1. DYSTRYBUCJA OPROGRAMOWANIA

Transkrypt

1. DYSTRYBUCJA OPROGRAMOWANIA SYSTEMU EWIDENCJI POZABILANSOWEJ MSI EW_PB.
Nowe wersje systemu ewidencji pozabilansowej MSI EW_PB dystrybuowane
w postaci kilku zbiorów które zawierają odpowiednio:
- INSTAL.EXE
: program instalacyjny - instalator
są
- INSTALL.INI
: zbiór konfiguracyjny dla programu instalacji
- _I_EP_EX.EXE
: programowe archiwum samorozpakowujące zawierające
niezbędne pliki wykonywalne EW_PB.EXE, EW_PBE.EXE
oraz pozostałe pliki systemowe,
- _I_EP_ZB.EXE
: archiwum samorozpakowujące z pustymi
danych.
- CZYTEWPB.PDF
: poniższy zbiór w formacie PDF (ACROBAT READER) z
krótkim opisem instalacji systemu wraz z wykazem
wprowadzonych w kolejnych wersjach systemu zmian.
- EWPBnnnn.PDF
: zbiór z opisem poprawek dla bieżącej wersji sys temu w formacie PDF (ACROBAT READER),
strukturami
- TDEL.EXE, XCOPY.EXE : pliki pomocnicze instalatora
POBRANIA AKTUALNYCH WERSJI SYSTEMU MOŻNA DOKONAĆ
INTERNETOWYCH O ADRESACH:
BEZPOŚREDNIO
ZE
STRON
uzgodnieniu,
można
WWW.KALIF.DIIT.WP.MIL.PL
WWW.WBE.WP.MIL.PL
Wszelkie informacje, uwagi oraz zbiory, po uprzednim
kierować na adres:
[email protected]
[email protected]
OPIS SPOSOBU INSTALACJ SYSTEMU ZNAJDUJE SIĘ W ROZDZIALE 99 NINIEJSZEJ INSTRUKCJI
2. ZMIANY DOKONANE W WERSJACH 1.41(1) - 1.41(8) SYSTEMU MSI EW_PB:
-->a) 1.41(8) UWAGA!!!
WERSJA PROGRAMU PRZEZNACZONA JEST DO ZAMKNIĘCIA ROKU 2016 I PRACY W
ROKU 2017. Zamkniecie roku wg. dotychczasowych zasad).
UWAGA! Po zamknięciu roku, proszę o pozostawienie sobie archiwum z bilansem otwarcia 2017.
-->a) 1.41(7) UWAGA!!!
-->ą) 1.41(6) UWAGA!!!
-->b) 1.41(5) UWAGA!!!
-->c) 1.41(4) UWAGA!!!
-->ć) 1.41(4) zablokowana została możliwość wykonania zadanie zwinięcia ob rotów:
PRZETWARZANIE/Zwinięcie obrotów
-->d) 1.41(3) UWAGA!!!
WERSJA TA POWINNA ZOSTAĆ NAŁOŻONA NA WERSJĘ 1.41(1) SYSTEMU. W przypadku braku zainstalowanej bazy JIM w pierwszej kolejności należy wyko nać instalację MSI JIM a dopiero później instalację nowej wersji sys temu MSI EW-PB.
UWAGA!
W związku z istotnymi zmianami wprowadzonymi w bieżącej wersji, po
jej instalacji PRZY PIERWSZYM URUCHONIENIU PROGRAMU, WYKONA SIĘ AUTO MATYCZNA KONWERSJA DANYCH (OPIS ROZDZIAŁ 99b ). PROSZĘ O ZACHOWANIE
SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI I WYKONANIE ORAZ ZACHOWANIE ARCHIWUM BEZPIE CZEŃSTWA DOTYCHCZASOWĄ WERSJĄ PROGRAMU A TAKŻE ZACHOWANIE KOPII CAŁEGO
DOTYCHCZASOWEGO SYSTEMU ZARÓWNO KATALOGU PROGRAMOWEGO JAK I KATALOGÓW
Z DANYMI (najlepiej wykopiować całość do innej lokalizacji).
e) 1.41(3) UWAGA!!!
ę) 1.41(3) wprowadzony została nowa cecha środka trwałego - KLASYFIKATOR
HIERARCHICZNY. Pole to ma charakter informacyjny i jest automatycznie
wypełniane przy rejestracji nowej (aktualizacji indeksu istniejącej)
karty przy wyborze indeksu ze słownika JIM. Pole to jest pomocne przy
wyszukiwaniu konkretnego środka trwałego w słowniku JIM i kartotece.
Wg. tego pola można przełączać uporządkowanie kart co pozwala na wybór
takiego grupowania przy większości wydruków. Automatyczne uzupełnienie
klasyfikatora można wykonać poprzez zadanie KONSERWACJA/ZMIANA JIM.
Inne korekty związane z wprowadzeniem tego pola:
- dodano parametr (AKTUALIZACJA KLASYFIKATORA) umożliwiający automatyczną aktualizację (wypełnienie) tego pola:
KONSERWACJA/ZMIANA JIM
- zmiany w zadaniu słownik JIM - dodana kolumna KLASYFIKATOR
REJESTRACJA/Słownik JIM
f) 1.41(3) poprawione zostały dodatkowo:
- błędy występujące w zadaniach wyszukiwania egzemplarzy i dokumentów:
REJESTRACJA/Kartoteka
REJESTRACJA/Egzemplarze
REJESTRACJA/Dokumenty
- skorygowano obsługę słowników użytkowników i jednostek organiz.:
WYDRUKI/
-->g) 1.41(1) UWAGA!
dla poprawnej pracy wersji 1.41(1) niezbędne jest uprzednie wykonanie
instalacji bazy JEDNOLITEGO INDEKSU MATERIAŁOWEGO - JIM. Instalację tą
należy pobrać z jednej z poniższych stron www:
WWW.KALIF.DIIT.MON.GOV.PL/FINANSE
WWW.DSS.MON.GOV.PL/PROGRAMY
Plik instalacyjny (archiwum samorozpakowujące) nazywa się JIMnmmrr.EXE
(gdzie n-numer wersji w miesiącu, mm-miesiąc i rr-rok z którego pochodzi dystrybuowana baza JIM).
Instalacja sprowadza się do uruchomienia pliku JIMnmmrr.EXE i zaakce ptowania lokalizacji plików indeksu JIM (domyślnie C:\JIM).
Domyślna
lokalizacji może być zmieniona przez operatora na inną będzie to w takim przypadku związane jednak z koniecznością zdefiniowania tej lo kalizacji także w systemach materiałowych (MSI SR-TR, MSI EW-PB) które
domyślnie korzystają z lokalizacji C:\JIM. Z tak zaintalowanego sło wnika JIM mogą korzystać wszystkie instalacje SR-TR i EW-PB eksploatowane na danym komputerze (oczywiście programy muszą być w wersjach obsługujących JIM).
Należy pamiętać o okresowej aktualizacji posiadanej bazy JIM.
h) 1.41(1) UWAGA!
W przypadku braku zainstalowanej bazy JIM NIE NALEŻY wykonywać insta lacji nowej wersji systemu MSI EW-PB
i) 1.41(1) dodana została możliwość wykorzystania słownika indeksów JIM,
do zmiany indeksów materiałowych w zadaniu REJESTRACJA/KARTOTEKA.Wywołanie słownika następuje kombinacją klawiszy SHIFT-F1 przy aktualiza cji kolumny IND.MATERIAŁOWY lub nowododanej kolumny NUMER JIM. Zmiana
indeksów możliwa jest na dwa sposoby w zależności od sytuacji poprzez:
- bezpośrednią korektę dotychczas wykorzystywanego indeksu głównego,
kolumna IND.MATERIAŁOWY - indeks dotychczasowy nie jest zapamiętywany (zalecane w przypadku gdy większość indeksów jest już zmieniona).
- wprowadzenie indeksu JIM w dodanej kolumnie NUMER JIM. Wprowadzanie
tym sposobem umożliwia zachowanie dotychczasowgo indeksu. Ostateczną
zamianę indeksów w tym przypadku przeprowadza się nowym zadaniem
KONSERWACJA/ZMIANA JIM (patrz opis w następnym pkt.).
W przypadku rejestracji nowych środków trwałych które nie posiadają
jeszcze nadanego indeksu JIM należy wprowadzić indeks SPOZA JIM (nie
wolno zastępować brakującego indeksu JIM innym indeksem ze słownika
JIM) i trzeba pamiętać o jego późniejszej zmianie.
j) 1.41(1) dodane zostało nowe zadanie :
KONSERWACJA/ZMIANA JIM
Zadanie to realizuje dwie podstawowe funkcje:
- przeprowadzenie kontroli zgodności z indeksem JIM indeksów występu jących w systemie. Zakres kontroli określony jest przez 1 parametry:
KONTROLA INDEKSU GŁÓWNEGO - określa czy ma
główny systemu (kolumna.IND MATERIAŁOWY)
T-tak i N-nie
KONTROLA INDEKSU JIM - określa czy ma być
systemu (kolumna NUMER JIM)-dopuszczalne
być kontrolowany indeks
-dopuszczalne wartości to
kontrolowany indeks JIM
wartości to T-tak i N-nie
W trakcie kontroli zgodności indeksu głównego z indeksem JIM badana
jest również poprawność użytej nazwy środka trwałego oraz zgodność
użytej jednostki miary. Informacje o wynikach kontroli umieszczane
są w raporcie który można przeglądać (SHIFT-F9).
Zakres przeprowadzanej kontroli musi być określony znacznikami. Operacja inicjowana jest klawiszem F5-kon.
- dokonanie automatycznej zmiany indeksów systemowych poprzez wprowa dzony w systemie NUMER JIM. Sposób zamiany określają parametry:
ZMIANA INDEKSU GŁÓWNEGO - określa czy indeks główny systemu ma być
zastępowany indeksem z kolumny NUMER JIM (o ile istnieje i jest
poprawnym indeksem JIM) - dopuszczalne wartości to T-tak i N-nie,
ZMIANA NAZWY ŚRODKA TRWAŁEGO - określa czy ma być aktualizowana nazwa środka trwałego (nowa nazwa pochodzi ze słownika JIM),warunkiem
przeprowadzenia zmiany nazwy jest poprawny (zgodny z JIM) indeks
główny systemu - dopuszczalne wartości to T-tak i N-nie,
ZMIANA JEDNOSTKI MIARY - określa czy ma być aktualizowana - w przy padku niezgodności - jednostka miary użyta na karcie (nowa jedno stka pochodzi ze słownika JIM - uwaga w słowniku JIM też są błędy)
Warunkiem przeprowadzenia zmiany jednostki miary jest poprawny
(zgodny z JIM) indeks główny systemu - dopuszczalne wartości parametru to T-tak i N-nie,
SYMULACJA ZMIANY -określa czy ma być wykonana rzeczywista zmiana indeksów (parametr N-nie) czy też ma być sporządzony jedynie raport
z przeprowadzonej operacji (parametr T-tak).
Zakres przeprowadzanej zamiany musi być określony znacznikami. Operacja inicjowana jest klawiszem CTRL-F5-zmn. Z przeprowadzonej za miany system sporządza raport którego przeglądanie inicjowane jest
przez CTRL-F9-rap.
k) 1.41(1) w celu ułatwienia przekazywania majątku między OG a WOG zmodyfikowane zostały zadania eksportu i importu danych. Opis takiej operacji znajduje się w rozdziale 94 niniejszej instrukcji.
KONSERWACJA/Łączenie zbiorów
l) 1.41(1) dodane zostało nowe zadanie:
KONSERWACJA/ZMIANY INNE
Zadanie to umożliwia dokonanie grupowej zmiany takich danych jak: KOD
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ, KOD UŻYTKOWNIKA oraz INDEKS MATERIAŁOWY. Ma
to na celu ułatwienie wprowadzania zmian w strukturze ewidencji pozabilansowej w danej jednostce. Proszę pamietać iż zadawane kody użytkowników i jednostek organizacyjnych muszą być uprzednio dodane do włą ściwych słowników. Przy zadawaniu parametru dla zmiany indeksu można
posiłkować się słownikiem JIM (SHIFT-F1).
W parametrach po lewej stronie podajemy dotychczasową wartość danej, a
po prawej wartość na którą chcemy dokonać zmiany.Dodatkowo znacznikami
należy określić zakres operacji (aby operacja objęła wszystkie środki
trwałe należy zaznaczyć znacznikiem PIERWSZĄ i OSTATNIĄ kartę).
UWAGA!!
PARAMETR SYMULACJA PRZETWARZANIA decyduje o tym czy operacja będzie
wykonywana (ustawienie-"N") czy też zostanie przeprowadzona jedynie
symulacja zmiany bez zapisu (ustawienie-"T" domyślne).
Parametr ten pozwala zorientować się w zakresie dokonywanych zmian
przed ich rzeczywistym wprowadzeniem.
Parametr ILOŚĆ ZMIAN - obrazuje ilość odnalezionych zapisów spełniających określone przez parametry kryteria - odpowiednio w kartach, ope racjach, dokumentach i egzemplarzach.
Przy ustawieniu wskaźnika symulacji na "T" operacja może być wykonywana wielokrotnie.
UWAGA!!!
Przed wykonaniem tej operacji należy bezwzględnie wykonać archiwum danych, gdyż w przypadku konieczności cofnięcia wprowadzonych tym zada zmian jedynym sposobem jest odtworzenie danych z archiwum sprzed wykonania operacji.
-->1.40(5) Zmiany:
Wersja przeznaczona jest do zamknięcia roku 2010 i pracy w roku 2011.
Procedura zamknięcia roku wg. dotychczasowych zasad:
1. Zainstalować wersję EW-PB 1.40(5) - wersja może zostać nałożona jedną z wersji 1.40(1)...1.40(4).
2. Wykonać archiwizację danych za rok 2010
3. Wykonać kontrole kart i w razie potrzeby uzupełnić brakujące
lub błędne dane
3a.Powtarzać punkt 3. aż do momentu usunięcia wszystkich niepra -
widłowości w danych. Kontrola kart nie powinna wykazywać błę dów.
4. Wykonać ostateczną archiwizację uzupełnionych i poprawionych
danych za rok 2010.
5. Wykonać zadanie [PRZETWARZANIE/Zamkniecie roku/F5-zam.] z menu
programu i postepować zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się
na ekranie.
UWAGA: NIE WYKONYWAĆ ZADANIA [PRZETWARZANIE/Zwinięcie obrotów]!!!
6. Po zakończeniu procesu zamykania roku należy zakonczyć pracę
programu, a następnie uruchomić go ponownie.
7. Sprawdzić, czy stany po zamknięciu roku sa zgodne ze stanami
sprzed zamknięcia.
8. Rok można zamykać dowolną ilość razy, co oznacza, że możliwe
jest wprowadzanie potrzebnych poprawek do zamykanego roku i
ponownie można go zamknąć (z uwzglednieniem poniższej uwagi).
UWAGA: PRZED PRÓBĄ PONOWNEGO ZAMKNIĘCIA ROKU LUB KONIECZNOŚCIĄ KOREKTY DANYCH ZA ROK 2010 (PO ZAMKNIĘCIU ROKU) NALEŻY ZMIENIĆ SCIEŻKĘ
DOSTĘPU DO DANYCH NA ROK 2010 POPRZEZ URUCHOMIENIE PROGRAMU Z PARAME TREM K LUB WYKORZYSTUJĄC (URUCHAMIAJĄC) PLIK K.BAT (opis ROZ.96).
-->1.40(4) Zmiany:
a) Skorygowana została operacja zmiany numeru indeksowego.
b) Skorygowany został sposób dopisywania nowej karty ( wyeliminowano
możliwość podwójnego dopisania) oraz zmodyfikowane zostały dane początkowe dodawanego zapisu.
c) Dodana została możliwość wyszukiwania po numerze seryjnym i bran żowym przy tworzeniu dokumnetu PPK.
d) Zmnienione zostały niektóre opisy pojawiające się w systemie.
-->1.40(1) Zmiany:
Wersja przeznaczona jest do zamknięcia roku 2009 i pracy w roku 2010.
Procedura zamknięcia roku wg. dotychczasowych zasad:
1. Zainstalowac wersje EW-PB 1.40(1)
2. Wykonać archiwizacje danych roku 2009
3. Wykonać kontrolę kart i w razie potrzeby uzupelnić brakujące
lub błędne dane
3a.Powtarzac punkt 3. aż do momentu usunięcia wszystkich niepra widlowości w danych. Kontrola kart nie powinna wykazywć błędów
4. Wykonać ostateczną archiwizację uzupełnionych i poprawionych
danych za rok 2009.
5. Wykonać zadanie [PRZETWARZANIE/Zamkniecie roku/F5-zam.] z menu
programu i postepować zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się
na ekranie.
UWAGA: NIE WYKONYWAĆ ZADANIA [PRZETWARZANIE/Zwiniecie obrotów]!!!
7. Sprawdzić, czy stany po zamknieciu roku sa zgodne ze stanami
sprzed zamkniecia.
8. Rok można zamykać dowolną ilość razy, co oznacza, że możliwe
ponownie można go zamknąć (z uwzglednieniem poniższej uwagi).
UWAGA: PRZED PRÓBĄ PONOWNEGO ZAMKNIĘCIA ROKU LUB KONIECZNOŚCIĄ
KOREKTY DANYCH ZA ROK 2009 (PO ZAMKNIĘCIU ROKU) NALEŻY ZMIENIĆ
SCIEŻKĘ DOSTĘPU DO DANYCH NA ROK 2009 POPRZEZ URUCHOMIENIE PROGRAMU Z PARAMETREM K LUB WYKORZYSTUJĄC (URUCHAMIAJĄC) PLIK K.BAT.
-->1.40(0) Zmiany:
Wersja przeznaczona jest do zamknięcia roku 2008 i pracy w roku
Procedura zamkniecia roku:
2009.
1.Zainstalowac wersje EW-PB 1.40(0)
2.Wykonac archiwizacje danych roku 2008
3.Wykonac kontrole kart i w razie potrzeby uzupelnic brakujace
lub bledne dane
3a.Powtarzac punkt 3. aż do momentu usuniecia wszystkich niepra widlowosci danych
4.Wykonać archiwizacje danych roku 2008 - uzupelnionych i popra wionych
5.Wykonac Opcje [Zamkniecie roku] z menu programu i postepować
zgodnie ze wskazowkami pojawiajacymi sie na ekranie.
UWAGA: Nie wykonywać [Zwinięcia obrotów] !!!
7. Sprawdzić, czy wyniki po zamknieciu roku sa zgodne z wynikiami
sprzed zamkniecia.
8. Rok mozna zamykać dowolną ilość razy, co ocnacza, że możliwe
ponowne jego zamknięcie.
UWAGA: Aby przywrócić program po zamknięciu roku do roku zamyka nego nalezy uruchomic plik k.bat i ustawic w scieżce do danych
poprzedni rok.
-->1.31(0) Zmiany:
a) Zamknięcie roku 2007.
UWAGA: W programie wyświetla się wersja 1.30(0) zamiast 1.31(0)
i wszystko jest dobrze. Tak ma być.
-->1.30(0) Zmiany:
a) Zamknięcie roku 2006.
-->1.27(4) Zmiany:
a) Obsługa egzemplarzy
-->1.27(3) Zmiany:
a) wydruki działają na drukarkach USB pod Windows.
Wybieramy w drukarkach Port: WINDOWS; Typ: WIN;
polskie znaki: LATIN II;
b) dla każdego wydruku parametry pamiętane są teraz osobno.
-->1.27(2) Zmiany:
a) Zmieniamy wpis w NADAWANIE KODÓW KRESKOWYCH/Struktura kodu na:
padr(alltrim(sk->INDEKS_M,16,'_')+padl(sk->KOD_JED,4,'0')
b) Od tej wersji można łączyć dwie ewidencje - warunek zamknięty rok
jeszcze przed wytworzeniem innych dokumentów niż BOI.
Nie trzeba spełniać warunku rozdzielności użytkowników, kart itp.
Przy łączeniu baz należy wykonć następujące kroki:
a) W łączeniu zbiorów zaznaczyć TYLKO UZY i JED, naciskamy F5;
b) W łączeniu zbiorów zaznaczyć TYLKO SK, naciskamy F5;
c) W łączeniu zbiorów zaznaczyć TYLKO SZ, naciskamy F5;
d) W łączeniu zbiorów zaznaczyć TYLKO DK i OP, naciskamy F5;
e) Możliwość przekazania majątku do WAK.
W tym celu należy:
[ I ] dot. przekazującego
1) Wszyskie środki, które będziemy przekazywać do WAK zdejmujemy z
użytkowników dokumentem UZI i w jego uwagach wpisujemy 'WAK'.
2) Następnie wszyskie środki, które będziemy przekazywać do WAK umie szczamy w dokumencie WZI i w jego uwagach wpisujemy 'WAK'.
3) Mając podświetlony ten dokument naciskamy F12 i czekamy aż wykonają
się wszystkie procedury eksportu danych.
4) Pomyślny eksport wytworzy w katalogu Dane2005 podkatalog WOG_TR. W
nim znajdują się pliki które należy przekazać do WAK.
[ II ] dot. WOG
1) Zainstalować program EW_PB w wersji nie mniejszej niż 1.27(2).
2) Otrzymane od przekazującego pliki należy wgrać do katalogu Dane2006
3) Skasować w katalogu Dane2006 pliki z rozszerzeniem *.ntx (jeżeli
takie są).
4) Uruchomić program EW_PB.
5) Wykonać kontrolę kart z poprawianiem (CTRL+F5) i zatwierdzać wszystkie proponowane przez program zmiany naciskając klawiasz T
6) Wydrukować dokument BOI.Pominien on być identyczny z dokumentem WZI
dostarczonym przez przekazującego.
-->1.26(8) Zmiany:
a)Poprawione zamykanie roku 2005.
-->1.26(7) Zmiany:
a) Można tą wersją zamknąć rok 2005.
b) Wyłączona opcja przekazywania majątku do WAK.
-->1.26(6) Zmiany:
a) Można tą wersją zamknąć rok 2005.
-->1.26(3) Zmiany:
a) Poprawiony plik wydruków.
-->1.26(2) Zmiany:
a) Słownik JO i Użytkowników: wydruk zawiera usobę upoważnioną i telefon.
b) Wydruk Na dzień bieżący/Magazyn/wg JO drukuje poprawne stany.
c) Inwentaryzacja/Wydruk różnic z użytkownikami: przy drukowaniu zes tawienia dla jednego użytkownika w wierszu z nazwą karty nie drukują się sumaryczne stany na tej karcie.
d) Inwentaryzacja/Wydruk różnic z użytkownikami: przy inwentaryzacji
z wpisywaniem tylko różnic na użytkowniku (wpisujemy stan rzeczywisty tam gdzie występują różnice) możemy w wydruku zaznaczyć 'jako
wpisane różnice' i uzyskamy automatyczny wydruk pomijający niewpi sane zgodne stany.
-->1.26(1) Zmiany:
a) Poprawiony wydruk magazynu.
-->1.26(0) Zmiany:
a) Wydruk stanu bieżącegi i na dzień: Stan Magazynu ma Nr. seryjne.
b) Wydruk inwentaryzacyjny różnic - nie pokazuje Error.
-->1.25(7) Zmiany:
a) Wydruk Kartoteki Ctrl+F9 ma wyliczane wartości środków wg cen wpi sanych w operacjach w dokumentach. Dodatkowo oblicza wartość suma ryczną środków narastająco.
b) Poprawiony wydruk magazynu.
-->1.25(6) Zmiany:
a) Można zamykać rok 2004.
-->1.25(5) Zmiany:
a) Poprawione wydruki różnic - nie ma już pozycji z różnicą zero ("0")
-->1.25(4) Zmiany:
a) W dokumentach UWI, UZI, ZWZ nr branżowy (przy egzemplarzach) drukuje się w UWAGACH każdej operacji.
b) W dokumentach WWM, WWK drukuje się ZATWIERDZAM.
c) Przy dopisywaniu pozycji w dokumentach, przy wybieraniu egzemplarza
możliwe jest szukanie po NR SERYJNYM i BRANŻOWYM.
-->1.25(3) Zmiany:
a) Drukowanie kategorii w dokumentach UZI-ZWZ oraz w Obciążeniu użyt kownika.
b) Poprawione szukanie w słowniku Użytkowników.
c) Wydruki na dzień - ilość działa poprawinie.
d) Ekspoloatacja - działa szukanie po numerach seryjnych.
-->1.25(2) Zmiany:
a) W wydruku UWI/UZI jest drukowana KATEGORIA
b) INWENTARYZACJA - w wydruku różnic z użytkownikami drukuje użytko wników, którzy mają w sumie cały stan ewidencyjny danego środka ale
każdy z nich ma różnice na swoim stanie.
-->1.25(1) Zmiany:
a) W kontroli kart usuwa puste nagłówki dokumentów.
b) Błąd przy wydruku kodów kreskowych.
-->1.25(0) Zmiany:
a) Poprawione wczytywanie inwentaryzacji.
-->1.24(9) Zmiany:
a) Wydruk na dzień:poprawne wyświetlanie wartości oraz uwzględnia datę
odniesienia.
-->1.24(8) Zmiany:
a) Poprawiona dystrybucja zbiorów danych.
-->1.24(7) Zmiany:
a) Przy wybieraniu użytkownika można
klawiszem F8.
już
sortować
zawartość
tabeli
-->1.24(6) Zmiany:
a) Poprawnie drukowane są wartości w wydrukach stanów wg indeksów.
b) Wydruku UZI->ZWZ posiadają już ZATWIERDZAM.
c) Inwentaryzacja - wydruki rozliczenia użytkownika uwzględniają datę
odniesienia.
-->1.24(4) Zmiany:
a) Numery stron przy drukowaniu KARTOTEKI
-->1.24(3) Zmiany:
a) W Obsłudze inwentaryzacji w wydrukach różnic są już numery seryjne.
b) Przy drukowaniu pojedynczego użytkownika zamiast jego kodu wyświetla się jego nazwa.
-->1.24(2) Zmiany:
a) Dobrze zlicza dokumenty PPK przy zamknięciu roku.
-->1.24(1) Zmiany:
a) Dokument PPK działa poprawnie. Poprawne wydruki.
-->1.24(0) Zmiany:
a) W Obsłudze Inwentaryzacji w Wydruku "U" możliwe jest teraz wykaza nie wszystkich tych środków, które zostały ujęte podczas spisu
in wentaryzacyjnego. Należy w tym celu ustawić opcję [plus poz.nieze rowe z inwent.] na "T".
-->1.23(9) Zmiany:
a) Wydruk różnic z użytkownikami w Obsłudze inwentaryzacji pokazuje
już tylko te różnice, które są związane z wybranym użytkownikiem.
b) Wydruki w ibsłudze inwentatyzacji wyświetlają już spis inwentary zacyjny dla magazynu(KARTA). Aby ta funkcja działała należy wprowa-
dzać spis magazynu z kodem użytkownika "0000".
-->1.23(8) Zmiany:
a) Można już wykonać przeklasyfikowanie egzemplarza znajdującego się u
użytkownika.
b) W nagłówkach wydruków dokumentów UWI i UZI drukuje się już ZATWIERDZAM.
-->1.23(7) Zmiany:
a) W inwentaryzacji ->Zbiór inw. -> aktual. i wydruki można już wpisać
użytkownika.
b) W inwentaryzacji ->Zbiór inw. -> Wprow. ręczne wprowadzamy już Kod
użytkownika w formacie 0000.
c) W wydrukach LP jest teraz 6-znakowa (999999).
-->1.23(6) Zmiany:
a) Wersja pozwala zamknąć rok 2003.
-->1.23(5) Zmiany:
a) Poprawne drukowanie numerów seryjnych.
-->1.23(4) Zmiany:
a) Wydruki w inwentaryzacji.
-->1.23(3) Zmiany:
a) W wydrukach zestawień dodano kolumnę WARTOŚĆ.
-->1.23(2) Zmiany:
a) Przy wybieraniu egzemplarza widać jego kategorię.
b) PPK nie zmienia ceny i nie odejmuje stanu.
-->1.23(1) Zmiany:
a) Dokument PPK nie pomniejsza stanów.
-->1.23(0) Zmiany:
a) Poprawione zamykanie roku.
-->1.22(5) Zmiany:
a) Puste dane na 2003 rok z poprawnym rokiem księgowym.
-->1.22(4) Zmiany:
a) Poprawiony wydruk w Inwentaryzacji-Aktualizacjia i wydruki.
b) Poprawiony wydruk powtarzających się numerów seryjnych.
c) Poprawiona w wydrukach Na dzień... i Bieżący... właściwość parame tru Ilość. W wydrukach magazynowych Ilość to stan aktualny plus to
co w użytkowaniu.
d) Zakłada puste dane na rok 2003.
-->1.22(3) Zmiany:
a) Na wydruku PPK są już Nr Seryjne.
-->1.22(2) Zmiany:
a) Można wytworzuć automatycznie dokument UZI, w którym zawarte będzie
całe obciążenie użytkownika. Po wytworzeniu dokumentu UZI przecho dzimy do wpisywania operacji i zamiast klawisza F6,naciskamy Alt+F6
program automatycznie doda tyle operacji iloma jest obciążony dany
użytkownik.
-->1.22(1) Zmiany:
a) Kosmetyka inwentaryzacji.
-->1.22(0) Zmiany:
a) Dodana kolumna RÓŻNICA do wydruku inwentaryzacyjnego;
b) Poprawiony wydruk dokumentu PPK.
-->1.21(9) Zmiany:
a) Dodano dwa wydruki do INWENTARYZACJI.
-"E" - Wykaz inwentaryzacyjny pełny z użytkownikami;
-"U" - Wykaz inwentaryzacyjny różnic z użytkownikami;
-->1.21(7) Zmiany:
a) Dodano nowy wydruk inwentaryzacyjny dla użytkownika.
-->1.21(6) Zmiany:
a) Dodano datę odniesienia do wydruku inwentaryzacyjnego dla magazynu.
-->1.21(5) Zmiany:
a) Kosmetyka pustego wydruku inwentaryzacyjnego.
-->1.21(4) Zmiany:
a) Dodano pusty wydruk inwentaryzacyjny.
-->1.21(3) Zmiany:
a) Tylko od tej wersji można poprawnie zamknąć rok 2002/2003!
-->1.21(2) Zmiany:
a) Poprawiona obsługa dokumentu WWI.
-->1.21(1) Zmiany:
a) Wydruki OBCIĄŻENIA UŻYTKOWNIKA mają Ilość.
-->1.21(0) Zmiany:
a) Poprawione wydruki wg. indeksów.
-->1.20(9) Zmiany:
a) Jeszcze raz wydruk inwentaryzacyjny
-->1.20(8) Zmiany:
a) Wydruk inwentaryzacyjny dot. ilości.
-->1.20(7) Zmiany:
a) Wydruk Stan środków na dzień->Stan magazynu->wg.Jed.Organiza.
wiera numery seryjne.
za -
-->1.20(6) Zmiany:
a) Wydruk skumulowany zawiera numery seryjne egzemplarzy.
b) Zwijanie obrotów i zamknięcie roku.
-->1.20(5) Zmiany:
a) Można przenosić wszystkie operacje z dokumenu UZI do dokumentów LII
WZI oraz WWI.
-->1.20(4) Zmiany:
a) Można wydrukować zawartość kartoteki. Będąc w Kartotece można za
pomocą klawisza CTRL+F9 wydrukować zawartość kartoteki. Zakres wydruku ustala się zaznaczając klawiszem INSERT pozycje, które chcemy
wydrukować. Jeżeli nie zaznaczymy żadnej karty to wydrukowana zos tanie cała kartoteka. Jeżeli zaznaczymy tylko jedną kartę, to tylko
ona będzie wydrukowana. Jeżeli zaznaczymy dwie, to zostaną wydrukowane wszystkie karty po kolei zaczynając od zaznaczonej jako pierwszej i kończąc na zaznaczonej jako drugiej. Jeżeli zaznaczymy wię cej niż dwie karty to wydrukują się tylko karty zaznaczone.
-->1.20(3) Zmiany:
a) Można wpisać za pierwszym razem kategorię egzemplarza ręcznie.Wszystkie kolejne zmiany trzeba wykonywać dokumentem PPK.
b) Do UWI przepisuje już operacje zarówno z dokumentu PZI jak i PWI.
c) Poprawiono łączenie zbiorów.
-->1.20(2) Zmiany:
Wersja ta pozwala przekazać środki przyjęte dokumentem PZI do doku mentu UWI za pomocą jednej operacji. Dzięki temu można wprowadzając raz
informacje o środkach przyjętych z zewnątrz przekazać je na wskazanego
użytkownika.
Sposób postępowania:
1. wprowadzamy wszystkie operacje do dokumentu PZI i księgujemy go;
2. tworzymy dokument UWI i wybieramy użytkownika, któremu będziemy
przekazywać środki;
3. klawiszem TAB przechodzimy w dokumencie UWI do tabeli wprowadzania
operacji;
4. naciskamy klawisz Alt+F6 i wybieramy kontynuacja;
5. program przepisze z ostatniego PZI operacjie do bieżącego UWI.
UWAGA: Automatycznie przenoszone są tylko operacje dotyczące tylko
środków traktowanych jako LUZEM. Komplety, po uzupełnieniu ich
opisu w EKSPLOATACJI należy dopisać w operacjach samodzielnie.
-->1.20(0) Zmiany:
Wersja tylko dla tych, którzy chcą zainstalować zupełnie nową,pustą
EW_PB z danymi na 2002 rok.
Jeżeli ma się zainstalowaną wersję 1.19(7) na komputerze, NIE TRZEBA
instalować wersji 1.20(0);
-->1.19(7) Zmiany:
a) Poprawione wprowadzanie wartości i wydruków w inwentaryzacji.
b) Przy generowaniu kodów kreskowych należy sprawdzić, czy mamy w
taką strukturę kodu kreskowego jak poniżej:
"padr(alltrim(sk->INDEKS_M),16)+padl(sk->KOD_JED,4,'0')" .
c) Dokument WZI obsługuje już KOMPLETY.
-->1.19(6) Zmiany:
a) Poprawiona wersja wydruków w obsłudze inwentaryzacji.
-->1.19(5) Zmiany:
a) Poprawiono odksięgowanie dokumentów UZI-ZWZ.
b) Dodano funkcję naprawczą do dokumentów UZI-ZWZ.
W celu przywrócenia zagubionych operacji w dokumentach ZWZ należy:
1. otworzyć ekran z dokumentami
2. nacisnąć klawisz F12
3. wybrać Kontynuacja
Po wykonaniu wszystkich potrzebnych operacji naprawczych system
poinformuje o tym stosownym komunikatem.
-->1.19(4) Zmiany:
a) Poprawiono obliczanie ilości w operacjach, tak, że nie występują już
problemy z wartościami posiadającymi części dziesiętne i setne w ilości.
b) Działa klawisz F3 - wyszukiwanie.
c) Poprawnie działa wydruk Stan Środków bież->magazyn->wg. indeksów.
-->1.19(3) Zmiany:
a) Poprawiono wydruk inwentaryzacyjny.
b) Poprawiono zadanie odtwarzania danych.
c) Dodano numery seryjne w wydrukach.
-->1.19(2) Zmiany:
a) Poprawione dopisywanie operacji w dokumentach.
-->1.19(1) Zmiany:
a) Porawiona obsługa kompletów w przypadku korzystania z sieci komputerowej.
b) Wprowadzono samokontrolę poprawnego zakończenia programu.
Po stwierdzeniu, że program zakończył się z innego powodu niż po
wybraniu opcji [Zakończemie]->[Koniec pracy] (np. wystąpił błąd w
programie) nastąpi automatyczne przeindeksowanie całej bazy danych.
c) Wprowadzono nowy dokument PPK, który pozwala na przeklasyfikowanie
egzemplarza środka trwałego, który jest kompletem.
Dokument PPK nie podlega odksięgowaniu, więc po błędnym zaksięgowaniu należy wprowadzić kolejny dokument PPK korygujący poprzedni dok.
Kategorię egzemlarza wprowadza się w polu CENA. Dozwolone wartości
to 0,1,2,3,4,5. Wprowadzenie wartości ujemnych powoduje przeklasyfikowanie na 0, natomiast wprowadzenie wartości większych niż 5 powoduje przeklasyfikowanie na kat. 5.
d) Wprowadzono wymuszoną archiwizację danych co 14 dni. Archiwizacja
wykonywana jest automatycznie co 14 dni i jeżeli użytkownik nie będzie wykonywał co 14 dni sam archiwum system będzie robił to
codziennie po upływie 14 dni od wykonania archiwum przez użytkownika.
W celu uniknięcia codziennej automatycznej archiwizacji należy wykonać samemu archiwum, zaraz po tym jak system przypomni o tym, czyli
co 14 dni.
e) Wprowadzono możliwość wyboru poszczególnych Jednostek Org. i Użytkowników ze słowników. Słowniki te są umieszczone pod zakresami wyboru
[OD]... [DO]... . Słownik wywoływany jest z pola z wpisanym znakiem
'x'. Klawiszem INSERT można zaznaczyć lub odznaczyć bieżący wiersz w
słowniku. Dozwolone jest zakończenie pracy ze słownikiem zarówno poprzez naciśnięcie klawisza ENTER jak i ESC. W polu, w którym
poprzed znajdował się znak 'x' pojawi się znak '+'. Oznacza to, że
ze słownika wybraliśmy jakieś pozycje i one będą tylko wyświetlane
na wydruku. Możemy zmienić znak '+' na znak '-', co będzie oznaczać,
że chcemy uzyskać na wydruku wszystkie elementy oprócz tych zaznaczonych w słowniku. Wpisanie z klawiatury w polu słownika znaku 'x'
powoduje jego automatyczne wyzerowanie. Trzeba paniętać, że wybrane
elementy w słowniku musą się zawierać w zakresie OD - DO.
Jeżeli przy wybieraniu danych do wydryku korzystaliśmy ze słownika z
wyborem pojawi się na wydruku ZAK: PS.
-->1.19(0) Zmiany:
a) Poprawiona obsługa danych historycznych.
Po zainstalowaniu nastąpi automatyczna konwersja wszystkich poprzednich lat.
b) Dodano zamkni©cie roku 2001/2002.
-->1.18(9) Zmiany:
a) Porawione odksięgowanie dokumentów zawierających komplety.
b) W DOKUMENTACH pod tabelką jest dodane pole PEŁNA NAZWA SR, które
zawiera całą nazwę (60 znaków) środka trwałego.
c) Dodana została obsługa KOMPLETÓW w dokumencie LII. Po wybraniu środka materiałowego, który jest KOMPLETEM możemy wskazać konkretny
egzemplarz do likeidacji (jak w dokumencie UWI). Przy egzemplarzu
przeznaczonym do likwidacji (w EKSPLOATACJI) pojawi się kod użytkownika -998. Jeżeli w dokumencie LII skasujemy operację odnoszącą się
do tego środka - kod użytkownika wróci do wartości 0.
-->1.18(8) Zmiany:
a) Poprawione wydruki obciążenia użytkowników.
b) Poprawiony wydruk dokumentów.
c) Poprawiony wydruk stanu środków.
UWAGA!!!
Ma dzień dzisiejszy nie jest możliwa zmiana długości pola KOD UŻYTKOWNIKA z 4 na 6. Jest to podyktowane potrzebą zachowania zgodności z innymi systemami ewidencyjnymi.
-->1.18(7) Zmiany:
a) Wstawiana jest już automatycznie cena w dokumentach UZI, gdy zwracamy
komplet.
b) Poprawiony wydruk dokumentu PZI.
c) W dokumencie BOI dodano możliwość przeniesienia do operacji wszyst kich posiadanych kart. Dla każdej karty jedna operacja dokumentu BOI.
Po wybraniu dokumentu BOI nalrży przejść do dopisywania operacji,
następnie nacisnąć klawisz Alt+F6. Program przepisze karty automatycznie do operacji.
-->1.18(6) Zmiany:
a) Dodano nowy wydruk do wydruków obciążenia użytkowników. W wydruku tym
drukują się Numery Seryjne i Numery Branżowe środków materiałowych,
które są kompletami i zostały wydane użutkownikom jako pojedyncze
egzemplarze.
b) Poprawiono księgowanie dokumentów UWI, UZI, UZI->ZWZ w przypadku, gdy
na dokumencie występowały operacje dotyczące zawówno kompletów jak i
środków "luzem".
c) W DANE STAŁE dodano opcję wyłączającą automatyczne wykrywanie sieci
NOVELL.
-->1.18(5) Zmiany:
a) Poprawione wydruki w zakresie drukowania środków materiałowych, które
miały cenę większe niż 999,999.99.
b) Poprawiony wydruk UWI, UZI i UZI->ZWZ. Drukują się już Numery Seryjne
poszczególnych egzemplarzy występujących na tych dokumentach.
-->1.18(4) Zmiany:
a) Poprawine księgowania dokumentów UZI-ZWZ.
b) Poprawione działanie klawisza F3 w słowniku UŻYTKOWNIKÓW przy dopisywaniu użytkowników w DOKUMENTACH.
c) Drukuje się już Numer Seryjny.
-->1.18(3) Zmiany:
a) Poprawine dopisywanie egzemplarzy w EKSPLOATACJI.
-->1.18(2) Zmiany:
a) Poprawiony został algorytm zamykania roku.
b) Wprowadzona została kontrola poprawnoŚci ścieżki do danych (dotyczy
tylko użytkowników pracujących poza siecią).
Działa to w ten sposób:
Domyślnie dane do EW_PB przechowywane sŃ w katalogu DANE2001 (dla
roku 2001). Katalog ten powinien znajdować się w katalogu, z którego
uruchamiany jest program EW_PB.
PRZYKŁAD
Program uruchamiamy z katalogu C:\EW_PB
to dane znajdują się w katalogu C:\EW_PB\DANE2001
KONIEC PRZYKŁADU
W przypadku, gdy tak nie jest, a ma to miejsce wtedy, gdy przekopiujemy EW_PB z jednego miejsca na dysku do innego katalogu, program EW_PB
sprawdza to i proponuje poprawnienie ścieżki dostępu do danych.
Zapobiega to bardzo częstemu błędowi, który jest popełniany przez
użytkowników. Kopiowany jest program EW_PB do innego katalogu, natomiast ścieżka do danych pozostaje ta sama. Użytkownik dokonuje zmian
w kopii EW_PB i okazuje się, że zmiany zostały wprowadzone także w
oryginalnej wersji EW_PB. Teraz program, po skopiowaniu do nowego katalogu sam będzie się upewniał, czy użytkownik jest świadomy tego, że
pracuje na oryginalnych danych.
-->1.18(1) Zmiany:
a) Poprawiony sposób instalacji nowej wersji programu EW_PB.
b) W wydrukach dokumentów dodany został Numer Kolejny dokumentu w EW_PB,
który jest drukowany jako ostatni człon numeru dokumentu.
-->1.18(0) Zmiany:
a) Można połączyć dwie ewidencje - wersja poprawiona.
-->1.17(9) Zmiany:
a) Poprawione dopisywanie Użytkowników i Jednostek Organizacyjnych oraz
zmiany kodów Użytkowników i Jednostek Organizacyjnych w całym EW_PB
poprzez zmianę tych kodów bezpośrednio w słownikach.
-->1.17(8) Zmiany:
a) Dla tych użytkowników, którzy zakładają EW_PB pierwszy raz.
-->1.17(7) Zmiany:
a) W dokumencie UZI moźna w kolumnie Odb poprawiać spowrotem na zero.
b) Można połączyć dwie ewidencje.
ZROBIĆ ARCHIWUM PRZED DOŁąCZANIEM!!!
Dla jasności określimy dwa pojęcia. EW_PB żródłowe - jako te EW_PB, z
którego będziemy pobierać (dołączać) dane. EW_PB docelowe - jako te
EW_PB, do którego będziemy pobierać (dołączać) dane.
Ważne jest, aby w obu EW_PB nie pokrywały się Jednostki Organizacyjne,
a w nich Indeksy Materiałowe oraz Uźytkownicy. Kody Jednostek Organizacyjnych i Kody Uźytkowników moźna zmienić w oknach poszczególnych
słowników. W EW_PB żródłowym pozostawiamy tylko te dane które będziemy
dołączali, a pozostałe - usuwamy. W EW_PB docelowym wybrać Łączenie
zbiorów i zaznaczyć wszystkie zbiory dm*.dbf, słownik Uźytkowników i
Jednostek Organizacyjnych.
Następnie nacisnąć F5, aby rozpocząć dołączanie.
-->1.17(6) Zmiany:
a) W wydrukach inwentaryzacyjnych dodano:
"Podpis osoby odpowiedzialnej materialnie: ............"
-->1.17(5) Zmiany:
a) Przywrócono funkcjonowanie klawisza F3 w wybieraniu środków trwałych w
dopisywaniu operacji w dokumentach.
b) Działa wydruk BUI.
c) Można wyszukiwać po indeksach materiałowych bez podawania kodu jednostki.
d) Poprawione numery kolejne w dokumentach.
-->1.17(1) Zmiany:
a) Wprowadzony został nowy dokument WWK.
Dokument ten służy do przenoszenia poniędzy Jednostkami Organizacyjnymi poszczególnych egzemplarzy środka trwałego, który jest przetwarzany
jako komplet.
Dokument ma dwie operacje. Pierwsza (ze znakiem minus) dotyczy tego
egzemplarza, który ma zostać przeniesiony. Druga - (ze znakiem plus)
dotyczy tego środka trwałego i Jednostki Organizacyjnej, do którego ma
być przeniesiony wcześniej wskazany egzemplarz.
Możliwe jest tylko przeniesienie egzemplarzy pomiędzy różnymi Jednostkami Organizacyjnymi, a dodelowy i żródłowy środek trwały muszą mieć
takie same Indeksy Materiałowe.
Dokumentu tego nie można odksięgować. W przypadku potrzeby odksięgowania, należy poprostu dopisać do EW_PB kolejny dokument WWK i przepro wadzić w nim potrzebną operację.
-->1.17(0) Zmiany:
UWAGA ! WERSJA 1.17 DOKONUJE AUTOMATYCZNEJ KONWERSJI DANYCH (OPIS R.99b)
PROSZĘ O ZACHOWANIE SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI I WYKONANIE ARCHIWUM BEZPIE CZEŃSTWA STARĄ WERSJĄ PROGRAMU. DODATKOWO MOŻNA JĄ ZAINSTALOWAĆ TYLKO NA
WERSJI 1.16.
UWAGA ! PODCZAS INSTALOWANIA WERSJI 1.17 NALEŻY NA WSZYSTKIE PYTANIA PROGRAMU ODPOWIEDZIEĆ TWIERDZĄCO (tzn. wybrać kontynuacja).
a) W DANYCH STAŁYCH pojawiło się pole WYKONAŁ.
b) W KARTOTECE, DOKUMENTACH i EKSPLOATACJI naciskając klawisze CTRL+U
można zobaczyć szczegółowe dane na temat użytkownika, którego kod jest
wypisany w tabeli.
c) Przy wydruku dokumentu UWI dodana została kolumna Fakt. odnosząca
do faktycznej ilości wydanej użytkownikowi.
się
d) Dodano obsługę INWENTARYZACJI.
Dostępna ona jest w PRZETWARZANIE/INWENTARYZACJA.
aa)Rozpoczynając inwentaryzację należy w pierwszej kolejności wygene rować dla środków trwałych. Do tego celu służy funkcja występująca
w INWENTARYZACJI => NADANIE KODÓW KRESKOWYCH. Po wybraniu tej opcji
wyświetlane są w tabeli śrotki trwałe dla których będziemy generowali kody kreskowe.
Na ekranie po prawej stronie na dole musimy podać strukturę kodu
kreskowego. Jeżeli nie mamy jakiś specjalnych wymagań co do struktury, to możemy pozostawić strukturę zaproponowaną przez program.
Kod kreskowy to 30-sto cyfrowy numer, który w EW_PB jest generowany
jako złożenie Kodu Jednostki Organizacyjnej i Indeksu Materiałowego
co daje kod kreskowy o długości 20-stu cyfr.
Dodatkowo możemy jeszcze wybrać sposób wygenerowania kodów paskowych, czyli:
- czy chcemy generować dla wszystkich środków trwałych (bez względu
na to czy już mają kod kreskowy czy nie);
- czy chcemy generować tylko dla środków trwałych, które jeszcze
kodu kreskowego nie mają.
W tym celu ustawiamy w polu Tylko Brakujące odpowiednio N i T.
Po ustawieniu wszystkich wartości generujemy kody kreskowe naciskając klawisz F5. Nadane kody kreskowe można zobaczyć i wydrukować
naciskając klawisz F9.
bb)Teraz przystępujemy do właściwej inwentaryzacji. Może ona przebiegać na dwa sposoby: r©czny i automatyczny.
-RĘCZNA: z INWENTARYZACJA wybieramy ZBIÓR INWENTARYZACYJNY, a następnie REJESTRACJA RĘCZNA. Pojawi się ekran, na którym wyświetlone sŃ środki trwałe w tabeli, a na dole ekranu przedstawione są
Parametry Rejestracji. Dwa pola opisujŃ:
--Numer Raportu, czyli np.
numer arkusza inwentaryzacyjnego lub inny opis jaki nada użytkow nik temu etapowi wprowadzania danych inwentaryzacyjnych;
PRZYKŁAD
Jeżeli mamy 3 arkusze inwentaryzacyjne, to wpisując pierwszy ustawiamy w tym polu 'ARK.01' itd. dla kolejnych arkuszy. Jest bardzo
przydatne opisywanie w ten sposób wprowadzanych danych inwentaryzacyjnych, ponieważ, gdy zajdzie potrzeba zmiany wprowadzonych danych, to łatwo będzie można odszukać konkretny arkusz inwentaryzacyjny i poprawić w nim konkretną pozycję.
KONIEC PRZYKŁADU
--Ilość Domyślna, opisuje ile domyślnie sztuk środka trwałego będziemy jednorazowo dopisywać. Ta wartość będzie domyślnie wpisywana przy wpisywaniu danych inwentaryzacujnych (ilość).
W celu wpisania danych inwentaryzacyjnych dotyczących danego środka trwałego należy w tabeli stanąć kursorem na środku trwałym i
nacisnąć klawisz F6. Pojawia się okienko, w którym odrazu wpisana
jest wartość domyślna ilości, którą sami wcześniej ustawiliśmy w
parametrach. Można ją zmienić i wpisać taką wartość jaką chcemy.
Jeżeli wartość jest poprawna naciskamy klawisz ENTER i akceptujemy
wprowadzone zmiany. W systemie zostanie zapisana informacja, ľe
danyego środka trwałego w czasie inwentaryzacji doliczono się tyle
sztuk. Dopisywanie danych inwentaryzacyjnych o środkach trwałych
może być realizowane w dowolnej kolejności.
-AUTOMATYCZNA: z INWENTARYZACJA wybieramy ZBIÓR INWENTARYZACYJNY, a
następnie REJESTRACJA AUTOMATYCZNA. Pojawi się ekran, na którym
wyświetlone sŃ środki trwałe w tabeli, a na dole ekranu przedstawione są: Parametry Współpracy z Czytnikiem i Parametry Generowania Zbioru.
W Parametrach Generowania Zbioru mamy dwa pola:
--Numer Raportu (ta sama funkcja co w inwentaryzacji ręcznej);
--Nadpisywanie, okreŚla, czy dane z czytnika mają być dołączane do
już istniejącego zbioru z danymi z czytnika, czy istniejący plik
ma być skasowany i na jego miejsce mają być od początku wpisane
nowe dane.(może się zdarzyć, że wpiszemy ścieżkę do pliku, który
już istnieje).
W Parametrach Współpracy z Czytnikiem mamy:
--Zbiór Wyjściowy TXT, to 8 znaków na nazwę zbioru tekstowego, w
którym zapisaną zostane dane z czytnikia. Jeżeli istnieje już
zbiór o takiej nazwi, to system postąpi wg tego, co ustawiliśmy w
polu Nadpisywanie;
--Ścieżka, opisuje ścieżkę dostępu do zbioru z danymi z czytnika;
--Część Opisowa, to wyrażona w ilości znaków długość pola opisującego kod kreskowy środka trwałego;
--Część Ilościowa, to wyrażona w ilości znaków długość pola opisującego inwentaryzacyjną ilość środka trwałego;
--Numer Portu COM, opisuje do którego portu COM podłączony jest
czytnik kodów kreskowych;
--Szybkość transmisji, opisuje z jaką szybkością będą przesyłane
dane z czytnika kodów kreskowych do komputera;
Przeniesienie danych z rejestratora elektronicznego (czytnika kodów)
do komputera na którym eksploatowany jest system MSI EW-PB może od być się na dwa sposoby:
- wykorzystując oprogramowania standardowego załączonego do danego
modelu czytnika (nie wymagana jest wtedy żadana bezpośrednia akcja
z systemu MSI EW-PB). W tym przypadku postępujemy zgodnie z in strukcją dostarczoną z rejestratorem,
- ze sterowaniem przeniesieniem
danych bezpośrednio
z systemu
MSI EW-PB zgodnie z przedstawionymi wyżej parametrami - metoda ta
jest dedykowana dla czytnika PDT 3100.W tym przypadku do inicjacji
przesyłania danych wykorzystujemy klawisz ALT-F5, a dane zostają
przeniesione do zbioru określonego w parametrach.
Wytworzenie właściwego zbioru inwentaryzacyjnego następuje po naciśnięciu klawisza F5-gen co powoduje wczytanych danych ze zbioru czytnika.
Wczytane dane inwentaryzacyjne można zobaczyć i wydrukować naciska jąc klawisz F9.
cc)W tym momencie, dwoma różnymi drogami, wytworzyliśmy zbiór, w którym zapisaliśmy dane z inwentaryzacji. Teraz możemy zapoznać się z
wpisanymi danymi. Z INWENTARYZACJ wybieramy ZBIÓR INWENTARYZACYJNY
a następnie AKTUALIZACJA I WYDRUKI. Pojawi się ekran, na którym
wyświetlone sŃ kolejno raporty inwentaryzacyjne, w nich poszczególne środki trwałe wraz z iloścą inwentaryzacyjną i kodem pasko-
wym w tabeli, a na dole ekranu przedstawiony jest Zakres Wydruku.
Działa on jak w standardowych wydrukach. Wydruk następuje po naciśnięciu klawisza F9, a dodatkowo można rozpocząć wydruk od miejsca
w którym aktualnie stoimy kursorem w tabeli.
Jeżeli chcemy poprawić ilość w danej pozycji, to przechodzimy do
kolumny Ilość i wpisujemy nową wartoęć. Jeżeli chcemy skasować zapis w tabeli należy zaznaczycz go kursorem i nacisnąć klawisz
ALT_F8, a następnie klawisz F8.
Po przeprowadzeniu czynności korygujących w danych z inwentaryzacji możemy przejść do wczytania danych inwentaryzacyjnych do systemu i poruwnania ich ze stanami w ewidencji.
dd)W celu wczytania danych inwentaryzayjnych i porównania ich z danymi ewidencyjnymi z INWENTARYZACJA wybieramy ZBIÓR INWENTARYZACYJNY
a następnie OBSŁUGA INWENTARYZACJI. Pojawi się ekran, na którym
wyświetlone sŃ środki trwałe w tabeli, a na dole ekranu przedstawione są Zakres Wydruku i Parametry Inwentaryzacji.
Zakres Wydruku działa jak w standardowych wydrukach. Wydruk następuje po naciśnięciu klawisza F9. Dodatkowo na rodzaj wydruku wpływa wartość pola Rodzaj Wykazu.
W Parametrach Inwentaryzacji mamy:
--Rodzaj Wykazu, wpływa na charakter otrzymanego wydruku. P-pełny,
to wykaz zawierający wszystkie pozycje z ewidencji wraz z ilościami inwentaryzacyjnymi; R-różnic, jw, ale drukowane są tylko środki
trwałe, w których występuje różnica pomiędzy stanem ewidencyjnym a
inwentaryzacyjnym; N-nadwyżki, wykaz tych pozycji inwentaryzacyjnych, których nie ma w ewidencji a są w rzeczywistości.
--Dopisywanie, okreŚla w jaki sposób system ma postępować przy
wczytywaniu stanów inwentaryzacyjnych do ewidencji.Z-z Zerowaniem
tzn. że system przed wczytaniem danych inwentaryzacyjnych wyzeruje wcześniej wczytane dane inwentaryzacyjne w ewidencji;
S-z Sumowaniem, tzn, że system wczyta dane inwentaryzacyjne i doda
je do już istniejących danych w ewidencji;P-ze Stanem Początkowym.
tzn, że system przed wczytaniem danych inwentaryzacyjnych przepisze stany ewidencyjne jako stany inwentaryzacyjne a następnie zastąpi danymi inwentaryzacyjnymi odpowiadające dane ewidencyjne.
Ten sposób inwentaryzacji ma na celu wprowadzenie tylko różnic do
ewidencji, które powstały w czasie inwentaryzacji.
--Data inwentaryzacji, określa datę, kiedy został wykonany spis
inwentaryzacyjny magazynu. Tylko dla tej daty stany będą się zgadzać.
PRZYKŁAD
Jeżeli mamy np. 5000 środków trwałych i podczas inwentaryzacji
stwierdzimy, że tyko jakaś część np. 100 środków trwałych ma rozbieżności stanów ewidencyjnych i inwentaryzacyjnych, to nanosimy
tylko iości inwentaryzacyjne tych 100-tu środków trwałych i wybieramy opcję wczytania danych inwentaryzacyjnych z opcją ze Stanami
Początkowymi. Wtedy będziemy mieli wypełnione ilości inwentaryzacyjne automatycznie danymi z ewidencji, a system podmieni tylko te
wartości inwentaryzacyjne, które sami wpisaliśmy (dla tych 100-tu
środków trwałych).
KONIEC PRZYKŁADU
W celu wczytania danych inwentaryzacyjnych do ewidencji należy (po
ustawieniu wszystkich niezbędnych parametrów) nacisnąć klawisz F5.
UWAGA: Do końca inwentaryzacji należy minimalizować ruchy zarówno pomię dzy użytkownikami jak i magazynem. Najlepiej całkowicie zawiesić
działalność na ten czas.
Po spisaniu magazynu spisujemy użytkowników i tu w przypadku, gdy
użytkownik zdał coś do magazynu to należy dopisać te środki do inwentaryzacji, żeby uzyskać zgodność stanów.
5. ZMIANY DOKONANE W WERSJACH 1.16 - 1.16(0) SYSTEMU.
PROSZĘ O ZACHOWANIE SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI I WYKONANIE ARCHIWUM BEZPIE CZEŃSTWA STARĄ WERSJĄ PROGRAMU. DODATKOWO MO˝NA Jń ZAINSTALOWAĄ TYLKO NA
WERSJ¨ 1.15.
UWAGA ! PODCZAS INSTALOWANIA WERSJI 1.16 NALEŻY NA WSZYSTKIE PYTANIA PROGRAMU ODPOWIEDZIEĆ TWIERDZĄCO (tzn. wybrać kontynuacja).
UWAGA ! W KATALOGU EW-PB\OPIS ZNAJDUJE SI¨ AKTUALNA DOKUMENTACJA DO NOWEJ
WERSJI EW-PB. PROSZĘ SIĘ Z NIĄ ZAPOZNAĆ.
a) Możliwe jest przechowywanie szczegółowych informacji o środkach trwa łych. W tym celu środki trwałe zostały podzielone na te, które ewidencjonowane sŃ luzem i te, które stanowiŃ pojedynczą całość. W KARTOTECE
dodake jest pole o nazwie UKOMPLETOWANIE. Przyjmuje ono dwie wartości:
L - luzem, K - Komplet. Wszystkie środki, które mają być przetwarzane
na dotychczasowych zasadach powinny mieć pole UKOMPLETOWANIE ustawione
na L (łyżki, młotki itp.). W przypadku środków, o których chcemy mieć
szczegółowe informacje (telewizor, czajnik itp.) należy w tym polu ustawią wartość 'K'.
Przetwarzanie szczegółowych informacji o środku trwałym odbywa si© po
wybraniu opcji REJESTRACJA/EKSPLOATACJA. Pamiętać trzeba, że w oknie
EKSPLOATACJ pojawią się tylko te środki trwałe, które oznaczone są jako komplet(UKOMPLETOWANIE=K).
Naciskając klawisz TAB przechodzimy do niższej tabelki, w której wpi sujemy szczegółowe informacje o poszczególnych egzemplarzach wybranego
środka trwałego. Dopisanie nowego opisu szczegółowego następuje po naciśnięciu klawisza F6 i wpisaniu NUMER BRANŻOWEGO. Teraz możemy wypełnić informacjami kolejne pozycje w tabeli. Pole UŻYT zawierać będzie identyfikator użytkownika, u którego aktualnie znajduje si© w użytko waniu dany egzemplarz środka trwałego. W celu uzupełnienia danymi pól
znajdujŃcych si© pod niższą tabelą należy nacisnąć klawisz F4.
UWAGA
W przypadku zamiany juľ istniejącej karty z LUZEM na KOMPLET należy
wykonać następujące operacje:
-wszystkie środki trwałe z danej karty, które są w użytkowaniu, trzeba
zwrócić do magazynu (na czas trwania zmiany charakteru karty)
-w Kartotece, na danej karcie zmienić wartość pola KOMPLET na 'K'
-w Eksploatacji, dopisać dane szczegółowe o wszystkich egzemplarzach
danego środka
-wydać powtórnie wszystkie poprzednio zwrócone do magazynu środki.
Będę one teraz zaewidencjonowane jako komplety i trzeba będzie wska zać konkretny wydawany egzemplarz.
b) W oknie EKSPLOATACJA można wygenerować wydruki z danymi eksploatacyj nymi danego środka. W tym celu należy nacisnąć klawisz F9 lub Alt+F9
co spowoduje wydrukowanie informacji o zaznaczonym środku trwałym.
c) Wprowadzono możliwość przenoszenia środków trwałych bezpośredni pomi©dzy użytkownikami z pomini©ciem magazynu. W celu wytworzenia dokumentu
przeniesienia pomiędzy użytkownikami trzeba wybrać opcję REJESTRACJA->
DOKUMENTY. Teraz należy dopisać nowy dokument UZI, w którym należy wypełnić pole D-O (jak zawsze), ale dodatkowo należy wypełnić pole ODB,
które znajduje si© na samym końcu tabeli. Jeľeli nie zostanie wypeł nione pole ODB, to dokument UZI będzie traktowany jak dotychczas. Je żeli pole ODB zostanie wypełnione to oznaczać to będzie, że użytkownik
określony polem D-O przekazuje środek trwały użytkownikowi określonemu
polem ODB. Przy księgowaniu takiego dokumentu UZI zostanie automatycznie wygenerowany dokument ZWZ.
d) Do niektórych wydruków dodano kolumnę, w której przedstawiona jest
sumaryczna wartość danego środka trwałego.
e) Wydruki zaopatrzono w opcjonalne nadłówki i stopki(ZATWIERDZAM, Egz.1,
UWAGI itp.).
f) W opcji WYDRUKI dodano RAPORTOWANIE, które pozwala na wygenerowanie
dowolnego wydruku.
g) Wyeliminowane zostały błędy występujŃce podczas dopisywania dokumentów
w opcji REJESTRACJA/DOKUMENTY. Może się zdarzyć, że chcąc dopisać nowy
dokument naciskając klawisz F6 wyświetli się nam komunikat:"Dopisanie
dokumentu niemożliwe. Poczekaj chwil©". Oznacza to, ľe inny operator
(na innym stanowisku) właśnie w tej chwili dopisuje nowy dokument.
W takiej sytuacji należy odczekać chwilkę i ponownie spróbować za po mocŃ klawisza F6 dopisać nowy dokument.
6. ZMIANY DOKONANE W WERSJI 1.15 - 1.15(1) SYSTEMU.
UWAGA!! WERSJA 1.15 JEST PIERSZĄ WERSJĄ SYSTEMU PRZYSTOSOWANĄ DO EKSPLO ATACJI PO 31.12.1999 (problem ROKU 2000).
PROSZĘ O ZACHOWANIE SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI I WYKONANIE ARCHIWUM BEZPIE CZEŃSTWA STARĄ WERSJĄ PROGRAMU.
a) przy uruchamianiu programu, po podaniu cech identyfikacyjnych operatora, wyświetlana jest aktualna DATA SYSTEMOWA ustawiona na danym komputerze. Jest to jeden z elementów dostosowujących do ewentualnej błęd nej zmiany daty w komputerze przy przejściu z 31.12.1999 na 01.01.2000
W przypadku wystąpienia takiego zjawiska system automatycznie dopuści
operatora do korekty wyświetlanej daty systemowej. Operator w takim
przypadku musi wprowadzić poprawną aktualną datę np.02.01.2000. Wpro wadzenie tej daty spowoduje jednoczesne ustawienie poprawnej daty systemowej na komputerze przez co umożliwiona zostanie dalsza poprawna
pracę systemu.
UWAGA! JEŻELI PO DOKONANIU TEGO TYPU KOREKTY DATY SYSTEMOWEJ, DATA TA
NIE ZOSTAJE ZAPAMIĘTANA (po wyłączeniu komputera i jego ponownym włączeniu data nadal jest błędna) OZNACZA TO PRAWDOPODOBNIE KONIECZNOŚĆ
WYMIANY (lub modernizacji) ZESTAWU MIKROKOMPUTEROWEGO ZE WZGLĘDU NA
JEGO NIEDOSTOSOWANIE DO EKSPLOATACJI PO 31.12.1999.
b) wprowadzona została kontrola porównawcza aktualnej daty systemowej
komputera z datą ostatniego uruchomienia programu. Jeżeli data syste mowa będzie wcześniejsza od daty ostatniego uruchomienia programu,programu NIE DA SIĘ URUCHOMIĆ. W takim przypadku konieczna jest uprzednia
korekta daty systemowej komputera (poleceniami systemu operacyjnego)
lub korekta daty ostatniego uruchomienia programu poprzez uruchomienie
programu z parametram D
EW_PBE.EXE /D
i korektę pola DATA OSTATNIEGO URUCHOMIENIA.
c) dodane zostało zadanie wydruku WYKAZU INWENTARYZACYJNEGO
inwentaryzacji, zadanie:
na
potrzeby
WYDRUKI/Wykaz inwentaryzacyjny
Wykaz jest sporządzany na dzień zdefiniowany parametrem DATA ODNIESIENIA. Dodany został także parametr umożliwiający tworzenie wykazu ze
stanami lub bez - WYKAZ ZE STANAMI. Pozostałe parametry mają
czne znaczenie jak przy innych wydrukach.
identy -
UWAGA! W wersji 1.15(1) systemu wykaz został zmieniony poprzez dodanie
także stanów srodków u użytkowników.
d) dodane zostało dodatkowe zadanie techniczne umożliwiające kasowanie
grupowe wskazanych zancznikami kart i operacji związanych z nimi, za danie:
KONSERWACJA/Kasowanie
Zadanie to należy wykorzystywać np. przy podziale baz danych na wię kszą liczbę stanowisk, dla usunięcia zbędnych na nowych stanowiskach
elementów. Operacja ta wymaga zaznaczenia znacznikami kasowanych ele mentów. Po wykonaniu tej operacji należy wykonać zadanie reindeksacji
i kompresji:
KONSERWACJA/Reindeksacja
KONSERWACJA/Kompresja
e) zmieniony został sposób wprowadzania numeru dokumentu przy operacji
wyszukiwania. Dotychczasowy sposób wprowadzania numeru jako liczby od
prawej strony, zastąpiony został przez wprowadzanie numeru jako ciągu
znaków od lewej strony. Rozwiązuje to problem wprowadzenia spacji końcowych przy starych numerach dokumentów.
f) dopuszczona została operacja
w zadaniu:
odksięgowania
dokumentu
zaksięgowanego
Realizuje się to poprzez funkcję inicjowaną klawiszami ALT_F5 z na główka zaksięgowanego dokumentu. Następnie należy podać hasło dostępu
którym jest hasło przyjętę w systemie dla pierwszego operatora o po ziomie uprawnień 8 (kolumna UP zadania OPERATORZY). Operatorów może
definiować i zmieniać ich dane administrator systemu zadaniem:
KONSERWACJA/Operatorzy
Dokument odksięgowany może być poprawiany, a po poprawieniu powinien
zostać ponownie zaksięgowany, a następnie powinna zostać przeprowadzona kontrola kart.
PRZETWARZANIE/Kontrola kart
g) Umożliwiona została, bezpośrednio na kartach,
WYCH (pole C.JED.)
korekta CEN JEDNOSTKO -
h) usunięte zostały zauważone i zgłoszone błędy w pracy systemu.
7. ZMIANY DOKONANE W WERSJI 1.14 SYSTEMU.
a) w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w strukturach danych, ko nieczne jest wykonanie konwersji danych. Jest to proces automatyczny
wykonywany jednokrotnie. Sposób dokonania konwersji i konieczne środki
bezpieczeństwa są opisane w rozdziale 99b KONWERSJA BAZ DANYCH, niniejszej instrukcji,
UWAGA !!! Przypominam o OBOWIĄZKOWYM wykonaniu archiwum danych przed
wykonaniem konwersji (dotychczasową wersją programu).
b) zmieniony został sposób numerowania dokumentów obrotowych. Dotychcza sowy numer o strukturze NNNNNN/MM zastąpiony został numerem o strukturze:
NNNNNN/MM/RR
gdzie:
NNNNNN - 6 cyfrowy nadawany automatycznie numer kolejny dokumentu w
ramach danego typu dokumentów,
MM
- 2 cyfrowa stała końcówka dokumentu, wskazująca np unikalny w
ramach danego og numer komputera na którym prowadzona jest
ewidencja pozabilansowa (w przypadku gdy jest prowadzona na
kilku komputerach),
RR
- 2 cyfrowa nadawana automatycznie końcówka bieżącego roku ob rachunkowego dla ewidencji pozabilansowej.
Numeracja dotychczas wytworzonych dokumentów nie ulega zmianie, na
wszystkich wydrukach i ekranach wprowadzania danych będą one widoczne
bez dwóch ostatnich cyfr.
c) poszerzony został o nowe rodzaje dokumentów słownik dostępnych
mentów obrotowych, zadanie:
doku -
REJESTRACJA/Słownik dokumentów
Dodane zostały następujące nowe rodzaje dokumentów:
BUI - bilans otwarcia obciążeń użytkownika. Jest to dokument generowany automatycznie przez system w trakcie operacji ZAMKNIĘCIA ROKU
Zastępuje on wszystkie,w zamykanym roku obrachunkowym, dokumenty
obciążające danego użytkownika. Dotychczasowe dokumenty obcią żające są usuwane w trakcie operacji zamknięcia roku.
Dokumenty tego typu (generowane automatycznie) są samoczynnie
księgowane i nie podlegają korekcie przez operatora.
ZUI - bilans zwinięcia obciążeń użytkownika na zadany dzień. Jest to
dokument generowany automatycznie przez system w trakcie opera cji ZWINIĘCIA OBROTÓW. Zastępuje on wszystkie, do dnia zwinięcia
obrotów, dokumenty obciążające danego unżytkownika. Dotychczasowe dokumenty obciążające są usuwane w trakcie operacji ZWINIĘCIA
OBROTÓW.
ZZI - bilans zwinięcia obrotów na kartach na zadany dzień. Jest to dokument generowany automatycznie przez system w trakcie opera cji ZWINIĘCIA OBROTÓW. Zastępuje on wszystkie, do dnia zwinięcia
obrotów, dokumenty przychodowe i rozchodowe (z wyjątkiem obrotów
z użytkownikami) dla poszczególnych kart materiałowych. Dokumenty te wytwarzane są dla poszczególnych JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
Dotychczasowe dokumenty obrotowe zostają usunięte w trakcie operacji ZWINIĘCIA OBROTÓW.
WWM - przesunięcie wewnętrzne. Jest dokument przychodowo - rozchodowy
umożliwiający bezpośrednie przesuwanie środków (materiałów) między kartami (zastępuje on dotychczasowy ciąg operacji RWI-PWI).
Dokument ten zmienia jedynie stany na kartach nie dotyczy obcią-
żeń indywidualnych użytkowników. Przy jego tworzeniu, zadaniem:
należy pamiętać, iż w pierwszej kolejności wybieramy kartę roz chodową (z której będzie następował rozchód) i podajemy ILOŚĆ
rozchodowywanego środka (materiału) ZE ZNAKIEM MINUS, a następ nie wybieramy kartę (lub karty) przychodowe na którą (lub które)
przychodujemy dany środek (materiał) i podajemy właściwą ILOŚĆ
(ILOŚCI) DODATNIE.
SUMA ŚRODKÓW (MATERIAŁÓW) na tworzonym w ten sposób dokumencie
MUSI RÓWNAĆ się ZERO. W przeciwnym przypadku takiego dokumentu
nie można będzie zaksięgować.
UWAGA!!! Kody dokumentów automatycznych nie mogą być wybierane na etapie ręcznego tworzenia dokumentów obrotowych, gdyż powstają one jedynie na drodze automatycznej.
d) dodane zostało zadanie ZWINIĘCIE OBROTÓW:
PRZETWARZANIE/Zwinięcie obrotów
zadanie to ma na celu usunięcie nadmiaru dokumentów obrotowych wystę pujących w systemie poprzez zastąpienie ich automatycznymi dokumentami
saldowymi (różnica przychodów i rozchodów) ZZI w przypadku obrotów na
kartach i ZUI w przypadku indywidualnych obciążeń użytkowników. Operację tę można wykonać w dowolnym momencie kiedy uznamy iż ilość doku mentów w systemie staje się zbyt duża (2-4 razy w roku). Kolejność
czynności przy tej operacji powinna być następująca:
- BEZWZGLĘDNE wykonanie archiwum bezpieczeństwa danych, zadanie:
ZAKOŃCZENIE/Archiwowanie
- ustawienie parametrów operacji:
PRZETWARZANIE/Zwinięcie obrotów/F4-par.
parametrem jest jedynie DATA OPERACJI określająca graniczną DATĘ
OPERACJI dla dokumentów podlegających zwinięciu (tylko dokumenty o
dacie operacji mniejszej od zadanej będą podlegały przetworzeniu).
- inicjacja operacji:
PRZETWARZANIE/Zwinięcie obrotów/F5-zwn.
operacja wykonywana jest automatycznie i składa się z dwóch głównych
etapów:
-- w pierwszym etapie wszystkie dokumenty obrotowe podlegają kontroli na zgodność obrotów z właściwymi kartami. W przypadku wykrycia
błędów operacja zostaje przerwana, a raport z kontroli dostępny
jest poprzez kombinację klawiszy SHIFT-F1. Przed ponowną próbą
zwinięcia obrotów błędy muszą zostać usunięte wg. dotychczasowych
zasad.
-- w drugim etapie, po pomyślnym ukończeniu przebiegu kontrolnego,
następuje faktyczne zwinięcie obrotów na kartach (powstają doku menty ZZI) oraz zwinięcie dokumentów użytkowników (powstają dokumenty ZUI). Na zakończenie zostają usunięte dotychczasowe doku menty obrotowe.
- wykonanie konserwacji baz danych. Wykonujemy następujące zadania:
i
KONSERWACJA/Reindeksacja
Zwinięciu podlegają wszystkie dokumenty ( z wyjątkiem BOI i BUI) dla
których data operacji jest mniejsza od zadanej. Dokumenty niezaksięgowane o datach operacji mniejszych od zadanej w parametrach, zostaną usunięte z systemu.Jedynym ogranicznikiem zakresu dla tej operacji jest
zadana data operacji.
Wytworzone dokumenty ZUI i ZZI powinny podlegać uzgodnieniu z zainte resowanymi (użytkownicy, osoby odpowiedzialne za zapasy).
Operacja ta zachowuje ciągłość numeracji zwijanych dokumentów.
e) zmienione zostały zasady tworzenia wydruków sumarycznych dotyczących
środków znajdujących się w ewidencji pozabilansowej. Wydruki te zostały pogrupowane w dwa zadania:
WYDRUKI/Stan środków bieżący
wydruki powstające na podstawie aktualnych stanów na kartach materia łowych bez analizy dokumentów. Wydruki te realizowane są najszybciej
jednak obrazują tylko salda (różnicę przychodów i rozchodów) stanu
bieżącego środków w użytkowaniu i nieużytkownych,
WYDRUKI/Stan środków na dzień
wydruki tworzone na podstawie dokumentów obrotowych, obrazują stany
środków na zadaną w parametrach DATĘ ODNIESIENIA. Realizowane one są
wolniej, jednak zawierają pełną informację o saldach i obrotach środ ków pozostających w ewidencji.
W każdym z dwóch wymienionych wyżej zadań
wydruków:
WYDRUKI/.../Wykaz ogólny
występują
obejmuje tylko stany na poszczególnych kartach środków
wych)
trzy
rodzaje
(materiało -
WYDRUKI/.../Wykaz szczegółowy
obejmuje stany na poszczególnych kartach środków
z rozbiciem na poszczególnych użytkowników.
(materiałowych)
WYDRUKI/.../Stan magazynów
obejmuje stany środków nierozdysponowanych na poszczególnych kartach
środków (materiałów).
Każdy z wymienionych wyżej wydruków może być realizowany w
z dwóch uporządkowań:
jednym
WYDRUKI/.../.../wg.jednostek organizacyjnych
wydruk w kolejności kart materiałowych jednostkami organizayjnymi
WYDRUKI/.../.../wg.indeksów materiałowych
wydruk sumaryczny za poszczególne indeksy materiałowe środków (materiałów).
f) zmieniona została obsługa operatorska wykonywania wydruków. Zmiany te
są dwojakiego rodzaju:
- dodany został dodatkowy modyfikowalny przez operatora zestaw paramedotyczących formy tworzonych wydruków. Są to tzw. DANE ZMIENNE FOR -
MULARZA. Parametry te można aktywować kombinacją klawiszy ALT-F4.
Dostępne są one przy wydruku dokumentów obrotowych i realizacji wydruków systemowych, zadania:
REJESTRACJA/DOKUMENTY
WYDRUKI/...
Zestaw dostępnych parametrów przedstawiono poniżej:
ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
ş
DANE ZMIENNE FORMULARZA
ş
ş
ş
ş ZATWIERDZAM Szef PRZYKŁADNY
ş
ş WYKONAŁ
Pracownik PRACOWITY ş
ş POLECAJĄCY .................... ş
ş PRZYJĄŁ
.................... ş
ş D.PRZYJĘCIA ..........
ş
ş WYDAŁ/ZDAŁ .................... ş
ş EGZ.1
odbiorca 1
ş
ş EGZ.2
odbiorca 2
ş
ş EGZ.3
odbiorca 3
ş
ş EGZ.4
odbiorca 4
ş
ş EGZ.5
ş
ş UWAGI 1
Linie na dowolny zad ş
ş UWAGI 2
any komentarz
ş
ČÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍĽ
Ustawienie tych parametrów pozwala dostosować każdy wydruk do indy widualnych potrzeb, poprzez wprowadzenie zindywidualizowanych wyma ganych przez nas dla danego wydruku danych. Pozostawienie pozycji
niewypełnionej eliminuje ją z wydruku.
- zmodyfikowane zostało MENU PODSTAWOWE sterujące wydrukiem, jego ak tualny wygląd przedstawiony został poniżej:
ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
ş POCZĄTEK WYDRUKU
ş
ş PODGLĄD WYDRUKU
ş
ş ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ş
ş podaWanie papieru: RĘCZNE ş
ş Szerokość papieru: SREDNI ş
ş Typ czcionki:
SZEROKA ş
ş margines Lewy:
0 ş
ş margines Górny:
0 ş
ş druKarka:
EKRAN
ş
ş gęstość pIonowa:
PROGRAM ş
ş Od strony:
1 ş
ş Do strony:
999 ş
ş pocz.Nr strony:
1 ş
ş Ilość kopii:
1 ş
ş Zapis parametrów:
ş
ş pArametry standardowe:
ş
ş zaniechanie - Esc:
ş
ČÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍĽ
Podstawowe zmiany to:
-- dodanie pozycji PODGLĄD WYDRUKU umożliwiającej bezpośredni pod gląd wydruku na ekranie bez konieczności ustawiania parametru
EKRAN w pozycji DRUKARKA,
-- wprowadzono pozycję PODAWANIE PAPIERU w miejsce dotychczasowej
pozycji RODZAJ PAPIERU. Dostępne wartości tego parametru to:
--- RĘCZNE: w przypadku realizacji wydruku na pojedynczych kar tkach, których podkładanie wymaga interwencji opera tora (brak podajnika automatycznego),
--- AUTO.G.:w przypadku realizacji wydruku z wykorzystaniem głównego automatycznego mechanizmu podającego drukarki (w
przypadku drukarek mozaikowych - wydruk na składance
komputerowej, w przypadku drukarek laserowych i atramentowych - wydruk z głównej tacy podającej)
--- AUTO.D.:w przypadku realizacji wydruku z wykorzystaniem dodatkowego automatycznego mechanizmu podającego drukarki
(tylko w przypadku drukarek laserowych i atramento wych - wydruk z dodatkowej tacy podającej)
-- dla pozycji SZEROKOŚĆ PAPIERU dodany został parametr LANDSC umożliwiający skrócenie strony wydruku do rozmiaru kartki A4 w poziomie
-- dodana została pozycja GĘSTOŚĆ PIONOWA umożliwiająca operatorowi
wybór optymalnej gęstości pionowej (liczby linii na stronie) wy druku. Dopuszczalne wartści parametrów dla tej pozycji to:
--- PROGRAM: liczba linii na stronie dobierana samoczynnie przez
procedury drukujące,
--- 6 LINII: wydruk z gęstścią 6 linii/cal co daje około 62 efektywnych linii na stronie A4,
---12 LINII: wydruk z gęstścią 12linii/cal co daje około 118 efektywnych linii na stronie A4,
Dobór właściwej gęstości pionowej wydruku powinien być podyktowany jego czytelnością. W przypadku drukarek laserowych (atramentowych dobre efekty uzyskuje się przy jednoczesnym zwiększaniu gęstości pionowej wydruku i zmniejszaniu wielkości czcionki.
-- zlikwidowana została dotychczasowa pozycja RODZAJ WYDRUKU, wydruk
testowy dostępny dotychczas z tej pozycji, jest aktualnie dostę pny bezpośrednio w zadaniu:
KONSERWACJA/Konfiguracja
g) w mniejszym lub większym stopniu zmieniony został wygląd
wydruków realizowanych dotychczas w systemie, zadania:
większości
WYDRUKI/...
h) zmieniona została operacja zamknięcia roku, zadanie:
PRZETWARZANIE/Zamknięcie roku
Efektem tej operacji będzie aktualnie automatyczne wytworzenie doku mentów:
- BOI bilansu otwarcia dla kart środków (materiałów) dla poszczegól nych jednostek organizacyjnych,
- BUI bilansu otwarcia obciążeń dla poszczególnych użytkowników.
Dokumenty te będą automatycznie księgowane wobec czego nie będą mogły
podlegać bezpośredniej korekcie.
Wszystkie inne dokumety obrotowe dotyczące zamykanego roku obrachunkowego zostaną usunięte, a tworzone w nowym roku obrachunkowym dokumenty
będą numerowane od 1.
Jedynym parametrem tego zadania jest DATA OPERACJI która jest automa tycznie przenoszona do wytwarzanych dokumentów BOI i BUI.
i) w związku z problemem roku 2000 w programie wprowadzono kontrolę
daty
systemowej. Odbywa się ona przy uruchamianiu programu po podaniu da nych identyfikacyjnych operatora. Aktualna data systemowa wyświetlana
jest poniżej danych identyfikacyjnych operatora. W przypadku pojawie nia się daty systemowej mniejszej niż 01.01.1998 (na przykład w wyniku
błędnego przejścia zegara systemowego komputera z 31.12.1999 na 01.01.
2000) system automatycznie umożliwi korektę tej daty. Korekta w takim
przypadku jest obowiązkowa, w wypadku jej pominięcia system zakończy
pracę.
a) program dystrybuowany jest w dwóch wersjach:
- na silne komputery EW_PBE.EXE,
- na słabsze komputery EW_PB.EXE.
w miarę możliwości należy posługiwać się wersją pierwszą (jest
ona
wydajniejsza), tylko w przypadku zawieszania się komputerów z tą wer sją należy posłużyć się programem w wersji drugiej.
b) dodane zostało zadanie:
WYDRUKI/Stan środków/Wykaz ogólny
WYDRUKI/Stan środków/Wykaz szczegółowy
pierwsze z zadań jest odpowiednikiem dotychczasowego zadania WYDRUKI/
Stan środków. Drugie zadanie jest zadaniem nowym umożliwiającym wydruk
wykazu rozdysponowania poszczególnych środków na użytkowników.
Parametry tego zadania ustawiane funkcją F4-par. są identyczne jak dla
zadania pierwszego funkcjonującego dotychczas.
c) zmieniona została obsługa błędów generowanych zadaniem kontroli
PRZETWARZANIE/Kontrola kart/F5-kon.
oraz
PRZETWARZANIE/Kontrola kart/CTRL-F5 -kontrola z
wianiem
kart:
popra -
poprzez wprowadzenie możliwości przeglądania i drukowania z programu
raportu błędów. Przęglądanie raportu błędów inicjowane jest kombinacją
klawiszy SHIFT-F9, a wydruk zgodnie z dotychczasowymi zasadami (F9-wyd.) bezpośrednio z zadania przeglądania błędów.
d) przy tworzeniu dokumentów zwrotu z użytkowania UZI wprowadzona została
kontrola ilości zwracanych rzeczy tak aby ilość ta nie przekroczyła
ilości przedmiotów wydanych.
e) dopuszczone w indeksie zostały znaki inne niż cyfry np. litery.
f) poszerzony został zakres parametrów dostępnych w zadaniach wydruku obciążeń użytkowników:
WYDRUKI/Obciążenia użytkowników
o parametry umożliwiające podanie zakresu jednostek organizacyjnych
które mają podlegać przetwarzaniu. Są to parametry:
- JEDN.ORG. OD - początkowy kod jednostki organizacyjnej podlegającej
przetwarzaniu (można dokonać wyboru ze słownika SHIFT-F1)
DO - końcowy kod jednostki organizacyjnej podlegającej
przetwarzaniu (można dokonać wyboru ze słownika SHIFT-F1).
f) dodane zostało zadanie
KONSERWACJA/Polskie znaki
zadanie należy wykonać w przypadku niemożności uzyskania polskich znaków przy wprowadzaniu danych na ekranie monitora. Przy wykonywaniu tego zadania należy zachować szczególną ostrożność. BEZWARUNKOWO WYKONAĆ
ARCHIWUM DANYCH. Zadanie to jest wykonywane automatycznie (po potwierdze niu przez operatora) jednak należy pamiętać o konieczności dokonania restartu (wyłączenia - włączenia) komputera aby można było wykorzystać dokonane zmiany.
g) Dodane zostało zadanie przeglądania zbioru z opisem aktualnie wprowa dzonych zmian:
ZAKOŃCZENIE/O programie
opis powyższy może zostać bezpośrednio z programu wydrukowany
z dotychczasowymi zasadami wydruku (F9-wyd).
zgodnie
a) ZMIANY W DOSTĘPNYCH DANYCH STAŁYCH SYSTEMU zadanie:
REJESTRACJA/Dane stałe
- aktualny wygląd ekranu danych stałych prezentuje poniższy rysunek
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄż
ł
DANE STAŁE SYSTEMU
ł
ł
ł
ł
ł
łNazwa og JEDNOSTKA PRZYKŁADOWA
Numer og
2345ł
ł
ł
łKod poczta 11-222 Kkkkkkkkkkkkkk
Gł.księgowy kkk Kkkkkkkk KKKKKKKKKKKł
ł
ł
łBil.otw.1998.01.01
Rok księgowy
1998ł
ł
ł
łStała końcówka numeru dokumentu
98ł
łŚcieżka dostępu do danych
G:\ZRODLO\EW_PB\DANE2
ł
łŚcieżka dostępu MSI INWEN
G:\ZRODLO\INWENTAR\DANE
ł
łŚcieżka dostępu MSI MAG_MAT C:\MAG_MAT\DANE
ł
ł
ł
łEgz.1
sekcja ewidencji
ł
łEgz.2
sekcja zaopatrzenia
ł
łEgz.3
sekcja księgowości
ł
łEgz.4
......................
ł
łEgz.5
ł
ł
ł
ŔÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄŮ
Dodane zostały elementy definiujące rozdzielnik drukowany na dokumentach przychodowych i rozchodowych (pola EGZ.1...EGZ.5).Pozwala to zdefinować postać rozdzielnika dostosowaną do potrzeb danej jednostki.
Rozdzielnik może liczyć max. 5 pozycji.Pozostawienie pozycji niewypełnionej eliminuje ją z wydruku co pozwala na zdefiniowanie wymaganej
liczby pozycji.
- umożliwione zostało podanie ścieżki dostępu do danych, (pole ŚCIEŻKA
DOSTĘPU DO DANYCH) dotychczas było to jedynie możliwe po uruchomie niu programu z parametrem K. Ma to istotne znaczenie w przypadku korzystania z kilku zestawów danych.
b) ZMIANY ZWIĄZANE Z KONTROLĄ KART zadanie:
- aktualny wygląd ekranu kontroli kart prezentuje poniższy rysunek:
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄż
łORG. IND. MATERIAŁOWY
NAZWA ŚRODKA
ł
PARAMETRY KONTROLI
ł
łÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄł
ł
ł
1ł001
łBLUZA KWASOODPORNAłKontrola kart:
Tł
ł
1ł0001
łLUSTRO PROSTOKATNEł
ł
ł
1ł0002
łNOZYCZKI
KAT.II łKontrola zgodności:
Tł
ł
1ł0004
łOKULARY OCHRONNE ł
ł
ł
1ł0005
łREKAWICE GUMOWE KWł
ł
ł
1ł0006
łREKAWICE SPAWACZA ł
ł
ł
1ł0007
łSTOL GOSPODARCZY ł
ł
ł
1ł0008
łNESESER KAT.II
ł
ł
ł
1ł2222222222222222łŚRODEK TRWAŁY 2
ł
ł
ł
1ł4444444444444444łSRODEK TRWALY 4
ł
ł
ł
1ł64000195
łBLUZA POLOWA DES.Wł
ł
ł
1ł64000195
5łBLUZA POLOWA DES.Wł
PARAMETRY PRZYSPIESZAJńCE ł
ł
1ł64000539
łBLUZA POLOWA ZMODEł
ł
ł
1ł64000539
5łBLUZA POLOWA ZMODEłŚledzenie operacji
Tł
ł
1ł64001081
5łBERET KOLOR BORDO ł
ł
ł
1ł64001364
łBERET KOL,NIEBIESKł
ł
ŔÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄŮ
Zadanie to umożliwia aktualnie kontrolę formalną danych na kartach
obejmującą kompletność danych na karcie (parametr KONTROLA KART=T) i
kontrolę zgodności stanów kart z dokumentami rozchodowymi i przychodowymi (parametr KONTROLA ZGODNOŚCI=T). W przypadku chęci pominięcia jednego z elementów kontroli należy odpowiadający mu parametr ustawić na
wartość N. Kontrola uruchamiana jest klawiszem F5-kon.
W przypadku tego zadania znaczniki funkcjonują na ogólnych zasadach.
Raport z kontroli można obejrzeć na ekranie wywołując go kombinacją
klawiszy SHIFT-F9 (zbiór KONTR_nn.TXT w katalogu systemowym C:\EW_PB).
- dodana została możliwość korekty stanów kart w przypadku niezgodności z
dokumentami żródłowymi. Funkcję tą przy zachowaniu SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚŚCI wywołuje się kombinacją klawiszy CTRL-F5. Raport z kontroli i korekty można obejrzeć na ekranie wywołując go kombinacją klawiszy SHIFTF9 (zbiór KOREK_nn.TXT w katalogu systemowym np C:\EW_PB).
Zadanie to może wykonać jedynie operator o uprawnieniach na poziomie 4.
c) NOWE ZADANIE BILANS OTWARCIA, zadanie
KONSERWACJA/Bilans otwarcia
Zadanie służy do przetworzenia ewentualnych wprowadzonych bilansów otwarcia na użytkowników na bilanse otwarcia dla poszczególnych jednostek or ganizacyjnych. Zadamie to jest wykonywane automatycznie. Przed jego wykonaniem bezwzględnie należy wykonać archiwum danych. Zadanie to może być
wykonywane przez operatora o poziomie uprawnień 9 (administrator).
d) ZMIANY W ZADANIACH WYDRUKÓW, zadania
WYDRUKI/.....
DOKUMENTY/F9-wyd.
zmodyfikowane zostały postacie wydruków realizowanych w systemie zgodnie
ze zgłaszanymi uwagami. Ponadto przy wydruku dokumentów obrotowych np UWI
UZI,PZI,WWI,... (zadanie DOKUMENTY/F9-wyd) wprowadzona została obsługa
liczby egz. zadawanej w parametrach wydruku.
a) POSZERZONY ZOSTAŁ ZESTAW DOSTĘPNYCH DANYCH STAŁYCH SYSTEMU zadanie:
REJESTRACJA/Dane stałe
aktualny wygląd ekranu danych stałych prezentuje poniższy rysunek
ł
DANE STAŁE SYSTEMU
ł
ł
ł
ł
ł
łNazwa og JEDNOSTKA PRZYKŁADOWA
Numer og
1111ł
ł
ł
łKod poczta 11-111 Gggggggg
Gł.księgowy Bbbbbbbb GGGGGGGGGGG
ł
ł
ł
łBil.otw.1998.01.01
Rok księgowy
1998ł
ł
ł
łStała końcówka numeru dokumentu
98ł
ł
ł
łŚcieżka dostępu do danych
G:\ZRODLO\EW_PB\DANE
ł
ł
ł
łŚcieżka dostępu MSI INWEN
G:\ZRODLO\INWENTAR\DANE
ł
ł
ł
łŚcieżka dostępu MSI MAG_MAT G:\ZRODLO\SR_TR\DANE1998
ł
ł
ł
Dodane zostały dwa elementy danych stałych:
- ŚCIEŻKA DOSTĘPU MSI INWEN; określa położenie zbiorów DM_SRT.DBF oraz
DM_SRP.DBF systemu MSI INWEN. Ścieżka ta jest niezbędna dla zadania importu danych z MSI INWEN (ścieżka może wskazywać napęd dyskietek),
- ŚCIEŻKA DOSTĘPU MSI MAG-MAT; określa położenie zbioru KARTYMAT.DBF systemu MAG-MAT. Ścieżka ta jest niezbędna dla zadania importu danych z
MSI MAG-MAT (ścieżka może wskazywać napęd dyskietek),
Ścieżki te mogą zostać także ustawione po uruchomienu programu z parame trem K:
EW_PB /K
b) ZMODYFIKOWANE ZOSTAŁY ZADANIA IMPORTU DANYCH Z SYSTEMU MSI INWEN.
PRZETWARZANIE/Import z MSI INWEN/Środki trwałe
dla środków zarejestrowanych w zadaniu ŚRODKI TRWAŁE systemu MSI INWEN
PRZETWARZANIE/Import z MSI INWEN/Pozostałe
dla środków zarejestrowanych w zadaniu POZOSTAŁE systemu MSI INWEN.
Modyfikacja obejmowała poszerzenie zestawu dostępnych parametrów
rysunek poniżej o:
importu
ł ORG. IND. MATERIAŁOWY
NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO UŻY. DATA NAB. DATA PRZ. ł
łÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄł
ł
1ł1010101010101010łSRODEK TRWAŁY 10
ł1001ł1988.01.01ł1988.01.01ł
ł
1ł2323232323232323łRRRRRRRRRRRRRRRRR
ł1001ł1997.09.09ł
. . ł
ł
ł1003ł1985.09.01ł1986.01.01ł
ł
ł1001ł1987.09.09ł1987.10.10ł
ł
ł2003ł1996.07.01ł1996.11.01ł
ł
2ł1111111111111111łŚRODEK TRWAŁY 1
ł2001ł1996.08.01ł1996.08.01ł
łÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄł
ł
PARAMETRY IMPORTU DANYCH
ł
ł
ł
łJednostka organizacyjna
0 Użytkownik
0ł
ł
ł
- JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA; kod jednostki organizacyjnej.
- UŻYTKOWNIK; kod użytkownika środka trwałego
Parametry te ustawiamy w przypadku gdy odpowiednie wartości z MSI INWEN
są niewłaściwe (chcemy dokonać zmiany jednostki organizacyjnej bądź u żytkownika). Przy ustawianiu tych parametrów aktywne są właściwe sło wniki wywoływane kombinacją klawiszy SHIFT-F1. Gdy kod jednostki i użytkownika mają pozostać identyczne jak w MSI INWEN, parametry te należy
pozostawić bez zmian.
Ustawienia parametrów importu danych dotyczą zawsze wszystkich importowanych w danym przebiegu środków trwałych (import inicjowany jest kla wiszem F5-imp.)
IMPORT Z MSI INWEN POŁĄCZONY JEST Z AUTOMATYCZNYM WYTWORZENIEM
OTWARCIA NIEZAAKCEPTOWANEGO (z *)
BILANSU
Na ekranie wyświetlane są wszystkie środki trwałe dostępne w MSI INWEN
(o ile podana została poprawnie ścieżka dostępu do danych patrz pkt a).
Importowi podlegają środki wskazane przez operatora za pomocą znaczni ków (klawisz INS). Sposób posługiwania się znacznikami został przedstawiony w instrukcji eksploatacji systemu MSI EW_PB. Znaczenie znaczników
dla tych operacji jest następujące:
brak znaczników - import obejmie wszystkie pozycje od bieżącej pozycji
kursora (włącznie z tą pozycją),
ű - (jeden znacznik) import obejmie jedynie wskazaną znacznikiem pozy cję,
ű,ű - (dwa znaczniki) import obejmie wszystkie pozycje od pierwszej do
drugiej wskazanej (włącznie ze wskazanymi),
ű,ű...ű - (więcej niż dwa znaczniki) import obejmie wszystkie wskazane
znacznikami pozycje.
Usunięcie wszystkich aktywnych zanaczników możliwe jest klawiszem DEL
Import danych może odbywać się wielokrotnie, dowolnie dużymi partiami
środków. Każdy import połączony będzie z wygenerowaniem bilansu otwar cia.
c) WPROWADZONE ZOSTAŁO ZADANIE IMPORTU Z MSI MAG_MAT:
PRZETWARZANIE/Import z MSI MAG-MAT
obsługa tego zadania jest identyczna jak dla importu z MSI INWEN. Przy
imporcie z MSI MAG-MAT wytwarzane są tylko karty dla importowanych środ ków trwałych (bez bilansu otwarcia).
Parametry importu są identyczne jak dla importu z MSI INWEN.
d) UMOŻLIWIONE ZOSTAŁO GRUPOWE KASOWANIE KARTOTEK ŚRODKÓW TRWAŁYCH np. w
przypadku konieczności likwidacji skutków błędnych (niezamierzonych) im portów danych. Kasowanie takie przebiega dwuetapowo:
- w pierwszym etapie należy zaznczyć miejsce od którego ma nastąpić kasowanie kartotek (kasowanie będzie przebiegało od wskazanego miejsca do
końca zbioru). Wskazanie miejsca odbywa się poprzez zadanie:
w zadaniu tym należy wskazać kursorem wybierającym (zielony pasek) środek trwały od którego ma nastąpić kasowanie (włącznie ze wskazanym środkiem trwałym),
- w drugim etapie należy przejść do dowolnego zadania importu:
[lub
[lub
kasowanie grupowe inicjowane jest kombinacją klawiszy ALT-F8, kasowanie
poprzedzone będzie komunikatami ostrzegającymi, które umożliwiają ope ratorowi ewentualne zaniechanie operacji.
W razie wykonywania częstych operacji kasowania tego typu należy co pe wien czas wykonywać operację kompresji danych. Tą automatyczną operację
realizuje zadanie:
e) NOWE ZADANIE O PROGRAMIE... .
Dodane zostało nowe zadanie
ZAKOŃCZENIE/O programie...
umożliwiające przeglądanie na ekranie poniższego zbioru z opisami doty czącymi nowych wersji systemu. Zadanie to jest identycznie realizowane
jak podgląd wydruku na ekranie. Zakończenie zadania klawisz ESC.
94.ELEKTRONICZNY PRZEKAZ DANYCH DO INNEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO (WOG).
W razie konieczności przekazania większej liczby środków trwałych do in nego oddziału gospodarczego i uniknięcia konieczności ponownej rejestracji
danych w jednostce docelowej można wykorzystać zadania eksportu i importu
danych:
KONSERWACJA/Łączenie zbiorów/Eksport danych
KONSERWACJA/Łączenie zbiorów/Import danych
Operacje elektronicznego przekazywania środków trwałych wymaga uprzedniego kontaktu między oddziałem gospodarczym PRZEKAZUJĄCYM i PRZYJMUJĄCYM gdyż
koniecznym warunkiem przeprowadzenia tego typu operacji jest synchroniczne
przeprowadzenie niektórych operacji.
Zalecana kolejność czynności przy tego typu operacji została przedsta wiona poniżej:
1) Zadania realizowane przez PRZEKAZUJĄCEGO:
- przed przrzekazaniem, wszystkie elementy przekazywanego majątku po winny trafić na karty - dokumentami UZI.
- gdy całość lub cześć majątku zostanie w ten sposób przygotowana, można wykonać operację eksportu danych w formie elektronicznej,wykonuje się to poprzez zadanie:
KONSERWACJA/Łączenie zbiorów/Eksport danych
Dla wykonania ekspotu należy:
-- ustawić niezbędne PARAMETRY EKSPORTU DANYCH:
ŚCIEŻKA DOCELOWA DANYCH:parametr informacyjny określający miejsce
gdzie zostana zapisane dane do przekazania. Dane te będą
zapisane w katalogu ...DANE20mm\EKSPORT\DANE20mm,
WARUNEK SELEKCJI DANYCH: parametr który może zostać wykorzystany
w razie konieczności zaznaczenia większej liczby środków
trwałych mających jakąś wspólna cechę. W parametrze tym
wprowadzamy warunek określający środki trwałe do zaznaczenia. Dla wykonania selekcji danych wg. tego parametru
wykorzystujemy kombinację klawiszy ALT-INS.
Sposób budowy warunku należy skonsultować z autorem.
DOKUMENT: rodzaj tworzonego automatycznie w trakcie eksportu do kumentu rozchodowego (0-brak, 1-WZI, 2-WWI). Wybór 0 spowoduje iż dokument rozchodowy nie będzie tworzony, a eks-
portowi podlegały będą jedynie karty. W przypadku tworzedokumentu WZI lub WWI dokumenty te będą widoczne w systemie jako niezaksięgowane.
DATA:
data operacji dla tworzonego dokumentu rozchodowego w
formacie rrrr.mm.dd (domyślnie data bieżąca)
PODSTAWA: podstawa przekazania dla tworzonego dokumentu rozchodo20 zn - tekst umieszczany w polu PODSTAWA OPERACJI nag łówka dokumentu i polu UWAGI DO OPERACJI w poszczególnych
pozycjach dokumentu.
ODBIORCA: kod odbiorcy (ze słownika użytkowników) przekazywanego
majątku.
PRZEPISYWANIE KOMPLETÓW: parametr określający czy w eksporto wanych danych mają znaleźć się ewentualne dane o kompletach T-tak (wartość domyślna) N-nie.
PRZEPISYWANIE PUSTYCH KART: określa czy mają być eksportowane
puste karty środków trwałych N-nie (wartość domyślna) T-tak.
TRYB EKSPORTU DANYCH: określa sposób tworzenia danych eksporto wych N-nowy eksport (nastąpi zerowanie dotychczas wyeks portowanych danych), D-dopisywanie (nastąpi dopisanie eksportowanych danych do dotychczas wyeksportowanych). Wy korzystanie tybu D umozliwia wytworzenie jednego zestawu
danych eksportowych z wielu eksportów cząstkowych.
-- klawiszem INS, wykorzystując znaczniki zaznaczyć środki trwałe do
przekazania, w przypadku bardzo dużej ilości do zaznaczania można
wykorzystać parametr WARUNEK SELEKCJ DANYCH - po konsultacji z
autorem (użycie dwóch znaczników oznacza zakres danych),
-- po określeniu parametrów operacji i zaznaczeniu środków trwałych
można dokonać eksportu danych, realizuje się to poprzez funkcję
inicjowaną klawiszem F5-eks. Jest to operacja automatyczna. Wy niki operacji umieszczane są w katalogu określonym przez parametr
ŚCIEŻKA DOCELOWA DANYCH.
-- wyeksportowane dane z katalogu określonego przez parametr ŚCIEŻKA
DOCELOWA DANYCH należy przegrać z poziomu systemu operacyjnego na
nośnik danych (dyskietka, CD ROM, FLASH DRIVE)
- po wykonaniu eksportu danych PRZEKAZUJĄCY - może dokonać księgowania
wytworzonych dokumentów rozchodowych (WZI,WWI),co automatycznie spowoduje zdjęcie majątku ze stanu.
- wykonać niezbędną dokumentację papierową dokumenty
(wydruk WZI,WWI)
- dokumentację papierową z uprzednio wytworzonym nośnikiem elektroni cznym przekazuje do oddziału gospodarczego PRZYJMUJĄCEGO.
W sytuacjach szczególnych czynności wykonywane przez PRZEKAZUJĄCEGO
może wykonać PRZYJMUJĄCY - warunkiem koniecznym jest w takim przypadku
przekazanie archiwum bez zaksięgowanych dokumentów likwidacyjnych
(przekazujących).
UWAGA!!
Wyeksportowane dane stanowią kompletną ewidencję mogą być więc prze twarzane jako odrębna ewidencja pozabilansowa.
2) Zadania realizowane przez PRZYJMUJĄCEGO:
- określenie miejsca gdzie mają być przetwarzane otrzymane dane
- przegranie z poziomu systemu operacyjnego otrzymanych na nośniku danych, zbiorów w WYBRANE MIEJSCE na dysku twardym (np. C:\IMPORT )
komputera na którym ma być prowadzona ewidencja pozabilansowa.
- dołączenie otrzymanych danych do wybranej funkcjonującej ewidencji,
realizuje się to z poziomu programu w którym prowadzi się dotychczasową ewidencję, zadaniem:
KONSERWACJA/Łączenie zbiorów/Import danych
-- w pierwszej kolejności należy ustawić niezbędne PARAMETRY IMPOR TU DANYCH:
ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO DANYCH: określa miejsce z którego mają zostać
dołączone dane (np.C:\IMPORT\DANE2011). W przypadku podania błędnej lokalizacji system wypisze komunikat o braku
danych.
PIERWSZY NUMER JEDN. ORG.: określa numer jednostki organizacyjnej
od którego mają być dołączane otrzymane dane (numer ko lejny jednostki organizacyjnej powstaje poprzez zsumo wanie parametru i numeru dołącznej jednostki organizacyjnej. W przypadku wprowadzenia 0 system rozpoczyna nadawanadawanie numerów jednostek organizacyjnych od pierwszego
wolnego numeru jednostki organizacyjnej w systemie bieżącycm. W przypadku wprowadzenia -1 numer jednostki organizacyjnej pozostaje bez zmian.
PRZENUMEROWANIE JEDN.ORG.: parametr określający czy dołączanych
danych mają zostać przenumerowane numery jednostek orga nizacyjnych - pozwala to na wyeliminowanie dziur w nume racji jednostek organizacyjnych. Domyślne ustawienie tego
parametru na "N-nie"
DOŁĄCZANIE SŁOWNIKÓW: parametr określajacy czy maja być dołącza ne dane słownikowe (jednostki organizacyjne, użytkownicy)
z danych importowanych z jednostki PRZEKAZUJĄCEJ. Domyślnym ustawieniem tego parametru jest N-nie.
DOŁĄCZANIE KOMPLETÓW: parmetr określający czy maja być dołączane
dane o ewentualnych kompletach. Domyślnym ustawieniem tego parametru jest T-tak.
DOKUMENT: rodzaj tworzonego automatycznie w trakcie importu do kumentu przychodowego (0-brak, 1-PZI, 2-PWI). Wybór 0 po
woduje iż dokument przychodowy nie będzie tworzony. Wyt worzony w trakcie importu dokument przychodowy będzie widoczny w systemie jako zaksięgowany.
DATA:
data operacji dla tworzonego dokumentu przychodowego w
formacie rrrr.mm.dd (domyślnie data bieżąca)
PODSTAWA: podstawa przyjęcia dla tworzonego dokumentu przychodo wego 20 zn - tekst umieszczany w polu PODSTAWA OPERACJI
nagłówka dokumentu. W polu UWAGI DO OPERACJI w poszcze gólnych pozycjach dokumentu umieszczana jest informacja o
dokumencie WZI(WWI) na podstawie którego powstał dokument
przychodowy.
DOSTAWCA: kod dostawcy (ze słownika użytkowników) od którego
przyjmowany jest majątek.
Dla każdego dokumentu WZI(WWI) tworzony jest odrębny dokument PZI
(PWI).
-- po ustawieniu parametrów importu możemy wykonać dołączenie danych
inicjowane klawiszem F5-imp. Funkcja ta jest wykonywana automatycznie.
W przypadku gdy w trakcie importu zostanie wykryta karta istnie jąca już w systemie, operator musi dokonać wyporu czy pominąć zazapis odnoszący się do tej karty czy też dodać go do istniejącej
karty.
-- po zakończeniu operacji dołączania danych BEZWZGLĘDNIE
należy
wykonać kontrolę kart:
w przypadku stwierdzenia niezgodności danych o egzemplarzach należy dokonać korekty zapisów o egzemplarzach (usunięcie bądź dopisanie).
- po dołaczeniu danych należy dokonać weryfikacji dołączonych
danych
może to wymagać odksięgowania wytworzonych w trakcie importu dokumentów przychodowych (PZI,PWI).
- do korekty dołączonych danych (zmiana jedn.organizacyjnych, użytko wników czy indeksów) można wykorzystać zadanie:
KONSERWACJA/Zmiany inne
95. KILKA UWAG O EKSPLOATACJI PROGRAMU.
Pierwszym krokiem przy rozpoczynaniu eksploatacji programu jest założenie
właściwych słowników (jednostek organizacyjnych, użytkowników, grup GUS).
Realizuje się to poprzez zadania:
REJESTRACJA/Słownik jedn.organ.
REJESTRACJA/Słownik użytkowników
REJESTRACJA/Słownik grup GUS
- liczba jednostek organizacyjnych jest uzależniona od miejsca gdzie bę dzie eksploatowany system (np. 1 jednostka organizacyjna w przypadku
eksploatacji systemu w służbie, więcej jednostek gdy eksploatacja bę dzie prowadzona w pionie głównego księgowego lub w przypadku rozbudowanej struktury organizacyjnej).
- użytkownikiem może być zarówno osoba fizyczna jak i użytkownik instytucjonalny. Liczba i jakość użytkowników zależy od przyjętej liczby jed nostek organizacyjnych.
Kolejnym elementem jest założenie kart środków (materiałowych). Może to
zostać przeprowadzone automatycznie poprzez zadania importu (opisane w p.
b) i c):
[lub
[lub
lub sposobem ręcznym poprzez zadanie:
- każada karta materiałowa identyfikowana jest przez unikalny indeks oraz
kod jednostki organizacyjnej. Karta o danym indeksie może wystąpić tylko jeden raz w ramach danej jednostki organizacyjne (w różnych jednostkach organizacyjnych indeks może się powtarzać). Indeks jest 16 znakowy
z tego:
-- pierwsze 3 znaki mogą być wykorzystane dowolnie przez operatora (np.
999 lub może być zakodowana kategoria danego środka)
-- kolejne 13 znaków to indeks właściwy TJIM, a w przypadku jego braku
indeks dotychczasowy uzupełniony Z PRZODU zerami (np 0000006789567).
Kolejnym elementem jest wprowadzenie na karty stanów początkowych (stan
ten musi być sumą wszystkich środków o zadanym indeksie jakie występują
w danej jednostce organizacyjnej. Dokonujemy tego poprzez wytworzenie dokumentu bilansu otwarcia - dokument typu BOI (nie wykonujemy bilansu ot warcia na poszczególnych unżytkowników). Bilans otwarcia powstaje
automatycznie w przypadku importu z MSI INWEN lub musi zostać zarejestrowany ręcznie poprzez zadanie:
- w przypadku rejestracji ręcznej postępujemy analogicznie jak dla innych
typów dokumentów tzn. w pierwszym kroku rejestrujemy nagłówek dokumentu
(górna część ekranu), a następnie przechodzimy (klawiszem TAB do
ekranu pozycji (dolna część ekranu) gdzie rejestrujemy kolejne pozycje
dokumentu. Wytworzony w ten sposób dokument jest dokumentem NIEZAAKCE -
PTOWANYM (jest oznaczony *). Dokument niezaakceptowany nie powoduje jeszcze zmiany stanów na kartach i może być w dalszym ciągu modyfikowany
(dopisywanie i kasowanie pozycji, zmiana danych itd.).
- w przypadku importu z MSI INWEN dokumenty bilansu otwarcia BOI powstają
automatycznie (może ich być kilka). Dokumenty te są także NIEZAAKCEPTOWANE.
- AKCEPTACJI bilansu otwarcia (BOI) jak i innych typów dokumentów dokonujemy funkcją F5-ksi. z zadania:
REJESTRACJA/Dokumenty/F5-ksi.
dopiero dokumet zaakceptowany powoduje przeniesienie odpowiednich zmian
na karty.
- po wprowadzeniu bilansu otwarcia możemy jedynie dokonywać wydruków stanów magazynowych zadaniami takimi jak:
WYDRUKI/Stan środków
WYDRUKI/Środki w magazynie
w tym momencie wydruki obiążeń użytkowników będą jeszcze puste, ponie waż nastąpiła dopiero inicjacja stanów na kartach.
Po wykonaniu bilansu otwarcia za daną jednostkę organizacyjną można dokonać pierwotnego obciążenia użytkowników poleceniami wydania (dokument typu UWI). Rejestracja i postępowanie z dokumentami tego typu analogiczne
jak dla dokumentów bilansu otwarcia:
REJESTRACJA/Dokumenty/F5-ksi.
- jedynym dokumentem obciążającym użytkownika jest dokument typu UWI wydanie do użytkowania (dopuszczalne jest utworzenie dokumentu własne go tego typu poprzez rozbudowę słownika dokumentów).
- jedynym dokumentem zmniejszającym obciążenie użytkownika jest dokument
typu UZI - zwrot z użytkowania(dopuszczalne jest utworzenie dokumentu
własnego tego typu poprzez rozbudowę słownika dokumentów).
- pozostałe typy dokumentów służą jedynie do zwiększania lub zmniejsza nia (przychody i rozchody) stanu środków bezpośrednio na kartach.
Po wprowadzeniu dokumentów obciążających
(zmniejszających obciążenie)
i ich zaakceptowaniu możliwe staje się wykonanie wydruków obciążeń użyt kowników. Realizuje się to poprzez zadanie:
WYDRUKI/Obciążenia użytkowników
UWAGA !
PROSZĘ PAMIĘTAĆ O REGULARNYM WYKONYWANIU ARCHIWÓW NA DYSKIETKACH GDYŻ TO
WARUNKUJE W ZNACZNEJ MIERZE BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH W SYSTE MIE. Realizuje się to zadaniem:
ZAKOŃCZENIE/Archiwowanie
96.URUCHAMIANIE PROGRAMU Z PARAMETRAMI.
W pewnych nietypowych sytuacjach konieczne jest uruchomienie programu
z parametrami. Wykonuje się to między innymi w przypadku konieczności zmiany
ścieżki dostępu do danych lub w przypadku konieczności zmiany niektórych ustawień o żywotnym znaczeniu dla systemu.
a) SPOSÓB URUCHAMIANIA SYSTEMU Z PARAMETREM:
Uruchomienie systemu z parametrem możliwe jest jedynie poprzez bezpo -
średnie wprowadzenie z klawiatury polecenia w jednej z poniższych form
1)
ew_pb.exe /N
ew_pbe.exe /N
[klawisz ENTER],
[klawisz ENTER],
lub
2)
c:\ew_pb\ew_pb.exe /N
c:\ew_pb\ew_pbe.exe /N
[klawisz ENTER],
[klawisz ENTER],
gdzie N - oznacza nazw© parametru
Polecenie w postaci 1) musi zostać wykonane BEZPOŚREDNIO Z KATALOGU
SYSTEMOWEGO PROGRAMU np. C:\EW_PB
natomiast polecenie w postaci 2)
z pełną ścieżką dostępu do katalogu systemowego programu może być wy konane z dowolnej lokalizacji
Wprowadzanie bezpośrednio z klawiatury możliwe jest między innymi:
- w opcji URUCHOM systemu WINDOWS - polecenie w wersji 2),
- z wiersza poleceń systemu WINDOWS - polecenie w wersji 1) lub 2)
zależnie od sytuacji,
- z wykorzystaniem systemu NORTON COMMANDER - polecenie wersji 1) lub
2) zależnie od sytuacji.
Można również wykorzystać dołączone do instalacji pliki wsadowe:
K.BAT (dla parametru K) lub D.BAT (dla parametru D) znajdujące się w
katalogu programowym systemu (np. C:\EW_PB). Właściwy z plików należy
poprostu uruchomić.
b) DOPUSZCZALNE PARAMETRY DLA SYSTEMU MSI EW_PB.
W systemie MSI EW_PB dopuszczalne są do wprowadzenia natępujące para metry (wprowadzenie zgodnie z pkt a)):
K - (duże K) parametr umożliwia wprowadzenie ścieżki dostępu do zbio rów danych systemu. W przypadku braku bądż mylnie podanej informacji system nie jest w stanie znaleźć właściwych zbiorów danych,
a po uruchomieniu programu sygnalizowany jest brak zbiorów danych.
D - (duże D) umożliwia ustawienie parametrów startowych systemu takich
jak:DATA BILANSU OTWARCIA, ROK OBRACHUNKOWY, STAŁA KOŃCÓWKA NUMERU
DOKUMENTU i DATA OSTATNIEGO URUCHOMIENIA. Po uruchomieniu programu
z tym parametrem należy zalogować się jako użytkownik ADMIN i po dać jego aktualne hasło.
KONW - (duľe KONW) parametr uruchamia zewnętrzną konwersję danych systemu.
Sposób uruchamiania systemu z wyżej przedstawionymi parametrami przedstawiony został w pkt a) niniejszego rozdziału.
98.KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI EKSPLOATACJI.
Instrukcja eksploatacji dostarczana jest użytnikowi w postaci elektroni cznej w dwóch formatach danych:
- w formacie edytora MS WORD 6.0 (zbiór EW_PB.DOC),
- w formacie tekstowym (EW_PB.TXT).
Powyższe instrukcje znajdują się w podkatalogu C:\EW_PB\OPIS.
Pierwszy format przeznaczony jest dla użytkowników dysponujących progra mem MS WORD w.6.0 lub (nowszym) i drukarką laserową na której można dokonać najlepszego wydruku. Wydruku dokonuje się zgodnie z zasadami drukowania systemu WINDOWS.
Drugi format przeznaczony jest dla użytkowników nie dysponujących wymie nionym oprogramowaniem i drukarką laserową. Wydruk tej instrukcji można
zrealizować bezpośrednio na dowolnej drukarce mozaikowej (np SEIKOSHA
MP5300,EPSON FX1170, itd) spod systemu DOS stosując jedną z wymienionych
niżej komend:
TYPE EW_PB.TXT >LPT1
lub
PRINT EW_PB.TXT
W przypadku stosowania formatu A4 papieru do wydruku konieczne jest zas tosowanie zmniejszonej czcionki np 12 zn/cal lub 15 zn/cal gdyż w przeciwnym przypadku może następować zawijanie tekstu. Instrukcja w formacie
tekstowym jest znacznie mniej czytelna, jednak w początkowej fazie eks ploatacji powinna być wystarczająca.
99.INSTALACJA SYSTEMU I KONWERSJA BAZ DANYCH.
a) INSTALACJA NOWEJ WERSJI SYSTEMU.
Instalacja systemu odbywa się jednakowo zarówno w przypadku instalacji
pierwszorazowej na danym komputerze jaki i w przypadku aktualizacjii
oprogramowaniu już funkcjonującego.
UWAGA !!!
W PRZYPADKU AKTUALIZACJI SYSTEMU - NA
NALEŻY PRZED ROZPOCZĘCIEM INSTALACJI
DANYCH DOTYCHCZASOWĄ WERSJĄ SYSTEMU.
SYSTEMIE JUŻ FUNKCJONUJĄCYM BEZWZGLĘDNIE WYKONAĆ ARCHIWUM
Instalacji (aktualizacji) systemu dokonujemy w następujący sposób:
- włożyć dyskietkę instalacyjną do dostępnego
(będzie to napęd A: lub B:),
napędu
dyskietek
3.5"
- wybrać jako domyślny napęd dyskietek w którym znajduje się dyskietka
instalacyjna. Dokonać tego można poprzez wprowadzenie z klawiatury
komendy (w przypadku instalacji w systemie WINDOWS 95/98 w oknie MS
DOS):
A: lub B:
i potwierdzenie klawiszem ENTER lub za pomocą pakietu Norton Commander (aktywując właściwy napęd dyskietek) w jednym z dostępnych dwóch
paneli (ALT-F1 lub ALT-F2),
- wprowadzić z klawiatury komendę:
INSTAL
potwierdzić jej wykonanie klawiszem ENTER.
- po uruchomieniu programu instalacyjnego podać miejsce instalacji
systemu (ścieżkę dostepu do katalogu w którym ma zostać zainstalowane oprogramowanie). Domyślnie system przyjmuje ścieżkę C:\EW_PB.
- system zostanie zainstalowany w podanym miejscu
ścieżce domyślnej.
(katalogu)
lub
na
- zapoznać się ze ZMIANAMI WPROWADZONYMI W DYSTRYBUOWANEJ WERSJI OPROGRAMOWANIA. Zamiany tę są opisane w pliku CZYTEWPB.TO W PUNKCIE
OZNACZONYM NUMEREM INSTALOWANEJ WERSJI (np. 2. Zmiany wprowadzone w
w wersji 1.14 systemu).
- przeglądanie (wydruk na drukarce) pliku
bezpośrednio z programu poprzez zadanie:
CZYTEWPB.TO
możliwy
jest
ZAKOŃCZENIE/O programie
lub spod systemu DOS stosując jedną z wymienionych niżej komend:
TYPE CZYTEWPB.TO >LPT1
lub
PRINT CZYTEWPB.TO
b) KONWERSJA BAZ DANYCH.
Niektóre nowe wersje systemu wymagają konwersji baz danych (w związku
ze zmianami w strukturach danych). Informacja o tym czy przy danej nowej wersji systemu przeprowadzana będzie KONWERSJA umieszczana jest
zawsze w pkt.a) opisu zmian dokonanych w danej wersji systemu.
Operacja konwersji jest, o ile nie zaznaczono inaczej, przeprowadzana
automatycznie przy pierwszym uruchomieniu programu w nowej wersji.
Należy jednak BEZWZGLĘDNIE PAMIĘTAĆ O WYKONANIU BIEŻĄCEGO ARCHIWUM
DANYCH SYSTEMU STARĄ WERSJĄ SYSTEMU.
Kolejność czynności przy dokonywaniu konwersji powinna wyglądać następująco:
- WYKONUJEMY ARCHIWUM DANYCH (KOPIĘ BEZPIECZEŃSTWA) STARĄ wersją oprogramowania,
- dokonujemy instalacji nowej wersji oprogramowania zgodnie z pkt.99a,
- dokonujemy uruchomienia nowej wersji programu. Konwersja zostanie
przeprowadzona automatycznie przy pierwszym uruchomieniu programu.
Po zaakceptowaniu przez operatora kilku ostrzegających komunikatów.
- wykonać reindeksację zbiorów danych (w pewnych przypadkach np. gdy
system w nowej wersji nie chce się uruchomić, konieczne jest ręczne
skasowanie zbiorów indeksowych (*.NTX) z katalogu programowego i katalogu danych.
- w przypadku konieczności powtórzenia konwersji (np. w systuacji od tworzenia danych sprzed konwersji) należy postępować zgodnie z uwa gami zawartymi poniżej.
UWAGI DOTYCZĄCE KONWERSJI DANYCH:
- konwersję może wykonać użytkownik o najwyższych uprawnieniach w syste mie (ADMIN),
- konwersja może być wykonywana tylko jednokrotnie, w przypadku konie czność dokonania powtórnej konwersji należy odtworzyć dane z archiwum
bezpieczeństwa ORAZ PONOWNIE wykonać instalację systemu. Przy pierw szym uruchomieniu programu konwersja zostanie ponownie wykonana automatycznie.
- konwersję można także wymusić ręcznie, PO PONOWNEJ instalacji systemu,
należy w takim przypadku uruchomić program EW_PBE.EXE (EW_PB.EXE) z
parametrem KONW. Linia polecenia (wprowadzona z klawiatury) powinna
wyglądać następująco:
EW_PBE /KONW
EW_PB /KONW
lub
Czynność tą należy jednak wykonywać jedynie w
uzgodnionych z autorem.
sytuacjach
szczególnych

1. DYSTRYBUCJA OPROGRAMOWANIA

Transkrypt

Podobne dokumenty

Markowe buty Nike - sklep Opis: Witamy na stronie internetowej

Kliknij aby pobrać dokument w formacie PDF

Główny Księgowy Zastępca Dyrektora ds. Technicznych Dyrektor

Wydruki wykonywane są w technologii FDM, a wszystkie informacje

dziekan - MEiL - Politechnika Warszawska

QR-6500

Instrukcja wygrzewania HD PLA fiberlogy