Nr 2 -część opisowa zadań zleconych

1
Informacja opisowa z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconej
gminie ustawami za I półrocze 2011 roku
Na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki w
wysokości 1.353.191,98 zł. Zadania zostały zrealizowane w kwocie 755.567,85 zł, co stanowi 55,84 %.
Spływ dotacji celowych na zadania zlecone gminie odbywał się w sposób planowy, co pozwoliło na terminową
realizację zaplanowanych zadań.
Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Dz. 010 rozdz. 01095 – Pozostała działalność.
W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 130.038,98 zł na zwrot dla rolników podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na dzień 30.06.2011r.
wydatkowano kwotę w wysokości 130.038,98 zł na wypłatę w/w podatku oraz na pokrycie kosztów
postępowania w sprawie jego zwrotu.
Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Dz. 750 rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie.
Na realizacje zadań zleconych w dziale 750 otrzymaliśmy z budżetu państwa na 2011 rok kwotę
w wysokości 26.600,00 zł, na zakładany plan w wysokości 49.425,00 zł, którą
wydatkowano
na pokrycie płac i pochodnych od płac pracowników realizujących zadania zlecone.
Dz. 750 rozdz. 75056 – Spisy powszechne i inne.
Na realizacje zadań zleconych w dziale 750 otrzymaliśmy z budżetu państwa na 2011 rok kwotę
w wysokości 9.348,00 zł, na zakładany plan w wysokości 9.348,00 zł. Wydatkowano kwotę 7.999,04 zł na
wypłatę dodatków spisowych, zakup materiałów, usług oraz na pokrycie kosztów delegacji związanych z
przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego w 2011 roku.
Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Dz. 751 rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa.
Na realizację zadań w/w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 580,00 zł na prowadzenie stałego spisu
wyborców. Na dzień 30.06.2011r. otrzymano dotację w wysokości 292,00 zł, natomiast poniesione wydatki w
tym rozdziale to kwota w wysokości 179,43 zł, którą wydatkowano w ramach umowy-zlecenia dla pracownika
prowadzącego aktualizację stałego spisu wyborców.
Dział 752 – OBRONA NARODOWA
Dział 752 rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne.
2
Na pozostałe wydatki obronne otrzymano dotację w wysokości 200,00 zł na zakładany plan w kwocie
200,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano dotacji. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2011 r.
Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Dział 754 rozdział 75414 – Obrona cywilna.
Na wydatki obronne zaplanowano i wydatkowano kwotę w wysokości 1.000,00 zł , którą przeznaczono na zakup
materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej. Wydatkowano kwotę
200,49 zł na zakup materiałów. Pełna realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2011 r.
Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA
Na zadania zlecone zaplanowano kwotę w wysokości 1.162.600,00 zł. Na dzień 30.06.2011 r. wszystkie
zaplanowane zadania zlecone zrealizowano na ogólną kwotę 590.549,91 zł, co stanowi 50,80 % planu.
Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :
Dz. 852 rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
Na dzień 30.06.2011 r. na plan w wysokości 1.160.000,00 zł wydatkowano kwotę 588.958,71 zł,
co stanowi 50,77 % planu.
budżetowe
Środki
przeznaczono
na
wypłaty
świadczeń
rodzinnych,
pielęgnacyjnych,
dodatków
do zasiłku rodzinnego, składki ZUS, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki.
Łącznie na świadczenia, na plan w wysokości 1.125.200,00 zł , wydatkowano kwotę 574.099,91 zł.
Świadczenia
rodzinne
z
dodatkami
–
wypłacono
2.995
świadczenia
na
kwotę
293.005,00
zł,
w tym:
1) zasiłki rodzinne – 2011 świadczenia na łączną kwotę 172.445,00 zł,
2)
dodatki do zasiłków rodzinnych – 962 świadczenia na łączną
w tym z tytułu :
a. urodzenia dziecka – 11 świadczeń na łączna kwotę 11.000,00 zł,
kwotę
98.560,00
zł
b. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
wypłacono 37 świadczeń na kwotę 14.800,00 zł,
c. samotnego wychowywania dziecka – wypłacono 106 świadczeń na kwotę 18.020,00 zł,
,
–
d. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – wypłacono 80 świadczeń
na kwotę 6.160,00 zł,
e. podjecie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – wypłacono 374
świadczenia na kwotę 29.920,00 zł,
f. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – wypłacono 374 świadczenia na kwotę
22.000,00 zł,
3) jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 22 świadczenia
na kwotę 22.000,00 zł
4)
na świadczenia opiekuńcze wydatkowano kwotę 167.722,90 zł, wypłacono 770 świadczeń,
w tym :
- zasiłki pielęgnacyjne – 628 świadczeń na kwotę 96.084,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 142 świadczenia na kwotę 71.638,90 zł.
3
5) na mocy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłacono fundusz alimentacyjny dla
56 osób na łączna kwotę 102.840,00 zł.
6) na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i
dodatek z tytułu samotnego wychowywania i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych wydatkowano
kwotę w wysokości 10.532,01 zł. Opłacono 101 składek.
Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi na plan w wysokości 34.500,00 zł wydatkowano kwotę
14.858,80 zł ( 43,06 % planu).
Dz. 852 rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej.
Na plan w wysokości 2.600,00 zł wydatkowano kwotę 1.591,20 zł.
Na dzień 30.06.2011 r. opłacono
34 składki na ubezpieczenie zdrowotne za ubezpieczonych pobierających świadczenia rodzinne, wykonano
61,20% planu.