Projekt planu finansowego na rok 2015 Miejskiej

Projekt planu finansowego na rok 2015
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Gustawa Daniłowskiego
w Sosnowcu
I.
Informacje ogólne
1. Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu
2. Okres objęty planem: 2015
3. Zatrudnienie w etatach: 137,20
II. Kalkulacja wynagrodzeń osobowych*
Lp.
1.
1
2
3
4
5
6
7
Wynagrodzenia osobowe
2.
Wynagrodzenia zasadnicze
Dodatek funkcyjny
Dodatek specjalny
Dodatek motywacyjny
Premia
Wysługa lat
Nagrody
- dla pracowników
- roczna dla kadry zarządzającej
8 Nagrody jubileuszowe
9 Odprawy emerytalne
10 Godziny ponadwymiarowe
11 Inne składniki (dod. za sprzątanie)
12 Razem:
Plan na rok 2015
3.
3.190.792,56
202.389,36
912.898,32
558.229,80
260.598,39
232.691,91
27.906,48
94.158,56
48.898,11
12.780,00
5.280.745,10
13 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
14 Składki na ubezpieczenia społeczne
15 Składki na Fundusz Pracy
883.168,64
88.111,36
16 Umowy zlecenia i umowy o dzieło
70.000,00
* Z uwagi na brak regulacji płacowych od września 2009 r., który w coraz szerszym zakresie
skutkuje koniecznością wyrównywania wynagrodzenia pracowników obsługi (25% zespołu)
do kwoty wynagrodzenia minimalnego, w planie finansowym na rok 2015 została ujęta 5%
podwyżka uposażeń.
III.
Informacja dotycząca Przychodów i Kosztów
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na rok 2015
1.
1.
a
b
c
d
e
2.
3.
PRZYCHODY OGÓŁEM
Dochody z najmu i dzierżawy
Wpływy z usług
Pozostałe przychody
Odsetki
Dotacja z budżetu
2. KOSZTY OGÓŁEM
8.639.025
24.000
263.025
12.000
8.340.000
8.639.025
A. Koszty wynagrodzeń ogółem
a Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia bezosobowe
b (um. o dzieło, um. zlecenie)
c Składki na ubezpieczenie społeczne
d Składki na Fundusz Pracy
6.322.025
5.280.745
B.
a
b
c
d
e
f
Koszty rzeczowe ogółem
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług transportowych
Zakup usług pozostałych
Koszty amortyzacji środków trwałych
1.865.000
170.000
550.000
20.000
20.000
700.000
405.000
C.
a
b
c
d
e
f
Inne koszty ogółem
Świadczenia na rzecz pracowników
Reprezentacja i reklama
Podróże służbowe
Różne opłaty i składki
Odpis na ZFŚS
Pozostałe
D. Koszty majątkowe ogółem
70.000
883.169
88.111
452.000
20.000
22.000
10.000
250.000
150.000
-
IV. Uwagi i wyjaśnienia do danych zawartych w punkcie III:
Ad.1.c : odbitki ksero, sprzedaż publikacji, karty – legitymacje, kary za przetrzymane i
zgubione książki, prywatne rozmowy telefoniczne, darowizny na zakup zbiorów i
przychody z amortyzacji środków trwałych zakupionych ze środków inwestycyjnych i
majątkowych, dotacja z Biblioteki Narodowej i Orange.
V. Informacja o wydatkach inwestycyjnych – nie dotyczy
VI. Informacja o planowanej działalności merytorycznej Biblioteki.
maj – czerwiec 2015
XI Sosnowieckie Dni Literatury - kolejna, jedenasta już edycja majowych spotkań z literaturą i jej
twórcami z całej Polski. W programie imprezy: „Salon Literacki”, „Akademia Literatury” i „Czas na
debiut”. Spotkania autorskie i towarzyszące im imprezy /warsztaty, koncerty, prelekcje, wystawy,
projekcje filmowe, kiermasze/ oraz wykłady z wiedzy o literaturze polskiej. Stałe propozycje
programowe to: spotkania z pisarzami (w tym ze śląskozagłębiowskiego środowiska literackiego),
debiuty literackie oraz warsztaty.
maj 2015
Ogólnopolski Tydzień Bibliotek - cykl imprez bibliotecznych pod patronatem Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich. W bogatej ofercie rekreacyjno-edukacyjnej znajdują się: konkursy, spotkania
autorskie, zajęcia edukacyjne, wystawy, spotkania hobbystyczne, inscenizacje teatralne.
czerwiec 2015
Bibliożerca Roku 2014/2015 - finał konkursu czytelniczego o zaszczytny tytuł Bibliożercy Roku
2014/2015. Otrzymanie tytułu stanowi dla młodych czytelników nie lada wyzwanie, ponieważ
warunkowane jest nie tylko poprzez ilość przeczytanych książek, ale także aktywny udział w życiu
kulturalno-edukacyjnym swojej biblioteki tj. imprezach czytelniczych, festynach, warsztatach
literacko-plastycznych, spotkaniach autorskich.
styczeń – grudzień 2015
SPOTKANIA AUTORSKIE z twórcami polskiej literatury dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży.
WYSTAWY
Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego - Biblioteka Główna , Sosnowiec,
ul. Zegadłowicza 2
13 stycznia – 28 lutego 2015
Gorlice – ekspozycja przeniesiona
z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Gabryela w
Gorlicach w ramach współpracy między miastami partnerskimi i działającymi w nich bibliotekami.
***
10 marca – 25 kwietnia 2015
Królewskie miasta Rzeczpospolitej – wystawa związana z 900. Rocznicą koronacji Bolesława
Chrobrego (18 IV 1025)
5 maja – 30 września 2015
„Z drogi! Idzie poeta!”. Rzecz o Bolesławie Leśmianie – wystawa organizowana w ramach XI
Sosnowieckich Dni Literatury.
15 września – 7 listopada 2015
Dać dziecku szansę – instytucje wsparcia dziecka i rodziny w Sosnowcu – wystawa organizowana we
współpracy z Działem ds. Rodzin w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu.
17 listopada – 15 stycznia 2016
Teatr mój widzę ogromny…” – 250-lecie polskiej sceny narodowej – wystawa zorganizowana z okazji
250. rocznicy powstania Teatru Narodowego.
marzec - kwiecień 2015
„Teatr mój widzę ogromny…” – 250-lecie polskiej sceny narodowej – projekt imprez w ramach
obchodów jubileuszu 250-lecia teatru publicznego w Polsce:
•
Inscenizacja w oparciu o twórczości trzech wieszczów: A. Mickiewicza, J. Słowackiego lub Z.
Krasińskiego, w wykonaniu uczniów ponadgimnazjalnych.
•
„Poezja w teatrze” – aktorzy Teatru Zagłębia czytają klasyków.
•
„Teatr – aktor – publiczność” – cykl wykładów z historii i teorii teatru.
•
Warsztaty teatralne.
•
Spotkanie z Januszem Gajosem, aktorem Teatru Narodowego w Warszawie.
•
„Teatr w filmie” – cykl filmów (np.: „Stowarzyszenie umarłych poetów”, „Ostatni dzwonek”,
„Komediantka”, „Wenus w futrze”, „Aktorzy prowincjonalni”).
Sala konferencyjna Biblioteki Głównej, ul. Kościelna 11
styczeń – grudzień 2015
Dyskusyjny Klub Książki – cykliczne spotkania adresowane do miłośników książek i biblioteki
pragnących wymienić swoje uwagi i spostrzeżenia o niedawno przeczytanej książce.
Wszystkie placówki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu
2 lutego – 15 lutego 2015
Ferie zimowe - zajęcia plastyczne, literackie, ruchowe i rozrywkowe poświęcone tematowi epoki
lodowej, które nie pozwolą się nudzić żadnemu dziecku spędzającemu zimowe ferie w mieście. W
programie m.in.: projekcje filmowe, zabawy edukacyjne i na świeżym powietrzu, wspólne czytanie,
gry planszowe i logiczne.
Placówki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu
lipiec - sierpień 2015
Literackie lato grozy – letnia akcja w bibliotece, przeznaczona dla dzieci spędzających wakacje w
mieście. Gry, zabawy, wycieczki, spotkania autorskie, gry miejskie, wystawy, konkursy plastyczne i
literackie, oraz wiele innych atrakcji przygotowanych w oparciu o najpiękniejsze dzieła literatury
dziecięcej i młodzieżowej. Najwybitniejsi klasycy, polskiej i obcej powieści dla dzieci, będą
patronowali naszym warsztatom literackim i plastycznym, konkursom, turniejom, wycieczkom,
projekcjom filmowym, a także spotkaniom ze współczesnymi autorami książek.
Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego - Aula Biblioteki Głównej, ul. Kościelna 11
każda środa, godz.18.00
Kino w Bibliotece - projekcje filmowe najciekawszych dzieł filmowych światowego kina, adaptacje
dzieł literackich.
pierwsza sobota miesiąca, godz. 11.00
Familijne Kino w Bibliotece - projekcje filmów adresowanych do dzieci, młodzieży, ich rodziców i
opiekunów.
W repertuarze filmy fabularne i animowane pełne przygód, humoru i emocji,
odpowiednie dla widzów w każdym wieku.
Placówki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu
Wrzesień 2015
Narodowe czytanie 2015 – akcja czytelnicza zainicjowana przez Prezydenta RP – Bronisława
Komorowskiego.
POZOSTAŁE IMPREZY MBP
Placówki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu
styczeń – grudzień 2015
Konkursy, inscenizacje, spotkania z ciekawymi ludźmi, pogadanki, lekcje biblioteczne, warsztaty
plastyczne, kursy językowe. W tym: Zagórski Klub Seniora, Klub Sympatyków Dawnej Pogoni,
FunEnglish.pl, Spotkania z pasjami, i wiele innych.
VI. Informacja o planowanych remontach i zmianach organizacyjnych.
1. W roku 2015 planowana jest zmiana lokalizacji Filii nr 3 w Klimontowie, zajmującej obecnie
pomieszczenia o pow.180 m2 w zaadaptowanym mieszkaniu na 1 piętrze starego budynku
wielorodzinnym przy ul. Kraszewskiego 2. Powodem projektowanych działań jest decyzja Spółki
Restrukturyzacji Kopalń, właściciela dotychczas zajmowanego lokalu, o jego sprzedaży ―
sporządzona została wycena lokalu, a Biblioteka otrzymała oficjalną informację o zamiarach
Spółki. Trwające od blisko roku poszukiwania nowej siedziby zakończyły się ostatecznie
podjęciem negocjacji z właścicielem nieruchomości przylegającej do obiektu basenu MOSiR-u
przy ul. Hubala Dobrzańskiego, który planuje przeprowadzenie generalnego remontu obiektu i
zaadaptowanie powierzchni zbliżonej do obecnie zajmowanej na potrzeby działalności Filii nr 3,
wraz z przystosowaniem lokalu dla osób niepełnosprawnych.
2. Filia nr 10 w Kazimierzu mieszcząca się w budynku Domu Kultury wymaga przeprowadzenia prac
remontowych i modernizacyjnych. Wymiana oświetlenia, remont podłóg, malowanie ścian i
sufitów, wymiana części wyposażenia wraz ze zmianą aranżacji wypożyczalni i czytelni podniesie
walory estetyczne tej placówki i pozwoli na uatrakcyjnienie naszej oferty poprzez wprowadzenie
wolnego dostępu do księgozbioru.