wieloletni plan inwestycyjny gminy chynów

Transkrypt

Gmina Chynów
WIELOLETNI PLAN
INWESTYCYJNY
GMINY CHYNÓW
na lata 2007-2015
OPRACOWANIE:
AGENCJA ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI
I ROZWOJU REGIONALNEGO SP. Z O.O.
Radom, ul. Starowolska 13 A
Chynów 2007
SPIS TREŚCI
WSTĘP ................................................................................................................. 3
I.
STRATEGICZNE CELE ROZWOJU ...................................................................... 5
II.
ZASADA OPRACOWANIA WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO................... 6
III. SCENARIUSZ POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO GMINY CHYNÓW .......................... 8
1. Źródła finansowania inwestycji................................................................... 8
2. Prognoza budŜetu .................................................................................... 9
3. Prognoza potencjału inwestycyjnego gminy Chynów na lata 2007-2015. ....... 13
IV. ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI NA LATA 2007-2015 ......................... 16
2
WSTĘP
Stworzenie
optymalnych
warunków
Ŝycia
lokalnej
społeczności
zdeterminowane jest w głównej mierze inwestycjami komunalnymi. Inwestycje te
wymagają ogromnych nakładów finansowych, których gmina samodzielnie nie jest w
stanie ponieść. Dlatego tak istotne jest, aby z najwyŜszą rozwagą podejmowane były
decyzje dotyczące sposobów i kierunków wydatkowania własnych środków na cele
inwestycyjne. Uzupełnieniem brakujących środków są zewnętrzne źródła
finansowania a wśród nich środki pomocowe Unii Europejskiej. Chcąc pozyskać środki
z funduszy unijnych gmina zobowiązana jest opracować odpowiednią dokumentację,
której zawartość merytoryczna i formalna uzaleŜniona jest od rodzaju projektu
inwestycyjnego oraz funduszu, z jakiego chce pozyskać pomoc.
Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) stanowi merytoryczną podstawę do
racjonalnego podejmowania decyzji związanych z inicjowaniem i wdraŜaniem w Ŝycie
inwestycji komunalnych w cyklu wieloletnim.
WPI to deklaracja intencji władz gminy dotycząca kierunków i sposobów
wydatkowania części środków budŜetowych – wydatków inwestycyjnych. Innymi
słowy jest to zbiór wyselekcjonowanych, ocenianych i zaakceptowanych do realizacji
przez władze gminy zadań inwestycyjnych w określonym horyzoncie czasu.
WPI opracowywany jest w celu:
realizacji ustaleń strategii rozwoju oraz innych programów i planów rozwoju w
części dotyczącej inwestycji komunalnych,
uporządkowania
i zaplanowania procesów inwestycyjnych
wieloletnich (racjonalizacja decyzji inwestycyjnych),
w
cyklach
wydzielenia wydatków inwestycyjnych z procedur uchwalania budŜetu gminy,
optymalizacji efektów wydatkowania funduszy publicznych (budŜet gminy) na
inwestycje komunalne,
uspołecznienia procesu decyzyjnego dotyczącego kierunków, skali i tempa
procesów inwestowania w gminie,
ułatwienia
pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, w tym z
funduszy pomocowych Unii Europejskiej na współfinansowanie inwestycji
komunalnych.
Proces opracowywania WPI powinien przynieść odpowiedzi na następujące pytania:
co trzeba zrobić? (sformułowanie konkretnych zadań inwestycyjnych),
kiedy naleŜy to zrobić? (określenie terminu realizacji poszczególnych zadań
inwestycyjnych),
gdzie naleŜy to zrobić? (umiejscowienie w przestrzeni planowanych zadań
inwestycyjnych),
3
kto
ma to zrobić? (wyznaczenie osób, jednostek organizacyjnych
odpowiedzialnych za realizację planowanych zadań inwestycyjnych),
ile
to będzie kosztować? (określenie wysokości nakładów
niezbędnych do realizacji planowanych zadań inwestycyjnych),
finansowych
skąd wziąć na to pieniądze? (określenie źródeł finansowania planowanych
zadań inwestycyjnych).
Wieloletni Plan Inwestycyjny gminy Chynów został przygotowany w oparciu o
zasady: racjonalnego gospodarowania, zrównowaŜonego rozwoju i partycypacji
społecznej. Stanowić on będzie takŜe merytoryczną podstawę do ubiegania się o
dofinansowanie zapisanych w nim zadań inwestycyjnych ze środków pomocowych
Unii Europejskiej. Dokument jest spójny z dokumentami (przyjętymi stosownymi
uchwałami Rady Gminy Chynów) określającymi politykę rozwoju społecznogospodarczego i zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony środowiska
przyrodniczego gminy.
Są to:
Lokalna Strategia Rozwoju Gminy Chynów na lata 2007-2020
Lokalny Plan Rozwoju Gminy Chynów na lata 2007-2013
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Chynów
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Chynów
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Chynów
Ponadto, jest on zgodny z celami i priorytetami zawartymi w dokumentach wyŜszych
szczebli, tj. ze:
Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 (załoŜenia)
Narodową Strategią Spójności na lata 2007-2013
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata
2007-2013 (wersja z lipca 2007r)
Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020 roku
Planem zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego
Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Chynów na lata 2007-2015 był przedmiotem
szerokich konsultacji społecznych.
4
I.
STRATEGICZNE CELE ROZWOJU
Strategiczne cele dotyczące kierunków rozwoju gminy Chynów zostały zawarte w
następujących dokumentach programowych:
Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Chynów na lata 2007-2020
Lokalnym Planie Rozwoju Gminy Chynów na lata 2007-2013
Działania gminy koncentrują się głównie wokół:
coraz
wyŜszego poziomu zaspokajania potrzeb społecznych takich jak:
oświata, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, kultura i sztuka, sport i
rekreacja, mieszkalnictwo komunalne oraz bezpieczeństwo publiczne. Efektem
tych działań ma być wzrost poziomu Ŝycia mieszkańców gminy Chynów,
poprawy lokalnej infrastruktury technicznej oraz dostępności komunikacyjnej.
Stan infrastruktury technicznej determinuje poziom Ŝycia mieszkańców gminy,
a wraz z dostępnością komunikacyjną rzutuje na rozwój lokalnej
przedsiębiorczości i napływ inwestycji zewnętrznych,
stworzenia jak najlepszych warunków dla istniejących jak i nowych podmiotów
gospodarczych a takŜe promowanie rozwoju funkcji turystycznych i
rekreacyjnych będących alternatywą dla rolnictwa. Efektem tych działań ma
być przede wszystkim rozwój gospodarczy, który niesie za sobą spadek
bezrobocia oraz wzrost zamoŜności mieszkańców,
likwidacji niedoborów w zakresie infrastruktury słuŜącej ochronie środowiska
przyrodniczego i osiągnięcia europejskich standardów w
ochrony. Efektem tych działań ma być zapewnienie
bezpieczeństwa lokalnej społeczności.
zakresie jego
ekologicznego
W Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Chynów na lata 2007-2020 została określona
misja strategiczna, którą jest:
GMINA CHYNÓW SPRZYJAJĄCA DOSTATNIEMU I BEZPIECZNEMU
FUNKCJONOWANIU LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI POPRZEZ ZRÓWNOWAśONY
ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, SZKOLNICTWA, OPIEKI
ZDROWOTNEJ I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
Misja przekłada się natomiast na 6 celów strategicznych:
Cel strategiczny 1.
ROZWÓJ USŁUG PUBLICZNYCH
Cel strategiczny 2.
POPRAWA
JAKOŚCI
USŁUG
ŚWIADCZONYCH PRZEZ GMINĘ
Cel strategiczny 3.
MODERNIZACJA I RESTRUKTURYZACJA ROLNICTWA
Cel strategiczny 4.
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Cel strategiczny 5.
OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Cel strategiczny 6.
ROZWÓJ TURYSTYKI I REKREACJI
KOMUNALNYCH
5
Cele strategiczne jasno określają intencje Władz gminy Chynów. Zamiarem jest,
konsekwentnie dąŜenie do tego, aby gmina stawała się w coraz większym stopniu
nowoczesna, przedsiębiorcza oraz zamoŜna. Zadbano równieŜ o to, aby mieszkańcom
zapewnić poczucie bezpieczeństwa.
Priorytetem we wszystkich staraniach gminy jest konieczność takiego
przemyślanego
podejmowania
działań,
która
będzie
zgodna
z
zasadą
zrównowaŜonego rozwoju. Jest to w chwili obecnej niepodwaŜalny priorytet w unijnej
polityce. Tylko przestrzeganie tej zasady moŜe pozwolić na poprawę warunków Ŝycia
mieszkańców przy jednoczesnym poszanowaniu walorów i zasobów przyrodniczych
oraz kulturowych.
Jako najwaŜniejsze uznano zadania, których realizacja będzie sprzyjać:
podniesieniu
atrakcyjności inwestycyjnej
modernizację uzbrojenia technicznego
gminy
poprzez
rozbudowę
i
poprawie powiązań transportowych gminy z otoczeniem oraz rozbudowie i
modernizacji wewnątrzgminnego układu drogowego wraz z chodnikami,
oświetleniem ulicznym, ścieŜkami rowerowymi
poprawie stanu środowiska przyrodniczego i osiągnięciu unijnych standardów
w tym zakresie, w tym przede wszystkim pełne zwodociągowanie i
skanalizowanie Gminy (zgodnie z przyjętym harmonogramem zadań
inwestycyjnych
poprawie
standardu świadczonych usług społecznych (edukacja, opieka
socjalna, ochrona zdrowia, kultura, sport i rekreacja, bezpieczeństwo
publiczne)
ochronie cennych walorów i zasobów przyrodniczych.
II.
ZASADY
OPRACOWANIA
INWESTYCYJNEGO
WIELOLETNIEGO
PLANU
Wieloletni Plan Inwestycyjny jest zbiorem ocenionych, wyselekcjonowanych oraz
zaakceptowanych do realizacji gminnych zadań inwestycyjnych na lata 2007-2015.
KaŜda zaplanowana inwestycja ma określony horyzont czasowy, w którym będzie
realizowana, wielkość środków finansowych niezbędnych do jej wykonania oraz
źródła, z jakich mają one pochodzić.
Cechą WPI jest powiązanie kosztów generowanych przez daną inwestycję ze
źródłami, z których ma być ona finansowana. Mogą to być zarówno źródła
wewnętrzne, czyli budŜet gminy jak równieŜ źródła zewnętrzne, czyli poŜyczki,
kredyty obligacje komunalne, zagraniczne środki pomocowe czy dotacje. Bardzo
istotne jest zapewnienie odpowiednich środków finansowych z przeznaczeniem na
realizację zadań określonych w niniejszym dokumencie. NaleŜy, zatem dokonać
prognozy gminnych dochodów i wydatków tak, aby otrzymać odpowiedź na pytanie
„czy i w jakim stopniu istnieje moŜliwość pokrycia wydatków inwestycyjnych z
własnych środków”.
6
Tworząc WPI wybrano te zadania, które są najwaŜniejsze i najpilniejsze z punktu
widzenia generowanych potrzeb. Konieczność zastosowania tego kryterium wynika z
nieadekwatnych środków finansowych w stosunku do zgłaszanych potrzeb.
Kryteria wyboru zadań
Dokonując wyboru zadań jako priorytetowe traktowano te, które:
przyniosą największe korzyści dla mieszkańców
gwarantują ochronę walorów i zasobów środowiska naturalnego oraz
poprawę jego stanu według zasady zrównowaŜonego rozwoju
podnoszą atrakcyjność gminy w oczach potencjalnych inwestorów oraz
nowych mieszkańców
są przygotowane pod względem prawnym oraz projektowo-technicznym
poprawią stan infrastruktury technicznej
istnieje duŜa szansa na wsparcie realizacji danej inwestycji z funduszy
unijnych, preferencyjnych poŜyczek i kredytów a takŜe z budŜetu państwa
czy teŜ z budŜetu województwa mazowieckiego
powinny być zrealizowane ze względu na wymogi jakie stawiają przepisy
prawa
realizacja inwestycji spowoduje zmniejszenie kosztów utrzymania obiektów
i urządzeń komunalnych, a co za tym idzie wpłynie na obniŜenie wydatków
bieŜących gminnego budŜetu.
7
III. SCENARIUSZ
CHYNÓW
POTENCJAŁU
INWESTYCYJNEGO
GMINY
Warunkiem realizacji zadań zawartych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym jest
realizowanie polityki finansowej nastawionej na rozwój. PoŜądanymi efektami
załoŜonej polityki powinny być: maksymalizacja dochodów budŜetowych, poprawa
efektywności wykorzystania własnych środków inwestycyjnych oraz racjonalne
dokonywanie wydatków.
Maksymalizacja dochodów budŜetowych - zdeterminowana jest przez trwały
rozwój gospodarczy to warunek bogacenia się mieszkańców, ale równieŜ budŜetu
gminy.
Racjonalizacja wydatków - obowiązkiem kaŜdej gminy jest takie zaspokajanie
potrzeb publicznych, aby nie odbiegały one od powszechnie przyjętych standardów.
Niezwykle istotne jest, aby przy tym zachować zasadę racjonalnego wydatkowania
gminnych środków. Konieczne jest znalezienie kompromisu pomiędzy potrzebami a
moŜliwościami. Zdecydowanie proces podejmowania decyzji w tej kwestii ułatwi stałe
monitorowanie kosztów bieŜących związanych z obowiązkiem utrzymania obiektów,
urządzeń oraz świadczeniem usług.
Efektywność wykorzystania środków inwestycyjnych – zasada ta odnosi się
do całego procesu inwestycyjnego, bowiem w kaŜdej fazie czy to przy projektowaniu
inwestycji czy teŜ przy jej wykonaniu powinno się dąŜyć do uzyskania jak
najlepszych efektów z ponoszonych nakładów.
Wprowadzenie tych zasad w Ŝycie jest sprawą niezwykle trudną jednak
przynoszącą zamierzone efekty. Inwestycje realizowane są sprawnie, nie generując
nie potrzebnych kosztów a w efekcie końcowym podnoszą poziom Ŝycia i zadowolenia
mieszkańców.
1.
Źródła finansowania inwestycji
Plany inwestycyjne samorządów niestety nie przekładają się na środki, jakimi one
dysponują. Aby w całości sfinalizować realizację inwestycji z pomocą gminom
przychodzą zewnętrzne źródła finansowania tj.:
kredyty komercyjne
obligacje komunalne
kredyty preferencyjne
przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prawnego
zagraniczne środki pomocowe w tym głównie unijne dotacje
Zewnętrzne źródła finansowania znacznie zwiększają szanse na realizację
zaplanowanych działań. Niezbędne jest, zatem posiadanie informacji o tym, w jakim
stopniu realizacja danego zadania jest moŜliwa ze środków własnych a w jakim
konieczne jest skorzystanie z innych źródeł.
8
Tabela nr 1 Źródła finansowania inwestycji w latach 2007-2015
Wyszczególnienie 2007
Suma inwestycji
w danym roku
Zewnętrzne
źródła
finansowania
Środki własne
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
490000
14320000
17624333
11571683
9342351
13110417
13037416
5847114
11084393
292500
12569500
14655683
10185431
7940998
11143854
10911804
2923557
5542196
197500
1750500
2968650
1386252
1401353
1966563
2125612
2923557
5542197
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Chynowie
Konieczne jest określenie w perspektywie horyzontu czasowego, jaki obejmuje
WPI takich wartości jak:
wielkość
gminnych wydatków
obligatoryjnych zadań
wysokość
wolnych środków
wydatkami bieŜącymi gminy
bieŜących
brutto
czyli
które
róŜnicę
zapewniają
między
wykonanie
dochodami
a
wysokość wolnych środków netto czyli róŜnicę między wolnymi środkami
brutto a sumą wydatków z tytułu zobowiązań kredytowych w danym roku
górną granice zadłuŜania się gminy
Zamieszczony poniŜej scenariusz kształtowania się potencjału inwestycyjnego
zakłada wariant przyspieszonego rozwoju gminy Chynów w latach 2007-2015.
Jest to hipoteza, która bazuje na dynamice zmian poszczególnych składowych
budŜetu. Zostały one dobrane na podstawie analizy kształtowania się tych wielkości
w latach poprzedzających opracowanie niniejszego dokumentu.
2.
Prognoza budŜetu
Prognoza to przewidywanie, czyli sąd o danym zjawisku, wielkości
w określonym czasie. Przedmiotem prognozy, w powyŜszym opracowaniu są
wielkości stanowiące składowe budŜetu gminy. Są to dochody wg źródeł ich
pochodzenia i wydatki uszeregowane wg ich przeznaczenia oraz przychody i
rozchody. Tworząc prognozę zanalizowano poziom w/w zjawisk w przeszłości i
uwzględniono czynniki, które mogą mieć wpływ na nie w przyszłości.
PowyŜsza prognoza budŜetu wybiega nieco poza nowy okres budŜetowania UE.
Obejmuje ona lata 2007-2015. Prognoza opiera się na zbadaniu trendu
charakteryzującego kształtowanie się poszczególnych wielkości w budŜecie. Zbadano
dynamikę kaŜdej z nich i na tej podstawie dokonano dalszej analizy.
W związku z wejściem w nowy okres programowania UE 2007-2013 znacznie
wzrosła ilość podejmowanych przez gminę inwestycji.
Prognoza jest tylko spekulacją na temat danych zjawisk w przyszłości. Niezwykle
trudno w obecnej rzeczywistości przy braku stabilnych regulacji prawnych trafnie
zaprognozować budŜet. W związku tym naleŜy pamiętać, iŜ wyliczone wielkości mogą
w przyszłości róŜnić się od tych zaprognozowanych.
9
Prognoza budŜetu gminy Chynów na lata 2007-2015
Tabela nr 2. Prognoza budŜetu gminy Chynów na lata 2007-2015
Wyszczególnienie
Dochody ogółem
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
18323125
18506356
18759240
19016009
19276729
19541467
19810292
20083274
20360483
Dochody własne
6714855
6782004
6917644
7055996
7197116
7341059
7487880
7637638
7790390
Dotacje
3880077
3918878
3958067
3997647
4037624
4078000
4118780
4159968
4201567
Subwencje
7728193
7805475
7883530
7962365
8041989
8122409
8203633
8285669
8368526
Wydatki ogółem
19910897
17957050
19661396
18579781
19110687
20207177
20913445
22275025
25474209
Wydatki bieŜące
15583221
16206550
16692746
17193529
17709335
18240615
18787833
19351468
19932012
4327676
1750500
2968650
1386252
1401353
1966563
2125612
2923557
5542197
-1587772
549306
-902156
436228
166041
-665710
-1103153
-2191751
-5113726
2278097
450037
1468685
141859
419971
1259771
1705386
2802282
5732685
690325
999343
566529
578087
586013
594061
602233
610532
618959
Wydatki inwestycyjne
Deficyt/nadwyŜka
Przychody
Rozchody
10
Prognoza wydatków inwestycyjnych opiera się na przybliŜonych kosztach
planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Wysokość wydatków inwestycyjnych,
która została ujęta w budŜecie wiąŜe się z wielkością wsparcia moŜliwego do
uzyskania ze środków unijnych.
W
ramach
programów
unijnych
podmiot
występujący z
wnioskiem
o dotacje moŜe otrzymać maksymalnie 85% dofinansowania na daną inwestycję.
Pozostałe środki musi wygospodarować we własnym zakresie – jest to tzw. wkład
własny.
Opracowując
symulację
budŜetu
przyjęto,
iŜ
udział
gminy
w finansowaniu zaplanowanych inwestycji w latach 2007-2013 będzie kształtował się
na poziomie 15% całkowitych kosztów inwestycji. Natomiast po okresie
programowania UE 2007-2013 niezwykle trudno jest przewidzieć wysokość unijnej
pomocy. W związku z tym załoŜono, iŜ zadania w ramach programu „Poprawa jakości
usług komunalnych świadczonych przez gminę” zaplanowane na lata 2014-2015
będą dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
Wydatki inwestycyjne gminy Chynów w latach 2007-2015
(tzw. wkład własny)
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
wydatki inwestycyjne
Dodatkowo udział wydatków inwestycyjnych
poszczególnych sfer kształtuje się następująco:
ujętych
w
budŜecie
w
ramach
1. Infrastruktura drogowa - 39% ogólnej sumy wydatków inwestycyjnych
przewidzianych na lata 2007-2015
2. Infrastruktura techniczna – 48% ogólnej sumy wydatków inwestycyjnych
3. Infrastruktura społeczna – 13% ogólnej sumy wydatków inwestycyjnych
Struktura inwestycji realizowanych w latach 2007-2015
13%
39%
48%
infrastruktura drogowa
infrastruktura techniczna
infrastruktura społeczna
11
Pozostałe pozycje budŜetu zaprognozowano na podstawie wspomnianej juŜ
analizy dynamiki przeprowadzonej dla kaŜdej z nich.
Przyjęto stały wzrost dochodów, których dynamika została ustalona na poziomie
1% w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost wydatków w głównej mierze
determinują zaplanowane inwestycje. Dynamikę wydatków bieŜących, czyli
związanych z realizacją obligatoryjnych zadań gminy ustalono na poziomie 3% w
stosunku do roku poprzedniego.
Dochody i wydatki gminy Chynów w latach 2007-2015
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0
2007
2008
2009
2010
2011
dchody ogółem
2012
2013
2014
2015
wydatki ogółem
W przypadku budŜetu moŜliwe są trzy sytuacje.
1. MoŜe on zamknąć wynikiem zerowym, czyli dochody równe są wydatkom, co
jest zjawiskiem dość rzadkim.
2. Drugi wariant przewiduje wydatki większe niŜ dochody, czyli tzw. deficyt
budŜetowy. W powyŜszej symulacji deficyt budŜetowy występuje w latach
2007,2009 oraz 2012-2015, co spowodowane jest w głównej mierze dość
kosztownymi inwestycjami zaplanowanymi do realizacji w tych latach.
3. Ostatnia moŜliwa sytuacja to dochody większe od wydatków i wtedy mamy do
czynienia z tzw. nadwyŜką budŜetową. W przypadku analizowanej gminy
prognoza przewiduje wystąpienie nadwyŜki w latach 2008,2010-2011
Na wielkość przychodów składa się wielkość nadwyŜki z lat ubiegłych (jeśli
wystąpiła) oraz zaciągane ewentualne kredyty i poŜyczki z przeznaczeniem na
sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w budŜecie oraz na pokrycie
deficytu.
Rozchody, czyli głównie suma przypadających na dany rok budŜetowy do spłaty
rat poŜyczek i kredytów. Jednym z ograniczeń związanych z zadłuŜaniem się gmin
jest limit związany z obsługą długu. Łączna kwota przypadających do spłaty w danym
roku budŜetowym rat kredytów i poŜyczek oraz potencjalnych kwot wynikających z
udzielonych przez gminę poręczeń wraz z naleŜnymi w danym roku odsetkami od
tych kredytów i poŜyczek oraz naleŜnych odsetek i dyskonta a takŜe przypadających
w danym roku budŜetowym wykupów papierów wartościowych emitowanych przez
gminę nie moŜe przekroczyć 15% planowanych dochodów w danym roku. Wysokość
rozchodów kształtowała się na poziomie oscylującym między 3 a 5 % czyli dalekim
od ustawowej granicy.
12
3.
Prognoza potencjału inwestycyjnego gminy Chynów na lata 20072015.
Prognoza potencjału inwestycyjnego gminy Chynów ma na celu oszacowanie
moŜliwości samorządu w zakresie finansowania zamierzonych inwestycji ujętych w
WPI. Konieczne jest przeprowadzenie analizy obejmującej:
1. prognozę wolnych środków brutto – czyli róŜnicy między dochodami a
wydatkami bieŜącymi; wielkość ta informuje o zdolności jednostki do
samodzielnego regulowania zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i
poŜyczek oraz finansowania inwestycji,
2. prognozę wolnych środków netto (wolne środki na inwestycje) – czyli róŜnicy
między wolnymi środkami brutto a wydatkami na spłatę zadłuŜenia; wielkość
ta określa środki moŜliwe do wykorzystania na cele inwestycyjne
3. prognozę moŜliwości inwestycyjnych – tj. róŜnicy między wolnymi środkami
netto a planowanymi do poniesienia wydatkami inwestycyjnymi; określenie
tych moŜliwości pozwala ocenić czy gmina moŜe sfinansować swoje
zamierzenia bez udziału zewnętrznych źródeł finansowania
Prognoza wolnych środków brutto
W poniŜszej tabeli przedstawiono prognozę wolnych środków brutto gminy
Chynów na lata 2007-2015.
Tabela nr 3. Prognoza wolnych środków brutto
Wyszczególnienie
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Dochody
18323125
18506356
18759240
19016009
19276729
19541467
19810292
20083274
20360483
Wydatki bieŜące
15583221
16206550
16692746
17193529
17709335
18240615
18787833
19351468
19932012
2739904
2299806
2066494
1822480
1567394
1300853
1022459
731806
428471
Wolne środki
brutto
Oceniając uzyskane wyniki w wierszu „wolne środki brutto” moŜna stwierdzić, Ŝe
gmina posiada znaczny potencjał finansowy, który moŜe przeznaczyć z własnych
środków budŜetowych na inwestycje i spłatę zobowiązań.
Prognoza wolnych środków brutto
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0
2007
2008
2009
dochody ogółem
2010
2011
2012
2013
2014
2015
wydatki bieŜące
Na powyŜszym wykresie wolne środki brutto mieszczą się na obszarze między
liniami oznaczającymi serie danych.
13
Prognoza wolnych środków netto (wolne środki na inwestycje)
PoniŜej przedstawiono prognozę wolnych środków netto. Wielkość ta wskazuje,
jakimi kwotami moŜe dysponować gmina na realizację planów inwestycyjnych.
Tabela nr 4 Prognoza wolnych środków netto
Wyszczególnienie
Wolne środki
brutto
Spłaty
zobowiązań
Wolne środki
netto
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2739904
2299806
2066494
1822480
1567394
1300853
1022459
731806
428471
690325
999343
566529
578087
586013
594061
602233
610532
618959
2049579
1300463
1499965
1244393
981381
706792
420226
121274
-190488
Kategoria ta stanowi nadwyŜkę środków budŜetowych, którą gmina moŜe
potencjalnie wygospodarować po zabezpieczeniu środków na wydatki bieŜące i spłatę
ewentualnych zobowiązań.
Prognoza moŜliwości inwestycyjnych
Prognoza moŜliwości inwestycyjnych gminy odpowiada na pytanie czy gmina jest
w stanie zrealizować w ramach własnego budŜetu zaplanowane inwestycje. Jest to
róŜnica między posiadanymi wolnymi środkami na inwestycje a nakładami
inwestycyjnymi koniecznymi do poniesienia w danym roku prze gminę.
Tabela nr 5. Prognoza moŜliwości inwestycyjnych gminy Chynów w latach
2007-2015
Wyszczególnienie
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
121274
-190488
Wolne środki
netto
2049579
1300463
1499965
1244393
981381
706792
420226
Nakłady
inwestycyjne
(wkład własny)
4327676
1750500
2968650
1386252
1401353
1966563
2125612
2923557
5542197
-2278097
-450037
-1468685
-141859
-419971
-1259771
-1705386
-2802283
-5732685
MoŜliwości
inwestycyjne
Poszczególne wartości tej kategorii oznaczają odpowiednio:
dodatnia wartość wskazuje, Ŝe samorząd moŜe przeznaczyć na wydatki
inwestycyjne więcej środków finansowych niŜ przewiduje w WPI,
ujemna wartość oznacza, Ŝe gmina nie dysponuje wystarczającą ilością
środków na sfinansowanie inwestycji.g
14
Tabela nr 6. Granica zadłuŜania się gminy
Wyszczególnienie
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
18323125 18506356 18759240 19016009 19276729 19541467 19810292 20083274 20360483
Dochody
Granica
zadłuŜania się
10993875 11103814 11255544 11409605 11566037 11724880 11886175 12049965 12216290
gminy (60%
dochodów
ogółem)
Relacja
brakujących
20,72
4,05
13,05
1,24
3,63
10,74
14,35
23,26
45,37
środków do
maksymalnej
kwoty zadłuŜenia
Relacja brakujących środków do granicy zadłuŜenia
15000000
10000000
5000000
0
2007
2008
2009
2010
2011
granica zadłuŜenia się gminy
2012
2013
2014
2015
brakujące środki
PowyŜszy wykres pokazuje, iŜ zakładana przez gminę wysokość brakujących
środków mieści się w granicy bezpiecznego zadłuŜania. Ustawowa granica to 60%
dochodów, ale za bezpieczny uwaŜa się poziom 30-40%. Jak pokazuje to analiza
gmina mieści się równieŜ w tych widełkach.
Prognoza jest próbą znalezienia kompromisu między realiami, w jakich
funkcjonuje gmina i jej moŜliwościami a aspiracjami dąŜącymi do polepszenia statusu
Ŝycia mieszkańców. NaleŜy pamiętać, Ŝe w kwestiach finansowych wymagana jest
rozwaga, rzeczowa kalkulacja, jednak bez załoŜenia optymistycznego scenariusza
dalszy rozwój będzie dla nas czystą abstrakcją.
15
IV.
ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI NA LATA 20072015
PoniŜej w formie tabelarycznej zostały przedstawione zadania, jakie gmina
przyjęła do realizacji na lata 2007-2015.
Zadania są zebrane w dwóch tabelach.
Pierwsza obejmuje inwestycje zaplanowane na lata 2007-2013 czyli nowy okres
programowania UE. Druga tabela obejmuje zadania przyjęte do realizacji na lata
2014-2015.
Gmina Chynów swymi planami inwestycyjnymi objęła:
infrastrukturę społeczną
infrastrukturę techniczną
infrastrukturę komunikacyjną.
Przesłanki, jakie towarzyszyły doborowi zadań wynikały głownie z potrzeb
zgłaszanych przez lokalną społeczność.
Na terenie gminy występuje niewystarczający
infrastrukturalnego w stosunku do istniejących potrzeb.
poziom
zagospodarowania
Występują trudności komunikacyjne pomiędzy poszczególnymi miejscowościami
gminy. Ciągłych inwestycji wymaga równieŜ infrastruktura techniczna. Pełne
zwodociągowanie i skanalizowanie gminy jest nie tylko potrzebą chwili, ale i
wymogiem stawianym przez unijne prawo. Infrastruktura techniczna to bardzo
waŜny element wpływający na stan środowiska naturalnego. Jest to niepodwaŜalny
priorytet obecnie prowadzonej polityki.
Równie istotne jest, aby infrastruktura społeczna była na poziomie
nieodbiegającym od powszechnie przyjętych standardów. Zapewnienie odpowiednich
warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego jest sprawą szalenie waŜną.
KaŜdy człowiek powinien integrować się z miejscem, w którym Ŝyje a zapewnienie ku
temu odpowiednich warunków nieodzownie wiąŜe się z dobrze rozbudowaną
infrastrukturą społeczną. Konieczna jest adekwatna do potrzeb baza oświatowa,
rozwinięte ośrodki kultury czy teŜ zapewnienie moŜliwości aktywnego spędzania
czasu wolnego.
Wybrane zadania mają zapewnić systematyczną poprawę jakości Ŝycia
mieszkańców gminy. Wybór był sprawą niezwykle trudną ze względu na ogromną
skalę potrzeb. ZałoŜono optymistyczny scenariusz pozwalający wierzyć, iŜ
postawione cele uda się przy pomocy głównie dotacji unijnych wspartych staraniami
władz oraz współpracą z lokalną społecznością zrealizować.
16
Tabela nr 7 Zadania inwestycyjne gminy Chynów na lata 2007-2015
Lp.
Nazwa programu i tytuł
zadania (projektu)
inwestycyjnego
Przewidywany
całkowity koszt
realizacji
zadania
(projektu
w zł)
Przewidywane źródła finansowania zadania (projektu) w latach
2007-2013
Przewidywane koszty realizacji zadania (projektu) w roku:
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Ogółem
Razem wydatki
inwestycyjne,
17660000
160000 2650000 3130000 2380000 2540000 2950000 3850000
17660000
(wydatki do
poniesienia po
2013r.)
z tego
BudŜet gminy
2705000
Środki
pomocowe UE
14875000
ZaangaŜowanie
wydatków
Inne źródła
finansowania
80000
w tym:
PROGRAM 1: POPRAWA JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ GMINĘ
1.
Modernizacja Przedszkola w
Chynowie
2.
Budowa straŜnicy OSP
Chynów
3.
Rozbudowa siedziby
administracyjnej gminy
- biblioteka
160000
1000000
5000000
160000
300000
200000
200000
200000
1500000 1000000 1000000 1000000
50000
500000
50000
80000
(Urząd
Marszał.)
160000
80000
1000000
150000
850000
5000000
750000
4250000
300000
45000
255000
1500000
225000
1275000
- Urząd Gminy
4.
5.
6.
7.
Budowa ogródków
jordanowskich na osiedlach:
300000
(100000
100000
100000
750000
750000
100000
- Sułkowice
- Drwalew
- Chynów
Modernizacja szkół:
1500000
- PSP Zalesie
(650000)
- ZS Drwalew
(850000)
Budowa sali sportowej w
miejscowości Sułkowice
2000000
800000
800000
400000
2000000
300000
1700000
500000
200000
200000
100000
500000
75000
425000
Modernizacja SPZOZ w
Chynowie
(termomodernizacja,
wymiana stolarki okiennej)
100000
100000)
17
8.
Wymiana i modernizacja c o
w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Chynowie
200000
80000
80000
40000
200000
30000
170000
2000000
300000
1700000
2000000
300000
1700000
400000
1000000
150000
850000
9.
miejscowości Zalesie
2000000
10.
miejscowości Watraszew
2000000
11.
Budowa sztucznego boiska w
Chynowie
1000000
12.
miejscowości Pieczyska
1000000
1000000
1000000
150000
850000
13.
miejscowości Machcin
1000000
1000000
1000000
150000
850000
800000
800000
400000
1000000 1000000
600000
18
Lp.
zadania (projektu)
inwestycyjnego
Razem wydatki
inwestycyjne,
Przewidywany
całkowity koszt
realizacji
zadania
(projektu
w zł)
22660000
2007-2013
z tego
2007
2008
2009
2010
80000 8380000 8633333 3233333
2011
2012
333334 1000000
2013
500000
Ogółem
22160000
BudŜet gminy
2492000
Środki
pomocowe UE
30243000
Inne źródła
finansowania
900000
ZaangaŜowanie
wydatków
(wydatki do
poniesienia po
2013r.)
500000
w tym:
PROGRAM 2: POPRAWA JAKOŚCI USŁUG KOMUNALNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ GMINĘ
1.
Projekt – Modernizacja SUW
w śelechowie
30000
30000
30000
30000
2.
Projekt - Budowa SUW w
Grobicach
50000
50000
50000
50000
3.
Projekt budowy wodociągu o
kolejne miejscowości: KręŜel,
Janów, Martynów, Zawady,
Węszelówka,Wola
Chynowska, Nowe Grobice,
Drwalew Osiedle, Lasopole
80000
80000
12000
68000
12000000
1200000
10200000
4.
5.
Budowa kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej dla
miejscowości:
Sułkowice,Nowe Grobice,
Chynów,Wola Chynowska,
Jakubowizna,Widok,Machcin
1, Węszelówka
12000000
Budowa wodociągu w
miejscowościach: DuŜa
Dabrowa, Gaj śelechowski,
Machcin, Dobiecin, Rososz,
Rososzka, Staniszewice,
Kozłów, Adamów Rosowski,
Jurandów, Grobice,
Ludwików, Zbyszków,
Zalesie, Grabina, Adamów
Drwalewski, Wola Pieczyska,
Sułkowice, Hipolitów, Budy
Sułkowskie wraz z
modernizacją stacji w
śelechowie oraz budowa
nowej stacji w Grobicach
6000000
80000
4800000 4800000 2400000
600000
Urząd Marszał.
3000000 3000000
6000000
600000
5100000
300000
Urząd Marszał.
19
6.
7.
8.
Zakup pojemników na
odpady oraz samochodu
specjalistycznego do odbioru
odpadów
1500000
Rozbudowa wodociągu o
kolejne miejscowości: KręŜel,
Janów, Martynów, Zawady,
Węszelówka,Wola
Chynowska, Nowe Grobice,
Drwalew Osiedle, Lasopole
1000000
Budowa kanalizacji burzowej
w: Sułkowice-Budy
Sułkowskie-Nowe GrobiceGrobice
2000000
500000
500000
500000
333333
333333
333334
1000000
500000
1500000
225000
12750000
1000000
150000
850000
1500000
225000
1275000
500000
Do 2015 roku
20
Lp.
zadania (projektu)
inwestycyjnego
Razem wydatki
inwestycyjne,
Przewidywany
całkowity koszt
realizacji
zadania
(projektu
w tys. zł)
40076200
2007-2013
2007
250000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
3290000 5861000 5958350 6469017 9160417 8687416
Ogółem
39676200
BudŜet gminy
z tego
Środki
pomocowe UE
Inne źródła
finansowania
6148930
33512270
15000
ZaangaŜowanie
wydatków
(wydatki do
poniesienia po
2013r.)
400000
w tym:
PROGRAM 3: POPRAWA SKOMUNIKOWANIA OBSZARU GMINY
DROGI GMINNE
Modernizacja drogi BarciceWola śyrowska-śyrów-do
drogi nr 50 (3197m)
1000000
500000
500000
1000000
150000
850000
2.
Modernizacja drogi od dr nr
50 –śyrów – Kukały (3258m)
1000000
500000
500000
1000000
150000
850000
3.
Budowa drogi Zalesie-Rososz
(2500m)
700000
350000
350000
700000
105000
595000
4.
Budowa drogi Rososz-Pęcław
(1500m)
300000
150000
150000
300000
30000
255000
300000
45000
255000
1.
15000
5.
Budowa drogi KręŜel – Janów
(1200m)
300000
100000
100000
100000
6.
Budowa drogi Wola Pieczyska
– w kierunku Osiedla
(1300m)
300000
50000
50000
50000
50000
100000
300000
45000
255000
Budowa drogi Lasopole
(przez wieś Lasopole)
(1000m)
200000
100000
20000
20000
20000
40000
200000
30000
170000
Budowa ulic w miejscowości
Nowe Grobice (w ciągach
ulic) (5000m)
1000000
200000
200000
200000
200000
200000
1000000
150000
850000
9.
Budy Sułkowskie (5000m)
1000000
200000
200000
200000
200000
200000
1000000
150000
850000
10.
Sułkowice(3000m)
700000
200000
100000
100000
150000
150000
700000
105000
595000
11.
Budowa drogi Wola
Chynowska – Piekut (3500m)
1000000
500000
500000
1000000
150000
850000
12.
Budowa drogi w
miejscowości Ludwików
200000
100000
100000
200000
30000
170000
7.
8.
U. Marszałkowski
21
Lp.
zadania (projektu)
inwestycyjnego
Przewidywany
całkowity koszt
realizacji
zadania
(projektu
w tys. zł)
2007-2013
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
BudŜet gminy
z tego
Środki
pomocowe UE
200000
30000
170000
Ogółem
Inne źródła
finansowania
ZaangaŜowanie
wydatków
(wydatki do
poniesienia po
2013r.)
(1000m)
13.
Budowa drogi Rososz –
Jurandów (1000m)
200000
100000
100000
14.
Budowa drogi Sułkowice –
Hipolitów (2000m)
500000
125000
125000
250000
500000
75000
425000
15.
Budowa drogi Sułkowice –
Budy Sułkowskie (5000m)
1100000
550000
275000
275000
1100000
165000
935000
16.
Budowa drogi PieczyskaChosna (3000m)
800000
200000
200000
200000
200000
800000
120000
680000
17.
Budowa drogi Marysin –
Potycz (1500m)
300000
100000
100000
50000
50000
300000
45000
255000
18.
Dokończenie budowy drogi
Kukały – Falęcin (2300m)
500000
125000
125000
125000
125000
500000
75000
425000
19.
Budowa drogi w
miejscowości Gliczyn
(1000m)
200000
200000
200000
30000
170000
20.
Budowa drogi w Chynowie
(Szmulki) (800m)
200000
200000
200000
30000
170000
21.
Budowa drogi Wola
Chynowska – Hydrofornia
(1200m)
200000
200000
200000
30000
170000
22.
Budowa drogi Piekut- KręŜel
(PKP) (1000m)
200000
100000
100000
200000
30000
170000
23.
Budowa drogi Widok –
Węszelówka (1500m)
300000
100000
100000
100000
300000
45000
255000
24.
Budowa drogi śelechów –
Janina (2500m)
400000
200000
100000
100000
400000
60000
340000
25.
Budowa drogi Drwalewice –
Edwardów (2500m)
600000
200000
200000
100000
100000
600000
90000
510000
26.
Budowa drogi od dr nr 50 –
Adamów – Grabina - Kozłów
(5000m)
1200000
400000
400000
200000
200000
1200000
180000
1020000
150000
50000
50000
25000
25000
150000
22500
127500
27.
Budowa drogi od lecznicy
weterynaryjnej-banku
(700m)
22
Lp.
zadania (projektu)
inwestycyjnego
Przewidywany
całkowity koszt
realizacji
zadania
(projektu
w tys. zł)
2007-2013
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
BudŜet gminy
z tego
Środki
pomocowe UE
Ogółem
28.
Budowa drogi Jakubowiznadziałki(1000m)
200000
100000
100000
200000
30000
170000
29.
Budowa drogi Wola Kukalska
– przez miejscowość Sikuty
(2300m)
600000
300000
300000
600000
90000
510000
30.
Budowa drogi śyrów – Mięsy
(2500m)
600000
300000
300000
600000
90000
510000
31.
Budowa drogi Staniszewice –
Wincentów (1500m)
300000
150000
70000
300000
45000
255000
32.
Budowa drogi w
miejscowości Wola Kukalska
(1500m)
300000
300000
300000
45000
255000
33.
Budowa drogi Zawady Budziszynek (2700m)
600000
300000
300000
600000
90000
510000
34.
Budowa drogi Drwalew –
Przyłom (4000m)
1000000
500000
500000
1000000
150000
850000
35.
Budowa drogi śelazna –
Borowe (3000m)
600000
300000
300000
600000
90000
510000
36.
Budowa drogi Ludwików –
Staniszewice(3200)
700000
350000
350000
700000
105000
595000
37.
Budowa drogi Drwalewice –
Ostrowiec (2000m)
500000
250000
250000
500000
75000
425000
38.
Budowa drogi osiedle
Drwalew - do nowe osiedle
(w kier. lasu) (2000m)
600000
300000
300000
600000
90000
510000
39.
Budowa drogi Janów – Piekut
(2000m)
400000
200000
200000
400000
60000
340000
40.
Budowa drogi Watraszew – w
kier. Warki (1500m)
300000
150000
150000
300000
45000
255000
41.
Budowa drogi Watraszew –
stacja PKP (600m)
100000
50000
50000
100000
15000
85000
42.
Tłuczniowanie drogi śyrówCzęstoniew (2500m)
600000
300000
300000
600000
90000
510000
80000
Inne źródła
finansowania
ZaangaŜowanie
wydatków
(wydatki do
poniesienia po
2013r.)
23
Lp.
43.
44.
zadania (projektu)
inwestycyjnego
Budowa drogi KsięŜyzna Chynów – do dr nr 50
(1500m)
Budowa drogi od przejazdu
PKP – Jakubowizna (1500m)
Przewidywany
całkowity koszt
realizacji
zadania
(projektu
w tys. zł)
2007-2013
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
BudŜet gminy
z tego
Środki
pomocowe UE
Ogółem
300000
150000
150000
300000
45000
255000
300000
150000
150000
300000
45000
255000
Wytłuczniowanie dr. Wola
Kukalska – Pawłówka
(1000m)
200000
200000
200000
30000
170000
46.
Budowa drogi Staniszewice –
Linin (1500m)
300000
300000
300000
45000
255000
47.
Budowa drogi Barcice
Drwalewskie – Dobrzenia (gr.
gminy) (1500m)
300000
300000
300000
45000
255000
Drwalewskie – Drwalew
(1500m)
300000
300000
300000
45000
255000
Drwalewskie-Gościeńczyce
(1800m)
350000
350000
350000
52500
297500
50.
Budowa drogi FranciszkówPrzyłom (1000m)
200000
200000
200000
30000
170000
51.
Budowa drogi Pawłówkaprzez wieś Karbowice
(1300m)
300000
300000
300000
45000
255000
52.
Budowa drogi DuŜa Dąbrowa
– Machcin (1800m)
500000
500000
500000
75000
425000
53.
Budowa drogi Gaj
śelechowski – Winiary
(1800m)
400000
400000
400000
60000
340000
54.
Budowa drogi KręŜel –
Borkowizna (1000m)
200000
200000
200000
30000
170000
55.
Budowa drogi Henryków –
Watraszew (3000m)
600000
200000
200000
30000
170000
45.
48.
49.
Inne źródła
finansowania
ZaangaŜowanie
wydatków
(wydatki do
poniesienia po
2013r.)
400000
24
Lp.
zadania (projektu)
inwestycyjnego
Przewidywany
całkowity koszt
realizacji
zadania
(projektu
w tys. zł)
2007-2013
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
BudŜet gminy
z tego
Środki
pomocowe UE
500000
287500
212500
Ogółem
Inne źródła
finansowania
ZaangaŜowanie
wydatków
(wydatki do
poniesienia po
2013r.)
DROGI POWIATOWE
56.
Modernizacja drogi Barcice
Drwalewskie-Pieczyska
(2000m)
500000
250000
250000
57.
Poszerzenie odcinka drogi od
dr nr 50 –Konary (9000m)
1000000
200000
200000
200000
200000
200000
1000000
150000
850000
58.
Modernizacja drogi ChynówEdwardów-BudziszynBudziszynek-MąkosinZawady-Nowa Wieś (odnowa
nawierzchni) (5000m)
800000
200000
100000
200000
200000
100000
800000
120000
680000
59.
Modernizacja drogi DrwalewPieczyska (1000m)
200000
40000
40000
40000
20000
60000
200000
30000
170000
60.
Modernizacja drogi
Budziszynek – Zalesie
(odnowa nawierzchni)
(7000m)
1000000
200000
200000
300000
300000
1000000
150000
850000
Modernizacja drogi
Budziszynek-Przyłom (przez
Budziszynek) (1500m)
300000
100000
100000
50000
50000
300000
45000
255000
62.
Modernizacja drogi KręŜelJanów-Watraszew (4000m)
800000
200000
200000
200000
200000
800000
120000
680000
63.
Modernizacja drogi Pieczyska
– Chynów (4000m)
800000
200000
200000
200000
200000
800000
120000
680000
64.
Modernizacja i poszerzenie
drogi Drwalew-Kukały
(2500m)
400000
100000
100000
100000
100000
400000
60000
340000
Modernizacja drogi ChynówSułkowice-Nowe Grobice
(3000m)
500000
200000
200000
50000
50000
500000
75000
425000
Modernizacja i poszerzenie
drogi Chynów-JakubowiznaMachcin-Dobiecin-Rososzka
(7000m)
1000000
200000
400000
400000
1000000
150000
850000
Odbudowa nawierzchni drogi
Chynów-Konary (5000m)
500000
200000
200000
50000
500000
75000
425000
61.
65.
66.
67.
50000
25
Lp.
zadania (projektu)
inwestycyjnego
Przewidywany
całkowity koszt
realizacji
zadania
(projektu
w tys. zł)
2007-2013
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
BudŜet gminy
z tego
Środki
pomocowe UE
Ogółem
Inne źródła
finansowania
ZaangaŜowanie
wydatków
(wydatki do
poniesienia po
2013r.)
MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULIC
68.
Modernizacja oświetlenia
Jakubowizna-Grobice 24 szt.
14400
14400
14400
2160
12240
69.
Modernizacja oświetlenia w
miejscowości Henryków
25szt.
15000
15000
15000
2250
12750
70.
Drwalew-Drwalewice 36 szt.
21600
21600
21600
3240
18360
71.
Dokończenie modernizacji
oświetlenia Widok (w kier.
Konar)-Gaj śelechowski
10szt
6000
6000
6000
900
5100
72.
Kukały-Drwalewice 35 szt.
21000
21000
21000
3150
17850
73.
Adamów-Wola Pieczyska 12
szt.
7200
7200
7200
1080
6120
Janów-KręŜel (przy dr.
powiatowej) 20szt.
12000
12000
12000
1800
10200
Nowe Grobice (wzdłuŜ dr. nr
50) 58 szt
34800
34800
34800
5220
29580
Wola Chynowska-Piekut
45szt.
27000
27000
27000
4050
22950
Ludwików-Rososz-Jurandów
40szt.
24000
24000
24000
3600
20400
9600
9600
9600
1440
8160
74.
75.
76.
77.
78.
Zalesie-śelazna 16 szt.
79.
Janów-KręŜel (w kier. stacji
PKP) 54 szt
32400
20000
12400
32400
4860
27540
Modernizacja oświetlenia we
wsi Wola Kukalska 60 szt.
36000
18000
18000
36000
5400
30600
80.
26
Lp.
zadania (projektu)
inwestycyjnego
81.
Machcin-Zalesie 30 szt
82.
83.
Przewidywany
całkowity koszt
realizacji
zadania
(projektu
w tys. zł)
2007-2013
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
BudŜet gminy
z tego
Środki
pomocowe UE
Ogółem
18000
18000
18000
2700
15300
wsi Zawady 15szt
9000
9000
9000
1350
7650
Drwalew-w kierunku śyrów
50szt
30000
30000
30000
4500
25500
Wola Chynowska (wzdłuŜ
torów PKP) 20szt
12000
12000
12000
1800
10200
85.
Dokończenie oświetlenia
Chynów-Edwardów 80szt.
48000
48000
48000
7200
40800
86.
KręŜel-Michalczew 25szt
15000
15000
15000
2250
12750
87.
Zalesie-śelechów 32szt.
19200
19200
19200
2880
16320
88.
Hipolitów-Sułkowice 40szt
24000
12000
12000
24000
3600
20400
89.
Budowa oświetlenia
ulicznego w ciągach ulic:
Budy Sułkowskie, Nowe
Grobice, Sułkowice 58szt
87000
50000
37000
87000
13050
73950
9000
9000
9000
1350
7650
6000
6000
6000
900
5100
84.
90.
wsi Budziszyn Kolonia 15szt
91.
Modernizacja oświetlenia w
miejscowości Franciszków
10szt.
92.
wsi Liczyn 20szt
12000
12000
12000
1800
10200
93.
Barcice-Dobrzenica 45szt.
27000
27000
27000
4050
22950
94.
wsi Martynów 50szt.
30000
15000
30000
4500
25500
15000
Inne źródła
finansowania
ZaangaŜowanie
wydatków
(wydatki do
poniesienia po
2013r.)
27
Lp.
95.
zadania (projektu)
inwestycyjnego
Przewidywany
całkowity koszt
realizacji
zadania
(projektu
w tys. zł)
Machcin-Rososz-Jurandów 40
szt
24000
osiedle Drwalew-wzdłuŜ dr.
nr 50 -25szt
2007-2013
2007
2008
2009
2010
2011
2012
BudŜet gminy
z tego
Środki
pomocowe UE
Ogółem
12000
24000
3600
20400
15000
15000
15000
2250
12750
Sułkowice ul. Ogrodowa oraz
Dworcowa 20szt
12000
12000
12000
1800
10200
98.
Watraszew-w kier. PKP 16szt
9600
9600
9600
1440
8160
99.
Kukały-śyrów 35 szt.
21000
21000
21000
3150
17850
100. Modernizacja oświetlenia
Jakubówka osiedle 30szt.
18000
18000
18000
2700
15300
Milanów-Edwardów 35 szt.
21000
21000
21000
3150
17850
Pieczyska-Barcice 26 szt.
15600
15600
15600
2340
13260
osiedle Wole Pieczyska 18.szt
10800
10800
10800
1620
9180
Zalesie-KręŜel-Janów-PiekutBudziszynek 32szt.
19200
19200
19200
2880
16320
Piekut-Henryków 64 szt.
38400
38400
38400
5760
32640
Machcin-Staniszewice-24szt
14400
14400
14400
2160
12240
96.
97.
12000
2013
Inne źródła
finansowania
ZaangaŜowanie
wydatków
(wydatki do
poniesienia po
2013r.)
28
Lp.
zadania (projektu)
inwestycyjnego
Przewidywany
całkowity koszt
realizacji
zadania
(projektu
w tys. zł)
2007-2013
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Ogółem
BudŜet gminy
z tego
Środki
pomocowe UE
Inne źródła
finansowania
ZaangaŜowanie
wydatków
(wydatki do
poniesienia po
2013r.)
BUDOWA CHODNIKÓW I ŚCIEśEK ROWEROWYCH W CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH
107. Budowa chodnika Barcice
Drwalewskie-Pieczyska
(przez wieś Barcice D.)
(2000m)
500000
108. Budowa chodnika od dr. nr
50-Drwalew-Kukały (do
szkoły) (1000m)
250000
109. Budowa chodnika ChynówKonary (1500m)
375000
110. Budowa chodnika ChynówWola Chynowska-Widok
(3500m)
250000
250000
500000
75000
425000
250000
250000
37500
212500
93750
93750
93750
375000
56250
318750
875000
291667
291667
291666
875000
131250
743750
1000000
400000
200000
200000
1000000
150000
850000
112. Budowa chodnika DrwalewPieczyska-Wola PieczyskaMarianów (2000m)
500000
200000
200000
100000
500000
75000
425000
113. Budowa chodnika Wola
Chynowska-Jakubowizna
(2000m)
500000
250000
250000
500000
75000
425000
114. Budowa chodnika ChynówSułkowice (do szkoły)
(3000m)
750000
375000
375000
750000
112500
637500
50-Grobice (przez
miejscowość Grobice)
(2000m)
500000
250000
250000
500000
75000
425000
50 Chynów-EdwardówBudziszyn-Budziszynek-Nowa
Wieś (4000m)
93750
29
Tabela nr 8 Zadania przewidziane do realizacji w latach 2014-2015 i ich kontynuacja w latach późniejszych
Przewidywane źródła finansowania zadania
Lp.
Nazwa programu i tytuł zadania (projektu)
inwestycyjnego
Razem wydatki inwestycyjne,
w tym:
Przewidywany całkowity
koszt realizacji zadania
(projektu
w zł)
34949396
Nakłady do
poniesienia po
roku 2015
z tego
2014
5847114
2015
11084392
Ogółem
BudŜet
gminy
16931506 8430753
Środki
pomocowe UE
Inne źródła
finansowania
765000
7735753
16317890
PROGRAM1: POPRAWA JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ GMINĘ
14.
Budowa sali sportowej w miejscowości
Budziszynek
1000000
500000
500000
1000000
500000
500000
15.
Rozbudowa sali sportowej w Zespole Szkół
w Drwalewie
1500000
750000
750000
1500000
750000
750000
PROGRAM 2: POPRAWA JAKOŚCI USŁUG KOMUNALNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ GMINĘ
9.
Kontynuacja zadania - Budowa kanalizacji
burzowej w: Sułkowice-Budy SułkowskieNowe Grobice-Grobice
2000000
250000
250000
500000
75000
Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w
miejscowości Zadębie
3560504
103704
103704
207408
103704
103704
3353096
miejscowości Machcin
1590938
46338
46338
92676
46338
46338
1498262
12. x Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w
miejscowości Janów
2438628
71028
975451
1046479
523240
523240
1392149
miejscowości Wola śyrowska
2806548
81744
1122619
1204363
602182
602182
1602185
miejscowości Marianów
3405798
99198
1702899
1802097
901049
901049
1603701
miejscowości Gliczyn
5299762
1324941
1324941
2649881
1324941
1324941
2649881
10.
11.
13.
14.
15.
425000
30
Lp.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
inwestycyjnego
(projektu
w zł)
Nakłady do
poniesienia po
roku 2015
z tego
2014
2015
Ogółem
BudŜet
gminy
Środki
pomocowe UE
Inne źródła
finansowania
miejscowości Kukały
2183600
655080
545900
1200980
600490
600490
982620
miejscowości Drwalew
1316340
658170
394902
1053072
526536
526536
263268
miejscowości Drwalew-PGR
847278
338911
423639
762550
381275
381275
84728
Budowa oczyszczalni indywidualnej w
miejscowości Adamów Rososki – 18szt.
180000
14400
54000
68400
34200
34200
111600
560000
44800
56000
100800
50400
50400
459200
miejscowości Franciszków-12szt.
120000
9600
24000
33600
16800
16800
86400
miejscowości Grabina-24szt.
240000
19200
120000
139200
69600
69600
100800
miejscowości Henryków-13szt.
130000
10400
65000
75400
37700
37700
54600
miejscowości Hipolitów-9szt.
90000
7200
45000
52200
26100
26100
37800
miejscowości Janina-3szt.
30000
2400
15000
17400
8700
8700
12600
miejscowości Jurandów-26szt.
260000
20800
130000
150800
75400
75400
109200
140000
11200
70000
81200
40600
40600
58800
miejscowości Barcice Drwalewskie –
56szt.
miejscowości Kozłów-14szt.
31
Lp.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
inwestycyjnego
(projektu
w zł)
Nakłady do
poniesienia po
roku 2015
z tego
2014
2015
Ogółem
BudŜet
gminy
Środki
pomocowe UE
Inne źródła
finansowania
miejscowości Lasopole-19szt.
190000
15200
95000
110200
55100
55100
79800
miejscowości Ludwików-12szt.
120000
9600
60000
69600
34800
34800
50400
miejscowości Marynin-30szt.
300000
24000
150000
174000
87000
87000
126000
miejscowości Milanów-23szt.
370000
29600
185000
214600
107300
107300
155400
miejscowości Martynów-37szt.
230000
18400
115000
133400
66700
66700
96600
miejscowości Mąkosie-22szt.
220000
17600
110000
127600
63800
63800
92400
miejscowości Ostrowiec-27szt.
270000
21600
135000
156600
78300
78300
113400
miejscowości Pawłówka-23szt.
230000
18400
115000
133400
66700
66700
96600
miejscowości Przyłom-26szt.
260000
20800
130000
150800
75400
75400
109200
miejscowości Rososz-26szt.
260000
20800
130000
150800
75400
75400
109200
miejscowości Rososzka-26szt.
260000
20800
130000
150800
75400
75400
109200
miejscowości Sikuty-6szt.
60000
4800
30000
34800
17400
17400
25200
32
Lp.
40.
41.
42.
43.
44.
inwestycyjnego
(projektu
w zł)
Nakłady do
poniesienia po
roku 2015
z tego
2014
2015
Ogółem
BudŜet
gminy
Środki
pomocowe UE
Inne źródła
finansowania
miejscowości Staniszewice-33szt.
330000
26400
165000
191400
95700
95700
138600
miejscowości Węszelówka-21szt.
210000
16800
105000
121800
60900
60900
88200
miejscowości Zawady-29szt.
290000
23200
145000
168200
84100
84100
121800
miejscowości Zbyszków-5szt.
50000
4000
25000
29000
14500
14500
21000
miejscowości śelazna-20szt.
200000
16000
100000
116000
58000
58000
84000
PROGRAM 3: POPRAWA SKOMUNIKOWANIA OBSZARU GMINY
45.
Kontynuacja zadania - Budowa drogi
Henryków –Watraszew (3000m)
46.
Budowa drogi Barcice DrwalewskieSłonawka-Marianów (4000m)
600000
200000
200000
400000
60000
800000
320000
240000
560000
560000
340000
240000
33

wieloletni plan inwestycyjny gminy chynów

Transkrypt

Podobne dokumenty

Zlecę stały transport samochodów, do 24t, Ferrara I

1. Te

og ł oszenie - Urząd Gminy w Chynowie

Załącznik nr 1 do wniosku - Urząd Gminy w Chynowie

Zapal światło dla oszczędności

W pół drogi do nowej Stacji… Uzdatniania Wody

4 - Lubartów

Gazeta przystankowa