoszące swój wkład w realizację inwestycji w jednostce naukowej będzie skłonne umożliwić
korzystanie z niej przez inne podmioty z sektora przedsiębiorstw (nie będzie domagało się wyłączności w zamian za
wniesione współfinansowanie).
23
DZIAŁANIE 1.2.WSPIERANIE TRANSFERU WIEDZY, INNOWACJI, TECHNOLOGII
I KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW B+R ORAZ ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI B+R
W PRZEDSIĘBIORSTWACH
PRIORYTET INWESTYCYJNY 1b
PROMOWANIE INWESTYCJI PRZEDSIĘBIORSTW W BADANIA I INNOWACJE, ROZWIJANIE POWIĄZAŃ
I SYNERGII MIĘDZY PRZEDSIĘBIORSTWAMI, OŚRODKAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI I SEKTOREM SZKOLNICTWA
WYŻSZEGO (...) ORAZ WSPIERANIE BADAŃ TECHNOLOGICZNYCH I STOSOWANYCH, LINII PILOTAŻOWYCH,
DZIAŁAŃ W ZAKRESIE WCZESNEJ WALIDACJI PRODUKTÓW (…)
Cel szczegółowy: Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw
ID
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
wskaźnika
Kategoria
regionu
Wartość
bazowa
Rok
bazowy
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
4
Nakłady sektora
przedsiębiorstw na
działalność B+R w relacji
do PKB (BERD)
%
Region
słabiej
rozwinięty
0,09
2012
0,28
GUS
Roczna
Suma nakładów wewnętrznych poniesionych na działalność badawczą i rozwojową przez jednostki prowadzące tę
działalność w kraju, należące do sektora przedsiębiorstw (BERD), niezależnie od źródeł pochodzenia środków, w relacji do
PKB.
Nakłady wewnętrzne na działalność B+R to nakłady poniesione w roku sprawozdawczym na prace B+R wykonane
w jednostce sprawozdawczej, niezależnie od źródła pochodzenia środków, czyli łącznie ze środkami uzyskanymi
z zagranicy (eksport prac B+R). Obejmują zarówno nakłady bieżące, jak i nakłady inwestycyjne na środki trwałe związane
z działalnością B+R, lecz nie obejmują amortyzacji środków trwałych. Dane w podziale na sektory.
Sektor przedsiębiorstw (BES) to jeden z 4 sektorów wykonawczych wg Podręcznika Frascati, który obejmuje: wszystkie
firmy, organizacje i instytucje, których głównym przedmiotem działalności jest wytwarzanie towarów i usług (z wyjątkiem
szkolnictwa wyższego) w celu ich sprzedaży na rynku po cenach mających znaczenie ekonomiczne oraz jednostki
kooperujące z sektorem przedsiębiorstw (wywodzące się z sektora rządowego oraz sektora prywatnych instytucji
niekomercyjnych), które wykazały wysoki odsetek środków na prace B+R pozyskanych w wyniku współpracy
z przedsiębiorstwami.
Produkt Krajowy Brutto (PKB) obrazuje końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej.
Źródło: GUS – Baza STRATEG.
Szacowania wartości docelowej wskaźnika dokonano w oparciu o dane źródłowe zaczerpnięte z BDL dla dwóch zmiennych:
(1) Nakładów na B+R w sektorze przedsiębiorstw oraz (2) PKB w cenach bieżących. Wartość pierwszej zmiennej została
oszacowana dla roku 2023 przy wykorzystaniu modelowania ekonometrycznego z użyciem modelu HERMIN II generacji,
w wyniku którego nominalna prognozowana wartość może wynieść 142,62 mln PLN. Poziom PKB określono z kolei z
wykorzystaniem danych zawartych w Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich
prognoz w jednostkach samorządu terytorialnego (2 października 2014 r.), w zakresie tempa wzrostu potencjalnego PKB
dla lat 2013 – 2023, które przedstawiono poniżej:
Wskaźnik
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
PKB, dynamika realna
(%)
101,6
103,3
103,4
103,7
103,9
104,0
104,0
103,8
103,7
103,4
103,2
otrzymując szacowaną wielkość PKB dla roku 2023 na poziomie około 50 681,23 mln PLN.
24
Wskaźnik
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
PKB (mln PLN)
34,89
35,45
36,62
37,86
39,26
40,79
42,43
44,12
45,80
47,49
49,11
50,68
Zestawiając ze sobą wartości docelowe (prognozowane) powyższych dwóch zmiennych otrzymano wartość
przedmiotowego wskaźnika dla roku bazowego na poziomie: (142,62 / 50 681,23) x 100% = 0,28%.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
CO
26
Liczba przedsiębiorstw współpracujących
z ośrodkami badawczymi (CI)
szt.
EFRR
Region
słabiej
rozwinięty
8
SL2014
Roczna
Liczba przedsiębiorstw, które współpracują z ośrodkami badawczymi w ramach realizacji projektów B+R, przy czym
przynajmniej jedno przedsiębiorstwo i jeden ośrodek badawczy partycypuje w projekcie. Jeden lub więcej uczestników
projektu (ośrodek badawczy albo przedsiębiorstwo) może być odbiorcą wsparcia, ale musi to być uzależnione od współpracy.
Współpraca może zostać nawiązana na rzecz realizacji projektu (nowa kooperacja) lub może być kontynuowana (nawiązana
wcześniej). Współpraca powinna trwać co najmniej przez okres realizacji projektu.
Przedsiębiorstwo: Organizacja wytwarzająca produktu lub oferująca usługi zaspokajające potrzeby rynkowe w celu
osiągniecia zysku. Pochodzenie przedsiębiorstwa (z kraju UE lub spoza wspólnoty) nie ma znaczenia. W przypadku gdy
jedno przedsiębiorstwo pełni w projekcie formalnie rolę lidera, a inne są podwykonawcami ale nadal pozostają w interakcji z
ośrodkiem badawczym, wszystkie przedsiębiorstwa powinny być zliczane. Przedsiębiorstwa współpracujące w różnych
projektach powinny być sumowane (pod warunkiem, że wszystkie projekty otrzymają wsparcie); nie jest to traktowane jako
wielokrotne zliczanie.
Ośrodek badawczy: Organizacja, której podstawowym badania i rozwój są podstawowym obszarem działalności.
Założono, że 25% wspartych w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 1b przedsiębiorstw będzie współpracowało z instytucjami
naukowo-badawczymi, co stanowi 25% wszystkich przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w tym PI. Szacowania liczby
wspartych przedsiębiorstw dokonano przy założeniu średniego kosztu jednostkowego projektu na poziomie 5 mln PLN –
wartość zaktualizowano w czasie przy wykorzystaniu wskaźnika cen produkcji sprzedanej przemysłu otrzymując:
- alokacja na PI 1b: 55 567 214 EUR x 25% = 13 891 804 EUR x WCPSP = 43 190 569,01 PLN
- koszt jednostkowy: 5 000 000 PLN x WCPSP = 5 167 030,64 PLN
Obliczenie: 43 190 569,01 / 5 167 030,64 = 8,36, po zaokrągleniu przyjęto za wartość docelową: 8 przedsiębiorstw.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
CO
01
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących
wsparcie (CI)
szt.
EFRR
Region
słabiej
rozwinięty
30
SL2014
Roczna
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w dowolnej formie z EFRR (bez względu czy wsparcie stanowi pomoc
publiczną, czy nie).
25
osiągniecia zysku. Formy prawne przedsiębiorstwa mogą być różne (działalność na własny rachunek, spółki, itp.).
Należy pamiętać, że wskaźniki (liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie, liczba przedsiębiorstw otrzymujących
dotacje, liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje, liczba przedsiębiorstw otrzymujących
wsparcie niefinansowe, liczba nowych wspieranych przedsiębiorstw) mierzą liczbę przedsiębiorstw i wielokrotne ich zliczanie
powinno być wyeliminowane (tzn. przedsiębiorstwo otrzymujące dotacje więcej niż raz jest ciągle tylko jednym
przedsiębiorstwem otrzymującym dotacje). Rejestracja unikalnego identyfikatora dla każdego przedsiębiorstwa, aby uniknąć
wielokrotnego liczenia jest dobrą praktyką.
Suma wskaźników (liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje, liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe
inne niż dotacje, liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe) może być wyższa niż wskaźnik liczba
przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie, jeżeli przedsiębiorstwa mogą otrzymywać różnego rodzaju wsparcie lub wsparcie
połączone. Wskaźnik ten powinien być stosowany wraz ze wskaźnikami dotyczącymi innowacji w przedsiębiorstwach (liczba
przedsiębiorstw wspieranych w celu wprowadzania na rynek nowych produktów, liczba przedsiębiorstw wspieranych w celu
wprowadzania produktów nowych dla firmy). Wskaźnik jest również wymagany, gdy wsparcie udzielane jest na działania w
zakresie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach.
Szacowanie oparto o zakładany średni koszt jednostokowy na poziomie 5 mln PLN – wartość zaktualizowano w czasie przy
wykorzystaniu wskaźnika cen produkcji sprzedanej przemysłu otrzymując:
– alokacja na PI 1b: 55 567 214 EUR x WCPSP = 172 762 269,82 PLN
– koszt jednostkowy: 5 000 000 PLN x WCPSP = 5 167 030,64 PLN
Obliczenie172 762 269,82 / 5 167 030,64 = 33,44, przy założeniu, że 90% wspieranych przedsiębiorstw będą stanowiły
unikatowe (nie powtarzające się) podmioty przyjęto za wartość docelową: 30 przedsiębiorstw.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
CO
02
dotacje (CI)
szt.
EFRR
Region
słabiej
rozwinięty
30
SL2014
Roczna
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w postaci bezzwrotnego bezpośredniego wsparcia finansowego, tylko do
czasu zakończenia projektu (dotacje).
Definicja przedsiębiorstwa i założenia dotyczące zliczania analogiczne jak w przypadku wskaźnika Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących wsparcie.
Zakłada się, że w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 1b w RPOWP 2014-2020 wsparcie dla przedsiębiorstw będzie miało
charakter wyłącznie dotacyjny, wobec czego wskaźnik Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje przyjmuje wartość
analogiczną do wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie.
26
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
CO
06
Inwestycje prywatne uzupełniające
wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw
(dotacje) (CI)
EUR
EFRR
Region
słabiej
rozwinięty
23 848 590
SL2014
Roczna
Łączna wartość wkładu prywatnego we wspieranych projektach, kwalifikujących się jako pomoc, w której formą wsparcia jest
dotacja (patrz wskaźnik kluczowy Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotację), w tym niekwalifikowalne części projektu.
Założono, że intensywność wsparcia w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 1b wyniesie 70%, zatem przy takim montażu
finansowym 2,33 EUR ze środków publicznych (wkład krajowy + wkład UE) będzie wzbudzał 1 EUR środków prywatnych.
Obliczenie: alokacja PI 1b – 55 567 214 EUR / 2,33 = 23 848 590 EUR.
27
DZIAŁANIE 1.3. WSPIERANIE INWESTYCJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH
PRIORYTET INWESTYCYJNY 3c
WSPIERANIE TWORZENIA I POSZERZANIA ZAAWANSOWANYCH ZDOLNOŚCI W ZAKRESIE ROZWOJU
PRODUKTÓW I USŁUG
Cel szczegółowy: Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP
ID
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
wskaźnika
Kategoria
regionu
Wartość
bazowa
Rok
bazowy
Wartość
docelowa (2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
5
Zyskowność
sprzedaży brutto w
województwie
podlaskim
%
Region słabiej
rozwinięty
2,7
2012
3,91
GUS
Roczna
Wskaźnik rentowności obrotu brutto jako relacja wyniku finansowego brutto do przychodów z całokształtu działalności.
Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego – Finanse przedsiębiorstw – Relacje ekonomiczne
w przedsiębiorstwach – Wskaźnik rentowności obrotu brutto.
Warto podkreślić, że dane z rocznika statystycznego są nowsze (grudzień 2013 r.) niż dane publikowane w BDL
(25 listopada 2013 r.), dlatego też szacunki oparto na danych z Rocznika Statystycznego Województwa Podlaskiego.
Wartość wskaźnika została oszacowana przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego z wykorzystaniem modelowania
ekonometrycznego przy użyciu modelu HERMIN II generacji.
Ujemny wpływ oddziaływania RPOWP 2014-2020 na wskaźnik jest efektem wolniejszego wzrostu zysku przedsiębiorstw niż
wartość przychodów przedsiębiorstw. Należy podkreślić, że oddziaływanie RPOWP 2014-2020 na wartość nominalną zysku
przedsiębiorstw jest dodatnia i skumulowany wpływ w odniesieniu do wartości z 2012 roku wynosi 53.2%.
ID
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
wskaźnika
Kategoria
regionu
Wartość
bazowa
Rok
bazowy
Wartość
docelowa (2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
6
Średni udział
przedsiębiorstw
innowacyjnych w
ogólnej liczbie
przedsiębiorstw
przemysłowych
%
Region słabiej
rozwinięty
23,37
2013
23,37
GUS
Roczna
Średni odsetek przedsiębiorstw przemysłowych podejmujących działalność innowacyjną w ogólnej liczbie przedsiębiorstw
przemysłowych w regionie.
Działalność innowacyjna to całokształt działań naukowych, technicznych, organizacyjnych, finansowych i komercyjnych,
które rzeczywiście prowadzą lub mają w zamierzeniu prowadzić do wdrażania innowacji. Niektóre z tych działań same
z siebie mają charakter innowacyjny, natomiast inne nie są nowością, lecz są konieczne do wdrażania innowacji. Działalność
innowacyjna obejmuje także działalność badawczo-rozwojową (B+R), która nie jest bezpośrednio związana
z tworzeniem konkretnej innowacji. W roku 2005 i 2007 badane były tylko przedsiębiorstwa przemysłowe liczące powyżej 49
osób - badanie pełne. W pozostałych latach badaniem pełnym objęte były przedsiębiorstwa przemysłowe liczące powyżej 49
pracujących, a badaniem na próbie reprezentacyjnej objęte były przedsiębiorstwa przemysłowe o liczbie pracujących od 10
do 49 osób, natomiast badanie działalności innowacyjnej w sektorze usług było badaniem na próbie reprezentacyjnej.
Źródło: GUS
28
Ze względu na deklaratywny charakter wskaźnika (przekonanie przedsiębiorcy o innowacyjności wprowadzonej innowacji
produktowej lub procesowej) przyjęto założenie, że wartość przedmiotowego wskaźnika nie powinna ulegać wzrostowi,
a planowana interwencja powinna przyczyniać się do utrzymania obecnego poziomu wskaźnika, nawet w przypadku zmiany
sposobu pomiaru (weryfikacja realności innowacyjnego charakteru inwestycji).
ID
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
wskaźnika
Kategoria
regionu
Wartość
bazowa
Rok
bazowy
Wartość
docelowa (2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
7
Średni udział
przedsiębiorstw
innowacyjnych
w ogólnej liczbie
przedsiębiorstw
z sektora usług
%
Region słabiej
rozwinięty
12,03
2013
12,03
GUS
Roczna
Średni odsetek przedsiębiorstw z sektora usług podejmujących działalność innowacyjną w ogólnej liczbie przedsiębiorstw
usługowych w regionie.
Działalność innowacyjna to całokształt działań naukowych, technicznych, organizacyjnych, finansowych i komercyjnych,
które rzeczywiście prowadzą lub mają w zamierzeniu prowadzić do wdrażania innowacji. Niektóre z tych działań same
z siebie mają charakter innowacyjny, natomiast inne nie są nowością, lecz są konieczne do wdrażania innowacji. Działalność
innowacyjna obejmuje także działalność badawczo-rozwojową (B+R), która nie jest bezpośrednio związana
z tworzeniem konkretnej innowacji. Badanie działalności innowacyjnej w sektorze usług było badaniem na próbie
reprezentacyjnej.
Źródło: GUS
Ze względu na deklaratywny charakter wskaźnika (przekonanie przedsiębiorcy o innowacyjności wprowadzonej innowacji
produktowej lub procesowej) przyjęto założenie, że wartość przedmiotowego wskaźnika nie powinna ulegać wzrostowi,
a planowana interwencja powinna przyczyniać się do utrzymania obecnego poziomu wskaźnika, nawet w przypadku zmiany
sposobu pomiaru (weryfikacja realności innowacyjnego charakteru inwestycji).
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
CO
28
Liczba przedsiębiorstw wspieranych
w celu wprowadzenia na rynek nowych
produktów (CI)
szt.
EFRR
Region
słabiej
rozwinięty
220
SL2014
Roczna
Jeśli przedsiębiorstwo otrzymuje pomoc w celu opracowania nowego na rynku produktu, to przedmiotowy wskaźnik mierzy
się na każdym z rynków. W ramach wskaźnika ujmowane są innowacje procesowe, jeśli proces przyczynia się do rozwoju
produktu. Projekty bez celu rozwoju produktu, nie są wliczane. Jeśli przedsiębiorstwo wprowadza kilka produktów lub
otrzymuje wsparcie dla kilku projektów, nadal jest traktowane jako jedno przedsiębiorstwo. W przypadku projektów
współpracy, wskaźnik mierzy wszystkie przedsiębiorstwa współpracujące.
Produkt jest nowością na rynku, jeśli nie ma innych produktów dostępnych na rynku, które oferują taką samą funkcjonalność,
lub technologia, którą wykorzystuje nowy produkt różni się zasadniczo od technologii wykorzystanej dla już istniejących
produktów. Produkty mogą być materialne i niematerialne (zawierające usługi). Projekty, które miały na celu wprowadzenie
nowych produktów na rynki, ale nie zakończyły się sukcesem, są zliczane. Jeśli produkt jest nowy, zarówno na rynku,
jak i dla firmy, przedsiębiorstwo powinno być zliczone w obu wskaźnikach (zobacz: wskaźnik Liczba przedsiębiorstw
wspieranych w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy).
29
Granice rynku (geograficzne lub inne) są określone przez Instytucję Zarządzającą w oparciu o działalność gospodarczą
przedsiębiorstwa otrzymującego wsparcie.
Wskaźnik liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie powinien być stosowany także tam, gdzie stosuje się
przedmiotowy wskaźnik.
Należy zwrócić uwagę na relacje ze wskaźnikiem Liczba przedsiębiorstw wspieranych w celu wprowadzenia produktów
nowych dla firmy. Podczas gdy większość klasycznych innowacji prowadzi do nowych produktów, zarówno na rynku, jak
i dla firmy, możliwe jest, że produkt jest nowy na rynku, ale nie dla firmy, np. dostosowanie istniejącego produktu na nowy
rynek nie zmieniający jego funkcjonalności.
Szacowanie wartości docelowej oparto o koszt jednostkowy. Został on oszacowany na podstawie średniego kosztu
jednostkowego dla wskaźników: Liczba nowych produktów i wytworzonych technologii wprowadzonych na rynek, Liczba
nowych produktów lub usług wprowadzonych na rynek oraz Liczba nowych produktów/usług, które były realizowane
w ramach RPOWP 2007-2013 w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw. Koszt jednostkowy
wynoszący 650 000 PLN urealniono w czasie z wykorzystaniem indeksu WCPSP otrzymując 671 713,98 PLN.
Założono, że 32 mln EUR alokacji na to działanie będzie dotyczyło produktów nowych dla rynku, a 63,30 mln EUR
produktów nowych dla firmy. Zatem połowa nowych produktów dla firmy będą to produkty nowe wprowadzane na rynek.
Obliczenie: 296 294 219,71 (alokacja przeliczona wskaźnikiem WCPSP) / 671 713, 98 = 441, z czego połowa jest równa
około 220.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
CO
29
Liczba przedsiębiorstw wspieranych w
celu wprowadzenia produktów nowych
dla firmy (CI)
szt.
EFRR
Region
słabiej
rozwinięty
441
SL2014
Roczna
Wskaźnik mierzy przedsiębiorstwa otrzymujące pomoc w celu opracowania nowego dla firmy produktu. W ramach
wskaźnika ujmowane są innowacje procesowe, jeśli proces przyczynia się do rozwoju produktu. Projekty bez celu rozwoju
produktu nie są ujmowane. Jeśli przedsiębiorstwo wprowadza kilka produktów lub otrzymuje wsparcie dla kilku projektów,
nadal jest traktowane jako jedno przedsiębiorstwo. W przypadku projektów współpracy, wskaźnik mierzy wszystkie
przedsiębiorstwa współpracujące, dla których produkt jest nowy.
Produkt jest nowy dla firmy, jeśli przedsiębiorstwo nie produkowało produktu o tej samej funkcjonalności lub technologia
produkcji różni się zasadniczo od technologii stosowanej dla już wytwarzanych produktów. Produkty mogą być materialne
i niematerialne (zawierające usługi). Wspierane projekty, które miały na celu wprowadzenie nowych produktów dla firmy,
ale nie zakończyły się sukcesem, są zliczane. Jeśli produkt jest nowy, zarówno na rynku, jak i dla firmy, przedsiębiorstwo
powinno być zliczone w obu wskaźnikach (zobacz wskaźnik Liczba przedsiębiorstw wspieranych w celu wprowadzenia na
rynek nowych produktów).
Wskaźnik liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie powinien być stosowany także tam, gdzie stosuje się
przedmiotowy wskaźnik.
Należy zwrócić uwagę na relacje ze wskaźnikiem Liczba przedsiębiorstw wspieranych w celu wprowadzenia na rynek
nowych produktów. Podczas gdy większość klasycznych innowacji prowadzi do nowych produktów zarówno na rynku, jak
i dla firmy, możliwe jest, że produkt jest nowy dla firmy, ale nie jest nowy na rynku, np. niektóre transfery technologii.
Szacowanie wartości docelowej oparto o koszt jednostkowy. Został on oszacowany na podstawie średniego kosztu
nowych produktów lub usług wprowadzonych na rynek oraz Liczba nowych produktów/usług, które były realizowane
30
w ramach RPOWP 2007-2013 w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw. Koszt jednostkowy
wynoszący 650 000 PLN urealniono w czasie z wykorzystaniem indeksu WCPSP otrzymując 671 713,98 PLN.
Założono, że 32 mln EUR alokacji na to działanie będzie dotyczyło produktów nowych dla rynku, a 63,30 mln EUR
produktów nowych dla firmy. Zatem połowa nowych produktów dla firmy będą to produkty nowe wprowadzane na rynek.
Obliczenie: 296 294 219,71 (alokacja przeliczona wskaźnikiem WCPSP) / 671 713, 98 = 441
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
CO
05
Liczba nowych wspieranych
przedsiębiorstw (CI)
szt.
EFRR
Region
słabiej
rozwinięty
110
SL2014
Roczna
Liczba przedsiębiorstw utworzonych w wyniku otrzymania pomocy finansowej lub wsparcia (doradztwo, poradnictwo, itp.)
sfinansowanej z EFRR. Utworzone przedsiębiorstwo nie istniało trzy lata przed rozpoczęciem projektu. Przedsiębiorstwo
nie będzie uznane za nowe jeśli zmianie uległa tylko jego forma prawna.
Wskaźnik ten powinien być wykorzystywany do działań zarówno na rzecz rozwoju i innowacyjności przedsiębiorstw, jeśli
celem jest tworzenie lub wspieranie nowych przedsiębiorstw (np. typu spin-off, technologiczny start-up).
Wartość wskaźnika oszacowano na podstawie doświadczeń perspektywy 2007-2013, gdzie w ramach wsparcia
przedsiębiorstw udzielanego ze środków RPOWP 2007-2013 około 25% wszystkich przedsiębiorstw spełniało kryterium
funkcjonowania nie dłużej niż 3 lata przed otrzymaniem wsparcia.
W ramach Priorytetu Inwestycyjnego 3c przewidziane jest wsparcie 441 przedsiębiorstw, zatem jako wartość docelową
przyjęto 110 przedsiębiorstw.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
10
Liczba przedsiębiorstw wspartych
w zakresie ekoinnowacji
szt.
EFRR
Region
słabiej
rozwinięty
220
SL2014
Roczna
Liczba przedsiębiorstw, które w ramach realizowanego projektu wprowadziły innowacje ukierunkowane na poprawę
efektywności wykorzystania zasobów naturalnych w gospodarce, zmniejszenie negatywnego wpływu działalności człowieka
na środowisko lub wzmocnienie odporności gospodarki na presje środowiskowe.
Definicja opracowana na podstawie: A. Szpor, A. Śniegocki, Ekoinnowacje w Polsce. Stan obecny, bariery rozwoju,
możliwości wsparcia. Raport IBS, Warszawa 2012 r.
Założono, że 50% z liczby przedsiębiorstw wspartych w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 3c będą stanowić
przedsiębiorstwa wsparte w zakresie ekoinnowacji. Koszt jednostkowy został oszacowany na podstawie średniego kosztu
nowych produktów lub usług wprowadzonych na rynek oraz Liczba nowych produktów/usług.
W ramach Priorytetu Inwestycyjnego 3c przewidziane jest wsparcie 441 przedsiębiorstw, zatem jako wartość docelową
przyjęto 220 przedsiębiorstw.
31
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
CO
01
wsparcie (CI)
szt.
EFRR
Region
słabiej
rozwinięty
441
SL2014
Roczna
wsparcie niefinansowe, liczba nowych wspieranych przedsiębiorstw) mierzą liczbę przedsiębiorstw i wielokrotne ich
zliczanie powinno być wyeliminowane (tzn. przedsiębiorstwo otrzymujące dotacje więcej niż raz jest ciągle tylko jednym
przedsiębiorstwem otrzymującym dotacje). Rejestracja unikalnego identyfikatora dla każdego przedsiębiorstwa, aby
uniknąć wielokrotnego liczenia jest dobrą praktyką.
Suma wskaźników (liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje, liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie
finansowe inne niż dotacje, liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe) może być wyższa niż wskaźnik
liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie, jeżeli przedsiębiorstwa mogą otrzymywać różnego rodzaju wsparcie lub
wsparcie połączone. Wskaźnik ten powinien być stosowany wraz ze wskaźnikami dotyczącymi innowacji
w przedsiębiorstwach (liczba przedsiębiorstw wspieranych w celu wprowadzania na rynek nowych produktów, liczba
przedsiębiorstw wspieranych w celu wprowadzania produktów nowych dla firmy). Wskaźnik jest również wymagany, gdy
wsparcie udzielane jest na działania w zakresie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach.
Szacowanie oparto o zakładany średni koszt jednostokowy na poziomie 650 000 PLN – wartość zaktualizowano w czasie
przy wykorzystaniu wskaźnika cen produkcji sprzedanej przemysłu otrzymując:
– alokacja na PI 3c: 95 300 000 EUR x WCPSP = 296 294 219,71PLN
– koszt jednostkowy: 65 000 PLN x WCPSP = 671 713,98 PLN
Obliczenie 296 294 219,71 / 671 713,98 = 441,10, po zaokrągleniu za wartość docelową przyjęto: 441 przedsiębiorstw.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
CO
02
dotacje (CI)
szt.
EFRR
Region
słabiej
rozwinięty
330
SL2014
Roczna
Założono, że 75% środków w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 3c (71 475 000 EUR) będzie przeznaczone na pomoc
w formie dotacji. Zakładając przyjęty średni koszt jednostkowy inwestycji w tym PI, oszacowany na podstawie danych
dotyczących RPOWP 2007-2013 (średni koszt zmiany jednostkowej wskaźników: Liczba nowych produktów lub usług
32
wprowadzonych na rynek oraz Liczba nowych produktów/usług), na poziomie 650 000 zł (po urealnieniu w czasie indeksem
WCPSP – 671 713,98 zł) wartość docelową określono, po zaokrągleniu na poziomie 330 przedsiębiorstw.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
CO
03
wsparcie finansowe inne niż dotacje
(CI)
szt.
EFRR
Region
słabiej
rozwinięty
111
SL2014
Roczna
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących nie dotacyjne wsparcie finansowe, w postaci pożyczki, dotacji na spłatę
oprocentowania, gwarancji kredytowej, kapitału podwyższonego ryzyka lub innego instrumentu finansowego.
Założono, że 25% środków w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 3c (23 825 000 EUR) będzie przeznaczone na pomoc
w formie finansowej innej niż dotacje. Zakładając przyjęty średni koszt jednostkowy inwestycji w tym PI, oszacowany na
podstawie danych dotyczących RPOWP 2007-2013 (średni koszt zmiany jednostkowej wskaźników: Liczba nowych
produktów lub usług wprowadzonych na rynek oraz Liczba nowych produktów/usług), na poziomie 650 000 PLN
(po urealnieniu w czasie indeksem WCPSP – 671 713,98 PLN) wartość docelową określono, po zaokrągleniu na poziomie
111 przedsiębiorstw. Należy zwrócić uwagę, że przyjęta wartość docelowa uwzględnia wyłącznie jednokrotny obrót
kapitałem w ramach zwrotnych form wsparcia.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
CO
07
(inne niż dotacje) (CI)
EUR
EFRR
Region
słabiej
rozwinięty
10 959
500
SL2014
Roczna
Łączna wartość wkładu prywatnego we wspieranych projektach, kwalifikujących się jako pomoc, w której forma wsparcia
jest inna niż dotacja (patrz wskaźnik kluczowy Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje),
w tym niekwalifikowalne części projektu.
Szacunek wkładu prywatnego w ramach interwencji w formach zwrotnych oparto o wstępne wyniki badania ex ante
instrumentów finansowych, w ramach którego (na podstawie wyników badania CATI) oszacowano, że środki prywatne
przedsiębiorstw mogą stanowić około 46% łącznej kwoty udzielonego wsparcia zwrotnego.
Przy założeniu, że na wsparcie inne niż dotacje przeznaczone zostanie 25% alokacji w ramach Priorytetu Inwestycyjnego
3c obliczono 95 300 000 EUR x WCPSP 25% x 46% = 10 959 500 EUR.
33
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
CO
06
(dotacje) (CI)
EUR
EFRR
Region
słabiej
rozwinięty
71 475
000
SL2014
Roczna
Łączna wartość wkładu prywatnego we wspieranych projektach, kwalifikujących się jako pomoc, w której formą wsparcia
jest dotacja (patrz wskaźnik kluczowy Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotację), w tym niekwalifikowalne części
projektu.
Szacowanie oparto na doświadczeniach z perspektywy finansowej 2007-2013 oraz wiedzy eksperckiej, przy uwzględnieniu
reżimów pomocy publicznej. Założono, że projekty realizowane w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 3c będą realizowane
w 50% ze środków publicznych oraz w 50% ze środków prywatnych, zatem koszt jednostkowy przedmiotowego wskaźnika
wyniesie 1 PLN. Na jego wartość będą oddziaływały środki alokowane na wsparcie dotacyjne, a więc 75% z tych
przeznaczonych na PI 3c.
34
DZIAŁANIE 1.4. PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI
INWESTYCYJNEJ WOJEWÓDZTWA
PROMOWANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ UŁATWIANIE GOSPODARCZEGO
WYKORZYSTYWANIA NOWYCH POMYSŁÓW ORAZ SPRZYJANIE TWORZENIU NOWYCH FIRM, W TYM RÓWNIEŻ
POPRZEZ INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Cel szczegółowy: Lepsze warunki do rozwoju MŚP
ID
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
wskaźnika
Kategoria
regionu
Wartość
bazowa
Rok
bazowy
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
8
Nakłady inwestycyjne w
przedsiębiorstwach w
stosunku do PKB
%
Region
słabiej
rozwinięty
5,28
2012
11,10
GUS
Roczna
Stosunek wartości nakładów inwestycyjnych w sektorze prywatnym w cenach bieżących (w przedsiębiorstwach
zatrudniających powyżej 9 pracowników) do wartości PKB w cenach bieżących.
Źródło: GUS
Szacowania wartości docelowej dokonano na podstawie danych GUS – BDL oraz założeń dotyczących dynamiki PKB
w kraju wg Wytycznych Ministra Finansów (październik 2014 r.). Do określenia wartości docelowej posłużono się metodą
przedłużenia trendu wykładniczego, wykorzystując następujące dane:
ID
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
wskaźnika
Kategoria
regionu
Wartość
bazowa
Rok
bazowy
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
9
Nakłady brutto na środki
trwałe w sektorze
prywatnym
mln PLN
Region
słabiej
rozwinięty
2 369,6
2011
4 130,76
GUS
Roczna
Nakłady inwestycyjne – finansowe lub rzeczowe wyrażone w cenach bieżących, których celem jest stworzenie nowych
środków trwałych, rozbudowa lub modernizacja istniejących obiektów majątku trwałego. Dane dotyczą podmiotów
gospodarczych należących do sektora prywatnego, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.
Źródło: GUS
35
Szacowania wartości docelowej dokonano w oparciu o dane dostępne w zasobach statystyki publicznej, wykorzystując
do tego celu metodę przedłużenia trendu liniowego (zobacz: arkusz poniżej).
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
CO
05
Liczba nowych wspieranych
przedsiębiorstw (CI)
szt.
EFRR
Region
słabiej
rozwinięty
202
SL2014
Roczna
Liczba przedsiębiorstw utworzonych w wyniku otrzymania pomocy finansowej lub wsparcia (doradztwo, poradnictwo, itp.)
sfinansowanej z EFRR. Utworzone przedsiębiorstwo nie istniało trzy lata przed rozpoczęciem projektu. Przedsiębiorstwo
nie będzie uznane za nowe jeśli zmianie uległa tylko jego forma prawna.
Wskaźnik ten powinien być wykorzystywany do działań zarówno na rzecz rozwoju i innowacyjności przedsiębiorstw, jeśli
celem jest tworzenie lub wspieranie nowych przedsiębiorstw (np. typu spin-off, technologiczny start-up).
Wartość wskaźnika dotyczy wsparcia udzielanego w każdej z form przewidzianych w Priorytecie Inwestycyjnym 3a,
tj. w formule seed capital, wsparcia IOB oraz inwestycji przedsiębiorstw na przygotowanych terenach inwestycyjnych.
Z uwagi na rozkład alokacji w ramach przedmiotowego PI, w którym dominujący udział mają środki finansowe przeznaczone
na uzbrajanie terenów inwestycyjnych, w oparciu o analizy eksperckie przyjęto, iż ogólny udział podmiotów działających nie
dłużej niż 3 lata może wynieść około 15% wszystkich wspartych przedsiębiorstw, które zostały ujęte
w ramach wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie.
36
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
13
Powierzchnia wspartych
(przygotowanych) terenów
inwestycyjnych
ha
EFRR
Region
słabiej
rozwinięty
129
SL2014
Roczna
Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które w wyniku wspartych projektów zostały przygotowane do udostępnienia dla
inwestorów zamierzających rozpocząć tam działalność gospodarczą.
Źródło: Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych
Na wsparcie terenów inwestycyjnych przewidziana została alokacja w wysokości 38,25 mln EUR. Koszt jednostkowy został
oszacowany jako średni koszt zmiany wskaźnika Powierzchnia wspartych terenów inwestycyjnych realizowanego
w ramach Działania 1.2.1 RPOWP 2007-2013. Koszt jednostkowy oraz alokację urealniono w czasie z wykorzystaniem
indeksu WCPBM otrzymując odpowiednio 946 592,90 PLN oraz 122 557 625,75 PLN. Wartości te po przeliczeniu dały
129,47 ha – po zaokrągleniu przyjęto jako wartość docelową 129 ha.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
CO
01
Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących wsparcie (CI)
szt.
EFRR
Region
słabiej
rozwinięty
1 353
SL2014
Roczna
Wartość wskaźnika dotyczy wsparcia udzielanego w Priorytecie Inwestycyjnym 3a, zarówno w formule seed capital,
jak i IOB, stanowi zatem sumę wartości docelowych wskaźników: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe
inne niż dotacje oraz Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (12 + 1 341 przedsiębiorstw).
37
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
CO
03
otrzymujących wsparcie finansowe
inne niż dotacje (CI)
szt.
EFRR
Region
słabiej
rozwinięty
12
SL2014
Roczna
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących nie dotacyjne wsparcie finansowe, w postaci pożyczki, dotacji na spłatę
oprocentowania, gwarancji kredytowej, kapitału podwyższonego ryzyka lub innego instrumentu finansowego.
Szacowanie oparto na wstępnych wynikach badania ex ante instrumentów finansowych w ramach RPOWP 2014-2020,
zgodnie z którymi wsparcie w formule seed capital powinno być realizowane przy maksymalnej intensywności wsparcia
wynoszącej 50% i jednostkowej wartości wkładu z funduszu nie przekraczającej 1 mln PLN. Odnosząc przewidywaną na
tą formę wsparcia alokację w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 3a w wysokości 4 250 000 EUR i urealniając ją w czasie,
wraz z powyższym kosztem jednostkowego wkładu, z wykorzystaniem indeksu WCPSP otrzymano odpowiednio:
13 213 540,75 PLN oraz 1 033 406,13 PLN, co pozwoliło na ustalenie wartości docelowej przedmiotowego wskaźnika
w wysokości 12 przedsiębiorstw.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
CO
04
otrzymujących wsparcie
niefinansowe (CI)
szt.
EFRR
Region
słabiej
rozwinięty
1 341
SL2014
Roczna
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie nie wiążące się z bezpośrednimi transferami finansowymi (doradztwo,
konsulting, inkubacja, itp.). Wsparcie w formie venture capital należy traktować jako wsparcie o charakterze finansowym.
Liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z usług oferowanych przez wsparte IOB, z wyłączeniem wsparcia na utworzenie
nowego przedsiębiorstwa. Jako podstawę szacowania przyjęto założony ekspercko koszt jednostkowy w wysokości 6krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2013 r. (3 650,06 x 6 = 21 900,36 PLN).
Koszt urealniono w czasie z zastosowaniem indeksu CPI (z uwagi na przewidywany przeważający udział kosztów
osobowych w ramach świadczonego wsparcia na rzecz MŚP) otrzymując wartość 23 238,73 PLN. Odnosząc otrzymany
koszt jednostkowy do alokacji planowanej na ten rodzaj wsparcia (10 mln EUR – po przeliczeniu indeksem CPI:
31 175 471,23 PLN) otrzymano wartość docelową na poziomie 1 341 przedsiębiorstw.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
CO
07
wsparcie publiczne dla
przedsiębiorstw (inne niż dotacje)
(CI)
EUR
EFRR
Region
słabiej
rozwinięty
4 250 000
SL2014
Roczna
Łączna wartość wkładu prywatnego we wspieranych projektach, kwalifikujących się jako pomoc, w której forma wsparcia
jest inna niż dotacja (patrz wskaźnik kluczowy Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje),
w tym niekwalifikowalne części projektu.
38
Szacowanie wartości docelowej przedmiotowego wskaźnika oparto na wstępnych wynikach badania ex ante instrumentów
finansowych w ramach RPOWP 2014-2020, zgodnie z którymi wsparcie w formule seed capital powinno charakteryzować
się intensywnością 50%. W związku z tym, wartość przedmiotowego wskaźnika określono na poziomie równym alokacji
planowanej na tą formę wsparcia.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
11
Liczba zaawansowanych usług
(nowych lub ulepszonych)
świadczonych przez IOB
szt.
EFRR
Region
słabiej
rozwinięty
31
SL2014
Roczna
Liczba usług dotychczas nie oferowanych przez daną IOB - wprowadzonych do oferty IOB lub ulepszonych (np. poprzez
zwiększenie zakresu usług, podniesienie jakości usług, zmianę sposobu świadczenia usług), w wyniku realizowanego
projektu.
Szacowania dokonano metodą delficką przyjmując, że wsparciem może zostać objętych do 10 instytucji otoczenia biznesu
i każda z nich będzie świadczyła 3 usługi wsparcia na rzecz MŚP (np. 1 nową i 2 udoskonalone usługi). Dodatkowo
w ramach przedmiotowego wskaźnika ujęto jedną potencjalną usługę, tj. wsparcie w formie seed capital (uzależnione od
ostatecznych wyników badania ex ante instrumentów finansowych w ramach RPOWP 2014-2020).
39
DZIAŁANIE 1.5. WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZATRUDNIENIA W GMINACH,
KTÓRYCH ROZWÓJ UWARUNKOWANY JEST SIECIĄ NATURA 2000
WSPIERANIE WZROSTU GOSPODARCZEGO SPRZYJAJĄCEGO ZATRUDNIENIU POPRZEZ ROZWÓJ POTENCJAŁU
ENDOGENICZNEGO JAKO ELEMENTU STRATEGII TERYTORIALNEJ DLA OKREŚLONYCH OBSZARÓW, W TYM
POPRZEZ PRZEKSZTAŁCANIE UPADAJĄCYCH REGIONÓW PRZEMYSŁOWYCH I ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO
OKREŚLONYCH ZASOBÓW NATURALNYCH I KULTURALNYCH ORAZ ICH ROZWÓJ
Cel szczegółowy: Wzrost poziomu zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany
jest siecią Natura 2000.
ID
Wskaźnik
17
Wskaźnik zatrudnienia w
gminach, których rozwój
warunkowany jest Naturą
2000
Jednostka
pomiaru
wskaźnika
Kategoria
regionu
%
Region
słabiej
rozwinięty
Wartość
bazowa
9,1
Rok
bazowy
2013
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
11,0
Obliczenia
własne na
podstawie
GUS
Roczna
Procentowy udział pracujących w wieku 15-64 lata w ogólnej liczbie ludności w tym wieku w gminach województwa
podlaskiego, dla których udział obszarów Natura 2000 w ogólnej powierzchni danej gminy jest wyższy niż średnia dla
krajów Unii Europejskiej (UE27).
Szacując wartości dla przedmiotowego wskaźnika dokonano obliczeń własnych na podstawie danych GUS wykorzystując
następujące zmienne: (1) Liczba ludności poszczególnych gmin oraz (2) Pracujący na 1000 ludności - dla analogicznych
obszarów (gmin).
Obliczając wskaźnik uwzględniono gminy, w których udział obszarów Natura 2000 jest wyższy niż średnia dla krajów UE27,
tzn. przekracza 17,5% - do obliczeń wykorzystano zatem dane (dwa powyższe wskaźniki) dotyczące następujących gmin:
Turośl, Piątnica, Jaświły, Dubicze Cerkiewne, Perlejewo, Wizna, Turośń Kościelna, Łomża, Janów, Narew, Zawady, Rutki,
Krasnopol, Radziłów, Sejny, Suwałki, Szudziałowo, Grajewo, Dobrzyniewo Duże, Augustów, Hajnówka, Jeleniewo,
Narewka, Trzcianne, Nowinka, Gródek, Giby, Białowieża, Płaska, Sztabin.
40
Mając dostępne dane dotyczące liczby ludności i pracujących na 1000 ludności obliczono następnie liczbę osób pracujących
(pracujący na 1000 ludności x liczba ludności / 1000). W kolejnym kroku oszacowano liczbę ludności na obszarze Natura
2000 danej gminy (liczba ludności danej gminy x udział procentowy powierzchni obszarów Natura 2000 w powierzchni
całkowitej gminy / 100) oraz liczbę pracujących na tym obszarze (liczba osób pracujących z kroku pierwszego x udział
procentowy powierzchni obszarów Natura 2000 w powierzchni całkowitej gminy / 100) - w dalszych obliczeniach
wykorzystano sumy tych dwóch zmiennych dla wszystkich gmin, dla których udział obszarów Natura 2000 jest wyższy niż
średnia UE27.
Następnie dokonano szacowania z wykorzystaniem modelu HERMIN dwóch wartości związanych z populacją w wieku 1564 lata, tj.: (1) Liczba osób w wieku 15-64 lata w województwie podlaskim oraz (2) Liczba pracujących w wieku 15-64 lata
w województwie podlaskim. Szacunki te posłużyły do dokonania obliczeń pomocniczych dwóch wskaźników: (1) udział
ludności z obszaru Natura 2000 w liczbie mieszkańców województwa w wieku 15-64 oraz (2) udział pracujących z obszaru
Natura 2000 w ogólnej liczbie pracujących w województwie w wieku 15-64, które zostały wykorzystane w ujęciu wartości
średnich dla lat 2010-2012 (w tym okresie były one bowiem praktycznie niezmienne).
41
Wykorzystując dwa powyższe obliczenia pomocnicze (średnie dla lat 2010-2012) oraz wartości zmiennych uzyskane
w modelowaniu HERMIN oszacowano następnie: (1) liczbę ludności na obszarze Natura 2000 w wieku 15-64 (liczba osób
w wieku 15-64 lata w województwie podlaskim x udział ludności z obszaru Natura 2000 w liczbie mieszkańców województwa
w wieku 15-64) oraz (2) (liczba pracujących w wieku 15-64 lata w województwie podlaskim x udział pracujących z obszaru
Natura 2000 w ogólnej liczbie pracujących w województwie w wieku 15-64).
W ostatnim kroku, z relacji dwóch powyższych wartości, obliczono szacunkowe wartości przedmiotowego wskaźnika (liczba
pracujących na obszarze Natura 2000 w wieku 15-64 / liczba ludności na obszarze Natura 2000 w wieku 15-64 x 100%).
42
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło danych
Częstotliwość
pomiaru
CO
06
Inwestycje prywatne
uzupełniające
wsparcie publiczne
dla przedsiębiorstw
(dotacje) (CI)
EUR
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
6 000 000
SL2014
Roczna
projektu.
Założono, że intensywność wsparcia w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 8b wyniesie 70%, zatem przy takim montażu
finansowym 2,33 EUR ze środków publicznych (wkład krajowy + wkład UE) będzie wzbudzał 1 EUR środków prywatnych.
Obliczenie: alokacja PI 8b – 14 000 000 EUR / 2,33 = 6 008 584 EUR, po zaokrągleniu jako wartość docelową przyjęto
6 000 000 EUR.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło danych
Częstotliwość
pomiaru
CO
08
Wzrost zatrudnienia
we wspieranych
przedsiębiorstwach
(CI)
EPC
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
477
SL2014
Roczna
Liczba nowych miejsc pracy brutto we wspartych przedsiębiorstwach w ekwiwalencie pełnego czasu pracy (EPC).
Zasadniczo wskaźnik „przed-po” oddający cześć wzrostu zatrudnienia, który jest bezpośrednią konsekwencją realizacji
projektu (pracownicy zatrudnieni do realizacji projektu nie są liczeni). Stanowisko pracy musi być obsadzone (wolne
stanowiska nie są liczone) i zwiększać całkowitą liczbę miejsc pracy w przedsiębiorstwie. Jeśli łączne zatrudnienie
w przedsiębiorstwie nie wzrasta, wartość wskaźnika jest równa zero – jest to traktowane jako wyrównanie, a nie wzrost.
Chronione miejsca pracy nie są uwzględniane.
Brutto: Nie liczy się pochodzenie pracobiorcy dopóki bezpośrednio przyczynia się do wzrostu całkowitej liczby miejsc
pracy w organizacji. Wskaźnik powinien być wykorzystywany jeśli wzrost zatrudnienia można wiarygodnie przypisać
interwencji.
Ekwiwalent pełnego czasu pracy: Miejsca pracy mogą być w pełnym wymiarze czasu, w niepełnym wymiarze czasu albo
sezonowe. Prace sezonowe oraz w niepełnym wymiarze czasu mają być przeliczane na ekwiwalent pełnego czasu pracy
przy użyciu standardów statystycznych lub innych adekwatnych standardów.
Trwałość: Oczekuje się, że miejsca pracy będą stałe, czyli będą trwać przez wystarczająco długi okres, w zależności od
cech przemysłowych i technologicznych; miejsca pracy sezonowe powinny być cykliczne; liczba przedsiębiorstw, które
zbankrutowały są zarejestrowane jako zerowy wzrost zatrudnienia.
Termin: Dane są zbierane przed rozpoczęciem projektu i po jego zakończeniu; Instytucje Zarządzające mogą swobodnie
określić dokładny termin. Wykorzystanie średniego zatrudnienia, opartego na 6 miesiącach lub roku, jest preferowane do
liczby zatrudnienia w pewnych terminach.
43
Założono, że całość środków w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 8b będzie oddziaływało na wartość przedmiotowego
wskaźnika. Koszt jednostkowy oszacowano jako średni koszt zmiany wskaźnika: Przewidywana całkowita liczba
bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) w ramach Działania 1.4.1 RPOWP 2007-2013, który następnie
urealniono w czasie z wykorzystując indeks WCPSP otrzymując 91 135,05 PLN. Jako punkt odniesienia przyjęto
Poddziałanie 1.4.1 z uwagi na przewidywane lokowanie się na terenach „naturowych” głównie najmniejszych
przedsiębiorstw (nie wykluczając jednak małych i średnich firm).
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło danych
Częstotliwość
pomiaru
CO
01
Liczba
przedsiębiorstw
otrzymujących
wsparcie (CI)
szt.
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
60
SL2014
Roczna
Wartość wskaźnika oszacowano na podstawie średniego kosztu wsparcia inwestycyjnego udzielanego MŚP w ramach
Działania 1.4 oraz Działania 3.2 RPOWP 2007-2013. Wartość tą urealniono w czasie z wykorzystaniem indeksu WCPSP
otrzymując 725 865,50 PLN. Odnosząc ten koszt jednostkowy do planowanej alokacji na PI 8b otrzymano: 43 526 957,77
PLN / 725 865,50 PLN = 59,97 przedsiębiorstw – po zaokrągleniu jako wartość docelową przyjęto 60 przedsiębiorstw.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło danych
Częstotliwość
pomiaru
CO
02
Liczba
przedsiębiorstw
otrzymujących
dotacje (CI)
szt.
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
60
SL2014
Roczna
44
Z uwagi na obszar województwa, dla jakiego dedykowane jest wsparcie w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 8b założono,
że interwencja będzie realizowana wyłącznie w formie dotacyjnej, dlatego też wartość docelowa przedmiotowego
wskaźnika została określona jako tożsama ze wskaźnikiem Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie.
45
Oś priorytetowa
Ramy wykonania osi priorytetowej2
Rodzaj
wskaźnika*
Nr
identyfikacyjny
Wskaźnik lub
kluczowy etap
wdrażania
Jednostka
pomiaru, w
stosownych
przypadkach
Fundusz
Kategoria
regionu
Cel
pośredni
na 2018
Cel
końcowy
(2023)
Źródło
danych
I
Wskaźnik
finansowy
12
Wartość wydatków
certyfikowanych
EUR
EFRR
Region
słabiej
rozwinięty
58 204 050
291 020
252
SL2014
I
Wskaźnik
produktu
CO01
Liczba
przedsiębiorstw
otrzymujących
wsparcie (CI)
szt.
EFRR
Region
słabiej
rozwinięty
282
1 884
SL2014
*Kluczowy etap wdrażania, wskaźnik finansowy, wskaźnik produktu lub, w stosownych przypadkach, wskaźnik rezultatu
Wskaźnik finansowy: Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych
Wartość wskaźnika została oszacowana w oparciu o zalecenia określone w Części ogólnej
przedmiotowego dokumentu, gdzie przedstawiono metodę szacowania jego minimalnego poziomu.
Wartości dla celu pośredniego i końcowego zostały oszacowane indywidualnie dla każdej
osi/priorytetu na podstawie danych historycznych dotyczących poziomu certyfikacji wydatków dla
konkretnych typów interwencji. Wartość pośrednia na koniec 2018 r. i końcowa na koniec 2023 r.
odnosi się do planowanego poziomu całkowitej kwoty wydatków kwalifikowalnych, wprowadzonych
do systemu rachunkowości instytucji certyfikującej i poświadczonej przez tą instytucję.
Założenia i szacowane wartości dotyczące wkładu instrumentów finansowych w realizację celu
pośredniego i końcowego dla wskaźnika produktu są szacunkowe. Po otrzymaniu ostatecznych
wyników oceny ex ante może zaistnieć konieczność ich korekty. W związku z przewidywanym
udziałem instrumentów finansowych w realizacji ram wykonania należy podkreślić, że podczas
szacowania celu końcowego i pośredniego oraz wkładu IF w ich realizację, brane były pod uwagę
jedynie „projekty w pełni zrealizowane”, tj. projekty, dla których podpisano umowę o pożyczkę
z ostatecznym odbiorcą lub zaangażowano środki w umowę gwarancyjną.
Wskaźnik produktu: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI)
Do ram wykonania został wybrany wskaźnik produktu pochodzący z listy wskaźników wspólnych
(common indicators) i jednocześnie wskazany w tabelach nr 5 RPOWP dotyczących poszczególnych
priorytetów w osi I.
Z uwagi na to, że w osi I realizowana będzie interwencja w kilku celach tematycznych, wybrano
taki wskaźnik produktu spośród określonych w tabelach nr 5, który będzie wspólny dla jak
największej ilości priorytetów i jednocześnie będzie obrazował większość alokacji na daną oś
priorytetową. Wskaźnik produktu wybrany do ram wykonania jest ściśle związany z zakresem
planowanej interwencji w osi I - dotyczy projektów realizowanych w ramach priorytetów
inwestycyjnych 1b, 3a, 3c i 8b, na które wstępnie przeznaczono 72,41% alokacji osi priorytetowej I
(suma kwot przewidzianych na zadania związane z realizacją działań w ramach PI 1b, 3a, 3c, 8b
związanych bezpośrednio ze wsparciem przedsiębiorstw wynosi: 179 117 214 / 247 367 214 =
72,41%).
Do szacowania wartości celów pośrednich i końcowych wykorzystywane były koszty
jednostkowe oszacowane w poniższy sposób:
 W oparciu o doświadczenia z poprzedniej perspektywy finansowej w ramach RPOWP, przy
uwzględnieniu zapisów ostatniej znanej wersji linii demarkacyjnej założono, że średni koszt
wsparcia projektu w zakresie B+R może wynieść około 5 mln zł. Wartość tego kosztu
2
46
Art. 96.2.b.v rozporządzenia ramowego
urealniono następnie w czasie z wykorzystaniem indeksu WCPSP (przewidzianego do
zastosowania dla projektów wspierających przedsiębiorców). Analogicznego przeliczenia
dokonano także w odniesieniu do alokacji przewidzianej na PI 1b. Przy założeniu, że na
wartość wskaźnika będą oddziaływały wszystkie środki alokowane na Działanie 1.2 (PI 1b)
określono wartość docelową wskaźnika w wysokości około 30 podmiotów (całkowita
alokacja na PI / koszt jednostkowy).
 Na podstawie kosztów jednostkowych realizacji w perspektywie finansowej 2007-2013
w ramach RPOWP następujących wskaźników: Liczba nowych produktów i wytworzonych
technologii wprowadzonych na rynek, Liczba nowych produktów lub usług wprowadzonych
na rynek oraz Liczba nowych produktów/usług, określono średni koszt jednostkowy
wsparcie jednego podmiotu z sektora MŚP. Koszt ten urealniono następnie w czasie z
wykorzystaniem indeksu WCPSP. Analogicznemu przeliczeniu podlegała także alokacja
przewidziana na PI 3c. Przy założeniu, że na wartość wskaźnika będą oddziaływały wszystkie
środki alokowane na Działanie 1.3 (PI 3.c) określono wartość docelową wskaźnika w
wysokości około 441 podmiotów (całkowita alokacja na PI / koszt jednostkowy). Dodatkowo
przyjęto następujące założenie: 32 mln EUR alokacji na przedmiotowe działanie będzie
dotyczyło produktów nowych dla rynku, a 63,30 mln EUR produktów nowych dla firmy;
zatem połowa nowych produktów dla firmy będą to jednocześnie produkty nowe
wprowadzane na rynek.
 W przypadku PI 3a do szacowania wartości docelowej przedmiotowego wskaźnika wzięto
pod uwagę przedsiębiorstwa, które mogą otrzymać wsparcie w ramach działań
skierowanych do instytucji otoczenia biznesu (powiązanie ze wskaźnikiem liczba
zaawansowanych usług świadczonych przez IOB) oraz te, które potencjalnie mogą zostać
wsparte w ramach instrumentu seed capital (do ostatecznego potwierdzenia po
zakończeniu badania ex ante w zakresie instrumentów finansowych). Koszty jednostkowe
w w/w obszarach wsparcia oszacowano – odnosząc się do przewidzianych alokacji na
poszczególne kategorie interwencji (66 oraz 67) – następująco: (1) jako średni koszt
wsparcia w ramach usług oferowanych przez IOB przyjęto 6-ktorność przeciętnego
średniego wynagrodzenia w gospodarce za rok 2013 (21 900,36 zł), który następnie
urealniono w czasie z wykorzystaniem indeksu CPI (z uwagi na przewidywany przeważający
udział kosztów osobowych w ramach świadczonego wsparcia na rzecz MŚP); analogicznie
przeliczona została adekwatna część alokacji – kod 66); (2) wstępnie założono, że realizacji
instrumentu seed capital będzie realizowana w formule 50/50, tzn. wniesienie przez fundusz
50% kapitału na inwestycję, przy jednoczesnym objęciu stosownej wielkości udziałów
dokapitalizowanego podmiotu, oraz 50% przez wspierany podmiot, przy kwocie wsparcie
do wysokości 1 mln zł, którą to wartość przyjęto jako koszt jednostkowy poddany następnie
urealnieniu w czasie z wykorzystaniem indeksu WCPSP – dzieląc (przeliczoną uprzednio
indeksem WCPSP alokację na ten obszar wsparcia – kod 67) otrzymano wartość docelową
wskaźnika. Całkowita wartość docelowa przedmiotowego wskaźnika wyniosła zatem: 1 341
+ 12 = 1 353 szt. (przedsiębiorstwa).
 Wartość docelową przedmiotowego wskaźnika dla Działania 1.5 (PI 8b) oszacowano na
podstawie średniego kosztu wsparcia inwestycyjnego udzielanego MŚP w ramach Działania
1.4 oraz Działania 3.2 w RPOWP 2007-2013. Wartość tą urealniono w czasie
z wykorzystaniem indeksu WCPSP; analogicznej operacji dokonano na kwocie alokacji
przewidywanej na ten PI. Z ilorazu w/w kwot otrzymano szacowany wynik końcowy.
Cele pośrednie i końcowe dla wskaźnika produktu zostały oszacowane dla projektów w pełni
zrealizowanych. Do szacowania były zatem brane pod uwagę wyłącznie projekty, dla których
zobowiązanie IZ RPOWP wynikające z wniosku o płatność końcową zostało zrealizowane (data
wypłaty środków zawierała się w analizowanym okresie).
47
OŚ PRIORYTETOWA II: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ
ZAWODOWA
DZIAŁANIE 2.1 ZWIĘKSZANIE ZDOLNOŚCI ZATRUDNIENIOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH
BEZ ZATRUDNIENIA ORAZ OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY PRZY WYKORZYSTANIU
AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY ORAZ WSPIERANIE MOBILNOŚCI ZASOBÓW PRACY
PRIORYTET INWESTYCYJNY 8i
DOSTĘP DO ZATRUDNIENIA DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY I OSÓB BIERNYCH ZAWODOWO, W TYM
DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH ORAZ ODDALONYCH OD RYNKU PRACY, TAKŻE POPRZEZ LOKALNE INICJATYWY
NA RZECZ ZATRUDNIENIA ORAZ WSPIERANIE MOBILNOŚCI PRACOWNIKÓW
Cel szczegółowy: Zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do
zatrudnienia osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych
zawodowo.
2013
46
24
%
2013
24
Częstotliwość pomiaru
%
Źródło danych
46
badanie ewaluacyjne
Wartość docelowa
(2023)
osoby
Rok bazowy
Region
słabiej
rozwinięty
Liczba osób
bezrobotnych
(łącznie z
długotrwale
bezrobotnymi)
objętych
wsparciem w
programie (CI)
Liczba osób
biernych
zawodowo
objętych
wsparciem w
programie (CI)
Jednostka pomiaru dla
wartości bazowej i
docelowej
CR
06
Liczba osób
pracujących 6
miesięcy po
opuszczeniu
programu (łącznie
z pracującymi na
własny rachunek)
[CI]
Kategoria
regionu
Wartość bazowa
CR
06
Wskaźnik
Wspólny wskaźnik
produktu stosowany jako
podstawa do ustalania
celu
ID
Jednostka pomiaru
wskaźnika
A. Wskaźniki rezultatu EFS
dwa razy
w trakcie
realizacji
programu
oraz na jego
zakończenie
Osoby pracujące 6 miesięcy po opuszczeniu programu – tj. osoby bezrobotne lub bierne zawodowego, które uzyskały
wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego i pracowały (łącznie z pracującymi na własny rachunek) w ciągu 6 miesięcy
po opuszczeniu programu EFS. Wskaźnik ten należy rozumieć jako zmianę statusu zatrudnienia w ciągu 6 miesięcy po
opuszczeniu programu w stosunku do sytuacji w momencie przystąpienia do interwencji Europejskiego Funduszu
Społecznego (uczestnik bezrobotny lub bierny zawodowo w chwili wejścia do programu EFS). Osoby bezrobotne definiowane
są jak we wskaźniku: liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie.
Osoby bierne zawodowo definiowane jak we wskaźniku: liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie.
Definicja pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) jak we wskaźniku: liczba osób pracujących objętych
wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny rachunek).
Założono (za raportem "Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 20072013 - raport końcowy Etap III), że efektywność zatrudnieniowa w 6 miesięcy po opuszczeniu programu wynosie 46%
(wliczamy wyłącznie stałą pracę najemną oraz samozatrudnienie). Łącznie zatem (samozatrudnienie i inne formy)
efektywność zatrudnieniowa w 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie jest szacowana na poziomie 46% (21% +
25%).
48
ID
Wskaźnik
Kategoria
regionu
Jednostka pomiaru
wskaźnika
Wspólny wskaźnik
celu
Wartość bazowa
wartości bazowej i
docelowej
Rok bazowy
Wartość docelowa
(2023)
Źródło danych
Założono osiągnięcie przynajmniej takiej samej efektywności wsparcia jak w poprzednim okresie, na podstawie którego
określono wartość bazową.
14
Liczba
utworzonych
miejsc pracy
w ramach
udzielonych z EFS
środków na
podjęcie
działalności
gospodarczej
Region
słabiej
rozwinięty
szt.
nd.
5 946
szt.
2013
7 546
SL2014
Roczna
Wskaźnik mierzy liczbę osób, które po otrzymaniu środków z EFS na założenie własnej firmy podjęły działalność gospodarczą
(na podstawie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej widniejącej np. na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej) oraz pracowników zatrudnionych przez te osoby na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu
Kodeksu pracy). Należy wykazać wszystkich pracowników zatrudnionych przez uczestników projektu w okresie do 12
miesięcy od dnia uzyskania przez uczestnika wsparcia finansowego z EFS. We wskaźniku nie należy wykazywać
uczestników, którzy zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej przed upływem okresu dwunastu miesięcy. Wskaźnik
mierzony jest na poziomie projektu, na podstawie danych przekazanych przez uczestnika projektu.
szt.
nd.
40
%
40
Źródło danych
Wartość docelowa
(2023)
Rok bazowy
2013
badanie ewaluacyjne
Region
słabiej
rozwinięty
wartości bazowej i
docelowej
15
Liczba
utworzonych
mikroprzedsiębior
stw działających
30 miesięcy po
uzyskaniu
wsparcia
finansowego
Kategoria
regionu
Wartość bazowa
Wskaźnik
Wspólny wskaźnik
celu
ID
Jednostka pomiaru
wskaźnika
Zakładamy, że wszystkie osoby, które otrzymały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej będą wliczane do tego
wskaźnika. Wobec powyższego we wskaźniku rezultatu bezpośredniego uwzględniono osoby, którym w ramach udzielonego
wsparcia przyznano bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej tj. 1600 osób bezrobotnych w okresie do 4
tygodni po udzielonym wsparciu będzie pracowało. Za wartość bazową użyto wartość wskaźnika osiągniętą na koniec 2013
roku w ramach adekwatnego wsparcia udzielonego w POKL w ramach działania 6.1.
dwa razy
w trakcie
realizacji
programu
oraz na jego
zakończenie
Liczba mikroprzedsiębiorstw utworzonych dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w postaci środków na
podjęcie działalności gospodarczej (zwrotnych i bezzwrotnych) aktywnie funkcjonujących co najmniej pełne 30 miesięcy od
dnia uzyskania wsparcia finansowego. Za przedsiębiorstwo funkcjonujące uważa się podmiot prowadzący działalność
gospodarczą, bez względu na formę prawną. We wskaźniku nie należy uwzględniać podmiotów, które zawiesiły działalność
gospodarczą. Podstawa wyliczenia wskaźnika jest badanie ewaluacyjne. Sposób pomiaru wskaźnika określono
w wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego w perspektywie finansowej 2014-2020. Wskaźnik należy
szacować w relacji do liczby osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie,
tym samym jednostką pomiaru miernika jest procent.
49
Na podstawie raportu ewaluacyjnego "Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego
PO KL 2007-2013 - raport cząstkowy Etap III” (grudzień 2014) średnia przeżywalność przedsiębiorstw 30 mc. w
województwach dla których oszacowano wskaźnik waha się od 49%-do 69%. Jednocześnie dla woj. podlaskiego wskaźnik
został oszacowany w okresie maksymalnie do 18 miesięcy. Biorąc pod uwagę fakt, że w obecnej perspektywie wsparcie
będzie kierowane do grupy bezrobotnych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tym samym założono
niższy procent niż ten który został oszacowany dla 11 województw w ramach badania ewaluacyjnego minionej perspektywy.
Rok bazowy
Wartość docelowa
(2023)
Źródło danych
Region
słabiej
rozwinięty
wartości bazowej i
docelowej
CR
04
Liczba
pracujących po
opuszczeniu
programu (łącznie
z pracującymi na
własny rachunek)
(CI)
Kategoria
regionu
Wartość bazowa
Wskaźnik
Wspólny wskaźnik
celu
ID
Jednostka pomiaru
wskaźnika
osoby
Liczba osób
bezrobotnych
(łącznie z
długotrwale
bezrobotnymi)
objętych
wsparciem w
programie (CI)
5 946
osoby
2013
7 546
SL2014
Roczna
Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, które po uzyskaniu wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego podjęły
zatrudnienie (łącznie z pracującymi na własny rachunek) bezpośrednio po opuszczeniu projektu. Osoby bezrobotne
definiowane są jak we wskaźniku: liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi). Osoby bierne zawodowo
definiowane są jak we wskaźniku: liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie. Definicja pracujących
(łącznie z pracującymi na własny rachunek). Wskaźnik należy rozumieć jako zmianę statusu na rynku pracy po opuszczeniu
programu, w stosunku do sytuacji w momencie przystąpienia do interwencji EFS (uczestnik bezrobotny lub bierny zawodowo
w chwili wejścia do programu EFS). Wskaźnik mierzony do czterech tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału
w projekcie. Tym samym, we wskaźniku należy uwzględnić wszystkie osoby, które w okresie czterech tygodni po zakończeniu
udziału w projekcie podjęły zatrudnienie. Definicja opracowana na podstawie definicji wykorzystywanej przez: Eurostat, baza
danych Polityki Rynku Pracy.
50
Rok bazowy
Wartość docelowa
(2023)
Źródło danych
Region
słabiej
rozwinięty
wartości bazowej i
docelowej
Liczba osób, które
uzyskały
kwalifikacje po
opuszczeniu
programu (CI)
Kategoria
regionu
Wartość bazowa
CR
03
Wskaźnik
Wspólny wskaźnik
celu
ID
Jednostka pomiaru
wskaźnika
Zakładamy, że wszystkie osoby, które otrzymały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej będą wliczane do tego
wskaźnika. Wobec powyższego we wskaźniku rezultatu bezpośredniego uwzględniono osoby którym w ramach udzielonego
wsparcia przyznano bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej tj. 1600 osób bezrobotnych w okresie do 4
tygodni po udzielonym wsparciu będzie pracowało. Za wartość bazową użyto wartość wskaźnika osiągniętą na koniec 2013
roku w ramach adekwatnego wsparcia udzielonego w POKL w ramach działania 6.1.
osoby
Liczba osób
bezrobotnych
(łącznie
z długotrwale
bezrobotnymi)
objętych
wsparciem
w programie
(CI)
31
%
2013
31
SL2014
Roczna
Osoby, które otrzymały wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego i uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu projektu.
Kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje,
że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. Wskaźnik mierzony do jednego miesiąca od
zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie.
Źródło: Komisja Europejska, Europejskie Ramy Kwalifikacji http://ec.europa.eu/eqf/terms_en.htm. Wskaźnik ten może być
rozbity między poziomami ISCED i EQF, przy czym rejteruje się najwyższy osiągnięty wynik. Wykazywać należy wyłącznie
kwalifikacje osiągnięte w wyniku operacji Europejskiego Funduszu Społecznego. Powinny one być zgłaszane tylko raz dla
uczestnika/projektu
Na podstawie raportu „ Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 20072013 – raport końcowy III” określono, że 31% osób uzyska kwalifikacje w wyniku wsparcia dedykowanemu temu rezultatowi.
Procent będzie się odnosił do liczby osób, która faktycznie skorzystają z danej formy wsparcia, której docelowym efektem
ma być uzyskanie kwalifikacji.
B. Wskaźniki produktu EFS
Fundusz
osoby
EFS
Kategoria
regionu
Region słabiej
rozwinięty
Wartość
docelowa (2023)
M
K
O
308
Liczba osób z
niepełnosprawności
ami objętych
wsparciem w
programie (CI)
Jednostka
pomiaru
-
CO
16
Wskaźnik
-
ID
Źródło danych
Częstotliwość
pomiaru
SL2014
Roczna
Przynależność do grupy osób niepełnosprawnych określana jest w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.
Za osobę niepełnosprawną uznaje się osobę niepełnosprawną w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych tj. osobę z orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności.
Koszt jednostkowy wtórny, założono, że osoby z niepełnosprawnościami będą w tym działaniu stanowiły 2,5%
populacji wspartych bezrobotnych, co stanowi 50% tej grupy w regionie - wg wieku 35+. 50% przyjęto z uwagi na
większą możliwość zakwalifikowania się do wsparcia w ramach PI 9i.
51
Fundusz
osoby
EFS
Kategoria
regionu
Region słabiej
rozwinięty
Wartość
docelowa (2023)
M
K
O
6 425
Liczba osób
długotrwale
bezrobotnych
objętych wsparciem
w programie (CI)
Jednostka
pomiaru
3 213
CO
02
Wskaźnik
3 212
ID
Źródło danych
Częstotliwość
pomiaru
SL2014
Roczna
Osoby bezrobotne definiowane są jak we wskaźniku: liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi)
objętych wsparciem w programie.
Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od wieku:
–
–
Młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy),
Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).
Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.
Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.
Definicja opracowana na podstawie: Eurostat, baza danych Polityki Rynku Pracy (LMP).
Na podstawie danych otrzymanych z WUP, dotyczących uczestników Działania 6.1 PO KL 2007-2013, określono
procentowy udział osób długotrwale bezrobotnych w bezrobotnych ogółem (w grupach wiekowych, które mogą
otrzymać wsparcie w ramach RPO, tj. po 29 r.ż.), który wyniósł około 52%. Tym samym odsetkiem wyliczono wartość
przedmiotowego wskaźnika w stosunku do ogółu bezrobotnych wspartych w programie.
Fundusz
osoby
EFS
Kategoria
regionu
Region słabiej
rozwinięty
Wartość
docelowa (2023)
M
K
O
3 212
Liczba osób w
wieku 50 lat i więcej
objętych wsparciem
w programie
Jednostka
pomiaru
-
18
Wskaźnik
-
ID
Źródło danych
Częstotliwość
pomiaru
SL2014
Roczna
Wskaźnik mierzy liczbę wszystkich uczestników projektu objętych wsparciem w programie, którzy w roku, w którym
przystąpili do projektu byli w wieku 50 lat lub więcej. Wiek uczestników określony jest na podstawie daty urodzenia i
ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.
W przedmiotowym przypadku koszt jednostkowy jest wtórny. Założono, zgodnie z danymi dla regionu (dane WUP czerwiec 2014 r.), że osoby bezrobotne w wieku 50+ stanowią około 26% populacji ogółu bezrobotnych.
52
Fundusz
osoby
EFS
Kategoria
regionu
Region słabiej
rozwinięty
Wartość
docelowa (2023)
M
K
O
1 600
otrzymały
bezzwrotne środki
na podjęcie
działalności
gospodarczej w
programie
Jednostka
pomiaru
-
19
Wskaźnik
-
ID
Źródło danych
Częstotliwość
pomiaru
SL2014
Roczna
Wskaźnik mierzy liczbę osób, które uzyskały wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego w postaci bezzwrotnych
środków na podjęcie działalności gospodarczej udzielonych przez urzędy pracy.
Założono, na podstawie działania 6.1.3 PO KL 2007-2013, że wartość wsparcia na założenie działalności
gospodarczej w ogólnej alokacji działania stanowiła około 44% (liczba osób, które otrzymał dotację 5 098 sprawozdanie za 2013 r. x wartość wsparcia wynosząca 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia, tj. 23 023,20 PLN /
wartość dofinansowania UE w zawartych umowach o dofinansowanie: 265 368 435 PLN).
Założono ponadto, że na wsparcie działań realizowanych przez PUP'y przeznaczone zostanie 28,5 mln euro, z czego
na wsparcie na rozpoczęcie działalności przeznaczona zostanie przynajmniej podobna część środków jak
w przypadku perspektywy 2007-2013 (Działania 6.1.3), tj. 44%, co daje szacunkowo alokację w wysokości 12,54 mln
euro.
Koszt jednostkowy (oparty o dane perspektywy 2007-2013) przeliczono następnie z wykorzystaniem indeksacji cen
CPI urealniając jego wartość w czasie i otrzymując wartość 24 430,19 PLN. Korzystając z tego samego indeksu
przeliczono także alokację na ten typ wsparcia.
Fundusz
osoby
EFS
Kategoria
regionu
Region słabiej
rozwinięty
Wartość
docelowa (2023)
M
K
O
12 335
CO
01
Liczba osób
bezrobotnych
(łącznie z
długotrwale
bezrobotnymi)
objętych wsparciem
w programie (CI)
Jednostka
pomiaru
6 178
Wskaźnik
6 177
ID
Źródło danych
Częstotliwość
pomiaru
SL2014
Roczna
Osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia
osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich
trzech kryteriów.
Sformułowania zapisane kursywą są identyczne z definicją Eurostat dla Polityki Rynku Pracy. Definicja uwzględnia
zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) jak i osoby
zarejestrowane jako bezrobotne.
Studenci studiów dziennych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych
zgodnie z ww. definicją.
Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej
definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać jako osoby bezrobotne.
Status na rynku pracy określany jest w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.
Definicja opracowana na podstawie: Eurostat, baza danych Polityki Rynku Pracy (LMP).
53
Założono, że 95% środków w ramach Działania 2.1 (PI 8i) będzie oddziaływało na wskaźnik.
Na podstawie danych z WUP na dzień 15.04.2014 r. w ramach działania 6.1 - 34 503 osoby ukończyły udział
w projektach, co zostało skorygowane o uczestników zatrudnionych w administracji publicznej (382 - uczestników
Działania 6.1.2), otrzymując 34121 osób wspartych. Łączna kwota zawartych umów (wg dofinansowania UE) wyniosła
270 190 765,37 PLN (kwota nie zawiera środków zakontraktowanych w ramach Działania 6.1.2). W toku wyliczeń
otrzymano średni koszt jednostkowy 7 918 PLN. Urealniono go w czasie z wykorzystaniem indeksacji cen CPI,
otrzymując kwotę 8 401,88 PLN.
osoby
Fundusz
Kategoria
regionu
Region słabiej
rozwinięty
EFS
Wartość
docelowa (2023)
M
K
O
651
Liczba osób
biernych zawodowo
objętych wsparciem
w programie (CI)
Jednostka
pomiaru
326
CO
03
Wskaźnik
325
ID
Źródło danych
Częstotliwość
pomiaru
SL2014
Roczna
Bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne).
Definicja osób pracujących jak we wskaźniku: liczba osób pracujących objętych wsparciem w ramach programu (CT
8).
Definicja osoby bezrobotnej tak jak we wskaźniku: liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem (CT 8).
Studenci studiów dziennych uznawani są za osoby bierne zawodowo.
Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad
dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są
za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma
pierwszeństwo).
Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność
członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo.
Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.
Definicja opracowana na podstawie: Eurostat, baza danych Polityki Rynku Pracy (LMP). Sformułowania zapisane
kursywą są identyczne z definicją Eurostatu
Osoby bierne zawodowo, będą mogły być objęte wsparciem jedynie w ramach projektów konkursowych,
tj. nierealizowanych przez PUP. Zgodnie z założeniem na tryb konkursowy przewidziano kwotę 6,5 mln EUR.
Jednocześnie uwzględniono koszt jednostkowy obliczony jak we wskaźniku Liczba osób bezrobotnych (łącznie
z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie, tj. po urealnieniu w czasie 8 401,88 PLN.
Jednostka
pomiaru
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa (2023)
20
Liczba osób o
niskich
kwalifikacjach
objętych wsparciem
w programie
osoby
EFS
Region słabiej
rozwinięty
-
M
K
O
2 718
Wskaźnik
-
ID
Źródło danych
Częstotliwość
pomiaru
SL2014
Roczna
Wskaźnik mierzy liczbę osób, które rozpoczęły udział w projekcie o niskich kwalifikacjach, tj. osób posiadających
wykształcenie na poziomie do ISCED 3. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia
uczestnictwa w projekcie. Osoby przystępujące do projektu należy wykazać raz uwzględniając najwyższy ukończony
poziom ISCED. Definicje na podstawie: ISCED 2011 (UNESCO).
54
Z raportu „Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 –
raport końcowy III” na podstawie struktury niepracujących uczestników projektów wynika, że osoby z wykształceniem
gimnazjalnym i niższym stanowiły w województwie podlaskim około 22% ogółu uczestników. Mimo faktu, że wskaźnik
ujmuje również osoby z wykształceniem średnim, niemniej jednak biorąc pod uwagę brak danych w ramach struktury
uczestników jak również struktury populacji z wykształceniem co najwyżej średnim do pomiaru wskaźnika założono,
że minimum 22% osób ogółem objętych wsparciem w ramach Działania 2.1 będą stanowiły osoby o niskich
kwalifikacjach.
55
DZIAŁANIE 2.2. DZIAŁANIA NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA – ŻYCIE
PRIORYTETY INWESTYCYJNY 8iv
RÓWNOŚĆ MĘŻCZYZN I KOBIET WE WSZYSTKICH DZIEDZINACH, W TYM DOSTĘP DO ZATRUDNIENIA, ROZWÓJ
KARIERY, GODZENIE ŻYCIA ZAWODOWEGO I PRYWATNEGO ORAZ PROMOWANIE RÓWNOŚCI WYNAGRODZEŃ ZA
TAKĄ SAMĄ PRACĘ
Cel szczegółowy: Zwiększenia aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób
sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3
Częstotliwość
pomiaru
nd.
Źródło danych
osoby
Wartość docelowa
(2023)
Region
słabiej
rozwinięty
Rok bazowy
21
Liczba osób
pozostających bez pracy,
które znalazły pracę lub
poszukują pracy po
Jednostka pomiaru
dla wartości bazowej
i docelowej
Kategoria
regionu
Wartość bazowa
Wskaźnik
Wspólny wskaźnik
produktu stosowany
jako podstawa do
ustalania celu
ID
Jednostka
pomiaru
wskaźnika
15
%
2013
15
SL2014
Roczna
Wskaźnik mierzy liczbę osób, które dzięki wsparciu EFS w zakresie zapewnienia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz,
w przypadku gdy wynika to ze zdiagnozowanych potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia (diagnoza opcjonalna) – w
zakresie aktywizacji zawodowej – znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu.
Wskaźnik mierzy liczbę osób, które w dniu przystąpienia do projektu były bezrobotne lub bierne zawodowo.
Definicja osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo zgodna z definicjami wskaźników pn.: liczba osób bezrobotnych
(łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie oraz liczba osób biernych zawodowo objętych
wsparciem w programie, zawartymi w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich
priorytetach inwestycyjnych.
Osoby poszukujące pracy są rozumiane jako osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie
poszukujące zatrudnienia. Osoby nowo zarejestrowane w publicznych służbach zatrudnienia jako poszukujące pracy należy
wliczać do wskaźnika, nawet jeśli nie mogą one od razu podjąć zatrudnienia.
Wskaźnik mierzony do czterech tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie. We wskaźniku należy
uwzględniać wszystkie osoby, które w okresie do czterech tygodni po zakończeniu udziału w projekcie podjęły pracę lub jej
poszukują.
Założono, że w ramach wsparcia w tym PI grupa osób pozostających bez pracy, którzy wzięli udział w projekcie stanowi
50% wszystkich osób wspartych tj.651. Ze względu na fakt, iż jest to trudna grupa docelowa założono, że około 30%
bezrobotnych podejmie pracę lub będzie jej poszukiwać w okresie do 4 tygodni od objęcia jej dziecka opieką żłobkową.
56
nd.
%
2013
Wartość docelowa
(2023)
Rok bazowy
Jednostka pomiaru
i docelowej
88
70
Częstotliwość
pomiaru
szt.
Źródło danych
Region
słabiej
rozwinięty
Wartość bazowa
22
Liczba utworzonych
miejsc opieki nad dziećmi
w wieku do lat trzech,
które funkcjonują 2 lata po
uzyskaniu dofinansowania
z EFS
Kategoria
regionu
Wspólny wskaźnik
produktu stosowany
jako podstawa do
ustalania celu
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
wskaźnika
ID
badanie
ewaluacyjne
dwa razy
w trakcie
realizacji
programu
oraz na jego
zakończenie
Liczba utworzonych miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych, u dziennych opiekunów, które po uzyskaniu dofinansowania
Europejskiego Funduszu Społecznego na utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, funkcjonują co
najmniej pełne 2 lata po zakończeniu finansowania działań.
Częstotliwość
pomiaru
nd.
Źródło danych
osoby
Wartość docelowa
(2023)
Region
słabiej
rozwinięty
Rok bazowy
23
powróciły na rynek pracy
po przerwie związanej
z urodzeniem/
wychowaniem dziecka, po
Jednostka pomiaru
i docelowej
Kategoria
regionu
Wartość bazowa
Wskaźnik
Wspólny wskaźnik
produktu stosowany
jako podstawa do
ustalania celu
ID
Jednostka
pomiaru
wskaźnika
Opierając się na danych z raportu "Ocena ośrodków wychowania przedszkolnego, utworzonych lub wspartych ze środków
finansowych EFS w ramach poddziałania 9.1.1 PO KL" (brak danych dla żłobków) opisujących istniejące miejsca opieki 9
miesięcy po zakończeniu wsparcia (88%) Skorygowano ze względu na inny okres analizy trwałości inwestycji.
50
%
2013
50
SL2014
Roczna
Wskaźnik mierzy liczbę osób pracujących, które dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach projektu powróciły na rynek pracy
po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka w wyniku działań związanych z zapewnieniem miejsc opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3. We wskaźniku należy wykazać osoby, które wróciły na rynek pracy po urlopie macierzyńskim
lub rodzicielskim.
We wskaźniku uwzględniane są osoby, które w dniu przystąpienia do projektu były pracujące.
Osoby pracujące definiowane jak we wskaźniku liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie
z pracującymi na własny rachunek).
Wskaźnik mierzony w trakcie realizacji projektu, niemniej informacje dotyczące statusu zatrudnienia mogą być
weryfikowane do czterech tygodni od zakończenia realizacji projektu.
Założono, że w ramach wsparcia w tym PI grupa osób powracających na rynek pracy (po urlopie macierzyńskim,
rodzicielskim i wychowawczym), którzy wzięli udział w projekcie stanowi 50% wszystkich osób wspartych (594 osób).
Założono, że 100% uczestników projektu powróci do pracy w okresie do 4 tygodni od objęcia jej dziecka opieką żłobkową.
Biorąc pod uwagę powyższe założenia uzyskano przewidywany rezultat na poziomie 50% w stosunku do wskaźnika
produktu "Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie". 594 osób x 50% x
100% = 297 osób --> 297 osób / 594 osób x 100% = 50%.
57
ID
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa (2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
24
Liczba osób opiekujących się
dziećmi w wieku do lat 3
objętych wsparciem w
programie
osoby
EFS
Region słabiej
rozwinięty
1 302
SL2014
Roczna
Wskaźnik mierzy liczbę osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat trzech, które otrzymały bezpośrednie wsparcie
Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie zapewnienia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz, w przypadku gdy
wynika to ze zdiagnozowanych potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia (diagnoza opcjonalna) - w zakresie aktywizacji
zawodowej.
Założono, że przynajmniej jeden rodzic/opiekun skorzysta z każdego z utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3
w okresie realizacji programu.
ID
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa (2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
25
Liczba utworzonych miejsc
opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3
szt.
EFS
Region słabiej
rozwinięty
1 302
SL2014
Roczna
Wskaźnik mierzy liczbę utworzonych miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych, u dziennych opiekunów. Pojęcia żłobek, klub
dziecięcy, dzienny opiekun i niania - zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.
2011 r. nr 45 poz. 235). Definicja na podstawie: ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
Założono, że na wartość wskaźnika będzie oddziaływać 95% alokacji przeznaczonej na działanie. W celu wyliczenia kosztu
jednostkowego na jedno nowo utworzone miejsce przyjęto średnią wartość z kwot, które otrzymano zgodnie z poniższymi
dwoma założeniami:
1)
2)
Zgodnie z zapisami Rządowego Programu „Maluch” w 2014 roku w ramach I Modułu (skierowanego do gmin),
na wydatki majątkowe można było otrzymać maksymalnie 40 000,00 zł na jedno utworzone miejsce, na wydatki
bieżące można było przeznaczyć na jedno dziecko do 1 000,00 zł miesięcznie - otrzymując tym samym maksymalny
poziom kosztów na jedno utworzone miejsce (uwzględniając 12 miesięczny okres bieżących wydatków) w wysokości
52 000,00 PLN;
W ramach naboru wniosków w 2014 roku na I Moduł, projekty złożyło 53 gminy na kwotę 40 000 000,00 PLN.
W ramach tych wniosków zakłada się utworzenie łącznie 2 129 miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych oraz
u dziennych opiekunów. Wobec powyższego rzeczywisty średni koszt na jedno utworzone miejsce opieki nad
dzieckiem do lat 3 wyniósł łącznie 18 788,16 PLN. Następnie z obu otrzymanych kosztów wyliczono średnią, tj. 35
394,08 PLN.
W kolejnym kroku urealniono ten koszt w czasie według indeksu CPI otrzymując kwotę 37 557,08 PLN.
58
DZIAŁANIE 2.3 WSPIERANIE POWSTAWANIA I ROZWOJU PODMIOTÓW
GOSPODARCZYCH
PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.iii
PRACA NA WŁASNY RACHUNEK, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I TWORZENIE PRZEDSIĘBIORSTW, W TYM
INNOWACYJNYCH MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
Cel szczegółowy: Wzrost samozatrudnienia i przedsiębiorczości mieszkańców
nd.
40
%
2013
40
Częstotliwość
pomiaru
szt.
Źródło danych
Region
słabiej
rozwinięty
Wartość docelowa
(2023)
15
Liczba utworzonych
mikroprzedsiębiorstw
działających 30
miesięcy po
uzyskaniu wsparcia
finansowego
Jednostka pomiaru
dla wartości
bazowej i
docelowej
Rok bazowy
Kategoria
regionu
Wartość bazowa
Wskaźnik
Wspólny wskaźnik
produktu
stosowany jako
podstawa do
ustalania celu
ID
Jednostka pomiaru
wskaźnika
badanie
ewaluacyjne
dwa razy
w trakcie
realizacji
programu oraz
na jego
zakończenie
Liczba mikroprzedsiębiorstw utworzonych dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w postaci środków na
podjęcie działalności gospodarczej (zwrotnych i bezzwrotnych) aktywnie funkcjonujących co najmniej pełne 30 miesięcy od
dnia uzyskania wsparcia finansowego. Za przedsiębiorstwo funkcjonujące uważa się podmiot prowadzący działalność
gospodarczą, bez względu na formę prawną. We wskaźniku nie należy uwzględniać podmiotów, które zawiesiły działalność
gospodarczą. Podstawą wyliczenia wskaźnika jest badanie ewaluacyjne. Sposób pomiaru wskaźnika określono
w wytycznych dot. monitorowania postępu rzeczowego w perspektywie finansowej 2014-2020. Wskaźnik należy szacować
w relacji do łącznej liczby osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne oraz zwrotne środki na podjęcie
działalności gospodarczej w programie, tym samym jednostką pomiaru miernika jest procent.
Założono, że do 2023 roku 40% mikroprzedsiębiorstw wspartych w ramach programu będą kontynuowały działalność 30
miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego. Należy tutaj podkreślić, że zakłada się że w kolejnych latach (po 2023)
większa liczba przedsiębiorstw wspartych będzie kontynuowała działalność 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia. Na
podstawie badania „Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013
- Raport cząstkowy III” (2014) wybrano średni procent przetrwania podmiotów z grup w najtrudniejszej sytuacji.
59
ID
Wskaźnik
Kategoria
regionu
Jednostka pomiaru
wskaźnika
Wspólny wskaźnik
produktu
stosowany jako
podstawa do
ustalania celu
Wartość bazowa
Jednostka pomiaru
dla wartości
bazowej i docelowej
Rok bazowy
Wartość docelowa
(2023)
Źródło danych
Częstotliwość
pomiaru
14
Liczba utworzonych
miejsc pracy w
ramach udzielonych
z EFS środków na
podjęcie działalności
gospodarczej
Region
słabiej
rozwinięty
szt.
nd.
100
%
2013
100
SL2014
Roczna
Wskaźnik mierzy liczbę osób pozostających bez pracy oraz pracujących, które po otrzymaniu środków z EFS na założenie
własnej firmy (zarówno w formie zwrotnej, jak i bezzwrotnej) podjęły działalność gospodarczą (na podstawie daty
rozpoczęcia działalności gospodarczej widniejącej np. na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)
oraz pracowników zatrudnionych przez te osoby na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu Kodeksu pracy). Należy
wykazać wszystkich pracowników zatrudnionych przez uczestników projektu w okresie do 12 miesięcy od dnia uzyskania
przez uczestnika wsparcia finansowego z EFS. We wskaźniku nie należy wykazywać uczestników, którzy zaprzestali
prowadzenia działalności gospodarczej przed upływem okresu dwunastu miesięcy. Wskaźnik mierzony jest na poziomie
projektu, na podstawie danych przekazanych przez uczestnika projektu.
Założono że w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej powstanie przynajmniej jedno
miejsce pracy powstanie w przypadku samozatrudnienia danej osoby. Procent będzie liczony od faktycznej wartości
produktu w ramach wskaźnika: Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na
podjęcie działalności gospodarczej w programie oraz wskaźnika Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały
bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie.
ID
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
26
Liczba osób pozostających bez
pracy, które skorzystały
z instrumentów zwrotnych na
podjęcie działalności gospodarczej
w programie
osoby
EFS
Region słabiej
rozwinięty
115
SL2014
Roczna
Wskaźnik mierzy liczbę osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo, które uzyskały wsparcie Europejskiego Funduszu
Społecznego w postaci zwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Średni koszt jednostkowy został oszacowany na podstawie danych z raportu KSI (SIMIK 07-13) - umowy o dofinansowanie
w ramach Działania 6.2. Z danych wynika, że liczba osób, które otrzymają pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej
wyniosła 80 osób, przy czym łączna wartość umowy (dofinansowanie UE) wynosi 4 059 855 PLN. Koszt jednostkowy na
uczestnika wyniósł około 51 000 PLN. Po przeliczeniu indeksem CPI (alokacji na PI i kosztu jednostkowego) otrzymano
wartość urealnioną w czasie. Założono ponadto, że na wsparcie zwrotne w tym zakresie przeznaczone zostanie 20%
alokacji PI.
60
ID
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
27
Liczba osób pozostających bez
pracy, które otrzymały bezzwrotne
środki na podjęcie działalności
gospodarczej w programie
osoby
EFS
Region słabiej
rozwinięty
373
SL2014
Roczna
Wskaźnik mierzy liczbę osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo, które uzyskały wsparcie Europejskiego Funduszu
Społecznego w postaci bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Definicja osób bezrobotnych oraz
biernych zawodowo zgodna z definicjami wskaźników pn.: liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi)
objętych wsparciem w programie oraz liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie, zawartymi
w części dot. wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich priorytetach inwestycyjnych.
Średni koszt wsparcia osoby w podjęciu działalności gospodarczej został oszacowany na podstawie wskaźnika priorytetu
VI PO KL 2007-2013 pn. Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej i kwoty otrzymanego
dofinansowania w ramach priorytetu VI. Średni koszt jednostkowy został oszacowany na podstawie danych z raportu KSI
(SIMIK 07-13) - marzec 2014 r. - uwzględniający zakończone projekty w ramach Działania 6.2. Z danych wynika, że liczba
osób, które otrzymały bezzwrotne dotacje na podjęcie działalności gospodarczej wyniosła 782 osoby, przy czym łączna
wartość umów, w ramach których ten wskaźnik został osiągnięty, wyniosła 49 185 591,80 PLN. Koszt jednostkowy na
uczestnika wyniósł 62 897,17 PLN. Po przeliczeniu indeksem CPI (alokacji na PI i kosztu jednostkowego) otrzymano
wartość urealnioną w czasie. Założono ponadto, że na wsparcie dotacyjne w tym zakresie przeznaczone zostanie 80%
alokacji PI.
61
DZIAŁANIE 2.4 ADAPTACJA PRACOWNIKÓW, PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEDSIĘBIORCÓW
DO ZMIAN
PRIORYTET INWESTYCYJNY 8v
PRZYSTOSOWANIE PRACOWNIKÓW, PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEDSIĘBIORCÓW DO ZMIAN
Cele szczegółowe:
 Dostosowanie kompetencji i kwalifikacji pracowników na rzecz podniesienia
konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP
ID
Wskaźnik
Kategoria
regionu
Jednostka pomiaru
wskaźnika
Wspólny wskaźnik
produktu stosowany
jako podstawa do
ustalania celu
Wartość bazowa
Jednostka pomiaru
i docelowej
Rok bazowy
Wartość docelowa
(2023)
Źródło danych
Częstotliwość
pomiaru
28
uzyskały kwalifikacje lub
nabyły kompetencje po
Region słabiej
rozwinięty
osoby
nd.
78
%
2013
78
SL2014
Roczna
Definicja kwalifikacji jest zgodna z definicją zawartą w części dot. wskaźników EFS monitorowanych we wszystkich
priorytetach inwestycyjnych dla wskaźnika liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. Kompetencja
to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się / kształcenia. Opis kompetencji zawiera jasno określone warunki, które
powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia
się dla danej kompetencji oraz kryteria i metody ich weryfikacji.
Szacowanie wskaźnika oparto na założeniu, że wśród osób wspartych 30% skorzysta z formy kształcenia zakończonych
potwierdzeniem uzyskanych kwalifikacji, a 70% nabędzie kompetencje. Określenie wartości wskaźnika oparto z kolei na
wynikach raportu Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013
Raport końcowy - Etap III, w którym wskazano, że kwalifikacje uzyskuje 31% uczestniczących w projekcie (egzamin przez
zewnętrzną instytucją) - oraz na Sprawozdaniu z realizacji PO KL w województwie podlaskim za 2013 r. (Działanie 8.1) procent osób, które przerwały udział w projekcie (około 2%). Na podstawie struktury przedmiotowej populacji oraz
powyższych wartości cząstkowych określono średni wskaźnik procentowy efektów wsparcia, który wyniósł 78% (wyliczenie
na podstawie wartości odpowiednich wskaźników produktu).
62
ID
Wskaźnik
Kategoria
regionu
Jednostka pomiaru
wskaźnika
Wspólny wskaźnik
produktu
stosowany jako
podstawa do
ustalania celu
Wartość bazowa
Jednostka pomiaru
dla wartości
bazowej i docelowej
Rok bazowy
Wartość docelowa
(2023)
Źródło danych
Częstotliwość
pomiaru
29
Liczba
mikroprzedsiębiorstw
oraz małych i średnich
przedsiębiorstw, które
zrealizowały swój cel
rozwojowy dzięki
uczestnictwu
w programie
Region słabiej
rozwinięty
szt.
nd
86
%
2013
86
SL2014
Roczna
Wskaźnik mierzy liczbę mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które otrzymały wsparcie
Europejskiego Funduszu Społecznego i zrealizowały cel edukacyjny/ biznesowy usługi rozwojowej.
Definicja mikroprzedsiębiorstwa, małego i średniego przedsiębiorstwa jak we wskaźniku liczba mikroprzedsiębiorstw oraz
małych i średnich przedsiębiorstw objętych wsparciem w programie (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw
gospodarki społecznej). W kategorii mikroprzedsiębiorstwa należy uwzględnić również osoby pracujące na własny
rachunek. Cel każdej usługi jest sformułowany w Rejestrze Usług Rozwojowych w Karcie usługi. Prawidłowo sformułowany
cel, to taki, który opisany jest językiem uczestnika, opisuje wiedzę, umiejętności i postawę. Cel będzie podlegał ocenie,
dlatego powinien być sformułowany zgodnie np. z zasadą SMART i musi zawierać element rozwojowy. Co do zasady,
w przypadku każdej usługi rozwojowej Podmiot wpisany do Rejestru Usług Rozwojowych powinien określić jej cel
edukacyjny, który będzie podlegał ocenie w rejestrze przez jej odbiorców (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne).
Jeżeli usługa będzie pozwalała na osiągnięcie celu biznesowego wówczas Podmiot wpisany do Rejestru Usług
Rozwojowych powinien go również określić (np. doradztwo – cel produktowy czy w przypadku kompleksowego wsparcia
przedsiębiorstwa poprzez projekt zmiany). Cel usługi zostanie zrealizowany w sytuacji, gdy przedsiębiorca po zakończeniu
korzystania z usługi rozwojowej oceni realizację jej celu w rejestrze w skali stopniowanej od 1 do 5 na poziomie 4 lub 5.
Wskaźnik mierzony do czterech tygodni od zakończenia przez dany podmiot udziału w programie. W przypadku, gdy dana
firma korzysta z kilku usług w ramach programu, do pomiaru wskaźnika przedsiębiorca wliczany jest tylko raz w momencie,
gdy skorzysta z pierwszej usługi, która pozwoli na osiągnięcie zaplanowanego celu.
Założenie oparto na raporcie „Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL
2007-2013 Raport końcowy - Etap III” z którego wynika, że 86% osób pracujących w wyniku udzielonego wsparcia
w ramach poddziałania 8.1.1 PO KL, deklarowało wykorzystanie w pracy zdobytych umiejętności/kwalifikacji/kompetencji.
Tym samym stwierdzono, że w wyniku skierowania pracownika na dokształcenie/szkolenie 86% MŚP zrealizuje swój cel
rozwojowy.
63
ID
Wskaźnik
Kategoria
regionu
Jednostka pomiaru
wskaźnika
Wspólny wskaźnik
produktu stosowany
jako podstawa do
ustalania celu
Wartość bazowa
Jednostka pomiaru
dla wartości
bazowej i docelowej
Rok bazowy
Wartość docelowa
(2023)
Źródło danych
Częstotliwość
pomiaru
30
Liczba osób, które po
podjęły pracę lub
kontynuowały zatrudnienie
Region
słabiej
rozwinięty
osoby
nd.
61
%
2013
61
SL2014
 Poprawa sytuacji na rynku pracy osób zwolnionych lub zagrożonych
zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy
Roczna
Wskaźnik mierzy liczbę osób, które podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie w dotychczasowym lub nowym miejscu
pracy objętych działaniami i programami typu outplacement.
Outplacement - zgodnie z definicją zawartą we wskaźniku liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz
osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w ramach programu.
Wskaźnik dot. osób, które zostały zdefiniowane we wskaźniku produktu: liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem
z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w ramach program.
Osoby, które podjęły pracę - liczone są we wskaźniku w odniesieniu do osób bezrobotnych i biernych zawodowo,
natomiast w przypadku osób kontynuujących zatrudnienie - w odniesieniu do pracujących zagrożonych utratą pracy lub
przewidzianych do zwolnienia w momencie przystąpienia do projektu.
Definicja osób bezrobotnych jak we wskaźniku: liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych
wsparciem w programie.
Osoby bierne zawodowo definiowane są jak we wskaźniku: liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem
w programie.
Wskaźnik mierzony do czterech tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie.
Szacowania wartości docelowej dokonano w oparciu o dane z raportu Badanie skuteczności wsparcia realizowanego
w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 Raport końcowy - Etap III oraz Sprawozdanie roczne za 2013 r.
z realizacji PO KL w województwie podlaskim. Przyjęto następującą metodologię: zbiorowość osób monitorowaną
w przedmiotowym wskaźniku podzielono na 2 grupy - osoby zwolnione w momencie przystąpienia do projektu oraz osoby
zagrożone zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy - których udziały określono w oparciu o dane z realizacji Poddziałania
8.1.2 w województwie podlaskim (odpowiednio 58,5% oraz 41,5%). Następnie dla tych dwóch grup wykorzystano
procentowe wskaźniki efektywności wsparcia po zakończeniu udziału w projekcie pochodzące z w/w raportu, tzn. dla osób
bezrobotnych - 43% i 88% odpowiednio dla osób zagrożonych zwolnieniem. Zestawiając zbiorowość poszczególnych
grup z odpowiadającymi im wskaźnikami efektywności otrzymano wskaźnik efektywności łącznej na poziomie 61%.
określono wartość bazową
64
ID
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa (2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
CO
05
Liczba osób pracujących objętych
wsparciem w programie (łącznie z
pracującymi na własny rachunek) (CI)
osoby
EFS
Region słabiej
rozwinięty
2 424
SL2014
Roczna
Pracujący to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski
lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze
względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie.
Osoby prowadzące działalność na własny rachunek – prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub
praktykę zawodową - są również uznawane za pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków:
1)
2)
3)
Osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu,
nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków.
Osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego,
nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (na przykład: rolnik
wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na
klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby
uczestniczące
w konwencjach lub seminariach).
3) Osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej;
zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia
działalności. Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez
siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową
będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego.
Bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny uznawany jest za „osobę prowadzącą działalność
na własny rachunek”.
Żołnierze poborowi, którzy wykonywali określoną pracę, za którą otrzymywali wynagrodzenie lub innego rodzaju zysk
w czasie tygodnia odniesienia nie są uznawani za "osoby pracujące".
Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim (rozumianym jako świadczenie pracownicze, który zapewnia
płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad dzieckiem)
są uznawane za „osoby pracujące”.
Osoby przebywające na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowaną opieką nad
dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego) są uznawane za „osoby
bierne zawodowo”, chyba że są zarejestrowane już jako„ osoby bezrobotne” (wówczas status bezrobotnego ma
pierwszeństwo).
„Zatrudnienie subsydiowane” jest uznawane za "zatrudnienie”. Należy je rozumieć jako zachętę do zatrudnienia zgodnie
z definicjami Polityki Rynku Pracy (LMP): Zachęty do zatrudnienia obejmują środki, które ułatwiają rekrutację osób
bezrobotnych i innych grup docelowych lub pomagają zapewnić ciągłość zatrudnienia osób narażonych na przymusowe
zwolnienie z pracy.
Założono, że na wartość wskaźnika będzie miało wpływ 95% alokacji przeznaczonej na PI. Jako koszt jednostkowy przyjęto,
na wzór założeń Krajowego Funduszu Szkoleniowego, trzykrotność średniego wynagrodzenia w przedsiębiorstwach za rok
2013 tj. 11 511,60 zł. Dane dotyczące alokacji i kosztu jednostkowego urealniono w czasie stosując wskaźnik indeksacji
cen CPI. Biorąc pod uwagę fakt, że wsparcie w tym PI ma być oferowane z wykorzystaniem innowacyjnego narzędzia Rejestru Usług Rozwojowych, którego ostateczny kształt, ani termin uruchomienia nie są jeszcze znane, jako wartość
pośrednią wskazano 10% wartości docelowej. W przedmiotowym wskaźniku nie zawierają się osoby zagrożone
zwolnieniami lub zwolnione z przyczyn zakładu pracy - rozdzielność sposobu wdrażania wsparcia (RUR i poza).
65
ID
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa (2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
31
Liczba pracowników zagrożonych
zwolnieniem z pracy oraz osób
zwolnionych z przyczyn dotyczących
zakładu pracy objętych wsparciem
w programie
osoby
EFS
Region słabiej
rozwinięty
130
SL2014
Roczna
Wskaźnik mierzy liczbę pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy i osób
zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych działaniami i programami typu outplacement. Status na rynku
pracy jest mierzony w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Outplacement - usługi rynku pracy świadczone na rzecz
pracownika znajdującego się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę/stosunku służbowego lub zagrożonego zwolnieniem
z pracy lub zwolnionego, z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Outplacement może obejmować w szczególności:
poradnictwo zawodowe i psychologiczne, pomoc w znalezieniu nowego miejsca pracy, finansowanie szkoleń i kursów
przekwalifikowujących, kursów doszkalających, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Pracownik przewidziany do zwolnienia – to osoba, która otrzymała od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy,
stosunku służbowego lub która została poinformowana przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku
pracy lub stosunku służbowego.
Pracownik zagrożony zwolnieniem - to osoba, która jest zagrożona utratą pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
Osoby zwolnione - osoby pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy
w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.
Założono, że na wartość wskaźnika będzie oddziaływać 5% alokacji przeznaczonej na Działanie 2.4. Koszt jednostkowy
oszacowany w dwóch krokach:
1)
2)
wzięto pod uwagę projekty w ramach działania 8.1.2 PO KL 2007-2013 w ramach których realizowane były wskaźniki
dedykowane pracownikom zagrożony negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach oraz
osobom zwolnionym z przyczyn zakładów pracy. Wartość takich projektów (wg dofinansowania UE) zakończonych
na koniec marca 2014 r. wynosiła 12 841 502 PLN, natomiast wartość osiągnięta w/w wskaźników 1 135 osób. Koszt
jednostkowy wynosi zatem: 11 314,10 PLN.
wzięto pod uwagę koszt jednostkowy jak we wskaźniku Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie
(łącznie z pracującymi na własny rachunek), tj. 11 511,60 zł (trzykrotność średniego miesięcznego wynagrodzenia).
Następnie oba koszty uśredniono otrzymując 11 412,85 PLN oraz urealniając go indeksem cen CPI.
ID
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa (2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
32
Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz
małych i średnich przedsiębiorstw
objętych usługami rozwojowymi w
programie
szt.
EFS
Region słabiej
rozwinięty
484
SL2014
Roczna
Wskaźnik mierzy liczbę mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, którym zostało udzielone wsparcie
na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Definicja mikroprzedsiębiorstwa,
małego i średniego przedsiębiorstwa jak we wskaźniku Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw
objętych wsparciem w programie (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej).
W kategorii mikroprzedsiębiorstwa należy uwzględnić również osoby pracujące na własny rachunek.
Definicje usługi rozwojowej i Rejestru Usług Rozwojowych zgodne z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w obszarze przystosowania przedsiębiorstw
i pracowników do zmian. W przypadku, gdy dana firma korzysta z kilku usług w ramach projektu do pomiaru wskaźnika
przedsiębiorca wliczany jest tylko raz w momencie skorzystania z pierwszej usługi. Dodatkowo, każde przedsiębiorstwo
wykazywane w tym wskaźniku jest ujmowane również w ramach wskaźnika wspólnego liczba mikroprzedsiębiorstw oraz
małych i średnich przedsiębiorstw objętych wsparciem w programie (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw
gospodarki społecznej).
66
Koszt jednostkowy w tym przypadku jest wtórny. Na podstawie metody delfickiej (z uwagi na brak jednoznacznych danych)
założono, że średnio na jedno mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo przypada około 5 pracowników w firmie. Następnie
wartość ze wskaźnika produktu Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny
rachunek) (C) podzielono przez średnią liczbę pracowników (2 424 / 5) uzyskując liczbę MŚP wspartych
w programie usługami rozwojowymi.
67
DZIAŁANIE 2.5 AKTYWNE I ZDROWE STARZENIE SIĘ
PRIORYTET INWESTYCYJNY 8vi
AKTYWNE I ZDROWE STARZENIE SIĘ
Cel szczegółowy: Przedłużenie wieku aktywności zawodowej
ID
Wskaźnik
Kategoria
regionu
Jednostka pomiaru
wskaźnika
Wspólny wskaźnik
produktu stosowany
jako podstawa do
ustalania celu
Wartość bazowa
Jednostka pomiaru
dla wartości
bazowej i docelowej
Rok bazowy
Wartość docelowa
(2023)
Źródło danych
Częstotliwość
pomiaru
33
Liczba osób, które dzięki
interwencji EFS zgłosiły się
na badanie profilaktyczne
Region
słabiej
rozwinięty
osoby
nd.
30
%
2013
30
SL2014
Roczna
Wskaźnik mierzy liczbę osób, które dzięki działaniom finansowanym z EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne (dotyczy
wszystkich badań profilaktycznych, nie tylko finansowanych z EFS). Wskaźnik obejmuje też osoby otrzymujące wsparcie
pośrednie (nie będące uczestnikami projektów w rozumieniu wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego
opracowanych przez MIR). Sposób pomiaru wskaźnika: badania ankietowe.
Określając średnią zgłaszalność na badania profilaktyczne posłużoną się danymi za 2013 r. Centralnego Ośrodka
Koordynującego programy profilaktyczne, z których wynika, że w województwie podlaskim na badania mammograficzne
zgłosiło się 49,07% zaproszonych kobiet, na badania cytologiczne 25,20% z kolei zgłaszalność na badania przesiewowe
dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego jedynie 17,8% osób. Na podstawie tych trzech wartości wyciągnięto średni
procent zgłaszania na badania profilaktyczne tj. 30%.
Wartość docelowa
(2023)
Źródło danych
Częstotliwość
pomiaru
Region
słabiej
rozwinięty
osoby
nd.
61
%
2013
61
SL2014
Liczba osób, które po
podjęły pracę lub
kontynuowały zatrudnienie
Kategoria
regionu
Rok bazowy
30
Wskaźnik
Wspólny
wskaźnik
produktu
stosowany jako
podstawa do
ustalania celu
Jednostka pomiaru
dla wartości bazowej i
docelowej
ID
Jednostka
pomiaru
wskaźnika
Wartość bazowa
Roczna
Wskaźnik mierzy liczbę osób w wieku aktywności zawodowej, które dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego
podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie w dotychczasowym lub w nowym miejscu pracy. We wskaźniku należy
uwzględnić te rodzaje działań prozatrudnieniowych, w przypadku których możliwa jest weryfikacja, że udział w nich
przyczynił się do podjęcia/kontynuacji zatrudnienia (np. wsparcie rehabilitacyjne, kursy przekwalifikujące). Osoby, które
podjęły pracę - liczone są w odniesieniu do osób bezrobotnych i biernych zawodowo, natomiast w przypadku osób
kontynuujących zatrudnienie - w odniesieniu do pracujących zagrożonych utratą pracy z przyczyn dotyczących stanu
zdrowia.
Definicja osób bezrobotnych jak we wskaźniku: liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych
wsparciem w programie.
68
Osoby bierne zawodowo definiowane są jak we wskaźniku: liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem
w programie.
Wskaźnik mierzony do 4 tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie.
Z uwagi na brak adekwatnych danych z przeszłości posłużono się metodologią szacowania jak we wskaźniku Liczba osób,
które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie, tj. szacowania wartości docelowej dokonano
w oparciu o dane z raportu Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL
2007-2013 Raport końcowy - Etap III oraz Sprawozdanie roczne za 2013 r. z realizacji PO KL w województwie podlaskim.
Przyjęto następującą metodologię: zbiorowość osób monitorowaną w przedmiotowym wskaźniku podzielono na 2 grupy osoby zwolnione w momencie przystąpienia do projektu oraz osoby zagrożone zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy których udziały określono w oparciu o dane z realizacji Poddziałania 8.1.2 w województwie podlaskim (odpowiednio 58,5%
oraz 41,5%). Następnie dla tych dwóch grup wykorzystano procentowe wskaźniki efektywności wsparcia po zakończeniu
udziału w projekcie pochodzące z w/w raportu, tzn. dla osób bezrobotnych - 43% i 88% odpowiednio dla osób zagrożonych
zwolnieniem. Zestawiając zbiorowość poszczególnych grup z odpowiadającymi im wskaźnikami efektywności otrzymano
wskaźnik efektywności łącznej na poziomie 61%.
ID
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
34
Liczba osób objętych programem zdrowotnym
dzięki EFS
osoby
EFS
Region słabiej
rozwinięty
3 693
SL2014
Roczna
Wskaźnik obejmuje osoby objęte programami zdrowotnymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.
2004 Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.), program zdrowotny to zespół zaplanowanych i zamierzonych działań z zakresu opieki
zdrowotnej ocenianych jako skuteczne, bezpieczne i uzasadnione, umożliwiających w określonym terminie osiągnięcie
założonych celów, polegających na wykrywaniu i zrealizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy stanu
zdrowia określonej grupy świadczeniobiorców, finansowany ze środków publicznych.
Zakres programów zdrowotnych powinien obejmować: promocję zdrowia, której składnikami powinny być:
1)
2)
3)
edukacja zdrowotna (wiedza oraz zmiana postaw i zmiana zachowań),
zapobieganie chorobom (profilaktyka wczesna, profilaktyka pierwotna, wtórna, trzeciej fazy - m. in. rehabilitacja),
lokalna polityka zdrowotna.
Z uwagi na brak dostępnych danych ze zrealizowanych podobnych przedsięwzięć, metodą delficką założono średni koszt
wsparcia na jedna osobę objętą programem zdrowotnym na poziomie 10 000,00 PLN, jednocześnie urealniając go w czasie
indeksem cen CPI.
69
ID
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
35
Liczba wdrożonych programów zdrowotnych
istotnych z punktu widzenia potrzeb
zdrowotnych regionu, w tym pracodawców
szt.
EFS
Region słabiej
rozwinięty
1
SL2014
Roczna
Wskaźnik obejmuje liczbę wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu,
dotyczących innych niż trzy główne typy nowotworów tj.: nowotwór jelita grubego, nowotwór szyjki macicy i nowotwór piersi.
Regionalny program zdrowotny może dotyczyć jednego z pięciu głównych typów schorzeń dezaktywujących rynek pracy
w Polsce, wskazanych w Policy Paper (tj.: chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, zaburzeń psychicznych,
chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu oddechowego), jak również innych chorób wynikających ze
specyfiki regionalnej.
Regionalny program zdrowotny może obejmować programy profilaktyczne, jak i programy z zakresu rehabilitacji medycznej
ułatwiające powrót do pracy.
Koszt jednostkowy w tym miejscu jest wtórny. jednocześnie założono, że w województwie podlaskim zostanie przygotowany
minimum jeden program zdrowotny istotny z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu tj. psychiatria dziecięca.
70
12
II
Wskaźnik
produktu
CO
01
II
Wskaźnik
produktu
25
Całkowita kwota
certyfikowanych
wydatków
kwalifikowalnych
Liczba osób
bezrobotnych (łącznie z
długotrwale
bezrobotnymi) objętych
wsparciem w programie
(CI)
Liczba utworzonych
miejsc opieki nad
dziećmi do lat 3
Źródło danych
Fundusz
Kategoria
regionu
Cel
pośredni na
2018
Cel
końcowy
(2023)
EUR
EFS
Region
słabiej
rozwinięty
36 009 733
98 927 839
osoby
EFS
Region
słabiej
rozwinięty
3 947
12 335
szt.
EFS
Region
słabiej
rozwinięty
416
1 302
SL2014
Wskaźnik
finansowy
Jednostka
pomiaru, w
stosownych
przypadkach
SL2014
II
Wskaźnik lub kluczowy
etap wdrażania
SL2014
Rodzaj
wskaźnika*
Nr identyfikacyjny
Oś priorytetowa
Ramy wykonania osi priorytetowej
Wskaźnik finansowy „Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych”
Wskaźnik produktu „Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych
wsparciem w programie (CI)”
Założono, że 95% środków w ramach Działania 2.1. tj. 33,25mln euro (35,00 mln euro*95%),
zostanie przeznaczone na projekty wspierające osoby bezrobotne. Na podstawie danych z WUP na
dzień 15.04.2014 r. w ramach działania 6.1 - 34 503 osoby ukończyły udział w projektach, co zostało
skorygowane o uczestników zatrudnionych w administracji publicznej (382 - uczestników działania
6.1.2), otrzymując 34 121 osób wspartych. Łączna kwota zawartych umów (wg dofinansowania UE)
wyniosła 270 190 765,37 zł (kwota nie zawiera środków zakontraktowanych w ramach Działania
6.1.2). W toku wyliczeń otrzymano średni koszt jednostkowy 7.918 zł. Urealniono go w czasie
z wykorzystaniem indeksu cen CPI.
Podział na płcie został dokonany w oparciu o strukturę bezrobotnych w regionie, na podstawie
danych z BDL oraz statystyk uczestników projektów w ramach komponentu regionalnego PO KL
2007-2013 (Działanie 6.1).
Wskaźnik produktu „Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”
Założono, że95% środków w ramach Działania 2.2 (PI 8iv) tj. 15,692 mln euro (16,518 mln
euro*95%), zostanie przeznaczonych na upowszechnienie instrumentów ułatwiających godzenie
życia zawodowego i prywatnego poprzez tworzenie instytucjonalnych jak i nieinstytucjonalnych
form opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. W celu wyliczenia kosztu jednostkowego na jedno
nowo utworzone miejsce przyjęto średnią wartość z kwot, które otrzymano zgodnie z poniższymi
dwoma założeniami:
1) Zgodnie z zapisami Rządowego Programu „Maluch” w 2014 roku w ramach I Modułu
(skierowanego do gmin), na wydatki majątkowe można było otrzymać maksymalnie 40 000,00 zł na
71
jedno utworzone miejsce, na wydatki bieżące można było przeznaczyć na jedno dziecko do 1 000,00
zł miesięcznie - otrzymując tym samym maksymalny poziom kosztów na jedno utworzone miejsce
(uwzględniając 12 miesięczny okres bieżących wydatków) w wysokości 52 000,00 zł;
2) W ramach naboru wniosków w 2014 roku na I Moduł, projekty złożyło 53 gminy na kwotę 40
000 000,00 zł. W ramach tych wniosków założono utworzenie łącznie 2 129 miejsc w żłobkach,
klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów. Wobec powyższego rzeczywisty średni koszt na
jedno utworzone miejsce opieki nad dzieckiem do lat 3 wyniósł łącznie 18 788,16 zł. Następnie
z obu otrzymanych kosztów wyliczono średnią, tj. 35 394,08 zł. W kolejnym kroku urealniono ten
koszt w czasie według indeksu CPI otrzymując kwotę 37 557,08 zł.
72
OŚ PRIORYTETOWA III: KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE
DZIAŁANIE 3.1 KSZTAŁCENIE I EDUKACJA
OGRANICZENIE I ZAPOBIEGANIE PRZEDWCZESNEMU KOŃCZENIU NAUKI SZKOLNEJ ORAZ ZAPEWNIANIE
RÓWNEGO DOSTĘPU DO DOBREJ JAKOŚCI WCZESNEJ EDUKACJI ELEMENTARNEJ ORAZ KSZTAŁCENIA
PODSTAWOWEGO, GIMNAZJALNEGO I PONADGIMNAZJALNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM FORMALNYCH,
NIEFORMALNYCH I POZAFORMALNYCH ŚCIEŻEK KSZTAŁCENIA UMOŻLIWIAJĄCYCH PODJĘCIE KSZTAŁCENIA
I SZKOLENIA
Cele szczegółowe:
 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród dzieci
w wieku 3-4 lata
%
2012
Częstotliwość
pomiaru
82
Źródło danych
nd.
82
badanie ewaluacyjne
szt.
Wartość
docelowa(2023)
Region
słabiej
rozwinięty
Rok bazowy
36
Liczba miejsc
wychowania
przedszkolnego, które
funkcjonują 2 lata po
uzyskaniu
dofinansowania ze
środków EFS
Jednostka pomiaru
i docelowej
Kategoria
regionu
Wartość bazowa
Wskaźnik
Wspólny wskaźnik
produktu stosowany
jako podstawa do
ustalania celu
ID
Jednostka pomiaru
wskaźnika
dwa razy
w trakcie
realizacji
programu oraz
na jego
zakończenie
Liczba miejsc wychowania przedszkolnego utworzonych w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego, które funkcjonują co najmniej pełne 2 lata po zakończeniu finansowania działań. Podana liczba miejsc
odpowiada liczbie zadeklarowanych miejsc w arkuszu organizacyjnym placówki.
Trwałość funkcjonowania nowych miejsc przedszkolnych utworzonych dzięki EFS w przedszkolach należy rozumieć jako
instytucjonalną gotowość placówki do świadczenia usług przedszkolnych w ramach utworzonych w projekcie miejsc
wychowania przedszkolnego. Trwałość należy zweryfikować po 2 latach od daty zakończenia realizacji projektu.
Wartość wskaźnika oszacowano na podstawie wyników badania „Ocena ośrodków wychowania przedszkolnego,
utworzonych lub wspartych ze środków finansowych EFS w ramach poddziałania 9.1.1 PO KL”. Badanie to weryfikowało
trwałość wszystkich form wychowania przedszkolnego wspartych z EFS, które funkcjonowały 9 miesięcy po zakończeniu
wsparcia. Założono, że trwałość tego typu ośrodków po dwóch latach utrzyma się na minimum tym samym poziomie.
73
Wartość bazowa
Jednostka pomiaru
i docelowej
Rok bazowy
Wartość docelowa
(2023)
Liczba szkół, w których pracownie
przedmiotowe wykorzystują
doposażenie do prowadzenia zajęć
edukacyjnych
Region
słabiej
rozwinięty
szt.
nd.
100
%
2013
100
Częstotliwość
pomiaru
Wspólny wskaźnik
produktu stosowany
jako podstawa do
ustalania celu
37
Roczna
Kategoria
regionu
Źródło danych
Wskaźnik
SL2014
ID
Jednostka pomiaru
wskaźnika
 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego
ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych oraz rozwijanie
indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi
Liczba szkół dla dzieci i młodzieży, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie zakupione dzięki EFS
do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotów przyrodniczych. Wykorzystanie doposażenia jest weryfikowane na
reprezentatywnej próbie szkół objętych wsparciem w ramach RPO do 6 miesięcy po zakończeniu projektu w ramach wizyt
monitoringowych przez pracowników Instytucji Zarządzającej RPO lub Instytucji Pośredniczącej.
ID
Wskaźnik
Kategoria
regionu
Jednostka pomiaru
wskaźnika
Wspólny wskaźnik
produktu stosowany
jako podstawa do
ustalania celu
Wartość bazowa
Jednostka pomiaru
i docelowej
Rok bazowy
Wartość docelowa
(2023)
Źródło danych
Częstotliwość
pomiaru
38
Liczba uczniów, którzy nabyli
kompetencje kluczowe po opuszczeniu
programu
Region
słabiej
rozwinięty
osoby
nd.
67
%
2013
67
SL2014
Roczna
Założono, że wszystkie doposażone placówki systemu oświaty będą wykorzystywały sprzęt zakupiony w ramach EFS do
prowadzenia zajęć z przedmiotów przyrodniczych.
Liczba uczniów szkół (podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), którzy dzięki wsparciu z EFS nabyli
kompetencje kluczowe w zakresie określonym w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w obszarze edukacji.
Weryfikacja podniesienia kompetencji odbywa się w oparciu o jednolite kryteria wypracowane na poziomie krajowym wg
schematu:
 ETAP I – Zakres – wybranie obszaru kompetencji, który będzie poddany pomiarowi,
 ETAP II – Wzorzec– przyjęcie lub opracowanie standardu wymagań (efektów uczenia się),
 ETAP III – Pomiar– przeprowadzenie badań z wykorzystaniem opracowanych kryteriów oceny,
 ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników badań z przyjętymi standardami (określonymi na etapie II
efektami uczenia się).
Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się / kształcenia. Opis kompetencji zawiera jasno określone warunki,
które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach
uczenia się dla danej kompetencji oraz kryteria i metody ich weryfikacji.
74
Wartość wskaźnika określono na podstawie sprawozdania z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych "Cyfrowa Szkoła", w ramach
którego zbadano odsetek uczniów, którzy podnieśli swoje kompetencje podstawowe w zakresie pisania, czytania i liczenia
oraz kompetencje społeczne i twórcze w wyniku stosowania TIK w nauczaniu i uczeniu się. Biorąc pod uwagę,
że przedmiotowe kompetencje wpisują się w kompetencje kluczowe uznano go za najbardziej adekwatny.
ID
Wskaźnik
Kategoria
regionu
Jednostka pomiaru
wskaźnika
Wspólny wskaźnik
produktu stosowany
jako podstawa do
ustalania celu
Wartość bazowa
Jednostka pomiaru
i docelowej
Rok bazowy
Wartość docelowa
(2023)
Źródło danych
Częstotliwość
pomiaru
39
wykorzystujących sprzęt TIK do
prowadzenia zajęć edukacyjnych
Region
słabiej
rozwinięty
szt.
nd.
100
%
2013
100
SL2014
Roczna
Liczba szkół dla dzieci i młodzieży oraz placówek systemu oświaty wykorzystujących do prowadzenia zajęć edukacyjnych
sprzęt technologii informacyjno-edukacyjnych zakupiony dzięki EFS. Wykorzystanie sprzętu TIK jest weryfikowane na
reprezentatywnej próbie szkół/placówek objętych wsparciem w ramach RPO do 6 miesięcy po zakończeniu projektu
w ramach wizyt monitoringowych przez pracowników Instytucji Zarządzającej RPO lub Instytucji Pośredniczącej.
Założono, że wszystkie placówki systemu oświaty doposażone w sprzęt TIK będą wykorzystywały go do prowadzenia zajęć
edukacyjnych.
89
%
Wartość
docelowa(2023)
89
Źródło danych
nd.
Częstotliwość
pomiaru
badanie
ewaluacyjne
osoby
Rok bazowy
Region
słabiej
rozwinięty
2013
40
Liczba nauczycieli
prowadzących zajęcia
z wykorzystaniem TIK
(long term)
Jednostka pomiaru
i docelowej
Kategoria
regionu
Wartość bazowa
Wskaźnik
Wspólny wskaźnik
produktu stosowany
jako podstawa do
ustalania celu
ID
Jednostka
pomiaru
wskaźnika
 Uzupełnienie kompetencji kadry pedagogicznej na rzecz poprawy jakości
kształcenia ogólnego
dwa razy w trakcie
realizacji programu
oraz na jego
zakończenie
Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych jak sprzęt komputerowy
oraz sprawdzających zastosowanie w praktyce szkolnej pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji
programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Sposób pomiaru wskaźnika określono
w Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego w perspektywie finansowej 2014-2020.
75
którego zbadano odsetek nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych
zakupionych w ramach programu.
ID
Wskaźnik
Kategoria
regionu
Jednostka pomiaru
wskaźnika
Wspólny wskaźnik
produktu stosowany
jako podstawa do
ustalania celu
Wartość bazowa
Jednostka pomiaru
docelowej
Rok bazowy
Wartość
docelowa(2023)
Źródło danych
Częstotliwość
pomiaru
41
Liczba nauczycieli, którzy
uzyskali kwalifikacje lub
kompetencje po
Region
słabiej
rozwinięty
osoby
nd.
78
%
2013
78
SL2014
Roczna
Kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ
uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. Wskaźnik mierzony do jednego
miesiąca od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie.
Źródło: Komisja Europejska, Europejskie Ramy Kwalifikacji http://ec.europa.eu/eqf/terms_en.htm
Szacując przedmiotowy wskaźnik przyjęto założenia analogiczne do tych określonych w Działaniu 2.4 (PI 8v),
tj.: szacowanie wskaźnika oparto na założeniu, że wśród osób wspartych 30% skorzysta z formy kształcenia zakończonych
wynikach raportu Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013
Raport końcowy - Etap III, w którym wskazano, że kwalifikacje uzyskuje 31% uczestniczących w projekcie (egzamin przez
ID
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
Fundusz
Kategoria
regionu)
42
Liczba dzieci objętych w ramach programu
dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich
szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej
osoby
EFS
Region słabiej
rozwinięty
Wartość
docelowa
(2023)
5 234
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
SL2014
Roczna
Liczba dzieci, które zostały objęte wsparciem bezpośrednim w postaci dodatkowych zajęć zwiększających ich szanse
edukacyjne w ramach edukacji przedszkolnej. Wsparcie polega na rozszerzeniu oferty placówki przedszkolnej o zajęcia
zwiększające szanse edukacyjne dzieci, tj. realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów (np. zajęcia
z logopedą, psychologiem, pedagogiem i terapeutą itp.), a także w celu podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej.
76
ustalono na poziomie 2 245,48 PLN w oparciu o dane dotyczące realizacji projektów nie zakładających tworzenia nowych
miejsc wychowania przedszkolnego z lat 2008-2009 w ramach 9.1.1. PO KL 2007-2013. Wartości zostały urealnione
w czasie z wykorzystaniem indeksu cen CPI.
ID
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
Fundusz
Kategoria
regionu)
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
43
Liczba miejsc wychowania przedszkolnego
dofinansowanych w programie
szt.
EFS
Region słabiej
rozwinięty
1 755
SL2014
Roczna
Liczba nowoutworzonych miejsc dla dzieci w:
– ośrodkach wychowania przedszkolnego (tj. przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
innych formach wychowania przedszkolnego),
– istniejącej bazie oświatowej,
– nowej bazie lokalowej
– w wyniku wsparcia udzielonego w projekcie.
Wsparcie polega na utworzeniu miejsca wychowania przedszkolnego i dofinansowaniu działalności bieżącej przez 12
miesięcy.
ustalono na poziomie 26 780,10 PLN w oparciu o dane za 2012 r., dotyczące realizacji projektów w ramach 9.1.1. PO KL
2007-2013, które przewidywały przede wszystkim utworzenie miejsc przedszkolnych. Wartość alokacji i koszt jednostkowy
urealniono w czasie z wykorzystaniem indeksu cen CPI.
ID
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
Fundusz
Kategoria
regionu)
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
44
wyposażonych w ramach programu w sprzęt
TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych
szt.
EFS
Region słabiej
rozwinięty
73
SL2014
Roczna
Wskaźnik mierzy liczbę szkół dla dzieci i młodzieży (szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), w tym
szkół specjalnych (samodzielne i funkcjonujące w placówkach) oraz placówek systemu oświaty (zgodnie z art. 3, pkt 3
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jednostki organizacyjne wymienione w art. 2 pkt. 3-5, 7 i 10 uso)
wyposażonych w sprzęt TIK (nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym mobilny sprzęt komputerowy) do prowadzenia zajęć
edukacyjnych. Zakup sprzętu TIK odbywa się według standardów ujętych w programie rządowym „Cyfrowa szkoła”.
Funkcjonalności szkoły cyfrowej zostaną opisane w ramach badania ewaluacyjnego programu, którego wyniki będą
dostępne w III kwartale 2013 r. W ramach wskaźnika nie należy uwzględniać szkół dla dorosłych oraz przedszkoli. Moment
pomiaru wskaźnika rozumiany jest jako dzień dostarczenia sprzętu do szkół i placówek oświatowych.
Założono, że na wartość wskaźnika będzie oddziaływać kwota 3,6 mln euro (60% alokacji założonej na doposażenie szkół
kształcenia ogólnego - 6 mln euro x 60%). Założono, że w alokacji na PI wsparcie na wyposażenie nie powinna przekraczać
15% (40 mln x 15%). Jednostkowy koszt wyposażenia szkoły bądź placówki oświatowej w sprzęt komputerowy został
oszacowany jako średnie wsparcie szkoły w ramach programu szkoła cyfrowa (http://cyfrowaszkola.com/realizacja).
Wartość kosztu jednostkowego urealniono w czasie przy zastosowaniu wskaźnika cen CPI.
77
ID
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
Fundusz
Kategoria
regionu)
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
45
Liczba nauczycieli objętych wsparciem
w programie
osoby
EFS
Region słabiej
rozwinięty
1 355
SL2014
Roczna
Liczba wszystkich nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkół i placówek dla dzieci i młodzieży objętych wsparciem,
w programie.
Formy wsparcia opisane w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w obszarze edukacji.
Założono, że 3% alokacji w ramach przedmiotowego PI będzie oddziaływało na wskaźnik. Wartość kosztu jednostkowego
ustalono w oparciu o dane dotyczące Działania 9.4 PO KL 2007-2013 - wartość dofinansowania UE zawartych umów oraz
liczba nauczycieli, którzy rozpoczęli udział w projektach. Koszt jednostkowy wyniósł 2 601,16 PLN, a po urealnieniu go
w czasie indeksem cen CPI: 2 760,12 PLN. Wartość alokacji oddziałująca na ten wskaźnik obniżono o połowę w stosunku
do proporcji wsparcia nauczycieli w perspektywie 2007-2013 (2,4 mln / 43 mln) z uwag na zmianę charakteru interwencji wsparcie powinno mieć charakter uzupełniający do innych obszarów potrzeb wskazanych przez szkoły. W ramach
przedmiotowego wskaźnika zliczani są także nauczyciele wsparci w zakresie kompetencji TIK wykorzystywanych w pracy
z uczniem.
ID
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
Fundusz
Kategoria
regionu)
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
46
Liczba nauczycieli objętych wsparciem z
zakresu TIK w programie
osoby
EFS
Region słabiej
rozwinięty
511
SL2014
Roczna
Liczba nauczycieli szkół dla dzieci i młodzieży (szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), w tym szkół
specjalnych (samodzielne i funkcjonujące w placówkach) objętych doskonaleniem umiejętności i kompetencji w zakresie
wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).
Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli odbywa się poprzez formy wsparcia opisane
w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego na
lata 2014-2020 w obszarze edukacji.
Szacowanie rozpoczęto od wyliczenia średniej liczby nauczycieli przypadających na jedną szkołę kształcenia ogólnego
(podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące) w roku szkolnym 2012/2013 otrzymując wartość około 14 nauczycieli (727
szkół oraz 10 011 nauczycieli). Założono następnie, że 50% średniej liczby nauczycieli przypadających na jedną szkołę
w ramach jednostek wspartych w zakresie doposażenia w sprzęt TIK zostanie objęta wsparciem w zakresie kompetencji
TIK (14 x 50% x 73). Koszt jednostkowy w przypadku tego wskaźnika ma charakter wtórny, niemniej jednak założono,
że na przedmiotowe wsparcie zostanie przeznaczone maksymalnie 40% z części alokacji założonej na wsparcie ogółem
nauczycieli.
ID
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
Fundusz
Kategoria
regionu)
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
47
Liczba uczniów objętych wsparciem w
zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w
programie
osoby
EFS
Region słabiej
rozwinięty
16 436
SL2014
Roczna
Liczba uczniów (szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) objętych wsparciem bezpośrednim w ramach
programu z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych oraz postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.
Zakres kompetencji kluczowych opisano w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków
78
Założono, że na wartość wskaźnika będzie oddziaływać 32% alokacji przeznaczonej na Działanie 3.1 (50% przeznaczone
na kształcenie ogólne (20mln euro), z czego 15% na doposażenie szkół kształcenia ogólnego, tj. około 6 mln euro).
Na wsparcie uczniów i nauczycieli założono zatem 14 mln euro (20 - 6 mln euro). Z tej kwoty, na podstawie danych
perspektywy 2007-2013 Działania 9.1.2 oraz 9.1.3, założono, że na wsparcie nauczycieli przeznaczone zostanie 3%
alokacji w ramach PI, co wynika z uzupełniającego charakteru tego wsparcia (w poprzedniej perspektywie udział nauczycieli
w analogicznym wsparciu oscylował w okolicach 6%, jednak wynikał on z faktu, że wsparcie tej grupy docelowej realizowano
w ramach odrębnych projektów). Jednostkowy koszt wsparcia ucznia został oszacowany na poziomie około 2 288 PLN.
Po urealnieniu alokacji i kosztów jednostkowych w czasie przy wykorzystaniu wskaźnika CPI uzyskano wartość kosztu
jednostkowego.
ID
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
Fundusz
Kategoria
regionu)
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
48
Liczba szkół, których pracownie
przedmiotowe zostały doposażone w
programie
szt.
EFS
Region słabiej
rozwinięty
165
SL2014
Roczna
Liczba szkół dla dzieci i młodzieży (szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), w tym szkół specjalnych
(samodzielne i funkcjonujące w placówkach), których pracownie przedmiotowe zostały doposażone do nauczania przyrody,
biologii, chemii, geografii i fizyki poprzez doświadczenia i eksperymenty.
W ramach wskaźnika nie należy uwzględniać szkół dla dorosłych oraz przedszkoli i placówek systemu oświaty.
Moment pomiaru wskaźnika rozumiany jest jako dzień dostarczenia sprzętu do szkoły.
Koszt jednostkowy oszacowano wykorzystując dane z KSI (SIMIK 07-13) w zakresie wartości dofinansowania UE umów
zawartych w ramach Działania 9.1.2 PO KL 2007-2013 oraz danych ze sprawozdania z realizacji tego programu na koniec
2013 r. Wartość dofinansowania UE umów zawartych w ramach w/w Działania wyniósł 80 828 978,28 PLN przy wspartych
łącznie 563 szkołach (wzięto pod uwagę wskaźnik: Liczba szkół, które zrealizowały projekt rozwojowe w ramach działania
oraz Liczba szkół podstawowych, które zrealizowały projekty dotyczące indywidualizacji nauczania). Po obliczeniu
średniego kosztu wsparcia ogólnego na 1 szkołę (142 147,00 PLN) obliczono wydatki na doposażenie pracowni
przedmiotowych zakładając wykorzystanie maksymalnych pułapów przewidzianych na ten cel w ramach kształcenia
ogólnego (tj. 30%) w ramach tych projektów, tym samym otrzymując średni koszt na doposażenie szkoły oszacowano
w wysokości 42 644 PLN, który następnie urealniono w czasie uzyskując wartość 45 250 PLN.
79
DZIAŁANIE 3.2 KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR REGIONU
PRIORYTET INWESTYCYJNY 10iii
WYRÓWNYWANIE DOSTĘPU DO UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE O CHARAKTERZE FORMALNYM, NIEFORMALNYM
I POZAFORMALNYM WSZYSTKICH GRUP WIEKOWYCH, POSZERZANIE WIEDZY, PODNOSZENIE UMIEJĘTNOŚCI I
KOMPETENCJI SIŁY ROBOCZEJ ORAZ PROMOWANIE ELASTYCZNYCH ŚCIEŻEK KSZTAŁCENIA, W TYM POPRZEZ
DORADZTWO ZAWODOWE I POTWIERDZANIE NABYTYCH KOMPETENCJI
Cel szczegółowy: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost
uczestnictwa w kształceniu ustawicznym.
ID
Wskaźnik
Kategoria
regionu
Jednostka
pomiaru
wskaźnika
Wspólny wskaźnik
produktu stosowany
jako podstawa do
ustalania celu
Wartość bazowa
Jednostka pomiaru
i docelowej
Rok bazowy
Wartość docelowa
(2023)
Źródło danych
Częstotliwość
pomiaru
49
Liczba osób o niskich
kwalifikacjach, które uzyskały
kwalifikacje lub nabyły
kompetencje po opuszczeniu
programu
Region
słabiej
rozwinięty
osoby
nd.
60
%
2013
60
SL2014
Roczna
Definicja kwalifikacji zgodna z definicją zawartą w części dot. wskaźników EFS monitorowanych we wszystkich priorytetach
inwestycyjnych dla wskaźnika liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu.
Weryfikacja następuje przed i po otrzymaniu wsparcia. Sposób weryfikacji wynika ze specyfiki efektów uczenia się.
W zależności od zapisów wniosku o dofinansowanie i proponowanej kompleksowości wsparcia proces sprawdzenia, czy
kompetencje zostały osiągnięte odbywa się po jednej lub kilku formach udzielonego wsparcia
Określenie wartości wskaźnika oparto na wynikach raportu „Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach
komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 Raport końcowy - Etap III”, w którym wskazano, że kwalifikacje uzyskuje 31%
uczestniczących w projekcie (egzamin przez zewnętrzną instytucją) - oraz na Sprawozdaniu z realizacji PO KL
w województwie podlaskim za 2013 r. (Działanie 8.1 oraz 9.6.2) - procent osób, które przerwały udział w projekcie (około
6%). Dodatkowo uwzględniono fakt, że w ramach wsparcia przewidywane jest nabywanie kwalifikacji z zakresu ICT
i języków obcych, które zgodnie z założeniami znalazły się w Krajowych Ramach Kwalifikacji - wpłynęło to na podwyższenie
procentowego udziału osób, których kształcenie zakończyło się uzyskaniem kwalifikacji. W związku z tym, biorąc pod
uwagę założenia w ramach Działania 9.6.2 PO KL 2007-2013, które w przypadku szkoleń językowych obligowały 70%
uczestników do uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje w tym zakresie. Następnie na podstawie
powyższych wartości cząstkowych określono średni wskaźnik procentowy efektów wsparcia.
80
ID
Wskaźnik
Kategoria
regionu
Jednostka
pomiaru
wskaźnika
Wspólny wskaźnik
produktu stosowany
jako podstawa do
ustalania celu
Wartość bazowa
Jednostka pomiaru
i docelowej
Rok bazowy
Wartość docelowa
(2023)
Źródło danych
Częstotliwość
pomiaru
50
Liczba osób w wieku 50 lat
i więcej, które uzyskały
programu
Region
słabiej
rozwinięty
osoby
nd.
60
%
2013
60
SL2014
Roczna
kompetencje zostały osiągnięte odbywa się po jednej lub kilku formach udzielonego wsparcia.
ID
Wskaźnik
Kategoria
regionu
Jednostka
pomiaru
wskaźnika
Wspólny wskaźnik
produktu stosowany
jako podstawa do
ustalania celu
Wartość bazowa
Jednostka pomiaru
i docelowej
Rok bazowy
Wartość docelowa
(2023)
Źródło danych
Częstotliwość
pomiaru
51
Liczba osób w wieku 25 lat i
więcej, które uzyskały
programu
Region
słabiej
rozwinięty
osoby
nd.
60
%
2013
60
SL2014
Roczna
81
ID
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
20
Liczba osób o niskich kwalifikacjach
objętych wsparciem w programie
osoby
EFS
Region słabiej
rozwinięty
3 063
SL2014
Roczna
Liczba osób, które rozpoczęły udział w projekcie o niskich kwalifikacjach, tj. osób posiadających wykształcenie na poziomie
do ISCED 3. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Osoby
przystępujące do projektu należy wykazać raz uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED. Definicje na podstawie:
ISCED 2011 (UNESCO).
Zakres wsparcia został określony w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków
Założono, że na grupę osób o niskich kwalifikacjach oraz osoby w wieku 50 lat i więcej będzie oddziaływać 80% alokacji.
Uzyskując tym samym 6125 osób przewidzianych do wsparcia w ramach obu grup. Następie zastosowano proporcję tej
wartości 50% do 50% osób. Do określenia kosztu jednostkowego posłużono się metodologią jak we wskaźniku produktu
Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie.
ID
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
18
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej
osoby
EFS
Region słabiej
rozwinięty
3 063
SL2014
Roczna
Liczba wszystkich uczestników projektu objętych wsparciem w programie, którzy w roku, w którym przystąpili do projektu
byli w wieku 50 lat lub więcej. Wiek uczestników liczony jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia
udziału w projekcie.
Założono, że na grupę osób o niskich kwalifikacjach oraz osoby w wieku 50 lat i więcej będzie oddziaływać 80% alokacji.
Uzyskując tym samym 6 125 osób przewidzianych do wsparcia w ramach obu grup. Następie zastosowano proporcję tej
wartości wynoszącą 50% osób w każdej z grup. Do określenia kosztu jednostkowego posłużono się metodologią jak we
wskaźniku produktu Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie.
82
ID
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
52
osoby
EFS
Region słabiej
rozwinięty
7 656
SL2014
Roczna
Liczba wszystkich uczestników projektu objętych wsparciem w programie, którzy w dniu w którym przystąpili do projektu
byli w wieku 25 lat lub więcej. Wiek uczestników liczony jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia
udziału w projekcie.
Założono, że na wartość wskaźnika będzie oddziaływać 100% alokacji przeznaczonej na Działanie 3.2. Jako koszt
jednostkowy przyjęto, na wzór założeń Krajowego Funduszu Szkoleniowego, trzykrotność średniego wynagrodzenia
w przedsiębiorstwach za rok 2013, tj. kwotę 11 511,60 PLN. Dane dotyczące alokacji i kosztu jednostkowego urealniono
w czasie stosując wskaźnik indeksacji cen CPI.
83
DZIAŁANIE 3.3 SZKOLNICTWO ZAWODOWE NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI PODLASKIEJ
GOSPODARKI
PRIORYTET INWESTYCYJNY 10iv
LEPSZE DOSTOSOWANIE SYSTEMÓW KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA DO POTRZEB RYNKU PRACY, UŁATWIENIE
PRZECHODZENIA Z ETAPU KSZTAŁCENIA DO ETAPU ZATRUDNIENIA ORAZ WZMACNIANIE SYSTEMÓW
KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO I ICH JAKOŚCI, W TYM POPRZEZ MECHANIZMY PROGNOZOWANIA
UMIEJĘTNOŚCI, DOSTOSOWANIA PROGRAMÓW NAUCZANIA ORAZ TWORZENIA I ROZWOJU SYSTEMÓW UCZENIA
SIĘ POPRZEZ PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU REALIZOWANĄ W ŚCISŁEJ WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI
Cel szczegółowy: Podniesienie kompetencji uczniów szkół zawodowych zwiększających
szanse na regionalnym rynku pracy
ID
Wskaźnik
Kategoria
regionu
Jednostka pomiaru
wskaźnika
Wspólny wskaźnik
produktu stosowany
jako podstawa do
ustalania celu
Wartość bazowa
Jednostka pomiaru
docelowej
Rok bazowy
Wartość docelowa
(2023)
Źródło danych
Częstotliwość
pomiaru
53
Liczba nauczycieli kształcenia
zawodowego oraz instruktorów
praktycznej nauki zawodu,
którzy uzyskali kwalifikacje lub
nabyli kompetencje po
Region
słabiej
rozwinięty
osoby
nd.
78
%
2013
78
SL2014
Roczna
priorytetach inwestycyjnych dla wskaźnika liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu.
Szacowanie wskaźnika oparto na założeniu, że wśród osób wspartych 30% skorzysta z formy kształcenia zakończonych
wynikach raportu „Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013
Raport końcowy - Etap III”, w którym wskazano, że kwalifikacje uzyskuje 31% uczestniczących w projekcie (egzamin przez
84
ID
Wskaźnik
Kategoria
regionu
Jednostka pomiaru
wskaźnika
Wspólny wskaźnik
produktu stosowany
jako podstawa do
ustalania celu
Wartość bazowa
Jednostka pomiaru
i docelowej
Rok bazowy
Wartość docelowa
(2023)
Źródło danych
Częstotliwość
pomiaru
54
Liczba uczniów, którzy nabyli
kompetencje lub uzyskali
kwalifikacje po opuszczeniu
programu [własny]
Region
słabiej
rozwinięty
osoby
nd.
67
%
2013
67
SL2014
Roczna
Liczba uczniów/słuchaczy szkół kształcenia zawodowego, którzy w wyniku objęcia wsparciem bezpośrednim w ramach
programu uzyskali kompetencje kluczowe oraz nabyli kwalifikacje.
którego zbadano odsetek uczniów, którzy podnieśli swoje kompetencje podstawowe w zakresie pisania, czytania i liczenia
oraz kompetencje społeczne i twórcze w wyniku stosowania TIK w nauczaniu i uczeniu się. Biorąc pod uwagę,
że przedmiotowe kompetencje wpisują się w kompetencje kluczowe uznano go za najbardziej adekwatny.
ID
Wskaźnik
Kategoria
regionu
Jednostka pomiaru
wskaźnika
Wspólny wskaźnik
produktu stosowany
jako podstawa do
ustalania celu
Wartość bazowa
Jednostka pomiaru
docelowej
Rok bazowy
Wartość docelowa
(2023)
Źródło danych
Częstotliwość
pomiaru
55
Liczba szkół i placówek
kształcenia zawodowego
wykorzystujących doposażenie
zakupione dzięki EFS
Region
słabiej
rozwinięty
szt.
nd.
100
%
2013
100
SL2014
Roczna
Liczba szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe wykorzystujących doposażenie zakupione w ramach
programu do prowadzenia zajęć edukacyjnych.
Założono, że wszystkie doposażone szkoły i placówki kształcenia zawodowego będą wykorzystywały sprzęt zakupiony
w ramach EFS do prowadzenia zajęć.
85
Wartość bazowa
Jednostka pomiaru
i docelowej
Rok bazowy
Wartość docelowa
(2023)
Region
słabiej
rozwinięty
osoby
nd.
39
%
2013
39
Częstotliwość
pomiaru
Wspólny wskaźnik
produktu stosowany
jako podstawa do
ustalania celu
56
Liczba uczniów szkół i
placówek kształcenia
zawodowego objętych
wsparciem w programie,
uczestniczących w kształceniu
lub pracujących po 6
miesiącach po ukończeniu
nauki (long term)
dwa razy w trakcie
realizacji programu oraz
na jego zakończenie
Kategoria
regionu
Źródło danych
Wskaźnik
badanie ewaluacyjne
ID
Jednostka pomiaru
wskaźnika
Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, którzy zostali objęci wsparciem w programie w postaci staży
i praktyk zawodowych u pracodawcy, i którzy podjęli kształcenie lub szkolenie lub pracują po 6 miesiącach od ukończenia
nauki w szkole lub placówce kształcenia zawodowego.
Kształcenie, szkolenie i podjęcie pracy są definiowane zgodnie z definicjami zawartymi w części dot. wskaźników wspólnych
EFS monitorowanych we wszystkich priorytetach inwestycyjnych (tj.: liczba osób pracujących objętych wsparciem
w programie łącznie z pracującymi na własny rachunek; liczba osób, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu
programu).
Sposób pomiaru wskaźnika określono w Wytycznych dot. monitorowania postępu rzeczowego w perspektywie finansowej
2014-2020.
Szacując wartość przedmiotowego wskaźnika przyjęto następujące założenia:
1)
w ramach wskaźnika ujmowani są wyłącznie uczniowie, którzy w momencie zakończenia udziału w projekcie byli na
ostatnim semestrze nauki,
2)
średni odsetek absolwentów szkół zawodowych, którzy podjęli pracę po raz pierwszy dla lat 2009-2013 wynosi 39%
(na podstawie danych BDL).
Mając na uwadze powyższe założenia, obliczenie udziału wspartych w ramach programu uczniów, którzy po zakończeniu
nauki kontynuują kształcenie lub podjęli pracę będzie obliczany w odniesieniu do liczby uczniów, którzy zakończyli udział
w projekcie będąc na ostatnim semestrze nauki.
ID
Wskaźnik
Kategoria
regionu
Jednostka pomiaru
wskaźnika
Wspólny wskaźnik
produktu stosowany
jako podstawa do
ustalania celu
Wartość bazowa
Jednostka pomiaru
i docelowej
Rok bazowy
Wartość docelowa
(2023)
Źródło danych
Częstotliwość
pomiaru
57
Liczba osób, które uzyskały
kwalifikacje w ramach
pozaszkolnych form
kształcenia
Region
słabiej
rozwinięty
osoby
nd
31
%
2013
31
SL2014
Roczna
Liczba osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy, zdały egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
w zakresie danej kwalifikacji i otrzymały świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
86
Procent osób, które uzyska kwalifikacje potwierdzone certyfikatem w wyniku udzielonego wsparcia, został określony na
podstawie raportu „Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013
Raport końcowy – etap III”.
ID
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
58
Liczba szkół i placówek kształcenia
zawodowego doposażonych w sprzęt i
materiały dydaktyczne niezbędne do
realizacji kształcenia zawodowego
szt.
EFS
Region słabiej
rozwinięty
69
SL2014
Roczna
Liczba szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe wyposażonych / doposażonych w ramach programu
w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy
programowej kształcenia w zawodach.
Moment pomiaru wskaźnika rozumiany jest jako dzień dostarczenia sprzętu/materiałów dydaktycznych do szkół i placówek
prowadzących kształcenie zawodowe.
W przypadku, gdy w ramach danej jednostki prowadzącej kształcenie zawodowe funkcjonuje kilka typów szkół (np.
w ramach zespołu szkół zawodowych prowadzone jest technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, itp.) każdą z nich należy
zliczać do przedmiotowego wskaźnika.
Koszt jednostkowy oszacowano wykorzystując dane z KSI (SIMIK 07-13) w zakresie wartości dofinansowania UE umów
zawartych w ramach Działania 9.2 PO KL 2007-2013 dla projektów wybieranych do realizacji w latach 2012-2013 (dla
projektów wyłonionych w tych naborach średni udział procentowy wydatków w ramach cross-financingu wyniósł 30,69%)
oraz danych własnych IP PO KL na koniec 2013 r.
Wartość dofinansowania UE umów zawartych w ramach w/w Działania w okresie 2012-2013 wyniósł 41 782 363 PLN przy
wspartych łącznie 49 szkołach. Po obliczeniu średniego kosztu wsparcia ogólnego na 1 szkołę (852 701 PLN) obliczono
wydatki na doposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego zakładając
wykorzystanie pułapu wydatków w ramach cross-financingu przywołanych powyżej na poziomie 60% (dopuszczalnego
limitu cross-financingu w latach 2012-2013 w ramach perspektywy 2007-2013) otrzymując średni koszt jednostkowy
z przeznaczeniem na doposażenie w wysokości 511 620,00 PLN / 1 szkołę z przeznaczeniem na wyposażenie. Następnie
urealniono go w czasie uzyskując wartość 542 886,11 PLN. Na przedmiotowy wskaźnik będzie oddziaływać alokacja
w wysokości 11,966 mln EUR.
ID
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
59
Liczba uczniów objętych wsparciem w
zakresie rozwijania kompetencji i
nabywania kwalifikacji w programie
[własny]
osoby
EFS
Region słabiej
rozwinięty
34 640
SL2014
Roczna
Liczba uczniów/słuchaczy szkół kształcenia zawodowego objętych wsparciem bezpośrednim w ramach programu z zakresu
rozwijania kompetencji kluczowych oraz nabywania kwalifikacji.
87
Założono, że na wartość wskaźnika będzie oddziaływać 67% alokacji przeznaczonej na Działanie 3.3. Na wsparcie uczniów
założono zatem 39,864 mln euro (59,83 mln euro – 11,966 mln euro na doposażenie - 0,5 mln euro na wsparcie nauczycieli
– 7,50 mln euro na wsparcie osób dorosłych w ramach pozaszkolnych form kształcenia). Jednostkowy koszt wsparcia
ucznia został oszacowany na podstawie średniego kosztu przypadającego na ucznia w ramach Działania 9.2 komponentu
regionalnego PO KL 2007-2013, przyjmując następującą metodologię:
1)
2)
3)
wartość umów wg dofinansowania UE: 70 106 495 zł podzielono przez liczbę uczniów, którzy rozpoczęli udział
w ramach tych projektów: 25 919 osób, otrzymując średni koszt w wysokości: około 2 705 PLN;
z wartości umów wg dofinansowania UE: 70 106 495 zł wzięto pod uwagę 50% uwzględniając zasadę, że minimum
50% uczniów wspartych w projekcie odbędzie staż lub praktykę, następnie podzielono otrzymaną kwotę przez
założoną do osiągnięcia liczbę uczniów objętych tą formą wsparcia w perspektywie 2007-2013: 8 639 osób,
otrzymując tym samym średni koszt w wysokości: około 4 058 PLN;
w kolejnym kroku wyliczono średnią z obu w/w kosztów otrzymując: 3 381 PLN. Po urealnieniu alokacji i kosztów
jednostkowych w czasie przy wykorzystaniu wskaźnika CPI uzyskano wartość kosztu jednostkowego.
ID
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
60
Liczba uczniów szkół i placówek
kształcenia zawodowego
uczestniczących w stażach i
praktykach u pracodawcy
osoby
EFS
Region słabiej
rozwinięty
17 320
SL2014
Roczna
Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem bezpośrednim w ramach programu w postaci
staży i praktyk u pracodawcy.
Pod pojęciem stażu realizowanego w ramach wszystkich typów operacji należy rozumieć takie formy nabywania
umiejętności praktycznych, których zakres wykracza poza ramy określone dla praktyki zawodowej.
Staże mogą zatem obejmować kształcenie zawodowe praktyczne realizowane w ramach praktycznej nauki zawodu (pnz)
lub wykraczać poza zakres pnz. Zasady realizacji pnz określa Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie
praktycznej nauki zawodu.
Koszt jednostkowy jest wtórny. Jednocześnie założono, analogicznie do perspektywy 2007-2013, że wsparciem w formie
staży i praktyk u pracodawcy zostanie objętych przynajmniej 50% uczniów wspartych w niniejszym działaniu i ujętych we
wskaźniku: Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji i nabywania kwalifikacji w programie.
ID
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
61
Liczba nauczycieli kształcenia
zawodowego oraz instruktorów
praktycznej nauki zawodu objętych
osoby
EFS
Region słabiej
rozwinięty
564
SL2014
Roczna
Liczba nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem, w tym:
– liczba osób przygotowanych do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych w ramach studiów
podyplomowych lub innych form doskonalenia; oraz
– liczba nauczycieli uczestniczących w formach doskonalenia zawodowego organizowanych we współpracy z uczelniami
– liczba nauczycieli uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawców o czasie trwania nie krótszym niż dwa
tygodnie
– liczba nauczycieli objętych wspomaganiem realizowanym przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie
psychologiczno-pedagogiczne i biblioteki pedagogiczne oraz uczestniczących w sieciach współpracy
i samokształcenia.
88
Szacunku dokonano w oparciu o dane ze sprawozdania z realizacji PO KL 2007-2013 za rok 2013 (Działanie 9.4), z którego
wynika, że nauczyciele kształcenia zawodu stanowili niecałe 10% wszystkich wspartych nauczycieli w tym działaniu
(odpowiadająca alokacja wynosiła zatem niecałe 0,25 mln euro). Przyjmując, że w perspektywie 2014-2020 w ramach
przedmiotowego priorytetu wsparcie będą mogli uzyskać także instruktorzy praktycznej nauki oraz fakt, iż kształcenie
zawodowe ma podlegać większej atencji niż miało to miejsce dotychczas, zdecydowano o podwyższeniu w/w udziału
środków na ten cel do kwoty 0,5 mln euro. Koszt jednostkowy wsparcia, określony na podstawie zawartych umów
o dofinansowanie (w ujęciu wkładu UE), wyniósł 2 601,16 PLN, a po urealnieniu go w czasie indeksem cen CPI: 2 760,12
PLN.
ID
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
62
Liczba osób uczestniczących w
pozaszkolnych formach
kształcenia w programie
osoby
EFS
Region słabiej
rozwinięty
1 914
SL2014
Roczna
Liczba osób dorosłych, które uczestniczyły w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego zorganizowanych we
współpracy z pracodawcami (kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, inne kursy) zgodnie
z obowiązującymi przepisami w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Założono na przedmiotowy wskaźnik oddziaływać będzie alokacja w kwocie 7,5 mln Euro. Jednocześnie w celu obliczenia
kosztu jednostkowego zastosowano metodologię analogiczną do Działania 2.4 ze wskaźnika produktu Liczba osób
pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny rachunek), tj. jako koszt jednostkowy
przyjęto, na wzór założeń Krajowego Funduszu Szkoleniowego, trzykrotność średniego wynagrodzenia
w przedsiębiorstwach za rok 2013 (11 511,60 PLN). Dane dotyczące alokacji i kosztu jednostkowego urealniono w czasie
stosując wskaźnik indeksacji cen CPI.
89
Jednostka pomiaru,
w stosownych
przypadkach
Fundusz
Kategoria
regionu
III
Wskaźnik
finansowy
12
Całkowita kwota certyfikowanych
wydatków kwalifikowalnych
EUR
EFS
Region
słabiej
rozwinięty
55 597 788
152 741 177
III
Wskaźnik
produktu
52
osoby
EFS
Region
słabiej
rozwinięty
2 450
7 656
SL2014
III
Wskaźnik
produktu
59
Liczba uczniów objętych wsparciem
w zakresie rozwijania kompetencji i
nabywania kwalifikacji w programie
[własny]
osoby
EFS
Region
słabiej
rozwinięty
11 085
34 640
SL2014
Cel pośredni
na 2018
Cel końcowy
(2023)
SL2014
Rodzaj
wskaźnika*
Źródło danych
Wskaźnik lub kluczowy etap
wdrażania
Oś priorytetowa
Nr identyfikacyjny
Wskaźnik produktu „Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie”
Założono, że na wartość wskaźnika będzie oddziaływać 100% alokacji przeznaczonej na Działanie
3.2., przy czym wśród osób wspartych 50% skorzysta z formy kształcenia zakończonych
potwierdzeniem uzyskanych kwalifikacji, a 50% nabędzie kompetencje. Jako koszt jednostkowy
przyjęto, na wzór założenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego, trzykrotność średniego
wynagrodzenia w przedsiębiorstwach za rok 2013, tj. kwotę 11 511,60 zł.
Dane dotyczące alokacji i kosztu jednostkowego urealniono w czasie stosując wskaźnik
indeksacji cen CPI.
Wskaźnik produktu „Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji
i nabywania kwalifikacji w programie [własny]”
Założono, że na wartość wskaźnika będzie oddziaływać 67% alokacji przeznaczonej na Działanie
3.3. Na wsparcie uczniów założono zatem 39,864 mln euro (59,83 mln euro – 11,966 mln euro na
doposażenie - 0,5 mln euro na wsparcie nauczycieli – 7,50 mln euro na wsparcie osób dorosłych w
ramach pozaszkolnych form kształcenia). Jednostkowy koszt wsparcia ucznia został oszacowany na
podstawie średniego kosztu przypadającego na ucznia w ramach Działania 9.2 komponentu
regionalnego PO KL 2007-2013, przyjmując następującą metodologię:
1) wartość umów wg dofinansowania UE: 70 106 495 zł podzielono przez liczbę uczniów, którzy
rozpoczęli udział w ramach tych projektów: 25 919 osób, otrzymując średni koszt w wysokości: około
2 705 zł;
2) z wartości umów wg dofinansowania UE: 70 106 495 zł wzięto pod uwagę 50% uwzględniając
zasadę, że minimum 50% uczniów wspartych w projekcie odbędzie staż lub praktykę, następnie
podzielono otrzymaną kwotę przez założoną do osiągnięcia liczbę uczniów objętych tą formą
90
wsparcia w perspektywie 2007-2013: 8 639 osób, otrzymując tym samym średni koszt w wysokości:
około 4 058 zł;
3) w kolejnym kroku wyliczono średnią z obu w/w kosztów otrzymując: 3 381 zł. Po urealnieniu
alokacji i kosztów jednostkowych w czasie przy wykorzystaniu wskaźnika CPI uzyskano wartość
kosztu jednostkowego.
91
OŚ PRIORYTETOWA IV: POPRAWA DOSTĘPNOŚCI TRANSPORTOWEJ
DZIAŁANIE 4.1 MOBILNOŚĆ REGIONALNA
ZWIĘKSZANIE MOBILNOŚCI REGIONALNEJ POPRZEZ ŁĄCZENIE WĘZŁÓW DRUGORZĘDNYCH
I TRZECIORZĘDNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TEN-T, W TYM Z WĘZŁAMI MULTIMODALNYMI
Cel szczegółowy: Zwiększona dostępność transportowa regionu w ruchu drogowym
ID
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
wskaźnika
Kategoria
regionu
Wartość
bazowa
Rok
bazowy
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
63
WDDT II Wskaźnik
Drogowej Dostępności
Transportowej
(syntetyczny)
-
Region
słabiej
rozwinięty
12,8479
2013
16,0364
Badanie
zlecone
przez MIR
Co 2-3 lata
Wskaźnik Międzygałęziowej Dostępności Transportowej II (WMDT II) określa sumę relacji transportowych między
ośrodkami/regionami, przy czym każda relacja uwzględnia zarówno czas przejazdu między ośrodkami/regionami A i B
oraz znaczenie (atrakcyjność) tych ośrodków/regionów w systemie transportowym – potencjał demograficzny,
ekonomiczny lub inny (Na każdym poziomie analizy poniżej poziomu krajowego tj. od poziomu gminnego, przez
wojewódzki do makroregionu analiza dostępności jest przygotowana w oparciu o wszystkie relacje między dowolną parą
gmin w Polsce (układ macierzowy). Otrzymane wskaźniki na poziomie gminnym są odpowiednio agregowane do poziomu
powiatowego, województw oraz makroregionu. Tym samym na poziomie makroregionu dostępność to wynik średniej
ważonej dostępności wszystkich gmin tego makroregionu, z uwzględnieniem (na poziomie obliczania wskaźników
gminnych) relacji z innymi gminami poza makroregionem. Jest to zatem dostępność zewnętrzna, gdyż
w ramach metodologii WMDT badane są relacje między makroregionem a innymi regionami kraju).
Wskaźnik dostępności jest obliczany odrębnie dla gałęzi transportu na poziomach gmin, powiatów, województw,
makroregionów i kraju. W ten sposób, dla każdego poziomu analizy przestrzennej osobno, powstają wskaźniki gałęziowe:
drogowy (WDDT II), kolejowy (WKDT II), lotniczy (WLDT II; tylko dla transportu pasażerskiego) i żeglugi śródlądowej
(WZDT II; tylko dla transportu towarowego). Istnieje możliwość agregacji (polega ona na obliczeniu średniej ważonej
dostępności dla jednostek wchodzących w skład dowolnej "grupy agregowanej") tych wskaźników dla dowolnej jednostki
przestrzenno-administracyjnej do dwóch typów transportu (pasażerskiego i towarowego), a także obliczania wskaźników
syntetycznych w obrębie poziomów przestrzennych analiz. Wskaźnik syntetyczny na poziomie typu transportu to suma
iloczynów wskaźników gałęziowych oraz udziałów poszczególnych gałęzi w pracy przewozowej dla danego typu
transportu. Wskaźnik syntetyczny międzygałęziowy (WMDT II) jest średnią z otrzymanych wskaźników syntetycznych dla
transportu pasażerskiego i towarowego. Wskaźniki syntetyczne gałęziowe (drogowy i kolejowy) są średnią z odpowiednich
wskaźników gałęziowych dla transportu pasażerskiego i towarowego. Jednostki o wyższej wartości wskaźnika
charakteryzuje wyższa dostępność. Wskaźnik jest zbudowany w oparciu o model potencjału, dla którego atrakcyjność
celu podróży/przewozu (ludność w transporcie osób oraz ludność i PKB w transporcie towarów) maleje wraz z
wydłużaniem się czasu podróży/przewozu. Zmiany wartości wszystkich wskaźników obliczane są na podstawie
uwzględnienia faktycznie zrealizowanych (w latach 2004-2013) lub planowanych do realizacji (w latach 2014-2020)
inwestycji transportowych.
Źródło: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk na zlecenie Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju
Szczegółowy opis metodologii szacowania Wskaźnika Międzygałęziowej Dostępności Transportowej zawarto w raporcie
pt.
“Zweryfikowana
metodologia
szacowania
WMDT”;
raport
jest
dostępny
na:
92
http://www.ewaluacja.gov.pl/Dokumenty_ewaluacyjne/Documents/Raport_Zweryfikowana_metodologia_szacowania_W
MDT.pdf
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
64
Liczba zainstalowanych
inteligentnych systemów
transportowych
szt.
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
4
SL2014
Roczna
Liczba funkcjonujących inteligentnych systemów transportowych (ITS), w których technologie informatyczne
i komunikacyjne stosowane są w obszarze transportu drogowego, obejmującym infrastrukturę, pojazdy i użytkowników,
oraz w zarządzeniu ruchem i zarządzaniu mobilnością, jak również do interfejsów z innymi rodzajami transportu.
Założono, że na wartość tego wskaźnika oddziaływać będzie około 5 mln euro, a koszt jednostkowy zastał oszacowany
jako mediana z średniego kosztu instalacji 1 systemu transportowego i wyniósł 4 500 120 PLN (średni koszt zmiany
wskaźnika Liczba zainstalowanych systemów w ramach projektów z Działań 2.1 oraz 2.3. RPOWP 2007-2013).
Powyższe wartości urealniono w czasie z wykorzystaniem indeksu WCPBM otrzymując odpowiednio: 16 020 604,67 PLN
/ 4 483 980,69 PLN = 3,57, co po zaokrągleniu pozwoliło na określenie wartości docelowej na poziomie 4 systemów.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
CO
13
Całkowita długość nowych dróg (CI)
km
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
6
SL2014
Roczna
Długość dróg (w km), zbudowanych w ramach projektu, w przypadku gdy:
–
lub
–
droga nie istniała przed realizacją projektu
w wyniku realizacji projektu przepustowość i jakość wcześniej istniejącej drogi lokalnej / drugorzędnej uległa
znacznej poprawie i osiągnęła wyższą klasyfikację (np. droga krajowa lub równoważne), w tym przypadku droga nie
może być zliczana w ramach wskaźnika Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg.
Założono, że na realizację przedmiotowego wskaźnika zostanie wykorzystane około 10% alokacji przewidzianej na
Priorytet Inwestycyjny 7b, tj. 16 mln EUR. Wyjściowy koszt jednostkowy oszacowano w oparciu o benchmarking kosztów
w kraju uzyskując kwotę około 9,12 mln PLN / 1 km. Koszt i alokację (10% na PI 7b) urealniono w czasie przy
wykorzystaniu WCPBM otrzymując: 51 265 934,95 PLN / 9 087 291,86 PLN = 5,64 km, co po zaokrągleniu pozwoliło na
ustalenie wartości docelowej na poziomie 6 km.
93
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
CO
14
Całkowita długość przebudowanych
lub zmodernizowanych dróg (CI)
km
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
132
SL2014
Roczna
Długość dróg, w przypadku których przepustowość i jakość drogi (łącznie z normami bezpieczeństwa) zostały polepszone.
Jeśli modernizacja drogi jest na tyle istotna, aby zakwalifikować drogę jako nowo wybudowaną, droga będzie zliczana
w ramach wskaźnika Całkowita długość nowych dróg.
Założono, że na realizację przedmiotowego wskaźnika zostanie wykorzystana cała alokacja w ramach Priorytetu
Inwestycyjnego 7b, pomniejszona o 5 mln EUR alokacji przewidzianej na inteligentne systemy transportowe oraz 16 mln
EUR, które posłużą do wybudowania nowych odcinków dróg. Na przedmiotowy wskaźnik będzie zatem oddziaływało
około 139 mln EUR (160 - (5 + 16)).
Wyjściowy koszt jednostkowy oszacowano w oparciu o benchmarking kosztów w kraju uzyskując kwotę około 3,38 mln
PLN / 1 km. Koszt i alokację urealniono w czasie przy wykorzystaniu WCPBM otrzymując: 445 372 809,91 PLN / 3 367
877,91 PLN = 132,24 km, co po zaokrągleniu pozwoliło na ustalenie wartości docelowej na poziomie 132 km.
94
DZIAŁANIE 4.2 INFRASTRUKTURA KOLEJOWA
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7d
ROZWÓJ I REHABILITACJA KOMPLEKSOWYCH, WYSOKIEJ JAKOŚCI I INTEROPERACYJNYCH SYSTEMÓW
TRANSPORTU KOLEJOWEGO ORAZ PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH ZMNIEJSZENIU HAŁASU
Cel szczegółowy: Zwiększona dostępność transportowa regionu w ruchu kolejowym
ID
Wskaźnik
65
WKDT II Wskaźnik
Kolejowej Dostępności
Transportowej
(syntetyczny)
Jednostka
pomiaru
wskaźnika
Kategoria
regionu
-
Region słabiej
rozwinięty
Wartość
bazowa
10,3396
Rok
bazowy
2013
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
16,7487
Badanie
zlecone
przez
MIR
Co 2-3 lata
Wskaźnik Międzygałęziowej Dostępności Transportowej II (WMDT II) określa sumę relacji transportowych między
ośrodkami/regionami, przy czym każda relacja uwzględnia zarówno czas przejazdu między ośrodkami/regionami A i B oraz
znaczenie (atrakcyjność) tych ośrodków/regionów w systemie transportowym – potencjał demograficzny, ekonomiczny lub
inny (Na każdym poziomie analizy poniżej poziomu krajowego tj. od poziomu gminnego, przez wojewódzki do makroregionu
analiza dostępności jest przygotowana w oparciu o wszystkie relacje między dowolną parą gmin w Polsce (układ
macierzowy). Otrzymane wskaźniki na poziomie gminnym są odpowiednio agregowane do poziomu powiatowego,
województw oraz makroregionu. Tym samym na poziomie makroregionu dostępność to wynik średniej ważonej dostępności
wszystkich gmin tego makroregionu, z uwzględnieniem (na poziomie obliczania wskaźników gminnych) relacji z innymi
gminami poza makroregionem. Jest to zatem dostępność zewnętrzna, gdyż w ramach metodologii WMDT badane są relacje
między makroregionem a innymi regionami kraju).
Wskaźnik dostępności jest obliczany odrębnie dla gałęzi transportu na poziomach gmin, powiatów, województw,
makroregionów i kraju. W ten sposób, dla każdego poziomu analizy przestrzennej osobno, powstają wskaźniki gałęziowe:
drogowy (WDDT II), kolejowy (WKDT II), lotniczy (WLDT II; tylko dla transportu pasażerskiego) i żeglugi śródlądowej (WZDT
II; tylko dla transportu towarowego). Istnieje możliwość agregacji (polega ona na obliczeniu średniej ważonej dostępności
dla jednostek wchodzących w skład dowolnej "grupy agregowanej") tych wskaźników dla dowolnej jednostki przestrzennoadministracyjnej do dwóch typów transportu (pasażerskiego i towarowego), a także obliczania wskaźników syntetycznych
w obrębie poziomów przestrzennych analiz. Wskaźnik syntetyczny na poziomie typu transportu to suma iloczynów
wskaźników gałęziowych oraz udziałów poszczególnych gałęzi w pracy przewozowej dla danego typu transportu. Wskaźnik
syntetyczny międzygałęziowy (WMDT II) jest średnią z otrzymanych wskaźników syntetycznych dla transportu
pasażerskiego i towarowego. Wskaźniki syntetyczne gałęziowe (drogowy i kolejowy) są średnią z odpowiednich
wskaźników gałęziowych dla transportu pasażerskiego i towarowego. Jednostki o wyższej wartości wskaźnika
charakteryzuje wyższa dostępność. Wskaźnik jest zbudowany w oparciu o model potencjału, dla którego atrakcyjność celu
podróży/przewozu (ludność w transporcie osób oraz ludność i PKB w transporcie towarów) maleje wraz z wydłużaniem się
czasu podróży/przewozu. Zmiany wartości wszystkich wskaźników obliczane są na podstawie uwzględnienia faktycznie
zrealizowanych (w latach 2004-2013) lub planowanych do realizacji (w latach 2014-2020) inwestycji transportowych.
Źródło: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk na zlecenie Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju
Szczegółowy opis metodologii szacowania Wskaźnika Międzygałęziowej Dostępności Transportowej zawarto w raporcie
pt.
“Zweryfikowana
metodologia
szacowania
WMDT”;
raport
jest
dostępny
na:
http://www.ewaluacja.gov.pl/Dokumenty_ewaluacyjne/Documents/Raport_Zweryfikowana_metodologia_szacowania_WM
DT.pdf
95
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
CO
12
Całkowita długość przebudowanych
lub zmodernizowanych linii
kolejowych [CI]
km
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
64
SL2014
Roczna
Długość linii kolejowych, których jakość i przepustowość zostały polepszone. Może to obejmować elektryfikację, rozwój
pojedynczego toru kolejowego do podwójnego toru, zwiększenie dopuszczalnej prędkości na torze, lub dowolną ich
kombinację, ale nie obejmuje instalacji (w tym zapewniające kompatybilność z ERTMS – European Rail Traffic
Management System).
Wybrane tutaj podejście nie uwzględnia systemów sygnalizacji, gdyż zakłócają one wartości. Systemy sygnalizacyjne
powinny być potraktowane jako osobny (specyficzne dla programu) wskaźnik.
Źródło: KE: The Programming Period 2014-2020 - Guidance document on monitoring and evaluation - European
Regional Development Fund and Cohesion Fund - Concepts and Recommendations.
Wartość wskaźnika oszacowano w oparciu o dwie zmienne, które w równych częściach wpływają na wynik końcowy,
tj.:
1)
2)
długość linii kolejowych, które zostały poddane rehabilitacji (przez rehabilitację należy rozumieć proces, którego
rezultatem jest przywrócenie pierwotnych parametrów konstrukcyjnych istniejącej infrastruktury kolejowej
skutkujące osiągnięciem długotrwałej poprawy jakości tej infrastruktury; takie prace nie obejmują bieżącego
utrzymania), który oszacowano na podstawie wstępnych założeń inwestycyjnych PKP S.A. w regionie oraz
długość zmodernizowanych/wybudowanych linii kolejowych wynikających z listy projektów zamieszczonych
w Dokumencie implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r.
W pierwszym przypadku koszt jednostkowy uznano za wtórny, natomiast w drugim – został on oszacowany jako
mediana ze średnich kosztów. Uwzględniając alokację planowaną w ramach RPOWP 2014-2020 na realizację
inwestycji w infrastrukturę torową oszacowano, że wartość docelowa przedmiotowego wskaźnika wyniesie 64 km (60
km + 4 km).
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
66
Liczba wybudowanych,
przebudowanych lub
wyremontowanych przystanków
kolejowych
szt.
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
2
SL2014
Roczna
Liczba wybudowanych, przebudowanych lub wyremontowanych osobowych przystanków i stacji kolejowych (łącznie
z dworcami kolejowymi).
Założono, że na wartość tego wskaźnika przeznaczone zostanie maksymalnie 5% środków przeznaczonych na
realizację Działania 4.2 (jako uzupełnienie do inwestycji w infrastrukturę torową). Koszt jednostkowy został oszacowany
jako średni koszt przebudowy/budowy przystanku kolejowego w oparciu benchmarking projektów o tym charakterze
w kraju (brak analogicznej interwencji w regionie w perspektywie 2007-2013).
Odnosząc koszt jednostkowy (około 4 mln PLN) do planowanej alokacji na przedmiotowy zakres wsparcia, po
urealnieniu w czasie obu wartości z wykorzystaniem indeksu WCPBM otrzymano szacowaną wartość docelową.
96
Nr
identyfikacyjny
Oś priorytetowa
etap wdrażania
IV
Wskaźnik
finansowy
12
Całkowita kwota
certyfikowanych wydatków
kwalifikowalnych
EUR
EFRR
Region
słabiej
rozwinięty
36 705 882
244 705 883
SL2014
IV
Wskaźnik
produktu
CO14
Całkowita długość
przebudowanych lub
zmodernizowanych dróg
km
EFRR
Region
słabiej
rozwinięty
20
132
SL2014
Rodzaj
wskaźnika*
Jednostka
pomiaru, w
stosownych
przypadkach
Fundusz
Kategoria
regionu
Cel
pośredni na
2018
Cel
końcowy
(2023)
Źródło
danych
Wskaźnik produktu „Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (CI)”
Wartość wskaźnika jest sumą wszystkich przebudowanych odcinków dróg, bez względu na klasę
czy kategorię. Na wartość tego wskaźnika bezpośrednio wpływać będzie 89,38% środków
z przeznaczonych na Działanie 4.1 (PI 7b) – po odjęciu środków na inteligentne systemy
transportowe oraz nowe szlaki komunikacyjne. Wyjściowy koszt jednostkowy przebudowy 1 km
drogi oszacowano w oparciu o benchmarking kosztów w poszczególnych regionach kraju uzyskując
kwotę około 3,5 mln zł / 1 km – wzięto tutaj pod uwagę jedynie te projekty dotyczące infrastruktury
drogowej, w których nie instalowano inteligentnych systemów transportowych, jedynie
przebudowę dróg. Koszt jednostkowy urealniono w czasie przy wykorzystaniu WCPBM. Prognozując
wartość pośrednią wskaźnika ujętego w ramach wykonania dokonano także analizy czasu realizacji
poszczególnych inwestycji, jaki miały miejsce w perspektywie 2007-2013 (okres pomiędzy datą
rozpoczęcia realizacji projektu, a datą wypłaty środków w ramach końcowego wniosku o płatność).
Osiągnięcie oszacowanych wartości pośrednich obciążone jest znacznym poziomem ryzyka
wynikającym ze złożoności procedur formalno-prawnych niezbędnych do zrealizowania inwestycji
zgodnie z procedurami i przepisami prawa. Szczególnie istotne w tym kontekście wydają się (na bazie
doświadczeń perspektywy finansowej 2007-2013) zagadnienia związane z przeprowadzeniem
procedury oceny oddziaływania na środowisko (często obciążone błędami formalnymi
wymagającymi korekty), która to niejednokrotnie stanowi przedmiot protestów organizacji
branżowych. Niebagatelne znaczenie mają także w tym przypadku procesy dotyczące wyłaniania
wykonawców robót drogowych (Pzp), które ze względu na wnoszono przez oferentów protesty
i odwołania mogą się znacznie przedłużać, na co bezpośredniego wpływu nie ma ani sam
beneficjent, ani Instytucja Zarządzająca. Szacując wartości pośrednie wzięto jednak pod uwagę fakt,
że dla części inwestycji, które potencjalnie mogą zostać zrealizowane w ramach niniejszej osi, już
w tej perspektywie podjęto prace przygotowawcze polegające na wsparciu opracowania
dokumentacji techniczno-projektowych (zarówno w obszarze infrastruktury drogowej,
jak i kolejowej). Z drugiej strony uwzględniono także konieczność opracowania Planu
97
transportowego dla całego województwa, który to stanowi niezbędny element na drodze do
wypełnienia warunku ex ante w ramach CT 7.
98
OŚ PRIORYTETOWA V: GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
DZIAŁANIE 5.1 ENERGETYKA OPARTA NA ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII
WSPIERANIE WYTWARZANIA I DYSTRYBUCJI ENERGII POCHODZĄCEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH
Cel szczegółowy: Zwiększony udział rozproszonej produkcji energii ze źródeł
odnawialnych
ID
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
wskaźnika
Kategoria
regionu
Wartość
bazowa
Rok
bazowy
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
68
Udział energii ze źródeł
odnawialnych w końcowym
zużyciu energii brutto
%
Region
słabiej
rozwinięty
15,5
2012
18,6
Obliczenia
własne na
podstawie
GUS
Roczna
Udział energii produkowanej w województwie podlaskim z wykorzystaniem odnawialnych nośników energii w całkowitej
konsumpcji energii w regionie.
Energia z OZE – oznacza energię pochodzącą z naturalnych powtarzających się procesów przyrodniczych, pozyskiwaną
z odnawialnych niekopalnych źródeł energii (energia wody, wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalna, fal, prądów
i pływów morskich oraz energia wytwarzana z biopaliw stałych, biogazu i biopaliw ciekłych, a także energia otaczającego
środowiska wykorzystywana przez pompy ciepła).
Źródło: IZ RPOWP
W celu oszacowania wartości historycznych tego wskaźnika założono, że całość energii wytworzonej ze źródeł energii
odnawialnej jest zużywana. Zatem na podstawie dostępnych danych w BDL (Zużycie energii elektrycznej wg sektorów
ekonomicznych ogółem oraz Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych nośników energii) jako wartość szacowanego
wskaźnika przyjęto relację: Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych nośników energii / Zużycie energii elektrycznej
wg sektorów ekonomicznych ogółem, otrzymując wartość bazową w roku 2012 na poziomie 15,5%. Jako metodę
szacowania zużycia energii przyjęto metodę średniej ruchomej. Produkcję energii z OZE oszacowano z kolei przy użyciu
regresji. Z relacji powyższych zmiennych obliczono szacowaną wartość przedmiotowego wskaźnika.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
69
Liczba wbudowanych jednostek
wytwarzania energii elektrycznej z OZE
szt.
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
57
SL2014
Roczna
Jednostka wytwarzania energii elektrycznej obejmuje:
– w przypadku przedsiębiorstw energetycznych: jednostki wytwórcze – jednostka wytwórcza, to wyodrębniony zespół
urządzeń należących do przedsiębiorstwa energetycznego, służący do wytwarzania energii z OZE i wyprowadzania
mocy, opisany poprzez dane techniczne i handlowe,
– w przypadku budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej: zespół urządzeń służących do wytwarzania
energii elektrycznej z OZE.
99
Odnawialne źródło energii (zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne) – źródło wykorzystujące
w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, fal,
prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu pochodzącego ze składowisk
odpadów, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych
szczątków roślinnych i zwierzęcych.
Założono, że spośród wspartych jednostek wytwarzania energii z OZE 75% będzie dotyczyło wytwarzania energii
elektrycznej, 25% natomiast energii cieplnej. Zatem wartość analizowanego wskaźnika będzie stanowić 75% ze wszystkich
jednostek wytwarzania energii z OZE oszacowanych na podstawie następujących założeń:
–
–
–
–
10 mln EUR zostanie przeznaczone na wsparcie wytwarzania energii wiatrowej,
10 mln EUR zostanie przeznaczone na wsparcie wytwarzania energii słonecznej,
20 mln EUR zostanie przeznaczone na wsparcie wytwarzania energii z biomasy,
5 mln EUR zostanie przeznaczone na wsparcie wytwarzania energii z pozostałych nośników,
Pozostała część alokacji w ramach PI 4a będzie dotyczyła: 13,5 mln EUR – wsparcie magazynowania i przesyłu energii
elektrycznej oraz 1,5 mln EUR – cross-financing.
Średni koszt wsparcia na budowę/modernizację jednostek wytwarzania energii z OZE został oszacowany jako mediana
kwot wsparcia dla projektów realizujących budowę/modernizację danego źródła energii w ramach RPOWP 2007-2013.
Otrzymane wartości wraz z alokacją urealniono w czasie z wykorzystaniem indeksu WCPSP. Indeks ten wybrano ze
względu na założenie, że większość korzystających ze wsparcia w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 4a będą to
przedsiębiorstwa.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
70
Liczba wybudowanych jednostek
wytwarzania energii cieplnej z OZE
szt.
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
19
SL2014
Roczna
Jednostka wytwarzania energii cieplnej obejmuje:
–
–
w przypadku przedsiębiorstw – jednostki wytwórcze – jednostka wytwórcza, to wyodrębniony zespół urządzeń
należących do przedsiębiorstwa energetycznego, służący do wytwarzania energii z OZE i wyprowadzania mocy,
opisany poprzez dane techniczne i handlowe,
w przypadku budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej: zespół urządzeń służących do
wytwarzania energii elektrycznej z OZE.
Założono, że spośród wspartych jednostek wytwarzania energii z OZE 75% z nich będzie dotyczyło wytwarzania energii
elektrycznej, 25% natomiast energii cieplnej. Zatem wartość analizowanego wskaźnika będzie stanowić 25% ze wszystkich
jednostek wytwarzania energii z OZE oszacowanych na podstawie następujących założeń:
–
–
–
–
10 mln EUR zostanie przeznaczone na wsparcie wytwarzania energii wiatrowej,
10 mln EUR zostanie przeznaczone na wsparcie wytwarzania energii słonecznej,
20 mln EUR zostanie przeznaczone na wsparcie wytwarzania energii z biomasy,
5 mln EUR zostanie przeznaczone na wsparcie wytwarzania energii z pozostałych nośników,
Pozostała część alokacji w ramach PI 4a będzie dotyczyła: 13,5 mln EUR – wsparcie magazynowania i przesyłu energii
elektrycznej oraz 1,5 mln EUR – cross-financing.
100
Średni koszt wsparcia na budowę/modernizację jednostek wytwarzania energii z OZE został oszacowany jako mediana
kwot wsparcia dla projektów realizujących budowę/modernizację danego źródła energii w ramach RPOWP 2007-2013.
Otrzymane wartości wraz z alokacją (45 mln EUR) urealniono w czasie z wykorzystaniem indeksu WCPSP. Indeks ten
wybrano ze względu na założenie, że większość korzystających ze wsparcia w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 4a będą
to przedsiębiorstwa.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
CO
30
Dodatkowa zdolność wytwarzania
energii ze źródeł odnawialnych (CI)
MW
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
36
SL2014
Roczna
Zwiększenie zdolności produkcyjnych energii przez urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii, zbudowane /
wyposażone w ramach projektu. Obejmuje energię elektryczną i energię cieplną.
Odnawialne źródło energii: Wszelkie źródła energii, które nie są kopalniane lub jądrowe (Art. 2 (a) Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł
odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE).
Wartość wskaźnika oszacowano na podstawie danych historycznych dotyczących ilości dodatkowej energii, jaka może
zostać wytworzona przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, przez jedną jednostkę wytwarzania wspartą w ramach
RPOWP 2007-2013. W perspektywie finansowej 2007-2013 średnio na 1 jednostkę wytwarzania energii z OZE przypadało
około 0,48 MW.
Uwzględniając powyższe, wartość docelową wskaźnika obliczono następująco: 57 jednostek (energia elektryczna) + 19
jednostek (energia cieplna) = 76 jednostek x 0,48 MW ≈ 36 MW.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
CO
01
wsparcie (CI)
szt.
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
40
SL2014
Roczna
101
Przyjmując, że ze wsparcia w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 4a skorzystają przede wszystkim przedsiębiorstwa,
założono, że ich wartość docelowa będzie wynikała z liczby wspartych jednostek wytwarzania energii z OZE. Na podstawie
doświadczeń perspektywy finansowej 2007-2013 przyjęto, że każde ze wspartych przedsiębiorstw zrealizuje inwestycje
zakładające wybudowanie średnio około 1,9 jednostki wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.
Obliczenie: 76 jednostek / 1,9 jednostki na przedsiębiorstwo = 40 przedsiębiorstw.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
CO
34
Szacowany spadek emisji gazów
cieplarnianych (CI)
tony
ekwiwalentu
CO2
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
81 469
SL2014
Roczna
Wskaźnik jest obliczany dla interwencji bezpośrednio zmierzających do zwiększenia produkcji energii ze źródeł
odnawialnych (patrz wskaźnik Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej) lub aby zmniejszyć zużycie energii
poprzez środki oszczędzania energii (patrz wskaźniki Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii
i Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych), a tym samym jego stosowanie jest obowiązkowe tylko
wtedy, gdy wskaźniki te są istotne. Wykorzystywany dla innych interwencji z możliwym wpływem emisji gazów
cieplarnianych opcjonalnie z metodologia opracowaną przez Instytucję Zarządzającą. Wskaźnik pokazuje łączny
szacunkowy roczny spadek na koniec okresu, a nie całkowity spadek w całym okresie.
W przypadku produkcji energii ze źródeł odnawialnych szacunek oparty jest na ilości energii pierwotnej produkowanej przez
wspierane obiekty w danym roku (albo rok po zakończeniu realizacji projektu lub w roku kalendarzowym po zakończeniu
projektu). Energia odnawialna ma być neutralna pod względem gazów cieplarnianych i zastąpić produkcję energii ze źródeł
nieodnawialnych. Wpływ gazów cieplarnianych z produkcji energii nieodnawialnej jest szacowany poprzez „suchą masę”
całości emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednostkę produkcji energii nieodnawialnej.
W przypadku miary oszczędzania energii szacunek oparty jest na ilości zaoszczędzonej energii pierwotnej w danym roku
wspieranego projektu (albo jednego roku po zakończeniu realizacji projektu lub w roku kalendarzowym po zakończeniu
projektu). Zaoszczędzona energia ma być zastąpiona produkcją energii ze źródeł nieodnawialnych. Wpływ gazów
cieplarnianych na energię nieodnawialną szacowany jest poprzez „suchą masę” całości emisji gazów cieplarnianych
w przeliczeniu na jednostkę produkcji energii nieodnawialnej.
Na podstawie oszacowanych wartości dodatkowych mocy energii pochodzącej z OZE przyjęto, że co roku odpowiednie
ilości energii elektrycznej i cieplnej nie będą wytwarzane konwencjonalnie w Krajowym Systemie Elelktorenergetycznym /
systemie ciepłowniczym, co doprowadzi do spadku emisji CO2 (parametry na podstawie instrukcji Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do działań 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii i 9.4 Wytwarzanie energii
ze źródeł odnawialnych PO IiŚ).
Na podstawie wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. / Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej dla PO IiŚ 2007-2013 założono współczynniki emisyjności na poziomie 0,812 MgCO2/MWh dla
dodatkowej produkcji energii elektrycznej z OZE oraz na poziomie ≈ 0,34 MgCO2/MWh dla dodatkowej produkcji energii
cieplnej z OZE.
Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w wyniku produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej z OZE w ramach
Priorytetu Inwestycyjnego 4a obliczono w sposób następujący:
102
1.
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych wyniesie około 36 MW, w tym: 80% będzie
dotyczyło energii elektrycznej (28,8 MW), a 20% energii cieplnej (7,2 MW).
2.
Średnia sprawność urządzeń do produkcji OZE (bez uwzględniania kogeneracji) wynosi około 40%.
3.
Założono ciągłą pracę eksploatacyjną z wyłączeniem 10% czasu na przestoje serwisowe, itp., stąd roczna
liczba godzin pracy urządzeń do produkcji energii z OZE wyniesie: 365 dni x 24 godziny x 90% = 7 884 godziny.
4.
Ilość wytworzonej w ciągu roku energii z OZE wyniesie zatem: 36 MW x 7 884 godziny x 40% = 113 529,60
MWh, w tym: energia elektryczna – 90 823,68 MWh, energia cieplna – 22 705,92 MWh.
5.
Współczynniki emisyjności wyniosą odpowiednio: 73 748,83 MgCO2/rok oraz 7 720,01 MgCO2/rok.
6.
Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych dzięki interwencji w PI 4a wyniesie łącznie dla obu rodzajów
energii 81 468,84 MgCO2/rok; po zaokrągleniu jako wartość docelową przyjęto 81 469 MgCO2/rok.
103
DZIAŁANIE 5.2. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W PRZEDSIĘBIORSTWACH
PROMOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I KORZYSTANIA Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
W PRZEDSIĘBIORSTWACH
Cel szczegółowy: Poprawiona efektywność gospodarowania energią w sektorze MŚP
ID
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
wskaźnika
Kategoria
regionu
Wartość
bazowa
Rok
bazowy
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
71
Zużycie energii
elektrycznej na 1 mln zł
PKB
GWh
Region słabiej
rozwinięty
0,079
2011
0,064
Obliczenia
własne na
podstawie
Strateg
Roczna
Ilość zużytej energii elektrycznej przypadającej na 1 mln zł PKB. Wskaźnik przedstawia elektrochłonność PKB.
Zużycie energii obejmuje zużycie na wsad przemian (pompowanie wody w elektrowniach szczytowo-pompowych) oraz
zużycie bezpośrednie. Dla Polski ogółem obliczane według algorytmu: zużycie = produkcja + import – eksport – zmiana
zapasów – straty i różnice bilansowe. PKB liczone jest w cenach bieżących.
Szacowania wskaźnika dokonano na podstawie danych
STRATEG w oparciu o metodę przedłużenia trendu
logarytmicznego.
104
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
CO
06
(dotacje)(CI)
EUR
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
15 530
000
SL2014
Roczna
projektu.
Na podstawie doświadczeń perspektywy 2007-2013 oraz wiedzy eksperckiej przyjęto, że wszystkie środki alokowane
w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 4b (Działanie 5.2) będą oddziaływały na poziom inwestycji prywatnych, oraz że środki
prywatne będą stanowiły 50% wartości poszczególnych projektów.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
69
Liczba wbudowanych jednostek
wytwarzania energii elektrycznej z OZE
szt.
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
37
SL2014
Roczna
Jednostka wytwarzania energii elektrycznej obejmuje:
– w przypadku przedsiębiorstw energetycznych: jednostki wytwórcze – jednostka wytwórcza, to wyodrębniony zespół
urządzeń należących do przedsiębiorstwa energetycznego, służący do wytwarzania energii z OZE i wyprowadzania
mocy, opisany poprzez dane techniczne i handlowe,
– w przypadku budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej: zespół urządzeń służących do wytwarzania
energii elektrycznej z OZE.
Założono, że na wartość przedmiotowego wskaźnika będzie oddziaływało 80% alokacji przewidzianej w ramach Priorytetu
Inwestycyjnego 4b oraz że spośród wspartych jednostek wytwarzania energii z OZE 75% będzie dotyczyło wytwarzania
energii elektrycznej, 25% natomiast energii cieplnej. Średni koszt wsparcia na budowę jednostek wytwarzania energii został
oszacowany jako średni koszt projektów dotyczących instalacji OZE na własne potrzeby realizowanych w ramach RPOWP
2007-2013, który wynosił 760 000 PLN.
Przedmiotowy koszt jednostkowy oraz właściwą część alokacji PI 4b (15 530 000 EUR x 80% x 75% = 9 318 000 EUR)
urealniono następnie w czasie z wykorzystaniem indeksu WCPSP i obliczono szacowaną wartość docelową: 28 970 299,47
PLN / 785 388,66 PLN = 36,89, przyjmując po zaokrągleniu 37 jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE.
105
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
70
Liczba wybudowanych jednostek
wytwarzania energii cieplnej z OZE
szt.
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
12
SL2014
Roczna
Jednostka wytwarzania energii cieplnej obejmuje:
–
–
w przypadku przedsiębiorstw – jednostki wytwórcze – jednostka wytwórcza, to wyodrębniony zespół urządzeń
należących do przedsiębiorstwa energetycznego, służący do wytwarzania energii z OZE i wyprowadzania mocy,
opisany poprzez dane techniczne i handlowe,
w przypadku budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej: zespół urządzeń służących do
wytwarzania energii elektrycznej z OZE.
Założono, że na wartość przedmiotowego wskaźnika będzie oddziaływało 80% alokacji przewidzianej w ramach Priorytetu
Inwestycyjnego 4b oraz że spośród wspartych jednostek wytwarzania energii z OZE 75% będzie dotyczyło wytwarzania
energii elektrycznej, 25% natomiast energii cieplnej. Średni koszt wsparcia na budowę jednostek wytwarzania energii został
oszacowany jako średni koszt projektów dotyczących instalacji OZE na własne potrzeby realizowanych w ramach RPOWP
2007-2013, który wynosił 760 000 PLN.
Przedmiotowy koszt jednostkowy oraz właściwą część alokacji PI 4b (15 530 000 EUR x 80% x 25% = 3 106 000 EUR)
urealniono następnie w czasie z wykorzystaniem indeksu WCPSP i obliczono szacowaną wartość docelową: 9 656 766,49
PLN / 785 388,66 PLN = 12,30, przyjmując po zaokrągleniu 12 jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
72
Liczba zmodernizowanych
energetycznie budynków
szt.
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
14
SL2014
Roczna
Wskaźnik mierzy liczbę zmodernizowanych energetycznie budynków w wyniku realizacji projektu.
Modernizacja – obejmuje przebudowę, remont oraz rozbudowę budynków w celu dokonania modernizacji urządzeń
energetycznych.
Przebudowa – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub
technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia
zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.
Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych
niż użyto w stanie pierwotnym.
Rozbudowa – w budownictwie rodzaj budowy, w wyniku którego powstaje nowa część istniejącego już obiektu
budowlanego.
106
Założono, że 20% środków z alokacji przewidzianej w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 4b będzie oddziaływało na
przedmiotowy wskaźnik. Koszt jednostkowy został oszacowany jako średni koszt zmiany wskaźnika: Liczba obiektów
objętych termomodernizacją realizowanego w ramach RPOWP 20107-2013, który wynosił 650 000 PLN.
Przedmiotowy koszt jednostkowy oraz właściwą część alokacji PI 4b (15 530 000 EUR x 20% = 3 106 000 EUR) urealniono
następnie w czasie z wykorzystaniem indeksu WCPSP i obliczono szacowaną wartość docelową: 9 656 766,49 PLN / 671
713,98 PLN = 14,38, przyjmując po zaokrągleniu, że 14 budynków zostanie poddanych modernizacji energetycznej.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
CO
34
cieplarnianych (CI)
tony
ekwiwalentu
CO2
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
8 470
SL2014
Roczna
W pierwszym kroku oszacowano zmniejszenie zużycia energii końcowej (MWh/rok). Wykorzystano do tego celu średni
koszt jednostkowy zmniejszenia zużycia energii końcowej o 1 MWh/rok – na podstawie efektów rzeczowych Działania 4.2
pn. Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach PO IŚ 2007-2013, który wyniósł 3 273,44 PLN.
Wyliczenie:
1)
2)
3)
4)
Zmniejszenie zużycia energii końcowej = Dostępne środki w ramach PI 4.b (15 530 000 EUR x 80% = 12 424 000
EUR,
tj. 39 807 998,49 PLN) / Średni koszt jednostkowy zmniejszenia zużycia energii końcowej o 1 MWh/rok (3 261,70
PLN – indeksacja WCPBM) = 12 204,68 MWh/rok.
Wykorzystując powyższe wyliczenie oraz współczynniki emisyjności (0,812 MgCO2/MWh dla energii elektrycznej
oraz 0,34 MgCO2/MWh dla energii cieplnej) określone na podstawie wytycznych KAPE/NFOŚiGW dla PO IiŚ 20072013, wyliczony został szacunkowy spadek emisji gazów cieplarnianych:
Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych = Zmniejszenie zużycia energii końcowej MWh/rok (12 204,68) x
75% dotyczącej energii elektrycznej (9 153,51) x Współczynnik unikniętych emisji MgCO2/MWh (0,812) = 7 432,65
MgCO2/rok + Zmniejszenie zużycia energii końcowej MWh/rok (12 204,68) x 25% dotyczącej energii cieplnej (3
051,17) x Współczynnik unikniętych emisji MgCO2/MWh (0,34) = 1 037,40 MgCO2/rok.
Zatem łącznie: 7 432,65 + 1 037,40 = 8 470,05 MgCO2/rok, po zaokrągleniu przyjęto za wartość docelową 8 470
MgCO2/rok.
107
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
CO
01
wsparcie (CI)
szt.
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
63
SL2014
Roczna
Jako wartość docelową przedmiotowego wskaźnika przyjęto sumę wartości docelowych następujących wskaźników ujętych
w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 4b: Liczba wbudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (wartość
37); Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (wartość 12) oraz Liczba zmodernizowanych
energetycznie budynków (wartość 14).
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
CO
30
Dodatkowa zdolność wytwarzania
energii ze źródeł odnawialnych (CI)
MW
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
2,89
SL2014
Roczna
Zwiększenie zdolności produkcyjnych energii przez urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii, zbudowane /
wyposażone w ramach projektu. Obejmuje energię elektryczną i energię cieplną.
Odnawialne źródło energii: Wszelkie źródła energii, które nie są kopalniane lub jądrowe (Art. 2 (a) Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł
odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE).
108
Wartość wskaźnika oszacowano przyjmując, że na wartość wskaźnika będą oddziaływały instalacje wytwarzające energię
elektryczną z OZE, a zatem alokacja wpływająca na wartość przedmiotowego wskaźnika wyniesie: 80% alokacji PI 4b x
75% dotyczące energii elektrycznej, tj. 29 855 998,85 PLN – po urealnieniu w czasie z wykorzystaniem indeksu WCPSP.
Przyjęto, że koszt jednostkowy dodatkowej mocy będzie uśredniony do technologii „generycznej” (złożone układy można
zbudować korzystając ze zbioru podstawowych bloków funkcjonalnych) – założenie przyjęto za Ministerstwem Gospodarki
w ramach działania 4.2 Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach PO IŚ 2007-2013 – koszt 1
MWe na poziomie 10 000 000 PLN w cenach bieżących (10 334 061,29 PLN w cenach stałych na 2014 r.).
Wykorzystując powyższe dane dotyczące alokacji i kosztu jednostkowego obliczono wartość docelową, która po
zaokrągleniu przyjęła wartość 2,89 MW.
109
DZIAŁANIE 5.3 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W SEKTORZE MIESZKANIOWYM I
BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ I WYKORZYSTANIA
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W INFRASTRUKTURZE PUBLICZNEJ, W TYM W BUDYNKACH PUBLICZNYCH, I W
SEKTORZE MIESZKANIOWYM
Cel szczegółowy: Poprawiona efektywność energetyczna w sektorze publicznym
i mieszkaniowym
ID
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
wskaźnika
Kategoria
regionu
Wartość
bazowa
Rok bazowy
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
73
Sprzedaż energii cieplnej
w ciągu roku – budynki
mieszkalne
GJ
Region
słabiej
rozwinięty
5 197 506
2013
4 982 272
GUS
Roczna
Sprzedaż energii cieplnej w skali roku wg jej przeznaczenia na cele mieszkaniowe.
Dane dotyczące infrastruktury ciepłowniczej zostały opracowane na podstawie zbioru sprawozdań pochodzących
z wyników badań statystyki publicznej, na podstawie formularza G-02b (Sprawozdanie bilansowe nośników energii
i infrastruktury ciepłowniczej) zgodnie z każdorazowym stanem organizacyjnym podmiotów gospodarki narodowej.
Do roku 2010 sprzedaż ciepła na cele komunalno – bytowe zaliczano do miejscowości, w której jest siedziba jednostki
sprawozdawczej. Od 2011 roku dane Agencji Rynku Energii S.A. odzwierciedlają rzeczywiste umiejscowienie sprzedaży
ciepła.
Źródło: GUS
do tego celu metodę przedłużenia trendu logarytmicznego.
110
ID
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
wskaźnika
Kategoria
regionu
Wartość
bazowa
Rok bazowy
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
74
Sprzedaż energii cieplnej
w ciągu roku – urzędy i
instytucje
GJ
Region
słabiej
rozwinięty
1 354 833
2013
1 212 357
GUS
Roczna
Sprzedaż energii cieplnej w skali roku wg jej przeznaczenia na cele komunalne (urzędy i instytucje).
Dane dotyczące infrastruktury ciepłowniczej zostały opracowane na podstawie zbioru sprawozdań pochodzących
z wyników badań statystyki publicznej, na podstawie formularza G-02b (Sprawozdanie bilansowe nośników energii
i infrastruktury ciepłowniczej) zgodnie z każdorazowym stanem organizacyjnym podmiotów gospodarki narodowej.
Do roku 2010 sprzedaż ciepła na cele komunalno – bytowe zaliczano do miejscowości, w której jest siedziba jednostki
sprawozdawczej. Od 2011 roku dane Agencji Rynku Energii S.A. odzwierciedlają rzeczywiste umiejscowienie sprzedaży
ciepła.
Źródło: GUS
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
CO
32
Zmniejszenie zużycia energii
pierwotnej w budynkach
publicznych (CI)
kWh/rok
EFRR
Region
słabiej
rozwinięty
60 227 837
SL2014
Roczna
Obliczenia oparte są o certyfikat energetyczny budynków (patrz Art.12.1.b dyrektywy 2010/31/UE). Zgodnie z terminami
określonymi w dyrektywie, wskaźnik musi mieć zastosowanie do wszystkich budynków użyteczności publicznej powyżej
500m2 całkowitej powierzchni, które zostały przebudowane/rozbudowane z wykorzystaniem wsparcia z funduszy
strukturalnych. Jeśli budowa rozpocznie się po dniu 9 lipca 2015 r. próg dla budynków publicznych będzie obniżony do
250m2 całkowitej powierzchni użytkowej. Instytucja Zarządzająca może ująć w obliczeniach budynki o całkowitej
powierzchni użytkowej mniejszej niż 250 m2 (lub 500 m2 przed 09.07.2015 r.).
Wartość zostanie obliczona z certyfikatów energetycznych sprzed i po przebudowie/rozbudowie. Wskaźnik pokaże
całkowite zmniejszenie rocznej konsumpcji, a nie całości konsumpcji.
111
Założono, że całość środków przeznaczonych na Priorytet Inwestycyjny 4c będzie oddziaływała na przedmiotowy
wskaźnik. Koszt jednostkowy oszacowano w oparciu o medianę ze średnich kosztów zmniejszenie zużycia energii
pierwotnej w GJ na rok (przeliczonych na kWh), które były obserwowane w perspektywie finansowej 2007-2013.
Wartość alokacji i kosztów jednostkowych urealniono w czasie z wykorzystaniem indeksu WCPBM otrzymując: 240 309
070,09 PLN / 3,99 PLN (na 1 kWh) = 60 227 837,12 kWh/rok; po zaokrągleniu jako wartość docelową przyjęto 60 227 837
kWh/rok.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
72
Liczba zmodernizowanych
szt.
EFRR
Region
słabiej
rozwinięty
241
SL2014
Roczna
Wskaźnik mierzy liczbę zmodernizowanych energetycznie budynków w wyniku realizacji projektu.
Modernizacja – obejmuje przebudowę, remont oraz rozbudowę budynków w celu dokonania modernizacji urządzeń
energetycznych.
Przebudowa – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub
technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.
Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych
niż użyto w stanie pierwotnym.
Rozbudowa – w budownictwie rodzaj budowy, w wyniku którego powstaje nowa część istniejącego już obiektu
budowlanego.
Założono, że całość środków z alokacji przewidzianej w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 4c będzie oddziaływała na
przedmiotowy wskaźnik. Koszt jednostkowy został oszacowany na podstawie danych historycznych perspektywy
finansowej 2007-2013 jako mediana ze średniego kosztu termomodernizacji budynku, uwzględniając fakt, że obecnie
inwestycje w zakresie efektywności energetycznej budynków będą musiały być prowadzone jako tzw. „głębokie
termomodernizacje”, polegające na przeprowadzeniu w pierwszej kolejności audytu energetycznego, który określi zakres
niezbędnych prac. Koszt ten oszacowano na poziomie około 996 tys. PLN.
Uwzględniając przedmiotowy koszt jednostkowy oraz alokację PI 4c (75 000 000 EUR), która po urealnieniu w czasie
z wykorzystaniem indeksu WCPBM przyjęła wartość 240 309 070,09 PLN, obliczono szacowaną wartość docelową: 240
309 070,09 PLN / 996 000 000 PLN = 241,27 przyjmując po zaokrągleniu, że 241 budynków zostanie poddanych
modernizacji energetycznej.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
CO
34
cieplarnianych (CI)
tony
ekwiwalentu
CO2
EFRR
Region
słabiej
rozwinięty
20 477
SL2014
Roczna
i Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych), a tym samym jego stosowanie jest obowiązkowe
tylko wtedy, gdy wskaźniki te są istotne. Wykorzystywany dla innych interwencji z możliwym wpływem emisji gazów
112
W przypadku produkcji energii ze źródeł odnawialnych szacunek oparty jest na ilości energii pierwotnej produkowanej
przez wspierane obiekty w danym roku (albo rok po zakończeniu realizacji projektu lub w roku kalendarzowym po
zakończeniu projektu). Energia odnawialna ma być neutralna pod względem gazów cieplarnianych i zastąpić produkcję
energii ze źródeł nieodnawialnych. Wpływ gazów cieplarnianych z produkcji energii nieodnawialnej jest szacowany
poprzez „suchą masę” całości emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednostkę produkcji energii nieodnawialnej.
Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych oszacowano na podstawie określonego wcześniej spadku
zapotrzebowania na energię pierwotną (w ramach wskaźnika: Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach
publicznych), przyjmując dodatkowo założenie o współczynniku emisyjności ciepła sieciowego (0,34 MgCO2/MWh)
obliczonego na podstawie wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. / Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej do działania 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii PO IiŚ 2007-2013.
Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych = Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej kWh/rok (60 227 837) po
przeliczeniu na MWh/rok – 60 227,84 x Współczynnik unikniętych emisji MgCO2/MWh (0,34) = 20 477,47 MgCO2/rok.
Jako wartość docelową przyjęto w zaokrągleniu 20 477 MgCO2/rok.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
CO
31
Liczba gospodarstw domowych z
lepszą klasą zużycia energii (CI)
szt.
EFRR
Region
słabiej
rozwinięty
8 435
SL2014
Roczna
Liczba gospodarstw domowych znajdujących się w lepszej klasie energetycznej (patrz Dyrektywa 2010/31/UE).
Ulepszona klasa musi być bezpośrednią konsekwencją realizacji projektu.
System klasyfikacji jest regulowany przez w/w Dyrektywę, z terminem do opracowania bardziej szczegółowych zasad do
dnia 30 czerwca 2011 r. oraz termin transpozycji najpóźniej do połowy 2013 r.
Szacowanie wartości docelowej przedmiotowego wskaźnika oparto o liczbę obiektów mieszkalnych wielorodzinnych,
zakładając, że 70% wszystkich wspartych w zakresie modernizacji energetycznej budynków będzie dotyczyła obiektów
mieszkalnych – 70% z 241 budynków = 168,7 budynków.
Przyjęto następnie, że średnio na jeden budynek wielorodzinny przypada około 50 gospodarstw domowych, co pozwoliło
na określenie wartości docelowej na poziomie: 168,7 x 50 = 8 435 gospodarstw domowych.
113
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
CO
33
Liczba dodatkowych użytkowników
energii podłączonych do
inteligentnych sieci (CI)
użytkownicy
EFRR
Region
słabiej
rozwinięty
23 760
SL2014
Roczna
Inteligentna sieć (Smart grid): sieć elektryczna, która integruje działania użytkowników energii poprzez wymianę cyfrowej
informacji z operatorem sieci lub dostawcą. Użytkownikiem energii może być konsument, generator, lub oboje.
Przedsiębiorstwa mogą być traktowane także jako użytkownicy.
Szacowanie przedmiotowego wskaźnika stanowi iloczyn opartej o wyliczoną wcześniej liczbę gospodarstw domowych
(w ramach wskaźnika: Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii) oraz dane o średniej liczbie osób
w gospodarstwie domowych (2,82 osoby), pochodzące z Narodowego Spisu Powszechnego 2011.
Nieznaczna rozbieżność przyjętej wartości docelowej i iloczynu dwóch w/w zmiennych wynika z zaokrągleń na
poszczególnych etapach obliczeń pierwszej z tych zmiennych.
114
DZIAŁANIE 5.4 STRATEGIE NISKOEMISYJNE
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4e
PROMOWANIE STRATEGII NISKOEMISYJNYCH DLA WSZYSTKICH RODZAJÓW TERYTORIÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI
DLA OBSZARÓW MIEJSKICH, W TYM WSPIERANIE ZRÓWNOWAŻONEJ MULTIMODALNEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ I
DZIAŁAŃ ADAPTACYJNYCH MAJĄCYCH ODDZIAŁYWANIE ŁAGODZĄCE NA ZMIANY KLIMATU
Cel szczegółowy: Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez realizację planów
gospodarki niskoemisyjnej
ID
Wskaźnik
75
Średnie roczne stężenia
pyłu PM10 na
stanowiskach
pomiarowych (średnia
dla: Białegostoku,
Suwałk i Łomży)
Jednostka
pomiaru
wskaźnika
Kategoria
regionu
µg/m3
Region
słabiej
rozwinięty
Wartość
bazowa
25,93
Rok
bazowy
2012
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło danych
Częstotliwość
pomiaru
22,52
Obliczenia
własne na
podstawie
WIOŚ
Roczna
Średnie stężenie pyłu PM10 zawieszonego w powietrzu w ujęciu rocznym dla trzech ośrodków miejskich (Białegostoku,
Suwałk i Łomży).
Pył PM10 – jedno z podstawowych zanieczyszczeń emitowanych do powietrza o tzw. drobniejszej frakcji, dla którego
średnica ziaren nie przekracza 10 mikrometrów.
Pył PM10 składa się z mieszaniny cząstek zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną substancji organicznych i
nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory
aromatyczne (np. benzo-a-piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany. Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej
niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. Poziom dopuszczalny dla stężenia
średniodobowego wynosi 50 µg/m3 i może być przekraczany nie więcej niż 35 dni w ciągu roku. Poziom dopuszczalny
dla stężenia średniorocznego wynosi 40 µg/m3, a poziom alarmowy 200 µg/m3.
Źródło: GDOŚiGW
Obliczając wskaźnik wzięto pod uwagę dane historyczne o stężeniu pyłu PM10 dotyczące 3 ośrodków miejskich,
tj. Białegostoku, Suwałk i Łomży, które są monitorowane z wykorzystaniem poniższych stacjonarnych stacji pomiarowych:



Białystok – 2 stacje tła miejskiego i 1 stacja tła podmiejskiego;
Łomża – 1 stacja tła miejskiego;
Suwałki – 1 stacja tła miejskiego.
Wartość wskaźnika oszacowano z wykorzystaniem danych WIOŚ dla okresu 2004-2013. Wartości z trzech ośrodków
uśredniono i wykorzystano do oszacowania wartości przyszłych z wykorzystaniem metody przedłużenia trendu
wykładniczego.
115
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
76
Pojemność zakupionego lub
zmodernizowanego taboru pasażerskiego w
publicznym transporcie zbiorowym
komunikacji miejskiej
osoby
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
1 314
SL2014
Roczna
Łączna liczba miejsc siedzących i stojących przeznaczonych do użytku pasażerów w zakupionych autobusach, tramwajach,
trolejbusach, pojazdach kolejowych wykorzystywanych w gminnych przewozach pasażerskich, wykonywanych w granicach
administracyjnych miasta (również na terenie: miasta i gminy / miast / miast i gmin sąsiadujących, jeżeli zostało zawarte
porozumienie lub został utworzony związek międzygminny, w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego).
Przez autobus należy rozumieć pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie
z kierowcą; przez tramwaj należy rozumieć pojazd przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy zasilany energią
elektryczną, poruszający się po szynach na drogach publicznych; przez trolejbus należy rozumieć autobus przystosowany
do zasilania energią elektryczną z sieci trakcyjnej; przez pojazd kolejowy należy rozumieć pojazd dostosowany do
poruszania się na własnych kołach po torach kolejowych, z napędem lub bez napędu (w tym elektryczny zespół trakcyjny,
spalinowy zespół trakcyjny, wagon elektryczny, wagon spalinowy, autobus szynowy (szynobus), wagony metra).
Wartość oszacowano przemnażając przez średnią pojemność jednostek taboru pasażerskiego jaka została zakupiona ze
środków RPOWP 2007-2013 przez planowaną do zakupu liczbę pojazdów komunikacji miejskiej, która została oszacowana
w ramach wskaźnika Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie
zbiorowym komunikacji miejskiej. Założono, że inwestycje w tym obszarze będą realizowane na terenie Białostockiego
Obszaru Funkcjonalnego.
Obliczenie: 12 planowanych do nabycia pojazdów x 109,5 osób średnio na 1 pojazd = 1314.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
77
Liczba zakupionych lub zmodernizowanych
jednostek taboru pasażerskiego w
publicznym transporcie zbiorowym
komunikacji miejskiej
szt.
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
12
SL2014
Roczna
Liczba zakupionych lub poddanych modernizacji autobusów, tramwajów, trolejbusów, jednostek taboru kolei
aglomeracyjnej wykorzystywanych w gminnych przewozach pasażerskich, wykonywanych w granicach administracyjnych
miasta (również na terenie: miasta i gminy / miast / miast i gmin sąsiadujących, jeżeli zostało zawarte porozumienie lub
został utworzony związek międzygminny, w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego).
Przez autobus należy rozumieć pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie
z kierowcą; przez tramwaj należy rozumieć pojazd przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy zasilany energią
elektryczną, poruszający się po szynach na drogach publicznych; przez trolejbus należy rozumieć autobus przystosowany
do zasilania energią elektryczną z sieci trakcyjnej; przez pojazd kolejowy należy rozumieć pojazd dostosowany do
poruszania się na własnych kołach po torach kolejowych, z napędem lub bez napędu (w tym elektryczny zespół trakcyjny,
spalinowy zespół trakcyjny, wagon elektryczny, wagon spalinowy, autobus szynowy (szynobus), wagony metra).
W przypadku wieloczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych lub składów zespolonych, zarówno kolejowych, jak
i tramwajowych, poszczególne człony liczy się jako pojedyncze sztuki taboru.
116
Wartość przedmiotowego wskaźnika oszacowano biorąc pod uwagę wstępne plany inwestycyjne w ramach Białostockiego
Obszaru Funkcjonalnego i założenie, że nie więcej niż 10% środków w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 4e zostanie
przeznaczonych na ten cel.
Koszt jednostkowy oszacowano jako medianę ze średniego kosztu zakupu 1 taboru komunikacji miejskiej w perspektywie
finansowej 2007-2013, który wyniósł około 800 tys. PLN. Urealniając w czasie wielkość alokacji oraz przedmiotowy koszt
jednostkowy otrzymano: 9 612 362,80 PLN / 797 130,87 PLN = 12,06; po zaokrągleniu przyjęto jako wartość docelową 12
szt. jednostek taboru pasażerskiego.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
78
Długość wybudowanych lub
przebudowanych dróg dla rowerów
km
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
40
SL2014
Roczna
Długość odcinka drogi przeznaczonej do ruchu rowerów, tj. oddzielonej od innych dróg lub jezdni tej samej drogi
konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznaczonej odpowiednimi znakami
drogowymi.
Należy brać pod uwagę tylko odcinki spełniające wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
i jednocześnie oznakowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Nie należy wliczać długości istniejących tras, które w wyniku realizacji projektu zostały wyłącznie oznaczone jako drogi
rowerowe. (np. poprzez wprowadzenie poziomych i pionowych znaków drogowych). Nie należy wliczać szlaków
rowerowych (turystycznych) jeżeli jednocześnie nie są drogą dla rowerów.
Założono, że długość wybudowanych dróg dla rowerowych (ścieżek rowerowych) będzie zgodna ze wstępnymi planami
inwestycyjnymi w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego i wyniesie 40 km (wykaz inwestycji planowanych do
sfinansowania w ramach Strategii ZIT).
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
79
Liczba miejsc postojowych w wybudowanych
obiektach "Park&Ride"
szt.
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
500
SL2014
Roczna
Liczba stanowisk przeznaczonych do postoju samochodów osobowych, znajdujących się na terenie parkingu w systemie
„parkuj i jedź” („Park&Ride”).
Założono, że wartość przedmiotowego wskaźnika będzie powiązana z wartością wskaźnika dotyczącego liczby
wybudowanych węzłów przesiadkowych. Zgodnie z planami inwestycyjnymi przedstawionymi przez Białostocki Obszar
Funkcjonalny wybudowany zostanie 1 taki węzeł z 500 miejscami postojowymi dla samochodów.
117
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
80
Liczba stanowisk postojowych w
wybudowanych obiektach "bike&ride"
szt.
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
200
SL2014
Roczna
Liczba stanowisk przeznaczonych do przyczepienia ramy roweru, znajdujących się na terenie parkingu przeznaczonego
do pozostawiania rowerów.
Biorąc pod uwagę plany inwestycyjne w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego założono, że około 1% środków
w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 4e zostanie przeznaczone na budowę stanowisk w obiektach "biki&ride". Koszt
jednostkowy oszacowano na poziomie 5 tys. PLN w oparciu o dane o inwestycjach realizowanych w innych częściach kraju.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
81
Liczba wybudowanych zintegrowanych
węzłów przesiadkowych / zintegrowanych
centrów przesiadkowych
szt.
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
1
SL2014
Roczna
Liczba zintegrowanych węzłów przesiadkowych zapewniających możliwość przesiadania się pomiędzy środkami transportu
publicznego lub pomiędzy systemami transportu publicznego i indywidualnego.
Definicja zintegrowanego węzła przesiadkowego zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym: miejsce umożliwiające dogodną zmianę środka transportu wyposażone w niezbędną dla obsługi podróżnych
infrastrukturę, w szczególności: miejsca postojowe, przystanki komunikacyjne, punkty sprzedaży biletów, systemy
informacyjne umożliwiające zapoznanie się zwłaszcza z rozkładem jazdy, linią komunikacyjną lub siecią komunikacyjną.
Wartość docelową określono na podstawie planów inwestycyjnych przedstawionych przez Białostocki Obszar
Funkcjonalny, zgodnie z którymi wybudowany zostanie 1 taki węzeł.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
64
Liczba zainstalowanych inteligentnych
systemów transportowych
szt.
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
1
SL2014
Roczna
Liczba funkcjonujących inteligentnych systemów transportowych (ITS), w których technologie informatyczne
i komunikacyjne stosowane są w obszarze transportu drogowego, obejmującym infrastrukturę, pojazdy i użytkowników,
oraz w zarządzeniu ruchem i zarządzaniu mobilnością, jak również do interfejsów z innymi rodzajami transportu.
Zliczanie wartości wskaźnika jest niezależne od liczby urządzeń składających się na system.
Założono, że maksymalnie 1 mln EUR ze środków w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 4e zostanie przeznaczone na
instalację inteligentnych systemów transportowych. Koszt jednostkowy oszacowano na poziomie mediany ze średnich
kosztów instalacji systemu transportowego realizowanego przy wsparciu w ramach Działania 2.3 w RPOWP 2007-2013,
a wyniósł on 3 711 743 PLN.
118
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
CO
34
cieplarnianych (CI)
tony
ekwiwalentu
CO2
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
11 213
SL2014
Roczna
Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych określono na podstawie porównania emisyjności starego i nowego taboru
autobusowego. Jako punkt odniesienia przyjęto pojazdy spełniające normę EURO IV (uwzględniono kategorię pojazdów
M3).
Zmiana wskaźnika emisji pomiędzy normą EURO IV i zakładaną do zastosowania w ramach inwestycji w RPOWP 20142020 normą EURO VI nie dotyczy emisji tlenków węgla (wartość graniczna z obu norm jest tożsama i wynosi 1500 mg/kWh),
dlatego też za podstawę przeliczeń podłużyły wartości graniczne tlenków azotu (NOx).
– Emisyjność NOx autobusu spełniającego normę EURO IV (starego typu) przyjmuje się na poziomie 3500 mg/kWh.
– Emisyjność NOx autobusu spełniającego normę Euro VI (nowego typu) przyjmuje się na poziomie 400 mg/kWh.
– Różnica w granicznych poziomach emisji NOx – 3100 mg/kWh.
Określona na podstawie powyższych norm różnica granicznych progów emisji posłużyła następnie do określenia
ekwiwalentu CO2 o jaki możliwe jest ograniczenie emisji dzięki interwencji RPOWP 2014-2020.
– W ramach Programu przewiduje się współfinansowanie zakupu 12 autobusów spełniających normę EURO VI.
– Założono, że średnia moc autobusu miejskiego, to 300 KM, czyli 222 kW (1 KM = 0,74 kW), a średniodobowa praca
eksploatacyjna wynosi 12 godzin.
Na podstawie powyższych założeń obliczono:
1) Roczną pracę eksploatacyjną 12 autobusów: 12 godzin/dobę x 365 dni x 12 szt. = 52 560 godzin. Praca wyrażona
w kWh wyniesie zatem: 52 560 godzin x 222 kW = 11 668 320 kWh.
2) Szacowaną różnicę emisji NOx 12 autobusów (EURO VI w stosunku do EURO IV): 11 668 320 kWh x 3 100 mg/kWh =
36 171 792 000 mg NOx. Otrzymaną wartość przeliczono na Mg otrzymując 36,17 Mg.
3) Ekwiwalent CO2 dla NOx: biorąc pod uwagę, że współczynnik GWP (Global Warming Potential) dla NOx wynosi około
310, na podstawie wartości emisji NOx otrzymano: 36,17 x 310 = 11 213,26 Mg eq CO2/rok.
Zaokrąglając otrzymany wynik przyjęto jako docelową wartość: 11 213 Mg eq CO2/rok.
119
Rodzaj
wskaźnika*
Nr identyfikacyjny
Oś priorytetowa
etap wdrażania
Jednostka
pomiaru, w
stosownych
przypadkach
Fundusz
Kategoria
regionu
Cel
pośredni
na 2018
Całkowita kwota
Region
43 213
EUR
EFRR
słabiej
449
kwalifikowalnych
rozwinięty
Liczba
Region
Wskaźnik
V
72
zmodernizowanych
szt.
EFRR
słabiej
38
produktu
rozwinięty
Liczba wbudowanych
Region
Wskaźnik
jednostek wytwarzania
V
69
szt.
EFRR
słabiej
14
produktu
energii elektrycznej z
rozwinięty
OZE
V
Wskaźnik
finansowy
12
Cel końcowy
(2023)
Źródło
danych
212 388 236
SL2014
255
SL2014
94
SL2014
Założenia i szacowane wartości dotyczące wkładu instrumentów finansowych w realizację celu
pośredniego i końcowego dla wskaźnika produktu są szacunkowe. Po otrzymaniu ostatecznych
wyników oceny ex ante może zaistnieć konieczność ich korekty. W związku z przewidywanym
udziałem instrumentów finansowych w realizacji ram wykonania należy podkreślić, że podczas
szacowania celu końcowego i pośredniego oraz wkładu IF w ich realizację, brane były pod uwagę
jedynie „projekty w pełni zrealizowane”, tj. projekty, dla których podpisano umowę o pożyczkę
z ostatecznym odbiorcą lub zaangażowano środki w umowę gwarancyjną.
Wskaźnik produktu „Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków”
Założono, że całość środków na Działanie 5.3 będzie oddziaływało na dany wskaźnik. Koszt
jednostkowy został oszacowany na podstawie danych historycznych (RPOWP 2007-2013), jako
mediana ze średniego kosztu termomodernizacji budynku, przy dodatkowym założeniu, że wpierane
inwestycje będą w większości dotyczyły tzw. „głębokiej termomodernizacji”. Określając historyczny
koszt jednostkowy posiłkowano się także danymi Banku Światowego zawartymi w badaniu ex ante
instrumentów finansowych planowanych do wdrożenia w ramach PO IiŚ 2014-2020. (Na podstawie
ponad 1500 audytów energetycznych dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych w
Polsce szacuje się, że zwykły pakiet środków modernizacyjnych mógłby zapewnić 37% oszczędności
energii cieplnej przy koszcie inwestycji wynoszącym 45 EUR/m2 powierzchni użytkowej. Głęboka
modernizacja zapewniłaby 71% oszczędności energii cieplnej przy koszcie inwestycji wynoszącym 86
EUR/m2). Wyliczony w ten sposób koszt jednostkowy został urealniony w czasie przy wykorzystaniu
wskaźnika indeksacji cen WCPMB – otrzymano koszt jednostkowy w wysokości 996 414 zł.
W ramach wykonania dla przedmiotowego wskaźnika uwzględniona została także część alokacji
przewidywanej dla Działania 5.2 (PI 4b). Założono bowiem, że w ramach realizacji projektów
z zakresu efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach część z beneficjentów oprócz
instalowania jednostek wytwarzania energii z OZE zdecyduje się na wykonanie prac
modernizacyjnych w posiadanych przez siebie obiektach przeznaczonych na prowadzenie
działalności gospodarczej. Jako udział tego typu interwencji w ramach PI 4b założono wskaźnik 20%,
120
a koszt jednostkowy oszacowano w oparciu średni koszt zmiany wskaźnika: Liczba obiektów objętych
termomodernizacją realizowanego w ramach RPOWP 2007-2013. Otrzymaną wartość kosztu
jednostkowego oraz część alokacji na PI 4b urealniono następnie w czasie z zastosowaniem indeksu
WCPSP.
Wskaźnik produktu „Liczba wbudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE”

PI 4a: Założono, że spośród wspartych jednostek wytwarzanie energii z OZE 75% będzie
dotyczyło wytwarzania energii elektrycznej, 25% natomiast energii cieplnej. Tym samym
wartość analizowanego wskaźnika będzie stanowić 75% ze wszystkich jednostek wytwarzanie
energii z OZE oszacowanych na podstawie założeń, że 13,5 mln euro zostanie przeznaczone na
wsparcie magazynowania i przesyłu energii elektrycznej, 10 mln euro na wsparcie wytwarzania
energii wiatrowej, 10 mln euro energii słonecznej, 20 mln euro energii z biomasy oraz 5 mln
euro na pozostałe. Średni koszt wsparcia na budowę/modernizację jednostek wytwarzania
energii został oszacowany jako mediana kwot wsparcia dla projektów realizujących
budowę/modernizację danego źródła energii w ramach RPOWP 2007-2013. Koszt ten został
następnie urealniony w czasie przy wykorzystaniu wskaźnika indeksacji cen WCPMB –
otrzymano koszt jednostkowy w wysokości 2 355 645 zł.

PI 4b: Założono, że spośród wspartych jednostek wytwarzanie energii z OZE 75% będzie
dotyczyło wytwarzania energii elektrycznej, 25% natomiast energii cieplnej. Zatem wartość
analizowanego wskaźnika będzie stanowić 75% ze wszystkich jednostek wytwarzanie energii
z OZE oszacowanych na podstawie założeń, że 10 mln euro zostanie przeznaczone na wsparcie
wytwarzania energii wiatrowej, 10 mln euro energii słonecznej, 20 mln euro energii z biomasy
oraz 5 mln euro na pozostałe. Średni koszt wsparcia na budowę jednostek wytwarzania energii
został oszacowany jako średni koszt projektów dotyczących instalacji OZE na własne potrzeby
realizowanych w ramach RPOWP 2007-2013. Jako wartość alokacji odpowiadającą
przedmiotowemu wskaźnikowi przyjęto 80% kwoty przewidzianej na PI 4b (pozostałe 20%
planuje się, że zostanie przeznaczone na prace termomodernizacyjne w obiektach
zajmowanych przez przedsiębiorców). Oszacowane koszty jednostkowe oraz alokację
urealniono
w czasie z zastosowaniem indeksu WCPSP.
Osiągnięcie oszacowanych wartości pośrednich obciążone jest znacznym poziomem ryzyka
wynikającym ze złożoności istniejących procedur formalno-prawnych niezbędnych do zrealizowania
inwestycji zgodnie z procedurami i przepisami prawa oraz braków legislacyjnych w tym obszarze
z drugiej strony.
121
OŚ PRIORYTETOWA VI: OCHRONA ŚRODOWISKA I RACJONALNE
GOSPODAROWANIE JEGO ZASOBAMI
DZIAŁANIE 6.1 EFEKTYWNY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI
INWESTOWANIE W SEKTOR GOSPODARKI ODPADAMI CELEM WYPEŁNIENIA ZOBOWIĄZAŃ OKREŚLONYCH W
DOROBKU PRAWNYM UNII W ZAKRESIE ŚRODOWISKA ORAZ ZASPOKOJENIA WYKRACZAJĄCYCH POZA TE
ZOBOWIĄZANIA POTRZEB INWESTYCYJNYCH OKREŚLONYCH PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE
Cel szczegółowy: Wzrost udziału odpadów zebranych selektywnie
ID
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
wskaźnika
Kategoria
regionu
Wartość
bazowa
Rok
bazowy
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
82
Odpady zebrane selektywnie w
relacji do ogółu odpadów
%
Region
słabiej
rozwinięty
5,3
2012
12,2
GUS
Roczna
Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych zebranych w ciągu roku.
Źródło: GUS -> BDL -> Stan i ochrona środowiska -> Odpady komunalne -> Odpady zebrane selektywnie w relacji do
ogółu odpadów
Szacowanie wartości docelowej przedmiotowego wskaźnika oparto o metodę przedłużenia trendu liniowego na podstawie
danych historycznych pochodzących ze źródeł statystyki publicznej.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
83
Liczba rozbudowanych /
zmodernizowanych zakładów
zagospodarowania odpadów
szt.
EFRR
Region
słabiej
rozwinięty
5
SL2014
Roczna
Liczba obiektów rozbudowanych lub zmodernizowanych w ramach zrealizowanych projektów.
Przez zakład rozumie się jedną lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego prowadzący instalacje posiada tytuł
prawny, oraz znajdującymi się na nim urządzeniami. [Art. 3, pkt 48 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)]
Przez gospodarowanie odpadami rozumie się zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad
tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania
wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami. [Art. 3, pkt. 1 Ustawa z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)]
122
Przez rozbudowę lub modernizację rozumie się roboty o charakterze inwestycyjnym realizowane w istniejących
obiektach służących zagospodarowaniu odpadów. O zaliczeniu do inwestycji rozbudowy lub modernizacji decydują
kryteria rzeczowe a nie finansowe. Modernizacja jest rodzajem przebudowy polegającej na polepszeniu parametrów
technicznych budowli lub instalacji.
Typ projektu: Poprawa gospodarowania odpadami zbiórka i transport odpadów budowa, rozbudowa lub modernizacja
instalacji do termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii (spalarnie), promowanie ponownego użycia,
wdrażanie technologii odzysku, w tym recyclingu i ostatecznego unieszkodliwiana odpadów; kompleksowa poprawa
gospodarki odpadami niebezpiecznymi; kompleksowa poprawa gospodarowania odpadami innymi niż komunalne oraz
niebezpiecznymi.
Założono, że 80% środków alokowanych na Priorytet Inwestycyjny 6a zostanie przeznaczone na rozbudowę lub
modernizację zakładów zagospodarowania odpadów. Szacowanie wartości docelowej przedmiotowego wskaźnika
oparto zarówno o historyczny, jak i planowany koszt jednostkowy (średnio około 6 mln PLN). Z jednej strony pod uwagę
wzięto inwestycje zbieżne tematycznie realizowane w ramach RPOWP 2007-2013, z drugiej – wstępne plany
inwestycyjne w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego, złożone do właściwej komórki UMWP
w ramach opracowywania WPGO.
Uwzględniając powyższe, metodą delficką, ustalono, że w ramach RPOWP 2014-2020 wsparcie może uzyskać 5
Zakładów Zagospodarowania Odpadów.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
84
Masa wycofanych z
użytkowania i
unieszkodliwionych wyrobów
zawierających azbest
Mg
EFRR
Region
słabiej
rozwinięty
12 058
SL2014
Roczna
Łączna masa odpadów zawierających azbest, które zostały wycofane z użytkowania i unieszkodliwione w ramach
dofinansowanego projektu.
Unieszkodliwianie polega na składowaniu odpadów bądź biodegradacji, obróbce fizyko-chemicznej i innych procesach
zwiększenie bezpieczeństwa przechowywania.
Założono, że 10% środków alokowanych na Priorytet Inwestycyjny 6a zostanie przeznaczone na wycofanie
z użytkowania materiałów zawierających azbest. Ze względu na brak analogicznego wsparcia w perspektywie 20072013, koszt jednostkowy został oszacowany jako średni kosztu demontażu, transportu i utylizacji 1 Mg azbestu na
podstawie cenników internetowych, który wyniósł około 400 PLN.
Po urealnieniu w czasie obu powyższych wartości otrzymano: 4 806 181,40 PLN (alokacja) / 398,57 PLN (koszt
jednostkowy) = 12 058,56 Mg; po zaokrągleniu jako wartość docelową przyjęto 12 058 Mg wyrobów zawierających
azbest.
123
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
85
Liczba wspartych Punktów
Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych
szt.
EFRR
Region
słabiej
rozwinięty
9
SL2014
Roczna
Liczba Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych [Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 Nr 132 poz. 622 z późń. zm.], które otrzymały wsparcie w ramach
zrealizowanych projektów.
Wsparcie może polegać na budowie, przebudowie, rozbudowie, remoncie lub wyposażeniu obiektu.
Założono, że 10% środków alokowanych na Priorytet Inwestycyjny 6a zostanie przeznaczone na wsparcie Punktów
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Koszt jednostkowy oszacowany został jako mediana z wartości
wsparcia dla projektów w ramach Osi V RPOWP 2007-2013, wspomagających budowę bądź modernizację punktów
selektywnego zbierania odpadów, a wynosił on około 550 tys. PLN.
Po urealnieniu w czasie obu powyższych wartości otrzymano: 4 806 181,40 PLN (alokacja) / 548 027,47 PLN (koszt
jednostkowy) = 8,77; po zaokrągleniu jako wartość docelową przyjęto 9 wspartych PSZOK.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
CO17
Dodatkowe możliwości
przerobowe w zakresie
recyklingu odpadów (CI)
Tony/rok
EFRR
Region
słabiej
rozwinięty
15 000
SL2014
Roczna
Roczne zdolności przerobowe w zakresie unieszkodliwiania odpadów poprzez recykling w nowo wybudowanych
obiektach. Wskaźnik dotyczy także rozszerzenia możliwości przerobowych istniejących obiektów.
Źródło: KE: The Programming Period 2014-2020 - Guidance document on monitoring and evaluation - European
Regional Development Fund and Cohesion Fund - Concepts and Recommendations.
Biorąc pod uwagę masy wytwarzanych odpadów oraz istniejące linie do ich frakcjonowania, zarówno w województwie
podlaskim, jak i w poszczególnych regionach kraju, założono, że ze środków RPOWP 2014-2020 może w regionie
powstać 1 obiekt prowadzący recykling odpadów o średnim wskaźniku przepustowości na poziomie 15 tys. Mg/rok.
Wskaźnik przepustowości określono na podstawie założeń przyjętych w ramach projektu PO IŚ 2014-2020, w którym
dodatkowe możliwości przerobowe znajdują się w przedziale 15-25 tys. Mg/rok.
124
DZIAŁANIE 6.2 OCHRONA WODY I GLEB
INWESTOWANIE W SEKTOR GOSPODARKI WODNEJ CELEM WYPEŁNIENIA ZOBOWIĄZAŃ OKREŚLONYCH
W DOROBKU PRAWNYM UNII W ZAKRESIE ŚRODOWISKA ORAZ ZASPOKOJENIA WYKRACZAJĄCYCH POZA TE
ZOBOWIĄZANIA POTRZEB INWESTYCYJNYCH, OKREŚLONYCH PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE
Cel szczegółowy: Zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania
ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych
ID
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
wskaźnika
Kategoria
regionu
Wartość
bazowa
Rok
bazowy
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło danych
Częstotliwo
ść pomiaru
86
Udział ludności korzystającej
z oczyszczalni ścieków
%
Region
słabiej
rozwinięty
65,45
2012
73,58
Obliczenia
własne na
podstawie GUS
Roczna
Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogólnej liczby ludności.
Źródło: GUS -> BDL -> Stan i ochrona środowiska -> Komunalne oczyszczalnie ścieków -> Ludność korzystająca
z oczyszczalni ścieków w % ogólnej liczby ludności
Wartość wynikająca z oszacowania w pierwszej kolejności liczby osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej. Skorzystano
z informacji, że dzięki działaniom RPOWP 2007-2013 szacuje się, że do sieci kanalizacyjnej przyłączonych zostanie 3 228
osób. Następnie środki przeznaczone na kategorie interwencji 45 Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną oraz 46
Oczyszczanie ścieków podzielono przez liczbę osób i oszacowano średni koszt przyłączenia jednej osoby do sieci
kanalizacyjnej. Za pomocą regresji, na bazie danych historycznych oszacowano liczbę osób korzystających z sieci
kanalizacyjnej. Powiększono ją rocznie o liczbę osób korzystających z sieci kanalizacyjnej dzięki wsparciu RPOWP 20142020. W oparciu o tą wartość oszacowano liczbę osób korzystających z oczyszczalni ścieków przy użyciu regresji, gdzie
zmienną objaśnianą był analizowany wskaźnik a zmiennymi objaśniającymi liczba osób korzystających z sieci
kanalizacyjnej. Na koniec odniesiono otrzymaną wartość do liczby mieszkańców województwa, korzystając z prognoz
demograficznych GUS.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
87
Liczba rozbudowanych lub
zmodernizowanych oczyszczalni ścieków
komunalnych
szt.
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
2
SL2014
Roczna
Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych, które zostały rozbudowane lub zmodernizowane w ramach zrealizowanych
projektów. Przez rozbudowę należy rozumieć przeprowadzenie prac budowlanych, w wyniku których powstaje nowa część
istniejącego już obiektu (a tym samym wzrasta powierzchnia i kubatura obiektu). Poprzez modernizację oczyszczalni
ścieków należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych
lub technicznych istniejącej oczyszczalni ścieków, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura,
125
Założono, że 30% środków alokowanych na Priorytet Inwestycyjny 6b zostanie przeznaczone na wsparcie inwestycji
w oczyszczalnie ścieków komunalnych. Na podstawie doświadczeń oraz uwzględniając dotychczasowe wyniki prac nad
aktualizacją aglomeracji w ramach KPOŚK oszacowano, że w ramach RPOWP 2014-2020 wsparcie mogą uzyskać 2
inwestycje, dla których koszt jednostkowy nie powinien przekroczyć 12 mln PLN.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
88
Długość wybudowanej, rozbudowanej lub
zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej
km
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
29
SL2014
Roczna
Łączna długość wybudowanego w ramach projektu przewodu kanalizacyjnego wraz z uzbrojeniem i urządzeniami oraz
z przyłączami (w zależności od tego, czy przyłącza są w danym programie kosztem kwalifikowanym), którym odprowadzane
są ścieki. Przez budowę sieci kanalizacji należy rozumieć jej budowę od podstaw. Poprzez rozbudowę - utworzenie nowego
odcinka już istniejącego przewodu kanalizacyjnego.
Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
przez przyłącze kanalizacyjne rozumie się odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną
w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku
jej braku do granicy nieruchomości gruntowej. Definicja opracowana na bazie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dn. 7 czerwca 2001 r.
Założono, że 32,5% środków alokowanych na Priorytet Inwestycyjny 6b zostanie przeznaczone na inwestycje dotyczące
kanalizacji sanitarnej. Koszt jednostkowy został oszacowany jako średni koszt budowy 1 km sieci kanalizacyjnej w ramach
projektów realizowanych w RPOWP 2007-2013 i wyniósł 800 tys. PLN.
Urealniając w czasie, z wykorzystaniem indeksu WCPBM, powyższe wartości otrzymano: 22 909 464,68 PLN (alokacja
7 150 000 EUR) / 797 130,87 PLN = 28,74; po zaokrągleniu przyjęto za wartość docelową 29 km sieci kanalizacyjnej.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
89
Długość wybudowanej, rozbudowanej lub
zmodernizowanej sieci wodociągowej
km
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
12
SL2014
Roczna
Łączna długość wybudowanego w ramach dofinansowanego projektu przewodu wodociągowego wraz z uzbrojeniem i
urządzeniami oraz z przyłączami (w zależności od tego, czy przyłącza są w danym programie kosztem kwalifikowanym),
którym doprowadzana jest woda. Przez budowę sieci wodociągowej należy rozumieć jej budowę od podstaw. Poprzez
rozbudowę - utworzenie nowego odcinka już istniejącego przewodu wodociągowego. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przez przyłącze wodociągowe
rozumie się odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości
odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.
Definicja opracowana na bazie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dn. 7
czerwca 2001 r.
Założono, że około 6 mln EUR środków alokowanych na Priorytet Inwestycyjny 6b zostanie przeznaczone na inwestycje
dotyczące sieci wodociągowej. Koszt jednostkowy został oszacowany jako średni koszt budowy 1 km sieci wodociągowej
projektów RPOWP 2007-2013 obejmujących swoim zakresem prace związane z siecią kanalizacyjną i wodociągową, po
wcześniejszym odjęciu kosztów związanych z kanalizacją, i wyniósł 1,6 mln PLN.
126
Urealniając w czasie, z wykorzystaniem indeksu WCPBM, powyższe wartości otrzymano: 22 909 464,68 PLN (alokacja 7
150 000 EUR) / 1 594 261,73 PLN = 12,02; po zaokrągleniu przyjęto za wartość docelową 12 km sieci wodociągowej.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
90
Liczba nowych przydomowych
oczyszczalni ścieków
szt.
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
380
SL2014
Roczna
Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków wybudowanych w ramach dofinansowanych projektów.
Typ projektu: kompleksowe wsparcie budowy systemów indywidualnych oczyszczania ścieków w terenach zabudowy
rozproszonej (budowa przydomowych lub przyzakładowych oczyszczalni – na obszarach gdzie budowa sieci kanalizacyjnej
jest ekonomicznie nieuzasadniona).
Założono, że 5% środków alokowanych na Priorytet Inwestycyjny 6b zostanie przeznaczone na inwestycje dotyczące
przydomowych oczyszczalni ścieków. Koszt jednostkowy oszacowany jako średni koszt projektów mających na celu
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z bazy danych o projektach wspartych środkami UE w perspektywie
finansowej 2007-2013 i wyniósł 9 300 PLN.
Urealniając w czasie, z wykorzystaniem indeksu WCPBM, powyższe wartości otrzymano: 3 524 533,03 PLN (alokacja 1 100
000 EUR) / 9 266,65 PLN = 380,35; po zaokrągleniu przyjęto za wartość docelową 380 przydomowych oczyszczalni
ścieków.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
CO
18
Liczba dodatkowych osób korzystających
z ulepszonego zaopatrzenia w wodę (CI)
osoby
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
1 053
SL2014
Roczna
Liczba osób z dostępem do wody pitnej poprzez sieć zaopatrzenia w wodę (sieć wodociągową) w wyniku realizacji
projektów z zakresu wzrostu zdolności produkcyjnych/transportowych wody pitnej, które w ogóle nie były wcześniej
podłączone do sieci, bądź też były podłączone do zaopatrzenia w wodę niespełniającego norm. Wskaźnik uwzględnia także
poprawę jakości wody pitnej. Wskaźnik obejmuje gospodarstwa domowe z rzeczywistym (tzn. nie potencjalnym)
przyłączem do sieci wodociągowej. Uwzględnia on projekty dotyczące odbudowy, ale wyklucza projekty mające na celu
utworzenie/poprawę systemów nawadniających.
Wartość docelową oszacowano na podstawie projektów dotyczących sieci wodociągowej realizowanych w ramach RPOWP
2007-2013. Odnosząc długość wybudowanych wodociągów do liczby ludności do nich podłączonej obliczono, że na 1 km
sieci przypada około 87,75 osób podłączonych.
Wykorzystując powyższą relację obliczono, że w ramach wsparcia z RPOWP 201-4-2020 do wybudowanej lub ulepszonej
sieci wodociągowej podpięte zostaną 1 053 osoby (12 km x 87,75 osób/1 km).
127
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
CO
19
Liczba dodatkowych osób korzystających
z ulepszonego oczyszczania ścieków (CI)
RLM
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
1 595
SL2014
Roczna
Liczba osób, których ścieki transportowane są do oczyszczalni ścieków poprzez sieć transportującą ścieki (sieć
kanalizacyjną) w rezultacie zwiększenia przepustowości oczyszczania/transportu ścieków osiągniętego przez projekt
i którzy wcześniej nie byli podłączeni albo byli obsługiwani przez półstandardowe (poniżej standardów) oczyszczanie
ścieków. Wskaźnik uwzględnia ulepszenie poziomu oczyszczania ścieków. Wskaźnik obejmuje osoby w gospodarstwach
domowych
z faktycznie istniejącym (tzn. nie potencjalnym) podłączeniem do systemu oczyszczania ścieków.
Wartość docelową oszacowano na podstawie projektów dotyczących sieci kanalizacji sanitarnej realizowanych w ramach
RPOWP 2007-2013. Odnosząc długość wybudowanej kanalizacji do liczby ludności do niej podłączonej obliczono, że na 1
km sieci przypada około 55 osób podłączonych.
Wykorzystując powyższą relację obliczono, że w ramach wsparcia z RPOWP 201-4-2020 do wybudowanej lub ulepszonej
sieci kanalizacji sanitarnej podłączonych zostanie 1 595 osób (29 km x 55 osób/1 km).
128
DZIAŁANIE 6.3 OCHRONA ZASOBÓW BIO-I GEORÓŻNORODNOŚCI ORAZ KRAJOBRAZU
OCHRONA I PRZYWRÓCENIE RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ, OCHRONA I REKULTYWACJA GLEBY ORAZ
WSPIERANIE USŁUG EKOSYSTEMOWYCH, TAKŻE POPRZEZ PROGRAM „NATURA 2000” I ZIELONĄ
INFRASTRUKTURĘ
Cel szczegółowy: Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych regionu
ID
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
wskaźnika
Kategoria
regionu
Wartość
bazowa
Rok
bazowy
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
91
Udział powierzchni obszarów
chronionych w powierzchni
ogółem
%
Region
słabiej
rozwinięty
32
2013
32
STRATEG
Roczna
Stosunek procentowy powierzchni obszarów chronionych do powierzchni ogółem.
Wskaźnik uwzględnia następujące obszary chronione: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary
chronionego krajobrazu, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Nie
uwzględnia obszarów sieci Natura 2000 (obejmuje tylko tą część obszarów sieci Natura 2000, która mieści się
w granicach innych obszarów prawnie chronionych).
Źródło: GUS
Z uwagi na fakt, iż celem interwencji w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 6d jest zahamowanie niekorzystnych
przekształceń, degradacji i fragmentacji siedlisk flory i fauny, zmiany sposobu użytkowania terenu, nadmiernej eksploatacji
zasobów
naturalnych,
w
tym
rolniczej
przestrzeni
produkcyjnej,
zanieczyszczeń
środowiska
i rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych za sukces zostanie uznane utrzymanie obecnej stabilności układów
przyrodniczych. Z tego względu wartość docelowa została określona na poziomie wartości bazowej z roku 2013.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
92
Liczba wspartych form ochrony przyrody
szt.
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
30
SL2014
Roczna
Liczba parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, obszarów chronionego krajobrazu i innych form ochrony przyrody,
które otrzymały wsparcie.
Parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody mogą znajdować się na terenie więcej niż jednej jednostki administracyjnej.
W takich przypadkach zaliczane są do jednostki, w której znajduję się jego największa część. Obie formy ochrony przyrody
ustanawiane są na szczeblu wojewódzkim, więc zliczanie ich liczby na poziomie lokalnym wykracza poza potrzeby
systemu monitoringu.
129
Założono, że 70% środków alokowanych na Priorytet Inwestycyjny 6d będzie dotyczyło inwestycji na obszarze parków
krajobrazowych i rezerwatów przyrody. Koszt jednostkowy ma w tym przypadku charakter wtórny, bowiem na terenie tych
instytucji mogą być realizowane działania związane z pozostałymi wskaźnikami produktu w tym PI, niemniej jednak przy
określaniu wartości docelowej posiłkowano się danymi na temat średnich kosztów projektów wspomagających parki
krajobrazowe w perspektywie finansowej 2007-2013 (www.mapadotacji.gov.pl).
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
93
Liczba opracowanych dokumentów
planistycznych z zakresu ochrony
przyrody
szt.
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
5
SL2014
Roczna
Liczba dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody, które zostały opracowane w ramach projektu.
Zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie przyrody plany ochrony sporządza się na okres 20 lat dla parków narodowych,
parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody. Ewentualnie mogą być opracowane tym samym trybem zmiany planów
ochrony.
Założono, że 20% środków alokowanych na Priorytet Inwestycyjny 6d zostanie przeznaczone na opracowanie
dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody. Koszt jednostkowy oszacowany jako średni koszt projektu
dotyczący opracowania dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody w perspektywie 2007-2013.
Urealniając w czasie, z wykorzystaniem indeksu CPI, powyższe wartości otrzymano: 12 470 188,49 PLN (alokacja 2 000
000 EUR) / 2 228 335,15 PLN = 5,60; po zaokrągleniu przyjęto za wartość docelową 5 dokumentów planistycznych.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
94
Długość utworzonych/ przebudowanych
szlaków turystycznych
km
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
17
SL2014
Roczna
Szlakiem turystycznym jest wytyczona w terenie trasa służąca do odbywania wycieczek, oznakowana jednolitymi znakami
(symbolami) i wyposażona w urządzenia informacyjne, które zapewniają bezpieczne i spokojne jej przebycie turyście
o dowolnym poziomie umiejętności i doświadczenia, o każdej porze roku i w każdych warunkach pogodowych, o ile
szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej (okresowe zamykanie w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych
lub ze względów przyrodniczych na terenach chronionych).
Rozróżnia się następujące rodzaje szlaków turystycznych:
–
–
–
–
–
piesze górskie i nizinne oraz ścieżki spacerowe, przyrodnicze i dydaktyczne,
narciarskie,
rowerowe,
kajakowe,
jeździeckie.
Definicja na podstawie: „Instrukcja znakowania szlaków turystycznych PTTK”. Zgodnie z regułami PTTK odnawianie
znakowanych szlaków odbywa się co 5 lat.
Założono, że 25% środków alokowanych na Priorytet Inwestycyjny 6d zostanie przeznaczone na utworzenie lub
przebudowę szlaków turystycznych. Koszt jednostkowy oszacowano jako medianę ze średnich kosztów zmiany
wskaźnika: Długość wybudowanych szlaków turystycznych o 1 km dzięki wsparciu Działaniem 3.1 RPOWP 2007-2013.
130
000 EUR) / 912 556,30 PLN = 17,08; po zaokrągleniu przyjęto za wartość docelową 17 szlaków turystycznych.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
95
Liczba ośrodków prowadzących
działalność w zakresie edukacji
ekologicznej objętych wsparciem
szt.
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
15
SL2014
Roczna
Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej, które otrzymały wsparcie na rozbudowę,
modernizację, doposażenie lub prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych.
Założono, że 15% środków alokowanych na Priorytet Inwestycyjny 6d zostanie przeznaczone na wsparcie ośrodków
prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej. Koszt jednostkowy oszacowano jako średni koszt projektu
dotyczącego wsparcia jednostek prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej w perspektywie 2007-2013,
który wyniósł około 350 tys. PLN.
000 EUR) / 371 389,19 PLN = 25,18, przy czym ze względu na możliwość realizacji kompleksowych projektów np. przez
parki krajobrazowe (szlaki turystyczne wraz z elementami edukacji ekologicznej, itp.) za wartość docelową przyjęto 60%
obliczonej na podstawie kosztów jednostkowych wartości, tj. 15 ośrodków.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
96
Liczba przeprowadzonych kampanii
informacyjno-edukacyjnych związanych
z edukacją ekologiczną
szt.
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
3
SL2014
Roczna
Liczba przeprowadzonych kampanii związanych z edukacją ekologiczną, przeprowadzonych w ramach wspartych
projektów.
Zgodnie z logiką wskaźnika bardziej opłacalne jest wykonanie mniejszych kampanii niż jednej dużej, co może prowadzić
do nieefektywnego wykorzystania środków. Koszt jednostkowy oszacowano jako średni koszt projektu dotyczącego
kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną w perspektywie finansowej 2007-2013, który
wyniósł 1,5 mln PLN, jednak zgodnie z powyższym został skorygowany do około 1 mln PLN, celem realizacji kilku
kampanii w mniejszej skali.
Założono, że około 5% środków alokowanych na Priorytet Inwestycyjny 6d zostanie przeznaczone na kampanie
informacyjno-edukacyjne związane z edukacją ekologiczną. Urealniając w czasie, z wykorzystaniem indeksu CPI,
powyższe wartości otrzymano: 3 117 547,12 PLN (alokacja 1 000 000 EUR) / 1 061 111,98 PLN = 2,94; po zaokrągleniu
przyjęto za wartość docelową 3 kampanie informacyjno-edukacyjne realizowane w skali województwa.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
CO23
Powierzchnia siedlisk wspartych w
zakresie uzyskania lepszego statusu
ochrony (CI)
ha
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
9
SL2014
Roczna
Powierzchnia odrestaurowanych lub utworzonych obszarów, mających na celu poprawę stanu ochrony zagrożonych
gatunków. Projekty mogą być realizowane zarówno na obszarach i poza obszarami Natura 2000, mogących poprawić
131
stan ochrony gatunków, siedlisk celowych lub ekosystemów dla bioróżnorodności i zaopatrzenie w ekosystem usług.
Obszary, które otrzymują wsparcie wielokrotnie powinny być liczone tylko raz.
Założono, że 20% środków alokowanych na Priorytet Inwestycyjny 6d zostanie przeznaczone na wsparcie siedlisk
w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony. Koszt jednostkowy oszacowano jako średni koszt projektu realizującego
wskaźnik: Łączna powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu
ekosystemów w ramach RPOWP 2007-2013, który wynosił 1,5 mln PLN.
Urealniając w czasie, z wykorzystaniem indeksu WCPBM, powyższe wartości otrzymano: 12 816 483,74 PLN (alokacja
4 000 000 EUR) / 1 494 620,37 PLN = 8,58; po zaokrągleniu przyjęto za wartość docelową 9 ha wspartych siedlisk.
132
Rodzaj
wskaźnika*
Nr identyfikacyjny
Oś priorytetowa
VI
Wskaźnik
finansowy
12
VI
Wskaźnik
produktu
88
VI
Wskaźnik
produktu
92
Wskaźnik lub
kluczowy etap
wdrażania
Całkowita kwota
certyfikowanych
wydatków
kwalifikowalnych
Długość wybudowanej,
rozbudowanej lub
zmodernizowanej
kanalizacji sanitarnej
Liczba wspartych form
ochrony przyrody
Jednostka
pomiaru, w
stosownych
przypadkach
Fundusz
Kategoria
regionu
Cel pośredni
na 2018
Cel końcowy
(2023)
Źródło
danych
EUR
EFRR
Region
słabiej
rozwinięty
13 644 085
67 058 824
SL2014
km
EFRR
Region
słabiej
rozwinięty
5
29
SL2014
szt.
EFRR
Region
słabiej
rozwinięty
5
30
SL2014
5
SL2014
Liczba rozbudowanych /
zmodernizowanych
Region
VI
83
zakładów
szt.
EFRR
słabiej
1
zagospodarowania
rozwinięty
odpadów
Wskaźnik
produktu
Wskaźnik produktu „Długość wybudowanej, rozbudowanej lub zmodernizowanej kanalizacji
sanitarnej”
Wartość wskaźnika odzwierciedla łączną długość wybudowanego w ramach projektu przewodu
kanalizacyjnego wraz z uzbrojeniem i urządzeniami oraz z przyłączami, którym odprowadzane są
ścieki. Założono, że 32,5% środków alokowanych na Działanie 6.2 (PI 6b wynosi 22 000 000 *32,5%
= 7 150 000 / 57 000 000 =12,54% alokacji na oś) będzie miało bezpośredni wpływ na przedmiotowy
wskaźnik. Przytoczony szacunek opierał się na założeniu, że alokacja przewidziana
w przedmiotowym PI na zadania związane z oczyszczaniem ścieków zostanie podzielona na sieć
kanalizacyjną (około 45% wartości kategorii 022) oraz rozbudowę i modernizację oczyszczalni
ścieków komunalnych (około 55% wartości kategorii 022). Koszt jednostkowy budowy 1 km sieci
kanalizacyjnej został oszacowany na podstawie danych historycznych jako średni koszt w ramach
projektów realizowanych w ramach RPOWP 2007-2013. Uzyskaną wartość urealniono w czasie przy
wykorzystaniu wskaźnika indeksacji cen WCPBM.
Wskaźnik produktu „Liczba rozbudowanych/zmodernizowanych zakładów zagospodarowania
odpadów”
Wartość wskaźnika odzwierciedla łączną liczbę zakładów zagospodarowania odpadów (ZZO),
które otrzymały wsparcie na rozbudowę lub modernizację w ramach zrealizowanych projektów.
Założono, że 80% środków alokowanych na Działanie 6.1 zostanie przeznaczone na
rozbudowę/modernizację zakładów zagospodarowania odpadów i będzie miało bezpośredni wpływ
na przedmiotowy wskaźnik. Koszt jednostkowy został oszacowany w oparciu o szacunki dla kosztów
jednostkowych budowy/modernizacji zakładów zagospodarowania odpadów dokonane na
podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2007-2013 oraz zapisów Planu Gospodarki
133
Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017, w tym także analiz dokonywanych na
potrzeby jego aktualizacji. Należy wyraźnie zaznaczyć, że osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika
będzie uzależnione od przebiegu uzgodnień planu inwestycyjnego w zakresie gospodarki odpadami
z Ministrem Środowiska oraz KE. (PI 6a wynosi 15 000 000 *80% = 12 000 000 / 57 000 000 =21,05%).
Wskaźnik produktu „Liczba wspartych form ochrony przyrody”
Wartość wskaźnika odzwierciedla łączną liczbę parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody
objętych wsparciem w ramach Działania 6.3. Założono, że 70% środków alokowanych na Działanie
6.3 będzie dotyczyło inwestycji na obszarze parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody. Koszt
jednostkowy ma w tym przypadku charakter wtórny, bowiem na terenie tych instytucji mogą być
realizowane działania związane z pozostałymi wskaźnikami produktu w tym PI, niemniej jednak przy
określaniu wartości docelowej posiłkowano się danymi na temat średnich kosztów projektów
wspomagających
parki
krajobrazowe
w
perspektywie
finansowej
2007-2013
(www.mapadotacji.gov.pl). Suma PI 6d wynosi 20 000 000 *70% = 14 000 000 / 57 000 000 =24,56%.
134
OŚ PRIORYTETOWA VII: POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ
DZIAŁANIE 7.1 ROZWÓJ DZIAŁAŃ AKTYWNEJ INTEGRACJI
AKTYWNE WŁĄCZENIE, W TYM Z MYŚLĄ O PROMOWANIU RÓWNYCH SZANS ORAZ AKTYWNEGO UCZESTNICTWA I
ZWIĘKSZANIU SZANS NA ZATRUDNIENIE
Cel szczegółowy: Zwiększenie aktywizacji społecznej i zawodowej osób znajdujących się
w niekorzystnej sytuacji na rzecz poprawy i wzmocnienia ich zdolności
do zatrudnienia
ID
Wskaźnik
Kategoria
regionu
Jednostka pomiaru
wskaźnika
Wspólny wskaźnik
produktu stosowany
jako podstawa do
ustalania celu
Wartość bazowa
Jednostka pomiaru
dla wartości
bazowej i docelowej
Rok bazowy
Wartość docelowa
(2023)
Źródło danych
Częstotliwość
pomiaru
97
Liczba osób
lub wykluczeniem
społecznym, które
uzyskały kwalifikacje po
Region
słabiej
rozwinięty
osoby
nd.
31
%
2013
31
SL2014
Roczna
Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym jak we wskaźniku: Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie.
Pomiar dotyczy uzyskania kwalifikacji jak we wskaźniku wspólnym (CI): Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po
opuszczeniu programu.
Na podstawie raportu „Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 20072013 – raport końcowy III” określono, że 31% osób uzyska kwalifikacje w wyniku wsparcia dedykowanemu temu
rezultatowi. Procent będzie się odnosił do liczby osób, która faktycznie skorzystają z danej formy wsparcia, której
docelowym efektem ma być uzyskanie kwalifikacji.
135
ID
Wskaźnik
Kategoria
regionu
Jednostka pomiaru
wskaźnika
Wspólny wskaźnik
produktu stosowany
jako podstawa do
ustalania celu
Wartość bazowa
Jednostka pomiaru
i docelowej
Rok bazowy
Wartość docelowa
(2023)
Źródło danych
Częstotliwość
pomiaru
98
Liczba osób
lub wykluczeniem
społecznym
poszukujących pracy
po opuszczeniu
programu
Region
słabiej
rozwinięty
osoby
nd.
36
%
2013
36
SL2014
Roczna
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie. Wskaźnik nie obejmuje osób, które pracowały
(w rozumieniu wskaźnika: liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie) w chwili przystąpienia do projektu.
Osoby poszukujące pracy są rozumiane jak we wskaźniku wspólnym (CI): liczba osób biernych zawodowo, poszukujących
pracy po opuszczeniu programu.
Założono na wstępie, że efekt w formie rozpoczęcia poszukiwania pracy przez uczestników projektu po zakończeniu w
nim udziału będzie dotyczył osób, które w momencie przystąpienia do projektu były osobami w grupie biernych zawodowo.
Ponadto skala efektu została określona na podstawie raportu „Badania skuteczności wsparcia realizowanego w ramach
komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 – raport końcowy ETAP III” z którego wynika, że około 36% osób biernych
zawodowo deklarowało rozpoczęcie poszukiwania pracy w wyniku udzielonego wsparcia.
ID
Wskaźnik
Kategoria
regionu
Jednostka pomiaru
wskaźnika
Wspólny wskaźnik
produktu stosowany
jako podstawa do
ustalania celu
Wartość bazowa
Jednostka pomiaru
docelowej
Rok bazowy
Wartość docelowa
(2023)
Źródło danych
Częstotliwość
pomiaru
99
Liczba osób
lub wykluczeniem
społecznym
pracujących po
(łącznie z pracującymi
na własny rachunek)
Region
słabiej
rozwinięty
osoby
nd.
12
%
2013
12
SL2014
Roczna
Pomiar dot. zatrudnienia po opuszczeniu programu jak we wskaźniku wspólnym (CI): Liczba osób pracujących po
opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek).
Procent osób, które w wyniku udzielonego wsparcia podjęły zatrudnienie określono na podstawie „Badania skuteczności
wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 – raport końcowy ETAP III”. Wynika
z niego, że około 23% uczestników projektów w ramach Priorytetu VII PO KL podjęło stałą prace najemną w okresie do
pół roku po zakończonym udziale. Tym samym należy skorygować o połowę ten procent o założenie, że wskaźnik będzie
monitorowany do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie.
136
Wartość bazowa
Jednostka pomiaru
i docelowej
Rok bazowy
Wartość docelowa
(2023)
Region
słabiej
rozwinięty
osoby
nd.
23
%
2013
25
Częstotliwość
pomiaru
Wspólny wskaźnik
produktu stosowany
jako podstawa do
ustalania celu
100
Liczba osób
lub wykluczeniem
społecznym
pracujących 6 miesięcy
po opuszczeniu
programu (łącznie z
pracującymi na własny
rachunek) (long term)
dwa razy w trakcie realizacji
programu oraz na jego
zakończenie
Kategoria
regionu
Źródło danych
Wskaźnik
badanie ewaluacyjne
ID
Jednostka pomiaru
wskaźnika
Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym jak we wskaźniku: Liczba osób zagrożona
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie. Pomiar dotyczy zatrudnienia po opuszczeniu
programu jak we wskaźniku wspólnym: Liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie
z pracującymi na własny rachunek).
ID
Wskaźnik
Kategoria
regionu
Jednostka pomiaru
wskaźnika
Wspólny wskaźnik
produktu stosowany
jako podstawa do
ustalania celu
Wartość bazowa
Jednostka pomiaru
i docelowej
Rok bazowy
Wartość docelowa
(2023)
Źródło danych
Częstotliwość
pomiaru
Procent osób, które w wyniku udzielonego wsparcia podjęły zatrudnienie określono na podstawie „Badania skuteczności
wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 – raport końcowy ETAP III”. Wynika
z niego, że około 23% uczestników projektów w ramach Priorytetu VII PO KL podjęło stałą prace najemną w okresie do
pół roku po zakończonym udziale.
156
Liczba osób
lub wykluczeniem
społecznym
poszukujących pracy,
uczestniczących w
kształceniu lub
szkoleniu,
zdobywających
kwalifikacje,
pracujących (łącznie z
prowadzącymi
działalność na własny
rachunek) po
Region
słabiej
rozwinięty
osoby
nd.
40
%
2013
40
SL2014
Roczna
Pomiar dotyczy uzyskania kwalifikacji jak we wskaźniku wspólnym (CI): Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po
opuszczeniu programu.
137
Wskaźnik oszacowano na podstawie wyników badania ewaluacyjnego pn. "Ocena skuteczności działań PO KL
w obszarze wykluczenia społecznego w województwie podlaskim". W przedmiotowym badaniu analizie poddano zmianę
sytuacji uczestników projektów w ramach Działań 7.1.1, 7.1.2 oraz 7.2.1 PO KL 2007-2013, która nastąpiła w wyniku
udziału w projekcie. Wyniki te wskazały, że średnio w 40% przypadków nastąpiły pozytywne zmiany, tj. znalezienie pracy
czy podniesienie swoich kwalifikacji.
ID
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
Fundusz
Kategoria regionu
Wartość
docelowa (2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
101
Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych wsparciem w
programie
osoby
EFS
Region słabiej
rozwinięty
10 474
SL2014
Roczna
Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodna z Krajowymi wytycznymi w zakresie zasad
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie 2014-2020.
Ocena spełnienia poszczególnych kryteriów następuje poprzez:
1)
osoby lub rodziny kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. spełniające co najmniej jeden
z warunków określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej - zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub
oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)
2) osoby z gospodarstw domowych bez osób pracujących lub z jedną osobą pracującą - oświadczenie uczestnika
(z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie z urzędu
pracy
3) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, rodziny przeżywające trudności
w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, o których mowa
w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej,
zaświadczenie od kuratora, wyrok sądu
4) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie
z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 1982 Nr 35 poz. 228 z późn.
zm.) - zaświadczenie od kuratora; zaświadczenie z zakładu poprawczego lub innej instytucji czy organizacji
społecznej zajmującej się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym; kopia
postanowienia sądu; inny dokument potwierdzający zastosowanie środków zapobiegania i zwalczania demoralizacji
i przestępczości
5) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późn. zm.) –
Zaświadczenie z ośrodka wychowawczego/ młodzieżowego/ socjoterapii
6) osoby zagrożone eksmisją po wyroku sądowym - dokument potwierdzający zagrożenie eksmisją po wyroku sądowym
np. kopia wyroku sądowego
7) osoby z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego zaświadczenie od lekarza psychiatry
8) osoby niesamodzielne ze względu na wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia - wiek i stan zdrowia: zaświadczenie
od lekarza; niepełnosprawność: orzeczenie potwierdzającego niepełnosprawność lub orzeczenia równoważnego
w świetle przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
9) rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym - orzeczenie potwierdzającego niepełnosprawność dziecka lub orzeczenie
równoważne w świetle przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych
10) osoby odbywające kare pozbawienia wolności - nie dotyczy. Projekty będą realizowane wyłącznie przez służbę
więzienną.
138
Założono, że całość środków alokowanych w ramach działania 7.1 będzie oddziaływało na ten wskaźnik. Koszt jednostkowy
został oszacowany w oparciu o doświadczenie z poprzedniej perspektywy finansowej w ramach Działania 7.2.1
(sprawozdanie z realizacji PO KL 2007-2013 za rok 2013). Do szacowania wykorzystano sumę wartości umów
o dofinansowanie wg wkładu UE oraz wartość osiągniętą w ramach wskaźnika: Liczba osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, które zakończyły udział w działaniu. Tym samym otrzymano koszt jednostkowy (73 680 615 PLN / 6 567 osób)
w wysokości 11 220 PLN. Urealniono go w czasie z wykorzystaniem indeksu CPI.
ID
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
Fundusz
Kategoria regionu
Wartość
docelowa (2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
CO16
Liczba osób z
niepełnosprawnościami objętych
wsparciem w programie (CI)
osoby
EFS
Region słabiej
rozwinięty
315
SL2014
Roczna
Przynależność do grupy osób niepełnosprawnych określana jest w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.
Za osobę niepełnosprawną uznaje się osobę niepełnosprawną w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych tj. osobę z orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności.
Definicja opracowana na podstawie: Eurostat, baza danych Polityki Rynku Pracy (LMP), ustawa o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Założono, że 10% środków alokowanych w ramach działania 7.1 będzie oddziaływało na ten wskaźnik. Koszt jednostkowy
został oszacowany w oparciu o doświadczenie z poprzedniej perspektywy finansowej w ramach Działania 7.4
(sprawozdanie z realizacji PO KL 2007-2013 za rok 2013). Do szacowania wykorzystano sumę wartości umów
o dofinansowanie wg wkładu UE oraz liczbę osób, które rozpoczęły udział w ramach Działania 7.4. Tym samym otrzymano
koszt jednostkowy (16 821 873 PLN / 450 osób) w wysokości 37 382 PLN. Urealniono go w czasie z wykorzystaniem
indeksu CPI.
139
DZIAŁANIE 7.2 ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH
PRIORYTET INWESTYCYJNY 9iv
UŁATWIANIE DOSTĘPU DO PRZYSTĘPNYCH CENOWO, TRWAŁYCH ORAZ WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG, W TYM OPIEKI
ZDROWOTNEJ I USŁUG SPOŁECZNYCH ŚWIADCZONYCH W INTERESIE OGÓLNYM
Cele szczegółowe:
 Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, w szczególności usług
środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
ID
Wskaźnik
Kategoria
regionu
Jednostka pomiaru
wskaźnika
Wspólny wskaźnik
produktu stosowany
jako podstawa do
ustalania celu
Wartość bazowa
Jednostka pomiaru
docelowej
Rok bazowy
Wartość docelowa
(2023)
Źródło danych
Częstotliwość
pomiaru
102
Liczba wspartych
w programie miejsc
świadczenia usług
społecznych
istniejących po
zakończeniu
projektu
Region
słabiej
rozwinięty
szt.
nd
0
%
2013
95
SL2014
Roczna
Miejsce świadczenia usługi społecznej to:
1)
2)
miejsce wsparte ze środków EFS, na którym świadczona jest usługa społeczna lub miejsce gotowe do
świadczenia usługi społecznej po zakończeniu projektu; są to miejsca m. in. w placówkach dziennego pobytu,
świetlicach, mieszkaniach o charakterze wspomaganym;
osoba, np. asystent czy opiekun osób niesamodzielnych, który otrzymał wsparcie EFS (np. szkolenie),
świadcząca lub gotowa do świadczenia usługi społecznej po zakończeniu projektu.
Zakres świadczonych usług określony jest w Krajowych wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie 2014-2020.
Wartość wskaźnika należy zweryfikować na miejscu realizacji projektu, np. podczas kontroli, na podstawie analizy
dokumentów oraz obserwacji.
Brak możliwości określenia wartości bazowej dla wskaźnika z uwagi na nierealizowanie tożsamych działań
w perspektywie finansowej 2007-2013. Założono efektywność realizacji przedmiotowego wsparcia na poziomie 95%
(biorąc pod uwagę założenia definicyjne WLWK, przewidujące potwierdzenie realizacji wskaźnika na miejscu,
np. w czasie kontroli.
140
ID
Wskaźnik
Kategoria
regionu
Jednostka
pomiaru
wskaźnika
Wspólny wskaźnik
produktu stosowany
jako podstawa do
ustalania celu
Wartość bazowa
wartości bazowej i
docelowej
Rok bazowy
Wartość docelowa
(2023)
Źródło danych
 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych
103
Liczba wspartych w
programie miejsc
świadczenia usług
zdrowotnych
istniejących po
zakończeniu projektu
Region
słabiej
rozwinięty
szt.
nd
0
%
2013
95
SL2014
Roczna
Miejsce świadczenia usługi zdrowotnej to:
1)
2)
miejsce wsparte ze środków EFS, na którym świadczona jest usługa zdrowotna lub miejsce gotowe do
świadczenia usługi zdrowotnej po zakończeniu projektu;
osoba, np. opiekun medyczny osób niesamodzielnych, który otrzymał wsparcie EFS (np. szkolenie), świadcząca
lub gotowa do świadczenia usługi zdrowotnej po zakończeniu projektu.
Brak możliwości określenia wartości bazowej dla wskaźnika z uwagi na nierealizowanie tożsamych działań
w perspektywie finansowej 2007-2013. Założono efektywność realizacji przedmiotowego wsparcia na poziomie 95%
(biorąc pod uwagę założenia definicyjne WLWK, przewidujące potwierdzenie realizacji wskaźnika na miejscu,
np. w czasie kontroli.
ID
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
104
wykluczeniem społecznym objętych usługami
społecznymi świadczonymi w interesie
ogólnym w programie
osoby
EFS
Region
słabiej
rozwinięty
2 147
SL2014
Roczna
Wskaźnik obejmuje osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (definicja jak we wskaźniku: liczba osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie), które rozpoczęły udział w projektach
przewidujących wsparcie w postaci usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.
Usługi społeczne świadczone w interesie ogólnym należy rozumieć zgodnie z definicją wskazaną w Krajowymi wytycznymi
w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie 20142020.
Założono, że 50% alokacji będzie wpływała na realizację tego wskaźnika. Koszt jednostkowy oszacowano w oparciu o dane
z KSI (SIMIK 07-13) w zakresie wniosków o płatność końcową, jako medianę ze średniego kosztu wsparcia jednej osoby,
która otrzymała wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej (Działanie 7.2.1 PO KL 2007-2013) - wykorzystano
wskaźnik: Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej ogółem. Otrzymano koszt
jednostkowy w wysokości 7528,37 PLN. Urealniono go w czasie z wykorzystaniem indeksu CPI.
141
ID
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
105
wykluczeniem społecznym objętych usługami
zdrowotnymi w programie
osoby
EFS
Region
słabiej
rozwinięty
2 147
SL2014
Roczna
Miejsce świadczenia usługi zdrowotnej to:
1)
2)
miejsce wsparte ze środków EFS, na którym świadczona jest usługa zdrowotna lub miejsce gotowe do świadczenia
usługi zdrowotnej po zakończeniu projektu;
osoba, np. opiekun medyczny osób niesamodzielnych, który otrzymał wsparcie EFS (np. szkolenie), świadcząca lub
gotowa do świadczenia usługi zdrowotnej po zakończeniu projektu.
Założono, że 50% alokacji będzie wpływała na realizację tego wskaźnika. Koszt jednostkowy oszacowano w oparciu o dane
z KSI (SIMIK 07-13) w zakresie wniosków o płatność końcową, jako medianę ze średniego kosztu wsparcia jednej osoby,
która otrzymała wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej (Działanie 7.2.1 PO KL 2007-2013) - wykorzystano
wskaźnik: Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej ogółem. Otrzymano koszt
jednostkowy w wysokości 7528,37 PLN. Urealniono go w czasie z wykorzystaniem indeksu CPI.
142
DZIAŁANIE 7.3 WZMOCNIENIE ROLI EKONOMII SPOŁECZNEJ W ROZWOJU SPOŁECZNOGOSPODARCZYM WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
PRIORYTET INWESTYCYJNY 9v
WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ I INTEGRACJI ZAWODOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWACH
SPOŁECZNYCH ORAZ EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ W CELU UŁATWIANIA DOSTĘPU DO ZATRUDNIENIA
Cel szczegółowy: Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych
osoby
nd.
Region
słabiej
rozwinięty
Źródło danych
99
Liczba osób
zagrożonych
ubóstwem lub
wykluczeniem
społecznym
pracujących po
opuszczeniu
programu (łącznie
z pracującymi na
własny rachunek)
Wartość docelowa
(2023)
Jednostka
pomiaru
wskaźnika
Rok bazowy
Kategoria
regionu
wartości bazowej i
docelowej
Wskaźnik
Wartość bazowa
ID
Wspólny wskaźnik
produktu stosowany
jako podstawa do
ustalania celu
17
%
2013
17
SL20
14
Roczna
Pomiar dot. zatrudnienia po opuszczeniu programu jak we wskaźniku wspólnym (CI): Liczba osób pracujących po
opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek).
Do określenia wartości wskaźnika wykorzystano średnią wartość współczynnika efektywności zatrudnieniowej wsparcia
podmiotów ekonomii społecznej, która była wynikiem badania ewaluacyjnego pn. "Ocena wsparcia w obszarze ekonomii
społecznej udzielonego ze środków EFS w ramach PO KL".
szt.
nd
Region
słabiej
rozwinięty
Źródło danych
106
Liczba miejsc pracy
utworzonych w
przedsiębiorstwach
społecznych
Wartość docelowa
(2023)
Jednostka
pomiaru
wskaźnika
Rok bazowy
Kategoria
regionu
wartości bazowej i
docelowej
Wskaźnik
Wartość bazowa
ID
Wspólny wskaźnik
produktu stosowany
jako podstawa do
ustalania celu
105
szt.
2013
473
SL20
14
Roczna
Wskaźnik mierzony jest w ramach projektów dotyczących tworzenia i wsparcia przedsiębiorstw społecznych, a odnosi
się do liczby utworzonych miejsc pracy.
Liczba miejsc pracy obejmuje osoby, które uzyskały środki na utworzenie przedsiębiorstwa, osoby przystępujące do
przedsiębiorstwa oraz pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie społecznym na podstawie umowy o pracę
(w rozumieniu Kodeksu pracy, ustawy o spółdzielniach socjalnych, ustawy prawo spółdzielcze). We wskaźniku mogą
143
być wykazane miejsca utworzone w ramach projektu przez przedsiębiorstwa społeczne dla osób niebędących
uczestnikami projektu.
W przypadku środków na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego, momentem pomiaru wskaźnika jest uzyskanie
wpisu w KRS. Miejsce pracy wynikające z przystąpienia do przedsiębiorstwa społecznego wykazywane jest po
otrzymaniu środków finansowych przez podmiot (związanych z przystąpieniem osoby do danego przedsiębiorstwa) lub
wpisaniu danej osoby w poczet członków danego podmiotu. Natomiast w przypadku zatrudnienia w przedsiębiorstwie
społecznym, utworzenie miejsca pracy potwierdza podpisanie umowy o pracę, w tym spółdzielczej umowy o pracę.
W przypadku utworzenia miejsca pracy, a następnie rezygnacji z członkostwa przez osobę zatrudnioną na tym miejscu
pracy oraz zatrudnienia kolejnej osoby, liczba utworzonych miejsc pracy nie ulega zmianie.
Przedsiębiorstwo społeczne należy definiować zgodnie z Krajowymi wytycznymi w zakresie zasad realizacji
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie 2014-2020.
Do wyliczenia wartości przedmiotowego wskaźnika wykorzystano oszacowany wcześniej wskaźnik produktu: Liczba
podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem oraz dane z raportu ewaluacyjnego pn. "Ocena wsparcia
w obszarze ekonomii społecznej udzielonego ze środków EFS w ramach PO KL" na temat efektów zatrudnieniowych
przedmiotowej interwencji. Punkt wyjścia do szacowania stanowiła liczba wspartych podmiotów ekonomii społecznej, do
których odniesiono średni odsetek takich podmiotów (wspartych w ramach Działania 7.2.2 PO KL 2007-2013), które
zwiększyły zatrudnienie w wyniku wsparcia z EFS (16,63% PES utworzyło miejsca pracy dzięki interwencji). Otrzymano
w ten sposób potencjalną liczbę PES (77 szt.), których wsparcie może skutkować utworzeniem miejsc pracy. Następnie
wyliczono (na podstawie cząstkowych danych z w/w badania ewaluacyjnego) średnią wartość mediany wzrostu
zatrudnienia
w podmiotach integracyjnych i nieintegracyjnych wspartych w Działaniu 7.2.2 PO KL 2007-2013 i poddanych powyższej
ewaluacji, która wyniosła 4,78 (średnia z wartości mediany 5 i 3 odpowiednio dla populacji badanej n=979 i n=121
podmiotów). Ostatnim krokiem obliczeń było przemnożenie oszacowanej liczby PES, które mogą przyczynić się do
utworzenia miejsc pracy i prognozowanej średniej liczby tych miejsc w przeliczeniu na 1 PES (77 szt. x 4,78).
nd
30
%
2013
30
dwa razy w trakcie
realizacji programu
oraz na jego
zakończenie
szt.
Źródło danych
Region
słabiej
rozwinięty
badanie ewaluacyjne
107
Liczba miejsc pracy
istniejących co
najmniej 30
miesięcy,
utworzonych w
przedsiębiorstwach
społecznych
(long term)
Wartość docelowa
(2023)
Jednostka
pomiaru
wskaźnika
Rok bazowy
Kategoria
regionu
wartości bazowej i
docelowej
Wskaźnik
Wartość bazowa
ID
Wspólny wskaźnik
produktu stosowany
jako podstawa do
ustalania celu
Wartość bazową określono na podstawie sprawozdania PO KL w ramach działania 7.2, z którego wynika, że do czerwca
2014 dzięki wsparciu EFS utworzono 21 podmiotów ekonomii społecznej. Biorąc pod uwagę, że wsparcie było
dedykowane przede wszystkim utworzeniu spółdzielni socjalnych w ramach których musiało być minimum 5 członków,
tym samym liczbę powstałych podmiotów pomnożono przez 5 otrzymując wartość bazową tj. 105 (liczba miejsc pracy
utworzonych w podmiotach ekonomii społecznej) dla przedmiotowego wskaźnika.
Wskaźnik mierzy trwałość miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych ze środków EFS.
Przedsiębiorstwo społeczne należy definiować zgodnie z Krajowymi wytycznymi w zakresie zasad realizacji
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie 2014-2020.
We wskaźniku należy uwzględnić miejsca pracy, które funkcjonują co najmniej 30 miesięcy od dnia utworzenia.
Podstawą wyliczenia wskaźnika jest badanie ewaluacyjne. Sposób pomiaru wskaźnika w ramach badania określono
w wytycznych dot. monitorowania postępu rzeczowego w perspektywie finansowej 2014-2020.
144
Na podstawie raportu ewaluacyjnego "Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu
regionalnego PO KL 2007-2013 - raport cząstkowy Etap III” (grudzień 2014) średnia przeżywalność przedsiębiorstw
30 miesięcy w województwach, dla których oszacowano wskaźnik waha się od 49% do 69%. Jednocześnie dla
województwa podlaskiego wskaźnik został oszacowany w okresie maksymalnie do 18 miesięcy. Biorąc pod uwagę fakt,
że wsparcie w ramach tego działania będzie kierowane do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym tym samym założono niższy procent niż ten który został oszacowany dla 11 województw w ramach badania
ewaluacyjnego minionej perspektywy.
ID
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
101
Liczba osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym
osoby
EFS
Region słabiej
rozwinięty
5 886
SL2014
Roczna
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
osoby z gospodarstw domowych bez osób pracujących lub z jedną osobą pracującą - oświadczenie uczestnika
pracy
osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, rodziny przeżywające trudności
w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, o których mowa
w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej,
osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości
zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 1982 Nr 35 poz. 228
z późn. zm.) - zaświadczenie od kuratora; zaświadczenie z zakładu poprawczego lub innej instytucji czy organizacji
społecznej zajmującej się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym;
kopia postanowienia sądu; inny dokument potwierdzający zastosowanie środków zapobiegania i zwalczania
demoralizacji i przestępczości
osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późn. zm.) –
Zaświadczenie z ośrodka wychowawczego/ młodzieżowego/ socjoterapii
osoby zagrożone eksmisją po wyroku sądowym - dokument potwierdzający zagrożenie eksmisją po wyroku
sądowym np. kopia wyroku sądowego
osoby z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
- zaświadczenie od lekarza psychiatry
osoby niesamodzielne ze względu na wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia - wiek i stan zdrowia:
zaświadczenie od lekarza; niepełnosprawność: orzeczenie potwierdzającego niepełnosprawność lub orzeczenia
równoważnego w świetle przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych
rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym - orzeczenie potwierdzającego niepełnosprawność dziecka lub orzeczenie
niepełnosprawnych
145
więzienną.
Z uwagi na przyjęte założenie horyzontalne, w ramach którego wsparcie podmiotów ekonomii społecznej musi być ściśle
i bezpośrednio powiązane ze wsparciem osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (brak możliwości
wsparcia istniejących PES jako takich), przyjęto, że na wartość wskaźnika będzie oddziaływała cała alokacja przewidziana
na działanie. Do szacowania wartości wskaźnika posłużyły dane z KSI (SIMIK 07-13) oraz Sprawozdania z realizacji PO
KL za 2013 r. (Działanie 7.2.2). Wykorzystując wartość umów zawartych w ramach Działania 7.2.2 (wg dofinansowania
UE: 26 223 180,37 PLN) oraz osiągniętą wartość wskaźnika: Liczba osób zagrożonych ubóstwem, które zakończyły udział
w Działaniu określono średnią wartość wsparcia przypadającą na 1 osobę, która wyniosła około 3 993 PLN. Wartości
(kosztu jednostkowego i planowanej alokacji na PI) urealniono następnie w czasie z wykorzystaniem indeksu CPI.
ID
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
108
Liczba podmiotów ekonomii
społecznej objętych wsparciem
szt.
EFS
Region słabiej
rozwinięty
462
SL2014
Roczna
Podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, należy rozumieć zgodnie z definicją określoną
w Krajowych wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w perspektywie 2014-2020.
We wskaźniku należy wykazać podmioty ekonomii społecznej, które otrzymały wsparcie bezpośrednie w ramach projektu.
Wsparcie bezpośrednie dla instytucji należy rozumieć zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowanie postępu
rzeczowego programów realizacji operacyjnych (Rozdział 3): wsparcie realizowane na rzecz funkcjonowania tego
podmiotu (np. w formie stworzenia dodatkowego miejsca pracy, wprowadzenia zmiany jakościowej w jego funkcjonowaniu)
lub promowania zmiany organizacyjnej i innowacji w tej instytucji. Wsparciem bezpośrednim dla danego podmiotu nie jest
przeszkolenie lub inna forma wsparcia jego pracownika w sytuacji, gdy nie wynika to z potrzeb tej instytucji (np. pracownik
zgłasza się na szkolenie z własnej inicjatywy).
Ponadto we wskaźniku możliwe jest wykazanie instytucji utworzonych w ramach projektu. Podmiot należy wykazać
w momencie objęcia instytucji pierwszą formą wsparcia zaplanowaną w ramach projektu.
Metodologia szacowania uwzględnia założenie przyjęte dla wskaźnika: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie, które wskazuje na konieczność łącznego rozpatrywania obu
tych wskaźników. W związku z tym przyjęto, że na wartość przedmiotowego wskaźnika będzie miało wpływ 100% środków
przewidzianych w alokacji działania. Do szacowania wartości wskaźnika posłużyły dane z KSI (SIMIK 07-13) oraz ze
Sprawozdania z realizacji PO KL za rok 2013 (Działanie 7.2.2). Wykorzystując średnią wartość wsparcia (kwota
dofinansowania) przypadającą na 1 wsparty podmiot ekonomii społecznej wg danych z wniosków o płatność końcową
dotyczących projektów zrealizowanych w ramach działania oszacowano wstępny koszt jednostkowy na poziomie 50
873,96 PLN. Wartości (kosztu jednostkowego i planowanej alokacji na PI) urealniono następnie w czasie z wykorzystaniem
indeksu CPI.
146
Fundusz
Kategoria
regionu
Cel pośredni
na 2018
Cel końcowy
(2023)
12
Całkowita kwota
certyfikowanych
wydatków
kwalifikowalnych
EUR
EFS
Region słabiej
rozwinięty
25 265 882
69 411 765
101
Liczba osób
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym objętych
osoby
EFS
Region słabiej
rozwinięty
5 235
16 360
Źródło danych
Jednostka
pomiaru, w
stosownych
przypadkach
SL2014
Wskaźnik
produktu
Wskaźnik lub
kluczowy etap
wdrażania
SL2014
VII
Wskaźnik
finansowy
Nr identyfikacyjny
VII
Rodzaj wskaźnika*
Oś priorytetowa
Wskaźnik produktu „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
objętych wsparciem w programie”.
Na jego ostateczną wartość docelową składają się dwie wartości, tj. oszacowane w ramach
przedmiotowego wskaźnika w Działaniu 7.1 (PI 9i) – 10 474 oraz w Działaniu 7.3 (PI 9v) – 5 886.
Założono, że w przypadku Działania 7.1 całość środków na nie alokowanych będzie oddziaływało
na ten wskaźnik. Koszt jednostkowy został oszacowany w oparciu o doświadczenie z poprzedniej
perspektywy finansowej w ramach Działania 7.2.1 (sprawozdanie z realizacji PO KL 2007-2013 za rok
2013). Do szacowania wykorzystano sumę wartości umów o dofinansowanie wg wkładu UE oraz
wartość osiągniętą w ramach wskaźnika: Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które
zakończyły udział w działaniu. Tym samym otrzymano koszt jednostkowy (73 680 615 PLN / 6 567
osób) w wysokości 11 220 zł. Koszt jednostkowy jak i alokację urealniono w czasie z wykorzystaniem
indeksu CPI.
W przypadku Działania 7.3 z uwagi na przyjęte założenie horyzontalne, w ramach którego
wsparcie podmiotów ekonomii społecznej musi być ściśle i bezpośrednio powiązane ze wsparciem
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (brak możliwości wsparcia istniejących
PES jako takich), przyjęto, że na wartość wskaźnika będzie oddziaływała cała alokacja przewidziana
na działanie. Do szacowania wartości wskaźnika posłużyły dane z KSI (SIMIK 07-13) oraz
Sprawozdania z realizacji PO KL za 2013 r. (Działanie 7.2.2). Wykorzystując wartość umów zawartych
w ramach Działania 7.2.2 (wg dofinansowania UE: 26 223 180,37 zł) oraz osiągniętą wartość
wskaźnika: Liczba osób zagrożonych ubóstwem, które zakończyły udział w Działaniu określono
średnią wartość wsparcia przypadającą na 1 osobę, która wyniosła około 3 993 zł. Wartości (kosztu
jednostkowego i planowanej alokacji na PI) urealniono następnie w czasie z wykorzystaniem indeksu
CPI.
147
OŚ PRIORYTETOWA VIII: INFRASTRUKTURA DLA USŁUG
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
DZIAŁANIE 8.1 ROZWÓJ USŁUG PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
PRIORYTET 2 c
WZMOCNIENIE ZASTOSOWAŃ TIK DLA E-ADMINISTRACJI, E-UCZENIA SIĘ, E-WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO, EKULTURY I E-ZDROWIA
Cel szczegółowy: Zwiększenie poziomu korzystania z usług publicznych świadczonych
drogą elektroniczną
ID
Wskaźnik
109
Odsetek obywateli
korzystających z eadministracji
Jednostka
pomiaru
wskaźnika
Kategoria
regionu
%
Region
słabiej
rozwinięty
Wartość
bazowa
22,4
Rok
bazowy
Wartość docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
2014
Do oszacowania na
podstawie danych
GUS dla roku
bazowego
GUS
Roczna
Odsetek osób w wieku 16-74 lata, którzy korzystali z usług administracji publicznej za pomocą Internetu w ciągu ostatnich
12 miesięcy.
Dane na temat liczby i odsetka mieszkańców korzystających z Internetu w kontaktach z administracją publiczną na poziomie
województw dostępne są od 2014 r. w raporcie „Rozszerzenie badania i pozyskanie danych na poziomie NTS 2 z zakresu
wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych”
Źródło: GUS
Do ustalenia.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa (2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
110
Liczba usług cyfrowych
opartych na ponownym
wykorzystaniu informacji
sektora publicznego i otwartych
zasobów
szt.
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
9
SL2014
Roczna
Jako usługę należy rozumieć wszelkie świadczenie jednej strony na rzecz drugiej, polegające na wykonaniu określonych
czynności, nie obejmujące przeniesienia własności rzeczy materialnej (w tym energii w dowolnej postaci), lub takie,
w którym przeniesienie własności rzeczy ma charakter dodatkowy względem istoty danego świadczenia. Jako usługi
cyfrowe należy rozumieć usługi świadczone za pomocą sieci elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem aplikacji
oraz stron internetowych, w tym: dostęp do treści zamieszczonych w internecie.
Jako ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego należy rozumieć „wykorzystywanie przez osoby fizyczne lub
prawne dokumentów będących w posiadaniu organów sektora publicznego, do celów komercyjnych lub niekomercyjnych
innych niż ich pierwotne przeznaczenie w ramach zadań publicznych, dla których te dokumenty zostały wyprodukowane"
(art. 2 ust. 4, dyrektywa 2003/98/WE).
Powyższe usługi będą oferowane przez niepubliczne podmioty.
148
Założono, że 60% środków przeznaczonych na Priorytet Inwestycyjny 2c będzie oddziaływało na liczbę usług opartych na
ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i otwartych zasobów. W oparciu o doświadczenie z perspektywy
finansowej 2007-2013 i wiedzę ekspercką założono, że wartość docelowa analizowanego wskaźnika może osiągnąć
wartość 9 szt. – na podstawie doświadczeń z wdrażania Osi IV RPOWP 2007-2013.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa (2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
111
Liczba uruchomionych
systemów teleinformatycznych
w instytucjach publicznych
szt.
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
9
SL2014
Roczna
Przez system teleinformatyczny należy rozumieć zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
i oprogramowania zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci
telekomunikacyjne.
Systemy teleinformatyczne uruchomione do realizacji zadań publicznych muszą spełniać "Minimalne wymagania dla
systemów teleinformatycznych" określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (przepisu tego nie stosuje się do systemów
teleinformatycznych używanych do celów naukowych i dydaktycznych).
Ww. Rozporządzanie określa m.in. poziom jaki systemy muszą spełniać dla poszczególnych wymagań Web Content
Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób
niepełnosprawnych. WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) to zbiór międzynarodowych standardów
dostępności stron internetowych obejmujący osoby o różnym stopniu niepełnosprawności, a także osoby starsze, które
korzystają z Internetu. Standardy WCAG 2.0 zostały wyznaczone przez organizację W3C, która zajmuje się ustanawianiem
standardów pisania i przesyłu stron www.
Założono, że 30% środków przeznaczonych na Priorytet Inwestycyjny 2c będzie oddziaływało na liczbę uruchomionych
systemów teleinformatycznych w instytucjach publicznych. W oparciu o doświadczenie z poprzedniej perspektywy i wiedzę
ekspercką założono, że wartość docelowa analizowanego wskaźnika może osiągnąć wartość 9 szt. – na podstawie
doświadczeń z wdrażania osi IV RPOWP 2007-2013.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa (2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
112
Liczba urzędów, które
usprawniły funkcjonowanie
dzięki awansowi cyfrowemu
szt.
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
88
SL2014
Roczna
Jako awans cyfrowy należy rozumieć wdrożenie działań podnoszących usprawniających działanie urzędu dzięki
wykorzystaniu rozwiązań cyfrowych usprawniających procesy danego urzędu (np. informatyzacja procedur wewnętrznych,
bezpieczeństwo teleinformatyczne, stosowania systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, interoperacyjność
istniejących systemów oraz ich integracja, wykorzystanie ePUAP, otwartości dostępu do informacji sektora publicznego,
elektroniczna dostępności (accessibility) urzędu i jego usług dla osób niepełnosprawnych zgodnie ze standardami WCAG.
Dokument zawierający katalog rekomendacji awansu cyfrowego zostanie opracowany przez MAiC na użytek POPC, przy
czym może on być wykorzystany również w programach regionalnych, przewidujących wsparcie rozwiązań „back-office” w
administracji publicznej. Analiza stanu cyfryzacji jednostki (w oparciu o ten dokument), będzie podstawą do oceny przez
instytucję zarządzającą, czy dana jednostka kwalifikuje się do wsparcia oraz do określenia zakresu wsparcia. Wskaźnik
powinien być wybierany tylko w tych projektach, które będą realizować rekomendacje zawarte w ww. katalogu.
Za wdrożenie katalogu przez dany urząd należy rozumieć spełnienie dowolnej, uzależnionej od stanu cyfryzacji urzędu
i jego potrzeb, liczby rekomendacji ujętych w katalogu.
149
Założono, że 90% środków przeznaczonych na Priorytet Inwestycyjny 2c będzie oddziaływało na liczbę urzędów, które
usprawniły funkcjonowanie dzięki awansowi cyfrowemu. W oparciu o doświadczenie z poprzedniej perspektywy i wiedzę
ekspercką założono, że wartość docelowa analizowanego wskaźnika osiągnie poziom około 88 sztuk– w tym miejscu
przyjęto założenie, że projekty w tym obszarze będą charakteryzowały się kompleksowością umożliwiającą objęciem
interwencją wielu jednostek jednocześnie. Szacuje się, że pozostałe 10% alokacji będzie miała pośredni wpływ na
przedmiotowy wskaźnik i w większym stopniu będzie wpływać na liczbę osób objętych pomocą doradczo-szkoleniową
w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.
Założono, że alokacja, o której mowa powyżej, będzie się pokrywać z alokacją przewidzianą na realizację wskaźników:
Liczba usług cyfrowych opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i otwartych zasobów oraz
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w instytucjach publicznych.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa (2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
113
Liczba osób objętych pomocą
doradczo-szkoleniową w
zakresie rozwoju kompetencji
cyfrowych
osoby
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
3 625
SL2014
Roczna
Liczba osób objętych pomocą doradczo-szkoleniową, w zakresie nabywania/doskonalenia umiejętności warunkujących
efektywne korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych tj. m.in. korzystania z komputera, różnych rodzajów
oprogramowania, Internetu oraz kompetencji ściśle informatycznych (np. programowanie, zarządzanie bazami danych,
administracja sieciami, administracja witrynami internetowymi).
Wskaźnik agreguje wszystkie osoby przeszkolone w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych we wszystkich programach
i projektach, także tych, gdzie szkolenie dotyczy obsługi specyficznego systemu teleinformatycznego, którego wdrożenia
dotyczy projekt. Taka sytuacja może wystąpić przy cross-financing’u w projektach POPC i RPO dotyczących e-usług
publicznych, ale również np. w POIŚ przy okazji wdrażania inteligentnych systemów transportowych. Identyfikacja
charakteru i zakresu nabywanych kompetencji będzie możliwa dzięki możliwości pogrupowania wskaźnika według
programów, osi priorytetowych i priorytetów inwestycyjnych.
Założono, że 10% środków przeznaczonych na Priorytet Inwestycyjny 2c będzie oddziaływało na liczbę osób objętych
pomocą doradczo-szkoleniową w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. Przyjęto, że koszt wyszkolenia jednej osoby
wyniesie około 3 240 PLN, co stanowi powiększoną o 1 300 PLN średnią ze stawek jednostkowych w ramach PO Kapitał
Ludzki z dwóch grup szkoleń (szkolenia komputerowe prowadzące do uzyskania kompetencji w zakresie ECDL Start,
szkolenia komputerowe prowadzące do uzyskania kompetencji w zakresie ECDL Core) oraz z dwóch grup uczestników
(osoby pełnosprawne, osoby niepełnosprawne). Koszt powiększono o 1 300 PLN ze względu na pomoc doradczą oraz to,
że ECDL był innego typu szkoleniem cyfrowym.
Urealniając powyższe wartości w czasie z wykorzystaniem indeksu CPI otrzymano: 12 470 188,49 PLN / 3 438,00 PLN =
3 627,16 osób; po zaokrągleniu jako wartość docelową przyjęto 3 625 osób.
150
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa (2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
114
Liczba usług publicznych
udostępnionych on-line
o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja
szt.
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
13
SL2014
Roczna
Usługa on-line o stopniu dojrzałości 3 umożliwia transfer danych w dwóch kierunkach: od usługodawcy do klienta oraz od
klienta do usługodawcy. Typowym sposobem jej realizacji jest pobranie, wypełnienie i odesłanie formularza drogą
elektroniczną. Usługi powyższe obejmują m.in. usługi powstałe w ramach digitalizacji map, GIS.
W ramach wskaźnika należy ujmować usługi:
– nowe lub usługi, dla których został podniesiony stopień dojrzałości do poziomu 3,
– skierowane do klientów spoza administracji publicznej: obywateli (usługi A2C, Administration to Customer) i/lub
przedsiębiorców (A2B, Administration to Business). Powyższe warunki należy traktować łącznie.
Należy zliczyć udostępnione on-line usługi o stopniu dojrzałości 3, których wykonanie bez wykorzystania technologii
informacyjnej jest niemożliwe w formie ogólnodostępnych serwisów informacyjnych.
Nie należy wliczać usług udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 4 i 5.
W przypadku, gdy projekt dotyczy kilku podmiotów nie należy liczyć tych samych usług tyle razy, ile podmiotów jest
zaangażowanych w projekt.
Założono, że 60% alokacji w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 2c będzie oddziaływało na wartość wskaźnika. Koszt
jednostkowy oszacowano jako średni koszt zmiany wskaźnika: Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 3 –
dwustronna interakcja realizowanego w ramach RPOWP 2007-2013, korygując go o 1/3 do poziomu około 5,25 mln PLN
z uwagi na fakt, iż w perspektywie 2007-2013 usługi te były realizowane w ramach kluczowych, stosunkowo dużych
projektów o zasięgu ogólnowojewódzkim.
Obliczenie: 74 821 130,95 PLN (60% alokacji zindeksowanej CPI) / 5 570 837,87 PLN (urealniony koszt jednostkowy) =
13,43; po zaokrągleniu jako wartość docelową przyjęto 13 usług.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa (2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
115
Liczba usług publicznych
udostępnionych on-line
o stopniu dojrzałości co
najmniej 4 - transakcja
szt.
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
59
SL2014
Roczna
Usługa on-line o stopniu dojrzałości 4 umożliwia pełne załatwienie danej sprawy drogą elektroniczną, łącznie
z ewentualną płatnością. W ramach wskaźnika należy ujmować również usługi o stopniu dojrzałości 5, czyli takie, które
oprócz możliwości pełnego załatwienia danej sprawy zawierają dodatkowo mechanizmy personalizacji, tj. dostosowania
sposobu świadczenia do szczególnych uwarunkowań i potrzeb klienta (np. oferowanie częściowo wypełnionych
formularzy, poinformowanie klienta sms-em o zbliżającej się potrzebie wykonania danej czynności urzędowej).
W ramach wskaźnika należy ujmować usługi:
– nowe lub usługi, dla których został podniesiony stopień dojrzałości do poziomu co najmniej 4,
– skierowane do klientów spoza administracji publicznej: obywateli (usługi A2C, Administration to Customer) i/lub
przedsiębiorców (A2B, Administration to Business). Powyższe warunki należy traktować łącznie.
Należy zliczyć udostępnione on-line usługi o stopniu dojrzałości co najmniej 4, których wykonanie bez wykorzystania
technologii informacyjnej jest niemożliwe w formie ogólnodostępnych serwisów informacyjnych.
Nie należy wliczać usług udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3.
151
W przypadku, gdy projekt dotyczy kilku podmiotów nie należy liczyć tych samych usług tyle razy, ile podmiotów jest
zaangażowanych w projekt.
Założono, za 40% alokacji w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 2c będzie oddziaływało na wartość wskaźnika. Koszt
jednostkowy oszacowano jako średni koszt zmiany wskaźnika: Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 4 –
transakcja realizowanego w ramach RPOWP 2007-2013 korygując go o 40% do poziomu około 800 tys. PLN z uwagi na
fakt, iż w perspektywie 2007-2013 usługi te były realizowane w ramach kluczowych, stosunkowo dużych projektów
o zasięgu ogólnowojewódzkim oraz założenie, że znaczna część usług o stopniu dojrzałości 4 będzie wynikiem
udoskonalenia usług istniejących o stopniu dojrzałości 3, co znacznie obniży koszty ich wdrożenia.
Obliczenie: 49 880 753,97 PLN (40% alokacji zindeksowanej CPI) / 848 889,58 PLN (urealniony koszt jednostkowy) =
58,76; po zaokrągleniu jako wartość docelową przyjęto 59 usług.
152
DZIAŁANIE 8.2 UZUPEŁNIENIE DEFICYTÓW W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
EDUKACYJNEJ I SZKOLENIOWEJ
INWESTOWANIE W KSZTAŁCENIE, SZKOLENIE ORAZ SZKOLENIE ZAWODOWE NA RZECZ ZDOBYWANIA
UMIEJĘTNOŚCI I UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE POPRZEZ ROZWÓJ INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ I
SZKOLENIOWEJ
Cel szczegółowy:
 Zwiększona dostępność do edukacji przedszkolnej
ID
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
wskaźnika
Kategoria
regionu
Wartość
bazowa
Rok
bazowy
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
116
Udział dzieci w wieku 3-4 lat objętych
wychowaniem przedszkolnym
(przedszkola, punkty i zespoły
przedszkolne)
%
Region
słabiej
rozwinięty
56,7
2012
66,0
GUS
Roczna
Stosunek liczby dzieci w wieku 3–4 lata objętych wychowaniem przedszkolnym do ludności w tej grupie wieku – wyrażony
procentowo.
Placówki wychowania przedszkolnego zapewniają dzieciom opiekę oraz mają na celu przygotowanie ich do nauki
w szkole. Wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 3–4 lata realizowane jest w przedszkolach, a także (od roku
szkolnego 2008/09) w zespołach wychowania przedszkolnego i punktach przedszkolnych. Oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych są przeznaczone głównie dla sześciolatków.
Dane dotyczące wychowania przedszkolnego prezentowane są według stanu w dniu 30 IX; bez wychowania
przedszkolnego w placówkach wykonujących działalność leczniczą; od roku szkolnego 2013/14 – łącznie z dziećmi
przebywającymi przez cały rok szkolny w placówkach wykonujących działalność leczniczą.
Od 2007 r. dane opracowane są na podstawie systemu informacji oświatowej (SIO) administrowanego przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej.
Źródło: GUS
 Lepsze warunki kształcenia zawodowego i ustawicznego
ID
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
wskaźnika
Kategoria
regionu
Wartość
bazowa
Rok
bazowy
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
117
Zdawalność egzaminów
zawodowych – zasadnicze
szkoły zawodowe
%
Region słabiej
rozwinięty
77,7
2014
85,9
OKE
Roczna
Procentowy udział absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych, którzy zdali egzamin zawodowy do
liczby ogółem absolwentów tych szkół, którzy przystąpili przynajmniej do jednego z etapów egzaminu zawodowego.
153
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności
z zakresu wybranego zawodu, ustalonych w standardach wymagań egzaminacyjnych. Egzamin zawodowy składa się
z etapu pisemnego i praktycznego.
Wskaźnik zdawalności obliczany jest jako udział liczby osób, które uzyskały dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
w stosunku do liczby osób, które przystąpiły do przynajmniej jednego etapu egzaminu.
Dane obejmują zasadnicze szkoły zawodowe oraz szkoły policealne kształcące w tych samych zawodach, w których
kształcą zasadnicze szkoły zawodowe i dotyczą zdających w sesji letniej (obejmującej większą populację uczniów) i na tzw.
„starych” zasadach. „Stary” egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla osób, które rozpoczęły naukę przed 1 września
2012 r. i będzie przeprowadzany do roku szkolnego 2016/2017. Po tym terminie, zdający mogą przystąpić do „nowego”
egzaminu zawodowego (przeprowadzany jest dla osób, które rozpoczęły naukę nie wcześniej niż 1 września 2012 r. lub
przystępują do egzaminu w trybie egzaminu eksternistycznego).
Źródło: OKE
Wykorzystując dane Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży dla lat 2008-2014, publikowane w Informacji
o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w województwie podlaskim (absolwenci zasadniczych
szkół zawodowych i szkół policealnych), wartości przyszłe oszacowano posługując się metodą przedłużenia linii trendu.
Do tego celu wykorzystano trend potęgowy ze względu na najwyższą wartość współczynnika determinacji R2.
ID
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
wskaźnika
Kategoria
regionu
Wartość
bazowa
Rok
bazowy
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
118
Zdawalność egzaminów
zawodowych – technika
%
Region słabiej
rozwinięty
63,6
2014
72,6
OKE
Roczna
Procentowy udział absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych, którzy zdali egzamin zawodowy
do liczby ogółem absolwentów tych szkół, którzy przystąpili przynajmniej do jednego z etapów egzaminu zawodowego.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności
z zakresu wybranego zawodu, ustalonych w standardach wymagań egzaminacyjnych. Egzamin zawodowy składa się
z etapu pisemnego i praktycznego.
Wskaźnik zdawalności obliczany jest jako udział liczby osób, które uzyskały dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
w stosunku do liczby osób, które przystąpiły do przynajmniej jednego etapu egzaminu.
Dane obejmują technika (łącznie z technikami uzupełniającymi) oraz szkoły policealne kształcące w tych samych zawodach,
w których kształcą technika i dotyczą zdających w sesji letniej (obejmującej większą populację uczniów) i na tzw. „starych”
zasadach. „Stary” egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla osób, które rozpoczęły naukę przed 1 września 2012 r.
i będzie przeprowadzany do roku szkolnego 2016/2017. Po tym terminie, zdający mogą przystąpić do „nowego” egzaminu
154
zawodowego (przeprowadzany jest dla osób, które rozpoczęły naukę nie wcześniej niż 1 września 2012 r. lub przystępują
do egzaminu w trybie egzaminu eksternistycznego).
Źródło: OKE
Wykorzystując dane Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży dla lat 2008-2014, publikowane w Informacji
o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w województwie podlaskim (absolwenci techników,
techników uzupełniających i szkół policealnych), wartości przyszłe oszacowano posługując się metodą przedłużenia linii
trendu. Do tego celu wykorzystano trend potęgowy ze względu na najwyższą wartość współczynnika determinacji R2.

Lepsze warunki do promocji nauki i innowacji wśród uczniów
ID
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
wskaźnika
Kategoria
regionu
Wartość
bazowa
Rok
bazowy
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwo
ść pomiaru
119
Odsetek studiujących na
kierunkach technicznych i
przyrodniczych (bez
cudzoziemców)
%
Region
słabiej
rozwinięty
24,3
2013
32,9
GUS
Roczna
Odsetek studiujących na kierunkach technicznych i przyrodniczych (bez cudzoziemców).
Według rzeczywistego położenia jednostek zamiejscowych. Do 2011 r. bez szkół resortu obrony narodowej oraz spraw
wewnętrznych, ale łącznie z zamiejscowymi jednostkami organizacyjnymi polskich szkół wyższych za granicą. Od 2012
r. łącznie ze szkołami resortu obrony narodowej i resortu spraw wewnętrznych i administracji, bez jednostek
zamiejscowych za granicą. Studenci według stanu na 30.XI i absolwenci z roku akademickiego, kształcący się na
kierunkach z grup klasyfikacji ISCED'97 Nauka oraz Technika, przemysł, budownictwo do liczby studentów ogółem wg
stanu na 30 XI.
Źródło: GUS
155
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło danych
Częstotliwość
pomiaru
CO35
Potencjał objętej
wsparciem infrastruktury
w zakresie opieki nad
dziećmi lub
infrastruktury
edukacyjnej (CI)
osoby
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
9 000
SL2014
Roczna
Liczba użytkowników, którzy mogą korzystać z nowo wybudowanej lub udoskonalonej infrastruktury opieki nad dziećmi
lub edukacyjnej.
Przez użytkowników w tym kontekście należy rozumieć dzieci, uczniów lub studentów, nie nauczycieli, rodziców lub inne
osoby, które mogą także korzystać z usprawnionej infrastruktury.
Wskaźnik dotyczy nowych lub udoskonalonych budynków, lub nowego doposażenia w ramach programu. Wskaźnik
mierzy nominalną wydajność (np. liczbę potencjalnych użytkowników, która jest zwykle wyższa lub równa liczbie
rzeczywistych użytkowników).
Przez jednostki organizacyjne systemu oświaty należy rozumieć jednostki, które zostały wymienione w art. 2 oraz art. 62a
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Zgodnie z prawem budowlanym, budowa oznacza wykonanie
obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Przez
modernizację należy rozumieć ulepszenie jakościowe obiektu budowlanego prowadzące do zwiększenia jego wartości
użytkowej. Poszczególne obiekty należy uwzględnić we wskaźniku po zakończeniu realizacji ww. działań i oddaniu obiektu
do eksploatacji lub po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie albo upłynięciu terminu niezbędnego po zgłoszeniu
o przystąpieniu do eksploatacji, jeśli takie było wymagane.
156
Założono, że ponad 89% środków na Priorytet Inwestycyjny 10a (32,4 mln euro) będzie oddziaływało na wskaźnik
mierzący liczbę użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej. Wartość uzyskano poprzez
przemnożenie liczby wybudowanych/zmodernizowanych obiektów przez średnią liczbę użytkowników korzystających
z tej infrastruktury, którą z kolei określono na podstawie danych z Rocznika Statystycznego dla Województwa Podlaskiego
2013 (biorąc pod uwagę średnią liczbę uczniów w szkołach: podstawowych, gimnazjach, specjalne przysposabiających
do pracy, zasadniczych zawodowych, liceach ogólnokształcących, uzupełniających liceach ogólnokształcących, liceach
profilowanych, technikach, technikach uzupełniających, artystycznych ogólnokształcących) – średnia dla roku szkolnego
2012/2013 wyniosła 118 osób. Z uwagi na malejący trend dla tej wartości (2005/2006 – 143 osoby, 2010/2011 – 130
osób, 2011/2012 – 126 osób) założono, że średnio będzie to 100 użytkowników na obiekt.
Zgodnie z doświadczeniem z poprzedniej perspektywy i na podstawie wiedzy eksperckiej, koszt jednostkowy wskaźnika
Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty
oszacowano jako medianę ze średniego kosztu budowy/przebudowy szkoły obiektów infrastruktury opiekuńczowychowawczej, na podstawie średniej wartości dofinansowania. Koszt ten następnie urealniono w czasie przy
wykorzystaniu wskaźnika WCPBM.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło danych
Częstotliwość
pomiaru
155
Liczba wspartych
jednostek kształcenia
zawodowego
szt.
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
50
SL2014
Roczna
Liczba szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe wspartych w ramach programu w celu zapewnienia
wysokiej jakość kształcenia i umożliwienia realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodach.
W przypadku, gdy w ramach danej jednostki prowadzącej kształcenie zawodowe funkcjonuje kilka typów szkół
(np. w ramach zespołu szkół zawodowych prowadzone jest technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, itp.) każdą z nich
należy zliczać do przedmiotowego wskaźnika.
Interwencje w infrastrukturę jednostek kształcenia zawodowego musi być realizowana w ścisłym powiązaniu z interwencją
EFS w tym obszarze.
Szacowanie wartości docelowej przedmiotowego wskaźnika oparto o wiedzę ekspercką, dane na temat jednostek
kształcenia zawodowego funkcjonujących w regionie (m.in. w pozyskane w oparciu o raporty KOWEZiU) oraz plany
inwestycyjne Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.
Pomocniczo wykorzystano także średnie koszty jednostkowe dla Działania 6.1 RPOWP 2007-2013 (nabór dotyczący
jednostek kształcenia zawodowego) – 1 374 445,42 PLN. Urealniono je w czasie wykorzystując indeks WCPBM
otrzymując 1 369 516,08 PLN; alokacja przeliczona wyniosła natomiast: 67 927 363,81 PLN.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło danych
Częstotliwość
pomiaru
154
Liczba wspartych
placówek wychowania
przedszkolnego
szt.
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
40
SL2014
Roczna
Liczba obiektów infrastruktury opieki przedszkolnej wspartych w programie (tj. przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego).
Obliczenia na podstawie średnich kosztów projektów realizowanych w ramach Działania 6.1 RPOWP 2007-2013 oraz
założeń strategii ZIT, w której wyszczególniono 6 jednostek publicznych oraz jednostki niepubliczne w Białymstoku.
Założone wstępnie koszty inwestycji BOF obniżono o 20%, a pozostała kwota alokacji (2 700 000 EUR) na kod interwencji
052 podzielona została przez średni koszt jednostkowy poprzedniej perspektywy finansowej – 281 002,36 PLN
(po urealnieniu WCPBM – 279 994,57 PLN).
157
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło danych
Częstotliwość
pomiaru
67
Liczba wspartych
instytucji
popularyzujących naukę
i innowacje
szt.
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
1
SL2014
Roczna
Liczba wspartych instytucji, mających na celu upowszechnianie wiedzy o nauce i postaw innowacyjnych
w społeczeństwie, np. przez inwestowanie w centra kreatywności oraz tzw. „Małe Koperniki” (promocja nauki i innowacji,
stymulowanie innowacyjności, zwiększenie zainteresowania nauką i karierą naukową, itp.).
Wskaźnik odnosi się do obiektów infrastruktury popularyzującej naukę i innowację, które zostały wybudowane lub
przebudowane w wyniku udzielonego wsparcia.
Zgodnie z prawem budowlanym, budowa oznacza wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
Przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów
użytkowych lub technicznych istniejącej infrastruktury, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura,
Przedmiotowy wskaźnik dotyczy przedsięwzięcia przewidywanego do realizacji w ramach Strategii ZIT Białostockiego
Obszaru Funkcjonalnego pn. Przedsiębiorczość młodego mistrza i odkrywcy.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło danych
Częstotliwość
pomiaru
120
Średnioroczna liczba
osób odwiedzających
instytucje
popularyzujące naukę i
innowację
osoby
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
20 000
SL2014
Roczna
Liczba osób odwiedzających wsparte w ramach projektu instytucje mające na celu upowszechnianie wiedzy o nauce
i postaw innowacyjnych w społeczeństwie, np. przez inwestowanie w centra kreatywności oraz tzw. „Małe Koperniki”
(promocja nauki i innowacji, stymulowanie innowacyjności, zwiększenie zainteresowania nauką i karierą naukową, itp.).
Szacowanie wskaźnika oparto o liczbę uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów dla dzieci i młodzieży (bez
specjalnych) oraz założenie, że 20% z nich co roku odwiedzi wspartą inwestycję.
Na podstawie danych GUS za 2013 r.: liczba uczniów wyniosła odpowiednio 63 868 oraz 34 415, co daje łącznie 98 283
uczniów x 20% = 19 656,6; po zaokrągleniu jako wartość docelową przyjęto 20 000 osób.
158
DZIAŁANIE 8.3 OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
ZACHOWANIE, OCHRONA, PROMOWANIE I ROZWÓJ DZIEDZICTWA NATURALNEGO I KULTUROWEGO
Cel szczegółowy: Efektywne wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego i instytucji
kultury
ID
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
wskaźnika
Kategoria
regionu
Wartość
bazowa
Rok
bazowy
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
121
Zwiedzający
muzea i wystawy
na 1000 ludności
osoby
Region
słabiej
rozwinięty
321,8
2012
403,5
GUS
Roczna
Liczba zwiedzających muzea i oddziały muzealne oraz wystawy na 1000 ludności.
Źródło: GUS
Szacowanie przedmiotowego wskaźnika zostało dokonane z wykorzystaniem metody przedłużenia trendu liniowego dla
dostępnych wartości historycznych.
W BDL dostępne są dane dotyczące liczby odwiedzających muzea i oddziały (GUS -> BDL -> Kultura i sztuka -> Liczba
zwiedzających muzea i oddziały). Wartości te zostały podzielone przez liczbę mieszkańców województwa, uzyskując
w ten sposób przedmiotowy wskaźnik.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
122
Liczba zabytków nieruchomych /
ruchomych objętych wsparciem
szt.
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
64
SL2014
Roczna
Liczba zabytków ruchomych (ujętych w rejestrze zabytków lub objętych inną formą ochrony, np. wpisanych do inwentarzy
muzealnych, wchodzących w skład narodowego zasobu bibliotecznego wchodzących w skład narodowego zasobu
archiwalnego), które zostały zrewitalizowane, zachowane, zabezpieczone na wypadek zagrożeń, zdigitalizowane,
zrewaloryzowane, poddane konserwacji, renowacji, restauracji. W przypadku ujęcia w rejestrze zbioru zabytków, należy
podać szczegółową liczbę jego elementów
oraz
Liczba nieruchomych obiektów zabytkowych (wpisanych do rejestru zabytków), które zostały zrewitalizowane,
zachowane, zabezpieczone na wypadek zagrożeń, zrewaloryzowane, poddane konserwacji, renowacji, restauracji,
a także adaptacji na cele kulturalne w ramach realizowanych projektów.
Założono, że 80% środków w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 6c będzie oddziaływało na liczbę wspartych
nieruchomych/ruchomych zabytków. Koszt jednostkowy oszacowano jako medianę ze średnich kosztów wsparcia /
poddania konserwacji / zabezpieczanie obiektów / zbiorów dziedzictwa kulturowego, jakie były realizowane w ramach
RPOWP 2007-2013, i który wynosił 397 655 PLN.
159
Koszt jednostkowy oraz odpowiadającą mu część alokacji (8 000 000 EUR) urealniono w czasie z wykorzystaniem indeksu
WCPBM otrzymując: 25 632 967,48 PLN / 396 228,84 PLN = 64,69; po zaokrągleniu przyjęto jako wartość docelową 64
zabytki.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
123
Liczba instytucji kultury objętych
wsparciem
szt.
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
12
SL2014
Roczna
Liczba instytucji kultury, które otrzymały wsparcie na budowę, rozbudowę, modernizację obiektów lub zakup wyposażenia.
Instytucja kultury – zakład o charakterze publicznym zajmujący się upowszechnianiem kultury, może być zarówno
państwowy jak i samorządowy. Przybiera różne formy organizacji, np. teatr, kino, instytucja filmowa, muzeum, biblioteka,
opera, operetka, filharmonia, orkiestra, dom kultury, ognisko artystyczne, galeria sztuki, ośrodek badań
i dokumentacji. Zasady organizacji instytucji kultury reguluje ustawa z 25 października 1991 o organizowaniu
prowadzeniu działalności kulturalnej.
Założono, że 20% środków w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 6c będzie oddziaływało na liczbę wspartych instytucji
kultury. Koszt jednostkowy określono na poziomie 500 000 PLN, na podstawie doświadczeń IZ z perspektywy finansowej
2007-2013.
instytucji kultury.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
CO09
Wzrost oczekiwanej liczby
odwiedzin w objętych wsparciem
miejscach należących do
dziedzictwa kulturalnego i
naturalnego oraz stanowiących
atrakcje turystyczne (CI)
szt./rok
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
11 380
SL2014
Roczna
Szacunkowy wzrost liczby wizyt w miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących
atrakcje turystyczne, objętych wsparciem w roku następnym po zakończeniu projektu. Istotnym elementem jest ulepszenie
miejsc, które mają na celu przyciągnąć i przyjmować turystów w celu osiągnięcia zrównoważonej turystyki. Wskaźnik
dotyczy miejsc, które wcześniej dotyczyły lub nie dotyczyły działalności turystycznej (np. parki krajobrazowe lub budynki
adoptowane na muzea). Jeden odwiedzający może odbyć kilka wizyt, w przypadku grup zwiedzających liczbę odwiedzin
liczy się jako każdego odwiedzającego.
Do szacowania wartość przedmiotowego wskaźnika wykorzystano dwie zmienne, których wartości pochodzą ze źródeł
statystyku publicznej, tj. Liczbę muzeów z oddziałami oraz Zwiedzający muzea i wystawy. Korzystając z tych danych dla
roku 2013 (odpowiednio: 13 jednostek oraz 123 268 zwiedzających) obliczono średnią liczbę zwiedzających na 1
jednostkę: 123 268 / 13 = 9 482,15 zwiedzających.
Przyjęto założenie, że w wyniku interwencji RPOWP 2014-2020 może nastąpi 10% wzrost liczby odwiedzin określono
poziom zwiększenia średniej wartości zwiedzających na 1 jednostkę: 9 482,15 x 10% = 948,22.
Biorąc pod uwagę, że wsparciem w ramach RPOWP 2014-2020 zostanie objętych 12 instytucji kultury obliczono łączny
wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w ciągu roku: 948,22 x 12 = 11 378,64; po zaokrągleniu jako wartość docelową
przyjęto 11 380 osób na rok.
160
DZIAŁANIE 8.4 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ ZDROWOTNĄ I SPOŁECZNĄ, KTÓRE PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO ROZWOJU
KRAJOWEGO, REGIONALNEGO I LOKALNEGO, ZMNIEJSZANIA NIERÓWNOŚCI W ZAKRESIE STANU ZDROWIA,
PROMOWANIE WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO POPRZEZ LEPSZY DOSTĘP DO USŁUG SPOŁECZNYCH, KULTURALNYCH
I REKREACYJNYCH, ORAZ PRZEJŚCIA Z USŁUG INSTYTUCJONALNYCH NA USŁUGI NA POZIOMIE SPOŁECZNOŚCI
LOKALNYCH
Cel szczegółowy: Poprawa dostępności i wystandaryzowanie usług społecznych w obszarze
ochrony zdrowia i usług socjalnych
ID
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
wskaźnika
Kategoria
regionu
Wartość
bazowa
Rok
bazowy
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
124
Liczba porad udzielonych w
ambulatoryjnej opiece
zdrowotnej przypadających na
jednego mieszkańca
szt. / 1
mieszkańca
Region
słabiej
rozwinięty
7,2
2012
7,7
GUS
Roczna
Porady w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej dotyczą porad w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej.
Łącznie z poradami udzielonymi w przychodniach resortu MON i MSW.
Ambulatoryjna opieka zdrowotna - według ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych - udzielanie przez świadczeniodawców świadczeń opieki zdrowotnej osobom niewymagającym leczenia
w warunkach całodobowych lub całodziennych.
Dane z zakresu ambulatoryjnej opieki dotyczą działalności praktyk lekarskich i stomatologicznych (indywidualnych,
indywidualnych specjalistycznych i grupowych) finansowanych ze środków publicznych.
Wskaźnik nie obejmuje praktyk lekarskich i stomatologicznych, działających wyłącznie w ramach środków niepublicznych.
W ambulatoryjnej opiece zdrowotnej wykazywane są porady udzielone przez lekarzy i lekarzy dentystów:
– porady udzielone w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - porady udzielone w poradniach lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej i lekarza rodzinnego,
– porady specjalistyczne – porady udzielone przez lekarzy specjalistów w danej dziedzinie medycyny oraz przez lekarzy
dentystów.
Źródło: GUS
Szacowania wartości docelowej dokonano w oparciu o dane dostępne w zasobach statystyki publicznej, wykorzystując do
tego celu metodę przedłużenia trendu potęgowego.
161
ID
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
wskaźnika
Kategoria
regionu
Wartość
bazowa
Rok
bazowy
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
125
Udział osób w
gospodarstwach domowych
korzystających ze
środowiskowej pomocy
społecznej w ludności ogółem
%
Region
słabiej
rozwinięty
10,3
2013
9,5
GUS
Roczna
Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem.
Gospodarstwa domowe korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej, to gospodarstwa, które otrzymały pomoc
materialną lub rzeczową za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. nr 175 z późn. zm.). Warunkiem przyznania pomocy jest zaistnienie jednego
z problemów wymienionych w ustawie. W przypadku świadczeń pieniężnych podstawowym warunkiem ich przyznania jest
kryterium dochodowe.
Osoby w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej to wszyscy członkowie
gospodarstw domowych, które otrzymały pomoc materialną lub w formie usług bez względu na to kto i jakie świadczenia
otrzymał.
Dane o świadczeniach pomocy społecznej prezentowane są zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004
r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami, w tym w związku z ustawą z dnia 10 czerwca
2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – Dz. U. Nr 125 poz. 842).
Rodzaj problemu według ustawy o pomocy społecznej jest to powód udzielenia pomocy, który według art. 8 ust. 1 tej ustawy
– w przypadku świadczeń pieniężnych zależnych od dochodu – musi wystąpić jednocześnie z niskim dochodem (granica
progu dochodowego).
Ustawa w art. 7 pkt. 2-15 wymienia 15 takich problemów. Dokonano grupowania problemów, następująco:
– brak pracy (bezrobocie),
– zdrowotne – niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba,
– rodzinne – potrzeba ochrony macierzyństwa, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, sieroctwo, przemoc w rodzinie,
– społeczne – bezdomność, alkoholizm lub narkomania, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu
karnego, brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczowychowawcze,
– pozostałe – zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi.
Świadczenia środowiskowej pomocy społecznej zależne od dochodu to formy pomocy, w których podstawowym kryterium
ich uzyskania (oprócz przyczyny), jest poziom miesięcznego dochodu osoby samotnie gospodarującej, lub dochodu na
osobę w rodzinie, określonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Do tej grupy należą wszystkie świadczenia
pieniężne, których przyznanie poprzedza przeprowadzenie wywiadu środowiskowego z wymogiem ustalenia wysokości
dochodu na osobę w rodzinie, a ze świadczeń niepieniężnych głównie świadczenia w formie posiłków.
Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej (z poziomu gminy) to głównie zasiłki stałe, okresowe i celowe, (z poziomu
powiatu) głównie pomoc dla rodzin zastępczych i formy pomocy finansowej dla osób opuszczających rodziny zastępcze,
placówki opiekuńczo-wychowawcze i inne.
Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej, to pomoc w formie: schronienia, posiłku, ubrania, usług opiekuńczych,
pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego w szczególności prawnego, psychologicznego, pedagogicznego a także
w formie pobytu w ośrodkach wsparcia.
Dane zawierają rzeczywistą liczbę gospodarstw domowych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz
wszystkie osoby w tych gospodarstwach. Oznacza to, że każde gospodarstwo i osoby w tym gospodarstwie ujęto tylko raz
bez względu na rodzaj, formę i częstotliwość otrzymanego świadczenia. Udział wyliczono do ludności faktycznie
zamieszkałej według stanu na dzień 30 VI.
Źródło: GUS
162
Szacowania wartości docelowej dokonano w oparciu o dane dostępne w zasobach statystyki publicznej, wykorzystując do
tego celu metodę przedłużenia trendu logarytmicznego.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
126
Liczba wspartych podmiotów
leczniczych
szt.
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
68
SL2014
Roczna
Wskaźnik odnosi się do podmiotów leczniczych objętych robotami budowlanymi oraz doposażonych w aparaturę
medyczną oraz techniczną niezbędną do udzielania świadczeń medycznych. Wskaźnik należy określić opierając się na
dokumentacji projektowej, decyzjach o pozwoleniu na użytkowanie lub zgłoszeniach o przystąpieniu do użytkowania lub
protokołach odbioru obiektów przebudowywanych w ramach inwestycji, protokołach odbioru. W ramach wskaźnika należy
wykazać:
– doposażone podmioty lecznicze,
– podmioty lecznicze, w których wykonano roboty budowlane,
– doposażone podmioty lecznicze, w których wykonano roboty budowlane.
Poszczególne podmioty należy uwzględnić we wskaźniku po zakończeniu realizacji ww. działań i oddaniu do eksploatacji
lub po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie albo upłynięciu terminu niezbędnego po zgłoszeniu o przystąpieniu do
eksploatacji, jeśli takie było wymagane.
Za podmiot leczniczy uznaje się (zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej):
– przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej we wszelkich formach
przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,
– samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
– jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony
Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą
chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
163
Założono, że 80% środków w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9a będzie oddziaływało na liczbę wspartych podmiotów
leczniczych. Koszt jednostkowy oszacowano jako medianę ze średnich kosztów wsparcia instytucji ochrony zdrowia
w ramach RPOWP 2007-2013, który wynosił około 1,5 mln PLN.
Koszt jednostkowy oraz odpowiadającą mu część alokacji (32 000 000 EUR) urealniono w czasie z wykorzystaniem
indeksu WCPBM otrzymując: 102 531 869,91 PLN / 1 494 620,37 PLN = 68,60; po zaokrągleniu przyjęto jako wartość
docelową 68 podmiotów leczniczych.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
127
Liczba wybudowanych/
przebudowanych obiektów, w
których realizowane są usługi
aktywizacji społecznozawodowej
szt.
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
10
SL2014
Roczna
Wskaźnik odnosi się do obiektów służących realizacji usług aktywizacji społeczno-zawodowej, które zostały wybudowane,
przebudowane lub rozbudowane w wyniku udzielonego wsparcia.
Zgodnie z prawem budowlanym, budowa oznacza wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót
budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącej infrastruktury,
z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź
liczba kondygnacji.
Przez aktywizację społeczno-zawodową należy rozumieć zestaw instrumentów o charakterze aktywizacyjnym, mających
doprowadzić do przywrócenia osób wykluczonych na rynek pracy oraz do ich integracji ze społeczeństwem, poprzez
przywrócenie im zdolności lub możliwości zatrudnienia, uzyskanie wsparcia dochodowego oraz wyeliminowanie
przeszkód napotykanych przez osoby i rodziny w procesie dostępu do praw i usług społecznych, a przez to wspierających
ich powrót do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
Założono, że 5% środków w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9a będzie oddziaływało na liczbę przebudowanych/
rozbudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej. Koszt jednostkowy
oszacowano jako medianę ze średnich kosztów budowy/przebudowy/doposażenia obiektów infrastruktury społecznej
w ramach RPOWP 2007-2013, który wynosił około 660 tys. PLN.
obiektów, w których realizowane są przedmiotowe usługi.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
128
Nakłady inwestycyjne na zakup
aparatury medycznej
PLN
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
102 500 000
SL2014
Roczna
Nakłady poniesione przez beneficjenta na zakup aparatury medycznej w związku z realizowanym projektem. Na nakłady
składa się wartość dofinansowania oraz wkład własny.
Założono, że nakłady inwestycyjne poniesione w związku z realizacją wsparcia w obszarze zakupu aparatury medycznej
w jednostkach opieki zdrowotnej będą równały się 80% alokacji przewidzianej w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9a.
Przyjęto bowiem, że zakup aparatury medycznej będzie dotyczył około 85% nakładów inwestycyjnych we wspartych
164
jednostkach (15% będą stanowiły roboty budowlano-montażowe i adaptacyjne) a intensywność wsparcia ze środków UE
wyniesie średnio 85%.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
129
Liczba obiektów dostosowanych
do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami
szt.
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
78
SL2014
Roczna
Wskaźnik odnosi się do liczby obiektów, które zaopatrzono w specjalne podjazdy, windy, urządzenia głośnomówiące,
bądź inne udogodnienia (tj. usunięcie barier w dostępie, w szczególności barier architektonicznych) ułatwiające dostęp
do tych obiektów osobom niepełnosprawnym ruchowo czy sensorycznie.
Jako obiekty budowlane należy rozumieć konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów
budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych (wg. def. PKOB).
Należy podać liczbę obiektów, a nie sprzętów, urządzeń itp., w które obiekty zaopatrzono.
Jeśli instytucja, zakład itp. składa się z kilku obiektów, należy zliczyć wszystkie, które dostosowano do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Ze względu na infrastrukturę jaka może uzyskać wsparcie w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9a przyjęto, że wszystkie
obiekty objęte dofinansowaniem ze środków RPOWP 2014-2020 będą realizowały ten wskaźnik horyzontalny. Wartość
docelowa będzie się zatem składać z wartości następujących wskaźników ujętych w PI 9a: Liczba wspartych podmiotów
leczniczych oraz Liczba wybudowanych/przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji
społeczno-zawodowej (68 +10 obiektów).
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
CO
36
Ludność objęta ulepszonymi
usługami zdrowotnymi (CI)
osoby
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
105 942
SL2014
Roczna
Liczba osób zamieszkujących dany obszar, która będzie korzystała z usług zdrowotnych wspartych w ramach projektu.
Wskaźnik obejmuje nowe lub ulepszone budynki, wyposażenie w nowy sprzęt różnego typu usług zdrowotnych
(profilaktyka, opieka ambulatoryjna, opieka szpitalna, opieka poszpitalna).
Wyklucza się podwójne liczenie osób nawet, jeśli kilka usług skierowanych jest do tej samej osoby: jedna osoba nadal
liczona jest tylko raz pomimo że będzie korzystać z kilku usług wspartych z funduszy strukturalnych. Dla przykładu, zakład
opieki jest wybudowany w mieście o populacji 100 tysięcy mieszkańców. Będzie służyć połowie ludności miasta, a tym
samym wartość wskaźnika wzrośnie o 50 000. Jeśli później rozwija usługi zdrowotne w tym samym mieście, które będą
służyć całej populacji, wartość wskaźnika wzrośnie o kolejne 50 000.
Założono, że na wartość wskaźnika będą oddziaływać te same środki co na wskaźnik Liczba wspartych podmiotów
leczniczych. Wartość oszacowano w oparciu o wskaźnik Liczba wspartych podmiotów leczniczych. Oszacowano jaki
procent podmiotów leczniczych (wartość z Rocznika Statystycznego Województwa Podlaskiego - suma przychodni,
szpitali, ośrodków leczenia odwykowego, ośrodków rehabilitacyjnych dla narkomanów, zakładów opiekuńczo-leczniczych,
zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicja oraz zakładów lecznictwa uzdrowiskowego - sanatoriów, która wyniosła
767) został wsparty - 8,87%. Odsetek ten przemnożono przez liczbę ludności województwa.
Obliczenie 1 194 965 (ludność – stan na koniec 2013 r.) x 8,87% = 105 942,14; po zaokrągleniu jako wartość docelową
przyjęto 105 942 osoby.
165
DZIAŁANIE 8.5 REWITALIZACJA
WSPIERANIE REWITALIZACJI FIZYCZNEJ, GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ UBOGICH SPOŁECZNOŚCI NA OBSZARACH
MIEJSKICH I WIEJSKICH
Cel
szczegółowy:
Rewitalizacja fizyczna,
zmarginalizowanych
gospodarcza,
i
społeczna
obszarów
ID
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
wskaźnika
Kategoria
regionu
Wartość
bazowa
Rok
bazowy
Wartość
docelowa*
(2023)**
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
130
Wskaźnik zagrożenia ubóstwem
relatywnym po uwzględnieniu w
dochodach transferów
społecznych
%
Region
słabiej
rozwinięty
16,5
2011
15,5
GUS
Roczna
Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym po uwzględnieniu w dochodach transferów społecznych - procent osób,
których dochód ekwiwalentny do dyspozycji (po uwzględnieniu w dochodach transferów społecznych) jest niższy od
granicy ubóstwa ustalonej na poziomie 60% mediany rocznych ekwiwalentnych dochodów do dyspozycji w danym kraju.
Eurostat, na podstawie danych z Europejskiego badania dochodów i warunków życia ludności (EU-SILC).
Źródło: GUS -> BDL -> Ludność -> Gospodarstwa domowe -> Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym po
uwzględnieniu w dochodach transferów społecznych
Wartość docelową przedmiotowego wskaźnika oszacowano poprzez przedłużenie trendu liniowego dla średniej wartości
wskaźnika dla województw Polski Wschodniej.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło danych
Częstotliwość
pomiaru
131
Powierzchnia
zrewitalizowanych
obszarów
ha
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
51
SL2014
Roczna
Przez rewitalizację należy rozumieć kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze
proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, koordynowany przez samorząd
terytorialny (głównie lokalny) w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej
jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania
endogeniczne.
Zgodnie z powyższym, rewitalizacja ma charakter kompleksowy, tym samym w jej ramach prowadzony jest szereg
wielowątkowych, wzajemnie uzupełniających się i wzmacniających działań, mających na celu wywołanie jakościowej
pozytywnej zmiany na zidentyfikowanym obszarze.
Założono, że całość środków alokowanych na Priorytet Inwestycyjny 9b w ramach kodu interwencji 55 będzie oddziaływało
na wielkość powierzchni zrewitalizowanych obszarów. Koszt jednostkowy oszacowano jako średni koszt rewitalizacji 1 ha
obszarów zdegradowanych na podstawie wsparcia dla projektów wpływających na zmianę wskaźnika Powierzchnia
166
zrewitalizowanych obszarów w perspektywie finansowej 2007-2013, który ustalono – po korekcie eksperckiej – na
poziomie 1,13 mln PLN.
Koszt jednostkowy oraz odpowiadającą mu część alokacji (17 920 000 EUR) urealniono w czasie z wykorzystaniem
indeksu WCPBM otrzymując: 57 417 847,15 PLN / 1 125 947,35 PLN = 51 ha powierzchni poddanych rewitalizacji.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło danych
Częstotliwość
pomiaru
132
Liczba nowych /
przebudowanych/
przekształconych
obiektów infrastruktury
zlokalizowanych na
zrewitalizowanych
obszarach
szt.
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
51
SL2014
Roczna
Nowy obiekt oznacza obiekt wybudowany. Budowa, zgodnie z prawem budowlanym, oznacza wykonanie obiektu
budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. We wskaźniku
należy również wykazać obiekty przebudowane, przez co należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku
których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem
charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba
kondygnacji.
Przekształcenie oznacza zmianę celu funkcjonowania danego obiektu.
endogeniczne. Zgodnie z powyższym, rewitalizacja ma charakter kompleksowy, tym samym w jej ramach prowadzony
jest szereg wielowątkowych, wzajemnie uzupełniających się i wzmacniających działań, mających na celu wywołanie
jakościowej pozytywnej zmiany na zidentyfikowanym obszarze.
Przyjęto, że wartość docelowa przedmiotowego wskaźnika będzie uzależniona od wartości wskaźnika Powierzchnia
zrewitalizowanych obszarów oraz założono, że na 1 ha powierzchni poddanej rewitalizacji będzie przypadał przynajmniej
jeden obiekt infrastruktury. Stąd jako wartość docelową przyjęto 51 obiektów.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło danych
Częstotliwość
pomiaru
CO38
Otwarta przestrzeń
utworzona lub
rekultywowana na
obszarach miejskich (CI)
metry
kwadratowe
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
255 000
SL2014
Roczna
Powierzchnia zrewitalizowanych / nowo opracowany publicznie dostępnych obszarów na świeżym powietrzu. Nie
obejmują zmian zawartych w "standardowych" wspólnych wskaźników (m.in. drogi, grunty zrewitalizowane, tereny
szkolne, itp).
Przyjęto, że wartość docelowa przedmiotowego wskaźnika będzie uzależniona od wartości wskaźnika Powierzchnia
zrewitalizowanych obszarów oraz założono, że co najmniej połowa zrewitalizowanych obszarów będzie wypełniała
definicję otwartych przestrzeni. Stąd jako wartość docelową przyjęto 255 000 metrów kwadratowych (51 ha = 510 000 m2
/ 2 = 255 000 m2).
167
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło danych
Częstotliwość
pomiaru
CO37
Ludność mieszkająca na
obszarach objętych
zintegrowanymi
strategiami rozwoju
obszarów miejskich (CI)
osoby
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
411 531
SL2014
Roczna
Ludność żyjąca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich w rozumieniu
Art. 7 Rozporządzenia 1301/2013.
Ludność należy zliczać jednokrotnie dla każdego obszaru.
Jako wartość docelową przyjęto liczbę ludności zamieszkującej Białostocki Obszar Funkcjonalny, który objęty będzie
Strategią ZIT w rozumieniu rozporządzenia 1301/2013.
168
DZIAŁANIE 8.6 INWESTYCJE NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO
INWESTYCJE DOKONYWANE W KONTEKŚCIE STRATEGII NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ
SPOŁECZNOŚĆ
Cel szczegółowy: Niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia
poprzez realizację Lokalnych Strategii Działania
ID
Wskaźnik rezultatu
(strategicznego)
133
Zróżnicowanie LHDI
(współczynnik
zmienności)
Jednostka
pomiaru
wskaźnika
Kategoria
regionu
%
Region
słabiej
rozwinięty
Wartość
bazowa
25,37
Rok
bazowy
2010
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło danych
Częstotliwość
pomiaru
23,43
Opracowanie
własne na
podstawie
metodologii
UNDP
dwa razy w trakcie
realizacji programu
oraz na jego
zakończenie
Zmienność pozycji wg rankingu LHDI powiatów ziemskich województwa podlaskiego w odniesieniu do wartości średniej
tej grupy jednostek samorządu terytorialnego (stosunek odchylenia standardowego do wartości średniej pozycji
w rankingu LHDI).
LHDI – Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego, którego konstrukcja opiera się na zmiennych dotyczących obszaru:
zdrowia, edukacji oraz zamożności, w tym nakładów publicznych ponoszonych na te obszary.
Do oszacowania wartości przedmiotowego wskaźnika wykorzystano metodologię i dane z raportu United Nations
Development Programme pn. Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2012 Rozwój regionalny i lokalny. Raport
dostępny jest m.in. pod adresem:
http://www.ewaluacja.gov.pl/Dokumenty_ewaluacyjne/Documents/raport_undp_2012_lhdi_20420123.pdf
W obliczeniach uwzględniono wszystkie powiaty województwa podlaskiego za wyjątkiem: M. Białystok, M. Łomża oraz M.
Suwałki.
169
W pierwszym kroku uśredniono wartość pozycji powiatu wg wskaźnika LHDI w latach 2007-2010 dla wszystkich
powyższych powiatów, a następnie obliczono wartość odchylenia standardowego. Te wartości posłużyły do obliczenia
współczynnika zmienności (odchylenie standardowe / średnia arytmetyczna).
Na podstawie otrzymanych danych dla w/w okresu oszacowano wartości przyszłe z wykorzystaniem metody przedłużenia
linii trendu logarytmicznego).
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
134
Liczba zrealizowanych Lokalnych
Strategii Rozwoju
szt.
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
10
SL2014
Roczna
Liczba strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, które zostały wsparte środkami pochodzącymi
z RPOWP 2014-2020 (obok środków PROW), i których cele zostały zrealizowane w co najmniej zadowalającym stopniu
w zakresie odpowiadającym temu wsparciu.
Przyjęto, że w ramach wsparcia pochodzącego z RPOWP 2014-2020 wszystkie złożone Lokalne Strategie Rozwoju
zostaną zrealizowane. Założono, że liczba Lokalnych Grup Działania (opracowujących LSR) pozostanie na poziomie
z perspektywy 2007-2013 i każda z nich opracuje wielofunduszową LSR.
ID
Wskaźnik
Jednostka
miary
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
135
Liczba obiektów infrastruktury
zlokalizowanych na
rewitalizowanych obszarach
szt.
EFRR
Region słabiej
rozwinięty
30
SL2014
Roczna
Wskaźnik dotyczy obiektów infrastruktury, jakie znajdują się na rewitalizowanych obszarach i w wyniku interwencji
następuje ich przebudowa, przez co należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje
zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych
parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.
Przekształcenie oznacza zmianę celu funkcjonowania danego obiektu.
endogeniczne. Zgodnie z powyższym, rewitalizacja ma charakter kompleksowy, tym samym w jej ramach prowadzony
jest szereg wielowątkowych, wzajemnie uzupełniających się i wzmacniających działań, mających na celu wywołanie
jakościowej pozytywnej zmiany na zidentyfikowanym obszarze.
Założono, że w ramach realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju, w zakresie rewitalizacji, na każdą z nich będą przypadały
średnio 3 obiekty infrastruktury związane z obszarem poddanym temu procesowi, posiłkując się przy tym historycznymi
wartościami jednostkowymi najbardziej adekwatnych wskaźników. Formułując założenie przyjęto, że co do zasady,
w ramach wsparcia nie będą powstawały od podstaw obiekty infrastruktury, co związane jest z ograniczonymi środkami
finansowymi prognozowanymi do przekazania każdemu z LGD (liczebność LGD w relacji do alokacji na PI 9d).
170
Rodzaj
wskaźnika*
Nr identyfikacyjny
Oś priorytetowa
Wskaźnik lub
kluczowy etap
wdrażania
Jednostka
pomiaru, w
stosownych
przypadkach
Fundusz
Kategoria
regionu
Cel pośredni
na 2018
Całkowita kwota
Region
certyfikowanych
EUR
EFRR
słabiej
42 192 941
wydatków
rozwinięty
kwalifikowalnych
Potencjał objętej
wsparciem
infrastruktury w
Region
Wskaźnik
VIII
CO35
zakresie opieki nad
osoby
EFRR
słabiej
1 350
produktu
dziećmi lub
rozwinięty
infrastruktury
edukacyjnej (CI)
Liczba wspartych
Region
Wskaźnik
VIII
126
podmiotów
szt.
EFRR
słabiej
10
produktu
leczniczych
rozwinięty
Liczba urzędów,
które usprawniły
Region
Wskaźnik
VIII
112
funkcjonowanie
szt.
EFRR
słabiej
13
produktu
dzięki awansowi
rozwinięty
cyfrowemu
VIII
Wskaźnik
finansowy
12
Cel
końcowy
(2023)
Źródło
danych
210 964 706
SL2014
9 000
SL2014
68
SL2014
88
SL2014
Wskaźnik produktu „Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub
infrastruktury edukacyjnej”
Założono, że ponad 89% środków na Działanie 8.2 (32,4 mln euro) będzie oddziaływało na
wskaźnik mierzący liczbę użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej. Wartość
uzyskano poprzez przemnożenie liczby wybudowanych/zmodernizowanych obiektów przez średnią
liczbę użytkowników korzystających z tej infrastruktury, którą z kolei określono na podstawie danych
z Rocznika Statystycznego dla Województwa Podlaskiego 2013 (biorąc pod uwagę średnią liczbę
uczniów w szkołach: podstawowych, gimnazjach, specjalne przysposabiających do pracy,
zasadniczych zawodowych, liceach ogólnokształcących, uzupełniających liceach ogólnokształcących,
liceach profilowanych, technikach, technikach uzupełniających, artystycznych ogólnokształcących) –
średnia dla roku szkolnego 2012/2013 wyniosła 118 osób. Z uwagi na malejący trend dla tej wartości
(2005/2006 – 143 osoby, 2010/2011 – 130 osób, 2011/2012 – 126 osób) założono, że średnio będzie
to 100 użytkowników na obiekt.
Liczba użytkowników, którzy mogą korzystać z nowo wybudowanej lub udoskonalonej
infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej - przez użytkowników w tym kontekście należy
rozumieć dzieci, uczniów lub studentów, nie nauczycieli, rodziców lub inne osoby, które mogą także
korzystać z usprawnionej infrastruktury. Wskaźnik dotyczy nowych lub udoskonalonych budynków,
lub nowego doposażenia w ramach programu. Wskaźnik mierzy nominalną wydajność (np. liczbę
171
potencjalnych użytkowników, która jest zwykle wyższa lub równa liczbie rzeczywistych
użytkowników).
Zgodnie z doświadczeniem z poprzedniej perspektywy i na podstawie wiedzy eksperckiej, koszt
jednostkowy wskaźnika „Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury
jednostek organizacyjnych systemu oświaty” oszacowano jako medianę ze średniego kosztu
budowy/przebudowy szkoły obiektów infrastruktury opiekuńczo-wychowawczej, na podstawie
średniej wartości dofinansowania. Koszt ten następnie urealniono w czasie przy wykorzystaniu
wskaźnika WCPBM.
Przez jednostki organizacyjne systemu oświaty należy rozumieć jednostki, które zostały
wymienione w art. 2 oraz art. 62a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Zgodnie
z prawem budowlanym, budowa oznacza wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Przez modernizację należy
rozumieć ulepszenie jakościowe obiektu budowlanego prowadzące do zwiększenia jego wartości
użytkowej. Poszczególne obiekty należy uwzględnić we wskaźniku po zakończeniu realizacji ww.
działań i oddaniu obiektu do eksploatacji lub po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie albo
upłynięciu terminu niezbędnego po zgłoszeniu o przystąpieniu do eksploatacji, jeśli takie było
wymagane.
Wskaźnik produktu „Liczba wspartych podmiotów leczniczych”
Założono, że 80% środków w ramach Działania 8.4 (80% z 40 mln euro, tj. 32 mln euro) będzie
bezpośrednio oddziaływało na liczbę wspartych podmiotów leczniczych. Szacuje się, że pozostała
część alokacji będzie miała pośredni wpływ na przedmiotowy wskaźnik i w większym stopniu będzie
wpływać na infrastrukturę związaną z integracją społeczną.
Zgodnie z doświadczeniem z perspektywy finansowej 2007-2013 i na podstawie wiedzy
eksperckiej, koszt jednostkowy wskaźnika „Liczba wspartych podmiotów leczniczych” oszacowano
jako medianę ze średnich kosztów wsparcia instytucji ochrony zdrowia i następnie urealniono
w czasie z wykorzystaniem wskaźnika WCPBM. Zachowana została podobna proporcja liczebności
wspartych podmiotów leczniczych w stosunku do grupy podmiotów leczniczych ogółem. Założono,
że przy zachowaniu podobnego kosztu jednostkowego, wsparta zostanie nie większa liczba
podmiotów leczniczych niż w poprzedniej perspektywie (wartość z Rocznika Statystycznego
Województwa Podlaskiego - suma przychodni, szpitali, ośrodków leczenia odwykowego, ośrodków
rehabilitacyjnych dla narkomanów, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjnoopiekuńczych, hospicja oraz zakładów lecznictwa uzdrowiskowego sanatoriów, która wyniosła 767,
wskaźnik wsparcia wyniósł około 10%).
Wskaźnik odnosi się do podmiotów leczniczych objętych robotami budowlanymi oraz
doposażonych w aparaturę medyczną oraz techniczną niezbędną do udzielania świadczeń
medycznych. Wskaźnik należy określić opierając się na dokumentacji projektowej, decyzjach
o pozwoleniu na użytkowanie lub zgłoszeniach o przystąpieniu do użytkowania lub protokołach
odbioru obiektów przebudowywanych w ramach inwestycji, protokołach odbioru. W ramach
wskaźnika należy wykazać doposażone podmioty lecznicze oraz podmioty lecznicze, w których
wykonano roboty budowlane. Poszczególne podmioty należy uwzględnić we wskaźniku po
zakończeniu realizacji ww. działań i oddaniu do eksploatacji lub po uzyskaniu pozwolenia na
użytkowanie albo upłynięciu terminu niezbędnego po zgłoszeniu o przystąpieniu do eksploatacji,
jeśli takie było wymagane. Za podmiot leczniczy uznaje się (zgodnie z Ustawą o działalności
leczniczej): a. przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej,
jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, b. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, c. jednostki
budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony
Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa
172
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium,
ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Wskaźnik produktu „Liczba urzędów, które usprawniły funkcjonowanie dzięki awansowi
cyfrowemu”
Wartość wskaźnika odzwierciedla łączną liczbę urzędów, które poprawiły efektywność
funkcjonowania dzięki awansowi cyfrowemu. Założono, że 90% środków w ramach Działania 8.1
(90% z 40 mln euro, tj. 32 mln euro) będzie oddziaływało na wskaźnik mierzący liczbę urzędów, które
usprawniły funkcjonowanie dzięki awansowi cyfrowemu. W oparciu o doświadczenie z poprzedniej
perspektywy i wiedzę ekspercką założono, że wartość docelowa analizowanego wskaźnika osiągnie
poziom około 90 – w tym miejscu przyjęto założenie, że projekty w tym obszarze będą
charakteryzowały się kompleksowością umożliwiającą objęciem interwencją wielu jednostek
jednocześnie. Szacuje się, że pozostałe 10% alokacji będzie miała pośredni wpływ na przedmiotowy
wskaźnik i w większym stopniu będzie wpływać na liczbę osób objętych pomocą doradczoszkoleniową w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.
173
OŚ PRIORYTETOWA IX: ROZWÓJ LOKALNY
DZIAŁANIE 9.1 REWITALIZACJA SPOŁECZNA I KSZTAŁTOWANIE KAPITAŁU
SPOŁECZNEGO
PRIORYTET INWESTYCYJNY 9vi
STRATEGIE ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANE PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ
Cel szczegółowy: Wzrost partycypacji społecznej w realizacji lokalnych strategii rozwoju.
ID
Wskaźnik
Kategoria
regionu
Jednostka pomiaru
wskaźnika
Wspólny wskaźnik
produktu stosowany
jako podstawa do
ustalania celu
Wartość bazowa
Jednostka pomiaru
i docelowej
Rok bazowy
Wartość docelowa
(2023)
Źródło danych
Częstotliwość
pomiaru
136
Liczba
zrealizowanych
Lokalnych Strategii
Rozwoju do 2023
roku
Region
słabiej
rozwinięty
szt.
nd.
100
%
2014
100
sprawozdania
z realizacji LSR
Roczna
Liczba strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, które zostały wsparte środkami pochodzącymi
z RPOWP 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (obok środków PROW), i których cele zostały
zrealizowane w zakresie odpowiadającym temu wsparciu do końca 2023 r.
ID
Wskaźnik
Kategoria
regionu
Jednostka pomiaru
wskaźnika
Wspólny wskaźnik
produktu stosowany
jako podstawa do
ustalania celu
Wartość bazowa
Jednostka pomiaru
docelowej
Rok bazowy
Wartość docelowa
(2023)
Źródło danych
Częstotliwość
pomiaru
CR06
Liczba osób
pracujących 6
miesięcy po
opuszczeniu
programu (łącznie
z pracującymi na
własny rachunek)
[C]
Region
słabiej
rozwinięty
osoby
nd
0
%
2014
35
badanie ewaluacyjne
dwa razy
w trakcie realizacji
programatora na
jego zakończenie
Przyjęto, że w ramach wsparcia pochodzącego z RPOWP 2014-2020 wszystkie złożone Lokalne Strategie Rozwoju
zostaną zrealizowane. Założono, że liczba Lokalnych Grup Działania (opracowujących LSR) pozostanie na poziomie
z perspektywy 2007-2013 i każda z nich opracuje wielofunduszową LSR zakładającą interwencje właściwe dla środków
EFS.
Osoby pracujące 6 miesięcy po opuszczeniu programu – tj. osoby bezrobotne lub bierne zawodowego, które uzyskały
wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego i pracowały (łącznie z pracującymi na własny rachunek) w ciągu 6
miesięcy po opuszczeniu programu EFS. Wskaźnik ten należy rozumieć jako zmianę statusu zatrudnienia w ciągu 6
miesięcy po opuszczeniu programu w stosunku do sytuacji w momencie przystąpienia do interwencji Europejskiego
174
Funduszu Społecznego (uczestnik bezrobotny lub bierny zawodowo w chwili wejścia do programu EFS). Osoby
bezrobotne definiowane są jak we wskaźniku: liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych
wsparciem w programie. Osoby bierne zawodowo definiowane jak we wskaźniku: liczba osób biernych zawodowo
objętych wsparciem w programie. Definicja pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) jak we wskaźniku:
liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny rachunek).
Kategoria
regionu
Wartość bazowa
Jednostka pomiaru
dla wartości
bazowej i docelowej
Rok bazowy
Wartość docelowa
(2023)
Źródło danych
Częstotliwość
pomiaru
98
Wskaźnik
Wspólny wskaźnik
produktu stosowany
jako podstawa do
ustalania celu
ID
Jednostka pomiaru
wskaźnika
Szacując wartość docelową przedmiotowego wskaźnika założono ekspercko, że efektywność zatrudnieniowa w ramach
realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju – ze względu na specyfikę ludności zamieszkującej obszary LGD (brak większych
ośrodków miejskich) – powinna wynieść 35% osób objętych wsparciem, tj. około 11 p.p. mniej niż w ramach Priorytetu
Inwestycyjnego 8i. Przyjęto ponadto, że pracujący 6 miesięcy po opuszczeniu programu będą zliczani tylko w odniesieniu
do osób objętych działaniami w zakresie aktywizacji zawodowej (spodziewany udział tego typu interwencji to około 50%
wszystkich wykluczonych wykazanych we wskaźniku produktu).
Liczba osób
zagrożonych
ubóstwem lub
wykluczeniem
społecznym
poszukujących
pracy po
opuszczeniu
programu
Region
słabiej
rozwinięty
osoby
nd.
0%
%
2014
40
SL2014
Roczna
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie. Wskaźnik nie obejmuje osób, które
pracowały (w rozumieniu wskaźnika: liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie) w chwili przystąpienia
do projektu.
Osoby poszukujące pracy są rozumiane jak we wskaźniku wspólnym (CI): liczba osób biernych zawodowo,
poszukujących pracy po opuszczeniu programu.
Założono na wstępie, że efekt w formie rozpoczęcia poszukiwania pracy przez uczestników projektu po zakończeniu
w nim udziału będzie dotyczył osób, które w momencie przystąpienia do projektu były osobami w grupie biernych
zawodowo. Skala efektu została określona na podstawie raportu „Badania skuteczności wsparcia realizowanego
w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 – raport końcowy ETAP III” z którego wynika, że około 36% osób
biernych zawodowo deklarowało rozpoczęcie poszukiwania pracy w wyniku udzielonego wsparcia.
Z uwagi na oddolny charakter interwencji w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9vi, która co do zasady powinna lepiej
odpowiadać na potrzeby przedmiotowej grupy społeczności lokalnych, założono osiągnięcie efektywności wsparcia
wyższej o przynajmniej 4 p.p. w stosunku do perspektywy finansowej 2007-2013.
175
ID
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
137
Liczba wybranych do realizacji
Lokalnych Strategii Rozwoju do
2017 roku
szt.
EFS
Region
słabiej
rozwinięty
10
SL2014
Roczna
Liczba strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, które zostały złożone w odpowiedzi na konkurs
dotyczący wyboru LSR ogłoszony przez samorząd województwa, i które zostały w wyniku jego rozstrzygnięcia wybrane
do realizacji, tzn. spełniły wymagane kryteria wyboru LSR, w tym w obszarze właściwym dla interwencji RPOWP 20142020 ze środków EFS, do końca 2017 roku.
Przyjęto, że w ramach pierwszego konkursu na wybór LSR wszystkie Lokalne Grupy Działania opracują lokalne strategie
rozwoju (zakładające interwencje właściwe dla zakresu wsparcia RPOWP 2014-2020 w ramach EFS) i przedłożą je do
oceny, a w wyniku rozstrzygnięcia naboru żadna z nich nie zostanie odrzucona lub pozostawiona bez rozpatrzenia (ze
względu na niedopełnienie wymogów konkursowych).
ID
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
138
Udział projektów w pełni lub
częściowo realizowanych przez
partnerów społecznych lub
organizacje pozarządowe w
ramach realizacji LSR
%
EFS
Region
słabiej
rozwinięty
50
SL2014
Roczna
Projekt jest częściowo realizowany przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe, kiedy wśród
projektodawców (rozumianych jako beneficjentów lub partnerów projektu) znajdują się m.in. partnerzy społeczni lub
organizacje pozarządowe.
"Partnerzy społeczni” to termin szeroko używany w całej Europie w odniesieniu do przedstawicieli pracodawców
i pracowników (organizacji pracodawców i związków zawodowych).
Organizacja pozarządowa (NGO) to organizacja założona przez obywateli z własnej inicjatywy, która nie działa dla
osiągnięcia zysku i jest zorganizowana na szczeblu lokalnym, krajowym lub międzynarodowym. Organizacje
pozarządowe - zorientowane na działanie i prowadzone przez ludzi, którym przyświeca wspólny cel – realizują szereg
usług i funkcji humanitarnych, przedstawiają rządom państw obawy obywateli, wspierają i monitorują realizację polityk
oraz stymulują udział polityków poprzez dostarczanie informacji.
Wskaźnik obejmuje beneficjentów inicjujących i wdrażających projekty zgodnie z art. 2 Rozporządzenia nr 1303/2013.
Założono, że 100% środków na Priorytet Inwestycyjny 9vi będzie oddziaływało na przedmiotowy wskaźnik produktu.
Na podstawie analizy eksperckiej, wartość wskaźnika (50%) oszacowano biorąc pod uwagę konieczność zwiększenia
zaangażowania partnerów społecznych i organizacji pozarządowych w działaniach ukierunkowanych na zwiększenie
spójności społecznej i rozwój lokalny. Założono, że rola projektów realizowanych przez partnerów społecznych
i organizacje pozarządowe będzie co najmniej równa roli działalności instytucji opartych na systemie publicznym.
Uwzględniono także doświadczenia z Działania 7.3 PO KL 2007-2013. „Partnerzy społeczni” to termin szeroko używany
w całej Europie w odniesieniu do przedstawicieli pracodawców i pracowników (organizacji pracodawców i związków
zawodowych). Organizacja pozarządowa (NGO) to organizacja założona przez obywateli z własnej inicjatywy, która nie
działa dla osiągnięcia zysku i jest zorganizowana na szczeblu lokalnym, krajowym lub międzynarodowym. Organizacje
pozarządowe – zorientowane na działanie i prowadzone przez ludzi, którym przyświeca wspólny cel – realizują szereg
usług i funkcji humanitarnych, przedstawiają rządom państw obawy obywateli, wspierają i monitorują realizację polityk
oraz stymulują udział polityków poprzez dostarczanie informacji. Projekt jest częściowo realizowany przez partnerów
społecznych lub organizacje pozarządowe, kiedy wśród projektodawców znajdują się m.in. partnerzy społeczni lub
organizacje pozarządowe.
176
ID
101
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
Fundusz
Kategoria
regionu
Wartość
docelowa
(2023)
Źródło
danych
Częstotliwość
pomiaru
Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych wsparciem
w programie
osoby
EFS
Region
słabiej
rozwinięty
5 360
SL2014
Roczna
1)
2) osoby z gospodarstw domowych bez osób pracujących lub z jedną osobą pracującą - oświadczenie uczestnika
pracy
3) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, rodziny przeżywające trudności
w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, o których
mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej,
4) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości
zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 1982 Nr 35 poz.
228 z późn. zm.) - zaświadczenie od kuratora; zaświadczenie z zakładu poprawczego lub innej instytucji czy
organizacji społecznej zajmującej się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub
szkoleniowym; kopia postanowienia sądu; inny dokument potwierdzający zastosowanie środków zapobiegania
i zwalczania demoralizacji i przestępczości
5) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późn. zm.)
– Zaświadczenie z ośrodka wychowawczego/ młodzieżowego/ socjoterapii
6) osoby zagrożone eksmisją po wyroku sądowym - dokument potwierdzający zagrożenie eksmisją po wyroku
sądowym np. kopia wyroku sądowego
7) osoby z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
- zaświadczenie od lekarza psychiatry
8) osoby niesamodzielne ze względu na wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia - wiek i stan zdrowia:
zaświadczenie od lekarza; niepełnosprawność: orzeczenie potwierdzającego niepełnosprawność lub orzeczenia
równoważnego
w świetle przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
9) rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym - orzeczenie potwierdzającego niepełnosprawność dziecka lub orzeczenie
niepełnosprawnych
więzienną.
Założono, że na osiągnięcie przedmiotowego wskaźnika będzie miało wpływ 72,5% środków alokowanych na Priorytet
Inwestycyjny 9vi, tj. 21 000 000 EUR. Jako koszt jednostkowy przyjęto natomiast trzykrotność średniego wynagrodzenia
w przedsiębiorstwach za rok 2013 tj. 11 511,60 PLN.
Urealniając w czasie powyższe wartości, z wykorzystaniem indeksu CPI, obliczono: 65 468 489,58 PLN (alokacja) / 12
215,10 PLN = 5 359,64; przyjęto po zaokrągleniu jako wartość docelową 5 360 osób.
177
Kategoria
regionu
Cel
pośredni na
2018
Udział projektów w pełni lub
częściowo realizowanych
Wskaźnik
przez partnerów
Region słabiej
IX
138
%
EFS
35
produktu
społecznych lub organizacje
rozwinięty
pozarządowe w ramach
realizacji LSR
Całkowita kwota
Wskaźnik
Region słabiej
IX
12
EUR
EFS
6 096 842
finansowy
rozwinięty
kwalifikowalnych
Cel końcowy
(2023)
Źródło danych
Fundusz
etap wdrażania
Jednostka pomiaru,
w stosownych
przypadkach
Nr identyfikacyjny
Rodzaj wskaźnika*
Oś priorytetowa
50
SL2014
30 484 211
SL2014
Wskaźnik produktu „Udział projektów w pełni lub częściowo realizowanych przez partnerów
społecznych lub organizacje pozarządowe w ramach realizacji LSR”
Założono, że 100% środków na Działanie 9.1 (PI 9vi), tj. również 100% alokacji na oś, będzie
oddziaływało na wskaźnik produktu wybrany do ram wykonania.
Na podstawie analizy eksperckiej, wartość wskaźnika (50%) oszacowano biorąc pod uwagę
konieczność zwiększenia zaangażowania partnerów społecznych i organizacji pozarządowych w
działaniach ukierunkowanych na zwiększenie spójności społecznej i rozwój lokalny. Założono, że rola
projektów realizowanych przez partnerów społecznych i organizacje pozarządowe będzie co
najmniej równa roli działalności instytucji opartych na systemie publicznym. Uwzględniono także
doświadczenia z Działania 7.3 PO KL 2007-2013. „Partnerzy społeczni” to termin szeroko używany w
całej Europie w odniesieniu do przedstawicieli pracodawców i pracowników (organizacji
pracodawców i związków zawodowych). Organizacja pozarządowa (NGO) to organizacja założona
przez obywateli z własnej inicjatywy, która nie działa dla osiągnięcia zysku i jest zorganizowana na
szczeblu lokalnym, krajowym lub międzynarodowym. Organizacje pozarządowe – zorientowane na
działanie i prowadzone przez ludzi, którym przyświeca wspólny cel – realizują szereg usług i funkcji
humanitarnych, przedstawiają rządom państw obawy obywateli, wspierają i monitorują realizację
polityk oraz stymulują udział polityków poprzez dostarczanie informacji. Projekt jest częściowo
realizowany przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe, kiedy wśród
projektodawców znajdują się m.in. partnerzy społeczni lub organizacje pozarządowe.
zrealizowanych.
178
III. Opis przyjętych założeń i czynników, które miały wpływ na przyjętą wartość
docelową
3.1 Dane historyczne
Do szacowania wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
lata 2014-2020 wykorzystano – tam gdzie było to możliwe – doświadczenia poprzednich okresów
programowania funduszy UE. Wielokrotnie posłużono się danymi dotyczącymi realizacji projektów
w ramach RPOWP 2007-2013, a w obszarach gdzie nie interweniował starano się odnaleźć najbardziej
adekwatne zmienne w programach krajowych lub innych RPO. Ponadto skorzystano również
z opracowań i danych: Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, Ministra
Środowiska (i jednostek mu podległych), ośrodków polityki społecznej, czy instytucji związanych
ze szkolnictwem (np. KOWEZiU). W możliwie szerokim zakresie wykorzystywano także dane dostępne
w zasobach statystyki publicznej: GUS – Bank Danych Lokalnych, czy STRATEG.
3.2 Sytuacja i trendy społeczno-gospodarcze/inne uwarunkowania
Wykorzystano informacje zawarte w wynikach badań ewaluacyjnych przeprowadzonych na
zlecenie IZ RPOWP, czy też instytucji odpowiedzialnych z wdrażanie programów krajowych, które
dotyczyły rekomendacji właściwych dla perspektywy finansowej 2014-2020. Ze szczególną atencją
potraktowano rzecz jasna wyniki badania ex ante Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (na podstawie projektu Programu).
Szacując wartości docelowe wskaźników opierano się także kilkukrotnie na danych zawartych
w Wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych.
Pod uwagę wzięto również braki legislacyjne (oraz dotyczące wytycznych) w zakresie aktów
prawnych, które nie były opublikowane na etapie szacowania wartości wskaźników – wskazano na ten
element w liście czynników mogących powodować trudności z osiąganiem założonych wartości
w okresach przyszłych, które przedstawiono poniżej.
Oś
priorytetowa
1)
2)
3)
4)
5)
6)
I
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
Czynniki mogące mieć wpływ na osiąganie założonych
wartości docelowych wskaźników
zawieszenie płatności przez KE dla danej osi priorytetowej;
czynniki, które mogą wpłynąć na harmonogram realizacji planów działania
dotyczących spełnienia warunków wstępnych (ex ante), a które są poza
kompetencjami IZ oraz instytucji odpowiedzialnych za spełnienie tych
warunków;
fluktuacja cen na rynku;
zmiany w poziomie kursu euro;
skala zastosowania instrumentów finansowych w ramach osi;
krajowe programy wsparcia dla rozwoju sektora B+R (m.in. realizacja PO
Inteligentny Rozwój);
wsparcie dla projektów wynikających z RSI i jego bieżących aktualizacji;
krajowe programy wsparcia dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego (PO
Polska Cyfrowa, inicjatywy MAiC i MK);
kształt i zakres Wytycznych horyzontalnych, które mają zostać opracowane
przez MIiR;
komplementarność z kierunkami wsparcia innowacyjności MSP
projektowanymi w Programie Rozwoju Przedsiębiorczości (PRP);
krajowe programy wsparcia na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy;
wzrastające koszty prowadzenia działalności gospodarczej/niestabilne
warunki kredytowe, podatkowe/przepisy dotyczące pomocy publicznej itp.;
krajowa polityka handlowa wobec/ze strony wschodnich sąsiadów;
rozwój szarej strefy zatrudnienia;
179
II
III
IV
180
15) negatywne tendencje demograficzne;
16) odpływ zasobów ludzkich o wysokich kwalifikacjach, zwłaszcza ludzi
młodych;
17) zmiany polityki środowiskowej wpływającej na inwestycje na obszarach
Natura 2000 (dodatkowe wymogi, restrykcje itp.).
1) zawieszenie płatności przez KE dla danej osi priorytetowej;
2) czynniki, które mogą wpłynąć na harmonogram realizacji planów działania
warunków;
3) kształt i zakres Wytycznych horyzontalnych, które mają zostać opracowane
przez MIiR;
4) fluktuacja cen na rynku;
5) zmiany w poziomie kursu euro;
6) ewentualne uruchomienie form wsparcia realizowanych i finansowanych
poza budżetem UE, a zbieżnych do tych założonych w ramach RPOWP 20142020 np. Krajowy Fundusz Szkoleniowy;
7) struktura populacji bezrobotnych w ujęciu stopnia oddalenia od rynku pracy
(założenia profilowania bezrobotnych przez PUP);
8) przyjęte odgórnie sztywne poziomy koncentracji na poszczególnych grupach
docelowych i typach projektów;
9) negatywne trendy demograficzne oraz sytuacja społeczno-gospodarcza w
Europie i na świecie, mogąca mieć negatywny wpływ m.in. na poziom
zatrudnienia i powstawanie nowych miejsc pracy w gospodarce.
dot. spełnienia warunków wstępnych (ex ante), a które są poza
warunków;
przez MIiR;
7) w przypadku wsparcia kierowanego do uczniów za podstawowy czynnik
mogący negatywnie oddziaływać na osiągnięcie wskaźnika produktu, mogą
być negatywne tendencje demograficzne, a co za tym idzie, spadek liczby
uczniów w szkołach. Może to następnie skutkować dalszą tendencją
spadkową w liczbie szkół, w tym w szczególności szkół zawodowych.
warunków;
przez MIiR;
V
VI
6) opóźnienia w budowie planowanych dróg ekspresowych (wynikająca m.in.
ze złożoności procedur formalno-prawnych niezbędnych do zrealizowania
inwestycji zgodnie z procedurami i przepisami prawa);
7) potencjał inwestycyjno-operacyjny podmiotów odpowiedzialnych za
infrastrukturę drogową, w tym możliwości zapewnienia wkładu własnego;
8) koncentracja ludności w sąsiedztwie największych miast;
9) kryzys gospodarczy – spadek wielkości wymiany handlowej;
10) znaczenia transportu drogowego na skutek inwestycji w sektorze kolejowym
(połączenie z Warszawą i krajami zza wschodniej granicy RP);
11) wzrost dysproporcji przestrzennej w inwestycjach drogowych;
12) wzrost mobilności społeczeństwa oraz zapotrzebowania na transport.
warunków;
przez MIiR;
6) niejasna sytuacja prawna dotycząca energetyki, w tym pozyskiwania
i sprzedaży energii przez inwestorów prywatnych;
7) niskooprocentowane pożyczki z programów NFOŚiGW i EBOR;
8) osiągniecie celów w zakresie klimatu i energii strategii Europa 2020 +
inicjatywa Europa efektywnie korzystająca z zasobów;
9) konkurencyjne instrumenty finansowe, np. preferencyjne kredyty
termomodernizacyjne oferowane przez BGK (także planowane przez
NFOŚiGW);
10) brak możliwości zaciągania kolejnych zobowiązań przez JST;
11) dokumenty i regulacje, takie jak: Strategia Europa 2020, Dyrektywa
2006/32/WE dotycząca oszczędności energii, Polityka energetyczna Polski
do
2030,
Krajowa
strategia
Bezpieczeństwo
Energetyczne
i Środowisko, Założenia do Programu energetyki odnawialnej w oparciu
o surowce odnawialne energii, wody i wiatru;
12) brak/opóźnienia w opracowaniu wszystkich niezbędnych procedur
i wytycznych, w tym także z poziomu MIiR, których planowana data wydania
nie jest znana, co znacznie utrudniało oszacowanie wartości wskaźnika
produktu.
warunków;
przez MIiR;
6) ostateczny kształt WPGO (w tym w szczególności planu inwestycyjnego),
który zostanie uzgodniony m.in. z Ministrem Środowiska;
7) transgraniczna i transregionalna migracja zanieczyszczeń;
181
VII
VIII
182
8) trudności w sprostaniu wymaganiom wynikającym z przepisów unijnych
i tempa dostosowywania krajowych systemów gospodarki wodnej,
ściekowej, odpadowej;
9) zewnętrzne źródła zagrożeń ochrony środowiska;
10) rozwój technologii ochrony środowiska;
11) deficyt odpowiedniej jakości zasobów wodnych w kraju;
12) postępująca fragmentacja przestrzeni przyrodniczej, dewastacja
kompleksów przyrodniczych i zmniejszenie się drożności korytarzy
ekologicznych;
13) zwiększający się popyt na usługi turystyczne;
14) zwiększająca się świadomość ekologiczna;
15) cele najważniejszych dokumentów strategicznych poziomu europejskiego,
krajowego i regionalnego,
16) złe planowanie przestrzenne;
17) wysokie koszty technologiczne ochrony środowiska.
warunków;
przez MIiR;
6) rozwój środowiskowych usług i programów społecznych;
7) wzrastająca rola ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych
działających w obszarze integracji społecznej;
8) struktura populacji bezrobotnych w ujęciu stopnia oddalenia od rynku pracy
(założenia profilowania bezrobotnych przez PUP);
10) wzrastająca rola czynników społecznych w strategiach przedsiębiorstw
komercyjnych;
11) regulacje prawne na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
12) funkcjonujące stereotypy na temat osób wykluczonych społecznie.
warunków;
przez MIiR;
6) rozwój branży specjalistycznych usług medycznych;
7) regulacje prawne na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
8) regulacje i akty prawne opracowywane z poziomu krajowego (dotyczące
m.in. RLKS);
9) rozwój społeczeństwa informacyjnego;
10) rozwój środowiskowych usług i programów społecznych;
11) wzrastająca rola ekonomii społecznej;
12)
13)
14)
15)
16)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
XI
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
zwiększające się rozwarstwienie społeczne;
ograniczone budżety JST;
pogarszające się trendy demograficzne;
rozwój innowacyjnych form kształcenia;
cele najważniejszych dokumentów strategicznych poziomu europejskiego,
krajowego i regionalnego.
zawieszenie płatności przez KE dla danej osi priorytetowej;
czynniki, które mogą wpłynąć na harmonogram realizacji planów działania
warunków;
fluktuacja cen na rynku;
zmiany w poziomie kursu euro;
kształt i zakres Wytycznych horyzontalnych, które mają zostać opracowane
przez MIiR;
regulacje i akty prawne opracowywane z poziomu krajowego (dotyczące
m.in. RLKS);
rozwój środowiskowych usług i programów społecznych;
ostateczny kształt LSR opracowywanych przez LGD (zainteresowanie
interwencją wielofunduszową);
wzrastająca rola ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych
działających w obszarze integracji społecznej;
wzrastająca rola czynników społecznych w strategiach przedsiębiorstw
komercyjnych;
regulacje prawne na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
pogłębiające się rozwarstwienie społeczne;
funkcjonujące stereotypy na temat osób wykluczonych społecznie.
183

Metodologia szacowania wskaźników RPOWP 2014-2020

Transkrypt

Podobne dokumenty